[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 26.11.2010

COM(2010) 750 final

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2011

ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS POR SECCIÓN

PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2011

ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS POR SECCIÓN

Vistos:

- el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 314, en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y, en particular, su artículo 106 bis ,

- el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento Financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas[1], y, en particular, su artículo 37,

- el proyecto original de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2011 presentado por la Comisión el 15 de junio de 2010[2],

- el proyecto de Nota Rectificativa n° 1/2011[3],

- el proyecto de Nota Rectificativa n° 2/2011[4],

- el proyecto de Nota Rectificativa n° 3/2011[5],

- la posición del Consejo respecto al proyecto original de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2011 adoptada por el Consejo el 12 de agosto de 2010,

- las enmiendas del Parlamento Europeo sobre la posición del Consejo respecto al proyecto original de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2011, adoptadas por el Parlamento Europeo el 20 de octubre de 2010,

la Comisión Europea presenta a la Autoridad Presupuestaria el proyecto de presupuesto general para 2011.

ÍNDICE

1. Introducción 4

2. Proyecto de presupuesto de 2011 dentro del Marco Financiero Plurianual 4

2.1 Techos del Marco Financiero Plurianual para el presupuesto de 2011 4

2.2 Síntesis del nuevo proyecto de presupuesto de 2011 5

3. Elementos fundamentales de la nueva propuesta de proyecto de presupuesto 7

3.1. Perspectiva general sobre los créditos de pago 7

3.2 Rúbricas de gastos del Marco Financiero 8

3.2.1 Subrúbrica 1a – Competitividad para el crecimiento y el empleo 9

3.2.2 Subrúbrica 1b – Cohesión para el crecimiento y el empleo 10

3.2.3 Rúbrica 2 – Conservación y gestión de los recursos naturales 11

3.2.4 Subrúbrica 3a – Libertad, seguridad y justicia 11

3.2.5 Subrúbrica 3b – Ciudadanía 12

3.2.6 Rúbrica 4 – La Unión Europea como actor mundial 12

3.2.7 Rúbrica 5 — Administración 13

3.3. Aspectos horizontales 14

3.3.1 Agencias descentralizadas 14

3.3.2 Agencias ejecutivas 15

3.3.3 Proyectos piloto y acciones preparatorias 15

3.3.4 Comentarios presupuestarios 15

3.3.5 Nuevas líneas presupuestarias 15

3.3.6 Reservas 16

4. Conclusiones 16

5. Proyecto de presupuesto 2011 por rúbricas del Marco Financiero 17

5.1 Proyecto de presupuesto 2011 por rúbricas del Marco Financiero (agregado) 17

5.2 Proyecto de presupuesto 2011 por rúbricas del Marco Financiero (detallado) 20

CAMBIOS EN EL ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS POR SECCIÓN

Los cambios en el estado de ingresos y de gastos por sección están disponibles en EUR–Lex ( http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm ). A título informativo, se adjunta una versión en lengua inglesa de los cambios en dicho estado por sección.

1. Introducción

El 15 de junio de 2010[6], la Comisión transmitió el proyecto de presupuesto para 2011 en todas las lenguas oficiales. El proyecto de presupuesto de 2011 es el primero que se negocia en el marco de las nuevas normas establecidas por el Tratado de Lisboa. El Consejo concluyó su lectura del proyecto de presupuesto el 12 de agosto, mientras que, por su parte, el Parlamento Europeo votó su lectura el 20 de octubre. Como el Parlamento Europeo adoptó enmiendas al proyecto de presupuesto que no fueron aceptadas por el Consejo, se convocó un Comité de Conciliación, de conformidad con el artículo 314, apartado 4, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

El Comité de Conciliación trabajó durante 21 días, entre el 26 de octubre y el 15 de noviembre, y se quedó muy cerca de alcanzar un acuerdo sobre los elementos del proyecto de presupuesto de 2011. Sin embargo, no fue finalmente posible conciliar las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo en el plazo acordado, y por tanto, de conformidad con el artículo 314, apartado 8, del TFUE, «la Comisión presentará un nuevo proyecto de presupuesto».

2. Proyecto de presupuesto de 2011 dentro del Marco Financiero Plurianual

2.1 Techos del Marco Financiero Plurianual para el presupuesto de 2011

En el Marco Financiero Plurianual (MFP), los techos de los créditos de compromiso de cada rúbrica de gastos para 2011 son los siguientes:

Rúbrica | En millones EUR, a precios corrientes |

1. Crecimiento sostenible 1a Competitividad para el crecimiento y el empleo 1b Cohesión para el crecimiento y el empleo | 63 974 12 987 50 987 |

2. Conservación y gestión de los recursos naturales Incluidos: gastos de mercado y pagos directos | 60 338 47 617 |

3. Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia 3a Libertad, seguridad y justicia 3b Ciudadanía | 1 889 1 206 683 |

4. La Unión Europea como actor mundial | 8 430 |

5. Administración | 8 334 |

TOTAL | 142 965 |

En el MFP, el techo global de los créditos de compromiso (142 965 millones EUR) representa el 1,14 % de la renta nacional bruta (RNB) de la UE. El techo de los créditos de pago es de 134 280 millones EUR, es decir, el 1,07 % de la RNB.

