DE Amtsblatt der Europäischen Union L 126/421

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für das Haushaltsjahr 2007

(2007/291/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 2 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 2 0 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— Titel 2 — Insgesamt 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— 5 EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN 5 2 EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN p.m. p.m. p.m. Titel 5 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. 9 SONSTIGE EINNAHMEN 9 0 SONSTIGE EINNAHMEN p.m. p.m. p.m. Titel 9 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. GESAMTBETRAG 8 976 000 9 393 908 8 279 000,—

TITEL 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft 2 0 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— Artikel 2 0 0 — Insgesamt 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— Titel 2 — Insgesamt 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

2 0 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 8 976 000 9 393 908 8 279 000,—

Erläuterungen

Dieser Posten beinhaltet die Mittel für das Phare-Projekt des Zentrums.

TITEL 5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 KAPITEL 5 2 5 2 0 Einnahmen aus Bankzinsen 5 2 0 0 Einnahmen aus Bankzinsen p.m. p.m. p.m. Artikel 5 2 0 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. 5 2 2 Eingezogene Einnahmen auf den Konten der Beobachtungsstelle 5 2 2 0 Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen p.m. p.m. p.m. Artikel 5 2 2 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. Titel 5 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 — EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

KAPITEL 5 2 — EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

5 2 0 Einnahmen aus Bankzinsen

5 2 0 0 Einnahmen aus Bankzinsen

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 p.m. p.m. p.m.

5 2 2 Eingezogene Einnahmen auf den Konten der Beobachtungsstelle

5 2 2 0 Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Verbuchung der Einnahmen aus dem Verkauf der Veröffentlichungen der Beobachtungsstelle jeglicher Art einschließlich Urheberrechten.

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 KAPITEL 9 0 9 0 0 Sonstige Einnahmen 9 0 0 0 Sonstige Einnahmen p.m. p.m. p.m. Artikel 9 0 0 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 9 0 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. Titel 9 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. GESAMTBETRAG 8 976 000 9 393 908 8 279 000,— KAPITEL 9 0 — SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 9 0 — SONSTIGE EINNAHMEN

9 0 0 Sonstige Einnahmen

9 0 0 0 Sonstige Einnahmen

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Verbuchung sonstiger Einnahmen wie zur Wiederverwendung bereitstehender Einnahmen, die nicht verwendet wurden.

AUSGABEN

Titel Kapitel Bezeichnung Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 3 569 500 3 230 000 2 817 032,27 1 3 DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN 100 000 130 000 144 265,05 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 6 000 10 000 6 084,38 1 5 MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN 140 000 300 000 86 035,24 1 6 SOZIALAUSGABEN 18 000 10 000 2 838,60 1 7 EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION 5 000 6 000 4 764,11 1 9 RÜCKLAGE FÜR TITEL 1 p.m. p.m. p.m. Titel 1 — Insgesamt 3 838 500 3 686 000 3 061 019,65 2 GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 0 MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 280 500 377 000 495 894,29 2 1 DATENVERARBEITUNG 193 000 181 000 381 346,70 2 2 BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN 35 000 81 000 92 746,02 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 41 000 50 000 39 163,94 2 4 POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN 81 000 110 000 97 849,36 2 5 AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN 5 000 5 000 39,88 2 6 KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN 116 000 10 000 13 050,— 2 9 RÜCKLAGE FÜR TITEL 2 p.m. p.m. p.m. Titel 2 — Insgesamt 751 500 814 000 1 120 090,19 3 SACHAUSGABEN 3 1 NETZWERKE 1 992 000 2 570 000 2 084 728,03 3 2 FORSCHUNG UND UNTERSUCHUNGEN 500 000 70 000 184 258,52 3 3 INFORMATION UND KOMMUNIKATION 765 000 580 000 236 418,33 3 4 BEZIEHUNGEN ZU DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 600 000 700 000 871 112,68 3 9 RÜCKLAGE FÜR TITEL 3 529 000 380 000 p.m. Titel 3 — Insgesamt 4 386 000 4 300 000 3 376 517,56 4 SONSTIGE AUSGABEN 4 1 PHARE RAXEN_BR 0 110 000 0,— 4 2 RAXEN_CT p.m. 483 908 0,— Titel 4 — Insgesamt 0 593 908 0,— GESAMTBETRAG 8 976 000 9 393 908 7 557 627,40

