DE Amtsblatt der Europäischen Union L 67/729

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2006

(2006/165/EG)

Gemäß Artikel 26 Absatz 2 der am 17. Juni 2003 vom Verwaltungsrat angenommenen Finanzregelung der Europäischen Stiftung für Berufsbildung (ETF) werden der Haushaltsplan sowie die Berichtigungshaushaltspläne zwei Monate nach ihrer Annahme in ihrer endgültig festgestellten Form im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht.

Das Europäische Parlament hat am 15. Dezember 2005 den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2006 angenommen, in dem die Zuschüsse für die ETF unter den folgenden Rubriken erscheinen:

Externe Politikbereiche, Bildung und Kultur 15 03 03 01 — Europäische Stiftung für Berufsbildung — Zuschuss unter Titel 1 und 2 12 090 000 EUR 15 03 03 02 — Europäische Stiftung für Berufsbildung — Zuschuss unter Titel 3 4 410 000 EUR Heranführungsstrategie, Bildung und Kultur 15 03 02 01 — Phare-Beitrag zur ETF — Zuschuss unter Titel 1 und 2 2 385 000 EUR 15 03 02 02 — Phare-Beitrag zur ETF — Zuschuss unter Titel 3 565 000 EUR Gesamt 19 450 000 EUR

In Übereinstimmung mit Artikel 27 Absatz 6 der Finanzregelung der ETF und nach Annahme des Gesamthaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2006 am 15. Dezember 2005 durch das Europäische Parlament wird der Haushaltsplan 2006 der ETF einschließlich des Stellenplans in der vom Vorstand am 29. November 2005 (ETF-GB-05-029) verabschiedeten Fassung nunmehr endgültig festgestellt.

Der Haushaltsplan 2006 der ETF einschließlich des Stellenplans ist auch auf der ETF-Website unter folgender Adresse zu finden: http://www.etf.eu.int (Dokumentationszentrum — Haushaltsplan und Institutionelle Berichte).

EINNAHMEN

Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 1 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1 0 HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) 2 950 000 2 500 000 2 500 000 1 1 MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4)) 16 500 000 16 000 000 15 100 000 Titel 1 insgesamt 19 450 000 18 500 000 17 600 000 9 SONSTIGE EINNAHMEN 9 0 SONSTIGE EINNAHMEN p.m. p.m. 79 825 Titel 9 insgesamt p.m. p.m. 79 825 10 ERGEBNISSE DER VORJAHRE 10 0 ERGEBNISSE DER VORJAHRE p.m. 758 923 Titel 10 insgesamt p.m. 758 923 EIGENE EINNAHMEN DER ETF INSGESAMT 19 450 000 19 258 923 17 679 825 4 EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN 4 3 ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN p.m. 479 232 800 000 4 9 ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE p.m. p.m. Titel 4 insgesamt p.m. 479 232 800 000 5 MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG 5 0 MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG p.m. p.m. 5 9 MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE p.m. 5 000 000 — Titel 5 insgesamt p.m. 5 000 000 — 6 TEMPUS — TECHNISCHE HILFE 6 0 TEMPUS p.m. 473 000 — 6 9 TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE p.m. 850 000 — Titel 6 insgesamt p.m. 1 323 000 — EINNAHMEN: INSGESAMT ZWECKGEBUNDEN/PROJEKT p.m. 6 802 232 800 000 GESAMTBETRAG 19 450 000 26 061 155 18 479 825

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 KAPITEL 1 0 1 0 0 Phare 1 0 0 1 Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 1 215 000 1 935 000 1 995 000 1 0 0 2 Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3 285 000 565 000 505 000 1 0 0 3 Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 364 500 — — 1 0 0 4 Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3 85 500 — — Artikel 1 0 0 — Insgesamt 1 950 000 2 500 000 2 500 000 1 0 1 Heranführung 1 0 1 1 Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2 810 000 — — 1 0 1 2 Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 3 190 000 — — Artikel 1 0 1 — Insgesamt 1 000 000 — — KAPITEL 1 0 — INSGESAMT 2 950 000 2 500 000 2 500 000 KAPITEL 1 1 1 1 0 Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa 1 1 0 1 Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) – Zuschuss unter Titel 1 und 2 12 085 000 11 565 000 11 039 000 1 1 0 2 Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) – Zuschuss unter Titel 3 4 415 000 4 435 000 4 061 000 Artikel 1 1 0 — Insgesamt 16 500 000 16 000 000 15 100 000 KAPITEL 1 1 — INSGESAMT 16 500 000 16 000 000 15 100 000 Titel 1 insgesamt 19 450 000 18 500 000 17 600 000 KAPITEL 1 0 — HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3)) KAPITEL 1 1 — MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

KAPITEL 1 0 —

HERANFÜHRUNGSSTRATEGIE (15 03 02 (EX B7-0 3 3))

1 0 0

Phare

1 0 0 1

Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 1 215 000 1 935 000 1 995 000

1 0 0 2

Phare-Beitrag (Bulgarien, Rumänien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 285 000 565 000 505 000

1 0 0 3

Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 364 500 — —

1 0 0 4

Phare-Beitrag (Kroatien) zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 85 500 — —

1 0 1

Heranführung

1 0 1 1

Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 1 und 2

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 810 000 — —

1 0 1 2

Heranführung (Türkei) Beitrag zum ETF-Zuschuss unter Titel 3

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 190 000 — —

KAPITEL 1 1 —

MASSNAHMEN IM AUSSENBEREICH — TACIS, CARDS UND MEDA — (15 03 03 (EX B7-6 6 4))

1 1 0

Unterstützung Kommission und Initiativen in einem größeren Europa

1 1 0 1

Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 1 und 2

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 12 085 000 11 565 000 11 039 000

1 1 0 2

Maßnahmen im Außenbereich (Tacis, CARDS) — Zuschuss unter Titel 3

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 4 415 000 4 435 000 4 061 000

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 KAPITEL 9 0 9 0 0 Sonstige Einnahmen 9 0 0 0 Sonstige Einnahmen p.m. p.m. 79 825 Artikel 9 0 0 — Insgesamt p.m. p.m. 79 825 KAPITEL 9 0 — INSGESAMT p.m. p.m. 79 825 Titel 9 Insgesamt p.m. p.m. 79 825 KAPITEL 9 0 — SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 9 0 —

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0 0

Sonstige Einnahmen

9 0 0 0

Sonstige Einnahmen

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 p.m. p.m. 79 825

TITEL 10

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 KAPITEL 10 0 10 0 0 Ergebnisse der Vorjahre 10 0 0 0 Ergebnisse der Vorjahre p.m. 758 923 Artikel 10 0 0 — Insgesamt p.m. 758 923 KAPITEL 10 0 — INSGESAMT p.m. 758 923 Titel 10 insgesamt p.m. 758 923 KAPITEL 10 0 — ERGEBNISSE DER VORJAHRE

KAPITEL 10 0 —

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 0 0

Ergebnisse der Vorjahre

10 0 0 0

Ergebnisse der Vorjahre

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 p.m. 758 923

TITEL 4

EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 KAPITEL 4 3 4 3 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen 4 3 0 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen p.m. 479 232 800 000 Artikel 4 3 0 — Insgesamt p.m. 479 232 800 000 KAPITEL 4 3 — INSGESAMT p.m. 479 232 800 000 KAPITEL 4 9 4 9 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre 4 9 0 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre p.m. p.m. Artikel 4 9 0 — Insgesamt p.m. p.m. KAPITEL 4 9 — INSGESAMT p.m. p.m. Titel 4 insgesamt p.m. 479 232 800 000 KAPITEL 4 3 — ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN KAPITEL 4 9 — ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

KAPITEL 4 3 —

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN

4 3 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

4 3 0 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 p.m. 479 232 800 000

KAPITEL 4 9 —

ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE

4 9 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre

4 9 0 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen — Finanzierung Vorjahre

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 p.m. p.m.

