NOTA RECTIFICATIVA Nº 2AL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2012 ESTADO DE GASTOS POR SECCIÓNSección I – ParlamentoSección II – Consejo Europeo y ConsejoSección III – ComisiónSección VI – Comité Económico y Social EuropeoSección VII – Comité de las RegionesSección VIII – Defensor del Pueblo Europeo /* COM/2011/0576 final */





NOTA RECTIFICATIVA N° 2 AL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE 2012 ESTADO DE GASTOS POR SECCIÓN Sección I – Parlamento Sección II – Consejo Europeo y Consejo Sección III – Comisión Sección VI – Comité Económico y Social Europeo Sección VII – Comité de las Regiones Sección VIII – Defensor del Pueblo Europeo Vistos: - el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 314, en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 106 bis, - el Reglamento del Consejo (CE, Euratom) nº 1605/2002, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas[1] y, en particular, su artículo 34, - el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea del ejercicio 2012 presentado por la Comisión el 26 de mayo de 2011[2], - la nota rectificativa n° 1 al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea del ejercicio 2012 presentada por la Comisión el 17 de junio de 2011[3], la Comisión Europea presenta a la Autoridad Presupuestaria la nota rectificativa n° 2 al proyecto de presupuesto general de la Unión Europea del ejercicio 2012, por las razones que se indican en la exposición de motivos. Resumen 1 Introducción.. 3 2 Sección I — Parlamento.. 4 2.1 Evaluación de las necesidades. 4 2.2 Incidencia en la plantilla de personal de 2012. 5 2.3 Incidencia en el proyecto de presupuesto de 2012. 5 3 Sección II — Consejo Europeo y Consejo.. 5 3.1 Marco.. 5 3.2 Modificaciones propuestas. 6 3.3 Incidencia en el proyecto de presupuesto de 2012. 6 4 Sección III — Comisión.. 7 4.1 Objeto y marco.. 7 4.2 Previsión de recursos adicionales necesarios. 8 4.3 Incidencia en el proyecto de presupuesto de 2012. 11 5 Sección VI — Comité Económico y Social Europeo.. 12 5.1 Marco.. 12 5.2 Previsión de recursos humanos y necesidades de créditos. 12 5.3 Incidencia en el proyecto de presupuesto de 2012. 13 6 Sección VII — Comité de las Regiones.. 13 6.1 Introducción.. 13 6.2 Recursos humanos estimados y necesidades de créditos. 13 6.3 Incidencia en el proyecto de presupuesto de 2012. 15 7 Sección VIII — Defensor del Pueblo Europeo.. 16 7.1 Marco.. 16 7.2 Incidencia en el proyecto de presupuesto de 2012. 16 8 Conclusión.. 17 9 cuadros sinópticos.. 17 9.1 Cuadro sinóptico por Instituciones. 17 9.2 Cuadro sinóptico por rúbricas del Marco Financiero.. 19 estado de gastos por sección Los cambios en el estado de ingresos y de gastos por sección están disponibles en EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm). A título informativo, se adjunta una versión inglesa de los cambios en dichos estados por sección, como anexo presupuestario. 1 Introducción El 30 de junio de 2011 concluyeron las negociaciones con Croacia. La firma de Tratado de adhesión y el referéndum en Croacia tendrán lugar previsiblemente en el segundo semestre de 2011 o en la primera mitad de 2012. Se prevé que el proceso de ratificación por los Parlamentos de todos los Estados miembros de la UE 27 esté concluido para finales de junio de 2013, lo que permitirá que la entrada en vigor y la adhesión de Croacia a la Unión Europea, se produzca el 1 de julio de 2013, tal como propone la Comisión. Según lo anunciado en su Comunicación al Consejo y al Parlamento en 2008[4], la Comisión presentó a las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria una Comunicación sobre el conjunto de medidas financieras para las negociaciones de adhesión con Croacia[5], incluidos los cálculos orientativos de los gastos administrativos adicionales para todas las Instituciones hasta 2013. El Parlamento Europeo y el Consejo son las únicas Instituciones que han solicitado y obtenido puestos adicionales o créditos relacionados con esta ampliación en el presupuesto de 2011. Al presentar el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2012[6], la Comisión anunció que, dado que la fecha de futuras adhesiones se desconoce aún, en el estado de previsiones para 2012 no se incluía ninguna petición de recursos adicionales vinculados a la ampliación. En aras de la coherencia, invitó también a otras instituciones[7] a que no incluyeran en su estado de previsiones los recursos adicionales necesarios para la adhesión de Croacia, declarando que esta cuestión debería tratarse mejor en una nota rectificativa, una vez que se tomara una decisión sobre la fecha de adhesión. En consecuencia, y sobre la base de las previsiones de gastos recibidas de las Instituciones[8], la Comisión presenta esta nota rectificativa n° 2 al proyecto de presupuesto de 2012 (NR 2/2012) para incluir las repercusiones presupuestarias de la adhesión de Croacia en sus respectivos gastos administrativos. La presente nota aborda las necesidades más urgentes antes de la adhesión; las necesidades restantes serán cubiertas a partir del proyecto de presupuesto de 2013. En el anexo presupuestario que se adjunta se incluyen las plantillas de personal revisadas, así como las líneas presupuestarias afectadas. En las previsiones facilitadas por cada Institución se recogen datos más concretos, y se adjuntan como documento justificativo. 2 Sección I — Parlamento 2.1 Evaluación de las necesidades 2.1.1 Observadores 1) En las normas de procedimiento del Parlamento Europeo (artículo 11) se establece lo siguiente: – «Cuando se haya firmado un Tratado de adhesión de un Estado a la Unión Europea, el Presidente, previo acuerdo de la Conferencia de Presidentes, podrá pedir al Parlamento del Estado adherente que designe de entre sus propios diputados un número de observadores igual al número de futuros escaños asignados a dicho Estado en el Parlamento Europeo. – Estos observadores participarán en los trabajos del Parlamento a la espera de la entrada en vigor del Tratado de adhesión y tendrán derecho a intervenir en las comisiones y grupos políticos. No tendrán derecho de voto ni podrán optar a cargos en el Parlamento. Su participación no tendrá efecto jurídico alguno en los trabajos del Parlamento. – Su trato se asimilará al recibido por un diputado al Parlamento, por lo que respecta al uso de las instalaciones del Parlamento y al reembolso de los gastos en que incurran en sus actividades como observadores.» 