DE Amtsblatt der Europäischen Union L 43/13

Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz für das Haushaltsjahr 2005 — Berichtigungshaushaltsplan 2

(2006/74/EG)

EINNAHMENPLAN 2005

Titel Kapitel Bezeichnung 2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 1 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1 0 ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 Titel 1 Insgesamt 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 2 SONSTIGE ZUSCHÜSSE 2 0 SONSTIGE ZUSCHÜSSE 180 303 180 303 180 303 180 303 Titel 2 Insgesamt 180 303 180 303 180 303 180 303 5 SONSTIGE EINNAHMEN 5 0 ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN p.m. p.m. p.m. p.m. 5 2 ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN p.m. p.m. p.m. p.m. 5 4 VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN p.m. p.m. p.m. p.m. 5 9 SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 5 Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. 6 EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN 6 0 EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 6 Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. GESAMTBETRAG 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087

TITEL 1

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

Artikel Posten Bezeichnung 2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II KAPITEL 1 0 1 0 0 Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 200 000 1 1 0 PHARE-Programm (zweckgebunden) 357 784 KAPITEL 1 0 — INSGESAMT 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 Titel 1 Insgesamt 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 557 784 KAPITEL 1 0 — ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

KAPITEL 1 0 —

ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT

1 0 0

Zuschuss der Europäischen Gemeinschaft

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 10 588 000 13 200 000 13 557 784 13 200 000

Erläuterungen

Verordnung (EG) Nr. 2062/94 des Rates vom 18. Juli 1994 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz (ABl. L 216 vom 20.8.1994, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1643/95 (ABl. L 156 vom 7.7.1995, S. 1). Gemäß Artikel 12 Absatz 3 dieser Verordnung wird ein Zuschuss für die Agentur im Einzelplan der Kommission des Gesamthaushaltsplans veranschlagt. Dieses Kapitel enthält die Finanzierung für ein PHARE III-Programm, die mit der Europäischen Gemeinschaft unterzeichnet wurde und in einer Gesamthöhe von 500 000 EUR bis Ende Juni 2006 laufen wird. Tätigkeiten unter PHARE III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von gebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahlen sind als Richtwerte für den Umfang der Tätigkeiten im Jahr 2005 zu betrachten.

1 1 0

PHARE-Programm (zweckgebunden)

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 357 784

Erläuterungen

Die Beträge entsprechen den zweckgebundenen PHARE-Einnahmen.

TITEL 2

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

Artikel Posten Bezeichnung 2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II KAPITEL 2 0 2 0 0 Zuschuss der baskischen Regionalregierung 60 101 6 010 60 101 60 101 2 0 1 Zuschuss der Provinz Biskaya — 174 293 60 101 60 101 2 0 2 Zuschuss der spanischen Regierung 60 101 p.m. 60 101 60 101 2 0 3 Sonstige Zuschüsse 60 101 p.m. p.m. p.m. KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 180 303 180 303 180 303 180 303 Titel 2 Insgesamt 180 303 180 303 180 303 180 303 KAPITEL 2 0 — SONSTIGE ZUSCHÜSSE

KAPITEL 2 0 —

SONSTIGE ZUSCHÜSSE

2 0 0

Zuschuss der baskischen Regionalregierung

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 60 101 6 010 60 101 60 101

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 1

Zuschuss der Provinz Biskaya

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II — 174 293 60 101 60 101

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 2

Zuschuss der spanischen Regierung

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 60 101 p.m. 60 101 60 101

Erläuterungen

Dieser Zuschuss ist zur Deckung der Finanzierung der laufenden Ausgaben bestimmt.

2 0 3

Sonstige Zuschüsse

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 60 101 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus sonstigen Zuschüssen.

TITEL 5

SONSTIGE EINNAHMEN

Artikel Posten Bezeichnung 2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II KAPITEL 5 0 5 0 0 Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 0 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 5 2 0 Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 2 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 4 5 4 0 Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 4 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 9 5 9 0 Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 9 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 5 Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 5 0 — ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN KAPITEL 5 2 — ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN KAPITEL 5 4 — VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN KAPITEL 5 9 — SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

KAPITEL 5 0 —

ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN

5 0 0

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Erlös aus der Veräußerung von beweglichen und unbeweglichen Sachen.

KAPITEL 5 2 —

ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGE EINNAHMEN

5 2 0

Ertrag aus Anlagemitteln oder Darlehen, Bankzinsen und sonstige Einnahmen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Ertrag aus Anlagemitteln, Bankzinsen und sonstige Einnahmen.

KAPITEL 5 4 —

VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDER ZU VERWENDENDE EINNAHMEN

5 4 0

Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Verschiedene, nicht in Anspruch genommene und wieder zu verwendende Einnahmen.

KAPITEL 5 9 —

SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT

5 9 0

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Sonstige Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit.

TITEL 6

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

Artikel Posten Bezeichnung 2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II KAPITEL 6 0 6 0 0 Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 1 Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 2 Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen p.m. p.m. p.m. p.m. 6 0 3 Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 6 0 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 6 Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. GESAMTBETRAG 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087 KAPITEL 6 0 — EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

KAPITEL 6 0 —

EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN

6 0 0

Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Einkommen aus bezahlten Dienstleistungen.

6 0 1

Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Einkommen aus gemeinschaftlich finanzierten Verträgen.

6 0 2

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Einnahmen aus dem Verkauf von Veröffentlichungen.

6 0 3

Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Mieteinnahmen aus unbeweglichem Vermögen.

AUSGABENPLAN 2005

Titel Kapitel Bezeichnung 2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 1 PERSONAL 1 1 PERSONAL IM AKTIVEN DIENST 4 330 052 4 536 673 4 536 673 3 777 353 1 4 SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR 17 545 19 500 19 500 22 668 1 5 MOBILITÄT p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 SOZIALAUSGABEN p.m. p.m. p.m. p.m. 1 8 AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE — — — 778 875 1 9 VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 1 Insgesamt 4 347 597 4 556 173 4 556 173 4 578 896 2 GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN 2 0 MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN 818 475 823 724 823 724 830 219 2 1 INFORMATIONSTECHNOLOGIE 293 506 375 012 375 012 375 012 2 2 BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN 51 500 56 806 56 806 40 806 2 3 LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB 62 225 98 027 98 026 87 531 2 4 POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN 147 000 170 562 170 562 167 839 Titel 2 Insgesamt 1 372 706 1 524 130 1 524 130 1 501 407 3 OPERATIONELLE AUSGABEN 3 0 ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN 4 953 000 5 550 000 5 550 000 5 534 900 3 1 KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) 95 000 p.m. p.m. 15 100 3 2 PHARE-PROGRAMM p.m. p.m. 357 784 357 784 3 3 AKTIONSPLAN ERWEITERUNG 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Titel 3 Insgesamt 5 048 000 7 300 000 7 657 784 7 657 784 GESAMTBETRAG 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087

