DE Amtsblatt der Europäischen Union L 96/49

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2005

(2005/274/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 1 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1 0 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Titel 1 Insgesamt 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— 2 SONSTIGE ZUSCHÜSSE 2 0 SONSTIGE ZUSCHÜSSE 180 303 180 303 66 111,— Titel 2 Insgesamt 180 303 180 303 66 111,— 5 SONSTIGE EINNAHMEN 5 0 ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN p.m. p.m. 0,— 5 2 ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN p.m. p.m. 72 791,— 5 4 VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN p.m. p.m. 84 238,— 5 9 SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT p.m. p.m. 0,— Titel 5 Insgesamt p.m. p.m. 157 029,— 6 EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN 6 0 EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN p.m. p.m. 198,— Titel 6 Insgesamt p.m. p.m. 198,— GESAMTBETRAG 13 380 303 10 768 303 12 688 465,—

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 KAPITEL 1 0 1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— KAPITEL 1 0 — INSGESAMT 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— Titel 1 Insgesamt 13 200 000 10 588 000 12 465 127,— KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 13 200 000 10 588 000 12 465 127,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2062/94 des Rates vom 18. Juli 1994 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (ABl. L 216 vom 20.8.1994, Seite 1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1643/95 (ABl. L 156 vom 7.7.1995, Seite 1). Gemäß Artikel 12 Absatz 3 dieser Verordnung wird ein Zuschuss für die Agentur im Einzelplan der Kommission des Gesamthaushaltsplans veranschlagt.

TITEL 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Zuschuss der baskischen Regionalregierung 6 010 60 101 6 010,— 2 0 2 Zuschuss der spanischen Regierung 174 293 60 101 60 101,— 2 0 3 Sonstige Zuschüsse p.m. 60 101 0,— KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 180 303 180 303 66 111,— Titel 2 Insgesamt 180 303 180 303 66 111,— KAPITEL 2 0 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE

KAPITEL 2 0 —

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0 0

Zuschuss der baskischen Regionalregierung

Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 6 010 60 101 6 010,—

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 2

Zuschuss der spanischen Regierung

Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 174 293 60 101 60 101,—

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 3

Sonstige Zuschüsse

Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 p.m. 60 101 0,—

Erläuterungen

Einnahmen aus sonstigen Zuschüssen.

TITEL 5

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 KAPITEL 5 0 5 0 0 Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 0 — INSGESAMT p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 2 5 2 0 Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen p.m. p.m. 72 791,— KAPITEL 5 2 — INSGESAMT p.m. p.m. 72 791,— KAPITEL 5 4 5 4 0 Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen p.m. p.m. 84 238,— KAPITEL 5 4 — INSGESAMT p.m. p.m. 84 238,— KAPITEL 5 9 5 9 0 Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit p.m. p.m. 0,— KAPITEL 5 9 — INSGESAMT p.m. p.m. 0,— Titel 5 Insgesamt p.m. p.m. 157 029,— KAPITEL 5 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN KAPITEL 5 2 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN KAPITEL 5 4 — VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN KAPITEL 5 9 — SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

KAPITEL 5 0 —

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

5 0 0

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen.

KAPITEL 5 2 —

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

5 2 0

Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 p.m. p.m. 72 791,—

Erläuterungen

Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen.

KAPITEL 5 4 —

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN

5 4 0

Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen

Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 p.m. p.m. 84 238,—

Erläuterungen

Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen.

KAPITEL 5 9 —

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 9 0

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit

Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit.

TITEL 6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 KAPITEL 6 0 6 0 0 Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen p.m. p.m. 0,— 6 0 1 Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen p.m. p.m. 0,— 6 0 2 Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen p.m. p.m. 198,— 6 0 3 Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen p.m. p.m. 0,— KAPITEL 6 0 — INSGESAMT p.m. p.m. 198,— Titel 6 Insgesamt p.m. p.m. 198,— GESAMTBETRAG 13 380 303 10 768 303 12 688 465,— KAPITEL 6 0 — EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 6 0 —

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0 0

Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen

Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen.

6 0 1

Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen

Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen.

6 0 2

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 p.m. p.m. 198,—

Erläuterungen

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen.

6 0 3

Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen

Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen.