2) Como la firma del Tratado de adhesión debería tener lugar hacia finales de año, deben habilitarse recursos presupuestarios para poder invitar a observadores a partir de enero de 2012, cuya presencia será de doce meses. De modo similar a las actividades durante las ampliaciones de EUR 10 y EUR 12, los observadores recibirán el reembolso de sus gastos de desplazamiento y estancia por su participación en tareas parlamentarias. Necesidades: || Partida 1 4 0 6 — Observadores || + 1 200 000 EUR 2.1.2 Personal adicional Puestos en la plantilla de personal 3) Las necesidades totales de personal para la ampliación a Croacia se han evaluado, como en el caso de las ampliaciones de EUR 10 y EUR 12, en un total de 124 puestos. Ya se han creado 62 puestos en el presupuesto de 2011; por lo tanto, en el presupuesto de 2012 habrá que crear otros 62 puestos más. Como estos puestos sólo serán ocupados definitivamente por funcionarios, es decir, por personal fijo de origen croata, a partir de la adhesión efectiva de Croacia prevista para julio de 2013, no se solicitan crédito adicionales para la línea presupuestaria concerniente a salarios (partida 1 2 0 0) en el presupuesto de 2012. Necesidades: || Plantilla de personal 2012: + 36 AD5, + 26 AST1 (sin créditos) Créditos para agentes contractuales 4) Al igual que en las anteriores ampliaciones, el Parlamento ha empezado ya a contratar agentes contractuales (presupuesto de 2011), en particular, para la correcta preparación de los sectores lingüísticos y para la ayuda a las tareas de los observadores. Esta práctica continuará en 2012 y permitirá disponer de 124 agentes contractuales para finales de 2012. Esto incluye 2-3 agentes contractuales previstos en la antena de Zagreb (véase infra el apartado 2.1.3). Los créditos solicitados equivalen a 95 unidades equivalentes en tiempo completo, pues algunos agentes contractuales sólo trabajarán 9 meses. Necesidades: || Partida 1 4 0 0 — Otros agentes || + 2 500 000 EUR 2.1.3 Otras necesidades presupuestarias 5) Otras necesidades presupuestarias adicionales se destinan a los siguientes sectores: – para cubrir las necesidades de interpretación exterior en Croacia, en particular, con el fin de permitir que los observadores participen de manera fructífera en los trabajos parlamentarios: 2,5 millones EUR, – para cubrir las necesidades de traducción externa en Croacia: 1,0 millón EUR, – para permitir la apertura de una antena en Croacia a la espera de la apertura de una oficina de información: 0,6 millones EUR. Necesidades: || Partida 1 4 0 2 — Intérpretes de conferencia || + 2 520 000 EUR || Partida 1 4 2 0 — Prestaciones externas || + 968 000 EUR || Partida 2 0 0 0 — Alquileres || + 600 000 EUR 2.2 Incidencia en la plantilla de personal de 2012 Grupo de funciones y grados Puestos permanentes || Presupuesto 2011 || PP 2012 || NR 2/2012 || PP 2012 modificado AD5 || 382 || 247 || 36 || 283 AST1 || 151 || 138 || 26 || 164 2.3 Incidencia en el proyecto de presupuesto de 2012 Línea presupuestaria || Denominación || PP 2012 || NR 2/2012 || PP 2012 modificado 1 4 0 0 || Otros agentes || 33 120 000 || 2 500 000 || 35 620 000 1 4 0 2 || Intérpretes de conferencia || 60 480 000 || 2 520 000 || 63 000 000 1 4 0 6 || Observadores || p.m. || 1 200 000 || 1 200 000 1 4 2 0 || Prestaciones externas || 23 402 000 || 968 000 || 24 370 000 2 0 0 0 || Alquileres || 33 531 999 || 600 000 || 34 131 999 Total || || 7 788 000 || 3 Sección II — Consejo Europeo y Consejo 3.1 Marco Con el fin de preparar la adhesión de Croacia, han de preverse recursos para 2012, especialmente para la lengua croata (traductores y juristas lingüistas) y para la publicación del acervo comunitario (en lo sucesivo, el acervo) en esa lengua. Para hacer frente a los requisitos de adhesión de Croacia, la Secretaría General del Consejo (SGC) propone añadir 1,4 millones EUR a su proyecto de presupuesto de 2012. 3.2 Modificaciones propuestas 3.2.1 Resumen presupuestario El total de la cantidad adicional de 1,4 millones EUR se compone de los siguientes elementos: – Gastos de personal contractual: 0,4 millones EUR, – Diario Oficial/acervo: 0,6 millones EUR, – Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento: 0,4 millones EUR. 3.2.2 Gastos de personal La SGC no propone ningún cambio en la plantilla de personal. Para preparar las necesarias traducciones de los Tratados de adhesión y la supervisión de la traducción del acervo en lengua croata, la SGC propone incluir una dotación adicional de 0,4 millones EUR en su proyecto de presupuesto. Este importe se destina a la contratación de 9 agentes contractuales para la traducción y el control de calidad y 3 secretarios/as a partir del 1/7/2012. El proyecto de presupuesto 2012 ya incluye un importe de 0,5 millones EUR (4 juristas lingüistas y 3 secretarios/as para un año completo). Por tanto, el importe destinado a los agentes contractuales en 2012, necesarios para la adhesión de Croacia, ascendería a 0,9 millones EUR. 3.2.3 Traducción del acervo La Oficina de Publicaciones de la Unión Europea ha estimado que la traducción al croata del acervo costará 1,2 millones EUR, de los que 0,9 millones EUR deben cubrirse en 2012 y 0,3 millones EUR en 2013. Los gastos de traducción serán compartidos por el Consejo (61%), la Comisión (34%) y el Parlamento (5%). Por tanto, se propone incluir en la nota rectificativa una cantidad de 0,6 millones EUR para el Consejo. 