[pic] | KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN |

Brüssel, den 30.03.2005

SEK(2005) 421 endgültig

VORENTWURF DES BERICHTIGUNGSHAUSHALTSPLANS Nr. 2 ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR 20054 GESAMTEINNAHMEN

EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH EINZELPLÄNENEinzelplan I – ParlamentEinzelplan II – RatEinzelplan III – KommissionEinzelplan IV – GerichtshofEinzelplan V – RechnungshofEinzelplan VI – Wirtschafts- und SozialausschussEinzelplan VII – Ausschuss der RegionenEinzelplan VIII Teil A – Europäischer BürgerbeauftragterEinzelplan VIII Teil B – Europäischer Datenschutzbeauftragter

VORENTWURF DES BERICHTIGUNGSHAUSHALTSPLANS Nr. 2 ZUM HAUSHALTSPLAN FÜR 20054 GESAMTEINNAHMEN

EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH EINZELPLÄNEN Einzelplan I – Parlament Einzelplan II – Rat Einzelplan III – Kommission Einzelplan IV – Gerichtshof Einzelplan V – Rechnungshof Einzelplan VI – Wirtschafts- und Sozialausschuss Einzelplan VII – Ausschuss der Regionen Einzelplan VIII Teil A – Europäischer Bürgerbeauftragter Einzelplan VIII Teil B – Europäischer Datenschutzbeauftragter

Gestützt auf

- den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbesondere Artikel 272,

- den Vertrag zur Gründung der Europäischen Atomgemeinschaft, insbesondere Artikel 177,

- die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 über die Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften[1], insbesondere Artikel 37,

unterbereitet die Europäische Kommission aus den nachstehend dargelegten Gründen der Haushaltsbehörde hiermit den Vorentwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 2 zum Haushaltsplan für 2005.

INHALT

1. Einleitung 4

2. Anpassung der Mittel für Dienst- und Versorgungsbezüge 4

2.1. Einzelplan I (Parlament) 5

2.2. Einzelplan II (Rat) 5

2.3. Einzelplan III (Kommission) 6

2.4. Einzelplan IV (Gerichtshof) 7

2.5. Einzelplan V (Rechnungshof) 8

2.6. Einzelplan VI (Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss) 8

2.7. Einzelplan VII (Ausschuss der Regionen) 9

2.8. Einzelplan VIII Teil A (Europäischer Bürgerbeauftragter) 10

2.9. Einzelplan VIII Teil B (Europäischer Datenschutzbeauftragter) 11

3. Sonstige Änderungen am Haushaltsplan 2005 11

3.1. Einzelplan III (Kommission) 11

3.1.1. Einzelplan III (Kommission) – Einnahmen 11

3.1.2. Einzelplan III (Kommission) - Ausgaben 11

3.2. Einzelplan V (Rechnungshof) 12

3.3. Einzelplan VI (Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss) 17

3.4. Einzelplan VIII Teil B (Europäischer Datenschutzbeauftragter) 17

4. Auswirkungen auf den Spielraum bei Rubrik 5 18

ÜBERSICHTSTABELLE - NACH RUBRIKEN DER FINANZIELLEN VORAUSSCHAU 19

GESAMTEINNAHMEN

EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH EINZELPLÄNEN

Der allgemeine Einnahmenplan sowie die nach Einzelplänen aufgeschlüsselten Übersichten über die Einnahmen und Ausgaben werden getrennt im Wege des SEIBUD-Systems übermittelt. Eine deutsche Sprachfassung wird diesem Dokument informationshalber als technischer Anhang beigefügt.

BEGRÜNDUNG

1. EINLEITUNG

Dieser Berichtigungshaushalt stellt hauptsächlich auf die praktische Umsetzung der Beschlüsse ab, die anlässlich der Konzertierungssitzung am 25. November 2004 gefasst wurden[2], um den Betrag der Verwaltungsmittel nach Maßgabe der jährlichen Anpassungen der Dienst- und Versorgungsbezüge zu korrigieren. Tatsächlich war bei der Berechnung des entsprechenden Mittelansatzes für den Haushaltsplan 2005 ein Wert von 2,6 % zugrunde gelegt worden, wohingegen sich die im Dezember 2004 beschlossene Erhöhung effektiv auf nur 0,7 % belief.

Alle Organe veranlassten daraufhin eine mechanische Berechnung der dadurch bedingten Einsparungen bei den Finanzierungsmitteln sowie bei den entsprechenden Einnahmen, wobei die Kürzungen berücksichtigt wurden, die die Haushaltsbehörde bereits im Vorgriff auf diese Reduzierung des Erhöhungsparameters vorgenommen hatte.

In diesem Zusammenhang wäre außerdem noch anzumerken, dass bei einzelnen Organen infolge gewisser Unsicherheiten bezüglich der Auswirkungen des neuen Statuts während der Übergangsperiode gegen Ende des Jahres 2005 Deckungslücken bei den Mitteln für Dienstbezüge auftreten könnten. Sollte dieser Fall tatsächlich eintreten, so ist die Haushaltsbehörde hiervon zu gegebener Zeit in Kenntnis zu setzen. Jedes Organ wird zunächst versuchen, den Mehrbedarf durch interne Mittelübertragungen zu decken. Gleichwohl ist derzeit nicht auszuschließen, dass zu diesem Zweck ein Berichtigungshaltshalt vorgelegt werden muss.

Ergänzend wird eine Reihe weiterer Änderungen im Bereich der Verwaltungsausgaben vorgeschlagen.

2. ANPASSUNG DER MITTEL FÜR DIENST- UND VERSORGUNGSBEZÜGE

- Parlament: -7 975 278 EUR

- Rat: -5 180 000 EUR

- Kommission: (einschl. Ruhegehälter: -15 197 000 EUR): -39 031 022 EUR

- Gerichtshof: -3 394 000 EUR

- Rechnungshof: -1 612 000 EUR

- Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss: -984 709 EUR

- Ausschuss der Regionen: -209 446 EUR

- Europäischer Bürgerbeauftragter: -88 060 EUR

- Europäischer Datenschutzbeauftragter: -38 572 EUR

INSGESAMT. -58 513 087 EUR

2.1. Einzelplan I (Parlament)

Die vom Parlament angeforderten Mittel verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Haushaltslinien:

Linie | Bezeichnung | Haushaltsplan 2005 | VEBH Nr. 2/2005 | Haushalt 2005 + VEBH 2/2005 |

1 1 0 0 | Grundgehälter | 322 664 167 | -5 975 262 | 316 688 905 |

1 1 0 1 | Familienzulagen | 28 200 849 | -522 238 | 27 678 611 |

1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen (einschließlich derer gemäß Artikel 97 des EGKS-Statuts) | 45 068 797 | -824 586 | 44 244 211 |

