[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 23.12.2008

COM(2008) 879 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR: APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA 2008

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO

DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR:APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA 2008

1. INTRODUCCIÓN

En su Comunicación sobre el desarrollo y la consolidación del Servicio Exterior en 2007-2008, adoptada el 10 de mayo de 2007[1], la Comisión decidió abrir en 2007 delegaciones en Azerbaiyán, Montenegro, Timor Oriental y ante la Unión Africana, abrir oficinas en los países ya cubiertos por delegaciones (Juba y Astana), y proceder al upgrade de dos delegaciones regionalizadas situadas en Armenia y Cabo Verde, respectivamente. Todas estas acciones se han realizado.

La Comunicación de 10 de mayo de 2007 también previó una serie de medidas que debían adoptarse en 2008 en función de los recursos disponibles, a saber: la apertura de una representación permanente ante el Consejo de Europa en Estrasburgo; la apertura de una delegación en Uzbekistán, y la transformación de las delegaciones regionalizadas de Kirguistán, Tayikistán, Nepal, Togo, Liberia, Yibuti y Yemen en delegaciones propiamente dichas.

Habida cuenta de las dotaciones presupuestarias de 2008 para el servicio exterior y de la aprobación en el mes de junio último de un plan de reasignación de 96 puestos, que ya se está ejecutando, es posible realizar las acciones programadas.

Además, se propone mejorar el apoyo administrativo en los lugares de destino en los que se requiera una presencia a largo plazo de la Comisión, distinta de las delegaciones, para garantizar el seguimiento de sus actividades. En este marco, se propone crear nuevos lugares de destino: Belice, Comores, Congo (Goma), Mongolia, Myanmar/Birmania, Panamá y Samoa.

2. DESARROLLO DE LA RED DEL SERVICIO EXTERIOR

2. 1. Apertura de delegaciones

Con los recursos actualmente disponibles o previstos en 2009, se confirman dos nuevas aperturas: se trata, por una parte, de la apertura de una Delegación en Uzbekistán y, por otra, del establecimiento de una Delegación ante el Consejo de Europa , en Estrasburgo. Estas acciones ya estaban previstas en la Comunicación de la Comisión de 6 de junio de 2005, pero no se habían materializado hasta ahora por falta de recursos.

La apertura de la delegación en Uzbekistán se inscribe en el contexto de los intereses crecientes de la Unión Europea en Asia Central. Uzbekistán, situado en el centro de la región, es uno de los países más importantes por su población. Hay que señalar que las relaciones entre la Unión Europea y Uzbekistán se han reforzado, con signos positivos por parte de las autoridades uzbecas, también en el terreno de los derechos humanos. La presencia de la Comisión sobre el terreno contribuirá a proseguir los avances realizados, al mismo tiempo que permitirá tener más presentes los intereses de la Unión Europea.

En lo que respecta al Consejo de Europa , se trata ante todo de extraer las consecuencias del estrechamiento de vínculos entre la Unión Europea y el Consejo de Europa. Cada vez surgen más asuntos sensibles que implican cuestiones de competencias que afectan a los dos sistemas y requieren una acción continua. Además, el Consejo de Europa es uno de los marcos institucionales en los que se establecen las relaciones con la Federación de Rusia, los países de los Balcanes y los países de la zona contigua. También hay que tener en cuenta la nueva realidad de la intensificación de las relaciones formales entre la Unión Europea y el Consejo de Europa, legitimadas a nivel político por la firma en mayo de 2007 de un memorándum de acuerdo en el que se establece «un nuevo marco para reforzar la cooperación y el diálogo político».

Tras la adopción de la decisión y la firma de los acuerdos de apertura necesarios, los servicios de la Comisión aplicarán estas medidas lo antes posible.

2. 2. Transformación de delegaciones regionalizadas

Se propone transformar las delegaciones regionalizadas de Yibuti, Kirguistán, Liberia, Nepal, Tayikistán, Togo y Yemen, en delegaciones propiamente dichas.

En el caso de Kirguistán y Tayikistán , la transformación de las delegaciones regionalizadas debe tener en cuenta los compromisos de la Unión Europea enunciados en la estrategia para una nueva asociación entre la Unión Europea y Asia Central, adoptada por el Consejo en junio de 2007.

