DE Amtsblatt der Europäischen Union L 126/259

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2007

(2007/287/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 2 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 2 0 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— Titel 2 — Insgesamt 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— 3 ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) 3 0 ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) 545 900 346 080 100 000,— Titel 3 — Insgesamt 545 900 346 080 100 000,— GESAMTBETRAG 27 045 900 17 146 080 4 853 000,—

TITEL 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— Titel 2 — Insgesamt 26 500 000 16 800 000 4 753 000,— KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0 0 Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 26 500 000 16 800 000 4 753 000,—

Erläuterungen

Ein Beitrag für das Zentrum wird in den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union eingesetzt. Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem vorgesehenen Beitrag (Artikel 17 03 03 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).

TITEL 3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 KAPITEL 3 0 3 0 0 Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags) 545 900 346 080 100 000,— 3 0 1 Beiträge von mitteleuropäischen assoziierten Ländern p.m. p.m. p.m. KAPITEL 3 0 — INSGESAMT 545 900 346 080 100 000,— Titel 3 — Insgesamt 545 900 346 080 100 000,— GESAMTBETRAG 27 045 900 17 146 080 4 853 000,— KAPITEL 3 0 — ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

KAPITEL 3 0 — ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

3 0 0 Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags)

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 545 900 346 080 100 000,—

Erläuterungen

Dieser Artikel dient der Deckung der Beiträge der EFTA-Staaten in Übereinstimmung mit dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum gemäß Artikel 82 und den Protokollen 31 und 32 des Abkommens.

3 0 1 Beiträge von mitteleuropäischen assoziierten Ländern

Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 p.m. p.m. p.m.

AUSGABEN

Titel Kapitel Bezeichnung Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 8 900 900 5 096 540 2 041 000,— 1 3 DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN 500 000 400 000 290 000,— 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 50 000 10 500 1 5 AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN 750 000 420 000 170 000,— 1 7 AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE 25 000 20 000 10 000,— 1 8 VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT 265 000 137 058 20 560,— Titel 1 — Insgesamt 10 490 900 6 084 098 2 531 560,— 2 GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN 2 0 GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 1 585 000 1 500 000 285 000,— 2 1 DATENVERARBEITUNG 700 000 1 155 090 305 000,— 2 2 BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN 410 000 795 000 379 000,— 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 110 000 90 000 79 000,— 2 4 POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN 110 000 105 000 65 000,— 2 5 AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN 480 000 248 000 125 000,— Titel 2 — Insgesamt 3 395 000 3 893 090 1 238 000,— 3 OPERATIVE AUSGABEN 3 0 OPERATIVE AUSGABEN 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— Titel 3 — Insgesamt 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— GESAMTBETRAG 27 045 900 17 146 080 4 853 000,—

