DE Amtsblatt der Europäischen Union C 108/19

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stiftung für Berufsbildung für das Haushaltsjahr 2018

(2018/C 108/04)

EINNAHMEN

Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsjahr 2018 Haushaltsjahr 2017 Haushaltsjahr 2016 1 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION 1 2 EUROPÄISCHE STIFTUNG FÜR BERUFSBILDUNG (ARTIKEL V DES GESAMTHAUSHALTSPLANS) 20 056 297 19 771 000 19 869 296,66 1 3 EU-BEITRAG AUS DER WIEDERAUFNAHME DES VORHERGEHENDEN JAHRES 87 703 373 000 187 193 ,— Titel 1 — Total 20 144 000 20 144 000 20 056 489,66 4 EINNAHMEN AUS ANDEREN QUELLEN 4 2 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN — 69 238 519 561,22 4 3 ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN p.m. p.m. 0 ,— 4 9 ZUSAMMENARBEIT MIT ITALIENISCHEN EINRICHTUNGEN — FINANZIERUNG VORJAHRE p.m. p.m. 0 ,— Titel 4 — Total p.m. 69 238 519 561,22 8 SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION 8 0 SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION p.m. p.m. 0 ,— Titel 8 — Total p.m. p.m. 0 ,— 9 SONSTIGE EINNAHMEN 9 0 SONSTIGE EINNAHMEN p.m. — 55 679,86 Titel 9 — Total p.m. — 55 679,86 10 ERGEBNISSE DER VORJAHRE 10 1 ERGEBNISSE DER VORJAHRE p.m. p.m. 0 ,— Titel 10 — Total p.m. p.m. 0 ,— GESAMTBETRAG 20 144 000 20 213 238 20 631 730,74

AUSGABEN

Titel Kapitel Bezeichnung Mittel 2018 Mittel 2017 Ausgaben 2016 Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen Verpflichtungen Zahlungen 1 PERSONALAUFWENDUNGEN DER STIFTUNG 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 13 256 200 13 256 200 13 319 600 13 319 600 12 885 946,21 12 832 274,43 1 3 DIENSTREISEN UND -FAHRTEN 100 000 100 000 110 000 110 000 105 000 ,— 91 451,71 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 251 000 251 000 299 500 299 500 249 336,21 162 202,22 1 5 AUSTAUSCH VON PERSONAL ZWISCHEN DER STIFTUNG UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR 55 000 55 000 60 000 60 000 10 145,56 10 145,56 1 7 EMPFANGS- UND REPRÄSENTATIONSKOSTEN 4 000 4 000 8 500 8 500 5 050 ,— 5 049,83 Titel 1 — Total 13 666 200 13 666 200 13 797 600 13 797 600 13 255 477,98 13 101 123,75 2 GEBÄUDE, AUSRÜSTUNG UND SONSTIGE SACHAUFWENDUNGEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 2 0 GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN UND MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 904 100 904 100 772 151 772 151 527 150,20 484 640,94 2 1 INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSTECHNOLOGIE 800 650 800 650 791 655 791 655 882 853,99 667 467,10 2 2 BEWEGLICHE GEGENSTÄNDE UND NEBENKOSTEN 20 000 20 000 4 142 4 142 79 105,75 75 002,75 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 63 000 63 000 70 452 70 452 54 774,49 50 105,28 2 4 POST- UND FERNMELDEKOSTEN 20 200 20 200 20 200 20 200 22 700 ,— 19 398,41 2 5 SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN ALLGEMEINER ART 100 000 100 000 100 000 100 000 135 466,03 91 985,15 Titel 2 — Total 1 907 950 1 907 950 1 758 600 1 758 600 1 702 050,46 1 388 599,63 3 AUFWENDUNGEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERFÜLLUNG VON SPEZIFISCHEN AUFGABEN 3 0 OPERATIVE AUFWENDUNGEN 441 000 441 000 529 500 529 500 661 135,62 598 276,50 3 1 PRIORITÄRE AKTIONEN: AKTIVITÄTEN IM RAHMEN DES ARBEITSPROGRAMMS 3 478 850 3 478 850 3 408 300 3 408 300 3 739 300,04 3 792 565,48 3 2 OPERATIVE TÄTIGKEITEN 650 000 650 000 650 000 650 000 786 000 ,— 793 082,61 Titel 3 — Total 4 569 850 4 569 850 4 587 800 4 587 800 5 186 435,66 5 183 924,59 4 ZWECKGEBUNDENE AUSGABEN 4 2 ZUSAMMENARBEIT MIT ANDEREN EUROPÄISCHEN ORGANEN UND EINRICHTUNGEN — — 69 238 69 238 721 483,74 685 174,60 4 3 ZUSAMMENARBEIT MIT NATIONALEN EINRICHTUNGEN — — — — 304,66 304,66 Titel 4 — Total — — 69 238 69 238 721 788,40 685 479,26 8 SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION 8 0 SACHLEISTUNGEN DER EUROPÄISCHEN UNION — — — — 0 ,— 0 ,— Titel 8 — Total — — — — 0 ,— 0 ,— 9 UNVORHERGESEHENE AUSGABEN 9 9 UNVORHERGESEHENE AUSGABEN — — — — 0 ,— 0 ,— Titel 9 — Total — — — — 0 ,— 0 ,— 10 ERGEBNISSE DER VORJAHRE 10 1 ERGEBNISSE DER VORJAHRE — — — — 0 ,— 0 ,— Titel 10 — Total — — — — 0 ,— 0 ,— GESAMTBETRAG 20 144 000 20 144 000 20 213 238 20 213 238 20 865 752,50 20 359 127,23