1 1 1 0 | Hilfskräfte | 11 982 790 | -257 879 | 11 724 911 |

1 1 1 2 | Örtliche Bedienstete | 650 192 | -12 040 | 638 152 |

1 1 3 0 | Krankenversicherung | 11 454 576 | -212 122 | 11 242 454 |

1 1 3 1 | Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten | 2 968 514 | -54 972 | 2 913 542 |

1 1 3 2 | Arbeitslosenversicherung der Bediensteten auf Zeit | 734 251 | -13 597 | 720 654 |

1 1 5 | Überstunden | 1 441 255 | -26 690 | 1 414 565 |

1 1 9 1 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 5 837 994 | -75 892 | 5 762 102 |

Kapitel 1 1 – Personal im aktiven Dienst insgesamt | 455 965 084 | -7 975 278 | 447 989 806 |

TITEL 1 INSGESAMT | 703 977 018 | -7 975 278 | 696 001 740 |

PARLAMENT INSGESAMT | 1 272 000 000 | -7 975 278 | 1 264 024 722 |

2.2. Einzelplan II (Rat)

Die vom Rat angeforderten Mittel verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Haushaltslinien:

Linie | Bezeichnung | Haushaltsplan 2005 | VEBH Nr. 2/2005 | Haushalt 2005 + VEBH 2/2005 |

1 0 3 0 | Ruhegehälter | 175 000 | -3 000 | 172 000 |

1 0 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 44 000 | -1 000 | 43 000 |

Kapitel 1 0 – Mitglieder des Organs insgesamt | 221 000 | -4 000 | 217 000 |

1 1 0 0 | Grundgehälter | 201 131 118 | -3 757 828 | 197 373 289 |

1 1 0 1 | Familienzulagen | 17 884 233 | -330 000 | 17 554 232 |

1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen (einschließlich derer gemäß Artikel 97 des EGKS-Statuts) | 28 543 439 | -528 992 | 28 014 447 |

1 1 0 3 | Sekretariatszulage | 2 378 000 | -44 000 | 2 334 000 |

1 1 3 0 | Krankenversicherung | 7 105 473 | -131 997 | 6 973 476 |

1 1 3 1 | Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten | 1 831 164 | -33 999 | 1 797 164 |

1 1 4 7 | Vergütung für Schichtarbeit oder für Bereitschaft am Arbeitsplatz und/oder zu Hause | 530 000 | -10 000 | 520 000 |

1 1 5 | Überstunden | 2 727 000 | -52 000 | 2 675 000 |

1 1 8 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 3 827 000 | -69 000 | 3 758 000 |

1 1 8 4 | Zeitweilige Tagegelder | 2 739 000 | -48 000 | 2 691 000 |

1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 2 681 987 | -188 | 2 681 800 |

1 1 9 1 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 3 624 469 | -67 996 | 3 556 473 |

Kapitel 1 1 – Personal im aktiven Dienst insgesamt | 289 708 699 | -5 074 000 | 284 634 699 |

1 2 1 0 | Vergütungen bei Stellenthebung aus dienstlichen Gründen gemäß den Artikeln 41 und 50 des Statuts | 292 000 | -5 000 | 287 000 |

1 2 1 8 | Vergütungen und Zulagen für freigesetztes Personal | 5 703 000 | -93 000 | 5 610 000 |

1 2 3 | Krankenversicherung | 181 000 | -3 000 | 178 000 |

1 2 9 1 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 74 000 | -1 000 | 73 000 |

Kapitel 12 – Kosten und verschiedene Beiträge bei endgültigem Ausscheiden aus dem Dienst insgesamt | 6 698 000 | -102 000 | 6 596 000 |

TITEL 1 INSGESAMT | 307 970 699 | -5 180 000 | 302 790 699 |

RAT INSGESAMT | 568 343 403 | -5 180 000 | 563 163 403 |

2.3. Einzelplan III (Kommission)

Die von der Kommission angeforderten Mittel verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Haushaltslinien:

Linie | Bezeichnung | Haushaltsplan 2005 | VEBH Nr. 2/2005 | Haushalt 2005 + VEBH 2/2005 |

XX 01 01 01 | Ausgaben für Personal im aktiven Dienst des Organs | 1 426 968 900 | -22 350 000 | 1 404 618 900 |

XX 01 01 01 01 | Gehälter und Zulagen | 1 387 950 900 | -22 350 000 | 1 365 600 900 |

XX 01 01 02 | Ausgaben für Personal im aktiven Dienst in den Delegationen der Kommission | 146 443 000 | 1 982 000 | 148 425 000 |

XX 01 01 02 01 | Gehälter und Zulagen | 136 916 000 | 1 982 000 | 138 898 000 |

XX 01 02 01 | Externes Personal im Dienst des Organs | 163 429 436 | -1 100 000 | 162 329 436 |

XX 01 02 01 01 | Hilfskräfte | 62 774 936 | -1 100 000 | 61 674 936 |

24 01 06 | Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung (OLAF) | 47 140 900 | -465 900 | 46 675 000 |

(A3 01 01) | Ausgaben für Personal im aktiven Dienst | 30 442 900 | -465 900 | 29 997 000 |

25 01 01 03 | Gehälter, Zulagen und Entschädigungen der Mitglieder des Organs | 7 505 000 | -133 000 | 7 372 000 |

26 01 09 01 | Amt für amtliche Veröffentlichungen | 80 978 052 | -655 252 | 80 322 800 |

(A2 01 01) | Ausgaben für Personal im aktiven Dienst | 45 623 652 | -655 252 | 44 968 400 |

26 01 20 | Europäisches Amt für Personalauswahl (EPSO) | 25 121 640 | -80 000 | 25 041 640 |

(A4 01 01) | Ausgaben für Personal im aktiven Dienst | 7 280 700 | -80 000 | 7 200 700 |

26 01 21 | Amt für die Feststellung und Abwicklung individueller Ansprüche (PMO) | 30 442 870 | -347 870 | 30 095 000 |

(A5 01 01) | Ausgaben für Personal im aktiven Dienst | 18 625 870 | -347 870 | 18 278 000 |

26 01 22 | Amt für Infrastruktur und Logistik Brüssel (OIB) | 56 135 834 | -513 000 | 55 622 834 |

(A6 01 01) | Ausgaben für Personal im aktiven Dienst | 31 667 000 | -513 000 | 31 154 000 |

26 01 23 | Amt für Infrastruktur und Logistik Luxemburg (OIL) | 22 575 397 | -171 000 | 22 404 397 |

(A7 01 01) | Ausgaben für Personal im aktiven Dienst | 13 490 000 | -171 000 | 13 319 000 |

30 01 13 04 | Vergütungen bei Versetzung in den einstweiligen Ruhestand, bei Stellenenthebung und bei Entlassung | 37 924 000 | -702 000 | 37 222 000 |

30 01 13 07 | Ruhegehälter und Abgangsgelder | 775 107 000 | -14 495 000 | 760 612 000 |

Verwaltungsausgaben insgesamt (einschl. Ruhegehälter: -15 197 000 EUR) | 3 995 658 309 | -39 031 022 | 3 956 627 287 |

KOMMISSION INSGESAMT | 114 198 594 749 | -39 031 022 | 114 159 563 727 |

Bei den Mitteln für das Personal der Gemeinschaftsdelegationen (Posten XX 01 01 02 01) handelt es sich um einen Spezialfall. Im Zeitpunkt seiner zweiten Lesung des Haushalts erklärte das Parlament, die im Zuge der ersten Lesung vorgenommenen Mittelkürzungen müssten “…erneut überprüft werden, sobald nähere Einzelheiten über die Gehaltsanpassungen für 2005 vorlägen ”. Tatsächlich wurde diese Linie so stark gekürzt, dass bereits jetzt eindeutige Deckungslücken absehbar sind, so dass die hiermit vorgeschlagene Korrektur auf jeden Fall positiv ausfällt (+ 1 982 000 EUR).