2.2 Síntesis del nuevo proyecto de presupuesto de 2011

(en millones EUR)

Presupuesto 2010(1) | Nuevo proyecto de presupuesto 2011 | Diferencia |

Margen (2) | -27,2 |

— Competitividad para el crecimiento y el empleo | 14 862,9 | 11 343,3 | 13 520,6 | 11 645,8 | -9,0% | 2,7% |

Excluidos los proyectos en el ámbito de la energía para contribuir a la recuperación económica (PERE) | 12 882,9 | 10 315,8 | 13 520,6 | 11 620,6 | 5,0% | 3,0% |

Margen (2) | -33,6 |

— Cohesión para el crecimiento y el empleo | 49 386,6 | 36 370,9 | 50 980,6 | 41 682,5 | 3,2% | 14,6% |

Margen | 6,4 |

2. Conservación y gestión de los recursos naturales | 59 498,8 | 58 135,6 | 58 659,2 | 56 409,3 | -1,4% | -3,0% |

Margen | 1 678,8 |

3. Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia | 1 687 ,5 | 1 411,0 | 1 821,9 | 1 460 ,2 | 8,0% | 3,5% |

Margen | 67,1 |

— Libertad, seguridad y justicia | 1 006,5 | 738,6 | 1 139,0 | 814,3 | 13,2% | 10,2% |

Margen | 67,0 |

— Ciudadanía | 681,0 | 672,4 | 682,9 | 646,0 | 0,3% | -3,9% |

Margen | 0,1 |

4. La Unión Europea como actor mundial | 8 141,0 | 7 787,7 | 8 754,3 | 7 249,0 | 7,5% | -6,9% |

Margen (3) | -70,4 |

5. Administración | 7 908,0 | 7 907,5 | 8 081,7 | 8 080,4 | 2,2% | 2,2% |

Margen (4) | 334,3 |

Total | 141 484,8 | 122 955,9 | 141 818,3 | 126 527,1 | 0,2% | 2,9% |

Excluidos los proyectos en el ámbito de la energía para contribuir a la recuperación económica | 139 504,8 | 121 928,4 | 141 818,3 | 125 502,1 | 1,7% | 2,9% |

Margen (5),( 6) | 1 982,6 | 7 934,9 |

Créditos como porcentaje de la RNB | 1,17% | 1,02% | 1,13% | 1,01% |

(1) El presupuesto 2010 incluye los presupuestos rectificativos nº 1 a nº 7. (2) El margen de la Subrúbrica 1a no tiene en cuenta los créditos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (500 millones EUR). (3) El margen de la Rúbrica 4 no tiene en cuenta los créditos vinculados a la Reserva para Ayuda de Emergencia (253,9 millones EUR). (4) El cálculo del margen dentro del techo de la Rúbrica 5 tiene en cuenta la nota a pie de página nº 1 del Marco Financiero 2007-2013, con un importe de 82 millones EUR para las contribuciones del personal al régimen de pensiones. (5) El margen global de los compromisos no tiene en cuenta los créditos relacionados con el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (500 millones EUR), la Reserva para Ayuda de Emergencia (253,9 millones EUR) y las contribuciones del personal al régimen de pensiones (82 millones EUR). (6) El margen global para los pagos no tiene en cuenta los créditos vinculados con la Reserva para Ayuda de Emergencia (100 millones EUR) y con las contribuciones del personal al régimen de pensiones (82 millones EUR). |

La Comisión presenta esta nueva propuesta de proyecto de presupuesto para 2011 ateniéndose a las posiciones expresadas tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo durante el período de conciliación.

En términos de créditos de compromiso , los gastos totales propuestos en el proyecto de presupuesto (PP) 2011 ascienden a 141 818,3 millones EUR, lo que supone un 1,13 % de la RNB, es decir, 332 millones EUR más que en 2010 y deja un margen combinado de 1 984,1 millones EUR por debajo de los techos.

Los créditos de pago se fijan al nivel elegido por el Consejo en agosto, es decir, 126 527, 1 millones EUR, lo que corresponde al 1,01 % de la RNB. Este importe supone un incremento de 3 571,2 millones EUR respecto a los créditos de pago consignados en el presupuesto de 2010, lo que deja un margen de 7 934,9 millones EUR por debajo del techo. El Parlamento expresó su comprensión hacia la posición del Consejo dadas las restricciones presupuestarias a las que se enfrentan actualmente los Estados miembros. La Comisión insiste en su firme creencia de que este nivel de pagos sólo puede acordarse si viene acompañado por el compromiso de la Autoridad Presupuestaria de actuar rápidamente ante las peticiones de créditos de pago adicionales a través de los presupuestos rectificativos o transferencias, con el fin de evitar un déficit en los créditos de pago.

