DE Amtsblatt der Europäischen Union L 385/147

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

(2006/991/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) 1 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1 0 HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (15.03.02. (EX B7-033)) 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 1 1 MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (15.03.03. (EX B7-664)) 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Titel 1 — Insgesamt 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 9 SONSTIGE EINNAHMEN 9 0 SONSTIGE EINNAHMEN — — 1 900 N.A. 1 900 Titel 9 — Insgesamt — — 1 900 N.A. 1 900 10 ERGEBNIS DER VORJAHRE 10 0 ERGEBNIS DER VORJAHRE — — — N.A. — Titel 10 — Insgesamt — — — N.A. — EIGENE EINNAHMEN DER ETF INSGESAMT 19 450 000 — 1 900 0,0 % 19 451 900 4 EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN 4 3 ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — — 300 000 N.A. 300 000 4 9 ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE 665 408 — — 0,0 % 665 408 Titel 4 — Insgesamt 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG 5 0 MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — — — N.A. — 5 9 MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Titel 5 — Insgesamt 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUS — TECHNISCHE HILFE 6 0 TEMPUS 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 6 9 TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE 645 958 — — 0,0 % 645 958 Titel 6 — Insgesamt 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 EINNAHMEN: INSGESAMT ZWECKGEBUNDEN/PROJEKT , — 300 000 4,2 % , GESAMTBETRAG 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) KAPITEL 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 1 215 000 1 215 000 1 0 0 2 Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3 285 000 285 000 1 0 0 3 Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 364 500 364 500 1 0 0 4 Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3 85 500 85 500 Artikel 1 0 0 — Insgesamt 1 950 000 — — 0,0 % 1 950 000 1 0 1 Heranführung 1 0 1 1 Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 810 000 810 000 1 0 1 2 Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 3 190 000 190 000 Artikel 1 0 1 — Insgesamt 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 KAPITEL 1 0 — INSGESAMT 2 950 000 — — 0,0 % 2 950 000 KAPITEL 1 1 1 1 0 Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa 1 1 0 1 Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 1 und 2 12 085 000 12 085 000 1 1 0 2 Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 3 4 415 000 4 415 000 Artikel 1 1 0 — Insgesamt 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 KAPITEL 1 1 — INSGESAMT 16 500 000 — — 0,0 % 16 500 000 Titel 1 — Insgesamt 19 450 000 — — 0,0 % 19 450 000 KAPITEL 1 0 — HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (15.03.02. (EX B7-033)) KAPITEL 1 1 — MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

KAPITEL 1 0 —

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (15.03.02. (EX B7-033))

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) 1 215 000 1 215 000

1 0 0 2

Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) 285 000 285 000

1 0 0 3

Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) 364 500 364 500

1 0 0 4

Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) 85 500 85 500

1 0 1

Heranführung

1 0 1 1

Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) 810 000 810 000

1 0 1 2

Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) 190 000 190 000

KAPITEL 1 1 —

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (15.03.03. (EX B7-664))

1 1 0

Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa

1 1 0 1

Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 1 und 2

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) 12 085 000 12 085 000

1 1 0 2

Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 3

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) 4 415 000 4 415 000

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) KAPITEL 9 0 9 0 0 Sonstige Einnahmen 9 0 0 0 Sonstige Einnahmen — — 1 900 1 900 Artikel 9 0 0 — Insgesamt — — 1 900 N.A. 1 900 KAPITEL 9 0 — INSGESAMT — — 1 900 N.A. 1 900 Titel 9 — Insgesamt — — 1 900 N.A. 1 900 KAPITEL 9 0 — SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 9 0 —

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0 0

Sonstige Einnahmen

9 0 0 0

Sonstige Einnahmen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) — — 1 900 1 900

TITEL 10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

Artikel Posten Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) KAPITEL 10 0 10 0 0 Ergebnis der Vorjahre 10 0 0 0 Ergebnis der Vorjahre — — — N.A. — Artikel 10 0 0 — Insgesamt — — — N.A. — KAPITEL 10 0 — INSGESAMT — — — N.A. — Titel 10 — Insgesamt — — — N.A. — KAPITEL 10 0 — ERGEBNIS DER VORJAHRE

KAPITEL 10 0 —

ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 0 0

Ergebnis der Vorjahre

10 0 0 0

Ergebnis der Vorjahre

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) — — — N.A. —

TITEL 4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

Artikel Posten Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) KAPITEL 4 3 4 3 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen 4 3 0 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen p.m. 300 000 300 000 Artikel 4 3 0 — Insgesamt — — 300 000 N.A. 300 000 KAPITEL 4 3 — INSGESAMT — — 300 000 N.A. 300 000 KAPITEL 4 9 4 9 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre 4 9 0 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre 665 408 665 408 Artikel 4 9 0 — Insgesamt 665 408 — — 0,0 % 665 408 KAPITEL 4 9 — INSGESAMT 665 408 — — 0,0 % 665 408 Titel 4 — Insgesamt 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 KAPITEL 4 3 — ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN KAPITEL 4 9 — ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

KAPITEL 4 3 —

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

4 3 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

4 3 0 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) p.m. 300 000 300 000

KAPITEL 4 9 —

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

4 9 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre

4 9 0 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) 665 408 665 408

TITEL 5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

Artikel Posten Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) KAPITEL 5 0 5 0 0 MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG 5 0 0 0 MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG p.m. — Artikel 5 0 0 — Insgesamt — — — N.A. — KAPITEL 5 0 — INSGESAMT — — — N.A. — KAPITEL 5 9 5 9 0 MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — Finanzierung Vorjahre 5 9 0 0 MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — Finanzierung Vorjahre 4 864 567 4 864 567 Artikel 5 9 0 — Insgesamt 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 KAPITEL 5 9 — INSGESAMT 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 Titel 5 — Insgesamt 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 KAPITEL 5 0 — MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG KAPITEL 5 9 — MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

KAPITEL 5 0 —

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0 0 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) p.m. —

KAPITEL 5 9 —

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

5 9 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — Finanzierung Vorjahre

5 9 0 0

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — Finanzierung Vorjahre

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) 4 864 567 4 864 567

TITEL 6

TEMPUS — TECHNISCHE HILFE

Artikel Posten Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) KAPITEL 6 0 6 0 0 TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS 1 040 260 1 040 260 Artikel 6 0 0 — Insgesamt 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 KAPITEL 6 0 — INSGESAMT 1 040 260 — — 0,0 % 1 040 260 KAPITEL 6 9 6 9 0 TEMPUS — Finanzierung Vorjahre 6 9 0 0 TEMPUS — Finanzierung Vorjahre 645 958 645 958 Artikel 6 9 0 — Insgesamt 645 958 — — 0,0 % 645 958 KAPITEL 6 9 — INSGESAMT 645 958 — — 0,0 % 645 958 Titel 6 — Insgesamt 1 686 218 — — 0,00 % 1 686 218 GESAMTBETRAG 26 666 194 — 301 900 1,1 % 26 968 094 KAPITEL 6 0 — TEMPUS KAPITEL 6 9 — TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE

KAPITEL 6 0 —

TEMPUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) 1 040 260 1 040 260

KAPITEL 6 9 —

TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE

6 9 0

TEMPUS — Finanzierung Vorjahre

6 9 0 0

TEMPUS — Finanzierung Vorjahre

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (B) Änderungen des Haushaltsplans (C) Prozentualer Anteil ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan (A + B + C = E) 645 958 645 958

AUSGABEN

Titel Kapitel Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 1 PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 1 3 DIENSTREISEN 800 000 43 351 5,4 % 843 351 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUREN 140 000 0,0 % 140 000 1 5 AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 1 7 EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 1 9 VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE p.m. N.A. p.m. Titel 1 — Insgesamt 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 2 GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 2 0 GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 660 300 500 0,1 % 660 800 2 1 DATENVERARBEITUNG 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 2 2 BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 2 4 POST- UND FERNMELDEKOSTEN 165 800 5 000 3,0 % 170 800 2 5 SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Titel 2 — Insgesamt 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 3 AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN 3 0 OPERATIVE AUFWENDUNGEN 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 3 1 PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Titel 3 — Insgesamt 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 9 UNVORHERGESEHENE AUSGABEN 9 9 NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN p.m. N.A. p.m. Titel 9 — Insgesamt p.m. N.A. p.m. 10 ERGEBNIS DER VORJAHRE 10 1 ERGEBNIS DER VORJAHRE p.m. N.A. p.m. Titel 10 — Insgesamt p.m. N.A. p.m. EIGENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT 19 450 000 p.m. 0,0 % 19 451 900 ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT p.m. 3 721 304 — 300 000 8,1 % 4 021 304 GESAMTBETRAG 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204

TITEL 1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

Artikel Posten Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) KAPITEL 1 1 1 1 0 Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete 1 1 0 0 Grundgehälter 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600 1 1 0 1 Familienzulagen 537 200 50 000 587 200 1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen 904 000 –60 000 –8 000 836 000 1 1 0 3 Sekretariatszulage p.m. p.m. Artikel 1 1 0 — Insgesamt 8 465 800 – 755 000 –43 000 –9,4 % 7 667 800 1 1 1 Sonstige Bedienstete 1 1 1 0 Vertragsbedienstete 904 700 95 000 999 700 1 1 1 2 Örtliche Bedienstete 250 000 –50 000 200 000 Artikel 1 1 1 — Insgesamt 1 154 700 95 000 –50 000 3,9 % 1 199 700 1 1 3 Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche 1 1 3 0 Krankenversicherung 244 200 –25 000 219 200 1 1 3 1 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten 57 100 57 100 1 1 3 2 Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit 78 700 5 000 2 000 85 700 1 1 3 3 Altersversorgung p.m. p.m. Artikel 1 1 3 — Insgesamt 380 000 5 000 –23 000 –4,7 % 362 000 1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen 1 1 4 0 Geburtenzulagen und Sterbegelder 2 100 2 100 1 1 4 1 Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort 130 000 10 000 140 000 1 1 4 2 Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen p.m. p.m. 1 1 4 3 Pauschale Amtszulagen p.m. p.m. 1 1 4 4 Pauschalabgeltung von Fahrtkosten p.m. p.m. 1 1 4 7 Vergütungen für Schichtdienst und Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause 20 000 20 000 Artikel 1 1 4 — Insgesamt 152 100 10 000 6,6 % 162 100 1 1 5 Überstunden 1 1 5 0 Überstunden p.m. p.m. Artikel 1 1 5 — Insgesamt p.m. N.A. p.m. 1 1 7 Hilfsleistungen 1 1 7 0 Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal p.m. p.m. 1 1 7 2 Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung 31 000 –10 000 21 000 1 1 7 5 Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten p.m. p.m. 1 1 7 7 Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste 205 000 420 000 10 000 635 000 Artikel 1 1 7 — Insgesamt 236 000 420 000 178,0 % 656 000 1 1 8 Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen 1 1 8 0 Allgemeine Anstellungskosten 41 600 45 000 10 000 96 600 1 1 8 1 Reisekosten 15 600 –8 000 7 600 1 1 8 2 Einrichtungsbeihilfe 155 700 –70 000 –20 000 65 700 1 1 8 3 Umzugskosten 93 400 –15 000 78 400 1 1 8 4 Tagegelder 51 900 –20 000 31 900 Artikel 1 1 8 — Insgesamt 358 200 –25 000 –53 000 –21,8 % 280 200 1 1 9 Berichtigungskoeffizienten 1 1 9 0 Berichtigungskoeffizienten 590 000 250 000 840 000 1 1 9 1 Gehaltsanpassungen 175 000 175 000 Artikel 1 1 9 — Insgesamt 765 000 250 000 32,7 % 1 015 000 KAPITEL 1 1 — INSGESAMT 11 511 800 – 169 000 –1,5 % 11 342 800 KAPITEL 1 3 1 3 0 Dienstreise- und Fahrtkosten 1 3 0 0 Dienstreise- und Fahrtkosten 800 000 43 351 843 351 Artikel 1 3 0 — Insgesamt 800 000 43 351 5,4 % 843 351 KAPITEL 1 3 — INSGESAMT 800 000 43 351 5,4 % 843 351 KAPITEL 1 4 1 4 0 Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen 1 4 0 0 Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen p.m. p.m. Artikel 1 4 0 — Insgesamt p.m. N.A. p.m. 1 4 2 Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen 1 4 2 0 Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen p.m. p.m. Artikel 1 4 2 — Insgesamt p.m. N.A. p.m. 1 4 3 Ärztlicher Dienst 1 4 3 0 Ärztlicher Dienst 30 000 30 000 Artikel 1 4 3 — Insgesamt 30 000 0,0 % 30 000 1 4 4 Interne Weiterbildung 1 4 4 0 Interne Weiterbildung 110 000 110 000 Artikel 1 4 4 — Insgesamt 110 000 0,0 % 110 000 1 4 9 Sonstige Aufwendungen 1 4 9 0 Sonstige Aufwendungen p.m. p.m. Artikel 1 4 9 — Insgesamt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 1 4 — INSGESAMT 140 000 0,0 % 140 000 KAPITEL 1 5 1 5 2 Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor 1 5 2 0 Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte 290 000 –44 000 246 000 Artikel 1 5 2 — Insgesamt 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 KAPITEL 1 5 — INSGESAMT 290 000 –44 000 –15,2 % 246 000 KAPITEL 1 7 1 7 0 Empfangs- und Repräsentationskosten 1 7 0 0 Empfangs- und Repräsentationskosten 15 000 –3 000 12 000 Artikel 1 7 0 — Insgesamt 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 KAPITEL 1 7 — INSGESAMT 15 000 –3 000 –20,0 % 12 000 KAPITEL 1 9 1 9 0 Versorgungsbezüge und Zuschüsse 1 9 0 0 Versorgungsbezüge und Zuschüsse p.m. p.m. Artikel 1 9 0 — Insgesamt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 1 9 — INSGESAMT p.m. N.A. p.m. Titel 1 — Insgesamt 12 756 800 – 172 649 –1,4 % 12 584 151 KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUREN KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR KAPITEL 1 7 — EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN KAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0

Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete

1 1 0 0

Grundgehälter

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 7 024 600 – 745 000 –35 000 6 244 600

1 1 0 1

Familienzulagen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 537 200 50 000 587 200

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 904 000 –60 000 –8 000 836 000

1 1 0 3

Sekretariatszulage

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Vertragsbedienstete

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 904 700 95 000 999 700

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 250 000 –50 000 200 000

1 1 3

Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche

1 1 3 0

Krankenversicherung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 244 200 –25 000 219 200

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 57 100 57 100

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 78 700 5 000 2 000 85 700

1 1 3 3

Altersversorgung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulagen und Sterbegelder

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 2 100 2 100

1 1 4 1

Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 130 000 10 000 140 000

1 1 4 2

Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 3

Pauschale Amtszulagen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 4

Pauschalabgeltung von Fahrtkosten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 4 7

Vergütungen für Schichtdienst und Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 20 000 20 000

1 1 5

Überstunden

1 1 5 0

Überstunden

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7

Hilfsleistungen

1 1 7 0

Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 2

Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 31 000 –10 000 21 000

1 1 7 5

Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 1 7 7

Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 205 000 420 000 10 000 635 000

1 1 8

Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen

1 1 8 0

Allgemeine Anstellungskosten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 41 600 45 000 10 000 96 600

1 1 8 1

Reisekosten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 15 600 –8 000 7 600

1 1 8 2

Einrichtungsbeihilfe

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 155 700 –70 000 –20 000 65 700

1 1 8 3

Umzugskosten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 93 400 –15 000 78 400

1 1 8 4

Tagegelder

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 51 900 –20 000 31 900

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 590 000 250 000 840 000

1 1 9 1

Gehaltsanpassungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 175 000 175 000

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISEN

1 3 0

Dienstreise- und Fahrtkosten

1 3 0 0

Dienstreise- und Fahrtkosten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 800 000 43 351 843 351

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUREN

1 4 0

Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen

1 4 0 0

Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 2

Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

1 4 2 0

Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

1 4 3

Ärztlicher Dienst

1 4 3 0

Ärztlicher Dienst

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 30 000 30 000

1 4 4

Interne Weiterbildung

1 4 4 0

Interne Weiterbildung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 110 000 110 000

1 4 9

Sonstige Aufwendungen

1 4 9 0

Sonstige Aufwendungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

KAPITEL 1 5 —

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

1 5 2

Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor

1 5 2 0

Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 290 000 –44 000 246 000

KAPITEL 1 7 —

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

1 7 0

Empfangs- und Repräsentationskosten

1 7 0 0

Empfangs- und Repräsentationskosten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 15 000 –3 000 12 000