3.2.4 Inmuebles, equipo y gastos de funcionamiento Se proponen 0,4 millones EUR para cubrir gastos suplementarios de la adhesión. Esta cantidad se desglosa así: – Creación de una sala de prensa, información y reunión y una oficina para Croacia en el edificio Justus Lipsius del Consejo: 350 000 EUR, – Servicio de traducción externa, a fin de absorber el exceso de trabajo relativo a la adhesión: 25 000 EUR, – Documentación, monografías, publicaciones periódicas en lengua croata y acceso a las bases de datos legislativas: 25 000 EUR, – Mobiliario de oficina: 25 000 EUR. 3.3 Incidencia en el proyecto de presupuesto de 2012 Línea presupuestaria || Denominación || PP 2012 || NR 2/2012 || PP 2012 modificado 1 2 0 0 || Otros agentes || 7 352 000 || 400 000 || 7 de 752 000 1 2 0 4 || Prestaciones de apoyo para el Servicio de Traducción || 152 000 || 25 000 || 177 000 2 0 0 3 || Obras de acondicionamiento e instalación || 7 680 000 || 350 000 || 8 030 000 2 1 1 || Mobiliario || 921 000 || 25 000 || 946 000 2 2 1 0 || Gastos de documentación y biblioteca || 488 000 || 25 000 || 513 000 2 2 1 1 || Diario Oficial || 4 626 000 || 550 000 || 5 176 000 Total || || 1 375 000 || 4 Sección III — Comisión 4.1 Objeto y marco En la presente nota rectificativa, la Comisión – solicita los créditos adicionales necesarios en 2012 para asegurar la adecuada y puntual preparación de la prevista ampliación a Croacia; – expone la justificación de los recursos humanos adicionales solicitados mediante la evaluación de las necesidades en función de la incidencia de la adhesión de Croacia sobre las actividades de la Comisión, desglosados por principales grupos de políticas y principales sectores de actuación; – establece el calendario para la introducción progresiva. Las necesidades manifestadas por la Comisión en la presente nota rectificativa al proyecto de presupuesto de 2012 se limitan estrictamente a las acciones absolutamente necesarias en la Sede unos 18 meses antes de la adhesión. Los demás gastos administrativos, tales como los gastos de funcionamiento y los gastos de infraestructura necesarios para la futura Oficina de Representación de la Comisión en Zagreb se tendrán en cuenta en el proyecto de presupuesto de 2013. La Comisión ha aplicado un crecimiento cero de sus recursos humanos[9] en el marco de una Unión estable de 27 miembros. Toda ampliación de la Unión Europea supone un aumento incompresible de la carga de trabajo, para la que la Comisión solicita, como en anteriores ampliaciones, nuevos recursos (menos de 400 unidades equivalentes en tiempo completo – en adelante, «ETC»- para el nuevo Estado miembro). La incidencia de esta nueva ampliación en las actividades de la Comisión ha sido evaluada en el contexto de las ampliaciones anteriores y con vistas a mantener una igualdad de trato entre Estados miembros. 4.2 Previsión de recursos adicionales necesarios 4.2.1 Visión general Con la esperada adhesión de Croacia el 1 de julio de 2013, la Comisión necesitará recursos adicionales, principalmente para los servicios lingüísticos y jurídicos y para tareas de gestión de programas. La Comisión necesitará finalmente un aumento neto de unas 384 unidades adicionales equivalentes en tiempo completo para gestionar la Unión ampliada, cuya introducción progresiva deberá estar completada para 2014. Este es el resultado neto de la diferencia entre el número de recursos humanos necesarios para las actividades adicionales que se integrarán de forma progresiva (454 ETC) y los relativos a las actividades que deberán suprimirse (70 ETC). A velocidad de crucero, la mayoría de las ETC revestirán la forma de puestos de trabajo, que se añadirán a la plantilla de personal, aunque también se necesitarán algunos agentes contractuales en los primeros años, que se convertirán posteriormente en puestos. Para abordar esencialmente necesidades lingüísticas (véase infra el gráfico 1), se requieren 46 ETC antes de la fecha de la adhesión. Los puestos adicionales facilitarán también la integración de los nacionales croatas para garantizar el equilibrio geográfico entre los funcionarios de la Comisión. Gráfico 1 - Variación de ETC por sectores (gastos administrativos) 2012 (46 ETC) || || velocidad de crucero (384 ETC, incl. 46 de 2012) Leyenda: || Servicios lingüísticos || Elaboración de leyes, supervisión y aplicación || Elaboración de políticas || Gestión de programas || Apoyo administrativo || Comunicación || Gestión presupuestaria y lucha contra el fraude || Coordinación general || Reducción de las actividades de preadhesión Sobre la base de la experiencia anterior, la Comisión propone una introducción progresiva de las nuevas 384 ETC a lo largo de un período de tres años del siguiente modo: Presupuesto 2012: || 46 ETC (18 meses antes de la adhesión) Presupuesto 2013: || 125 ETC Presupuesto 2014: || 213 ETC En los apartados siguientes se describen las principales clases de actividades y sectores de actuación afectados por la ampliación. 4.2.2 Velocidad de crucero - Análisis por actividades principales Servicios lingüísticos El refuerzo relativamente importante necesario en este sector de actividad (158 ETC para traducción, interpretación y publicaciones) es consecuencia directa de una característica distintiva de la integración europea, a saber, su régimen lingüístico en virtud del Tratado y el Reglamento nº 1/1958. Esta característica también forma parte de la Agenda Europa 2020 en los ámbitos de la justicia y de la ciudadanía y constituye el estricto aumento mínimo necesario para garantizar el multilingüismo y fomentar la legitimidad de la Unión Europea, la transparencia ante los ciudadanos y la eficacia en el proceso de toma de decisiones de la UE. Elaboración de leyes, supervisión y aplicación La legislación es otro pilar central de los trabajos de la Comisión, un sector de actividad que incluye no sólo la elaboración de legislación, sino también