PROYECTO de presupuesto generalde la Unión Europea para el ejercicio 2013 - Introducción general - Estado general de ingresos - Estado general de ingresos y de gastos por sección /* COM/2012/0716 final - 2012/ () */





DOCUMENTOS PROYECTO de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013 INTRODUCCIÓN GENERAL PROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL 2013 ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS POR SECCIÓN Vistos: – el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 314, leído en relación con el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 106 bis, – el Reglamento (UE, Euratom) n° 966/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre las normas financieras aplicables al presupuesto general de la Unión y por el que se deroga el Reglamento (CE, Euratom) n° 1605/2002[1] del Consejo y, en particular, su artículo 38, – el proyecto original de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2013 presentado por la Comisión el 25 de mayo de 2012[2], – la nota rectificativa n° 1/2013[3], – la posición del Consejo respecto al proyecto original de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2013 adoptada por el Consejo el 25 de julio de 2012, – las enmiendas del Parlamento Europeo sobre la posición del Consejo respecto al proyecto original de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio presupuestario 2013, adoptadas por el Parlamento Europeo el 23 de octubre de 2012, la Comisión Europea presenta a la Autoridad Presupuestaria el proyecto de presupuesto general para 2013. ÍNDICE 1. Introducción. 4 2. El Marco Financiero Plurianual y el nuevo proyecto de presupuesto de 2013. 5 2.1. Techos del Marco Financiero Plurianual para el presupuesto de 2013. 5 2.2. Síntesis del nuevo proyecto de presupuesto de 2013. 6 3. Elementos fundamentales de la nueva propuesta de proyecto de presupuesto 8 3.1. Rúbricas de gastos del Marco Financiero.. 8 3.1.1. Líneas «cerradas». 8 3.1.2. Subrúbrica 1a – Competitividad para el crecimiento y el empleo. 9 3.1.3. Subrúbrica 1b – Cohesión para el crecimiento y el empleo. 10 3.1.4. Rúbrica 2 — Conservación y gestión de los recursos naturales. 10 3.1.5. Subrúbrica 3a - Libertad, seguridad y justicia. 10 3.1.6. Subrúbrica 3b – Ciudadanía. 10 3.1.7. Rúbrica 4 – La Unión Europea como actor mundial 10 3.1.8. Rúbrica 5 - Administración. 11 3.2. Aspectos horizontales. 11 3.2.1. Agencias descentralizadas. 11 3.2.2. Agencias ejecutivas. 11 3.2.3. Proyectos piloto y acciones preparatorias. 11 3.2.4. Comentarios presupuestarios. 11 3.3. Perspectiva general sobre los créditos de pago.. 12 4. Observaciones finales. 12 5. Proyecto de presupuesto 2013 por rúbricas del Marco Financiero.. 13 5.1. Proyecto de presupuesto 2013 por rúbricas del Marco Financiero (agregado) 13 5.2. Proyecto de presupuesto 2013 por rúbricas del Marco Financiero (detallado) 16 CAMBIOS EN EL ESTADO DE INGRESOS Y DE GASTOS POR SECCIÓN Los cambios en el estado de ingresos y de gastos por sección están disponibles en EUR–Lex (http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-en.htm). A título informativo se adjunta como anexo presupuestario una versión en inglés de los cambios efectuados en dicho estado de ingresos. Introducción El 25 de mayo de 2012, la Comisión remitió el proyecto de presupuesto para el ejercicio 2013 en todas las lenguas oficiales[4]. El 25 de julio de 2012 el Consejo concluyó su lectura del proyecto de presupuesto y, el 23 de octubre de 2012, el Parlamento Europeo votó su lectura. Como el Parlamento Europeo adoptó enmiendas al proyecto de presupuesto que no fueron aceptadas por el Consejo, se convocó un Comité de Conciliación, de conformidad con el artículo 314, apartado 4, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). El Comité de Conciliación trabajó durante 21 días, entre el 24 de octubre y el 13 de noviembre de 2012. Sin embargo, no fue posible conciliar las posiciones del Parlamento Europeo y del Consejo en el plazo acordado debido también a las posiciones encontradas del Parlamento Europeo y del Consejo en cuanto a cómo proceder a las negociaciones sobre el presupuesto 2013 en relación con las necesidades de pago pendientes para 2012, lo que impidió llegar a un acuerdo sobre el presupuesto, así como sobre el proyecto de presupuesto rectificativo nº 6/2012[5]. A falta de un acuerdo en el Comité de Conciliación, la Comisión presenta ahora un nuevo proyecto de presupuesto 2013 de conformidad con el artículo 314, apartado 8, del TFUE. Al tiempo que refleja las necesidades estimadas de la Unión Europea para 2013, la Comisión ha intentado conciliar las posiciones de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria en la presente propuesta de nuevo proyecto de presupuesto, sin recurrir a un nuevo período de conciliación. Las consecuencias del desacuerdo en relación con el presupuesto sería el recurso a las doceavas partes provisionales en 2013, con efectos perjudiciales en la aplicación de las políticas y programas clave, lo que enviaría un mensaje negativo a los ciudadanos de Europa en un momento de incertidumbre económica. Dada la necesidad de proceder a tiempo a la adopción del presupuesto, la propuesta de la Comisión para un nuevo proyecto de presupuesto para 2013 refleja, en el caso de los créditos de compromiso, los elementos del compromiso sobre el presupuesto de 2013 que se expusieron durante la reunión del Comité de Conciliación, y que, en gran medida, retomaban el proyecto de presupuesto original de la Comisión, dejando márgenes no asignados dentro de los techos de gastos de cada partida. Para los créditos de pago, el nuevo proyecto de presupuesto se basa en el proyecto original de la Comisión, modificado en último lugar por la nota rectificativa nº 1/2013[6], ya que sigue correspondiendo a la mejor estimación de las necesidades de pago para 2013, suponiendo que las necesidades de pago para 2012 que deben pagarse este año quedarán cubiertas por el presupuesto de 2012. El Marco Financiero Plurianual y el nuevo proyecto de presupuesto de 2013 1.1. Techos del Marco Financiero Plurianual para el presupuesto de 2013 Los techos para los créditos de compromiso y de pago del Marco Financiero Plurianual (MFP) correspondientes a 2013 se presentan en el cuadro que figura más abajo sobre la base de los ajustes técnicos anuales del Marco Financiero en función de la evolución de la RNB, adoptados por la Comisión[7]. Rúbrica || (en millones EUR, a precios corrientes) Créditos de compromiso || 1. Crecimiento sostenible || 70 147,0 1a Competitividad para el crecimiento y el empleo || 15 623,0 1b Cohesión para el crecimiento y el empleo || 54 524,0 2. Conservación y gestión de los recursos naturales || 61 289,0 de los cuales: gastos de mercado y pagos directos || 48 574,0 3. Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia || 2 376,0 3a Libertad, seguridad y justicia || 1 661,0 3b Ciudadanía || 715,0 4. La Unión Europea como actor mundial || 9 595,0 5. Administración || 9 095,0 6. Compensaciones || TOTAL CRÉDITOS DE COMPROMISO || 152 502,0 TOTAL CRÉDITOS DE PAGO || 143 911,0 En el MFP, el techo global de los créditos de compromiso (CC) es de 152 502 millones EUR y representa el 1,15 % de la renta nacional bruta (RNB) de la UE. El techo de los créditos de pago es de 143 911 millones EUR, es decir, el 1,08 % de la RNB. 1.2. Síntesis del nuevo proyecto de presupuesto de 2013 millones EUR || Presupuesto de 2012 (incluido PPR nº 6/2012) (1) || Nuevo proyecto de presupuesto de 2013 || Diferencia || Diferencia CC || CP || CC || CP || CC || CP || CC || CP || 1. Crecimiento sostenible || 68 147,9 || 63 114,5 || 70 613,7 || 62 535,8 || 3,6% || -0,9% || 2 465,8 || -578,7 || Margen (2) || || || 33,3 || || || || || || — Competitividad para el crecimiento y el empleo || 15 395,3 || 12 108,2 || 16 105,0 || 13 558,5 || 4,6% || 12,0% || 709,7 || 1 450,2 || Margen (2) || || || 18,0 || || || || || || — Cohesión para el crecimiento y el empleo || 52 752,6 || 51 006,2 || 54 508,6 || 48 977,3 || 3,3% || -4,0% || 1 756,1 || -2 028,9 || Margen || || || 15,4 || || || || || || 2. Conservación y gestión de los recursos naturales || 59 850,1 || 58 155,9 || 60 249,0 || 57 899,9 || 0,7% || -0,4% || 398,9 || -256,0 || Margen || || || 1 040,0 || || || || || || 3. Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia || 2 753,5 || 2 182,5 || 2 105,9 || 1 583,4 || -23,5% || -27,4% || -647,6 || -599,1 || Excluido el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea || 2 065,2 || 1 494,3 || 2 105,9 || 1 583,4 || 2,0% || 6,0% || 40,7 || 89,2 || Margen || || || 270,1 || || || || || || — Libertad, Seguridad y Justicia || 1 367,8 || 845,6 || 1 398,7 || 927,6 || 2,3% || 9,7% || 30,9 || 82,0 || Margen || || || 262,3 || || || || || || — Ciudadanía || 1 385,7 || 1 337,0 || 707,2 || 655,8 || -49,0% || -50,9% || -678,5 || -681,1 || Excluido el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea || 697,4 || 648,7 || 707,2 || 655,8 || 1,4% || 1,1% || 9,8 || 7,1 || || || || 7,8 || || || || || || 4. La Unión Europea como actor mundial || 9 405,9 || 7 022,2 || 9 583,1 || 7 271,9 || 1,9% || 3,6% || 177,2 || 249,7 || Margen (3) || || || 276,0 || || || || || || 5. Administración || 8 279,6 || 8 277,7 || 8 506,9 || 8 506,5 || 2,7% || 2,8% || 227,2 || 228,8 || Margen (4) || || || 674,1 || || || || || || Total || 148 437,0 || 138 752,8 || 151 058,6 || 137 797,6 || 1,8% || -0,7% || 2 621,6 || -955,2 || Excluido el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea || 147 748,8 || 138 064,5 || 151 058,6 || 137 797,6 || 2,2% || -0,2% || 3 309,8 || -267,0 || Margen (5,6) || || || 2 293,5 || 6 309,4 || || || || || Créditos en porcentaje de la RNB || 1,15 % || 1,08 % || 1,13% || 1,03 % || || (1) El presupuesto de 2012 incluye los presupuestos rectificativos nº 1 a nº 5 y el proyecto de presupuesto rectificativo nº 6. (2) El margen de la Subrúbrica 1a no tiene en cuenta los créditos relacionados con el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (500 millones EUR). (3) En el margen de la Rúbrica 4 no se incluyen los créditos de la Reserva de Ayuda de Emergencia (264,1 millones EUR). (4) El cálculo del margen dentro del límite máximo de la Rúbrica 5 tiene en cuenta la nota a pie de página nº 1 del Marco Financiero 2007-2013, con un importe de 86 millones EUR para las contribuciones del personal al régimen de pensiones. (5) El margen global de los compromisos no tiene en cuenta los créditos relacionados con el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (500 millones EUR), la Reserva de Ayuda de Emergencia (264,1 millones EUR) y las contribuciones del personal al régimen de pensiones. (6) El margen global para los pagos no tiene en cuenta los créditos relacionados con la Reserva de Ayuda de Emergencia (110 millones EUR) y con las contribuciones del personal al régimen de pensiones (86 millones EUR). En términos de créditos de compromiso, los gastos totales propuestos en el nuevo proyecto de presupuesto (PP) de 2013 ascienden a 151 058,6 millones EUR, lo que equivale al 1,13 % de la RNB[8], es decir, 2 621,6 millones EUR más que en 2012 (+ 1,8 %), y deja un margen combinado total de 2 293,5 millones EUR en el marco de los diferentes techos del MFP. En el caso de los créditos de pago, el total asciende a 137 797,6 millones EUR, es decir, un 1,03 % de la RNB. Se trata de una disminución de 955,2 millones EUR comparado con los créditos de pago consignados en el presupuesto de 2012 (- 0,7 %), una vez incluido el proyecto de presupuesto rectificativo nº 6/2012, y deja un margen de 6 309,4 millones EUR por debajo del techo del MFP. Los créditos de compromiso destinados a la Subrúbrica 1a «Competitividad para el crecimiento y el empleo» ascienden a 16 105,0 millones EUR, lo que supone un incremento del 4,6 % en comparación con el presupuesto de 2012. Esto deja un margen de 18,0 millones EUR[9]. Los créditos de pago aumentan un 12,0 %, una vez incluido el proyecto de presupuesto rectificativo nº 6/2012, hasta alcanzar los 13 558,5 millones EUR. Este significativo incremento se debe en parte a un pago adicional para financiar las necesidades de pagos de prefinanciación para el nivel creciente de los créditos de compromiso en el ámbito de la investigación y, en parte, para financiar los pagos intermedios y finales en relación con los compromisos pendientes de liquidación. Por lo que se refiere a la Subrúbrica 1b «Cohesión para el crecimiento y el empleo», los créditos de compromiso aumentan en un 3,3 % hasta alcanzar los 54 508,6 millones EUR, dejando un margen de 15,4 millones EUR. Los créditos de pago disminuyen un 4,0 %, una vez incluido el proyecto de presupuesto rectificativo nº 6/2012, hasta alcanzar los 48 977,3 millones EUR. Por lo que se refiere a la disminución de los créditos de pago en comparación con 2012, cabe señalar que el elevado nivel de ejecución para el cierre de los programas 2000-2006 en 2012 (por un importe de 4 249 millones EUR), dará lugar a una reducción significativa de las necesidades de pago para el cierre del programa en 2013 (1 923 millones EUR). El alto nivel de créditos de pago para la Subrúbrica 1b refleja el momento álgido de la política de cohesión 2007-2013 sobre el terreno, con el impacto positivo previsto en las inversiones, el crecimiento económico y la creación de empleo en la UE. Se proponen créditos de compromiso por un valor de 60 249,0 millones EUR para la Rúbrica 2 «Conservación y gestión de los recursos naturales». Este nivel de financiación representa un incremento del 0,7 % en comparación con el ejercicio de 2012 y deja un margen de 1 040,0 millones EUR por debajo del techo de la Rúbrica 2. Las créditos de pago ascienden a 57 899,9 millones EUR, lo que supone una disminución del 0,4 % en comparación con el año 2012, incluido el proyecto de presupuesto rectificativo nº 6/2012. En esta rúbrica la cantidad prevista para gastos de mercado y ayudas directas alcanza los 44 056,5 millones EUR en créditos de compromiso y 44 039,1 millones EUR en créditos de pago. Los créditos de compromiso de la Subrúbrica 3a «Libertad, seguridad y justicia» experimentan un incremento del 2,3 %, alcanzando los 1 398,7 millones EUR, lo que deja un margen de 262,3 millones EUR. Los créditos de pago aumentan en un 9,7 % hasta los 927,6 millones EUR, debido principalmente a los cuatro Fondos en el marco de la solidaridad y la gestión de los flujos migratorios, que han alcanzado su velocidad de crucero y necesitan, por lo tanto, unos considerables desembolsos de prefinanciación destinados a los Estados miembros. En cuanto a la Subrúbrica 3b «Ciudadanía», los créditos de compromiso disminuyen en un 49,0 %, es decir, 707,2 millones EUR, lo que deja un margen de 7,8 millones EUR. Los créditos de pago de esta rúbrica disminuyen en un 50,9 % quedando en 655,8 millones EUR. Si se excluye de esta comparación el Fondo de Solidaridad de la UE (688,3 millones EUR para créditos de compromiso y de pago en 2012), los créditos de compromiso y de pago aumentan en un 1,4 % y un 1,1 %, respectivamente. El techo anual de esta rúbrica, que apoya