Einnahmen- und Ausgabenplan für das Europäische Zentrum für die Förderung der Berufsbildung
(Cedefop) für das Haushaltsjahr 2004
(2004/350/EG)
Gemäß Artikel 7 des Beschlusses des Cedefop vom 31. März 2003 betreffend die Finanzvorschriften für das Europäische Zentrum
für die Förderung der Berufsbildung im Einklang mit der Rahmenfinanzreglelung für Einrichtungen gemäß Artikel 1 85 der Verord-nung (EG, Euratom) Nr. 1 605/2002 des Rates vom 25. Juni 2002 (Haushaltsordnung für den Gesamthaushaltsplan der Europäi-schen Gemeinschaften) werden der Einnahmen- und Ausgabenplan und der Stellenplan gleichzeitig mit dem Gesamthaushaltsplander Europäischen Gemeinschaften im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.
Die Erläuterungen zu den Haushaltsposten sind unter folgender Adresse zu finden:
http://www.cedefop.eu.int/current_act.aspAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 45DE
EINNAHMENPLAN
Zusammenfassung
Titel
Kapitel
Artikel
PostenBezeichnung Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
1 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
10 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT
100 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft 1 4 800 000 1 4 500 000 13 750 000,—
KAPITEL 1 0 INSGESAMT 1 4 800 000 1 4 500 000 13 750 000,—
Titel 1 insgesamt 14 800 000 14 500 000 13 750 000,—
2 VERSCHIEDENE EINNAHMEN INSGESAMT
20 ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLI-
CHEN SACHEN
200 Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 2 0 INSGESAMT p.m. p.m. p.m.
21 MIETEINNAHMEN
210 Mieteinnahmen 21 000 20 000 p.m.
KAPITEL 2 1 INSGESAMT 21 000 20 000 p.m.
22 VERGÜTUNG UND ENTSCHÄDIGUNG FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN
220 Vergütung und Entschädigung für entgeltliche Leistungen 31 000 30 000 3 091,54
KAPITEL 2 2 INSGESAMT 31 000 30 000 3 091,54
23 ERSTATTUNG VERSCHIEDENER BETRÄGE
230 Erstattung verschiedener Beträge 20 000 20 000 8 463,1 8
KAPITEL 2 3 INSGESAMT 20 000 20 000 8 463,1 8CEDEFOPAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 46DE
CEDEFOP
EINNAHMENPLAN
Zusammenfassung (Fortsetzung)
Titel
Kapitel
Artikel
PostenBezeichnung Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 Haushaltsjahr 2002
24 SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE
240 Schenkungen und Vermächtnisse p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 2 4 INSGESAMT p.m. p.m. p.m.
25 ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN,
KURSGEWINNE
250 Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen — 130 000 49 856,97
251 Kursgewinne p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 2 5 INSGESAMT p.m. 130 000 49 856,97
Titel 2 insgesamt 72 000 200 000 61 411,69
3 ZUSCHÜSSE VON NICHTMITGLIEDSTAATEN
30 ZUSCHÜSSE VON ISLAND
300 Zuschüsse von Island p.m. p.m. —
KAPITEL 3 0 INSGESAMT p.m. p.m. —
31 ZUSCHÜSSE VON NORWEGEN
310 Zuschüsse von Norwegen p.m. p.m. 1 87 407 ,—
KAPITEL 3 1 INSGESAMT p.m. p.m. 1 87 407 ,—
Titel 3 insgesamt p.m. p.m. 187 407,—
GESAMTBETRAG 14 872 000 14 700 000 13 998 818,69CEDEFOPAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 47DE
AUSGABEN
Gesamtübersicht über die Mittel (2004 und 2003) und Ausgaben (2002)
Titel
Kapitel
Artikel
PostenBezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
1 PERSONAL
11 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST
110 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben
1100 Grundgehälter 5 1 45 000 4 707 7 40 4 609 71 6,70
1101 Familienzulagen 550 000 471 128 498 837 ,20
1102 Auslands- und Expatriierungszulagen 675 000 61 6 820 625 348,06
1103 Sekretariatszulage 47 200 41 170 42 364,58
Artikel 1 1 0 insgesamt 6 417 200 5 836 858 5 77 6 266,54
111 Hilfskräfte und örtliche Bedienstete
1110 Hilfskräfte 300 000 238 695 368 999,84
1112 Örtliche Bedienstete 500 000 506 360 407 038,85
1113 Praktikanten 36 000 20 790 26 390,22
1114 Sonderberater p.m. p.m. 27 961,15
Artikel 1 1 1 insgesamt 836 000 7 65 845 830 390,06
113 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung
1130 Krankenversicherung 1 80 000 1 65 250 159 385,45
1131 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten 46 000 42 235 40 463,33
1132 Arbeitslosenversicherung 25 000 23 205 21 41 6,31
1133 Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen p.m. p.m. p.m.