TITEL 1

PERSONAL

Artikel Posten Bezeichnung 2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II KAPITEL 1 1 1 1 0 Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben 1 1 0 0 Grundgehälter 1 979 122 2 254 656 2 254 656 1 910 345 1 1 0 1 Familienzulagen 223 243 259 773 259 773 193 475 1 1 0 2 Auslands- und Expatriierungszulagen 311 835 346 199 346 199 279 746 1 1 0 3 Sekretariatszulagen 7 669 6 531 6 531 5 597 1 1 0 4 Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung 23 100 — — — Artikel 1 1 0 — Insgesamt 2 544 969 2 867 159 2 867 159 2 389 163 1 1 1 Sonstiges Personal 1 1 1 0 Hilfskräfte 270 309 81 518 81 518 28 795 1 1 1 2 Örtliche Bedienstete 592 369 620 471 620 471 295 422 1 1 1 3 Vertragsbedienstete 30 623 30 623 261 765 Artikel 1 1 1 — Insgesamt 862 678 732 612 732 612 585 982 1 1 2 Berufliche Fortbildung des Personals 1 1 2 0 Berufliche Fortbildung des Personals 42 000 43 092 43 092 18 033 Artikel 1 1 2 — Insgesamt 42 000 43 092 43 092 18 033 1 1 3 Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung 1 1 3 0 Krankenversicherung 69 679 76 080 76 080 63 753 1 1 3 1 Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten 18 832 19 468 19 468 16 482 1 1 3 2 Arbeitslosenversicherung 19 866 28 505 28 505 24 170 1 1 3 3 Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 3 — Insgesamt 108 377 124 053 124 053 104 405 1 1 4 Sonstige Zulagen und Vergütungen 1 1 4 0 Geburtenzulage und Sterbegeld 450 p.m. p.m. 412 1 1 4 1 Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs 59 983 105 213 105 213 59 843 1 1 4 2 Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen p.m. — — — 1 1 4 3 Pauschale Amtszulagen p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 4 — Insgesamt 60 433 105 213 105 213 60 255 1 1 5 Überstunden p.m. p.m. p.m. 969 1 1 7 Aushilfsleistungen 1 1 7 5 Leiharbeitskräfte 10 000 32 137 32 137 41 349 1 1 7 6 Abordnung nationaler Beamter 41 188 51 027 51 027 47 808 1 1 7 7 Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung 27 500 27 500 24 750 Artikel 1 1 7 — Insgesamt 51 188 110 664 110 664 113 907 1 1 8 Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals 1 1 8 0 Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals 90 000 40 533 40 533 288 034 1 1 8 1 Reisekosten 33 857 29 784 29 784 8 680 1 1 8 2 Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen 178 633 146 146 146 146 78 256 1 1 8 3 Umzugskosten 257 340 231 000 231 000 55 568 1 1 8 4 Zeitweilige Tagegelder 57 956 79 688 79 688 24 786 Artikel 1 1 8 — Insgesamt 617 786 527 151 527 151 455 324 1 1 9 Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter 1 1 9 0 Berichtigungskoeffizienten 42 621 26 729 26 729 49 315 1 1 9 1 Anpassung der Gehälter p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 1 9 — Insgesamt 42 621 26 729 26 729 49 315 KAPITEL 1 1 — INSGESAMT 4 330 052 4 536 673 4 536 673 3 777 353 KAPITEL 1 4 1 4 1 Ärztlicher Dienst 13 545 15 000 15 000 18 375 1 4 2 Sonstige Sozialaufwendungen 4 000 4 500 4 500 4 293 KAPITEL 1 4 — INSGESAMT 17 545 19 500 19 500 22 668 KAPITEL 1 5 1 5 2 Mobilität 1 5 2 0 Mobilität des Personals p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 1 Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden p.m. p.m. p.m. p.m. 1 5 2 2 Praktikanten p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 1 5 2 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 5 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 6 1 6 0 Außerordentliche Beihilfen p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 2 Sonstige Sozialaufwendungen p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 3 Kleinkindertagesstätte p.m. p.m. p.m. p.m. 1 6 4 Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 6 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 8 1 8 0 Ausgleich der Gesamtverluste 1 8 0 0 Ausgleich der Gesamtverluste 778 875 Artikel 1 8 0 — Insgesamt KAPITEL 1 8 — INSGESAMT — — — 778 875 KAPITEL 1 9 1 9 0 Versorgungsbezüge und Abgangsgelder p.m. p.m. p.m. p.m. KAPITEL 1 9 — INSGESAMT p.m. p.m. p.m. p.m. Titel 1 Insgesamt 4 347 597 4 556 173 4 556 173 4 578 896 KAPITEL 1 1 — PERSONAL IM AKTIVEN DIENST KAPITEL 1 4 — SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR KAPITEL 1 5 — MOBILITÄT KAPITEL 1 6 — SOZIALAUSGABEN KAPITEL 1 8 — AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE KAPITEL 1 9 — VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

KAPITEL 1 1 —

PERSONAL IM AKTIVEN DIENST

1 1 0

Bedienstete, die eine im Stellenplan vorgesehene Stelle innehaben

1 1 0 0

Grundgehälter

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 1 979 122 2 254 656 2 254 656 1 910 345

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 66 sowie Artikel 2 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (BBSB).

Veranschlagt sind die Grundgehälter der Beamteten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 1

Familienzulagen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 223 243 259 773 259 773 193 475

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42a, 42b, 62, 67, 68, 68a sowie Abschnitt I des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Haushaltszulage, die Zulage für unterhaltsberechtigte Kinder und die Erziehungszulage der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 2

Auslands- und Expatriierungszulagen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 311 835 346 199 346 199 279 746

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 62 und 69 sowie Artikel 4 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind die Auslands- und Expatriierungszulagen der Beamten und der Bediensteten auf Zeit.

1 1 0 3

Sekretariatszulagen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 7 669 6 531 6 531 5 597

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 18 des Anhangs XIII.

Veranschlagt sind die Sekretariatszulagen für Bedienstete auf Zeit der Laufbahngruppe C, die vor dem 1. Mai 2004 in eine Planstelle als Bürosekretär oder Büroassistent, Fernschreiber, Maschinenschreiber, Bürohauptsekretär oder Hauptsekretär eingewiesen wurden.

1 1 0 4

Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 23 100 — — —

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter Haushaltslinie 1 1 7 7 verbucht.

1 1 1

Sonstiges Personal

1 1 1 0

Hilfskräfte

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 270 309 81 518 81 518 28 795

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 3 und Titel III.

Veranschlagt sind die Bezüge sowie der Arbeitgeberanteil für das Sozialversicherungssystem für Hilfskräfte, ausgenommen die Beträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 9 0), Einstellung (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 0), Reisekosten (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 1) und Tagegelder (veranschlagt unter Haushaltslinie 1 1 8 4).

