DE Amtsblatt der Europäischen Union L 2/191

Einnahmen- und Ausgabenplan des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten für das Haushaltsjahr 2007 — Berichtigungshaushaltsplan 1

(2008/13/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 2 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 2 0 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Titel 2 — Insgesamt 26 500 000 1 794 448 28 294 448 3 ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) 3 0 ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR) 545 900 58 300 604 200 Titel 3 — Insgesamt 545 900 58 300 604 200 GESAMTBETRAG 27 045 900 1 852 748 28 898 648

TITEL 2

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag KAPITEL 2 0 2 0 0 Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt 2 0 0 0 Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Artikel 2 0 0 — Insgesamt 26 500 000 1 794 448 28 294 448 KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 26 500 000 1 794 448 28 294 448 Titel 2 — Insgesamt 26 500 000 1 794 448 28 294 448 KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 2 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0 0 Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

Erläuterungen

Ein Beitrag für das Zentrum wird in den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union eingesetzt. Die veranschlagten Einnahmen entsprechen dem vorgesehenen Beitrag (Artikel 17 03 03 in Einzelplan III „Kommission“ des Gesamthaushaltsplans).

2 0 0 0 Beitrag aus dem Gemeinschaftshaushalt

Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 26 500 000 1 794 448 28 294 448

Erläuterungen

Diese Mittel beinhalten 794 448,27 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).

TITEL 3

ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag KAPITEL 3 0 3 0 0 Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags) 3 0 0 0 Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags) 545 900 58 300 604 200 Artikel 3 0 0 — Insgesamt 545 900 58 300 604 200 3 0 1 Beiträge von mitteleuropäischen assoziierten Ländern p.m. p.m. KAPITEL 3 0 — INSGESAMT 545 900 58 300 604 200 Titel 3 — Insgesamt 545 900 58 300 604 200 GESAMTBETRAG 27 045 900 1 852 748 28 898 648 KAPITEL 3 0 — ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

KAPITEL 3 0 — ZUSCHUSS DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS (EWR)

3 0 0 Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags)

Erläuterungen

Dieser Artikel dient der Deckung der Beiträge der EFTA-Staaten in Übereinstimmung mit dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum gemäß Artikel 82 und den Protokollen 31 und 32 des Abkommens.

3 0 0 0 Beitrag des EWR (% des EU-Beitrags)

Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 545 900 58 300 604 200

3 0 1 Beiträge von mitteleuropäischen assoziierten Ländern

Haushaltsplan 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag p.m. p.m.

AUSGABEN

Titel Kapitel Bezeichnung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 8 900 900 –1 020 177 7 880 723 1 3 DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN 500 000 300 000 800 000 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 50 000 –23 000 27 000 1 5 AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN 750 000 – 135 000 615 000 1 7 AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE 25 000 8 000 33 000 1 8 VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT 265 000 –22 323 242 677 Titel 1 — Insgesamt 10 490 900 – 892 500 9 598 400 2 GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN 2 0 GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 1 585 000 370 000 1 955 000 2 1 DATENVERARBEITUNG 700 000 1 889 000 2 589 000 2 2 BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN 410 000 330 000 740 000 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 110 000 35 000 145 000 2 4 POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN 110 000 165 000 275 000 2 5 AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN 480 000 84 000 564 000 Titel 2 — Insgesamt 3 395 000 2 873 000 6 268 000 3 OPERATIVE AUSGABEN 3 0 OPERATIVE AUSGABEN 13 160 000 – 127 752 13 032 248 Titel 3 — Insgesamt 13 160 000 – 127 752 13 032 248 GESAMTBETRAG 27 045 900 1 852 748 28 898 648