KAPITEL 1 9 —

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

1 9 0

Versorgungsbezüge und Zuschüsse

1 9 0 0

Versorgungsbezüge und Zuschüsse

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

TITEL 2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

Artikel Posten Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) KAPITEL 2 0 2 0 0 Mieten 2 0 0 0 Mieten 36 600 500 37 100 2 0 0 1 Mietgarantien p.m. p.m. 2 0 0 2 Umlagen, Kostenbeiträge p.m. p.m. Artikel 2 0 0 — Insgesamt 36 600 500 1,4 % 37 100 2 0 1 Versicherungen 2 0 1 0 Versicherungen 4 200 4 200 Artikel 2 0 1 — Insgesamt 4 200 0,0 % 4 200 2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung 2 0 2 0 Wasser, Gas, Strom und Heizung 118 000 118 000 Artikel 2 0 2 — Insgesamt 118 000 0,0 % 118 000 2 0 3 Reinigung und Instandhaltung 2 0 3 0 Reinigung und Instandhaltung 255 000 5 000 260 000 Artikel 2 0 3 — Insgesamt 255 000 5 000 2,0 % 260 000 2 0 4 Einrichtung der Räume 2 0 4 0 Einrichtung der Räume 17 500 17 500 Artikel 2 0 4 — Insgesamt 17 500 0,0 % 17 500 2 0 5 Sicherheit und Wachdienste 2 0 5 0 Sicherheit und Wachdienste 150 000 –5 000 145 000 Artikel 2 0 5 — Insgesamt 150 000 –5 000 –3,3 % 145 000 2 0 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude 2 0 9 0 Sonstige Ausgaben für Gebäude 79 000 79 000 Artikel 2 0 9 — Insgesamt 79 000 0,0 % 79 000 KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 660 300 500 0,1 % 660 800 KAPITEL 2 1 2 1 0 Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb 2 1 0 0 EDV-Geräte und Ausrüstungen 222 000 222 000 2 1 0 1 Softwareentwicklung und -kauf 149 300 –5 000 144 300 2 1 0 2 Sonstige Ausgaben 128 700 128 700 Artikel 2 1 0 — Insgesamt 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 KAPITEL 2 1 — INSGESAMT 500 000 –5 000 –1,0 % 495 000 KAPITEL 2 2 2 2 0 Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw. 2 2 0 0 Kauf 7 500 7 500 2 2 0 2 Mieten 32 500 32 500 2 2 0 3 Nutzung, Wartung und Reparatur 3 500 3 500 2 2 0 4 Bürogeräte und -material p.m. p.m. Artikel 2 2 0 — Insgesamt 43 500 0,0 % 43 500 2 2 1 Mobiliar 2 2 1 0 Kauf 25 000 –5 000 20 000 2 2 1 2 Mieten p.m. p.m. 2 2 1 3 Nutzung, Wartung und Reparatur p.m. p.m. Artikel 2 2 1 — Insgesamt 25 000 –5 000 –20,0 % 20 000 2 2 3 Transport und Verkehr 2 2 3 0 Kauf p.m. p.m. 2 2 3 2 Mieten p.m. p.m. 2 2 3 3 Nutzung, Wartung und Reparatur 2 500 2 500 Artikel 2 2 3 — Insgesamt 2 500 0,0 % 2 500 2 2 5 Dokumentation und Bibliothek 2 2 5 0 Bibliotheksbestand, Ankauf von Büchern p.m. p.m. 2 2 5 1 Bibliotheksausrüstung p.m. p.m. 2 2 5 2 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften 5 100 5 100 2 2 5 4 Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke p.m. p.m. Artikel 2 2 5 — Insgesamt 5 100 0,0 % 5 100 KAPITEL 2 2 — INSGESAMT 76 100 –5 000 –6,6 % 71 100 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papier und Bürobedarf 2 3 0 0 Papier und Bürobedarf 34 000 5 000 39 000 Artikel 2 3 0 — Insgesamt 34 000 5 000 14,7 % 39 000 2 3 2 Finanzkosten 2 3 2 0 Bankkosten 1 800 1 800 2 3 2 1 Wechselkursverluste p.m. p.m. 2 3 2 2 Sonstige Finanzkosten p.m. p.m. Artikel 2 3 2 — Insgesamt 1 800 0,0 % 1 800 2 3 3 Streitsachen 2 3 3 0 Streitsachen 20 000 8 000 10 000 38 000 Artikel 2 3 3 — Insgesamt 20 000 8 000 10 000 90,0 % 38 000 2 3 4 Schäden und Zinsen 2 3 4 0 Schäden und Zinsen p.m. p.m. Artikel 2 3 4 — Insgesamt p.m. N.A. p.m. 2 3 5 Sonstige Sachausgaben 2 3 5 0 Versicherungen 30 000 –3 500 26 500 2 3 5 1 Dienst- und Arbeitskleidung p.m. p.m. 2 3 5 2 Ausgaben für interne Sitzungen 1 000 –1 000 p.m. 2 3 5 4 Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Ausgaben p.m. p.m. 2 3 5 5 Verschiedene kleine Ausgaben 4 000 – 500 3 500 Artikel 2 3 5 — Insgesamt 35 000 – 500 –4 500 –14,3 % 30 000 2 3 6 Veröffentlichungen 2 3 6 0 Veröffentlichungen 5 000 25 200 25 000 55 200 Artikel 2 3 6 — Insgesamt 5 000 25 200 25 000 1 004,0 % 55 200 KAPITEL 2 3 — INSGESAMT 95 800 37 700 30 500 71,2 % 164 000 KAPITEL 2 4 2 4 0 Portokosten 2 4 0 0 Portokosten 50 800 50 800 Artikel 2 4 0 — Insgesamt 50 800 0,0 % 50 800 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Anschluss- und Verbindungsgebühren 90 000 6 000 96 000 2 4 1 1 Ausrüstungen 25 000 –1 000 24 000 Artikel 2 4 1 — Insgesamt 115 000 5 000 4,3 % 120 000 KAPITEL 2 4 — INSGESAMT 165 800 5 000 3,0 % 170 800 KAPITEL 2 5 2 5 0 Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art 2 5 0 0 Sitzungen allgemeiner Art 190 000 –33 200 156 800 Artikel 2 5 0 — Insgesamt 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 KAPITEL 2 5 — INSGESAMT 190 000 –33 200 –17,5 % 156 800 Titel 2 — Insgesamt 1 688 000 30 500 1,8 % 1 718 500 KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEKOSTEN KAPITEL 2 5 — SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

KAPITEL 2 0 —

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0

Mieten

2 0 0 0

Mieten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 36 600 500 37 100

2 0 0 1

Mietgarantien

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 0 2

Umlagen, Kostenbeiträge

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 0 1

Versicherungen

2 0 1 0

Versicherungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 4 200 4 200

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 118 000 118 000

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0

Reinigung und Instandhaltung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 255 000 5 000 260 000

2 0 4

Einrichtung der Räume

2 0 4 0

Einrichtung der Räume

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 17 500 17 500

2 0 5

Sicherheit und Wachdienste

2 0 5 0

Sicherheit und Wachdienste

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 150 000 –5 000 145 000

2 0 9

Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 9 0

Sonstige Ausgaben für Gebäude

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 79 000 79 000

KAPITEL 2 1 —

DATENVERARBEITUNG

2 1 0

Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb

2 1 0 0

EDV-Geräte und Ausrüstungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 222 000 222 000

2 1 0 1

Softwareentwicklung und -kauf

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 149 300 –5 000 144 300

2 1 0 2

Sonstige Ausgaben

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 128 700 128 700

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

2 2 0

Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.

2 2 0 0

Kauf

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 7 500 7 500

2 2 0 2

Mieten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 32 500 32 500

2 2 0 3

Nutzung, Wartung und Reparatur

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 3 500 3 500

2 2 0 4

Bürogeräte und -material

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Kauf

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 25 000 –5 000 20 000

2 2 1 2

Mieten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 1 3

Nutzung, Wartung und Reparatur

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3

Transport und Verkehr

2 2 3 0

Kauf

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 2

Mieten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 3 3

Nutzung, Wartung und Reparatur

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 2 500 2 500

2 2 5

Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Bibliotheksbestand, Ankauf von Büchern

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 1

Bibliotheksausrüstung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 2 5 2

Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 5 100 5 100

2 2 5 4

Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0

Papier und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier und Bürobedarf

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 34 000 5 000 39 000

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 1 800 1 800

2 3 2 1

Wechselkursverluste

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 2 2

Sonstige Finanzkosten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 3

Streitsachen

2 3 3 0

Streitsachen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 20 000 8 000 10 000 38 000

2 3 4

Schäden und Zinsen

2 3 4 0

Schäden und Zinsen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0

Versicherungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 30 000 –3 500 26 500

2 3 5 1

Dienst- und Arbeitskleidung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 2

Ausgaben für interne Sitzungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 1 000 –1 000 p.m.