Artikel 1 1 3 insgesamt 251 000 230 690 221 265,09
114 Sonstige Zulagen und Vergütungen
1140 Geburtenzulage und Sterbegeld 1 000 200 991,55
1141 Fahrkosten anlässlich des Jahresurlaubs 175 000 1 82 900 200 000,—
1145 Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter p.m. p.m. —
Artikel 1 1 4 insgesamt 17 6 000 1 83 100 200 991,55
115 Überstunden 2 000 680 —
117 Aushilfsleistungen
1170 Freiberufliche Dolmetscher und Konferenzoperateure p.m. p.m. —CEDEFOPAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 48DE
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AUSGABEN
Gesamtübersicht über die Mittel (2004 und 2003) und Ausgaben (2002) (Fortsetzung)
Titel
Kapitel
Artikel
PostenBezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
1175 Leistungen zur Unterstützung des Übersetzungsdienstes 21 000 46 555 20 000,—
1176 Auf Dienstleistungsbasis entlohntes Personal sowie nach außerhalb zu verge-
bende Übersetzungs- und Schreibarbeiten 250 000 31 1 000 245 680,—
Artikel 1 1 7 insgesamt 271 000 357 555 265 680,—
118 Vergütungen und Kosten bei Dienstantritt, Ausscheiden aus dem Dienst und
Versetzungen
1180 Verschiedene Ausgaben für Einstellung 65 000 79 775 22 000,—
1181 Reisekosten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) 2 500 3 1 90 2 853,32
1182 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen 30 000 22 620 1 8 831,24
1183 Umzugskosten 47 000 1 4 055 32 543,80
1184 Zeitweilige Tagegelder 7 200 7 300 —
Artikel 1 1 8 insgesamt 151 700 126 940 7 6 228,36
119 Berichtigungskoeffizienten – 285 000 – 31 9 358 – 351 333,98
KAPITEL 1 1 INSGESAMT 7 81 9 900 7 1 82 310 7 01 9 487 ,62
13 DIENSTREISE- UND FAHRKOSTEN
130 Dienstreise- und Fahrkosten sowie Nebenkosten 296 000 280 000 240 000,—
KAPITEL 1 3 INSGESAMT 296 000 280 000 240 000,—
14 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR
140 Außerordentliche Beihilfen p.m. p.m. p.m.
142 Restaurants und Kantinen 22 000 21 000 27 31 6,49
143 Ärztlicher Dienst 35 000 26 000 26 880,—
144 Sprachkurse und berufliche Fortbildung 1 1 20 0 0 1 0 50 0 0 1 0 35 8 6 , 4 8CEDEFOPAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 49DE
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Gesamtübersicht über die Mittel (2004 und 2003) und Ausgaben (2002) (Fortsetzung)
Titel
Kapitel
Artikel
PostenBezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
149 Sonstige Aufwendungen 34 000 34 300 31 500,—
KAPITEL 1 4 INSGESAMT 203 000 1 86 300 1 89 282,97
15 AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN
152 Austausch von Personal zwischen dem Zentrum und dem öffentlichen Dienst
1520 Vorübergehend zum Zentrum abgeordnete nationale und internationale Beamte
sowie Bedienstete des privaten Sektors 400 000 370 000 409 000,—
1521 Vorübergehend zu nationalen Verwaltungen, internationalen Organisationen undöffentlichen oder privaten Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnete Bediens-tete des Zentrums p.m. p.m. —
Artikel 1 5 2 insgesamt 400 000 370 000 409 000,—
KAPITEL 1 5 INSGESAMT 400 000 370 000 409 000,—
17 KOSTEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE
170 Kosten für Empfänge und Repräsentationszwecke 1 1 100 10 500 10 500,—
KAPITEL 1 7 INSGESAMT 1 1 100 10 500 10 500,—
Titel 1 insgesamt 8 730 000 8 029 110 7 868 270,59
2 GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN
20 MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN
200 Mieten
2000 Mieten 30 000 28 565 17 700,—
2001 Garantien p.m. p.m. —
Artikel 2 0 0 insgesamt 30 000 28 565 17 700,—
