DE Amtsblatt der Europäischen Union L 96/455

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Stelle zur Beobachtung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit für das Haushaltsjahr 2005

(2005/284/EG)

EINNAHMEN

Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 2 BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 2 0 BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 8 189 000 7 969 000 7 176 000 Titel 2 Insgesamt 8 189 000 7 969 000 7 176 000 5 EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN 5 2 EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN p.m. p.m. p.m. Titel 5 Insgesamt p.m. p.m. p.m. 9 SONSTIGE EINNAHMEN 9 0 SONSTIGE EINNAHMEN p.m. 100 000 75 000 Titel 9 Insgesamt p.m. 100 000 75 000 GESAMTBETRAG 8 189 000 8 069 000 7 251 000

TITEL 2

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 2 0 0 0 Beiträge der Europäischen Gemeinschaft (1) 8 189 000 7 969 000 7 176 000 Artikel 2 0 0 — Insgesamt 8 189 000 7 969 000 7 176 000 KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 8 189 000 7 969 000 7 176 000 Titel 2 Insgesamt 8 189 000 7 969 000 7 176 000 KAPITEL 2 0 — BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 2 0 —

BEITRÄGE DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

2 0 0



2 0 0 0

Beiträge der Europäischen Gemeinschaft (2)

Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 8 189 000 7 969 000 7 176 000

Erläuterungen

Dieser Posten beinhaltet die Mittel für das PHARE-Projekt des Zentrums.

TITEL 5

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 KAPITEL 5 2 5 2 0 5 2 0 0 Einnahmen aus Bankzinsen p.m. p.m. p.m. Artikel 5 2 0 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. 5 2 2 Eingezogene Einnahmen auf den Konten der Beobachtungsstelle 5 2 2 0 Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen p.m. p.m. p.m. Artikel 5 2 2 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. Titel 5 Insgesamt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 — EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

KAPITEL 5 2 —

EINNAHMEN AUS VERWALTUNGSKAPITELN

5 2 0



5 2 0 0

Einnahmen aus Bankzinsen

Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 p.m. p.m. p.m.

5 2 2

Eingezogene Einnahmen auf den Konten der Beobachtungsstelle

5 2 2 0

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Verbuchung der Einnahmen aus dem Verkauf der Veröffentlichungen der Beobachtungsstelle jeglicher Art einschließlich Urheberrechten.

TITEL 9

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten Bezeichnung Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 KAPITEL 9 0 9 0 0 Sonstige Einnahmen 9 0 0 0 Sonstige Einnahmen p.m. 100 000 75 000 Artikel 9 0 0 — Insgesamt p.m. 100 000 75 000 KAPITEL 9 0 — INSGESAMT p.m. 100 000 75 000 Titel 9 Insgesamt p.m. 100 000 75 000 GESAMTBETRAG 8 189 000 8 069 000 7 251 000 KAPITEL 9 0 — SONSTIGE EINNAHMEN

KAPITEL 9 0 —

SONSTIGE EINNAHMEN

9 0 0

Sonstige Einnahmen

9 0 0 0

Sonstige Einnahmen

Haushaltsjahr 2005 Haushaltsjahr 2004 Haushaltsjahr 2003 p.m. 100 000 75 000

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Verbuchung sonstiger Einnahmen wie zur Wiederverwendung bereitstehende Einnahmen, die nicht verwendet wurden.

AUSGABEN

Titel Kapitel Bezeichnung Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 3 171 000 2 890 000 2 594 000 1 3 DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN 110 000 100 000 100 000 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 10 000 10 000 10 000 1 5 MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN 100 000 300 000 100 000 1 6 SOZIALAUSGABEN 10 000 10 000 10 000 1 7 EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION 6 000 6 000 6 000 Titel 1 Insgesamt 3 407 000 3 316 000 2 820 000 2 GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 0 MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 341 000 333 000 293 000 2 1 DATENVERARBEITUNG 181 000 255 000 33 000 2 2 BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN 81 000 67 000 67 000 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 50 000 36 000 36 000 2 4 POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN 85 000 40 000 110 000 2 5 AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN 5 000 5 000 6 000 2 6 KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN 10 000 10 000 10 000 Titel 2 Insgesamt 753 000 746 000 555 000 3 SACHAUSGABEN 3 1 NETZWERKE 2 257 000 2 135 000 1 710 000 3 2 FORSCHUNG UND UNTERSUCHUNGEN 270 000 270 000 440 000 3 3 INFORMATION UND KOMMUNIKATION 679 000 630 000 530 000 3 4 BEZIEHUNGEN ZU DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 823 000 803 000 520 000 Titel 3 Insgesamt 4 029 000 3 838 000 3 200 000 EUMC (PHARE) p.m. 169 000 676 000 GESAMTBETRAG 8 189 000 8 069 000 7 251 000