TITEL 5

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 KAPITEL 5 0 5 0 0 MEDA — Ausbildung für Beschäftigung 5 0 0 0 MEDA — Ausbildung für Beschäftigung p.m. p.m. Artikel 5 0 0 — Insgesamt p.m. p.m. KAPITEL 5 0 — INSGESAMT p.m. p.m. KAPITEL 5 9 5 9 0 MEDA — Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre 5 9 0 0 MEDA — Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre p.m. 5 000 000 — Artikel 5 9 0 — Insgesamt p.m. 5 000 000 — KAPITEL 5 9 — INSGESAMT p.m. 5 000 000 — Titel 5 Insgesamt p.m. 5 000 000 — KAPITEL 5 0 — MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG KAPITEL 5 9 — MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

KAPITEL 5 0 —

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG

5 0 0

MEDA — Ausbildung für Beschäftigung

5 0 0 0

MEDA — Ausbildung für Beschäftigung

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 p.m. p.m.

KAPITEL 5 9 —

MEDA — AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG — FINANZIERUNG VORJAHRE

5 9 0

MEDA — Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre

5 9 0 0

Ausbildung für Beschäftigung — Finanzierung Vorjahre

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 p.m. 5 000 000 —

TITEL 6

TEMPUS — TECHNISCHE HILFE

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 KAPITEL 6 0 6 0 0 TEMPUS 6 0 0 0 TEMPUS p.m. 473 000 — Artikel 6 0 0 — Insgesamt p.m. 473 000 — KAPITEL 6 0 — INSGESAMT p.m. 473 000 — KAPITEL 6 9 6 9 0 TEMPUS — Finanzierung Vorjahre 6 9 0 0 TEMPUS — Finanzierung Vorjahre p.m. 850 000 — Artikel 6 9 0 — Insgesamt p.m. 850 000 — KAPITEL 6 9 — INSGESAMT p.m. 850 000 — Titel 6 insgesamt p.m. 1 323 000 — GESAMTBETRAG 19 450 000 26 061 155 18 479 825 KAPITEL 6 0 — TEMPUS KAPITEL 6 9 — TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE

KAPITEL 6 0 —

TEMPUS

6 0 0

TEMPUS

6 0 0 0

TEMPUS

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 p.m. 473 000 —

KAPITEL 6 9 —

TEMPUS — FINANZIERUNG VORJAHRE

6 9 0

TEMPUS — Finanzierung Vorjahre

6 9 0 0

TEMPUS — Finanzierung Vorjahre

Haushaltsjahr 2006 Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 p.m. 850 000 —

AUSGABEN

Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 1 PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 11 511 800 10 764 500 10 842 000 10 152 923 1 3 DIENSTREISEN 800 000 774 500 760 000 688 000 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 140 000 123 000 140 000 115 820 1 5 AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR 290 000 265 000 290 000 272 600 1 7 EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN 15 000 15 000 15 000 15 393 1 9 VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 1 insgesamt 12 756 800 11 942 000 12 047 000 11 244 736 2 GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 2 0 GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 660 300 629 790 544 815 647 650 2 1 DATENVERARBEITUNG 500 000 486 717 466 087 270 915 2 2 BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN 76 100 49 045 61 020 62 635 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 95 800 97 988 87 798 116 816 2 4 POST- UND FERNMELDEKOSTEN 165 800 167 110 165 780 200 366 2 5 SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART 190 000 132 500 127 500 161 544 Titel 2 insgesamt 1 688 000 1 563 150 1 453 000 1 459 926 3 AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN 3 0 OPERATIVE AUFWENDUNGEN 1 195 000 1 156 250 1 033 400 1 094 120 3 1 PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS 3 810 200 3 838 600 3 966 600 3 522 836 Titel 3 insgesamt 5 005 200 4 994 850 5 000 000 4 616 956 9 UNVORHERGESEHENE AUSGABEN 9 9 NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN — — — — Titel 9 insgesamt — — — — 10 ERGEBNIS DER VORJAHRE 10 1 ERGEBNISSE DER VORJAHRE — 758 923 — — Titel 10 insgesamt — 758 923 — — GESAMTSUMME 19 450 000 19 258 923 18 500 000 17 321 618 4 ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN 4 1 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN p.m. p.m. p.m. p.m. 4 2 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN p.m. p.m. p.m. p.m. 4 3 ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN p.m. 479 232 p.m. 800 000 4 4 UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 4 insgesamt p.m. 479 232 p.m. 800 000 5 ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN -BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494 5 1 HUMANRESSOURCEN p.m. 866 597 p.m. — 5 2 REISEKOSTEN UND TAGEGELDER p.m. 1 069 130 p.m. — 5 3 SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN p.m. 705 620 p.m. — 5 4 BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 p.m. 1 250 000 p.m. — 5 5 BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 p.m. 1 000 000 p.m. — 5 6 FINANZPRÜFUNGEN p.m. 20 850 p.m. — 5 7 UNVORHERGESEHENE AUSGABEN p.m. 87 803 p.m. — Titel 5 insgesamt p.m. 5 000 000 p.m. — 6 TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE 6 1 AUSWAHL p.m. 541 450 6 2 VERTRAGSVERWALTUNG p.m. 163 830 6 3 VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION p.m. 223 210 6 4 SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB p.m. 371 214 6 5 RÜCKLAGE p.m. 23 296 Titel 6 insgesamt p.m. 1 323 000 ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN DER ETF INSGESAMT p.m. 6 802 232 p.m. 800 000 GESAMTBETRAG 19 450 000 26 061 155 18 500 000 18 121 618