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 KAPITEL 1 1 1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben 1 1 0 0 Grundgehälter 2 343 000 1 947 000 1 815 777,01 1 1 0 1 Familienzulagen 232 000 225 000 189 485,10 1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen 314 000 265 000 243 121,04 1 1 0 3 Sekretariatszulage 11 000 12 000 10 664,02 Artikel 1 1 0 — Insgesamt 2 900 000 2 449 000 2 259 047,17 1 1 1 Sonstige Bedienstete 1 1 1 0 Hilfskräfte p.m. p.m. p.m. 1 1 1 2 Örtliche Bedienstete p.m. p.m. p.m. 1 1 1 3 Praktikanten 51 000 10 000 p.m. 1 1 1 4 Sonderberater p.m. p.m. p.m. 1 1 1 5 Vertragsbedienstete 18 000 p.m. p.m. Artikel 1 1 1 — Insgesamt 69 000 10 000 p.m. 1 1 2 Berufliche Fortbildung des Personals 1 1 2 0 Berufliche Fortbildung des Personals 20 000 72 000 42 233,08 Artikel 1 1 2 — Insgesamt 20 000 72 000 42 233,08 1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 1 1 3 0 Krankenversicherung 80 000 70 000 61 799,56 1 1 3 1 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten 20 500 20 000 15 789,11 1 1 3 2 Arbeitslosenversicherung 38 000 28 000 23 000,58 1 1 3 3 Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 3 — Insgesamt 138 500 118 000 100 589,25 1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen 1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegeld 500 9 000 396,62 1 1 4 1 Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs 40 000 40 000 28 612,22 1 1 4 5 Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter p.m. p.m. p.m. 1 1 4 9 Sonstige Zulage und Erstattungen p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 4 — Insgesamt 40 500 49 000 29 008,84 1 1 5 Überstunden 1 1 5 0 Überstunden p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 5 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. 1 1 7 Aushilfsleistungen 1 1 7 1 Freiberufliche Dolmetscher p.m. p.m. p.m. 1 1 7 5 Leiharbeitskräfte 29 500 65 000 93 752,32 1 1 7 8 Externe Dienstleistungen 26 000 20 000 15 125,— Artikel 1 1 7 — Insgesamt 55 500 85 000 108 877,32 1 1 8 Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals 1 1 8 0 Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals 9 500 60 000 26 217,98 1 1 8 1 Reisekosten 6 500 10 000 875,16 1 1 8 2 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen 71 000 56 000 46 224,35 1 1 8 3 Umzugskosten 44 000 60 000 14 885,26 1 1 8 4 Zeitweilige Tagegelder 37 000 41 000 18 325,75 Artikel 1 1 8 — Insgesamt 168 000 227 000 106 528,50 1 1 9 Berichtigungskoeffizienten 1 1 9 0 Berichtigungskoeffizienten 178 000 220 000 170 748,11 1 1 9 1 Vorläufig eingesetzte Mittel p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 9 — Insgesamt 178 000 220 000 170 748,11 KAPITEL 1 1 — INSGESAMT 3 569 500 3 230 000 2 817 032,27 KAPITEL 1 3 1 3 0 Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten 1 3 0 0 Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten 100 000 130 000 144 265,05 Artikel 1 3 0 — Insgesamt 100 000 130 000 144 265,05 KAPITEL 1 3 — INSGESAMT 100 000 130 000 144 265,05 KAPITEL 1 4 1 4 0 Restaurants und Kantinen 1 4 0 0 Restaurants und Kantinen 5 000 5 000 6 084,38 Artikel 1 4 0 — Insgesamt 5 000 5 000 6 084,38 1 4 1 Ärztlicher Dienst 1 4 1 0 Ärztlicher Dienst 1 000 5 000 p.m. Artikel 1 4 1 — Insgesamt 1 000 5 000 p.m. KAPITEL 1 4 — INSGESAMT 6 000 10 000 6 084,38 KAPITEL 1 5 1 5 2 Mobilität, Austausch von Beamten und Sachverständigen 1 5 2 0 Mobilität des Personals 140 000 300 000 86 035,24 1 5 2 1 Beamte der Beobachtungsstelle, die zu externen Stellen abgeordnet werden p.m. p.m. p.m. Artikel 1 5 2 — Insgesamt 140 000 300 000 86 035,24 KAPITEL 1 5 — INSGESAMT 140 000 300 000 86 035,24 KAPITEL 1 6 1 6 0 Außerordentliche Beihilfen 1 6 0 0 Außerordentliche Beihilfen p.m. 4 000 p.m. Artikel 1 6 0 — Insgesamt p.m. 4 000 p.m. 1 6 1 Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten 1 6 1 0 Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten p.m. 6 000 2 838,60 Artikel 1 6 1 — Insgesamt p.m. 6 000 2 838,60 1 6 2 Sonstige Sozialaufwendungen 1 6 2 0 Sonstige Sozialaufwendungen p.m. p.m. p.m. Artikel 1 6 2 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagestätten 1 6 3 0 Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten 18 000 p.m. p.m. Artikel 1 6 3 — Insgesamt 18 000 p.m. p.m. 1 6 4 Ergänzende Hilfe für Behinderte 1 6 4 0 Ergänzende Hilfe für Behinderte p.m. p.m. p.m. Artikel 1 6 4 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 6 — INSGESAMT 18 000 10 000 2 838,60 KAPITEL 1 7 1 7 0 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke 1 7 0 0 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke 5 000 6 000 3 905,07 1 7 0 3 Sonstige Ausgaben 859,04 Artikel 1 7 0 — Insgesamt 5 000 6 000 4 764,11 KAPITEL 1 7 — INSGESAMT 5 000 6 000 4 764,11 KAPITEL 1 9 1 9 0 Rücklage für Titel 1 1 9 0 0 Rücklage für Titel 1 p.m. p.m. p.m. Artikel 1 9 0 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 9 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. Titel 1 — Insgesamt 3 838 500 3 686 000 3 061 019,65 KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN KAPITEL 1 7 — EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION KAPITEL 1 9 — RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0 Grundgehälter

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 2 343 000 1 947 000 1 815 777,01

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.

Veranschlagt sind die Grundgehälter der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1 Familienzulagen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 232 000 225 000 189 485,10

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulage der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 314 000 265 000 243 121,04

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Auslands- und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 3 Sekretariatszulage

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 11 000 12 000 10 664,02

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4a des Anhangs VII.

Veranschlagt ist die Sekretariatszulage für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C, die in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 1 Sonstige Bedienstete

1 1 1 0 Hilfskräfte

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte.

1 1 1 2 Örtliche Bedienstete

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel IV.

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 1 3 Praktikanten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 51 000 10 000 p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Veranstaltung von Verwaltungspraktika für junge Studenten.

Diese Mittel decken die Vergütungen und Sozialabgaben für die Praktikanten sowie die Reisekosten, die zu Beginn, während und zum Abschluss des Praktikums anfallen.

1 1 1 4 Sonderberater

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5, 82 und 83.

Diese Mittel werden zur Deckung der Dienstbezüge, der Dienstreisekosten sowie des Arbeitgeberanteils der Unfallversicherung von Sonderberatern bereitgestellt. In die Kategorie der Sonderberater gehören besonders: der medizinische Berater, der Rechtsberater, der technische Berater usw.

1 1 1 5 Vertragsbedienstete

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 18 000 p.m. p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3a und Titel IV.

Diese Mittel decken die Grundgehälter von Vertragsbediensteten.

1 1 2 Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0 Berufliche Fortbildung des Personals

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 20 000 72 000 42 233,08

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Einführungsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Informationen über den Einsatz moderner Methoden, Seminaren, Informationsveranstaltungen über EU-Angelegenheiten usw.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel für den Ankauf von Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.

1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0 Krankenversicherung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 80 000 70 000 61 799,56

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.

Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.

Veranschlagt sind die Arbeitgeberbeiträge (3,4 % des Grundgehalts); der Beitrag der Bediensteten beträgt 1,7 % des Grundgehalts.

1 1 3 1 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 20 500 20 000 15 789,11

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.

Veranschlagt ist der Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (0,77 % des Grundgehalts).

Es wird ein Zusatzbetrag in Höhe von 2 % der so berechneten Mittel (so dass sich der Beitragssatz auf 0,7854 % erhöht) zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Statuts) veranschlagt.

1 1 3 2 Arbeitslosenversicherung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 38 000 28 000 23 000,58

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.

Angewandter Berechnungssatz: 0,8 % des Grundgehalts.

1 1 3 3 Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

Veranschlagt sind die Zahlungen, die die Beobachtungsstelle für Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegeld

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 500 9 000 396,62

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.

Veranschlagt sind Mittel:

— für die Geburtenzulage,

— beim Tod eines Beamten für die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats sowie die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 1 Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 40 000 40 000 28 612,22

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die Beamten oder Bediensteten auf Zeit, für ihre Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort, und zwar:

— einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt,

— zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt.

1 1 4 5 Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom) Nr. 762/2001 (ABl. L 111 vom 20.4.2001, S. 1), insbesondere Artikel 75 Absatz 4.

Veranschlagt ist die Sondervergütung für die Beamten, die das Amt eines Rechnungsführers, unterstellten Rechnungsführers oder Zahlstellenverwalters ausüben.

1 1 4 9 Sonstige Zulage und Erstattungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 34.

Veranschlagt sind Mittel für:

— Zulagen im Fall der Entlassung eines Beamten auf Probezeit wegen unzulänglicher fachlicher Leistungen,

— eine Zulage im Fall der Kündigung des Vertrags eines Bediensteten auf Zeit durch die Beobachtungsstelle.

1 1 5 Überstunden

1 1 5 0 Überstunden

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Veranschlagt sind Mittel für die Überstunden der Beamten und der Hilfskräfte der Laufbahngruppen C und D sowie der örtlichen Bediensteten, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 7 Aushilfsleistungen

1 1 7 1 Freiberufliche Dolmetscher

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütung der freiberuflichen Dolmetscher, die für die Beobachtungsstelle in den Fällen als Konferenzdolmetscher tätig sind, in denen die Kommission keine Dolmetscher zur Verfügung stellen kann.

