DE Amtsblatt der Europäischen Union L 228/7

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2

(2007/574/EG)

Allgemeine Ziele

Präambel

Gemäß dem Beschluss der Haushaltsbehörde über die Freigabe der Beträge in der Reserve (282 000 EUR für die Titel I und II, 254 000 EUR für Titel III) sind EG-Zuschüsse für die EU-OSHA für das Jahr 2007 in Höhe von 6 300 000 EUR und von 7 700 000 EUR für Titel I und II bzw. für Titel III ausgewiesen.

In Hinblick auf die zweckgebundenen Ausgaben (insbesondere Kapitel 3 4) sind die unter Rubrik „2007 ursprünglich“ ausgewiesenen Beträge so dargestellt, wie sie in den PHARE IV-Verträgen aufgeführt sind (Kapitel 3 4). Die unter Rubrik „2007 gesamt“ ausgewiesenen Beträge stellen die vorgesehenen Mittel für dieses Jahr auf Grundlage der im Jahr 2006 erzielten Einnahmen (236 540 EUR) und der etwaigen Haushaltseinnahmen im Jahr 2007 (213 460 EUR) für einen kumulierten Betrag in Höhe von 450 000 EUR dar.

In Hinblick auf die zweckgebundenen Ausgaben (insbesondere Kapitel 3 6) sollen die unter Rubrik „2007 gesamt“ ausgewiesenen Beträge die Rechtsgrundlage darstellen, so wie sie angenommen und im Haushaltsplan 2007 der EU-OSHA über einen Gesamtbetrag in Höhe von 227 100 EUR ausgewiesen ist.

EINNAHMEN

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 1 0 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 14 473 180 –32 620 14 440 560 Titel 1 — Insgesamt 14 473 180 –32 620 14 440 560

KAPITEL 1 0 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Titel Kapitel Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 1 0 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft 14 000 000 14 000 000 Artikel 1 0 0 — Teilsumme 14 000 000 14 000 000 1 0 1 Phare-Programm III (zweckgebunden) 0 0 Artikel 1 0 1 — Teilsumme 0 0 1 0 2 Phare-Programm IV (zweckgebunden) 148 080 65 380 213 460 Artikel 1 0 2 — Teilsumme 148 080 65 380 213 460 1 0 3 CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden) 325 100 –98 000 227 100 Artikel 1 0 3 — Teilsumme 325 100 –98 000 227 100 Kapitel 1 0 — Insgesamt 14 473 180 –32 620 14 440 560

1 0 2

Phare-Programm IV (zweckgebunden)

Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 148 080 65 380 213 460

Erläuterungen

Dieser Artikel entspricht den zweckgebundenen Phare-Einnahmen und enthält die Finanzierung für ein Phare IV-Programm, auf das sich die Europäische Kommission verständigt hat und das in einer Gesamthöhe von 450 000 EUR im Zeitraum 2006-2007 laufen wird. Tätigkeiten unter Phare IV sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft.

1 0 3

CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden)

Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 325 100 –98 000 227 100

Erläuterungen

Dieser Artikel entspricht den zweckgebundenen CARDS-Einnahmen und enthält die Finanzierung für ein CARDS 2005-Regionalprogramm, das bis 2008 in einer Gesamthöhe von 410 000 EUR laufen wird. Die Zahlen spiegeln gegenwärtige Schätzungen für 2007 wider.

TITEL 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 2 0 SONSTIGE ZUSCHÜSSE 237 303 –30 101 207 202 Titel 2 — Insgesamt 237 303 –30 101 207 202

KAPITEL 2 0 —

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

Titel Kapitel Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 2 0 SONSTIGE ZUSCHÜSSE 2 0 0 Zuschuss der baskischen Regionalregierung 60 101 60 101 Artikel 2 0 0 — Teilsumme 60 101 60 101 2 0 1 Zuschuss der Provinz Biskaya 60 101 –60 101 — Artikel 2 0 1 — Teilsumme 60 101 –60 101 — 2 0 2 Zuschuss der spanischen Regierung 60 101 60 101 Artikel 2 0 2 — Teilsumme 60 101 60 101 2 0 3 Sonstige Zuschüsse 57 000 30 000 87 000 Artikel 2 0 3 — Teilsumme 57 000 30 000 87 000 Kapitel 2 0 — Insgesamt 237 303 –30 101 207 202

2 0 1

Zuschuss der Provinz Biskaya

Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 60 101 –60 101 —

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 3

Sonstige Zuschüsse

Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 57 000 30 000 87 000

Erläuterungen

Einnahmen aus sonstigen Zuschüssen: 57 000 EUR des FIOH (zweckgebunden) und 30 000 EUR des deutschen Vorsitzes.