la supervisión y aplicación necesarias para el establecimiento de una verdadera «Comunidad de Derecho». Este ámbito de trabajo será el segundo más afectado por la ampliación de la UE a Croacia, con unas necesidades estimadas en 84 ETC. El volumen de trabajo ligado a la ampliación en la mayoría de las fases del proceso legislativo es directamente proporcional al número de Estados miembros, más que a su tamaño. Esto es especialmente cierto en la fase de aplicación. El número de partes interesadas y su diversidad influyen también en la elaboración de la legislación y en su mantenimiento. La mayoría de estas ETC se asignarán a las políticas internas, si bien algunas de ellas se asignarán a agricultura y desarrollo rural y al servicio jurídico de la Comisión. Generalmente, la elaboración de leyes y la observancia de las mismas en el nuevo Estado miembro son los dos principales factores que conducen a un aumento de personal en las políticas internas. Desde la misma fecha de la adhesión, el acervo será aplicable en el nuevo Estado miembro y todo el proceso legislativo deberá adaptarse a fin de incluirlo en el proceso de consulta sobre las iniciativas políticas y las propuestas legislativas. Este ámbito abarca tareas tan diversas y complejas como el mercado interior, medio ambiente, competencia, fiscalidad y unión aduanera y salud y protección de los consumidores. Elaboración de políticas La elaboración de políticas es lógicamente cada vez más compleja con el aumento en el número de Estados miembros y partes interesadas. Las necesidades en materia de elaboración de políticas aumentarán a fin de reflejar la importancia de la inclusión de un nuevo Estado miembro en todos los procesos. Las necesidades estimadas ascienden a 74 ETC. Alrededor del 40% de este aumento se destinará a las políticas internas, incluyendo la supervisión de los riesgos económicos y fiscales y los criterios económicos para la adhesión. Existe una especial necesidad de mejorar la supervisión estructural, macroeconómica y fiscal en la fase previa a la adhesión y de reforzarla en consonancia con la gobernanza económica de la Unión Europea para velar por que Croacia tenga las políticas adecuadas que impidan la aparición de desequilibrios. Otro 30% se destinará a las políticas estructurales y de cohesión y la investigación indirecta se financiará dentro de los límites de los programas operativos de que se trate. El resto incluye, en particular, nuevos puestos relacionados con el gabinete de un nuevo Comisario. Gestión de programas La necesidad adicional de recursos humanos para la gestión de programas se cifra en 45 ETC. Aunque Croacia ya puede optar a la ayuda de preadhesión, deben efectuarse importantes esfuerzos para simplificar los procedimientos administrativos relacionados con la programación. Parte de las necesidades adicionales estimadas para ampliar las actividades de gestión de programas se cubrirá mediante reasignación progresiva de los recursos actualmente necesarios para la gestión y el control de los instrumentos de preadhesión, una vez que se logre su finalización efectiva (N.B.: el seguimiento de la aplicación va más allá de la fecha de adhesión). En el marco de los programas en los que participará el nuevo Estado miembro aparecen nuevas necesidades de planificación y coordinación, así como de funciones de control. La mayoría de estos 45 ETC se destinarán a las políticas internas, a las políticas estructurales y de cohesión, a la agricultura y al programa estadístico anual. Comunicación Las 33 ETC solicitadas están destinadas a cubrir la apertura de una nueva oficina de representación en Zagreb y a las tareas de comunicación específicas derivadas de esta ampliación. Servicios de apoyo y de coordinación En una completa estrategia de ampliación, los servicios de apoyo y de coordinación desempeñan un papel decisivo y deben recibir una adecuada dotación de personal para el buen funcionamiento de todas las operaciones. Las necesidades en este ámbito se estiman en 60 ETC, que se asignarán a logística y apoyo lingüístico, para intensificar el proceso de contratación y reforzar las capacidades de auditoría y lucha contra el fraude en una Europa ampliada. Supresión gradual de las actividades de preadhesión Las necesidades antes expuestas a velocidad de crucero ascienden a un total de 454 etc. Sin embargo, 70 ETC se cubrirán finalmente por redistribución de los recursos humanos dedicados actualmente a la preparación de la adhesión y a la gestión de los instrumentos de preadhesión en la Sede y en la Delegación de Zagreb, una vez que se supriman progresivamente estas últimas actividades y cualquier otro dispositivo transitorio. 4.3 Incidencia en el proyecto de presupuesto de 2012 Antes incluso de la fecha de adhesión y como en anteriores ampliaciones, la Comisión debe crear las condiciones para que la adhesión sea efectiva desde el primer día. Ello supone aumentar, en particular, las capacidades de traducción e interpretación para abordar las necesidades relacionadas con la traducción del acervo y la incidencia de otra lengua oficial. La estricta evaluación de esta necesidad representa alrededor de 46 ETC adicionales, que se integrarán de forma progresiva a partir de enero de 2012, es decir, unos 18 meses antes de la adhesión. En la práctica, la solicitud de la Comisión reviste la forma de créditos para 42 agentes contractuales y 4 puestos de plantilla. Este aumento de agentes contractuales (que probablemente se transformarán más tarde en puestos de plantilla, una vez que Croacia se convierta en un Estado miembro), hará que sea más fácil y rápido determinar y seleccionar el personal necesario, así como permitir la contratación temprana de nacionales de Croacia. Estos se considerarán un anticipo de los nuevos puestos necesarios en la fase de velocidad de crucero tras la adhesión. De las 46 ETC solicitadas en la presente nota rectificativa, 34 (75%) se