Die Vergütung umfasst neben dem Honorar auch Beiträge zu einem Versorgungssystem bei Tod und einem Versicherungssystem bei Krankheit, Unfall und Tod, die Erstattung der Fahrkosten für die freiberuflichen Dolmetscher, die ihren beruflichen Wohnsitz nicht am Dienstort haben, sowie die Zahlung von pauschalen Reisekosten.

1 1 7 5 Leiharbeitskräfte

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 29 500 65 000 93 752,32

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

— die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften,

— Vervielfältigungs- und Schreibarbeiten, die außer Haus ausgeführt werden, da sie von der Beobachtungsstelle nicht erledigt werden können,

— den elektronischen Satz von Erläuterungs- und Begründungsdokumenten für den Eigenbedarf der Beobachtungsstelle und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde,

— den im Rahmen der Arbeitserfahrungsprogramme für die Kinder von Bediensteten zu zahlenden Zuschuss,

— die Erstattung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung der Beobachtungsstelle.

1 1 7 8 Externe Dienstleistungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 26 000 20 000 15 125,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung der Beobachtungsstelle, z. B. die computergestützte Gehaltsabrechnung.

1 1 8 Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0 Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 9 500 60 000 26 217,98

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang III.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren einschließlich:

— der Kosten für Veröffentlichungen, der Reisekosten sowie der Kosten für die Unfallversicherung der einberufenen Stellenbewerber, der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete von Räumlichkeiten, Mobiliar und verschiedenen Ausrüstungen, Vergütungen für die Vorbereitung und Korrektur von Prüfungsarbeiten usw.),

— der Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung.

1 1 8 1 Reisekosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 6 500 10 000 875,16

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 2 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 71 000 56 000 46 224,35

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfen für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3 Umzugskosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 44 000 60 000 14 885,26

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4 Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 37 000 41 000 18 325,75

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Fall einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

1 1 9 Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0 Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 178 000 220 000 170 748,11

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Beamten und Bediensteten auf Zeit sowie auf die Vergütung der Überstunden.

1 1 9 1 Vorläufig eingesetzte Mittel

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65.

Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom) Nr. 762/2001 (ABl. L 111 vom 20.4.2001, S. 1).

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 3830/91 des Rates vom 19. Dezember 1991 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften hinsichtlich der Modalitäten für die Angleichung der Dienstbezüge (ABl. L 361 vom 31.12.1991, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auswirkungen der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres zu beschließenden etwaigen Anpassungen der Bezüge.

KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

1 3 0 Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0 Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 100 000 130 000 144 265,05

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 11 bis 13 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei Erledigung eines dienstlichen Auftrags, einschließlich Sitzungen außer Haus, durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal und durch die zur Beobachtungsstelle abgeordneten nationalen oder internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen.

KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0 Restaurants und Kantinen

1 4 0 0 Restaurants und Kantinen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 5 000 5 000 6 084,38

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Betrieb von Restaurants und Kantinen einschließlich der Instandhaltung der Anlagen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die laufende Ersatzbeschaffung von Material und den Ankauf neuer Ausrüstungen, die nicht zu der laufenden Instandhaltung gerechnet werden können, sowie der Kosten für Beratungsgebühren.

1 4 1 Ärztlicher Dienst

1 4 1 0 Ärztlicher Dienst

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 000 5 000 p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 sowie Artikel 8 des Anhangs II.

Veranschlagt sind neben Mitteln für Arzthonorare die Mittel zur Deckung der Kosten für Vorsorgeuntersuchungen (Spezialuntersuchungen, Analysen usw.), Behandlungsmaterial (Verbandstoffe, Arzneimittel usw.), spezielle Ausrüstungsgegenstände und Material sowie für die Tätigkeit des Invaliditätsausschusses.

KAPITEL 1 5 — MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 5 2 Mobilität, Austausch von Beamten und Sachverständigen

1 5 2 0 Mobilität des Personals

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 140 000 300 000 86 035,24

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte oder andere Bedienstete von nationalen Verwaltungen, die vorübergehend zur Beobachtungsstelle abgeordnet werden, um den Austausch von Sachverstand zu verbessern.

1 5 2 1 Beamte der Beobachtungsstelle, die zu externen Stellen abgeordnet werden

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte der Beobachtungsstelle, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort verwendet werden.

KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN

1 6 0 Außerordentliche Beihilfen

1 6 0 0 Außerordentliche Beihilfen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 4 000 p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für finanzielle Zuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Rechtsnachfolger eines verstorbenen Beamten, die sich in einer schwierigen Lage befinden.

1 6 1 Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

1 6 1 0 Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 6 000 2 838,60

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur teilweisen Deckung der Kosten für das Freizeitzentrum, die kulturellen Aktivitäten, die Zuschüsse zu den Personalclubs, die Leitung der Sportzentren sowie zusätzliche Ausrüstungsgegenstände für diese sowie für Projekte zur Förderung engerer gesellschaftlicher Beziehungen zwischen den Bediensteten verschiedener Staatsangehörigkeiten.

1 6 2 Sonstige Sozialaufwendungen

1 6 2 0 Sonstige Sozialaufwendungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Hauspflegerinnen, Betreuung und Rechtsberatung, Zuschüsse für Kindervereinigungen, Zuschüsse für das Sekretariat der Elternvereinigung.

1 6 3 Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagestätten

1 6 3 0 Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 18 000 p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der finanziellen Beteiligung der Beobachtungsstelle an den Kinderbetreuungskosten seines Personals für Kinder in nicht von der Kommission betriebenen Kinderbetreuungsstätten.

1 6 4 Ergänzende Hilfe für Behinderte

1 6 4 0 Ergänzende Hilfe für Behinderte

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Beamte im Dienst, Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder mit einer Behinderung nach Ausschöpfung der Ansprüche auf nationaler Ebene die Erstattung von als notwendig anerkannten Kosten (außer Arztkosten), die sich aus der Behinderung ergeben und nachweislich belegt sind.

KAPITEL 1 7 — EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

1 7 0 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 5 000 6 000 3 905,07

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben der Beobachtungsstelle für Empfänge und Repräsentationszwecke.

Die Kosten können von dazu ermächtigten Bediensteten in Ausübung des Amtes und im Rahmen der Tätigkeit der Beobachtungsstelle gesondert verauslagt werden.

