[pic] | COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS |

Bruselas, 3.7.2009

COM(2009) 337 final

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO Nº 8 AL PRESUPUESTO GENERAL 2009

ESTADO DE GASTOS POR SECCIÓN Sección III - Comisión

ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RECTIFICATIVO Nº 8AL PRESUPUESTO GENERAL 2009

ESTADO DE GASTOS POR SECCIÓNSección III - Comisión

Vistos:

- el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 272,

- el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en particular, su artículo 177,

- el Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas[1], cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) n° 1525/2007[2] del Consejo y, en particular, su artículo 37,

la Comisión Europea presenta a la Autoridad Presupuestaria el anteproyecto de presupuesto rectificativo n° 8 al presupuesto de 2009.

ÍNDICE

1. Introducción 4

2. Fiebre catarral ovina (lengua azul) 4

3. Reactor de alto flujo 5

4. EUROPOL 6

5. EUROJUST 7

6. OLAF 9

CUADRO SINÓPTICO POR RÚBRICAS DEL MARCO FINANCIERO 11

CAMBIOS EN EL ESTADO DE GASTOS POR SECCIÓN

Los cambios en el estado de gastos por sección se envían por separado a través del sistema SEI-BUD. A título informativo, se adjunta una versión inglesa de los cambios en el estado de gastos por sección como anexo presupuestario.

1. Introducción

El anteproyecto de presupuesto rectificativo (APR) n° 8 del ejercicio 2009 incluye los siguientes elementos:

- Un aumento de 49 340 000 EUR en créditos de compromiso en la partida presupuestaria 17 04 01 01 (Programas de erradicación y control de enfermedades de los animales y de vigilancia de las condiciones físicas de los animales que puedan constituir un peligro para la salud pública relacionado con un factor exterior — Nuevas medidas). Este aumento va destinado a consolidar el presupuesto para la erradicación de la enfermedad de la lengua azul.

- La creación de la partida presupuestaria 10 04 04 02 (Funcionamiento del reactor de alto flujo (HFR) — Programas complementarios HFR (2009 a 2011)), con un «p.m.».

- La creación de la partida presupuestaria 18 05 02 03 (Oficina Europea de Policía - Costes transitorios), en la que habrá que consignar 1 250 000 EUR en créditos de compromiso y de pago. Estos créditos serán redistribuidos a partir del artículo 18 05 09 (Prevención y lucha contra la delincuencia).

- Un aumento de 3 900 000 EUR de la subvención comunitaria a EUROJUST; de esta cantidad, se propone que 1 600 000 EUR se financien con ingresos afectados resultantes de la recuperación del excedente de EUROJUST del ejercicio 2008. Así pues, la solicitud de nuevos créditos de compromiso en el presente presupuesto rectificativo asciende a 2 300 000 EUR. Las créditos de pago correspondientes procederán del artículo 18 06 07 (Justicia civil).

- Modificaciones de la plantilla de personal de la OLAF, sin disposiciones financieras adicionales.

Las repercusiones financieras netas del presente presupuesto rectificativo ascienden a 51 640 000 EUR en nuevos compromisos, sin que se efectúa una nueva solicitud de créditos de pago.

2. Fiebre catarral ovina (lengua azul)

Desde la segunda mitad de 2006 han aparecido brotes de lengua azul, de serotipo 8 en primer lugar y luego de serotipo 1, en varios Estados miembros. La fiebre catarral ovina es una enfermedad de transmisión por vectores, en relación con la cual el sacrificio de animales de especies sensibles no constituye, en general, una medida apropiada, excepto en el caso de animales clínicamente afectados por la fiebre catarral ovina. La extensión de esta enfermedad supone un grave peligro para la cabaña comunitaria.

La vacunación es la medida veterinaria más eficaz que puede utilizarse para luchar contra la enfermedad de la fiebre catarral ovina, y una campaña de vacunación de urgencia en masa es la mejor opción para alcanzar los objetivos de reducir la enfermedad y las pérdidas, contener la extensión de la enfermedad, proteger territorios no afectados de los Estados miembros y facilitar el comercio seguro de animales vivos.

Para prevenir lo más rápidamente posible la extensión de la enfermedad, la Comunidad ha contribuido financieramente en los gastos contraídos por los Estados miembros por las medidas de urgencia tomadas para combatir la enfermedad, conforme a lo dispuesto en la Decisión 90/424/CEE[3]. El coste total de la vacunación anteriormente mencionada se calculó en 130 millones EUR para 2008. Esta cantidad se habilitó mediante el presupuesto rectificativo 3/2008[4].

