DE Amtsblatt der Europäischen Union L 385/73

Einnahmen- und Ausgabenplan der Exekutivagentur „Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für das Haushaltsjahr 2006 einschließlich der Berichtigungshaushaltspläne 1/2006 und 2/2006

(2006/986/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 1 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1 0 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 33 514 000 31 514 000 29 199 000 Titel 1 insgesamt 33 514 000 31 514 000 29 199 000 2 SONSTIGE EINNAHMEN 2 0 ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN p.m. p.m. p.m. 2 1 MIETEINNAHMEN p.m. p.m. p.m. 2 2 EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN p.m. p.m. p.m. 2 3 ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN p.m. p.m. p.m. 2 4 SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE p.m. p.m. p.m. 2 5 ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE p.m. p.m. p.m. Titel 2 insgesamt p.m. p.m. p.m. GESAMTBETRAG 33 514 000 31 514 000 29 199 000

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober KAPITEL 1 0 1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Informationsgesellschaft 7 250 000 6 817 345 6 317 000 1 0 1 Zuschuss der europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Bildung und Kultur 25 430 000 23 912 425 22 156 000 1 0 2 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Bildung und Kultur (finanzierte Programme in Rubrik 5 der finanziellen Vorausschau) 650 000 611 210 566 000 1 0 3 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Außenbeziehungen 184 000 173 020 160 000 KAPITEL 1 0 — INSGESAMT 33 514 000 31 514 000 29 199 000 Titel 1 insgesamt 33 514 000 31 514 000 29 199 000 KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Informationsgesellschaft

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 7 250 000 6 817 345 6 317 000

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur für Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates.

Gemäß den Bestimmungen in Artikel 6 dieses Beschlusses ist ein für die Agentur vorgesehener Zuschuss im Gesamthaushalt der Europäischen Gemeinschaft ausgewiesen. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem Zuschuss, der im Haushaltsposten 09 01 04 30 des Abschnitts III „Kommission“ des Gesamthaushalts vorgesehen ist.

1 0 1

Zuschuss der europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Bildung und Kultur

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 25 430 000 23 912 425 22 156 000

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates.

Gemäß den Bestimmungen in Artikel 6 dieses Beschlusses ist ein für die Agentur vorgesehener Zuschuss im Gesamthaushalt der Europäischen Gemeinschaft ausgewiesen. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem Zuschuss, der im Haushaltsposten 15 01 04 30 des Abschnitts III „Kommission“ des Gesamthaushalts vorgesehen ist.

1 0 2

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Bildung und Kultur (finanzierte Programme in Rubrik 5 der finanziellen Vorausschau)

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 650 000 611 210 566 000

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates.

Gemäß den Bestimmungen in Artikel 6 dieses Beschlusses ist ein für die Agentur vorgesehener Zuschuss im Gesamthaushalt der Europäischen Gemeinschaft ausgewiesen. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem Zuschuss, der im Haushaltsposten 15 01 04 32 des Abschnitts III „Kommission“ des Gesamthaushalts vorgesehen ist.

1 0 3

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft für den Politikbereich Außenbeziehungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 184 000 173 020 160 000

Erläuterungen

Beschluss 2005/56/EG der Kommission vom 14. Januar 2005 zur Einrichtung der „Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur“ für die Verwaltung der Gemeinschaftsmaßnahmen in den Bereichen Bildung, Audiovisuelles und Kultur gemäß der Verordnung (EG) Nr. 58/2003 des Rates.

Gemäß den Bestimmungen in Artikel 6 dieses Beschlusses ist ein für die Agentur vorgesehener Zuschuss im Gesamthaushalt der Europäischen Gemeinschaft ausgewiesen. Die ausgewiesene Einnahme entspricht dem Zuschuss, der im Haushaltsposten 19 01 04 30 des Abschnitts III „Kommission“ des Gesamthaushalts vorgesehen ist.

