ARCHIVESHISTORIQUES
DELACOMMISSION
COLLECTION RELIEEDES
DOCUMENTS "COM"
COM(78)452
Vol.1978/0170

Disclaimer
Conformément aurèglement(CEE,Euratom)n°354/83duConseildu1erfévrier1983
concernantl'ouvertureaupublicdesarchiveshistoriquesdelaCommunauté économique
européenneetdelaCommunautéeuropéennedel'énergieatomique(JOL43du15.2.1983,
p.1),telquemodifiéparlerèglement(CE,Euratom)n°1700/2003du22septembre2003
(JOL243du27.9.2003,p.1),cedossierestouvertaupublic.Lecaséchéant,lesdocuments
classifiésprésentsdanscedossierontétédéclassifiésconformément àl'article5dudit
règlement.
InaccordancewithCouncilRegulation(EEC,Euratom)No354/83of1February1983
concerningtheopeningtothepublicofthehistoricalarchivesoftheEuropeanEconomic
CommunityandtheEuropeanAtomicEnergyCommunity(OJL43,15.2.1983,p.1),as
amendedbyRegulation(EC,Euratom)No1700/2003of22September2003(OJL243,
27.9.2003,p.1),thisfileisopentothepublic.Wherenecessary,classifieddocumentsinthis
filehavebeendeclassified inconformitywithArticle5oftheaforementioned regulation.
InÜbereinstimmung mitderVerordnung(EWG,Euratom)Nr.354/83desRatesvom1.
Februar1983überdieFreigabederhistorischen ArchivederEuropäischen
Wirtschaftsgemeinschaft undderEuropäischen Atomgemeinschaft (ABI.L43vom15.2.1983,
S.1),geändertdurchdieVerordnung(EG,Euratom)Nr.1700/2003vom22.September2003
(ABI.L243vom27.9.2003,S.1),istdieseDateiderÖffentlichkeitzugänglich.Soweit
erforderlich,wurdendieVerschlusssachen indieserDateiinÜbereinstimmung mitArtikel5
dergenanntenVerordnungfreigegeben.

KOMMISSION DEREUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
GESAMTHAUSHALTSPLAN 1978 COM(78)452final
EINZELPLANIII-KOMMISSION Brüssel,den7.September1978
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MITTELÜBERTRAGUNGEN VONKAPITELZUKAPITEL
(Nichtobligatorische Ausgaben)
C0M(78)452endg.

ÖESMTHAUSHAI /TSPLMJ1978
EIHZELPLAUfIII-KOMMISSIONXIX/4IO/78-DS
.MITTELÜBERTRAGU1TGE1T VONKAPITELZUKAPITEL
(Nichtobligatorische Ausgaben)
A.Mittelübertragongen ,diedieKommission gemäßArtikel21Absatz8
derHaushaltsOrdnungvom21.12.1977 vornehmenwill ..,
VonKapitel23-Laufende .Sachausgaben fürden
Bienstbetrieb |ERE
\
Artikel230-Papier-undBürobedarf –250.000
vonKapitel25–AasgabenfürSitzungenund
Einberufungen
Artikel250–SitzungenundEinberufungen im
allgememen –250.000
nachKapitel21–MietevonGebäudenundNebenkosten
Artikel210-Mieten
Posten2100–Mieten +200.000
nachKapitel22–BeweglicheSachenundNebenkosten
Artikel224-Rechenzentrum und.Informations-und
Dokumentationssystem (CIRCE)jMieten
vonMaterial }Betriebskosten und
Dienstleistungen
Posten2243-EW-Anwendungen +300.000
B.DerHaushaltsbehörde gemäßArtikel21Absatzgder
HaushaltsOrdnungvom21.12,1977unterbreitete
Mtteiiïbertragungen
1.MITTELÜBERTRAGUITG Kr.25/78
VonKapitel101–Rückstellungen fürunvorhergesehene
Ausgaben –800.000
nachKapitel102–RücklagenzurDeckungeventueller
FehlbeträgeaufGrundeinerDiffe­
renzzwischendenvoraussichtlichen
TJxireohnungssätzenderEREundden
tatsächlichen Äbwioklungssätzen +800.000