2 3 5 4

Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Ausgaben

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

2 3 5 5

Verschiedene kleine Ausgaben

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 4 000 – 500 3 500

2 3 6

Veröffentlichungen

2 3 6 0

Veröffentlichungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 5 000 25 200 25 000 55 200

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

2 4 0

Portokosten

2 4 0 0

Portokosten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 50 800 50 800

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Anschluss- und Verbindungsgebühren

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 90 000 6 000 96 000

2 4 1 1

Ausrüstungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 25 000 –1 000 24 000

KAPITEL 2 5 —

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

2 5 0

Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art

2 5 0 0

Sitzungen allgemeiner Art

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 190 000 –33 200 156 800

TITEL 3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

Artikel Posten Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) KAPITEL 3 0 3 0 0 Operative Dokumentation 3 0 0 0 Dokumentation 62 000 –30 000 32 000 Artikel 3 0 0 — Insgesamt 62 000 –30 000 –48,4 % 32 000 3 0 1 Informationsverbreitung 3 0 1 0 Allgemeine Veröffentlichungen 388 200 –58 277 99 400 429 323 Artikel 3 0 1 — Insgesamt 388 200 –58 277 99 400 10,6 % 429 323 3 0 3 Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge 3 0 3 0 Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge 5 600 560 6 160 Artikel 3 0 3 — Insgesamt 5 600 560 10,0 % 6 160 3 0 4 Übersetzungen 3 0 4 0 Übersetzungen 299 200 65 000 150 000 514 200 Artikel 3 0 4 — Insgesamt 299 200 65 000 150 000 71,9 % 514 200 3 0 5 Sitzungen des Beratungsgremiums 3 0 5 0 Sitzungen des Beratungsgremiums 440 000 52 717 –26 883 467 734 3 0 5 1 Versicherungskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums p.m. p.m. 3 0 5 2 Repräsentationskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums p.m. p.m. Artikel 3 0 5 — Insgesamt 440 000 52 717 –26 883 5,9 % 467 734 3 0 6 Berateraufträge 3 0 6 0 Berateraufträge p.m. p.m. Artikel 3 0 6 — Insgesamt p.m. N.A. p.m. 3 0 7 Seminare und Studienkonferenzen 3 0 7 0 Seminare und Studienkonferenzen p.m. p.m. Artikel 3 0 7 — Insgesamt p.m. N.A. p.m. 3 0 8 Ausgaben für die Programmverwaltung und für Beitrittstreffen 3 0 8 0 Ausgaben für die Programmverwaltung und für Beitrittstreffen p.m. p.m. Artikel 3 0 8 — Insgesamt p.m. N.A. p.m. 3 0 9 Netzwerk der nationalen Beobachtungsstellen 3 0 9 0 Netzwerk der nationalen Beobachtungsstellen p.m. p.m. Artikel 3 0 9 — Insgesamt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 3 0 — INSGESAMT 1 195 000 60 000 192 517 21,1 % 1 449 417 KAPITEL 3 1 3 1 0 Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms 3 1 0 0 Unterstützung der Programme der Europäischen Kommission und Verbreitung der EU-Politiken 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616 Artikel 3 1 0 — Insgesamt 1 440 000 23 227 –18 611 0,3 % 1 444 616 3 1 1 Bereitstellung und Analyse von Informationen über das Netzwerk der Nationalen Beobachtungsstellen 3 1 1 0 Aufbau von Kapazitäten, Informationsanalyse für die Partnerländer 990 200 206 166 –3 062 1 193 304 Artikel 3 1 1 — Insgesamt 990 200 206 166 –3 062 20,5 % 1 193 304 3 1 2 Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche 3 1 2 0 Innovation und Lernen 980 200 – 295 793 –12 195 672 212 Artikel 3 1 2 — Insgesamt 980 200 – 295 793 –12 195 –31,4 % 672 212 3 1 3 Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms 3 1 3 0 Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms 24 200 –16 500 7 700 3 1 3 1 Repräsentationskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms p.m. p.m. Artikel 3 1 3 — Insgesamt 24 200 –16 500 –68,2 % 7 700 3 1 4 Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms 3 1 4 0 Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms 375 600 6 400 382 000 Artikel 3 1 4 — Insgesamt 375 600 6 400 1,7 % 382 000 KAPITEL 3 1 — INSGESAMT 3 810 200 –60 000 –50 368 –2,9 % 3 699 832 Titel 3 — Insgesamt 5 005 200 — 142 149 2,8 % 5 149 249 KAPITEL 3 0 — OPERATIVE AUFWENDUNGEN KAPITEL 3 1 — PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

KAPITEL 3 0 —

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

3 0 0

Operative Dokumentation

3 0 0 0

Dokumentation

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 62 000 –30 000 32 000

3 0 1

Informationsverbreitung

3 0 1 0

Allgemeine Veröffentlichungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 388 200 –58 277 99 400 429 323

3 0 3

Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge

3 0 3 0

Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 5 600 560 6 160

3 0 4

Übersetzungen

3 0 4 0

Übersetzungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 299 200 65 000 150 000 514 200

3 0 5

Sitzungen des Beratungsgremiums

3 0 5 0

Sitzungen des Beratungsgremiums

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 440 000 52 717 –26 883 467 734

3 0 5 1

Versicherungskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 5 2

Repräsentationskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 6

Berateraufträge

3 0 6 0

Berateraufträge

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 7

Seminare und Studienkonferenzen

3 0 7 0

Seminare und Studienkonferenzen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 8

Ausgaben für die Programmverwaltung und für Beitrittstreffen

3 0 8 0

Ausgaben für die Programmverwaltung und für Beitrittstreffen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 0 9

Netzwerk der nationalen Beobachtungsstellen

3 0 9 0

Netzwerk der nationalen Beobachtungsstellen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

KAPITEL 3 1 —

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 1 0

Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms

3 1 0 0

Unterstützung der Programme der Europäischen Kommission und Verbreitung der EU-Politiken

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 1 440 000 23 227 –18 611 1 444 616

3 1 1

Bereitstellung und Analyse von Informationen über das Netzwerk der Nationalen Beobachtungsstellen

3 1 1 0

Aufbau von Kapazitäten, Informationsanalyse für die Partnerländer

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 990 200 206 166 –3 062 1 193 304

3 1 2

Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche

3 1 2 0

Innovation und Lernen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 980 200 – 295 793 –12 195 672 212

