DE Amtsblatt der Europäischen Union L 126/289

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2007

(2007/288/EG)

Die Haushaltsbehörde hat den Haushaltsplan 2007 für die EU-OSHA genehmigt. In dieser Genehmigung ist die Freigabe eines EG-Zuschusses in Höhe von 6 018 000 EUR für Titel 1 & II und von 7 446 000 EUR für Titel III sowie die zusätzliche Einstellung in die Reserve von 282 000 EUR für Titel I & II und von 254 000 EUR für Titel III ausgewiesen. Dies ergibt folgendes Bild:

2007 für Titel I & II bereitgestellte Mittel insgesamt: 6 300 000 EUR Betrag in Reserve: 282 000 EUR 2007 für Titel I & II bereits genehmigte Mittel: 6 018 000 EUR 2007 für Titel III bereitgestellte Mittel: 7 700 000 EUR Betrag in Reserve: 254 000 EUR 2007 für Titel III bereits genehmigte Mittel: 7 446 000 EUR

Die Freigabe der Beträge in der Reserve hängt davon ab, ob vor dem jährlichen Treffen der Agenturen mit dem Haushalts- und dem Haushaltskontrollausschuss im Mai 2008 die vier folgenden Kriterien erfüllt sind:

1. Die endgültige Fassung des Arbeitsprogramms der Agentur enthält alle Informationen, die das Parlament benötigt, um die Tätigkeiten der Agentur genau überwachen zu können. Es muss auch eine vollständige Aufgabenliste enthalten, aus der eindeutig hervorgeht, welche Aufgaben im Vergleich zu den Vorjahren hinzugekommen sind.

2. Die entsprechend spezialisierten Ausschüsse müssen die Leistung der Agentur im Verhältnis zu ihrem endgültigen Arbeitsprogramm positiv beurteilen.

3. Die Leitlinien zur Personalpolitik müssen vollständig umgesetzt werden.

4. Die Kommission muss dem Parlament die neuen Pläne zur Personalpolitik vorlegen, die rechtzeitig zum Vorentwurf des Haushaltsplans 2008 vorliegen sollen.

EINNAHMEN

Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 1 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1 0 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Titel 1 — Insgesamt 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— 2 SONSTIGE ZUSCHÜSSE 2 0 SONSTIGE ZUSCHÜSSE 237 303 210 303 180 303,— Titel 2 — Insgesamt 237 303 210 303 180 303,— 5 SONSTIGE EINNAHMEN 5 0 ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN p.m. p.m. p.m. 5 2 ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN p.m. p.m. p.m. 5 4 VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN p.m. p.m. p.m. 5 9 SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT p.m. p.m. p.m. Titel 5 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. 6 EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN 6 0 EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN p.m. 66 500 p.m. Titel 6 — Insgesamt p.m. 66 500 p.m. GESAMTBETRAG 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 KAPITEL 1 0 1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft 14 000 000 13 200 000 13 200 000,— 1 0 1 Phare-Programm III (zweckgebunden) 0 329 438 357 784,— 1 0 2 Phare-Programm IV (zweckgebunden) 148 080 301 920 1 0 3 CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden) 325 100 KAPITEL 1 0 — INSGESAMT 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— Titel 1 — Insgesamt 14 473 180 13 831 358 13 557 784,— KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 14 000 000 13 200 000 13 200 000,—

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2062/94 des Rates vom 18. Juli 1994 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (ABl. L 216 vom 20.8.1994, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1112/2005 (ABl. L 104 vom 15.7.2005, S. 5). Gemäß Artikel 12 Absatz 3 dieser Verordnung wird ein Zuschuss für die Agentur im Einzelplan der Kommission des Gesamthaushaltsplans veranschlagt.

1 0 1 Phare-Programm III (zweckgebunden)

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 0 329 438 357 784,—

Erläuterungen

Dieser Artikel entspricht den zweckgebundenen Phare-Einnahmen und enthält die Finanzierung für ein Phare III-Programm, das mit der Europäischen Kommission unterzeichnet wurde und über einen Zeitraum von 24 Monaten bis 2006 in einer Gesamthöhe von 500 000 EUR läuft. Tätigkeiten unter Phare III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahlen für 2005 stellen die genehmigten Haushaltsmittel für das Jahr dar. Bei den Zahlen für 2006 handelt es sich um die laufenden Mittelansätze für das Jahr und den Saldo der Mittel, die im Jahr 2005 nicht verwendet wurden.

1 0 2 Phare-Programm IV (zweckgebunden)

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 148 080 301 920

Erläuterungen

Dieser Artikel entspricht den zweckgebundenen Phare-Einnahmen und enthält die Finanzierung für ein Phare IV-Programm, auf das sich die Europäische Kommission verständigt hat und das in einer Gesamthöhe von 450 000 EUR im Zeitraum 2006-2007 laufen wird. Tätigkeiten unter Phare IV sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft.

1 0 3 CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden)

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 325 100

Erläuterungen

Dieser Artikel entspricht den zweckgebundenen CARDS-Einnahmen und enthält die Finanzierung für ein CARDS-Regionalprogramm 2005, das bis 2008 in einer Gesamthöhe von 410 000 EUR laufen wird. Über dieses Programm wird derzeit verhandelt. Die Zahlen spiegeln gegenwärtige Schätzungen für 2007 wider.

TITEL 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Zuschuss der baskischen Regionalregierung 60 101 60 101 60 101,— 2 0 1 Zuschuss der Provinz Biskaya 60 101 60 101 60 101,— 2 0 2 Zuschuss der spanischen Regierung 60 101 60 101 60 101,— 2 0 3 Sonstige Zuschüsse 57 000 30 000 p.m. KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 237 303 210 303 180 303,— Titel 2 — Insgesamt 237 303 210 303 180 303,— KAPITEL 2 0 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE

KAPITEL 2 0 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0 0 Zuschuss der baskischen Regionalregierung

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 60 101 60 101 60 101,—

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 1 Zuschuss der Provinz Biskaya

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 60 101 60 101 60 101,—

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 2 Zuschuss der spanischen Regierung

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 60 101 60 101 60 101,—

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 3 Sonstige Zuschüsse

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 57 000 30 000 p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus sonstigen Zuschüssen (zweckgebunden).

TITEL 5

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 KAPITEL 5 0 5 0 0 Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 0 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 5 2 0 Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 4 5 4 0 Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 4 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 9 5 9 0 Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 9 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. Titel 5 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN KAPITEL 5 2 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN KAPITEL 5 4 — VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN KAPITEL 5 9 — SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

KAPITEL 5 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

5 0 0 Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen.