1 7 0 3 Sonstige Ausgaben

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 859,04

KAPITEL 1 9 — RÜCKLAGE FÜR TITEL 1

1 9 0 Rücklage für Titel 1

1 9 0 0 Rücklage für Titel 1

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Rücklage für Titel 1.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Miete von Gebäuden und Nebenkosten 2 0 0 0 Mieten 87 000 210 000 206 117,44 Artikel 2 0 0 — Insgesamt 87 000 210 000 206 117,44 2 0 1 Versicherungskosten 2 0 1 0 Versicherungskosten 2 500 5 000 1 595,— Artikel 2 0 1 — Insgesamt 2 500 5 000 1 595,— 2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung 2 0 2 0 Wasser, Gas, Strom und Heizung 41 000 17 000 8 039,39 Artikel 2 0 2 — Insgesamt 41 000 17 000 8 039,39 2 0 3 Reinigung und Unterhaltung 2 0 3 0 Reinigung und Unterhaltung 35 000 45 000 41 553,82 Artikel 2 0 3 — Insgesamt 35 000 45 000 41 553,82 2 0 4 Herrichtung der Diensträume 2 0 4 0 Herrichtung der Diensträume 5 000 p.m. 123 935,— Artikel 2 0 4 — Insgesamt 5 000 p.m. 123 935,— 2 0 5 Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude 2 0 5 0 Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude 110 000 100 000 114 653,64 Artikel 2 0 5 — Insgesamt 110 000 100 000 114 653,64 2 0 6 Kauf von Immobilien 2 0 6 0 Kauf von Immobilien p.m. p.m. p.m. Artikel 2 0 6 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. 2 0 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude 2 0 9 0 Sonstige Ausgaben für Gebäude p.m. p.m. p.m. Artikel 2 0 9 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 280 500 377 000 495 894,29 KAPITEL 2 1 2 1 0 Datenverarbeitung 2 1 0 0 DV-Ausstattung 37 000 100 000 370 943,88 2 1 0 1 Entwicklung von Software 156 000 81 000 10 402,82 2 1 0 2 Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung p.m. p.m. p.m. Artikel 2 1 0 — Insgesamt 193 000 181 000 381 346,70 KAPITEL 2 1 — INSGESAMT 193 000 181 000 381 346,70 KAPITEL 2 2 2 2 0 Technische Anlagen und Büromaterial 2 2 0 0 Erstausstattung 20 000 5 000 60 630,85 2 2 0 1 Ersatzbeschaffung p.m. 20 000 p.m. 2 2 0 2 Miete p.m. 40 000 29 501,87 2 2 0 3 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung 13 000 4 000 1 413,30 2 2 0 4 DV-Büromaterial p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 0 — Insgesamt 33 000 69 000 91 546,02 2 2 1 Mobiliar 2 2 1 0 Erstausstattung p.m. 10 000 p.m. 2 2 1 1 Ersatzbeschaffung p.m. p.m. p.m. 2 2 1 2 Miete p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 1 — Insgesamt p.m. 10 000 p.m. 2 2 3 Miete von Fahrzeugen 2 2 3 0 Miete von Fahrzeugen 2 000 2 000 1 200,— Artikel 2 2 3 — Insgesamt 2 000 2 000 1 200,— 2 2 5 Dokumentation und Bibliothek 2 2 5 0 Bibliothek, Beschaffung von Büchern p.m. p.m. p.m. 2 2 5 1 Bibliotheksmaterial p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften p.m. p.m. p.m. 2 2 5 4 Kosten für Buchbinderarbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 5 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 2 — INSGESAMT 35 000 81 000 92 746,02 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papier und Bürobedarf 2 3 0 0 Papier und Bürobedarf 30 000 25 000 24 694,83 Artikel 2 3 0 — Insgesamt 30 000 25 000 24 694,83 2 3 2 Finanzkosten 2 3 2 0 Bankkosten 8 000 15 000 14 005,74 2 3 2 1 Kursverluste p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Sonstige Finanzkosten p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 2 — Insgesamt 8 000 15 000 14 005,74 2 3 3 Streitsachen 2 3 3 0 Streitsachen 2 000 7 000 p.m. Artikel 2 3 3 — Insgesamt 2 000 7 000 p.m. 2 3 4 Schadenersatz 2 3 4 0 Schadenersatz p.m. 1 000 463,37 Artikel 2 3 4 — Insgesamt p.m. 1 000 463,37 2 3 5 Sonstige Sachausgaben 2 3 5 0 Verschiedene Versicherungskosten p.m. 1 000 p.m. 2 3 5 2 Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen p.m. p.m. p.m. 2 3 5 3 Umzug von Dienststellen und Handhabung von Material 1 000 1 000 p.m. 2 3 5 4 Archivierung von Dokumenten p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 5 — Insgesamt 1 000 2 000 p.m. KAPITEL 2 3 — INSGESAMT 41 000 50 000 39 163,94 KAPITEL 2 4 2 4 0 Post- und Fernmeldegebühren 2 4 0 0 Postgebühren und Zustellungskosten 30 000 30 000 26 238,11 Artikel 2 4 0 — Insgesamt 30 000 30 000 26 238,11 2 4 1 Nachrichtenübermittlung 2 4 1 0 Fernmeldegebühren 51 000 60 000 37 219,82 2 4 1 1 Material für Nachrichtenübermittlung p.m. 20 000 34 391,43 Artikel 2 4 1 — Insgesamt 51 000 80 000 71 611,25 KAPITEL 2 4 — INSGESAMT 81 000 110 000 97 849,36 KAPITEL 2 5 2 5 0 Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen 2 5 0 0 Sitzungen und Einberufungen 4 000 4 000 p.m. Artikel 2 5 0 — Insgesamt 4 000 4 000 p.m. 2 5 1 Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten 2 5 1 0 Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten p.m. p.m. p.m. Artikel 2 5 1 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. 2 5 5 Verschiedene Ausgaben für Sitzungen 2 5 5 0 Verschiedene Ausgaben für Sitzungen 1 000 1 000 39,88 Artikel 2 5 5 — Insgesamt 1 000 1 000 39,88 KAPITEL 2 5 — INSGESAMT 5 000 5 000 39,88 KAPITEL 2 6 2 6 0 Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen 2 6 0 0 Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen 116 000 10 000 13 050,— Artikel 2 6 0 — Insgesamt 116 000 10 000 13 050,— KAPITEL 2 6 — INSGESAMT 116 000 10 000 13 050,— KAPITEL 2 9 2 9 0 Rücklage für Titel 2 2 9 0 0 Rücklage für Titel 2 p.m. p.m. p.m. Artikel 2 9 0 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 9 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. Titel 2 — Insgesamt 751 500 814 000 1 120 090,19 KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN KAPITEL 2 6 — KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN KAPITEL 2 9 — RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0 Miete von Gebäuden und Nebenkosten

2 0 0 0 Mieten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 87 000 210 000 206 117,44

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung der Mieten für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie die Mieten für Lagerräume, Garagen, externe Lagerflächen und Parkplätze.

2 0 1 Versicherungskosten

2 0 1 0 Versicherungskosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 2 500 5 000 1 595,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung der Versicherungsprämien für die Dienstgebäude oder Teile von Dienstgebäuden der Beobachtungsstelle und deren Inhalt sowie der Prämien für die Zivil- und Berufshaftpflichtversicherung.

2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0 Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 41 000 17 000 8 039,39

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Wasser-, Gas-, Strom- und Heizungskosten.

2 0 3 Reinigung und Unterhaltung

2 0 3 0 Reinigung und Unterhaltung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 35 000 45 000 41 553,82

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung der Räume, der Aufzüge, der Zentralheizung, der Klimaanlagen usw., für bestimmte regelmäßige Sonderreinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung usw. sowie für Maler- und Instandsetzungsarbeiten und das erforderliche Material.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf, die Miete und Pflege von Pflanzen.

2 0 4 Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0 Herrichtung der Diensträume

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 5 000 p.m. 123 935,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Herrichtungsarbeiten in den Gebäuden wie die Versetzung von Zwischenwänden, den Umbau von elektrischen Anlagen sowie sonstige handwerkliche Facharbeiten (Schlosser-, Elektriker-, Installateur- und Malerarbeiten, Verlegen von Fußbodenbelägen usw.) einschließlich des notwendigen Materials.

Das notwendige Material ist eingeschlossen.