El cambio de situación de la Delegación regionalizada de Yibuti se inscribe en el marco de la nueva estrategia de la Comisión en el Cuerno de África. Esta estrategia surge de la necesidad de estrechar los vínculos con un interlocutor estable en la región, situado estratégicamente en la confluencia de diversas influencias económicas, culturales y religiosas que, por su parte, pueda garantizar la apertura y el diálogo con todas las fuerzas de la región.

En cuanto a Liberia , además del restablecimiento de la situación anterior al estallido de la guerra civil, la presencia casi única de la Comisión hace que ésta represente sobre el terreno a la Unión Europea, que es el segundo proveedor de fondos después de los Estados Unidos. Es también indispensable reforzar la presencia de la Comisión debido a los compromisos contraídos con las autoridades de Liberia, a la importancia de la dotación de ayuda que deberá gestionarse y a la necesidad de asegurar la visibilidad política en este país tan mediático del continente africano.

La propuesta de transformar la Delegación regionalizada de Nepal, actualmente adscrita a la Delegación de Nueva Dehli, está relacionada con el proceso de paz en curso en el país. Este proceso tiene consecuencias importantes en las relaciones políticas entre Nepal y la Unión Europea, así como en la acción de la Comisión en los ámbitos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria.

Además de los factores resultantes del restablecimiento de la cooperación con Togo como consecuencia de la Decisión del Consejo de 13 de noviembre de 2006, es preciso reforzar la presencia de la Comisión en el marco de la normalización de nuestras relaciones con este país, tras 20 años de crisis y del seguimiento del proceso de democratización, reformas y mejora de la gobernanza que la Comisión ha promovido. La Comisión se ha implicado activamente en esta tarea, y la función de seguimiento posterior a la conclusión del procedimiento del artículo 96 del Acuerdo de Cotonú deberá ser desempeñada por una delegación con plenas funciones. Estas acciones contribuyen considerablemente a la estabilidad política de la zona.

Las estrechas relaciones con Yemen en materia de ayuda al desarrollo y el apoyo político continuo de la Unión, especialmente en materia de gobernanza y democratización, justifican la decisión de transformar la Delegación de Yemen en una delegación propiamente dicha. Habida cuenta de la importancia que reviste la estabilidad de Yemen para la seguridad regional (Golfo y Cuerno de África) y la lucha contra el terrorismo, en el curso de los próximos años se mantendrá la ayuda de la Unión, cuya presencia está llamada a crecer.

2. 3. Lugares de destino distintos de las delegaciones

Aparte de las oficinas ECHO, cuya dirección corre a cargo de esta misma Dirección General, la experiencia muestra que deben establecerse lugares de destino distintos de las delegaciones a fin de facilitar las actividades de la Comisión, tanto en los países donde existe una delegación en la capital como en los países donde no hay o donde ha dejado de haber una delegación.

La presencia de recursos humanos e infraestructuras de la Comisión en estos lugares de destino deberá organizarse mejor mediante una decisión política previa, y deberá disponer de una base jurídica clara. Considerando la diversidad de contextos políticos en que pueden inscribirse estas acciones, se propone distinguir, por una parte, la creación de nuevos lugares de destino en los países donde la Comisión ya tiene una delegación y, por otra, la creación de nuevos lugares de destino en los países en los que la Comisión no está representada por una delegación. En ambos casos, se considerará como condición previa el acuerdo de los países interesados y la definición de las modalidades de «establecimiento» de la Comisión en estos países, bien por nota verbal/acuerdo en el primer caso, bien por canje de notas ad hoc en el segundo.