TITEL 1

PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 KAPITEL 1 1 1 1 0 Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete 1 1 0 0 Grundgehälter 7 024 600 6 223 000 6 989 000 6 121 231 1 1 0 1 Familienzulagen 537 200 519 000 535 000 489 862 1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen 904 000 792 900 900 000 791 051 1 1 0 3 Sekretariatszulage — — — 16 705 Artikel 1 1 0 — Insgesamt 8 465 800 7 534 900 8 424 000 7 418 849 1 1 1 Sonstiges Personal 1 1 1 0 Vertragsbedienstete 904 700 631 000 500 000 522 781 1 1 1 2 Örtliche Bedienstete 250 000 252 000 100 000 402 895 Artikel 1 1 1 — Insgesamt 1 154 700 883 000 600 000 925 676 1 1 3 Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche 1 1 3 0 Krankenversicherung 244 200 217 000 239 000 211 274 1 1 3 1 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten 57 100 55 000 55 000 53 359 1 1 3 2 Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit 78 700 83 000 76 000 69 770 1 1 3 3 Altersversorgung p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 3 — Insgesamt 380 000 355 000 370 000 334 403 1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen 1 1 4 0 Geburtenzulagen und Sterbegelder 2 100 1 300 2 000 491 1 1 4 1 Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort 130 000 133 500 127 000 120 364 1 1 4 2 Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 3 Pauschale Amtszulagen p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 4 Pauschalabgeltung von Fahrtkosten p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 4 7 Vergütungen für Schichtdienst und Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause 20 000 19 000 19 000 15 723 Artikel 1 1 4 — Insgesamt 152 100 153 800 148 000 136 578 1 1 5 Überstunden 1 1 5 0 Überstunden p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 5 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 Hilfsleistungen 1 1 7 0 Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 2 Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung 31 000 31 000 30 000 55 030 1 1 7 5 Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten p.m. p.m. p.m. p.m. 1 1 7 7 Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste 205 000 669 000 185 000 201 448 Artikel 1 1 7 — Insgesamt 236 000 700 000 215 000 256 478 1 1 8 Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen 1 1 8 0 Allgemeine Anstellungskosten 41 600 61 000 40 000 81 562 1 1 8 1 Reisekosten 15 600 8 800 15 000 11 792 1 1 8 2 Einrichtungbeihilfe 155 700 114 000 150 000 191 621 1 1 8 3 Umzugskosten 93 400 56 500 90 000 98 267 1 1 8 4 Tagegelder 51 900 52 500 50 000 39 307 Artikel 1 1 8 — Insgesamt 358 200 292 800 345 000 422 549 1 1 9 Berichtigungskoeffizienten 1 1 9 0 Berichtigungskoeffizienten 590 000 690 000 570 000 510 989 1 1 9 1 Gehaltsanpassungen 175 000 155 000 170 000 147 401 Artikel 1 1 9 — Insgesamt 765 000 845 000 740 000 658 390 KAPITEL 1 1 — INSGESAMT 11 511 800 10 764 500 10 842 000 10 152 923 KAPITEL 1 3 1 3 0 Dienstreisen und Fahrtkosten 1 3 0 0 Dienstreisen und Fahrtkosten 800 000 774 500 760 000 688 000 Artikel 1 3 0 — Insgesamt 800 000 774 500 760 000 688 000 KAPITEL 1 3 — INSGESAMT 800 000 774 500 760 000 688 000 KAPITEL 1 4 1 4 0 Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen 1 4 0 0 Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 4 0 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. 1 4 2 Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen 1 4 2 0 Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 4 2 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. 1 4 3 Ärztlicher Dienst 1 4 3 0 Ärztlicher Dienst 30 000 27 000 30 000 26 521 Artikel 1 4 3 — Insgesamt 30 000 27 000 30 000 26 521 1 4 4 Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung 1 4 4 0 Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung 110 000 85 000 110 000 88 403 Artikel 1 4 4 — Insgesamt 110 000 85 000 110 000 88 403 1 4 9 Sonstige Aufwendungen 1 4 9 0 Sonstige Aufwendungen p.m. 11 000 p.m. 896 Artikel 1 4 9 — Insgesamt p.m. 11 000 p.m. 896 KAPITEL 1 4 — INSGESAMT 140 000 123 000 140 000 115 820 KAPITEL 1 5 1 5 2 Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor 1 5 2 0 Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte 290 000 265 000 290 000 272 600 Artikel 1 5 2 — Insgesamt 290 000 265 000 290 000 272 600 KAPITEL 1 5 — INSGESAMT 290 000 265 000 290 000 272 600 KAPITEL 1 7 1 7 0 Empfangs- und Repräsentationskosten 1 7 0 0 Empfangs- und Repräsentationskosten 15 000 15 000 15 000 15 393 Artikel 1 7 0 — Insgesamt 15 000 15 000 15 000 15 393 KAPITEL 1 7 — INSGESAMT 15 000 15 000 15 000 15 393 KAPITEL 1 9 1 9 0 Versorgungsbezüge und Zuschüsse 1 9 0 0 Versorgungsbezüge und Zuschüsse p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 9 0 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 9 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 1 Insgesamt 12 756 800 11 942 000 12 047 000 11 244 736 KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR KAPITEL 1 7 — EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN KAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0

Im Stellenplan aufgeführte Bedienstete

1 1 0 0

Grundgehälter

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 7 024 600 6 223 000 6 989 000 6 121 231

Erläuterungen

Für 2006 ist eine fast gleichbleibende Mittelzuweisung im Vergleich zum Haushaltsplan 2005 vorgesehen, selbst wenn ein zusätzlicher Bediensteter auf Zeit zu berücksichtigen wäre (interner Auditdienst). Diese Annahme basiert auf Einsparungen, die normalerweise durch das zeitweise Freibleiben von Stellen während der Einstellungsverfahren nach Kündigungen/Beendigung von Verträgen entstehen.

1 1 0 1

Familienzulagen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 537 200 519 000 535 000 489 862

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 904 000 792 900 900 000 791 051

1 1 0 3

Sekretariatszulage

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 — — — 16 705

1 1 1

Sonstiges Personal

1 1 1 0

Vertragsbedienstete

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 904 700 631 000 500 000 522 781

Erläuterungen

450 000 EUR für zusätzliche Arbeitskräfte wurden von der Europäischen Kommission zur Verfügung gestellt, um zusätzliche technische Unterstützung im Rahmen des Tempus-Programms zu gewähren.

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 250 000 252 000 100 000 402 895

Erläuterungen

Erforderliche Wiedereingliederung eines örtlichen Bediensteten im Ergebnis einer gerichtlichen Entscheidung und die fehlende Zustimmung von 2 weiteren Bediensteten zu den Bedingungen für Vertragsbedienstete führen zu höheren Mittelzuweisungen als im ursprünglichen Haushaltsplan 2005.

1 1 3

Krankenversicherung, Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten, Arbeitslosenversicherung und Aufrechterhaltung der Ruhegehaltsansprüche

1 1 3 0

Krankenversicherung

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 244 200 217 000 239 000 211 274

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 57 100 55 000 55 000 53 359

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 78 700 83 000 76 000 69 770

1 1 3 3

Altersversorgung

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulagen und Sterbegelder

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 2 100 1 300 2 000 491

1 1 4 1

Jährliche Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 130 000 133 500 127 000 120 364

1 1 4 2

Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 3

Pauschale Amtszulagen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 4

Pauschalabgeltung von Fahrtkosten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 4 7

Vergütungen für Schichtdienst und Bereitschaftsdienst am Arbeitsplatz und/oder zu Hause

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 20 000 19 000 19 000 15 723

1 1 5

Überstunden

1 1 5 0

Überstunden

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7

Hilfsleistungen

1 1 7 0

Freiberufliche Dolmetscher und technisches Konferenzpersonal

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7 2

Kosten der Durchführung von Praktika bei der Stiftung

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 31 000 31 000 30 000 55 030

1 1 7 5

Andere Übersetzungs- und Schreibleistungen und nach außen zu vergebende Arbeiten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 1 7 7

Andere Dienstleistungen und institutionelle Auditdienste

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 205 000 669 000 185 000 201 448

Erläuterungen

Verbesserte Erfüllung der im Jahr 2004 verabschiedeten internen Kontrollnormen und allgemeine Verbesserung der ETF-Managementverfahren machen wahrscheinlich Unterstützung erforderlich. Zusätzlich wird diese Haushaltslinie genutzt, um Zeitarbeitskräfte abzudecken, die zumeist für kurzfristige Abwesenheitszeiten ständiger Bediensteter eingestellt werden (z. B. Mutterschaft, Abwesenheit w. Teilzeit).