1 1 1 2

Örtliche Bedienstete

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 592 369 620 471 620 471 295 422

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 4 und Titel V.

Veranschlagt sind die Vergütungen (einschließlich für Überstunden) sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung für örtliche Bedienstete.

1 1 1 3

Vertragsbedienstete

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 30 623 30 623 261 765

Erläuterungen

BBSB, insbesondere Artikel 3 und Titel IV. Veranschlagt sind die Vergütungen und Zulagen sowie die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung. Die Beträge für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten, für Einstellung, Reisekosten und Tagegelder werden unter den Haushaltslinien 1 1 9 0, 1 1 8 0, 1 1 8 1 bzw. 1 1 8 4 veranschlagt.

1 1 2

Berufliche Fortbildung des Personals

1 1 2 0

Berufliche Fortbildung des Personals

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 42 000 43 092 43 092 18 033

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 24a Absatz 3, sowie Artikel 11, 54 und 81 der BBSB.

1 1 3

Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung

1 1 3 0

Krankenversicherung

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 69 679 76 080 76 080 63 753

Erläuterungen

Artikel 72 des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie Artikel 28 und 95 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des Arbeitgeberbeitrags.

1 1 3 1

Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 18 832 19 468 19 468 16 482

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 73 sowie Artikel 28 und 95 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel für:

— den Arbeitgeberbeitrag zur Versicherung gegen Unfall und Berufskrankheiten,

— einen Zusatzbetrag zur Deckung der von der Versicherung nicht übernommenen Kosten.

1 1 3 2

Arbeitslosenversicherung

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 19 866 28 505 28 505 24 170

Erläuterungen

Verordnung (EGKS, EWG, Euratom) Nr. 2799/85 des Rates vom 27. September 1985 zur Änderung des Statuts der Beamten der Europäischen Gemeinschaften sowie der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften (ABl. L 265 vom 8.10.1985, S. 1).

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Arbeitslosenversicherung für die jeweiligen Bediensteten (Artikel 28a und 96 der BBSB).

1 1 3 3

Bildung oder Aufrechterhaltung von Versorgungsansprüchen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 42 und 112.

Veranschlagt sind Mittel für die Zahlungen, die die Agentur für die jeweiligen Bediensteten zur Bildung oder Aufrechterhaltung ihrer Versorgungsansprüche im Herkunftsland zu leisten hat.

1 1 4

Sonstige Zulagen und Vergütungen

1 1 4 0

Geburtenzulage und Sterbegeld

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 450 p.m. p.m. 412

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 70, 74 und 75, sowie Artikel 20 und 97 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel für:

— die Geburtenzulage,

sowie beim Tod eines Beamten:

— die Zahlung der vollen Dienstbezüge des Verstorbenen bis zum Ende des dritten auf den Sterbemonat folgenden Monats,

— die Kosten für die Überführung bis zum Herkunftsort des Verstorbenen.

1 1 4 1

Reisekosten aus Anlass des Jahresurlaubs

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 59 983 105 213 105 213 59 843

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 8 des Anhangs VII sowie Artikel 26 und 92 der BBSB.

Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die jeweiligen Bediensteten, deren Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort.

1 1 4 2

Mietzulagen und Fahrtkostenzulagen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. — — —

Erläuterungen

Infolge des Inkrafttreten des neuen Personalstatuts entfällt dieser Posten ab dem 1. Mai 2004.

1 1 4 3

Pauschale Amtszulagen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 14 des Anhangs VII.

1 1 5

Überstunden

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. 969

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere Artikel 56 und Anhang VI. Veranschlagt sind Mittel für die Überstunden der jeweiligen Bediensteten der Laufbahngruppen C* und D* sowie der örtlichen Bediensteten, die pauschal abgegolten oder zum Stundensatz vergütet werden, soweit sie gemäß den Bestimmungen nicht durch Gewährung von Freizeit abgegolten werden können.

1 1 7

Aushilfsleistungen

1 1 7 5

Leiharbeitskräfte

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 10 000 32 137 32 137 41 349

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Einstellung von Leiharbeitskräften, insbesondere Büroassistenten.

Durch die Einstellung von Leiharbeitskräften können Dienststellen ihren punktuellen Bedarf decken.

1 1 7 6

Abordnung nationaler Beamter

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 41 188 51 027 51 027 47 808

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Organisation eines Austauschprogramms für nationale Beamte durch die Agentur.

1 1 7 7

Generaldirektion Personal und Verwaltung — administrative Unterstützung

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 27 500 27 500 24 750

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gebühren, die die GD Personal und Verwaltung für die Vorbereitung der Gehälter erhebt.

1 1 8

Verschiedene Ausgaben für Einstellung und Versetzung des Personals

1 1 8 0

Verschiedene Ausgaben für die Einstellung des Personals

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 90 000 40 533 40 533 288 034

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 27 bis 31 und Artikel 33 sowie Anhang VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Einstellungsverfahren.

1 1 8 1

Reisekosten

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 33 857 29 784 29 784 8 680

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 7 des Anhangs VII und Artikel 22, 92 und 67 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Erstattung der Reisekosten der jeweiligen Bediensteten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder) beim Dienstantritt oder beim Ausscheiden aus dem Dienst.

1 1 8 2

Einrichtungs-, Wiedereinrichtungs- und Versetzungsbeihilfen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 178 633 146 146 146 146 78 256

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 5 und 6 des Anhangs VII und Artikel 23 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Einrichtungsbeihilfe für Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 3

Umzugskosten

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 257 340 231 000 231 000 55 568

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 9 des Anhangs VII.

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Umzugskosten für Bedienstete auf Zeit, die infolge ihres Dienstantritts, ihrer Verwendung an einem neuen Dienstort oder ihres endgültigen Ausscheidens aus dem Dienst ihren Wohnsitz wechseln und sich an einem anderen Ort wieder einrichten müssen.

1 1 8 4

Zeitweilige Tagegelder

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 57 956 79 688 79 688 24 786

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 20 und 71 sowie Artikel 10 des Anhangs VII sowie Artikel 25, 69 und 92 der Beschäftigungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten.

Veranschlagt sind Mittel für die Tagegelder für Bedienstete, die nachweisen können, daß sie nach ihrem Dienstantritt (sowie im Falle einer Versetzung) ihren Wohnsitz ändern müssen.

1 1 9

Berichtigungskoeffizienten — Anpassung der Gehälter

1 1 9 0

Berichtigungskoeffizienten

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 42 621 26 729 26 729 49 315

Erläuterungen

Statut der Beamten der Europäischen Gemeinschaften, insbesondere die Artikel 64 und 65 sowie Artikel 20, 64 und 92 der BBSB.

Veranschlagt sind Mittel für die Anwendung der Berichtigungskoeffizienten auf die Dienstbezüge der jeweiligen Bediensteten sowie auf die Vergütung der Überstunden.