diversas acciones en favor de los ciudadanos europeos, sigue siendo muy estable en el Marco Financiero actual. La Rúbrica 4 «La Unión Europea como actor mundial» experimenta un incremento de los créditos de compromiso del 1,9 % hasta los 9 583,1 millones EUR, con un margen no asignado de 276,0 millones EUR disponibles dentro del techo[10]. Por otra parte, los créditos de pago aumentan un 3,6 %, pasando a 7 271,9 millones EUR debido principalmente a aumentos en virtud del IPA, el IEVA, la ayuda humanitaria y la PESC, en un momento en que muchos instrumentos están alcanzando su velocidad de crucero. Por último, tanto los créditos de compromiso como de pago de la Rúbrica 5 «Gastos administrativos» para todas las Instituciones combinadas aumentan en un 2,7 %, quedando los compromisos en 8 506,9 millones EUR y los pagos en 8 506,5 millones EUR. Este aumento incluye nuevos gastos administrativos relacionados con la adhesión de Croacia a partir de principios de 2013, a fin de permitir la contratación de personal a su debido tiempo. El margen restante asciende a 674,1 millones EUR[11]. Si se excluyen las pensiones y las Escuelas Europeas (ambos, gastos de carácter interinstitucional), el aumento de los gastos administrativos de la Comisión se ha limitado al 1,5 % (incluida la adhesión de Croacia), es decir, muy por debajo de la tasa de inflación prevista (el 1,9 %). El aumento global de los créditos administrativos para otras instituciones es del 2,2 % (incluida Croacia); paralelamente, la mayoría de las Instituciones experimentan un aumento (incluida Croacia) por debajo de la inflación prevista. En el caso de las pensiones, el aumento solicitado del 6,8 % se deriva de los ajustes anuales y del crecimiento (alrededor del 20 %) en el número de empleados que se espera que se jubilen en 2013. El aumento en los créditos para las Escuelas Europeas (6,8 %) corresponde a los importes aprobados por el Comité presupuestario de las Escuelas Europeas, debido principalmente a la apertura de dos nuevas Escuelas en Bruselas y Luxemburgo. Elementos fundamentales de la nueva propuesta de proyecto de presupuesto Tal como se ha mencionado en la introducción, la Comisión está intentando conciliar las posiciones de las dos ramas de la Autoridad Presupuestaria en la presente propuesta de nuevo proyecto de presupuesto, sin que sea necesario recurrir a un nuevo período de conciliación. Con este objetivo, este nuevo proyecto de presupuesto para 2013 integra, por lo que se refiere a los créditos de compromiso, elementos del compromiso sobre el presupuesto de 2013 presentado al Comité de Conciliación que, en gran medida, recupera el proyecto de presupuesto original de la Comisión. Por lo que se refiere a los créditos de pago, el nuevo proyecto de presupuesto sigue basándose en el proyecto de presupuesto original de la Comisión modificado por la nota rectificativa nº 1/2013, lo que corresponde a la mejor estimación de las necesidades de pago para 2013, suponiendo que las necesidades de pagos para 2012 estén cubiertas por el presupuesto de 2012. Los detalles de los cambios propuestos en el proyecto de presupuesto original, modificado por la nota rectificativa nº1/2013, se resumen a continuación. 1.3. Rúbricas de gastos del Marco Financiero En términos de créditos de compromiso, el nuevo proyecto de presupuesto integra elementos del compromiso presentado al Comité de Conciliación para los programas de gasto más importantes y como ayuda para gastos de administración, así como para las denominadas líneas «cerradas» y las cuestiones más horizontales que se detallan en la sección 3.2, como sigue: Líneas «cerradas» Salvo que se indique lo contrario a continuación, se confirman todas las líneas presupuestarias no modificadas por el Consejo o el Parlamento y aquellas con respecto a las cuales el Parlamento acepta las enmiendas del Consejo durante sus respectivas lecturas. Subrúbrica 1a – Competitividad para el crecimiento y el empleo Para la Subrúbrica 1a, los créditos de compromiso se sitúan al nivel propuesto por la Comisión en el proyecto original de presupuesto, con modificaciones en los programas y las acciones que se presentan en el cuadro que figura a continuación: en millones EUR Línea presupuestaria || Denominación || Aumentos/reducciones de los créditos de compromiso PP 2013 || Nuevo PP 2013 || Diferencia 01 04 04 || Programa marco para la innovación y la competitividad — Programa para la iniciativa empresarial y la innovación || 204,700 || 208,950 || 4,250 02 02 01 || Programa marco para la innovación y la competitividad — Programa para la iniciativa empresarial y la innovación || 156,500 || 161,500 || 5,000 04 03 03 01 || Relaciones laborales y diálogo social || 16,500 || 16,675 || 0,175 04 03 03 02 || Acciones de formación e información dirigidas a las organizaciones de trabajadores || 17,400 || 17,600 || 0,200 04 03 03 03 || Información, consulta y participación de los representantes de las empresas || 7,000 || 7,250 || 0,250 04 03 04 || EURES (Servicios europeos de empleo) || 20,800 || 21,300 || 0,500 04 04 01 01 || Empleo || 20,558 || 20,808 || 0,250 04 04 01 02 || Protección social e inclusión || 28,485 || 28,735 || 0,250 04 04 01 03 || Condiciones de trabajo || 7,260 || 7,893 || 0,633 08 02 01 || Cooperación — Salud || 791,490 || 796,240 || 4,750 08 03 01 || Cooperación — Alimentos, agricultura y pesca, y biotecnología || 356,725 || 361,475 || 4,750 08 04 01 || Cooperación — Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción || 606,664 || 609,914 || 3,250 08 06 01 || Cooperación — Medio ambiente (incluido el cambio climático) || 332,635 || 335,135 || 2,500 08 13 01 || Capacidades — Investigación en beneficio de las pequeñas y medianas empresas (PYME) || 270,533 || 273,226 || 2,673 08 14 01 || Capacidades — Regiones del conocimiento || 26,496 || 27,231 || 0,735 12 02 02 || Herramientas de gobernanza del mercado interior || p.m. || 1,500 || 1,500 15 02 02 || Erasmus Mundus || 108,291 || 110,791 || 2,500 15 02 22 || Programa de aprendizaje permanente || 1 100,476 || 1 117,276 || 16,800 15 07 77 || Personas || 954,252 || 959,252 || 5,000 32 04 06 || Programa marco de competitividad e innovación — Programa «Energía Inteligente para Europa» || 132,250 || 137,250 || 5,000 Subtotal || Aumentos || || || + 60,966 || ¾De los cuales, aumentos en el 7PM || || || 23,658 || ¾De los cuales, aumentos en el aprendizaje permanente y Erasmus Mundus || || || 19,300 || ¾De los cuales, aumentos en el PIC || || || 14,250 || ¾De los cuales, aumentos en la Agenda de política social || || || 2,258 01 02 04 || Prince — Comunicación sobre la Unión Económica y Monetaria, con inclusión del euro || 5,000 || 4,000 || - 1,000 12 02 01 || Realización y desarrollo del mercado interior || 8,800 || 7,100 || - 1,700 Subtotal || Reducciones || || || - 2,700 Total || Impacto neto || || || + 58,266 || Margen de la Subrúbrica 1a || 90,952 || 17,986 || Como consecuencia de ello, y teniendo en cuenta los proyectos piloto y las acciones preparatorias que figuran en la sección 3.2.3, el margen dentro del techo de gastos de la Subrúbrica 1a asciende a 18 millones EUR. Subrúbrica 1b – Cohesión para el crecimiento y el empleo En cuanto a la Subrúbrica 1b, los créditos de compromiso se sitúan al nivel propuesto en el proyecto original de presupuesto, con excepción de la línea presupuestaria «13 03 31 – Asistencia técnica y difusión de información sobre la Estrategia de la Unión Europea para la región del Mar Báltico y mejora de la información sobre la estrategia