DE Amtsblatt der Europäischen Union L 133/1

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2006 — Berichtigungshaushaltsplan 1

(2006/341/EG)

EINNAHMENPLAN

Titel Kapitel Bezeichnung Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 1 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1 0 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 13 342 216 489 142 13 831 358 Titel 1 insgesamt 13 342 216 489 142 13 831 358 GESAMTBETRAG 13 522 519 489 142 14 011 661

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten Bezeichnung Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 KAPITEL 1 0 1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft 13 200 000 — 13 200 000 1 0 1 Phare-III-Programm (zweckgebunden) 142 216 187 222 329 438 1 0 2 Phare-IV-Programm (zweckgebunden) 142 216 159 704 301 920 KAPITEL 1 0 — INSGESAMT 13 342 216 489 142 13 831 358 Titel 1 insgesamt 13 342 216 489 142 13 831 358 GESAMTBETRAG 13 522 519 489 142 14 011 661 KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Erläuterungen

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft insgesamt.

KAPITEL 1 0 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 13 200 000 — 13 200 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2062/94 des Rates vom 18. Juli 1994 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (ABl. L 216 vom 20.8.1994, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1643/95 (ABl. L 156 vom 7.7.1995, S. 1). Gemäß Artikel 12 Absatz 3 dieser Verordnung wird ein Zuschuss für die Agentur im Einzelplan der Kommission des Gesamthaushaltsplans veranschlagt.

1 0 1

Phare-III-Programm (zweckgebunden)

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 142 216 187 222 329 438

Erläuterungen

Dieser Artikel entspricht den zweckgebundenen Phare-Einnahmen und enthält die Finanzierung für ein Phare-III-Programm, das mit der Europäischen Kommission unterzeichnet wurde und in einer Gesamthöhe von 500 000 EUR im Zeitraum 2005-2006 laufen wird. Tätigkeiten unter Phare III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahl für 2005 stellt die tatsächliche Umsetzung im angegebenen Jahr dar. Der Saldo in Bezug auf den Gesamtbetrag in Höhe von 500 000 EUR erscheint 2006.

1 0 2

Phare-IV-Programm (zweckgebunden)

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 142 216 159 704 301 920

Erläuterungen

Dieser Artikel entspricht den zweckgebundenen Phare-Einnahmen und enthält die Finanzierung für ein Phare-IV-Programm, das mit der Europäischen Kommission vereinbart wurde und in einer Gesamthöhe von 450 000 EUR im Zeitraum 2006-2007 laufen wird. Tätigkeiten unter Phare III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft.

AUSGABENPLAN

Titel Kapitel Bezeichnung Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 3 OPERATIONELLE AUSGABEN 3 0 ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN 5 750 000 — 5 750 000 3 1 KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) 3 2 PHARE-PROGRAMM 142 216 187 222 329 438 3 3 AKTIONSPLAN ERWEITERUNG 1 550 000 — 1 550 000 3 4 PHARE-IV-PROGRAMM (ZWECKGEBUNDEN) 301 920 301 920 Titel 3 insgesamt 7 442 216 489 142 7 931 358 GESAMTBETRAG 13 522 519 489 142 14 011 661