destinarán a tareas lingüísticas de traducción e interpretación. Las 12 restantes permitirán a la Comisión preparar la adhesión, principalmente en el ámbito de la agricultura, los Fondos Estructurales y otros grandes programas de gasto. El impacto previsto en los créditos presupuestarios de 2012 de las 46 ETC se estima en 2,9 millones EUR. Además de los recursos humanos necesarios, la estimación total de los créditos relativos a la elaboración y a la publicación del acervo en croata asciende a 1,2 millones EUR, incluidos 0,3 millones EUR para la necesaria creación de la infraestructura informática que hay que sufragar en 2012, y 0,9 millones EUR para la elaboración del acervo, que deberá efectuarse en 2012 y 2013 sobre la base de una proporción de 2/3 y 1/3. Así pues, el coste total en 2012 ascenderá a 0,9 millones EUR y en 2013 a 0,3 millones EUR. La distribución de la carga financiera de estos gastos entre las tres Instituciones interesadas (Parlamento, Consejo y Comisión) es similar a la de la última ampliación, a saber: 61% para el Consejo, 34% para la Comisión (Oficina de Publicaciones) y 5% para el Parlamento. En el caso de la Comisión, el importe correspondiente que debe incluirse en la presente nota rectificativa es de 0,3 millones EUR. Basándose en la experiencia de anteriores ampliaciones, la Comisión necesita 384 ETC más para gestionar la ampliación de la UE a Croacia, de los cuales se necesitan ya 46 en 2012 con el fin de preparar la plena adhesión de este país desde el 1 de julio de 2013. Los restantes puestos adicionales irán introduciéndose progresivamente en 2014. Así pues, por la presente la Comisión solicita para 2012 créditos para 42 agentes contractuales y 4 nuevos puestos de plantilla; además, se necesitan 0,3 millones EUR se exigen para la elaboración y la publicación del acervo en croata. Los gastos adicionales agregados que se solicitan para 2012 ascienden a 3,2 millones EUR en comparación con el proyecto de presupuesto de 2012. En conclusión, el total de créditos adicionales solicitados por la Comisión ascienden a 3,2 millones EUR, repartidos entre las siguientes líneas presupuestarias: Línea presupuestaria || Denominación || PP 2012 || NR 2/2012 || PP 2012 modificado XX 01 01 01 || Gastos de personal en activo vinculado a la institución || 1 849 450 000 || 314 000 || 1 849 764 000 XX 01 02 01 || Personal externo al servicio de la institución || 128 258 304 || 2 136 504 || 130 394 808 26 01 11 01 || Diario Oficial de la Unión Europea || 11 500 000 || 306 000 || 11 806 000 A2.01 02 01 || Personal externo || 2 817 000 || 451 000 || 3 268 000 Total || || 3 207 504 || 5 Sección VI — Comité Económico y Social Europeo 5.1 Marco En caso de ampliación, el Comité Económico y Social Europeo (CESE), junto con el Comité de las Regiones (CDR), necesitarían crear una unidad de traducción croata en sus servicios conjuntos a lo largo de 2012 y 2013, con el fin de proporcionar a los nuevos miembros documentos clave desde el comienzo y ser plenamente operativos en cuanto los miembros de Croacia asuman su mandato. Dado que esta unidad formaría parte de los servicios conjuntos del CESE y el CDR (como en el caso de las demás unidades de traducción existentes), únicamente se solicitarían una parte de los recursos para el CESE y otra parte para el CDR. El número de personal necesario, las fechas de su contratación y las necesidades adicionales de equipamiento de los centros de trabajo para el nuevo personal han sido negociados entre ambos Comités. Con el fin de prepararse para la ampliación el 1 de julio de 2013 y poder proporcionar a los futuros miembros croatas de ambos Comités los documentos de base en el momento de su llegada, tendrá que introducirse progresivamente las capacidades de traducción ya en 2012. Con este fin, el CESE solicita 2 puestos AD5 y 1 AST3, así como los créditos necesarios para dotar al personal con mobiliario y equipos informáticos (más abajo se detallan los gastos). Habrá que contemplar la posibilidad de créditos suplementarios en el procedimiento presupuestario de 2013, en particular para la participación de nuevos miembros en las actividades de los comités y para el suministro de documentos en croata en consonancia con lo que se hace para otras lenguas. 5.2 Previsión de recursos humanos y necesidades de créditos En 2012 se necesitará un total de 3 puestos adicionales (2 AD5 y 1 AST3) en la fecha de contratación de 1 de octubre de 2012. Para estos tres puestos se requiere un importe adicional de 47 000 EUR en la partida 1 2 0 0 (Retribuciones e indemnizaciones). Para la creación de los locales de trabajo del nuevo personal, se necesitarían también 19 243 EUR más (parte correspondiente al CESE). 5.3 Incidencia en el proyecto de presupuesto de 2012 Línea presupuestaria || Denominación || PP 2012 || NR 2/2012 || PP 2012 modificado 1 2 0 0 || Retribución e indemnizaciones || 65 574 500 || 47 000 || 65 621 500 2 1 0 0 || Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de los equipos y los soportes lógicos || 1 491 180 || 8 419 || 1 499 599 2 1 0 2 || Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de sistemas informáticos || 1 900 815 || 2 806 || 1 903 621 2 1 2 || Mobiliario || 208 269 || 8 018 || 216 287 Total || || 66 243 || 6 Sección VII — Comité de las Regiones 6.1 Introducción La adhesión de un nuevo Estado miembro a la UE tendrá un efecto directo en el funcionamiento cotidiano del Comité de las Regiones (CDR). Nueve nuevos miembros croatas entrarán a formar parte del CDR en la fecha de la adhesión. La integración de nuevos miembros en las actividades del CDR requiere, como en anteriores ampliaciones, la invitación de los miembros potenciales como observadores a las principales actividades del CDR (sesiones plenarias, reuniones de la Mesa y de la Comisión) 12 meses antes de la fecha de adhesión. La llegada de observadores croatas a mediados de 2012 exige la creación de una unidad lingüística croata en el servicio de traducción conjunto del CESE y el CDR, con la contratación de traductores y la instalación de los correspondientes lugares de trabajo. Esto deberá estar listo para el segundo semestre de 2012. La llegada de nuevos miembros (inicialmente, observadores) también requiere un desarrollo obligado de las actividades políticas y la infraestructuras del CDR, a fin de acoger e integrar a los nuevos miembros croatas en el trabajo cotidiano. Como consecuencia de ello, se precisa i) personal croata no lingüístico que preste apoyo a los observadores, futuros miembros, y ii) la concesión de gastos de viaje y dietas, ya en 2012, para los servicios de interpretación de las sesiones plenarias del CDR, de la Mesa y de las reuniones de la Comisión, así como una cierta financiación para algunas actividades de comunicación relacionadas con la ampliación. 