ES Diario Oficial de la Unión Europea C 318/1

INFORME SOBRE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

SECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA UE

EJERCICIO FINANCIERO 2006

(2007/C 318/01)

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN 3

1. LA GESTIÓN FINANCIERA EN 2006 EN GENERAL 3

1.1. Ingresos 4

1.2. Presupuesto inicial y presupuesto rectificativo 4

1.3. Compromisos, pagos e importes prorrogados a 2007 4

1.4. Importes prorrogados a 2006 automáticos y no automáticos 4

1.5. Créditos de ingresos afectados 4

1.6. Transferencias 5

1.6.1. Uso de créditos provisionales 5

1.6.2. Política de adquisición de bienes inmuebles 7

1.6.3. Política de información 11

1.6.4. Otras transferencias 11

1.7. Anulaciones 12

2. GESTIÓN FINANCIERA 12

2.1.1. Capítulo 10 «Miembros de la institución» 14

2.1.2. Capítulo 12 «Funcionarios y agentes temporales» 14

2.1.3. Capítulo 14 «Otros miembros del personal y prestaciones externas» 15

2.1.4. Capítulo 16 «Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución» 15

2.1.5. Capítulo 20 «Bienes inmuebles y gastos accesorios» 15

2.1.6. Capítulo 21 «Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento» 16

2.1.7. Capítulo 23 «Gastos de funcionamiento administrativo corriente» 16

2.1.8. Capítulo 30 «Reuniones y conferencias» 17

2.1.9. Capítulo 32 «Conocimientos técnicos e información: adquisición, archivo, producción y difusión» 17

2.1.10. Capítulo 40 «Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos» 17

2.1.11. Capítulo 42 «Gastos relativos a la asistencia parlamentaria» 18

2.1.12. Capítulo 44 «Reuniones y otras actividades de los diputados y antiguos diputados» 18

3. OBJETIVOS Y RESULTADOS LOGRADOS 18

3.1. Política de comunicación 18

3.2. Ampliación 18

3.3. Mejora de la legislación de la UE 19

3.4. Mejora de la gestión financiera 19

4. LISTA DE TABLAS Y FIGURAS

1. Tablas

Tabla 1. Uso de los créditos en 2006 3

Tabla 2. Transferencias desglosadas de acuerdo con el fundamento jurídico 5

Tabla 3. Uso de créditos provisionales en los capítulos 100 y 104 6

Tabla 4. Objeto de las transferencias de créditos provisionales 7

Tabla 5. Objeto de las transferencias en relación con la política de inmuebles 7

Tabla 6. Uso de los créditos provisionales para atender fines de la política de inmuebles 9

Tabla 7. Totalidad de créditos transferidos a efectos de la política de inmuebles 10

Tabla 8. Principales fuentes para las transferencias de remanentes C30 y C31 10

Tabla 9. Transferencias ajenas a las efectuadas con cargo a créditos provisionales para inmuebles o política de información 11

Tabla 10. Evolución de los créditos finales de 2006 y 2005 12

Tabla 11. Personal desglosado por Direcciones Generales 14

2. Figuras

Figura 1. Distribución de los gastos de 2006, por capítulos 13

Figura 2. Evolución de los créditos entre 2005 y 2006, por capítulos 13

5. ANEXOS 20

5.1. Resumen de las transferencias C 20

5.2. Resumen de las transferencias P 31

5.3. Ejecución de los créditos en 2006 32

INTRODUCCIÓN

En el presente informe se describe la gestión presupuestaria y financiera del Parlamento Europeo a lo largo del ejercicio financiero de 2006. Se esbozan la situación financiera y los sucesos que ejercieron una influencia significativa en las actividades durante el año (en las partes 1 y 2) y se refiere brevemente la consecución de los objetivos fijados para el ejercicio (en la parte 3). Los informes anuales de actividad de los ordenadores por delegación se transmiten a la autoridad presupuestaria por separado.

El informe ha sido elaborado de conformidad con el artículo 122 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo de 25 de junio de 2002 por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002) (1) (en lo sucesivo, el «Reglamento financiero» o «RF»), el artículo 185 del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002) de la Comisión de 23 de diciembre de 2002 sobre normas de desarrollo del Reglamento financiero (2) (en lo sucesivo, «Normas de desarrollo» o «ND») y el artículo 13, apartado 2, del Reglamento interno de ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo (3).

1. LA GESTIÓN FINANCIERA EN 2006 EN GENERAL

El de 2006 fue el último ejercicio financiero comprendido en la perspectiva financiera para 2000-2006 (Agenda 2000) (4). Los créditos finales del Parlamento ascendieron a 1 321 600 000 euros.

En la tabla 1 que figura a continuación se presenta la ejecución del presupuesto del Parlamento Europeo en el ejercicio financiero de 2006:

Tabla 1

Uso de los créditos en 2006

Tipo de crédito euros o % I. Créditos 2006 Créditos iniciales 1 321 600 000 Presupuesto rectificativo — Créditos finales 1 321 600 000 II. Créditos finales 2006 Compromisos 1 306 325 432 representan el porcentaje indicado de los créditos finales 99 % Pagos 1 117 578 610 representan el porcentaje indicado de los compromisos 86 % III. Importes prorrogados a 2007 Importes prorrogados automáticos a 2007 (5) 188 746 822 representan el porcentaje indicado de los créditos finales 14 % representan el porcentaje indicado de los compromisos 14 % Importes prorrogados no automáticos (créditos no comprometidos prorrogados a 2007) (6) 4 817 000 representan el porcentaje indicado de los créditos finales 0,4 % IV. Anulaciones Créditos anulados 15 274 568 representan el porcentaje indicado de los créditos finales 1 % V. Importes prorrogados a 2006 Importes prorrogados automáticos a 2006 (5) 307 163 636 Pagos respecto a estos importes prorrogados 285 578 104 representan el porcentaje indicado de los importes prorrogados 93 % Tasa de anulación 21 585 532 VI. Créditos de ingresos afectados en 2006 Créditos de ingresos afectados en 2006 40 017 311 Compromisos 30 778 877 representan el porcentaje indicado de los créditos de ingresos afectados 77 % Pagos 5 858 229 representan el porcentaje indicado de los créditos comprometidos derivados de ingresos afectados 19 % Créditos disponibles de ingresos afectados en 2006 9 238 434 VII. Créditos de ingresos afectados prorrogados a 2007 Créditos de ingresos afectados prorrogados a 2007 34 831 297 VIII. Créditos de ingresos afectados prorrogados a 2006 Créditos de ingresos afectados prorrogados a 2006 32 288 714 Compromisos 32 054 298 Pagos 31 086 918 representan el porcentaje indicado de los compromisos 97 %

1.1. Ingresos

Los ingresos consignados en el presupuesto inicial (estimaciones iniciales) ascendieron a 99 025 664 euros. Los ingresos anotados en cuentas a 31 de diciembre de 2006 ascendieron a 126 126 604.

1.2. Presupuesto inicial y presupuesto rectificativo

Los créditos autorizados en el presupuesto inicial del Parlamento para 2006 ascendieron a 1 321 600 000 euros, lo que supone un incremento del 3,9 % respecto al presupuesto de 2005 (1 272 000 000 euros). En 2006 no se elaboró ningún presupuesto rectificativo.

1.3. Compromisos, pagos e importes prorrogados a 2007

Los compromisos ascendieron a 1 306 325 432 euros, lo que representa un 99 % de los créditos finales (2005:99 %). Los pagos ascendieron a 1 117 578 610, lo que equivale al 86 % de los compromisos inscritos (2005: 75,40 %). Los importes automáticos prorrogados al ejercicio financiero de 2007 representaron un total de 188 746 822 euros, lo que supone un 14 % de los créditos comprometidos (2005: 24,59 %). Los créditos no comprometidos al final del ejercicio prorrogados al ejercicio financiero de 2007 ascendieron a 4 817 000 euros, lo que supone un 0,4 % de los créditos finales (2005: 0,02 %).

