DE Amtsblatt der Europäischen Union L 67/59

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2006

(2006/150/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 1 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1 0 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Titel 1 insgesamt 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 2 SONSTIGE ZUSCHÜSSE 2 0 SONSTIGE ZUSCHÜSSE 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Titel 2 insgesamt 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 5 SONSTIGE EINNAHMEN 5 0 ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 5 insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN 6 0 EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 6 insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. GESAMTBETRAG 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen KAPITEL 1 0 1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000 1 1 0 Phare-Programm (zweckgebunden) 142 216 142 216 357 784 357 784 KAPITEL 1 0 — INSGESAMT 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 Titel 1 insgesamt 13 342 216 13 342 216 13 557 784 13 557 784 10 588 000 10 588 000 KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Erläuterungen

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft insgesamt.

KAPITEL 1 0 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 13 200 000 13 200 000 13 200 000 13 200 000 10 588 000 10 588 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2062/94 des Rates vom 18. Juli 1994 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (ABl. L 216 vom 20.8.1994, Seite 1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1643/95 (ABl. L 156 vom 7.7.1995, Seite 1). Gemäß Artikel 12 Absatz 3 dieser Verordnung wird ein Zuschuss für die Agentur im Einzelplan der Kommission des Gesamthaushaltsplans veranschlagt.

1 1 0

Phare-Programm (zweckgebunden)

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 142 216 142 216 357 784 357 784

Erläuterungen

Dieser Artikel entspricht den zweckgebundenen Phare-Einnahmen und enthält die Finanzierung für ein Phare III-Programm, das mit der Europäischen Kommission unterzeichnet wurde und in einer Gesamthöhe von 500 000 EUR im Zeitraum 2005-2006 laufen wird. Tätigkeiten unter Phare III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahlen sind als Richtwerte für den Umfang der Tätigkeiten in den Jahren 2005 und 2006 zu betrachten.

TITEL 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen KAPITEL 2 0 2 0 0 Zuschuss der baskischen Regionalregierung 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 1 Zuschuss der Provinz Biskaya 60 101 60 101 60 101 60 101 — — 2 0 2 Zuschuss der spanischen Regierung 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 2 0 3 Sonstige Zuschüsse p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101 KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 Titel 2 insgesamt 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 180 303 KAPITEL 2 0 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE

KAPITEL 2 0 —

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0 0

Zuschuss der baskischen Regionalregierung

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 1

Zuschuss der Provinz Biskaya

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 60 101 60 101 60 101 60 101 — —

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 2

Zuschuss der spanischen Regierung

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101 60 101

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 3

Sonstige Zuschüsse

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. 60 101 60 101

Erläuterungen

Einnahmen aus sonstigen Zuschüssen.

TITEL 5

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen KAPITEL 5 0 5 0 0 Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 0 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 5 2 0 Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 4 5 4 0 Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 4 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 9 5 9 0 Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 9 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 5 insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN KAPITEL 5 2 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN KAPITEL 5 4 — VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN KAPITEL 5 9 — SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

Erläuterungen

Sonstige erwartete Zuschüsse.

KAPITEL 5 0 —

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

5 0 0

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen.

KAPITEL 5 2 —

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

5 2 0

Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen.

KAPITEL 5 4 —

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN

5 4 0

Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen.

KAPITEL 5 9 —

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 9 0

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit.

TITEL 6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen KAPITEL 6 0 6 0 0 Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 6 0 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 6 insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. GESAMTBETRAG 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 KAPITEL 6 0 — EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 6 0 —

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0 0

Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen.

6 0 1

Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen.

6 0 2

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen.

6 0 3

Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen.