1 1 9 1

Anpassung der Gehälter

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Auswirkungen der vom Rat im Laufe des Haushaltsjahres zu beschließenden etwaigen Anpassungen der Bezüge.

KAPITEL 1 4 —

SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR

1 4 1

Ärztlicher Dienst

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 13 545 15 000 15 000 18 375

Erläuterungen

Veranschlagt werden alle Ausgaben im Zusammenhang mit dem ärztlichen Dienst, Präventionsmaßnahmen sowie die Reisekosten für den Dienstarzt der Agentur, insbesondere im Rahmen von Artikel 59 des Beamtenstatuts.

1 4 2

Sonstige Sozialaufwendungen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 4 000 4 500 4 500 4 293

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für soziale Maßnahmen des Personals der Agentur.

KAPITEL 1 5 —

MOBILITÄT

1 5 2

Mobilität

1 5 2 0

Mobilität des Personals

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für den Austausch von Personal.

1 5 2 1

Beamte der Agentur, die vorübergehend zu nationalen Behörden, internationalen Organisationen oder öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen abgeordnet werden

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Beamte der Agentur, die zu nationalen oder internationalen Stellen abgeordnet oder vorübergehend dort eingesetzt werden.

1 5 2 2

Praktikanten

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten in Verbindung mit Praktikanten.

KAPITEL 1 6 —

SOZIALAUSGABEN

1 6 0

Außerordentliche Beihilfen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Barzuwendungen an Beamte, ehemalige Beamte oder Hinterbliebene von verstorbenen Beamten, die sich in einer besonders schwierigen Lage befinden.

1 6 2

Sonstige Sozialaufwendungen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt Mittel zur Deckung der Ausgaben für Unterstützungsleistungen zugunsten von Familien, neu angekommenen Bediensteten, für Rechtsberatung, Zuschüsse für Pfadfinder, Zuschüsse für das Sekretariat der Elternvereinigung.

1 6 3

Kleinkindertagesstätte

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt Mittel zur Deckung der finanziellen Beteiligung der Agentur an den Kosten für die Betreuung der Kinder des Personals in Kindertagesstätten.

1 6 4

Zusätzliche Hilfe für behinderte Personen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Beamte im aktiven Dienst, Ehegatten und unterhaltsberechtigte Kinder mit einer Behinderung nach Ausschöpfung der Ansprüche auf nationaler Ebene, und zwar für die Erstattung von als notwendig anerkannten Kosten (außer Arztkosten), die sich aus der Behinderung ergeben und nachweislich belegt sind.

KAPITEL 1 8 —

AUSGLEICH DER GESAMTVERLUSTE

1 8 0

Ausgleich der Gesamtverluste

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Gesamtverluste im Jahr 2004, wie sie in der Haushaltsergebnisrechnung im Jahresabschluss 2004 und gemäß Artikel 16 Absatz 2 der Finanzregelungen der Agentur festgestellt wurden.

1 8 0 0

Ausgleich der Gesamtverluste

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 778 875

KAPITEL 1 9 —

VERSORGUNGSBEZÜGE UND ABGANGSGELDER

1 9 0

Versorgungsbezüge und Abgangsgelder

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

TITEL 2

GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung 2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II KAPITEL 2 0 2 0 0 Mieten 2 0 0 0 Mieten 498 675 514 847 514 847 532 147 Artikel 2 0 0 — Insgesamt 498 675 514 847 514 847 532 147 2 0 1 Versicherungen 2 0 1 0 Versicherungen 10 000 11 260 11 260 11 260 Artikel 2 0 1 — Insgesamt 10 000 11 260 11 260 11 260 2 0 2 Wasser, Gas, Strom und Heizung 2 0 2 0 Wasser, Gas, Strom und Heizung 68 000 78 872 78 872 78 872 Artikel 2 0 2 — Insgesamt 68 000 78 872 78 872 78 872 2 0 3 Reinigung und Instandhaltung 2 0 3 0 Reinigung und Instandhaltung 46 300 57 504 57 504 47 504 Artikel 2 0 3 — Insgesamt 46 300 57 504 57 504 47 504 2 0 4 Herrichtung der Diensträume 2 0 4 0 Herrichtung der Diensträume 116 000 77 650 77 650 76 350 Artikel 2 0 4 — Insgesamt 116 000 77 650 77 650 76 350 2 0 5 Sicherheit und Überwachung der Gebäude 2 0 5 0 Sicherheit und Überwachung der Gebäude 76 000 80 000 80 000 80 000 Artikel 2 0 5 — Insgesamt 76 000 80 000 80 000 80 000 2 0 9 Verwaltungsausgaben, Gebühren 2 0 9 0 Verwaltungsausgaben, Gebühren 3 500 3 591 3 591 4 086 Artikel 2 0 9 — Insgesamt 3 500 3 591 3 591 4 086 KAPITEL 2 0 — INSGESAMT 818 475 823 724 823 724 830 219 KAPITEL 2 1 2 1 0 Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie 2 1 0 0 Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie 136 200 185 141 185 141 185 141 Artikel 2 1 0 — Insgesamt 136 200 185 141 185 141 185 141 2 1 2 Leistungen des IT-Personals 2 1 2 0 Leistungen des IT-Personals 44 500 102 089 102 089 102 089 Artikel 2 1 2 — Insgesamt 44 500 102 089 102 089 102 089 2 1 3 Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation 2 1 3 0 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung 96 806 53 288 53 288 53 288 2 1 3 2 Miete 1 000 6 026 6 026 6 026 2 1 3 3 Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung 12 000 25 390 25 390 25 390 2 1 3 4 Hardware für die Büroautomation 3 000 3 078 3 078 3 078 Artikel 2 1 3 — Insgesamt 112 806 87 782 87 782 87 782 KAPITEL 2 1 — INSGESAMT 293 506 375 012 375 012 375 012 KAPITEL 2 2 2 2 1 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln 2 2 1 0 Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln 4 000 45 520 45 520 29 520 Artikel 2 2 1 — Insgesamt 4 000 45 520 45 520 29 520 2 2 3 Dienstfahrzeug 2 2 3 1 Ankauf des Dienstfahrzeugs 40 000 p.m. p.m. p.m. 2 2 3 2 Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel 2 500 4 104 4 104 4 104 Artikel 2 2 3 — Insgesamt 42 500 4 104 4 104 4 104 2 2 5 Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek 2 2 5 0 Veröffentlichungen und Abonnements 4 500 6 669 6 669 6 669 2 2 5 1 Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek 500 513 513 513 Artikel 2 2 5 — Insgesamt 5 000 7 182 7 182 7 182 KAPITEL 2 2 — INSGESAMT 51 500 56 806 56 806 40 806 KAPITEL 2 3 2 3 0 Papier- und Bürobedarf 2 3 0 0 Papier- und Bürobedarf 12 125 37 189 37 189 37 189 Artikel 2 3 0 — Insgesamt 12 125 37 189 37 189 37 189 2 3 2 Finanzkosten 2 3 2 0 Bankkosten 16 900 23 085 23 085 10 040 2 3 2 1 Kursverluste 4 000 1 026 1 026 3 526 2 3 2 9 Sonstige Finanzkosten 600 513 513 563 Artikel 2 3 2 — Insgesamt 21 500 24 624 24 624 14 129 2 3 3 Ausgelagerte Dienstleistungen 2 3 3 0 Streitsachen 15 000 20 390 20 390 20 390 2 3 3 1 Interne Auditdienste p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 3 — Insgesamt 15 000 20 390 20 390 20 390 2 3 4 Schadenersatz 2 3 4 0 Schadenersatz p.m. p.m. p.m. p.m. Artikel 2 3 4 — Insgesamt p.m. p.m. p.m. p.m. 2 3 5 Sonstige Sachausgaben 2 3 5 0 Verschiedene Versicherungen 600 616 615 615 2 3 5 2 Ausgaben für interne Verpflegung 7 000 9 182 9 182 9 182 2 3 5 3 Umzug von Dienststellen 5 500 5 513 5 513 5 513 2 3 5 9 Sonstige Ausgaben 500 513 513 513 Artikel 2 3 5 — Insgesamt 13 600 15 824 15 823 15 823 KAPITEL 2 3 — INSGESAMT 62 225 98 027 98 026 87 531 KAPITEL 2 4 2 4 0 Postgebühren und Zustellungskosten 2 4 0 0 Postgebühren und Zustellungskosten 32 000 30 562 30 562 30 562 Artikel 2 4 0 — Insgesamt 32 000 30 562 30 562 30 562 2 4 1 Telekommunikation 2 4 1 0 Abonnements und Gebühren für Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen 115 000 140 000 140 000 137 277 Artikel 2 4 1 — Insgesamt 115 000 140 000 140 000 137 277 KAPITEL 2 4 — INSGESAMT 147 000 170 562 170 562 167 839 Titel 2 Insgesamt 1 372 706 1 524 130 1 524 130 1 501 407 KAPITEL 2 0 — MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 1 — INFORMATIONSTECHNOLOGIE KAPITEL 2 2 — BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN KAPITEL 2 3 — LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB KAPITEL 2 4 — POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