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag KAPITEL 1 1 1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben 1 1 0 0 Grundgehälter 3 680 900 – 302 976 3 377 924 1 1 0 1 Familienzulagen 420 000 –4 602 415 398 1 1 0 2 Auslandszulagen 420 000 47 847 467 847 Artikel 1 1 0 — Insgesamt 4 520 900 – 259 731 4 261 169 1 1 1 Sonstige Bedienstete 1 1 1 0 Hilfskräfte 5 000 –5 000 p.m. 1 1 1 1 Vertragsbedienstete — Grundgehälter 800 000 –85 472 714 528 1 1 1 2 Vertragsbedienstete — Zulagen 450 000 – 185 074 264 926 Artikel 1 1 1 — Insgesamt 1 255 000 – 275 546 979 454 1 1 4 Verschiedenes 1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegelder 5 000 –3 405 1 595 1 1 4 1 Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort 150 000 –21 358 128 642 1 1 4 2 Überstunden 10 000 –3 612 6 388 1 1 4 9 Fortbildung für EZPKK-Mitarbeiter 200 000 7 817 207 817 Artikel 1 1 4 — Insgesamt 365 000 –20 558 344 442 1 1 7 Aushilfsleistungen 1 1 7 0 Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes 75 000 –10 000 65 000 1 1 7 5 Aushilfsleistungen 410 000 282 222 692 222 Artikel 1 1 7 — Insgesamt 610 000 272 222 882 222 1 1 8 Zulagen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst 1 1 8 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung 600 000 – 319 234 280 766 1 1 8 1 Reisekosten 25 000 –15 918 9 082 1 1 8 2 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen 455 000 – 337 602 117 398 1 1 8 3 Umzugskosten 150 000 –63 000 87 000 1 1 8 4 Zeitweilige Tagegelder 120 000 –35 068 84 932 Artikel 1 1 8 — Insgesamt 1 350 000 – 770 822 579 178 1 1 9 Berichtigungskoeffizienten 1 1 9 0 Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge 700 000 34 258 734 258 Artikel 1 1 9 — Insgesamt 800 000 34 258 834 258 KAPITEL 1 1 — INSGESAMT 8 900 900 –1 020 177 7 880 723 KAPITEL 1 3 1 3 0 Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten 1 3 0 0 Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten 500 000 300 000 800 000 Artikel 1 3 0 — Insgesamt 500 000 300 000 800 000 KAPITEL 1 3 — INSGESAMT 500 000 300 000 800 000 KAPITEL 1 4 1 4 0 Soziale und medizinische Infrastrukturen 1 4 0 1 Ärztlicher Dienst 50 000 –23 000 27 000 Artikel 1 4 0 — Insgesamt 50 000 –23 000 27 000 KAPITEL 1 4 — INSGESAMT 50 000 –23 000 27 000 KAPITEL 1 5 1 5 0 Austausch von Beamten und Fachkräften 1 5 0 2 Personalaustausch mit öffentlichen und privaten Einrichtungen 750 000 – 135 000 615 000 Artikel 1 5 0 — Insgesamt 750 000 – 135 000 615 000 KAPITEL 1 5 — INSGESAMT 750 000 – 135 000 615 000 KAPITEL 1 7 1 7 0 Ausgaben für Repräsentationszwecke 1 7 0 0 Ausgaben für Repräsentationszwecke 25 000 8 000 33 000 Artikel 1 7 0 — Insgesamt 25 000 8 000 33 000 KAPITEL 1 7 — INSGESAMT 25 000 8 000 33 000 KAPITEL 1 8 1 8 0 Versicherungen und Sozialhaushalt 1 8 0 2 Krankheitsfürsorge 130 000 10 959 140 959 1 8 0 3 Unfälle und Berufskrankheiten 60 000 –24 108 35 892 1 8 0 4 Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit 60 000 –9 174 50 826 Artikel 1 8 0 — Insgesamt 265 000 –22 323 242 677 KAPITEL 1 8 — INSGESAMT 265 000 –22 323 242 677 Titel 1 — Insgesamt 10 490 900 – 892 500 9 598 400 KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 3 — DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN KAPITEL 1 7 — AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE KAPITEL 1 8 — VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT

KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0 Grundgehälter

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 3 680 900 – 302 976 3 377 924

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1 Familienzulagen

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 420 000 –4 602 415 398

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Familienzulagen der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2 Auslandszulagen

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 420 000 47 847 467 847

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslandszulagen der im Stellenplan vorgesehenen Beamten und Bediensteten auf Zeit.

