II
(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)
DEM GESAMTHAUSHALTSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION BEIGELEGTE DOKUMENTE
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit
und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2004
(2004/349/EG)Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 1DE
EINNAHMENPLAN
Zusammenfassung
Titel
Kapitel Bezeichnung Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
1 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
10 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 9 375 000 13 375 000 13 000 000
Titel 1 insgesamt 9 375 000 13 375 000 13 000 000
2 SONSTIGE ZUSCHÜSSE
20 SONSTIGE ZUSCHÜSSE 1 80 303 1 230 303 252 37 4
Titel 2 insgesamt 180 303 1 230 303 252 374
5 SONSTIGE EINNAHMEN
50 ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEG-
LICHEN SACHEN p.m. p.m. p.m.
52 ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN p.m. p.m. p.m.
54 VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VER-WENDENDE EINNAHMEN p.m. p.m. p.m.
59 SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERW ALTUNGSTÄTIGKEIT p.m. p.m. p.m.
Titel 5 insgesamt p.m. p.m. p.m.
6 EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN
60 EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN p.m. p.m. p.m.
Titel 6 insgesamt p.m. p.m. p.m.
GESAMTBETRAG 9 555 303 14 605 303 13 252 374EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 2DE
TITEL 1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
Artikel
PostenBezeichnung Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
KAPITEL 1 0
100 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft 9 375 000 13 375 000 13 000 000
KAPITEL 1 0 INSGESAMT 9 375 000 13 375 000 13 000 000
Titel 1 insgesamt 9 375 000 13 375 000 13 000 000EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 3DE
EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ
TITEL 1
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft
Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
9 375 000 13 375 000 13 000 000
Erläuterungen
Verordnung (EG) Nr. 2062/94 des Rates vom 1 8. Juli 1 994 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz
am Arbeitsplatz (ABl. L 21 6 vom 20.8.1 994, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1 643/95 (ABl. L 156 vom 7 .7 .1 995, S. 1).
Gemäß Artikel 12 Absatz 3 dieser Verordnung wird ein Zuschuss für die Agentur in den Einzelplan „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans
eingesetzt.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 4DE
TITEL 2
SONSTIGE ZUSCHÜSSE
KAPITEL 2 0 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE
Artikel
PostenBezeichnung Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
KAPITEL 2 0
200 Zuschuss der baskischen Regionalregierung 60 101 60 101 60 101
201 Zuschuss der Provinz Biskaya 60 101 60 101 60 101
202 Zuschuss der spanischen Regierung 60 101 60 101 102 172
203 Sonstige Zuschüsse p.m. 1 050 000 30 000
KAPITEL 2 0 INSGESAMT 1 80 303 1 230 303 252 37 4
Titel 2 insgesamt 180 303 1 230 303 252 374EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 5DE
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TITEL 2
SONSTIGE ZUSCHÜSSE
KAPITEL 2 0 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE
2 0 0 Zuschuss der baskischen Regionalregierung
Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
60 101 60 101 60 101
Erläuterungen
Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung laufender Ausgaben bestimmt.
2 0 1 Zuschuss der Provinz Biskaya
Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
60 101 60 101 60 101
Erläuterungen
Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung laufender Ausgaben bestimmt.
2 0 2 Zuschuss der spanischen Regierung
Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
60 101 60 101 102 172
Erläuterungen
Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung laufender Ausgaben bestimmt. Im Dezember 2002 erhielt die Agentur einen zusätzlichen
Zuschuss von 42 071 Euro zur Deckung zusätzlicher Kosten im Zusammenhang mit Sicherheitsbedingungen. Dieser Betrag wird in dieMittelzuweisungen für 2002 aufgenommen.
2 0 3 Sonstige Zuschüsse
Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
p.m. 1 050 000 30 000
Erläuterungen
Einnahmen aus sonstigen Zuschüssen.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 6DE
TITEL 5
SONSTIGE EINNAHMEN
KAPITEL 5 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN
KAPITEL 5 2 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMENKAPITEL 5 4 — VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMENKAPITEL 5 9 — SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERW ALTUNGSTÄTIGKEIT
Artikel
PostenBezeichnung Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
KAPITEL 5 0
500 Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 5 0 INSGESAMT p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 5 2
520 Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 5 2 INSGESAMT p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 5 4
540 Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Ein-
nahmen p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 5 4 INSGESAMT p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 5 9
590 Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 5 9 INSGESAMT p.m. p.m. p.m.
Titel 5 insgesamt p.m. p.m. p.m.EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 7DE
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TITEL 5
SONSTIGE EINNAHMEN
KAPITEL 5 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN
5 0 0 Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen
Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
p.m. p.m. p.m.
Erläuterungen
Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen.
KAPITEL 5 2 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN
5 2 0 Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen
Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
p.m. p.m. p.m.
Erläuterungen
Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen.
KAPITEL 5 4 — VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN
5 4 0 Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen
Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
p.m. p.m. p.m.
Erläuterungen
Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen.
KAPITEL 5 9 — SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERW ALTUNGSTÄTIGKEIT
5 9 0 Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit
Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
p.m. p.m. p.m.
Erläuterungen
Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 8DE
TITEL 6
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN
KAPITEL 6 0 — EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN
Artikel
PostenBezeichnung Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
KAPITEL 6 0
600 Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen p.m. p.m. p.m.
601 Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen p.m. p.m. p.m.
602 Einkommen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen p.m. p.m. p.m.
603 Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 6 0 INSGESAMT p.m. p.m. p.m.
Titel 6 insgesamt p.m. p.m. p.m.
GESAMTBETRAG 9 555 303 14 605 303 13 252 374EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 9DE
EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ
TITEL 6
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN
KAPITEL 6 0 — EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN
6 0 0 Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen
Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
p.m. p.m. p.m.