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 KAPITEL 1 1 1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben 1 1 0 0 Grundgehälter 1 957 000 1 805 500 1 635 000 1 1 0 1 Familienzulagen 227 000 200 000 162 000 1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen 237 000 230 000 205 000 1 1 0 3 Sekretariatszulage 12 000 5 000 10 000 Artikel 1 1 0 — Insgesamt 2 433 000 2 240 500 2 012 000 1 1 1 Sonstige Bedienstete 1 1 1 0 Hilfskräfte p.m. p.m. p.m. 1 1 1 2 Örtliche Bedienstete p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 1 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. 1 1 2 Berufliche Fortbildung des Personals 1 1 2 0 Berufliche Fortbildung des Personals 90 000 45 000 45 000 Artikel 1 1 2 — Insgesamt 90 000 45 000 45 000 1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 1 1 3 0 Krankenversicherung 67 000 60 000 62 500 1 1 3 1 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten 20 000 15 000 15 000 1 1 3 2 Arbeitslosenversicherung 25 000 15 000 16 000 1 1 3 3 Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 3 — Insgesamt 112 000 90 000 93 500 1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen 1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegeld 10 000 5 000 p.m. 1 1 4 1 Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs 63 000 75 000 70 000 1 1 4 5 Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter p.m. p.m. 3 000 1 1 4 9 Sonstige Zulage und Erstattungen p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 4 — Insgesamt 73 000 80 000 73 000 1 1 5 Überstunden 1 1 5 0 Überstunden p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 5 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. 1 1 7 Aushilfsleistungen 1 1 7 1 Freiberufliche Dolmetscher p.m. p.m. p.m. 1 1 7 5 Leiharbeitskräfte 65 000 60 000 54 000 1 1 7 8 Externe Dienstleistungen 20 000 17 500 17 500 Artikel 1 1 7 — Insgesamt 85 000 77 500 71 500 1 1 8 Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals 1 1 8 0 Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals 60 000 70 000 53 000 1 1 8 1 Reisekosten 10 000 10 000 10 000 1 1 8 2 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen 56 000 35 000 34 000 1 1 8 3 Umzugskosten 60 000 50 000 20 000 1 1 8 4 Zeitweilige Tagegelder 41 000 10 000 10 000 Artikel 1 1 8 — Insgesamt 227 000 175 000 127 000 1 1 9 Berichtigungskoeffizienten 1 1 9 0 Berichtigungskoeffizienten 151 000 182 000 172 000 1 1 9 1 Vorläufig eingesetzte Mittel p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 9 — Insgesamt 151 000 182 000 172 000 KAPITEL 1 1 — INSGESAMT 3 171 000 2 890 000 2 594 000 KAPITEL 1 3 1 3 0 Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten 1 3 0 0 Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten 110 000 100 000 100 000 Artikel 1 3 0 — Insgesamt 110 000 100 000 100 000 KAPITEL 1 3 — INSGESAMT 110 000 100 000 100 000 KAPITEL 1 4 1 4 0 Restaurants und Kantinen 1 4 0 0 Restaurants und Kantinen 5 000 6 500 6 500 Artikel 1 4 0 — Insgesamt 5 000 6 500 6 500 1 4 1 Ärztlicher Dienst 1 4 1 0 Ärztlicher Dienst 5 000 3 500 3 500 Artikel 1 4 1 — Insgesamt 5 000 3 500 3 500 KAPITEL 1 4 — INSGESAMT 10 000 10 000 10 000 KAPITEL 1 5 1 5 2 Mobilität, Austausch von Beamten und Sachverständigen 1 5 2 0 Mobilität des Personals 100 000 300 000 100 000 1 5 2 1 Beamte der Beobachtungsstelle, die zu externen Stellen abgeordnet werden p.m. p.m. p.m. Artikel 1 5 2 — Insgesamt 100 000 300 000 100 000 KAPITEL 1 5 — INSGESAMT 100 000 300 000 100 000 KAPITEL 1 6 1 6 0 Außerordentliche Beihilfen 1 6 0 0 Außerordentliche Beihilfen 4 000 5 000 5 000 Artikel 1 6 0 — Insgesamt 4 000 5 000 5 000 1 6 1 Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten 1 6 1 0 Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten 6 000 5 000 5 000 Artikel 1 6 1 — Insgesamt 6 000 5 000 5 000 1 6 2 Sonstige Sozialaufwendungen 1 6 2 0 Sonstige Sozialaufwendungen p.m. p.m. p.m. Artikel 1 6 2 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten 1 6 3 0 Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten p.m. p.m. p.m. Artikel 1 6 3 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Ergänzende Hilfe für Behinderte 1 6 4 0 Ergänzende Hilfe für Behinderte p.m. p.m. p.m. Artikel 1 6 4 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 6 — INSGESAMT 10 000 10 000 10 000 KAPITEL 1 7 1 7 0 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke 1 7 0 0 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke 6 000 6 000 6 000 Artikel 1 7 0 — Insgesamt 6 000 6 000 6 000 KAPITEL 1 7 — INSGESAMT 6 000 6 000 6 000 Titel 1 Insgesamt 3 407 000 3 316 000 2 820 000 KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 3 — DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN KAPITEL 1 7 — EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 1 957 000 1 805 500 1 635 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 66.

Veranschlagt sind die Grundgehälter der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1

Familienzulagen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 227 000 200 000 162 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62, 67 und 68 sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulage der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 237 000 230 000 205 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Auslands- und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 3

Sekretariatszulage

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 12 000 5 000 10 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4a des Anhangs VII.

Veranschlagt ist die Sekretariatszulage für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C, die in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 1

Sonstige Bedienstete

1 1 1 0

Hilfskräfte

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Unter diesem Posten veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für Hilfskräfte.

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel IV.

Unter diesem Posten veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 2

Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0

Berufliche Fortbildung des Personals

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 90 000 45 000 45 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24 Absatz 3.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Einführungsveranstaltungen bei Dienstantritt, Kursen zur beruflichen Weiterbildung, Umschulungsveranstaltungen, Informationen über den Einsatz moderner Methoden, Seminaren, Informationsveranstaltungen über EU-Angelegenheiten usw.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel für den Ankauf von Material und Dokumentation sowie für Leistungen von Sachverständigen für Arbeitsorganisation.

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0

Krankenversicherung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 67 000 60 000 62 500

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 72.

Regelung zur Sicherstellung der Krankheitsfürsorge für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 23.

Veranschlagt sind die Arbeitgeberbeiträge (3,4 % des Grundgehalts); der Beitrag der Bediensteten beträgt 1,7 % des Grundgehalts.

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 20 000 15 000 15 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73.

Veranschlagt ist der Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten (0,77 % des Grundgehalts).

Es wird ein Zusatzbetrag in Höhe von 2 % der so berechneten Mittel (so dass sich der Beitragssatz auf 0,7854 % erhöht) zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten (Artikel 73 des Statuts) veranschlagt.

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 25 000 15 000 16 000

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für Bedienstete auf Zeit.

Angewandter Berechnungssatz: 0,8 % des Grundgehalts.

1 1 3 3

Bildung oder Aufrechterhaltung von Ruhegehaltsansprüchen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42.

Unter diesem Posten veranschlagt sind die Zahlungen, die die Beobachtungsstelle für Bedienstete auf Zeit zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegeld

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 10 000 5 000 p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75.

Veranschlagt sind Mittel:

— für die Geburtenzulage,

— beim Tod eines Beamten für die vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats sowie die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 1

Fahrtkosten anlässlich des Jahresurlaubs

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 63 000 75 000 70 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrtkosten für die Beamten oder Bediensteten auf Zeit, für ihre Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort, und zwar:

— einmal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mehr als 50 km und weniger als 725 km beträgt,

— zweimal je Kalenderjahr, wenn die Bahnstrecke mindestens 725 km beträgt.

1 1 4 5

Sondervergütung für die Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 3 000

Erläuterungen

Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom) Nr. 762/2001 (ABl. L 111 vom 20.4.2001, S. 1), insbesondere Artikel 75 Absatz 4.

Veranschlagt ist die Sondervergütung für die Beamten, die das Amt eines Rechnungsführers, unterstellten Rechnungsführers oder Zahlstellenverwalters ausüben.

1 1 4 9

Sonstige Zulagen und Erstattungen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 34.

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für:

— Zulagen im Fall der Entlassung eines Beamten auf Probezeit wegen unzulänglicher fachlicher Leistungen,

— eine Zulage im Fall der Kündigung des Vertrags eines Bediensteten auf Zeit durch die Beobachtungsstelle.

