PROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO N° 6 AL PRESUPUESTO GENERAL 2011

ESTADO GENERAL DE INGRESOS

ESTADO DE GASTOS POR SECCIÓN Sección III – Comisión

Vistos:

- el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 314, en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica, y, en particular, su artículo 106 bis ,

- el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas y, en particular, su artículo 37[1],

- el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2011 adoptado el 15 de diciembre de 2010[2],

- el presupuesto rectificativo nº 1/2011, adoptado el 6 de abril de 2011[3],

- el presupuesto rectificativo nº 2/2011, adoptado el 5 de julio de 2011[4],

- el presupuesto rectificativo nº 3/2011, adoptado el 5 de julio de 2011,

- el presupuesto rectificativo nº 4/2011, adoptado el 28 de septiembre de 2011,

- el proyecto de presupuesto rectificativo n ° 5/2011, adoptado el 22 de junio de 2011[5],

la Comisión Europea presenta a la Autoridad Presupuestaria el proyecto de presupuesto rectificativo n° 6 al presupuesto de 2011.

CAMBIOS EN EL ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS POR SECCIÓN

Los cambios en el estado de ingresos y de gastos por sección están disponibles en EURLEX (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm). A título informativo, se adjunta, como anexo presupuestario, una versión en inglés de los cambios efectuados en dicho estado de ingresos.

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN 3

2. INGRESOS 4

2.1 REVISIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS. 4

2.2 OTROS INGRESOS 4

3. POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA 5

4. GRECIA: FSE – PROGRAMA OPERATIVO DE REFORMA ADMINISTRATIVA 6

5. PALESTINA 6

6. CRÉDITOS DE PAGO 9

7. CUADRO SINÓPTICO POR RÚBRICAS DEL MARCO FINANCIERO 12

1. INTRODUCCIÓN

El proyecto de presupuesto rectificativo (PPR) n° 6 para el año 2011 incluye los elementos siguientes:

- la actualización habitual de las previsiones de ingresos tras la revisión de las previsiones de recursos propios y demás ingresos;

- la creación de una nueva línea presupuestaria: 11 09 05 «Programa de apoyo al desarrollo de la Política Marítima Integrada (PMI)», con créditos de compromiso por un importe de 23,14 millones EUR consignado en la reserva, en espera de la adopción de la base jurídica. Estos créditos de compromiso son créditos reasignados procedentes de otras líneas de la Rúbrica 2;

- la reasignación de 60 millones EUR en créditos de compromiso de la Rúbrica 4 «La Unión Europea como actor mundial», en favor de la partida presupuestaria 19 08 01 02 «Asistencia financiera a Palestina, al proceso de paz y al OOPS (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente) de la política europea de vecindad y asociación». Este importe se propone como una asignación previa de créditos para cubrir los gastos del año 2012;

- un aumento del artículo presupuestario 04 02 20 «Fondo Social Europeo - Asistencia técnica operativa», por un importe de 3,25 millones EUR destinados a proporcionar conocimientos específicos en apoyo del programa operativo de reforma administrativa en el ámbito de la administración fiscal en Grecia. Se solicitan también 300 000 EUR en créditos de pago;

- una ampliación de 550 millones EUR en créditos de pago para satisfacer necesidades pendientes que permanecen después de la «transferencia global». De esa cantidad, 142 millones EUR se utilizarán para aumentar los pagos en la rúbrica 1a «Competitividad para el crecimiento y el empleo», y los restantes 408 millones EUR se reasignarán a la subrúbrica 1b «Cohesión para el crecimiento y el empleo»;

- una mención «pro memoria» (p.m.) de retracción de los créditos de pago de la partida 05 04 05 01 «Programas de desarrollo rural», a fin de tener en cuenta la posible diferencia entre las previsiones de pago de los Estados miembros, actualizadas en septiembre de 2011, y la declaración de pagos, que se presentará en noviembre de 2011. Dicho importe se consigna provisionalmente y, una vez que se reciban las declaraciones de los Estados miembros, podrá revisarse para cubrir parte de las necesidades de la Rúbrica 1b «Cohesión para el crecimiento y el empleo».