2 0 5 Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

2 0 5 0 Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 110 000 100 000 114 653,64

Erläuterungen

Veranschlagt sind die verschiedenen Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere der Gebäudeüberwachungsverträge, die Miete und die Wiederauffüllung der Feuerlöscher, die Anschaffung und die Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung der als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Beamten, die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.

2 0 6 Kauf von Immobilien

2 0 6 0 Kauf von Immobilien

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den eventuellen Kauf eines Gebäudes als Amtssitz der Beobachtungsstelle.

2 0 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 9 0 Sonstige Ausgaben für Gebäude

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger, nicht im Einzelnen vorhergesehener Ausgaben für den laufenden Verbrauch, beispielsweise Verwaltungsausgaben mit Ausnahme von Dienstleistungen (Wasser, Gas, Strom), Gemeindesteuern und Nebenkosten.

KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG

2 1 0 Datenverarbeitung

2 1 0 0 DV-Ausstattung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 37 000 100 000 370 943,88

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung oder Anmietung von DV-Ausstattung, die Entwicklung von Software und die Pflege von Software/Softwarepaketen und anderem DV-Bedarf usw.

2 1 0 1 Entwicklung von Software

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 156 000 81 000 10 402,82

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für externen Sachverstand in Bezug auf Betriebsdaten und -systeme.

2 1 0 2 Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).

KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0 Technische Anlagen und Büromaterial

2 2 0 0 Erstausstattung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 20 000 5 000 60 630,85

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstausstattung mit Material zur Lagerung von Dokumentation, für die Archive und die Verwaltung der Post.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel für Dolmetschausrüstungen und Anlagen für Behinderte.

2 2 0 1 Ersatzbeschaffung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 20 000 p.m.

Erläuterungen

Bedingung für den Ankauf von Material und Geräten unter diesem Posten ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von Material und Geräten.

2 2 0 2 Miete

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 40 000 29 501,87

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Telefaxgeräten, Fotokopiergeräten und verschiedenen technischen Geräten.

2 2 0 3 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 13 000 4 000 1 413,30

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte.

2 2 0 4 DV-Büromaterial

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im Zusammenhang mit DV-Büromaterial.

2 2 1 Mobiliar

2 2 1 0 Erstausstattung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 10 000 p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Büromöbeln und Spezialmöbeln, einschließlich ergonomische Möbelregale für Archive usw.

2 2 1 1 Ersatzbeschaffung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar.

2 2 1 2 Miete

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Miete von Mobiliar.

2 2 1 3 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandsetzung und Instandhaltung des Mobiliars.

2 2 3 Miete von Fahrzeugen

2 2 3 0 Miete von Fahrzeugen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 2 000 2 000 1 200,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die kurz- oder langfristige Miete von Fahrzeugen.

2 2 5 Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0 Bibliothek, Beschaffung von Büchern

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Büchern, Dokumenten und sonstigen Veröffentlichungen.

2 2 5 1 Bibliotheksmaterial

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von speziellem Ausstattungsmaterial für Bibliotheken.

2 2 5 2 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Abonnements der von der Beobachtungsstelle benötigten Zeitungen und Zeitschriften.

2 2 5 4 Kosten für Buchbinderarbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Kosten der Buchbinderarbeiten und sonstige Kosten für die Erhaltung der Bücher und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0 Papier und Bürobedarf

2 3 0 0 Papier und Bürobedarf

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 30 000 25 000 24 694,83

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Papier und Umschlägen, Büromaterial und Material für den Vervielfältigungsdienst sowie für in Auftrag gegebene Druckarbeiten.

2 3 2 Finanzkosten

2 3 2 0 Bankkosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 8 000 15 000 14 005,74

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Bankentelekommunikationsnetz.

2 3 2 1 Kursverluste

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kursverlusten, die die Beobachtungsstelle im Zuge der Verwaltung ihres Haushalts erleidet, soweit diese nicht durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 2 9 Sonstige Finanzkosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Finanzkosten, die nicht unter Posten 2 3 2 1 fallen.

2 3 3 Streitsachen

2 3 3 0 Streitsachen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 2 000 7 000 p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen.

2 3 4 Schadenersatz

2 3 4 0 Schadenersatz

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 1 000 463,37

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den von der Beobachtungsstelle zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen ihrer Haftpflicht anfallenden Ausgaben.

2 3 5 Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0 Verschiedene Versicherungskosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 1 000 p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Versicherungen (Pauschalversicherungen, Haftpflicht, Diebstahl, DV-Anlagen und -Material, finanzielle Haftung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter).

2 3 5 2 Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit der Veranstaltung von internen Sitzungen.

2 3 5 3 Umzug von Dienststellen und Handhabung von Material

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 000 1 000 p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Umzug und die Zusammenlegung von Dienststellen sowie der Kosten für die Handhabung (Entgegennahme, Lagerung, Unterbringung) von Material, Mobiliar und Bürobedarf.

2 3 5 4 Archivierung von Dokumenten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Handhabung und dem Wiederauffinden von Dokumenten in externen Lagerflächen sowie der Lagerkosten.

KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0 Post- und Fernmeldegebühren

2 4 0 0 Postgebühren und Zustellungskosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 30 000 30 000 26 238,11

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten einschließlich Paketgebühren.

2 4 1 Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0 Fernmeldegebühren

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 51 000 60 000 37 219,82

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für feste Mietkosten, die Kosten von Anrufen und Mitteilungen, Instandhaltungskosten, die Instandsetzung und Instandhaltung der Ausrüstungen, die Kosten von Grund- und Benutzungsgebühren für Kommunikationsdienste (Telefon, Fernschreiber, Telegraf, Fernsehen, Tele- und Videokonferenzen) einschließlich der Ausgaben für Datenübertragung.

Veranschlagt sind ferner Mittel für den Kauf von Fernsprechbüchern.

2 4 1 1 Material für Nachrichtenübermittlung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 20 000 34 391,43

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Ausrüstung der Gebäude mit Fernmeldeanlagen, insbesondere Verkabelung (Erwerb, Miete, Installierung und Wartung).

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Mobiltelefonen und Zusatzgeräten sowie die Kosten für technische Unterstützung.

KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0 Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen

2 5 0 0 Sitzungen und Einberufungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 4 000 4 000 p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der externen Sachverständigen, die zu Sitzungen geladen werden, die nicht direkt mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Beobachtungsstelle zusammenhängen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

2 5 1 Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten

2 5 1 0 Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Sitzungen und Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den Kandidatenländern.

2 5 5 Verschiedene Ausgaben für Sitzungen

2 5 5 0 Verschiedene Ausgaben für Sitzungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 000 1 000 39,88

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Konferenzen und Seminare, wenn diese nicht im Zusammenhang mit der bestehenden Infrastruktur der Beobachtungsstelle stehen.

KAPITEL 2 6 — KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

2 6 0 Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen

2 6 0 0 Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 116 000 10 000 13 050,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Fachstudien, die an externe Sachverständige oder Berater vergeben werden, wenn die Beobachtungsstelle nicht über die entsprechenden Sachverständigen verfügt.

KAPITEL 2 9 — RÜCKLAGE FÜR TITEL 2

2 9 0 Rücklage für Titel 2

2 9 0 0 Rücklage für Titel 2

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Rücklage für Titel 2.