1 1 1 Sonstige Bedienstete

1 1 1 0 Hilfskräfte

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 5 000 –5 000 p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bezüge der Hilfskräfte sowie die Beiträge des Zentrums zur Sozialversicherung, ausgenommen sind die infolge der Anwendung von Berichtigungskoeffizienten gezahlten Beträge, die zu Lasten von Posten 1 1 9 0 gehen.

1 1 1 1 Vertragsbedienstete — Grundgehälter

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 800 000 –85 472 714 528

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Grundgehälter der Vertragsbediensteten.

1 1 1 2 Vertragsbedienstete — Zulagen

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 450 000 – 185 074 264 926

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auslandszulagen, Familien- und sonstigen Zulagen der Vertragsbediensteten.

1 1 4 Verschiedenes

1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegelder

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 5 000 –3 405 1 595

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Geburtenzulagen und Sterbegelder der Mitarbeiter des Zentrums.

1 1 4 1 Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 150 000 –21 358 128 642

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten vom Dienstort zum Herkunftsort der Mitarbeiter des Zentrums.

1 1 4 2 Überstunden

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 10 000 –3 612 6 388

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Überstunden der Mitarbeiter der Laufbahngruppen, die durch das Statut anspruchsberechtigt sind.

1 1 4 9 Fortbildung für EZPKK-Mitarbeiter

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 200 000 7 817 207 817

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Einführungsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Informationen über den Einsatz moderner Methoden, Seminare, Informationsveranstaltungen über EU-Angelegenheiten usw. Veranschlagt sind ferner die Kosten für den Ankauf von Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.

1 1 7 Aushilfsleistungen

1 1 7 0 Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscher- und Konferenzdienstes

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 75 000 –10 000 65 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vergütungen und der Reisekosten freiberuflicher Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen in Verbindung mit sämtlichen Sitzungen, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums zusammenhängen.

1 1 7 5 Aushilfsleistungen

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 410 000 282 222 692 222

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung:

— der Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften,

— der Vervielfältigungs- und Schreibarbeiten, die außer Haus ausgeführt werden, da sie vom Zentrum nicht erledigt werden können,

— des elektronischen Satzes von Erläuterungs- und Begründungsdokumenten für den Eigenbedarf des Zentrums und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde,

— des im Rahmen der Arbeitserfahrungsprogramme für die Kinder von Bediensteten zu zahlenden Zuschusses,

— der Erstattung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung des Zentrums.

1 1 8 Zulagen und Kosten bei Dienstantritt und Ausscheiden aus dem Dienst

1 1 8 0 Verschiedene Ausgaben für Personaleinstellung

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 600 000 – 319 234 280 766

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Einstellung von Personal; Erstattungen anfallender Kosten für den Auswahlausschuss, Auswahlgespräche und andere damit verbundene Kosten.

1 1 8 1 Reisekosten

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 25 000 –15 918 9 082

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reisekosten der Mitarbeiter des EZPKK bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 455 000 – 337 602 117 398

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen der Bediensteten.

1 1 8 3 Umzugskosten

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 150 000 –63 000 87 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten der Bediensteten bei Dienstantritt oder Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 4 Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 120 000 –35 068 84 932

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der zeitweiligen Tagegelder.

1 1 9 Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0 Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 700 000 34 258 734 258

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Mitarbeiter. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Kosten der Anwendung des Berichtigungskoeffizienten auf den Teil der Dienstbezüge, der in ein anderes Land als das, in dem der Dienstort liegt, überwiesen wird.

KAPITEL 1 3 — DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN

1 3 0 Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0 Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 500 000 300 000 800 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei Dienstreisen, einschließlich Sitzungen außer Haus, durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal des Zentrums und durch die zum Zentrum abgestellten nationalen oder internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen.

KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0 Soziale und medizinische Infrastrukturen

1 4 0 1 Ärztlicher Dienst

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 50 000 –23 000 27 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Erstattung der jährlichen ärztlichen Pflichtuntersuchung der Bediensteten.

KAPITEL 1 5 — AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND FACHKRÄFTEN

1 5 0 Austausch von Beamten und Fachkräften

1 5 0 2 Personalaustausch mit öffentlichen und privaten Einrichtungen

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 750 000 – 135 000 615 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten, die durch die Abordnung von Bediensteten öffentlicher und privater Einrichtungen zum Zentrum und in Bezug auf die Regelungen des EZPKK für die abgeordneten nationalen Sachverständigen entstehen.

KAPITEL 1 7 — AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE

1 7 0 Ausgaben für Repräsentationszwecke

1 7 0 0 Ausgaben für Repräsentationszwecke

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 25 000 8 000 33 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben des Zentrums für Repräsentationszwecke. Die Kosten können von dazu ermächtigten Bediensteten in Ausübung des Amtes und im Rahmen der Tätigkeit des Zentrums gesondert verauslagt werden.

KAPITEL 1 8 — VERSICHERUNGEN UND SOZIALHAUSHALT

1 8 0 Versicherungen und Sozialhaushalt

1 8 0 2 Krankheitsfürsorge

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 130 000 10 959 140 959

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Beiträge für die Krankenfürsorge (% des Grundgehalts).

1 8 0 3 Unfälle und Berufskrankheiten

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 60 000 –24 108 35 892

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags zur Versicherung gegen Unfälle und Berufskrankheiten sowie des Zusatzbetrags, der sich aus der Anwendung der diesbezüglichen Statutsbestimmungen ergibt.

1 8 0 4 Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 60 000 –9 174 50 826

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften. Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag KAPITEL 2 0 2 0 0 Miete und Nebenkosten 2 0 0 0 Miete der Diensträume 1 100 000 150 000 1 250 000 2 0 0 1 Versicherungen 10 000 10 000 20 000 2 0 0 2 Wasser, Gas, Strom usw. 50 000 15 000 65 000 2 0 0 3 Instandhaltung, Reinigung 90 000 10 000 100 000 2 0 0 4 Ausstattung der Diensträume 50 000 90 000 140 000 2 0 0 5 Sicherheit 250 000 15 000 265 000 2 0 0 6 Restaurant und Kantine 20 000 –20 000 p.m. 2 0 0 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude 15 000 100 000 115 000 Artikel 2 0 0 — Insgesamt 1 585 000 370 000 1 955 000 KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 1 585 000 370 000 1 955 000 KAPITEL 2 1 2 1 1 Informations- und Kommunikationstechnologie 2 1 1 0 Hardware für den Dienstbetrieb des Zentrums 200 000 502 000 702 000 2 1 1 1 Software für den Dienstbetrieb des Zentrums 150 000 230 000 380 000 2 1 1 2 Erwerb und Pflege technischen und audiovisuellen Materials für das Zentrum 50 000 197 000 247 000 2 1 1 4 Entwicklungen zur Unterstützung administrativer Anwendungen 250 000 960 000 1 210 000 Artikel 2 1 1 — Insgesamt 700 000 1 889 000 2 589 000 KAPITEL 2 1 — INSGESAMT 700 000 1 889 000 2 589 000 KAPITEL 2 2 2 2 0 Geräte und Anlagen 2 2 0 0 Technische Geräte und Anlagen 200 000 –32 000 168 000 2 2 0 1 Mobiliar 200 000 362 000 562 000 Artikel 2 2 0 — Insgesamt 410 000 330 000 740 000 KAPITEL 2 2 — INSGESAMT 410 000 330 000 740 000 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papier- und Bürobedarf und sonstige Ausgaben 2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf 80 000 5 000 85 000 2 3 0 1 Finanzkosten, Bankgebühren, Kursverluste 10 000 5 000 15 000 2 3 0 2 Bibliothek, Ankauf von Büchern und Abonnements von Informationsmedien 10 000 5 000 15 000 2 3 0 9 Andere Sachausgaben 10 000 20 000 30 000 Artikel 2 3 0 — Insgesamt 110 000 35 000 145 000 KAPITEL 2 3 — INSGESAMT 110 000 35 000 145 000 KAPITEL 2 4 2 4 0 Postgebühren und Zustellungsgebühren 2 4 0 0 Postgebühren und Zustellungsgebühren 30 000 15 000 45 000 Artikel 2 4 0 — Insgesamt 30 000 15 000 45 000 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Fernmelde- und Internetgebühren 80 000 150 000 230 000 Artikel 2 4 1 — Insgesamt 80 000 150 000 230 000 KAPITEL 2 4 — INSGESAMT 110 000 165 000 275 000 KAPITEL 2 5 2 5 0 Sitzungen 2 5 0 0 Sitzungen des Verwaltungsrats und administrative Sitzungen 250 000 35 000 285 000 2 5 0 1 Beurteilungen und strategische Managementberatung 230 000 49 000 279 000 Artikel 2 5 0 — Insgesamt 480 000 84 000 564 000 KAPITEL 2 5 — INSGESAMT 480 000 84 000 564 000 Titel 2 — Insgesamt 3 395 000 2 873 000 6 268 000 KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