macrorregional», para la que se propone un importe de 2,5 millones EUR en créditos de compromisos. Por consiguiente, teniendo en cuenta los proyectos piloto y las acciones preparatorias, el margen dentro del techo de gastos de la Subrúbrica 1b asciende a 15,4 millones EUR. Rúbrica 2 — Conservación y gestión de los recursos naturales Para la Rúbrica 2, los créditos de compromiso se sitúan al nivel propuesto por la Comisión en el proyecto original de presupuesto, modificado por la nota rectificativa nº 1/2013, con la excepción de la partida «Liquidación de cuentas» (05 07 01 06), lo que refleja la lectura del Parlamento Europeo. Por consiguiente, y teniendo en cuenta los proyectos piloto y las acciones preparatorias, el margen dentro del techo de gastos de la Rúbrica 2 asciende a 1 040,0 millones EUR. Subrúbrica 3a - Libertad, seguridad y justicia Para la Subrúbrica 3a, los créditos de compromiso se sitúan al nivel propuesto por la Comisión en el proyecto original de presupuesto. Por consiguiente, y teniendo en cuenta los proyectos piloto y las acciones preparatorias, el margen dentro del techo de gastos de la Subrúbrica 3a asciende a 262,3 millones EUR. Subrúbrica 3b – Ciudadanía Para la Subrúbrica 3b, los créditos de compromiso se sitúan al nivel propuesto por el Parlamento Europeo. Por consiguiente, y teniendo en cuenta los proyectos piloto y las acciones preparatorias, el margen dentro del techo de gastos de la Subrúbrica 3b asciende a 7,8 millones EUR. Rúbrica 4 – La Unión Europea como actor mundial Para la Rúbrica 4, los créditos de compromiso se sitúan al nivel propuesto por el Parlamento Europeo. Por consiguiente, y teniendo en cuenta los proyectos piloto y las acciones preparatorias, el margen dentro del techo de gastos de la Rúbrica 4 asciende a 276,0 millones EUR. Rúbrica 5 - Administración Por lo que se refiere a la Rúbrica 5, se propone la posición del Parlamento Europeo para el nivel de los créditos de todas las instituciones. Los créditos relacionados con el ajuste salarial de 2011 se consignan en la reserva. Por consiguiente, teniendo en cuenta los proyectos piloto y las acciones preparatorias, el margen dentro del techo de gastos de la Rúbrica 5 asciende a 674,1 millones EUR. Por lo que se refiere a los puestos de la plantilla de personal de las instituciones, se propone la posición del Consejo para el Consejo, la Comisión y el Comité Económico y Social. Para las otras instituciones, se propone la posición del Parlamento Europeo. 1.4. Aspectos horizontales Agencias descentralizadas Para las agencias descentralizadas, la contribución de la UE (en créditos de compromiso y en créditos de pago) y el número de puestos de plantilla se sitúan al nivel propuesto por la Comisión en el proyecto original del presupuesto. Sin embargo, en comparación con el proyecto original de presupuesto, se propone un aumento de 6 puestos de plantilla (1 AD10 y 5 AD7) para la «Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores» (Frontex); este aumento no tiene repercusión en términos presupuestarios. Agencias ejecutivas Para las agencias ejecutivas, la contribución de la UE (en créditos de compromiso y de pago) y el número de puestos de trabajo se sitúan al nivel propuesto por la Comisión en el proyecto original del presupuesto. Proyectos piloto y acciones preparatorias El nuevo proyecto de presupuesto incluye 55 proyectos piloto y acciones preparatorias propuestas por el Parlamento Europeo y la Comisión, por un importe de 72,1 millones EUR en créditos de compromiso, lo que refleja la lectura del Parlamento Europeo. Cuando un proyecto piloto o una acción preparatoria parecen estar cubiertos por una base jurídica ya existente, la Comisión puede ejecutar la acción concernida de acuerdo con la base jurídica pertinente y proponer la transferencia de créditos a la línea presupuestaria correspondiente a lo largo del ejercicio. Comentarios presupuestarios Por lo que se refiere a los comentarios presupuestarios, se aceptan todas las enmiendas introducidas en el texto por el Parlamento Europeo o el Consejo y que se exponen a continuación. Esto se hace entendiendo que los comentarios presupuestarios no pueden modificar o ampliar el alcance de una base jurídica ya existente o afectar a la autonomía administrativa de las instituciones, y que la acción puede ser financiada por los recursos disponibles. a) Partida presupuestaria 17 04 04 01 – Medidas fitosanitarias — Nuevas medidas Con respecto a los comentarios presupuestarios votados por el Parlamento Europeo, se ha añadido «acciones preventivas y curativas». Además, se especifica el tipo de factores amenazantes. b) Partida 19 06 01 01 — Capacidad de respuesta y preparación frente a situaciones de crisis (Instrumento de Estabilidad) Los comentarios presupuestarios aprobados por el Parlamento Europeo se modifican como se indica a continuación (en negrita): «la creación de una red y un sistema de servicios de mediación y diálogo y el intercambio de experiencias que podrían considerarse parte integrante de la creación de una iniciativa europea o Instituto para la Paz». De plena conformidad con el artículo 34 del Reglamento financiero, la finalización y preparación de la publicación del presupuesto en el Diario Oficial incluirá las revisiones de las diferentes referencias a las disposiciones del Reglamento financiero. Esta labor será realizada por los juristas revisores del Parlamento Europeo con la asistencia técnica de la Comisión. 1.5. Perspectiva general sobre los créditos de pago La evaluación de la Comisión sobre la necesidad de un aumento global de los créditos de pago para el ejercicio 2012, tal como se propone en el proyecto de presupuesto rectificativo nº 6/2012 sigue siendo plenamente válida, tanto en términos de su aplicación efectiva como a la vista de las solicitudes de pago recibidas. Como la ausencia de un acuerdo en el Comité de Conciliación no afecta formalmente al procedimiento relativo al proyecto de presupuesto rectificativo nº 6/2012, la propuesta adoptada por la Comisión el 23 de octubre de 2012 se sigue remitiendo al Parlamento y al Consejo. La solicitud global de créditos de pago para 2013 se basa en la hipótesis de que las necesidades para 2012 que deben pagarse ese año estarán cubiertas por el presupuesto de 2012. En relación con la evaluación anterior, por lo que se refiere a los créditos de pago para los gastos disociados, se propone mantener el importe global de los pagos en el proyecto de presupuesto original modificado por la nota rectificativa nº 1/2013. Además, se añaden algunos créditos de pago para los proyectos piloto y las acciones preparatorias, tal como se establece en la letra c) a continuación. Por consiguiente, el nivel global de créditos de pago en el nuevo proyecto de presupuesto asciende a 137 800 millones EUR. La distribución de este importe global en el nuevo proyecto de presupuesto entre rúbricas y líneas presupuestarias sigue atentamente los créditos de pago establecidos en el proyecto de presupuesto original, modificado por la nota rectificativa nº 1/2013, teniendo en cuenta: a) Las líneas «cerradas» según lo establecido en el sección 3.1.1 anterior; b) Las necesidades de pago para gastos no disociados antes enunciados, en particular en las secciones 3.1.4 y 3.1.8; y c) Las necesidades de pago para el conjunto de los proyectos piloto y las acciones preparatorias con arreglo a lo dispuesto en la sección 3.2.3, según se indica a continuación: los créditos de pago para todos los nuevos proyectos piloto y las acciones preparatorias