TITEL 2

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober KAPITEL 2 0 2 0 0 Erlös aus der Veräusserung von beweglichen und unbeweglichen Sachen p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 0 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 1 2 1 0 Mieteinnahmen p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 1 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 2 2 2 0 Einnahmen und Entschädigungen für entgeltliche Leistungen p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 2 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 3 2 3 0 Erstattung verschiedener ausgaben p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 3 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 4 2 4 0 Schenkungen und Vermächtnisse p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 4 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 5 2 5 0 Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen p.m. p.m. p.m. 2 5 1 Kursgewinne p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 5 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. Titel 2 insgesamt p.m. p.m. p.m. GESAMTBETRAG 33 514 000 31 514 000 29 199 000 KAPITEL 2 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN KAPITEL 2 1 — MIETEINNAHMEN KAPITEL 2 2 — EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN KAPITEL 2 3 — ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN KAPITEL 2 4 — SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE KAPITEL 2 5 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

KAPITEL 2 0 —

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

2 0 0

Erlös aus der Veräusserung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

In diesem Posten werden die Einnahmen aus der Veräußerung oder Übernahme von beweglichen oder unbeweglichen Sachen der Exekutivagentur verbucht.

KAPITEL 2 1 —

MIETEINNAHMEN

2 1 0

Mieteinnahmen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

In diesem Posten werden die Einnahmen aus der Vermietung von beweglichen oder unbeweglichen Sachen der Exekutivagentur verbucht.

KAPITEL 2 2 —

EINNAHMEN UND ENTSCHÄDIGUNGEN FÜR ENTGELTLICHE LEISTUNGEN

2 2 0

Einnahmen und Entschädigungen für entgeltliche Leistungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

In diesem Posten werden die Einnahmen aus entgeltlichen Leistungen der Exekutivagentur verbucht.

KAPITEL 2 3 —

ERSTATTUNG VERSCHIEDENER AUSGABEN

2 3 0

Erstattung verschiedener ausgaben

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

In diesem Posten werden die Einnahmen aus Erstattungen (private Telefongespräche, usw.) verbucht.

KAPITEL 2 4 —

SCHENKUNGEN UND VERMÄCHTNISSE

2 4 0

Schenkungen und Vermächtnisse

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

In diesem Posten werden die Einnahmen aus Schenkungen und Vermächtnissen verbucht.

KAPITEL 2 5 —

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN, KURSGEWINNE

2 5 0

Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

In diesem Posten werden Einnahmen aus Anlagemitteln und Darlehen sowie Bankzinsen und sonstige Zinsen aus Konten der Exekutivagentur verbucht.

2 5 1

Kursgewinne

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

AUSGABEN

Titel Kapitel Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 20 644 000 18 644 000 16 796 700 1 3 DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN 400 000 400 000 400 000 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 261 000 261 000 296 000 1 5 AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN p.m. p.m. p.m. 1 7 AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE 5 000 5 000 5 000 Titel 1 insgesamt 21 310 000 19 310 000 17 497 700 2 GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 0 MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 2 866 000 3 455 000 3 234 300 2 1 DATENVERARBEITUNG 3 206 000 2 606 000 2 437 000 2 2 BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN 585 000 544 000 604 000 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 431 000 483 000 443 000 2 4 POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN 492 000 492 000 563 000 2 5 AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN p.m. p.m. p.m. 2 6 VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN 4 624 000 4 624 000 4 420 000 Titel 2 insgesamt 12 204 000 12 204 000 11 701 300 GESAMTBETRAG 33 514 000 31 514 000 29 199 000