1 1 5

Überstunden

1 1 5 0

Überstunden

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI.

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für die Überstunden der Beamten und der Hilfskräfte der Laufbahngruppen C und D sowie der örtlichen Bediensteten, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 1

Freiberufliche Dolmetscher

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Dieser Posten ist bestimmt zur Deckung der Vergütung der freiberuflichen Dolmetscher, die für die Beobachtungsstelle in den Fällen als Konferenzdolmetscher tätig sind, in denen die Kommission keine Dolmetscher zur Verfügung stellen kann.

Die Vergütung umfasst neben dem Honorar auch Beiträge zu einem Versorgungssystem bei Tod und einem Versicherungssystem bei Krankheit, Unfall und Tod, die Erstattung der Fahrtkosten für die freiberuflichen Dolmetscher, die ihren beruflichen Wohnsitz nicht am Dienstort haben, sowie die Zahlung von pauschalen Reisekosten.

1 1 7 5

Leiharbeitskräfte

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 65 000 60 000 54 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für:

— die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Telefonisten, Büro- und Sekretariatskräften,

— Vervielfältigungs- und Schreibarbeiten, die außer Haus ausgeführt werden, da sie von der Beobachtungsstelle nicht erledigt werden können,

— den elektronischen Satz von Erläuterungs- und Begründungsdokumenten für den Eigenbedarf der Beobachtungsstelle und zur Vorlage bei der Haushaltsbehörde,

— den im Rahmen der Arbeitserfahrungsprogramme für die Kinder von Bediensteten zu zahlenden Zuschuss,

— die Erstattung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung der Beobachtungsstelle.

1 1 7 8

Externe Dienstleistungen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 20 000 17 500 17 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben der Kommission für die verwaltungstechnische Unterstützung der Beobachtungsstelle, z. B. die computergestützte Gehaltsabrechnung.

1 1 8

Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0

Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 60 000 70 000 53 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang III.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren einschließlich:

— der Kosten für Veröffentlichungen, der Reisekosten sowie der Kosten für die Unfallversicherung der einberufenen Stellenbewerber, der Kosten, die in direktem Zusammenhang mit der Vorbereitung und Durchführung von Einstellungsprüfungen stehen (Miete von Räumlichkeiten, Mobiliar und verschiedenen Ausrüstungen, Vergütungen für die Vorbereitung und Korrektur von Prüfungsarbeiten usw.),

— der Kosten für die ärztliche Untersuchung vor der Einstellung.

1 1 8 1

Reisekosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 10 000 10 000 10 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII.

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für die Erstattung der Reisekosten der Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 56 000 35 000 34 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfen für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3

Umzugskosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 60 000 50 000 20 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Bedienstete, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 41 000 10 000 10 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, dass sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Fall einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 151 000 182 000 172 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der Beamten und Bediensteten auf Zeit sowie auf die Vergütung der Überstunden.

1 1 9 1

Vorläufig eingesetzte Mittel

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 65.

Haushaltsordnung vom 21. Dezember 1977 für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 356 vom 31.12.1977, S. 1), zuletzt geändert durch die Verordnung (EG, EGKS, Euratom) Nr. 762/2001 (ABl. L 111 vom 20.4.2001, S. 1).

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 3830/91 des Rates vom 19. Dezember 1991 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Gemeinschaften hinsichtlich der Modalitäten für die Angleichung der Dienstbezüge (ABl. L 361 vom 31.12.1991, S. 1).

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auswirkungen der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres zu beschließenden etwaigen Anpassungen der Bezüge.

KAPITEL 1 3 —

DIENSTREISEN UND DIENSTFAHRTEN

1 3 0

Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

1 3 0 0

Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 110 000 100 000 100 000

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 11 bis 13 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Fahrtkosten, der Dienstreisetagegelder sowie der Nebenkosten oder außergewöhnlichen Auslagen, die bei Erledigung eines dienstlichen Auftrags, einschließlich Sitzungen außer Haus, durch das auf Statutsbasis beschäftigte Personal und durch die zur Beobachtungsstelle abgeordneten nationalen oder internationalen Sachverständigen oder Beamten entstehen.

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 0

Restaurants und Kantinen

1 4 0 0

Restaurants und Kantinen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 5 000 6 500 6 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den laufenden Betrieb von Restaurants und Kantinen einschließlich der Instandhaltung der Anlagen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die laufende Ersatzbeschaffung von Material und den Ankauf neuer Ausrüstungen, die nicht zu der laufenden Instandhaltung gerechnet werden können, sowie der Kosten für Beratungsgebühren.

1 4 1

Ärztlicher Dienst

1 4 1 0

Ärztlicher Dienst

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 5 000 3 500 3 500

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 59 sowie Artikel 8 des Anhangs II.

Veranschlagt sind neben Mitteln für Arzthonorare die Mittel zur Deckung der Kosten für Vorsorgeuntersuchungen (Spezialuntersuchungen, Analysen usw.), Behandlungsmaterial (Verbandstoffe, Arzneimittel usw.), spezielle Ausrüstungsgegenstände und Material sowie für die Tätigkeit des Invaliditätsausschusses.

KAPITEL 1 5 —

MOBILITÄT, AUSTAUSCH VON BEAMTEN UND SACHVERSTÄNDIGEN

1 5 2

Mobilität, Austausch von Beamten und Sachverständigen

1 5 2 0

Mobilität des Personals

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 100 000 300 000 100 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte oder andere Bedienstete von nationalen Verwaltungen, die vorübergehend zur Beobachtungsstelle abgeordnet werden, um den Austausch von Sachverstand zu verbessern.

1 5 2 1

Beamte der Beobachtungsstelle, die zu externen Stellen abgeordnet werden

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte der Beobachtungsstelle, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort verwendet werden.

KAPITEL 1 6 —

SOZIALAUSGABEN

1 6 0

Außerordentliche Beihilfen

1 6 0 0

Außerordentliche Beihilfen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 4 000 5 000 5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für finanzielle Zuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Rechtsnachfolger eines verstorbenen Beamten, die sich in einer schwierigen Lage befinden.

1 6 1

Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

1 6 1 0

Gesellschaftliche Beziehungen zwischen den Bediensteten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 6 000 5 000 5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur teilweisen Deckung der Kosten für das Freizeitzentrum, die kulturellen Aktivitäten, die Zuschüsse zu den Personalclubs, die Leitung der Sportzentren sowie zusätzliche Ausrüstungsgegenstände für diese sowie für Projekte zur Förderung engerer gesellschaftlicher Beziehungen zwischen den Bediensteten verschiedener Staatsangehörigkeiten.