AUSGABEN

Titel Kapitel Bezeichnung Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 19 500 17 545 14 810,77 1 5 MOBILITÄT p.m. p.m. 0,— 1 6 SOZIALAUSGABEN p.m. p.m. 0,— 1 9 VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER p.m. p.m. 0,— Titel 1 Insgesamt 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 2 GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 0 MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 823 724 799 600 760 601,58 2 1 INFORMATIONSTECHNOLOGIE 375 012 362 006 346 341,74 2 2 BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN 56 806 24 000 30 258,50 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 98 026 70 100 61 246,38 2 4 POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN 170 562 117 000 104 993,98 Titel 2 Insgesamt 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 3 OPERATIONELLE AUSGABEN 3 0 ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 3 1 KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) — p.m. 3 554 269,96 3 2 PHARE-PROGRAMM — p.m. 373 010,30 3 3 AKTIONSPLAN ERWEITERUNG 1 750 000 0,— Titel 3 Insgesamt 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 GESAMTBETRAG 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 KAPITEL 1 1 1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben 1 1 0 0 Grundgehälter 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39 1 1 0 1 Familienzulagen 259 773 223 243 176 278,96 1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen 346 199 311 835 259 694,42 1 1 0 3 Sekretariatszulagen 6 531 7 669 5 676,50 1 1 0 4 Generaldirektion für Personal und Verwaltung — Administrative Unterstützung — 23 100 15 500,— Artikel 1 1 0 — Insgesamt 2 867 159 2 587 969 2 200 541,27 1 1 1 Sonstige Bedienstete 1 1 1 0 Hilfskräfte 81 518 191 309 298 970,35 1 1 1 2 Örtliche Bedienstete 620 471 628 369 531 908,12 1 1 1 3 Vertragsbedienstete 30 623 Artikel 1 1 1 — Insgesamt 732 612 819 678 830 878,47 1 1 2 Berufliche Fortbildung des Personals 1 1 2 0 Berufliche Fortbildung des Personals 43 092 42 000 24 826,75 Artikel 1 1 2 — Insgesamt 43 092 42 000 24 826,75 1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 1 1 3 0 Krankenversicherung 76 080 72 179 57 701,39 1 1 3 1 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten 19 468 18 832 14 848,05 1 1 3 2 Arbeitslosenversicherung 28 505 17 366 13 552,54 1 1 3 3 Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 3 — Insgesamt 124 053 108 377 86 101,98 1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen 1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegeld p.m. 450 0,— 1 1 4 1 Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs 105 213 59 983 52 178,25 1 1 4 2 Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen — p.m. 0,— 1 1 4 3 Pauschale Amtszulagen p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 4 — Insgesamt 105 213 60 433 52 178,25 1 1 5 Überstunden p.m. p.m. 0,— 1 1 7 Aushilfsleistungen 1 1 7 5 Leiharbeitskräfte 32 137 10 000 10 195,75 1 1 7 6 Abordnung nationaler Beamter 51 027 41 188 40 578,60 1 1 7 7 Generaldirektion für Personal und Verwaltung — Administrative Unterstützung 27 500 0,— Artikel 1 1 7 — Insgesamt 110 664 51 188 50 774,35 1 1 8 Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals 1 1 8 0 Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals 40 533 90 000 47 004,95 1 1 8 1 Reisekosten 29 784 33 857 6 953,62 1 1 8 2 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen 146 146 178 633 50 450,50 1 1 8 3 Umzugskosten 231 000 257 340 62 329,25 1 1 8 4 Zeitweilige Tagegelder 79 688 57 956 33 678,87 Artikel 1 1 8 — Insgesamt 527 151 617 786 200 417,19 1 1 9 Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter 1 1 9 0 Berichtigungskoeffizienten 26 729 42 621 33 828,87 1 1 9 1 Anpassung der Gehälter p.m. p.m. 0,— Artikel 1 1 9 — Insgesamt 26 729 42 621 33 828,87 KAPITEL 1 1 — INSGESAMT 4 536 673 4 330 052 3 479 547,13 KAPITEL 1 4 1 4 1 Ärztlicher Dienst 15 000 13 545 11 566,27 1 4 2 Sonstige Sozialaufwendungen 4 500 4 000 3 244,50 KAPITEL 1 4 — INSGESAMT 19 500 17 545 14 810,77 KAPITEL 1 5 1 5 2 Mobilität 1 5 2 0 Mobilität des Personals p.m. p.m. 0,— 1 5 2 1 Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden p.m. p.m. 0,— 1 5 2 2 Praktikanten p.m. p.m. 0,— Artikel 1 5 2 — Insgesamt p.m. p.m. 0,— KAPITEL 1 5 — INSGESAMT p.m. p.m. 0,— KAPITEL 1 6 1 6 0 Außerordentliche Beihilfen p.m. p.m. 0,— 1 6 2 Sonstige Sozialaufwendungen p.m. p.m. 0,— 1 6 3 Kleinkindertagesstätte p.m. p.m. 0,— 1 6 4 Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen p.m. p.m. 0,— KAPITEL 1 6 — INSGESAMT p.m. p.m. 0,— KAPITEL 1 9 1 9 0 Versorgungsbezüge und Abgangsgelder p.m. p.m. 0,— KAPITEL 1 9 — INSGESAMT p.m. p.m. 0,— Titel 1 Insgesamt 4 556 173 4 347 597 3 494 357,90 KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — MOBILITÄT KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN KAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 2 254 656 2 022 122 1 743 391,39

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66 sowie Artikel 2 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (BBSB).

Veranschlagt sind die Grundgehälter der Beamteten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1

Familienzulagen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 259 773 223 243 176 278,96

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulage der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 346 199 311 835 259 694,42

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Auslands- und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 3

Sekretariatszulagen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 6 531 7 669 5 676,50

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 18 des Anhangs XIII.

Veranschlagt sind die Sekretariatszulagen für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C, die vor dem 1. Mai 2004 in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroa ssistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 0 4

Generaldirektion für Personal und Verwaltung — Administrative Unterstützung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 — 23 100 15 500,—

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter Haushaltslinie 1 1 7 7 verbucht.