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 KAPITEL 1 1 1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben 1 1 0 0 Grundgehälter 3 680 900 1 907 660 477 537,— 1 1 0 1 Familienzulagen 420 000 210 234 27 834,— 1 1 0 2 Auslandszulagen 420 000 242 178 59 332,— Artikel 1 1 0 — Insgesamt 4 520 900 2 360 072 564 703,— 1 1 1 Sonstige Bedienstete 1 1 1 0 Hilfskräfte 5 000 647 194 800 571,— 1 1 1 1 Vertragsbedienstete — Grundgehälter 800 000 266 832 1 1 1 2 Vertragsbedienstete — Zulagen 450 000 138 383 Artikel 1 1 1 — Insgesamt 1 255 000 1 052 409 800 571,— 1 1 4 Verschiedenes 1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegelder 5 000 397 2 000,— 1 1 4 1 Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort 150 000 25 560 15 000,— 1 1 4 2 Überstunden 10 000 3 564 1 1 4 9 Fortbildung für EZPKK-Mitarbeiter 200 000 44 000 Artikel 1 1 4 — Insgesamt 365 000 73 521 17 000,— 1 1 7 Aushilfsleistungen 1 1 7 0 Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes 75 000 78 000 50 000,— 1 1 7 3 Übersetzungen 40 000 43 000 12 000,— 1 1 7 4 Zahlungen für Verwaltungsunterstützung durch Gemeinschaftseinrichtungen 85 000 29 000 20 000,— 1 1 7 5 Aushilfsleistungen 410 000 444 289 219 000,— Artikel 1 1 7 — Insgesamt 610 000 594 289 301 000,— 1 1 8 Zulagen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst 1 1 8 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung 600 000 293 497 145 692,— 1 1 8 1 Reisekosten 25 000 16 190 20 000,— 1 1 8 2 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen 455 000 131 977 22 308,— 1 1 8 3 Umzugskosten 150 000 99 029 20 000,— 1 1 8 4 Zeitweilige Tagegelder 120 000 40 097 28 356,— Artikel 1 1 8 — Insgesamt 1 350 000 580 790 236 356,— 1 1 9 Berichtigungskoeffizienten 1 1 9 0 Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge 700 000 389 459 86 370,— 1 1 9 1 Vorläufig eingesetzte Mittel — jährliche Angleichung der Dienstbezüge 100 000 46 000 35 000,— Artikel 1 1 9 — Insgesamt 800 000 435 459 121 370,— KAPITEL 1 1 — INSGESAMT 8 900 900 5 096 540 2 041 000,— KAPITEL 1 3 1 3 0 Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten 1 3 0 0 Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten 500 000 400 000 290 000,— Artikel 1 3 0 — Insgesamt 500 000 400 000 290 000,— KAPITEL 1 3 — INSGESAMT 500 000 400 000 290 000,— KAPITEL 1 4 1 4 0 Soziale und medizinische Infrastrukturen 1 4 0 1 Ärztlicher Dienst 50 000 10 500 Artikel 1 4 0 — Insgesamt 50 000 10 500 KAPITEL 1 4 — INSGESAMT 50 000 10 500 KAPITEL 1 5 1 5 0 Austausch von Beamten und Fachkräften 1 5 0 2 Personalaustausch mit öffentlichen und privaten Einrichtungen 750 000 420 000 170 000,— Artikel 1 5 0 — Insgesamt 750 000 420 000 170 000,— KAPITEL 1 5 — INSGESAMT 750 000 420 000 170 000,— KAPITEL 1 7 1 7 0 Ausgaben für Repräsentationszwecke 1 7 0 0 Ausgaben für Repräsentationszwecke 25 000 20 000 10 000,— Artikel 1 7 0 — Insgesamt 25 000 20 000 10 000,— KAPITEL 1 7 — INSGESAMT 25 000 20 000 10 000,— KAPITEL 1 8 1 8 0 Versicherungen und Sozialhaushalt 1 8 0 1 Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten 15 000 10 000 1 8 0 2 Krankheitsfürsorge 130 000 72 892 10 000,— 1 8 0 3 Unfälle und Berufskrankheiten 60 000 27 218 4 560,— 1 8 0 4 Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit 60 000 26 948 6 000,— Artikel 1 8 0 — Insgesamt 265 000 137 058 20 560,— KAPITEL 1 8 — INSGESAMT 265 000 137 058 20 560,— Titel 1 — Insgesamt 10 490 900 6 084 098 2 531 560,— KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 3 — DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN KAPITEL 1 7 — AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE KAPITEL 1 8 — VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT

KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0 Grundgehälter

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 3 680 900 1 907 660 477 537,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1 Familienzulagen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 420 000 210 234 27 834,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Familienzulagen der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2 Auslandszulagen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 420 000 242 178 59 332,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslandszulagen der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 1 Sonstige Bedienstete

1 1 1 0 Hilfskräfte

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 5 000 647 194 800 571,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bezüge der Hilfskräfte sowie die Beiträge des Zentrums zur Sozialversicherung, ausgenommen sind die infolge der Anwendung von Berichtigungskoeffizienten gezahlten Beträge, die zu Lasten von Posten 1 1 9 0 gehen.