KAPITEL 5 2 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

5 2 0 Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen.

KAPITEL 5 4 — VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN

5 4 0 Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen.

KAPITEL 5 9 — SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 9 0 Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit.

TITEL 6

EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 KAPITEL 6 0 6 0 0 Einnahmen aus bezahlten Dienstleistungen p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Einnahmen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen p.m. 66 500 p.m. 6 0 2 Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen p.m. p.m. p.m. KAPITEL 6 0 — INSGESAMT p.m. 66 500 p.m. Titel 6 — Insgesamt p.m. 66 500 p.m. GESAMTBETRAG 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— KAPITEL 6 0 — EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 6 0 — EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0 0 Einnahmen aus bezahlten Dienstleistungen

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen.

6 0 1 Einnahmen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 p.m. 66 500 p.m.

Erläuterungen

Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen.

6 0 2 Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen.

6 0 3 Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen.

AUSGABEN

Titel Kapitel Bezeichnung Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 26 350 24 000 20 208,— 1 5 MOBILITÄT p.m. p.m. p.m. 1 6 SOZIALAUSGABEN p.m. p.m. p.m. 1 8 AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE p.m. p.m. 778 875,— 1 9 VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER p.m. p.m. p.m. Titel 1 — Insgesamt 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— 2 GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 0 MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 940 723 834 640 810 219,— 2 1 INFORMATIONSTECHNOLOGIEN 390 435 382 779 390 012,— 2 2 BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN 47 388 46 458 55 806,— 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 107 541 103 958 87 531,— 2 4 POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN 196 921 156 295 157 839,— Titel 2 — Insgesamt 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— 3 OPERATIVE AUSGABEN 3 0 ALLGEMEINE OPERATIVE AUSGABEN 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— 3 1 KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) 5 912,— 3 2 PHARE-PROGRAMM 329 438 357 784,— 3 3 INITIATIVE GESUNDER ARBEITSPLATZ 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— 3 4 PHARE-PROGRAMM IV (ZWECKGEBUNDEN) 148 080 301 920 3 5 NEUER OSH ERA (NEUER EUROPÄISCHER FORSCHUNGSRAUM FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ BEI DER ARBEIT) 57 000 30 000 3 6 CARDS-REGIONALPROGRAMM 2005 325 100 p.m. Titel 3 — Insgesamt 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— GESAMTBETRAG 14 710 483 14 108 161 13 738 087,—

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 KAPITEL 1 1 1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben 1 1 0 0 Grundgehälter 2 410 503 2 245 572 1 898 265,— 1 1 0 1 Familienzulagen 273 415 255 108 193 475,— 1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen 364 568 315 250 279 746,— 1 1 0 3 Sekretariatszulagen 3 906 3 664 5 597,— Artikel 1 1 0 — Insgesamt 3 052 392 2 819 594 2 377 083,— 1 1 1 Sonstige Bedienstete 1 1 1 0 Hilfskräfte 207 600 94 263 35 297,— 1 1 1 2 Örtliche Bedienstete 70 255 69 800 290 916,— 1 1 1 3 Vertragsbedienstete 441 019 415 202 264 170,— Artikel 1 1 1 — Insgesamt 718 874 579 265 590 383,— 1 1 2 Berufliche Fortbildung des Personals 1 1 2 0 Berufliche Fortbildung des Personals 47 450 44 212 12 396,— Artikel 1 1 2 — Insgesamt 47 450 44 212 12 396,— 1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 1 1 3 0 Krankenversicherung 87 118 75 212 63 753,— 1 1 3 1 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten 24 513 19 308 16 482,— 1 1 3 2 Arbeitslosenversicherung 34 102 28 071 24 170,— 1 1 3 3 Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 3 — Insgesamt 145 733 122 591 104 405,— 1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen 1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegeld 828 406 412,— 1 1 4 1 Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs 76 245 69 937 60 500,— 1 1 4 3 Pauschale Amtszulagen p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 4 — Insgesamt 77 073 70 343 60 912,— 1 1 5 Überstunden p.m. p.m. 969,— 1 1 7 Aushilfsleistungen 1 1 7 5 Leiharbeitskräfte 100 000 50 000 49 999,— 1 1 7 6 Abordnung nationaler Beamter 113 900 52 463 47 808,— 1 1 7 7 Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung 48 350 27 500 24 750,— Artikel 1 1 7 — Insgesamt 262 250 129 963 122 557,— 1 1 8 Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals 1 1 8 0 Verschiedene Ausgaben für Einstellung 66 550 74 126 288 034,— 1 1 8 1 Reisekosten 18 050 33 380 8 680,— 1 1 8 2 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen 121 254 254 521 78 256,— 1 1 8 3 Umzugskosten 107 100 237 750 55 631,— 1 1 8 4 Zeitweilige Tagegelder 87 380 95 428 25 650,— Artikel 1 1 8 — Insgesamt 400 334 695 205 456 251,— 1 1 9 Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter 1 1 9 0 Berichtigungskoeffizienten 66 839 71 000 54 857,— 1 1 9 1 Anpassungen der Gehälter p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 9 — Insgesamt 66 839 71 000 54 857,— KAPITEL 1 1 — INSGESAMT 4 770 945 4 532 173 3 779 813,— KAPITEL 1 4 1 4 1 Ärztlicher Dienst 19 850 19 000 17 872,— 1 4 2 Sonstige Sozialaufwendungen 6 500 5 000 2 336,— KAPITEL 1 4 — INSGESAMT 26 350 24 000 20 208,— KAPITEL 1 5 1 5 2 Mobilität 1 5 2 0 Mobilität des Personals p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Praktikanten p.m. p.m. p.m. Artikel 1 5 2 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 5 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 6 1 6 0 Außerordentliche Beihilfen p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Sonstige Sozialaufwendungen p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Kleinkindertagesstätte p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 6 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 8 1 8 0 Ausgleich der Gesamtverluste 1 8 0 0 Ausgleich der Gesamtverluste p.m. p.m. 778 875,— Artikel 1 8 0 — Insgesamt p.m. p.m. 778 875,— KAPITEL 1 8 — INSGESAMT p.m. p.m. 778 875,— KAPITEL 1 9 1 9 0 Versorgungsbezüge und Abgangsgelder p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 9 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. Titel 1 — Insgesamt 4 797 295 4 556 173 4 578 896,— KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — MOBILITÄT KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN KAPITEL 1 8 — AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE KAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0 Grundgehälter

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 2 410 503 2 245 572 1 898 265,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66 sowie Artikel 2 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind die Grundgehälter der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1 Familienzulagen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 273 415 255 108 193 475,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulage der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 364 568 315 250 279 746,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Auslands- und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 3 Sekretariatszulagen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 3 906 3 664 5 597,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 18 des Anhangs XIII.