6.2 Recursos humanos estimados y necesidades de créditos 6.2.1 Personal Nueva unidad lingüística croata Es necesario crear una nueva unidad lingüística croata en los servicios conjuntos del CESE-CDR. El proceso de contratación de personal deberá iniciarse en el segundo semestre de 2012. La unidad tiene que estar totalmente operativa desde el primer día de la adhesión (prevista para el 1 de julio de 2013). El jefe de la unidad deberá ser contratado en una fase temprana con el fin de estar presente y operativo durante la creación de su futura unidad. Como esta unidad se integrará en los servicios conjuntos del CESE-CDR (como las demás unidades de traducción), parte de los recursos se destinará al CDR y otra parte al CESE. Esta solicitud ha sido objeto de coordinación entre ambos Comités. Con respecto a la unidad lingüística, para los dos Comités se requiere un total de 21 puestos (16 puestos AD y 5 AST). Una parte de los puestos se solicitará en 2012 (7 puestos en total para ambos Comités); la parte restante, en 2013. Necesidades: || Se solicitan 4 nuevos puestos lingüísticos croata a partir del 1 de julio de 2012 (1 Jefe de Unidad de grados AD 9; 2 traductores de grado AD5; y 1 asistente de grado AST) Puestos no lingüísticos croatas Aparte de los puestos lingüísticos, el CDR precisa 5 nuevos puestos no lingüísticos que sirvan de apoyo a los observadores croatas, futuros miembros, para que puedan participar en todas las actividades políticas del CDR y faciliten la participación de los entes locales y regionales croatas en las tareas consultivas del CDR y en otras actividades políticas, como la Plataforma de control de la estrategia de la UE para 2020, la plataforma de seguimiento de la subsidiariedad, la Asamblea Local y Regional Euromediterránea y la Asociación Oriental. Necesidades: || Se precisan 3 puestos no lingüísticos croatas a partir del 1 de julio de 2012 (todos de grado AD5) Se prevé que los 2 puestos restantes se soliciten en el procedimiento presupuestario de 2013. 6.2.2 Financiación a) Gastos relacionados con la integración de los observadores croatas (futuros miembros) en las actividades políticas del CDR Observadores La plena participación de los observadores croatas en las sesiones plenarias del CDR, en la Mesa y en las reuniones de la Comisión, a que se refiere esta nota rectificativa, debería garantizarse a partir del 1 de julio de 2012, es decir, 12 meses antes de la fecha efectiva de la adhesión. La línea presupuestaria relativa a los observadores tendría que incluir la posibilidad de que un número adecuado de miembros de la delegación de observadores croatas participara en cada una de las 3 sesiones plenarias del CDR. Además, los observadores croatas deben participar en 15 reuniones de la Comisión en el segundo semestre de 2012. Necesidades: || Partida 2 5 4 1 — Observadores || + 107 685 EUR Interpretación La financiación correspondiente para facilitar interpretación a los observadores croatas en 3 sesiones plenarias y 15 reuniones de la Comisión en el segundo semestre de 2012 tendría que añadirse a la línea presupuestaria relativa a interpretación. Necesidades: || Partida 1 4 0 2 — Interpretación || + 85 070 EUR b) Financiación de los sueldos del nuevo personal Se requieren 329 099 EUR para 7 nuevos puestos en 2012 en el capítulo 1 2 (4 para personal lingüístico y 3 para personal no lingüístico): Necesidades: || Partida 1 2 0 0 — Retribución e indemnizaciones || + 273 595 EUR || Partida 1 2 0 4 — Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese || + 55 110 EUR || Partida 1 2 9 — Crédito provisional || + 394 EUR c) Financiación para la creación de lugares de trabajo para el personal nuevo Adicionalmente, habría que aumentar los créditos de 3 líneas presupuestarias en 53 000 EUR en total (parte correspondiente al CDR) para crear los lugares de trabajo del nuevo personal croata, es decir, equipo informático y ofimático: Necesidades: || Partida 2 1 0 0 — Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de los equipos y los soportes lógicos || + 21 000 EUR || Partida 2 1 0 2 — Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de sistemas informáticos || + 7 000 EUR || Partida 2 2 1 — Mobiliario || + 25 000 EUR d) Gastos en acciones de comunicación referentes a la ampliación a Croacia También se solicitan algunos recursos adicionales para actividades de comunicación del CDR correspondientes a la llegada de nuevos miembros (inicialmente observadores): Necesidades: || Partida 2 6 0 0 — Gasto en publicaciones, difusión de información y participación en actos públicos || + 20 000 EUR || Partida 2 6 0 2 — Publicaciones de carácter general || + 15 000 EUR || Partida 2 6 4 — Gastos de publicaciones, información y participación en actos públicos: actividades de información y de comunicación || + 12 000 EUR 6.3 Incidencia en el proyecto de presupuesto de 2012 Línea presupuestaria || Denominación || PP 2012 || NR 2/2012 || PP 2012 modificado 1 2 0 0 || Retribución e indemnizaciones || 45 598 732 || 273 595 || 45 327 872 1 2 0 4 || Derechos