2.3.1. Nuevos lugares de destino en países donde hay delegación

Se propone crear un nuevo lugar de destino en Goma (República Democrática del Congo) adscrito a la Delegación de Kinshasa. Se trata de que la Unión Europea pueda seguir interviniendo de forma determinante y en las mejores condiciones en la gestión de la crisis de los Grandes Lagos y, en particular, que pueda desempeñar su papel de promotor y observador en los procesos de Goma y Nairobi, respectivamente. La Comisión se uniría así a la acción de otros miembros de la comunidad internacional y, en particular, a la representación permanente mantenida por el REUE y las misiones PESD (EUPOL/EUSEC), así como por determinados Estados miembros que han seguido la recomendación de la Unión Europea de garantizar la presencia en Goma. Además del seguimiento de los procesos políticos, la presencia de la Comisión en Goma facilitará en gran medida la gestión de los programas comunitarios en el este de la República Democrática del Congo.

El acuerdo que se concluya con las autoridades congolesas deberá especificar que el régimen de privilegios e inmunidades del acuerdo de establecimiento también se aplicará a los miembros de la nueva oficina.

La apertura de la oficina no generará gastos globales suplementarios al servicio exterior: se sufragará mediante la reasignación de recursos existentes o ya previstos para 2009.

2.3.2. Nuevos lugares de destino en los países donde no hay delegación

Se trata de crear una base jurídica clara para el mantenimiento de la actividad de los agentes de la CE en determinados países. Esto permitirá a los agentes responsables de misiones específicas, consignadas en los canjes de notas ad hoc con los países anfitriones, proseguir dichas misiones en las mejores condiciones mientras residen en los lugares de que se trate durante el período de la misión. Los canjes de notas entre el Comisario encargado de las relaciones exteriores y las autoridades competentes del país anfitrión deberán prever el régimen de inmunidades aplicable.

En este contexto, se propone crear un lugar de destino en Panamá (país ante el que está acreditado el Jefe de Delegación de Nicaragua). En abril de 2003 se abrió en este país una Oficina de enlace responsable del seguimiento de los proyectos de cooperación. Esta Oficina está adscrita a la Delegación regionalizada de Costa Rica, que a su vez depende de la Delegación de Nicaragua. El mantenimiento de la Oficina se justifica por el aumento considerable de los importes de la cooperación prevista para el periodo 2007-2013. En el mismo orden de ideas, se propone también crear un lugar de destino en Samoa (país ante el que está acreditado el Jefe de Delegación de Fiyi), a fin de garantizar un seguimiento adecuado de los proyectos sobre el terreno a través de la Oficina existente.

Además, a corto plazo podría resultar necesaria una presencia estable en Belice (país ante el que está acreditado el Jefe de Delegación de Jamaica), Comores (país ante el que está acreditado el Jefe de Delegación de Mauricio) y Myanmar - Birmania (país ante el que está acreditado el Jefe de Delegación de Tailandia), con objeto de garantizar una gestión eficaz de la ayuda y un seguimiento más directo de la situación política.

Actualmente, el seguimiento de los proyectos en estos países se lleva a cabo mediante misiones de agentes que tienen su base en las delegaciones competentes. Se trata, bien de misiones a largo plazo, bien de misiones breves muy frecuentes, lo que resulta insatisfactorio para las tareas que deben asumir y, con frecuencia, difícil de organizar. La falta de una presencia permanente provoca retrasos en la ejecución, especialmente cuando se requieren controles ex-ante, y aumenta los riesgos derivados de la capacidad insuficiente de las administraciones de los Estados beneficiarios que intervienen en la gestión operativa y financiera de los recursos comunitarios. Se propone aprobar a partir de ahora el establecimiento de nuevos lugares de destino en estos países; esta medida se pondrá en práctica en cuanto sea posible reasignar los recursos existentes.

También se propone autorizar, sobre la base de los recursos existentes, la creación de un nuevo lugar de destino en Mongolia (país ante el que está acreditado el Jefe de Delegación de China) para mejorar el seguimiento de los proyectos de ámbito local, habida cuenta de las dificultades de acceso. Este seguimiento fue realizado hasta septiembre de 2004 por la oficina TACIS. Tras la transferencia de las acciones en Mongolia del programa TACIS hacia ALA, se cerró la Oficina y el seguimiento de estas acciones fue objeto de un contrato de servicio.