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 81 518 191 309 298 970,35

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Bezüge sowie der Arbeitgeberanteil für das Sozialversicherungssystem für Hilfskräfte, ausgenommen die Beträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 9 0), Einstellung (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 0), Reisekosten (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 1) und Tagegelder (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 4).

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 620 471 628 369 531 908,12

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel V.

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 1 3

Vertragsbedienstete

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 30 623

Erläuterungen

BBSB, insbesondere Artikel 3 und Titel IV.

Veranschlagt sind die Vergütungen und Zulagen sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Die Beträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten, für Einstellung, Reisekosten und Tagegelder werden unter den Haushaltslinien 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 bzw. 1 1 8 4 veranschlagt.

1 1 2

Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0

Berufliche Fortbildung des Personals

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 43 092 42 000 24 826,75

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24a Absatz 3, sowie Artikel 11, 54 und 81 der BBSB.

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0

Krankenversicherung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 76 080 72 179 57 701,39

Erläuterungen

Artikel 72 des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie Artikel 28 und 95 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags.

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 19 468 18 832 14 848,05

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73 sowie Artikel 28 und 95 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel für:

— den Arbeitgebrbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten,

— einen Zusatzbetrag zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten.

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 28 505 17 366 13 552,54

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für die jeweiligen Bediensteten (Artikel 28a und 96 der BBSB).

1 1 3 3

Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42 und 112.

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlungen, die die Agentur für die jeweiligen Bediensteten zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegeld

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. 450 0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75, sowie Artikel 20 und 97 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel für:

— die Geburtenzulage,

sowie beim Todes eines Beamten:

— die Zahlung der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats,

— die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 1

Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 105 213 59 983 52 178,25

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII sowie Artikel 26 und 92 der BBSB.

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die jeweiligen Bediensteten, deren Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort.

1 1 4 2

Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 — p.m. 0,—

Erläuterungen

Infolge des Inkrafttreten des neuen Personalstatuts entfällt dieser Posten ab dem 1. Mai 2004.

1 1 4 3

Pauschale Amtszulagen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

1 1 5

Überstunden

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Veranschlagt sind Mittel für die Überstunden der jeweiligen Bediensteten der Laufbahngruppen C* und D* sowie der örtlichen Bediensteten, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 5

Leiharbeitskräfte

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 32 137 10 000 10 195,75

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Büroassistenten.

Durch die Einstellung von Leiharbeitskräften können Dienststellen ihren punktuellen Bedarf decken.

1 1 7 6

Abordnung nationaler Beamter

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 51 027 41 188 40 578,60

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Organisation eines Austauschprogramms für nationale Beamte durch die Agentur.

1 1 7 7

Generaldirektion für Personal und Verwaltung — Administrative Unterstützung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 27 500 0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gebühren, die die GD Personal und Verwaltung für die Vorbereitung der Gehälter erhebt.

1 1 8

Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0

Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 40 533 90 000 47 004,95

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren.

1 1 8 1

Reisekosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 29 784 33 857 6 953,62

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII und Artikel 22, 92 und 67 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der jeweiligen Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 146 146 178 633 50 450,50

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII und Artikel 23 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3

Umzugskosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 231 000 257 340 62 329,25

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 79 688 57 956 33 678,87

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII sowie Artikel 25, 69 und 92 der Beschäftigungsbedingen für die sonstigen Bediensteten.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, daß sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Falle einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 26 729 42 621 33 828,87

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65 sowie Artikel 20, 64 und 92 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der jeweiligen Bediensteten sowie auf die Vergütung der Überstunden.

1 1 9 1

Anpassung der Gehälter

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel sind zur Deckung der Auswirkungen der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres zu beschließenden etwaigen Anpassungen der Bezüge.

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 1

Ärztlicher Dienst

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 15 000 13 545 11 566,27

Erläuterungen

Veranschlagt werden alle Ausgaben im Zusammenhang mit dem ärztlichen Dienst, Präventionsmaßnahmen sowie die Reisekosten für den Dienstarzt der Agentur, insbesondere im Rahmen von Artikel 59 des Beamtenstatuts.

1 4 2

Sonstige Sozialaufwendungen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 4 500 4 000 3 244,50

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für soziale Maßnahmen des Personals der Agentur.

KAPITEL 1 5 —

MOBILITÄT

1 5 2

Mobilität

1 5 2 0

Mobilität des Personals

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel sind zur Deckung der Kosten für den Austausch von Personal.

1 5 2 1

Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte der Agentur, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort eingesetzt werden.

1 5 2 2

Praktikanten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel sind zur Deckung der Kosten in Verbindung mit Praktikanten.

KAPITEL 1 6 —

SOZIALAUSGABEN

1 6 0

Außerordentliche Beihilfen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Barzuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Hinterbliebene von verstorbenen Beamten, die sich in einer besonders schwierigen Lage befinden.

1 6 2

Sonstige Sozialaufwendungen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel sind zur Deckung der Ausgaben für Unterstützungsleistungen zugunsten von Familien, neu angekommenen Bediensteten, für Rechtsberatung, Zuschüsse für Pfadfinder, Zuschüsse für das Sekretariat der Elternvereinigung.