En resumen, el efecto neto del presente PPR nº 6/2011 consiste en aumentar los créditos de compromiso en 3,25 millones EUR, y los créditos de pago en 550,3 millones EUR en las Rúbricas 1a y 1b. No obstante, debido a los saldos del IVA y de la RNB de años anteriores que deben cobrarse de acuerdo con el Reglamento (CE, Euratom) nº 1150/2000 y al aumento de otros ingresos, a saber, 435 millones EUR en multas, los ingresos totales aumentan en 1 276,9 millones EUR, lo que representa una disminución en las contribuciones de los Estados miembros basadas en la RNB de 726,6 millones EUR.

2. Ingresos

2.1 Revisión de los recursos propios

De conformidad con el artículo 16 del Reglamento (CE, Euratom) n° 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000[6], la Comisión ha revisado las previsiones de recursos propios. Esto afecta, en particular, a los saldos del IVA (impuesto sobre el valor añadido) y de la RNB (renta nacional bruta) y a los recursos propios tradicionales.

En cuanto a los saldos de los recursos propios del IVA y de la RNB de años anteriores, y sobre la base de la información disponible, la Comisión propone consignar una cantidad de 1 814,9 millones EUR. Este aumento afecta a los capítulos 31[7] y 32[8] de la parte de ingresos del presupuesto.

En el momento actual, los cálculos de los saldos de los Estados miembros son aún provisionales, ya que se está procediendo a la verificación de datos relativos al IVA y a la RNB. Esto puede dar lugar a que la Comisión revise sus cifras a lo largo del procedimiento relativo al presente PPR.

La Comisión propone también disminuir los recursos propios tradicionales (RPT) en 1 200 millones EUR en el capítulo 12[9] de los ingresos. Si los nuevos datos del último trimestre del año implican cambios significativos en esta estimación, la Comisión revisará sus cifras en el curso del procedimiento presupuestario.

2.2 Otros ingresos

Teniendo en cuenta las cantidades que en este momento del año se han cobrado o probablemente se cobren, la Comisión propone aumentar las previsiones iniciales en un importe neto de 662 millones EUR. En el cuadro siguiente se muestra el detalle por línea presupuestaria.

Líneas presupuestaria | Presupuesto 2011 | PPR nº 6/2011 | Nuevo importe |

6 6 0 1 – Otras contribuciones y restituciones no asignadas | 30 000 000 | 52 000 000 | 82 000 000 |

7 0 0 0 — Intereses exigidos como consecuencia de inscripciones tardías en las cuentas del Tesoro de los Estados miembros | 5 000 000 | 170 000 000 | 175 000 000 |

7 0 1 — Intereses de demora y otros intereses de multas | 15 000 000 | 5 000 000 | 20 000 000 |

7 1 0 — Multas, multas coercitivas y otras sanciones | 100 000 000 | 435 000 000 | 535 000 000 |

Total | 150 000 000 | 662 000 000 | 812 000 000 |

3. POLÍTICA MARÍTIMA INTEGRADA

La política marítima integrada se creó en diciembre de 2007 tras la aprobación por el Consejo Europeo de una comunicación de la Comisión que proponía una política específica para los océanos, mares y costas. Durante los tres primeros años, se financió a través de proyectos piloto y acciones preparatorias. En septiembre de 2010, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento con objeto de mantener la financiación de la política, hasta el final del actual marco financiero. La propuesta de financiación permitirá a la Comisión, junto con los Estados miembros y las partes interesadas, continuar el trabajo exploratorio que ya se ha iniciado, a través de proyectos piloto y acciones preparatorias, y desarrollar y concretar las opciones para la aplicación de la política marítima integrada de conformidad con lo expuesto en el informe de situación de 15 de octubre de 2009, adoptado por la Comisión y aprobado por el Consejo el 16 de noviembre de 2009.