AUSGABENPLAN

Titel Kapitel Bezeichnung Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 1 5 MOBILITÄT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 SOZIALAUSGABEN p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE p.m. p.m. 778 875 778 875 1 9 VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 1 insgesamt 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 2 GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 0 MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 2 1 INFORMATIONSTECHNOLOGIE 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 2 2 BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 2 4 POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Titel 2 insgesamt 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 3 OPERATIONELLE AUSGABEN 3 0 ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 3 1 KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) 15 100 15 100 95 000 95 000 3 2 PHARE-PROGRAMM 142 216 142 216 357 784 357 784 — — 3 3 AKTIONSPLAN ERWEITERUNG 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Titel 3 insgesamt 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 GESAMTBETRAG 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen KAPITEL 1 1 1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben 1 1 0 0 Grundgehälter 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122 1 1 0 1 Familienzulagen 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243 1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835 1 1 0 3 Sekretariatszulagen 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668 1 1 0 4 Generaldirektion für Personal und Verwaltung — Administrative Unterstützung 23 100 23 100 Artikel 1 1 0 — Insgesamt 2 819 594 2 819 594 2 389 163 2 389 163 2 544 969 2 544 969 1 1 1 Sonstige Bedienstete 1 1 1 0 Hilfskräfte 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309 1 1 1 2 Örtliche Bedienstete 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369 1 1 1 3 Vertragsbedienstete 415 202 415 202 261 765 261 765 Artikel 1 1 1 — Insgesamt 579 265 579 265 585 982 585 982 862 678 862 678 1 1 2 Berufliche Fortbildung des Personals 1 1 2 0 Berufliche Fortbildung des Personals 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 Artikel 1 1 2 — Insgesamt 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000 1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 1 1 3 0 Krankenversicherung 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679 1 1 3 1 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832 1 1 3 2 Arbeitslosenversicherung 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866 1 1 3 3 Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 3 — Insgesamt 122 591 122 591 104 405 104 405 108 377 108 377 1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen 1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegeld 406 406 412 412 450 450 1 1 4 1 Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983 1 1 4 3 Pauschale Amtszulagen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 4 — Insgesamt 70 343 70 343 60 255 60 255 60 433 60 433 1 1 5 Überstunden p.m. p.m. 969 969 1 1 7 Aushilfsleistungen 1 1 7 5 Leiharbeitskräfte 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000 1 1 7 6 Abordnung nationaler Beamter 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188 1 1 7 7 Generaldirektion Personal und Verwaltung — Administrative Unterstützung 27 500 27 500 24 750 24 750 Artikel 1 1 7 — Insgesamt 129 963 129 963 113 907 113 907 51 188 51 188 1 1 8 Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals 1 1 8 0 Verschiedene Ausgaben für Einstellung 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000 1 1 8 1 Reisekosten 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857 1 1 8 2 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633 1 1 8 3 Umzugskosten 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340 1 1 8 4 Zeitweilige Tagegelder 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956 Artikel 1 1 8 — Insgesamt 695 205 695 205 455 324 455 324 617 786 617 786 1 1 9 Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter 1 1 9 0 Berichtigungskoeffizienten 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 1 1 9 1 Anpassungen der Gehälter p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 9 — Insgesamt 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621 KAPITEL 1 1 — INSGESAMT 4 532 173 4 532 173 3 777 353 3 777 353 4 330 052 4 330 052 KAPITEL 1 4 1 4 1 Ärztlicher Dienst 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545 1 4 2 Sonstige Sozialaufwendungen 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000 KAPITEL 1 4 — INSGESAMT 24 000 24 000 22 668 22 668 17 545 17 545 KAPITEL 1 5 1 5 2 Mobilität 1 5 2 0 Mobilität des Personals p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Praktikanten p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 5 2 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 5 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 6 1 6 0 Außerordentliche Beihilfen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Sonstige Sozialaufwendungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Kleinkindertagesstätte p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 6 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 8 1 8 0 Ausgleich der Gesamtverluste 1 8 0 0 Ausgleich der Gesamtverluste p.m. p.m. 778 875 778 875 Artikel 1 8 0 — Insgesamt p.m. p.m. 778 875 778 875 KAPITEL 1 8 — INSGESAMT p.m. p.m. 778 875 778 875 KAPITEL 1 9 1 9 0 Versorgungsbezüge und Abgangsgelder p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 9 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 1 insgesamt 4 556 173 4 556 173 4 578 896 4 578 896 4 347 597 4 347 597 KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — MOBILITÄT KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN KAPITEL 1 8 — AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE KAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

Erläuterungen

Gesamtmittel zur Deckung von allgemeinen Verwaltungskosten.

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 2 245 572 2 245 572 1 910 345 1 910 345 1 979 122 1 979 122

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66 sowie Artikel 2 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (BBSB).

Veranschlagt sind die Grundgehälter der Beamteten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1

Familienzulagen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 255 108 255 108 193 475 193 475 223 243 223 243

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulage der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 315 250 315 250 279 746 279 746 311 835 311 835

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Auslands- und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 3

Sekretariatszulagen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 3 664 3 664 5 597 5 597 7 668 7 668

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 18 des Anhangs XIII.

Veranschlagt sind die Sekretariatszulagen für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C, die vor dem 1. Mai 2004 in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 0 4

Generaldirektion für Personal und Verwaltung — Administrative Unterstützung

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 23 100 23 100

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter Haushaltslinie 1 1 7 7 verbucht.

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 94 263 94 263 28 795 28 795 270 309 270 309

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Bezüge sowie der Arbeitgeberanteil für das Sozialversicherungssystem für Hilfskräfte, ausgenommen die Beträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 9 0), Einstellung (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 0), Reisekosten (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 1) und Tagegelder (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 4).

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 69 800 69 800 295 422 295 422 592 369 592 369

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel V.

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 1 3

Vertragsbedienstete

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 415 202 415 202 261 765 261 765

Erläuterungen

BBSB, insbesondere Artikel 3 und Titel IV. Veranschlagt sind die Vergütungen und Zulagen sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Die Beträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten, für Einstellung, Reisekosten und Tagegelder werden unter den Haushaltslinien 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 bzw. 1 1 8 4 veranschlagt.

1 1 2

Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0

Berufliche Fortbildung des Personals

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 44 212 44 212 18 033 18 033 42 000 42 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24a Absatz 3, sowie Artikel 11, 54 und 81 der BBSB.

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0

Krankenversicherung

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 75 212 75 212 63 753 63 753 69 679 69 679

Erläuterungen

Artikel 72 des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie Artikel 28 und 95 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags.

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 19 308 19 308 16 482 16 482 18 832 18 832

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73 sowie Artikel 28 und 95 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel für:

— den Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten,

— einen Zusatzbetrag zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten.

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 28 071 28 071 24 170 24 170 19 866 19 866

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für die jeweiligen Bediensteten (Artikel 28a und 96 der BBSB).