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober KAPITEL 1 1 1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben 1 1 0 0 Grundgehälter 7 117 000 5 217 000 4 313 700 1 1 0 1 Familienzulagen 704 000 604 000 400 000 1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen p.m. 550 000 550 000 1 1 0 3 Sekretariatszulage p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 0 — Insgesamt 7 821 000 6 371 000 5 263 700 1 1 1 Sonstige Bedienstete 1 1 1 0 Hilfskräfte — — — 1 1 1 2 Vertragsbedienstete 12 214 000 9 254 000 8 239 000 1 1 1 3 Praktikanten p.m. p.m. p.m. 1 1 1 4 Sonderberater p.m. p.m. p.m. 1 1 1 5 Vorübergehend an die Exekutivagentur abgeordnete nationale, internationale und EU-Beamte sowie Bedienstete des privaten Sektors p.m. 450 000 450 000 Artikel 1 1 1 — Insgesamt 12 214 000 9 704 000 8 689 000 1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 261 000 261 000 250 000 1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen 174 000 174 000 150 000 1 1 7 Aushilfsleistungen p.m. 1 950 000 2 260 000 1 1 8 Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen 174 000 174 000 174 000 1 1 9 Berichtigungskoeffizienten p.m. 10 000 10 000 KAPITEL 1 1 — INSGESAMT 20 644 000 18 644 000 16 796 700 KAPITEL 1 3 1 3 0 Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten 400 000 400 000 400 000 KAPITEL 1 3 — INSGESAMT 400 000 400 000 400 000 KAPITEL 1 4 1 4 0 Außerordentliche Beihilfen p.m. p.m. p.m. 1 4 2 Restaurants und Kantinen 60 000 60 000 30 000 1 4 3 Ärztlicher Dienst 66 000 66 000 66 000 1 4 4 Sprachkurse und berufliche Fortbildung 135 000 135 000 200 000 1 4 9 Sonstige Aufwendungen p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 4 — INSGESAMT 261 000 261 000 296 000 KAPITEL 1 5 1 5 2 Vorübergehend an andere Verwaltungen abgeordnete Bedienstete der Exekutivagentur p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 5 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 7 1 7 0 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke 5 000 5 000 5 000 KAPITEL 1 7 — INSGESAMT 5 000 5 000 5 000 Titel 1 insgesamt 21 310 000 19 310 000 17 497 700 KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN KAPITEL 1 7 — AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 7 117 000 5 217 000 4 313 700

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 66).

Die veranschlagten Mittel decken die im Stellenplan geführten Planstellen ab. Sie sind berechnet nach den zurzeit geltenden Bestimmungen und unter Berücksichtung etwaiger Anpassungen der Bestimmungen.

Die veranschlagten Mittel decken auch Überstunden ab (Artikel 56 und Anhang VI).

1 1 0 1

Familienzulagen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 704 000 604 000 400 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62, 67 und 68).

Die Familienzulagen umfassen:

— die Haushaltszulage;

— die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und sonstige Unterhaltsberechtigte;

— die Erziehungszulage.

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. 550 000 550 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII).

1 1 0 3

Sekretariatszulage

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 4a des Anhangs VII).

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober — — —

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Vergütungen einschließlich der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte; ausgenommen sind die aufgrund des Berichtigungskoeffizienten gezahlten Beträge; sie gehen zu Lasten des Postens 1 1 9.

1 1 1 2

Vertragsbedienstete

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 12 214 000 9 254 000 8 239 000

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften:

— Vertragsbedienstete: Titel IV, besonders Artikel 79,

Veranschlagt sind alle Kosten für Vergütungen, Sozialversicherungen sowie alle Zulagen und andere Ausgaben für diese Bedienstete.

1 1 1 3

Praktikanten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Veranstaltung von Verwaltungspraktika für junge Akademiker. Die Mittel decken die Vergütungen und Sozialabgaben für die Praktikanten, die Reisekosten, die zu Beginn, während und zum Abschuss des Praktikums anfallen.

1 1 1 4

Sonderberater

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 5, 82 und 83.

Diese Mittel werden zur Deckung der Dienstbezüge, der Dienstreisekosten sowie des Arbeitgeberanteils der Unfallversicherung von Sonderberatern bereitgestellt.

In die Kategorie der Sonderberater gehören insbesondere: der Vertrauensarzt, der Rechtsberater, der technische Berater.

1 1 1 5

Vorübergehend an die Exekutivagentur abgeordnete nationale, internationale und EU-Beamte sowie Bedienstete des privaten Sektors

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. 450 000 450 000

Erläuterungen

Die von der Kommission festgelegten Modalitäten der Benennung der Beamten und ihrer Vergütung sowie sonstige finanzielle Bestimmungen werden analog angewendet.

Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abordnung europäischer Beamter (insbesondere Beamte in der Probezeit bei der Kommission), nationaler Beamter und anderer Sachverständiger in der Exektuvagentur und ihrer vorübergehenden Verwendung in deren Dienststellen.

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 261 000 261 000 250 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel für:

— Krankenversicherung (Artikel 72) — Posten 1 1 3 0;

— Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (Artikel 73) — Posten 1 1 3 1,

— Arbeitslosenversicherung (Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1) — Posten 1 1 3 2;

— Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegeldansprüchen (Artikel 42) — Posten 1 1 3 3.

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 174 000 174 000 150 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften (Artikel 70, 74 und 75 sowie Artikel 8 in Anhang VII).

Veranschlagt sind Mittel für:

— Geburtenzulage und Sterbegeld beim Tode eines Beamten — Posten 1 1 4 0;

— Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs — Posten 1 1 4 1;

— Mietzulage und Fahrkostenzulage — Posten 1 1 4 2;

— pauschale Amtszulagen — Posten 1 1 4 3;

— pauschale Fahrtkostenzulagen — Posten 1 1 4 4;

— Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter — Posten 1 1 4 5;

— Vergütungen für Schicht-/Bereitschaftsdienst — Posten 1 1 4 7;

Sonstige Zulagen und Vergütungen — Posten 1 1 4 9.

1 1 7

Aushilfsleistungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. 1 950 000 2 260 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

— auf Zeitarbeitsbasis beschäftigtes Personal — Posten 1 1 7 0,

— anderes externes Personal, darin inbegriffen die Kosten für Leistungsverträge (SLA) im Zusammenhang mit der Vergütung des Personals — Posten 1 1 7 8.

1 1 8

Vergütungen und Kosten im Zusammenhang mit dem Dienstantritt, dem Ausscheiden aus dem Dienst und Versetzungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 174 000 174 000 174 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

Veranschlagt sind Mittel für:

— Reisekosten, auf die die Bediensteten (einschließlich ihrer Familienmitglieder) anlässlich ihres Dienstantritts und ihres Ausscheidens aus dem Dienst Anspruch haben (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 1,

— Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen (Artikel 5 und 6 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 2,

— Umzugskosten (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 3,

— zeitweilige Tagegelder (Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII) — Posten 1 1 8 4,

— Ausgaben für Personaleinstellung (Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 und Anhang III) — Posten 1 1 8 5.

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. 10 000 10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

— die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten — Posten 1 1 9 0;

— und die Anpassung der Gehälter — Posten 1 1 9 1,

entsprechend den Beschlüssen des Rates.

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

1 3 0

Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 400 000 400 000 400 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Dienstreisen des Personals der Exekutivagentur.

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0

Außerordentliche Beihilfen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

1 4 2

Restaurants und Kantinen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 60 000 60 000 30 000

1 4 3

Ärztlicher Dienst

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 66 000 66 000 66 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 und Artikel 8 von Anhang II.

1 4 4

Sprachkurse und berufliche Fortbildung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 135 000 135 000 200 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die finanzielle Beteiligung der Exekutivagentur an den Kosten für die Fortbildung der Bediensteten.

1 4 9

Sonstige Aufwendungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

KAPITEL 1 5 —

AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 5 2

Vorübergehend an andere Verwaltungen abgeordnete Bedienstete der Exekutivagentur

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind die Ausgaben im Zusammenhang mit der Abordnung von Bediensteten der Exekutivagentur an andere Verwaltungen.

