ARCHIVESHISTORIQUES
DELACOMMISSION
COLLECTION RELIEEDES
DOCUMENTS "COM"
COM(79)124
Vol.1979/0065

Disclaimer
Conformément aurèglement(CEE,Euratom)n°354/83duConseildu1erfévrier1983
concernantl'ouvertureaupublicdesarchiveshistoriquesdelaCommunauté économique
européenneetdelaCommunautéeuropéennedel'énergieatomique(JOL43du15.2.1983,
p.1),telquemodifiéparlerèglement(CE,Euratom)n°1700/2003du22septembre2003
(JOL243du27.9.2003,p.1),cedossierestouvertaupublic.Lecaséchéant,lesdocuments
classifiésprésentsdanscedossierontétédéclassifiésconformément àl'article5dudit
règlement.
InaccordancewithCouncilRegulation(EEC,Euratom)No354/83of1February1983
concerningtheopeningtothepublicofthehistoricalarchivesoftheEuropeanEconomic
CommunityandtheEuropeanAtomicEnergyCommunity(OJL43,15.2.1983,p.1),as
amendedbyRegulation(EC,Euratom)No1700/2003of22September2003(OJL243,
27.9.2003,p.1),thisfileisopentothepublic.Wherenecessary,classifieddocumentsinthis
filehavebeendeclassified inconformitywithArticle5oftheaforementioned regulation.
InÜbereinstimmung mitderVerordnung(EWG,Euratom)Nr.354/83desRatesvom1.
Februar1983überdieFreigabederhistorischen ArchivederEuropäischen
Wirtschaftsgemeinschaft undderEuropäischen Atomgemeinschaft (ABI.L43vom15.2.1983,
S.1),geändertdurchdieVerordnung(EG,Euratom)Nr.1700/2003vom22.September2003
(ABI.L243vom27.9.2003,S.1),istdieseDateiderÖffentlichkeitzugänglich.Soweit
erforderlich,wurdendieVerschlusssachen indieserDateiinÜbereinstimmung mitArtikel5
dergenanntenVerordnungfreigegeben.

KOMMISSION DEREUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
GESAMTHAUSHALTSPLAN -HAUSHALTSJAHR 1979 KOM(79)124endg.
EINSELPLANIII-KOMMISSION
Brüssel,data9März1979*
MITTELÜBERTRAGUNG VONKAPITELZUKAPITELNr.5/79
(Nichtobligatorische Ausgaben)
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KGM(79)124endg,

GESAMTHA.USHA.LT3PIAN -HAUSHALTSJAHR 1979
SIHZELPIANIII-KOMCSSIOR
MTTTELffHERTRAGTJNG VONKAPITELZUKAPITELKr.5/79
(Uichtobligatorische Ausgaben)
ERE
VonKapitel11–Personal
Artikel "110–BeamteundBedienstete aufZeit,dieeine
imStellenplan vorgeseheneStelleinnehaben
Posten1100–Grandgehälter 3*700.000
Posten1101–Familienzulagen 300.000
Posten1102–Auslands–undExpatriiarungs Zulagen 4^0.000
Insgesamt 4*430.000
NachKapitel22–Bewegliche SachenundNebenkosten
IMWI–umNIIJ–»«–A––IIIWIIWINN■MMW–»
Artikel224–Rechenzentrum undInformations –und
DokumentationsSystem(CIRCE)jMietenvon
Material)Betriebskosten undDienstleiatungen
Posten2240–Datenverarbeitung imRechenzentrum 3«400.000
Posten2243–EDV-Anlagen 950.000
Insgesamt 4*430.000
DerFinanzkontrolleur hatam14.2.1979fürdiesenVorschlagdenSichtvermerk
erteilt,tundieVerfügbarkeit derMittelzubescheinigen .