Se propone que los créditos de compromiso destinados a la Subrúbrica 1a « Competitividad para el crecimiento y el empleo » asciendan a 13 520,6 millones EUR, lo que supone una disminución del 9 % en comparación con el presupuesto de 2010. Como estas cantidades superan el techo de la Subrúbrica 1a, la Comisión propone simultáneamente movilizar el Instrumento de Flexibilidad por un importe de 34 millones EUR[7]. Los créditos de pago se incrementan en un 2,7 % hasta los 11 645,8 millones EUR. La reducción aparente en los créditos de compromiso de esta rúbrica debe considerarse en el contexto de la consignación en el presupuesto de 2010 del segundo tramo de los créditos adicionales para la financiación de los proyectos en el ámbito de la energía destinados a contribuir a la recuperación económica. Una vez que se excluye este elemento, los créditos de compromiso y de pago aumentan, respectivamente, un 5 % y un 3 %.

Por lo que se refiere a la Subrúbrica 1b « Cohesión para el crecimiento y el empleo », los créditos de compromiso aumentan en un 3,2 % hasta alcanzar los 50 980,6 millones EUR, dejando un margen de 6,4 millones EUR. Los créditos de pago se incrementan en un 14,6 % hasta 41 682,5 millones EUR. El aumento sustancial en el nivel de los créditos de pago refleja la velocidad de crucero alcanzada por los programas de la política de cohesión relacionados con el período de programación 2007-2013, contribuyendo así a la recuperación económica en Europa.

Se proponen créditos de compromiso por un importe de 58 659,2 millones EUR para la Rúbrica 2 « Conservación y la gestión de los recursos naturales» , lo que supone una disminución del 1,4 % en comparación con el presupuesto de 2010 y deja un margen de 1 680, 3 millones EUR por debajo del techo. Los créditos de pago disminuyen un 3 % y ascienden a 56 409,3 millones EUR. En esta rúbrica la cantidad prevista para gastos de mercado y ayudas directas alcanza 42 891,2 millones EUR en créditos de compromiso y 42 786,6 millones EUR en créditos de pago.

Los créditos de compromiso de la Subrúbrica 3a « Libertad, Seguridad y Justicia » experimentan un importante incremento del 13,2 %, alcanzando los 1 139 millones EUR, lo que deja un margen de 67 millones EUR. Los créditos de pago también aumentan sensiblemente, en un 10,2 % hasta los 814,3 millones EUR.

En cuanto a la Subrúbrica 3b « Ciudadanía », los créditos de compromiso ascienden a 682,9 millones EUR, por lo que no queda prácticamente ningún margen (0,1 millones EUR). Los créditos de pago de esta rúbrica disminuyen en un 3,9 % quedando en 646 millones EUR. La disminución es debida a la movilización del Fondo de Solidaridad en 2010 (13 millones EUR), que se ha añadido al presupuesto original durante el ejercicio.

La Rúbrica 4 « La Unión Europea como actor mundial » experimenta un aumento en los créditos de compromiso del 7,5 %, situándose en 8 754,3 millones EUR, lo cual supera el techo de la Rúbrica 4. La Comisión propone simultáneamente movilizar el Instrumento de Flexibilidad por un importe de 71 millones EUR[8]. Los créditos de pago disminuyen en un 6,9 %, hasta 7 249,0 millones EUR. La cantidad total de créditos de pago es inferior en relación con 2010 dado que han disminuido sustancialmente los compromisos pendientes de liquidación (los llamados «RAL, reste à liquider ») en muchas líneas de «finalización» para programas anteriores que han sido cerrados.

Los créditos de compromiso y de pago de la Rúbrica 5 « Administración » aumentan en total un 2,2%, situando los compromisos en 8 081,7 millones EUR y, los pagos, en 8 080,4 millones EUR. Queda por tanto un margen de 334,3 millones EUR[9].

3. Elementos fundamentales de la nueva propuesta de proyecto de presupuesto

El punto de partida para la preparación de este nuevo proyecto de presupuesto para 2011 es la propuesta original de la Comisión de junio, modificada mediante tres notas rectificativas (NR): NR nº 1/2011[10] (Servicio Europeo de Acción Exterior), NR nº 2/2011[11] (agencias y Mecanismo Europeo de Estabilización Financiera), y NR 3/2011[12] (gastos agrícolas).

Los cambios que ahora se proponen reflejan los debates que ya han tenido lugar entre las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria. Estos debates han conducido a un grado importante de convergencia, y estos elementos de compromiso se repiten en la nueva propuesta de la Comisión con objeto de facilitar un rápido acuerdo sobre el presupuesto de 2011.

Las consecuencias del desacuerdo en el presupuesto perjudicarían a la ejecución de las políticas y programas fundamentales y enviarían un mensaje negativo a los ciudadanos de Europa en una época de incertidumbre económica. También se vería perjudicada la credibilidad de la UE a nivel internacional.

Por todo ello, la Comisión está intentando conciliar las posiciones de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria con la presente propuesta de nuevo proyecto de presupuesto.

A continuación se resumen los detalles de los cambios propuestos.

3.1. Perspectiva general sobre los créditos de pago

El nivel de los créditos de pago constituye una adaptación decisiva. En el proyecto de presupuesto original de 2011, la Comisión propuso un aumento del 5,8 % en los créditos de pago en comparación con el presupuesto de 2010 sobre la base de una evaluación de las necesidades de pago de los programas.