1.4. Importes prorrogados a 2006 automáticos y no automáticos

Los importes prorrogados automáticos ascendieron a 307 163 636 euros. Los pagos correspondientes fueron de 285 578 104 euros, es decir, el 93 % (2005: 92,32 %).

Los importes prorrogados no automáticos ascendieron a 4 817 000 euros y se traspasaron al artículo 214 «Instalaciones y equipo técnico».

1.5. Créditos de ingresos afectados

Los ingresos afectados puestos a disposición en 2006 ascendieron a 40 017 311 euros (2005: 35 841 144). La tasa de compromiso fue del 77 % (2005: 76 %). Los pagos ascendieron a 5 858 229, lo que equivale al 19 % de los compromisos inscritos (2005: 11,65 %). Los compromisos impagados restantes (30 778 877 euros, frente a los 24 009 012 euros de 2005) y los créditos disponibles (9 238 434 euros, frente a los 8 665 875 de 2005) se trasladaron al ejercicio financiero de 2007. Junto con los créditos prorrogados de ejercicios anteriores, los créditos totales derivados de los ingresos afectados y trasladados a 2007 ascendieron a 34 831 297 euros.

Los ingresos afectados trasladados a 2006 ascendieron a 32 288 714 euros (2005: 31 412 881). Los compromisos contraídos ascendieron a 32 054 298 euros (2005: 31 289 725 euros) y los pagos en 2006 equivalieron al 97 % de tales compromisos (2005: 95 %).

1.6. Transferencias

A lo largo del ejercicio se aprobaron 29 transferencias C. Veinte de ellas fueron autorizadas con arreglo a los artículos 24 (7) y 43 (8) del Reglamento financiero. Ascendieron a 124 114 975 euros, es decir, al 9 % de los créditos finales (en 2005: 15 transferencias, que supusieron el 14 % de los créditos finales). Las transferencias de remanentes de final de ejercicio, C30 y C31, se incluyen en el importe anterior y supusieron un total de 37 246 425 euros (2005: 124 144 556 euros).

El Presidente aprobó otras 7 transferencias C con arreglo al artículo 22, apartado 2 (9) del Reglamento financiero. Ascendieron a 7 666 300 euros, es decir, al 1 % de los créditos finales (en 2005: 12 transferencias C, que supusieron el 1,67 % de los créditos finales).

El Presidente autorizó asimismo 8 transferencias P con arreglo al artículo 22, apartado 1 (10), del Reglamento financiero, por un total de 4 724 000 euros, lo que equivale al 0,36 % de los créditos finales (2005: 10 transferencias y el 0,33 % de los créditos finales).

En resumen, en 2006 se efectuaron 37 transferencias C y P en total, por un importe de 173 751 700 euros, lo que representa el 13 % de los créditos finales (2005: 37 transferencias, por un importe de 203 902 174 euros, lo que supone el 16,13 % de los créditos finales.

Tabla 2

Transferencias desglosadas de acuerdo con el fundamento jurídico

Fundamento jurídico Importe Porcentaje respecto a los créditos finales Transferencias C Art. 22 RF (*) 7 666 300 1 % Arts. 22, 24 y 43 del RF 37 246 425 3 % Arts. 24 y 43 del RF 124 114 975 9 % Transferencias P 22,1 4 724 000 0,36 % Transferencias C+P 173 751 700 13 %

Las transferencias pueden agruparse bajo las siguientes rúbricas:

1.6.1. Uso de créditos provisionales

1.6.2. Política de adquisición de bienes inmuebles

1.6.3. Política de información

1.6.4. Otras transferencias

1.6.1. Uso de créditos provisionales

En el presente apartado se examina el uso de los créditos del capítulo 100 «Créditos provisionales» y del capítulo 104 «Reserva para la política de información y de comunicación». Sin embargo, el uso de créditos de estos dos capítulos, así como del capítulo 2009 «Crédito provisional destinado a las inversiones inmobiliarias de la Institución», para adquirir bienes inmuebles se examinan en el apartado 1.6.2. Política de adquisición de bienes inmuebles. A estos capítulos, incluidos en el Título X «Otros gastos», se alude adicionalmente en el presente informe como «Créditos provisionales».

Tabla 3

Uso de créditos provisionales en los capítulos 100 y 104 (11)

De la partida A la partida Rúbrica Créditos transferidos a partida de créditos provisionales Otros créditos transferidos a partidas Crédito inicial Crédito después de las transferencias Transferencia (12) Capítulo 100 1610 Gastos de contratación de personal 73 000 — 290 000 363 000 C2 1612 Perfeccionamiento profesional 405 000 — 2 640 000 3 045 000 1402/01 Intérpretes de conferencia: intérpretes y técnicos de conferencia 10 000 000 6 200 000 29 490 000 45 690 000 1420/01 Servicios externos: traducción de la transcripción literal de las actas 2 000 000 600 000 3 948 000 6 548 000 2000/02 Alquiler: Estrasburgo 2 000 000 — 13 774 408 15 774 408 2007/03 Acondicionamiento de los locales: Bruselas 8 000 000 — 4 135 000 12 135 000 C24 2100/05 Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de los equipos y los soportes lógicos: compra, sustitución y mantenimiento de soportes lógicos de infraestructura y desarrollo 4 000 000 — 3 470 000 7 470 000 C8 Capítulo 104 2140/12 Instalaciones y equipo técnico: audiovisual- Edificio D5 2 600 000 — — 2 600 000 C26 3248/03 Gastos de información audiovisual: TV por Internet 1 000 000 — — 1 000 000 C13

Los créditos se liberaron de los capítulos 100 y 104 después de que la información requerida por el Parlamento se remitiese a la Comisión de Presupuestos, la Mesa tomara una decisión (13), o se recibieran recomendaciones positivas de la Conferencia de Presidentes y de la Mesa (14) en relación con el objeto de la transferencia conforme se expone en la tabla 4:

Tabla 4

Objeto de las transferencias de créditos provisionales

Partida/subpartida Importe transferido Objeto de la transferencia Transferencia 1402/01 10 000 000 mejora del apoyo lingüístico y disponibilidad de servicios de interpretación para grupos políticos y sus grupos de trabajo; C2 1420/01 2 000 000 1610 73 000 avance en la reducción de la tasa de vacantes de nuevos puestos creados para el período 2003-2005 1612 405 000 2000/02 2 000 000 plan actualizado para la adquisición de bienes inmuebles a corto y medio plazo, incluidas las opciones para la adquisición de locales para Oficinas de Información y Casas de Europa 2007/03 8 000 000 planes de actualización para el acondicionamiento de locales y decisión de no construir dos salas de reuniones en Estrasburgo C24 2100/05 4 000 000 proyectos de tecnología de la información y la comunicación, incluido el nuevo sistema de voto electrónico C8 2140/12 2 600 000 adquisición de la primera parte del equipo audiovisual destinado al edificio D5 C26 3248/03 1 000 000 política de información y comunicación y TV por Internet C13

1.6.2. Política de adquisición de bienes inmuebles

Este apartado atañe al uso de créditos en el capítulo 100 «Créditos provisionales», el Capítulo 104 «Reserva para la política de información y de comunicación» y la partida 2009 «Crédito provisional destinado a las inversiones inmobiliarias de la Institución» en relación con la política de inmuebles. Se examinan asimismo las transferencias de otras partidas para este fin.