vinculados a la entrada en funciones, traslado o cese || 520 000 || 55, 110 || 575 110 1 2 9 || Crédito provisional || 201 703 || 394 || 202 097 1 4 0 2 || Servicios de interpretación || 4 453 451 || 85 070 || 4 538 521 2 1 0 0 || Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de los equipos y los soportes lógicos || 1 131 805 || 21 000 || 1 152 805 2 1 0 2 || Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de sistemas informáticos || 1 456 546 || 7 000 || 1 463 546 2 1 2 || Mobiliario || 151 399 || 25 000 || 176 399 2 5 4 1 || Observadores || 56 566 || 107 685 || 164 251 2 6 0 0 || Gasto en publicaciones, difusión de información y participación en actos públicos || 674 440 || 20 000 || 694 440 2 6 0 2 || Publicaciones de carácter general || 864 268 || 15 000 || 879 268 2 6 4 || Gastos de publicaciones, información y participación en actos públicos: actividades de información y de comunicación || 408 000 || 12 000 || 420 000 Total || || 621 854 || 7 Sección VIII — Defensor del Pueblo Europeo 7.1 Marco Por lo que se refiere al Defensor del Pueblo Europeo, el 1 de julio de 2013 (fecha propuesta por la Comisión para la adhesión de Croacia a la Unión Europea) constituye el punto de partida para una serie de medidas, algunas de las cuales deberán tomarse en 2012. Estas acciones pretenden, en primer lugar, la integración de un nuevo miembro, el Defensor del Pueblo Croata, en la Red Europea de Defensores del Pueblo. El Defensor del Pueblo Europeo, en cooperación con el Defensor del Pueblo Croata y las autoridades europeas, como el Parlamento Europeo, la Comisión y el Supervisor Europeo de Protección de datos, trabajará para promover la capacidad del Defensor del Pueblo Croata en la supervisión de la aplicación administrativa, plena y correctamente, de la legislación de la UE, así como para reforzar el conocimiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía de la Unión por parte de la sociedad civil croata, y la capacidad para ejercitarlos, y para que se comprenda y participe en los trabajos de las instituciones europeas. La experiencia de las ampliaciones de 2004 y 2007 muestra que, en el periodo previo a la adhesión, muchos ciudadanos de los nuevos Estados miembros presentaron ante el Defensor del Pueblo Europeo reclamaciones y peticiones de información en su propia lengua. En las adhesiones anteriores, la política del Defensor del Pueblo fue tratar tales peticiones y reclamaciones en cuanto dispuso de la capacidad lingüística correspondiente, en lugar de hacer caso omiso de las peticiones de los futuros ciudadanos por carecer aún del derecho legal a que el Defensor del Pueblo Europeo actuase en su nombre. El Defensor del Pueblo Europeo desea tratar a Croacia del mismo modo que a los Estados miembros que se adhirieron a la Unión en 2004 y 2007. Para ello, tiene intención de iniciar rápidamente una cooperación con su homólogo croata, de modo que se refuerce el cumplimiento del Estado de Derecho y derechos fundamentales en dicho país e iniciar el proceso de plena integración de los ciudadanos croatas en el ordenamiento jurídico en que se cimenta la ciudadanía europea. 7.2 Incidencia en el proyecto de presupuesto de 2012 Para alcanzar este objetivo, el Defensor del Pueblo Europeo solicita un incremento de su plantilla de personal de 2012 para proveer a) un nuevo puesto permanente AD5 para la contratación de un jurista y b) un puesto AST1 permanente. Con estos puestos se hará frente al aumento de la carga de trabajo relacionada con las reclamaciones, la cooperación con el Defensor del Pueblo Croata y el aumento general del trabajo vinculado a la utilización de una nueva lengua oficial (no se solicitan créditos adicionales en 2012 en relación con estos dos puestos). Sin embargo, para comenzar los preparativos adecuados y ocuparse pronta y correctamente con la previsible correspondencia en lengua croata en 2012, se solicitan créditos para un experto nacional en comisión de servicio durante seis meses en la línea presupuestaria 1 4 0 4 (30 000 EUR). La adhesión de Croacia supone también un nuevo idioma oficial. Es crucial que la traducción de la página web (14 000 EUR), de la documentación necesaria para informar al público en general (1 000 EUR) y de los modelos utilizados en los procedimientos de reclamación (5 000 EUR) esté lista tan pronto como sea posible (línea presupuestaria 2 3 1). Habrá que habilitar una dotación también para la impresión y la distribución del informe anual de 2012, que será publicado en julio de 2013 y, por lo tanto, tendrá que ser encargado y pagado en 2012 en la nueva lengua oficial de la Unión Europea (4 500 EUR en la línea presupuestaria 3 2 1 0). Línea presupuestaria || Denominación || PP 2012 || NR 2/2012 || PP 2012 modificado 1 4 0 4 || Períodos de prácticas, subvenciones e intercambios de funcionarios || 183 000 || 30 000 || 213 000 2 3 1 || Traducción e interpretación || 647 000 || 20 000 || 667 000 3 2 1 0 || Comunicaciones y publicaciones || 342 500 || 4 500 || 347 000 Total || || 54 500 || 8 Conclusión Los créditos totales solicitados por el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y el Consejo, la Comisión, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones y el Defensor del Pueblo Europeo en la presente nota rectificativa nº 2 al proyecto de presupuesto de 2012 ascienden a 13,1 millones EUR. Los créditos solicitados son necesarios para cubrir los gastos de los recursos humanos adicionales que van a realizar trabajos preparatorios en el campo lingüístico y jurídico en relación con la ampliación a Croacia. En estos créditos también se incluyen los gastos de misión de los observadores croatas en el Parlamento Europeo y en el Comité de las Regiones y con ellos se financiarán acciones de comunicación, equipo adicional y gastos de funcionamiento vinculados a la contratación de personal suplementario. En total, se solicitan 78 nuevos puestos de plantilla para el Parlamento Europeo, la Comisión, el Comité Económico y Social Europeo, el Comité de las Regiones y el Defensor del Pueblo Europeo. Sin embargo, sólo se solicitan créditos correspondientes a 14 puestos, puesto que ni el Parlamento (62 nuevos puestos) ni el Defensor del Pueblo Europeo (2 puestos) solicitan ningún crédito para sus respectivos nuevos puestos. Por otra parte, hasta la plena adhesión de Croacia el 1 de julio de 2013, se solicitan créditos para 117 agentes más (agentes contractuales y expertos nacionales en comisión de servicios). 