En la nota rectificativa n° 2 al anteproyecto de presupuesto (AP) 2009[5], la Comisión indicó que sería necesario revisar las necesidades presupuestarias de 2009 para la erradicación de la enfermedad de la lengua azul, tras haber analizado la última ejecución y evaluado la situación en curso. En ese momento se esperaba que sería necesario una cantidad adicional de 100 millones EUR además de los 62 millones EUR propuestos en el AP 2009.

Habida cuenta de las solicitudes actualizadas de los Estados miembros y de las cantidades aún por asignar, la Comisión sigue necesitando 49 340 000 EUR de compromisos adicionales. En 2009 no se requieren créditos de pago adicionales.

3. Reactor de alto flujo

El 19 de febrero de 2004, el Consejo aprobó un programa trienal de investigación complementario que debía ser ejecutado por el Centro Común de Investigación para la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2004-2006) en relación con el funcionamiento del reactor de alto flujo (HFR) de Petten (Países Bajos). El 26 de noviembre de 2007, el Consejo adoptó prorrogar un año (2007) este programa complementario. Así pues, este programa expiró el 31 de diciembre de 2007. El funcionamiento del HFR continuó durante 2008 sin ningún programa de investigación complementario, al mismo tiempo que se intentaba conseguir un régimen jurídico independiente y más duradero para el funcionamiento y explotación del mismo. Dado que los citados intentos fracasaron, fue preciso proporcionar un apoyo financiero continuado al amparo de un nuevo programa de investigación complementario.

El nuevo programa de investigación complementario sobre el funcionamiento del reactor de alto flujo de Petten (HFR) fue aprobado para un período de tres años a partir del 1 de enero de 2009[6].

No fue posible prever, durante el procedimiento presupuestario de 2009, la fecha de esta Decisión, por lo que en 2009 no se incluyó ninguna partida presupuestaria en relación con este tema. Con la evolución de la negociación, fue posible planificar este programa en el AP de 2010. Sin embargo, ahora debe tenerse en cuenta para 2009.

Los principales objetivos científicos y técnicos del programa son los siguientes:

- Garantizar el funcionamiento seguro y fiable del reactor de alto flujo (HFR) para asegurar la disponibilidad del flujo de neutrones con fines experimentales.

- Permitir un uso eficiente del HFR por parte de centros de investigación en una amplia variedad de disciplinas: mejora de la seguridad de los reactores nucleares existentes, salud (incluido el desarrollo de isótopos médicos para responder a las cuestiones de la investigación médica), fusión nuclear, investigación fundamental y formación y gestión de residuos, incluida la posibilidad de estudiar la seguridad de los combustibles nucleares en la nueva generación de reactores.

El reactor produce también comercialmente radioisótopos necesarios para más del 60% de los 10 millones de diagnósticos médicos que se realizan cada año en Europa. Su rendimiento lo convierte en un importante instrumento para las empresas farmacéuticas europeas. Además, el hecho de estar situado en Europa permite que la producción del reactor llegue rápidamente a los centros médicos europeos. Esto es esencial para los isótopos de corta vida más utilizados actualmente.

El HFR es también un centro de formación que acoge a estudiantes de doctorado y postdoctorado, los cuales llevan a cabo actividades de investigación en el marco de programas nacionales o europeos.

En este programa complementario se indica que la contribución procederá de tres Estados miembros participantes, los Países Bajos, Francia y Bélgica, en tanto que contribuciones financieras hechas al presupuesto general de la Unión Europea mediante ingresos asignados.

La Comisión no contribuirá al coste operativo del HFR con fondos de su presupuesto. Sin embargo, la Comisión precisa crear una «entrada» para este programa con la consignación de un «p.m.» en la nueva partida presupuestaria 10 04 04 02 (Funcionamiento del reactor de alto flujo (HFR) — Programas complementarios HFR (2009 a 2011)).

4. EUROPOL

La Decisión del Consejo 2009/371/JAI[7], por la que se crea la Oficina Europea de Policía (Europol), fue aprobada formalmente el 6 de abril de 2009. De acuerdo con esta Decisión, EUROPOL - financiada hasta ahora por las contribuciones de los Estados miembros - funcionará como una agencia de la UE con financiación comunitaria a partir del 1de enero de 2010.

La Decisión del Consejo incluye una disposición según la cual parte de los gastos efectuados por EUROPOL en 2009 resultantes de la transición al nuevo Marco financiero serán financiados por el presupuesto general de la Unión Europea.