Erläuterungen
Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen.
6 0 1 Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen
Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
p.m. p.m. p.m.
Erläuterungen
Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen.
6 0 2 Einkommen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen
Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
p.m. p.m. p.m.
Erläuterungen
Einkommen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen.
6 0 3 Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen
Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
p.m. p.m. p.m.
Erläuterungen
Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 10DE
AUSGABEN
Gesamtübersicht über die Mittel (2004 und 2003) und Ausgaben (2002)
Titel
Kapitel Bezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
1 PERSONAL
11 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 3 788 758 3 999 600 2 933 843
14 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 17 545 1 6 600 7 679
15 MOBILITÄT p.m. 5 000 —
16 SOZIALAUSGABEN p.m. p.m. —
19 VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER p.m. p.m. —
Titel 1 insgesamt 3 806 303 4 021 200 2 941 522
2 GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
20 MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 7 49 600 737 000 702 629
21 INFORMATIONSTECHNOLOGIE 324 300 372 153 340 494
22 BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN 24 000 33 700 58 800
23 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 70 100 66 550 59 803
24 POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN 1 17 000 1 43 000 1 17 41 1
Titel 2 insgesamt 1 285 000 1 352 403 1 279 137
3 OPERATIONELLE AUSGABEN
30 OPERATIONELLE AUSGABEN 4 464 000 4 464 000 3 365 226
31 KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) (EUROPÄISCHE WOCHE FÜR
SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ BEI DER ARBEIT (2002)) p.m. 4 000 000 3 863 399
32 PHARE-PROGRAMM p.m. 7 67 700 p.m.
Titel 3 insgesamt 4 464 000 9 231 700 7 228 625
GESAMTBETRAG 9 555 303 14 605 303 11 449 284EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 11DE
TITEL 1
PERSONAL
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
Artikel
PostenBezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
KAPITEL 1 1
110 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1100 Grundgehälter 1 881 268 2 044 100 1 539 359
1101 Familienzulagen 224 1 95 249 200 1 69 457
1102 Auslands- und Expatriierungszulagen 295 390 293 450 21 6 81 4
1103 Sekretariatszulage 6 1 69 8 300 5 034
1104 Generaldirektion für Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung 1 8 700 17 400 13 41 6
Artikel 1 1 0 insgesamt 2 425 722 2 612 450 1 944 080
111 Sonstige Bedienstete
1110 Hilfskräfte 1 6 63 0 9 3 1 16 2 4 1 2 49 1 5
1112 Örtliche Bedienstete 583 369 539 265 422 285
Artikel 1 1 1 insgesamt 7 49 678 850 889 547 200
112 Berufliche Fortbildung des Personals
1120 Berufliche Fortbildung des Personals 42 000 40 000 34 640
Artikel 1 1 2 insgesamt 42 000 40 000 34 640
113 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
1130 Krankenversicherung 66 075 70 800 52 092
1131 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten 1 6 908 1 8 350 13 329
1132 Arbeitslosenversicherung 15 547 1 6 950 12 257
1133 Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen p.m. p.m. p.m.
Artikel 1 1 3 insgesamt 98 530 106 100 77 678
114 Sonstige Zulagen und Vergütungen
1140 Geburtenzulage und Sterbegeld p.m. 500 1 98
1141 Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs 56 893 60 400 46 458
1142 Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen p.m. p.m. p.m.
1143 Pauschale Amtszulagen p.m. p.m. p.m.
Artikel 1 1 4 insgesamt 56 893 60 900 46 656EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 12DE
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (Fortsetzung)
KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTURKAPITEL 1 5 — MOBILITÄT
Artikel
PostenBezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
115 Überstunden p.m. p.m. p.m.
117 Aushilfsleistungen
1175 Leiharbeitskräfte p.m. 25 700 35 485
1176 Abordnung nationaler Beamter 51 1 88 96 450 8 467
Artikel 1 1 7 insgesamt 51 1 88 122 150 43 952
118 Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals
1180 Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals 1 8 293 39 250 1 9 923
1181 Reisekosten 1 68 0 3 57 0 0 80 4 3
1182 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen 105 809 57 600 82 7 67
1183 Umzugskosten 135 000 43 050 72 01 8
1184 Zeitweilige Tagegelder 38 334 51 51 1 35 208
Artikel 1 1 8 insgesamt 3 1 42 3 9 1 9 71 1 1 2 1 79 5 9
119 Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter
1190 Berichtigungskoeffizienten 50 508 10 000 21 678
1191 Anpassung der Gehälter p.m. p.m. —
Artikel 1 1 9 insgesamt 50 508 10 000 21 678
KAPITEL 1 1 INSGESAMT 3 788 758 3 999 600 2 933 843
KAPITEL 1 4
141 Ärztlicher Dienst 1 35 4 5 1 31 0 0 56 5 1
142 Sonstige Aufwendungen 4 000 3 500 2 028
KAPITEL 1 4 INSGESAMT 17 545 1 6 600 7 679
KAPITEL 1 5
152 Mobilität
1520 Mobilität des Personals p.m. p.m. —
1521 Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internatio-
nalen Organisationen und öffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unter-nehmen abgeordnet werden p.m. p.m. —EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 13DE
KAPITEL 1 5 — MOBILITÄT (Fortsetzung)
KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABENKAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER
Artikel
PostenBezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
152 (Fortsetzung)
1522 Praktikanten p.m. 5 000 —
Artikel 1 5 2 insgesamt p.m. 5 000 —
KAPITEL 1 5 INSGESAMT p.m. 5 000 —
KAPITEL 1 6
160 Außerordentliche Beihilfen p.m. p.m. —
162 Sonstige Sozialaufwendungen p.m. p.m. —
163 Kleinkindertagesstätte p.m. p.m. —
164 Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen p.m. p.m. —
KAPITEL 1 6 INSGESAMT p.m. p.m. —
KAPITEL 1 9
190 Versorgungsbezüge und Abgangsgelder p.m. p.m. —
KAPITEL 1 9 INSGESAMT p.m. p.m. —
Titel 1 insgesamt 3 806 303 4 021 200 2 941 522EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 14DE
EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ
TITEL 1
PERSONAL
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1 1 0 0 Grundgehälter
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
1 881 268 2 044 100 1 539 359
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.