1 1 8

Kosten für Stellenneu- und -umbesetzungen

1 1 8 0

Allgemeine Anstellungskosten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 41 600 61 000 40 000 81 562

1 1 8 1

Reisekosten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 15 600 8 800 15 000 11 792

1 1 8 2

Einrichtungbeihilfe

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 155 700 114 000 150 000 191 621

1 1 8 3

Umzugskosten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 93 400 56 500 90 000 98 267

1 1 8 4

Tagegelder

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 51 900 52 500 50 000 39 307

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 590 000 690 000 570 000 510 989

1 1 9 1

Gehaltsanpassungen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 175 000 155 000 170 000 147 401

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISEN

1 3 0

Dienstreisen und Fahrtkosten

1 3 0 0

Dienstreisen und Fahrtkosten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 800 000 774 500 760 000 688 000

Erläuterungen

Die Erhöhung ist notwendig, um die gestiegenen durchschnittlichen Reisekosten und zusätzliche Dienstreisen aufgrund der Tempus-Überwachungsstrategie zu decken.

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0

Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen

1 4 0 0

Laufende Kosten für Restaurants und Kantinen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 4 2

Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

1 4 2 0

Restaurants, Mahlzeiten und Kantinen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

1 4 3

Ärztlicher Dienst

1 4 3 0

Ärztlicher Dienst

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 30 000 27 000 30 000 26 521

1 4 4

Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung

1 4 4 0

Sprachkurse, Weiterbildung, Umschulung

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 110 000 85 000 110 000 88 403

1 4 9

Sonstige Aufwendungen

1 4 9 0

Sonstige Aufwendungen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 11 000 p.m. 896

KAPITEL 1 5 —

AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR

1 5 2

Austausch von Personal zwischen der Stiftung und dem öffentlichen Sektor

1 5 2 0

Zeitweise überstellte nationale Fachkräfte

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 290 000 265 000 290 000 272 600

KAPITEL 1 7 —

EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN

1 7 0

Empfangs- und Repräsentationskosten

1 7 0 0

Empfangs- und Repräsentationskosten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 15 000 15 000 15 000 15 393

KAPITEL 1 9 —

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ZUSCHÜSSE

1 9 0

Versorgungsbezüge und Zuschüsse

1 9 0 0

Versorgungsbezüge und Zuschüsse

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

TITEL 2

GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 KAPITEL 2 0 2 0 0 Mieten 2 0 0 0 Mieten 36 600 34 540 34 815 33 890 2 0 0 1 Mietgarantien p.m. p.m. p.m. p.m. 2 0 0 2 Umlagen, Kostenbeiträge p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 2 0 0 — Insgesamt 36 600 34 540 34 815 33 890 2 0 1 Versicherungen 2 0 1 0 Versicherungen 4 200 p.m. p.m. 6 436 Artikel 2 0 1 — Insgesamt 4 200 p.m. p.m. 6 436 2 0 2 Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung 2 0 2 0 Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung 118 000 105 000 105 000 70 214 Artikel 2 0 2 — Insgesamt 118 000 105 000 105 000 70 214 2 0 3 Reinigung und Instandhaltung 2 0 3 0 Reinigung und Instandhaltung 255 000 285 250 200 000 328 783 Artikel 2 0 3 — Insgesamt 255 000 285 250 200 000 328 783 2 0 4 Einrichtung der Räume 2 0 4 0 Einrichtung der Räume 17 500 15 000 15 000 18 331 Artikel 2 0 4 — Insgesamt 17 500 15 000 15 000 18 331 2 0 5 Sicherheit und Wachdienste 2 0 5 0 Sicherheit und Wachdienste 150 000 120 000 120 000 116 010 Artikel 2 0 5 — Insgesamt 150 000 120 000 120 000 116 010 2 0 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude 2 0 9 0 Sonstige Ausgaben für Gebäude 79 000 70 000 70 000 73 986 Artikel 2 0 9 — Insgesamt 79 000 70 000 70 000 73 986 KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 660 300 629 790 544 815 647 650 KAPITEL 2 1 2 1 0 Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb 2 1 0 0 EDV-Geräte und Ausrüstungen 222 000 223 334 100 000 24 975 2 1 0 1 Softwareentwicklung und -kauf 149 300 152 033 246 087 108 659 2 1 0 2 Sonstige Ausgaben 128 700 111 350 120 000 137 281 Artikel 2 1 0 — Insgesamt 500 000 486 717 466 087 270 915 KAPITEL 2 1 — INSGESAMT 500 000 486 717 466 087 270 915 KAPITEL 2 2 2 2 0 Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw. 2 2 0 0 Kauf 7 500 5 500 7 500 11 312 2 2 0 2 Mieten 32 500 32 420 32 420 32 038 2 2 0 3 Nutzung, Wartung und Reparatur 3 500 3 500 3 500 2 225 2 2 0 4 Bürogeräte und -material — p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 0 — Insgesamt 43 500 41 420 43 420 45 575 2 2 1 Mobiliar 2 2 1 0 Kauf 25 000 1 325 10 000 10 830 2 2 1 2 Mieten p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Nutzung, Wartung und Reparatur — — — — Artikel 2 2 1 — Insgesamt 25 000 1 325 10 000 10 830 2 2 3 Transport und Verkehr 2 2 3 0 Kauf p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Mieten p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 3 3 Nutzung, Wartung und Reparatur 2 500 1 200 2 500 1 338 Artikel 2 2 3 — Insgesamt 2 500 1 200 2 500 1 338 2 2 5 Dokumentation und Bibliothek 2 2 5 0 Bibliotheksbestand, Ankauf von Büchern p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 5 1 Bibliotheksausrüstung p.m. p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften 5 100 5 100 5 100 4 892 2 2 5 4 Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 5 — Insgesamt 5 100 5 100 5 100 4 892 KAPITEL 2 2 — INSGESAMT 76 100 49 045 61 020 62 635 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papier und Bürobedarf 2 3 0 0 Papier und Bürobedarf 34 000 51 116 33 116 57 231 Artikel 2 3 0 — Insgesamt 34 000 51 116 33 116 57 231 2 3 2 Finanzkosten 2 3 2 0 Bankkosten 1 800 2 182 2 182 2 088 2 3 2 1 Wechselkursverluste p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 2 2 Sonstige Finanzkosten p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 2 — Insgesamt 1 800 2 182 2 182 2 088 2 3 3 Streitsachen 2 3 3 0 Streitsachen 20 000 10 000 10 000 8 316 Artikel 2 3 3 — Insgesamt 20 000 10 000 10 000 8 316 2 3 4 Schäden und Zinsen 2 3 4 0 Schäden und Zinsen p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 4 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Sonstige Sachausgaben 2 3 5 0 Versicherungen 30 000 25 000 30 000 36 924 2 3 5 1 Dienst- und Arbeitskleidung p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 2 Ausgaben für interne Sitzungen 1 000 — p.m. p.m. 2 3 5 4 Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Ausgaben p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 5 Verschiedene kleine Ausgaben 4 000 5 690 8 500 2 956 Artikel 2 3 5 — Insgesamt 35 000 30 690 38 500 39 880 2 3 6 Veröffentlichungen 2 3 6 0 Veröffentlichungen 5 000 4 000 4 000 9 301 Artikel 2 3 6 — Insgesamt 5 000 4 000 4 000 9 301 KAPITEL 2 3 — INSGESAMT 95 800 97 988 87 798 116 816 KAPITEL 2 4 2 4 0 Portokosten 2 4 0 0 Portokosten 50 800 57 780 50 780 111 500 Artikel 2 4 0 — Insgesamt 50 800 57 780 50 780 111 500 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Anschluss- und Verbindungsgebühren 90 000 89 330 95 000 69 000 2 4 1 1 Ausrüstungen 25 000 20 000 20 000 19 866 Artikel 2 4 1 — Insgesamt 115 000 109 330 115 000 88 866 KAPITEL 2 4 — INSGESAMT 165 800 167 110 165 780 200 366 KAPITEL 2 5 2 5 0 Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art 2 5 0 0 Sitzungen allgemeiner Art 190 000 132 500 127 500 161 544 Artikel 2 5 0 — Insgesamt 190 000 132 500 127 500 161 544 KAPITEL 2 5 — INSGESAMT 190 000 132 500 127 500 161 544 Titel 2 Insgesamt 1 688 000 1 563 150 1 453 000 1 459 926 KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEKOSTEN KAPITEL 2 5 — SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

KAPITEL 2 0 —

GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0

Mieten

2 0 0 0

Mieten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 36 600 34 540 34 815 33 890

2 0 0 1

Mietgarantien

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 0 0 2

Umlagen, Kostenbeiträge

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 0 1

Versicherungen

2 0 1 0

Versicherungen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 4 200 p.m. p.m. 6 436

Erläuterungen

Im Jahr 2005 nicht gedeckt, entspricht den Versicherungsaufwendungen für das Gebäude der ETF, die vom Eigentümer des Gebäudes gezahlt werden.

