Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur für die Forschung für das Haushaltsjahr 2021

(2021/C 114/25)

EINNAHMEN

Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsjahr 2021 Haushaltsjahr 2020 Haushaltsjahr 2019 2 ZUSCHUSS DER KOMMISSION 2 0 ZUSCHUSS DER KOMMISSION 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 Titel 2 — Total 77 739 210 79 211 830,62 75 681 525,01 3 VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR 3 0 VERFÜGBARER ÜBERSCHUSS AUS DEM VORANGEGANGENEN HAUSHALTSJAHR — — 0 ,— Titel 3 — Total — — 0 ,— 4 EINNAHMEN AUS ANDEREN ORGANEN ODER EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION 4 0 EINNAHMEN AUS DER ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN UND AUS ZAHLUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT VERMIETUNGEN FÜR ANDERE ORGANE UND EINRICHTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION — 457 310,21 0 ,— Titel 4 — Total — 457 310,21 0 ,— 9 SONSTIGE EINNAHMEN 9 0 SONSTIGE EINNAHMEN — 40 624,17 179 080,15 Titel 9 — Total — 40 624,17 179 080,15 GESAMTBETRAG 77 739 210 79 709 765 ,— 75 860 605,16

AUSGABEN

Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsjahr 2021 Haushaltsjahr 2020 Haushaltsjahr 2019 1 PERSONAL 1 1 GEHÄLTER, ZULAGEN UND ANDERE PERSONALAUSGABEN 60 499 485 57 747 855 54 371 748,18 1 2 BERUFLICHE WEITERBILDUNG UND SOZIALAUSGABEN 2 608 290 2 539 625 2 421 916,04 Titel 1 — Total 63 107 775 60 287 480 56 793 664,22 2 INFRASTRUKTUR UND AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 2 1 GEBÄUDEBEZOGENE AUSGABEN 7 988 275 8 157 115 7 013 497,88 2 2 IKT-AUSGABEN 3 019 895 3 231 790 2 255 333,86 2 3 BEWEGLICHE SACHEN UND LAUFENDE AUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 388 375 643 235 331 494,64 Titel 2 — Total 11 396 545 12 032 140 9 600 326,38 3 AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMUNTERSTÜTZUNG 3 1 AUSGABEN FÜR DIE PROGRAMMVERWALTUNG 770 590 859 395 862 811,85 3 2 AUSGABEN FÜR GEMEINSAME UNTERSTÜTZUNGSDIENSTLEISTUNGEN 2 464 300 6 530 750 1 719 096,22 Titel 3 — Total 3 234 890 7 390 145 2 581 908,07 GESAMTBETRAG 77 739 210 79 709 765 68 975 898,67

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppen (1) 2021 2020 Im Haushaltsplan der Union bewilligte Am 31. Dezember 2019 tatsächlich besetzte Im Haushaltsplan der Union bewilligte Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 9 — 6 — 9 AD 13 — 12 — 9 — 12 AD 12 — 13 — 9 — 13 AD 11 — 13 — 8 — 13 AD 10 — 20 — 10 — 20 AD 9 — 44 — 34 — 44 AD 8 — 27 — 36 — 27 AD 7 — 23 — 27 — 23 AD 6 — 23 — 28 — 23 AD 5 — — — 2 — — Zwischensumme AD — 184 — 169 — 184 AST 11 — — — — — — AST 10 — — — 1 — — AST 9 — 4 — 2 — 4 AST 8 — 3 — 1 — 3 AST 7 — 1 — 4 — 1 AST 6 — — — 5 — — AST 5 — — — — — — AST 4 — — — — — — AST 3 — — — — — — AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Zwischensumme AST — 8 — 13 — 8 AST/SC 6 — — — — — — AST/SC 5 — — — — — — AST/SC 4 — — — — — — AST/SC 3 — — — — — — AST/SC 2 — — — — — — AST/SC 1 — — — — — — Zwischensumme AST/SC — — — — — — Insgesamt — 192 — 182 — 192 Gesamtbetrag 192 182 192 (1)

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Stellen für Vertragsbedienstete 2021 2020 FG IV 262 252 FG III 257 247 FG II 108 128 FG I 3 3 Insgesamt 630 630 Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige — — Insgesamt 630 630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.