se fijan en el 50 % de los compromisos correspondientes o al nivel propuesto, en caso de que sea inferior; en el caso de la prórroga de los proyectos piloto y las acciones preparatorias existentes, el nivel de pagos es el establecido en el proyecto de presupuesto más el 50 % de los nuevos compromisos correspondientes, o al nivel propuesto, en caso de que sea inferior. Observaciones finales Al proponer un nuevo proyecto de presupuesto para 2013, que combina el proyecto original de presupuesto con elementos del proyecto de compromiso sobre el presupuesto de 2013 presentado al Comité de Conciliación, la Comisión pretende crear las condiciones para una adopción rápida del presupuesto de 2013, sin que sea necesario recurrir a un nuevo período de conciliación. Una adopción y una entrada en vigor a tiempo del presupuesto de 2013 son decisivas para garantizar la ejecución adecuada de las políticas y programas de la Unión Europea. La Comisión hará todo lo posible para lograr este objetivo. Proyecto de presupuesto 2013 por rúbricas del Marco Financiero 1.6. Proyecto de presupuesto 2013 por rúbricas del Marco Financiero (agregado) || Presupuesto || Marco Financiero || Proyecto de presupuesto || Diferencia || Diferencia de 2012 (incluido PPR nº 6/2012) (1) || 2013 || 2013 || 2013 / 2012 || 2013 – 2012 (1) (2) || (3) || (3 / 1) || (3 – 1) EUR || EUR || EUR || % || EUR CC || CP || CC || CP || CC || CP || CC || CP || CC || CP || 1. CRECIMIENTO SOSTENIBLE || 68 147 873 204 || 63 114 478 962 || 70 147 000 000 || || 70 613 662 883 || 62 535 795 408 || 3,6% || -0,9% || 2 465 789 679 || -578 683 554 || Margen (2) || || || || || 33 337 117 || || || || || || — Competitividad para el crecimiento y el empleo || 15 395 297 063 || 12 108 232 641 || 15 623 000 000 || || 16 105 013 846 || 13 558 461 245 || 4,6% || 12,0% || 709 716 783 || 1 450 228 604 || Margen (2) || || || || || 17 986 154 || || || || || || — Cohesión para el crecimiento y el empleo || 52 752 576 141 || 51 006 246 321 || 54 524 000 000 || || 54 508 649 037 || 48 977 334 163 || 3,3% || -4,0% || 1 756 072 896 || -2 028 912 158 || Margen || || || || || 15 350 963 || || || || || || 2. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES || 59 850 103 691 || 58 155 868 674 || 61 289 000 000 || || 60 249 041 416 || 57 899 909 132 || 0,7% || -0,4% || 398 937 725 || -255 959 542 || De los cuales: gastos de mercado y pagos directos || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || 48 574 000 000 || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3% || 0,3% || 152 331 305 || 146 153 155 || Margen || || || || || 1 039 958 584 || || || || || || De los cuales: gastos de mercado y pagos directos (3) || || || || || 882 441 390 || || || || || || 3. CIUDADANÍA, LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA(4) || 2 753 456 640 || 2 182 532 099 || 2 376 000 000 || || 2 105 891 200 || 1 583 445 126 || -23,5% || -27,4% || -647 565 440 || -599 086 973 || Margen || || || || || 270 108 800 || || || || || || — Libertad, Seguridad y Justicia || 1 367 806 560 || 845 577 878 || 1 661 000 000 || || 1 398 727 200 || 927 598 376 || 2,3% || 9,7% || 30 920 640 || 82 020 498 || Margen || || || || || 262 272 800 || || || || || || — Ciudadanía (5) || 1 385 650 080 || 1 336 954 221 || 715 000 000 || || 707 164 000 || 655 846 750 || -49,0% || -50,9% || -678 486 080 || -681 107 471 || (3) || || || || || 7 836 000 || || || || || || 4. LA UNIÓN EUROPEA COMO ACTOR MUNDIAL || 9 405 937 000 || 7 022 171 071 || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 7 271 888 051 || 1,9% || 3,6% || 177 181 711 || 249 716 980 || Margen (6) || || || || || 275 996 289 || || || || || || 5. ADMINISTRACIÓN || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || 9 095 000 000 || || 8 506 866 568 || 8 506 541 568 || 2,7% || 2,8% || 227 224 572 || 228 804 572 || Margen (7) || || || || || 674 133 432 || || || || || || Total || 148 437 012 531 || 138 752 787 802 || 152 502 000 000 || 143 911 000 000 || 151 058 580 778 || 137 797 579 285 || 1,8% || -0,7% || 2 621 568 247 || -955 208 517 || Margen (8, 9) || || || || || 2 293 534 222 || 6 309 420 715 || || || || || Créditos en porcentaje de la RNB (10) || 1,15 % || 1,08 % || 1,14 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || || || (1) El presupuesto 2012 incluye los presupuestos rectificativos nº 1 a nº 5 y el proyecto de presupuesto rectificativo nº 6. (2) El margen de la Subrúbrica 1a no tiene en cuenta los créditos relacionados con el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (500 millones EUR). (3) Después de la transferencia de la modulación al desarrollo rural, y del algodón y el vino para la reestructuración de las regiones respectivas (3 635,0 millones EUR). (4) Si se excluye el Fondo de Solidaridad de la UE de esta comparación de la Rúbrica 3 (688,3 millones EUR en créditos de compromiso y créditos de pago en 2012), los créditos de compromiso y de pago aumentan en un 2,0 % y un 6,0 %, respectivamente. (5) Si se excluye el Fondo de Solidaridad de la UE de esta comparación de la Subrúbrica 3b (688,3 millones EUR en créditos de compromiso y créditos de pago en 2012), los créditos de compromiso y de pago aumentan en un 1,4 % y un 1,1 %, respectivamente. (6) En el margen de la Rúbrica 4 no se incluyen los créditos de la Reserva para Ayuda de Emergencia (264,1 millones EUR). (7) El cálculo del margen dentro del techo de la Rúbrica 5 tiene en cuenta la nota a pie de página nº 1 del Marco Financiero 2007-2013, con un importe de 86 millones EUR para las contribuciones del personal al régimen de pensiones. (8) El margen global para los compromisos no tiene en cuenta los créditos relacionados con el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (500 millones EUR), la Reserva para Ayuda de Emergencia (264,1 millones EUR) y las contribuciones del personal al régimen de pensiones (86 millones EUR). (9) El margen global para los pagos no tiene en cuenta los créditos relacionados con la Reserva para Ayuda de Emergencia (110 millones EUR) y con las contribuciones del personal al régimen de pensiones (86 millones EUR). (10) El proyecto de presupuesto se basa en la previsión relativa a la RNB de 21 de mayo de 2012 publicada tras la reunión del Comité Consultivo de Recursos Propios (CCRP). Cifras relativas a los créditos de compromiso (agregado) por rúbrica del Marco Financiero 1.7. Proyecto de presupuesto 2013 por rúbricas del Marco Financiero (detallado) || Presupuesto || Marco Financiero || Proyecto de presupuesto || Diferencia || Diferencia de 2012 (incluido PPR nº 6/2012) (1) || 2013 || 2013 || 2013 / 2012 || 2013 – 2012 (1) (2) || (3) || (3 / 1) || (3 – 1) EUR || EUR || EUR || % || EUR CC || CP || CC || CP || CC || CP || CC || CP || CC || CP 1. CRECIMIENTO SOSTENIBLE || 68 147 873 204 || 63 114 478 962 || 70 147 000 000 || || 70 613 662 883 || 62 535 795 408 || 3,6% || -0,9% || 2 465 789 679 || -578 683 554 Margen (2) || || || || || 33 337 117 || || || || || 1a. Competitividad para el crecimiento y el empleo || 15 395 297 063 || 12 108 232 641 || 15 623 000 000 || || 16 105 013 846 || 13 558 461 245 || 4,6% || 12,0% || 709 716 783 || 1 450 228 604 Margen (2) || || || || || 17 986 154 || || || || || || — || Séptimo Programa Marco de Investigación || 10 211 961 606 || 7 426 269 600 || || || 10 860 811 795 || 8 969 343 416 || 6,4% || 20,8% || 648 850 189 || 1 543 073 816 || — || Desmantelamiento || 29 403 800 || 25 856 656 || || || 30 900 000 || 31 500 000 || 5,1% || 21,8% || 1 496 200 || 5 643 344 || — || RTE || 1 360 035 