2 0 2

Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung

2 0 2 0

Wasser, Gas, Elektrizität und Heizung

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 118 000 105 000 105 000 70 214

Erläuterungen

Im Vergleich zum Vorentwurf des Haushaltsplans wird eine Erhöhung um 3 000 EUR vorgeschlagen, die im direkten Zusammenhang steht mit dem Ersatz der Türme der Klimaanlage. Fehler des Grundstückseigentümers im ursprünglichen Kostenvoranschlag, der in 3 Jahren korrigiert ist. Es handelt sich um das letzte Jahr.

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0

Reinigung und Instandhaltung

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 255 000 285 250 200 000 328 783

Erläuterungen

Die Erhöhung im Vergleich mit dem Vorentwurf des Haushaltsplans weist 2 Bestandteile auf. Zunächst wurde im Ergebnis einer Ausschreibung ein neuer Vertrag über die Reinigung geschlossen, der im Vergleich mit dem alten Vertrag etwa 30 000 EUR Mehrkosten verursacht. Weitere 25 000 EUR werden für die Instandhaltung der Klimaanlage eingesetzt.

2 0 4

Einrichtung der Räume

2 0 4 0

Einrichtung der Räume

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 17 500 15 000 15 000 18 331

2 0 5

Sicherheit und Wachdienste

2 0 5 0

Sicherheit und Wachdienste

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 150 000 120 000 120 000 116 010

Erläuterungen

Einmal innerhalb von 3 bzw. 4 Jahren hält die ETF eine Plenarsitzung ihres Beratungsgremiums ab. Bei der Erstellung des Vorentwurfs des Haushaltsplans wurde die Sicherheit im Zusammenhang mit dieser Sitzung außer Acht gelassen. Es werden zusätzlich 25 000 EUR benötigt.

2 0 9

Sonstige Ausgaben für Gebäude

2 0 9 0

Sonstige Ausgaben für Gebäude

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 79 000 70 000 70 000 73 986

Erläuterungen

Eine Erhöhung um 4 000 EUR gegenüber dem Vorentwurf des Haushaltsplans 2005 ist für den Austausch der Klimaanlage des Datenzentrums erforderlich, die im Sommer 2005 mehrfach ausgefallen ist.

KAPITEL 2 1 —

DATENVERARBEITUNG

2 1 0

Aufwendungen für die EDV-Anlagen und deren Betrieb

2 1 0 0

EDV-Geräte und Ausrüstungen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 222 000 223 334 100 000 24 975

Erläuterungen

Im Jahr 2006 wird die 2. Phase des — überfälligen — Austauschs der ETF-Netzwerkstruktur durchgeführt. Die zusätzlichen Kosten dieses Projekts werden mit 115 000 EUR veranschlagt.

2 1 0 1

Softwareentwicklung und -kauf

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 149 300 152 033 246 087 108 659

Erläuterungen

Die bisher für ein Wissens-/Dokumentenmanagementsystem vorgesehenen Mittel werden in Haushaltslinie 2 1 0 0 verwendet, um die Kosten für die Erneuerung der Infrastruktur des Netzwerks zu decken. Das Dokumentenmanagement zählte nicht zu den im Vorentwurf des Berichts des internen Auditdienstes aufgeführten Problembereichen, bei denen schnelles Handeln erforderlich ist; ein eventueller Handlungsbedarf wird zu einem späteren Zeitpunkt erneut bewertet.

2 1 0 2

Sonstige Ausgaben

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 128 700 111 350 120 000 137 281

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN

2 2 0

Technische Einrichtungen, Bürogeräte usw.

2 2 0 0

Kauf

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 7 500 5 500 7 500 11 312

2 2 0 2

Mieten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 32 500 32 420 32 420 32 038

2 2 0 3

Nutzung, Wartung und Reparatur

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 3 500 3 500 3 500 2 225

2 2 0 4

Bürogeräte und -material

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 — p.m. p.m. p.m.

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Kauf

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 25 000 1 325 10 000 10 830

Erläuterungen

Es wären neue Möbel für die Sitzungsräume und den Empfangsbereich erforderlich. Die Mittel sind für den Kauf von zweckentsprechendem Mobiliar bestimmt.

2 2 1 2

Mieten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 1 3

Nutzung, Wartung und Reparatur

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 — — — —

2 2 3

Transport und Verkehr

2 2 3 0

Kauf

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 3 2

Mieten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 3 3

Nutzung, Wartung und Reparatur

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 2 500 1 200 2 500 1 338

2 2 5

Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Bibliotheksbestand, Ankauf von Büchern

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 5 1

Bibliotheksausrüstung

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 2 5 2

Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 5 100 5 100 5 100 4 892

2 2 5 4

Kosten für das Einbinden und den Schutz der Werke

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0

Papier und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier und Bürobedarf

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 34 000 51 116 33 116 57 231

Erläuterungen

Dieser Haushaltsposten weist zwei lokale Linien auf: Lieferungen von Papier und Bürobedarf im Allgemeinen und speziell für die ETF bestimmtes Papier und Bürobedarf. Infolge eines höheren Verbrauchs muss letztere von 18 000 EUR auf 24 000 EUR erhöht werden, so dass sich dieser Posten insgesamt auf 34 000 EUR beläuft.

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 1 800 2 182 2 182 2 088

2 3 2 1

Wechselkursverluste

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 2 2

Sonstige Finanzkosten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 3

Streitsachen

2 3 3 0

Streitsachen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 20 000 10 000 10 000 8 316

Erläuterungen

Größerer Bedarf in Streitsachen, da die ETF keine eigene Kapazität hat, um Risiken entgegenzutreten, die sich aus rechtlichen Auseinandersetzungen ergeben.

2 3 4

Schäden und Zinsen

2 3 4 0

Schäden und Zinsen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0

Versicherungen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 30 000 25 000 30 000 36 924

2 3 5 1

Dienst- und Arbeitskleidung

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5 2

Ausgaben für interne Sitzungen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 1 000 — p.m. p.m.

Erläuterungen

Versorgung von Teilnehmern an internen Schulungsmaßnahmen, Vorstellungsgesprächen usw. mit Wasser, Kaffee, Tee.

2 3 5 4

Umzüge von Abteilungen und damit verbundene Ausgaben

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

2 3 5 5

Verschiedene kleine Ausgaben

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 4 000 5 690 8 500 2 956

2 3 6

Veröffentlichungen

2 3 6 0

Veröffentlichungen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 5 000 4 000 4 000 9 301

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEKOSTEN

2 4 0

Portokosten

2 4 0 0

Portokosten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 50 800 57 780 50 780 111 500

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Anschluss- und Verbindungsgebühren

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 90 000 89 330 95 000 69 000

Erläuterungen

Die neue Zahlenangabe entspricht der Tendenz, dass die ETF verstärkt Mobiltelefone (mit höheren Kosten) nutzt.