Veranschlagt sind die Sekretariatszulagen für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C, die vor dem 1. Mai 2004 in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 1 Sonstige Bedienstete

1 1 1 0 Hilfskräfte

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 207 600 94 263 35 297,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Bezüge sowie der Arbeitgeberanteil für das Sozialversicherungssystem für Hilfskräfte, ausgenommen die Beträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 9 0), Einstellung (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 0), Reisekosten (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 1) und Tagegelder (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 4).

1 1 1 2 Örtliche Bedienstete

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 70 255 69 800 290 916,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel V.

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 1 3 Vertragsbedienstete

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 441 019 415 202 264 170,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel IV.

Veranschlagt sind die Vergütungen und Zulagen sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Die Beträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten, für Einstellung, Reisekosten und Tagegelder werden unter den Haushaltslinien 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 bzw. 1 1 8 4 veranschlagt.

1 1 2 Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0 Berufliche Fortbildung des Personals

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 47 450 44 212 12 396,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24a Absatz 3, sowie Artikel 11, 54 und 81 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0 Krankenversicherung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 87 118 75 212 63 753,—

Erläuterungen

Artikel 72 des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie Artikel 28 und 95 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags.

1 1 3 1 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 24 513 19 308 16 482,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73, sowie Artikel 28 und 95 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel für:

— den Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten,

— einen Zusatzbetrag zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten.

1 1 3 2 Arbeitslosenversicherung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 34 102 28 071 24 170,—

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für die jeweiligen Bediensteten (Artikel 28a und 96 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften).

1 1 3 3 Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42 und 112.

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlungen, die die Agentur für die jeweiligen Bediensteten zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegeld

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 828 406 412,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75, sowie Artikel 20 und 97 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel für:

— die Geburtenzulage,

sowie beim Tod eines Beamten:

— die Zahlung der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats,

— die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 1 Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 76 245 69 937 60 500,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII, sowie Artikel 26 und 92 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die jeweiligen Bediensteten, deren Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort.

1 1 4 3 Pauschale Amtszulagen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

1 1 5 Überstunden

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. 969,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Veranschlagt sind Mittel für die Überstunden der jeweiligen Bediensteten der Laufbahngruppen C* und D*, der örtlichen und der anderen Bediensteten, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 7 Aushilfsleistungen

1 1 7 5 Leiharbeitskräfte

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 100 000 50 000 49 999,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Büroassistenten. Durch den Einsatz von Leiharbeitskräften können Dienststellen ihren punktuellen Bedarf decken.

1 1 7 6 Abordnung nationaler Beamter

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 113 900 52 463 47 808,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Organisation eines Austauschprogramms für nationale Beamte durch die Agentur.

1 1 7 7 Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 48 350 27 500 24 750,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gebühren, die die GD Personal und Verwaltung für die Vorbereitung der Gehälter erhebt.

1 1 8 Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0 Verschiedene Ausgaben für Einstellung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 66 550 74 126 288 034,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren.

1 1 8 1 Reisekosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 18 050 33 380 8 680,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII, und Artikel 22, 92 und 67 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 121 254 254 521 78 256,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII, und Artikel 23 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3 Umzugskosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 107 100 237 750 55 631,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4 Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 87 380 95 428 25 650,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII, sowie die Artikel 25, 69 und 92 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Falle einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

1 1 9 Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter

1 1 9 0 Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 66 839 71 000 54 857,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65, sowie Artikel 20, 64 und 92 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der jeweiligen Bediensteten sowie auf die Vergütung der Überstunden.

1 1 9 1 Anpassungen der Gehälter

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auswirkungen der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres zu beschließenden etwaigen Anpassungen der Bezüge.

KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 1 Ärztlicher Dienst

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 19 850 19 000 17 872,—

Erläuterungen

Veranschlagt werden alle Ausgaben im Zusammenhang mit dem ärztlichen Dienst, Präventionsmaßnahmen sowie die Reisekosten für den Dienstarzt der Agentur, insbesondere im Rahmen von Artikel 59 des Beamtenstatuts.

1 4 2 Sonstige Sozialaufwendungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 6 500 5 000 2 336,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für soziale Maßnahmen des Personals der Agentur.

KAPITEL 1 5 — MOBILITÄT

1 5 2 Mobilität

1 5 2 0 Mobilität des Personals

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Austausch von Personal.

1 5 2 1 Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte der Agentur, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort eingesetzt werden.

1 5 2 2 Praktikanten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit Praktikanten.

KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN

1 6 0 Außerordentliche Beihilfen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Barzuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Hinterbliebene von verstorbenen Beamten, die sich in einer besonders schwierigen Lage befinden.

1 6 2 Sonstige Sozialaufwendungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Unterstützungsleistungen zugunsten von Familien, neu angekommenen Bediensteten, für Rechtsberatung, Zuschüsse für Pfadfinder, Zuschüsse für das Sekretariat der Elternvereinigung.

1 6 3 Kleinkindertagesstätte

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der finanziellen Beteiligung der Agentur an den Kosten für die Betreuung der Kinder des Personals in Kindertagesstätten.

1 6 4 Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Beamte im aktiven Dienst, Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder mit einer Behinderung nach Ausschöpfung der Ansprüche auf nationaler Ebene, und zwar für die Erstattung von als notwendig anerkannten Kosten (außer Arztkosten), die sich aus der Behinderung ergeben und nachweislich belegt sind.

KAPITEL 1 8 — AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

1 8 0 Ausgleich der Gesamtverluste

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gesamtverluste, wie sie in der Haushaltsergebnisrechnung im Jahresabschluss und gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Finanzregelungen der Agentur festgestellt wurden.