KAPITEL 1 7 —

AUSGABEN FÜR EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 5 000 5 000 5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Ausgaben für Repräsentationszwecke.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung 2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober KAPITEL 2 0 2 0 0 Mieten 1 168 000 1 168 000 1 616 000 2 0 1 Versicherungskosten 265 000 265 000 8 600 2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung 153 000 200 000 228 000 2 0 3 Reinigung und Instandhaltung 398 000 547 000 554 700 2 0 4 Einrichtung der Räumlichkeiten 515 000 515 000 67 000 2 0 5 Sicherheit und Überwachung der Gebäude 357 000 410 000 410 000 2 0 7 Errichtung von Gebäuden p.m. p.m. p.m. 2 0 9 Sonstige Ausgaben 10 000 350 000 350 000 KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 2 866 000 3 455 000 3 234 300 KAPITEL 2 1 2 1 0 Datenverarbeitung 2 1 0 0 DV-Ausstattung 300 000 300 000 734 000 2 1 0 1 Softwareentwicklung 897 000 897 000 810 000 2 1 0 2 Sonstige externe Dienstleistungen 2 009 000 1 409 000 893 000 Artikel 2 1 0 — Insgesamt 3 206 000 2 606 000 2 437 000 KAPITEL 2 1 — INSGESAMT 3 206 000 2 606 000 2 437 000 KAPITEL 2 2 2 2 0 Material und technische Anlagen 2 2 0 0 Kauf von Material und technischen Anlagen p.m. 50 000 30 000 2 2 0 2 Miete und Leasing von Material und technischen Anlagen p.m. 10 000 20 000 2 2 0 3 Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Material und technischen Anlagen p.m. 70 000 160 000 Artikel 2 2 0 — Insgesamt p.m. 130 000 210 000 2 2 1 Mobiliar 2 2 1 0 Kauf von Mobiliar 581 000 374 000 294 000 2 2 1 2 Miete und Leasing von Mobiliar p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar p.m. 10 000 70 000 Artikel 2 2 1 — Insgesamt 581 000 384 000 364 000 2 2 3 Fahrzeuge 2 2 3 0 Kauf von Fahrzeugen p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Miete und Leasing von Fahrzeugen 4 000 25 000 25 000 2 2 3 3 Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Fahrzeugen p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 3 — Insgesamt 4 000 25 000 25 000 2 2 5 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek p.m. 5 000 5 000 KAPITEL 2 2 — INSGESAMT 585 000 544 000 604 000 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papier- und Bürobedarf 329 000 229 000 229 000 2 3 2 Finanzkosten 2 3 2 0 Bankkosten p.m. p.m. 1 000 2 3 2 1 Kursverluste p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Sonstige Finanzkosten p.m. 2 000 1 000 Artikel 2 3 2 — Insgesamt p.m. 2 000 2 000 2 3 3 Streitsachen p.m. p.m. p.m. 2 3 4 Schadenersatz p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Sonstige Sachausgaben 102 000 102 000 62 000 2 3 9 Information, Kommunikation und Veröffentlichung p.m. 150 000 150 000 KAPITEL 2 3 — INSGESAMT 431 000 483 000 443 000 KAPITEL 2 4 2 4 0 Postgebühren und Zustellungskosten 133 000 133 000 133 000 2 4 1 Fernmeldegebühren 2 4 1 0 Abonnements und Fernmeldegebühren 190 000 190 000 430 000 2 4 1 1 Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und -geräten 169 000 169 000 — Artikel 2 4 1 — Insgesamt 359 000 359 000 430 000 KAPITEL 2 4 — INSGESAMT 492 000 492 000 563 000 KAPITEL 2 5 2 5 0 Allgemeine Sitzungen und Einberufungen p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 5 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 6 2 6 0 Kosten für Sachverständige und Sitzungen in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten 2 380 000 2 520 000 2 595 000 2 6 1 Dolmetschkosten 350 000 50 000 50 000 2 6 2 Information, Kommunikation und Veröffentlichung p.m. 300 000 200 000 2 6 3 Kosten für Übersetzungen 1 139 000 999 000 900 000 2 6 4 Auditkosten 755 000 755 000 675 000 2 6 5 Kosten für Studien p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 6 — INSGESAMT 4 624 000 4 624 000 4 420 000 Titel 2 insgesamt 12 204 000 12 204 000 11 701 300 GESAMTBETRAG 33 514 000 31 514 000 29 199 000 KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN KAPITEL 2 6 — VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

KAPITEL 2 0 —

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0

Mieten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 1 168 000 1 168 000 1 616 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die genutzten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.