1 6 3

Kleinkindertagesstätte

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel sind zur Deckung der finanziellen Beteiligung der Agentur an den Kosten für die Betreuung der Kinder des Personals in Kindertagesstätten.

1 6 4

Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Beamte im aktiven Dienst, Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder mit einer Behinderung nach Ausschöpfung der Ansprüche auf nationaler Ebene, und zwar für die Erstattung von als notwendig anerkannten Kosten (außer Arztkosten), die sich aus der Behinderung ergeben und nachweislich belegt sind.

KAPITEL 1 9 —

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

1 9 0

Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 0,—

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Mieten 2 0 0 0 Mieten 514 847 501 800 419 892,62 Artikel 2 0 0 — Insgesamt 514 847 501 800 419 892,62 2 0 1 Versicherungen 2 0 1 0 Versicherungen 11 260 10 000 7 673,88 Artikel 2 0 1 — Insgesamt 11 260 10 000 7 673,88 2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung 2 0 2 0 Wasser, Gas, Strom und Heizung 78 872 68 000 63 780,59 Artikel 2 0 2 — Insgesamt 78 872 68 000 63 780,59 2 0 3 Reinigung und Instandhaltung 2 0 3 0 Reinigung und Instandhaltung 57 504 46 300 41 982,49 Artikel 2 0 3 — Insgesamt 57 504 46 300 41 982,49 2 0 4 Herrichtung der Diensträume 2 0 4 0 Herrichtung der Diensträume 77 650 94 000 145 731,06 Artikel 2 0 4 — Insgesamt 77 650 94 000 145 731,06 2 0 5 Sicherheit und Überwachung der Gebäude 2 0 5 0 Sicherheit und Überwachung der Gebäude 80 000 76 000 78 232,97 Artikel 2 0 5 — Insgesamt 80 000 76 000 78 232,97 2 0 9 Verwaltungsausgaben, Gebühren 2 0 9 0 Verwaltungsausgaben, Gebühren 3 591 3 500 3 307,97 Artikel 2 0 9 — Insgesamt 3 591 3 500 3 307,97 KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 823 724 799 600 760 601,58 KAPITEL 2 1 2 1 0 Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie 2 1 0 0 Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie 185 141 171 200 174 665,83 Artikel 2 1 0 — Insgesamt 185 141 171 200 174 665,83 2 1 2 Leistungen des IT-Personals 2 1 2 0 Leistungen des IT-Personals 102 089 78 000 53 903,40 Artikel 2 1 2 — Insgesamt 102 089 78 000 53 903,40 2 1 3 Technische Anlagen und Büromaterial 2 1 3 0 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung 53 288 96 806 107 973,18 2 1 3 2 Miete 6 026 1 000 2 241,72 2 1 3 3 Wartung, Nutzung und Instandsetzung 25 390 12 000 6 215,52 2 1 3 4 Elektronische Büroausrüstung 3 078 3 000 1 342,09 Artikel 2 1 3 — Insgesamt 87 782 112 806 117 772,51 KAPITEL 2 1 — INSGESAMT 375 012 362 006 346 341,74 KAPITEL 2 2 2 2 1 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln 2 2 1 0 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln 45 520 15 000 19 584,89 Artikel 2 2 1 — Insgesamt 45 520 15 000 19 584,89 2 2 3 Dienstfahrzeug 2 2 3 1 Ankauf des Dienstfahrzeugs p.m. p.m. 0,— 2 2 3 2 Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel 4 104 4 000 2 794,93 Artikel 2 2 3 — Insgesamt 4 104 4 000 2 794,93 2 2 5 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek 2 2 5 0 Veröffentlichungen und Abonnements 6 669 4 500 7 416,16 2 2 5 1 Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek 513 500 462,52 Artikel 2 2 5 — Insgesamt 7 182 5 000 7 878,68 KAPITEL 2 2 — INSGESAMT 56 806 24 000 30 258,50 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papier und Bürobedarf 2 3 0 0 Papier und Bürobedarf 37 189 25 000 21 754,50 Artikel 2 3 0 — Insgesamt 37 189 25 000 21 754,50 2 3 2 Finanzkosten 2 3 2 0 Bankkosten 23 085 20 000 17 546,19 2 3 2 1 Kursverluste 1 026 1 000 2 3 2 9 Sonstige Finanzkosten 513 500 486,88 Artikel 2 3 2 — Insgesamt 24 624 21 500 18 033,07 2 3 3 Ausgelagerte Dienstleistungen 2 3 3 0 Streitsachen 20 390 15 000 4 625,— 2 3 3 1 Interne Auditdienste p.m. 0,— Artikel 2 3 3 — Insgesamt 20 390 15 000 4 625,— 2 3 4 Schadenersatz 2 3 4 0 Schadenersatz p.m. p.m. 0,— Artikel 2 3 4 — Insgesamt p.m. p.m. 0,— 2 3 5 Sonstige Sachausgaben 2 3 5 0 Verschiedene Versicherungskosten 615 600 437,75 2 3 5 2 Ausgaben für interne Verpflegung 9 182 7 000 5 807,78 2 3 5 3 Umzug von Dienststellen 5 513 500 10 171,96 2 3 5 9 Sonstige Ausgaben 513 500 416,32 Artikel 2 3 5 — Insgesamt 15 823 8 600 16 833,81 KAPITEL 2 3 — INSGESAMT 98 026 70 100 61 246,38 KAPITEL 2 4 2 4 0 Postgebühren und Zustellungsgebühren 2 4 0 0 Postgebühren und Zustellungsgebühren 30 562 37 000 15 999,41 Artikel 2 4 0 — Insgesamt 30 562 37 000 15 999,41 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Abonnements und Gebühren für Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen 140 000 80 000 88 994,57 Artikel 2 4 1 — Insgesamt 140 000 80 000 88 994,57 KAPITEL 2 4 — INSGESAMT 170 562 117 000 104 993,98 Titel 2 Insgesamt 1 524 130 1 372 706 1 303 442,18 KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTECHNOLOGIE KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