1 1 1 1 Vertragsbedienstete — Grundgehälter

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 800 000 266 832

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der Vertragsbediensteten.

1 1 1 2 Vertragsbedienstete — Zulagen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 450 000 138 383

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslandszulagen, Familien- und sonstigen Zulagen der Vertragsbediensteten.

1 1 4 Verschiedenes

1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegelder

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 5 000 397 2 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Geburtenzulagen und Sterbegelder der Mitarbeiter des Zentrums.

1 1 4 1 Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 150 000 25 560 15 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort der Mitarbeiter des Zentrums.

1 1 4 2 Überstunden

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 10 000 3 564

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Überstunden der Mitarbeiter der Laufbahngruppen, die durch das Statut anspruchsberechtigt sind.

1 1 4 9 Fortbildung für EZPKK-Mitarbeiter

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 200 000 44 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Einführungsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Informationen über den Einsatz moderner Methoden, Seminare, Informationsveranstaltungen über EU-Angelegenheiten usw. Veranschlagt sind ferner die Kosten für den Ankauf von Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.

1 1 7 Aushilfsleistungen

1 1 7 0 Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 75 000 78 000 50 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütungen und der Reisekosten freiberuflicher Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen in Verbindung mit sämtlichen Sitzungen, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums zusammenhängen.

1 1 7 3 Übersetzungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 40 000 43 000 12 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen, einschließlich Zahlungen an das Übersetzungszentrum in Luxemburg in Verbindung mit sämtlichen Texten, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums zusammenhängen.

1 1 7 4 Zahlungen für Verwaltungsunterstützung durch Gemeinschaftseinrichtungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 85 000 29 000 20 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung des Zentrums, z. B. die computergestützte Gehaltsabrechnung.

1 1 7 5 Aushilfsleistungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 410 000 444 289 219 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung:

— der Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften,

— der Vervielfältigungs- und Schreibarbeiten, die außer Haus ausgeführt werden, da sie vom Zentrum nicht erledigt werden können,

— des elektronischen Satzes von Erläuterungs- und Begründungsdokumenten für den Eigenbedarf des Zentrums und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde,

— des im Rahmen der Arbeitserfahrungsprogramme für die Kinder von Bediensteten zu zahlenden Zuschusses,

— der Erstattung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung des Zentrums.

1 1 8 Zulagen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst

1 1 8 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 600 000 293 497 145 692,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Einstellung von Personal; Erstattungen anfallender Kosten für den Auswahlausschuss, Auswahlgespräche und andere damit verbundene Kosten.

1 1 8 1 Reisekosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 25 000 16 190 20 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Mitarbeiter des EZPKK bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 455 000 131 977 22 308,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen der Bediensteten.

1 1 8 3 Umzugskosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 150 000 99 029 20 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten der Bediensteten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 4 Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 120 000 40 097 28 356,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der zeitweiligen Tagegelder.

1 1 9 Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0 Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 700 000 389 459 86 370,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Mitarbeiter. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Dienstbezüge, der in ein anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen wird.

1 1 9 1 Vorläufig eingesetzte Mittel — jährliche Angleichung der Dienstbezüge

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 100 000 46 000 35 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der jährlichen Anpassung der Gehaltsindexierung und Berichtigungskoeffizienten für Stockholm, gemäß Beschluss des Rates.

KAPITEL 1 3 — DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 3 0 Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0 Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 500 000 400 000 290 000,—

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei Dienstreisen, einschließlich Sitzungen außer Haus, durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal des Zentrums und durch die zum Zentrum abgestellten nationalen oder internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen.

KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0 Soziale und medizinische Infrastrukturen

1 4 0 1 Ärztlicher Dienst

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 50 000 10 500

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der jährlichen ärztlichen Pflichtuntersuchung der Bediensteten.

KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

1 5 0 Austausch von Beamten und Fachkräften

1 5 0 2 Personalaustausch mit öffentlichen und privaten Einrichtungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 750 000 420 000 170 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die durch die Abordnung von Bediensteten öffentlicher und privater Einrichtungen zum Zentrum und in Bezug auf die Regelungen des EZPKK für die abgeordneten nationalen Sachverständigen entstehen.

KAPITEL 1 7 — AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0 Ausgaben für Repräsentationszwecke

1 7 0 0 Ausgaben für Repräsentationszwecke

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 25 000 20 000 10 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben des Zentrums für Repräsentationszwecke. Die Kosten können von dazu ermächtigten Bediensteten in Ausübung des Amtes und im Rahmen der Tätigkeit des Zentrums gesondert verauslagt werden.

KAPITEL 1 8 — VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT

1 8 0 Versicherungen und Sozialhaushalt

1 8 0 1 Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 15 000 10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur teilweisen Deckung der Kosten für kulturelle Aktivitäten, Sportzentren sowie für Projekte zur Förderung gesellschaftlicher Beziehungen zwischen Bediensteten verschiedener Staatsangehörigkeiten.

1 8 0 2 Krankheitsfürsorge

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 130 000 72 892 10 000,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Beiträge für die Krankenfürsorge (% des Grundgehalts).

1 8 0 3 Unfälle und Berufskrankheiten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 60 000 27 218 4 560,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten sowie des Zusatzbetrags, der sich aus der Anwendung der diesbezüglichen Statutsbestimmungen ergibt.

1 8 0 4 Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 60 000 26 948 6 000,—

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 KAPITEL 2 0 2 0 0 Miete und Nebenkosten 2 0 0 0 Miete der Diensträume 1 100 000 670 000 171 000,— 2 0 0 1 Versicherungen 10 000 5 000 5 315,— 2 0 0 2 Wasser, Gas, Strom usw. 50 000 25 000 3 500,— 2 0 0 3 Instandhaltung, Reinigung 90 000 35 000 16 000,— 2 0 0 4 Ausstattung der Diensträume 50 000 690 000 28 166,— 2 0 0 5 Sicherheit 250 000 65 000 61 019,— 2 0 0 6 Restaurant und Kantine 20 000 2 0 0 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude 15 000 10 000 Artikel 2 0 0 — Insgesamt 1 585 000 1 500 000 285 000,— KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 1 585 000 1 500 000 285 000,— KAPITEL 2 1 2 1 1 Informations- und Kommunikationstechnologie 2 1 1 0 Hardware für den Dienstbetrieb des Zentrums 200 000 612 202 167 700,— 2 1 1 1 Software für den Dienstbetrieb des Zentrums 150 000 231 722 100 298,— 2 1 1 2 Erwerb und Pflege technischen und audiovisuellen Materials für das Zentrum 50 000 8 782 1 772,— 2 1 1 3 Telekommunikationsausrüstung für das Zentrum 50 000 61 918 35 000,— 2 1 1 4 Entwicklungen zur Unterstützung administrativer Anwendungen 250 000 240 466 230,— Artikel 2 1 1 — Insgesamt 700 000 1 155 090 305 000,— KAPITEL 2 1 — INSGESAMT 700 000 1 155 090 305 000,— KAPITEL 2 2 2 2 0 Geräte und Anlagen 2 2 0 0 Technische Geräte und Anlagen 200 000 125 000 80 700,— 2 2 0 1 Mobiliar 200 000 660 000 260 000,— 2 2 0 2 Anschaffung und Wartung von Fahrzeugen 10 000 10 000 38 300,— Artikel 2 2 0 — Insgesamt 410 000 795 000 379 000,— KAPITEL 2 2 — INSGESAMT 410 000 795 000 379 000,— KAPITEL 2 3 2 3 0 Papier- und Bürobedarf und sonstige Ausgaben 2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf 80 000 60 000 40 000,— 2 3 0 1 Finanzkosten, Bankgebühren, Kursverluste 10 000 10 000 7 000,— 2 3 0 2 Bibliothek, Ankauf von Büchern und Abonnements von Informationsmedien 10 000 2 3 0 9 Andere Sachausgaben 10 000 20 000 32 000,— Artikel 2 3 0 — Insgesamt 110 000 90 000 79 000,— KAPITEL 2 3 — INSGESAMT 110 000 90 000 79 000,— KAPITEL 2 4 2 4 0 Postgebühren und Zustellungsgebühren 2 4 0 0 Postgebühren und Zustellungsgebühren 30 000 15 000 5 000,— Artikel 2 4 0 — Insgesamt 30 000 15 000 5 000,— 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Fernmelde- und Internetgebühren 80 000 90 000 60 000,— Artikel 2 4 1 — Insgesamt 80 000 90 000 60 000,— KAPITEL 2 4 — INSGESAMT 110 000 105 000 65 000,— KAPITEL 2 5 2 5 0 Sitzungen 2 5 0 0 Sitzungen des Verwaltungsrats und administrative Sitzungen 250 000 248 000 125 000,— 2 5 0 1 Beurteilungen und strategische Managementberatung 230 000 Artikel 2 5 0 — Insgesamt 480 000 248 000 125 000,— KAPITEL 2 5 — INSGESAMT 480 000 248 000 125 000,— Titel 2 — Insgesamt 3 395 000 3 893 090 1 238 000,— KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0 Miete und Nebenkosten