2 0 1

Versicherungskosten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 265 000 265 000 8 600

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der verschiedenen Versicherungsbeiträge für die genutzten Dienstgebäude oder Gebäudeteile.

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 153 000 200 000 228 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Verbrauch.

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 398 000 547 000 554 700

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Instandhaltung des Gebäudes, das der Exekutivagentur zur Verfügung gestelt wurde (Räume, Aufzug, Heizung, Klimaanlage, Stromanlage, Wasserleitungen).

2 0 4

Einrichtung der Räumlichkeiten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 515 000 515 000 67 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Einrichtung sowie für den Umbau von Büroräumen im Dienstgebäude.

2 0 5

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 357 000 410 000 410 000

2 0 7

Errichtung von Gebäuden

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung von Gebäuden.

2 0 9

Sonstige Ausgaben

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 10 000 350 000 350 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die übrigen laufenden Gebäudekosten, soweit diese nicht besonders vorgesehen sind. Hierzu gehören Abgaben, Sanierungskosten, Straßenreinigungs- und Müllabfuhrgebühren, Schornsteinreinigung.

KAPITEL 2 1 —

DATENVERARBEITUNG

2 1 0

Datenverarbeitung

2 1 0 0

DV-Ausstattung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 300 000 300 000 734 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf bzw. die Miete von Rechnern und Peripheriegeräten.

Sie decken auch die Kosten für Wartung, Betrieb, Reparatur, Datenträger, Dokumentationen und anderes Material usw.

2 1 0 1

Softwareentwicklung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 897 000 897 000 810 000

Erläuterungen

Die Mittel sind zur Deckung der Kosten für DV-Dienstleistungs- und Beraterunternehmen bestimmt, und zwar für Dienstleistungen wie:

— die Pflege bestehender Anwendungen;

— die Realisierung neuer sowie die Erweiterung bestehender Anwendungen (Durchführbarkeitsstudie, Analyse, Programmierung und Implementierung usw.);

— die Verwaltung und Parametrierung der Betriebssysteme;

— Kauf, Miete und Unterhaltung von Programmpaketen, Software usw.

2 1 0 2

Sonstige externe Dienstleistungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 2 009 000 1 409 000 893 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externe DV-Fachleute (Operatoren, Informatiker, Systemingenieure, usw.), mit Ausnahme von Zeitarbeitern für die Datenerfassung.

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0

Material und technische Anlagen

2 2 0 0

Kauf von Material und technischen Anlagen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. 50 000 30 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von:

— audiovisuellem Material, Material für die Vervielfältigung, Archivierung, Bibliothek und Simulatandolmetschausrüstungen, wie Kabinen, Kopfhörer;

— verschiedenen Arbeitsgeräten für die Werkstätten, die für die Gebäudeinstandhaltung zuständig sind;

— kleineren Bürokommunikationsgeräten wie Schreib- und Rechenmaschinen, Textverarbeitungsmaschinen usw.

2 2 0 2

Miete und Leasing von Material und technischen Anlagen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. 10 000 20 000

Erläuterungen

In diesem Posten sind Mittel für Miete und Leasing von Material und Geräten veranschlagt, die unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt sind.

2 2 0 3

Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Material und technischen Anlagen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. 70 000 160 000

Erläuterungen

In diesem Posten sind Mittel für Wartung und Reparatur von Material und Geräten veranschlagt, die unter Posten 2 2 0 0 aufgeführt sind.

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Kauf von Mobiliar

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 581 000 374 000 294 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Mobiliar.

2 2 1 2

Miete und Leasing von Mobiliar

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Miete und Leasing von Mobiliar.

2 2 1 3

Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. 10 000 70 000

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung der Ausgaben für die Unterhaltung und Reparatur von Mobiliar sowie für die Aufnahme in das Bestandverzeichnis und die Außerbetriebstellung.

2 2 3

Fahrzeuge

2 2 3 0

Kauf von Fahrzeugen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Kauf von Fahrzeugen.

2 2 3 2

Miete und Leasing von Fahrzeugen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 4 000 25 000 25 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Miete und Leasing von Fahrzeugen sowie für gelegentliche Anmietungen und die Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel.