2.4. Einzelplan IV (Gerichtshof)

Die vom Gerichtshof angeforderten Mittel verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Haushaltslinien:

Linie | Bezeichnung | Haushaltsplan 2005 | VEBH Nr. 2/2005 | Haushalt 2005 + VEBH 2/2005 |

1 0 0 0 | Grundgehälter | 13 087 000 | -241 000 | 12 846 000 |

1 0 0 1 | Residenzzulagen | 1 964 000 | -42 000 | 1 922 000 |

1 0 0 2 | Familienzulagen | 916 000 | -16 000 | 900 000 |

1 0 0 3 | Aufwandsentschädigungen | 568 000 | -11 000 | 557 000 |

1 0 1 | Kranken- und Unfallversicherung sowie sonstige Soziallasten | 731 000 | -11 000 | 720 000 |

1 0 2 | Übergangsgelder | 1 875 000 | -35 000 | 1 840 000 |

1 0 3 0 | Ruhegehälter | 2 379 000 | -44 000 | 2 335 000 |

1 0 3 2 | Hinterbliebenenversorgung | 1 574 000 | -29 000 | 1 545 000 |

1 0 5 1 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 170 000 | -10 000 | 160 000 |

1 0 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 170 000 | -10 000 | 160 000 |

1 0 9 1 | Vorläufig eingesetzte Mittel für eventuelle Anpassungen der Amtsbezüge | 314 000 | -6 000 | 308 000 |

Kapitel 1 0 – Mitglieder des Organs insgesamt | 24 423 000 | -455 000 | 23 968 000 |

1 1 0 0 | Grundgehälter | 113 741 022 | -2 108 000 | 111 633 022 |

1 1 0 1 | Familienzulagen | 9 109 000 | -169 000 | 8 940 000 |

1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen (einschließlich derer gemäß Artikel 97 des EGKS-Statuts) | 18 106 000 | -336 000 | 17 770 000 |

1 1 0 3 | Pauschalzulagen | 496 000 | -9 000 | 487 000 |

1 1 1 0 | Hilfskräfte | 1 618 000 | -30 000 | 1 588 000 |

1 1 1 8 | Abgeordnete nationale Sachverständige | 524 000 | -10 000 | 514 000 |

1 1 3 0 | Krankenversicherung | 3 963 000 | -73 000 | 3 890 000 |

1 1 3 1 | Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten | 1 047 000 | -20 000 | 1 027 000 |

1 1 3 2 | Beitrag zur Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit | 212 000 | -2 000 | 210 000 |

1 1 4 0 | Geburtenzulagen und Sterbegelder | 61 000 | -1 000 | 60 000 |

1 1 5 | Überstunden | 690 000 | -13 000 | 677 000 |

1 1 8 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 1 183 000 | -13 000 | 1 170 000 |

1 1 8 4 | Zeitweilige Tagegelder | 1 001 000 | -45 000 | 956 000 |

1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 1 976 000 | -71 000 | 1 905 000 |

1 1 9 1 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 2 012 000 | -39 000 | 1 973 000 |

Kapitel 1 1 – Personal im aktiven Dienst insgesamt | 158 260 022 | -2 939 000 | 155 321 022 |

TITEL 1 INSGESAMT | 195 053 972 | -3 394 000 | 191 659 972 |

GERICHTSHOF INSGESAMT | 232 346 872 | -3 394 000 | 228 952 872 |

2.5. Einzelplan V (Rechnungshof)

Die vom Rechnungshof angeforderten Mittel verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Haushaltslinien:

Linie | Bezeichnung | Haushaltsplan 2005 | VEBH Nr. 2/2005 | Haushalt 2005 + VEBH 2/2005 |

1 0 0 0 | Grundgehälter | 5 364 000 | -99 000 | 5 265 000 |

1 0 0 1 | Residenzzulagen | 805 000 | -15 000 | 790 000 |

1 0 0 2 | Familienzulagen | 305 000 | -6 000 | 344 000 |

1 0 1 | Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialleistungen | 302 000 | -6 000 | 296 000 |

1 0 3 0 | Ruhegehälter | 1 669 000 | -31 000 | 1 638 000 |

1 0 3 2 | Hinterbliebenenversorgung | 295 000 | -5 000 | 295 000 |

1 0 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 307 000 | -6 000 | 301 000 |

1 0 9 1 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 123 000 | -2 000 | 121 000 |

Kapitel 1 0 – Mitglieder des Organs insgesamt | 9 620 000 | -170 000 | 9 450 000 |

1 1 0 0 | Grundgehälter | 53 973 000 | -999 000 | 52 974 000 |

1 1 0 1 | Familienzulagen | 4 626 000 | -86 000 | 4 540 000 |

1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen (einschließlich derer gemäß Artikel 97 des EGKS-Statuts) | 8 699 000 | -161 000 | 8 538 000 |

1 1 0 3 | Pauschalzulagen | 304 000 | -6 000 | 298 000 |

1 1 1 0 | Hilfskräfte | 1 447 000 | -27 000 | 1 420 000 |

1 1 1 4 | Übersetzerhilfskräfte | 295 000 | -5 000 | 290 000 |

1 1 1 5 | Vertragsbedienstete | 420 000 | -8 000 | 412 000 |

1 1 3 0 | Krankenversicherung | 1 835 000 | -34 000 | 1 801 000 |

1 1 3 1 | Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten | 470 000 | -9 000 | 461 000 |

1 1 3 3 | Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen der Bediensteten auf Zeit | 53 000 | -1 000 | 52 000 |

1 1 5 | Überstunden | 625 000 | -12 000 | 612 000 |

1 1 8 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 1 417 000 | -26 000 | 1 391 000 |

1 1 8 4 | Zeitweilige Tagegelder | 1 644 000 | -30 000 | 1 614 000 |

1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 1 097 000 | -20 000 | 1 077 000 |

1 1 9 1 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 988 000 | -18 000 | 970 000 |

Kapitel 1 1 – Personal im aktiven Dienst insgesamt | 79 648 000 | -1 442 000 | 2 047 000 |