BF&RITiroUMÎ
I.BsSchreibung derAktion
1.ttmeuertwg
TH«Kommission hatimOktober 1976beschlossen ,ihreEDV-Anlagen (einIBM370
einCII10070)durch folgende Ausrüstungen zuersetzen !
-vonICLgelieferte Zentralkonfiguration (einRechner ICL2990)|
„x>atenendatellennet 3(Kleinrechner MITRA ub*freiprogrs^nierbare Daten-
endst ellen OLIVETTI undFIXDORP ).
2,Installai ionder Zgrrt
Kommission
DieZentrallconfiguration 101 .2980*m'deim stalirag derAnwendungenKommission ^inIiLixestourg installiert • «.ZsltiBo^.derbisherigsn Anlagen aufrrogra™ iuru
Mitdiesen Arbeiten wurden ziimgro&sn iej.xSIpSSS i«.)unt-ler Verantworte vonICLfrfta**.
«,w.<wi *>AdosYerwaltungshaushaltsplans (Haushalts jähre 1977und1978)
rrr^ohS .ii;;;;**.««, »««**« »«.1 »«♦««».
3.Ausbau dasEndstellennetze ^
,, t-t Endstellen-Lieferanten durchgeführten ünter-Aufgrund einer von1^ «mächst aus50Dialog-Tarminals=taras !.
OE-XENX RE„WNPI.tcL2980 moglich .derKommission sowie aufdenRechner ICL2930möglich .
DasHetztonndurch Erhöhung derZahlde' e^ianden .sa -
den°zust^digen^ora^gsst eilenanerkannt worden sindundvondenfix«»
geliefert werden .
4.DasProgramm derArbeiten istdieser Begründung alsAnlag® beig®f%t .

TTotwendifrkeit derMtteluberxra^rmg
1.DerGesamtbetrag derinArtikel 224desHaushaltsplans 1979 eingesetzten
Mittel (11.293 .000ERE)entspricht demBetrag ,dendieKommission imVor–
entwarf desHaushaltsplans veranschlagt hatte .Allerdings waren dieAus­
gaben inengem Zusammenhang mitdenfürdieEDV-Dienststellen angeforderten
33neuen Planstellen veranschlagt worden ,deren Kosten zuLasten von
Titel 1–Ausgaben fürMitglieder undPersonal desOrgans gehen .
Insgesamt wurden dieStellenanforderungen derKommission nurzu2,1%be­
rücksichtigt .Inabsoluten Zahlen ausgedrückt wurden 299Planstellen nicht
bewilligt .Daher istobnicht möglich ,denEDV-Dienst stellen mehr als
6neue Planstellen zuzuweisen .
Umeinerseits eine Unterbrechung derUmstellung derEDV-Programme zuver­
meiden und folglich dieDauer desgleichzeitigen Betriebs derbisherigen
und derneuen Konfiguration zubegrenzen undumandererseits diePersonal -
starke allmählich andievorhandene Rechenleistung anzupassen ,müssen die
eingeforderten und imHaushaltsplan nicht bewilligten Planstellen durch
Personal vonDienst leistungs firmen ersetzt werden ,deren Kosten höher sind ,
alswenn essich umBeamte handelte .Dieses Personal außunverzüglich
bereitgestellt werden .
a)Für12Monate werden 'dieAusgaben (zuLasten vonPosten 2240 –
Datenverarbeitung imRechenzentrum )fürdieHeranziehung vonverwaltungs –
fremden Bedienstetenentsprechend 27Beamten auf I.78O .OOOEREveran­
schlagt .
b)BisdiedenEDV-Dienst stallen zugewiesenen 6neuen Planstellen besetzt
werden können ,müßte imersten Halbjahr 1979 nicht -etatutarisches
Personal eingestellt werden hierfür belaufen sich dieKosten auf
160.000 ERE .
Insgesamt werden beiPosten 2240 zusätzlich 1.940*000 EREbenotigt ,tundas
imStellenplan fehlende Personal zuersetzen .
2.Seit Oktober 197° ,alsdieKommission beschloß ,diedamalige EDV-Ausrüstung
zuersetzen ,wurde dieinstallierte Rechenleistung mitacht multipliziert .
Wegen dieser Kapazitätssteigerung wiesen dieVoraus Schätzungen derBetriebs­
kosten desRechners ICL2980 eine gewisse Unsicherheitsmarge auf .
Ineiner Untersuchung ,deren Ergebnisse am2.Februar 1979 vorgelegt
wurden ,konnte derUnterschied zwischen denVorausschätzungen unddemdurch
dieErfahrung ermittelten tatsächlichen Bedarf begründet worden .Künftig
werden dieVoraua Schätzungen aufderGrundlage derindieser Untersuchung
festgelegten Normen aufgestellt .