9 cuadros sinópticos 9.1 Cuadro sinóptico por Instituciones Créditos en euros Instituciones || PP 2012 || NR 2/2012 || PP 2012 modificado Parlamento Europeo || 1 724 575 043 || 7 788 000 || 1 732 363 043 Consejo Europeo y Consejo || 538 545 000 || 1 375 000 || 539 920 000 Comisión || 3 917 804 314 || 3 207 504 || 3 318 125 308 Comité Económico y Social Europeo || 130 499 922 || 66 243 || 130 566 165 Comité de las Regiones || 86 524 132 || 621 854 || 87 145 986 Defensor del Pueblo Europeo || 9 472 000 || 54 500 || 9 526 500 Total || 5 804 533 901 || 13 113 101 || 5 817 647 002 Recursos humanos suplementarios solicitados por las Instituciones || NR 2/2012 Instituciones || Puestos permanentes || Otros agentes1 Parlamento Europeo2 || 62 || 62 Consejo Europeo y Consejo || || 12 Comisión || 4 || 42 Comité Económico y Social Europeo || 3 || Comité de las Regiones || 7 || Defensor del Pueblo Europeo3 || 2 || 1 Total || 78 || 117 1. Número de unidades equivalentes en tiempo completo (ETC). 2. El Parlamento solicita 62 nuevos puestos permanentes, pero no los créditos correspondientes en 2012. Al mismo tiempo, solicita créditos para 62 agentes contractuales, algunos de los cuales sólo para 9 meses. 3. El Defensor del Pueblo Europeo solicita créditos para 1 experto nacional en comisión de servicios (sólo para 6 meses) 9.2 Cuadro sinóptico por rúbricas del Marco Financiero Marco financiero Rúbricas/Subrúbricas || Marco Financiero 2012 || Proyecto de presupuesto 2012 (incluida NR 1/2012) || Nota rectificativa n ° 2/2012 || PP 2012 + NR 1 y 2/2012 CC || CP || CC || CP || CC || CP || CC || CP 1. CRECIMIENTO SOSTENIBLE || || || || || || || || 1a. Competitividad para el crecimiento y el empleo || 14 853 000 000 || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008 || || || 15 223 600 752 || 12 566 134 008 1b. Cohesión para el crecimiento y el empleo || 52 761 000 000 || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000 || || || 52 738 876 141 || 45 134 800 000 Total || 67 614 000 000 || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008 || || || 67 962 476 893 || 57 700 934 008 Margen1 || || || 151 523 107 || || || || 151 523 107 || 2. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES || || || || || || || || Incluidos gastos de mercado y pagos directos || 48 000 000, 093 || || 44 179 737 305 || 44 102 837 025 || || || 44 179 737 305 || 44 102 837 025 Total || 60 810 000 000 || || 60 158 443 305 || 57 948 376 981 || || || 60 158 443 305 || 57 948 376 981 Margin2 || || || 651 556 695 || || || || 651 556 695 || 3. CIUDADANÍA, LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA || || || || || || || || 3a. Libertad, seguridad y justicia || 1 406 000 000 || || 1 340 000 381 || 868 333 500 || || || 1 340 000 381 || 868 333 500 3b. Ciudadanía3 || 699 000 000 || || 683 471 000 || 645 659 400 || || || 683 471 000 || 645 659 400 Total || 2 105 000 000 EUR || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900 || || || 2 023 852 000 || 1 513 992 900 Margen || || || 81 148 000 || || || || 81 148 000 || 4. LA UE COMO ACTOR MUNDIAL4 || 8 997 000 000 || || 9 280 576 409 || 7 293 724 333 || || || 9 280 576 409 || 7 293 724 333 Margen || || || -153 343 576 || || || || -153 343 576 || 5. ADMINISTRACIÓN5 || 8 670 000 000 || || 8 281 389 366 || 8 281 684 366 || 13 113 101 || 13 113 101 || 8 294 502 467 || 8 294 797 467 Margen || || || 472 610 634 || || 459 497 533 || || 459 497 533 || Total || 148 196 000 000 || 141 360 000 000 || 147 442 140 835 || 132 738 712 588 || 13 113 101 || 13 113 101 || 147 848 555 241 || 132 751 825 689 Margen || || || 1 356 838 436 || 8 815 187 412 || || || 1 343 725 335 || 8 802 074 311 1) El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) no está incluido en el cálculo del margen de la Subrúbrica 1a. 2) Tras la transferencia de la modulación al desarrollo rural, y del sector del algodón y el vino a la reestructuración de las regiones respectivas (3 150,4 millones EUR). 3) El importe del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) se consigna al margen de las rúbricas correspondientes, tal y como lo prevé el AI de 17 de mayo de 2006 (DO C 139 de 14.6.2006). 4) En el margen de 2012 de la Rúbrica 4 no se tienen en cuenta los créditos de la reserva de ayuda de emergencia (258,9 millones EUR). Los 153,3 millones EUR se financian al margen del techo mediante la movilización del instrumento de flexibilidad. 5) Para el cálculo del margen dentro del techo de la Rúbrica 5, se tiene en cuenta la nota a pie de página 1) del Marco Financiero 2007-2013 por un importe de 84 millones EUR por las contribuciones del personal al régimen de pensiones. [1] DO L 248 de 16.9.2002, p. 1. [2] COM (2011) 300. [3] COM (2011) 372. [4] COM (2008) 674. [5] COM (2009) 595. [6] COM (2011) 300 – mayo de 2011 en el documento de trabajo, parte II –Recursos humanos de la Comisión– apartado 2.1.1. [7] Carta del Comisario Lewandowski a todas las instituciones, de 3 de febrero de 2011: Ares (2011) 118992. [8] El Tribunal de Justicia, el Tribunal de Cuentas, el Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Servicio Europeo de Acción Exterior no han presentado ninguna petición de recursos adicionales vinculados a la ampliación a Croacia. [9] «Planning and optimising Commission human resources to serve EU priorities» SEC (2007) 530 de 24.04.2007). Versión española no disponible