1 8 0 0 Ausgleich der Gesamtverluste

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. 778 875,—

KAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

1 9 0 Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Mieten 2 0 0 0 Mieten 664 488 527 000 532 147,— Artikel 2 0 0 — Insgesamt 664 488 527 000 532 147,— 2 0 1 Versicherungen 2 0 1 0 Versicherungen 11 485 11 260 11 260,— Artikel 2 0 1 — Insgesamt 11 485 11 260 11 260,— 2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung 2 0 2 0 Wasser, Gas, Strom und Heizung 82 380 80 765 78 872,— Artikel 2 0 2 — Insgesamt 82 380 80 765 78 872,— 2 0 3 Reinigung und Instandhaltung 2 0 3 0 Reinigung und Instandhaltung 56 370 50 504 47 504,— Artikel 2 0 3 — Insgesamt 56 370 50 504 47 504,— 2 0 4 Herrichtung der Diensträume 2 0 4 0 Herrichtung der Diensträume 56 000 79 514 56 350,— Artikel 2 0 4 — Insgesamt 56 000 79 514 56 350,— 2 0 5 Sicherheit und Überwachung der Gebäude 2 0 5 0 Sicherheit und Überwachung der Gebäude 65 000 81 920 80 000,— Artikel 2 0 5 — Insgesamt 65 000 81 920 80 000,— 2 0 9 Verwaltungsausgaben, Gebühren 2 0 9 0 Verwaltungsausgaben, Gebühren 5 000 3 677 4 086,— Artikel 2 0 9 — Insgesamt 5 000 3 677 4 086,— KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 940 723 834 640 810 219,— KAPITEL 2 1 2 1 0 Betriebskosten im Zusammenhang mit Informationstechnologien 2 1 0 0 Betriebskosten im Zusammenhang mit Informationstechnologien 191 138 187 390 228 541,— Artikel 2 1 0 — Insgesamt 191 138 187 390 228 541,— 2 1 2 Leistungen des IT-Personals 2 1 2 0 Leistungen des IT-Personals 106 629 104 538 26 689,— Artikel 2 1 2 — Insgesamt 106 629 104 538 26 689,— 2 1 3 Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation 2 1 3 0 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung 73 114 71 680 123 586,— 2 1 3 2 Miete 6 294 6 171 3 026,— 2 1 3 3 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung 12 240 12 000 5 092,— 2 1 3 4 Hardware für die Büroautomation 1 020 1 000 3 078,— Artikel 2 1 3 — Insgesamt 92 668 90 851 134 782,— KAPITEL 2 1 — INSGESAMT 390 435 382 779 390 012,— KAPITEL 2 2 2 2 1 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln 2 2 1 0 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln 35 700 35 000 14 520,— Artikel 2 2 1 — Insgesamt 35 700 35 000 14 520,— 2 2 3 Dienstfahrzeug 2 2 3 1 Ankauf des Dienstfahrzeugs p.m. p.m. 30 000,— 2 2 3 2 Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel 4 186 4 104 4 104,— Artikel 2 2 3 — Insgesamt 4 186 4 104 34 104,— 2 2 5 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek 2 2 5 0 Veröffentlichungen und Abonnements 6 966 6 829 6 669,— 2 2 5 1 Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek 536 525 513,— Artikel 2 2 5 — Insgesamt 7 502 7 354 7 182,— KAPITEL 2 2 — INSGESAMT 47 388 46 458 55 806,— KAPITEL 2 3 2 3 0 Papier und Bürobedarf 2 3 0 0 Papier und Bürobedarf 20 400 20 000 37 189,— Artikel 2 3 0 — Insgesamt 20 400 20 000 37 189,— 2 3 2 Finanzkosten 2 3 2 0 Bankkosten 11 131 10 913 10 040,— 2 3 2 1 Kursverluste 3 000 1 872 3 526,— 2 3 2 9 Sonstige Finanzkosten 1 000 575 563,— Artikel 2 3 2 — Insgesamt 15 131 13 360 14 129,— 2 3 3 Ausgelagerte Dienstleistungen 2 3 3 0 Streitsachen 20 798 20 390 20 390,— 2 3 3 1 Interne Auditdienste 35 700 35 000 p.m. Artikel 2 3 3 — Insgesamt 56 498 55 390 20 390,— 2 3 4 Schadenersatz 2 3 4 0 Schadenersatz p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 4 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Sonstige Sachausgaben 2 3 5 0 Verschiedene Versicherungen p.m. p.m. 615,— 2 3 5 2 Ausgaben für interne Verpflegung 9 366 9 182 9 182,— 2 3 5 3 Umzug von Dienststellen 5 623 5 513 5 513,— 2 3 5 9 Sonstige Ausgaben 523 513 513,— Artikel 2 3 5 — Insgesamt 15 512 15 208 15 823,— KAPITEL 2 3 — INSGESAMT 107 541 103 958 87 531,— KAPITEL 2 4 2 4 0 Postgebühren und Zustellungskosten 2 4 0 0 Postgebühren und Zustellungskosten 31 921 31 295 20 562,— Artikel 2 4 0 — Insgesamt 31 921 31 295 20 562,— 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Abonnements und Gebühren für Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen 165 000 125 000 137 277,— Artikel 2 4 1 — Insgesamt 165 000 125 000 137 277,— KAPITEL 2 4 — INSGESAMT 196 921 156 295 157 839,— Titel 2 — Insgesamt 1 683 008 1 524 130 1 501 407,— KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTECHNOLOGIEN KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0 Mieten

2 0 0 0 Mieten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 664 488 527 000 532 147,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die von der Agentur belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie für die Anmietung von Parkplätzen.

2 0 1 Versicherungen

2 0 1 0 Versicherungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 11 485 11 260 11 260,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Prämien der Versicherungsverträge für die von der Agentur belegten Gebäude oder Gebäudeteile und deren Inhalt.

2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0 Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 82 380 80 765 78 872,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des laufenden Bedarfs.

2 0 3 Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0 Reinigung und Instandhaltung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 56 370 50 504 47 504,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Instandhaltung der von der Agentur genutzten Räumlichkeiten.

2 0 4 Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0 Herrichtung der Diensträume

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 56 000 79 514 56 350,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung von Büroräumen und Instandsetzungsarbeiten im Dienstgebäude.

2 0 5 Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0 Sicherheit und Überwachung der Gebäude

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 65 000 81 920 80 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere für die Gebäudeüberwachungsverträge, für Miete und Wiederauffüllung der Feuerlöscher, Anschaffung und Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, Erneuerung der Ausrüstung der als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Beamten sowie die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.