119 || 823 039 534 || || || 1 446 305 000 || 793 467 280 || 6,3% || -3,6% || 86 269 881 || -29 572 254 || — || Proyectos en el ámbito de la energía destinados a contribuir a la recuperación económica || p.m. || 767 617 749 || || || p.m. || 490 878 254 || 0,0% || -36,1% || || -276 739 495 || — || EGNOS y Galileo || 171 000 000 || 371 750 430 || || || 1 000 000 || 361 000 000 || -99,4% || -2,9% || -170 000 000 || -10 750 430 || — || Marco Polo || 64 508 800 || 26 305 740 || || || 61 675 000 || 51 675 000 || -4,4% || 96,4% || -2 833 800 || 25 369 260 || — || Aprendizaje permanente y Erasmus Mundus || 1 247 238 000 || 1 204 547 926 || || || 1 258 876 000 || 1 185 959 000 || 0,9% || -1,5% || 11 638 000 || -18 588 926 || — || Programa marco de competitividad e innovación (PIC) || 614 370 600 || 369 664 992 || || || 673 370 000 || 546 405 000 || 9,6% || 47,8% || 58 999 400 || 176 740 008 || — || Programa de política social || 196 170 000 || 161 721 520 || || || 199 339 000 || 170 097 408 || 1,6% || 5,2% || 3 169 000 || 8 375 888 || — || Aduana 2013 y Fiscalis 2013 || 82 332 000 || 50 123 558 || || || 84 132 000 || 61 132 000 || 2,2% || 22,0% || 1 800 000 || 11 008 442 || — || Desmantelamiento de instalaciones nucleares || 259 904 000 || 208 667 747 || || || 267 000 000 || 190 000 000 || 2,7% || -8,9% || 7 096 000 || -18 667 747 || — || Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización || 500 000 000 || 67 657 535 || || || 500 000 000 || 50 000 000 || 0,0% || -26,1% || || -17 657 535 || — || Otras acciones y programas || 410 428 400 || 353 652 906 || || || 459 158 310 || 398 737 485 || 11,9% || 12,7% || 48 729 910 || 45 084 579 || — || Agencias descentralizadas || 247 944 738 || 251 356 748 || || || 262 446 741 || 258 266 402 || 5,8% || 2,7% || 14 502 003 || 6 909 654 1b. Cohesión para el crecimiento y el empleo || 52 752 576 141 || 51 006 246 321 || 54 524 000 000 || || 54 508 649 037 || 48 977 334 163 || 3,3% || -4,0% || 1 756 072 896 || -2 028 912 158 Margen || || || || || 15 350 963 || || || || || — || Fondos Estructurales || 40 945 861 563 || 40 882 557 685 || || || 42 144 749 037 || 39 293 700 000 || 2,9% || -3,9% || 1 198 887 474 || -1 588 857 685 || — || Objetivo de convergencia || 32 303 313 367 || 32 347 000 000 || || || 33 359 355 155 || 31 224 000 000 || 3,3% || -3,5% || 1 056 041 788 || -1 123 000 000 || — || Objetivo de competitividad regional y empleo || 7 202 942 076 || 7 059 797 130 || || || 7 329 295 906 || 6 819 000 000 || 1,8% || -3,4% || 126 353 830 || -240 797 130 || — || Objetivo de cooperación territorial europea || 1 352 006 120 || 1 403 160 555 || || || 1 369 097 976 || 1 177 200 000 || 1,3% || -16,1% || 17 091 856 || -225 960 555 || — || Asistencia técnica || 87 600 000 || 72 600 000 || || || 87 000 000 || 73 500 000 || -0,7% || 1,2% || -600 000 || 900 000 — || Otras acciones y programas || 13 700 000 || 12 100 000 || || || 9 700 000 || 7 434 163 || -29,2% || -38,6% || -4 000 000 || -4 665 837 — || Fondo de Cohesión || 11 793 014 578 || 10 111 588 636 || || || 12 354 200 000 || 9 676 200 000 || 4,8% || -4,3% || 561 185 422 || -435 388 636 2. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES || 59 850 103 691 || 58 155 868 674 || 61 289 000 000 || || 60 249 041 416 || 57 899 909 132 || 0,7% || -0,4% || 398 937 725 || -255 959 542 De los cuales: gastos de mercado y pagos directos || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || 48 574 000 000 || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3% || 0,3% || 152 331 305 || 146 153 155 Margen || || || || || 1 039 958 584 || || || || || De los cuales: gastos de mercado y pagos directos (3) || || || || || 882 441 390 || || || || || || — || Gastos de mercado y ayudas directas || 43 904 217 305 || 43 892 978 049 || || || 44 056 548 610 || 44 039 131 204 || 0,3% || 0,3% || 152 331 305 || 146 153 155 || || — || Mercados agrícolas || 43 603 370 537 || 43 601 329 559 || || || 43 754 656 842 || 43 760 236 204 || 0,3% || 0,4% || 151 286 305 || 158 906 645 || || — || Mercado de la pesca || 30 496 768 || 29 136 025 || || || 27 221 768 || 27 225 000 || -10,7% || -6,6% || -3 275 000 || -1 911 025 || || — || Medidas veterinarias y fitosanitarias || 270 350 000 || 262 512 465 || || || 274 670 000 || 251 670 000 || 1,6% || -4,1% || 4 320 000 || -10 842 465 || — || Desarrollo rural || 14 603 899 442 || 13 244 985 808 || || || 14 808 455 797 || 12 748 563 000 || 1,4% || -3,7% || 204 556 355 || -496 422 808 || — || Fondo Europeo de Pesca || 672 248 483 || 487 852 069 || || || 687 157 712 || 523 450 000 || 2,2% || 7,3% || 14 909 229 || 35 597 931 || — || Gobernanza de la pesca y acuerdos internacionales || 235 541 625 || 187 765 149 || || || 262 325 000 || 241 372 000 || 11,4% || 28,5% || 26 783 375 || 53 606 851 || — || LIFE + || 354 755 000 || 254 356 763 || || || 366 591 000 || 273 350 000 || 3,3% || 7,5% || 11 836 000 || 18 993 237 || — || Otras acciones y programas || 30 500 000 || 37 989 000 || || || 15 600 000 || 21 679 631 || -48,9% || -42,9% || -14 900 000 || -16 309 369 || — || Agencias descentralizadas || 48 941 836 || 49 941 836 || || || 52 363 297 || 52 363 297 || 7,0% || 4,8% || 3 421 461 || 2 421 461 3. CIUDADANÍA, LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA(4) || 2 753 456 640 || 2 182 532 099 || 2 376 000 000 || || 2 105 891 200 || 1 583 445 126 || -23,5% || -27,4% || -647 565 440 || -599 086 973 Margen || || || || || 270 108 800 || || || || || 3a. Libertad, seguridad y justicia || 1 367 806 560 || 845 577 878 || 1 661 000 000 || || 1 398 727 200 || 927 598 376 || 2,3% || 9,7% || 30 920 640 || 82 020 498 Margen || || || || || 262 272 800 || || || || || || — || Solidaridad y gestión de los flujos migratorios || 797 190 000 || 424 343 273 || || || 909 560 000 || 489 130 000 || 14,1% || 15,3% || 112 370 000 || 64 786 727 || — || Seguridad y salvaguardia de las libertades || 141 650 000 || 43 250 243 || || || 66 150 000 || 43 750 000 || -53,3% || 1,2% || -75 500 000 || 499 757 || — || Derechos fundamentales y justicia || 82 200 000 || 58 610 660 || || || 81 900 000 || 61 200 016 || -0,4% || 4,4% || -300 000 || 2 589 356 || — || Otras acciones y programas || 71 080 000 || 59 207 142 || || || 59 000 000 || 60 964 160 || -17,0% || 3,0% || -12 080 000 || 1 757 018 || — || Agencias descentralizadas || 275 686 560 || 260 166 560 || || || 282 117 200 || 272 554 200 || 2,3% || 4,8% || 6 430 640 || 12 387 640 3b. Ciudadanía (5) || 1 385 650 080 || 1 336 954 221 || 715 000 000 || || 707 164 000 || 655 846 750 || -49,0% || -50,9% || -678 486 080 || -681 107 471 Margen || || || || || 7 836 000 || || || || || || — || Programa de Salud Pública y Protección de los Consumidores || 77 640 000 || 74 750 000 || || || 79 000 000 || 70 500 000 || 1,8% || -5,7% || 1 360 000 || -4 250 000 || — || Cultura 2007 – 2013 || 59 053 000 || 51 050 000 || || || 59 906 000 || 51 550 000 || 1,4% || 1,0% || 853 000 || 500 000 || — || La Juventud en Acción || 140 388 000 || 123 780 000 || || || 142 230 000 || 130 780 000 || 1,3% || 5,7% || 1 842 000 || 7 000 000 || — || Media 2007 || 112 477 000 || 105 560 000 || || || 113 409 000 || 105 600 000 || 0,8% || 0,0% || 932 000 || 40 000 || — || Europa con los Ciudadanos || 28 450 000 || 28 230 000 || || || 26 580 000 || 28 750 000 || -6,6% || 1,8% || -1 870 000 || 520 000 || — || Instrumento financiero de protección civil || 18 250 000 || 14 250 000 || || || 18 500 000 || 15 300 000 || 1,4% || 7,4% || 250 000 || 1 050 000 || — || Acciones de comunicación || 93 760 000 || 86 120 000 || || || 