El importe total propuesto inicialmente por la Comisión fue de 50 millones EUR, repartidos a lo largo de tres años (2011-2013), que deben obtenerse a partir del margen de la Rúbrica 2. Tras los debates mantenidos entre el Parlamento Europeo y el Consejo, se ha llegado a un consenso político sobre una dotación de 40 millones EUR para el programa y el 4 de octubre se llegó a un acuerdo al respecto en un diálogo a tres.

El Acuerdo prevé que esta dotación se compondrá de 23,14 millones EUR procedentes del presupuesto de 2011, sin recurrir al margen disponible de la Rúbrica 2, un importe de 16,66 millones EUR consignados en el proyecto de presupuesto y aceptados por el Consejo durante la lectura del presupuesto de 2012, y otro importe de 200 000 EUR para asistencia técnica que debe consignarse en el presupuesto de 2013. Por lo tanto, este presupuesto rectificativo propone reasignar 23,14 millones EUR de créditos no utilizados de 2011 procedentes del Capítulo 17 04 «Seguridad de los alimentos y los piensos, salud y bienestar de los animales y cuestiones fitosanitarias».

En el presente presupuesto rectificativo, la Comisión propone también la creación de una nueva línea presupuestaria : 11 09 05 «Programa de apoyo para el desarrollo de la Política Marítima Integrada (PMI)», con 23,14 millones EUR inscritos en la reserva, a la espera de la adopción de la base jurídica. Al mismo tiempo, los créditos de compromiso disponibles en las siguientes partidas presupuestarias de la Rúbrica 2 se reducirán en consecuencia:

Partida presupuestaria | Importe (en millones EUR) | Explicación |

17 04 01 01 Programas de erradicación y control de las enfermedades de los animales y de vigilancia de las condiciones físicas de los animales que puedan constituir un peligro para la salud pública relacionado con un factor exterior — Nuevas medidas | -19,81 | Costes inferiores a lo previsto de la vacunación contra la fiebre catarral ovina, como consecuencia de la considerable disminución de la enfermedad debido al éxito de las campañas de vacunación y debido también al cambio de algunos Estados miembros a los programas voluntarios financiados por los agricultores. Asimismo, el número de casos de encefalopatía espongiforme bovina (EEB) ha disminuido, por lo que los créditos no utilizados pueden ponerse a disposición. |

17 04 02 01 - Otras medidas en el ámbito veterinario, del bienestar de los animales y de la salud pública — Nuevas medidas | -3,33 | Los fondos asignados para la adquisición de vacunas de emergencia en materia de salud animal no se comprometerán totalmente en 2011, dado que no ha habido nuevos brotes importantes de enfermedades de animales, por lo que los créditos no utilizados pueden ponerse a disposición. |

Total | 23,14 |

4. Grecia: FSE – Programa operativo de reforma administrativa

La reforma administrativa de Grecia es de importancia fundamental para apoyar la correcta aplicación de la política de cohesión a través de los Fondos Estructurales. El programa operativo de reforma administrativa (CCI: 2007GR05UPO003), parte del Fondo Social Europeo (FSE), tiene por objetivo introducir reformas en la administración pública que mejorarían importantes operaciones específicas del Estado griego, así como el funcionamiento de la gestión pública y la eficacia de los funcionarios, con efectos también positivos sobre la aplicación de la política de cohesión. Existen necesidades especialmente urgentes que abordar en el ámbito de la administración fiscal, dada su importancia para las finanzas públicas.