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 KAPITEL 3 0 3 0 0 Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen 3 0 0 0 Informationsanfragen und sonstige Kosten p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Focalpoint-Zuschuss 940 000 — 940 000 3 0 0 2 Sitzungen der Focalpoints 88 500 — 88 500 3 0 0 3 Externe Evaluierung der Agentur und des Netzwerks der Focalpoints 150 000 — 150 000 Artikel 3 0 0 — Insgesamt 1 178 500 — 1 178 500 3 0 1 Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet 3 0 1 0 Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet 180 000 — 180 000 Artikel 3 0 1 — Insgesamt 180 000 — 180 000 3 0 2 Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer 3 0 2 0 Beobachtungsstelle für Risiken 628 500 — 628 500 3 0 2 1 Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) 3 0 2 2 Forschung auf dem Gebiet Arbeit und Gesundheitsschutz (TA) 3 0 2 3 Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) — Neue Mitgliedstaaten 3 0 2 4 Arbeitsumfeld 1 100 000 — 1 100 000 Artikel 3 0 2 — Insgesamt 1 728 500 1 728 500 3 0 3 Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw. 3 0 3 0 Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw. 480 000 — 480 000 3 0 3 2 Sonstige Sitzungen 66 690 — 66 690 Artikel 3 0 3 — Insgesamt 546 690 — 546 690 3 0 4 Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten 3 0 4 0 Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten 380 000 — 380 000 3 0 4 4 Redaktionelle Arbeiten 51 250 — 51 250 Artikel 3 0 4 — Insgesamt 431 250 — 431 250 3 0 6 Übersetzung und Dolmetschen 3 0 6 0 Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten 705 811 — 705 811 3 0 6 1 Verdolmetschung p.m. p.m. p.m. Artikel 3 0 6 — Insgesamt 705 811 — 705 811 3 0 7 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 3 0 7 2 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 480 000 — 480 000 Artikel 3 0 7 — Insgesamt 480 000 — 480 000 3 0 8 Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands 3 0 8 0 Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands 271 202 — 271 202 Artikel 3 0 8 — Insgesamt 271 202 — 271 202 3 0 9 Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke 3 0 9 1 Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten 219 351 — 219 351 3 0 9 2 Empfangs- und Repräsentationskosten 8 696 — 8 696 Artikel 3 0 9 — Insgesamt 228 047 — 228 047 KAPITEL 3 0 — INSGESAMT 5 750 000 — 5 750 000 KAPITEL 3 1 3 1 1 Projektunterstützung 3 1 1 0 Projektunterstützung Artikel 3 1 1 — Insgesamt 3 1 2 Informationsmaßnahmen der Agentur 3 1 2 0 Informationsmaßnahmen der Agentur Artikel 3 1 2 — Insgesamt 3 1 4 Bewertung KMU 3 1 4 0 Bewertung KMU Artikel 3 1 4 — Insgesamt KAPITEL 3 1 — INSGESAMT KAPITEL 3 2 3 2 0 Phare-Programm (gebunden) 3 2 0 0 Gehälter expat./int. Mitarbeiter 53 240 27 627 80 867 3 2 1 0 Reisekosten (international) 31 757 44 400 76 157 3 2 1 1 Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland 2 170 1 629 3 799 3 2 1 2 Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer 2 700 6 797 9 497 3 2 2 0 Übersetzung/Dolmetscher 17 600 — 17 600 3 2 3 0 Workshop Europäische Woche — 14 376 14 376 3 2 4 0 Webmaster 13 336 6 564 19 900 3 2 4 1 Technische Ausrüstung 10 000 10 000 3 2 5 0 TA Gute praktische Lösungen — — 3 2 6 0 Verwaltungskosten 1 413 2 057 3 470 3 2 7 0 Druck von Informationsmaterial 20 000 7 772 27 772 3 2 8 0 Seminare und Konferenzen, Initiative „Gesunder Arbeitsplatz“ 48 000 48 000 3 2 8 1 Medienleistungen 10 000 10 000 3 2 8 2 Verwaltung und Verteilung von Listen 8 000 8 000 Artikel 3 2 0 — Insgesamt 142 216 187 222 329 438 KAPITEL 3 2 — INSGESAMT 142 216 187 222 329 438 KAPITEL 3 3 3 3 0 Aktionsplan Erweiterung 1 550 000 — 1 550 000 KAPITEL 3 3 — INSGESAMT 1 550 000 — 1 550 000 KAPITEL 3 4 3 4 0 Phare-IV-Programm (zweckgebunden) 3 4 0 0 Gehälter expat./int. Mitarbeiter 67 500 67 500 3 4 1 0 Reisekosten (international) 45 000 45 000 3 4 1 1 Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland 3 110 3 110 3 4 1 2 Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer 6 000 6 000 3 4 2 0 Übersetzung/Dolmetschen 27 840 27 840 3 4 3 0 Workshop Europäische Woche 44 000 44 000 3 4 4 0 Webmaster, Assistenten der Focal Points 75 600 75 600 3 4 4 1 Computerausrüstung 4 800 4 800 3 4 5 0 Mobiliar 4 000 4 000 3 4 6 0 Druck von Informationsmaterial 24 070 24 070 Artikel 3 4 0 — Insgesamt 301 920 301 920 KAPITEL 3 4 — INSGESAMT 301 920 301 920 Titel 3 insgesamt 7 442 216 489 142 7 931 358 GESAMTBETRAG 13 522 519 489 142 14 011 661 KAPITEL 3 0 — ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN KAPITEL 3 1 — KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMM KAPITEL 3 3 — AKTIONSPLAN ERWEITERUNG KAPITEL 3 4 — PHARE-IV-PROGRAMM (ZWECKGEBUNDEN)