1 1 3 3

Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42 und 112.

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlungen, die die Agentur für die jeweiligen Bediensteten zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegeld

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 406 406 412 412 450 450

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75, sowie Artikel 20 und 97 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel für:

— die Geburtenzulage,

sowie beim Tod eines Beamten:

— die Zahlung der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats,

— die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 1

Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 69 937 69 937 59 843 59 843 59 983 59 983

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII sowie Artikel 26 und 92 der BBSB.

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die jeweiligen Bediensteten, deren Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort.

1 1 4 3

Pauschale Amtszulagen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

1 1 5

Überstunden

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. 969 969

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI. Veranschlagt sind Mittel für die Überstunden der jeweiligen Bediensteten der Laufbahngruppen C* und D*, der örtlichen und der anderen Bediensteten, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 5

Leiharbeitskräfte

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 50 000 50 000 41 349 41 349 10 000 10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Büroassistenten. Durch den Einsatz von Leiharbeitskräften können Dienststellen ihren punktuellen Bedarf decken.

1 1 7 6

Abordnung nationaler Beamter

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 52 463 52 463 47 808 47 808 41 188 41 188

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Organisation eines Austauschprogramms für nationale Beamte durch die Agentur.

1 1 7 7

Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 27 500 27 500 24 750 24 750

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gebühren, die die GD Personal und Verwaltung für die Vorbereitung der Gehälter erhebt.

1 1 8

Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0

Verschiedene Ausgaben für Einstellung

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 74 126 74 126 288 034 288 034 90 000 90 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren.

1 1 8 1

Reisekosten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 33 380 33 380 8 680 8 680 33 857 33 857

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII und Artikel 22, 92 und 67 der BBSB. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 254 521 254 521 78 256 78 256 178 633 178 633

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII und Artikel 23 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3

Umzugskosten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 237 750 237 750 55 568 55 568 257 340 257 340

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 95 428 95 428 24 786 24 786 57 956 57 956

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII, sowie die Artikel 25, 69 und 92 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Falle einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 71 000 71 000 49 315 49 315 42 621 42 621

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65 sowie Artikel 20, 64 und 92 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der jeweiligen Bediensteten sowie auf die Vergütung der Überstunden.

1 1 9 1

Anpassungen der Gehälter

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auswirkungen der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres zu beschließenden etwaigen Anpassungen der Bezüge.

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 1

Ärztlicher Dienst

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 19 000 19 000 18 375 18 375 13 545 13 545

Erläuterungen

Veranschlagt werden alle Ausgaben im Zusammenhang mit dem ärztlichen Dienst, Präventionsmaßnahmen sowie die Reisekosten für den Dienstarzt der Agentur, insbesondere im Rahmen von Artikel 59 des Beamtenstatuts.

1 4 2

Sonstige Sozialaufwendungen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 5 000 5 000 4 293 4 293 4 000 4 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für soziale Maßnahmen des Personals der Agentur.

KAPITEL 1 5 —

MOBILITÄT

1 5 2

Mobilität

1 5 2 0

Mobilität des Personals

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Austausch von Personal.

1 5 2 1

Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte der Agentur, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort eingesetzt werden.

1 5 2 2

Praktikanten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit Praktikanten.

KAPITEL 1 6 —

SOZIALAUSGABEN

1 6 0

Außerordentliche Beihilfen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Barzuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Hinterbliebene von verstorbenen Beamten, die sich in einer besonders schwierigen Lage befinden.

1 6 2

Sonstige Sozialaufwendungen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Unterstützungsleistungen zugunsten von Familien, neu angekommenen Bediensteten, für Rechtsberatung, Zuschüsse für Pfadfinder, Zuschüsse für das Sekretariat der Elternvereinigung.

1 6 3

Kleinkindertagesstätte

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der finanziellen Beteiligung der Agentur an den Kosten für die Betreuung der Kinder des Personals in Kindertagesstätten.

1 6 4

Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Beamte im aktiven Dienst, Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder mit einer Behinderung nach Ausschöpfung der Ansprüche auf nationaler Ebene, und zwar für die Erstattung von als notwendig anerkannten Kosten (außer Arztkosten), die sich aus der Behinderung ergeben und nachweislich belegt sind.

KAPITEL 1 8 —

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

1 8 0

Ausgleich der Gesamtverluste

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gesamtverluste, wie sie in der Haushaltsergebnisrechnung im Jahresabschluss und gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Finanzregelungen der Agentur festgestellt wurden.