1 6 2

Sonstige Sozialaufwendungen

1 6 2 0

Sonstige Sozialaufwendungen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Hauspflegerinnen, Betreuung und Rechtsberatung, Zuschüsse für Kindervereinigungen, Zuschüsse für das Sekretariat der Elternvereinigung.

1 6 3

Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten

1 6 3 0

Kleinkindertagesstätten und sonstige Kinderkrippen und -tagesstätten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der finanziellen Beteiligung der Beobachtungsstelle an den Kinderbetreuungskosten seines Personals für Kinder in nicht von der Kommission betriebenen Kinderbetreuungsstätten.

1 6 4

Ergänzende Hilfe für Behinderte

1 6 4 0

Ergänzende Hilfe für Behinderte

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Mit diesem Posten soll für Beamte im Dienst, Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder mit einer Behinderung nach Ausschöpfung der Ansprüche auf nationaler Ebene die Erstattung von als notwendig anerkannten Kosten (außer Arztkosten), die sich aus der Behinderung ergeben und nachweislich belegt sind, finanziert werden.

KAPITEL 1 7 —

EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION

1 7 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

1 7 0 0

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 6 000 6 000 6 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben der Beobachtungsstelle für Empfänge und Repräsentationszwecke. Die Kosten können von dazu ermächtigten Bediensteten in Ausübung des Amtes und im Rahmen der Tätigkeit der Beobachtungsstelle gesondert verauslagt werden.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 KAPITEL 2 0 2 0 0 Miete von Gebäuden und Nebenkosten 2 0 0 0 Mieten 220 000 200 000 170 000 Artikel 2 0 0 — Insgesamt 220 000 200 000 170 000 2 0 1 2 0 1 0 Versicherungskosten 5 000 4 000 4 000 Artikel 2 0 1 — Insgesamt 5 000 4 000 4 000 2 0 2 2 0 2 0 Wasser, Gas, Strom und Heizung 6 000 5 000 5 000 Artikel 2 0 2 — Insgesamt 6 000 5 000 5 000 2 0 3 2 0 3 0 Reinigung und Unterhaltung 40 000 30 000 30 000 Artikel 2 0 3 — Insgesamt 40 000 30 000 30 000 2 0 4 2 0 4 0 Herrichtung der Diensträume p.m. p.m. p.m. Artikel 2 0 4 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. 2 0 5 2 0 5 0 Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude 60 000 90 000 80 000 Artikel 2 0 5 — Insgesamt 60 000 90 000 80 000 2 0 6 2 0 6 0 Kauf von Immobilien p.m. p.m. p.m. Artikel 2 0 6 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. 2 0 9 2 0 9 0 Sonstige Ausgaben für Gebäude 10 000 4 000 4 000 Artikel 2 0 9 — Insgesamt 10 000 4 000 4 000 KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 341 000 333 000 293 000 KAPITEL 2 1 2 1 0 Datenverarbeitung 2 1 0 0 DV-Ausstattung 100 000 100 000 10 000 2 1 0 1 Entwicklung von Software 81 000 155 000 20 000 2 1 0 2 Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung — — 3 000 Artikel 2 1 0 — Insgesamt 181 000 255 000 33 000 KAPITEL 2 1 — INSGESAMT 181 000 255 000 33 000 KAPITEL 2 2 2 2 0 Technische Anlagen und Büromaterial 2 2 0 0 Erstausstattung 5 000 5 000 20 000 2 2 0 1 Ersatzbeschaffung 20 000 20 000 20 000 2 2 0 2 Miete 40 000 27 000 10 000 2 2 0 3 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung 4 000 3 000 5 000 2 2 0 4 DV-Büromaterial p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 0 — Insgesamt 69 000 55 000 55 000 2 2 1 Mobiliar 2 2 1 0 Erstausstattung 10 000 10 000 10 000 2 2 1 1 Ersatzbeschaffung p.m. p.m. p.m. 2 2 1 2 Miete p.m. p.m. p.m. 2 2 1 3 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 1 — Insgesamt 10 000 10 000 10 000 2 2 3 Miete von Fahrzeugen 2 2 3 0 Miete von Fahrzeugen 2 000 2 000 2 000 Artikel 2 2 3 — Insgesamt 2 000 2 000 2 000 2 2 5 Dokumentation und Bibliothek 2 2 5 0 Bibliothek, Beschaffung von Büchern p.m. p.m. p.m. 2 2 5 1 Bibliotheksmaterial p.m. p.m. p.m. 2 2 5 2 Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften p.m. p.m. p.m. 2 2 5 4 Kosten für Buchbinderarbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek p.m. p.m. p.m. Artikel 2 2 5 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 2 — INSGESAMT 81 000 67 000 67 000 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papier und Bürobedarf 2 3 0 0 Papier und Bürobedarf 25 000 20 000 20 000 Artikel 2 3 0 — Insgesamt 25 000 20 000 20 000 2 3 2 Finanzkosten 2 3 2 0 Bankkosten 15 000 8 000 8 000 2 3 2 1 Kursverluste p.m. p.m. p.m. 2 3 2 9 Sonstige Finanzkosten p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 2 — Insgesamt 15 000 8 000 8 000 2 3 3 Streitsachen 2 3 3 0 Streitsachen 7 000 5 000 5 000 Artikel 2 3 3 — Insgesamt 7 000 5 000 5 000 2 3 4 Schadenersatz 2 3 4 0 Schadenersatz 1 000 1 000 1 000 Artikel 2 3 4 — Insgesamt 1 000 1 000 1 000 2 3 5 Sonstige Sachausgaben 2 3 5 0 Verschiedene Versicherungskosten 1 000 1 000 1 000 2 3 5 2 Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen p.m. p.m. p.m. 2 3 5 3 Umzug von Dienststellen und Handhabung von Material 1 000 1 000 1 000 2 3 5 4 Archivierung von Dokumenten p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 5 — Insgesamt 2 000 2 000 2 000 KAPITEL 2 3 — INSGESAMT 50 000 36 000 36 000 KAPITEL 2 4 2 4 0 Post- und Fernmeldegebühren 2 4 0 0 Postgebühren und Zustellungskosten 30 000 16 000 16 000 Artikel 2 4 0 — Insgesamt 30 000 16 000 16 000 2 4 1 Nachrichtenübermittlung 2 4 1 0 Fernmeldegebühren 50 000 19 000 87 000 2 4 1 1 Material für Nachrichtenübermittlung 5 000 5 000 7 000 Artikel 2 4 1 — Insgesamt 55 000 24 000 94 000 KAPITEL 2 4 — INSGESAMT 85 000 40 000 110 000 KAPITEL 2 5 2 5 0 Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen 2 5 0 0 Sitzungen und Einberufungen 4 000 4 000 5 000 Artikel 2 5 0 — Insgesamt 4 000 4 000 5 000 2 5 1 Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten 2 5 1 0 Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten p.m. p.m. p.m. Artikel 2 5 1 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. 2 5 5 Verschiedene Ausgaben für Sitzungen 2 5 5 0 Verschiedene Ausgaben für Sitzungen 1 000 1 000 1 000 Artikel 2 5 5 — Insgesamt 1 000 1 000 1 000 KAPITEL 2 5 — INSGESAMT 5 000 5 000 6 000 KAPITEL 2 6 2 6 0 Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen 2 6 0 0 Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen 10 000 10 000 10 000 Artikel 2 6 0 — Insgesamt 10 000 10 000 10 000 KAPITEL 2 6 — INSGESAMT 10 000 10 000 10 000 Titel 2 Insgesamt 753 000 746 000 555 000 KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — DATENVERARBEITUNG KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN KAPITEL 2 5 — AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN KAPITEL 2 6 — KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