94 736 000 || 89 100 000 || 1,0% || 3,5% || 976 000 || 2 980 000 || — || Fondo de Solidaridad de la Unión Europea || 688 254 041 || 688 254 041 || || || p.m. || p.m. || -100,0% || -100,0% || -688 254 041 || -688 254 041 || — || Otras acciones y programas || 35 571 259 || 35 974 400 || || || 41 742 000 || 35 669 750 || 17,3% || -0,8% || 6 170 741 || -304 650 || — || Agencias descentralizadas || 131 806 780 || 128 985 780 || || || 131 061 000 || 128 597 000 || -0,6% || -0,3% || -745 780 || -388 780 4. LA UNIÓN EUROPEA COMO ACTOR MUNDIAL || 9 405 937 000 || 7 022 171 071 || 9 595 000 000 || || 9 583 118 711 || 7 271 888 051 || 1,9% || 3,6% || 177 181 711 || 249 716 980 Margen (6) || || || || || 275 996 289 || || || || || || — || Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) || 1 865 925 450 || 1 349 296 525 || || || 1 863 517 789 || 1 633 042 640 || -0,1% || 21,0% || -2 407 661 || 283 746 115 || — || Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) || 2 323 528 576 || 1 330 124 311 || || || 2 467 782 527 || 1 471 614 454 || 6,2% || 10,6% || 144 253 951 || 141 490 143 || — || Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) || 2 584 156 944 || 2 062 736 110 || || || 2 640 379 755 || 2 050 318 457 || 2,2% || -0,6% || 56 222 811 || -12 417 653 || — || Instrumento para los Países Industrializados || 24 121 000 || 19 954 828 || || || 23 500 000 || 18 600 000 || -2,6% || -6,8% || -621 000 || -1 354 828 || — || Instrumento para los Países Industrializados (IPI+) || 30 500 000 || 8 361 937 || || || 47 900 000 || 16 950 000 || 57,0% || 102,7% || 17 400 000 || 8 588 063 || — || Democracia y Derechos Humanos || 176 125 000 || 154 008 116 || || || 177 067 000 || 140 581 000 || 0,5% || -8,7% || 942 000 || -13 427 116 || — || Instrumento de cooperación en materia de seguridad nuclear || 77 330 000 || 66 184 313 || || || 78 876 000 || 66 305 000 || 2,0% || 0,2% || 1 546 000 || 120 687 || — || Instrumento de Estabilidad || 309 278 000 || 200 392 185 || || || 325 417 000 || 216 100 000 || 5,2% || 7,8% || 16 139 000 || 15 707 815 || — || Ayuda humanitaria || 848 978 500 || 832 774 986 || || || 865 257 000 || 828 151 000 || 1,9% || -0,6% || 16 278 500 || -4 623 986 || — || Ayuda macrofinanciera || 95 550 000 || 79 050 000 || || || 94 550 000 || 57 000 000 || -1,0% || -27,9% || -1 000 000 || -22 050 000 || — || Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) || 362 964 000 || 302 777 340 || || || 396 332 000 || 320 500 000 || 9,2% || 5,9% || 33 368 000 || 17 722 660 || — || Garantías comunitarias para operaciones de préstamo || 260 170 000 || 260 170 000 || || || 155 660 000 || 155 660 000 || -40,2% || -40,2% || -104 510 000 || -104 510 000 || — || Reserva para Ayuda de Emergencia || 258 937 000 || 90 000 000 || || || 264 115 000 || 110 000 000 || 2,0% || 22,2% || 5 178 000 || 20 000 000 || — || Otras acciones y programas || 168 328 000 || 246 295 890 || || || 162 738 140 || 166 539 000 || -3,3% || -32,4% || -5 589 860 || -79 756 890 || — || Agencias descentralizadas || 20 044 530 || 20 044 530 || || || 20 026 500 || 20 526 500 || -0,1% || 2,4% || -18 030 || 481 970 5. ADMINISTRACIÓN || 8 279 641 996 || 8 277 736 996 || 9 095 000 000 || || 8 506 866 568 || 8 506 541 568 || 2,7% || 2,8 % || 227 224 572 || 228 804 572 Margen (7) || || || || || 674 133 432 || || || || || || — || Comisión || 3 324 165 308 || 3 322 160 308 || || || 3 373 578 986 || 3 373 253 986 || 1,5% || 1,5% || 49 413 678 || 51 093 678 || — || Otras Instituciones || 3 463 736 821 || 3 463 836 821 || || || 3 539 501 006 || 3 539 501 006 || 2,2% || 2,2% || 75 764 185 || 75 664 185 || || — || Parlamento Europeo || 1 717 868 121 || 1 717 868 121 || || || 1 750 463 939 || 1 750 463 939 || 1,9% || 1,9% || 32 595 818 || 32 595 818 || || — || Consejo Europeo y Consejo || 533 920 000 || 533 920 000 || || || 535 511 300 || 535 511 300 || 0,3% || 0,3% || 1 591 300 || 1 591 300 || || — || Tribunal de Justicia de la Unión Europea || 348 335 000 || 348 335 000 || || || 358 958 000 || 358 958 000 || 3,0% || 3,0% || 10 623 000 || 10 623 000 || || — || Tribunal de Cuentas || 142 476 614 || 142 476 614 || || || 144 691 659 || 144 691 659 || 1,6% || 1,6% || 2 215 045 || 2 215 045 || || — || Comité Económico y Social Europeo || 128 816 588 || 128 816 588 || || || 131 263 817 || 131 263 817 || 1,9% || 1,9% || 2 447 229 || 2 447 229 || || — || Comité de las Regiones || 86 503 483 || 86 503 483 || || || 88 148 502 || 88 148 502 || 1,9% || 1,9% || 1 645 019 || 1 645 019 || || — || Defensor del Pueblo Europeo || 9 516 500 || 9 516 500 || || || 9 849 000 || 9 849 000 || 3,5% || 3,5% || 332 500 || 332 500 || || — || Supervisor Europeo de Protección de Datos || 7 624 090 || 7 624 090 || || || 7 768 219 || 7 768 219 || 1,9% || 1,9% || 144 129 || 144 129 || || — || Servicio Europeo de Acción Exterior || 488 676 425 || 488 776 425 || || || 512 846 570 || 512 846 570 || 4,9% || 4,9% || 24 170 145 || 24 070 145 || — || Pensiones (todas las instituciones) || 1 322 513 857 || 1 322 513 857 || || || 1 413 057 000 || 1 413 057 000 || 6,8% || 6,8% || 90 543 143 || 90 543 143 || — || Escuelas europeas || 169 226 010 || 169 226 010 || || || 180 729 576 || 180 729 576 || 6,8% || 6,8% || 11 503 566 || 11 503 566 || || Total || 148 437 012 531 || 138 752 787 802 || 152 502 000 000 || 143 911 000 000 || 151 058 580 778 || 137 797 579 285 || 1,8% || -0,7% || 2 621 568 247 || -955 208 517 || || Margen (8, 9) || || || || || 2 293 534 222 || 6 309 420 715 || || || || || || Créditos en porcentaje de la RNB (10) || 1,15 % || 1,08 % || 1,14 % || 1,08 % || 1,13 % || 1,03 % || || || || (1) El presupuesto 2012 incluye los presupuestos rectificativos nº 1 a nº 5 y el proyecto de presupuesto rectificativo nº 6. (2) El margen de la Subrúbrica 1a no tiene en cuenta los créditos relacionados con el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (500 millones EUR). (3) Después de la transferencia de la modulación al desarrollo rural, y del algodón y el vino para la reestructuración de las regiones respectivas (3 635,0 millones EUR). (4) Si se excluye el Fondo de Solidaridad de la UE de esta comparación de la Rúbrica 3 (688,3 millones EUR en créditos de compromiso y créditos de pago en 2012), los créditos de compromiso y de pago aumentan en un 2,0 % y un 6,0 %, respectivamente. (5) Si se excluye el Fondo de Solidaridad de la UE de esta comparación de la Subrúbrica 3b (688,3 millones EUR en créditos de compromiso y créditos de pago en 2012), los créditos de compromiso y de pago aumentan en un 1,4 % y un 1,1 %, respectivamente. (6) En el margen de la Rúbrica 4 no se incluyen los créditos de la Reserva para Ayuda de Emergencia (264,1 millones EUR). (7) El cálculo del margen dentro del techo de la Rúbrica 5 tiene en cuenta la nota a pie de página nº 1 del Marco Financiero 2007-2013, con un importe de 86 millones EUR para las contribuciones del personal al régimen de pensiones. (8) El margen global para los compromisos no tiene en cuenta los créditos relacionados con el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (500 millones EUR), la Reserva para Ayuda de Emergencia (264,1 millones EUR) y las contribuciones del personal al régimen de pensiones (86 millones EUR). (9) El margen global para los pagos no tiene en cuenta los créditos relacionados con la Reserva para Ayuda de Emergencia (110 millones EUR) y con las contribuciones del personal al régimen de pensiones (86 millones EUR). (10) El proyecto de presupuesto se basa en la previsión relativa a la RNB de 21 de mayo de 2012 publicada