Se utilizaron cuatro transferencias por un importe total de 124 071 425 euros con el fin de reforzar varias partidas presupuestarias en el área de la política inmobiliaria, haciendo posible las operaciones que siguen, expuestas en la tabla 5:

Tabla 5

Objeto de las transferencias en relación con la política de inmuebles

Partida/subpartida Importe transferido Objeto de la transferencia Transferencia 2003 5 750 000 adquisición de un edificio en Nicosia 30, Vyronos (Byron) Street, que permite el establecimiento de una Casa de la Unión Europea, conjuntamente con la Comisión Europea C5 2008 550 000 2007/04 300 000 2008 7 100 000 honorarios de consultoría para un proyecto de ampliación del edificio Konrad Adenauer en Luxemburgo C10 2003 63 125 000 adquisición de los edificios WIC/SDM/IPE3 en Estrasburgo C18 2001/03 10 000 000 anticipos respecto a los pagos de arrendamiento anuales correspondientes a los edificios D4 y D5 en construcción en Bruselas C19 31 523 602 financiación parcial de los edificios D4/D5 actualmente en construcción en Bruselas C30 5 722 823 otros anticipos respecto a los pagos de arrendamiento anuales correspondientes a los edificios D4 y D5 en construcción en Bruselas C31

De los 124 071 425 euros transferidos en apoyo de la política de inmuebles, más del 30 % (38 603 580 euros) procedieron de Créditos provisionales. En la tabla 6 se ofrece información adicional acerca del uso de los créditos provisionales para atender fines de la política de inmuebles.

En la tabla 7 figura un resumen de todas las transferencias correspondientes a la política de inmuebles. La primera transferencia de remanentes C30 reportó 31 523 602 euros y la segunda, C31, otros 5 722 823 euros. Ambas se utilizaron para un pago anticipado relativo a los edificios D4/D5 en Bruselas.

Las principales fuentes de los créditos transferidos como remanentes, junto con las razones esenciales de su disponibilidad, se refieren en la Tabla 8 que figura a continuación.

Tabla 6

Uso de los créditos provisionales para atender fines de la política de inmuebles

De la partida A la partida Rúbrica (a la partida) Crédito transferido a partidas de créditos provisionales Otros créditos transferidos a partidas Crédito inicial Crédito después de la transferencia Transferencia 2009 2003 Adquisición de bienes inmuebles 5 750 000 — — 5 750 000 C5 4 500 000 — 4 500 000 C18 Capítulo 104 2003 Adquisición de bienes inmuebles 15 500 000 — — 15 500 000 C18 2003 Total 25 750 000 43 125 000 — 68 875 000 2009 2008 Otros gastos correspondientes a los inmuebles 550 000 — 2 286 887 C5 3 900 000 — 3 900 000 C10 2008 Total 4 450 000 3 200 000 1 736 887 9 386 887 2007/04 Acondicionamiento de los locales: oficinas de información 300 000 — C5 2007/04 Total 300 000 — 2 000 000 2 300 000 Capítulo 100 2001/03 Cánones enfitéuticos: Bruselas 7 203 580 — 7 203 580 C19 Capítulo 104 2001/03 Cánones enfitéuticos: Bruselas 900 000 — 900 000 C30 2001/03 Total 8 103 580 39 142 845 1 136 000 48 382 425 Total transferido de créditos provisionales 38 603 580





Tabla 7

Totalidad de créditos transferidos a efectos de la política de inmuebles

A la partida Rúbrica Crédito transferido Crédito inicial Crédito después de la transferencia Transferencia 2001/03 Cánones enfitéuticos: Bruselas 47 246 425 1 136 000 48 382 425 remanentes (C30, C31) y C19 2003 Adquisición de bienes inmuebles 68 875 000 — 68 875 000 C5, C18 2007/04 Acondicionamiento de los locales: oficinas de información 300 000 2 000 000 2 300 000 C5 2008 Otros gastos correspondientes a los inmuebles 7 650 000 1 736 887 9 386 887 C5, C10 Total 124 071 425 4 872 887





Tabla 8

Principales fuentes para las transferencias de remanentes C30 y C31

Área fuente Importe [en euros] % Razones principales Gastos de funcionamiento administrativo corriente 13 061 673 35 % Ahorro en telecomunicaciones, TI y correo, menos gastos para el Diario Oficial, el nuevo reglamento para visitantes sólo fue aplicable en el segundo semestre del ejercicio Personal 8 141 800 22 % La tasa de contratación ha sido inferior a la prevista; repercusión del nuevo Estatuto de personal Edificios 6 883 000 18 % Se incluye un ahorro de 2,8 millones de euros en alquileres tras la adquisición de edificios; reembolso de los pagos de seguros Créditos provisionales 5 805 052 16 % Saldo de los créditos provisionales correspondientes a la política de contingencias y de información Miembros de la institución 2 148 600 6 % Tasa de asistencia ligeramente inferior a la prevista y superávit técnicos Otros 1 206 300 3 % — Total 37 246 425 100 %

1.6.3. Política de información

Como se muestra en la tabla 3 anterior, se liberó un importe de 3 600 000 euros de los créditos provisionales mediante las transferencias C13 y C26 a efectos de la política de información, con el fin de permitir la adquisición de equipos audiovisuales para el nuevo centro audiovisual instalado en el edificio D5, así como para la puesta en marcha del proyecto prototipo de televisión por Internet.

1.6.4. Otras transferencias

La justificación de otras transferencias que se efectuaron en 2006 se refiere en la tabla 9 que figura a continuación. En tales transferencias se emplearon créditos por un total de 14 878 275 euros.

Tabla 9

Transferencias ajenas a las efectuadas con cargo a créditos provisionales para inmuebles o política de información

Partida/subpartida Importe transferido Objeto Transferencia 402 1 637 658 capacitar al Parlamento para tener en cuenta el incremento en el número de partidos políticos de ámbito europeo que solicitaron subvenciones en 2006 C1 442 41 300 unir las dos subvenciones concedidas en el pasado a la Asociación Parlamentaria Europea en una única subvención C3 Capítulo 101 1 003 317 seguimiento de la transferencia C1/2006 que fue autorizada anteriormente C6 2102/07 400 000 gasto adicional necesario para ejecutar la primera fase del proyecto STREAMLINE C9 1402/01 6 200 000 cubrir los gastos adicionales previsibles debido al aumento, mayor de lo que se esperaba, de las solicitudes de interpretación y a la adaptación de los gastos de misión. C11 102 120 000 gasto para solicitudes adicionales de provisiones por fin de servicio a cargo de antiguos diputados al Parlamento C12 1220 35 000 aplicación del artículo 50 del Estatuto de personal (15) C14 2026/03 1 161 000 gasto adicional derivado de la ampliación del servicio en vista de la elevación del nivel de seguridad en Bruselas C15 3200/08 107 000 gasto adicional para una licitación interinstitucional con la Comisión relativa a las necesidades de seguridad de todas las oficinas de información C16 2102/03 108 000 gasto adicional para la instalación de 10 terminales multilingües interactivos a prueba en Bruselas C17 1613 120 000 gasto adicional tras el incremento de las provisiones para misiones destinadas a los funcionarios a raíz de la aprobación de nuevas normas por el Consejo C20 3000/01 650 000 2024/03 600 000 gasto adicional en energía para Bruselas, debido al incremento del consumo energético y a la fuerte subida de precios C21 1420/01 600 000 gasto adicional derivado del aumento del número de páginas traducidas y de los costes de traducción C22 1420/02 1 100 000 2370/01 100 000 gasto adicional tras la ocupación de las nuevas oficinas C23 3040 180 000 gasto correspondiente al servicio de catering para reuniones oficiales y de trabajo en la Institución C25 105 150 000 gastos en cursos de idiomas para los diputados al Parlamento Europeo C27 1004/02 365 000 gasto adicional tras la autorización de nuevas misiones para los diputados C28 1032 200 000 gasto adicional tras el fallecimiento de varios diputados C29 Total 14 878 275

1.7. Anulaciones

Se anularon créditos por un importe total de 15 274 568 euros.