2 4 1 1

Ausrüstungen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 25 000 20 000 20 000 19 866

Erläuterungen

Die ausgewiesene Erhöhung deckt den Ersatz des PBX (Telefonzentrale), einiger Handapparate und der Einrichtungen für Videokonferenzen.

KAPITEL 2 5 —

SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART

2 5 0

Sitzungen und Einberufungen allgemeiner Art

2 5 0 0

Sitzungen allgemeiner Art

2006 Haushaltsplan 2005 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Haushaltsplan ursprünglich 2004 Haushaltsvollzug endgültig 190 000 132 500 127 500 161 544

Erläuterungen

Mittel sind für 3 mögliche Vorstandssitzungen im Jahr 2006 vorgesehen.

TITEL 3

AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 KAPITEL 3 0 3 0 0 Operative Dokumentation 3 0 0 0 Dokumentation 62 000 56 300 61 200 39 969 Artikel 3 0 0 — Insgesamt 62 000 56 300 61 200 39 969 3 0 1 Informationsverbreitung 3 0 1 0 Allgemeine Veröffentlichungen 388 200 471 700 409 700 603 836 Artikel 3 0 1 — Insgesamt 388 200 471 700 409 700 603 836 3 0 3 Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge 3 0 3 0 Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge 5 600 5 500 5 500 Artikel 3 0 3 — Insgesamt 5 600 5 500 5 500 3 0 4 Übersetzungen 3 0 4 0 Übersetzungen 299 200 397 750 357 000 237 047 Artikel 3 0 4 — Insgesamt 299 200 397 750 357 000 237 047 3 0 5 Sitzungen des Beratungsgremiums 3 0 5 0 Sitzungen des Beratungsgremiums 440 000 200 000 200 000 213 268 3 0 5 1 Versicherungskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 5 2 Repräsentationskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 3 0 5 — Insgesamt 440 000 200 000 200 000 213 268 3 0 6 Berateraufträge 3 0 6 0 Berateraufträge p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 3 0 6 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 7 Seminare und Studienkonferenzen 3 0 7 0 Seminare und Studienkonferenzen — 25 000 — — Artikel 3 0 7 — Insgesamt — 25 000 — — KAPITEL 3 0 — INSGESAMT 1 195 000 1 156 250 1 033 400 1 094 120 KAPITEL 3 1 3 1 0 Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms 3 1 0 0 Unterstützung für die Kommission: Beitrag zu den Projektzyklen Phare, CARDS, Tacis, MEDA 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997 Artikel 3 1 0 — Insgesamt 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997 3 1 1 Bereitstellung und Analyse von Informationen über das Netzwerk der Nationalen Beobachtungsstellen 3 1 1 0 Bereitstellung und Analyse von Informationen über das Netzwerk der Nationalen Beobachtungsstellen 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487 Artikel 3 1 1 — Insgesamt 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487 3 1 2 Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche 3 1 2 0 Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012 Artikel 3 1 2 — Insgesamt 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012 3 1 3 Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms 3 1 3 0 Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms 24 200 24 000 24 000 22 122 3 1 3 1 Repräsentationskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms p.m. p.m. p.m. 3 218 Artikel 3 1 3 — Insgesamt 24 200 24 000 24 000 25 340 3 1 4 Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms 3 1 4 0 Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms 375 600 35 000 — — Artikel 3 1 4 — Insgesamt 375 600 35 000 — — KAPITEL 3 1 — INSGESAMT 3 810 200 3 838 600 3 966 600 3 522 836 Titel 3 Insgesamt 5 005 200 4 994 850 5 000 000 4 616 956 KAPITEL 3 0 — OPERATIVE AUFWENDUNGEN KAPITEL 3 1 — PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

KAPITEL 3 0 —

OPERATIVE AUFWENDUNGEN

3 0 0

Operative Dokumentation

3 0 0 0

Dokumentation

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 62 000 56 300 61 200 39 969

3 0 1

Informationsverbreitung

3 0 1 0

Allgemeine Veröffentlichungen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 388 200 471 700 409 700 603 836

3 0 3

Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge

3 0 3 0

Mitgliedschaft in Fachverbänden und Beiträge

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 5 600 5 500 5 500

3 0 4

Übersetzungen

3 0 4 0

Übersetzungen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 299 200 397 750 357 000 237 047

3 0 5

Sitzungen des Beratungsgremiums

3 0 5 0

Sitzungen des Beratungsgremiums

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 440 000 200 000 200 000 213 268

3 0 5 1

Versicherungskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 5 2

Repräsentationskosten für die Sitzungen des Beratungsgremiums

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 6

Berateraufträge

3 0 6 0

Berateraufträge

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

3 0 7

Seminare und Studienkonferenzen

3 0 7 0

Seminare und Studienkonferenzen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 — 25 000 — —

KAPITEL 3 1 —

PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS

3 1 0

Prioritäre Aktionen: Aktivitäten im Rahmen des Arbeitsprogramms

3 1 0 0

Unterstützung für die Kommission: Beitrag zu den Projektzyklen Phare, CARDS, Tacis, MEDA

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 1 440 000 1 577 000 1 577 000 1 333 997

3 1 1

Bereitstellung und Analyse von Informationen über das Netzwerk der Nationalen Beobachtungsstellen

3 1 1 0

Bereitstellung und Analyse von Informationen über das Netzwerk der Nationalen Beobachtungsstellen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 990 200 1 136 000 1 314 000 1 103 487

3 1 2

Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche

3 1 2 0

Entwicklungsaktivitäten — Thematische Bereiche

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 980 200 1 066 600 1 051 600 1 060 012

3 1 3

Verschiedene Kosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

3 1 3 0

Versicherungskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 24 200 24 000 24 000 22 122

3 1 3 1

Repräsentationskosten für Aktivitäten des Arbeitsprogramms

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. 3 218

3 1 4

Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms

3 1 4 0

Evaluierung der Auswirkungen und Prüfung der Aktivitäten des Arbeitsprogramms

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 375 600 35 000 — —

Erläuterungen

In diesem Artikel, der in den Vorentwurf des Haushaltsplans 2006 aufgenommen wird, werden die Ausgaben für die Evaluierung und Prüfung von ETF-Aktivitäten erfasst und sichtbar gemacht. Bis zum Jahr 2005 wurde ein Großteil dieser Ausgaben als Teil der jeweiligen Projektkosten finanziert.