La Comisión propone utilizar la asistencia técnica para movilizar conocimientos especializados en el ámbito de la administración fiscal en Grecia a través de un contrato especial con el Fondo Monetario Internacional y aprovechar a tal efecto los conocimientos específicos del FMI y los Estados miembros de la UE. Las actividades propuestas son subvencionables con cargo a la asistencia técnica del FSE de, dado que apoyan directamente la aplicación de un programa operativo del FSE en el Estado miembro y que la medida puede acometerse mejor con urgencia a través de esta medida. El contrato se firmará todavía en 2011, lo que justifica la necesidad de los créditos de compromiso (3,25 millones EUR). Los créditos de pago solicitados (300.000 EUR) cubrirán los requisitos contractuales iniciales.

5. Palestina

El análisis de las necesidades de créditos de compromiso hasta finales de año ha puesto de manifiesto que hay 60,4 millones EUR disponibles en la rúbrica 4 «La Unión Europea como actor mundial». Se propone reasignar dicho importe en favor de la partida presupuestaria 19 08 01 02 «Asistencia financiera a Palestina, al proceso de paz y al OOPS (Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente) de la política europea de vecindad y asociación».

El origen de los 60,4 millones EUR en créditos de compromiso es el siguiente:

- 51,4 millones EUR corresponden a la anulación de la operación de asistencia macrofinanciera (AMF) en Kosovo. Una condición previa esencial para proponer la operación de ayuda macrofinanciera fue el cumplimiento de las disposiciones del Acuerdo de Derechos de Giro (ADG) de Kosovo con el Fondo Monetario Internacional, de 18 meses de duración, aprobado por la Junta de Gobernadores del FMI el 21 de julio de 2010. El programa respaldado por el ADG se articula en torno a i) la reducción de los gastos corrientes, ii) el aumento de los ingresos y de los ingresos procedentes de la privatización, y iii) aumentar los depósitos del Gobierno en el Banco Central para constituir una reserva para imprevistos fiscales y financieros. El presupuesto de 2011, adoptado en la primavera de 2011 por la Asamblea recientemente constituida se ha desviado del presupuesto acordado en el contexto del ADG, incluyendo en particular importantes subidas salariales en el sector público. A consecuencia de ello, pues, la condición previa fundamental para la operación de ayuda macrofinanciera no se ha cumplido.

- Tras la cancelación unilateral de convocatorias de propuestas en curso por los EE.UU. y Canadá, pueden ponerse a disposición 6,3 millones EUR, lo que da lugar a un excedente en la línea presupuestaria 15 02 03 - Cooperación con terceros países en educación y formación profesional.

- Una serie de pequeños importes de créditos excedentarios procedentes de varias otras líneas presupuestarias y ocasionados, por ejemplo, por las fluctuaciones del tipo de cambio EUR-USD, que tuvieron un impacto sobre la contribución de la UE a las organizaciones internacionales y a acuerdos multilaterales; o por retrasos imprevistos en la aprobación de acuerdos sobre productos básicos internacionales.

A continuación se muestra la lista completa de los movimientos propuestos:

Línea presupuestaria | Compromisos (EUR) |

01 03 02 — Asistencia macroeconómica | -51 400 000 |

05 06 01 — Acuerdos internacionales de agricultura | -75 977 |

07 11 01 — Contribución a acuerdos multilaterales e internacionales sobre el clima | -174 118 |

14 03 03 — Participación en organizaciones internacionales en el ámbito de la aduanas y la fiscalidad | -129 471 |

15 02 03 — Cooperación con terceros países en educación y formación profesional | -6 326 400 |

21 07 03 — Acuerdo con la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y otros organismos de las Naciones Unidas | -305 000 |

21 07 04 — Acuerdos sobre productos básicos | -2 027 164 |

19 08 01 02 —Asistencia financiera a Palestina, al proceso de paz y al OOPS de la Política Europea de Vecindad y Asociación | + 60 438 130 |

La Comisión propone reasignar estos importes para hacer frente a las necesidades más inmediatas de la Autoridad Palestina y del OOPS. Si bien los fondos adicionales seguirán comprometidos en el marco del presupuesto de 2011, se destinan a contribuir a la financiación de la ayuda de la UE prevista para 2012 y estarán estrechamente alineados con los planes de actuación para 2012. Con la entrega anticipada de una parte considerable de la ayuda de 2012, la Comisión pretende que el nivel de créditos disponibles en la práctica en 2012 con cargo a la partida presupuestaria 19 08 01 02 se aproxime a los inicialmente disponibles en 2011 (300 millones EUR). Además, un refuerzo rápido y oportuno de la financiación podría servir de incentivo para que otros donantes pongan a disposición en una fase temprana sus contribuciones prometidas.