2 0 0 0 Miete der Diensträume

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 100 000 670 000 171 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlung der Mieten für die belegten Dienstgebäude.

2 0 0 1 Versicherungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 10 000 5 000 5 315,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlung verschiedener Versicherungen für die belegten Dienstgebäude.

2 0 0 2 Wasser, Gas, Strom usw.

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 50 000 25 000 3 500,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des laufenden Bedarfs.

2 0 0 3 Instandhaltung, Reinigung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 90 000 35 000 16 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Reinigung und Instandhaltung der vom EZPKK genutzten Räumlichkeiten.

2 0 0 4 Ausstattung der Diensträume

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 50 000 690 000 28 166,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Ausstattung der vom EZPKK genutzten Diensträume und zur Anpassung der Räumlichkeiten an die spezifischen Anforderungen des Zentrums.

2 0 0 5 Sicherheit

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 250 000 65 000 61 019,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sicherheit und Überwachung der vom EZPKK genutzten Gebäude.

2 0 0 6 Restaurant und Kantine

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Restaurants/der Kantine des Zentrums.

2 0 0 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 15 000 10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der übrigen laufenden Kosten für Gebäude, soweit diese nicht gesondert ausgewiesen sind; hierzu gehören z. B. Abwasser-, Müllabfuhrgebühren, Abgaben.

KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG

2 1 1 Informations- und Kommunikationstechnologie

2 1 1 0 Hardware für den Dienstbetrieb des Zentrums

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 200 000 612 202 167 700,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung und Pflege der IKT- und ähnlichem elektronischen Büromaterial sowie Hardware, die für den normalen Dienstbetrieb des Zentrums benötigt werden.

2 1 1 1 Software für den Dienstbetrieb des Zentrums

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 150 000 231 722 100 298,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung, Anpassung und Schulungen in Bezug auf Software, die für den normalen Dienstbetrieb der Behörde benötigt werden.

2 1 1 2 Erwerb und Pflege technischen und audiovisuellen Materials für das Zentrum

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 50 000 8 782 1 772,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung und Pflege audiovisuellen Materials, das für den normalen Dienstbetrieb der Behörde benötigt wird.