201 Versicherungskosten 12 000 8 320 6 71 9,89
202 Wasser, Gas, Strom und Heizung 85 000 85 000 75 000,—
203 Reinigung und Unterhaltung 1 65 000 153 050 1 61 329,21CEDEFOPAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 50DE
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AUSGABEN
Gesamtübersicht über die Mittel (2004 und 2003) und Ausgaben (2002) (Fortsetzung)
Titel
Kapitel
Artikel
PostenBezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
204 Herrichtung der Diensträume 28 000 p.m. 60 828,—
205 Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude 72 000 71 915 66 200,—
207 Bau von Gebäuden p.m. p.m. —
209 Sonstige Ausgaben 6 000 1 8 200 —
KAPITEL 2 0 INSGESAMT 398 000 365 050 387 777 ,10
21 DATENVERARBEITUNG
210 Ausstattung, Kosten für die Einrichtung und Leistungen der Datenverarbei-
tung
2100 Ausstattung der Datenverarbeitung 106 000 137 542 1 15 000,—
2101 Software-Entwicklung 1 1 1 000 1 1 1 060 59 847 ,78
2102 Sonstige externe Dienstleistungen 1 44 000 130 1 15 94 991,—
Artikel 2 1 0 insgesamt 361 000 378 717 269 838,78
KAPITEL 2 1 INSGESAMT 361 000 378 717 269 838,78
22 BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN
220 Material und technische Anlagen
2200 Erstausstattung mit Material und technischen Anlagen p.m. 5 477 4 695,—
2201 Ersatzbeschaffung von Material und technischen Anlagen 26 000 8 985 21 1 17 ,63
2202 Miete für Material und technische Anlagen p.m. 1 257 7 000,—
2203 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Material und technischen Anlagen 36 000 26 438 21 831,36
2204 Büromaterial 3 000 2 429 —
Artikel 2 2 0 insgesamt 65 000 44 586 54 643,99
221 Mobiliar
2210 Erstausstattung mit Mobiliar p.m. 21 21 1 1 9 500,—
2211 Ersatzbeschaffung von Mobiliar 12 000 8 836 1 1 498,52CEDEFOPAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 51DE
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AUSGABEN
Gesamtübersicht über die Mittel (2004 und 2003) und Ausgaben (2002) (Fortsetzung)
Titel
Kapitel
Artikel
PostenBezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
2212 Miete für Mobiliar p.m. p.m. —
2213 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Mobiliar p.m. p.m. —
Artikel 2 2 1 insgesamt 12 000 30 047 30 998,52
223 Fahrzeuge
2230 Erstausstattung mit Fahrzeugen p.m. p.m. —
2231 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen 25 000 p.m. —
2232 Miete für Fahrzeuge p.m. p.m. —
2233 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung von Fahrzeugen 10 000 9 000 8 805,—
Artikel 2 2 3 insgesamt 35 000 9 000 8 805,—
225 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek
2250 Bibliothek, Beschaffung von Büchern 4 000 3 000 4 000,—
2251 Spezifisches Bibliotheken-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial 2 000 — 3 998,40
2252 Abonnements für Zeitungen und Zeitschriften 1 000 1 000 1 500,—
2254 Kosten für Buchbindearbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek p.m. — —
Artikel 2 2 5 insgesamt 70 0 0 40 0 0 94 9 8 , 4 0
KAPITEL 2 2 INSGESAMT 1 1 9 000 87 633 103 945,91
23 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB
230 Papier- und Bürobedarf 72 000 86 800 77 000,—
232 Finanzkosten
2320 Bankkosten 13 000 4 000 5 329,32
2321 Kursverluste p.m. — —
2329 Andere finanzielle Kosten p.m. — —
Artikel 2 3 2 insgesamt 13 000 4 000 5 329,32
233 Streitsachen 8 000 — 8 000,—
234 Schadenersatz p.m. — —CEDEFOPAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 52DE
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Gesamtübersicht über die Mittel (2004 und 2003) und Ausgaben (2002) (Fortsetzung)