De los 60,4 millones EUR propuestos para reasignación, 45 millones EUR deben ir al mecanismo PEGASE, con el fin de apoyar a la administración y servicios palestinos, especialmente en los sectores social, sanitario y educativo. En 2011, los ingresos globales de la Autoridad Palestina han resultado insuficientes, debido en parte a la escasez de la ayuda internacional, poniendo así en peligro tanto la estabilidad del Estado como los medios de vida de miles de personas. La petición de entregar por anticipado la contribución de 2012 se enmarca también en los esfuerzos políticos de alto nivel para motivar a otros donantes y para desbloquear el acceso de la Autoridad Palestina a otros legítimas fuentes de ingresos, como el despacho de aduanas, mediante el fomento de una política (en especial con Israel) que alivie el bloqueo de Gaza y las restricciones (entrada de material en Gaza, comercio en Cisjordania, etc.).

Los restantes 15,4 millones EUR se proponen a favor del OOPS. El presupuesto del OOPS se enfrenta a múltiples desafíos (crecimiento demográfico, inflación, aumento de los costes de los alimentos y la energía, aumento de los costes de personal, debido al aumento de las remuneraciones del sector público en los países de acogida, y disminución de la contribución de los donantes a causa de la crisis financiera). El OOPS prevé un déficit de fondos y es posible que, en el primer trimestre de 2012, no pueda cumplir sus obligaciones. Ello significa que el Organismo no dispondrá de los fondos necesarios para cubrir los servicios más básicos (escolarización y salud) a finales de 2011 y principios de 2012. La donación por anticipado de 15,4 millones EUR, junto con los créditos solicitados en el proyecto de presupuesto de 2012, contribuirá a colmar la escasez de fondos del OOPS y a mantener la continuidad de la prestación de servicios públicos esenciales a los refugiados palestinos y será también una ventaja política en los esfuerzos del Organismo por movilizar recursos de otros donantes, especialmente de los países árabes.

6. CRÉDITOS DE PAGO

En septiembre, se pidió a todos los servicios de la Comisión que actualizasen sus previsiones de necesidades hasta el final de 2011 y que presentaran sus solicitudes para ajustar los créditos de pago. Los elementos revisados constituyen la base de la denominada Transferencia Global (DEC 34/2011).

Al preparar la transferencia global de 2011, la Comisión pretendía compensar el aumento de las necesidades de créditos de pago en algunas líneas presupuestarias con importes en otras líneas que, de otro modo, hubieran quedado inutilizados, con vistas a lograr su plena ejecución.

La propuesta se refiere a un importe de 719,2 millones EUR, que corresponden aproximadamente al 0,6 % del total de pagos autorizados en el presupuesto de 2011. En total, hay 103 líneas presupuestarias afectadas (57 de ampliación y 46 de reducción), frente a las 95 (51 de aumento y 44 de reducción) que se vieron afectadas en la transferencia global presentada a finales de 2010.