KAPITEL 2 0 —

MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN

2 0 0

Mieten

2 0 0 0

Mieten

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 498 675 514 847 514 847 532 147

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Mieten für die von der Agentur belegten Dienstgebäude oder Gebäudeteile sowie für die Anmietung von Parkplätzen.

2 0 1

Versicherungen

2 0 1 0

Versicherungen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 10 000 11 260 11 260 11 260

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Prämien der Versicherungsverträge für die von der Agentur belegten Gebäude oder Gebäudeteile und deren Inhalt.

2 0 2

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2 0 2 0

Wasser, Gas, Strom und Heizung

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 68 000 78 872 78 872 78 872

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung des laufenden Bedarfs.

2 0 3

Reinigung und Instandhaltung

2 0 3 0

Reinigung und Instandhaltung

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 46 300 57 504 57 504 47 504

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Reinigung und Instandhaltung der von der Agentur genutzten Räumlichkeiten.

2 0 4

Herrichtung der Diensträume

2 0 4 0

Herrichtung der Diensträume

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 116 000 77 650 77 650 76 350

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Herrichtung von Büroräumen und Instandsetzungsarbeiten im Dienstgebäude.

2 0 5

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2 0 5 0

Sicherheit und Überwachung der Gebäude

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 76 000 80 000 80 000 80 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung verschiedener Ausgaben für die Sicherheit der Gebäude, insbesondere für die Gebäudeüberwachungsverträge, für Miete und Wiederauffüllung der Feuerlöscher, Anschaffung und Unterhaltung der Brandbekämpfungsgeräte, Erneuerung der Ausrüstung der als freiwillige Brandschutzhelfer tätigen Beamten sowie die Kosten der gesetzlich vorgeschriebenen Kontrollen.

2 0 9

Verwaltungsausgaben, Gebühren

2 0 9 0

Verwaltungsausgaben, Gebühren

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 3 500 3 591 3 591 4 086

Erläuterungen

Veranschlagt werden die Ausgaben für Gebäude, die unter den anderen Artikeln des Kapitels 2 0 nicht besonders vorgesehen sind, wie z. B. die Verwaltungskosten, ausgenommen Verbrauchskosten (Wasser, Gas, Strom), Kosten im Zusammenhang mit Gebäuden mit mehreren Mietparteien, Kosten für Zustandsfeststellungen, Kommunalgebühren und Nebenkosten.

KAPITEL 2 1 —

INFORMATIONSTECHNOLOGIE

2 1 0

Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie

2 1 0 0

Betriebskosten im Zusammenhang mit der Informationstechnologie

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 136 200 185 141 185 141 185 141

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Softwarelizenzen, für die Installation, Entwicklung und Pflege von IT-Systemen sowie für verschiedene Verbrauchsgüter im Bereich der Datenverarbeitung.

2 1 2

Leistungen des IT-Personals

2 1 2 0

Leistungen des IT-Personals

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 44 500 102 089 102 089 102 089

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für externes DV-Personal (Helpdesk, Operateure, DV-Manager, Systemingenieure usw.).

2 1 3

Technische Anlagen und Hardware für die Büroautomation

2 1 3 0

Erstausstattung und Ersatzbeschaffung

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 96 806 53 288 53 288 53 288

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für die Anschaffung und Installation von technischen und DV-Ausstattungen. Bedingung für den Ankauf von Ausstattungen und Anlagen unter diesem Posten ist die Ersatzbeschaffung bei entsprechend den geltenden Verfahren vorgenommener Außerbetriebstellung von technischen und DV-Ausstattungen und -Anlagen.

2 1 3 2

Miete

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 1 000 6 026 6 026 6 026

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Miete unterschiedlichen Materials und verschiedener technischer und DV-Anlagen.

2 1 3 3

Unterhaltung, Betrieb und Instandsetzung

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 12 000 25 390 25 390 25 390

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Instandhaltung und Instandsetzung des Materials und der technischen Anlagen.

2 1 3 4

Hardware für die Büroautomation

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 3 000 3 078 3 078 3 078

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung unvorhergesehener Kosten im DV-Bereich.

KAPITEL 2 2 —

BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN

2 2 1

Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

2 2 1 0

Erstausstattung und Ersatzbeschaffung von Möbeln, Pflege und Instandsetzung von Möbeln

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 4 000 45 520 45 520 29 520

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Deckung des Bedarfs der Agentur an Möbeln, Einrichtungsgegenständen, Küchenausstattung und Einrichtungen.