TITEL 1 INSGESAMT | 95 580 500 | -1 612 000 | 93 968 500 |

RECHNUNGSHOF INSGESAMT | 108 560 579 | -1 612 000 | 106 948 579 |

2.6. Einzelplan VI (Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss)

Die vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss angeforderten Mittel verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Haushaltslinien:

Linie | Bezeichnung | Haushaltsplan 2005 | VEBH Nr. 2/2005 | Haushalt 2005 + VEBH 2/2005 |

1 1 0 0 | Grundgehälter | 39 036 292 | -726 026 | 39 762 318 |

1 1 0 1 | Familienzulagen | 3 391 881 | -62 821 | 3 454 702 |

1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen (einschließlich derer gemäß Artikel 97 des EGKS-Statuts) | 5 037 511 | -93 299 | 5 130 810 |

1 1 0 3 | Sekretariatszulage | 388 287 | -7 192 | 395 479 |

1 1 1 3 | Sonderberater | 59 000 | -1 000 | 60 000 |

1 1 1 5 | Vertragsbedienstete | 859 804 | -16 440 | 876 244 |

1 1 3 0 | Krankenversicherung | 1 383 960 | -25 632 | 1 409 592 |

1 1 3 1 | Unfallversicherung und Versicherung gegen Berufskrankheiten | 354 135 | -6 559 | 360 694 |

1 1 5 | Überstunden | 108 613 | -2 049 | 110 662 |

1 1 8 2 | Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen | 430 000 | -10 000 | 440 000 |

1 1 8 4 | Zeitweilige Tagegelder | 499 000 | -9 000 | 508 000 |

1 1 9 0 | Berichtigungskoeffizienten | 634 398 | -11 749 | 646 147 |

1 1 9 1 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 707 297 | -12 942 | 720 239 |

Kapitel 1 1 – Personal im aktiven Dienst insgesamt | 55 416 505 | -984 709 | 54 431 796 |

TITEL 1 INSGESAMT | 79 827 105 | -984 709 | 78 842 396 |

EUROPÄISCHER WIRTSCHAFTS- UND SOZIALAUSSCHUSS INSGESAMT | 103 820 925 | -984 709 | 102 836 216 |

2.7. Einzelplan VII (Ausschuss der Regionen)

Abgesehen von der Negativberichtigung in Verbindung mit der Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge hat die Haushaltsbehörde dem Ausschuss der Regionen eine zusätzliche Kürzung um 5% bei den Mitteln für neue (im Haushaltsplan 2005 bewilligte) Planstellen auferlegt. Hierauf wird an dieser Stelle informationshalber hingewiesen, um die dadurch bedingte angespannte Sachlage bei der Linie „Gehälter“, die von Anfang an mit einer äußerst begrenzten Dotation auskommen muss, in den entsprechenden Kontext zu stellen.

Dank der Schaffung von 156 "erweiterungsbedingten" Planstellen im Haushaltsjahr 2004, was einer Aufstockung des AdR-Personals um 63% entspricht, rückte der Ausschuss der Regionen hinsichtlich der personellen Auswirkungen der Erweiterung an die Spitze aller Gemeinschaftsorgane vor. Dieser Umstand erschwerte die Vorausschätzung des Mittelbedarfs für Gehälter 2005 anhand der Haushaltsvollzugswerte der Vorjahre ganz erheblich.

Darüber hinaus musste der Ausschuss der Regionen mit verschiedenen Folgewirkungen des am 1. Mai 2004 in Kraft getretenen neuen Beamtenstatuts fertigwerden, die sich im Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsvorentwurfs 2005 Anfang des Jahres 2004 nur schwer zahlenmäßig abschätzen ließen, jedoch einen höheren Mittelbedarf für einzelne Gehaltskomponenten als ursprünglich angenommen nach sich zogen.

Vor allem die Besetzung der 156 neuen "Erweiterungsplanstellen" führte zu einer zusätzlichen Belastung des AdR-Haushalts. Tatsächlich basierte der Mittelansatz des Haushaltsplans 2005 auf der Hypothese, dass 50 % der neu eingestellten Bediensteten Anspruch auf die Dienstaltersstufe 1 und 50% auf die Stufe 2 ihrer jeweiligen Besoldungsgruppe haben würden. Konkret erwies sich dann jedoch, dass nach Maßgabe der Einstufungsregeln des neuen Statuts rund 80 % der neuen Bediensteten – größtenteils aus den neuen Mitgliedstaaten – aufgrund der Dauer ihrer Berufserfahrung bis zum Zeitpunkt ihres Dienstantritts de facto in der Dienstaltersstufe 2 ihrer Besoldungsgruppe einzustellen waren. Diese Höherstufung schlägt mit schätzungsweise 107 803 Euro zu Buche.

Die relativ späte Besetzung dieser 156 "Erweiterungsplanstellen" – infolge von Verzögerungen auf Ebene des EPSO (Amt für Personaleinstellung) – wird im Haushaltsjahr 2005 voraussichtlich zu erheblichen Überschreitungen der für Tagegelder für neue Beamte und Bedienstete veranschlagten Mittel (Haushaltslinie 1 1 8 4) führen. Statt wie vorgesehen noch 2004 fallen nämlich die damit verbundenen Ausgaben größtenteils erst im Jahr 2005 an. Es ist daher davon auszugehen, dass in diesem Haushaltsjahr ein zusätzlicher Mittelbedarf von rund 71 000 Euro zu decken sein wird.

Ähnliche Überschreitungen sind auch bei den Auslandszulagen zu verzeichnen, da die Zahl der neu eingestellten Beamten aus den Beitrittsländern, die Anspruch auf diese Zulage haben, effektiv deutlich über den ursprünglichen Schätzwerten für den Haushaltsplan 2005 liegt. Demzufolge muss die Mittelausstattung der Linie 1 1 0 2 im Jahresverlauf 2005 um 140 000 Euro aufgestockt werden.

Trotz der ernsthaften Bemühungen, diese verschiedenen unvorhergesehenen Nebenwirkungen aufzufangen, gebietet es die Vorsicht, bereits jetzt deren mögliche finanzielle Folgen für den Haushalt abzuschätzen. Es wird daher vorgeschlagen, im Wege dieses Vorentwurfs eines Berichtigungshaushaltsplans für den AdR eine Kürzung einzuplanen, die all diesen Elementen Rechnung trägt. Gleichzeitig ist vorgesehen, dass im weiteren Jahresverlauf gewisse Mittelumschichtungen zur Deckung der Defizite bei den vorgenannten Haushaltslinien vorgenommen und ggf. bei der Haushaltsbehörde entsprechende Mittelübertragungen beantragt werden.

Der Ausschuss der Regionen beabsichtigt, im Rahmen dieses Berichtigungshaushalts die Mittelausstattung des Kapitels 11 um 209 446 Euro zu kürzen.