2. GESTIÓN FINANCIERA

En la tabla 10 que figura a continuación se expone, desglosado por capítulos, el modo en que se utilizaron los créditos finales en 2006, mediante su comparación con el ejercicio financiero de 2005.

Desde 2006 se aplica una nueva nomenclatura, a raíz de una significativa revisión. En la tabla 10, los créditos de 2005 se presentan con arreglo a la nomenclatura de 2006.

Tabla 10

Evolución de los créditos finales de 2006 y 2005

Capítulo Rúbrica 2005 [€] 2006 [€] Variación [€] Variación (en %) 10 Miembros de la institución 137 720 744 135 807 540 –1 913 204 –1 % 12 Funcionarios y agentes temporales 401 391 310 434 244 341 32 853 031 8 % 14 Otros miembros del personal y prestaciones externas 82 855 725 95 661 048 12 805 323 15 % 16 Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución 7 968 679 10 847 308 2 878 629 36 % Título I Personas vinculadas a la institución 629 936 458 676 560 237 46 623 779 7 % 20 Bienes inmuebles y gastos accesorios 276 089 079 256 044 533 –20 044 546 –7 % 21 Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento 88 916 473 101 593 057 12 676 584 14 % 23 Gastos de funcionamiento administrativo corriente 12 788 392 10 962 220 –1 826 172 –14 % Título II Inmuebles, mobiliario, material y gastos diversos de funcionamiento 377 793 944 368 599 810 –9 194 134 –2 % 30 Reuniones y conferencias 23 111 200 26 882 835 3 771 635 16 % 32 Conocimientos técnicos e información: adquisición, archivo, producción y difusión 47 623 580 57 712 477 10 088 897 21 % Título III Gastos resultantes del ejercicio de misiones generales por parte de la institución 70 734 780 84 595 312 13 860 532 20 % 40 Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos 54 770 000 57 934 341 3 164 341 6 % 42 Gastos relativos a la asistencia parlamentaria 130 609 540 133 689 000 3 079 460 2 % 44 Reuniones y otras actividades de los diputados y antiguos diputados 180 000 221 300 41 300 23 % Título IV Gastos resultantes del ejercicio de misiones específicas por parte de la institución 185 559 540 191 844 641 6 285 101 3 % Título X Otros gastos — — — — Total 1 264 024 722 1 321 600 000 57 575 278 5 %

Los créditos finales se distribuyeron por capítulos como se muestra en la figura 1:

Cabe señalar que cuatro capítulos concentraron más del 70 % de los créditos finales. Se trató en concreto de: el capítulo 12 «Funcionarios y agentes temporales», el capítulo 20 «Bienes inmuebles y gastos accesorios», el capítulo 10 «Miembros de la institución», y el capítulo 42 «Gastos relativos a la asistencia parlamentaria».

Tres capítulos que forman parte del Título IV, a saber, el capítulo 40 «Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos», el capítulo 42 «Gastos relativos a la asistencia parlamentaria», y el capítulo 44 «Reuniones y otras actividades de los diputados y antiguos diputados», se crearon en 2006, en el marco del cambio de nomenclatura.

2.1.1. Capítulo 10 «Miembros de la institución»

A este capítulo le correspondió el 10 % del presupuesto de 2006.

El 53 % del gasto se concentró en la partida 1004 «Gastos de viajes y de estancia para reuniones, convocatorias y gastos conexos», mientras que el 25 % correspondió a la partida 1006 «Dietas para gastos generales».

La evolución entre 2005 y 2006 fue más bien estable en lo que se refiere a este capítulo.

En la partida 1004, el crédito inicial ascendía a 73 151 000 euros y el crédito final, a 72 016 000 euros. Con este importe se cubrieron gastos de desplazamiento y manutención para la asistencia de diputados a reuniones y otros gastos asociados: períodos parciales de sesiones, reuniones de comités y sus delegaciones, reuniones de grupos políticas (subpartida 1004/01), reuniones de delegaciones parlamentarias permanentes y de los órganos contemplados en el Convenio ACP-UE y en el acuerdo por el que se constituye el Foro Euromediterráneo (subpartida 1004/02).

En 2006, los diputados llevaron a cabo 12 655 desplazamientos para asistir a períodos parciales de sesiones en Estrasburgo y Bruselas, 17 741 para reuniones de comités en Bruselas y 5 400 para reuniones de grupos políticos en esta misma ciudad. En lo que atañe a los desplazamientos fuera de los lugares de trabajo habituales del Parlamento, se realizaron 1 038 trayectos para asistir a reuniones de comités y 1 048 para reuniones de grupos políticos. Se efectuaron asimismo 1 020 desplazamientos para asistir a reuniones de delegaciones parlamentarias.

2.1.2. Capítulo 12 «Funcionarios y agentes temporales»

A este capítulo le correspondió el 33 % del presupuesto de 2006.

El 8 % de aumento entre 2005 y 2006 en este capítulo puede explicarse en gran medida por las adaptaciones salariales, los ascensos y subidas en la escala salarial, las variaciones en el cuadro de efectivos votadas por la autoridad presupuestaria y la reordenación de la escala de ciertos puestos de agente temporal.

En este capítulo, el 96 % del gasto corresponde a la partida 1200 «Funcionarios y agentes temporales: retribución e indemnizaciones». En 2006, se publicaron 505 puestos; se contrató a 413 funcionarios y agentes temporales para la administración y a 33 para los grupos políticos. La Secretaría General empleó a unos 5 000 funcionarios y agentes temporales en 2006. La distribución de personal por Dirección General (DG) se muestra en la tabla 11.

Tabla 11

Personal desglosado por Direcciones Generales

Situación del personal estatutario a 1.1.2007

DG Personal % DG de Traducción y Publicación 1 305 26 % DG de Infraestructuras e Interpretación 807 16 % DG de Presidencia 617 12 % DG de Información 576 11 % DG de Políticas Interiores 358 7 % DG de Personal 329 6 % DG de Políticas Exteriores 153 3 % DG de Finanzas 144 3 % Servicio Jurídico 74 1 % Otros 730 14 % Total 5 093 100 %

En el caso de la partida 1200, el crédito inicial ascendió a 452 168 775 euros y el crédito final, a 418 825 076 euros. Las razones de esta reducción durante el ejercicio se exponen más adelante.

En primer lugar, en lo que se refiere a los puestos vacantes, la tasa de contrataciones culminadas con éxito para ocupar puestos por la ampliación de EUR-10 (en la Secretaría General) se situaba a finales de 2006 en torno al 87 %. Tal dato indica que el recorte (15 %) aplicado a estos puestos en las estimaciones se correspondió en gran medida con la realidad. Sin embargo, los niveles de vacantes para otros puestos fueron superiores a los previstos (10 %, en lugar del 7 % fijado como recorte de tipo fijo). Mientras que los niveles de vacantes se redujeron en cierta medida en la Secretaría General, siguieron siendo elevados en los grupos políticos, que tuvieron dificultades tanto con las contrataciones por la ampliación como con los procedimientos de selección de mayor exigencia impuestos por el nuevo Estatuto de personal. Las vacantes de los grupos políticos ascendían al final del ejercicio al 3,5 % del número total de puestos.