Titel
Kapitel
Artikel
PostenBezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
235 Andere Sachausgaben
2350 Verschiedene Versicherungskosten 4 000 3 600 400,—
2351 Dienst- und Arbeitskleidung 2 000 1 000 1 999,51
2353 Umzug von Dienststellen p.m. — —
2354 Kleinausgaben 10 000 9 000 9 967 ,99
Artikel 2 3 5 insgesamt 1 6 000 13 600 12 367 ,50
239 Veröffentlichungen 22 000 1 8 000 1 9 859,97
KAPITEL 2 3 INSGESAMT 131 000 122 400 122 556,79
24 POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN
240 Postgebühren und Zustellungsgebühren 77 000 75 000 75 000,—
241 Nachrichtenübermittlung
2410 Abonnements und Fernmeldegebühren 77 000 90 600 70 000,—
2411 Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und Geräten 27 000 1 4 400 67 729,46
Artikel 2 4 1 insgesamt 104 000 105 000 137 729,46
KAPITEL 2 4 INSGESAMT 1 81 000 1 80 000 212 729,46
25 AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN
250 Sitzungen und Einberufungen im Allgemeinen 1 8 000 1 6 200 15 000,—
KAPITEL 2 5 INSGESAMT 1 8 000 1 6 200 15 000,—
Titel 2 insgesamt 1 208 000 1 150 000 1 111 848,04CEDEFOPAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 53DE
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Gesamtübersicht über die Mittel (2004 und 2003) und Ausgaben (2002) (Fortsetzung)
Titel
Kapitel
Artikel
PostenBezeichnung Mittel 2004 Mittel 2003 Ausgaben 2002
3 OPERATIONELLE AUSGABEN
30 OPERATIONELLE AUSGABEN
300 Errichtung einer operationellen Dokumentation
3000 Dokumentation 445 000 405 000 360 000,—
3001 Informatisierung 1 60 000 344 000 129 991,35
Artikel 3 0 0 insgesamt 605 000 7 49 000 489 991,35
301 Verbreitung der Kenntnisse 824 000 828 000 859 999,90
302 Projekte zur Entwicklung und Koordinierung der Forschung
3020 Organisation und Entwicklung von Netzwerken und Sitzungen 480 000 495 000 560 999,60
3021 Dolmetscherkosten 200 000 1 15 000 1 10 000,—
Artikel 3 0 2 insgesamt 680 000 610 000 670 999,60
303 Ausgaben für Untersuchungen und Modellvorhaben 1 1 80 000 1 597 990 1 01 8 250,54
304 Übersetzungskosten 480 000 515 900 460 395,—
305 Sitzungen des Verwaltungsrats 100 000 155 000 1 45 000,—
306 Studienbesuche — Programm der Gemeinschaft für Verantwortliche im Berufs-
bildungsbereich 1 065 000 1 065 000 1 034 999,39
KAPITEL 3 0 INSGESAMT 4 934 000 5 520 890 4 679 635,78
31 TEILNAHME VON NICHTMITGLIEDSTAATEN AM ARBEITSPROGRAMM
310 Teilnahme von Nichtmitgliedstaaten am Arbeitsprogramm p.m. p.m. p.m.
KAPITEL 3 1 INSGESAMT p.m. p.m. p.m.
Titel 3 insgesamt 4 934 000 5 520 890 4 679 635,78
GESAMTBETRAG 14 872 000 14 700 000 13 659 754,41CEDEFOPAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 54DE
Genehmigter Stellenplan
Laufbahn- und
BesoldungsgruppenAnzahl
2003 2004
Zum 31.12.2002 besetzt Genehmigt Genehmigt
Dauerplanstellen Bedienstete auf Zeit Dauerplanstellen Bedienstete auf Zeit Dauerplanstellen Bedienstete auf Zeit
A1 — — — — — —
A2 — 1 — 1 — 1A3 — 1 — 1 — 1A4 5 3 7 5 7 5A5 6 3 7 3 7 3A6 4 7 1 6 1 6A7 — 3 — 5 — 5A8 — 1 — — — —
Insgesamt A 15 1 9 15 21 15 21
B1 1 1 3 1 3 1
B2 1 — 2 1 2 1B3 1 1 1 1 1 1B4 1 5 — 7 — 7B5 1 4 — 1 — 1
Insgesamt B 5 1 1 6 1 1 6 1 1
C1 4 — 6 — 6 —
C2 3 — 4 2 4 2C3 2 3 3 7 3 7C4 3 5 — 3 — 3C5 — 5 — 2 — 2
Insgesamt C 12 13 13 1 4 13 1 4
D1 1 — 1 — 1 —
D2 — — — 2 — 2D3 — 2 — — — —D4 — — — — — —
Insgesamt D 1 2 1 2 1 2
Gesamtsumme 33
,(1) 45,(2) 35 48 35 48
(1) 2 Posten werden derzeit besetzt.
(2) 3 Posten werden derzeit besetzt.CEDEFOPAmtsblatt der Europäischen Union 30.4.2004 55DE