2 1 1 3 Telekommunikationsausrüstung für das Zentrum

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 50 000 61 918 35 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung und Pflege von Telekommunikationsausrüstung, die für den normalen Dienstbetrieb der Behörde benötigt wird.

2 1 1 4 Entwicklungen zur Unterstützung administrativer Anwendungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 250 000 240 466 230,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung, Entwicklung und Pflege von Verwaltungs- und Management-IT-Systemen sowie damit verbundene Schulungen.

KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0 Geräte und Anlagen

2 2 0 0 Technische Geräte und Anlagen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 200 000 125 000 80 700,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung und Pflege technischer Ausrüstung für das Kopieren, die Vervielfältigung, die Bibliothek sowie für den Ankauf von Werkzeug und Material für die Gebäudewartung.

2 2 0 1 Mobiliar

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 200 000 660 000 260 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Mobiliar.

2 2 0 2 Anschaffung und Wartung von Fahrzeugen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 10 000 10 000 38 300,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung und Wartung von Fahrzeugen.

KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0 Papier- und Bürobedarf und sonstige Ausgaben

2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 80 000 60 000 40 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Papier, Umschlägen, Büromaterial sowie Material für den Vervielfältigungsdienst sowie für in Auftrag gegebene Druckarbeiten.

2 3 0 1 Finanzkosten, Bankgebühren, Kursverluste

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 10 000 10 000 7 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankgebühren. Sie sind auch veranschlagt zur Deckung von Kursverlusten, die dem Zentrum im Zuge der Verwaltung seines Haushalts entstehen, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 0 2 Bibliothek, Ankauf von Büchern und Abonnements von Informationsmedien

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Büchern, Dokumenten und nicht periodischen Veröffentlichungen, für Abonnements von Zeitungen, Fachzeitschriften, Magazinen und Bulletins sowie Online-Datenbanken und Informationsdiensten.

2 3 0 9 Andere Sachausgaben

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 10 000 20 000 32 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Verwaltungsausgaben, die nicht in anderen Posten gesondert ausgewiesen werden.

KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0 Postgebühren und Zustellungsgebühren

2 4 0 0 Postgebühren und Zustellungsgebühren

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 30 000 15 000 5 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Postgebühren und Zustellungskosten für den normalen Schriftverkehr, den Versand von Berichten und Veröffentlichungen sowie für Post- und Paketgebühren im Luft-, Schiffs- und Eisenbahnversand sowie für den internen Postdienst des Zentrums.

2 4 1 Telekommunikation

2 4 1 0 Fernmelde- und Internetgebühren

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 80 000 90 000 60 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für feste Mietkosten, die Kosten von Anrufen und Mitteilungen, Instandhaltungskosten, die Instandsetzung und Instandhaltung der Ausrüstungen, die Kosten von Grund- und Benutzungsgebühren für Kommunikationsdienste (Telefon, Fernschreiber, Telegraf, Fernsehen, Tele- und Videokonferenzen) einschließlich der Ausgaben für Datenübertragung. Veranschlagt sind ferner Mittel für den Kauf von Telefonbüchern und Verzeichnissen.

KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0 Sitzungen

2 5 0 0 Sitzungen des Verwaltungsrats und administrative Sitzungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 250 000 248 000 125 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise- und Aufenthaltskosten für Sachverständige, die zu Sitzungen geladen werden, sowie der Nebenkosten für Sitzungen des Verwaltungsrats und für Sitzungen verwaltungstechnischer Art. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

2 5 0 1 Beurteilungen und strategische Managementberatung

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 230 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Beurteilung des Zentrums.