Kapitel 3 0

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen Zahlungen 2017 2018 Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen 219 000 219 000 — Mittel 2017 441 000 222 000 219 000 Insgesamt 660 000 441 000 219 000

Kapitel 3 1

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen Zahlungen 2017 2018 Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen 1 380 000 1 380 000 — Mittel 2017 3 478 850 2 098 850 1 380 000 Insgesamt 4 858 850 3 478 850 1 380 000

Kapitel 3 2

Fälligkeitsplan:

Mittelbindungen Zahlungen 2017 2018 Vor 2017 eingegangene, noch abzuwickelnde Verpflichtungen 180 000 180 000 — Mittel 2017 650 000 470 000 180 000 Insgesamt 830 000 650 000 180 000

Stellenplan

Funktions- und Besoldungsgruppe 2018 2017 Genutzte Stellen am 31. Dezember 2016 Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit Dauerplanstellen Planstellen auf Zeit AD 16 — — — — — — AD 15 — — — — — — AD 14 — 1 — 1 — 1 AD 13 — 4 — 3 — — AD 12 — 14 — 12 — 8 AD 11 — 8 — 9 — 9 AD 10 — 6 — 5 — 7 AD 9 — 12 — 13 — 11 AD 8 — 9 — 13 — 10 AD 7 — 2 — 1 — 9 AD 6 — — — — — 2 AD 5 — — — — — 1 Zwischensumme AD — 56 — 57 — 58 AST 11 — 3 — 2 — — AST 10 — 5 — 4 — 1 AST 9 — 8 — 10 — 8 AST 8 — 6 — 6 — 6 AST 7 — 4 — 4 — 4 AST 6 — 4 — 4 — 2 AST 5 — 1 — 1 — 4 AST 4 — — — — — 5 AST 3 — — — — — 1 AST 2 — — — — — — AST 1 — — — — — — Zwischensumme AST — 30 — 31 — 31 Insgesamt — 86 — 88 — 89

Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten), örtliches Personal und der abgeordneten nationalen Sachverständigen

Planstellen für Vertragsbedienstete Tatsächlich am 1.11.2016 besetzt 2017 2018 FG IV 9 9 10 FG III 21 24,5 25 FG II 10 7 6 FG I — — — Gesamt FG 40 40,5 41 Örtliches Personal 1 1 1 Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige 1 1 1 Insgesamt 42 42,5 43

Additional information on European Training Foundation’s 2018 budget can be found on the Foundation’s website: (http:// www.etf.europa.eu) under ‚About ETF‘ menu, in „Register of Documents“ section.