-3-
Imwesentlichen hatdieUntersuchung folgendes ergehen :
-dieneueSoftware erfordert »ehrqualifiziertes Personal derLaufbahn -
gruppe Aalsvorgesehen ;
-dieInstallation eines sehrdiohten Endstellennetzes bringt mehrteoh-
nische Aufgaben (Überwachung )mitsichj
-durch dieInbetriebnahme von11Gro3terminala erhöht sichdieZahlder
erforderlichen Operateure *
-nachderErstellung derendgültigen Liste derAnwendungen auSte die
ffeschinenzeit nach oben korrigiert werden .
RirdasHaushaltsjahr 1979Bif950.000 EKEzuniedrig angesetzt .Dieser Bet*0 P
15zusätzliche Informatiker .
,imLaufe desJahres 1978hatsichgezeigt ,daüaufde*Arbeitest nursehr
wenig ICL-Informatiker zurVerfügung stehen®
MitRücksicht darauf wurde dasAusbildungsprogran «fürdiePersoralumschulung
erweitert undintensiviert .
WiedemalsAnlage beigefügten Programm fürdi.
wie vorgese .
Anwendongen
zSü^ieta^der bl^eSgen IBMConf Ration istnunittrEnde 1?79vor­
gesehen .
a)DieVerlängerung desZeitraums ,während *>" SeTese°"fe^
<ruration gleichzeitig betrieben werden ^kostet 1Million ER.
ausgäbe "istbeiPosten 2240-Datenverarbeitung imRechenzentrum zuver­
buchen .
v\-pji„Beschleunigung derPersonalausbildung hataußerdem einevorube rgehene
'?erriS"ng^S-rLndenen Personalbestandes ,urFolge e«tabt,dieduroh
dieHeranziehung von16Bediensteten vonWe»tlei.t™srtetri.ten »
Range derBeamten -Laufbahngruppe Causgeglichen werden muß.Hierfir wür
beiPosten 2240 zusätzlich 540.000 EREbenötigt .
(1)Eshandelt sichu*alleProgramme mitAusnahme derwieCRCHOS|SABIKE ,SAFIR ,CIRCS ,Außenhandel ,Gehaltszahlungen (Di
bezüge ). t

