PROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO N° 4 AL PRESUPUESTO GENERAL 2013 ESTADO DE GASTOS POR SECCIÓN Sección III - Comisión Sección IV – Tribunal de Justicia de la Unión Europea /* COM/2013/0254 final - 2013/ () */





PROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO N° 4 AL PRESUPUESTO GENERAL 2013 ESTADO DE GASTOS POR SECCIÓN Sección III - Comisión Sección IV – Tribunal de Justicia de la Unión Europea Vistos: – el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 314, leído en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 106 bis, – el Reglamento (UE, Euratom) nº 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión[1], y, en particular, su artículo 41, – el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2013, adoptado el 12 de diciembre de 2012[2], – el proyecto de presupuesto rectificativo nº 1/2013[3], aprobado el 18 de marzo de 2013, – el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2013[4], aprobado el 27 de marzo de 2013, – el proyecto de presupuesto rectificativo nº 3/2013[5], aprobado el 15 de abril de 2013, la Comisión Europea presenta a la Autoridad Presupuestaria el proyecto de presupuesto rectificativo n° 4 al presupuesto de 2013. CAMBIOS EN EL ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS POR SECCIÓN Los cambios en el estado de ingresos y de gastos por sección están disponibles en EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm). Se adjunta a título informativo, como anexo presupuestario, la versión inglesa de los cambios efectuados en dicho estado de ingresos y de gastos. ÍNDICE 1. Introducción.. 5 2. Agencia del GNSS Europeo.. 5 3. Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural.. 6 4. Tribunal de Justicia de la Unión Europea.. 7 5. Cuadro sinóptico por rúbricas del Marco Financiero.. 9 1. Introducción El proyecto de presupuesto rectificativo (PPR) n° 4 del ejercicio 2013 comprende los siguientes aspectos: ¾ la modificación de la plantilla de personal de la Agencia del GNSS Europeo (GSA) a través de una solicitud de 20 puestos de plantilla suplementarios (todos puestos AD). Se propone que el incremento correspondiente de la contribución de la UE a la Agencia, que asciende a 1 750 000 EUR, sea financiado mediante la redistribución interna de los recursos en el marco de la dotación presupuestaria del programa GNSS; ¾ la modificación de la plantilla de personal de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) a través de una solicitud de 2 puestos de plantilla suplementarios (ambos puestos AD) compensados mediante 2 puestos liberados en la plantilla de personal de la Comisión. Esto se debe a la ampliación del mandato de la Agencia, que también implica una transferencia de agentes contractuales (13 ETC) de la Comisión a la EACEA. Todo ello se traduce en un aumento global de la contribución de la UE a los costes de funcionamiento de la Agencia por valor de 1 516 000 EUR, que se propone financiar mediante una reducción correspondiente de los créditos para personal y gastos de apoyo administrativo en la Comisión; ¾ la modificación de la plantilla de personal del Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante la creación de un nuevo puesto de abogado general y la correspondiente solicitud de 7 puestos de plantilla suplementarios (4 AD y 3 AST). Se propone que todo ello sea financiado mediante los créditos disponibles de la sección del presupuesto correspondiente al Tribunal. Estos ajustes no tienen incidencia presupuestaria, ya que las ampliaciones propuestas de la contribución de la UE a las dos agencias son plenamente compensadas mediante reducciones equivalentes de los gastos conexos en la sección del presupuesto correspondiente a la Comisión, mientras que el personal adicional para el Tribunal de Justicia será financiado con cargo a los créditos disponibles dentro de su sección. 