2 0 9 Verwaltungsausgaben, Gebühren

2 0 9 0 Verwaltungsausgaben, Gebühren

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 5 000 3 677 4 086,—

Erläuterungen

Veranschlagt werden die Ausgaben für Gebäude, die unter den anderen Artikeln des Kapitels 2 0 nicht besonders vorgesehen sind, wie z. B. die Verwaltungskosten, ausgenommen Verbrauchskosten (Wasser, Gas, Strom), Kosten im Zusammenhang mit Gebäuden mit mehreren Mietparteien, Kosten für Zustandsfeststellungen, Kommunalgebühren und Nebenkosten.

KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

2 1 0 Betriebskosten im Zusammenhang mit Informationstechnologien

2 1 0 0 Betriebskosten im Zusammenhang mit Informationstechnologien

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 191 138 187 390 228 541,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Softwarelizenzen, für die Installation, Entwicklung und Pflege von IT-Systemen sowie für verschiedene Verbrauchsgüter im Bereich der Datenverarbeitung.

2 1 2 Leistungen des IT-Personals

2 1 2 0 Leistungen des IT-Personals

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 106 629 104 538 26 689,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Helpdesk, Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).

2 1 3 Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation

2 1 3 0 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 73 114 71 680 123 586,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Anschaffung und Installation von technischen und DV-Ausstattungen. Bedingung für den Ankauf von Ausstattungen und Anlagen unter diesem Posten ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von technischen und DV-Ausstattungen und -Anlagen.

2 1 3 2 Miete

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 6 294 6 171 3 026,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Miete unterschiedlichen Materials und verschiedener technischer und DV-Anlagen.

2 1 3 3 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 12 240 12 000 5 092,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Materials und der technischen Anlagen.

2 1 3 4 Hardware für die Büroautomation

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 020 1 000 3 078,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im DV-Bereich.

KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 1 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

2 2 1 0 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 35 700 35 000 14 520,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung des Bedarfs der Agentur an Möbeln, Einrichtungsgegenständen, Küchenausstattung und Einrichtungen.

2 2 3 Dienstfahrzeug

2 2 3 1 Ankauf des Dienstfahrzeugs

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. 30 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Fahrzeugankauf.

2 2 3 2 Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 4 186 4 104 4 104,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Versicherung, Wartung und Kraftstoff für den Dienstwagen sowie der Kosten für die Anmietung sonstiger Transportmittel (Taxi, Bus, Mietwagen).

2 2 5 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0 Veröffentlichungen und Abonnements

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 6 966 6 829 6 669,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Veröffentlichungen und für Abonnements bei Informationsdiensten, die für die Arbeit der Agentur erforderlich sind. Hierzu gehören Bücher und sonstige Veröffentlichungen, Zeitungen, Zeitschriften und Amtsblätter sowie Abonnements von Schnellinformationsdiensten und Datenbanken.

2 2 5 1 Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 536 525 513,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Spezialausstattungen sowie für Buchbinderarbeiten und die Erhaltung von Büchern und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0 Papier und Bürobedarf

2 3 0 0 Papier und Bürobedarf

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 20 400 20 000 37 189,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.

2 3 2 Finanzkosten

2 3 2 0 Bankkosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 11 131 10 913 10 040,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten, der Kosten für die Herstellung der Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz sowie die Anmietung eines Bankschließfaches.

2 3 2 1 Kursverluste

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 3 000 1 872 3 526,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kursverlusten, die der Agentur im Zuge der Verwaltung ihres Haushalts entstehen, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 2 9 Sonstige Finanzkosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 000 575 563,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Finanzkosten.

2 3 3 Ausgelagerte Dienstleistungen

2 3 3 0 Streitsachen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 20 798 20 390 20 390,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Streitsachen.

2 3 3 1 Interne Auditdienste

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 35 700 35 000 p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für interne Auditdienste.

2 3 4 Schadenersatz

2 3 4 0 Schadenersatz

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Schadenersatzzahlungen.

2 3 5 Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0 Verschiedene Versicherungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. 615,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sonderversicherung für Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter der Agentur.

2 3 5 2 Ausgaben für interne Verpflegung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 9 366 9 182 9 182,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben der Agentur für interne Verpflegung, wie Erfrischungen und Imbiss bei Sitzungen, Wasser- und Verkaufsautomaten.

2 3 5 3 Umzug von Dienststellen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 5 623 5 513 5 513,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge innerhalb des Dienstgebäudes.

2 3 5 9 Sonstige Ausgaben

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 523 513 513,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger laufender Sachausgaben, die nicht gesondert ausgewiesen werden.

KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0 Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0 Postgebühren und Zustellungskosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 31 921 31 295 20 562,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1 Telekommunikation

2 4 1 0 Abonnements und Gebühren für Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 165 000 125 000 137 277,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Grund- und Benutzungsgebühren für Fernsprechdienste (ausschließlich Dienstgespräche, da Privatgespräche in Rechnung gestellt werden), Fernkopiergeräte, Telefonkonferenzen, Datenübertragungen sowie den Kauf von Fernsprechbüchern. Empfangs- und Fernsprechvermittlungsdienste.