TITEL 9

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 KAPITEL 9 9 9 9 0 Rücklage 9 9 0 0 Rücklage — — — — Artikel 9 9 0 — Insgesamt — — — — KAPITEL 9 9 — INSGESAMT — — — — Titel 9 Insgesamt — — — — KAPITEL 9 9 — NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

KAPITEL 9 9 —

NICHT IM EINZELNEN VORHERGESEHENE AUSGABEN

9 9 0

Rücklage

9 9 0 0

Rücklage

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 — — — —

TITEL 10

ERGEBNIS DER VORJAHRE

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 KAPITEL 10 1 10 1 0 Ergebnisse der Vorjahre 10 1 0 0 Ergebnisse der Vorjahre — 758 923 — — Artikel 10 1 0 — Insgesamt — 758 923 — — KAPITEL 10 1 — INSGESAMT — 758 923 — — Titel 10 Insgesamt — 758 923 — — KAPITEL 10 1 — ERGEBNISSE DER VORJAHRE

KAPITEL 10 1 —

ERGEBNISSE DER VORJAHRE

10 1 0

Ergebnisse der Vorjahre

10 1 0 0

Ergebnisse der Vorjahre

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 — 758 923 — —

TITEL 4

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 KAPITEL 4 1 4 1 0 Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen 4 1 0 0 Weltbank p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 4 1 0 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. 4 1 1 Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen 4 1 1 0 Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 4 1 1 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 4 1 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 4 2 4 2 0 SI2-Support-Dienst 4 2 0 0 Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 4 2 0 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 4 2 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 4 3 4 3 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen 4 3 0 0 Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen p.m. 479 232 p.m. 800 000 Artikel 4 3 0 — Insgesamt p.m. 479 232 p.m. 800 000 KAPITEL 4 3 — INSGESAMT p.m. 479 232 p.m. 800 000 KAPITEL 4 4 4 4 0 Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern 4 4 0 0 Technische Unterstützung p.m. p.m. p.m. p.m. 4 4 0 1 „Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien“ (ISMEPA) — — — — Artikel 4 4 0 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 4 4 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 4 Insgesamt p.m. 479 232 p.m. 800 000 KAPITEL 4 1 — ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN KAPITEL 4 2 — ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN KAPITEL 4 3 — ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN KAPITEL 4 4 — UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

KAPITEL 4 1 —

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN INTERNATIONALEN EINRICHTUNGEN

4 1 0

Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen

4 1 0 0

Weltbank

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

4 1 1

Zusammenarbeit mit anderen internationalen Einrichtungen

4 1 1 0

Schweizer Agentur für Entwicklung und Zusammenarbeit

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 4 2 —

ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN EINRICHTUNGEN

4 2 0

SI2-Support-Dienst

4 2 0 0

Mittel für die Beteiligung anderer europäischer Einrichtungen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 4 3 —

ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN

4 3 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

4 3 0 0

Zusammenarbeit mit italienischen Einrichtungen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 479 232 p.m. 800 000

Erläuterungen

Im Jahr 2004 wurde ein Betrag von 800 000 EUR als Einkommen unter dem italienischen Treuhandfonds eingetragen.

KAPITEL 4 4 —

UMSETZUNG VON PROJEKTEN DER EU-MITGLIEDSTAATEN

4 4 0

Projekte im Zusammenhang mit bilateralen Abkommen zwischen EU-Mitgliedstaaten und anderen Ländern

4 4 0 0

Technische Unterstützung

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m. p.m. p.m.

4 4 0 1

„Italienisches Programm in Bezug auf kleinere und mittlere Unternehmen für Albanien“ (ISMEPA)

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 — — — —

TITEL 5

ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN – BILDUNG UND AUSBILDUNG FÜR BESCHÄFTIGUNG (ETE), PROJEKT MED 2004/083-494

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 KAPITEL 5 1 5 1 1 Honorare für EU-Sachverständige 5 1 1 0 Honorare für EU-Sachverständige p.m. 273 135 p.m. — Artikel 5 1 1 — Insgesamt p.m. 273 135 p.m. — 5 1 2 Honorare für MEDA-Sachverständige 5 1 2 0 Honorare für MEDA-Sachverständige p.m. 100 800 p.m. — Artikel 5 1 2 — Insgesamt p.m. 100 800 p.m. — 5 1 3 Administrative Unterstützung 5 1 3 0 Administrative Unterstützung p.m. 432 000 p.m. — Artikel 5 1 3 — Insgesamt p.m. 432 000 p.m. — 5 1 4 Ad-hoc-Unterstützung 5 1 4 0 Ad-hoc-Unterstützung p.m. 60 662 p.m. — Artikel 5 1 4 — Insgesamt p.m. 60 662 p.m. — KAPITEL 5 1 — INSGESAMT p.m. 866 597 p.m. — KAPITEL 5 2 5 2 1 Tagegelder 5 2 1 1 Tagegelder Sachverständige p.m. 305 730 p.m. — 5 2 1 3 Tagegelder Projektteams p.m. 72 000 p.m. — Artikel 5 2 1 — Insgesamt p.m. 377 730 p.m. — 5 2 2 Reisekosten 5 2 2 1 Reisekosten EU-Sachverständige p.m. 89 400 p.m. — 5 2 2 2 Reisekosten MEDA-Sachverständige p.m. 530 000 p.m. 5 2 2 3 Reisekosten Projektteams p.m. 72 000 p.m. Artikel 5 2 2 — Insgesamt p.m. 691 400 p.m. — KAPITEL 5 2 — INSGESAMT p.m. 1 069 130 p.m. — KAPITEL 5 3 5 3 1 Öffentlichkeitswirksamkeit 5 3 1 0 Öffentlichkeitswirksamkeit p.m. 235 410 p.m. — Artikel 5 3 1 — Insgesamt p.m. 235 410 p.m. — 5 3 2 Konferenzen/Seminare 5 3 2 0 Konferenzen/Seminare p.m. 470 210 p.m. — Artikel 5 3 2 — Insgesamt p.m. 470 210 p.m. — KAPITEL 5 3 — INSGESAMT p.m. 705 620 p.m. — KAPITEL 5 4 5 4 0 Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3 5 4 0 0 Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3 p.m. 1 250 000 p.m. — Artikel 5 4 0 — Insgesamt p.m. 1 250 000 p.m. — KAPITEL 5 4 — INSGESAMT p.m. 1 250 000 p.m. — KAPITEL 5 5 5 5 0 Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4 5 5 0 0 Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4 p.m. 1 000 000 p.m. — Artikel 5 5 0 — Insgesamt p.m. 1 000 000 p.m. — KAPITEL 5 5 — INSGESAMT p.m. 1 000 000 p.m. — KAPITEL 5 6 5 6 0 Finanzprüfungen 5 6 0 0 Technische Unterstützung p.m. 20 850 p.m. — Artikel 5 6 0 — Insgesamt p.m. 20 850 p.m. — KAPITEL 5 6 — INSGESAMT p.m. 20 850 p.m. — KAPITEL 5 7 5 7 0 Unvorhergesehene Ausgaben 5 7 0 0 Unvorhergesehene Ausgaben p.m. 87 803 p.m. — Artikel 5 7 0 — Insgesamt p.m. 87 803 p.m. — KAPITEL 5 7 — INSGESAMT p.m. 87 803 p.m. — Titel 5 Insgesamt p.m. 5 000 000 p.m. — KAPITEL 5 1 — HUMANRESSOURCEN KAPITEL 5 2 — REISEKOSTEN UND TAGEGELDER KAPITEL 5 3 — SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN KAPITEL 5 4 — BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3 KAPITEL 5 5 — BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4 KAPITEL 5 6 — FINANZPRÜFUNGEN KAPITEL 5 7 — UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

Erläuterungen

Im Auftrag der Europäischen Kommission realisiert die ETF das regionale MEDA-Projekt „Ausbildung für Beschäftigung“; dafür wurde am 16. November 2004 ein Vertrag im Wert von 5 000 000 EUR unterzeichnet.