2. Agencia del GNSS Europeo El 30 de noviembre de 2011, la Comisión adoptó una propuesta de nuevo Reglamento GNSS[6], la presentación de un nuevo sistema de gobernanza de EGNOS y Galileo y su financiación durante el período 2014-2020. Dentro de este sistema, la Agencia del GNSS Europeo (GSA) será la encargada de las tareas de gestión del programa, incluida la explotación de ambos sistemas a partir del 1 de enero de 2014. Para obtener resultados eficaces y evitar retrasos o la interrupción de los servicios, la Agencia tendrá que llevar a cabo ya en 2013 tareas preparatorias. En este contexto, se hará cargo de la coordinación de todas las tareas relacionadas con la explotación de los sistemas, como el mantenimiento, el funcionamiento y la prestación de servicios, así como de facilitar información sobre la evolución de las necesidades operativas y las necesidades de los usuarios en relación con las futuras generaciones de los sistemas. Con el fin de que el Parlamento Europeo y el Consejo puedan contar con una visión completa de las condiciones en las que la Agencia llevará a cabo las tareas que se le encomiendan de acuerdo con el nuevo modelo de gobernanza, el 6 de febrero de 2013 la Comisión adoptó un Reglamento revisado relativo a la Agencia del GNSS Europeo por el que se modifica el Reglamento (UE) nº 912/2010[7]. La ficha de financiación que acompaña a la revisión del Reglamento sobre la Agencia del GNSS Europeo prevé 20 agentes temporales adicionales en 2013, lo que permitiría aumentar el número total de puestos de plantilla de 57 a 77. La descripción detallada de los cometidos y los puestos de trabajo de cada agente temporal solicitado han sido analizadas cuidadosamente por los servicios de la Comisión. Inmediatamente después de la adopción de la propuesta de revisión del Reglamento relativo a la Agencia del GNSS Europeo, dicha Agencia puso en marcha los preparativos necesarios con el fin de garantizar la rápida realización de las tareas necesarias. No obstante, el procedimiento formal de contratación sólo se concluirá tras la adopción de este proyecto de presupuesto rectificativo, dado que es necesario el acuerdo previo de la Autoridad Presupuestaria a las modificaciones en la plantilla de personal de la Agencia antes de que ésta pueda iniciar los procedimientos de contratación de personal. Los costes adicionales totales para el presupuesto 2013 de la Agencia se estiman en 1 750 000 EUR, partiendo de la hipótesis de que se procederá a las contrataciones desde mediados de julio de 2013. Esto exige reforzar la contribución de la UE a la Agencia. Se propone que los créditos de compromiso y de pago estén disponibles mediante la redistribución a través de una transferencia interna del capítulo presupuestario 02 05 del programa Galileo a la Agencia, y más concretamente del artículo presupuestario 02 05 01 «Programas europeos de radionavegación por satélite (EGNOS y Galileo)» a la partida presupuestaria 02 05 02 01 «Agencia del GNSS Europeo – Contribución a los títulos 1 y 2». La plantilla de personal revisada se incluye en el anexo presupuestario. Incorpora 20 nuevos puestos AD, de los cuales 3 AD 10, 3 AD 9, 6 AD 8, 7 AD 7 y 1 AD 6. 3. Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural En 2012, la Comisión adoptó una ampliación del mandato de la Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural (EACEA) para ampliar las tareas de la Agencia en la ejecución del programa MEDIA Mundus, así como la ampliación de sus actividades de educación escolar y centradas en la juventud en el marco de la Rúbrica 4 del Marco Financiero Plurianual, para ampliar las actividades que ya aplica en el marco de la Unidad Europea de Eurydice en el ámbito de la educación. La delegación a favor de la EACEA de tareas adicionales en la gestión de los programas de gastos para 2007-2013, que han aumentado, proporciona evidentes beneficios cualitativos y cuantitativos a la Agencia mediante la ampliación de los conocimientos técnicos existentes en los ámbitos de actuación pertinentes, lo cual ha demostrado ser muy eficiente en términos de costes. En términos cualitativos, la delegación de tareas adicionales a la EACEA se justifica por su probada gestión