En segundo lugar, debe considerarse la repercusión del nuevo Estatuto de personal. Las estimaciones de 2006 se elaboraron en un momento en el que la institución contaba con una experiencia limitada respecto al nuevo Estatuto, que dio lugar a la introducción de cambios significativos (muchos de los cuales tienen una repercusión a la baja) en el área de los complementos adicionales y de diversos derechos. La experiencia posterior puso de relieve que la repercusión a la baja de estos cambios se había subestimado, por lo que el gasto real fue inferior al previsto.

En tercer lugar, las estimaciones de 2006 se establecieron con arreglo a la antigua nomenclatura. Los márgenes incorporados a cada una de las partidas de dicha nomenclatura para tener en cuenta la naturaleza impredecible de los gastos de personal se han fusionado en la nueva partida 1200. Se trata de un fenómeno transitorio, puesto que la nueva estructura permitirá la reducción de tales márgenes.

2.1.3. Capítulo 14 «Otros miembros del personal y prestaciones externas»

A este capítulo le correspondió el 7 % del presupuesto de 2006.

El aumento del 15 % entre 2005 y 2006 se debió en gran medida a la contratación sostenida de agentes contractuales búlgaros y rumanos en preparación para la ampliación de EUR-2.

En este capítulo, la mayoría del gasto deriva de dos partidas, a saber, la 1402 «Intérpretes de conferencia» (45 % del capítulo) y la 1400 «Otros agentes» (29 % del capítulo).

En el caso de la partida 1402, los créditos iniciales ascendieron a 29 590 000 euros y los créditos finales, a 45 153 200 euros. En esta partida se engloban, entre otros conceptos: las retribuciones, cotizaciones sociales, gastos de viaje y dietas de estancia de los intérpretes de conferencia auxiliares empleados por el Parlamento, los gastos en operadores, técnicos y administradores de conferencia empleados para atender las reuniones mencionadas, las prestaciones facilitadas al Parlamento por intérpretes funcionarios o temporales de otras instituciones y las actividades de cooperación interinstitucional en el ámbito lingüístico.

El número total de reuniones que contaron con servicios de interpretación en los 12 meses del año 2006 fue de 4 180 en los tres lugares de trabajo y de 218 fuera de ellos, lo que supone 91 443 días de interpretación (un aumento respecto a 2005 del 7 %), de los cuales 45 723 correspondieron a intérpretes de conferencia exteriores (intérpretes «aic»).

La partida 1400 se utiliza fundamentalmente para financiar el personal contractual y los auxiliares en sesiones. La estructura del gasto ha sido objeto de modificaciones, dado que, además del personal contractual contratado con arreglo al artículo 3b del régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Europea (CEOS), el régimen anterior que determinaba la situación de los auxiliares de sesión dejó de existir el 1 de enero de 2007. El presupuesto comprende asimismo 136 miembros del personal rumanos y búlgaros, así como otros 136 miembros de la plantilla contratados de conformidad al artículo 3a del CEOS.

2.1.4. Capítulo 16 «Otros gastos relativos a las personas vinculadas a la institución»

A este capítulo le correspondió el 1 % del presupuesto de 2006.

El 36 % de aumento entre 2005 y 2006 se debió fundamentalmente al Centro para niños en edad preescolar y las guarderías en Bruselas.

El 45 % de los créditos finales en este capítulo corresponden a la partida 1654 «Centro para niños en edad escolar y guarderías concertadas»; un 28 %, a la partida 1612 «Formación profesional»; y un 10 % a la partida 1613 «Perfeccionamiento profesional: costes de misión».

En la partida 1654, los créditos iniciales ascendieron a 7 508 708 euros y los créditos finales, a 4 543 708 euros. Los créditos correspondientes a la partida 1654/01 «Centro para niños en edad escolar y guarderías concertadas: gestión externa de la guardería y la sala para la familia del Parlamento en Bruselas y gastos conexos» han experimentado un incremento regular del gasto relativo a la nueva guardería Wayenberg en Bruselas.

En el caso de la partida 1612, los créditos iniciales ascendieron a 2 640 000 euros y los créditos finales, a 3 045 000 euros. En 2006, estos créditos se destinaron a financiar:

— la organización de los cursos de perfeccionamiento y de reciclaje profesional, incluidos los cursos de lenguas, en común entre las instituciones. En casos debidamente justificados, algunos de los créditos se utilizaron para cubrir la organización de los cursos en la institución. Los cursos de lenguas impartidos en Bruselas se abrieron asimismo a los asistentes parlamentarios en esta ciudad;

— los gastos relativos a la compra o producción de material pedagógico, así como a la realización de estudios específicos por parte de especialistas con vistas a la concepción y aplicación de programas de formación;

— los cursos de formación profesional para sensibilizar sobre las cuestiones relativas a las personas con discapacidad, y las acciones de formación en el marco de la igualdad de oportunidades y del asesoramiento profesional, con especial referencia a los perfiles de cualificaciones;

— los gastos de misión.

En lo que atañe a la formación profesional en 2006, se impartieron, entre otros, 5 862 cursos de idiomas, 2 720 cursos sobre TI, 864 cursos en materia de formación financiera y 300 cursos organizados por la Escuela Europea de Administración.

En el caso de la partida 1613, los créditos iniciales ascendieron a 975 000 euros y los créditos finales, a 1 095 000. Con esta partida se financian las misiones emprendidas en relación con la formación profesional, cuyo coste se vio afectado al alza por las nuevas dietas introducidas por el Reglamento (CE, Euratom) no 1066/2006 del Consejo (16).

A la luz de la creciente importancia de las oficinas externas en el contexto de la nueva política de información y los recursos humanos adicionales puestos a disposición de dichas oficinas por la autoridad presupuestaria, se desarrolló también un plan de formación para el personal en cuestión, que comprendió períodos en Bruselas para la familiarización con el funcionamiento de la institución. La política de formación revisada adoptada por la Mesa propició asimismo un incremento de la cifra global de misiones.

2.1.5. Capítulo 20 «Bienes inmuebles y gastos accesorios»

A este capítulo le correspondió el 19 % del presupuesto de 2006.

La reducción del 7 % entre 2005 y 2006 se debió al descenso experimentado en el artículo 200 «Inmuebles».

En este capítulo, el 27 % del gasto corresponde a la partida 2003 «Adquisición de bienes inmuebles»; el 19 %, a la partida 2001 «Cánones enfitéuticos»; el 14 %, a la partida 2000 «Alquileres»; y el 13 %, a la partida 2026 «Seguridad y vigilancia de los inmuebles». El gasto restante se concentra fundamentalmente en limpieza y mantenimiento (partida 2022), acondicionamiento de locales (partida 2007) y consumo de energía (partida 2024).

En la partida 2003 figuró inicialmente sólo una mención «pro memoria», mientras que el crédito final ascendió a 68 875 000 euros. Con este importe se cubrió la adquisición de los edificios Winston Churchill (WIC), Salvador de Madariaga (SDM) e IPE3 en Estrasburgo, así como de los locales de la oficina externa del Parlamento en Nicosia.

En la partida 2001, los créditos iniciales ascendieron a 1 136 000 euros y los créditos finales, a 48 382 425 euros. Esta partida proporcionó los recursos financieros necesarios para efectuar un pago anticipado correspondiente a la renta anual por los edificios D4/D5 en Bruselas.