2-XIX/410/78-DE
2.MITTELÖBERTRAGUNG Nr.26/78 ERE
vonKapitel102 _350.000
nachKapitel21-MietevonGebäudenund.Nebenkosten
Artikel214-HerrichtungderDiensträume +300.000
Artikel215–SicherheitundÜberwachungder
Gebäude +50.000
3.MITTELOBERTRAGIMj Nr.27/78
VonKapitel102 _375.000
nachKapitel22–Bewegliche SachenundNebenkosten
Artikel221–Mobiliar
Posten2210-Erstausstattung +50.000
Artikel222-MaterialundtechnischeAnlagen
Posten2220–Erstausstattung +75.000
Artikel224–Rechenzentrum undInformations-
undDokumentationssystem (CIRCE)}
MietevonMaterial }Betriebs­
kostenundDienstleistungen
Posten2243-EDV-Anwendungen +250.000
4.MITTELÜBERTRACfüRG Nr.28/78
VonKapitel102 –75*000
nachKapitel23-LaufendeSachausgaben fürden
Dienstbetrieb
Artikel231-Post–undPernmeldegebuhren
Posten2310–Postgebühren undZustellungskosten +50.000
Posten2311–Ferngespräche ,Telegramme,Fern­
schreiben,Fernsehen +25.000
DerFinanzkontrolleur hatgemäßArtikel21Absatz4derHaushaltsOrdnung
diesemVorschlagdenSichtvermerkerteilt,umzubescheinigen ,daßdie
MittelbeiKapitel101am verfügbarsind.

XIX/410/78-DE
BEGRÜNDUNG
I
DerGesamthaushaltsplan derEuropäischen Gemeinschaften fürdas
Haushaltsjahr 1978 (ABl.L36vom6.Februar 1978 ),zuletzt geändert durch
denNachtragshaushaltsplan Nr.3(ABl .L162vom19»Juni 1978 ),warauf
derGrundlage deram1.Februar 1977 festgestellten Kurse inEREaufgestellt
worden .
MirdenHaushaltsplan 1979 ,derzurZeit ausgearbeitet wird ,wurden
dieAnsätze aufderGrundlage derERE-Kurse vom 1.Februar 1978 berechnet ,
dievondenVorjahreskursen beträchtlich abweichen (siehe Anlage I).
Dieimersten Halbjahr 1978 festgestellten Kursschwankungen waren
allerdings noch größer :Dieam2.Januar mit40,3265 bfrs (-2,4%)notierte
EREverlor imMärz schrittweise biszu4,4$ihres Wertes (39»4773 bfrs am
9.März 1978 ),erholte sich dann jedoch underreichte am30.Juni denWert
von40,6953 bfrs (-1,5$)•
DadieSachausgaben zumgrößten Teil inbfrs gezahlt werden ,sieht
sich dieKommission insbesondere beidenKapiteln 21,22,23desTitels 2
"Gebäude ,Material undverschiedene Sachausgaben "miteinem Defizit konfron­
tiert (siehe Anlage Ii).Außerdem treten innerhalb deranderen Kapitel dieses
Titels Spannungen auf ,sodaßderKommission zumgroßen Teil dieFlexibilität
beiderHaushaltsausführung fehlt ,diesiegewöhnlich dank ihrer Vorrechte
aufdem Gebiet derMittelübertragungen besitzt .
Derartige Schwierigkeiten vorausahnend ,hatte die ,Kommission die
Einsetzung einer entsprechenden Zweckbestimmung indenHaushaltsplan 1978
beantragt ,nämlich Kapitel 102 :Rücklagen zurDeckung eventueller Fehl­
beträge aufGrund einer Differenz zwischen denvoraussichtlichen lÄarechnungs –
sätzen derEREunddentatsächlichen Abwicklungssätzen .Allerdings wardieses
Kapitel nurmiteinem z.E. versehen .
1.Ohne dentatsächlichen Bedarf endgültig beziffern zukönnen ,will die
Kommission wegen derDringlichkeit gemäß Artikel 21Absatz 8derHaus–
haltsordnung vom 21.Dezember 1977 innerhalb vonTitel 2folgende Mittel -
Übertragungen vonKapitel zuKapitel vornehmen :
HaushaltsstelleMittel -
kiïrzungMittel -
aufstockung
2100 Mieten
2243 EDV-Anwendungen
230 Papier -undBürobedarf
250 Sitzungen undEinberufungen
imallgemeinen! .
250.000
1
250.000200.000
1300.000

-2- XIX/410/78–DE
Allerdingswird,derbisnerbestehendeBedarfdurchdievorgenannte
Maßnahmenurteilweisegedeckt »
EswerdenschonjetztMittelinHöhevoninsgesamt800,000ERE"benötigt }
sieentsprechen wenigeralsderHälftederHominalerhöhung derauf
ERElautenden,aberinbfrsgezahltenAusgaben,könnenjedochvor­
läufignichtanderenKapitelndesTitels2entnommenwerden.
DaherbleibtalsLösungnurdieInanspruchnahme vonKapitel102.
a)ZunächstsindaufdiesesKapitelMittelzuübertragen ,dieeiner
anderenHaushaltsstelle ,nämlichKapitel101-Rückstellungen für
tinvorhergesehene Ausgaben~zuentnehmensind»ObgleicheinBetrag
inHöhevon1.600,000ERE,derdemsichausderUbersichtinAnlageII
alswahrscheinlich ergebendenGesamtverlust entspricht ,benötigt
werdendürfte,istdieKommissionderAnsicht,daßdemKapitel101
vorsichtshalber nurdievorerstunbedingtnotwendigen 800.000ERE
entnommenwerdensollen.
b)DieseMittelwärensodarmauffolgendeArtikelundPostenzuüber­
tragen;
ERE
214HerrichtungderDiensträume 300.000
215SicherheitundÜberwachungderGebäude 50.000
2210Mobiliar ™Erstausstattung 50.000
2220Materialundtechnische Anlagen-
Erstausstattujrig 75.000
2243EDV-Anwendungen 250.000
2310Postgebühren undZustellungskosten 50.000
2311Ferngespräche ,Telegramme,Fern-™
schreiben,Fernsehen 25α000
Mittelübertragungeninsgesamt 800.000
DieKommissionbittetdaherdieHaushaltsbehörde,diebeantragten
Mi11elübertTagungenzugenehmigen »