TITEL 5

SONSTIGE EINNAHMEN

Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 5 0 ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN p.m. p.m. 5 2 ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN p.m. p.m. 5 4 VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN p.m. 279 941 279 941 5 9 SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT p.m. p.m. Titel 5 — Insgesamt p.m. 279 941 279 941

KAPITEL 5 4 —

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN

Titel Kapitel Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 5 4 VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN 5 4 0 Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen p.m. 279 941 279 941 Artikel 5 4 0 — Teilsumme p.m. 279 941 279 941 Kapitel 5 4 — Insgesamt p.m. 279 941 279 941

5 4 0

Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen

Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag p.m. 279 941 279 941

Erläuterungen

Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen.

AUSGABEN

Titel Bezeichnung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 1 PERSONAL 4 797 295 –18 500 4 778 795 2 GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 1 683 008 –60 101 1 622 907 3 OPERATIVE AUSGABEN 8 230 180 349 321 8 579 501 Ausgaben D — Insgesamt 14 710 483 270 720 14 981 203

TITEL 1

PERSONAL

Titel Kapitel Bezeichnung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 4 770 945 –27 500 4 743 445 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 26 350 6 500 32 850 1 5 MOBILITÄT p.m. 2 500 2 500 1 6 SOZIALAUSGABEN p.m. p.m. 1 8 AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE p.m. p.m. 1 9 VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER p.m. p.m. Titel 1 — Insgesamt 4 797 295 –18 500 4 778 795

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

Titel Kapitel Artikel Posten Bezeichnung FR Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben 1 1 0 0 Grundgehälter 2 410 503 – 167 500 2 243 003 1 1 0 1 Familienzulagen 273 415 273 415 1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen 364 568 364 568 1 1 0 3 Sekretariatszulagen 3 906 3 906 Artikel 1 1 0 — Teilsumme 3 052 392 – 167 500 2 884 892 1 1 1 Sonstige Bedienstete 1 1 1 0 Hilfskräfte 207 600 15 000 222 600 1 1 1 2 Örtliche Bedienstete 70 255 70 255 1 1 1 3 Vertragsbedienstete 441 019 441 019 Artikel 1 1 1 — Teilsumme 718 874 15 000 733 874 1 1 2 Berufliche Fortbildung des Personals 1 1 2 0 Berufliche Fortbildung des Personals 47 450 47 450 Artikel 1 1 2 — Teilsumme 47 450 47 450 1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 1 1 3 0 Krankenversicherung 87 118 87 118 1 1 3 1 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten 24 513 24 513 1 1 3 2 Arbeitslosenversicherung 34 102 34 102 1 1 3 3 Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen p.m. p.m. Artikel 1 1 3 — Teilsumme 145 733 145 733 1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen 1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegeld 828 828 1 1 4 1 Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs 76 245 76 245 1 1 4 3 Pauschale Amtszulagen p.m. p.m. Artikel 1 1 4 — Teilsumme 77 073 77 073 1 1 5 Überstunden p.m. p.m. Artikel 1 1 5 — Teilsumme p.m. p.m. 1 1 7 Aushilfsleistungen 1 1 7 5 Leiharbeitskräfte 100 000 125 000 225 000 1 1 7 6 Abordnung nationaler Beamter 113 900 113 900 1 1 7 7 Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung 48 350 48 350 Artikel 1 1 7 — Teilsumme 262 250 125 000 387 250 1 1 8 Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals 1 1 8 0 Verschiedene Ausgaben für Einstellung 66 550 66 550 1 1 8 1 Reisekosten 18 050 18 050 1 1 8 2 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen 121 254 121 254 1 1 8 3 Umzugskosten 107 100 107 100 1 1 8 4 Zeitweilige Tagegelder 87 380 87 380 Artikel 1 1 8 — Teilsumme 400 334 400 334 1 1 9 Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter 1 1 9 0 Berichtigungskoeffizienten 66 839 66 839 1 1 9 1 Anpassungen der Gehälter p.m. p.m. Artikel 1 1 9 — Teilsumme 66 839 66 839 Kapitel 1 1 — Insgesamt 4 770 945 –27 500 4 743 445

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 2 410 503 – 167 500 2 243 003

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66 sowie Artikel 2 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind die Grundgehälter der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 207 600 15 000 222 600

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

1 1 5

Überstunden

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag p.m. p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Veranschlagt sind Mittel für die Überstunden der jeweiligen Bediensteten, der örtlichen und der anderen Bediensteten, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 5

Leiharbeitskräfte

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 100 000 125 000 225 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Büroassistenten. Durch den Einsatz von Leiharbeitskräften können Dienststellen ihren punktuellen Bedarf decken.