KAPITEL 2 0 —

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0

Miete von Gebäuden und Nebenkosten

2 0 0 0

Mieten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 220 000 200 000 170 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung der Mieten für die belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie die Mieten für Lagerräume, Garagen, externe Lagerflächen und Parkplätze.

2 0 1



2 0 1 0

Versicherungskosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 5 000 4 000 4 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlung der Versicherungsprämien für die Dienstgebäude oder Teile von Dienstgebäuden der Beobachtungsstelle und deren Inhalt sowie der Prämien für die Zivil- und Berufshaftpflichtversicherung.

2 0 2



2 0 2 0

Wasser, Gas, Strom und Heizung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 6 000 5 000 5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Wasser-, Gas-, Strom- und Heizungskosten.

2 0 3



2 0 3 0

Reinigung und Unterhaltung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 40 000 30 000 30 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Unterhaltung der Räume, der Aufzüge, der Zentralheizung, der Klimaanlagen usw., für bestimmte regelmäßige Sonderreinigungen, Putz- und Pflegemittel, Wäscherei und chemische Reinigung usw. sowie für Maler- und Instandsetzungsarbeiten und das erforderliche Material.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf, die Miete und Pflege von Pflanzen.

2 0 4



2 0 4 0

Herrichtung der Diensträume

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für Herrichtungsarbeiten in den Gebäuden wie die Versetzung von Zwischenwänden, den Umbau von elektrischen Anlagen sowie sonstige handwerkliche Facharbeiten (Schlosser-, Elektriker-, Installateur- und Malerarbeiten, Verlegen von Fußbodenbelägen usw.).

Das notwendige Material ist eingeschlossen.

2 0 5



2 0 5 0

Sicherheit und Überwachung der Dienstgebäude

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 60 000 90 000 80 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind die verschiedenen Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere der Gebäudeüberwachungsverträge, die Miete und die Wiederauffüllung der Feuerlöscher, die Anschaffung und die Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, die Erneuerung der Ausrüstung der als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Beamten, die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.

2 0 6



2 0 6 0

Kauf von Immobilien

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für den eventuellen Kauf eines Gebäudes als Amtssitz der Beobachtungsstelle.

2 0 9



2 0 9 0

Sonstige Ausgaben für Gebäude

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 10 000 4 000 4 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger, nicht im Einzelnen vorhergesehener Ausgaben für den laufenden Verbrauch, beispielsweise Verwaltungsausgaben mit Ausnahme von Dienstleistungen (Wasser, Gas, Strom), Gemeindesteuern und Nebenkosten.

KAPITEL 2 1 —

DATENVERARBEITUNG

2 1 0

Datenverarbeitung

2 1 0 0

DV-Ausstattung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 100 000 100 000 10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung oder Anmietung von DV-Ausstattung, die Entwicklung von Software und die Pflege von Software/Softwarepaketen und anderem DV-Bedarf usw.

2 1 0 1

Entwicklung von Software

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 81 000 155 000 20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für externen Sachverstand in Bezug auf Betriebsdaten und -systeme.

2 1 0 2

Sonstige externe Dienstleistungen für die Datenverarbeitung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 — — 3 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 0

Technische Anlagen und Büromaterial

2 2 0 0

Erstausstattung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 5 000 5 000 20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Erstausstattung mit Material zur Lagerung von Dokumentation, für die Archive und die Verwaltung der Post.

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel für Dolmetschausrüstungen und Anlagen für Behinderte.

2 2 0 1

Ersatzbeschaffung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 20 000 20 000 20 000

Erläuterungen

Bedingung für den Ankauf von Material und Geräten unter diesem Posten ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von Material und Geräten.

2 2 0 2

Miete

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 40 000 27 000 10 000

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Anmietung von Telefaxgeräten, Fotokopiergeräten und verschiedenen technischen Geräten.

2 2 0 3

Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 4 000 3 000 5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Instandhaltungs- und Instandsetzungskosten für das Material und die Geräte.

2 2 0 4

DV-Büromaterial

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im Zusammenhang mit DV-Büromaterial.

2 2 1

Mobiliar

2 2 1 0

Erstausstattung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 10 000 10 000 10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Büromöbeln und Spezialmöbeln, einschließlich ergonomische Möbel, Regale für Archive usw.

2 2 1 1

Ersatzbeschaffung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Mobiliar.

2 2 1 2

Miete

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für die Miete von Mobiliar.

2 2 1 3

Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandsetzung und Instandhaltung des Mobiliars.

2 2 3

Miete von Fahrzeugen

2 2 3 0

Miete von Fahrzeugen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 2 000 2 000 2 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die kurz- oder langfristige Miete von Fahrzeugen.

2 2 5

Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Bibliothek, Beschaffung von Büchern

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Büchern, Dokumenten und sonstigen Veröffentlichungen.

2 2 5 1

Bibliotheksmaterial

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von speziellem Ausstattungsmaterial für Bibliotheken.

2 2 5 2

Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für Abonnements der von der Beobachtungsstelle benötigten Zeitungen und Zeitschriften.

2 2 5 4

Kosten für Buchbinderarbeiten und für die Erhaltung der Werke der Bibliothek

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind die Kosten der Buchbinderarbeiten und sonstige Kosten für die Erhaltung der Bücher und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0

Papier und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier und Bürobedarf

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 25 000 20 000 20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Ankauf von Papier und Umschlägen, Büromaterial und Material für den Vervielfältigungsdienst sowie für in Auftrag gegebene Druckarbeiten.

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 15 000 8 000 8 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten und der Kosten in Verbindung mit dem Bankentelekommunikationsnetz.