3 1 3

Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

3 1 3 0

Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 24 200 –16 500 7 700

3 1 3 1

Repräsentationskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

3 1 4

Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms

3 1 4 0

Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) 375 600 6 400 382 000

TITEL 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) KAPITEL 9 9 9 9 0 Rücklage 9 9 0 0 Rücklage p.m. p.m. Artikel 9 9 0 — Insgesamt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 9 9 — INSGESAMT p.m. N.A. p.m. Titel 9 — Insgesamt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 9 9 — NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

KAPITEL 9 9 —

NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9 0

Rücklage

9 9 0 0

Rücklage

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

TITEL 10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

Artikel Posten Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) KAPITEL 10 1 10 1 0 Ergebnis der Vorjahre 10 1 0 0 Ergebnis der Vorjahre p.m. p.m. Artikel 10 1 0 — Insgesamt p.m. N.A. p.m. KAPITEL 10 1 — INSGESAMT p.m. N.A. p.m. Titel 10 — Insgesamt p.m. N.A. p.m. GESAMTBETRAG 19 450 000 3 721 304 — 300 000 1,5 % 23 473 204 KAPITEL 10 1 — ERGEBNIS DER VORJAHRE

KAPITEL 10 1 —

ERGEBNIS DER VORJAHRE

10 1 0

Ergebnis der Vorjahre

10 1 0 0

Ergebnis der Vorjahre

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan (A) Nicht gebundene Mittel der Vorjahre 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen bei Mittelbind. (B) Änderungen des Haushaltsplans bei Mittelbind. (C) Änderungen in Prozent gegenüber dem urprünglichen Haushaltsplan ((B + C)/A = D) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan für Mittelbindung (A + B + C = E) p.m. p.m.

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

Titel Kapitel Bezeichnung Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G EIGENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT 19 450 000 — — 0,0 % 19 451 900 4 ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — ZUSAMMENARBEIT MIT EXTERNEN ORGANISATIONEN 4 1 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN — — p.m. — — N.A. — 4 2 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN — — p.m. — — N.A. — 4 3 ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 4 4 UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN — N.A. — Titel 4 — Insgesamt 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 5 BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 HUMANRESSOURCEN 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 5 2 REISEKOSTEN UND TAGEGELDER 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 5 3 SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 5 4 BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 5 5 BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 5 6 FINANZPRÜFUNGEN — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 5 7 UNVORHERGESEHENE AUSGABEN — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Titel 5 — Insgesamt 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 6 TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE (CARDS — MEDA — TACIS) 6 1 AUSWAHL 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 6 2 VERTRAGSVERWALTUNG 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 6 3 VERÖFFENTLICHUNGEN & INFORMATION 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 6 4 SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 6 5 RÜCKLAGE –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Titel 6 — Insgesamt 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT 3 494 890 3 721 304 7 216 194 — 300 000 4,2 % 7 516 194 GESAMTBETRAG 26 666 194 — 300 000 26 968 094

TITEL 4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — ZUSAMMENARBEIT MIT EXTERNEN ORGANISATIONEN

Artikel Posten Bezeichnung Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G KAPITEL 4 1 4 1 0 Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen 4 1 0 0 Weltbank — — p.m. — — — Artikel 4 1 0 — Insgesamt — — p.m. — — N.A. — 4 1 1 Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen 4 1 1 0 Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit — — p.m. — — — Artikel 4 1 1 — Insgesamt — — p.m. — — N.A. — KAPITEL 4 1 — INSGESAMT — — p.m. — — N.A. — KAPITEL 4 2 4 2 0 SI2-Support-Dienst 4 2 0 0 Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen am SI2-Support-Dienst — — p.m. — — — Artikel 4 2 0 — Insgesamt — — p.m. — — N.A. — KAPITEL 4 2 — INSGESAMT — — p.m. — — N.A. — KAPITEL 4 3 4 3 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen 4 3 0 0 Italienisches Außenministerium 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408 Artikel 4 3 0 — Insgesamt 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 KAPITEL 4 3 — INSGESAMT 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 KAPITEL 4 4 4 4 0 Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern 4 4 0 0 Technische Unterstützung — — p.m. — — — 4 4 0 1 „Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien“ (ISMEPA) — — p.m. — — — Artikel 4 4 0 — Insgesamt — — p.m. — — N.A. — KAPITEL 4 4 — INSGESAMT — N.A. — Titel 4 — Insgesamt 399 192 266 216 665 408 — 300 000 45,1 % 965 408 KAPITEL 4 1 — ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN KAPITEL 4 2 — ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN KAPITEL 4 3 — ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN KAPITEL 4 4 — UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

KAPITEL 4 1 —

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

4 1 0

Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen

4 1 0 0

Weltbank

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 1 1

Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen

4 1 1 0

Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

KAPITEL 4 2 —

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

4 2 0

SI2-Support-Dienst

4 2 0 0

Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen am SI2-Support-Dienst

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

KAPITEL 4 3 —

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

4 3 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

4 3 0 0

Italienisches Außenministerium

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 399 192 266 216 665 408 — 300 000 965 408

KAPITEL 4 4 —

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

4 4 0

Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern

4 4 0 0

Technische Unterstützung

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

4 4 0 1

„Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien“ (ISMEPA)

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — — p.m. — — —

TITEL 5

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN — BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