No obstante, no ha sido posible responder a todas las solicitudes de ampliación de los pagos. El importe total pendiente asciende a 1 142 millones EUR a través de cuatro líneas presupuestarias, tal como se indica a continuación:

Línea presupuestaria | Pagos (millones de EUR) |

04 02 17 - Fondo Social Europeo (FSE) – Convergencia | 700 |

04 02 19 — Fondo Social Europeo (FSE) - Competitividad regional | 300 |

08 04 01 — Cooperación — Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción | 82 |

09 04 01 01 — Apoyo a la cooperación en materia de investigación en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC — Cooperación) | 60 |

Total | 1 142 |

En este momento, se propone una ampliación de 550 millones EUR en créditos de pago para hacer frente a parte de estas necesidades adicionales. La Comisión tiene intención de aprovechar todos los medios presupuestarios hasta final de año para cubrir las necesidades pendientes por medio de transferencias de créditos dentro del presupuesto autorizado, a fin de minimizar la posible solicitud de nuevos créditos.

Habida cuenta de las diferencias observadas en el pasado entre las previsiones y las declaraciones definitivas realizadas por los Estados miembros, el saldo pendiente de 592 millones EUR podría cubrirse mediante reasignaciones internas. Se propone consignar ya un importe «pro memoria» (p.m.) en este presupuesto rectificativo en la línea presupuestaria 05 04 05 01 «Programas de desarrollo rural». Las peticiones definitivas de los Estados miembros de pagos con cargo a esta línea sólo se conocerán el 10 de noviembre, y la Comisión, confirmará sobre esa base el importe definitivo de los pagos que deban reasignarse en favor de las necesidades restantes para el Fondo Social Europeo (FSE) y garantizará la mejor adecuación entre las necesidades y las disponibilidades.

Las secciones siguientes ofrecen las justificaciones de las modificaciones propuestas en los créditos de pago de las líneas en cuestión.

Aumento: 04 02 17 Fondo Social Europeo – Objetivo de convergencia (+ 204 millones EUR)

Las necesidades de pago mayores de lo esperado se deben principalmente al hecho de que ciertos pagos previstos originalmente en 2010 se efectuaron en 2011. Esto afectó principalmente a una serie de programas operativos en España y Polonia cuyos pagos se interrumpieron en 2010 como consecuencia de irregularidades detectadas por los auditores en los sistemas de gestión y control. La ejecución de los planes de acción a nivel de las regiones implicadas ha permitido levantar la interrupción en 2011, con el subsiguiente reembolso de cantidades significativas de gastos. A finales de septiembre, la ejecución superaba el 87 % de los créditos disponibles y se necesitan pagos adicionales para cubrir las necesidades antes de finales de año.

Aumento: 04 02 19 - Fondo Social Europeo - Objetivo de competitividad regional y empleo (+ 204 millones EUR)

La estimación de las necesidades de pago en esta línea se ha revisado al alza tras el reciente análisis de la Comisión de la ejecución relativa al Fondo Social Europeo. El análisis, basado en la información suministrada por los distintos Estados miembros indica que los programas operativos están avanzando a buen ritmo y que las solicitudes de pago que se esperaba recibir de los Estados miembros antes de finales de año supera ampliamente los créditos disponibles. A finales de septiembre, la ejecución alcanzaba ya casi el 86 % de los créditos disponibles. El año pasado en la misma época, la ejecución se situaba tan sólo en el 35 % del resultado final.

Ampliación: 08 04 01 Cooperación — Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción (+ 82 millones EUR)

Varios factores justifican la solicitud de ampliación de los créditos de pago:

1) Durante 2011, la gestión ha detectado nuevas prioridades para la terminación de los contratos de las siguientes convocatorias de propuestas de 2011: UE-Japón, UE-Rusia y APP (asociación público- privada). Cabe señalar que los contratos de las convocatorias de propuestas UE-Japón y UE-Rusia deben ponerse en marcha en 2011 a fin de garantizar el paralelismo con los proyectos financiados por esos dos países. Por lo que se refiere a la convocatoria de propuestas APP 2011, es parte del paquete de estímulo económico. Por tanto, es importante que esos contratos puedan aún empezar en 2011. Ello exige el pago de los anticipos adicionales correspondientes por un valor de aproximadamente 35 millones EUR.