Die vom Ausschuss der Regionen angeforderten Mittel werden wie folgt eingesetzt

Linie | Bezeichnung | Haushaltsplan 2005 | VEBH Nr. 2/2005 | Haushalt 2005 + VEBH 2/2005 |

1 1 9 1 | Vorläufig eingesetzte Mittel | 736 257 | -209 446 | 526 811 |

Kapitel 1 1 – Personal im aktiven Dienst insgesamt | 31 063 928 | -209 446 | 30 854 482 |

TITEL 1 insgesamt | 43 679 655 | _209 446 | 43 470 209 |

AUSSCHUSS DER REGIONEN INSGESAMT | 60 277 251 | -209 446 | 60 067 805 |

2.8. Einzelplan VIII Teil A (Europäischer Bürgerbeauftragter)

Die vom Europäischen Bürgerbeauftragten angeforderten Mittel verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Haushaltslinien:

Linie | Bezeichnung | Haushaltsplan 2005 | VEBH Nr. 2/2005 | Haushalt 2005 + VEBH 2/2005 |

1 0 0 | Gehälter, Zulagen und Entschädigungen (an das Gehalt gebunden) | 284 580 | -5 093 | 279.487 |

1 0 1 | Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten | 13 518 | -140 | 13.378 |

1 0 2 | Übergangsgelder | 268 842 | -1 810 | 267.032 |

1 0 9 | Anpassungen der Amtsbezüge | 50 500 | -921 | 49 579 |

Kapitel 1 0 – Mitglieder des Organs insgesamt | 752 440 | - 7 964 | 744 476 |

1 1 0 0 | Grundgehälter | 2 721 732 | -50 223 | 2 671 509 |

1 1 0 1 | Familienzulagen | 289 942 | -5 298 | 284 644 |

1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen (einschließlich derer gemäß Artikel 97 des EGKS-Statuts) | 413 277 | -7 551 | 405 726 |

1 1 0 3 | Sekretariatszulage | 18 000 | -525 | 17 475 |

1 1 3 | Kranken- und Unfallversicherung, Versicherung gegen Berufskrankheiten und Arbeitslosenversicherung sowie Aufrechterhaltung der Rentenansprüche | 152 354 | -2 784 | 149 570 |

1 1 4 | Sonstige Zulagen und Vergütungen | 35 355 | -160 | 35 195 |

1 1 5 | Überstunden | 5 000 | 0 | 5 000 |

1 1 8 | Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen | 205 104 | -3 748 | 201 356 |

1 1 9 | Anpassung der Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten | 536 722 | -9 807 | 526 915 |

Kapitel 1 1 – Personal im aktiven Dienst insgesamt | 4 622 486 | -80 096 | 4 542 390 |

TITEL 1 INSGESAMT | 6 239 614 | -88 060 | 6 151 554 |

EUROPÄISCHER BÜRGERBEAUFTRAGTER INSGESAMT | 7 312 614 | -88 060 | 7 224 554 |

2.9. Einzelplan VIII Teil B (Europäischer Datenschutzbeauftragter)

Die vom Europäischen Datenschutzbeauftragten angeforderten Mittel verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Haushaltslinien:

Linie | Bezeichnung | Haushaltsplan 2005 | VEBH Nr. 2/2005 | Haushalt 2005 + VEBH 2/2005 |

1 0 0 | Gehälter, Zulagen und Entschädigungen (an das Gehalt gebunden) | 555 367 | -10 552 | 544 815 |

1 0 1 | Kranken- und Unfallversicherung und sonstige Sozialkosten | 19 197 | -365 | 18 832 |

1 0 9 | Anpassungen der Amtsbezüge | 20 000 | -380 | 19 620 |

Kapitel 1 0 – Mitglieder des Organs insgesamt | 671 056 | -11 297 | 659 759 |

1 1 0 0 | Grundgehälter | 978 304 | -18 588 | 959 716 |

1 1 0 1 | Familienzulagen | 68 225 | -1 296 | 66 929 |

1 1 0 2 | Auslands- und Expatriierungszulagen (einschließlich derer gemäß Artikel 97 des EGKS-Statuts) | 119 743 | -2 275 | 117 468 |

1 1 3 | Kranken- und Unfallversicherung, Versicherung gegen Berufskrankheiten und Arbeitslosenversicherung sowie Aufrechterhaltung der Rentenansprüche | 50 613 | -962 | 49 651 |

1 1 4 | Sonstige Zulagen und Vergütungen | 18 858 | -358 | 18 500 |

1 1 5 | Überstunden | 2 979 | -57 | 2 922 |

1 1 8 | Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen | 130 910 | -2 487 | 128 423 |

1 1 9 | Anpassung der Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten | 65 878 | -1 252 | 64 626 |

Kapitel 1 1 – Personal im aktiven Dienst insgesamt | 1 649 583 | -27 275 | 1 622 308 |

TITEL 1 insgesamt | 2 472 692 | -38 572 | 2 434 120 |

EUROPÄISCHER DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER INSGESAMT | 2 879 305 | -38 572 | 2 840 733 |

3. SONSTIGE ÄNDERUNGEN AM HAUSHALTSPLAN 2005

3.1. Einzelplan III (Kommission)

3.1.1. Einzelplan III (Kommission) – Einnahmen

Im Einnahmenplan des Haushalts für das „Amt für amtliche Veröffentlichungen“ muss eine Änderung vorgenommen werden, um der Abstimmung der Berechnungsmethode für die Einnahmen des Amtes mit der von der Kommission benutzen Methode Rechnung zu tragen. Es handelt sich dabei um eine Positivberichtigung um 255 022 € bei Artikel 4 1 0 "Beiträge des Personals zur Versorgungsordnung", die sich in einer entsprechenden Anpassung der Einnahmen im Anhang „AAV“ niederschlägt.

3.1.2. Einzelplan III (Kommission) - Ausgaben

Bei Posten 22 01 04 03 lagen die Ausgaben für Zeitbedienstete der ehemaligen PHARE-Delegationen aus verschiedenen, nicht von der Kommission zu vertretenden Gründen (Dauer der angebotenen Verträge, Schwierigkeiten bei der Ersetzung des aus dem Dienst in diesen Delegationen ausscheidenden Personals usw.) niedriger als ursprünglich angenommen. Um einen reibungslosen weiteren Verlauf des Dienstbetriebs zu gewährleisten, müssen die von diesem Personal ausgeübten Tätigkeiten zu einem früheren Zeitpunkt als bei der Aufstellung des Haushaltsplans 2005 geplant wieder zu den Zentraldienststellen rückübernommen werden. Dadurch kommt es zu unvorhergesehen hohen Ausgaben für die vorübergehende Einstellung von Aushilfspersonal, das die betreffenden Aufgaben wahrnehmen soll. Es handelt sich dabei sich namentlich um folgende: Validierung aller Zahlungsanträge. Bewertung und Genehmigung von Anträgen auf Verlängerung oder Änderung von Projekten/ Programmen sowie auf Gewährung von Ausnahmeregelungen, laufende Überwachung der gemeinsamen Monitoring-Ausschüsse, Verfolgung der Abhilfemaßnahmen aufgrund der Audits im Vorfeld der EDIS-Zulassung. Bei der ursprünglichen Planung war ein Finanzierungsbedarf für nur sechs Monate – von Juli bis Dezember – in den Zentraldienststellen zugrunde gelegt worden, anstelle der nunmehr absehbaren neun bis zehn Monate. Es wird daher beantragt, in der Erläuterung zu der entsprechenden Haushaltslinie die Ausgabenobergrenze für „Personal der Zentraldienststellen“ von 500 000 € auf 850 000 € anzuheben. Auf die Mittelausstattung der Linie insgesamt zeitigt dies keine Auswirkungen.