1 8 0 0

Ausgleich der Gesamtverluste

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. 778 875 778 875

KAPITEL 1 9 —

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

1 9 0

Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen KAPITEL 2 0 2 0 0 Mieten 2 0 0 0 Mieten 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 Artikel 2 0 0 — Insgesamt 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675 2 0 1 Versicherungen 2 0 1 0 Versicherungen 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 Artikel 2 0 1 — Insgesamt 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000 2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung 2 0 2 0 Wasser, Gas, Strom und Heizung 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 Artikel 2 0 2 — Insgesamt 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000 2 0 3 Reinigung und Instandhaltung 2 0 3 0 Reinigung und Instandhaltung 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 Artikel 2 0 3 — Insgesamt 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300 2 0 4 Herrichtung der Diensträume 2 0 4 0 Herrichtung der Diensträume 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 Artikel 2 0 4 — Insgesamt 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000 2 0 5 Sicherheit und Überwachung der Gebäude 2 0 5 0 Sicherheit und Überwachung der Gebäude 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 Artikel 2 0 5 — Insgesamt 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000 2 0 9 Verwaltungsausgaben, Gebühren 2 0 9 0 Verwaltungsausgaben, Gebühren 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 Artikel 2 0 9 — Insgesamt 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500 KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 834 640 834 640 830 219 830 219 818 475 818 475 KAPITEL 2 1 2 1 0 Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie 2 1 0 0 Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 Artikel 2 1 0 — Insgesamt 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200 2 1 2 Leistungen des IT-Personals 2 1 2 0 Leistungen des IT-Personals 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 Artikel 2 1 2 — Insgesamt 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500 2 1 3 Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation 2 1 3 0 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806 2 1 3 2 Miete 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000 2 1 3 3 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000 2 1 3 4 Hardware für die Büroautomation 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000 Artikel 2 1 3 — Insgesamt 90 851 90 851 87 782 87 782 112 806 112 806 KAPITEL 2 1 — INSGESAMT 382 779 382 779 375 012 375 012 293 506 293 506 KAPITEL 2 2 2 2 1 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln 2 2 1 0 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 Artikel 2 2 1 — Insgesamt 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000 2 2 3 Dienstfahrzeug 2 2 3 1 Ankauf des Dienstfahrzeugs p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000 2 2 3 2 Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500 Artikel 2 2 3 — Insgesamt 4 104 4 104 4 104 4 104 42 500 42 500 2 2 5 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek 2 2 5 0 Veröffentlichungen und Abonnements 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500 2 2 5 1 Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek 525 525 513 513 500 500 Artikel 2 2 5 — Insgesamt 7 354 7 354 7 182 7 182 5 000 5 000 KAPITEL 2 2 — INSGESAMT 46 458 46 458 40 806 40 806 51 500 51 500 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papier- und Bürobedarf 2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 Artikel 2 3 0 — Insgesamt 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125 2 3 2 Finanzkosten 2 3 2 0 Bankkosten 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900 2 3 2 1 Kursverluste 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000 2 3 2 9 Sonstige Finanzkosten 575 575 563 563 600 600 Artikel 2 3 2 — Insgesamt 13 360 13 360 14 129 14 129 21 500 21 500 2 3 3 Ausgelagerte Dienstleistungen 2 3 3 0 Streitsachen 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 3 1 Interne Auditdienste 35 000 35 000 p.m. p.m. Artikel 2 3 3 — Insgesamt 55 390 55 390 20 390 20 390 15 000 15 000 2 3 4 Schadenersatz 2 3 4 0 Schadenersatz p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 4 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Sonstige Sachausgaben 2 3 5 0 Verschiedene Versicherungen p.m. p.m. 615 615 600 600 2 3 5 2 Ausgaben für interne Verpflegung 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000 2 3 5 3 Umzug von Dienststellen 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500 2 3 5 9 Sonstige Ausgaben 513 513 513 513 500 500 Artikel 2 3 5 — Insgesamt 15 208 15 208 15 823 15 823 13 600 13 600 KAPITEL 2 3 — INSGESAMT 103 958 103 958 87 531 87 531 62 225 62 225 KAPITEL 2 4 2 4 0 Postgebühren und Zustellungskosten 2 4 0 0 Postgebühren und Zustellungskosten 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 Artikel 2 4 0 — Insgesamt 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Abonnements und Gebühren für Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 Artikel 2 4 1 — Insgesamt 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000 KAPITEL 2 4 — INSGESAMT 156 295 156 295 167 839 167 839 147 000 147 000 Titel 2 insgesamt 1 524 130 1 524 130 1 501 407 1 501 407 1 372 706 1 372 706 KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTECHNOLOGIE KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

Erläuterungen

Gesamtmittel zur Deckung von allgemeinen Verwaltungskosten.

KAPITEL 2 0 —

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0

Mieten

2 0 0 0

Mieten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 527 000 527 000 532 147 532 147 498 675 498 675

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die von der Agentur belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie für die Anmietung von Parkplätzen.

2 0 1

Versicherungen

2 0 1 0

Versicherungen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 11 260 11 260 11 260 11 260 10 000 10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Prämien der Versicherungsverträge für die von der Agentur belegten Gebäude oder Gebäudeteile und deren Inhalt.

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0

Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 80 765 80 765 78 872 78 872 68 000 68 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des laufenden Bedarfs.

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0

Reinigung und Instandhaltung

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 50 504 50 504 47 504 47 504 46 300 46 300

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Instandhaltung der von der Agentur genutzten Räumlichkeiten.

2 0 4

Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0

Herrichtung der Diensträume

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 79 514 79 514 76 350 76 350 116 000 116 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung von Büroräumen und Instandsetzungsarbeiten im Dienstgebäude.

2 0 5

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 81 920 81 920 80 000 80 000 76 000 76 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere für die Gebäudeüberwachungsverträge, für Miete und Wiederauffüllung der Feuerlöscher, Anschaffung und Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, Erneuerung der Ausrüstung der als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Beamten sowie die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.