Desde entonces, las dificultades económicas en Europa se han ido haciendo más visibles, y se ha alcanzado un consenso general en todos los Estados miembros sobre la necesidad de aplicar medidas de austeridad. Por lo tanto, este nuevo proyecto de presupuesto propone un nivel global de créditos de pago de 126 500 millones EUR, según lo propuesto por el Consejo. Durante el proceso de conciliación se coincidió en que esta cantidad podía constituir un elemento esencial de un posible acuerdo global.

Sin embargo, a la Comisión también le gustaría subrayar que, a diferencia de los presupuestos nacionales, el presupuesto de la UE no puede nunca estar en déficit, y deben siempre abonarse todas las solicitudes de reembolso de los Estados miembros en relación con la ejecución de las políticas. A este respecto, es fundamental una declaración conjunta con las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria confirmando su buena disposición a gestionar rápidamente del presupuesto rectificativo o las transferencias en caso de que sea necesario.

Para cumplir este requisito, se ha procedido a una reducción en los créditos de pago en comparación con la propuesta inicial de la Comisión para el proyecto de presupuesto de 2011, mediante la siguiente metodología:

Una vez que se han tenido en cuenta las consecuencias de los ajustes propuestos para los créditos no disociados y para los incrementos específicos en los créditos de pago, según lo detallado en los epígrafes 3.2 y 3.3, la reducción global de los créditos de pago, con respecto al proyecto de presupuesto de la Comisión incluida la notas rectificativas, se ha repartido entre las distintas rúbricas del siguiente modo:

- un tercio en la Subrúbrica 1b,

- un tercio en la Rúbrica 2,

- un tercio en las Rúbricas y Subrúbricas 1a, 3a y 4,

- ninguna incidencia en el caso de la Subrúbrica 3b.

Las reducciones en comparación con el nivel de pagos dentro de cada rúbrica se han repartido proporcionalmente entre todas las líneas presupuestarias con los créditos disociados, teniendo en cuenta sin embargo los ajustes específicos sobre los cuales el Comité de Conciliación expresó puntos de vista convergentes, según lo descrito en los epígrafes 3.2 y 3.3, y con excepción de los proyectos piloto y las acciones preparatorias, las agencias descentralizadas, las líneas presupuestarias de la Subrúbrica 1b que se han dejado sin cambios en los créditos de pago por ambas ramas de la Autoridad Presupuestaria en sus lecturas respectivas (en su mayoría convergentes) del proyecto de presupuesto original y los programas LIFE+ y de salud animal y fitosanitaria en la Rúbrica 2, así como la Reserva para Ayuda de Emergencia (RAE) en el caso de la Rúbrica 4.

3.2 Rúbricas de gastos del Marco Financiero

Excluidas las agencias (descentralizadas y ejecutivas) y las propuestas sobre proyectos piloto y acciones preparatorias, detallados en el epígrafe 3.3, en el nuevo proyecto de presupuesto se incluyen los siguientes ajustes por rúbricas del Marco Financiero Plurianual.

3.2.1 Subrúbrica 1a – Competitividad para el crecimiento y el empleo

La Comisión propone aumentar el nivel de los créditos de compromiso para varias acciones (véase el cuadro), mientras que, de conformidad con lo propuesto en el proyecto de presupuesto original, se mantiene el mismo nivel para la mayoría de las otras. Los aumentos reflejan las prioridades del Parlamento Europeo en relación con la juventud, las PYME y la investigación.

Esto crea una situación en la que el nivel de créditos de compromiso supera el techo del Marco Financiero Plurianual, y por tanto la Comisión propone movilizar el Instrumento de Flexibilidad por una cantidad de 34 millones EUR para la Subrúbrica 1a.

La metodología general sobre créditos de pago se aplica a esta rúbrica. Sin embargo, los aumentos propuestos por el Parlamento Europeo en su lectura para acompañar los aumentos en los compromisos se han incluido como tales en el nuevo proyecto de presupuesto. La Comisión confirma asimismo una cantidad de 50 millones EUR en créditos de pago para el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), sin dejar de tener en cuenta la reducción global descrita en el epígrafe 3.1.

(en millones EUR)

Línea presupuestaria | Denominación de la línea | Aumento /reducción de los créditos de compromiso |

Proyecto original de presupuesto 2011 | Nuevo proyecto de presupuesto 2011 | Diferencia |

02 02 01 | Programa marco para la innovación y la competitividad — Programa para la iniciativa empresarial y la innovación | 138,0 | 148,0 | + 10,0 |

04 03 02 | Gastos de reuniones de consulta preliminares con representantes sindicales | 0,45 | 0,5 | + 0,05 |

04 03 03 01 | Relaciones laborales y diálogo social | 16,4 | 16,5 | + 0,1 |

04 03 03 02 | Acciones de formación e información dirigidas a las organizaciones sindicales | 16,7 | 17,0 | + 0,3 |

04 03 03 03 | Información, consulta y participación de los representantes de las empresas | 7,3 | 7,5 | + 0,2 |