Veranschlagt sind die Grundgehälter der Beamten und Bediensteten auf Zeit.
1 1 0 1 Familienzulagen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
224 1 95 249 200 1 69 457
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.
Veranschlagt sind die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulage der Beamten und der Bedienste-
ten auf Zeit.
1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
295 390 293 450 21 6 81 4
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.
Veranschlagt sind die Auslands- und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.
1 1 0 3 Sekretariatszulage
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
6 1 69 8 300 5 034
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4a des Anhangs VII.
Veranschlagt ist die Sekretariatszulage für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C, die in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büro-
assistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.
1 1 0 4 Generaldirektion für Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
1 8 700 17 400 13 41 6
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gebühren, die die GD ADMIN für die Vorbereitung der Gehälter erhebt.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 15DE
EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (Fortsetzung)
1 1 1 Sonstige Bedienstete
1 1 1 0 Hilfskräfte
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
1 6 63 0 9 3 1 16 2 4 1 2 49 1 5
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.
Veranschlagt sind die Bezüge sowie der Arbeitgeberanteil für das Sozialversicherungssystem für Hilfskräfte.
1 1 1 2 Örtliche Bedienstete
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
583 369 539 265 422 285
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel IV.
Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bediens-
tete.
1 1 2 Berufliche Fortbildung des Personals
1 1 2 0 Berufliche Fortbildung des Personals
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
42 000 40 000 34 640
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3, sowie Artikel 1 1 und 54 der Beschäftigungs-bedingungen für sonstige Bedienstete.
1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
1 1 3 0 Krankenversicherung
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
66 075 70 800 52 092
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.
Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitgeberbeiträge.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 16DE
EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (Fortsetzung)
113 (Fortsetzung)
1 1 3 1 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
1 6 908 1 8 350 13 329
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.
Veranschlagt sind Mittel für:— den Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten;— einen Zusatzbetrag zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Statuts).
1 1 3 2 Arbeitslosenversicherung
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
15 547 1 6 950 12 257
Erläuterungen
Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27 . September 1 985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäi-
schen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265vom 8.10.1 985, S. 1).
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.
1 1 3 3 Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. p.m.
Erläuterungen
Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.
Veranschlagt sind Mittel für die Zahlungen, die die Agentur für Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsan-
sprüche im Herkunftsland zu leisten hat.
1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen
1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegeld
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. 500 1 98
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 7 4 und 75.
Veranschlagt sind Mittel für:
— die Geburtenzulage;beim Tode eines Beamten:— die Zahlung der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats;— die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 17DE
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KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (Fortsetzung)
114 (Fortsetzung)
1 1 4 1 Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
56 893 60 400 46 458
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.
Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die Beamten oder die Bediensteten auf Zeit, für ihre
Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort, und zwar:
— einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt;— zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt.
1 1 4 2 Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. p.m.
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 1 4a und 1 4b des Anhangs VII.
Verordnung Nr. 6/66/Euratom, 121/66/EWG des Rates vom 28. Juli 1 966 zur Festlegung des Verzeichnisses der Orte, an denen eine Mietzu-
lage gewährt werden kann, sowie des Höchstbetrags dieser Zulage und der Bedingungen für ihre Gewährung (ABl. 150 vom 12.8.1 966,S. 27 49/66).
Verordnung Nr. 7/66/Euratom, 122/66/EWG des Rates vom 28. Juli 1 966 zur Festlegung des Verzeichnisses der Orte, an denen eine
Fahrtkostenzulage gewährt werden kann, sowie des Höchstbetrags dieser Zulage und der Bedingungen für ihre Gewährung (ABl. 150vom 12.8.1 966, S. 2751/66).
1 1 4 3 Pauschale Amtszulagen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. p.m.
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 1 4 des Anhangs VII.
1 1 5 Überstunden
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. p.m.
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.
Veranschlagt sind Mittel für die Überstunden der Beamten und der Hilfskräfte der Laufbahngruppen C und D sowie der örtlichen Bedienste-
ten, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung vonFreizeit abgegolten werden können.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 18DE
EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ
KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (Fortsetzung)
1 1 7 Aushilfsleistungen
1 1 7 5 Leiharbeitskräfte
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. 25 700 35 485
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Büroassistenten.
Durch die Einstellung von Leiharbeitskräften können Dienststellen ihren punktuellen Bedarf decken.
1 1 7 6 Abordnung nationaler Beamter
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
5 11 8 8 9 64 5 0 84 6 7
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Organisation eines Austauschprogramms für nationale Beamte durch die Agentur.
1 1 8 Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals
1 1 8 0 Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
1 8 293 39 250 1 9 923
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang VII.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren und insbesondere der Ausgaben für die Durchführung von
Auswahlverfahren.
1 1 8 1 Reisekosten
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
1 6 803 5 700 8 043
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim
Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.
1 1 8 2 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
105 809 57 600 82 7 67
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausschei -
dens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 19DE
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KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST (Fortsetzung)
118 (Fortsetzung)
1 1 8 3 Umzugskosten
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
135 000 43 050 72 01 8
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen
Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichtenmüssen.