Europol facilitó un desglose detallado de los costes transitorios en 2009, que totalizaron 1 337 000 EUR. Los gastos que deben financiarse incluyen, inter alia :

- puestos de trabajo de personal temporal en períodos de una gran carga de trabajo (para preparar, paralelamente a la carga de trabajo normal, la puesta en marcha de las nuevas disposiciones administrativas),

- gastos de traducción de varias decisiones del Consejo de Administración de EUROPOL en todas las lenguas oficiales de la UE,

- Tecnología de la información y gastos de viaje.

De acuerdo con lo previsto en el acto de base, la Comisión propone financiar parte de estos costes transitorios, por una cantidad de 1 250 000 EUR, que se consignarán en una nueva partida presupuestaria 18 05 02 03 (Oficina Europea de Policía - Costes transitorios).

La financiación de estos gastos no tendrá repercusión alguna en el margen de la Subrúbrica 3a, ya que tanto los créditos de compromiso, como los de pago se redistribuirán a partir del artículo 18 05 09 (Prevención y lucha contra la delincuencia).

5. EUROJUST

El Colegio de EUROJUST aprobó el 22 de enero de 2009 una Decisión por la que modificaba su presupuesto de 2009 con una cantidad de 5,6 millones EUR.

Con el aumento solicitado, EUROJUST pretende reforzar tanto los gastos administrativos, como los gastos operativos de la agencia. EUROJUST precisa aumentar sus gastos de funcionamiento en la segunda mitad de 2009, principalmente para recursos de personal (para evitar retrasos en las fechas de contratación de personal) y para cuestiones de seguridad (para el nuevo edificio HV1). Además, es preciso reforzar las actividades básicas de EUROJUST, con el fin de seguir contribuyendo a la coordinación y la facilitación de cooperación transfronteriza en casos vinculados con EUROJUST. Finalmente, EUROJUST debe pagar los gastos restantes del llamado paquete «incorporado» de los nuevos locales, según se detalla más adelante.

Con este presupuesto rectificativo y tras un detallado examen, la Comisión va a proponer un aumento de 3,9 millones EUR de la subvención comunitaria a EUROJUST.

El análisis detallado hecho por la Comisión ha llevado a un desglose de la cantidad solicitada en dos partes: prioridad y no prioridad. La Comisión va a proponer que la agencia considere una prioridad los citados gastos.

De este modo, la subvención comunitaria pasará en 2009 de 22,5 millones EUR a 26,4 millones EUR. El aumento propuesto queda desglosado por títulos del siguiente modo:

Título 1: 1,24 millones EUR

Los créditos actuales del título 1 son suficientes para financiar los salarios hasta finales de año de los 130 agentes temporales (AT) y los 12 agentes contractuales (AC) que trabajan actualmente en la sede. Para finales de año, Eurojust se propone contratar 14 AT más (lo que da un total de 144), dentro de los límites de su plantilla de personal aprobada actualmente, así como 30 AC más (con un total, pues, de 42), que ya estaban previstos en el AP 2009 de la agencia. Con los créditos adicionales para el personal se pretende financiar los salarios de estos nuevos miembros del personal (940 000 EUR), así como servicios administrativos e interinos suplementarios que se utilizarán para asegurar la continuidad de las actividades (300 000 EUR).

Título 2: 1,75 millones EUR , de los cuales 1,1 millones EUR se destinarán al paquete «incorporado», aún por pagar, y 0,65 millones EUR a gastos de seguridad.

Según lo propuesto por el Estado miembro que lo acoge, se ha decidido que EUROJUST se traslade durante el período 2008-2012 (parte de la agencia se trasladó el 1/12/2008) a un nuevo edificio en «Haagse Veste 1» (HV1), que EUROJUST comparte con el Tribunal Penal Internacional. En octubre de 2008, se alcanzó un acuerdo sobre este traslado con el Estado miembro en que tiene su sede Eurojust, especialmente en relación con el llamado paquete «incorporado», para financiar los gastos de acondicionamiento del nuevo edificio (paredes, pisos, puertas, instalaciones de servidores informáticos) por un coste total de 3,5 millones EUR (previsiones revisadas). Aunque EUROJUST ha podido ya financiar parte de estos gastos con su presupuesto de 2008, queda aún por financiar 1,1 millones EUR en 2009, no previstos en el presupuesto de 2009.

Como el acuerdo también prevé que EUROJUST se haga cargo de los gastos totales de seguridad del edificio HV1, el aumento es imprescindible para contratar el personal de seguridad necesario (estos gastos se compartirán con el Tribunal Penal Internacional). La dotación actual cubre solamente las necesidades de 4,5 meses y, por lo tanto, se solicita un aumento de 0,65 millones EUR.