2 0 9

Verwaltungsausgaben, Gebühren

2 0 9 0

Verwaltungsausgaben, Gebühren

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 3 677 3 677 4 086 4 086 3 500 3 500

Erläuterungen

Veranschlagt werden die Ausgaben für Gebäude, die unter den anderen Artikeln des Kapitels 2 0 nicht besonders vorgesehen sind, wie z. B. die Verwaltungskosten, ausgenommen Verbrauchskosten (Wasser, Gas, Strom), Kosten im Zusammenhang mit Gebäuden mit mehreren Mietparteien, Kosten für Zustandsfeststellungen, Kommunalgebühren und Nebenkosten.

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

2 1 0

Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie

2 1 0 0

Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 187 390 187 390 185 141 185 141 136 200 136 200

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Softwarelizenzen, für die Installation, Entwicklung und Pflege von IT-Systemen sowie für verschiedene Verbrauchsgüter im Bereich der Datenverarbeitung.

2 1 2

Leistungen des IT-Personals

2 1 2 0

Leistungen des IT-Personals

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 104 538 104 538 102 089 102 089 44 500 44 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Helpdesk, Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).

2 1 3

Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation

2 1 3 0

Erstausstattung und Ersatzbeschaffung

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 71 680 71 680 53 288 53 288 96 806 96 806

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Anschaffung und Installation von technischen und DV-Ausstattungen. Bedingung für den Ankauf von Ausstattungen und Anlagen unter diesem Posten ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von technischen und DV-Ausstattungen und -Anlagen.

2 1 3 2

Miete

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 6 171 6 171 6 026 6 026 1 000 1 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Miete unterschiedlichen Materials und verschiedener technischer und DV-Anlagen.

2 1 3 3

Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 12 000 12 000 25 390 25 390 12 000 12 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Materials und der technischen Anlagen.

2 1 3 4

Hardware für die Büroautomation

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 1 000 1 000 3 078 3 078 3 000 3 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im DV-Bereich.

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 1

Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

2 2 1 0

Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 35 000 35 000 29 520 29 520 4 000 4 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung des Bedarfs der Agentur an Möbeln, Einrichtungsgegenständen, Küchenausstattung und Einrichtungen.

2 2 3

Dienstfahrzeug

2 2 3 1

Ankauf des Dienstfahrzeugs

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. 40 000 40 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Fahrzeugankauf.

2 2 3 2

Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 4 104 4 104 4 104 4 104 2 500 2 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Versicherung, Wartung und Kraftstoff für den Dienstwagen sowie der Kosten für die Anmietung sonstiger Transportmittel (Taxi, Bus, Mietwagen).

2 2 5

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Veröffentlichungen und Abonnements

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 6 829 6 829 6 669 6 669 4 500 4 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Veröffentlichungen und für Abonnements bei Informationsdiensten, die für die Arbeit der Agentur erforderlich sind. Hierzu gehören Bücher und sonstige Veröffentlichungen, Zeitungen, Zeitschriften und Amtsblätter sowie Abonnements von Schnellinformationsdiensten und Datenbanken.

2 2 5 1

Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 525 525 513 513 500 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Spezialausstattungen sowie für Buchbinderarbeiten und die Erhaltung von Büchern und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0

Papier- und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 20 000 20 000 37 189 37 189 12 125 12 125

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 10 913 10 913 10 040 10 040 16 900 16 900

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten, der Kosten für die Herstellung der Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz sowie die Anmietung eines Bankschließfaches.

2 3 2 1

Kursverluste

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 1 872 1 872 3 526 3 526 4 000 4 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kursverlusten, die der Agentur im Zuge der Verwaltung ihres Haushalts entstehen, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 2 9

Sonstige Finanzkosten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 575 575 563 563 600 600

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Finanzkosten.

2 3 3

Ausgelagerte Dienstleistungen

2 3 3 0

Streitsachen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 20 390 20 390 20 390 20 390 15 000 15 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Streitsachen.

2 3 3 1

Interne Auditdienste

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 35 000 35 000 p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für interne Auditdienste.

2 3 4

Schadenersatz

2 3 4 0

Schadenersatz

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Schadenersatzzahlungen.

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0

Verschiedene Versicherungen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. 615 615 600 600

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sonderversicherung für Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter der Agentur.

2 3 5 2

Ausgaben für interne Verpflegung

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 9 182 9 182 9 182 9 182 7 000 7 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben der Agentur für interne Verpflegung, wie Erfrischungen und Imbiss bei Sitzungen, Wasser- und Verkaufsautomaten.

2 3 5 3

Umzug von Dienststellen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 5 513 5 513 5 513 5 513 5 500 5 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge innerhalb des Dienstgebäudes.

2 3 5 9

Sonstige Ausgaben

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 513 513 513 513 500 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger laufender Sachausgaben, die nicht gesondert ausgewiesen werden.

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0

Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0

Postgebühren und Zustellungskosten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 31 295 31 295 30 562 30 562 32 000 32 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Abonnements und Gebühren für Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 125 000 125 000 137 277 137 277 115 000 115 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Grund- und Benutzungsgebühren für Fernsprechdienste (ausschließlich Dienstgespräche, da Privatgespräche in Rechnung gestellt werden), Fernkopiergeräte, Telefonkonferenzen, Datenübertragungen sowie den Kauf von Fernsprechbüchern. Empfangs- und Fernsprechvermittlungsdienste.