KAPITEL 2 0 —

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0

Mieten

2 0 0 0

Mieten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 514 847 501 800 419 892,62

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die von der Agentur belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie für die Anmietung von Parkplätzen.

2 0 1

Versicherungen

2 0 1 0

Versicherungen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 11 260 10 000 7 673,88

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Prämien der Versicherungsverträge für die von der Agentur belegten Gebäude oder Gebäudeteile und deren Inhalt.

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0

Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 78 872 68 000 63 780,59

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Verbrauch.

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0

Reinigung und Instandhaltung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 57 504 46 300 41 982,49

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Instandhaltung der von der Agentur genutzten Räumlichkeiten.

2 0 4

Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0

Herrichtung der Diensträume

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 77 650 94 000 145 731,06

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Herrichtung der Räumlichkeiten und für Instandsetzungsarbeiten im Dienstgebäude.

2 0 5

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 80 000 76 000 78 232,97

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere für die Gebäudeüberwachungsverträge, für Miete und Wiederauffüllung der Feuerlöscher, Anschaffung und Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, Erneuerung der Ausrüstung der als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Beamten sowie die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.

2 0 9

Verwaltungsausgaben, Gebühren

2 0 9 0

Verwaltungsausgaben, Gebühren

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 3 591 3 500 3 307,97

Erläuterungen

Veranschlagt werden die Ausgaben für Gebäude, die unter den anderen Artikeln des Kapitels 2 0 nicht besonders vorgesehen sind, wie z. B. die Verwaltungskosten, ausgenommen Verbrauchskosten (Wasser, Gas, Strom), Kosten im Zusammenhang mit Gebäuden mit mehreren Mietparteien, Kosten für Zustandsfeststellungen, Kommunalgebühren und Nebenkosten.

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

2 1 0

Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie

2 1 0 0

Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 185 141 171 200 174 665,83

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Softwarelizenzen, für die Installation, Entwicklung und Pflege von IT-Systemen sowie für verschiedene Verbrauchsgüter im Bereich der Datenverarbeitung.

2 1 2

Leistungen des IT-Personals

2 1 2 0

Leistungen des IT-Personals

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 102 089 78 000 53 903,40

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Help-Desk, Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).

2 1 3

Technische Anlagen und Büromaterial

2 1 3 0

Erstausstattung und Ersatzbeschaffung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 53 288 96 806 107 973,18

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Anschaffung und Installation von technischen und DV-Ausstattungen.

Bedingung für den Ankauf von Ausstattungen und Anlagen unter diesem Posten ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von technischen und DV-Ausstattungen und -Anlagen.

2 1 3 2

Miete

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 6 026 1 000 2 241,72

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Miete unterschiedlichen Materials und verschiedener technischer und DV-Anlagen.

2 1 3 3

Wartung, Nutzung und Instandsetzung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 25 390 12 000 6 215,52

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Materials und der technischen Anlagen.

2 1 3 4

Elektronische Büroausrüstung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 3 078 3 000 1 342,09

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im DV-Bereich.

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 1

Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

2 2 1 0

Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 45 520 15 000 19 584,89

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung des Bedarfs der Agentur an Möbeln, Einrichtungsgegenständen, Küchenausstattung und Einrichtungen.

2 2 3

Dienstfahrzeug

2 2 3 1

Ankauf des Dienstfahrzeugs

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Fahrzeugankauf.

2 2 3 2

Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 4 104 4 000 2 794,93

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Versicherung, Wartung und Kraftstoff für den Dienstwagen sowie der Kosten für die Anmietung sonstiger Transportmittel (Taxi, Bus, Mietwagen).

2 2 5

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Veröffentlichungen und Abonnements

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 6 669 4 500 7 416,16

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Veröffentlichungen und sowie für Abonnements bei Informationsdiensten, die für die Arbeit der Agentur erforderlich sind. Hierzu gehören Bücher und sonstige Veröffentlichungen, Zeitungen, Zeitschriften und Amtsblätter sowie Abonnements von Schnellinformationsdiensten und Datenbanken.

2 2 5 1

Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 513 500 462,52

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Spezialausstattungen sowie für Buchbinderarbeiten und die Erhaltung von Büchern und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0

Papier und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier und Bürobedarf

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 37 189 25 000 21 754,50

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 23 085 20 000 17 546,19

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten, der Kosten für die Herstellung der Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz sowie die Anmietung eines Bankschließfaches.