1 1 8 4 Zeitweilige Tagegelder
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
38 334 51 51 1 35 208
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII.
Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Fall einer
Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.
1 1 9 Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter
1 1 9 0 Berichtigungskoeffizienten
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
50 508 10 000 21 678
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.
Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Beamten und der Bediensteten auf Zeit
sowie auf die Vergütung der Überstunden.
1 1 9 1 Anpassung der Gehälter
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. —
Erläuterungen
Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65.
Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1 977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 356 vom 31.12.1 977 ,
S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom) Nr. 7 62/2001 (ABl. L 1 1 1 vom 20.4.2001, S. 1).
Verordnung (Euratom, EGKS, EWG) Nr. 3830/91 des Rates vom 1 9. Dezember 1 991 zur Änderung der Modalitäten für die Angleichung der
Dienstbezüge der Beamten und sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 361 vom 31.12.1 991, S. 1).
Die Mittel sind zur Deckung der Auswirkungen der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres zu beschließenden etwaigen Anpassungen der
Bezüge bestimmt.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 20DE
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KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
1 4 1 Ärztlicher Dienst
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
1 35 4 5 1 31 0 0 56 5 1
Erläuterungen
Veranschlagt werden alle Ausgaben im Zusammenhang mit dem ärztlichen Dienst, Präventionsmaßnahmen sowie die Reisekosten für den
Dienstarzt der Agentur.
1 4 2 Sonstige Aufwendungen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
4 000 3 500 2 028
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für soziale Maßnahmen des Personals der Agentur.
KAPITEL 1 5 — MOBILITÄT
1 5 2 Mobilität
1 5 2 0 Mobilität des Personals
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. —
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Austausch von Personal.
1 5 2 1 Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen und öffentlichen oder privaten Einrich-
tungen oder Unternehmen abgeordnet werden
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. —
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte der Agentur, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder
vorübergehend dort eingesetzt werden.
1 5 2 2 Praktikanten
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. 5 000 —
Erläuterungen
Diese Mittel sind zur Deckung der Kosten in Verbindung mit Praktikanten bestimmt.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 21DE
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KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN
1 6 0 Außerordentliche Beihilfen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. —
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der finanziellen Zuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Rechtsnachfolger eines verstorbe-
nen Beamten, die sich in einer schwierigen Lage befinden.
1 6 2 Sonstige Sozialaufwendungen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. —
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Hauspflegerinnen, Betreuung und Rechtsberatung, Zuschüsse für Pfadfinder,Zuschüsse für das Sekretariat der Elternvereinigung.
1 6 3 Kleinkindertagesstätte
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. —
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der finanziellen Beteiligung der Agentur an den Kosten für die Betreuung der Kinder des Personals inKinderbetreuungsstätten.
1 6 4 Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. —
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Beamte im Dienst, Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder mit einer Behinderung nach Ausschöpfung derAnsprüche auf nationaler Ebene für die Erstattung von als notwendig anerkannten Kosten (außer Arztkosten), die sich aus der Behinderungergeben und nachweislich belegt sind.
KAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER
1 9 0 Versorgungsbezüge und Abgangsgelder
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. —
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Versorgungsbezüge und Abgangsgelder.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 22DE
TITEL 2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTECHNOLOGIE
Artikel
PostenBezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
KAPITEL 2 0
200 Mieten 501 800 490 500 400 840
201 Versicherungen 10 000 8 500 479
202 Wasser, Gas, Strom und Heizung 68 000 65 000 57 51 8
203 Reinigung und Unterhaltung 46 300 53 000 42 985
204 Herrichtung der Diensträume 44 000 25 000 107 907
205 Sicherung und Überwachung der Dienstgebäude 7 6 000 90 000 89 871
209 Verwaltungsausgaben, Gebühren 3 500 5 000 3 029
KAPITEL 2 0 INSGESAMT 7 49 600 737 000 702 629
KAPITEL 2 1
210 Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie 171 200 150 953 121 977
212 Leistungen des IT-Personals 78 000 67 000 47 963
213 Technische Anlagen und Büromaterial
2130 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung 59 100 1 10 900 158 402
2131 Ersatzbeschaffung p.m. p.m. —
2132 Miete 1 000 25 750 3 681
2133 Wartung, Nutzung und Instandsetzung 12 000 1 4 550 5 859
2134 Büroausrüstung 3 000 3 000 2 612
Artikel 2 1 3 insgesamt 75 100 154 200 170 554
KAPITEL 2 1 INSGESAMT 324 300 372 153 340 494EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 23DE
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
Artikel
PostenBezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
KAPITEL 2 2
221 Mobiliar
2210 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung, Pflege und Instandsetzung von Möbeln 15 000 20 000 48 538
2211 Ersatzbeschaffung — — —
2213 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung — — —
Artikel 2 2 1 insgesamt 15 000 20 000 48 538
223 Dienstfahrzeug
2231 Ankauf des Dienstfahrzeugs p.m. p.m. —
2232 Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel 4 000 5 000 4 050
Artikel 2 2 3 insgesamt 4 000 5 000 4 050
225 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek
2250 Veröffentlichungen und Abonnements 4 500 8 200 6 1 12
2251 Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial,
Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek 500 500 100
Artikel 2 2 5 insgesamt 50 0 0 87 0 0 62 1 2
KAPITEL 2 2 INSGESAMT 24 000 33 700 58 800
KAPITEL 2 3
230 Papier und Bürobedarf 25 000 26 500 1 9 300
232 Finanzkosten
2320 Bankkosten 20 000 1 8 500 15 243
2321 Kursverluste 1 000 5 000 49
2329 Sonstige Finanzkosten 500 600 469
Artikel 2 3 2 insgesamt 21 500 24 100 15 7 61
233 Streitsachen 15 000 5 500 1 6 465
234 Schadenersatz p.m. p.m. 1 481
235 Andere Sachausgaben
2350 Verschiedene Versicherungskosten 600 1 000 438EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 24DE
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (Fortsetzung)
KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
Artikel
PostenBezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
235 (Fortsetzung)
2352 Ausgaben für interne Verpflegung 7 000 6 400 4 625
2353 Umzug von Dienststellen 500 2 500 1 660
2359 Andere Sachausgaben 500 550 73
Artikel 2 3 5 insgesamt 8 600 10 450 6 796
KAPITEL 2 3 INSGESAMT 70 100 66 550 59 803
KAPITEL 2 4
240 Postgebühren und Zustellungsgebühren 37 000 43 000 28 41 6
241 Nachrichtenübermittlung
2410 Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen; Abonnements
und Fernmeldegebühren 80 000 100 000 88 995
Artikel 2 4 1 insgesamt 80 000 100 000 88 995
KAPITEL 2 4 INSGESAMT 1 17 000 1 43 000 1 17 41 1
Titel 2 insgesamt 1 285 000 1 352 403 1 279 137EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 25DE
EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ
TITEL 2
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
200 M i e t e n
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
501 800 490 500 400 840
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die von der Agentur belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie für
die Anmietung von Parkplätzen.