3. RECURSOS HUMANOS Y PRESUPUESTARIOS

El Comité de Dirección del Servicio Exterior (CDSE), en su reunión de 18 de enero de 2008, decidió reservar 18 puestos de funcionarios de la dotación 2008 para el desarrollo de la red en 2008, dando prioridad a las aperturas ante el Consejo de Europa y en Uzbekistán, y al upgrade de las Delegaciones de Liberia, Togo y Yemen. El plan de reasignación aprobado el 17 de junio de 2008 ha previsto la movilización de 16 puestos de funcionarios adicionales para permitir el upgrade de las Delegaciones de Yibuti, Kirguistán, Nepal y Tayikistán.

En consecuencia, se propone asignar los 34 puestos de funcionarios disponibles (18 de la dotación 2008 y 16 puestos que deberán reasignarse) y los puestos de agentes contractuales y de agentes locales necesarios, según las modalidades indicadas en el cuadro siguiente. La configuración de estas aperturas y upgrades de delegaciones se entiende sin perjuicio de la posterior evolución de los efectivos y, en particular, de los agentes contractuales y los agentes locales que se financiarán, en su caso, en función de los créditos disponibles de las líneas exBA/créditos FED, en el marco de la aplicación de la ayuda.

Desde un punto de vista general, los gastos correspondientes a las diferentes acciones mencionadas en el punto 2 anterior que, en la práctica, se aplicarán en lo esencial en 2009, serán sufragados por la reasignación de recursos humanos y la redistribución de recursos financieros existentes en 2008 o ya previstos para 2009, sobre la base de un proceso de racionalización de los recursos disponibles para cubrir los nuevos gastos de funcionamiento, infraestructuras, personal y otros.

Recursos humanos previstos para la apertura o el «upgrade» |

Delegación | Rúbrica 5 | ex líneas BA/créditos FED |

AD | AST | AC | AL | AC | AL |

Consejo de Europa | 1 | 1 |

Uzbekistán | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |

Yibuti («upgrade») | 2 | 2 | 2 | 2 |

Kirguistán («upgrade») | 2 | 2 | 2 | 2 |

Liberia («upgrade») | 2 | 2 | 2 | 2 |

Nepal («upgrade») | 2 | 2 | 2 | 2 |

Tayikistán («upgrade») | 2 | 2 | 2 | 2 |

Togo («upgrade») | 2 | 2 | 2 | 2 |

Yemen («upgrade») | 2 | 2 | 2 | 2 |

TOTAL | 18 | 16 | 2 | 3 | 15 | 15 |

Los recursos presupuestarios que habrán de movilizarse figuran en el cuadro siguiente en función de la distinción entre, por una parte, los gastos de apertura (no recurrentes y directamente derivados de las aperturas o transformaciones programadas) y, por otra, los gastos anuales (recurrentes, vinculados al funcionamiento de las nuevas delegaciones o de las delegaciones transformadas según su nueva configuración).

Recursos presupuestarios previstos para la apertura |

Delegación | Gastos de establecimiento | Gastos anuales |

Consejo de Europa | 309 990 € | 629 810 € |

Uzbekistán | 667 245 € | 2.033 870 € |

Yibuti («upgrade») | 595 160 € | 1 600 910 € |

Kirguistán («upgrade») | 595 160 € | 1 600 910 € |

Liberia («upgrade») | 558 660 € | 1 597 310 € |

Nepal («upgrade») | 595 160 € | 1 600 910 € |

Tayikistán («upgrade») | 595 160 € | 1 600 910 € |

Togo («upgrade») | 558 660€ | 1 597 310 € |

Yemen («upgrade») | 558 660 € | 1 597 310 € |

TOTAL | 5 033 855 € | 13 859 250 € |

FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA

1. DENOMINACIÓN DE LA PROPUESTA:

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO - DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DEL SERVICIO EXTERIOR: APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA 2008

2. MARCO GPA/PPA ( GESTIÓN / PRESUPUESTACIÓN POR ACTIVIDADES)

RELACIONES EXTERIORES - Servicio Exterior

3. LÍNEAS PRESUPUESTARIAS

3.1. Líneas presupuestarias (líneas operativas y líneas correspondientes de asistencia técnica y administrativa (antiguas líneas BA)), incluidas sus denominaciones:

XX.010102 : Gastos de personal en activo de las Delegaciones de la Comisión

XX.010202 : Personal exterior de las Delegaciones de la Comisión

XX.010212 : Otros gastos de gestión de las Delegaciones de la Comisión

XX.010302 : Inmuebles y gastos conexos de las Delegaciones de la Comisión

19.010401 : Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) — Gastos de gestión administrativa

21.010410 : Fondo Europeo de Desarrollo - Gastos de gestión administrativa.