2 3 2 1

Kursverluste

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 1 026 1 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kursverlusten, die der Agentur im Zuge der Verwaltung seines Haushalts entstehen, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 2 9

Sonstige Finanzkosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 513 500 486,88

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Finanzkosten.

2 3 3

Ausgelagerte Dienstleistungen

2 3 3 0

Streitsachen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 20 390 15 000 4 625,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Streitsachen.

2 3 3 1

Interne Auditdienste

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. 0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für interne Auditdienste.

2 3 4

Schadenersatz

2 3 4 0

Schadenersatz

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Schadenersatzzahlungen.

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0

Verschiedene Versicherungskosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 615 600 437,75

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sonderversicherung für Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter der Agentur.

2 3 5 2

Ausgaben für interne Verpflegung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 9 182 7 000 5 807,78

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben der Agentur für interne Verpflegung, wie Erfrischungen und Imbiss bei Sitzungen, Wasser- und Verkaufsautomaten.

2 3 5 3

Umzug von Dienststellen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 5 513 500 10 171,96

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge innerhalb des Dienstgebäudes.

2 3 5 9

Sonstige Ausgaben

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 513 500 416,32

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger laufender Sachausgaben, die nicht gesondert ausgewiesen werden.

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0

Postgebühren und Zustellungsgebühren

2 4 0 0

Postgebühren und Zustellungsgebühren

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 30 562 37 000 15 999,41

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Abonnements und Gebühren für Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 140 000 80 000 88 994,57

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Grund- und Benutzungsgebühren für Fernsprechdienste (ausschließlich Dienstgespräche, da Privatgespräche in Rechnung gestellt werden), Fernkopiergeräte, Telefonkonferenzen, Datenübertragungen sowie den Kauf von Fernsprechbüchern. Empfangs- und Fernsprechvermittlungsdienste.

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 KAPITEL 3 0 3 0 0 Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen 3 0 0 0 Informationsanfragen und sonstige Kosten p.m. p.m. 0,— 3 0 0 1 Focalpoint-Zuschuss 940 000 940 000 334 329,50 3 0 0 2 Sitzungen der Focalpoints 110 808 108 000 137 505,63 Artikel 3 0 0 — Insgesamt 1 050 808 1 048 000 471 835,13 3 0 1 Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet 3 0 1 0 Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet 250 000 400 000 364 238,51 Artikel 3 0 1 — Insgesamt 250 000 400 000 364 238,51 3 0 2 Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer 3 0 2 0 Beobachtungsstelle für Risiken 628 500 36 500 50 000,— 3 0 2 1 Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) — 616 000 380 000,— 3 0 2 2 Forschung auf dem Gebiet Arbeit und Gesundheitsschutz (TA) — 320 000 264 280,80 3 0 2 3 Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) — Neue Mitgliedstaaten — 240 000 0,— 3 0 2 4 Arbeitsumfeld 1 150 000 0,— Artikel 3 0 2 — Insgesamt 1 778 500 1 212 500 694 280,80 3 0 3 Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw. 3 0 3 0 Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw. 530 000 130 000 77 447,26 3 0 3 2 Sonstige Sitzungen 66 690 65 000 28 795,24 Artikel 3 0 3 — Insgesamt 596 690 195 000 106 242,50 3 0 4 Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten 3 0 4 0 Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten 270 000 310 303 306 263,86 3 0 4 4 Redaktionelle Arbeiten 51 250 51 250 30 852,86 Artikel 3 0 4 — Insgesamt 321 250 361 553 337 116,72 3 0 6 Übersetzung und Dolmetschen 3 0 6 0 Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten 719 705 712 767 556 785,42 3 0 6 1 Dolmetschen p.m. 33 000 11 590,— Artikel 3 0 6 — Insgesamt 719 705 745 767 568 375,42 3 0 7 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 3 0 7 2 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 400 000 615 000 1 205 496,42 Artikel 3 0 7 — Insgesamt 400 000 615 000 1 205 496,42 3 0 8 Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands 3 0 8 0 Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands 205 000 261 680 132 090,58 Artikel 3 0 8 — Insgesamt 205 000 261 680 132 090,58 3 0 9 Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke 3 0 9 1 Ausgaben für Diensteisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten 219 351 200 000 181 288,47 3 0 9 2 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke 8 696 8 500 6 768,88 Artikel 3 0 9 — Insgesamt 228 047 208 500 188 057,35 KAPITEL 3 0 — INSGESAMT 5 550 000 5 048 000 4 067 733,43 KAPITEL 3 1 3 1 1 Projektunterstützung 3 1 1 0 Projektunterstützung — p.m. 3 170 223,— Artikel 3 1 1 — Insgesamt — p.m. 3 170 223,— 3 1 2 Informationsmaßnahmen der Agentur 3 1 2 0 Informationsmaßnahmen der Agentur — p.m. 334 046,96 Artikel 3 1 2 — Insgesamt — p.m. 334 046,96 3 1 4 Bewertung KMU 3 1 4 0 Bewertung KMU p.m. p.m. 50 000,— Artikel 3 1 4 — Insgesamt p.m. p.m. 50 000,— KAPITEL 3 1 — INSGESAMT — p.m. 3 554 269,96 KAPITEL 3 2 3 2 0 Phare-Programm 3 2 1 0 Reisekosten p.m. p.m. 6 780,— 3 2 2 0 Übersetzung p.m. p.m. 108 089,38 3 2 3 0 Workshop Europäische Woche p.m. p.m. 62 914,73 3 2 4 0 Webmaster p.m. p.m. 74 881,29 3 2 5 0 TA — Bewährte Praktiken — p.m. 8 344,90 3 2 6 0 Verwaltungskosten p.m. p.m. 112 000,— Artikel 3 2 0 — Insgesamt — p.m. 373 010,30 KAPITEL 3 2 — INSGESAMT — p.m. 373 010,30 KAPITEL 3 3 3 3 0 Aktionsplan Erweiterung 1 750 000 0,— KAPITEL 3 3 — INSGESAMT 1 750 000 0,— Titel 3 Insgesamt 7 300 000 5 048 000 7 995 013,69 GESAMTBETRAG 13 380 303 10 768 303 12 792 813,77 KAPITEL 3 0 — ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN KAPITEL 3 1 — KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMM KAPITEL 3 3 — AKTIONSPLAN ERWEITERUNG