2 2 3

Dienstfahrzeug

2 2 3 1

Ankauf des Dienstfahrzeugs

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 40 000 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für den Fahrzeugankauf.

2 2 3 2

Fahrzeugwartung, Kraftstoff und Mietkosten für sonstige Transportmittel

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 2 500 4 104 4 104 4 104

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Versicherung, Wartung und Kraftstoff für den Dienstwagen sowie der Kosten für die Anmietung sonstiger Transportmittel (Taxi, Bus, Mietwagen).

2 2 5

Ausgaben für Dokumentation und Bibliothek

2 2 5 0

Veröffentlichungen und Abonnements

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 4 500 6 669 6 669 6 669

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Veröffentlichungen und für Abonnements bei Informationsdiensten, die für die Arbeit der Agentur erforderlich sind. Hierzu gehören Bücher und sonstige Veröffentlichungen, Zeitungen, Zeitschriften und Amtsblätter sowie Abonnements von Schnellinformationsdiensten und Datenbanken.

2 2 5 1

Spezifisches Bibliotheks-, Dokumentations- und Vervielfältigungsmaterial, Buchbinderarbeiten und Erhaltung der Werke der Bibliothek

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 500 513 513 513

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Anschaffung von Spezialausstattungen sowie für Buchbinderarbeiten und die Erhaltung von Büchern und Zeitschriften.

KAPITEL 2 3 —

LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB

2 3 0

Papier- und Bürobedarf

2 3 0 0

Papier- und Bürobedarf

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 12 125 37 189 37 189 37 189

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Beschaffung von Papier und Bürobedarf.

2 3 2

Finanzkosten

2 3 2 0

Bankkosten

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 16 900 23 085 23 085 10 040

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Bankkosten, der Kosten für die Herstellung der Verbindung mit dem Banken-Telekommunikationsnetz sowie die Anmietung eines Bankschließfaches.

2 3 2 1

Kursverluste

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 4 000 1 026 1 026 3 526

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Kursverlusten, die der Agentur im Zuge der Verwaltung ihres Haushalts entstehen, soweit diese nicht im Laufe des Rechnungsjahres durch Kursgewinne ausgeglichen werden können.

2 3 2 9

Sonstige Finanzkosten

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 600 513 513 563

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger Finanzkosten.

2 3 3

Ausgelagerte Dienstleistungen

2 3 3 0

Streitsachen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 15 000 20 390 20 390 20 390

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten von Streitsachen.

2 3 3 1

Interne Auditdienste

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für interne Auditdienste.

2 3 4

Schadenersatz

2 3 4 0

Schadenersatz

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Schadenersatzzahlungen.

2 3 5

Sonstige Sachausgaben

2 3 5 0

Verschiedene Versicherungen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 600 616 615 615

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Sonderversicherung für Rechnungsführer und Zahlstellenverwalter der Agentur.

2 3 5 2

Ausgaben für interne Verpflegung

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 7 000 9 182 9 182 9 182

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung von Ausgaben der Agentur für interne Verpflegung, wie Erfrischungen und Imbiss bei Sitzungen, Wasser- und Verkaufsautomaten.

2 3 5 3

Umzug von Dienststellen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 5 500 5 513 5 513 5 513

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Umzüge innerhalb des Dienstgebäudes.

2 3 5 9

Sonstige Ausgaben

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 500 513 513 513

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung sonstiger laufender Sachausgaben, die nicht gesondert ausgewiesen werden.

KAPITEL 2 4 —

POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN

2 4 0

Postgebühren und Zustellungskosten

2 4 0 0

Postgebühren und Zustellungskosten

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 32 000 30 562 30 562 30 562

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für Postgebühren und Zustellungskosten, einschließlich Paketgebühren.

2 4 1

Telekommunikation

2 4 1 0

Abonnements und Gebühren für Telefongespräche, Telegramme, Fernschreiben, Radio, Fernsehen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 115 000 140 000 140 000 137 277

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Grund- und Benutzungsgebühren für Fernsprechdienste (ausschließlich Dienstgespräche, da Privatgespräche in Rechnung gestellt werden), Fernkopiergeräte, Telefonkonferenzen, Datenübertragungen sowie den Kauf von Fernsprechbüchern, Empfangs- und Fernsprechvermittlungsdienste.

TITEL 3

OPERATIONELLE AUSGABEN

Artikel Posten Bezeichnung 2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II KAPITEL 3 0 3 0 0 Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen 3 0 0 0 Informationsanfragen und sonstige Kosten p.m. p.m. p.m. p.m. 3 0 0 1 Focalpoint-Zuschuss 704 759 940 000 940 000 816 900 3 0 0 2 Sitzungen der Focalpoints 61 798 110 808 110 808 110 808 Artikel 3 0 0 — Insgesamt 766 557 1 050 808 1 050 808 927 708 3 0 1 Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet 3 0 1 0 Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet 388 057 250 000 250 000 180 000 Artikel 3 0 1 — Insgesamt 388 057 250 000 250 000 180 000 3 0 2 Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer 3 0 2 0 Beobachtungsstelle für Risiken 35 798 628 500 628 500 348 500 3 0 2 1 Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) 598 673 — — — 3 0 2 2 Forschung auf dem Gebiet Arbeit und Gesundheitsschutz (TA) 320 000 — — — 3 0 2 3 Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) Neue Mitgliedstaaten 240 000 — — — 3 0 2 4 Arbeitsumfeld 1 150 000 1 150 000 885 000 Artikel 3 0 2 — Insgesamt 1 194 471 1 778 500 1 778 500 1 233 500 3 0 3 Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw. 3 0 3 0 Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw. 124 787 530 000 530 000 475 000 3 0 3 2 Sonstige Sitzungen 6 627 66 690 66 690 46 690 Artikel 3 0 3 — Insgesamt 131 414 596 690 596 690 521 690 3 0 4 Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten 3 0 4 0 Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten 342 909 270 000 270 000 295 000 3 0 4 4 Redaktionelle Arbeiten 35 800 51 250 51 250 26 250 Artikel 3 0 4 — Insgesamt 378 709 321 250 321 250 321 250 3 0 6 Übersetzung und Dolmetschen 3 0 6 0 Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705 3 0 6 1 Verdolmetschung — p.m. p.m. p.m. Artikel 3 0 6 — Insgesamt 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705 3 0 7 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 3 0 7 2 Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit 615 000 400 000 400 000 480 000 Artikel 3 0 7 — Insgesamt 615 000 400 000 400 000 480 000 3 0 8 Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands 3 0 8 0 Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands 260 025 205 000 205 000 233 000 Artikel 3 0 8 — Insgesamt 260 025 205 000 205 000 233 000 3 0 9 Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke 3 0 9 1 Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten 200 000 219 351 219 351 219 351 3 0 9 2 Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke 8 500 8 696 8 696 8 696 Artikel 3 0 9 — Insgesamt 208 500 228 047 228 047 228 047 KAPITEL 3 0 — INSGESAMT 4 953 000 5 550 000 5 550 000 5 534 900 KAPITEL 3 1 3 1 1 Projektunterstützung 3 1 1 0 Projektunterstützung p.m. — — 15 100 Artikel 3 1 1 — Insgesamt p.m. — — 15 100 3 1 2 Informationsmaßnahmen der Agentur 3 1 2 0 Informationsmaßnahmen der Agentur p.m. — — — Artikel 3 1 2 — Insgesamt p.m. — — — 3 1 4 Bewertung KMU 3 1 4 0 Bewertung KMU 95 000 p.m. p.m. p.m. Artikel 3 1 4 — Insgesamt 95 000 p.m. p.m. p.m. KAPITEL 3 1 — INSGESAMT 95 000 p.m. p.m. 15 100 KAPITEL 3 2 3 2 0 PHARE-Programm (gebunden) 3 2 0 0 Gehälter expat./int. Mitarbeiter — — 79 860 79 860 3 2 1 0 Reisekosten (international) p.m. p.m. 101 045 101 045 3 2 1 1 Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland — — 4 340 4 340 3 2 1 2 Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer — — 9 800 9 800 3 2 2 0 Übersetzung/Dolmetscher p.m. p.m. 64 000 64 000 3 2 3 0 Workshop Europäische Woche p.m. p.m. 20 000 20 000 3 2 4 0 Webmaster p.m. p.m. 36 674 36 674 3 2 5 0 TA Gute praktische Lösungen p.m. — — — 3 2 6 0 Verwaltungskosten p.m. p.m. 2 065 2 065 3 2 7 0 Druck von Informationsmaterial p.m. p.m. 40 000 40 000 Artikel 3 2 0 — Insgesamt p.m. p.m. 357 784 357 784 KAPITEL 3 2 — INSGESAMT p.m. p.m. 357 784 357 784 KAPITEL 3 3 3 3 0 Aktionsplan Erweiterung 1 750 000 1 750 000 1 750 000 KAPITEL 3 3 — INSGESAMT 1 750 000 1 750 000 1 750 000 Titel 3 Insgesamt 5 048 000 7 300 000 7 657 784 7 657 784 GESAMTBETRAG 10 768 303 13 380 303 13 738 087 13 738 087 KAPITEL 3 0 — ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN KAPITEL 3 1 — KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU) KAPITEL 3 2 — PHARE-PROGRAMM KAPITEL 3 3 — AKTIONSPLAN ERWEITERUNG