Erläuterungen

Gesamtmittel für operationelle Ausgaben.

KAPITEL 3 0 —

ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 0

Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen

3 0 0 0

Informationsanfragen und sonstige Kosten

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beantwortung von Informationsanfragen (durch die Focalpoints) und die Erstellung kleinerer Berichte über deren Ergebnisse sowie zur Deckung sonstiger Kosten im Zusammenhang mit dem Management des Netzes der Focalpoints.

3 0 0 1

Focalpoint-Zuschuss

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 940 000 — 940 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Tätigkeiten des Agenturnetzes der Focalpoints zur Sicherstellung einer effizienten Verbreitung der Agenturinformationen und Nachrichten zu Kampagnen auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Dies erfolgt durch Vereinbarungen zwischen der Agentur und den Focalpoints über Zuschüsse zur Kofinanzierung von zuschussfähigen Tätigkeiten wie z. B. zur Anregung von Tätigkeiten im Rahmen der Europäischen Woche sowie anderer Maßnahmen zum Zwecke der Verbreitung.

3 0 0 2

Sitzungen der Focalpoints

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 88 500 — 88 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operationellen Kosten des Netzes der Focalpoints, einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten sowie ggf. Kosten für Dolmetschleistungen und die Anmietung von Räumen.

3 0 0 3

Externe Evaluierung der Agentur und des Netzwerks der Focalpoints

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 150 000 — 150 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Vertragskosten in Verbindung mit einer Evaluierung der Arbeit der Agentur und ihres Focalpoint-Netzwerks.

3 0 1

Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

3 0 1 0

Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 180 000 — 180 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für das Management und die Entwicklung der elektronischen Kommunikation der Agentur. Dazu gehören die „dritte Generation“ von Websites des Netzes einschließlich mehrsprachiger Websites in bis zu 20 Sprachen, das Extranet und Intranet der Agentur.

3 0 2

Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit der vom Verwaltungsrat als Teil des Arbeitsprogramms der Agentur benannten themenspezifischen Ansprechstellen oder für spezifische Projekte und Berichte, die zur Umsetzung der Schlüsselbereiche im Rahmen des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.

3 0 2 0

Beobachtungsstelle für Risiken

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 628 500 — 628 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung und Entwickung der Beobachtungsstelle für Risiken. Dies betrifft insbesondere die Erhebung, Analyse und Konsolidierung vorhandener statistischer Daten; Prognosen zu neuen und aufkommenden Risiken; die Entwicklung der Website der Beobachtungsstelle für Risiken; Vorbereitungen und die Testphase eines EU-weiten Unternehmensausschusses/Erhebung; Ermittlung von Prioritäten für die Forschung zu Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit und Anregung von diesbezüglichen Forschungsprojekten auf EU-Ebene.

3 0 2 1

Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA)

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter den Haushaltslinien 3 0 2 0 und 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 2

Forschung auf dem Gebiet Arbeit und Gesundheitsschutz (TA)

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter den Haushaltslinien 3 0 2 0 und 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 3

Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) — Neue Mitgliedstaaten

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter Haushaltslinie 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 4

Arbeitsumfeld

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 1 100 000 — 1 100 000

Erläuterungen

Veranschlagt werden Mittel zur Deckung der Bearbeitung eines Themenspektrums, das eine Überprüfung und Analyse vorhandener Forschungsarbeiten, Erhebungen und die Bereitstellung von Politiken und guten praktischen Lösungen kombiniert. Darin eingeschlossen sind insbesondere ein Beitrag zur Europäischen Woche zum Thema „Junge Arbeitnehmer“, eine sektorielle Überprüfung (Hotels und Restaurants), die Vorbereitung auf die Europäische Woche 2007 zu Muskel- und Skeletterkrankungen sowie die Fortsetzung und Aktualisierung der Webfeature.