de alta calidad de los programas. En términos cuantitativos, la gestión por la EACEA ha permitido ahorros de costes en 2013 por un importe de 574 000 EUR, en comparación con la gestión interna de la Comisión. Estos ahorros se derivan principalmente de las mejoras de eficiencia de la EACEA, que permitieron a la Comisión reducir al mínimo la contribución adicional a los costes de funcionamiento de la Agencia. A su vez, esto se traduce en un refuerzo de los créditos operativos de los programas que deben gestionarse, dentro de la partida financiera global de cada uno de los programas correspondientes. En octubre de 2012, la ampliación del mandato de la Agencia recibió un dictamen favorable del Comité de Agencias Ejecutivas y el Parlamento Europeo no presentó ninguna objeción en el plazo fijado por las «modalidades de trabajo». Después de recibir la aprobación tanto del Parlamento Europeo como del Consejo, en diciembre de 2012 la Comisión adoptó la decisión de ampliar el mandato de la Agencia (C (2012) 9474 y 9475). Este proyecto de presupuesto rectificativo contiene los aspectos presupuestarios de la ampliación del mandato de la EACEA para 2013 en lo que se refiere al aumento de la contribución de la UE a la Agencia y a su personal, que está totalmente compensada por una reducción correspondiente de los niveles de personal y los créditos relacionados con el personal y los gastos de apoyo administrativo en la Comisión, como se expone con más detalle a continuación. Las tareas adicionales delegadas a la EACEA relacionadas con la ampliación conducirán a un aumento de la contribución de la UE a la Agencia Ejecutiva por valor de 1 516 000 EUR, de los cuales 458 000 EUR para programas gestionados en el marco de la Subrúbrica 3b (partida presupuestaria 15 01 04 31 «Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural — Contribución con cargo a los programas de la Subrúbrica 3b») y 1 058 000 EUR para la gestión de programas en el marco de la Rúbrica 4 (partida presupuestaria 19 01 04 30 «Agencia Ejecutiva en el Ámbito Educativo, Audiovisual y Cultural — Contribución con cargo a los programas de relaciones exteriores»). Todo ello estará cubierto por los créditos existentes en las partidas XX 01 01 01 «Gastos de personal en activo vinculado a la institución», 15 01 02 01 «Personal externo y otros gastos de gestión de la política de educación y cultura», 15 01 04 68 «MEDIA Mundus — Gastos de gestión administrativa», 15 05 55 «Juventud en Acción», 19 01 04 01 «Instrumento financiero para la Cooperación al Desarrollo (ICD) — Gastos de gestión administrativa», y 19 01 04 02 «Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) — Gastos de gestión administrativa». En términos de recursos humanos, se requiere el siguiente ajuste para el personal y la plantilla de personal de la Agencia: 15 equivalentes a tiempo completo (ETC) adicionales, de los cuales 13 agentes contractuales (calculados sobre la base de los costes medios en la Agencia) y 2 agentes temporales (2 AD 8), ya que la transferencia del programa «MEDIA Mundus» y las actividades de la Agencia en relación con «La juventud en Acción» requieren dos agentes temporales de este tipo. El número de personal adicional necesario en la Agencia se compensa estrictamente mediante la correspondiente reducción de personal en la Comisión. Los créditos correspondientes a 13 agentes contractuales y 2 puestos de la plantilla de personal (2 AST 7) son liberados y por tanto suprimidos del presupuesto de la Comisión. En el anexo presupuestario se recoge información completa relativa al impacto del mandato de ampliación sobre los créditos de carácter administrativo y de personal de la Comisión y de la EACEA. 