2 3 2 1

Kursverluste

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kursverlusten, die die Beobachtungsstelle im Zuge der Verwaltung ihres Haushalts erleidet, soweit diese nicht durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 2 9

Sonstige Finanzkosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Finanzkosten, die nicht unter Posten 2 3 2 1 fallen.

2 3 3

Streitsachen

2 3 3 0

Streitsachen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 7 000 5 000 5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der vor Klageerhebung anfallenden Kosten sowie der Ausgaben für die Inanspruchnahme von Rechtsanwälten und sonstigen Sachverständigen.

2 3 4

Schadenersatz

2 3 4 0

Schadenersatz

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 1 000 1 000 1 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den von der Beobachtungsstelle zu leistenden Schadenersatz sowie die im Rahmen ihrer Haftpflicht anfallenden Ausgaben.

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0

Verschiedene Versicherungskosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 1 000 1 000 1 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für verschiedene Versicherungen (Pauschalversicherungen, Haftpflicht, Diebstahl, DV-Anlagen und -Material, finanzielle Haftung der Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter).

2 3 5 2

Verschiedene Ausgaben für interne Sitzungen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit der Veranstaltung von internen Sitzungen.

2 3 5 3

Umzug von Dienststellen und Handhabung von Material

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 1 000 1 000 1 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Umzug und die Zusammenlegung von Dienststellen sowie der Kosten für die Handhabung (Entgegennahme, Lagerung, Unterbringung) von Material, Mobiliar und Bürobedarf.

2 3 5 4

Archivierung von Dokumenten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Handhabung und dem Wiederauffinden von Dokumenten in externen Lagerflächen sowie der Lagerkosten.

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0

Post- und Fernmeldegebühren

2 4 0 0

Postgebühren und Zustellungskosten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 30 000 16 000 16 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten einschließlich Paketgebühren.

2 4 1

Nachrichtenübermittlung

2 4 1 0

Fernmeldegebühren

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 50 000 19 000 87 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für feste Mietkosten, die Kosten von Anrufen und Mitteilungen, Instandhaltungskosten, die Instandsetzung und Instandhaltung der Ausrüstungen, die Kosten von Grund- und Benutzungsgebühren für Kommunikationsdienste (Telefon, Fernschreiber, Telegraf, Fernsehen, Tele- und Videokonferenzen) einschließlich der Ausgaben für Datenübertragung.

Veranschlagt sind ferner Mittel für den Kauf von Fernsprechbüchern.

2 4 1 1

Material für Nachrichtenübermittlung

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 5 000 5 000 7 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Ausrüstung der Gebäude mit Fernmeldeanlagen, insbesondere Verkabelung (Erwerb, Miete, Installierung und Wartung).

Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung der Kosten für den Ankauf von Mobiltelefonen und Zusatzgeräten sowie die Kosten für technische Unterstützung.

KAPITEL 2 5 —

AUSGABEN FÜR SITZUNGEN UND EINBERUFUNGEN

2 5 0

Ausgaben für Sitzungen und Einberufungen

2 5 0 0

Sitzungen und Einberufungen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 4 000 4 000 5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der externen Sachverständigen, die zu Sitzungen geladen werden, die nicht direkt mit der Durchführung des Arbeitsprogramms der Beobachtungsstelle zusammenhängen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

2 5 1

Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten

2 5 1 0

Aktionen mit zukünftigen EU-Mitgliedstaaten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Sitzungen und Aktivitäten in Zusammenarbeit mit den Kandidatenländern.

2 5 5

Verschiedene Ausgaben für Sitzungen

2 5 5 0

Verschiedene Ausgaben für Sitzungen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 1 000 1 000 1 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Konferenzen und Seminare, wenn diese nicht im Zusammenhang mit der bestehenden Infrastruktur der Beobachtungsstelle stehen.

KAPITEL 2 6 —

KOSTEN FÜR UNTERSUCHUNGEN, ERHEBUNGEN UND KONSULTATIONEN

2 6 0

Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen

2 6 0 0

Untersuchungen, Erhebungen, Konsultationen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 10 000 10 000 10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Fachstudien, die an externe Sachverständige oder Berater vergeben werden, wenn die Beobachtungsstelle nicht über die entsprechenden Sachverständigen verfügt.

TITEL 3

SACHAUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 KAPITEL 3 1 3 1 0 Netzwerke 3 1 0 1 Sammlung/Vergleichbarkeit von Daten 35 000 35 000 80 000 3 1 0 2 Nationale Anlaufstellen des RAXEN-Netzwerks 1 992 000 1 885 000 1 325 000 3 1 0 3 Internationale Netzwerke p.m. p.m. 20 000 3 1 0 4 Untersuchungen 200 000 190 000 160 000 Artikel 3 1 0 — Insgesamt 2 227 000 2 110 000 1 585 000 3 1 1 Technische Aspekte von RAXEN 3 1 1 0 Technische Aspekte von RAXEN 30 000 25 000 125 000 Artikel 3 1 1 — Insgesamt 30 000 25 000 125 000 KAPITEL 3 1 — INSGESAMT 2 257 000 2 135 000 1 710 000 KAPITEL 3 2 3 2 0 Forschung und Untersuchungen 3 2 0 1 Charta der Parteien p.m. p.m. 30 000 3 2 0 2 Informationen über Artikel 13 des EU-Vertrags p.m. p.m. p.m. 3 2 0 3 Sonderanfrage der EU p.m. p.m. p.m. 3 2 0 4 Projekte für Minderheiten 15 000 15 000 70 000 3 2 0 5 Interkulturelle Kompetenz p.m. p.m. p.m. 3 2 0 6 Workshop zu rassistisch motivierter Gewalt p.m. p.m. p.m. 3 2 0 7 Sonderprojekte 200 000 200 000 300 000 Artikel 3 2 0 — Insgesamt 215 000 215 000 400 000 3 2 1 Arbeitsgruppen 3 2 1 1 Arbeitsgruppe 55 000 55 000 40 000 Artikel 3 2 1 — Insgesamt 55 000 55 000 40 000 KAPITEL 3 2 — INSGESAMT 270 000 270 000 440 000 KAPITEL 3 3 3 3 1 Dokumentation 3 3 1 1 Erstellung von Dokumentation 30 000 30 000 20 000 3 3 1 2 Dokumentationsmaterial p.m. p.m. p.m. 3 3 1 3 Bücher und Abonnements 10 000 10 000 15 000 3 3 1 4 Zeitungen und Zeitschriften 15 000 10 000 10 000 Artikel 3 3 1 — Insgesamt 55 000 50 000 45 000 3 3 3 Jahresbericht 3 3 3 0 Jahresbericht 150 000 150 000 105 000 Artikel 3 3 3 — Insgesamt 150 000 150 000 105 000 3 3 4 Runde Tische 3 3 4 1 Europäische Runde Tische 109 000 60 000 40 000 3 3 4 2 Erleichterung der Runden Tische 10 000 10 000 20 000 3 3 4 3 Workshops für Runde Tische p.m. p.m. 30 000 Artikel 3 3 4 — Insgesamt 119 000 70 000 90 000 3 3 5 Veröffentlichungen/Informationen 3 3 5 1 Veröffentlichungen 250 000 240 000 225 000 3 3 5 2 Equal Voices/Material für die Medien 70 000 70 000 60 000 3 3 5 3 Sonstige Medienaktivitäten p.m. p.m. p.m. Artikel 3 3 5 — Insgesamt 320 000 310 000 285 000 3 3 6 Technische Aspekte der Kommunikation 3 3 6 0 Technische Aspekte der Kommunikation 35 000 50 000 5 000 Artikel 3 3 6 — Insgesamt 35 000 50 000 5 000 KAPITEL 3 3 — INSGESAMT 679 000 630 000 530 000 KAPITEL 3 4 3 4 0 Beziehungen zum Verwaltungsrat und den Mitgliedstaaten 3 4 0 1 Sitzungen des Verwaltungsrats 283 000 278 000 175 000 3 4 0 2 Sitzungen des Exekutivausschusses 40 000 35 000 30 000 3 4 0 3 Sonstige Sitzungen mit den Mitgliedstaaten 110 000 110 000 65 000 Artikel 3 4 0 — Insgesamt 433 000 423 000 270 000 3 4 1 Erleichterung und Unterstützung 3 4 1 1 Übersetzungen 330 000 320 000 215 000 3 4 1 2 Dolmetschleistungen 60 000 60 000 35 000 Artikel 3 4 1 — Insgesamt 390 000 380 000 250 000 KAPITEL 3 4 — INSGESAMT 823 000 803 000 520 000 Titel 3 Insgesamt 4 029 000 3 838 000 3 200 000 KAPITEL 3 1 — NETZWERKE KAPITEL 3 2 — FORSCHUNG UND UNTERSUCHUNGEN KAPITEL 3 3 — INFORMATION UND KOMMUNIKATION KAPITEL 3 4 — BEZIEHUNGEN ZU DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