3 0 3

Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw.

3 0 3 0

Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw.

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 480 000 — 480 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Werbe- und Kommunikationstätigkeiten im Zusammenhang mit Informationsprodukten und -leistungen der Agentur, die zur Durchführung des Arbeitsprogramms beitragen werden. Dazu kann gehören: Organisation von Marketing-, Marktforschungs-, Presse- und Werbeaktivitäten im Zusammenhang mit der Arbeit der Agentur (Erhebungen, Broschüren, Videos, Plakate, öffentliche Veranstaltungen, Konferenzen, Seminare, Ausstellungen, Kampagnen usw.) sowie Beiträge zu ähnlichen, von Dritten organisierten Aktivitäten, die zur Umsetzung und Entwicklung des Arbeitsprogramms beitragen.

3 0 3 2

Sonstige Sitzungen

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 66 690 — 66 690

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der laufenden Kosten für sonstige Sitzungen wie Ad-hoc-Gruppensitzungen oder sonstigen Sachverständigensitzungen (einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten, ggf. Kosten für Dolmetschleistungen sowie für die Anmietung von Räumen).

3 0 4

Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten

3 0 4 0

Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 380 000 — 380 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veröffentlichung und Verbreitung (einschließlich Datenbanken und Mailing) von Studienergebnissen, sonstigen Informationsaktivitäten und Agenturprodukten (Jahresbericht, Magazin, Haushaltsplan der Agentur usw.), die zur Umsetzung des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.

3 0 4 4

Redaktionelle Arbeiten

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 51 250 — 51 250

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für redaktionelle Arbeiten.

3 0 6

Übersetzung und Dolmetschen

3 0 6 0

Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 705 811 — 705 811

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten für den Verwaltungsrat und den Vorstand sowie für Kongresse, Seminare usw. in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen. Die Übersetzungen werden vom Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg ausgeführt.

3 0 6 1

Verdolmetschung

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dolmetschleistungen, die der Agentur von den Organen, insbesondere der Kommission, in Rechnung gestellt werden. Veranschlagt sind außerdem Mittel für die Bezahlung von freiberuflichen Dolmetschern, die die Agentur für außerplanmäßige Konferenzen in Anspruch nimmt, für die die Kommission keine Dolmetscher zur Verfügung stellen kann. Zusätzlich zum Honorar sind hierin Beiträge für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung eingeschlossen sowie die Erstattung von Reisekosten sowie einer Reisekostenpauschale für Übersetzer, deren Geschäftssitz und Arbeitsort nicht identisch sind.

3 0 7

Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

3 0 7 2

Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 480 000 — 480 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Erstellung und Verteilung von Kampagnenmaterial, Organisation und Leitung von Konferenzen (Abschlussveranstaltung und Preisverleihungsprogramm), Seminaren, Ausstellungen, öffentlichen Veranstaltungen, Werbeaktivitäten und Bewertungen im Rahmen einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit.

3 0 8

Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

3 0 8 0

Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 271 202 — 271 202

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operationellen Ausgaben des Verwaltungsrats und seines Vorstands einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten sowie ggf. Dolmetschkosten und Kosten für Hotelzimmer.

3 0 9

Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke

3 0 9 1

Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 219 351 — 219 351

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Transport, die Zahlung der Tagessätze für Dienstreisen und Neben- oder außerordentliche Kosten, die den Mitarbeitern im Rahmen ihrer Dienstausübung entstehen, gemäß dem Statut für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

3 0 9 2

Empfangs- und Repräsentationskosten

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 8 696 — 8 696

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke.

KAPITEL 3 1 —

KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU)

3 1 1

Projektunterstützung

3 1 1 0

Projektunterstützung

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für finanzielle Maßnahmen zugunsten von KMU für die Entwicklung und den Austausch effektiver bewährter Praktiken, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken reduzieren.