TITEL 3

SACHAUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 KAPITEL 3 1 3 1 0 Netzwerke 3 1 0 0 Datensammlung und Netzwerke 1 867 000 p.m. p.m. 3 1 0 1 Sammlung/Vergleichbarkeit von Daten p.m. 35 000 p.m. 3 1 0 2 Nationale Anlaufstellen des Raxen-Netzwerks p.m. 2 192 000 1 824 868,03 3 1 0 3 Internationale Netzwerke p.m. p.m. p.m. 3 1 0 4 Untersuchungen p.m. 280 000 200 000,— 3 1 0 5 Sitzungen und Konferenzen 125 000 p.m. p.m. Artikel 3 1 0 — Insgesamt 1 992 000 2 507 000 2 024 868,03 3 1 1 Technische Aspekte von Raxen 3 1 1 0 Technische Aspekte von Raxen p.m. 63 000 59 860,— Artikel 3 1 1 — Insgesamt p.m. 63 000 59 860,— KAPITEL 3 1 — INSGESAMT 1 992 000 2 570 000 2 084 728,03 KAPITEL 3 2 3 2 0 Forschung und Untersuchungen 3 2 0 0 Forschungsstudien und -erhebungen 500 000 p.m. p.m. 3 2 0 1 Charta der Parteien p.m. p.m. p.m. 3 2 0 2 Informationen über Artikel 13 des EU-Vertrags p.m. p.m. p.m. 3 2 0 3 Sonderanfrage der EU p.m. p.m. p.m. 3 2 0 4 Projekte für Minderheiten p.m. 15 000 15 000,— 3 2 0 5 Interkulturelle Kompetenz p.m. p.m. p.m. 3 2 0 6 Workshop zu rassistisch motivierter Gewalt p.m. p.m. p.m. 3 2 0 7 Sonderprojekte p.m. p.m. 162 581,37 Artikel 3 2 0 — Insgesamt 500 000 15 000 177 581,37 3 2 1 Arbeitsgruppen 3 2 1 1 Arbeitsgruppe p.m. 55 000 6 677,15 Artikel 3 2 1 — Insgesamt p.m. 55 000 6 677,15 KAPITEL 3 2 — INSGESAMT 500 000 70 000 184 258,52 KAPITEL 3 3 3 3 1 Dokumentation 3 3 1 0 Dokumentation 16 000 p.m. p.m. 3 3 1 1 Erstellung von Dokumentation p.m. p.m. p.m. 3 3 1 2 Dokumentationsmaterial p.m. p.m. p.m. 3 3 1 3 Bücher und Abonnements p.m. 16 000 2 902,16 3 3 1 4 Zeitungen und Zeitschriften p.m. 19 000 6 597,57 Artikel 3 3 1 — Insgesamt 16 000 35 000 9 499,73 3 3 3 Jahresbericht 3 3 3 0 Jahresbericht p.m. 100 000 65 962,95 Artikel 3 3 3 — Insgesamt p.m. 100 000 65 962,95 3 3 4 Runde Tische 3 3 4 0 Kooperationstätigkeiten 160 000 p.m. p.m. 3 3 4 1 Europäische Runde Tische p.m. 100 000 48 115,75 3 3 4 2 Erleichterung der Runden Tische p.m. 10 000 p.m. 3 3 4 3 Workshops für Runde Tische p.m. p.m. p.m. 3 3 4 4 Strategieentwicklung 150 000 p.m. p.m. Artikel 3 3 4 — Insgesamt 310 000 110 000 48 115,75 3 3 5 Veröffentlichungen/Informationen 3 3 5 0 Veröffentlichungen 115 000 p.m. p.m. 3 3 5 1 Veröffentlichungen p.m. 230 000 94 484,40 3 3 5 2 Equal Voices/Material für die Medien p.m. 70 000 16 825,21 3 3 5 3 Sonstige Medienaktivitäten p.m. p.m. p.m. 3 3 5 4 Information der Öffentlichkeit, Medien und Kommunikation 324 000 p.m. p.m. Artikel 3 3 5 — Insgesamt 439 000 300 000 111 309,61 3 3 6 Technische Aspekte der Kommunikation 3 3 6 0 Technische Aspekte der Kommunikation p.m. 35 000 1 530,29 Artikel 3 3 6 — Insgesamt p.m. 35 000 1 530,29 KAPITEL 3 3 — INSGESAMT 765 000 580 000 236 418,33 KAPITEL 3 4 3 4 0 Beziehungen zum Verwaltungsrat und den Mitgliedstaaten 3 4 0 0 Verwaltungsrat und Verwaltungsstrukturen 200 000 p.m. p.m. 3 4 0 1 Sitzungen des Verwaltungsrats p.m. 180 000 138 039,79 3 4 0 2 Sitzungen des Exekutivausschusses p.m. 40 000 17 590,50 3 4 0 3 Sonstige Sitzungen mit den Mitgliedstaaten p.m. 110 000 69 599,05 Artikel 3 4 0 — Insgesamt 200 000 330 000 225 229,34 3 4 1 Erleichterung und Unterstützung 3 4 1 0 Übersetzungen und Dolmetschleistungen 400 000 p.m. p.m. 3 4 1 1 Übersetzungen p.m. 330 000 631 950,— 3 4 1 2 Dolmetschleistungen p.m. 40 000 13 933,34 Artikel 3 4 1 — Insgesamt 400 000 370 000 645 883,34 KAPITEL 3 4 — INSGESAMT 600 000 700 000 871 112,68 KAPITEL 3 9 3 9 0 Rücklage für Titel 3 3 9 0 0 Rücklage für Titel 3 529 000 380 000 p.m. Artikel 3 9 0 — Insgesamt 529 000 380 000 p.m. KAPITEL 3 9 — INSGESAMT 529 000 380 000 p.m. Titel 3 — Insgesamt 4 386 000 4 300 000 3 376 517,56 KAPITEL 3 1 — NETZWERKE KAPITEL 3 2 — FORSCHUNG UND UNTERSUCHUNGEN KAPITEL 3 3 — INFORMATION UND KOMMUNIKATION KAPITEL 3 4 — BEZIEHUNGEN ZU DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN KAPITEL 3 9 — RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

KAPITEL 3 1 — NETZWERKE

3 1 0 Netzwerke

3 1 0 0 Datensammlung und Netzwerke

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 867 000 p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Datensammlung und Berichterstattung durch die Netzwerke der EUMC, einschließlich Raxen, die durchzuführenden Feldanalysen und die Auswertung der Ergebnisse. Diese Mittel ersetzen die Posten 3 1 0 1, 3 1 0 2, 3 1 0 3 und 3 1 0 4.

3 1 0 1 Sammlung/Vergleichbarkeit von Daten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 35 000 p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Vergleichbarkeit der von der Beobachtungsstelle gesammelten Daten, d. h. die Entwicklung von Indikatoren, Definitionen und Kriterien.

3 1 0 2 Nationale Anlaufstellen des Raxen-Netzwerks

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 2 192 000 1 824 868,03

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Datensammlung zusammen mit den 25 nationalen Anlaufstellen des Raxen-Netzwerks und für die durchzuführenden Feldanalysen.

Veranschlagt sind ferner Mittel für die Aufgaben im Zusammenhang mit der raschen Reaktion der nationalen Anlaufstellen, die Vor- und Nachbereitung ihrer Sitzungen und die Auswertung der Ergebnisse.