Die Kommission schlägt daher vor, in der Erläuterung zu Posten 22 01 04 03 den Text des dritten Gedankenstrichs wie folgt zu ändern:

- „Ausgaben für auf Zeit beschäftigtes Hilfspersonal am Hauptsitz (Hilfskräfte, abgeordnete nationale Sachverständige, Leiharbeitskräfte und Bedienstete auf Zeit), das mit Aufgaben betraut ist, die in direktem Zusammenhang mit der Verwirklichung der Heranführungsprogramme stehen. Die Ausgaben für derartiges Personal sind auf 850 000 € begrenzt. Dieser Schätzwert beruht auf den jährlichen Einheitskosten pro Mannjahr, von denen 97 % auf die Dienstbezüge der betreffenden Mitarbeiter und 3 % auf die für diese Mitarbeiter zusätzlich entstehenden Kosten für Fortbildungsmaßnahmen, Sitzungen, Dienstreisen, DV- und Telekommunikationsausrüstungen entfallen.“

3.2. Einzelplan V (Rechnungshof)

In seinem ursprünglichen Beitrag zum Berichtigungshaushaltsplan Nr. 4/2004 (Anpassung des Stellenplans nach Maßgabe der Neufassung des Statuts) hatte der Rechnungshof entsprechend dem auf interinstitutioneller Ebene vereinbarten Konzept die im Haushaltsplan 2004 bewilligten und zum 30. April 2004 voraussichtlich noch unbesetzten Planstellen zwecks Herunterstufung auf die neuen Basiseinstellungsdienstgrade angegeben (wobei allerdings die Ergebnisse des zu diesem Zeitpunkt noch laufenden Beförderungsverfahrens rückwirkend zum 1. Januar 2004 mit berücksichtigt wurden).

Im Anschluss an den Trilog vom 16. März 2004 forderte der Ratsvorsitz am 18. März 2004 sämtliche Organe auf, Informationen über die voraussichtliche Besetzung aller Dauerplanstellen ihres Stellenplans zum 30. April 2004 vorzulegen. Dieser Aufforderung ist der Rechnungshof ordnungsgemäß nachgekommen.

In den BH Nr. 4/2004 wurden somit folgende nach unten berichtigte Stelleneinstufungen einbezogen:

- Umstufung von insgesamt 70 unbesetzten Planstellen A7 nach A*6 (davon 58 "neue“ Planstellen des Haushaltsjahres 2004 und 12 Planstellen aus den Jahren "vor 2004");

- Umstufung von insgesamt 14 unbesetzten Planstellen B5 nach B*3 (davon 5 "neue“ Planstellen des Haushaltsjahres 2004 und 9 Planstellen aus den Jahren "vor 2004"); und

- Umstufung von insgesamt 19 unbesetzten Planstellen C5 nach C*1 (davon 7 "neue“ Planstellen des Haushaltsjahres 2004 und 12 Planstellen aus den Jahren "vor 2004".

Gegen Ende des Jahres 2004 wurde den Verwaltungsdienststellen des Rechnungshofes dann jedoch klar, dass bei der Anpassung des Stellenplans im Wege des BH Nr. 4/2004 Fehler unterlaufen waren. Eine gründliche, detaillierte Überprüfung der entsprechenden Unterlagen erbrachte folgende Ergebnisse:

- Während die Zahl der mit Beamten besetzten Dauerplanstellen korrekt angegeben wurde, waren vier A7-, eine B5- und zwölf C5-Stellen, die als zum 30. April 2004 voraussichtlich unbesetzt gemeldet worden waren, de facto mit Bediensteten auf Zeit besetzt und hätten somit als A*8, B*5 bzw. C*2 neu eingestuft werden müssen.

- Zu Beginn des Jahres 2004 wurden im Zuge eines Verfahrens gemäß Artikel 47 Absatz 1 der Haushaltsordnung sieben B-Planstellen in A8-Stellen umgewandelt und unverzüglich besetzt. Um das beim Hof vor Inkrafttreten des neuen Statuts übliche Laufbahnprofil zu erhalten und insbesondere die Beförderungen von A8 nach A7 rückwirkend zum 1. Januar 2004 nicht zu beeinträchtigen, hätten die betreffenden sieben Beamten zunächst bis zum 30. April 2004 in ihrem niedrigeren Grad auf A7-Posten eingestellt und diese dann als A*8 neu eingestuft werden müssen. Die damit unbesetzten A8-Planstellen hätten so auf das Niveau A*5 heruntergestuft werden können, während von A7 effektiv nur eine Rückstufung nach A*6 möglich ist.

Hier muss dringend Abhilfe geschaffen werden, und zwar aus folgenden Erwägungen:

- Der Rechnungshof verfügt derzeit nicht über eine ausreichende Zahl von freien C*2- (oder höheren C*) Planstellen, um alle derzeit in dieser Laufbahngruppe eingestuften Beamten abzudecken: aus rechtlichen Erwägungen müssen zu diesem Zweck unbesetzte Planstellen anderer Laufbahngruppen herangezogen werden, die damit wiederum für die Einstellung von Personal in dieser Laufbahngruppe fehlen und daher möglichst rasch verfügbar gemacht werden müssen.

- Beim Hof konnten im Haushaltsjahr 2004 keinerlei Beförderungen von A8 nach A7 gewährt werden, was sich entsprechend nachteilig auf Moral und Motivation des Personals auswirkte.

- Es muss nunmehr die korrekte "Ausgangsposition" für die Anwendung der neuen Bestimmungen über die Laufbahnentwicklung nach Maßgabe des überarbeiteten Statuts geschaffen werden, und zwar auf der Grundlage des realen Sachstandes zum 30. April / 1. Mai 2004.

Aus den vorstehend aufgeführten Gründen veranlasst der Rechnungshof daher die folgenden Anpassungen seines Stellenplans für 2005, die jedoch im laufenden Haushaltsjahr keinen zusätzlichen Mittelbedarf nach sich ziehen:

- Die eingangs genannten Dauerplanstellen – vier A*6, ein B*3 und zwölf C*1 – werden auf das Niveau A*8 bzw. B*5 und C*2 heruntergestuft, um die Tatsache richtig zu stellen, dass diese Stellen als zum 30. April 2004 unbesetzt gemeldet wurden, obwohl sie zu diesem Termin mit Bediensteten auf Zeit besetzt waren.