3.2. Duración de la acción y de la incidencia financiera:

El desarrollo previsto en la presente Comunicación se iniciará a partir de finales de 2008. En los casos de apertura y upgrade de delegaciones que seguirán funcionando, así como de apertura de nuevos lugares de destino, no hay fecha límite prevista para la acción.

3.3. Características presupuestarias:

Línea presupuesta-ria | Tipo de gasto | Nuevo | Contribución de la AELC | Contribución de los países candidatos | Rúbrica de las perspectivas financieras |

XX.010102 | GNO | CND | SÍ | NO | NO | N° 5 |

XX.010202 | GNO | CND | SÍ | NO | NO | N° 5 |

XX.010212 | GNO | CND | SÍ | NO | NO | N° 5 |

XX.010302 | GNO | CND | SÍ | NO | NO | N° 5 |

19.010401 | GNO | CND | SÍ | NO | NO | N° 4 |

21.010410 | GNO | CND | SÍ | NO | NO | N° 4 |

4. SÍNTESIS DE LOS RECURSOS

4.1. Recursos financieros

4.1.1. Síntesis de los créditos de compromiso (CC) y de los créditos de pago (CP)

millones de euros (al tercer decimal)

Tipo de gasto | Sección nº | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 y siguien-tes | Total |

Gastos operativos[2] |

Créditos de compromiso (CC) | 8.1. | a |

Créditos de pago (CP) | b |

Gastos administrativos incluidos en el importe de referencia[3] |

Asistencia técnica y administrativa (CND) |

8.2.4. | c | 5,686 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 22,022 |

IMPORTE DE REFERENCIA TOTAL |

Créditos de compromiso | a + c | 5,686 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 22,022 |

Créditos de pago | b + c | 5,686 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 22,022 |

Gastos administrativos no incluidos en el importe de referencia[4] |

Recursos humanos y gastos afines (CND) | 8.2.5. | d | 7,242 | 5,938 | 5,938 | 5,938 | 5,938 | 30,994 |

Costes administrativos, excepto recursos humanos y costes afines, no incluidos en el importe de referencia (CND) | 8.2.6. | e | 5,965 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 21,317 |

Coste financiero indicativo total de la intervención |

TOTAL CC, incluido el coste de los recursos humanos | a + c + d + e | 18,893 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 74,333 |

TOTAL CP. incluido el coste de los recursos humanos | b + c + d + e | 18,893 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 13,860 | 74,333 |

:

4.1.2. Compatibilidad con la programación financiera

( La propuesta es compatible con la programación financiera vigente.

( La propuesta requiere una reprogramación de la correspondiente rúbrica de las perspectivas financieras.

( La propuesta puede requerir la aplicación de las disposiciones del Acuerdo Interinstitucional[5] (relativas al instrumento de flexibilidad o a la revisión de las perspectivas financieras).

4.1.3. Incidencia financiera en los ingresos

( La propuesta no tiene incidencia financiera en los ingresos

( La propuesta tiene incidencia financiera; el efecto en los ingresos es el siguiente: No aplicable

4.2. Recursos humanos equivalentes a tiempo completo (ETC) (incluidos funcionarios, personal temporal y externo) – véase el desglose en el punto 8.2.1.

Necesidades anuales | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 y siguientes |

Cantidad total de recursos humanos | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |

5. CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVOS

5.1. Realización necesaria a corto o largo plazo

En 2008, estas acciones estuvieron relacionadas con la apertura de dos delegaciones nuevas, en Uzbekistán y ante el Consejo de Europa en Estrasburgo, y con la transformación de las delegaciones regionalizadas de Yibuti, Kirguistán, Liberia, Nepal, Tayikistán, Togo y Yemen, en delegaciones propiamente dichas.

