[pic] | KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN |

Brüssel, den 6.10.2008

KOM(2008) 619 endgültig

VORENTWURF DES BERICHTIGUNGSHAUSHALTSPLANS NR. 9 ZUM GESAMTHAUSHALTSPLAN 2008

AUSGABENÜBERSICHT NACH EINZELPLÄNENEinzelplan VI — Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

(von der Kommission vorgelegt)

VORENTWURF DES BERICHTIGUNGSHAUSHALTSPLANS NR. 9 ZUM GESAMTHAUSHALTSPLAN 2008

AUSGABENÜBERSICHT NACH EINZELPLÄNENEinzelplan VI — Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

Gestützt auf

- den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 272,

- den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 177,

- die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften[1], zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1525/2007 des Rates[2], insbesondere auf Artikel 37,

legt die Europäische Kommission der Haushaltsbehörde den Vorentwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 9 zum Haushalt 2008 vor.

INHALTSVERZEICHNIS

1. Einleitung 4

2. Gegenstand des Antrags 4

3. Auswirkungen auf den Haushalt 4

ÜBERSICHT – NACH RUBRIKEN DES FINANZRAHMENS 7

ÄNDERUNGEN BEI DEN EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH EINZELPLÄNEN

Die Änderungen der Einnahmenübersicht und die Änderungen bei den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen werden getrennt über SEI-BUD übermittelt. Eine englische Fassung der Änderungen der Einnahmenübersicht und der Änderungen bei den Einnahmen und Ausgaben nach Einzelplänen ist informationshalber als haushaltstechnischer Anhang beigefügt.

1. Einleitung

Der vorliegende Vorentwurf des Berichtigungshaushaltsplans (VEBH) Nr. 9 für das Haushaltsjahr 2008 betrifft einzig den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) und die Anpassung der Mittel für Dienst- und Versorgungsbezüge, die sich daraus ergibt, dass der Anstieg geringer war als der im HVE 2008 veranschlagte.

2. Gegenstand des Antrags

Der vom EWSA vorgelegte Haushaltsvorentwurf (HVE) für 2008 ging von einer Erhöhung der Dienst- und Versorgungsbezüge um 2,2 % aus (Vermerk der Europäischen Kommission vom 14. Februar 2007).

Am 17. Dezember 2007 nahm der Rat auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission die Verordnung Nr. 1558/2007 an, und so wurden mit Wirkung vom 1. Juli 2007 die Dienstbezüge und Versorgungsbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften um 1 % erhöht. Diese Steigerungsrate wurde auf die Dienst-und Versorgungsbezüge im Jahr 2007 angewandt.

Nachdem der Kommissionsvorschlag dem Rat unterbreitet worden war, teilte Italien neue Angaben zur Erhöhung der Bezüge seiner Beamten mit Wirkung vom 1. Februar 2007 mit. Daher hat die Kommission einen geänderten Vorschlag vorgelegt, um die Dienst- und Versorgungsbezüge um weitere 0,4 % mit Wirkung vom 1. Juli 2007 zu erhöhen.

Daraus ergibt sich, dass die Mittel für die Dienst- und Versorgungsbezüge für das Jahr 2008 um ca. 0,6 % verringert werden können, was das Ergebnis zweier technischer Anpassungen ist:

- Verringerung der Ausgaben für Dienst- und Versorgungsbezüge um circa 0,8 % wegen der Differenz zwischen geschätzter Steigerungsrate von 2,2 % und tatsächlicher Erhöhung von 1,4 %, und

- Erhöhung der Ausgaben für Dienst- und Versorgungsbezüge um circa 0,2 % wegen der einmaligen rückwirkenden Zahlung von 0,4 % für die letzten sechs Monate des Jahres 2007.

3. Auswirkungen auf den Haushalt

Nach Schätzungen des EWSA werden die Auswirkungen der Gehaltsanpassung auf den Haushalt 318 262 EUR auf der Ausgabenseite und 48 265 EUR auf der Einnahmenseite betragen. Die Auswirkung auf die Versorgungsbezüge wurde im Haushalt der Kommission berücksichtigt und bereits im BH Nr. 3[3] angepasst. Nur die indirekte Auswirkung auf die Einnahmen (Beiträge zur Versorgungsordnung) findet in den vorliegenden VEBH für den EWSA Eingang. Diese Verringerungen verteilen sich wie in der untenstehenden Tabelle angegeben.

- Die Verringerung der Ausgaben für die Dienstbezüge um 0,8 % beläuft sich auf 430 648 EUR.

- Die Erhöhung der Ausgaben für die Dienstbezüge um 0,2 % beläuft sich auf 112 386 EUR.