04 03 04 | EURES (Servicios europeos de empleo) | 19,5 | 20,5 | + 1,0 |

08 13 01 | Capacidades — Investigación en beneficio de las PYME | 221,1 | 223,1 | + 2,0 |

09 02 01 | Definición y ejecución de la política de la UE de los servicios de comunicación electrónica | 2,4 | 4,0 | + 1,6 |

12 02 02 | Programa Solvit y Plan de acción para los servicios de asistencia del mercado único | p.m. | 1,3 | + 1,3 |

15 02 02 | Erasmus Mundus | 94,5 | 96,5 | + 2,0 |

15 02 22 | Programa de aprendizaje permanente | 1 009,7 | 1 027,7 | + 18,0 |

15 05 77 | Personas | 754,4 | 764,4 | + 10,0 |

24 02 01 | Programas operativos de lucha contra el fraude | 14,2 | 15,0 | + 0,8 |

32 04 06 | Programa marco de competitividad e innovación — Programa «Energía Inteligente para Europa» | 104,5 | 114,5 | + 10,0 |

32 06 01 | Investigación relacionada con la energía | 157,7 | 167,7 | + 10,0 |

Subtotal | Aumentos | + 67,4 |

01 02 04 | Prince — Comunicación sobre la Unión Económica y Monetaria, con inclusión del euro | 6,5 | 5,5 | - 1,0 |

02 02 02 01 | Apoyo al Centro UE-Japón para la cooperación industrial y participación en grupos internacionales de estudio | 2,45 | 2,15 | - 0,3 |

12 02 01 | Realización y desarrollo del mercado interior | 8,8 | 8,4 | - 0,4 |

26 02 01 | Procedimientos de adjudicación y publicación de contratos públicos de suministro, obras y servicios | 15,2 | 14,4 | - 0,8 |

Subtotal | Reducciones | - 2,5 |

Total | + 64,9 |

3.2.2 Subrúbrica 1b – Cohesión para el crecimiento y el empleo

El nivel de los créditos de compromiso se mantiene sin cambios en comparación con el proyecto original de presupuesto, con una excepción: un nuevo artículo presupuestario 13 03 31 «Asistencia técnica y difusión de información sobre la estrategia de la UE para la región del Mar Báltico y mayor conocimiento de la estrategia sobre macrorregiones», al que se dota de 2,5 millones EUR en créditos de compromiso (sin créditos de pago).

Se han adaptado los créditos de pago para respetar el límite de 126 500 millones EUR para el total del proyecto de presupuesto, y es particularmente importante para esta subrúbrica que se confirme la declaración conjunta antes mencionada en el epígrafe 3.1 de manera que pueda procederse rápidamente a los pagos adicionales disponibles, en caso de que fuera necesario.

3.2.3 Rúbrica 2 – Conservación y gestión de los recursos naturales

El punto de partida para la nueva propuesta es el atento análisis de las necesidades llevado a cabo por la Comisión en su proyecto original de presupuesto y actualizado posteriormente mediante la Nota Rectificativa nº 3/2011. La nueva propuesta incorpora algunas prioridades del Parlamento Europeo tales como los incrementos en las líneas relativas a la Distribución de leche a centros escolares , LIFE+ , Agencia Comunitaria de Control de la Pesca y salud animal , e incluye parcialmente la posición del Consejo respecto a la liquidación de cuentas . El siguiente cuadro presenta estos ajustes.

En el caso de los créditos no disociados, los créditos de pago se sitúan al mismo nivel que los créditos de compromiso. Para otras líneas presupuestarias, se sigue la metodología general en materia de pagos (véase el epígrafe 3.1).

(en millones EUR)

Línea presupuestaria | Denominación de la línea | Aumento / reducción de los créditos de compromiso |

Proyecto original de presupuesto 2011 | Nuevo proyecto de presupuesto 2011 | Diferencia |

05 02 12 08 | Distribución de leche a centros escolares | 80,0 | 90,0 | + 10,0 |

07 03 07 | LIFE + (Instrumento Financiero para el Medio Ambiente — 2007-2013) | 298,3 | 305,0 | + 6,7 |

11 07 01 | Ayuda para la gestión de los recursos pesqueros (recopilación de datos básicos) | 46,0 | 48,0 | + 2,0 |

11 08 05 02 | Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (ACCP) — Contribución al título 3 | 1,501 | 5,501 | + 4,0 |

17 04 01 01 | Programas de erradicación y control de enfermedades de los animales y de vigilancia de las condiciones físicas de los animales que puedan constituir un peligro para la salud pública relacionado con un factor exterior — Nuevas medidas | 260,0 | 270,0 | + 10,0 |

Subtotal | Aumentos | + 32,7 |

05 07 01 06 | Liquidación de cuentas de ejercicios anteriores por lo que se refiere a los gastos de gestión compartida de la sección de Garantía del FEOGA (medidas anteriores) y del FEAGA | -72,0 | -272,0 | - 200,0 |

Subtotal | Reducciones | - 200,0 |

Total | - 167,3 |

Este proyecto de presupuesto incluye asimismo 540 millones EUR de ingresos afectados al FEAGA prorrogados de 2010 a 2011. Esta cantidad es superior a los 210 millones EUR prevista en la Nota Rectificativa nº 3/2011 al proyecto original de presupuesto de 2011 como consecuencia de un menor uso de los ingresos afectados generados en 2010 en la ejecución del presupuesto de 2010. Por consiguiente, estos ingresos afectados adicionales transferidos de 2010 a 2011 reducen en 330 millones EUR la necesidad de créditos en las líneas presupuestarias 05 02 08 03 ( Fondos operativos para las organizaciones de productores ) y 05 03 01 ( Régimen de pago único (RPU) ). El efecto de reducción en los créditos de estas líneas debe aumentar en la misma cantidad el margen sin asignar disponible en 2011 en la Rúbrica 2.