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

Titel Kapitel Artikel Posten Bezeichnung FR Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 1 4 1 Ärztlicher Dienst 19 850 19 850 Artikel 1 4 1 — Teilsumme 19 850 19 850 1 4 2 Sonstige Sozialaufwendungen 6 500 6 500 13 000 Artikel 1 4 2 — Teilsumme 6 500 6 500 13 000 Kapitel 1 4 — Insgesamt 26 350 6 500 32 850

1 4 2

Sonstige Sozialaufwendungen

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 6 500 6 500 13 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für soziale Maßnahmen des Personals der Agentur.

KAPITEL 1 5 —

MOBILITÄT

Titel Kapitel Artikel Posten Bezeichnung FR Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 1 5 MOBILITÄT 1 5 2 Mobilität 1 5 2 0 Mobilität des Personals p.m. p.m. 1 5 2 1 Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden p.m. p.m. 1 5 2 2 Praktikanten p.m. 2 500 2 500 Artikel 1 5 2 — Teilsumme p.m. 2 500 2 500 Kapitel 1 5 — Insgesamt p.m. 2 500 2 500

1 5 2

Mobilität

1 5 2 2

Praktikanten

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag p.m. 2 500 2 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit Praktikanten.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

Titel Kapitel Bezeichnung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 2 0 MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 940 723 1 000 941 723 2 1 INFORMATIONSTECHNOLOGIEN 390 435 –25 401 365 034 2 2 BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN 47 388 47 388 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 107 541 –35 700 71 841 2 4 POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN 196 921 196 921 Titel 2 — Insgesamt 1 683 008 –60 101 1 622 907

KAPITEL 2 0 —

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

Titel Kapitel Artikel Posten Bezeichnung FR Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 2 0 MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 2 0 0 Mieten 2 0 0 0 Mieten 664 488 664 488 Artikel 2 0 0 — Teilsumme 664 488 664 488 2 0 1 Versicherungen 2 0 1 0 Versicherungen 11 485 11 485 Artikel 2 0 1 — Teilsumme 11 485 11 485 2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung 2 0 2 0 Wasser, Gas, Strom und Heizung 82 380 1 000 83 380 Artikel 2 0 2 — Teilsumme 82 380 1 000 83 380 2 0 3 Reinigung und Instandhaltung 2 0 3 0 Reinigung und Instandhaltung 56 370 56 370 Artikel 2 0 3 — Teilsumme 56 370 56 370 2 0 4 Herrichtung der Diensträume 2 0 4 0 Herrichtung der Diensträume 56 000 56 000 Artikel 2 0 4 — Teilsumme 56 000 56 000 2 0 5 Sicherheit und Überwachung der Gebäude 2 0 5 0 Sicherheit und Überwachung der Gebäude 65 000 65 000 Artikel 2 0 5 — Teilsumme 65 000 65 000 2 0 9 Verwaltungsausgaben, Gebühren 2 0 9 0 Verwaltungsausgaben, Gebühren 5 000 5 000 Artikel 2 0 9 — Teilsumme 5 000 5 000 Kapitel 2 0 — Insgesamt 940 723 1 000 941 723

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0

Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 82 380 1 000 83 380

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des laufenden Bedarfs.

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONSTECHNOLOGIEN

Titel Kapitel Artikel Posten Bezeichnung FR Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 2 1 INFORMATIONSTECHNOLOGIEN 2 1 0 Betriebskosten im Zusammenhang mit Informationstechnologien 2 1 0 0 Betriebskosten im Zusammenhang mit Informationstechnologien 191 138 –25 401 165 737 Artikel 2 1 0 — Teilsumme 191 138 –25 401 165 737 2 1 2 Leistungen des IT-Personals 2 1 2 0 Leistungen des IT-Personals 106 629 106 629 Artikel 2 1 2 — Teilsumme 106 629 106 629 2 1 3 Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation 2 1 3 0 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung 73 114 73 114 2 1 3 2 Miete 6 294 6 294 2 1 3 3 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung 12 240 12 240 2 1 3 4 Hardware für die Büroautomation 1 020 1 020 Artikel 2 1 3 — Teilsumme 92 668 92 668 Kapitel 2 1 — Insgesamt 390 435 –25 401 365 034

2 1 0

Betriebskosten im Zusammenhang mit Informationstechnologien

2 1 0 0

Betriebskosten im Zusammenhang mit Informationstechnologien

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 191 138 –25 401 165 737

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Softwarelizenzen, für die Installation, Entwicklung und Pflege von IT-Systemen sowie für verschiedene Verbrauchsgüter im Bereich der Datenverarbeitung.