2 0 1 Versicherungen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
10 000 8 500 479
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Versicherungsverträge für die von der Agentur belegten Gebäude oder Gebäudeteile und derenInhalt.
2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
68 000 65 000 57 51 8
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Verbrauch.
2 0 3 Reinigung und Unterhaltung
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
46 300 53 000 42 985
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Instandhaltung der der Agentur zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten.
2 0 4 Herrichtung der Diensträume
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
44 000 25 000 107 907
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung sowie für den Umbau von Büroräumen im Dienstgebäude.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 26DE
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KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN (Fortsetzung)
2 0 5 Sicherung und Überwachung der Dienstgebäude
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
7 6 000 90 000 89 871
Erläuterungen
Veranschlagt sind verschiedene Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere der Gebäudeüberwachungsverträge, die Miete und die
Wiederauffüllung der Feuerlöscher, die Anschaffung und die Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung der
als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Beamten sowie die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.
2 0 9 Verwaltungsausgaben, Gebühren
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
3 500 5 000 3 029
Erläuterungen
Veranschlagt werden die Ausgaben für Gebäude, die unter den anderen Artikeln des Kapitels 2 0 nicht besonders vorgesehen sind, wie z. B.die Verwaltungskosten, ausgenommen Verbrauchskosten (Wasser, Gas, Strom), Kosten im Zusammenhang mit Gebäuden mit mehrerenMietparteien, Kosten für Zustandsfeststellungen, Kommunalgebühren und Nebenkosten.
KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTECHNOLOGIE
2 1 0 Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
171 200 150 953 121 977
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Softwarelizenzen, die Installation, Entwicklung und Pflege von IT-Systemen und verschie-
dene Verbrauchsgüter im Bereich der Datenverarbeitung.
2 1 2 Leistungen des IT-Personals
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
78 000 67 000 47 963
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Helpdesk, Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).
2 1 3 Technische Anlagen und Büromaterial
2 1 3 0 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
59 100 1 10 900 158 402
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Anschaffung und Installation von technischen und DV-Ausstattungen.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 27DE
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KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTECHNOLOGIE (Fortsetzung)
213 (Fortsetzung)
2130 (Fortsetzung)
Bedingung für den Ankauf von Ausstattungen und Anlagen unter diesem Posten ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden
Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von technischen und DV-Ausstattungen und -Anlagen.
2 1 3 1 Ersatzbeschaffung
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. —
2132 M i e t e
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
1 000 25 750 3 681
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Miete unterschiedlichen Materials und verschiedener technischer und DV-Anlagen.
2 1 3 3 Wartung, Nutzung und Instandsetzung
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
12 000 1 4 550 5 859
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Materials und der technischen Anlagen.
2 1 3 4 Büroausrüstung
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
3 000 3 000 2 612
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im DV-Bereich.
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
2 2 1 Mobiliar
2 2 1 0 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung, Pflege und Instandsetzung von Möbeln
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
15 000 20 000 48 538
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Bedarfs der Agentur an Möbeln, Einrichtungsgegenständen, Küchenausstattung und Einrichtungen.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 28DE
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KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (Fortsetzung)
221 (Fortsetzung)
2 2 1 1 Ersatzbeschaffung
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
———
2 2 1 3 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
———
2 2 3 Dienstfahrzeug
2 2 3 1 Ankauf des Dienstfahrzeugs
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. —
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für den Fahrzeugankauf.
2 2 3 2 Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
4 000 5 000 4 050
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Versicherung, Wartung und Kraftstoff für den Dienstwagen sowie der Kosten für die
Anmietung sonstiger Transportmittel (Taxi, Bus, Mietwagen).
2 2 5 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek
Erläuterungen
Vormals unter diesem Artikel veranschlagte Ausgaben werden nun unter Posten 2 250v erbucht.
2 2 5 0 Veröffentlichungen und Abonnements
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
4 500 8 200 6 1 12
Erläuterungen
Vormals unter diesem Posten veranschlagte Ausgaben werden nun unter Poste n2251v erbucht.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 29DE
EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ
KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN (Fortsetzung)
225 (Fortsetzung)
2 2 5 1 Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
500 500 100
Erläuterungen
Vormals unter diesem Posten veranschlagte Ausgaben werden nun unter Poste n2250v erbucht.
KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
2 3 0 Papier und Bürobedarf
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
25 000 26 500 1 9 300
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.