- Sieben A*6-Planstellen werden in A*8-Stellen umgewandelt und entsprechend sieben A*7-Stellen auf A*5 heruntergestuft, um den am 30. April 2004 als A8 (neuerdings A*7) diensttuenden Beamten hinlängliche Beförderungsmöglichkeiten zu bieten.

Der Rechnungshof beabsichtigt, diese Anpassungen im Wege dieses Vorentwurfs eines Berichtigungshaushaltsplans vorzunehmen. Im Rahmen des Verfahrens gemäß Artikel 47 Absatz 1 der Haushaltsordnung ist dies nicht möglich, da dadurch die Personalmittel für ein volles Haushaltsjahr auch noch 2006 und darüber hinaus in Mitleidenschaft gezogen werden.

Die nachstehende Tabelle gibt einen Überblick über die vorgeschlagenen Änderungen des Stellenplans, die ausschließlich auf Ebene der Dauerplanstellen zum Tragen kommen.

Laufbahn- und Besoldungsgruppe | Stellenplan[3] |

Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit[4] |

2004[5] | 2005 | 2004[6] | 2005 |

HC | — | — | 1 | 1 |

A*16 | — | — | — | — |

A*15 | 8 | 9 | — | — |

A*14 | 32[7] | 31[8] | 28 | 28 |

A*13 | — | 3 | — | — |

A*12 | 54[9] | 53[10] | 13[11] | 12[12] |

A*11 | 51 | 49 | 28 | 28 |

A*10 | 47 | 52 | 1 | 1 |

A*9 | 20 | 40[13] | — | — |

A*8 | 92 | 92 | — | — |

A*7 | 7 | — | — | — |

A*6 | 70 | 73[14] | — | — |

A*5 | — | 7[15] | — | — |

Insgesamt | 381 | 409 | 71 | 70 |

B*11 | - | 3 | — | — |

B*10 | 20 | 17 | — | — |

B*9 | — | 3 | — | — |

B*8 | 13 | 10 | — | — |

B*7 | 15 | 15 | 26[16] | 26[17] |

B*6 | 7 | 7 | — | — |

B*5 | 7 | 8 | — | — |

B*4 | — | — | — | — |

B*3 | 14 | 16[18] | — | — |

Insgesamt | 76 | 79 | 26 | 26 |

C*7 | — | 3 | — | — |

C*6 | 34[19] | 33 | — | — |

C*5 | 28 | 28 | — | — |

C*4 | 26 | 28 | 25 | 26[20] |

C*3 | 15 | 16 | — | — |

C*2 | 12 | 19 | — | — |

C*1 | 19 | 17[21] | — | — |

Insgesamt | 134 | 144 | 25 | 26 |

D*5 | — | 2 | — | — |

D*4 | 9 | 7 | — | — |

D*3 | — | — | — | — |

D*2 | 1 | 1 | 13 | 13 |

Insgesamt | 10 | 10 | 13 | 13 |

Gesamtzahl[22] | 601[23] | 642[24] | 135 | 135 |

3.3. Einzelplan VI (Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss)

Im Einnahmenplan des Haushalts des WSA muss eine Änderung vorgenommen werden, um einen Rechenfehler bei der Ermittlung des Einnahmenbetrags im Zuge des Haushaltsvoranschlags für 2005 richtig zu stellen. Es handelt sich um eine Kürzung um 2 949 944 € bei Artikel 4 0 4 "Ertrag der Sonderabgabe auf die Amts- bzw. Dienstbezüge der Mitglieder der Organe, der Beamten und sonstigen Bediensteten im aktiven Dienst", die sich in einer entsprechenden Anpassung der Einnahmen im Anhang „WSA“ niederschlägt.

3.4. Einzelplan VIII Teil B (Europäischer Datenschutzbeauftragter)

Der Europäische Datenschutzbeauftragte schlägt zwei weitere Änderungen in seinem Einzelplan vor, die finanziell jedoch haushaltsneutral sind.

Mit der ersten Änderung soll der Tatsache abgeholfen werden, dass im Haushalt keine spezifische Linie für die Inanspruchnahme von Leiharbeitskräften vorgesehen ist, obwohl eine entsprechende Möglichkeit offen gelassen werden sollte. Der Europäische Datenschutzbeauftragte schlägt daher vor, bei Kapitel B-11 "Personal im aktiven Dienst" unter Artikel B-117 "Hilfsleistungen" einen Posten B-1176 mit der Bezeichnung "Sonstige nach außerhalb zu vergebende Dienstleistungen und Arbeiten" zu schaffen, die entsprechende Mittelausstattung allerdings nur „p.m.“ auszuweisen.

Die zweite Änderung stellt darauf ab, im Einklang mit der Liste der Planstellen 2004 die in der Liste für 2005 neu bewilligten drei Zeitplanstellen (2 A und 1 B) in Dauerplanstellen umzuwandeln. Der Europäische Datenschutzbeauftragte begründet dies wie folgt: a) zum einen ist ihm daran gelegen, vorwiegend Beamte einzustellen, entweder im Wege der Versetzung oder durch Heranziehung der Bewerberlisten von Auswahlverfahren; b) zum anderen könnte dadurch Gleichbehandlung aller neu eingestellten Mitarbeiter gewährleistet werden.

Diese Vorschläge ergehen im Zuge dieses Berichtigungshaushaltsplans, da die betreffenden Planstellen dringend zur Besetzung ausgeschrieben werden müssen.

Laufbahn- und | Europäischer Datenschutzbeauftragter |

Besoldungsgruppe | 2005 | 2004 |

Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit | Dauerplanstellen | Planstellen auf Zeit |

HC | — | — | — | — |

A*16 | — | — | — | — |

A*15 | — | — | — | — |

A*14 | 1 | — | 1 | — |

A*13 | — | — | — | — |

A*12 | — | — | — | — |

A*11 | 2 | — | 2 | — |

A*10 | 2 | — | 2 | — |

A*9 | 1 | — | 1 | — |

A*8 | 1 | — | 1 | — |

A*7 | — | — | — | — |

A*6 | 1 | — | 1 | — |

A*5 | 2 | — | — | — |

Insgesamt | 10 | 0 | 8 | — |

B*11 | — | — | — | — |

B*10 | — | — | — | — |

B*9 | — | — | — | — |

B*8 | — | — | — | — |

B*7 | 1 | — | 1 | — |

B*6 | 1 | — | 1 | — |

B*5 | — | — | — | — |

B*4 | 1 | — | — | — |

B*3 | 2 | — | 2 | — |

Insgesamt | 5 | 0 | 4 | — |

C*7 | — | — | — | — |

C*6 | — | — | — | — |

C*5 | — | — | — | — |

C*4 | — | — | — | — |

C*3 | 1 | — | 1 | — |

C*2 | 1 | — | 1 | — |

C*1 | 2 | — | 1 | — |

Insgesamt | 4 | — | 3 | — |

D*5 | — | — | — | — |

D*4 | — | — | — | — |

D*3 | — | — | — | — |

D*2 | — | — | — | — |

Insgesamt | — | — | — | — |

Grand total | 19 | 0 | 15 | — |

4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN SPIELRAUM BEI RUBRIK 5

Dieser Berichtigungshaushalt bewirkt eine Erhöhung des Spielraums bei Rubrik 5. Wird ausschließlich die Mittelkürzung aufgrund der Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge (-58 513 087 EUR) berücksichtigt, so ergibt sich ein Spielraum von 67 313 829 EUR.