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

Titel Kapitel Artikel Posten Bezeichnung FR Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 2 3 0 Papier und Bürobedarf 2 3 0 0 Papier und Bürobedarf 20 400 20 400 Artikel 2 3 0 — Teilsumme 20 400 20 400 2 3 2 Finanzkosten 2 3 2 0 Bankkosten 11 131 11 131 2 3 2 1 Kursverluste 3 000 3 000 2 3 2 9 Sonstige Finanzkosten 1 000 1 000 Artikel 2 3 2 — Teilsumme 15 131 15 131 2 3 3 Ausgelagerte Dienstleistungen 2 3 3 0 Streitsachen 20 798 20 798 2 3 3 1 Interne Auditdienste 35 700 –35 700 — Artikel 2 3 3 — Teilsumme 56 498 –35 700 20 798 2 3 4 Schadenersatz 2 3 4 0 Schadenersatz p.m. p.m. Artikel 2 3 4 — Teilsumme p.m. p.m. 2 3 5 Sonstige Sachausgaben 2 3 5 0 Verschiedene Versicherungen p.m. p.m. 2 3 5 2 Ausgaben für interne Verpflegung 9 366 9 366 2 3 5 3 Umzug von Dienststellen 5 623 5 623 2 3 5 9 Sonstige Ausgaben 523 523 Artikel 2 3 5 — Teilsumme 15 512 15 512 Kapitel 2 3 — Insgesamt 107 541 –35 700 71 841

2 3 3

Ausgelagerte Dienstleistungen

2 3 3 1

Interne Auditdienste

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 35 700 –35 700 —

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für interne Auditdienste.

TITEL 3

OPERATIVE AUSGABEN

Titel Kapitel Bezeichnung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 3 0 ALLGEMEINE OPERATIVE AUSGABEN 6 150 000 339 941 6 489 941 3 1 KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) 3 2 PHARE-PROGRAMM 3 3 INITIATIVE GESUNDER ARBEITSPLATZ 1 550 000 1 550 000 3 4 PHARE-PROGRAMM IV (ZWECKGEBUNDEN) 148 080 65 380 213 460 3 5 NEUER OSH ERA (NEUER EUROPÄISCHER FORSCHUNGSRAUM FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ BEI DER ARBEIT) 57 000 0 57 000 3 6 CARDS-REGIONALPROGRAMM 2005 325 100 –56 000 269 100 Titel 3 — Insgesamt 8 230 180 349 321 8 579 501

KAPITEL 3 0 —

ALLGEMEINE OPERATIVE AUSGABEN

Titel Kapitel Artikel Posten Bezeichnung FR Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 3 0 ALLGEMEINE OPERATIVE AUSGABEN 3 0 0 Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen 3 0 0 0 Informationsanfragen und sonstige Kosten p.m. p.m. 3 0 0 1 Focalpoint-Zuschuss 1 030 000 1 030 000 3 0 0 2 Sitzungen der Focalpoints 88 500 88 500 3 0 0 3 Externe Evaluierung der Agentur und des Netzwerks der Focalpoints Artikel 3 0 0 — Teilsumme 1 118 500 1 118 500 3 0 1 Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet 3 0 1 0 Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet 200 000 200 000 Artikel 3 0 1 — Teilsumme 200 000 200 000 3 0 2 Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer 3 0 2 0 Beobachtungsstelle für Risiken 1 028 500 1 028 500 3 0 2 4 Arbeitsumfeld 1 140 000 1 140 000 Artikel 3 0 2 — Teilsumme 2 168 500 2 168 500 3 0 3 Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw. 3 0 3 0 Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw. 480 000 480 000 3 0 3 2 Sonstige Sitzungen 66 690 66 690 Artikel 3 0 3 — Teilsumme 546 690 546 690 3 0 4 Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten 3 0 4 0 Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten 380 000 380 000 3 0 4 4 Redaktionelle Arbeiten 51 250 30 000 81 250 Artikel 3 0 4 — Teilsumme 431 250 30 000 461 250 3 0 6 Übersetzung und Dolmetschen 3 0 6 0 Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten 705 811 279 941 985 752 3 0 6 1 Verdolmetschung p.m. p.m. Artikel 3 0 6 — Teilsumme 705 811 279 941 985 752 3 0 7 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 3 0 7 2 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 480 000 30 000 510 000 Artikel 3 0 7 — Teilsumme 480 000 30 000 510 000 3 0 8 Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands 3 0 8 0 Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands 271 202 271 202 Artikel 3 0 8 — Teilsumme 271 202 271 202 3 0 9 Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke 3 0 9 1 Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten 219 351 219 351 3 0 9 2 Empfangs- und Repräsentationskosten 8 696 8 696 Artikel 3 0 9 — Teilsumme 228 047 228 047 Kapitel 3 0 — Insgesamt 6 150 000 339 941 6 489 941