Título 3: 0,91 millones EUR

Esta cantidad se destinará a lo siguiente:

- aumento de las reuniones de coordinación ante el incremento de casos de EUROJUST en un 30% (400 000 EUR);

- necesidad de tener un experto nacional en comisión de servicios (ENCS) por cada uno de los 27 corresponsales nacionales, precisándose 14 ENCS más (250 000 EUR); y

- una cantidad adicional de 260 000 EUR para proyectos informáticos, de los cuales 164 000 EUR para los trabajos de preparación de la infraestructura segura de comunicación (ISC) a la luz de la nueva Decisión del Consejo sobre EUROJUST de 16 de diciembre de 2008[8] (conexión de los Estados miembros), así como una cantidad de 96 000 EUR para auditorías de seguridad.

Como se ha explicado supra , la Comisión propone aumentar la subvención comunitaria a EUROJUST en 3,9 millones EUR. Se propone que 1,6 millones EUR de esta cantidad se financien con los ingresos asignados resultantes de la recuperación del saldo de EUROJUST correspondiente al ejercicio 2008. Así pues, la solicitud de nuevos créditos en el presente presupuesto rectificativo asciende a 2,3 millones EUR.

Se propone imputar al presupuesto los créditos adicionales del siguiente modo:

18 06 04 01 EUROJUST — Subvención a los títulos 1 y 2, 1 390 000 EUR

18 06 04 02 EUROJUST — Subvención al título 3, 910 000 EUR

Los créditos de compromiso procederán del margen disponible en 2009 dentro del techo de gastos de la Subrúbrica 3a.

Las créditos de pago correspondientes procederán del artículo 18 06 07 (Justicia civil).

6. OLAF

Tras la creación de la OLAF, hubo que contratar rápidamente un gran número de especialistas operativos en materia de fraude, especialistas de los que no disponía la Comisión; por este motivo, la Autoridad Presupuestaria transformó en 2003 numerosos puestos permanentes en puestos temporales, al objeto de que la Oficina pudiera ser operativa cuanto antes.

Se efectuó una amplia admisión de agentes temporales. A medida que se acercaba el fin de los contratos de este personal, la OLAF tuvo que tomar medidas para evitar salidas masivas de personal y la pérdida de los conocimientos técnicos adquiridos a lo largo del tiempo.

Una primera medida provisional fue la renovación de los contratos temporales, que se convirtieron en contratos indefinidos. Sin embargo, solamente el aumento de la proporción de funcionarios respecto de los agentes temporales proporcionaría una solución estable a largo plazo.

Con esta perspectiva, en 2007 la Comisión y las asociaciones profesionales llegaron a un acuerdo para convocar oposiciones externas e internas que facilitaran la contratación, como funcionarios, de agentes temporales de la OLAF. Las oposiciones externas proveerán también una selección de candidatos que no son actualmente agentes temporales de la OLAF, por lo que constituyen una fuente adicional de especialistas cualificados en caso de futura contratación de personal.

Ya se dispone de los resultados de las oposiciones externas (AD11, AD8 y AST4); por su parte, las oposiciones internas (AD10 y AD8), ya se han convocado y en estos momentos se están efectuando.

Ahora hay que adaptar la plantilla de personal de la OLAF para poder proceder a la contratación, como funcionarios permanentes, de los seleccionados en estas oposiciones. Puesto que los funcionarios permanentes no pueden ser contratados para puestos temporales, es necesario disponer de puestos permanentes y temporales durante un período limitado de tiempo, con objeto de que puedan ser contratados para puestos permanentes agentes temporales.

Así pues, la Comisión propone la integración de los primeros cambios necesarios en la plantilla de personal de la OLAF, con el fin de que la contratación de los seleccionados en las oposiciones externas, ya finalizadas, se vea facilitada. Pese a ello, no serán precisos créditos suplementarios, puesto que en un momento dado sólo se abonará un sueldo; por esta razón, el presente anteproyecto de presupuesto rectificativo es neutro, desde el punto de vista presupuestario.

La plantilla de personal que se propone implica la asignación de 12 puestos permanentes adicionales AD11 sin dotación financiera.

El AP 2010 ya incluye la reducción de un número equivalente de puestos temporales AD11 en la plantilla de personal de la OLAF, es decir, en comparación con 2009 la plantilla de personal 2010 no experimenta ningún aumento en el número de puestos.

Una vez finalizadas todas las oposiciones y en función de la proporción de agentes temporales de la OLAF en las listas correspondientes de seleccionados, la Comisión, tras conocer el número de puestos temporales que deben convertirse en puestos permanentes, propondrá las medidas presupuestarias necesarias.

