DE Amtsblatt der Europäischen Union L 91/33

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2008

(2008/242/EG)

Allgemeine Ziele

Präambel

In Hinblick auf die zweckgebundenen Ausgaben (insbesondere Kapitel 4 1) sind die unter Rubrik „2007 ursprünglich“ ausgewiesenen Beträge so dargestellt, wie sie in den PHARE IV-Verträgen aufgeführt sind (Kapitel 4 1). Die unter Rubrik „2007 gesamt“ ausgewiesenen Beträge stellen die vorgesehenen Mittel für dieses Jahr auf Grundlage der im Jahr 2006 erzielten Einnahmen (236 540 EUR) und der etwaigen Haushaltseinnahmen im Jahr 2007 (213 460 EUR) für einen kumulierten Betrag in Höhe von 450 000 EUR dar.

In Hinblick auf die zweckgebundenen Ausgaben (insbesondere Kapitel 4 3) sollen die unter Rubrik „2007 gesamt“ ausgewiesenen Beträge die Rechtsgrundlage darstellen, so wie sie angenommen und im Haushaltsplan 2007 der EU-OSHA über einen Gesamtbetrag in Höhe von 227 100 EUR ausgewiesen ist.

EINNAHMEN

Titel Kapitel Bezeichnung Haushaltsjahr 2008 Haushaltsjahr 2007 Haushaltsjahr 2006 1 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1 0 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 14 763 350 14 440 560 12 196 540,— Titel 1 — Insgesamt 14 763 350 14 440 560 12 196 540,— 2 SONSTIGE ZUSCHÜSSE 2 0 SONSTIGE ZUSCHÜSSE 183 202 207 202 136 300,— Titel 2 — Insgesamt 183 202 207 202 136 300,— 5 SONSTIGE EINNAHMEN 5 0 ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN p.m. p.m. 0,— 5 2 ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN ODER DARLEHEN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN p.m. p.m. 0,— 5 4 VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN p.m. 279 941 58 786,— 5 9 SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT p.m. p.m. 0,— Titel 5 — Insgesamt p.m. 279 941 58 786,— 6 EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN 6 0 EINNAHMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN p.m. 67 470,— Titel 6 — Insgesamt p.m. 67 470,— GESAMTBETRAG 14 946 552 14 927 703 12 459 096,—

AUSGABEN

Titel Kapitel Bezeichnung Mittel 2008 Mittel 2007 Ausgaben 2006 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 5 002 112 4 743 445 3 902 948,— 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 34 776 51 350 53 241,— 1 5 MOBILITÄT p.m. 2 500 0,— 1 6 SOZIALAUSGABEN p.m. p.m. 0,— 1 8 AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE p.m. p.m. 0,— 1 9 VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER p.m. p.m. 0,— Titel 1 — Insgesamt 5 036 888 4 797 295 3 956 189,— 2 GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN 2 0 MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 855 502 941 723 775 319,— 2 1 INFORMATIONSTECHNOLOGIEN 428 128 365 034 420 071,— 2 2 BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN 65 243 47 388 26 711,— 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 50 953 71 841 82 123,— 2 4 POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN 183 488 196 921 158 996,— Titel 2 — Insgesamt 1 583 314 1 622 907 1 463 220,— 3 OPERATIVE AUSGABEN 3 0 EUROPÄISCHE BEOBACHTUNGSSTELLE FÜR RISIKEN – ANTIZIPATION DES WANDELS 1 226 901 1 068 795 613 043,— 3 1 INFORMATIONEN ÜBER DIE ARBEITSUMWELT 1 190 021 1 166 687 881 304,— 3 2 KOMMUNIKATION, KAMPAGNEN UND ÖFFENTLICHKEITSARBEIT 4 307 987 4 253 517 4 264 194,— 3 3 VERNETZUNG UND KOORDINATION 1 175 091 1 520 942 1 263 596,— Titel 3 — Insgesamt 7 900 000 8 009 941 7 022 137,— 4 AUSGABEN ZUR UMSETZUNG VON SONDERPROJEKTEN, DIE DURCH EINEN ZWECKGEBUNDENEN ANDEREN ZUSCHUSS FINANZIERT WERDEN 4 0 PHARE-PROGRAMM III 253 486,— 4 1 PHARE-PROGRAMM IV 213 460 301 920,— 4 2 NEW OSH ERA 63 000 57 000 30 000,— 4 3 CARDS 2005 REGIONALPROGRAMM 164 610 227 100 4 4 IPA-PROGRAMM FÜR KROATIEN UND DIE TÜRKEI 198 740 Titel 4 — Insgesamt 426 350 497 560 585 406,— 5 RESERVE Titel 5 — Insgesamt GESAMTBETRAG 14 946 552 14 927 703 13 026 952,—

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