Artikel Posten Bezeichnung Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G KAPITEL 5 1 5 1 1 Honorare für EU-Sachverständige 5 1 1 0 Honorare für EU-Sachverständige 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275 Artikel 5 1 1 — Insgesamt 46 005 196 270 242 275 — — 0,0 % 242 275 5 1 2 Honorare für MEDA-Sachverständige 5 1 2 0 Honorare für MEDA-Sachverständige — 100 800 100 800 — p.m. 100 800 Artikel 5 1 2 — Insgesamt — 100 800 100 800 — — 0,0 % 100 800 5 1 3 Administrative Unterstützung 5 1 3 0 Administrative Unterstützung 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951 Artikel 5 1 3 — Insgesamt 27 205 321 746 348 951 — — 0,0 % 348 951 5 1 4 Ad-hoc-Unterstützung 5 1 4 0 Ad-hoc-Unterstützung — 60 662 60 662 — p.m. 60 662 Artikel 5 1 4 — Insgesamt — 60 662 60 662 — — — 60 662 KAPITEL 5 1 — INSGESAMT 73 210 679 479 752 689 — — 0,0 % 752 689 KAPITEL 5 2 5 2 1 Tagegelder 5 2 1 1 Tagegelder Sachverständige 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755 5 2 1 3 Tagegelder Projektteams 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547 Artikel 5 2 1 — Insgesamt 84 616 286 686 371 301 — — 0,0 % 371 301 5 2 2 Reisekosten 5 2 2 1 Reisekosten EU-Sachverständige 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943 5 2 2 2 Reisekosten MEDA-Sachverständige 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800 5 2 2 3 Reisekosten Projektteams 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617 Artikel 5 2 2 — Insgesamt 84 522 599 837 684 360 — — 0,0 % 684 360 KAPITEL 5 2 — INSGESAMT 169 138 886 523 1 055 661 — — 0,0 % 1 055 661 KAPITEL 5 3 5 3 1 Öffentlichkeitswirksamkeit 5 3 1 0 Öffentlichkeitswirksamkeit 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174 Artikel 5 3 1 — Insgesamt 5 603 223 572 229 174 — — 0,0 % 229 174 5 3 2 Konferenzen/Seminare 5 3 2 0 Konferenzen/Seminare 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391 Artikel 5 3 2 — Insgesamt 131 382 337 009 468 391 — — 0,0 % 468 391 KAPITEL 5 3 — INSGESAMT 136 985 560 580 697 565 — — 0,0 % 697 565 KAPITEL 5 4 5 4 0 Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3 5 4 0 0 Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000 Artikel 5 4 0 — Insgesamt 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 KAPITEL 5 4 — INSGESAMT 1 240 618 9 382 1 250 000 — — 0,0 % 1 250 000 KAPITEL 5 5 5 5 0 Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4 5 5 0 0 Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000 Artikel 5 5 0 — Insgesamt 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 KAPITEL 5 5 — INSGESAMT 848 390 151 610 1 000 000 — — 0,0 % 1 000 000 KAPITEL 5 6 5 6 0 Finanzprüfungen 5 6 0 0 Technische Unterstützung — 20 850 20 850 — p.m. 20 850 Artikel 5 6 0 — Insgesamt — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 KAPITEL 5 6 — INSGESAMT — 20 850 20 850 — — 0,0 % 20 850 KAPITEL 5 7 5 7 0 Unvorhergesehene Ausgaben 5 7 0 0 Unvorhergesehene Ausgaben — 87 803 87 803 — p.m. 87 803 Artikel 5 7 0 — Insgesamt — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 KAPITEL 5 7 — INSGESAMT — 87 803 87 803 — — 0,0 % 87 803 Titel 5 — Insgesamt 2 468 341 2 396 227 4 864 567 — — 0,0 % 4 864 567 KAPITEL 5 1 — HUMANRESSOURCEN KAPITEL 5 2 — REISEKOSTEN UND TAGEGELDER KAPITEL 5 3 — SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN KAPITEL 5 4 — BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 KAPITEL 5 5 — BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 KAPITEL 5 6 — FINANZPRÜFUNGEN KAPITEL 5 7 — UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Erläuterungen

Im Rahmen eines am 16. November 2004 unterzeichneten Vertrags im Wert von 5 000 000 EUR wird die ETF das Projekt im Auftrag der MEDA-Partner und unter der Verantwortung der Europäischen Kommission im Zeitraum zwischen 2005 und 2008 durchführen.

„Ausbildung für Beschäftigung“ ist ein Projekt im Rahmen des Barcelona-Prozesses, das in einem von der Europäischen Kommission durchgeführten, umfassenden Identifikationsverfahren festgelegt wurde und in das alle Beteiligten der Partnerschaft Europa-Mittelmeer eingebunden waren. Die Europäische Stiftung für Berufsbildung wurde einvernehmlich mit der Durchführung des Projekts betraut.

Das Ziel des ETE-Projekts ist die Unterstützung der zehn MEDA-Partner (Algerien, Ägypten, Israel, Jordanien, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien, Türkei, West Bank & Gaza-Streifen) bei der Konzipierung und Umsetzung wichtiger Maßnahmen der technischen und beruflichen Aus- und Weiterbildung (TVET), die durch einen regionalen Ansatz zur Beschäftigungsförderung beitragen können.

KAPITEL 5 1 —

HUMANRESSOURCEN

5 1 1

Honorare für EU-Sachverständige

5 1 1 0

Honorare für EU-Sachverständige

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 46 005 196 270 242 275 — p.m. 242 275

5 1 2

Honorare für MEDA-Sachverständige

5 1 2 0

Honorare für MEDA-Sachverständige

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — 100 800 100 800 — p.m. 100 800

5 1 3

Administrative Unterstützung

5 1 3 0

Administrative Unterstützung

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 27 205 321 746 348 951 — p.m. 348 951

5 1 4

Ad-hoc-Unterstützung

5 1 4 0

Ad-hoc-Unterstützung

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — 60 662 60 662 — p.m. 60 662

KAPITEL 5 2 —

REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

5 2 1

Tagegelder

5 2 1 1

Tagegelder Sachverständige

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 78 519 224 236 302 755 — p.m. 302 755

5 2 1 3

Tagegelder Projektteams

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 6 097 62 450 68 547 — p.m. 68 547

5 2 2

Reisekosten

5 2 2 1

Reisekosten EU-Sachverständige

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 14 463 73 480 87 943 — p.m. 87 943

5 2 2 2

Reisekosten MEDA-Sachverständige

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 59 293 467 507 526 800 — p.m. 526 800

5 2 2 3

Reisekosten Projektteams

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 10 767 58 850 69 617 — p.m. 69 617

KAPITEL 5 3 —

SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

5 3 1

Öffentlichkeitswirksamkeit

5 3 1 0

Öffentlichkeitswirksamkeit

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 5 603 223 572 229 174 — p.m. 229 174

5 3 2

Konferenzen/Seminare

5 3 2 0

Konferenzen/Seminare

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 131 382 337 009 468 391 — p.m. 468 391

KAPITEL 5 4 —

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

5 4 0

Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3

5 4 0 0

Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 1 240 618 9 382 1 250 000 — p.m. 1 250 000

KAPITEL 5 5 —

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

5 5 0

Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4

5 5 0 0

Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 848 390 151 610 1 000 000 — p.m. 1 000 000

KAPITEL 5 6 —

FINANZPRÜFUNGEN

5 6 0

Finanzprüfungen

5 6 0 0

Technische Unterstützung

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — 20 850 20 850 — p.m. 20 850

KAPITEL 5 7 —

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

5 7 0

Unvorhergesehene Ausgaben

5 7 0 0

Unvorhergesehene Ausgaben

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — 87 803 87 803 — p.m. 87 803

TITEL 6

TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE (CARDS — MEDA — TACIS)