KAPITEL 2 0 — GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0 Miete und Nebenkosten

2 0 0 0 Miete der Diensträume

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 1 100 000 150 000 1 250 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlung der Mieten für die belegten Dienstgebäude.

2 0 0 1 Versicherungen

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 10 000 10 000 20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Zahlung verschiedener Versicherungen für die belegten Dienstgebäude.

2 0 0 2 Wasser, Gas, Strom usw.

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 50 000 15 000 65 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des laufenden Bedarfs.

2 0 0 3 Instandhaltung, Reinigung

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 90 000 10 000 100 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Reinigung und Instandhaltung der vom EZPKK genutzten Räumlichkeiten.

2 0 0 4 Ausstattung der Diensträume

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 50 000 90 000 140 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Ausstattung der vom EZPKK genutzten Diensträume und zur Anpassung der Räumlichkeiten an die spezifischen Anforderungen des Zentrums.

2 0 0 5 Sicherheit

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 250 000 15 000 265 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sicherheit und Überwachung der vom EZPKK genutzten Gebäude.

2 0 0 6 Restaurant und Kantine

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 20 000 –20 000 p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Betrieb des Restaurants/der Kantine des Zentrums.

2 0 0 9 Sonstige Ausgaben für Gebäude

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 15 000 100 000 115 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der übrigen laufenden Kosten für Gebäude, soweit diese nicht gesondert ausgewiesen sind; hierzu gehören z. B. Abwasser-, Müllabfuhrgebühren, Abgaben.

KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG

2 1 1 Informations- und Kommunikationstechnologie

2 1 1 0 Hardware für den Dienstbetrieb des Zentrums

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 200 000 502 000 702 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung und Pflege der IKT- und ähnlichem elektronischen Büromaterial sowie Hardware, die für den normalen Dienstbetrieb des Zentrums benötigt werden.

Diese Mittel beinhalten 100 000 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).

2 1 1 1 Software für den Dienstbetrieb des Zentrums

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 150 000 230 000 380 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung, Anpassung und Schulungen in Bezug auf Software, die für den normalen Dienstbetrieb der Behörde benötigt werden.

2 1 1 2 Erwerb und Pflege technischen und audiovisuellen Materials für das Zentrum

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 50 000 197 000 247 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung und Pflege audiovisuellen Materials, das für den normalen Dienstbetrieb der Behörde benötigt wird.

2 1 1 4 Entwicklungen zur Unterstützung administrativer Anwendungen

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 250 000 960 000 1 210 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anschaffung, Entwicklung und Pflege von Verwaltungs- und Management-IT-Systemen sowie damit verbundene Schulungen.