La plantilla de personal revisada figura en el anexo presupuestario.

CUADRO SINÓPTICO POR RÚBRICAS DEL MARCO FINANCIERO

Marco financiero Rúbrica/Subrúbrica | Marco financiero 2009 | Presupuesto 2009 (incluidos PR 1-5 y APR 6-7) | APR 8/2009 | Presupuesto 2009 (incluidos PR 1-5 y APR 6-8) |

|CC |CP |CC |CP |CC |CP |CC |CP | | 1. CRECIMIENTO SOSTENIBLE | | | | | | | | | | 1a. Competitividad para el crecimiento y el empleo |13 272 000 000 | |13 768 997 000 |11 100 585 513 | | |13 768 997 000 |11 100 585 513 | |1b. Cohesión para el crecimiento y el empleo |48 428 000 000 | |48 426 884 669 |34 963 348 789 | | |48 426 884 669 |34 963 348 789 | | Total | 61 700 000 000 | |62 195 881 669 | 46 063 934 302 | | |62 195 881 669 | 46 063 934 302 | | Margen[9] | | |4 118 331 | | | |4 118 331 | | | 2. CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | | | | | Incluidos gastos de mercado y pagos directos |46 679 000 000 | |41 131 356 325 |41 083 823 325 | 49 340 000 | |41 180 696 325 |41 083 823 325 | | Total | 57 639 000 000 | |56 721 437 011 | 52 566 129 680 | 49 340 000 | |56 770 777 011 | 52 566 129 680 | | Margen | | |917 562 989 | | | |868 222 989 | | | 3. CIUDADANÍA, LIBERTAD, SEGURIDAD Y JUSTICIA | | | | | | | | | | 3a. Libertad, Seguridad y Justicia |872 000 000 | |863 925 000 |617 440 000 |2 300 000 | |866 225 000 |617 440 000 | |3b. Ciudadanía |651 000 000 | |772 125 542 |800 122 542 | | |772 125 542 |800 122 542 | | Total | 1 523 000 000 | |1 636 050 542 | 1 417 562 542 | 2 300 000 | |1 638 350 542 | 1 417 562 542 | | Margen[10] | | |8 112 000 | | | |5 812 000 | | | 4. LA UNIÓN EUROPEA COMO ACTOR MUNDIAL[11] | 7 440 000 000 | | 8 103 930 360 | 8 324 169 158 | | | 8 103 930 360 | 8 324 169 158 | | Margen | | | -419 930 360 | | | | -419 930 360 | | | 5. ADMINISTRACIÓN[12] | 7 699 000 000 | |7 700 730 900 | 7 700 730 900 | | |7 700 730 900 | 7 700 730 900 | | Margen | | | 76 269 100 | | | | 76 269 100 | | | 6. COMPENSACIONES | 210 000 000 | |209 112 912 | 209 112 912 | | |209 112 912 | 209 112 912 | | Margen | | | 887 088 | | | | 887 088 | | | TOTAL | 136 211 000 000 | 121 901 000 000 | 136 567 143 394 | 116 281 639 494 | 51 640 000 | |136 618 783 394 | 116 281 639 494 | | Margen | | |587 019 148 | 8 019 523 048 | | |535 379 148 | 8 019 523 048 | |

[1] DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

[2] DO L 343 de 27.12.2007, p. 9.

[3] DO L 224 de 18.8.1990, p.19.

[4] DO L 208 de 5.5.2008, p.1.

[5] SEC(2008) 2707 de 28.10.2008.

[6] Decisión del Consejo 2009/410/Euratom, DO L 132 de 29.5.2009, p.15.

[7] DO L 121 de 15.5.2009, p.37.

[8] DO L 138 de 4.6.2009, p.14.

[9] El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) no se tiene en cuenta en el cálculo del margen existente en la Subrúbrica 1a.

[10] La dotación del Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (FSUE) se consigna al margen de las rúbricas correspondientes, tal y como se prevé en el AI de 17 de mayo de 2006 (DO C 139 de 14.6.2006).

[11] En el margen de la Rúbrica 4 en 2009 no se tiene en cuenta los créditos correspondientes a la Reserva de Ayuda de Emergencia, ni la movilización del Instrumento de Flexibilidad.

[12] A los efectos de calcular el margen existente dentro del techo de la Rúbrica 5, se tiene en cuenta la nota a pie de página 1) del Marco financiero 2007-2013 en relación con la cantidad de 78 millones EUR por las contribuciones del personal al régimen de pensiones.