tras la reunión del Comité Consultivo de Recursos Propios (CCRP). [1] DO L 296 de 26.10.2012, p. 1. [2] COM (2012) 300. [3] COM (2012) 624. [4] COM (2012) 300 de 15.5.2012. [5] COM (2012) 632 de 23.10.2012 [6] COM(2012) 624 de 19.10.2012 [7] COM (2012) 184 de 20.4.2012. [8] El proyecto de presupuesto se basa en la previsión relativa a la RNB de 21 de mayo de 2012 publicada tras la reunión del Comité Consultivo de Recursos Propios (CCRP). [9] El margen de la Subrúbrica 1a no tiene en cuenta los créditos del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (500 millones EUR). [10] En el margen de la Rúbrica 4 no se incluyen los créditos de la Reserva para Ayuda de Emergencia (264,1 millones EUR). [11] El cálculo del margen dentro del techo de la Rúbrica 5 tiene en cuenta la nota a pie de página nº 1 del Marco Financiero 2007-2013, con un importe de 86 millones EUR por las contribuciones del personal al régimen de pensiones. DOCUMENTOS PROYECTO de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013 — Introducción general — Estado general de ingresos — Estado general de ingresos y de gastos por sección: — Sección 1: Parlamento Europeo — Sección 2: Consejo Europeo y Consejo — Sección 3: Comisión — Sección 4: Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Sección 5: Tribunal de Cuentas — Sección 6: Comité Económico y Social Europeo — Sección 7: Comité de las Regiones — Sección 8: Defensor del Pueblo Europeo — Sección 9: Supervisor Europeo de Protección de Datos — Sección 10: Servicio Europeo de Acción Exterior http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm DOCUMENTOS PROYECTO de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013 — Introducción general — Estado general de ingresos — Estado general de ingresos y de gastos por sección: — Sección 1: Parlamento Europeo — Sección 2: Consejo Europeo y Consejo — Sección 3: Comisión — Sección 4: Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Sección 5: Tribunal de Cuentas — Sección 6: Comité Económico y Social Europeo — Sección 7: Comité de las Regiones — Sección 8: Defensor del Pueblo Europeo — Sección 9: Supervisor Europeo de Protección de Datos — Sección 10: Servicio Europeo de Acción Exterior http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm DOCUMENTOS PROYECTO de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013 — Introducción general — Estado general de ingresos — Estado general de ingresos y de gastos por sección: — Sección 1: Parlamento Europeo — Sección 2: Consejo Europeo y Consejo — Sección 3: Comisión — Sección 4: Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Sección 5: Tribunal de Cuentas — Sección 6: Comité Económico y Social Europeo — Sección 7: Comité de las Regiones — Sección 8: Defensor del Pueblo Europeo — Sección 9: Supervisor Europeo de Protección de Datos — Sección 10: Servicio Europeo de Acción Exterior http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm DOCUMENTOS PROYECTO de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013 — Introducción general — Estado general de ingresos — Estado general de ingresos y de gastos por sección: — Sección 1: Parlamento Europeo — Sección 2: Consejo Europeo y Consejo — Sección 3: Comisión — Sección 4: Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Sección 5: Tribunal de Cuentas — Sección 6: Comité Económico y Social Europeo — Sección 7: Comité de las Regiones — Sección 8: Defensor del Pueblo Europeo — Sección 9: Supervisor Europeo de Protección de Datos — Sección 10: Servicio Europeo de Acción Exterior http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm DOCUMENTOS PROYECTO de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013 — Introducción general — Estado general de ingresos — Estado general de ingresos y de gastos por sección: — Sección 1: Parlamento Europeo — Sección 2: Consejo Europeo y Consejo — Sección 3: Comisión — Sección 4: Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Sección 5: Tribunal de Cuentas — Sección 6: Comité Económico y Social Europeo — Sección 7: Comité de las Regiones — Sección 8: Defensor del Pueblo Europeo — Sección 9: Supervisor Europeo de Protección de Datos — Sección 10: Servicio Europeo de Acción Exterior http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm DOCUMENTOS PROYECTO de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013 — Introducción general — Estado general de ingresos — Estado general de ingresos y de gastos por sección: — Sección 1: Parlamento Europeo — Sección 2: Consejo Europeo y Consejo — Sección 3: Comisión — Sección 4: Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Sección 5: Tribunal de Cuentas — Sección 6: Comité Económico y Social Europeo — Sección 7: Comité de las Regiones — Sección 8: Defensor del Pueblo Europeo — Sección 9: Supervisor Europeo de Protección de Datos — Sección 10: Servicio Europeo de Acción Exterior http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm DOCUMENTOS PROYECTO de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013 — Introducción general — Estado general de ingresos — Estado general de ingresos y de gastos por sección: — Sección 1: Parlamento Europeo — Sección 2: Consejo Europeo y Consejo — Sección 3: Comisión — Sección 4: Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Sección 5: Tribunal de Cuentas — Sección 6: Comité Económico y Social Europeo — Sección 7: Comité de las Regiones — Sección 8: Defensor del Pueblo Europeo — Sección 9: Supervisor Europeo de Protección de Datos — Sección 10: Servicio Europeo de Acción Exterior http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm DOCUMENTOS PROYECTO de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013 — Introducción general — Estado general de ingresos — Estado general de ingresos y de gastos por sección: — Sección 1: Parlamento Europeo — Sección 2: Consejo Europeo y Consejo — Sección 3: Comisión — Sección 4: Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Sección 5: Tribunal de Cuentas — Sección 6: Comité Económico y Social Europeo — Sección 7: Comité de las Regiones — Sección 8: Defensor del Pueblo Europeo — Sección 9: Supervisor Europeo de Protección de Datos — Sección 10: Servicio Europeo de Acción Exterior http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm DOCUMENTOS PROYECTO de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013 — Introducción general — Estado general de ingresos — Estado general de ingresos y de gastos por sección: — Sección 1: Parlamento Europeo — Sección 2: Consejo Europeo y Consejo — Sección 3: Comisión — Sección 4: Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Sección 5: Tribunal de Cuentas — Sección 6: Comité Económico y Social Europeo — Sección 7: Comité de las Regiones — Sección 8: Defensor del Pueblo Europeo — Sección 9: Supervisor Europeo de Protección de Datos — Sección 10: Servicio Europeo de Acción Exterior http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm DOCUMENTOS PROYECTO de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2013 — Introducción general — Estado general de ingresos — Estado general de ingresos y de gastos por sección: — Sección 1: Parlamento Europeo — Sección 2: Consejo Europeo y Consejo — Sección 3: Comisión — Sección 4: Tribunal de Justicia de la Unión Europea — Sección 5: Tribunal de Cuentas — Sección 6: Comité Económico y Social Europeo — Sección 7: Comité de las Regiones — Sección 8: Defensor del Pueblo Europeo — Sección 9: Supervisor Europeo de Protección de Datos — Sección 10: Servicio Europeo de Acción Exterior http://eur-lex.europa.eu/budget/www/index-es.htm