Los gastos suplementarios se financiarán a partir de los créditos existentes y previstos para 2009, previa definición del grado de prioridad de las diferentes acciones.

5.2. Valor añadido de la implicación comunitaria, coherencia de la propuesta con otros instrumentos financieros y posibles sinergias

Teniendo en cuenta los recientes acontecimientos internacionales y a fin de intensificar las relaciones económicas y políticas con los países u organizaciones en cuestión, es necesario ampliar la red del servicio exterior mediante la apertura de delegaciones en Uzbekistán y ante el Consejo de Europa, o mediante el upgrade de las delegaciones regionalizadas existentes en Yibuti, Kirguistán, Liberia, Nepal, Tayikistán, Togo y Yemen.

5.3. Objetivos de la propuesta, resultados esperados e indicadores de los mismos en el contexto de la gestión por actividades (GPA)

Estas acciones deberán permitir a la Comisión administrar mejor el conjunto de sus actividades en los países en cuestión.

5.4. Método de ejecución (indicativo)

( Gestión centralizada

( directa, por la Comisión

( indirecta, por delegación en:

( agencias ejecutivas

( organismos creados por las Comunidades, como los previstos en el artículo 185 del Reglamento financiero

( organismos nacionales del sector público / organismos con misión de servicio público

( Gestión compartida o descentralizada

( Con los Estados miembros

( con terceros países

( Gestión conjunta con organizaciones internacionales (especifíquese)

Comentarios:

6. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

6.1. Sistema de seguimiento

Los gastos ejecutados localmente en una delegación seguirán los circuitos financieros instaurados por los ordenadores subdelegados in situ (los Jefes de Delegación) y estarán sujetos a los controles a posteriori de los servicios de la Sede. Además, las delegaciones en cuestión formarán parte de la «red» de delegaciones de la Comisión y serán objeto de controles en el marco de las visitas de la Inspección de Delegaciones y del servicio de Control Interno del Servicio Exterior.

6.2. Evaluación

6.2.1. Evaluación ex ante

La apertura de nuevas delegaciones se decide a partir de las necesidades derivadas de la evolución de las relaciones económicas y políticas de la Comisión con los países de que se trate, en estrecha colaboración con todos los servicios y Direcciones Generales interesados.

6.2.2. Medidas adoptadas sobre la base de una evaluación intermedia / ex post (enseñanzas extraídas de anteriores experiencias similares)

No se aplica

6.2.3. Condiciones y frecuencia de evaluaciones futuras

La red de delegaciones debe someterse a evaluaciones periódicas en cuanto a las prioridades políticas y una utilización óptima de los recursos existentes. La racionalización o la ampliación de dicha red se decidirán en función de la evolución de las relaciones económicas y políticas con los países de que se trate así como de los recursos disponibles.

7. medidas contra el fraude

Se trata de aplicar la separación de tareas mediante la utilización de los circuitos financieros establecidos por la normativa comunitaria, reforzada con un control regular a posteriori por los servicios de la Sede.

8. DESGLOSE DE LOS RECURSOS

8.1. Objetivos de la propuesta en términos de coste financiero

No aplicable

8.2. Gastos administrativos

8.2.1. Cantidad y tipo de recursos humanos

Tipos de puestos | Personal que se asignará a la gestión de la acción con recursos existentes o adicionales (número de puestos/ETC) |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 y siguientes |

Funcionarios o agentes temporales[6] (XX 01 01 02 01) | A*/AD | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |

B*, C*/AST | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |

Personal financiado[7] con cargo al artículo XX 01 02 02 01 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Personal financiado[8] con cargo a 19.010401 21.010410 (FED) | 19 11 | 19 11 | 19 11 | 19 11 | 19 11 |

TOTAL | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |

8.2.2. Descripción de las tareas derivadas de la acción

Se trata de la gestión y la representación de las políticas de la Comunidad en los países en cuestión o ante las organizaciones mencionadas.

8.2.3. Origen de los recursos humanos (estatutarios)

Las necesidades de recursos humanos y administrativos se cubrirán a través de la dotación asignada a la DG responsable de la gestión, en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de las limitaciones presupuestarias existentes.