KAPITEL 3 0 —

ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 0

Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen

3 0 0 0

Informationsanfragen und sonstige Kosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beantwortung von Informationsanfragen (durch die Focalpoints) und die Erstellung kleinerer Berichte über deren Ergebnisse sowie zur Deckung sonstiger Kosten im Zusammenhang mit dem Management des Netzes der Focalpoints.

3 0 0 1

Focalpoint-Zuschuss

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 940 000 940 000 334 329,50

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Tätigkeiten des Agenturnetzes der Focalpoints zur Sicherstellung einer effizienten Verbreitung der Agenturinformationen und Nachrichten zu Kampagnen auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Dies erfolgt durch Vereinbarungen zwischen der Agentur und den Focalpoints über Zuschüsse zur Kofinanzierung von zuschussfähigen Tätigkeiten wie z. B. zur Anregung von Tätigkeiten im Rahmen der Europäischen Woche sowie anderer Maßnahmen zum Zwecke der Verbreitung.

3 0 0 2

Sitzungen der Focalpoints

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 110 808 108 000 137 505,63

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operationellen Kosten des Netzes der Focalpoints, einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten sowie ggf. Kosten für Dolmetschleistungen und die Anmietung von Räumen.

3 0 1

Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

3 0 1 0

Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 250 000 400 000 364 238,51

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für das Management und die Entwicklung der elektronischen Kommunikation der Agentur. Dazu gehören die „dritte Generation“ von Websites des Netzes einschließlich mehrsprachiger Websites in bis zu 20 Sprachen, das Extranet und Intranet der Agentur.

3 0 2

Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit der vom Verwaltungsrat als Teil des Arbeitsprogramms der Agentur benannten themenspezifischen Ansprechstellen oder für spezifische Projekte und Berichte, die zur Umsetzung der Schlüsselbereiche im Rahmen des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.

3 0 2 0

Beobachtungsstelle für Risiken

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 628 500 36 500 50 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung und Entwickung der Beobachtungsstelle für Risiken. Dazu gehören insbesondere vorangegangene Projekte zur Überwachung von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie zu neu auftretenden Risiken (TA Forschung).

3 0 2 1

Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA)

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 — 616 000 380 000,—

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter den Haushaltslinien 3 0 2 0 und 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 2

Forschung auf dem Gebiet Arbeit und Gesundheitsschutz (TA)

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 — 320 000 264 280,80

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter den Haushaltslinien 3 0 2 0 und 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 3

Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) — Neue Mitgliedstaaten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 — 240 000 0,—

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter Haushaltslinie 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 4

Arbeitsumfeld

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 1 150 000 0,—

Erläuterungen

Veranschlagt werden Mittel für die Arbeit der früheren TA zu bewährten Praktiken — Systeme und Progamme (EU15 und neue Mitgliedstaaten).

3 0 3

Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw.

3 0 3 0

Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw.

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 530 000 130 000 77 447,26

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Werbe- und Kommunikationstätigkeiten im Zusammenhang mit Informationsprodukten und -leistungen der Agentur, die zur Durchführung des Arbeitsprogramms beitragen werden. Dazu kann gehören: Organisation von Marketing-, Marktforschungs-, Presse- und Werbeaktivitäten im Zusammenhang mit der Arbeit der Agentur (Erhebungen, Broschüren, Videos, Plakate, öffentliche Veranstaltungen, Konferenzen, Seminare, Ausstellungen, Kampagnen usw.) sowie Beiträge zu ähnlichen, von Dritten organisierten Aktivitäten, die zur Umsetzung und Entwicklung des Arbeitsprogramms beitragen.

3 0 3 2

Sonstige Sitzungen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 66 690 65 000 28 795,24

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der laufenden Kosten für sonstige Sitzungen wie Ad-hoc-Gruppensitzungen oder sonstigen Sachverständigensitzungen (einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten, ggf. Kosten für Dolmetschleistungen sowie für die Anmietung von Räumen).