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen KAPITEL 3 0 3 0 0 Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen 3 0 0 0 Informationsanfragen und sonstige Kosten p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Focalpoint-Zuschuss 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759 3 0 0 2 Sitzungen der Focalpoints 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798 3 0 0 3 Externe Evaluierung der Agentur und des Netzwerks der Focalpoints 150 000 150 000 Artikel 3 0 0 — Insgesamt 1 178 500 1 178 500 927 708 927 708 766 557 766 557 3 0 1 Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet 3 0 1 0 Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 Artikel 3 0 1 — Insgesamt 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057 3 0 2 Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer 3 0 2 0 Beobachtungsstelle für Risiken 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798 3 0 2 1 Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) 598 673 598 673 3 0 2 2 Forschung auf dem Gebiet Arbeit und Gesundheitsschutz (TA) 320 000 320 000 3 0 2 3 Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) — Neue Mitgliedstaaten 240 000 240 000 3 0 2 4 Arbeitsumfeld 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000 Artikel 3 0 2 — Insgesamt 1 728 500 1 728 500 1 233 500 1 233 500 1 194 471 1 194 471 3 0 3 Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw. 3 0 3 0 Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw. 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787 3 0 3 2 Sonstige Sitzungen 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627 Artikel 3 0 3 — Insgesamt 546 690 546 690 521 690 521 690 131 414 131 414 3 0 4 Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten 3 0 4 0 Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909 3 0 4 4 Redaktionelle Arbeiten 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800 Artikel 3 0 4 — Insgesamt 431 250 431 250 321 250 321 250 378 709 378 709 3 0 6 Übersetzung und Dolmetschen 3 0 6 0 Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 6 1 Verdolmetschung p.m. p.m. p.m. p.m. — — Artikel 3 0 6 — Insgesamt 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267 3 0 7 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 3 0 7 2 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 Artikel 3 0 7 — Insgesamt 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000 3 0 8 Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands 3 0 8 0 Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 Artikel 3 0 8 — Insgesamt 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025 3 0 9 Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke 3 0 9 1 Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000 3 0 9 2 Empfangs- und Repräsentationskosten 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500 Artikel 3 0 9 — Insgesamt 228 047 228 047 228 047 228 047 208 500 208 500 KAPITEL 3 0 — INSGESAMT 5 750 000 5 750 000 5 534 900 5 534 900 4 953 000 4 953 000 KAPITEL 3 1 3 1 1 Projektunterstützung 3 1 1 0 Projektunterstützung 15 100 15 100 p.m. p.m. Artikel 3 1 1 — Insgesamt 15 100 15 100 p.m. p.m. 3 1 2 Informationsmaßnahmen der Agentur 3 1 2 0 Informationsmaßnahmen der Agentur p.m. p.m. Artikel 3 1 2 — Insgesamt p.m. p.m. 3 1 4 Bewertung KMU 3 1 4 0 Bewertung KMU 95 000 95 000 Artikel 3 1 4 — Insgesamt 95 000 95 000 KAPITEL 3 1 — INSGESAMT 15 100 15 100 95 000 95 000 KAPITEL 3 2 3 2 0 Phare-Programm (gebunden) 3 2 0 0 Gehälter expat./int. Mitarbeiter 53 240 53 240 79 860 79 860 — — 3 2 1 0 Reisekosten (international) 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m. 3 2 1 1 Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland 2 170 2 170 4 340 4 340 — — 3 2 1 2 Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer 2 700 2 700 9 800 9 800 — — 3 2 2 0 Übersetzung/Dolmetscher 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m. 3 2 3 0 Workshop Europäische Woche — — 20 000 20 000 p.m. p.m. 3 2 4 0 Webmaster 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m. 3 2 5 0 TA Gute praktische Lösungen — — p.m. p.m. 3 2 6 0 Verwaltungskosten 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m. 3 2 7 0 Druck von Informationsmaterial 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m. Artikel 3 2 0 — Insgesamt 142 216 142 216 357 784 357 784 — — KAPITEL 3 2 — INSGESAMT 142 216 142 216 357 784 357 784 — — KAPITEL 3 3 3 3 0 Aktionsplan Erweiterung 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 KAPITEL 3 3 — INSGESAMT 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000 Titel 3 insgesamt 7 442 216 7 442 216 7 657 784 7 657 784 5 048 000 5 048 000 GESAMTBETRAG 13 522 519 13 522 519 13 738 087 13 738 087 10 768 303 10 768 303 KAPITEL 3 0 — ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN KAPITEL 3 1 — KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMM KAPITEL 3 3 — AKTIONSPLAN ERWEITERUNG

Erläuterungen

Gesamtmittel für operationelle Ausgaben.

KAPITEL 3 0 —

ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 0

Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen

3 0 0 0

Informationsanfragen und sonstige Kosten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beantwortung von Informationsanfragen (durch die Focalpoints) und die Erstellung kleinerer Berichte über deren Ergebnisse sowie zur Deckung sonstiger Kosten im Zusammenhang mit dem Management des Netzes der Focalpoints.