3 0 0

Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen

3 0 0 1

Focalpoint-Zuschuss

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 1 030 000 1 030 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Tätigkeiten des Agenturnetzes der Focalpoints zur Sicherstellung einer effizienten Verbreitung der Agenturinformationen und Nachrichten zu Kampagnen auf der Ebene der Mitgliedstaaten.

3 0 4

Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten

3 0 4 4

Redaktionelle Arbeiten

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 51 250 30 000 81 250

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für redaktionelle Arbeiten.

3 0 6

Übersetzung und Dolmetschen

3 0 6 0

Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 705 811 279 941 985 752

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten für den Verwaltungsrat und den Vorstand sowie für Kongresse, Seminare usw. in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen. Die Übersetzungen werden vom Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg ausgeführt.

3 0 7

Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

3 0 7 2

Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 480 000 30 000 510 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Erstellung und Verteilung von Kampagnenmaterial, Organisation und Leitung von Konferenzen (Abschlussveranstaltung und Preisverleihungsprogramm), Seminaren, Ausstellungen, öffentlichen Veranstaltungen, Werbeaktivitäten und Bewertungen im Rahmen einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit.

KAPITEL 3 4 —

PHARE-PROGRAMM IV (ZWECKGEBUNDEN)

Titel Kapitel Artikel Posten Bezeichnung FR Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 3 4 PHARE-PROGRAMM IV (ZWECKGEBUNDEN) 3 4 0 Phare-Programm IV (zweckgebunden) 3 4 0 0 Gehälter für expat./int. Mitarbeiter 81 000 81 000 3 4 1 0 Reisekosten (international) 58 680 –46 080 12 600 3 4 1 1 Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland 3 400 3 400 3 4 1 2 Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer 5 000 –4 000 1 000 3 4 2 0 Übersetzung/Dolmetscher — — 3 4 3 0 Workshop Europäische Woche — — 3 4 4 0 Webmaster/Assistenten der Focalpoints 29 700 29 700 3 4 4 1 Computerausrüstung 4 800 4 800 3 4 5 0 Mobiliar 4 000 4 000 3 4 6 0 Druck von Informationsmaterial 1 410 1 410 3 4 7 0 Aktivitäten im Rahmen der Kampagne Initiative gesunder Arbeitsplatz (HWI) 75 550 75 550 Artikel 3 4 0 — Teilsumme 148 080 65 380 213 460 Kapitel 3 4 — Insgesamt 148 080 65 380 213 460

3 4 0

Phare-Programm IV (zweckgebunden)

Erläuterungen

Dieses Kapitel umfasst Vorbereitungsmaßnahmen für die künftige Beteiligung der Länder des westlichen Balkans, die unter dem PHARE-Programm förderfähig sind, an der Arbeit der Agentur. Die Europäische Kommission hat sich auf ein PHARE IV-Programm im Gesamtwert von 450 000 EUR verständigt, das im Zeitraum 2006-2007 laufen wird. Tätigkeiten unter PHARE IV sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahlen sind als Richtwerte für den Umfang der Tätigkeiten in den Jahren 2006 und 2007 zu betrachten. Nicht gebundene Mittel aus 2006 werden auf 2007 übertragen und berücksichtigen die vereinnahmten Beträge des Haushaltsjahres 2006.