Diese Mittel beinhalten 60 000 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).

KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0 Geräte und Anlagen

2 2 0 0 Technische Geräte und Anlagen

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 200 000 –32 000 168 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung und Pflege technischer Ausrüstung für das Kopieren, die Vervielfältigung, die Bibliothek sowie für den Ankauf von Werkzeug und Material für die Gebäudewartung.

2 2 0 1 Mobiliar

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 200 000 362 000 562 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Mobiliar.

Diese Mittel beinhalten 90 000 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).

KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0 Papier- und Bürobedarf und sonstige Ausgaben

2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 80 000 5 000 85 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Papier, Umschlägen, Büromaterial sowie Material für den Vervielfältigungsdienst sowie für in Auftrag gegebene Druckarbeiten.

2 3 0 1 Finanzkosten, Bankgebühren, Kursverluste

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 10 000 5 000 15 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankgebühren. Sie sind auch veranschlagt zur Deckung von Kursverlusten, die dem Zentrum im Zuge der Verwaltung seines Haushalts entstehen, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 0 2 Bibliothek, Ankauf von Büchern und Abonnements von Informationsmedien

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 10 000 5 000 15 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Büchern, Dokumenten und nicht periodischen Veröffentlichungen, für Abonnements von Zeitungen, Fachzeitschriften, Magazinen und Bulletins sowie Online-Datenbanken und Informationsdiensten.

2 3 0 9 Andere Sachausgaben

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 10 000 20 000 30 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Verwaltungsausgaben, die nicht in anderen Posten gesondert ausgewiesen werden.

KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0 Postgebühren und Zustellungsgebühren

2 4 0 0 Postgebühren und Zustellungsgebühren

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 30 000 15 000 45 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Postgebühren und Zustellungskosten für den normalen Schriftverkehr, den Versand von Berichten und Veröffentlichungen sowie für Post- und Paketgebühren im Luft-, Schiffs- und Eisenbahnversand sowie für den internen Postdienst des Zentrums.

2 4 1 Telekommunikation

2 4 1 0 Fernmelde- und Internetgebühren

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 80 000 150 000 230 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für feste Mietkosten, die Kosten von Anrufen und Mitteilungen, Instandhaltungskosten, die Instandsetzung und Instandhaltung der Ausrüstungen, die Kosten von Grund- und Benutzungsgebühren für Kommunikationsdienste (Telefon, Fernschreiber, Telegraf, Fernsehen, Tele- und Videokonferenzen) einschließlich der Ausgaben für Datenübertragung. Veranschlagt sind ferner Mittel für den Kauf von Telefonbüchern und Verzeichnissen.

KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0 Sitzungen

2 5 0 0 Sitzungen des Verwaltungsrats und administrative Sitzungen

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 250 000 35 000 285 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise- und Aufenthaltskosten für Sachverständige, die zu Sitzungen geladen werden, sowie der Nebenkosten für Sitzungen des Verwaltungsrats und für Sitzungen verwaltungstechnischer Art. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

2 5 0 1 Beurteilungen und strategische Managementberatung

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 230 000 49 000 279 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Beurteilung des Zentrums.

