[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 6.10.2008

COM(2008) 619 final

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO Nº 9 AL PRESUPUESTO GENERAL 2008

ESTADO DE GASTOS POR SECCIÓNSección VI — Comité Económico y Social Europeo

(presentado por la Comisión)

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO Nº 9AL PRESUPUESTO GENERAL 2008

ESTADO DE GASTOS POR SECCIÓNSección VI — Comité Económico y Social Europeo

Vistos:

- el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 272,

- el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 177,

- el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas[1], modificado en último lugar por el Reglamento del Consejo (CE) n° 1525/2007[2], y, en particular, su artículo 37,

la Comisión Europea presenta a la Autoridad Presupuestaria el anteproyecto de presupuesto rectificativo n° 9 al presupuesto de 2008.

ÍNDICE

1. Introducción 4

2. Objeto de la solicitud 4

3. Repercusiones presupuestarias 4

CUADRO SINÓPTICO POR RÚBRICAS DEL MARCO FINANCIERO 7

CAMBIOS EN EL ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS POR SECCIÓN

Los cambios en el estado general de ingresos y en el estado de ingresos y de gastos por sección se remiten por separado a través del sistema SEI-BUD. Se adjunta, a título informativo, como anexo presupuestario, una versión en inglés de los cambios introducidos en el estado general de ingresos y el estado de ingresos y de gastos por sección.

1. Introducción

El presente anteproyecto de presupuesto rectificativo (APR) n° 9 para el ejercicio 2008 se refiere solamente al Comité Económico y Social Europeo (CESE) y se refiere a los ajustes presupuestarios de las remuneraciones y pensiones, resultantes de una subida inferior a la prevista finalmente en el AP 2008.

2. Objeto de la solicitud

El anteproyecto de presupuesto (AP) para 2008 presentado por el CESE se basaba en una previsión del 2,2% para el aumento de las remuneraciones y las pensiones (nota del 14 de febrero de 2007 de la Comisión Europea).

El 17 de diciembre de 2007, el Consejo, a propuesta de la Comisión, adoptó el Reglamento nº 1558/2007, aumentando con efectos a partir del 1 de julio de 2007, la remuneración y las pensiones de los funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas en un 1%. Éste es el aumento que se ha aplicado a las retribuciones y las pensiones en 2007.

Sin embargo, después de la presentación de la propuesta de la Comisión al Consejo, Italia comunicó nuevos datos referentes al aumento en la remuneración de sus funcionarios con efectos a partir del 1 de febrero de 2007. Por lo tanto, la Comisión presentó una propuesta revisada por la que se incrementaban las retribuciones y pensiones en otro 0,4 % con efectos a partir del 1 de julio de 2007.

La consecuencia para 2008 es que los créditos para las retribuciones y las pensiones pueden reducirse alrededor del 0,6 %, como consecuencia de dos ajustes técnicos:

- la reducción de los gastos en concepto de remuneraciones y pensiones en alrededor del 0,8 % debido a la diferencia entre el aumento estimado del 2,2 % y el aumento real del 1,4 %.

- el aumento del gasto en concepto de retribuciones y pensiones en torno al 0,2 % debido al pago único con efecto retroactivo del 0,4 % durante los últimos seis meses de 2007.

3. Repercusiones presupuestarias

Según las estimaciones del CESE, la incidencia presupuestaria de la adaptación de los salarios se elevará, en cuanto a los gastos, a 318 262 euros y, en el capítulo de los ingresos, a 48 265 euros. El impacto en las pensiones se recoge en el presupuesto de la Comisión y ya se ajustó en el PR nº3[3]. Sólo el efecto indirecto sobre los ingresos (contribución al régimen de pensiones) se recoge en el presente APR para el CESE. Estas reducciones se reparten según el siguiente cuadro.

- La reducción de los gastos en relación con las remuneraciones en un 0,8% representan 430 648 euros

- El aumento de los gastos en relación con las remuneraciones en un 0,2% representan 112 386 euros

PROPUESTA DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO CESE Ejercicio 2008 - Gastos no obligatorios* |

Artículo | Créditos iniciales incl. transferencias | Compromisos contraídos | Pagos | Créditos disponibles para compromisos | APR | Créditos disponibles después del APR |

120 | Remuneraciones y otros derechos | 57 708 841 | 55 775 000 | 32 477 242 | 1 933 841 | -294 885 | 1 638 956 |