-4-
4.DerGesamtbetrag derfürArtikel224"beantragtenzusätzlichen Mittel "berechnet
sichwiefolgt(inERE)s
Ziffer Begründung Posten
2240 2243
l.a)- –-■■-
Ersetzungvon27angeforderten undnioht
!bewilligtenPlanstellen 1.780.000
l.b)Kostenvon6Bediensteten vonDienst­
leistungsbetrieben für6Monate 160.000
2.Kostenvon15niohtvorhergesehenen
Informatikem 950.000
3.a)Verlängerving derDauerdesgleichzeitigen
BetriebsderaltenundderneuenAnlagen 1.000.000
3.b)Ersetzungvon16Bediensteten derLauf-
bahngruppe C 540.000
Insgesamt 3.480.000 950.000
III.Verfügbarkeit derMittel
a)Titel2:Gebäude,Materialundverschiedene Sachausgaben
BeiTitel2sindimHaushaltsplan 1979171*649*040EREeingesetzt.Gegen­
überdemursprünglichen Haushaltsplan für1978(158.675«300ERE)entspricht
dieMittelerhöhung 8,2fo.DieserSteigerungssatz verringertsichauf6,2$,
wennmanalsVergleichdieMittelamEndedesHaushaltsjahres 1978nimmt
(161.621.300 ERE).
DadieAusgabendesTitels2größtenteilsinBPRgetätigtwerden,wurdendie
Voraussetzungen deraufERElautendenvoraussichtlichen Ausgabenaufder
Grundlagedesam1.Februar1978geltendenERE-Kurses(40,1924BFR)erstellt.
Zum1.Februar1979betrugderWertderERE39»5592BFR.
AufderGrundlagedieserWertminderung entsprichtdieErhöhungderMittel
desHaushaltsjahres 1979gegenüberdenMittelndesHaushaltsjahres 1978nur
noch4»5
EineMittelübertragung innerhalbvonTitel2kommtdahernichtinBetracht.

-5-
b)Titel I:Augraben fürMitglieder undPersonal desOrgans
DerRathataufseiner Tagung vom18.Dezember 1978 imEinvernehmen mit
derKommission "beschlossen ,zuProtokoll nehmen zulassen ,daßerdie
Absicht hat ,dieVerzerrungen zuverringern ,dieindenGehaltstabellen
dadurch entstanden sind ,daßderBerichtigungskoeffizient fürBelgien am
1.Januar 1977 indieGrundgehälter einbezogen wurde .
Diese Maßnahme wird eine Verringerung derZuwachsrate derglobalen Per­
sonal ausgaben zurFolge haben ,sodaßEinsparungen erzielt werden können ,
deren Gesamtbetrag höher istalsdiebeantragte Mittelübertragung .
Eswirdvorgeschlagen ,innerhalb vonKapitel 11-Personal denfolgenden
Posten Mittel zuentnehmen »
1100-Grundgehâlter 3«700.000
1101 -Familienzulagen ERE... i TTtTvct /iti">orvn1102-Auslands -undExpatriierungs Zulagen EHE 430.000
Insgesanrt ERE 4.430.000

Anläse
Fro^ramm furdieErsetzun ,
β
November 1977
Lieferurig desRechners ICL2930 ,
Januar 197°
Finriohturw desICL-Dienstleistungsbetrieijs ,
Beginn derUmstellung derProgramme fürdiewichtigsten Anwendungen
(CR0K0S PSABIHE ,SAFIR ,Außenhandel ,Gehalts Zahlungen ,„m-k)*
fei1978 -Juli 1978
Ausbildung vonProgrammierern fürdenDienst Amljse undProgrammierung
durch ICL «
Juni 1978 -Oktober 1978
Erriohtung desEndstellennetzes (ICTTM ,,OLIVETTI ,FXJCDOR ?)
Dezember 1978 (September 1978 )
Beginn derUmstellung derrestlichen Anwendungen (insgesamt rund150).
Februar '1979 (Dezember 1978 )
Abschluß derUmstellung derProgramme fürdi©wichtigsten Amendungen .
April 1979 (Februar 1979 )
Abnahmetests
-desRechners ICL29^0
„derAnwendungen ,dieumgestellt worden sind
–desEndstelleimetzes
Viertes Quaxta.1 1979 (drittes Qaartal 1979 )
Ubermhme desInformations «undBofcasaont&tionssystetas (ü12^s )
Einbeziehung dwProgramm® derODxx
Abschloß derUmstellung derrestlichen Anwendungen
Entfernung desXBM~Rectmsrs •
-.-.".-s, 4mft*iriA»h6r 1978 nooh imAnrrus In sind di«Fristen ar .;^gsc-n :,diexsSep^s&Dsr
Bereich desMöglichen zuliegen »ofci«x*n »