TITEL 3

OPERATIVE AUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 KAPITEL 3 0 3 0 0 Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen 3 0 0 0 Informationsanfragen und sonstige Kosten p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Focalpoint-Zuschuss 1 030 000 940 000 809 732,— 3 0 0 2 Sitzungen der Focalpoints 88 500 88 500 99 493,— 3 0 0 3 Externe Evaluierung der Agentur und des Netzwerks der Focalpoints 150 000 Artikel 3 0 0 — Insgesamt 1 118 500 1 178 500 909 225,— 3 0 1 Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet 3 0 1 0 Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet 200 000 180 000 175 000,— Artikel 3 0 1 — Insgesamt 200 000 180 000 175 000,— 3 0 2 Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer 3 0 2 0 Beobachtungsstelle für Risiken 1 028 500 628 500 348 500,— 3 0 2 4 Arbeitsumfeld 1 140 000 1 100 000 885 000,— Artikel 3 0 2 — Insgesamt 2 168 500 1 728 500 1 233 500,— 3 0 3 Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw. 3 0 3 0 Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw. 480 000 546 500 464 000,— 3 0 3 2 Sonstige Sitzungen 66 690 66 690 44 046,— Artikel 3 0 3 — Insgesamt 546 690 613 190 508 046,— 3 0 4 Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten 3 0 4 0 Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten 380 000 380 000 377 250,— 3 0 4 4 Redaktionelle Arbeiten 51 250 51 250 0,— Artikel 3 0 4 — Insgesamt 431 250 431 250 377 250,— 3 0 6 Übersetzung und Dolmetschen 3 0 6 0 Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 6 1 Verdolmetschung p.m. p.m. p.m. Artikel 3 0 6 — Insgesamt 705 811 705 811 1 409 705,— 3 0 7 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 3 0 7 2 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 480 000 480 000 440 000,— Artikel 3 0 7 — Insgesamt 480 000 480 000 440 000,— 3 0 8 Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands 3 0 8 0 Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands 271 202 271 202 263 315,— Artikel 3 0 8 — Insgesamt 271 202 271 202 263 315,— 3 0 9 Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke 3 0 9 1 Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten 219 351 219 351 219 351,— 3 0 9 2 Empfangs- und Repräsentationskosten 8 696 8 696 8 696,— Artikel 3 0 9 — Insgesamt 228 047 228 047 228 047,— KAPITEL 3 0 — INSGESAMT 6 150 000 5 816 500 5 544 088,— KAPITEL 3 1 3 1 1 Projektunterstützung 3 1 1 0 Projektunterstützung 5 912,— Artikel 3 1 1 — Insgesamt 5 912,— KAPITEL 3 1 — INSGESAMT 5 912,— KAPITEL 3 2 3 2 0 Phare-Programm (zweckgebunden) 3 2 0 0 Gehälter expat./int. Mitarbeiter 80 867 79 860,— 3 2 1 0 Reisekosten (international) 76 157 101 045,— 3 2 1 1 Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland 3 799 4 340,— 3 2 1 2 Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer 9 497 9 800,— 3 2 2 0 Übersetzung/Dolmetscher 17 600 64 000,— 3 2 3 0 Workshop Europäische Woche 14 376 20 000,— 3 2 4 0 Webmaster 19 900 36 674,— 3 2 4 1 Technische Ausrüstung 10 000 0,— 3 2 5 0 Gute praktische Lösungen TA 0 0,— 3 2 6 0 Verwaltungskosten 3 470 2 065,— 3 2 7 0 Druck von Informationsmaterial 27 772 40 000,— 3 2 8 0 Seminare und Konferenzen im Rahmen der Initiative gesunder Arbeitsplatz (HWI) 48 000 0,— 3 2 8 1 Mediendienste 10 000 0,— 3 2 8 2 Verwaltung und Verteilung von Listen 8 000 0,— Artikel 3 2 0 — Insgesamt 329 438 357 784,— KAPITEL 3 2 — INSGESAMT 329 438 357 784,— KAPITEL 3 3 3 3 0 Initiative gesunder arbeitsplatz 3 3 0 0 Initiative gesunder Arbeitsplatz 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— Artikel 3 3 0 — Insgesamt 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— KAPITEL 3 3 — INSGESAMT 1 550 000 1 550 000 1 750 000,— KAPITEL 3 4 3 4 0 Phare-Programm IV (zweckgebunden) 3 4 0 0 Gehälter für expat./int. Mitarbeiter 81 000 67 500 3 4 1 0 Reisekosten (international) 58 680 45 000 3 4 1 1 Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland 3 400 3 110 3 4 1 2 Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer 5 000 6 000 3 4 2 0 Übersetzung/Dolmetscher 27 840 3 4 3 0 Workshop Europäische Woche 44 000 3 4 4 0 Webmaster/Assistenten der Focalpoints 75 600 3 4 4 1 Computerausrüstung 4 800 3 4 5 0 Mobiliar 4 000 3 4 6 0 Druck von Informationsmaterial 24 070 Artikel 3 4 0 — Insgesamt 148 080 301 920 KAPITEL 3 4 — INSGESAMT 148 080 301 920 KAPITEL 3 5 3 5 0 Neues OSH ERA-Projekt (zweckgebunden) 3 5 0 0 Zulagen und sonstige Aufwendungen 55 000 30 000 3 5 1 0 Zulagen und sonstige Aufwendungen p.m. p.m. 3 5 1 1 Dienstreisekosten im Zusammenhang mit dem Projekt 2 000 p.m. 3 5 1 2 Sitzungen p.m. p.m. Artikel 3 5 0 — Insgesamt 57 000 30 000 KAPITEL 3 5 — INSGESAMT 57 000 30 000 KAPITEL 3 6 3 6 0 CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden) 3 6 0 0 Gehälter für expat./int. Mitarbeiter 40 800 p.m. 3 6 1 0 Reisekosten (international) 48 000 p.m. 3 6 1 1 Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland 3 300 p.m. 3 6 1 2 Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer 8 000 p.m. 3 6 2 0 Übersetzung/Dolmetscher 48 000 p.m. 3 6 3 0 Workshops/Konferenzen 25 200 p.m. 3 6 4 0 Webmaster 90 000 p.m. 3 6 4 1 Mobiliar, Büroausrüstung 6 000 p.m. 3 6 4 2 Ausrüstung (Computer, Drucker usw.) 21 000 p.m. 3 6 6 0 Verwaltungskosten p.m. p.m. 3 6 7 0 Druck von Informationsmaterial 34 800 p.m. Artikel 3 6 0 — Insgesamt 325 100 p.m. KAPITEL 3 6 — INSGESAMT 325 100 p.m. Titel 3 — Insgesamt 8 230 180 8 027 858 7 657 784,— GESAMTBETRAG 14 710 483 14 108 161 13 738 087,— KAPITEL 3 0 — ALLGEMEINE OPERATIVE AUSGABEN KAPITEL 3 1 — KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMM KAPITEL 3 3 — INITIATIVE GESUNDER ARBEITSPLATZ KAPITEL 3 4 — PHARE-PROGRAMM IV (ZWECKGEBUNDEN) KAPITEL 3 5 — NEUER OSH ERA (NEUER EUROPÄISCHER FORSCHUNGSRAUM FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ BEI DER ARBEIT) KAPITEL 3 6 — CARDS-REGIONALPROGRAMM 2005

KAPITEL 3 0 — ALLGEMEINE OPERATIVE AUSGABEN

3 0 0 Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen

3 0 0 0 Informationsanfragen und sonstige Kosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beantwortung von Informationsanfragen (durch die Focalpoints) und die Erstellung kleinerer Berichte über deren Ergebnisse sowie zur Deckung sonstiger Kosten im Zusammenhang mit dem Management des Netzes der Focalpoints.

3 0 0 1 Focalpoint-Zuschuss

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 030 000 940 000 809 732,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Tätigkeiten des Agenturnetzes der Focalpoints zur Sicherstellung einer effizienten Verbreitung der Agenturinformationen und Nachrichten zu Kampagnen auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Dies erfolgt durch Vereinbarungen zwischen der Agentur und den Focalpoints über Zuschüsse zur Kofinanzierung von zuschussfähigen Tätigkeiten wie z. B. zur Anregung von Tätigkeiten im Rahmen der Europäischen Woche sowie anderer Maßnahmen zum Zwecke der Verbreitung.