2) La simplificación de los procedimientos y la calidad de las solicitudes de pagos intermedios dio lugar a una gran aceleración en la utilización de los pagos, lo que provocó que las solicitudes de pago para el Séptimo Programa Marco (7º PM) alcanzaran plenamente su velocidad de crucero durante el último trimestre de 2010. Debido a la falta de créditos de pago a finales de 2010, algunos anticipos y pagos intermedios se aplazaron hasta 2011 por un importe total de aproximadamente 80 millones EUR. Esta situación se ha prolongado durante el año 2011 y, por consiguiente, las nuevas necesidades han aumentando en aproximadamente 25 millones EUR.

El resultado general es que la línea presupuestaria deberá reforzarse con 138,3 millones EUR en créditos de pago. En la transferencia global se presenta un aumento de 56,3 millones EUR. El saldo restante, solicitado en el PPR nº 6/2011, asciende a 82 millones EUR.

Aumento: 09 04 01 01 Apoyo a la cooperación en materia de investigación en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC - Cooperación) (+ 60 millones EUR)

El progreso actual en las negociaciones de los proyectos de cooperación de las TIC del 7º PM, requerirán más pagos de prefinanciación de lo previsto en un principio para los proyectos que debían ponerse en marcha entre septiembre y diciembre de 2011. En particular, se prevé tramitar 173 pagos de prefinanciación relativos a los proyectos de la Convocatoria 7 y 289 declaraciones de gastos relativas a los proyectos seleccionados en anteriores convocatorias antes de finalizar el ejercicio. Según la evolución actual de las negociaciones de la Convocatoria 7, los créditos necesarios para llevar a cabo esas transacciones son superiores a la cantidad disponible actualmente en el presupuesto. La ampliación presentada en el marco de la transferencia global asciende a 46 millones EUR, lo que deja un saldo pendiente, solicitado en el PPR nº 6/2011, de 60 millones EUR.

Reducción: 05 04 05 01 Programas de desarrollo rural (p.m.)

Los pagos finales que deben efectuarse con cargo al presupuesto de 2011 en el marco de los programas de desarrollo rural afectan a las declaraciones de gastos correspondientes al tercer trimestre que los Estados miembros deben transmitir a la Comisión antes del 10 de noviembre. Las previsiones revisadas solicitadas por la Comisión a los Estados miembros, y recibidas a principios de septiembre, indican que los créditos de pago disponibles para programas de desarrollo rural 2007-2013 deben utilizarse en su totalidad. Sin embargo, todavía puede haber diferencias entre las previsiones revisadas de septiembre y los importes adeudados que se reembolsen en virtud de las declaraciones definitivas de gastos del tercer trimestre. En efecto, durante los últimos tres años, las previsiones han tendido a superar las declaraciones de modo significativo. Aunque las indicaciones actuales de los Estados miembros apuntan a la plena utilización de los créditos de pago disponibles, la Comisión, sobre la base de la experiencia anterior, asume que puede ser posible reducir los créditos de pago en esta línea. La Comisión estará en condiciones de fijar definitivamente el importe después de que los Estados miembros transmitan sus declaraciones de gastos a más tardar el 10 de noviembre.

7. CUADRO SINÓPTICO POR RÚBRICAS DEL MARCO FINANCIERO

Marco financiero Rúbrica/subrúbrica | Marco financiero 2011 | Presupuesto 2011 (incluidos el PR 1-4 y el PPR nº 5) | PPR nº 6/2011 | Presupuesto 2011 (incluidos el PR 1-4 y el PPR 5-6/2011) |