129 | Créditos provisionales | 883 902 | 0 | 0 | 883 902 | -7 054 | 876 848 |

140 | Otros agentes y personal externo | 2 415 274 | 2 131 802 | 1 261 276 | 283 472 | -16 323 | 267 149 |

TOTAL | -318 262 |

* (Situación presupuestaria a 16/07/2008)

Ejercicio 2008 - Ingresos |

Artículo | Previsiones del ejercicio | Recaudaciones efectuadas | APR | Previsiones del ejercicio después de APR |

400 | Producto del impuesto sobre los sueldos, salarios e indemnizaciones de los miembros de la institución, de los funcionarios, de los otros agentes y de los beneficiarios de una pensión | 4 257 886 | 2 248 294 | -21 289 | 4 236 597 |

404 | Producto del gravamen especial que afecta a las retribuciones de los miembros de las instituciones, funcionarios y demás agentes en activo | 544 034 | 289 739 | -2 721 | 541 313 |

410 | Contribución del personal a la financiación del régimen de pensiones | 4 851 062 | 2 660 863 | -24 255 | 4 826 807 |

TOTAL | -48 265 |

CUADRO SINÓPTICO POR RÚBRICAS DEL MARCO FINANCIERO

Marco financiero Rúbrica/subrúbrica | Marco financiero 2008 | Presupuesto 2008 (incl. PR 1-5/2008 y APR 6-8/2008) | APR 9/2008 | Presupuesto 2008 + PR 1-5/2008 y APR 6 -9/2008 |

|CC |CP |CC |CP |CC |CP |CC |CP | | 1. CRECIMIENTO SOSTENIBLE | | | | | | | | | | 1a. Competitividad para el crecimiento y el empleo |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | |1b. Cohesión para el crecimiento y el empleo |47 267 000 000 | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | Total | 57 653 000 000 | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | Margen[4]

| | |-188 948 720 | | | |-188 948 720 | | | 2. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | Incluidos gastos de mercado y pagos directos |46 217 000 000 | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | Total | 59 193 000 000 | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | Margen | | |3 628 284 462 | | | |3 628 284 462 | | | 3. CIUDADANÍA, LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA | | | | | | | | | | 3a. Libertad, Seguridad y Justicia |747 000 000 | |7 30 274 000 |533 196 000 | | |730 274 000 |533 196 000 | |3b. Ciudadanía |615 000 000 | |888 034 197 |981 444 203 | | |888 034 197 |981 444 203 | | Total | 1 362 000 000 | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | Margen[5]

| | |16 883 000 | | | |16 883 000 | | | 4. LA UNIÓN EUROPEA COMO ACTOR MUNDIAL[6]

|7 002 000 000 | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | Margen | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. ADMINISTRACIÓN[7]

|7 380 000 000 | |7 279 525 455 | 7 280 085 455 | -318 262 | -318 262 | 7 279 207 193 | 7 279 767 193 | | Margen | | | 177 474 545 | | | | 177 792 807 | | | 6. COMPENSACIONES | 207 000 000 | |206 636 292 | 206 636 292 | | |206 636 292 | 206 636 292 | | Margen | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | TOTAL | 132 797 000 000 | 129 681 000 000 | 130 322 352 202 | 120 662 885 029 | -318 262 | -318 262 | 130 322 033 940 | 120 662 566 767 | | Margen | | | 3 564 056 995 | 9 573 450 956 | | | 3 564 375 257 | 9 573 769 218 | |

[1] DO L 248 de 16.09.2002, p. 1.

[2] DO L 343 de 27.12.2007, p. 9.

[3] DO L 208 de 05.08.2008, p. 2.

[4] El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) no está incluido en el cálculo del margen de la Subrúbrica 1a. El Instrumento de Flexibilidad ha sido movilizado por una cantidad de 200 millones de euros.

[5] El importe del Fondo de Solidaridad de la UE se consignará por encima de las rúbricas correspondientes, como así lo prevé el AI de 17 de mayo de 2006 (DO C 139 de 14.6. 2006).

[6] El margen de 2008 para la Rúbrica 4 no tiene en cuenta los créditos relacionados con la Reserva de Ayuda de Emergencia. El Instrumento de Flexibilidad ha sido movilizado por una cantidad de 70 millones de euros.

[7] El cálculo del margen dentro del límite máximo de la Rúbrica 5 tiene en cuenta la nota a pie de página nº 1 del Marco financiero 2007-2013, con un importe de 77 millones de euros para las contribuciones del personal al régimen de pensiones.