4. Tribunal de Justicia de la Unión Europea 4.1 Solicitud del Tribunal de Justicia De conformidad con la Declaración nº 38 adjunta al Acta final de la Conferencia Intergubernamental que adoptó el Tratado de Lisboa, en enero de 2013 el Tribunal de Justicia solicitó otros tres abogados generales, de los cuales, uno tomará posesión de su cargo el 1 de julio de 2013, tras lo cual lo harán otros dos el 7 de octubre de 2015. Con el fin de permitir que el primer abogado general adicional tome posesión de su cargo el 1 de julio de 2013 (se espera que los otros dos lo hagan en 2015), el Tribunal solicita una modificación de su plantilla para crear puestos de plantilla suplementarios para el personal del Gabinete del Abogado General, consistentes en 7 personas (1 AD 14, 1 AD 12, 1 AD 11, 1 AD 10, 1 AST 5 y 1 AST 3 y 1 AST 2). El coste correspondiente para el presupuesto de 2013 del Tribunal se estima en 910 000 EUR. Al mismo tiempo, a fin de afrontar mejor su creciente carga de trabajo, el Tribunal de Primera Instancia solicitó 9 letrados de los tribunales («référendaires», 1 AD 14, 3 AD 12, 3AD 11 y 2 AD 10), uno para cada sala del Tribunal General. El Tribunal estima los correspondientes costes adicionales para su presupuesto de 2013 en 930 000 EUR, lo que supondrá, para su presupuesto 2013, unos costes adicionales totales de 1 840 000 EUR derivados de la creación del puesto de nuevo abogado general (más el Gabinete) y los letrados adicionales. 4.2 Propuesta de la Comisión Como parte del proyecto de presupuesto rectificativo nº 4/2013, la Comisión propone modificar la plantilla de personal del Tribunal para incluir el personal del Gabinete del nuevo Abogado General (1 AD 14, 1 AD 12, 1 AD 11, 1 AD 10, 1 AST 5 y 1 AST 3 y 1 AST 2), pero no incluir los créditos adicionales correspondientes en la sección del Tribunal del presupuesto de 2013. La Comisión toma nota de que el Tribunal tiene la intención de utilizar los créditos existentes en virtud del capítulo presupuestario 14 (personal externo) de la sección del Tribunal del presupuesto para financiar otro agente contractual (grupo de funciones I), que está relacionado con la creación del nuevo Gabinete. No obstante, la Comisión no propone incluir en el proyecto de presupuesto rectificativo nº 4/2013 la solicitud de 9 puestos adicionales de letrados de los tribunales. La Comisión recuerda, a este respecto, la carta enviada por el Comisario de Programación Financiera y Presupuestos a las demás instituciones[8] sobre la importancia política primordial de atenerse al criterio de la Comisión de aplicar un 1 % de reducción de personal como seguimiento de la propuesta de la Comisión de reducir el personal de las instituciones y organismos de la UE en un 5 % durante 5 años. Más concretamente, la Comisión señala la incertidumbre sobre la propuesta del órgano jurisdiccional que data de marzo de 2011 para crear 12 jueces adicionales para el Tribunal General con el fin de hacer frente a su creciente carga de trabajo, y sugiere esperar a las decisiones que debe tomar la autoridad legislativa a este respecto. En lo que respecta a los créditos, la Comisión observa que el proyecto de presupuesto rectificativo nº 2/2013 no deja ningún margen dentro del techo de pagos para 2013, excepto para cubrir las necesidades de pago vinculadas a la movilización del Fondo de Solidaridad de la UE, para las cuales la Comisión tiene la intención de presentar un proyecto de presupuesto rectificativo nº 5/2013 en breve. Por otra parte, teniendo en cuenta el tiempo que habitualmente exige contratar al personal adicional solicitado en el proyecto de presupuesto rectificativo nº 4/2013, la Comisión estima que el Tribunal está en condiciones de ajustar sus contrataciones en función de los créditos disponibles en el presupuesto para este tipo de gastos. Esta es la razón por la que la Comisión no incluye créditos suplementarios vinculados a la solicitud del abogado general y a los 7 puestos adicionales correspondientes. Por la misma razón, se propone no presupuestar las aportaciones de ingresos adicionales que harán los nuevos miembros del Gabinete en 2013, cantidad que el Tribunal estima en 121 000 EUR. La plantilla de personal modificada se incluye en el anexo presupuestario. 