3 1 0 3 Internationale Netzwerke

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Koordinierung zwischen der Beobachtungsstelle und den themenspezifischen Netzwerken von Wissenschaftlern und Sachverständigen auf internationaler Ebene.

3 1 0 4 Untersuchungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 280 000 200 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für spezielle Untersuchungen über die Entwicklung der Aktivitäten des Raxen-Netzwerks, zu deren Durchführung die Beobachtungsstelle nicht auf interne Sachverständige zurückgreifen kann.

3 1 0 5 Sitzungen und Konferenzen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 125 000 p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Sitzungen, Seminare und Konferenzen im Zusammenhang mit der Forschungstätigkeit und Datensammlung.

3 1 1 Technische Aspekte von Raxen

3 1 1 0 Technische Aspekte von Raxen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 63 000 59 860,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die technische Ausrüstung (Hardware und Software), die erforderlich ist, um die Resultate und Ergebnisse des Raxen-Netzwerks zugänglich zu machen.

KAPITEL 3 2 — FORSCHUNG UND UNTERSUCHUNGEN

3 2 0 Forschung und Untersuchungen

3 2 0 0 Forschungsstudien und -erhebungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 500 000 p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für quantitative und qualitative Forschung, Studien und Erhebungen sowie für die Entwicklung wissenschaftlicher Indikatoren und Methoden. Diese Mittel ersetzen die Posten 3 2 0 1, 3 2 0 2, 3 2 0 3, 3 2 0 5, 3 2 0 6, 3 2 0 7 und 3 2 1 1.

3 2 0 1 Charta der Parteien

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Follow-up und der Überwachung der Charta der europäischen Parteien für eine nicht rassistische Gesellschaft.

3 2 0 2 Informationen über Artikel 13 des EU-Vertrags

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Maßnahmen, die darauf abzielen, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission bewährte Praktiken bei der Umsetzung der EU-Gesetzgebung auf der Grundlage von Artikel 13 des EU-Vertrags zu unterstützen.

3 2 0 3 Sonderanfrage der EU

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Tätigkeiten, die von der Beobachtungsstelle auf Sonderanfrage vonseiten der EU-Organe durchgeführt werden.

3 2 0 4 Projekte für Minderheiten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 15 000 15 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Projekten der Beobachtungsstelle zugunsten von Minderheiten in Zusammenarbeit mit der EU oder internationalen Organisationen.

3 2 0 5 Interkulturelle Kompetenz

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit Maßnahmen zur Förderung interkultureller Entwicklungen.

3 2 0 6 Workshop zu rassistisch motivierter Gewalt

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Workshops, die sich speziell mit der Sammlung und Analyse von Fakten und Ursachen in Bezug auf rassistisch motivierte Gewalt befassen.

3 2 0 7 Sonderprojekte

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. 162 581,37

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von in Auftrag gegebenen Untersuchungen zur Analyse rassistischer Phänomene in den im jährlichen und den mehrjährigen Arbeitsprogrammen der Beobachtungsstelle festgelegten Schwerpunktbereichen.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung von Ausgaben im Zusammenhang mit Workshops für vorbereitende Maßnahmen und das Follow-up zu vorhergehenden Maßnahmen.

3 2 1 Arbeitsgruppen

3 2 1 1 Arbeitsgruppe

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 55 000 6 677,15

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit der Arbeit der von der Beobachtungsstelle eingesetzten Sonderarbeitsgruppe zur Ermittlung von Schwerpunktbereichen, die die besondere Aufmerksamkeit der Europäischen Gemeinschaften erfordern, in Zusammenarbeit mit anderen EU-Organen und -Einrichtungen.

KAPITEL 3 3 — INFORMATION UND KOMMUNIKATION

3 3 1 Dokumentation

3 3 1 0 Dokumentation

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 16 000 p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Entwicklung und Pflege von Dokumentationsressourcen zur öffentlichen und internen Nutzung, d. h. Bücher, Zeitschriften und andere Bibliotheksartikel. Diese Mittel ersetzen die Posten 3 3 1 1, 3 3 1 2 und 3 3 1 3.

3 3 1 1 Erstellung von Dokumentation

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Erstellung und Aktualisierung des öffentlich zugänglichen Dokumentationszentrums entsprechend dem Konzept von über das Internet und spezialisierte Netzwerke zugänglichem „virtuellem Material“.

3 3 1 2 Dokumentationsmaterial

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von technischem Material für die Lagerung, Verknüpfung und Verwaltung des Dokumentationsmaterials.

3 3 1 3 Bücher und Abonnements

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 16 000 2 902,16

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Büchern und anderen nicht periodischen Veröffentlichungen sowie die Aktualisierung der Bestände, die von der Beobachtungsstelle und ihrer Dokumentationsabteilung benötigt werden.

3 3 1 4 Zeitungen und Zeitschriften

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 19 000 6 597,57

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Abonnements von Zeitungen, Fachzeitschriften, Amtsblättern, parlamentarischen Dokumenten, Fachstatistiken, verschiedenen Bulletins und Online-Datenbanken.

3 3 3 Jahresbericht

3 3 3 0 Jahresbericht

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 100 000 65 962,95

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Erstellung, den Druck und die Verteilung der verschiedenen Fassungen des Jahresberichts einschließlich einer Zusammenfassung, die die Beobachtungsstelle zur Verfügung stellen muss.

3 3 4 Runde Tische

3 3 4 0 Kooperationstätigkeiten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 160 000 p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Tätigkeiten in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Organen und Einrichtungen der Europäischen Union sowie mit deren Beratungsgremien, mit den Regierungen der Mitgliedstaaten, mit zwischenstaatlichen Organisationen, internationalen Organisationen und spezialisierten Organen, Beratungsgremien, Organisationen der Zivilgesellschaft, Sozialpartnern und EUMC-unabhängigen Vertragsnetzen auf europäischer und einzelstaatlicher Ebene. Darunter fallen die Sitzungen der Verbindungsbeamten der Regierungen, interinstitutionelle Sitzungen mit dem Europarat, Gremien der Vereinten Nationen, der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, das nationale und europäische Rundtischprogramm, strategieunabhängige Projekte, allgemeine und gemeinsame Initiativen mit anderen Organisationen und die Zusammenarbeit mit dem EU-Ratsvorsitz. Diese Mittel enthalten Projekte, die zuvor durch die Posten 3 2 0 4, 3 2 0 5, 3 3 4 1, 3 3 4 2, 3 3 4 3 und 3 4 0 3 finanziert wurden.

3 3 4 1 Europäische Runde Tische

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 100 000 48 115,75

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veranstaltung der europäischen Runden Tische mit Vertretern der Mitgliedstaaten einschließlich der Reise- und Aufenthaltskosten der Teilnehmer.

3 3 4 2 Erleichterung der Runden Tische

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 10 000 p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit dem Austausch und der Verbreitung von Informationen zwischen den nationalen Runden Tischen einschließlich regelmäßig erscheinender Mitteilungsblätter und elektronischer Informationen.

3 3 4 3 Workshops für Runde Tische

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für spezielle Workshops mit Vertretern von nationalen Runden Tischen in Verbindung mit von der Beobachtungsstelle ausgearbeiteten Empfehlungen.