VORSCHLAG FÜR DEN BERICHTIGUNGSHAUSHALTSPLAN DES EWSA Haushaltsjahr 2008 – Nichtobligatorische Ausgaben* |

Artikel | Ursprüngliche Mittel inkl. Übertragungen | eingegangene Verpflichtungen | Zahlungen | zur Abwicklung von Verpflichtungen verfügbare Mittel | VEBH | Verfügbare Mittel nach Vorlage des VEBH |

120 | Bezüge und sonstige Rechte | 57 708 841 | 55 775 000 | 32 477 242 | 1 933 841 | -294 885 | 1 638 956 |

129 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 883 902 | 0 | 0 | 883 902 | -7 054 | 876 848 |

140 | Sonstige Bedienstete und externe Leistungen | 2 415 274 | 2 131 802 | 1 261 276 | 283 472 | -16 323 | 267 149 |

INSGESAMT | -318 262 |

* (Haushaltssituation am 16.7.2008)

Haushaltsjahr 2008 - Einnahmen |

Artikel | Vorausschätzungen für das Haushaltsjahr | eingezogene Beträge | VEBH | Vorausschätzungen für das Haushaltsjahr nach Vorlage des VEBH |

400 | Ertrag aus der Steuer auf die Gehälter, Löhne und anderen Bezüge der Mitglieder der Institution, der Beamten, der sonstigen Bediensteten sowie der Ruhegehaltsempfänger | 4 257 886 | 2 248 294 | -21 289 | 4 236 597 |

404 | Ertrag der Sonderabgabe auf die Amtsbezüge der Mitglieder der Organe sowie die Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst | 544 034 | 289 739 | -2 721 | 541 313 |

410 | Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung | 4 851 062 | 2 660 863 | -24 255 | 4 826 807 |

INSGESAMT | -48 265 |

ÜBERSICHT – NACH RUBRIKEN DES FINANZRAHMENS

Finanzrahmen Rubrik/Teilrubrik | Finanzrahmen 2008 | Haushaltsplan 2008 (einschl. BH Nr. 1-5/2008 u. VEBH Nr. 6-8/2008 | VEBH Nr. 9/2008 | Haushaltsplan 2008 + BH Nr. 1-5/2008 u. VEBH Nr. 6-9/2008 |

|VE |ZE |VE |ZE |VE |ZE |VE |ZE | | 1. NACHHALTIGES WACHSTUM | | | | | | | | | | 1a. Wettbewerbsfähigkeit für Wachstum und Beschäftigung |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | |1b. Kohäsion für Wachstum und Beschäftigung |47 267 000 000 | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | Summe | 57 653 000 000 | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | Spielraum[4]

| | |-188 948 720 | | | |-188 948 720 | | | 2. BEWAHRUNG UND BEWIRTSCHAFTUNG DER NATÜRLICHEN RESSOURCEN | | | | | | | | | | Davon: marktbezogene Ausgaben und Direktzahlungen |46 217 000 000 | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | Summe | 59 193 000 000 | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | Spielraum | | |3 628 284 462 | | | |3 628 284 462 | | | 3. UNIONSBÜRGERSCHAFT, FREIHEIT, SICHERHEIT UND RECHT | | | | | | | | | | 3a. Freiheit, Sicherheit und Recht |747 000 000 | |7 30 274 000 |533 196 000 | | |730 274 000 |533 196 000 | |3b. Unionsbürgerschaft |615 000 000 | |888 034 197 |981 444 203 | | |888 034 197 |981 444 203 | | Summe | 1 362 000 000 | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | Spielraum[5]

| | |16 883 000 | | | |16 883 000 | | | 4. DIE EU ALS GLOBALER PARTNER[6]

|7 002 000 000 | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | Spielraum | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. VERWALTUNG[7]

|7 380 000 000 | |7 279 525 455 | 7 280 085 455 | -318 262 | -318 262 | 7 279 207 193 | 7 279 767 193 | | Spielraum | | | 177 474 545 | | | | 177 792 807 | | | 6. AUSGLEICHSZAHLUNGEN | 207 000 000 | |206 636 292 | 206 636 292 | | |206 636 292 | 206 636 292 | | Spielraum | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | INSGESAMT | 132 797 000 000 | 129 681 000 000 | 130 322 352 202 | 120 662 885 029 | -318 262 | -318 262 | 130 322 033 940 | 120 662 566 767 | | Spielraum | | | 3 564 056 995 | 9 573 450 956 | | | 3 564 375 257 | 9 573 769 218 | |

[1] ABl. L 248 vom 16.9.2002, S. 1.

[2] ABl. L 343 vom 27.12.2007, S. 9.

[3] ABl. L 208 vom 5.8.2008, S. 2.

[4] Bei der Berechnung des bei der Teilrubrik 1a verbleibenden Spielraums wurde der Europäische Fonds zur Anpassung an die Globalisierung (EGF) nicht berücksichtigt. Das Flexibilitätsinstrument wurde für einen Betrag von 200 Mio. EUR in Anspruch genommen.

[5] Der Betrag aus dem Solidaritätsfonds der Europäischen Union wird unter Überschreitung der Obergrenzen der einschlägigen Rubriken eingesetzt, wie in der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 (ABl. C 139 vom 14.6.2006) festgeschrieben.

[6] Bei der Berechnung des bei der Rubrik 4 verbleibenden Spielraums in 2008 wurden die Mittel für die Soforthilfereserve nicht berücksichtigt. Das Flexibilitätsinstrument wurde für einen Betrag von 70 Mio. EUR in Anspruch genommen.

[7] Bei der Berechnung des bei der Rubrik 5 verbleibenden Spielraums wurde ein Betrag von 77 Mio. EUR an Beiträgen des Personals zur Versorgungsordnung berücksichtigt (gemäß Fußnote (1) zur Tabelle des Finanzrahmens 2007-2013).