TITEL 3

OPERATIVE AUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 KAPITEL 3 0 3 0 0 Operative Tätigkeiten 3 0 0 0 Vernetzung, Überwachung und Datenerhebung zu übertragbaren Krankheiten 4 015 000 1 852 241 164 900,— 3 0 0 1 Abwehrbereitschaft, Reaktionen und auftretende Bedrohungen der Gesundheit 695 000 268 300 235 100,— 3 0 0 2 Wissenschaftliche Gutachten und Studien 1 350 000 507 000 221 000,— 3 0 0 3 Technische Unterstützung und Schulungen 1 735 000 1 109 400 3 0 0 4 Veröffentlichung und Kommunikation 1 040 000 450 000 462 440,— 3 0 0 5 Informations- und Kommunikationstechnologie zur Unterstützung von Projekten 950 000 377 990 3 0 0 6 Aufbau und Unterhaltung des Krisenzentrums 500 000 1 500 000 3 0 0 7 Übersetzung von wissenschaftlichen und technischen Berichten und Dokumentation 325 000 94 961 3 0 0 8 Sitzungen für die Umsetzung des Arbeitsprogramms 1 870 000 1 009 000 3 0 0 9 Länderzusammenarbeit und Partnerschaft 400 000 3 0 1 0 Wissenschaftliche Bibliothek und Wissensdienste 280 000 Artikel 3 0 0 — Insgesamt 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— KAPITEL 3 0 — INSGESAMT 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— Titel 3 — Insgesamt 13 160 000 7 168 892 1 083 440,— GESAMTBETRAG 27 045 900 17 146 080 4 853 000,— KAPITEL 3 0 — OPERATIVE AUSGABEN

KAPITEL 3 0 — OPERATIVE AUSGABEN

3 0 0 Operative Tätigkeiten

3 0 0 0 Vernetzung, Überwachung und Datenerhebung zu übertragbaren Krankheiten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 4 015 000 1 852 241 164 900,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.

3 0 0 1 Abwehrbereitschaft, Reaktionen und auftretende Bedrohungen der Gesundheit

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 695 000 268 300 235 100,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.

3 0 0 2 Wissenschaftliche Gutachten und Studien

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 350 000 507 000 221 000,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.

3 0 0 3 Technische Unterstützung und Schulungen

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 735 000 1 109 400

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.

3 0 0 4 Veröffentlichung und Kommunikation

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 040 000 450 000 462 440,—

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten, insbesondere zur Deckung der Kosten für Kommunikation, Veröffentlichungen und den Zugang der Öffentlichkeit zu Daten und Informationen.

3 0 0 5 Informations- und Kommunikationstechnologie zur Unterstützung von Projekten

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 950 000 377 990

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten, insbesondere zur Deckung der Kosten für operative Projekte im Bereich IKT.

3 0 0 6 Aufbau und Unterhaltung des Krisenzentrums

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 500 000 1 500 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Errichtung des EZPKK-Krisenzentrums, die insbesondere auf die Genehmigung der Haushaltsbehörde für die zweckgebundenen Projektmittel verweisen.

3 0 0 7 Übersetzung von wissenschaftlichen und technischen Berichten und Dokumentation

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 325 000 94 961

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen, einschließlich Zahlungen an das Übersetzungszentrum in Luxemburg in Verbindung mit sämtlichen Texten, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums zusammenhängen.

3 0 0 8 Sitzungen für die Umsetzung des Arbeitsprogramms

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 1 870 000 1 009 000

Erläuterungen

Veranschlagte Mittel zur Deckung der Kosten für die Reise- und Aufenthaltskosten füt Sachverständige, die zu Sitzungen geladen werden, sowie Nebenkosten für Sitzungen, die für die Umsetzung des Arbeitsprogramms veranstaltet werden. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur des EZPKK gedeckt sind.

3 0 0 9 Länderzusammenarbeit und Partnerschaft

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 400 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für spezifische Maßnahmen zur Stärkung der Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und externen Partnern.

3 0 1 0 Wissenschaftliche Bibliothek und Wissensdienste

Mittel 2007 Mittel 2006 Ausgaben 2005 280 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Aufbau der wissenschaftlichen Bibliothek und Wissensdienste.

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