|CC |CP |CC |CP |CC |CP |CC |CP | |1. Crecimiento sostenible | | | | | | | | | |1a. Competitividad para el crecimiento y el empleo |12 987 000 000 | |13 520 566 270 |11 381 944 758 | |142 000 000 |13 520 566 270 |11 523 944 758 | |1b. Cohesión para el crecimiento y el empleo |50 000 000 987 | |50 980 593 784 |41 652 094 626 |3 250 000 |408 300 000 |50 843 983 784 |42 060 394 626 | |Total |63 974 000 000 | |64 501 160 054 |53 039 384 034 |3 250 000 |550 300 000 |64 504 410 054 |53 584 339 384 | |Margen[10] | | |-27 160 054 | | | |-30 410 054 | | |2. Conservación y gestión de los recursos naturales | | | | | | | | | |incluidos gastos de mercado y pagos directos |47 617 000 000 | |42 891 201 900 |42 788 499 841 | -23 140 000 | |42 868 061 900 |42 788 499 841 | |Total |59 688 000 000 | |58 659 248 389 |56 378 918 184 | | |58 659 248 389 |56 378 918 184 | |Margen | | |1 028 751 611 | | | |1 028 751 611 | | |3. Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia | | | | | | | | | |3a. Libertad, seguridad y justicia |1 206 000 000 | |1 180 030 263 |857 199 845 | | |1 180 030 263 |857 199 845 | |3b. Ciudadanía |683 000 000 | |879 831 486 |842 903 486 | | |879 831 486 |842 903 486 | |Total |1 889 000 000 | |2 059 861 749 |1 700 103 331, | | |2 059 861 749 |1 700 103 331, | |Margen[11] | | |26 de 072 737 | | | |26 de 072 737 | | |4. La UE como actor mundial[12] |8 430 000 000 | | 8 759 300 431 |7 242 528 574 | | | 8 759 300 431 |7 242 528 574 | |Margen | | | -70 439 377 | | | | -70 439 377 | | |5. Administración[13] |8 144 000 000 | |8 172 839 289 |8 544 289 171 | | |8 172 839 289 |8 544 289 171 | |Margen | | | 53 711 160 | | | | 53 711 160 | | |Total |142 125 000 000 |133 440 000 000 |142.152.409.912 |126.527.133.762 |3 250 000 |550 300 000 |142 155 659 912 |127 077 433 762 | |Margen | | |1 115 385 628 |7 094 866 238 | | |1 112 135 628 |6 544 566 238 | |

[1] DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

[2] DO L 68 de 15.3.2011, p. 1.

[3] DO L 172 de 30.6.2011, p. 1.

[4] DO L 213 de 19.5.2011, p. 1.

[5] COM (2011) 374 final.

[6] DO L 130 de 31.5.2000, p. 1.

[7] Saldos y ajustes de saldos basados en el IVA correspondientes a ejercicios anteriores, resultantes de la aplicación del artículo 10, apartados 4, 5 y 8, del Reglamento (CE, Euratom) nº 1150/2000.

[8] Saldos y ajustes de saldos, basados en la renta/producto nacional bruto, correspondientes a ejercicios anteriores, resultantes de la aplicación del artículo 10, apartados 6 a 8, del Reglamento (CE, Euratom) nº 1150/2000.

[9] Derechos de aduana y otros derechos contemplados en el artículo 2, apartado 1, letra a), de la Decisión 2007/436/CE.

[10] El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) no está incluido en el cálculo del margen de la Subrúbrica 1a (500 millones EUR). 34 millones EUR por encima del techo se financian mediante la movilización del Instrumento de Flexibilidad.

[11] El importe del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) se consigna por encima de las rúbricas correspondientes, tal como lo prevé el AI de 17 de mayo de 2006 (DO C 139 de 14.6. 2006).

[12] El margen de 2011 de la Rúbrica 4 no tiene en cuenta los créditos vinculados a la Reserva de Ayuda de Emergencia (253,9 millones EUR). 71 millones EUR por encima del techo se financian mediante la movilización del Instrumento de Flexibilidad.

[13] Para el cálculo del margen dentro del techo de la Rúbrica 5, se tiene en cuenta la nota (1) a pie de página del marco financiero 2007-2013, con un importe de 82 millones EUR por las contribuciones del personal al régimen de pensiones.