3 0 0 1

Focalpoint-Zuschuss

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 940 000 940 000 816 900 816 900 704 759 704 759

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Tätigkeiten des Agenturnetzes der Focalpoints zur Sicherstellung einer effizienten Verbreitung der Agenturinformationen und Nachrichten zu Kampagnen auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Dies erfolgt durch Vereinbarungen zwischen der Agentur und den Focalpoints über Zuschüsse zur Kofinanzierung von zuschussfähigen Tätigkeiten wie z. B. zur Anregung von Tätigkeiten im Rahmen der Europäischen Woche sowie anderer Maßnahmen zum Zwecke der Verbreitung.

3 0 0 2

Sitzungen der Focalpoints

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 88 500 88 500 110 808 110 808 61 798 61 798

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operationellen Kosten des Netzes der Focalpoints, einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten sowie ggf. Kosten für Dolmetschleistungen und die Anmietung von Räumen.

3 0 0 3

Externe Evaluierung der Agentur und des Netzwerks der Focalpoints

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 150 000 150 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vertragskosten in Verbindung mit einer Evaluierung der Arbeit der Agentur und ihres Focalpoint-Netzwerks.

3 0 1

Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

3 0 1 0

Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 180 000 180 000 180 000 180 000 388 057 388 057

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für das Management und die Entwicklung der elektronischen Kommunikation der Agentur. Dazu gehören die „dritte Generation“ von Websites des Netzes einschließlich mehrsprachiger Websites in bis zu 20 Sprachen, das Extranet und Intranet der Agentur.

3 0 2

Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit der vom Verwaltungsrat als Teil des Arbeitsprogramms der Agentur benannten themenspezifischen Ansprechstellen oder für spezifische Projekte und Berichte, die zur Umsetzung der Schlüsselbereiche im Rahmen des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.

3 0 2 0

Beobachtungsstelle für Risiken

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 628 500 628 500 348 500 348 500 35 798 35 798

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung und Entwicklung der Beobachtungsstelle für Risiken. Dies betrifft insbesondere die Erhebung, Analyse und Konsolidierung vorhandener statistischer Daten; Prognosen zu neuen und aufkommenden Risiken; die Entwicklung der Website der Beobachtungsstelle für Risiken; Vorbereitungen und die Testphase eines/einer EU-weiten Unternehmensausschusses/Erhebung; Ermittlung von Prioritäten für die Forschung zu Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit und Anregung von diesbezüglichen Forschungsprojekten auf EU-Ebene.

3 0 2 1

Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA)

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 598 673 598 673

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter den Haushaltslinien 3 0 2 0 und 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 2

Forschung auf dem Gebiet Arbeit und Gesundheitsschutz (TA)

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 320 000 320 000

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter den Haushaltslinien 3 0 2 0 und 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 3

Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) — Neue Mitgliedstaaten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 240 000 240 000

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter Haushaltslinie 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 4

Arbeitsumfeld

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 1 100 000 1 100 000 885 000 885 000

Erläuterungen

Veranschlagt werden Mittel zur Deckung der Bearbeitung eines Themenspektrums, das eine Überprüfung und Analyse vorhandener Forschungsarbeiten, Erhebungen und die Bereitstellung von Politiken und guten praktischen Lösungen kombiniert. Darin eingeschlossen sind insbesondere ein Beitrag zur Europäischen Woche zum Thema „Junge Arbeitnehmer“, eine sektorielle Überprüfung (Hotels und Restaurants), die Vorbereitung auf die Europäische Woche 2007 zu Muskel- und Skeletterkrankungen sowie die Fortsetzung und Aktualisierung der Webfeatures.

3 0 3

Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw.

3 0 3 0

Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw.

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 480 000 480 000 475 000 475 000 124 787 124 787

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Werbe- und Kommunikationstätigkeiten im Zusammenhang mit Informationsprodukten und -leistungen der Agentur, die zur Durchführung des Arbeitsprogramms beitragen werden. Dazu kann gehören: Organisation von Marketing-, Marktforschungs-, Presse- und Werbeaktivitäten im Zusammenhang mit der Arbeit der Agentur (Erhebungen, Broschüren, Videos, Plakate, öffentliche Veranstaltungen, Konferenzen, Seminare, Ausstellungen, Kampagnen usw.) sowie Beiträge zu ähnlichen, von Dritten organisierten Aktivitäten, die zur Umsetzung und Entwicklung des Arbeitsprogramms beitragen.

3 0 3 2

Sonstige Sitzungen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 66 690 66 690 46 690 46 690 6 627 6 627

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der laufenden Kosten für sonstige Sitzungen wie Ad-hoc-Gruppensitzungen oder sonstige Sachverständigensitzungen (einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten, ggf. Kosten für Dolmetschleistungen sowie für die Anmietung von Räumen).

3 0 4

Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten

3 0 4 0

Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 380 000 380 000 295 000 295 000 342 909 342 909

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veröffentlichung und Verbreitung (einschließlich Datenbanken und Mailing) von Studienergebnissen, sonstigen Informationsaktivitäten und Agenturprodukten (Jahresbericht, Magazin, Haushaltsplan der Agentur usw.), die zur Umsetzung des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.

3 0 4 4

Redaktionelle Arbeiten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 51 250 51 250 26 250 26 250 35 800 35 800

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für redaktionelle Arbeiten.