XIX/410/78-DB,
ANLAGEI
Vergleichswert derERB Differenz
foZum1.Februar1977 Zum1.Februar1978
41,3015BelgischePranken 40,1924BelgischeFranken -2,7
I41,3015Luxemburgische Pranken 40,1924Luxemburgische Franken-2,7
I2,68845DeutscheHark 2,59338DeutscheMark -3.5
2,81281Holländische Gulden 2,77819Holländische Gulden!-1'2
I0,651186PfundSterling 0,629926PfundSterling1-3,3
6,59738DänischeKronen 7,01307DänischeKronen I+6'3
I5,55215FranzösischeFranken 5,82906Französische Franken +5,0
I985i667ItalienischeLire 1.064,46Italienische Lire +8,0
0,651186IrischePfand 0,629926IrischePfund -3,3
1,11739US-Dollar 1,22800US-Dollar+9,9I

XŒ/Alo/lQ-HE
AFLAGEII
1978"beiTitel2desHaushaltsplans entstan&enerVerlust
IWMIIBIHMRNNI HI»I|Iii^m^WTRA^iiirrrrwiiiiiii i^nnimmumui11■iinTTiiriiiniimnrninTHiiii mm~n■fimmni?nnruin iimwnnmn]
T,.., Vonjanuar
KapxlGl |tl»JmiiIVonJuliI
]bisDezember Insgesamt
)
21MietevonGebäudenund
'Nebenkosten 725»224?69
22Bewegliche Sachenund.
Nebenkosten 122.904,80 !
23LaufendeSachausgaben 1
fürdenDienstbetrieb j112.012,97 i255-764,36980,989,05
216,439,98 339-344,78
!1730695,01 I285.707,98
■ i_
Insgesamt )960.142,46
L*ia–>aw»wag3aCTrf ■–miwiwwtwwwiB–w»ww»wa––»–mwal«'muinium■»rip«^i«nn.^m»muiiwijI645.899,35 g1.606.041,81
Bemerkungen
1.DerVerlustentsprichtderfürjedenMonatberechneten Differenzzwischen
demBetraginERE,denmanbeiAnwendungdesgeltendenaktualisierten
Kursesaufdietatsächlichen Ausgabenerhält,unddemBetraginERE,der
sichbeiAnwendungdesHaushaltskurses (1EHE»41,3015 bfrs )ergibt.
2.BeidenKapiteln22.und23reichendiebetreffenden ZeitraumsvonJanuar
bisMaiundvonJunibisDezember »
3«ImerstenHalbjahr1978hatsichderaktualisierte KursderERE,der
beiderUmrechnungderAusgabeninbfrsundIfrszugrundegelegtwird,
wiefolgtentwickelt ?
hMonat Kurs Differenzgegenüberdem
Haushaltskurs (in%)
I
Januar
I40,4000 -22f
Februar I[40,1924 II"2,7
März !39,5222 i-4,3
April I39,6802 j-3,9
Mai 39,8955 I-3,4
Juni 40,2458 -2,6
4»ImzweitenHalbjahrwurdedieWertminderung derEREgegenüberdembfr
auf2%geschätztjitaerstenHalbjahrhattesieeichimMonatsdurchschnitt
auf3,2/5belaufen.

XIX/410/78-DE
\
ANLAGE III
STAM )DERMITTEL BEI KAPITEL 101
ZDM 31.JULI 1978
ImHaushaltsplan veranschlagte Mittel :5*000.000 ERE
VonderHaushalt sbehörde genehmigte Mittelubertragungen
f
Artikel oder
PostenNr. Betrag inERE
2981
260
9501
4
5175.000
120.000
500.000
Insgesamt 795.000
Von der Haushaltsbehörde
noch zugenehmigende Mittelubertragungen 1
Artikel oder
PostenMr. Betrag inERE
2722
3365
2550
-343
3540
21512
13
16 :
17
19
20600.000
500.000
67I.OOO
250.000
58O.OOO
215.000
Insgesamt 2.816.000
Verfügbare Mittel «I.389.OOO ERE