3 4 1 0

Reisekosten (international)

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 58 680 –46 080 12 600

3 4 1 2

Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 5 000 –4 000 1 000

3 4 2 0

Übersetzung/Dolmetscher

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag — —

3 4 3 0

Workshop Europäische Woche

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag — —

3 4 4 0

Webmaster/Assistenten der Focalpoints

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 29 700 29 700

3 4 4 1

Computerausrüstung

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 4 800 4 800

3 4 5 0

Mobiliar

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 4 000 4 000

3 4 6 0

Druck von Informationsmaterial

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 1 410 1 410

3 4 7 0

Aktivitäten im Rahmen der Kampagne Initiative gesunder Arbeitsplatz (HWI)

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 75 550 75 550

KAPITEL 3 5 —

NEUER OSH ERA (NEUER EUROPÄISCHER FORSCHUNGSRAUM FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ BEI DER ARBEIT)

Titel Kapitel Artikel Posten Bezeichnung FR Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 3 5 NEUER OSH ERA (NEUER EUROPÄISCHER FORSCHUNGSRAUM FÜR SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ BEI DER ARBEIT) 3 5 0 Neues OSH ERA-Projekt (zweckgebunden) 3 5 0 0 Zulagen und sonstige Aufwendungen 55 000 –6 000 49 000 3 5 1 0 Zulagen und sonstige Aufwendungen p.m. p.m. 3 5 1 1 Dienstreisekosten im Zusammenhang mit dem Projekt 2 000 6 000 8 000 3 5 1 2 Sitzungen p.m. p.m. Artikel 3 5 0 — Teilsumme 57 000 0 57 000 Kapitel 3 5 — Insgesamt 57 000 0 57 000

3 5 0

Neues OSH ERA-Projekt (zweckgebunden)

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Entwicklung und Verstärkung der Aktivitäten im Zusammenhang mit den neuen OSH ERA-Projekten, die über einen Zeitraum von 24 Monaten bis 2008 laufen. Für diesen Zeitraum wird ein Gesamtbetrag von 120 000 EUR erwartet. Die Aktivitäten unter dem neuen OSH ERA-Projekt sind mit dem Arbeitsprogramm der Beobachtungsstelle für Risiken in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft.

3 5 0 0

Zulagen und sonstige Aufwendungen

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 55 000 –6 000 49 000

3 5 1 1

Dienstreisekosten im Zusammenhang mit dem Projekt

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 2 000 6 000 8 000

KAPITEL 3 6 —

CARDS-REGIONALPROGRAMM 2005

Titel Kapitel Artikel Posten Bezeichnung FR Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 3 6 CARDS-REGIONALPROGRAMM 2005 3 6 0 CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden) 3 6 0 0 Gehälter für expat./int. Mitarbeiter 40 800 1 800 42 600 3 6 1 0 Reisekosten (international) 48 000 48 000 3 6 1 1 Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland 3 300 3 300 3 6 1 2 Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer 8 000 8 000 3 6 2 0 Übersetzung/Dolmetscher 48 000 –24 000 24 000 3 6 3 0 Workshops/Konferenzen 25 200 –9 200 16 000 3 6 4 0 Webmaster 90 000 –1 800 88 200 3 6 4 1 Mobiliar, Büroausrüstung 6 000 6 000 3 6 4 2 Ausrüstung (Computer, Drucker usw.) 21 000 21 000 3 6 6 0 Verwaltungskosten p.m. p.m. 3 6 7 0 Druck von Informationsmaterial 34 800 –22 800 12 000 Artikel 3 6 0 — Teilsumme 325 100 –56 000 269 100 Kapitel 3 6 — Insgesamt 325 100 –56 000 269 100

3 6 0

CARDS-Regionalprogramm 2005 (zweckgebunden)

Erläuterungen

Dieses Kapitel umfasst Vorbereitungsmaßnahmen in Bezug auf die Unterstützung der Sensibilisierung für Fragen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit und zur Errichtung einer Partnerschaft zwischen den Ländern des westlichen Balkans, die unter dem CARDS-Programm förderfähig sind. Die Ausgaben im Zusammenhang mit der Finanzierung des CARDS-Regionalprogramms 2005, das bis 2008 läuft, werden auf einen geschätzten Gesamtbetrag von 410 000 EUR belaufen.

3 6 0 0

Gehälter für expat./int. Mitarbeiter

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 40 800 1 800 42 600

3 6 2 0

Übersetzung/Dolmetscher

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 48 000 –24 000 24 000

3 6 3 0

Workshops/Konferenzen

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 25 200 –9 200 16 000

3 6 4 0

Webmaster

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 2 Neuer Betrag 90 000 –1 800 88 200

3 6 7 0

Druck von Informationsmaterial