3.2.4 Subrúbrica 3a – Libertad, seguridad y justicia

La propuesta de la Comisión permanece en gran parte inalterada, con las siguientes modificaciones:

(en millones EUR)

Línea presupuestaria | Denominación de la línea | Aumento / reducción de los créditos de compromiso |

Proyecto original de presupuesto 2011 | Nuevo proyecto de presupuesto 2011 | Diferencia |

18 04 07 | Lucha contra la violencia (Daphne) | 17,7 | 20,0 | + 2,35 |

18 05 08 | Prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo | 23,1 | 24,1 | + 1,0 |

18 07 03 | Prevención e información en materia de drogas | 3,0 | 4,0 | + 1,0 |

Subtotal | Aumentos | + 4,35 |

18 01 04 14 | Justicia civil — Gastos de gestión administrativa | 0,3 | 0,25 | - 0,05 |

18 02 11 01 | Agencia para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia — Contribución a los títulos 1 y 2 | 10,3 | 5,15 | - 5,15 |

18 03 05 | Red Europea de las Migraciones | 8,0 | 7,5 | - 0,5 |

Subtotal | Reducciones | - 5,7 |

Total | - 1,35 |

Los pagos relacionados con las líneas presupuestarias antes mencionadas quedan sin cambios con excepción de las partidas 18 01 04 14 y 18 02 11 01, para las cuales se reducen los créditos de pago en la misma cantidad que se reducen los créditos de compromiso.

3.2.5 Subrúbrica 3b – Ciudadanía

Los créditos de compromiso se sitúan al nivel propuesto en el proyecto original de presupuesto, con algunos incrementos, que reflejan las prioridades del Parlamento Europeo por lo que se refiere a la juventud y la comunicación:

(en millones EUR)

Línea presupuestaria | Denominación de la línea | Aumento /reducción de los créditos de compromiso |

Proyecto original de presupuesto 2011 | Nuevo proyecto de presupuesto 2011 | Diferencia |

15 05 06 | Acontecimientos anuales especiales | p.m. | 4,0 | + 4,0 |

15 05 55 | La Juventud en acción | 126,1 | 129,1 | + 3,0 |

16 03 01 | Difusión de información | 12,6 | 13,58 | + 0,98 |

Subtotal | Aumentos | + 7,98 |

Total | + 7,98 |

Los créditos de pago adicionales correspondientes se fijan en el 50 % de los incrementos en los créditos de compromisos, con excepción del artículo presupuestario 15 05 06, en cuyo caso los pagos se sitúan al mismo nivel que los compromisos.

3.2.6 Rúbrica 4 – La Unión Europea como actor mundial

La Comisión propone algunos incrementos específicos que reflejan las prioridades de la Autoridad Presupuestaria. El cambio más significativo se refiere a Palestina, para la que se propone una cantidad adicional de 100 millones EUR. Estos ajustes conducen a una situación en la que el nivel de créditos de compromiso supera el techo del Marco Financiero Plurianual, y por tanto la Comisión propone movilizar el Instrumento de Flexibilidad por una cantidad de 71 millones EUR para la Rúbrica 4 para cubrir las necesidades adicionales de Palestina.

Sin perjuicio de la aplicación de la metodología general mencionada en el epígrafe 3.1 más arriba, los créditos de pago para Palestina también aumentan en 100 millones EUR mientras que para las otras líneas en las que se incrementan los créditos de compromiso, se mantienen los pagos al nivel del proyecto original de presupuesto. La Comisión también propone limitar a 100 millones EUR los pagos destinados a la Reserva para Ayuda de Emergencia (RAE), conforme al nuevo compromiso alcanzado en el Comité de Conciliación.