KAPITEL 3 0 —

ALLGEMEINE OPERATIONELLE AUSGABEN

3 0 0

Aktivitäten der Focalpoints einschließlich Aktivitäten der Sachverständigengruppen, Kosten für Sitzungen und Dolmetschleistungen

3 0 0 0

Informationsanfragen und sonstige Kosten

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Beantwortung von Informationsanfragen (durch die Focalpoints) und die Erstellung kleinerer Berichte über deren Ergebnisse sowie zur Deckung sonstiger Kosten im Zusammenhang mit dem Management des Netzes der Focalpoints.

3 0 0 1

Focalpoint-Zuschuss

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 704 759 940 000 940 000 816 900

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Unterstützung der Tätigkeiten des Agenturnetzes der Focalpoints zur Sicherstellung einer effizienten Verbreitung der Agenturinformationen und Nachrichten zu Kampagnen auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Dies erfolgt durch Vereinbarungen zwischen der Agentur und den Focalpoints über Zuschüsse zur Kofinanzierung von zuschussfähigen Tätigkeiten wie z. B. zur Anregung von Tätigkeiten im Rahmen der Europäischen Woche sowie anderer Maßnahmen zum Zwecke der Verbreitung.

3 0 0 2

Sitzungen der Focalpoints

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 61 798 110 808 110 808 110 808

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operationellen Kosten des Netzes der Focalpoints, einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten sowie ggf. Kosten für Dolmetschleistungen und die Anmietung von Räumen.

3 0 1

Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

3 0 1 0

Errichtung und Management des Informationsnetzes im Internet

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 388 057 250 000 250 000 180 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für das Management und die Entwicklung der elektronischen Kommunikation der Agentur. Dazu gehören die „dritte Generation“ von Websites des Netzes einschließlich mehrsprachiger Websites in bis zu 20 Sprachen, das Extranet und Intranet der Agentur.

3 0 2

Informationsprojekte und -programme/themenspezifische Ansprechstellen (TA) und externe Vertragnehmer

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Arbeit der vom Verwaltungsrat als Teil des Arbeitsprogramms der Agentur benannten themenspezifischen Ansprechstellen oder für spezifische Projekte und Berichte, die zur Umsetzung der Schlüsselbereiche im Rahmen des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.

3 0 2 0

Beobachtungsstelle für Risiken

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 35 798 628 500 628 500 348 500

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Errichtung und Entwickung der Beobachtungsstelle für Risiken. Dazu gehören insbesondere vorangegangene Projekte zur Überwachung von Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit sowie zu neu auftretenden Risiken (TA Forschung).

3 0 2 1

Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA)

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 598 673 — — —

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter den Haushaltslinien 3 0 2 0 und 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 2

Forschung auf dem Gebiet Arbeit und Gesundheitsschutz (TA)

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 320 000 — — —

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter den Haushaltslinien 3 0 2 0 und 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 3

Bewährte Praktiken im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit (TA) Neue Mitgliedstaaten

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 240 000 — — —

Erläuterungen

Die hier veranschlagten Mittel werden 2005 unter Haushaltslinie 3 0 2 4 verbucht.

3 0 2 4

Arbeitsumfeld

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 1 150 000 1 150 000 885 000

Erläuterungen

Veranschlagt werden Mittel für die Arbeit der früheren TA zu bewährten Praktiken — Systeme und Progamme (EU-15 und neue Mitgliedstaaten).

3 0 3

Konferenzen, Seminare, Workshops und öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten, Ad-hoc-Sitzungen usw.

3 0 3 0

Konferenzen, Seminare, Workshops, öffentliche Veranstaltungen, Werbeaktivitäten usw.

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 124 787 530 000 530 000 475 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Werbe- und Kommunikationstätigkeiten im Zusammenhang mit Informationsprodukten und -leistungen der Agentur, die zur Durchführung des Arbeitsprogramms beitragen werden. Dazu kann gehören: Organisation von Marketing-, Marktforschungs-, Presse- und Werbeaktivitäten im Zusammenhang mit der Arbeit der Agentur (Erhebungen, Broschüren, Videos, Plakate, öffentliche Veranstaltungen, Konferenzen, Seminare, Ausstellungen, Kampagnen usw.) sowie Beiträge zu ähnlichen, von Dritten organisierten Aktivitäten, die zur Umsetzung und Entwicklung des Arbeitsprogramms beitragen.