3 0 0 2 Sitzungen der Focalpoints

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 88 500 88 500 99 493,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operativen Kosten des Netzes der Focalpoints, einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten sowie ggf. Kosten für Dolmetschleistungen und die Anmietung von Räumen.

3 0 0 3 Externe Evaluierung der Agentur und des Netzwerks der Focalpoints

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 150 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der vertraglichen Kosten im Zusammenhang mit einer Evaluierung der Arbeit der Agentur.

3 0 1 Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

3 0 1 0 Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 200 000 180 000 175 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für das Management und die Entwicklung der elektronischen Kommunikation der Agentur. Dazu gehören die „dritte Generation“ von Websites des Netzes einschließlich mehrsprachiger Websites in bis zu 23 Sprachen, das Extranet und Intranet der Agentur.

3 0 2 Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer

Allgemeine Ziele

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit der vom Verwaltungsrat als Teil des Arbeitsprogramms der Agentur benannten themenspezifischen Ansprechstellen oder für spezifische Projekte und Berichte, die zur Umsetzung der Schlüsselbereiche im Rahmen des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.

3 0 2 0 Beobachtungsstelle für Risiken

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 028 500 628 500 348 500,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Entwicklung der Beobachtungsstelle für Risiken. Darunter fallen insbesondere die Erhebung, Analyse und Konsolidierung vorhandener statistischer Daten, Prognosen zu neuen und aufkommenden Risiken, die weitere Entwicklung der Website der Beobachtungsstelle für Risiken, Vorbereitungen und die Testphase einer Unternehmenserhebung sowie die Anregung der Forschungszusammenarbeit im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit auf EU-Ebene.

3 0 2 4 Arbeitsumfeld

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 140 000 1 100 000 885 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sammlung und Analyse von Informationen zu einem breiten Themenspektrum, wobei der Schwerpunkt auf Strategien und guten praktischen Lösungen auf Arbeitsplatzebene liegt. Darin eingeschlossen sind insbesondere ein Beitrag zur Europäischen Woche 2007 zum Thema „Muskel- und Skeletterkrankungen“, ein prioritäres Gruppenprojekt (Reinigungspersonal), die Vorbereitung auf die Europäische Woche 2008 zum Thema „Risikobewertung“ sowie die Pflege und Aktualisierung bestehender Web-Informationen.

3 0 3 Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw.

3 0 3 0 Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw.

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 480 000 546 500 464 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Werbe- und Kommunikationstätigkeiten im Zusammenhang mit Informationsprodukten und -leistungen der Agentur, die zur Durchführung des Arbeitsprogramms beitragen werden. Dazu kann gehören: Organisation von Marketing-, Marktforschungs-, Presse- und Werbeaktivitäten im Zusammenhang mit der Arbeit der Agentur (Erhebungen, Broschüren, Videos, Plakate, öffentliche Veranstaltungen, Konferenzen, Seminare, Ausstellungen, Kampagnen usw.) sowie Beiträge zu ähnlichen, von Dritten organisierten Aktivitäten, die zur Umsetzung und Entwicklung des Arbeitsprogramms beitragen.

3 0 3 2 Sonstige Sitzungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 66 690 66 690 44 046,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der laufenden Kosten für sonstige Sitzungen wie Ad-hoc-Gruppensitzungen oder sonstige Sachverständigensitzungen (einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten, ggf. Kosten für Dolmetschleistungen sowie für die Anmietung von Räumen).

3 0 4 Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten

3 0 4 0 Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 380 000 380 000 377 250,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veröffentlichung und Verbreitung (einschließlich Datenbanken und Mailing) von Studienergebnissen, sonstigen Informationsaktivitäten und Agenturprodukten (Jahresbericht, Magazin, Haushaltsplan der Agentur usw.), die zur Umsetzung des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.

3 0 4 4 Redaktionelle Arbeiten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 51 250 51 250 0,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für redaktionelle Arbeiten.

3 0 6 Übersetzung und Dolmetschen

3 0 6 0 Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 705 811 705 811 1 409 705,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten für den Verwaltungsrat und den Vorstand sowie für Kongresse, Seminare usw. in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen. Die Übersetzungen werden vom Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg ausgeführt.

3 0 6 1 Verdolmetschung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dolmetschleistungen, die der Agentur von den Organen, insbesondere der Kommission, in Rechnung gestellt werden. Veranschlagt sind außerdem Mittel für die Bezahlung von freiberuflichen Dolmetschern, die die Agentur für außerplanmäßige Konferenzen in Anspruch nimmt, für die die Kommission keine Dolmetscher zur Verfügung stellen kann. Zusätzlich zum Honorar sind hierin Beiträge für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung eingeschlossen sowie die Erstattung von Reisekosten sowie einer Reisekostenpauschale für Übersetzer, deren Geschäftssitz und Arbeitsort nicht identisch sind.

3 0 7 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

3 0 7 2 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 480 000 480 000 440 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Erstellung und Verteilung von Kampagnenmaterial, Organisation und Leitung von Konferenzen (Abschlussveranstaltung und Preisverleihungsprogramm), Seminaren, Ausstellungen, öffentlichen Veranstaltungen, Werbeaktivitäten und Bewertungen im Rahmen einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit.

3 0 8 Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

3 0 8 0 Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 271 202 271 202 263 315,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operativen Ausgaben des Verwaltungsrats und seines Vorstands einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten sowie ggf. Dolmetschkosten und Kosten für Hotelzimmer.

3 0 9 Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke

3 0 9 1 Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 219 351 219 351 219 351,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Transport, die Zahlung der Tagessätze für Dienstreisen und Neben- oder außerordentliche Kosten, die den Mitarbeitern im Rahmen ihrer Dienstausübung entstehen, gemäß dem Statut für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

3 0 9 2 Empfangs- und Repräsentationskosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 8 696 8 696 8 696,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke.

KAPITEL 3 1 — KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU)

3 1 1 Projektunterstützung

3 1 1 0 Projektunterstützung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 5 912,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für finanzielle Maßnahmen zugunsten von KMU für die Entwicklung und den Austausch effektiver bewährter Praktiken, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken reduzieren.

KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMM

3 2 0 Phare-Programm (zweckgebunden)

Erläuterungen

Dieses Kapitel umfasst Vorbereitungsmaßnahmen für die künftige Beteiligung Rumäniens und Bulgariens an der Arbeit der Agentur. Mit der Europäischen Kommission wurde ein Phare III-Programm im Gesamtwert von 500 000 EUR unterzeichnet, das im Zeitraum 2005-2006 läuft. Tätigkeiten unter Phare III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Bei den Zahlen für 2006 handelt es sich um die laufenden Mittelansätze für das Jahr 2006 und den Saldo der Mittel, die im Jahr 2005 nicht verwendet wurden.

3 2 0 0 Gehälter expat./int. Mitarbeiter

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 80 867 79 860,—

3 2 1 0 Reisekosten (international)

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 76 157 101 045,—

3 2 1 1 Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 3 799 4 340,—

3 2 1 2 Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 9 497 9 800,—

3 2 2 0 Übersetzung/Dolmetscher

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 17 600 64 000,—

3 2 3 0 Workshop Europäische Woche

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 14 376 20 000,—

3 2 4 0 Webmaster

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 19 900 36 674,—

3 2 4 1 Technische Ausrüstung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 10 000 0,—

3 2 5 0 Gute praktische Lösungen TA

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 0 0,—

3 2 6 0 Verwaltungskosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 3 470 2 065,—

3 2 7 0 Druck von Informationsmaterial

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 27 772 40 000,—

3 2 8 0 Seminare und Konferenzen im Rahmen der Initiative gesunder Arbeitsplatz (HWI)

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 48 000 0,—

3 2 8 1 Mediendienste

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 10 000 0,—

3 2 8 2 Verwaltung und Verteilung von Listen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 8 000 0,—

KAPITEL 3 3 — INITIATIVE GESUNDER ARBEITSPLATZ

3 3 0 Initiative gesunder arbeitsplatz

3 3 0 0 Initiative gesunder Arbeitsplatz

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 550 000 1 550 000 1 750 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Durchführung der Initiative gesunder Arbeitsplatz (früher: Aktionsplan Erweiterung) zur Verbesserung des Niveaus von Sicherheit und Gesundheitsschutz in den 12 neueren Mitgliedstaaten und für die Integration dieser Initiative in die allgemeineren Kampagnenaktivitäten der Agentur. Zu den Aktivitäten gehören insbesondere Sensibilisierungsmaßnahmen sowie Aktivitäten in Bezug auf den Wissensaustausch zwischen KMU.

KAPITEL 3 4 — PHARE-PROGRAMM IV (ZWECKGEBUNDEN)

3 4 0 Phare-Programm IV (zweckgebunden)

Erläuterungen

Dieses Kapitel umfasst Vorbereitungsmaßnahmen für die künftige Beteiligung der Länder des westlichen Balkans, die unter dem Phare-Programm förderfähig sind, an der Arbeit der Agentur. Die Europäische Kommission hat sich auf ein Phare IV-Programm im Gesamtwert von 450 000 EUR verständigt, das im Zeitraum 2006-2007 laufen wird. Tätigkeiten unter Phare IV sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahlen sind als Richtwerte für den Umfang der Tätigkeiten in den Jahren 2006 und 2007 zu betrachten. Nicht gebundene Mittel aus 2006 werden auf 2007 übertragen.

3 4 0 0 Gehälter für expat./int. Mitarbeiter

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 81 000 67 500

3 4 1 0 Reisekosten (international)

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 58 680 45 000

3 4 1 1 Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 3 400 3 110

3 4 1 2 Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 5 000 6 000

3 4 2 0 Übersetzung/Dolmetscher

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 27 840

3 4 3 0 Workshop Europäische Woche

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 44 000

3 4 4 0 Webmaster/Assistenten der Focalpoints

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 75 600

3 4 4 1 Computerausrüstung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 4 800

3 4 5 0 Mobiliar

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 4 000

3 4 6 0 Druck von Informationsmaterial

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 24 070

KAPITEL 3 5 — NEUER OSH ERA (NEUER EUROPÄISCHER FORSCHUNGSRAUM FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ BEI DER ARBEIT)

3 5 0 Neues OSH ERA-Projekt (zweckgebunden)

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Entwicklung und Verstärkung der Aktivitäten im Zusammenhang mit den neuen OSH ERA-Projekten, die über einen Zeitraum von 24 Monaten bis 2008 laufen. Für diesen Zeitraum wird ein Gesamtbetrag von 120 000 EUR erwartet. Die Aktivitäten unter dem neuen OSH ERA-Projekt sind mit dem Arbeitsprogramm der Beobachtungsstelle für Risiken in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft.

3 5 0 0 Zulagen und sonstige Aufwendungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 55 000 30 000

3 5 1 0 Zulagen und sonstige Aufwendungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m.

3 5 1 1 Dienstreisekosten im Zusammenhang mit dem Projekt

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 2 000 p.m.

3 5 1 2 Sitzungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m.

KAPITEL 3 6 — CARDS-REGIONALPROGRAMM 2005

3 6 0 CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden)

Erläuterungen

Dieses Kapitel umfasst Vorbereitungsmaßnahmen in Bezug auf die Unterstützung der Sensibilisierung für Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit und zur Errichtung einer Partnerschaft zwischen den Ländern des westlichen Balkans, die unter dem CARDS-Programm förderfähig sind. Die Ausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung des CARDS-Regionalprogramms 2005, das bis 2008 läuft, werden sich nach den gegenwärtigen Verhandlungen mit der Kommission auf einen geschätzten Gesamtbetrag von 410 000 EUR belaufen.

3 6 0 0 Gehälter für expat./int. Mitarbeiter

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 40 800 p.m.

3 6 1 0 Reisekosten (international)

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 48 000 p.m.

3 6 1 1 Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 3 300 p.m.

3 6 1 2 Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 8 000 p.m.

3 6 2 0 Übersetzung/Dolmetscher

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 48 000 p.m.

3 6 3 0 Workshops/Konferenzen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 25 200 p.m.

3 6 4 0 Webmaster

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 90 000 p.m.

3 6 4 1 Mobiliar, Büroausrüstung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 6 000 p.m.

3 6 4 2 Ausrüstung (Computer, Drucker usw.)

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 21 000 p.m.

3 6 6 0 Verwaltungskosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m.

3 6 7 0 Druck von Informationsmaterial

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 34 800 p.m.

Stellenplan für die Agentur 2007 — Bedienstete auf Zeit