(en millones EUR)

Línea presupuestaria | Denominación de la línea | Aumentos / reducciones de los créditos de compromiso |

Proyecto original de presupuesto 2011 | Nuevo proyecto de presupuesto 2011 | Diferencia |

14 03 04 | Buena gobernanza en el ámbito fiscal | p.m. | 1,0 | + 1,0 |

15 02 27 02 | Fundación Europea de Formación — Contribución al título 3 | 5,5 | 6,0 | + 0,5 |

19 04 03 | Observación electoral | 34,1 | 38,0 | + 3,9 |

19 08 01 02 | Asistencia financiera a Palestina, al proceso de paz y al OOPS de la Política Europea de Vecindad y Asociación | 200,0 | 300,0 | + 100,0 |

19 08 01 03 | Cooperación financiera con Europa del Este de la Política Europea de Vecindad y Asociación | 555,4 | 556,4 | + 1,0 |

19 09 01 | Cooperación con los países en vías de desarrollo de América Latina | 362,8 | 377,8 | + 14,5 |

19 10 01 01 | Cooperación con los países en vías de desarrollo en Asia | 528,8 | 543,8 | + 15,0 |

21 02 01 | Seguridad alimentaria | 241,8 | 243,8 | + 2,0 |

21 03 01 | Participación de los agentes no estatales en el desarrollo | 192,7 | 193,7 | + 1,0 |

21 05 01 01 | Salud | 30,6 | 32,6 | + 2,0 |

22 02 07 03 | Ayuda financiera para impulsar el desarrollo económico de la comunidad turcochipriota | 25,0 | 28,0 | + 3,0 |

23 03 06 | Intervenciones de la protección civil en terceros países | 4,0 | 9,0 | + 5,0 |

Subtotal | Aumentos | + 148,9 |

01 03 02 | Asistencia macroeconómica | 114,9 | 104,9 | - 10,0 |

19 11 03 | La Unión Europea en el mundo | 5,0 | 4,0 | - 1,0 |

Subtotal | Reducciones | - 11,0 |

Total | + 137,9 |

3.2.7 Rúbrica 5 — Administración

El nuevo proyecto de presupuesto propuesto excluye los créditos relacionados con la adaptación pendiente de las retribuciones de 2009 (1,85 %) para todas las instituciones en espera de que se adopte el nuevo Reglamento del Consejo como consecuencia de la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de noviembre de 2010 a favor de la Comisión. En 2011, se presentará un proyecto de presupuesto rectificativo. Mientras tanto, un margen suficiente se mantendrá sin utilizar dentro del techo de la Rúbrica 5. El proyecto de compromiso en el proceso de conciliación incluía un proyecto de declaración conjunta en el que se recogía el compromiso de ambas ramas de la Autoridad Presupuestaria de adoptar con la rapidez necesaria un presupuesto rectificativo en caso de que el Tribunal resolviera a favor del correspondiente aumento de las remuneraciones. La Comisión considera la adopción de esta declaración como un elemento imprescindible de un acuerdo definitivo en relación con el presupuesto de 2011.

Además, los créditos previstos para las retribuciones y las pensiones se han revisado a la baja para todas las instituciones por lo que se refiere al ajuste de los sueldos en 2010, situándose, en los cálculos más recientes, en un máximo del 0,7 %.

Para la Comisión, el nuevo proyecto de presupuesto está basado en la posición de la Nota Rectificativa nº 1/2011 (Servicio Europeo de Acción Exterior), con excepción de las líneas presupuestarias xx 01 02 11 02 (conferencias y reuniones) y xx 01 02 11 03 (comités), en las que, de acuerdo con el espíritu de compromiso, los créditos se sitúan al nivel más bajo acordado conjuntamente por ambas ramas de la Autoridad Presupuestaria en sus lecturas respectivas.

Para las instituciones distintas de la Comisión, después de tener en cuenta las correcciones relacionadas con las remuneraciones, el nuevo proyecto de presupuesto refleja la lectura del Parlamento Europeo, excepto para lo que se refiere al Consejo, en cuyo caso se sigue la propia posición del Consejo tras la Nota Rectificativa nº 1/2011 (Servicio Europeo de Acción Exterior).

Por lo que se refiere a las instituciones distintas del Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, los puestos adicionales en comparación con 2010 son los siguientes: Tribunal de Justicia de la Unión Europea (+ 29), Comité Económico y Social Europeo (+ 11), Comité de las Regiones (+ 18), el Defensor del Pueblo Europeo (+ 1), y Supervisor Europeo de Protección de Datos (+ 2).

3.3. Aspectos horizontales

3.3.1 Agencias descentralizadas

La contribución de la UE (tanto en créditos de compromiso como de pago) y el número de puestos para las agencias descentralizadas se sitúan al nivel propuesto por la Comisión en el proyecto original de presupuesto, según la modificación introducida por la Nota Rectificativa nº 2/2011, con las siguientes excepciones:

- Para la partida presupuestaria 15 02 27 02 «Fundación Europea de Formación — Contribución al título 3» en el marco de la Rúbrica 4, se propone un incremento de 0,5 millones EUR tanto en los créditos de compromiso como en los de pago.

- En el caso de la partida 11 08 05 02 «Agencia Comunitaria de Control de la Pesca (ACCP) — Contribución al título 3» en el marco de la Rúbrica 2, se propone un incremento de 4 millones EUR en los créditos de compromiso.

Comparado con el proyecto de presupuesto original y según lo acordado conjuntamente por ambas ramas de la Autoridad Presupuestaria en su lectura respectiva del proyecto de presupuesto original:

- Existe un puesto adicional menos para Eurojust,

- Los créditos destinados a la Agencia para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia se reducen a la mitad.

3.3.2 Agencias ejecutivas

La contribución de la UE (tanto en créditos de compromiso como de pago), y el número de puestos para las agencias ejecutivas se sitúan al nivel propuesto en el proyecto de presupuesto de junio.