TITEL 3

OPERATIVE AUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag KAPITEL 3 0 3 0 0 Operative Tätigkeiten 3 0 0 0 Vernetzung, Überwachung und Datenerhebung zu übertragbaren Krankheiten 4 015 000 –1 492 000 2 523 000 3 0 0 1 Abwehrbereitschaft, Reaktionen und auftretende Bedrohungen der Gesundheit 695 000 412 368 1 107 368 3 0 0 2 Wissenschaftliche Gutachten und Studien 1 350 000 487 000 1 837 000 3 0 0 3 Technische Unterstützung und Schulungen 1 735 000 378 380 2 113 380 3 0 0 4 Veröffentlichung und Kommunikation 1 040 000 – 120 000 920 000 3 0 0 5 Informations- und Kommunikationstechnologie zur Unterstützung von Projekten 950 000 803 500 1 753 500 3 0 0 7 Übersetzung von wissenschaftlichen und technischen Berichten und Dokumentation 325 000 –60 000 265 000 3 0 0 8 Sitzungen für die Umsetzung des Arbeitsprogramms 1 870 000 – 499 000 1 371 000 3 0 0 9 Länderzusammenarbeit und Partnerschaft 400 000 –28 500 371 500 3 0 1 0 Wissenschaftliche Bibliothek und Wissensdienste 280 000 –9 500 270 500 Artikel 3 0 0 — Insgesamt 13 160 000 – 127 752 13 032 248 KAPITEL 3 0 — INSGESAMT 13 160 000 – 127 752 13 032 248 Titel 3 — Insgesamt 13 160 000 – 127 752 13 032 248 GESAMTBETRAG 27 045 900 1 852 748 28 898 648 KAPITEL 3 0 — OPERATIVE AUSGABEN

KAPITEL 3 0 — OPERATIVE AUSGABEN

3 0 0 Operative Tätigkeiten

3 0 0 0 Vernetzung, Überwachung und Datenerhebung zu übertragbaren Krankheiten

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 4 015 000 –1 492 000 2 523 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.

3 0 0 1 Abwehrbereitschaft, Reaktionen und auftretende Bedrohungen der Gesundheit

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 695 000 412 368 1 107 368

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.

Diese Mittel beinhalten 54 068,27 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).

3 0 0 2 Wissenschaftliche Gutachten und Studien

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 1 350 000 487 000 1 837 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.

Diese Mittel beinhalten 360 000 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).

3 0 0 3 Technische Unterstützung und Schulungen

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 1 735 000 378 380 2 113 380

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten.

Diese Mittel beinhalten 80 380 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).

3 0 0 4 Veröffentlichung und Kommunikation

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 1 040 000 – 120 000 920 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten, insbesondere zur Deckung der Kosten für Kommunikation, Veröffentlichungen und den Zugang der Öffentlichkeit zu Daten und Informationen.

3 0 0 5 Informations- und Kommunikationstechnologie zur Unterstützung von Projekten

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 950 000 803 500 1 753 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der für das Arbeitsprogramm des Zentrums in Übereinstimmung mit Artikel 3 der Gründungsverordnung vorgesehenen Kosten, insbesondere zur Deckung der Kosten für operative Projekte im Bereich IKT.

Diese Mittel beinhalten 50 000 EUR, die aus den dem Zentrum erneut zur Verfügung gestellten Vorjahresmitteln stammen (Wiederverwendungen).

3 0 0 7 Übersetzung von wissenschaftlichen und technischen Berichten und Dokumentation

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 325 000 –60 000 265 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Übersetzungen, einschließlich Zahlungen an das Übersetzungszentrum in Luxemburg in Verbindung mit sämtlichen Texten, die nicht unmittelbar mit der Durchführung des Arbeitsprogramms des Zentrums zusammenhängen.

3 0 0 8 Sitzungen für die Umsetzung des Arbeitsprogramms

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 1 870 000 – 499 000 1 371 000

Erläuterungen

Veranschlagte Mittel zur Deckung der Kosten für die Reise- und Aufenthaltskosten füt Sachverständige, die zu Sitzungen geladen werden, sowie Nebenkosten für Sitzungen, die für die Umsetzung des Arbeitsprogramms veranstaltet werden. Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur des EZPKK gedeckt sind.

3 0 0 9 Länderzusammenarbeit und Partnerschaft

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 400 000 –28 500 371 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für spezifische Maßnahmen zur Stärkung der Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und externen Partnern.

3 0 1 0 Wissenschaftliche Bibliothek und Wissensdienste

Mittel 2007 Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 Neuer Betrag 280 000 –9 500 270 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Aufbau der wissenschaftlichen Bibliothek und Wissensdienste.