En cuanto a la partida 2000, los créditos iniciales se situaron en 39 426 776 euros y los créditos finales, en 36 346 776 euros. La adquisición de los edificios WIC, SDM e IPE3 en Estrasburgo dio lugar a un ahorro en esta partida respecto a los alquileres correspondientes al 4o trimestre de 2006 (2 255 000 euros). Del mismo modo, la adquisición de los edificios en Copenhague, La Haya, Nicosia y Valetta generó un ahorro (de 500 000 euros) en los alquileres. La ocupación tardía de los locales en Varsovia propició un gasto recurrente inferior al previsto (130 000 euros), mientras que el uso de ingresos afectados hizo posible liberar 120 000 euros de los créditos de 2006.

En la partida 2007, los créditos iniciales ascendieron a 11 415 000 euros y los créditos finales, a 19 295 000 euros. Los créditos se utilizaron en obras en Bruselas, incluidas, entre otras actuaciones, la renovación del restaurante de autoservicio, las instalaciones de acceso para discapacitados, el vestíbulo del edificio ASP y el enlace fijo entre los edificios ASP y D4/D5.

2.1.6. Capítulo 21 «Informática, material y mobiliario: compra, alquiler y mantenimiento»

A este capítulo le correspondió el 8 % del presupuesto de 2006.

El incremento del 14 % entre 2005 y 2006 en este capítulo puede explicarse en gran medida por el aumento en dos artículos: el artículo 210 «Material, gastos de explotación y prestaciones relacionadas con la informática y las telecomunicaciones», y el artículo 214 «Instalaciones y equipo técnico». La evolución general de los créditos en 2006 en relación con 2005 se debe a los siguientes factores:

En el caso de la partida 2100:

— Recableado de edificios en Bruselas y Estrasburgo; cableado de oficinas de información; instalación de telefonía, teledistribución y videoconferencia en Bruselas; aumento de la capacidad del centro informático; cambios en el correo electrónico.

— Mejor control de los gastos de mantenimiento de los programas ofimáticos.

— Proyecto ELectronic Voting and Information System, de modernización del sistema de información y votación en el hemiciclo; nuevos servicios de video y streaming; firma electrónica; etc.

En el caso de la partida 2102:

— Ampliación del ámbito de actividad del centro informático; administración del nuevo paquete de programas de gestión documental; aumento del apoyo a los proveedores.

— Aumento anual del mantenimiento a consecuencia de la introducción de aplicaciones desarrolladas durante el ejercicio anterior en la cartera de las aplicaciones que requieren mantenimiento.

— Necesidades de un apoyo menor de lo previsto en el uso de programas informáticos «de código abierto» para el desarrollo de aplicaciones, en virtud de la implantación de un estricto marco técnico y de reglas sobre «buenas prácticas de usuario».

En este capítulo, el 39 % del gasto corresponde a la partida 2100 «Compra, trabajos, mantenimiento y conservación de los equipos y los soportes lógicos»; el 30 % a la partida 2102 «Prestaciones de personal externo para la explotación, la realización y el mantenimiento de sistemas informáticos»; y el 22 % al artículo 214 «Instalaciones y equipo técnico».

En la partida 2100, los créditos iniciales ascendieron a 38 090 062 euros y los créditos finales, a 39 382 062 euros. Estos créditos cubrieron fundamentalmente el gasto de adquisición, alquiler, mantenimiento y conservación de los equipos y los soportes lógicos para la institución, y de trabajos afines. Tales equipos y soportes lógicos comprenden esencialmente los sistemas ubicados en el centro de proceso de datos y telecomunicaciones, la informática a escala de departamentos y en los grupos políticos y el sistema de votación electrónico.

En el caso de la partida 2102, los créditos iniciales ascendieron a 29 099 829 euros y los créditos finales, a 30 607 829 euros. Se utilizaron fundamentalmente para financiar el coste de la asistencia externa prestada por oficinas de servicios y consultores en proceso de datos, en relación con el funcionamiento del centro de proceso de datos y la red, la producción y mantenimiento de aplicaciones, la prestación de ayuda a los usuarios, incluidos diputados y grupos políticos, la realización de estudios y la elaboración y entrega de documentación técnica.

Por lo que se refiere a la partida 2140, los créditos iniciales ascendieron a 21 567 116 euros y el crédito final, a 22 314 166 euros. Con estos importes se financió, entre otras cosas, la adquisición, el alquiler, el mantenimiento y la reparación de instalaciones y equipo técnico relacionado con los equipos destinados al sector audiovisual en el edificio D5.

2.1.7. Capítulo 23 «Gastos de funcionamiento administrativo corriente»

A este capítulo le correspondió el 1 % del presupuesto de 2006.

El 14 % de descenso en este capítulo entre 2005 y 2006 se debió fundamentalmente a una reducción del gasto en el artículo 230 «Papelería, material de oficina y bienes fungibles», y en el artículo 236 «Franqueo postal y gastos de portes».

El 62 % del gasto en este capítulo correspondió a la partida 235 «Telecomunicaciones», y el 19 %, a la partida 230 «Papelería, material de oficina y bienes fungibles».

Los créditos iniciales correspondientes al artículo 235 ascendieron a 8 275 000 euros y los créditos finales, a 6 850 000 euros. El crédito para la partida 235 se utilizó, entre otras cosas, para aumentar la capacidad de la red EPINET HD hasta 10 Gigabytes por segundo, aumentar el tráfico de los sitios Internet vinculados e incluir los consumos telefónicos de los grupos políticos. Los aumentos de ancho de banda tanto en las conexiones a Internet como en las oficinas de información se negociaron sin cambio en el coste y no se utilizó el servicio de acceso a distancia.

En cuanto al artículo 230, los créditos iniciales ascendieron a 3 132 220 euros y los créditos finales, a 1 891 220 euros.

2.1.8. Capítulo 30 «Reuniones y conferencias»

A este capítulo le correspondió el 2 % del presupuesto de 2006.

El incremento del 21 % entre 2005 y 2006 se debió a un aumento en el artículo 300 «Gastos de misiones del personal», y en el artículo 304 «Gastos diversos de reuniones». La variación en el artículo 304 se debió a la creación de nuevas subpartidas, en el marco del cambio de nomenclatura. En 2005, el gasto se recogía en la partida 1004 «Gastos de viaje y de estancia para reuniones, convocatorias y gastos conexos».

El 78 % de los créditos del capítulo se destinan fundamentalmente al artículo 300 «Gastos de misiones del personal».

En cuanto al artículo 300, los créditos iniciales ascendieron a 20 867 935 euros y los créditos finales, a 21 067 935 euros. Este crédito se utilizó para financiar los gastos de transporte, el pago de dietas diarias de misión y los gastos adicionales o excepcionales en que los funcionarios y otros agentes incurren para la ejecución de una misión, incluidos los gastos accesorios de expedición de títulos de transporte y reservas.

En 2006 se llevaron a cabo 27 824 misiones, con un total de 87 973 días. La mayoría de ellas se realizaron entre los tres lugares de trabajo del Parlamento (Bruselas: 5 278 misiones, Estrasburgo: 19 932 misiones y Luxemburgo: 2 134 misiones).

2.1.9. Capítulo 32 «Conocimientos técnicos e información: adquisición, archivo, producción y difusión»

A este capítulo le correspondió el 4 % del presupuesto de 2006.

El incremento del 21 % entre 2005 y 2006 en este capítulo se debió al aumento en el artículo 324 «Producción y difusión».

El 36 % de los créditos de este capítulo se destinaron a la partida 3244 «Organización y acogida de grupos de visitantes, Euroscola e invitaciones a multiplicadores de opinión de terceros países»; el 17 %, a la partida 3242 «Gastos de publicación, de información y de participación en actos públicos»; y el 15 %, a la partida 3248 «Gastos de información audiovisual».