2 2 3 3

Unterhaltung, Betrieb und Reparatur von Fahrzeugen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Betrieb und die Wartung von Fahrzeugen.

2 2 5

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. 5 000 5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel insbesondere für:

— die Bibliothek — Posten 2 2 5 0;

— spezielles Bibliotheksmaterial (Karteien, Regale, Katalogmöbel usw.) — Posten 2 2 5 1;

— Abonnements auf Zeitungen und Zeitschriften — Posten 2 2 5 2;

— Abonnements bei Presseagenturen — Posten 2 2 5 3;

— Kosten für Buchbindearbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek — Posten 2 2 5 4.

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0

Papier- und Bürobedarf

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 329 000 229 000 229 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Fotokopien, Material für die Vervielfältigungsgeräte, Papier und Büromaterial.

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. 1 000

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung von Bankgebühren.

2 3 2 1

Kursverluste

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung von Kursverlusten.

2 3 2 9

Sonstige Finanzkosten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. 2 000 1 000

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung von sonstigen Finanzkosten.

2 3 3

Streitsachen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

2 3 4

Schadenersatz

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 102 000 102 000 62 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Sachausgaben, insbesondere:

— verschiedene Versicherungskosten — Posten 2 3 5 0,

— verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen — Posten 2 3 5 2,

— Instandhaltungs- und Umzugskosten — Posten 2 3 5 3,

— Archivierung von Dokumenten — Posten 2 3 5 4,

— Dienst- und Arbeitskleidung — Posten 2 3 5 5,

— verschiedene Ausgaben einschließlich Leistungen für horizontale Dienste — Posten 2 3 5 6.

2 3 9

Information, Kommunikation und Veröffentlichung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. 150 000 150 000

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung von Ausgaben für Information, Kommunikation und Veröffentlichung im Zusammenhang mit dem Betrieb der Exekutivagentur.

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0

Postgebühren und Zustellungskosten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 133 000 133 000 133 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1

Fernmeldegebühren

2 4 1 0

Abonnements und Fernmeldegebühren

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 190 000 190 000 430 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung von Abonnement- und Fernmeldegebühren sowie von Kosten für Betrieb, Wartung und Reparatur der Fernmeldeanlagen und Geräte.

2 4 1 1

Kauf und Installierung von Fernmeldeanlagen und -geräten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 169 000 169 000 —

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für die Fernmeldeanlagen und -geräte, einschließlich Kabel: Kauf, Miete, Installierung, Wartung, Dokumentation usw.

KAPITEL 2 5 —

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0

Allgemeine Sitzungen und Einberufungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten dient zur Deckung von Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen im Zusammenhang mit dem Betrieb der Exekutivagentur.

KAPITEL 2 6 —

VERWALTUNGSKOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT OPERATIVEN TÄTIGKEITEN

2 6 0

Kosten für Sachverständige und Sitzungen in Zusammenhang mit operativen Tätigkeiten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 2 380 000 2 520 000 2 595 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten von Sitzungen, die von der Exekutivagentur mit Sachverständigen und Partnern in Zusammenhang mit ihren operativen Tätigkeiten veranstaltet werden.

— Kosten für Sachverständige — Posten 2 6 0 0,

— Kosten für Sitzungen — Posten 2 6 0 1.

2 6 1

Dolmetschkosten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 350 000 50 000 50 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Dolmetschkosten im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

2 6 2

Information, Kommunikation und Veröffentlichung

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. 300 000 200 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Information, Kommunikation und Veröffentlichung im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

2 6 3

Kosten für Übersetzungen

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 1 139 000 999 000 900 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Übersetzungen im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

2 6 4

Auditkosten

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober 755 000 755 000 675 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Auditkosten im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.

2 6 5

Kosten für Studien

2006 Ursprünglicher Haushaltsplan 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Juni 2006 Überarbeiteter Haushaltsplan Oktober p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für Studien im Rahmen der operativen Tätigkeiten der Exekutivagentur.