Artikel Posten Bezeichnung Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G KAPITEL 6 1 6 1 0 Selection 6 1 0 1 Evaluation meetings 360 000 4 579 364 579 — 364 579 6 1 0 2 Lead experts information sessions — — p.m. — — 6 1 0 3 JEP Technical assessment 18 169 111 736 129 904 — 129 904 6 1 0 4 IMG Technical assessment 42 688 60 913 103 602 — 103 602 6 1 0 5 SCM Academic assessment 10 360 56 000 66 360 — 66 360 6 1 0 6 SCM Technical assessment 9 910 28 740 38 650 — 38 650 Artikel 6 1 0 — Insgesamt 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 KAPITEL 6 1 — INSGESAMT 441 127 261 968 703 094 — — 0,0 % 703 094 KAPITEL 6 2 6 2 0 Contract Assessment 6 2 0 1 Reports — Content assessment — — p.m. — — 6 2 0 2 Reports — Financial assessment 42 091 103 386 145 477 — 145 477 6 2 0 3 Financial audits 34 839 71 000 105 839 — 105 839 6 2 0 4 Project administration software — 7 500 7 500 — 7 500 Artikel 6 2 0 — Insgesamt 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 KAPITEL 6 2 — INSGESAMT 76 930 181 886 258 816 — — 0,0 % 258 816 KAPITEL 6 3 6 3 0 Publication & Information 6 3 0 1 Tempus guide for applicants — — p.m. — — 6 3 0 2 Tempus country fiche — — p.m. — — 6 3 0 3 Tempus studies 53 000 140 000 193 000 — 193 000 6 3 0 4 Tempus information & publicity materials — 15 000 15 000 — 15 000 6 3 0 5 Website development 8 170 52 460 60 630 — 60 630 6 3 0 6 Tempus project documentation — — p.m. — — 6 3 0 7 Tempus annual report — — p.m. — — 6 3 0 8 Miscellaneous — — p.m. — — 6 3 0 9 Regional conferences — — p.m. — — Artikel 6 3 0 — Insgesamt 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 KAPITEL 6 3 — INSGESAMT 61 170 207 460 268 630 — — 0,0 % 268 630 KAPITEL 6 4 6 4 0 Administrative expenses 6 4 0 1 Mailing costs 66 082 122 941 189 022 — 189 022 6 4 0 2 Translation costs 843 95 852 96 695 — 96 695 6 4 0 3 Filing, registration, data input 6 205 118 500 124 705 — 124 705 Artikel 6 4 0 — Insgesamt 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 KAPITEL 6 4 — INSGESAMT 73 130 337 292 410 423 — — 0,0 % 410 423 KAPITEL 6 5 6 5 0 Reserve 6 5 0 0 Reserve –25 000 70 255 45 255 — 45 255 Artikel 6 5 0 — Insgesamt –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 KAPITEL 6 5 — INSGESAMT –25 000 70 255 45 255 — — 0,0 % 45 255 Titel 6 — Insgesamt 627 357 1 058 861 1 686 218 — — 0,0 % 1 686 218 GESAMTBETRAG 7 216 194 — 300 000 7 516 194 KAPITEL 6 1 — AUSWAHL KAPITEL 6 2 — VERTRAGSVERWALTUNG KAPITEL 6 3 — VERÖFFENTLICHUNGEN & INFORMATION KAPITEL 6 4 — SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 6 5 — RÜCKLAGE

Erläuterungen

Am 27. Dezember 2005 ging bei der ETF eine Vorauszahlung der Kommission in Höhe von 40 % (416 104,04 EUR) ein, die der Finanzierung von Tätigkeiten im Rahmen der Vereinbarung über technische Hilfe dienen soll, über die die ETF mit der Europäischen Kommission bei TEMPUS verbunden ist. In Anbetracht des späten Zeitpunkts, zu dem diese Mittel bei der ETF eingingen, sowie der Tatsache, dass die Verlängerung der bestehenden Vereinbarung am 16. Dezember 2005 unterzeichnet wurde, hätte die ETF erst im Januar 2006 einen überarbeiteten Haushaltsplan für 2005 erstellen können. Da dies nicht sinnvoll ist, wurde der Betrag in den Haushaltsplan 2006 eingesetzt.

Der Betrag für die Verlängerung (1 040 260 EUR) ist im ursprünglichen Haushaltsplan 2006 ausgewiesen.

KAPITEL 6 1 —

AUSWAHL

6 1 0

Selection

6 1 0 1

Evaluation meetings

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 360 000 4 579 364 579 — 364 579

6 1 0 2

Lead experts information sessions

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 1 0 3

JEP Technical assessment

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 18 169 111 736 129 904 — 129 904

6 1 0 4

IMG Technical assessment

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 42 688 60 913 103 602 — 103 602

6 1 0 5

SCM Academic assessment

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 10 360 56 000 66 360 — 66 360

6 1 0 6

SCM Technical assessment

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 9 910 28 740 38 650 — 38 650

KAPITEL 6 2 —

VERTRAGSVERWALTUNG

6 2 0

Contract Assessment

6 2 0 1

Reports — Content assessment

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 2 0 2

Reports — Financial assessment

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 42 091 103 386 145 477 — 145 477

6 2 0 3

Financial audits

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 34 839 71 000 105 839 — 105 839

6 2 0 4

Project administration software

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — 7 500 7 500 — 7 500

KAPITEL 6 3 —

VERÖFFENTLICHUNGEN & INFORMATION

6 3 0

Publication & Information

6 3 0 1

Tempus guide for applicants

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 2

Tempus country fiche

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 3

Tempus studies

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 53 000 140 000 193 000 — 193 000

6 3 0 4

Tempus information & publicity materials

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — 15 000 15 000 — 15 000

6 3 0 5

Website development

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 8 170 52 460 60 630 — 60 630

6 3 0 6

Tempus project documentation

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 7

Tempus annual report

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 8

Miscellaneous

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — — p.m. — —

6 3 0 9

Regional conferences

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G — — p.m. — —

KAPITEL 6 4 —

SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

6 4 0

Administrative expenses

6 4 0 1

Mailing costs

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 66 082 122 941 189 022 — 189 022

6 4 0 2

Translation costs

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B = C) 2006 Vom Direktor genehmigte Übertragungen (D) Änderungen des Haushaltsplans (E) Prozentualer Anteil (E/(C+D) = F) 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan N (C + D + E) = G 843 95 852 96 695 — 96 695

6 4 0 3

Filing, registration, data input

Aus 2005 übertragen (RAL) (A) Nicht gebundene Mittel Vorjahre (IIR) (B) Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 (A+B =