3.3.3 Proyectos piloto y acciones preparatorias

Se propone, para el nuevo proyecto de presupuesto, un paquete completo de 46 proyectos piloto y acciones preparatorias (PP/AP) por una cantidad total de 72,7 millones EUR en créditos de compromiso. Esto incluye todas los PP/AP propuestos por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión.

Cuando un proyecto piloto o una acción preparatoria parece estar cubierto por una base jurídica ya existente, la Comisión puede ejecutar la acción concernida de acuerdo con la base jurídica pertinente y proponer la transferencia de créditos a la línea presupuestaria correspondiente a lo largo del ejercicio.

Los créditos de pago para todos los nuevos proyectos piloto y las acciones preparatorias se sitúan en un máximo del 50 % de los compromisos correspondientes; la cantidad inicial propuesta se mantiene si es inferior al 50 % de los compromisos. Para los proyectos piloto y acciones preparatorias ya existentes y que deben ampliarse en 2011, el nivel de pagos es el que se prevé en el proyecto de presupuesto original.

La nueva acción preparatoria sobre «Apoyo a la mediación de la UE» se desplaza a la partida 2 2 3 8 en la Sección X — Servicio Europeo de Acción Exterior.

3.3.4 Comentarios presupuestarios

Con excepción de las observaciones adicionales para las líneas XX 01 02 11, todas las enmiendas en el texto introducidas por el Parlamento Europeo o el Consejo en sus lecturas respectivas han sido acordadas a condición de no modificar o ampliar el alcance de una base jurídica ya existente.

3.3.5 Nuevas líneas presupuestarias

La nomenclatura presupuestaria propuesta por la Comisión en su proyecto original de presupuesto y en las tres notas rectificativas permanece inalterada. Además, se proponen nuevas líneas presupuestarias para incluir el paquete de proyectos piloto y acciones preparatorias.

Por otra parte, la nomenclatura inicial para la PESC se modifica del siguiente modo:

- 19 03 01 01 — Misión de observación en Georgia

- 19 03 01 02 — EULEX Kosovo

- 19 03 01 03 — EUPOL Afganistán

- 19 03 01 04 — Otras medidas y operaciones de gestión de crisis.

3.3.6 Reservas

En pleno cumplimiento del artículo 43, apartado 1, del Reglamento Financiero, las reservas se prevén en particular en el caso de las líneas presupuestarias para las cuales no se ha adoptado todavía una base jurídica.

4. Conclusiones

Al proponer un nuevo proyecto de presupuesto de 2011, que integra los elementos del compromiso establecido por el Comité de Conciliación, la Comisión crea las condiciones para una adopción rápida del presupuesto de 2011, sin que sea necesario recurrir a un nuevo período de conciliación.

Una adopción y una entrada en vigor a tiempo del presupuesto de 2011 son decisivas para garantizar la ejecución adecuada de las políticas y programas de la Unión Europea. La Comisión hará todo lo posible para lograr este objetivo.

5. Proyecto de presupuesto 2011 por rúbricas del Marco Financiero

5.1 Proyecto de presupuesto 2011 por rúbricas del Marco Financiero (agregado)

Rúbrica | Presupuesto | Marco Financiero | Nuevo proyecto de presupuesto | Diferencia | Diferencia |

2010 (1) | 2011 | 2011 | 2011 / 2010 | 2011 – 2010 |

(1) | (2) | (3) | (3 / 1) | (3 – 1) |

EUR | EUR | EUR | % | EUR |

[pic]

5.2 Proyecto de presupuesto 2011 por rúbricas del Marco Financiero (detallado)

Rúbrica | Presupuesto | Marco Financiero | Nuevo proyecto de presupuesto | Diferencia | Diferencia |

2010 (1) | 2011 | 2011 | 2011 / 2010 | 2011 – 2010 |

(1) | (2) | (3) | (3 / 1) | (3 – 1) |

EUR | EUR | EUR | % | EUR |

[1] DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

[2] COM(2010) 300 de 15.6.2010.

[3] SEC(2010) 1064 de 15.9.2010.

[4] SEC(2010) 1199 de 11.10.2010.

[5] COM(2010) 601 de 20.10.2010.

[6] COM(2010) 300 de 15.6.2010.

[7] El margen de la Subrúbrica 1a no tiene en cuenta los créditos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (500 millones EUR).

[8] En el margen de la Rúbrica 4 no se incluyen los créditos relacionados con la Reserva para Ayuda de Emergencia (253,9 millones EUR).

[9] El cálculo del margen dentro del techo de la Rúbrica 5 tiene en cuenta la nota a pie de página nº 1 del Marco Financiero 2007-2013, con un importe de 82 millones EUR por las contribuciones del personal al régimen de pensiones. El nivel de gastos de 2011 que se ha tenido en cuenta para las otras instituciones está basado en las últimas estimaciones disponibles.

[10] SEC(2010) 1064 de 15.9.2010.

[11] SEC(2010) 1199 de 11.10.2010.

[12] COM(2010) 601 de 20.10.2010.