2 3 2 Finanzkosten
2 3 2 0 Bankkosten
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
20 000 1 8 500 15 243
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten, der Kosten für die Herstellung der Verbindung mit dem Banken-
Telekommunikationsnetz sowie die Anmietung eines Bankschließfaches.
2 3 2 1 Kursverluste
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
1 000 5 000 49
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kursverlusten, die der Agentur im Zuge der Verwaltung ihres Haushalts entstehen, soweit diese
nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.
2 3 2 9 Sonstige Finanzkosten
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
500 600 469
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Finanzkosten.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 30DE
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KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (Fortsetzung)
2 3 3 Streitsachen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
15 000 5 500 1 6 465
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Streitsachen.
2 3 4 Schadenersatz
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. 1 481
Erläuterungen
Dieser Artikel ist bestimmt für Schadenersatzzahlungen.
2 3 5 Andere Sachausgaben
2 3 5 0 Verschiedene Versicherungskosten
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
600 1 000 438
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sonderversicherung für Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter der Agentur.
2 3 5 2 Ausgaben für interne Verpflegung
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
7 000 6 400 4 625
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben für interne Verpflegung der Agentur, wie Erfrischungen und Imbiss bei Sitzungen,
Wasser- und Verkaufsautomaten.
2 3 5 3 Umzug von Dienststellen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
500 2 500 1 660
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge innerhalb des Dienstgebäudes.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 31DE
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KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB (Fortsetzung)
235 (Fortsetzung)
2 3 5 9 Andere Sachausgaben
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
500 550 73
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für sonstige, nicht im Einzelnen vorhersehbare Sachausgaben.
KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
2 4 0 Postgebühren und Zustellungsgebühren
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
37 000 43 000 28 41 6
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.
2 4 1 Nachrichtenübermittlung
2 4 1 0 Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen; Abonnements und Fernmeldegebühren
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
80 000 100 000 88 995
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Grund- und Benutzungsgebühren für Fernsprechdienste (ausschließlich Dienstgespräche, da Privatgespräche
in Rechnung gestellt werden), Fax, Fernkopiergeräte, Telekonferenzen, Datenübertragungen sowie den Kauf von Fernsprechbüchern;Empfangs- und Fernsprechvermittlungsdienste.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 32DE
TITEL 3
OPERATIONELLE AUSGABEN
KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN
Artikel
PostenBezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
KAPITEL 3 0
300 Aktivitäten der Anlaufstellen (Focalpoints) einschließlich Aktivitäten der
Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschen
3000 Informationsanfragen und sonstige Kosten p.m. p.m. —
3001 Zuschuss Focalpoint 580 000 550 000 382 017
3002 Sitzungen der Focalpoints und Sachverständigengruppen 108 000 150 000 33 039
Artikel 3 0 0 insgesamt 688 000 700 000 415 056
301 Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet 400 000 400 000 220 963
302 Informationsprojekte und -programme/Themenspezifische Ansprechstellen
(TA) und externe Vertragnehmer
3020 Beobachtung von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 36 500 70 000 9 084
3021 Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit(TA) 61 6 000 380 000 420 000
3022 Forschung auf dem Gebiet Arbeit und Gesundheitsschutz (TA) 320 000 270 000 290 000
3023 Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
(TA) — Neue Mitgliedstaaten 240 000 — —
Artikel 3 0 2 insgesamt 1 212 500 720 000 71 9 084
303 Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbe-
aktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw.
3030 Organisation von Konferenzen, Seminaren, öffentlichen Veranstaltungen, Werbe-aktivitäten usw. 130 000 1 13 000 139 441
3032 Sonstige Sitzungen 65 000 65 000 1 458
Artikel 3 0 3 insgesamt 1 95 000 178 000 1 40 899
304 Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und
sonstige Aktivitäten
3040 Veröffentlichung und Verbreitung von Studienergebnissen und sonstigeInformationsmaßnahmen sowie Agenturprodukte 250 000 290 000 227 51 8
3042 Agenturbezogene Veröffentlichung — — —
3043 Informationsblätter (Mitteilungsblatt, Magazin) — — —
3044 Redaktionelle Arbeiten 51 250 51 250 1 4 000
Artikel 3 0 4 insgesamt 301 250 341 250 241 51 8EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 33DE
KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN (Fortsetzung)
KAPITEL 3 1 — KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) (EUROPÄISCHE WOCHE FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ BEI
DER ARBEIT (2002))
Artikel
PostenBezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
305 Neue Gemeinschaftsstrategie
3050 Sitzungen von Focalpoints und Sachverständigengruppen — — 98 001
3051 Sonstige Sitzungen — — 48 435
3052 Beobachtungsstelle für Risiken p.m. p.m. —
Artikel 3 0 5 insgesamt p.m. p.m. 1 46 436
306 Übersetzung und Dolmetschen
3060 Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten 549 070 453 250 573 471
3061 Dolmetschen 33 000 33 000 24 000
Artikel 3 0 6 insgesamt 582 070 486 250 597 471
307 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
3070 Projektunterstützung — —
3071 Informationsmaßnahmen der Agentur — —
3072 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheitund Gesundheitsschutz bei der Arbeit 615 000 1 250 000 556 430
Artikel 3 0 7 insgesamt 615 000 1 250 000 556 430
308 Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands 261 680 1 80 000 158 694
309 Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke
3091 Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten 200 000 200 000 1 62 861
3092 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke 8 500 8 500 5 81 4
Artikel 3 0 9 insgesamt 208 500 208 500 1 68 675
KAPITEL 3 0 INSGESAMT 4 464 000 4 464 000 3 365 226
KAPITEL 3 1
310 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicher-
heit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (2002) —— 6 1 2 7 5 1
311 Projektunterstützung p.m. 3 700 000 3 208 701
312 Informationsmaßnahmen der Agentur p.m. 250 000 3 592
314 Bewertung KMU p.m. 50 000 38 355
KAPITEL 3 1 INSGESAMT p.m. 4 000 000 3 863 399EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 34DE
KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMM
Artikel
PostenBezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
KAPITEL 3 2
320 Phare-Programm p.m. 7 67 700 p.m.
KAPITEL 3 2 INSGESAMT p.m. 7 67 700 p.m.