KAPITEL 5 1 —

HUMANRESSOURCEN

5 1 1

Honorare für EU-Sachverständige

5 1 1 0

Honorare für EU-Sachverständige

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 273 135 p.m. —

5 1 2

Honorare für MEDA-Sachverständige

5 1 2 0

Honorare für MEDA-Sachverständige

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 100 800 p.m. —

5 1 3

Administrative Unterstützung

5 1 3 0

Administrative Unterstützung

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 432 000 p.m. —

5 1 4

Ad-hoc-Unterstützung

5 1 4 0

Ad-hoc-Unterstützung

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 60 662 p.m. —

KAPITEL 5 2 —

REISEKOSTEN UND TAGEGELDER

5 2 1

Tagegelder

5 2 1 1

Tagegelder Sachverständige

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 305 730 p.m. —

5 2 1 3

Tagegelder Projektteams

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 72 000 p.m. —

5 2 2

Reisekosten

5 2 2 1

Reisekosten EU-Sachverständige

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 89 400 p.m. —

5 2 2 2

Reisekosten MEDA-Sachverständige

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 530 000 p.m.

5 2 2 3

Reisekosten Projektteams

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 72 000 p.m.

KAPITEL 5 3 —

SONSTIGE KOSTEN/LEISTUNGEN

5 3 1

Öffentlichkeitswirksamkeit

5 3 1 0

Öffentlichkeitswirksamkeit

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 235 410 p.m. —

5 3 2

Konferenzen/Seminare

5 3 2 0

Konferenzen/Seminare

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 470 210 p.m. —

KAPITEL 5 4 —

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 3

5 4 0

Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3

5 4 0 0

Beschaffungstätigkeiten für Komponente 3

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 1 250 000 p.m. —

KAPITEL 5 5 —

BESCHAFFUNGSTÄTIGKEITEN FÜR KOMPONENTE 4

5 5 0

Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4

5 5 0 0

Beschaffungstätigkeiten für Komponente 4

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 1 000 000 p.m. —

KAPITEL 5 6 —

FINANZPRÜFUNGEN

5 6 0

Finanzprüfungen

5 6 0 0

Technische Unterstützung

Haushaltsplan 2006 Überarbeitet Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 20 850 p.m. —

KAPITEL 5 7 —

UNVORHERGESEHENE AUSGABEN

5 7 0

Unvorhergesehene Ausgaben

5 7 0 0

Unvorhergesehene Ausgaben

Haushaltsplan 2006 Überarbeitet Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 87 803 p.m. —

TITEL 6

TEMPUS — VEREINBARUNG TECHNISCHE HILFE

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsplan 2006 Überarbeitet Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 KAPITEL 6 1 6 1 0 Auswahl 6 1 0 1 Evaluierungssitzungen p.m. 292 650 6 1 0 2 Informationssitzungen leitende Sachverständige p.m. p.m. 6 1 0 3 Technische Bewertung GEP p.m. 78 645 6 1 0 4 Technische Bewertung IMG p.m. 126 000 6 1 0 5 Wissenschaftliche Bewertung SMC p.m. 30 100 6 1 0 6 Technische Bewertung SMC p.m. 14 055 Artikel 6 1 0 — Insgesamt p.m. 541 450 KAPITEL 6 1 — INSGESAMT p.m. 541 450 KAPITEL 6 2 6 2 0 Vertragsverwaltung 6 2 0 1 Berichte — inhaltliche Bewertung p.m. p.m. 6 2 0 2 Berichte — finanzielle Bewertung p.m. 110 930 6 2 0 3 Finanzprüfungen p.m. 52 900 6 2 0 4 Software für die Projektverwaltung p.m. p.m. Artikel 6 2 0 — Insgesamt p.m. 163 830 KAPITEL 6 2 — INSGESAMT p.m. 163 830 KAPITEL 6 3 6 3 0 Veröffentlichungen und Information 6 3 0 1 Tempus-Leitfaden für Antragsteller p.m. 75 000 6 3 0 2 Tempus-Länderblatt p.m. p.m. 6 3 0 3 Tempus-Studien p.m. 46 500 6 3 0 4 Tempus-Informations- und Werbematerial p.m. 60 000 6 3 0 5 Weiterentwicklung Website p.m. 41 710 6 3 0 6 Tempus-Projektdokumentation p.m. p.m. 6 3 0 7 Tempus-Jahresbericht p.m. p.m. 6 3 0 8 Verschiedenes p.m. p.m. 6 3 0 9 Regionale Konferenzen p.m. p.m. Artikel 6 3 0 — Insgesamt p.m. 223 210 KAPITEL 6 3 — INSGESAMT p.m. 223 210 KAPITEL 6 4 6 4 0 Sachausgaben für den Dienstbetrieb 6 4 0 1 Portokosten p.m. 160 230 6 4 0 2 Übersetzungskosten p.m. 57 100 6 4 0 3 Ablage, Registrierung, Dateneingabe p.m. 153 884 Artikel 6 4 0 — Insgesamt p.m. 371 214 KAPITEL 6 4 — INSGESAMT p.m. 371 214 KAPITEL 6 5 6 5 0 Rücklage 6 5 0 0 Rücklage p.m. 23 296 Artikel 6 5 0 — Insgesamt p.m. 23 296 KAPITEL 6 5 — INSGESAMT p.m. 23 296 Titel 6 Insgesamt p.m. 1 323 000 GESAMTBETRAG 19 450 000 26 061 155 18 500 000 18 121 618 KAPITEL 6 1 — AUSWAHL KAPITEL 6 2 — VERTRAGSVERWALTUNG KAPITEL 6 3 — VERÖFFENTLICHUNGEN UND INFORMATION KAPITEL 6 4 — SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 6 5 — RÜCKLAGE

KAPITEL 6 1 —

AUSWAHL

6 1 0

Auswahl

6 1 0 1

Evaluierungssitzungen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 292 650

6 1 0 2

Informationssitzungen leitende Sachverständige

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m.

6 1 0 3

Technische Bewertung GEP

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 78 645

6 1 0 4

Technische Bewertung IMG

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 126 000

6 1 0 5

Wissenschaftliche Bewertung SMC

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 30 100

6 1 0 6

Technische Bewertung SMC

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 14 055

KAPITEL 6 2 —

VERTRAGSVERWALTUNG

6 2 0

Vertragsverwaltung

6 2 0 1

Berichte — inhaltliche Bewertung

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m.

6 2 0 2

Berichte — finanzielle Bewertung

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 110 930

6 2 0 3

Finanzprüfungen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 52 900

6 2 0 4

Software für die Projektverwaltung

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m.

KAPITEL 6 3 —

VERÖFFENTLICHUNGEN & INFORMATION

6 3 0

Veröffentlichungen & Information

6 3 0 1

Tempus-Leitfaden für Antragsteller

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 75 000

6 3 0 2

Tempus-Länderblatt

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m.

6 3 0 3

Tempus-Studien

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 46 500

6 3 0 4

Tempus-Informations- & Werbematerial

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 60 000

6 3 0 5

Weiterentwicklung Website

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 41 710

6 3 0 6

Tempus-Projektdokumentation

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m.

6 3 0 7

Tempus-Jahresbericht

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m.

6 3 0 8

Verschiedenes

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m.

6 3 0 9

Regionale Konferenzen

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. p.m.

KAPITEL 6 4 —

SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

6 4 0

Sachausgaben für den Dienstbetrieb

6 4 0 1

Portokosten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 160 230

6 4 0 2

Übersetzungskosten

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 57 100

6 4 0 3

Ablage, Registrierung, Dateneingabe

Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan 2005 Ursprünglicher Haushaltsplan 2005 Endgültiger Haushaltsvollzug 2004 p.m. 153 884

KAPITEL 6 5 —

RÜCKLAGE

6 5 0

Rücklage

6 5 0 0

Rücklage