Alle übrigen Änderungsvorschläge sind haushaltsneutral.

ÜBERSICHTSTABELLE - NACH RUBRIKEN DER FINANZIELLEN VORAUSSCHAU

Finanzielle Vorausschau Rubrik/Teilrubrik | Finanzielle Vorausschau 2005 | Haushalt 2005 einschließlich VEBH Nr. 1/2004 | VEBH Nr. 2/2005 | Haushalt 2005 einschl. VEBH Nr. 1 und Nr. 2/2005 |

|VE |ZE |VE |ZE |VE |ZE |VE |ZE | |1. LANDWIRTSCHAFT | | | | | | | | | |- Agrarausgaben |44 598 000 000 | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | | |42 835 450 000 |42 835 450 000 | |- Ländliche Entwicklung und flankierende Maßnahmen |6 841 000 000 | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | | |6 841 000 000 |6 279 400 000 | |Insgesamt |51 439 000 000 | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | |49 676 450 000 |49 114 850 000 | | Spielraum | | |1 762 550 000 | | | |1 762 550 000 | | |2. STRUKTURMASSNAHMEN | | | | | | | | | |- Strukturfonds |37 247 000 000 | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | | |37 291 564 455 |29 390 527 704 | |- Kohäsionsfonds |5 194 000 000 | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | | |5 131 932 989 |3 005 500 000 | |Insgesamt |42 441 000 000 | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | |42 423 497 444 |32 396 027 704 | | Spielraum | | |17 502 556 | | | |17 502 556 | | |3. INTERNE POLITIKBEREICHE |9 012 000 000 | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | |9 052 000 000 |7 923 781 439 | | Spielraum | | |-40 000 000 | | | |-40 000 000 | | |4. EXTERNE POLITIKBEREICHE |5 119 000 000 | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | |5 219 000 000 |5 476 162 603 | | Spielraum | | |-100 000 000 | | | |-100 000 000 | | |5. VERWALTUNG |6 360 000 000 | |6 351 199 258 |6 351 199 258 |-58 513 087 |-58 513 087 |6 292 686 171 |6 292 686 171 | | Spielraum | | |8 800 742 | | | | 67 313 829 | | |6. RESERVEN | | | | | | | | | |- Garantiereserve |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |- Soforthilfereserve |223 000 000 | |223 000 000 |223 000 000 | | |223 000 000 |223 000 000 | |Insgesamt |446 000 000 | |446 000 000 |446 000 000 | | |446 000 000 |446 000 000 | | Spielraum | | |0 | | | |0 | | |7. HERANFÜHRUNGSHILFE |3 472 000 000 | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | |2 081 000 000 |3 286 990 000 | | Spielraum | | | 1 391 000 000 | | | | 1 391 000 000 | | |8. FINANZAUSGLEICH |1 305 000 000 | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | |1 304 988 996 |1 304 988 996 | | Spielraum | | | 11 004 | | | | 11 004 | | | INSGESAMT |119 594 000 000 |114 235 000 000 |116 554 135 698 |106 300 000 000 | -58 513 087 |-58 513 087 | 116 495 822 611 |106 241 486 913 | | Spielraum | | |3 039 864 302 |7 935 000 000 | | |3 098 177 389 |7 993 513 087 | |

[1] ABl. L 248 vom 16.09.2002, S.1.

[2] " Die Haushaltsbehörde fordert die Kommission auf, bis spätestens März 2005 einen Berichtigungshaushalt vorzuschlagen, der ausschließlich die Reduzierung der Mittel für Verwaltungsausgaben der Organe infolge der jährlichen Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge zum Gegenstand hat ."

[3] In dieser Tabelle sind die Änderungen berücksichtigt, die von dem Organ mit Wirkung ab Haushaltsjahr 2003 gemäß Artikel 47 Absatz 1 der Haushaltsordnung vom 25. Juni 2002 vorgenommen wurden.

[4] Die tatsächliche Einweisung in die Besoldungsgruppe bei Besetzung der den Kabinetten der Mitglieder zugeordneten Stellen unterliegt den gleichen Kriterien, die auch für vor dem 1. Mai 2004 eingestellte Beamte gelten.

[5] In diesen Zahlen sind die Auswirkungen des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 4/2004 mitberücksichtigt.

[6] In diesen Zahlen sind die Auswirkungen des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 4/2004 mitberücksichtigt.

[7] Davon eine A*15-Stelle ad personam .

[8] Davon eine A*15-Stelle ad personam .

[9] Davon eine A*14-Stelle ad personam .

[10] Davon eine A*14-Stelle ad personam .

[11] Streichung von 3 Planstellen für die nationalen Rechnungshöfe.

[12] Streichung von 1 Planstelle für nationale Rechnungshöfe.

[13] 14 neue Planstellen, die in A*13-Stellen für Staatsangehörige der neuen Mitgliedstaaten umgewandelt werden können.

[14] Davon 7 neue Planstellen.

[15] 7 neue Planstellen.

[16] Sekretariatsassistenten, davon 2 B*8-Stellen ad personam.

[17] Sekretariatsassistenten, davon 1 B*8-Stelle ad personam.

[18] Davon 3 neue Planstellen.

[19] Davon 2 B*7-Stellen ad personam.

[20] Davon 1 neue Planstelle.

[21] Davon 10 neue Planstellen.

[22] Die Besetzung bestimmter Planstellen mit Halbzeitkräften kann durch die Einstellung sonstiger Bediensteter im Rahmen der dadurch je Laufbahngruppe freigewordenen Planstellen ausgeglichen werden.

[23] Ohne die nicht mit Mitteln ausgestattete virtuelle Reserve für die zu den Kabinetten abgeordneten Beamten (ein A*14, sechs A*11, sieben A*10, fünf A*8, ein B*10, ein B*8, ein B*7, ein B*6, ein B*5, zwölf C*6, vier C*5, fünf C*4, zwei C*3, zwei C*2, ein D*4, drei D*3).

[24] Ohne die nicht mit Mitteln ausgestattete virtuelle Reserve für die zu den Kabinetten abgeordneten Beamten (ein A*14, sechs A*11, sieben A*10, fünf A*8, ein B*10, ein B*8, ein B*7, ein B*6, ein B*5, zwölf C*6, vier C*5, fünf C*4, zwei C*3, zwei C*2, ein D*4, drei D*3).