En el caso de la partida 3244, los créditos iniciales ascendieron a 23 920 000 euros y los créditos finales, a 20 854 382 euros. En 2006, el Parlamento Europeo acogió a unos 170 000 visitantes en sus instalaciones de Bruselas, Estrasburgo y Luxemburgo.

En lo que atañe a la partida 3242, los créditos iniciales ascendieron a 9 870 000 euros y los créditos finales, a 9 830 032. Con estos recursos se financió, en particular, los gastos de publicaciones, incluidas las de índole electrónica, las actividades de información y la participación en actos públicos y en exposiciones y ferias en los Estados miembros de la Unión Europea y los países candidatos a la adhesión.

Por lo que respecta a la organización de eventos, se organizaron varios de ellos, entre los que figuraron, por ejemplo, el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo (600 jóvenes participantes y una cobertura sustancial en España, Francia y el Reino Unido); el concierto de JUANES contra las minas terrestres, que atrajo a 1 300 visitantes y un amplio tratamiento en los medios de comunicación; y la exposición para conmemorar el 20o aniversario de la adhesión de España y Portugal a la UE, que fue inaugurada por los Presidentes Borrell y Barroso, conjuntamente con el Presidente Zapatero y el Primer Ministro Socrates, y que también fue objeto de un interés generalizado.

Por lo que respecta a las publicaciones, se produjeron más de un millón de ejemplares, incluidas reimpresiones del folleto sobre el Parlamento Europeo y del cómic Troubled Waters. Además, se publicaron pegatinas, folletos, carteles y manteles para promover el nuevo sitio web.

En el caso de la partida 3248, los créditos iniciales ascendieron a 8 650 000 euros y los créditos finales, a 8 501 000 euros. Entre otras cosas, con esta partida se financió el gasto relativo al proyecto de televisión por Internet.

Todas las reuniones del Pleno de 2006 se retransmitieron en streaming en directo. Se retransmitieron asimismo en Internet otras 24 reuniones y acontecimientos.

2.1.10. Capítulo 40 «Gastos especiales de determinadas instituciones y determinados órganos»

A este capítulo le correspondió el 4 % del presupuesto de 2006.

El incremento del 6 % en este capítulo entre 2005 y 2006 se debió al aumento registrado en el artículo 400 «Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos».

El 84 % de sus créditos corresponden al artículo 400 «Gastos administrativos, de funcionamiento, de actividades políticas y de información de los grupos políticos y de los miembros no inscritos». Los créditos iniciales correspondientes a esta partida ascendieron a 49 622 000 euros y los créditos finales, a 48 706 000 euros.

2.1.11. Capítulo 42 «Gastos relativos a la asistencia parlamentaria»

A este capítulo le correspondió el 10 % del presupuesto de 2006.

El artículo 422 «Asistencia parlamentaria» concentra el 99,7 % de sus créditos. Los créditos iniciales correspondientes al artículo 422 ascendieron a 136 289 000 euros y los créditos finales, a 133 689 000 euros.

La evolución entre 2005 y 2006 fue más bien estable en lo que se refiere a este capítulo.

2.1.12. Capítulo 44 «Reuniones y otras actividades de los diputados y antiguos diputados»

A este capítulo le correspondió el 0,02 % del presupuesto.

El incremento del 23 % en este capítulo entre 2005 y 2006 se debió a un aumento en el artículo 442 «Gastos de reuniones y otras actividades de la Asociación Parlamentaria Europea». El artículo 442 concentró el 55 % del gasto en este capítulo. Los créditos iniciales ascendieron a 80 000 euros y los créditos finales, a 121 300 euros.

3. OBJETIVOS Y RESULTADOS LOGRADOS

En esta parte del informe se esbozan brevemente los objetivos de la Secretaría General en 2006, así como las medidas adoptadas para alcanzarlos. Dichos objetivos se refieren con mayor detenimiento en los informes anuales de actividad de los ordenadores por delegación.

3.1. Política de comunicación

Este objetivo comprendía la conversión del Parlamento en un centro de referencia para el debate sobre el futuro de Europa, el avance en el desarrollo del multilingüismo y el progreso de los principales proyectos en el ámbito de las comunicaciones (televisión por Internet, Internet y centro de visitantes).

En lo que atañe al debate sobre el futuro de Europa, las Oficinas de Información organizaron Foros de Ciudadanos en los Estados miembros correspondientes. El propósito fue mantener una serie de debates para conseguir que una muestra tan amplia y diversa de ciudadanos europeos como fuera posible participaran en los eventos y dieran a conocer sus puntos de vista e inquietudes, además de brindar a estos ciudadanos la oportunidad de manifestar su opinión respecto al futuro de Europa. El planteamiento de temas de especial relevancia para la región o el país constituye una parte primordial de este enfoque. Se trata de ser tan inclusivo como sea posible y contar con la participación del público en general, los diputados al Parlamento Europeo, los políticos locales, los parlamentarios nacionales, los grupos de la sociedad civil y los medios de comunicación. Se celebraron debates sobre las cuestiones que siguen: la ampliación de la Unión Europea, la globalización y el modelo social europeo, las políticas sociales y económicas, la reestructuración industrial y sus efectos, los asuntos marítimos, las expectativas de la población respecto a Europa y el creciente conocimiento del papel que desempeña el Parlamento, la pertenencia a la UE en el contexto regional, las políticas de mercado de trabajo, la lucha contra la delincuencia internacional, el presupuesto de la UE, la política regional, la PAC, la igualdad y la educación.

Por lo que concierne al multilingüismo, el sitio web Europarl del Parlamento se publica en las 22 lenguas oficiales de la UE. En 2006, todos los períodos parciales de sesiones fueron retransmitidos mediante streaming en directo en todas las lenguas de la Unión. Otras importantes reuniones y actividades también se retransmitieron por Internet.

Labor relativa a los principales proyectos de comunicación: las iniciativas relativas al canal de televisión por Internet del PE, el Centro de Visitantes y la instalación de equipos audiovisuales en el nuevo edificio D5 fueron objeto de una intensa actividad y alcanzaron etapas cruciales de su desarrollo. Cada una de las tareas exigió una planificación y una programación complejas y detalladas, incluida la puesta en marcha de prolongados procedimientos de licitación y la elaboración de informes pormenorizados para el proceso de toma de decisiones.

3.2. Ampliación

Este objetivo comprendió en particular la culminación de la contratación de personal, sobre todo de lingüistas, procedentes de los diez nuevos Estados miembros, así como el allanamiento del camino para la integración con éxito de Bulgaria y Rumanía.

Por lo que atañe a la contratación de funcionarios y agentes temporales en los puestos asignados a los Estados miembros de EUR-10, se han creado en torno a 1 000 puestos desde 2003 y a finales de 2006 (17) se habían cubierto el 87 % de ellos. En cuanto a la ampliación de EUR-2, los 113 puestos creados en 2006 se han cubierto. Asimismo, resultó posible atender las necesidades inmediatas de dotación de personal derivadas de la asistencia de 53 Observadores búlgaros y rumanos a las reuniones del Parlamento Europeo a lo largo de 2006.

En lo que atañe a la interpretación, la cobertura de las necesidades lingüísticas para EUR-10 se desarrolló de manera satisfactoria y completa en las sesiones plenarias de 2006. Durante las semanas reservadas a los grupos políticos, la interpretación se ajustó a las solicitudes realizadas, pero siguió siendo incompleta durante las semanas destinadas a las reuniones de las comisiones/delegaciones. Se requirieron arbitrajes para repartir unos recursos que aún hacen constatar la escasez de intérpretes, concretamente en el caso del letón, el eslovaco y el esloveno. En cuanto a la lengua maltesa, resultó difícil contratar intérpretes cualificados. Normalmente, fue posible cubrir las sesiones plenarias con intérpretes que trabajan por cuenta propia, pero no se pudieron atender todas las necesidades de interpretación a esta lengua.