KAPITEL 3 1 —

NETZWERKE

3 1 0

Netzwerke

3 1 0 1

Sammlung/Vergleichbarkeit von Daten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 35 000 35 000 80 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Vergleichbarkeit der von der Beobachtungsstelle gesammelten Daten, d. h. die Entwicklung von Indikatoren, Definitionen und Kriterien.

3 1 0 2

Nationale Anlaufstellen des RAXEN-Netzwerks

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 1 992 000 1 885 000 1 325 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Datensammlung zusammen mit den 25 nationalen Anlaufstellen des RAXEN-Netzwerks und für die auf dem Gebiet durchzuführende Analyse. Veranschlagt sind ferner Mittel für die Aufgaben im Zusammenhang mit der raschen Reaktion der nationalen Anlaufstellen, die Vor- und Nachbereitung ihrer Sitzungen und die Auswertung der Ergebnisse.

3 1 0 3

Internationale Netzwerke

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Koordinierung zwischen der Beobachtungsstelle und den themenspezifischen Netzwerken von Wissenschaftlern und Sachverständigen auf internationaler Ebene.

3 1 0 4

Untersuchungen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 200 000 190 000 160 000

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für spezielle Untersuchungen über die Entwicklung der Aktivitäten des RAXEN-Netzwerks, zu deren Durchführung die Beobachtungsstelle nicht auf interne Sachverständige zurückgreifen kann.

3 1 1

Technische Aspekte von RAXEN

3 1 1 0

Technische Aspekte von RAXEN

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 30 000 25 000 125 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die technische Ausrüstung (Hardware und Software), die erforderlich ist, um die Resultate und Ergebnisse des RAXEN-Netzwerks zugänglich zu machen.

KAPITEL 3 2 —

FORSCHUNG UND UNTERSUCHUNGEN

3 2 0

Forschung und Untersuchungen

3 2 0 1

Charta der Parteien

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 30 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem Follow-up und der Überwachung der Charta der europäischen Parteien für eine nicht rassistische Gesellschaft.

3 2 0 2

Informationen über Artikel 13 des EU-Vertrags

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Maßnahmen, die darauf abzielen, in Zusammenarbeit mit der Europäischen Kommission bewährte Praktiken bei der Umsetzung der EU-Gesetzgebung auf der Grundlage von Artikel 13 des EU-Vertrags zu unterstützen.

3 2 0 3

Sonderanfrage der EU

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel für Tätigkeiten, die von der Beobachtungsstelle auf Sonderanfrage vonseiten der EU-Organe durchgeführt werden.

3 2 0 4

Projekte für Minderheiten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 15 000 15 000 70 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Projekten der Beobachtungsstelle zugunsten von Minderheiten in Zusammenarbeit mit der EU oder internationalen Organisationen.

3 2 0 5

Interkulturelle Kompetenz

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit Maßnahmen zur Förderung interkultureller Entwicklungen.

3 2 0 6

Workshop zu rassistisch motivierter Gewalt

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Workshops, die sich speziell mit der Sammlung und Analyse von Fakten und Ursachen in Bezug auf rassistisch motivierte Gewalt befassen.

3 2 0 7

Sonderprojekte

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 200 000 200 000 300 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von in Auftrag gegebenen Untersuchungen zur Analyse rassistischer Phänomene in den im jährlichen und den mehrjährigen Arbeitsprogramme der Beobachtungsstelle festgelegten Schwerpunktbereichen. Veranschlagt sind ebenfalls Mittel zur Deckung von Ausgaben im Zusammenhang mit Workshops für vorbereitende Maßnahmen und das Follow-up zu vorhergehenden Maßnahmen.

3 2 1

Arbeitsgruppen

3 2 1 1

Arbeitsgruppe

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 55 000 55 000 40 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit der Arbeit der von der Beobachtungsstelle eingesetzten Sonderarbeitsgruppe zur Ermittlung von Schwerpunktbereichen, die die besondere Aufmerksamkeit der Europäischen Gemeinschaften erfordern, in Zusammenarbeit mit anderen EU-Organen und -Einrichtungen.

KAPITEL 3 3 —

INFORMATION UND KOMMUNIKATION

3 3 1

Dokumentation

3 3 1 1

Erstellung von Dokumentation

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 30 000 30 000 20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Erstellung und Aktualisierung des öffentlich zugänglichen Dokumentationszentrums entsprechend dem Konzept von über das Internet und spezialisierte Netzwerke zugänglichem „virtuellem Material“.