Titel 3 insgesamt 4 464 000 9 231 700 7 228 625
GESAMTBETRAG 9 555 303 14 605 303 11 449 284EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 35DE
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TITEL 3
OPERATIONELLE AUSGABEN
KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN
3 0 0 Aktivitäten der Anlaufstellen (Focalpoints) einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und
Dolmetschen
3 0 0 0 Informationsanfragen und sonstige Kosten
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. —
Erläuterungen
Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Kosten für die Beantwortung von Informationsanfragen (durch die Focalpoints) und die Erstel-
lung kleinerer Berichte über deren Ergebnisse sowie zur Deckung sonstiger Kosten im Zusammenhang mit dem Management des Netzes derFocalpoints.
3 0 0 1 Zuschuss Focalpoint
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
580 000 550 000 382 017
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Errichtung und des Managements eines Netzes von Focalpoint-Websites der Agentur und zur
Förderung von Aktivitäten im Rahmen der Europäischen Woche in den Mitgliedstaaten mittels Zuschussvereinbarungen zwischen der Agen-tur und den Focalpoints.
3 0 0 2 Sitzungen der Focalpoints und Sachverständigengruppen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
108 000 150 000 33 039
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Fortsetzung der Aktivitäten der themenspezifischen Ansprechstelle der Beitrittsländer, wenn im Mai 2004 die
laufende Vereinbarung ausläuft; damit soll die dynamische Entwicklung aufrechterhalten werden.
3 0 1 Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
400 000 400 000 220 963
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für das Management und die Entwicklung der elektronischen Kommunikation der Agentur. Dazu gehören die „dritteGeneration“ von Websites des Netzes einschließlich mehrsprachiger Websites in bis zu 20 Sprachen, das Extranet und Intranet der Agentur.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 36DE
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KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN (Fortsetzung)
3 0 2 Informationsprojekte und -programme/Themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit der vom Verwaltungsrat als Teil des Arbeitsprogramms der Agentur benannten themenspezifischen
Ansprechstellen oder für spezifische Projekte und Berichte, die zur Umsetzung der Schlüsselbereiche im Rahmen des Arbeitsprogramms derAgentur beitragen werden.
3 0 2 0 Beobachtung von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
36 500 70 000 9 084
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Sitzungen der Beobachtungsgruppe für Risiken im Bereich Sicherheit und Gesundheits-
schutz, die für beratende Aufgaben im Hinblick auf die Entwicklungen des Projekts eingerichtet wird.
3 0 2 1 Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA)
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
61 6 000 380 000 420 000
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit der themenspezifischen Ansprechstelle zu Systemen und Programmen für bewährte Praktiken im
Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit, insbesondere die neuen Aktivitäten in der Landwirtschaft und die Entwicklung derBeobachtungsstelle für Risiken.Veranschlagt sind ferner Sitzungen der Sachverständigengruppen zu bewährten Praktiken.
3 0 2 2 Forschung auf dem Gebiet Arbeit und Gesundheitsschutz (TA)
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
320 000 270 000 290 000
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit der themenspezifischen Ansprechstelle zu Forschung im Bereich Arbeit und Gesundheitsschutz,
insbesondere die neuen Aktivitäten für Anreizsysteme und die Beobachtungsstelle für Risiken.
3 0 2 3 Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) — Neue Mitgliedstaaten
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
240 000 — —
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Fortsetzung der Aktivitäten der themenspezifischen Ansprechstelle der Beitrittsländer, wenn im Mai 2004 die
laufende Vereinbarung ausläuft; damit soll die dynamische Entwicklung aufrechterhalten werden.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 37DE
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KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN (Fortsetzung)
3 0 3 Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw.
3 0 3 0 Organisation von Konferenzen, Seminaren, öffentlichen Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw.
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
130 000 1 13 000 139 441
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel für die Organisation von Konferenzen, Seminaren, Ausstellungen, öffentlichen Veranstaltungen usw. der Agentur,
die zur Umsetzung des Arbeitsprogramms beitragen werden, sowie für die Organisation von Marketing-, Marktforschungs-, Presse- undWerbeaktivitäten, im Zusammenhang mit der Arbeit der Agentur (Erhebungen, Broschüren, Videos, Poster, öffentliche Veranstaltungen,Kampagnen usw.) sowie Beiträge der Agentur zur Vorbereitung, Organisation und Leitung von Konferenzen, Seminaren, Ausstellungen,öffentlichen Veranstaltungen (von Dritten organisiert), die zur Umsetzung und Entwicklung des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen.
3 0 3 2 Sonstige Sitzungen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
65 000 65 000 1 458
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der laufenden Kosten für sonstige Sitzungen wie Ad-hoc-Gruppensitzungen oder sonstigen
Sachverständigensitzungen (einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten, ggf. Dolmetschkosten sowie ggf. für die Anmietung von Räumlich-keiten).
Diese Mittel wurden zuvor unter Posten 3 0 5 1 verbucht.