En lo que se refiere a la traducción, la tasa de cobertura de los puestos en las unidades EUR-10 rondó el 80 %. El reto de pasar a un sistema de 20 lenguas puede considerarse superado con éxito: la demanda correspondiente a la totalidad de las lenguas añadidas tras la ampliación de EUR-10 es atendida plenamente, a excepción del caso del maltés. Las traducciones a maltés para el Pleno y los documentos de los distintos comités suelen estar disponibles en plazo. Se espera que la situación en cuanto a la contratación de traductores malteses sea satisfactoria a partir de finales de la primavera de 2007. Las Unidades de Traducción rumana y búlgara disponen, en un 60 % en el caso de Rumanía y en un 50 % en el de Bulgaria, de la dotación complementaria normal de personal para tales servicios, empleado como personal contractual. Por otra parte, los servicios de interpretación de las instituciones de la UE comparten una relación de intérpretes acreditados que trabajan por cuenta propia para cada una de estas dos lenguas.

En lo referente a los edificios, las obras y trabajos iniciados en Estrasburgo y Bruselas para adaptar los hemiciclos, las salas de reuniones y los despachos para los nuevos miembros y sus asistentes se desarrollaron según las previsiones. En Nicosia, se adquirió un edificio, lo que permitió la constitución de una Casa de la Unión Europea. En Bucarest y Sofía, se abrieron oficinas «atélite» temporales de pequeñas dimensiones y se firmaron contratos de arrendamiento de los locales pertinentes en 2005.

3.3. Mejora de la legislación de la UE

Este objetivo comprendió la culminación de las reformas incluidas en la denominación «Nuevas bazas para la Institución», el encargo de estudios de evaluación de impacto y el apoyo al impulso para simplificar la legislación.

Iniciada en 20003, la operación «Nuevas bazas para la institución» es una de las reorganizaciones más ambiciosas de los servicios administrativos del Parlamento Europeo. Supuso la reorganización de las estructuras de apoyo a las comisiones parlamentarias (creación de dos direcciones generales, establecimiento de departamentos temáticos agrupados por políticas, posibilidad de uso de presupuestos para la obtención de conocimientos especializados y la formación de equipos de proyecto), el establecimiento de una oficina de depósito para la verificación de los textos y la mejora de la biblioteca.

A la conclusión de 2006, la maquinaria de apoyo establecida para la labor parlamentaria hizo posible que el Parlamento abordara los retos creados por la ampliación de sus facultades y responsabilidades. El proyecto «Nuevas bazas para la Institución», sujeto a varios ajustes, puede considerarse completado.

3.4. Mejora de la gestión financiera

Este objetivo comprendió el fomento de la formación dirigida a interlocutores financieros, la ejecución de los planes de acción derivados de las actividades de auto evaluación y auditoría interna, la identificación de posibles mejoras del Reglamento financiero y la preparación para la entrada en vigor del Estatuto de los diputados en 2009.

Por lo que atañe a la formación dirigida a los interlocutores financieros, en 2006 se organizaron módulos transversales y temáticos. Los primeros comprendieron sesiones introductorias y cursos sobre principios generales, mientras que en los segundos se trataron, por ejemplo, el procedimiento presupuestario, las adquisiciones públicas, el control interno y la autoevaluación, los actos de ejecución presupuestaria y el tratamiento del IVA. Se impartió asimismo formación específica sobre el software financiero utilizado en el Parlamento.

El plan de acción adoptado por el Secretario General en su condición de ordenador principal por delegación se actualiza cada año a la luz de los informes anuales a cargo de los ordenadores por delegación y de los informes del Auditor Interno. En estos planes de acción se establecen prioridades en forma de calendarios de ejecución (a corto, medio y largo plazo). Desde el primer plan de acción central en 2003, los logros más importantes han consistido en:

— establecer unidades financieras centralizadas bajo la autoridad gerencial del ordenador por delegación competente;

— cubrir los puestos vacantes relacionados con las finanzas;

— potenciar los conocimientos técnicos especializados del personal financiero, en particular, mediante la organización de un gran número de cursos de formación en la materia;

— establecer y consolidar estructuras de verificación;

— identificar tareas sensibles;

— controlar los plazos de pago establecidos en normas y reglamentos;

— incorporar la gestión de las facultades de los ordenadores como función en FINORD (18);

— desarrollar un registro central de contratos y subvenciones otorgadas.

Por lo que se refiere al Reglamento financiero, se han indicado a la Comisión las necesidades del Parlamento Europeo para que sean tomadas en consideración al proceder a la revisión del Reglamento Financiero y de las Normas de desarrollo. El Reglamento interno de ejecución del presupuesto del Parlamento se ajustará, según proceda, a las modificaciones de los últimos textos, adoptadas el 13.12.2006, el 20.7.2005 y el 2.8.2006, y a la enmienda de las Normas de desarrollo que debe aprobar la Comisión en 2007.

Por lo que concierne al Estatuto de los diputados, la Mesa estableció un grupo de trabajo y le encargó la creación de un calendario de ejecución y la aportación de directrices de política, de cara a la preparación para la entrada en vigor del Estatuto en 2009. El grupo de trabajo examinó una porción significativa de las cuestiones surgidas y confía en culminar sus trabajos antes de que concluya 2007.

(1) corregido por la Rectificación al Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 de 25 de junio de 2002 sobre el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 25 de 30.1.2003, p. 43) modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) no 1995/2006 de 13 de diciembre de 2006, DO L 390 de 30.12.2006, p. 1.

(2) modificado en último lugar por el Reglamento (CE, EURATOM) no 1248/2006 de la Comisión de 7 de agosto de 2006 por el que se modifica el Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, sobre el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas. DO L 227 de 19.9.2006, p. 3

(3) PE 349.540/BUR/ANN/DEF.

(4) Acuerdo interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario (1999/C 172/01).

(5) Artículo 9, apartados 1 y 4, del Reglamento financiero;

(6) Artículo 9, apartado 1, apartado 2, letra a), y apartado 5 del Reglamento financiero.

(7) Decisión de la autoridad presupuestaria.

(8) Decisión de la autoridad presupuestaria respecto a las transferencias relativas a provisiones.

(9) Decisión a cargo de la institución, tras la notificación de la autoridad presupuestaria, relativa a las transferencias de un título a otro (con un máximo del 10 % de los créditos para el ejercicio financiero), de un capítulo a otro, y de un artículo a otro.

(10) Decisión a cargo de la institución para transferencias en el artículo.

(*) «RF» alude a Reglamento financiero.

(11) En esta tabla se resume el uso de créditos de los capítulos 100 y 104, excepto en lo que se refiere a la política de edificios.

(12) Sólo para los créditos transferidos a partidas de créditos provisionales.

(13) Partida 2007/03, transferencia C24.

(14) Partida 3248/03, transferencia C13.

(15) Reglamento no 31 (CEE) 11 (CEEA) por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (DO P 45 de14.6.1962, p. 1385), modificado por última vez por el Reglamento (CE, Euratom) no 31/2005 del Consejo de 20.12.2004 (DO L 8, 12.1.2005, p. 1) y corregido por última vez por la Rectificación (DO L 51, 24.2.2005, p. 28) (Reglamento (CE, Euratom) no 723/2004).

(16) DO L 194, 14.7.2006.

(17) Situación a 30.11.2006; la cifra comprende los procedimientos de contratación confirmados hasta finales de 2006.

(18) Software financiero en el Parlamento Europeo.