3 3 1 2

Dokumentationsmaterial

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von technischem Material für die Lagerung, Verknüpfung und Verwaltung des Dokumentationsmaterials.

3 3 1 3

Bücher und Abonnements

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 10 000 10 000 15 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Büchern und anderen nicht periodischen Veröffentlichungen sowie die Aktualisierung der Bestände, die von der Beobachtungsstelle und ihrer Dokumentationsabteilung benötigt werden.

3 3 1 4

Zeitungen und Zeitschriften

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 15 000 10 000 10 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Abonnements von Zeitungen, Fachzeitschriften, Amtsblättern, parlamentarischen Dokumenten, Fachstatistiken, verschiedenen Bulletins und Online-Datenbanken.

3 3 3

Jahresbericht

3 3 3 0

Jahresbericht

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 150 000 150 000 105 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Erstellung, den Druck und die Verteilung der verschiedenen Fassungen des Jahresberichts einschließlich einer Zusammenfassung, die die Beobachtungsstelle zur Verfügung stellen muss.

3 3 4

Runde Tische

3 3 4 1

Europäische Runde Tische

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 109 000 60 000 40 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veranstaltung der europäischen Runden Tische mit Vertretern der Mitgliedstaaten einschließlich der Reise- und Aufenthaltskosten der Teilnehmer.

3 3 4 2

Erleichterung der Runden Tische

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 10 000 10 000 20 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben in Verbindung mit dem Austausch und der Verbreitung von Informationen zwischen den nationalen Runden Tischen einschließlich regelmäßig erscheinender Mitteilungsblätter und elektronischer Informationen.

3 3 4 3

Workshops für Runde Tische

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. 30 000

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für spezielle Workshops mit Vertretern von nationalen Runden Tischen in Verbindung mit von der Beobachtungsstelle ausgearbeiteten Empfehlungen.

3 3 5

Veröffentlichungen/Informationen

3 3 5 1

Veröffentlichungen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 250 000 240 000 225 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Ausarbeitung, Herausgabe und Veröffentlichung, in jedweder Form, der Tätigkeitsberichte und anderer Publikationen der Beobachtungsstelle, mit Ausnahme des Jahresberichts und des Bulletins „Equal Voices“, entsprechend den Beschlüssen des Verwaltungsrats. Veranschlagt sind beispielsweise Kosten für Papier, gegebenenfalls für Schreibarbeiten, für Kopie oder Druck, die Vervielfältigung von Dias, Fotos, Plakaten, Vertriebs- und Postgebühren sowie andere freiberufliche Tätigkeiten und Kosten, die im Zusammenhang mit der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Beobachtungsstelle und ihre Aktivitäten enstehen. Veranschlagt sind ferner Mittel für Designtätigkeiten für die Beobachtungsstelle und ihre Internetseite.

3 3 5 2

Equal Voices/Material für die Medien

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 70 000 70 000 60 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Ausarbeitung, Druck und Verteilung der verschiedenen Fassungen des vierteljährlich erscheinenden Bulletins der Beobachtungsstelle.

Veranschlagt ist ebenfalls sämtliches Material, in jedweder Form, das die Beobachtungsstelle entsprechend den vom Verwaltungsrat genehmigten Leitlinien auf Anfrage an die Medien liefert.

3 3 5 3

Sonstige Medienaktivitäten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Unter diesem Posten veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für unerwartetes und nicht geplantes Kommunikationsmaterial, damit die Beboachtungsstelle einen Beitrag zu öffentlichen Debatten über bestimmte Themen leisten kann.

3 3 6

Technische Aspekte der Kommunikation

3 3 6 0

Technische Aspekte der Kommunikation

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 35 000 50 000 5 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben im Zusammenhang mit der Nutzung elektronischer Leitungen für die Internet-Einrichtungen.

KAPITEL 3 4 —

BEZIEHUNGEN ZU DEN EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN

3 4 0

Beziehungen zum Verwaltungsrat und den Mitgliedstaaten

3 4 0 1

Sitzungen des Verwaltungsrats

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 283 000 278 000 175 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der Mitglieder des Verwaltungsrats für ihre Sitzungen und Arbeitsgruppen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

3 4 0 2

Sitzungen des Exekutivausschusses

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 40 000 35 000 30 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der Mitglieder des Exekutivausschusses für ihre Sitzungen und Arbeitsgruppen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

3 4 0 3

Sonstige Sitzungen mit den Mitgliedstaaten

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 110 000 110 000 65 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Reise-, Aufenthalts- und Nebenkosten der nationalen Verbindungsbeamten für ihre Sitzungen und Arbeitsgruppen.

Veranschlagt sind ferner Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Veranstaltung dieser Sitzungen, soweit sie nicht durch die bestehende Infrastruktur gedeckt sind.

3 4 1

Erleichterung und Unterstützung

3 4 1 1

Übersetzungen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 330 000 320 000 215 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für beim Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Auftrag gegebene Übersetzungen im Zusammenhang mit sämtlichen Texten, die direkt mit der Ausführung des Arbeitsprogramms der Beobachtungsstelle zusammenhängen.

3 4 1 2

Dolmetschleistungen

Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 60 000 60 000 35 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Honorare der freiberuflichen Dolmetscher und Konferenzoperateure, einschließlich der Vergütung der von Dolmetschern der Kommission erbrachten Leistungen, im Zusammenhang mit sämtlichen Sitzungen, die mit der Durchführung des Arbeitsprogramms zusammenhängen.

EUMC (PHARE)

Artikel Posten Bezeichnung Mittel 2005 Mittel 2004 Ausgaben 2003 Insgesamt p.m. 169 000 676 000 GESAMTBETRAG 8 189 000 8 069 000 7 251 000

Erläuterungen

Diese Mittel dienen zur Deckung der Kosten für die Umsetzung des PHARE-Projekts des Zentrums, das den Aufbau der RAXEN-Netze in den Kandidatenländern zum Ziel hat.

(1) Die Genehmigung der Zuweisung von 220 000 EUR im Haushaltsplan 2005 durch den Verwaltungsrat der EUMC steht noch aus. Diese Mittel sind derzeit folgendermaßen zugewiesen:

122 000 EUR - Haushaltslinie 1 1 0 0, 49 000 EUR - Haushaltslinie 3 1 0 2 und 49 000 EUR - Haushaltslinie 3 3 4 1.

(2) Die Genehmigung der Zuweisung von 220 000 EUR im Haushaltsplan 2005 durch den Verwaltungsrat der EUMC steht noch aus. Diese Mittel sind derzeit folgendermaßen zugewiesen:

122 000 EUR - Haushaltslinie 1 1 0 0, 49 000 EUR - Haushaltslinie 3 1 0 2 und 49 000 EUR - Haushaltslinie 3 3 4 1.