3 3 4 4 Strategieentwicklung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 150 000 p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Aktivitäten im Zusammenhang mit der Entwicklung von Strategien, einschließlich der Erstellung von Strategiepapieren, Sitzungen mit Strategieexperten, Strategiearbeitsgruppen und -projekten. Darunter fallen Papiere, die zur Überprüfung und Bewertung von Strategien, Sitzungen und Aktivitäten zur Verbesserung der Datenvergleichbarkeit beitragen. Diese Mittel enthalten Projekte, die zuvor durch die Posten 3 2 0 2, 3 2 0 4, 3 2 1 1 und 3 4 0 3 finanziert wurden.

3 3 5 Veröffentlichungen/Informationen

3 3 5 0 Veröffentlichungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 115 000 p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Erstellung von Veröffentlichungen der Beobachtungsstelle in elektronischer und/oder anderer Form (einschließlich redaktionelle Bearbeitung, Entwurf, Layout, Veröffentlichung, Fotografien und Druck) sowie deren Verbreitung. Dazu gehören die Erstellung der Jahresberichte, des Magazins und des Bulletins der Beobachtungsstelle. Diese Mittel enthalten Projekte, die zuvor durch die Posten 3 3 3 0, 3 3 5 1 und 3 3 5 2 finanziert wurden.

3 3 5 1 Veröffentlichungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 230 000 94 484,40

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Ausarbeitung, Herausgabe und Veröffentlichung, in jedweder Form, der Tätigkeitsberichte und anderer Publikationen der Beobachtungsstelle, mit Ausnahme des Jahresberichts und des Magazins „Equal Voices“, entsprechend den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Veranschlagt sind beispielsweise Kosten für Papier, gegebenenfalls für Schreibarbeiten, für Kopie oder Druck, die Vervielfältigung von Dias, Fotos, Plakaten, Vertriebs- und Postgebühren sowie andere freiberufliche Tätigkeiten und Kosten, die im Zusammenhang mit der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Beobachtungsstelle und ihre Aktivitäten entstehen. Veranschlagt sind ferner Mittel für Designtätigkeiten für die Beobachtungsstelle und ihre Internetseite.

3 3 5 2 Equal Voices/Material für die Medien

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 70 000 16 825,21

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Ausarbeitung, Druck und Verteilung der verschiedenen Fassungen des vierteljährlich erscheinenden Magazins der Beobachtungsstelle.

Veranschlagt ist ebenfalls sämtliches Material, in jedweder Form, das die Beobachtungsstelle entsprechend den vom Verwaltungsrat genehmigten Leitlinien auf Anfrage an die Medien liefert.

3 3 5 3 Sonstige Medienaktivitäten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für unerwartetes und nicht geplantes Kommunikationsmaterial, damit die Beobachtungsstelle einen Beitrag zu öffentlichen Debatten über bestimmte Themen leisten kann.

3 3 5 4 Information der Öffentlichkeit, Medien und Kommunikation

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 324 000 p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Sensibilisierungsaktivitäten für die Beobachtungsstelle und ihre Tätigkeiten. Dies schließt Kosten in Bezug auf die Information der Öffentlichkeit sowie Kommunikationsmaterialien und -veranstaltungen, Medienaktivitäten sowie Designaktivitäten für die Beobachtungsstelle und ihre Website ein. Darunter fallen ebenfalls Kosten im Zusammenhang mit Monitoring-Veranstaltungen in den Mitgliedstaaten und Abonnements auf Zeitungen, Magazine und Online-Informationsdienste. Diese Mittel enthalten Projekte, die zuvor durch die Posten 3 3 1 4, 3 3 5 1, 3 3 5 3 und 3 3 6 1 finanziert wurden.

3 3 6 Technische Aspekte der Kommunikation

3 3 6 0 Technische Aspekte der Kommunikation

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 35 000 1 530,29

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Nutzung elektronischer Leitungen für die Internet-Einrichtungen.

KAPITEL 3 4 — BEZIEHUNGEN ZU DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

3 4 0 Beziehungen zum Verwaltungsrat und den Mitgliedstaaten

3 4 0 0 Verwaltungsrat und Verwaltungsstrukturen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 200 000 p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten im Zusammenhang mit den Führungs- und Verwaltungsstrukturen der Beobachtungsstelle, wie Verwaltungsrat, Exekutivausschuss, Arbeitsgruppen und/oder Ausschüsse des Verwaltungsrats. Darunter fallen die Reise-, Unterbringungs-, Aufenthalts- und Nebenkosten der Mitglieder des Verwaltungsrats und Exekutivausschusses, die an Sitzungen und Arbeitsgruppen dieser Gremien teilnehmen. Diese Mittel enthalten Projekte, die zuvor durch die Posten 3 4 0 1 und 3 4 0 2 finanziert wurden.

3 4 0 1 Sitzungen des Verwaltungsrats

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 180 000 138 039,79

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Sitzungen und Arbeitsgruppen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

3 4 0 2 Sitzungen des Exekutivausschusses

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 40 000 17 590,50

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der Mitglieder des Exekutivausschusses für ihre Sitzungen und Arbeitsgruppen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

3 4 0 3 Sonstige Sitzungen mit den Mitgliedstaaten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 110 000 69 599,05

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der nationalen Verbindungsbeamten für ihre Sitzungen und Arbeitsgruppen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

3 4 1 Erleichterung und Unterstützung

3 4 1 0 Übersetzungen und Dolmetschleistungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 400 000 p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die beim Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Auftrag gegebenen Übersetzungen im Zusammenhang mit sämtlichen Texten, die direkt mit der Ausführung des Mandats und des Arbeitsprogramms der Beobachtungsstelle zusammenhängen. Diese Mittel decken Honorare der freiberuflichen Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen, im Zusammenhang mit sämtlichen Sitzungen ab, die im Rahmen der Durchführung des Arbeitsprogramms abgehalten werden. Diese Mittel enthalten Projekte, die zuvor durch die Posten 3 4 1 1 und 3 4 1 2 finanziert wurden.

3 4 1 1 Übersetzungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 330 000 631 950,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für beim Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Auftrag gegebene Übersetzungen im Zusammenhang mit sämtlichen Texten, die direkt mit der Ausführung des Arbeitsprogramms der Beobachtungsstelle zusammenhängen.

3 4 1 2 Dolmetschleistungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 40 000 13 933,34

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Honorare der freiberuflichen Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen, im Zusammenhang mit sämtlichen Sitzungen, die mit der Durchführung des Arbeitsprogramms zusammenhängen.

KAPITEL 3 9 — RÜCKLAGE FÜR TITEL 3

3 9 0 Rücklage für Titel 3

3 9 0 0 Rücklage für Titel 3

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 529 000 380 000 p.m.

Erläuterungen

Rücklage für Titel 3.

TITEL 4

SONSTIGE AUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 KAPITEL 4 1 0 110 000 0,— KAPITEL 4 1 — INSGESAMT 0 110 000 0,— KAPITEL 4 2 p.m. 483 908 0,— KAPITEL 4 2 — INSGESAMT p.m. 483 908 0,— Titel 4 — Insgesamt 0 593 908 0,— GESAMTBETRAG 8 976 000 9 393 908 7 557 627,40 KAPITEL 4 1 — PHARE RAXEN_BR KAPITEL 4 2 — RAXEN_CT

KAPITEL 4 1 — PHARE RAXEN_BR

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 0 110 000 0,—

KAPITEL 4 2 — RAXEN_CT

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 p.m. 483 908 0,—

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