3 0 4 Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten
3 0 4 0 Veröffentlichung und Verbreitung von Studienergebnissen und sonstige Informationsmaßnahmen sowie Agenturprodukte
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
250 000 290 000 227 51 8
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Veröffentlichung und Verbreitung (einschl. Datenbanken und Mailing) von Studien-
ergebnissen, anderen Informationsmaßnahmen und Agenturprodukten (Jahresbericht, Mitteilungsblatt, Magazin, Haushaltsplan der Agenturusw.), die zur Umsetzung des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.
Ausgaben zusammengelegt mit dem früheren Posten 2 3 9 3.
3 0 4 2 Agenturbezogene Veröffentlichung
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
———
3 0 4 3 Informationsblätter (Mitteilungsblatt, Magazin)
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
———Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 38DE
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KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN (Fortsetzung)
304 (Fortsetzung)
3 0 4 4 Redaktionelle Arbeiten
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
51 250 51 250 1 4 000
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für redaktionelle Arbeiten.
3 0 5 Neue Gemeinschaftsstrategie
3 0 5 0 Sitzungen von Focalpoints und Sachverständigengruppen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
— — 98 001
3 0 5 1 Sonstige Sitzungen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
— — 48 435
3 0 5 2 Beobachtungsstelle für Risiken
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. p.m. —
3 0 6 Übersetzung und Dolmetschen
3 0 6 0 Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
549 070 453 250 573 471
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten für Verwaltungsrat
und Vorstand sowie für Kongresse, Seminare usw. in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen. Die Übersetzungen werden im Wesentlichenvom Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg übernommen. Jedoch kann in Ausnahmefällen auffreiberufliche Übersetzer zurückgegriffen werden, wenn das Übersetzungszentrum aus irgendeinem Grund nicht in der Lage ist, die Arbeitenzu übernehmen.
3 0 6 1 Dolmetschen
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
33 000 33 000 24 000
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dolmetschleistungen, die der Agentur von den Organen, insbesondere der Kommission,
in Rechnung gestellt werden.
Veranschlagt sind außerdem Mittel für die Bezahlung von Dolmetschern, die die Agentur für außerplanmäßige Konferenzen in Anspruch
nimmt, für die die Kommission keine Dolmetscher zur Verfügung stellen kann.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 39DE
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KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN (Fortsetzung)
306 (Fortsetzung)
3061 (Fortsetzung)
Zusätzlich zum Honorar sind hierin Beiträge für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung eingeschlossen sowie die Erstattung von Reisekos-
ten sowie einer Reisekostenpauschale für Übersetzer, deren Geschäftssitz und Arbeitsort nicht identisch sind.
3 0 7 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
3 0 7 0 Projektunterstützung
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
——
3 0 7 1 Informationsmaßnahmen der Agentur
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
——
3 0 7 2 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
615 000 1 250 000 556 430
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Erstellung und Verteilung von Kampagnenmaterial, Organisation und Leitung vonKonferenzen (Abschlussveranstaltung und Preisverleihungsprogramm), Seminaren, Ausstellungen, öffentlichen Veranstaltungen, Werbe-aktivitäten und Bewertungen im Rahmen einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit.
3 0 8 Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
261 680 1 80 000 158 694
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operationellen Ausgaben des Verwaltungsrats und seines Vorstands, einschließlich Reise- undAufenthaltskosten sowie ggf. Dolmetschkosten und Kosten für Hotelzimmer.
3 0 9 Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke
3 0 9 1 Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
200 000 200 000 1 62 861
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Transport, die Zahlung der Tagessätze für Dienstreisen und Neben- oder außerordentli-che Kosten, die den Mitarbeitern im Rahmen ihrer Dienstausübung entstehen, gemäß dem Statut für die Beamten der Europäischen Gemein-schaften.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 40DE
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KAPITEL 3 0 — OPERATIONELLE AUSGABEN (Fortsetzung)
309 (Fortsetzung)
3 0 9 2 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
8 500 8 500 5 81 4
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke.
KAPITEL 3 1 — KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) (EUROPÄISCHE WOCHE FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ BEI
DER ARBEIT (2002))
3 1 0 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (2002)
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
—— 6 1 2 7 5 1
3 1 1 Projektunterstützung
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. 3 700 000 3 208 701
Erläuterungen
Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für finanzielle Maßnahmen zugunsten von KMU für die Entwicklung und den Austausch
effektiver bewährter Praktiken, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken reduzieren.
3 1 2 Informationsmaßnahmen der Agentur
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. 250 000 3 592
Erläuterungen
Veranschlagt werden Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Informationsmaßnahmen durch die Agentur.
3 1 4 Bewertung KMU
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. 50 000 38 355
Erläuterungen
Veranschlagt werden Mittel zur Deckung der Kosten für die Bewertung und Berichterstellung in Zusammenhang mit den KMU-Unterstützungsprogrammen durch einen externen Auftragnehmer.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 41DE
EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZ
KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMM
3 2 0 Phare-Programm
Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
p.m. 7 67 700 p.m.
Erläuterungen
Vorbereitungsmaßnahmen für die künftige Beteiligung der Beitrittsländer. Mitte Dezember unterzeichnete die Agentur eine Vereinbarung
über einen Zuschuss von 1 050 000 Euro für ein Phare-Programm 2003/2004.Amtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 42DE
Stellenplan
Laufbahn- und BesoldungsgruppenBedienstete auf Zeit
2002 2003 2004
A2 1 1 1
A4 3 3 3A5 6 6 6
A 7/A 6 5 6 6
Insgesamt 15 1 6 1 6
B1 1 1 1
B 3/B 2 6 7 7B 5/B 4 4 4 4
Insgesamt 1 1 12 12
C1 1 1 1
C 3/C 2 2 2 2C 5/C 4 2 2 2
Insgesamt 5 5 5
Gesamtzahl 31 33 33EUROPÄISCHE AGENTUR FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ AM ARBEITSPLATZAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 43DE