( Puestos actualmente asignados a la gestión del programa que se va a sustituir o ampliar

( Puestos preasignados en el contexto del ejercicio de EPA/AP del año n (se trata de 18 puestos de funcionario)

( Puestos que se solicitarán en el próximo procedimiento EPA/AP

( Puestos que se reasignan utilizando recursos existentes en el servicio gestor (reasignación interna) - se trata del saldo de los puestos necesarios

( Puestos necesarios en el año n, pero no previstos en el ejercicio EPA/AP del año en cuestión

Las necesidades de recursos humanos y administrativos se cubrirán a través de la dotación asignada a la DG responsable de la gestión, en el marco del procedimiento de asignación anual y a la luz de las limitaciones presupuestarias existentes.

8.2.4. Otros gastos administrativos incluidos en el importe de referencia (XX 01 04/05 - Gastos de gestión administrativa)

millones de euros (al tercer decimal)

Línea presupuestaria (n° y denominación) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 y siguientes | TOTAL |

1. Asistencia técnica y administrativa (incluidos los costes de personal) |

Agencias ejecutivas[9] |

Otros tipos de asistencia técnica y administrativa |

- intramuros 19.010401 | 3,504 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 2,506 | 13,528 |

21.010410 (EDF) | 2,182 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 1,578 | 8,494 |

- extramuros |

Total asistencia técnica y administrativa | 5,686 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 4,084 | 22,022 |

8.2.5. Coste financiero de los recursos humanos y costes asociados no incluidos en el importe de referencia

millones de euros (al tercer decimal)

Tipo de recursos humanos | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 y siguientes | TOTAL |

Funcionarios y agentes temporales (XX 01 01) | 6,929 | 5,695 | 5,695 | 5,695 | 5,695 | 29,709 |

Personal financiado con cargo al artículo XX 01 02 (auxiliares, END, contratados, etc.) (indique la línea presupuestaria) | 0,313 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 0,243 | 1,285 |

Coste total de los recursos humanos y costes afines (NO incluidos en el importe de referencia) | 7,242 | 5,938 | 5,938 | 5,938 | 5,938 | 30,994 |

Cálculo - Funcionarios y agentes temporales |

Véase el anexo detallado |

Cálculo - Personal financiado con cargo al artículo XX 01 02 |

Véase el anexo detallado |

8.2.6. Otros gastos administrativos no incluidos en el importe de referencia millones de euros (al tercer decimal) |

2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 y siguientes | TOTAL |

XX XX 01 02 12 01 – Misiones | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 1,510 |

XX |

XX |

XX |

2. Total otros gastos de gestión (XX 01 02 12) | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 0,302 | 1,510 |

3. Otros gastos administrativos XX 01 03 02 01 Gastos de compra y alquiler y otros gastos conexos XX 01 03 02 02 Equipamiento, mobiliario, suministros y prestación de servicios | 2,814 2,849 | 2,521 1,015 | 2,521 1,015 | 2,521 1,015 | 2,521 1,015 | 12,898 6,909 |

Total gastos administrativos, excepto recursos humanos y costes afines (NO incluidos en el importe de referencia) | 5,965 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 3,838 | 21,317 |

Cálculo - Otros gastos administrativos no incluidos en el importe de referencia |

[…] |

Observaciones generales

En cualquier caso, la realización de las acciones anteriormente mencionadas a partir de los recursos que estarán disponibles en 2009 no se traducirá en los próximos años en un aumento global de los gastos periódicos del Servicio Exterior.

[1] COM(2007) 206 final.

[2] Gastos no cubiertos por el capítulo xx 01 del título xx correspondiente.

[3] Gastos correspondientes al artículo xx 01 04 del título xx.

[4] Gastos correspondientes al capítulo xx 01, excepto los artículos xx 01 04 y xx 01 05.

[5] Véanse los puntos 19 y 24 del Acuerdo Interinstitucional.

[6] Coste NO cubierto por el importe de referencia.

[7] Coste NO cubierto por el importe de referencia.

[8] Coste cubierto por el importe de referencia.

[9] Indique la ficha financiera legislativa correspondiente a la agencia o agencias ejecutivas de que se trate.