5. Cuadro sinóptico por rúbricas del Marco Financiero Marco Financiero Rúbrica / Subrúbrica || Marco Financiero 2007-2013 revisado || Presupuesto de 2013 (incluido PPR nº 1 a 3/2013) || PPR nº 4/2013 || Presupuesto 2013 (incluido PPR nº 1 a 4/2013) CC || CP || CC || CP || CC || CP || CC || CP 1. CRECIMIENTO SOSTENIBLE || || || || || || || || 1a. Competitividad para el crecimiento y el empleo || 15 670 000 000 || || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 || || || 16 168 150 291 || 12 886 628 095 Margen || || || 1 849 709 || || || || 1 849 709 || 1b. Cohesión para el crecimiento y el empleo || 54 974 000 000 || || 54 958 049 037 || 56 349 544 736 || || || 54 958 049 037 || 56 349 544 736 Margen || || || 15 950 963 || || || || 15 950 963 || Total || 70 644 000 000 || || 71 126 199 328 || 69 236 172 831 || || || 71 126 199 328 || 69 236 172 831 Margen[9] || || || 17 800 672 || || || || 17 800 672 || 2. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES || || || || || || || || De los cuales, gastos relacionados con el mercado y pagos directos || 48 583 000 000 || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 || || || 43 956 548 610 || 43 934 188 711 Total || 61 310 000 000 || || 60 159 241 416 || 58 095 492 961 || || || 60 159 241 416 || 58 095 492 961 Margen || || || 1 150 758 584 || || || || 1 150 758 584 || 3. CIUDADANÍA, LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA || || || || || || || || 3a. Libertad, seguridad y justicia || 1 703 000 000 || || 1 440 827 200 || 1 046 033 652 || || || 1 440 827 200 || 1 046 033 652 Margen || || || 262 172 800 || || || || 262 172 800 || 3b. Ciudadanía || 746 000 000 || || 738 364 000 || 654 249 615 || 316 000 || 316 000 || 738 680 000 || 654 565 615 Margen || || || 7 636 000 || || || || 7 320 000 || Total || 2 449 000 000 || || 2 179 191 200 || 1 700 283 267 || 316 000 || 316 000 || 2 179 507 200 || 1 700 599 267 Margen[10] || || || 269 808 800 || || || || 269 492 800 || 4. LA UNIÓN EUROPEA COMO ACTOR MUNDIAL || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 6 898 914 260 || || || 9 583 118 711 || 6 898 914 260 Margen[11] || || || 275 996 289 || || || || 275 996 289 || 5. ADMINISTRACIÓN || 9 095 000 000 || || 8 430 690 740 || 8 430 365 740 || -316 000 || -316 000 || 8 430 374 740 || 8 430 049 740 Margen[12] || || || 750 309 260 || || || || 750 625 260 || 6. COMPENSACIONES || 75 000 000 || || 75 000 000 || 75 000 000 || || || 75 000 000 || 75 000 000 Margen || || || || || || || || TOTAL || 153 168 000 000 || 144 285 000 000 || 151 553 441 395 || 144 436 229 059 || || || 151 553 441 395 || 144 436 229 059 Margen [13] [14] || || || 2 464 673 605 || 14 770 941 || || || 2 464 673 605 || 14 770 941 [1] DO L 298 de 26.10.2012, p. 1. [2] DO L 66 de 8.3.2013, p. 1. [3] COM (2013) 156. [4] COM (2013) 183. [5] COM (2013) 224. [6] COM (2011) 814. [7] COM (2013) 40. [8] Ref. Ares(2013)14771 de 7.1.2013. [9] El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) no está incluido en el cálculo del margen de la Subrúbrica 1a (500 millones EUR). [10] El importe del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) se consigna al margen de las rúbricas pertinentes, como así lo prevé el AI de 17 de mayo de 2006 (DO C 139 de 14.6.2006). [11] El margen de 2013 de la Rúbrica 4 no tiene en cuenta los créditos de la Reserva para Ayudas de Emergencia (264,1 millones EUR). [12] Para el cálculo del margen dentro del techo de la Rúbrica 5 se tiene en cuenta la nota a pie de página nº 1 del Marco Financiero 2007-2013, por un importe de 86 millones EUR de las contribuciones del personal al régimen de pensiones. [13] El margen global para los compromisos no tiene en cuenta los créditos relacionados con el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (500 millones EUR), la Reserva para Ayudas de Emergencia (264,1 millones EUR) y las contribuciones del personal al régimen de pensiones (86 millones EUR). [14] El margen global para los pagos no tiene en cuenta los créditos relacionados con la Reserva para Ayuda de Emergencia (80 millones EUR) y las contribuciones del personal al régimen de pensiones (86 millones EUR).