3 0 4

Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten

3 0 4 0

Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 270 000 310 303 306 263,86

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veröffentlichung und Verbreitung (einschließlich Datenbanken und Mailing) von Studienergebnissen, sonstigen Informationsaktivitäten und Agenturprodukten (Jahresbericht, Magazin, Haushaltsplan der Agentur usw.), die zur Umsetzung des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.

3 0 4 4

Redaktionelle Arbeiten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 51 250 51 250 30 852,86

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für redaktionelle Arbeiten.

3 0 6

Übersetzung und Dolmetschen

3 0 6 0

Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 719 705 712 767 556 785,42

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten für den Verwaltungsrat und den Vorstand sowie für Kongresse, Seminare usw. in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen. Die Übersetzungen werden im Wesentlichen vom Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg ausgeführt. Jedoch kann in Ausnahmefällen auf freiberufliche Übersetzer zurückgegriffen werden, wenn das Übersetzungszentrum aus irgendeinem Grund nicht in der Lage ist, die Arbeiten zu übernehmen.

3 0 6 1

Dolmetschen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. 33 000 11 590,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dolmetschleistungen, die der Agentur von den Organen, insbesondere der Kommission, in Rechnung gestellt werden. Veranschlagt sind außerdem Mittel für die Bezahlung von freiberuflichen Dolmetschern, die die Agentur für außerplanmäßige Konferenzen in Anspruch nimmt, für die die Kommission keine Dolmetscher zur Verfügung stellen kann. Zusätzlich zum Honorar sind hierin Beiträge für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung eingeschlossen sowie die Erstattung von Reisekosten sowie einer Reisekostenpauschale für Übersetzer, deren Geschäftssitz und Arbeitsort nicht identisch sind.

3 0 7

Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

3 0 7 2

Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 400 000 615 000 1 205 496,42

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Erstellung und Verteilung von Kampagnenmaterial, Organisation und Leitung von Konferenzen (Abschlussveranstaltung und Preisverleihungsprogramm), Seminaren, Ausstellungen, öffentlichen Veranstaltungen, Werbeaktivitäten und Bewertungen im Rahmen einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit.

3 0 8

Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

3 0 8 0

Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 205 000 261 680 132 090,58

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operationellen Ausgaben des Verwaltungsrats und seines Vorstands einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten sowie ggf. Dolmetschkosten und Kosten für Hotelzimmer.

3 0 9

Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke

3 0 9 1

Ausgaben für Diensteisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 219 351 200 000 181 288,47

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Transport, die Zahlung der Tagessätze für Dienstreisen und Neben- oder außerordentliche Kosten, die den Mitarbeitern im Rahmen ihrer Dienstausübung entstehen, gemäß dem Statut für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

3 0 9 2

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 8 696 8 500 6 768,88

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke.

KAPITEL 3 1 —

KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU)

3 1 1

Projektunterstützung

3 1 1 0

Projektunterstützung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 — p.m. 3 170 223,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für finanzielle Maßnahmen zugunsten von KMU für die Entwicklung und den Austausch effektiver bewährter Praktiken, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken reduzieren.

3 1 2

Informationsmaßnahmen der Agentur

3 1 2 0

Informationsmaßnahmen der Agentur

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 — p.m. 334 046,96

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Informationsmaßnahmen durch die Agentur, insbesondere zur Verbreitung der preisgekrönten Projektergebnisse.

3 1 4

Bewertung KMU

3 1 4 0

Bewertung KMU

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 50 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Bewertung und Berichterstellung in Zusammenhang mit den KMU-Unterstützungsprogrammen durch einen externen Auftragnehmer.

KAPITEL 3 2 —

PHARE-PROGRAMM

3 2 0

Phare-Programm

Erläuterungen

Vorbereitungsmaßnahmen für die künftige Beteiligung Rumäniens und Bulgariens in der Agentur. Es wird davon ausgegangen, dass die Agentur vor Ende 2004 eine Zuschussvereinbarung über 500 000 Euro für ein Phare-III-Programm unterzeichnen wird, dessen Laufzeit bis Ende Juni 2006 gehen wird. Gemäß dem zu unterzeichnenden Vertrag wird die Verwendung der Mittel unter den unten angegebenen Haushaltslinien erfolgen.

3 2 1 0

Reisekosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 6 780,—

3 2 2 0

Übersetzung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 108 089,38

3 2 3 0

Workshop Europäische Woche

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 62 914,73

3 2 4 0

Webmaster

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 74 881,29

3 2 5 0

TA — Bewährte Praktiken

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 — p.m. 8 344,90

3 2 6 0

Verwaltungskosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 112 000,—

KAPITEL 3 3 —

AKTIONSPLAN ERWEITERUNG

3 3 0

Aktionsplan Erweiterung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 1 750 000 0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung des Aktionsplans Erweiterung zur Verbesserung des Stands im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz in den 10 neuen Mitgliedstaaten. Zu den Aktivitäten gehören insbesondere Sensibilierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen in Bezug auf den Wissensaustausch zwischen KMU.