3 1 2

Informationsmaßnahmen der Agentur

3 1 2 0

Informationsmaßnahmen der Agentur

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Informationsmaßnahmen durch die Agentur, insbesondere zur Verbreitung der preisgekrönten Projektergebnisse.

3 1 4

Bewertung KMU

3 1 4 0

Bewertung KMU

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Bewertung und Berichterstellung in Zusammenhang mit den KMU-Unterstützungsprogrammen durch einen externen Auftragnehmer.

KAPITEL 3 2 —

PHARE-PROGRAMM

3 2 0

Phare-Programm (gebunden)

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Vorbereitungsmaßnahmen für die künftige Beteiligung Rumäniens und Bulgariens an der Agentur. Mit der Europäischen Kommission wurde ein Phare-III-Programm im Gesamtwert von 500 000 EUR unterzeichnet, das im Zeitraum 2005-2006 laufen wird. Tätigkeiten unter Phare III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahlen für 2005 stellen die tatsächliche Umsetzung innerhalb des Jahres dar. Der Saldo in Bezug auf die Gesamtsumme in Höhe von 500 000 EUR erscheint 2006.

3 2 0 0

Gehälter expat./int. Mitarbeiter

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 53 240 27 627 80 867

3 2 1 0

Reisekosten (international)

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 31 757 44 400 76 157

3 2 1 1

Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 2 170 1 629 3 799

3 2 1 2

Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 2 700 6 797 9 497

3 2 2 0

Übersetzung/Dolmetscher

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 17 600 — 17 600

3 2 3 0

Workshop Europäische Woche

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 — 14 376 14 376

3 2 4 0

Webmaster

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 13 336 6 564 19 900

3 2 4 1

Technische Ausrüstung

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 10 000 10 000

3 2 5 0

TA Gute praktische Lösungen

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 — —

3 2 6 0

Verwaltungskosten

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 1 413 2 057 3 470

3 2 7 0

Druck von Informationsmaterial

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 20 000 7 772 27 772

3 2 8 0

Seminare und Konferenzen, Initiative „Gesunder Arbeitsplatz“

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 48 000 48 000

3 2 8 1

Medienleistungen

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 10 000 10 000

3 2 8 2

Verwaltung und Verteilung von Listen

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 8 000 8 000

KAPITEL 3 3 —

AKTIONSPLAN ERWEITERUNG

3 3 0

Aktionsplan Erweiterung

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 1 550 000 — 1 550 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung des Aktionsplans Erweiterung zur Verbesserung des Stands im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz in den 10 neuen Mitgliedstaaten. Zu den Aktivitäten gehören insbesondere Sensibilierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen in Bezug auf den Wissensaustausch zwischen KMU.

KAPITEL 3 4 —

PHARE-IV-PROGRAMM (ZWECKGEBUNDEN)

3 4 0

Phare-IV-Programm (zweckgebunden)

Erläuterungen

Dieses Kapitel beinhaltet vorbereitende Maßnahmen für die künftige Teilnahme von Kroatien und der Türkei. Ein Phare-IV-Programm über einen Gesamtbetrag in Höhe von 450 000 EUR wurde mit der Europäischen Kommission vereinbart und wird im Zeitraum 2006-2007 laufen. Tätigkeiten unter Phare IV sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahlen stellen Richtwerte für das Tätigkeitsniveau in 2006 und 2007 dar. Im Jahr 2006 nicht gebundene Mittel werden nach 2007 übertragen.

3 4 0 0

Gehälter expat./int. Mitarbeiter

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 67 500 67 500

3 4 1 0

Reisekosten (international)

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 45 000 45 000

3 4 1 1

Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 3 110 3 110

3 4 1 2

Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 6 000 6 000

3 4 2 0

Übersetzung/Dolmetschen

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 27 840 27 840

3 4 3 0

Workshop Europäische Woche

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 44 000 44 000

3 4 4 0

Webmaster, Assistenten der Focal Points

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 75 600 75 600

3 4 4 1

Computerausrüstung

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 4 800 4 800

3 4 5 0

Mobiliar

Ausgaben 2006 BH 1/2006 Insgesamt 2006 4 000 4 000

3 4 6 0

Druck von Informationsmaterial