3 0 3 2

Sonstige Sitzungen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 6 627 66 690 66 690 46 690

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der laufenden Kosten für sonstige Sitzungen wie Ad-hoc-Gruppensitzungen oder sonstige Sachverständigensitzungen (einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten, ggf. Kosten für Dolmetschleistungen sowie für die Anmietung von Räumen).

3 0 4

Redaktionelle Bearbeitung, Herausgabe und Verbreitung von Informationen und sonstige Aktivitäten

3 0 4 0

Veröffentlichung und Verbreitung der Ergebnisse von Studien und sonstigen Informationsaktivitäten sowie von Agenturprodukten

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 342 909 270 000 270 000 295 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veröffentlichung und Verbreitung (einschließlich Datenbanken und Mailing) von Studienergebnissen, sonstigen Informationsaktivitäten und Agenturprodukten (Jahresbericht, Magazin, Haushaltsplan der Agentur usw.), die zur Umsetzung des Arbeitsprogramms der Agentur beitragen werden.

3 0 4 4

Redaktionelle Arbeiten

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 35 800 51 250 51 250 26 250

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für redaktionelle Arbeiten.

3 0 6

Übersetzung und Dolmetschen

3 0 6 0

Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 1 010 267 719 705 719 705 1 409 705

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten für den Verwaltungsrat und den Vorstand sowie für Kongresse, Seminare usw. in die verschiedenen Gemeinschaftssprachen. Die Übersetzungen werden im Wesentlichen vom Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg ausgeführt.

3 0 6 1

Verdolmetschung

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II — p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Dolmetschleistungen, die der Agentur von den Organen, insbesondere der Kommission, in Rechnung gestellt werden. Veranschlagt sind außerdem Mittel für die Bezahlung von freiberuflichen Dolmetschern, die die Agentur für außerplanmäßige Konferenzen in Anspruch nimmt, für die die Kommission keine Dolmetscher zur Verfügung stellen kann. Zusätzlich zum Honorar sind hierin Beiträge für Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung eingeschlossen sowie die Erstattung von Reisekosten sowie einer Reisekostenpauschale für Übersetzer, deren Geschäftssitz und Arbeitsort nicht identisch sind.

3 0 7

Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

3 0 7 2

Vorbereitung, Organisation und Leitung einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 615 000 400 000 400 000 480 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten der Erstellung und Verteilung von Kampagnenmaterial, Organisation und Leitung von Konferenzen (Abschlussveranstaltung und Preisverleihungsprogramm), Seminaren, Ausstellungen, öffentlichen Veranstaltungen, Werbeaktivitäten und Bewertungen im Rahmen einer Europäischen Woche für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit.

3 0 8

Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

3 0 8 0

Sitzungen des Verwaltungsrats und seines Vorstands

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 260 025 205 000 205 000 233 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der operationellen Ausgaben des Verwaltungsrats und seines Vorstands einschließlich Reise- und Aufenthaltskosten sowie ggf. Dolmetschkosten und Kosten für Hotelzimmer.

3 0 9

Ausgaben für Dienstreisen, Empfänge und Repräsentationszwecke

3 0 9 1

Ausgaben für Dienstreisen, Dienstfahrten und sonstige Nebenkosten

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 200 000 219 351 219 351 219 351

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für Transport, die Zahlung der Tagessätze für Dienstreisen und Neben- oder außerordentliche Kosten, die den Mitarbeitern im Rahmen ihrer Dienstausübung entstehen, gemäß dem Statut für die Beamten der Europäischen Gemeinschaften.

3 0 9 2

Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 8 500 8 696 8 696 8 696

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Ausgaben für Empfänge und Repräsentationszwecke.

KAPITEL 3 1 —

KLEINE UND MITTLERE UNTERNEHMEN (KMU)

3 1 1

Projektunterstützung

3 1 1 0

Projektunterstützung

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. — — 15 100

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für finanzielle Maßnahmen zugunsten von KMU für die Entwicklung und den Austausch effektiver bewährter Praktiken, die Sicherheits- und Gesundheitsrisiken reduzieren.

3 1 2

Informationsmaßnahmen der Agentur

3 1 2 0

Informationsmaßnahmen der Agentur

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. — — —

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Organisation von Informationsmaßnahmen durch die Agentur, insbesondere zur Verbreitung der preisgekrönten Projektergebnisse.

3 1 4

Bewertung KMU

3 1 4 0

Bewertung KMU

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 95 000 p.m. p.m. p.m.

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Bewertung und Berichterstellung in Zusammenhang mit den KMU-Unterstützungsprogrammen durch einen externen Auftragnehmer.

KAPITEL 3 2 —

PHARE-PROGRAMM

3 2 0

PHARE-Programm (gebunden)

Erläuterungen

Vorbereitungsmaßnahmen für die künftige Beteiligung Rumäniens und Bulgariens in der Agentur. Mit der Europäischen Kommission wurde ein PHARE III-Programm im Gesamtwert von 500 000 EUR unterzeichnet, das bis Ende Juni 2006 laufen wird. Tätigkeiten unter PHARE III sind mit dem genehmigten Arbeitsprogramm in Form von zweckgebundenen Einnahmen und Ausgaben verknüpft. Die Zahlen sind als Richtwerte für den Umfang der Tätigkeiten im Jahr 2005 zu betrachten. Nicht gebundene Mittel werden nach 2006 übertragen.

3 2 0 0

Gehälter expat./int. Mitarbeiter

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II — — 79 860 79 860

3 2 1 0

Reisekosten (international)

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. 101 045 101 045

3 2 1 1

Dienstreisekosten von Projektmitarbeitern im Ausland

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II — — 4 340 4 340

3 2 1 2

Dienstreisekosten Seminar-/Konferenzteilnehmer

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II — — 9 800 9 800

3 2 2 0

Übersetzung/Dolmetscher

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. 64 000 64 000

3 2 3 0

Workshop Europäische Woche

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. 20 000 20 000

3 2 4 0

Webmaster

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. 36 674 36 674

3 2 5 0

TA Gute praktische Lösungen

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. — — —

3 2 6 0

Verwaltungskosten

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. 2 065 2 065

3 2 7 0

Druck von Informationsmaterial

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II p.m. p.m. 40 000 40 000

KAPITEL 3 3 —

AKTIONSPLAN ERWEITERUNG

3 3 0

Aktionsplan Erweiterung

2004 (endgültig) 2005 — ursprünglich 2005 — Bericht.hh. I 2005 — Bericht.hh. II 1 750 000 1 750 000 1 750 000

Erläuterungen

Veranschlagt sind Mittel für die Durchführung des Aktionsplans Erweiterung zur Verbesserung des Stands im Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz in den 10 neuen Mitgliedstaaten. Zu den Aktivitäten gehören insbesondere Sensibilierungsmaßnahmen sowie Maßnahmen in Bezug auf den Wissensaustausch zwischen KMU.