3 0 6

Übersetzung und Dolmetschen

3 0 6 0

Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 705 811 705 811 1 409 705 1 409 705 1 010 267 1 010 267

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten für den Verwaltungsrat und den Vorstand sowie für Kongresse, Seminare usw. in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen. Die Übersetzungen werden vom Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg ausgeführt.

3 0 6 1

Verdolmetschung

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m. p.m. p.m. — —

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dolmetschleistungen, die der Agentur von den Organen, insbesondere der Kommission, in Rechnung gestellt werden. Veranschlagt sind außerdem Mittel für die Bezahlung von freiberuflichen Dolmetschern, die die Agentur für außerplanmäßige Konferenzen in Anspruch nimmt, für die die Kommission keine Dolmetscher zur Verfügung stellen kann. Zusätzlich zum Honorar sind hierin Beiträge für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung eingeschlossen sowie die Erstattung von Reisekosten sowie einer Reisekostenpauschale für Übersetzer, deren Geschäftssitz und Arbeitsort nicht identisch sind.

3 0 7

Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

3 0 7 2

Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 480 000 480 000 480 000 480 000 615 000 615 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Erstellung und Verteilung von Kampagnenmaterial, Organisation und Leitung von Konferenzen (Abschlussveranstaltung und Preisverleihungsprogramm), Seminaren, Ausstellungen, öffentlichen Veranstaltungen, Werbeaktivitäten und Bewertungen im Rahmen einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit.

3 0 8

Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

3 0 8 0

Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 271 202 271 202 233 000 233 000 260 025 260 025

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operationellen Ausgaben des Verwaltungsrats und seines Vorstands einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten sowie ggf. Dolmetschkosten und Kosten für Hotelzimmer.

3 0 9

Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke

3 0 9 1

Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 219 351 219 351 219 351 219 351 200 000 200 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Transport, die Zahlung der Tagessätze für Dienstreisen und Neben- oder außerordentliche Kosten, die den Mitarbeitern im Rahmen ihrer Dienstausübung entstehen, gemäß dem Statut für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

3 0 9 2

Empfangs- und Repräsentationskosten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 8 696 8 696 8 696 8 696 8 500 8 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke.

KAPITEL 3 1 —

KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU)

3 1 1

Projektunterstützung

3 1 1 0

Projektunterstützung

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 15 100 15 100 p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für finanzielle Maßnahmen zugunsten von KMU für die Entwicklung und den Austausch effektiver bewährter Praktiken, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken reduzieren.

3 1 2

Informationsmaßnahmen der Agentur

3 1 2 0

Informationsmaßnahmen der Agentur

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Informationsmaßnahmen durch die Agentur, insbesondere zur Verbreitung der preisgekrönten Projektergebnisse.

3 1 4

Bewertung KMU

3 1 4 0

Bewertung KMU

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 95 000 95 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Bewertung und Berichterstellung in Zusammenhang mit den KMU-Unterstützungsprogrammen durch einen externen Auftragnehmer.

KAPITEL 3 2 —

PHARE-PROGRAMM

3 2 0

Phare-Programm (gebunden)

Erläuterungen

Vorbereitungsmaßnahmen für die künftige Beteiligung Rumäniens und Bulgariens in der Agentur. Mit der Europäischen Kommission wurde eine Phare III-Programm im Gesamtwert von 500 000 EUR unterzeichnet, das bis Ende Juni 2006 laufen wird. Tätigkeiten unter Phare III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahlen sind als Richtwerte für den Umfang der Tätigkeiten in den Jahren 2005 und 2006 zu betrachten. Nicht gebundene Mittel aus 2005 werden nach 2006 übertragen.

3 2 0 0

Gehälter expat./int. Mitarbeiter

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 53 240 53 240 79 860 79 860 — —

3 2 1 0

Reisekosten (international)

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 31 757 31 757 101 045 101 045 p.m. p.m.

3 2 1 1

Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 2 170 2 170 4 340 4 340 — —

3 2 1 2

Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 2 700 2 700 9 800 9 800 — —

3 2 2 0

Übersetzung/Dolmetscher

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 17 600 17 600 64 000 64 000 p.m. p.m.

3 2 3 0

Workshop Europäische Woche

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen — — 20 000 20 000 p.m. p.m.

3 2 4 0

Webmaster

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 13 336 13 336 36 674 36 674 p.m. p.m.

3 2 5 0

TA Gute praktische Lösungen

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen — — p.m. p.m.

3 2 6 0

Verwaltungskosten

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 1 413 1 413 2 065 2 065 p.m. p.m.

3 2 7 0

Druck von Informationsmaterial

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 20 000 20 000 40 000 40 000 p.m. p.m.

KAPITEL 3 3 —

AKTIONSPLAN ERWEITERUNG

3 3 0

Aktionsplan Erweiterung

Mittel 2006 Mittel 2005 Ausgaben 2004 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 1 550 000 1 550 000 1 750 000 1 750 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung des Aktionsplans Erweiterung zur Verbesserung des Stands im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz in den 10 neuen Mitgliedstaaten. Zu den Aktivitäten gehören insbesondere Sensibilierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen in Bezug auf den Wissensaustausch zwischen KMU.