e-ISSN: 2548-9925

## Perancangan Prosedur Berbasis Manajemen Risiko pada Perguruan Tinggi dalam Rangka Migrasi ke ISO 9001:2015
Dwi Kartikasari a* a Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, dwi@polibatam.ac.id, Indonesia
Abstract. Di era persaingan pendidikan tinggi yang ketat, berbagai strategi dicanangkan oleh manajemen perguruan tinggi bukan hanya sekedar memastikan keberlangsungannya di masa mendatang, namun juga meningkatkan reputasinya di tingkat nasional dan internasional. Salah satu strategi Politeknik Negeri Batam untuk bertumbuh dengan pesat adalah adopsi sistem manajemen mutu ISO 9001. Oleh karena standar ISO 9001:2008 yang saat ini diterapkan sudah tidak lagi berlaku, maka Politeknik Negeri Batam  wajib  bermigrasi  ke  ISO  9001:2015.  Pada  ISO  9001:2015  terdapat  perubahan  besar  utamanya  mengenai  penerapan manajemen  risiko  di  mana  hal  ini  tidak  dibahas  dalam  ISO  9001:2008.  Dengan  demikian,  penelitian  ini  bertujuan  untuk menjembatani gap antara persyaratan ISO 9001:2008 dengan ISO 9001:2015 melalui proses identifikasi risiko, penilaian risiko, dan rencana aksi untuk setiap risiko yang teridentifikasi pada setiap prosedur. Objek penelitian ini adalah prosedur perencanaan proses belajar mengajar pada jurusan manajemen bisnis. Data primer diperoleh melalui kegiatan focus group discussion dengan pejabat struktural jurusan Manajemen Bisnis. Data sekunder diperoleh dari bagian Penjaminan Mutu dan sumber daring lain yang  valid.  Data  dianalisis  menggunakan risk  assessment  form .  Hasil  penelitian  ini  berupa  rancangan  prosedur  perencanaan proses  belajar  mengajar  yang  telah  memenuhi  persyaratan  ISO  9001:2015  dan  sesuai  kebutuhan  organisasi  serta  telah mengantisipasi risiko yang telah teridentifikasi. Manfaat penelitian ini adalah perguruan tinggi memiliki prosedur yang dapat meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dalam upaya perbaikan berkelanjutan pada perguruan tinggi.
Keywords: ISO 9001, prosedur, manajemen risiko

## Pendahuluan
Dalam  kancah  pendidikan  tinggi  di  Indonesia, Politeknik  Negeri  Batam  hadir  mewarnai  persaingan yang  ada.  Politeknik  Negeri  Batam  merupakan  satu- satunya  perguruan  tinggi  negeri  di  Kota  Batam  yang sedang  mengalami  perkembangan  yang  sangat  pesat. Berbagai strategi pertumbuhan dan promosi dicanangkan  oleh  manajemen  Politeknik  Negeri Batam bukan hanya sekedar memastikan keberlangsungannya di masa mendatang, namun juga meningkatkan  kontribusi  dan  reputasinya  di  tingkat nasional dan internasional (Kartikasari, 2017).
Salah  satu  strategi  Politeknik  Negeri  Batam  untuk bertumbuh  dengan  pesat  adalah  adopsi  sistem manajemen  mutu  ISO  9001.  Di  tengah  persaingan pendidikan  tinggi  di  Indonesia  yang  sangat  ketat
* Corresponding author. E-mail: dwi@polibatam.ac.id
hingga mengancam keberlangsungan banyak perguruan  tinggi  (Kartikasari,  2014),  Politeknik Negeri  Batam  menganggap  bahwa  manajemen  mutu berbasis  akreditasi  saja  tidaklah  cukup.  Faktanya, penerapan  ISO  9001  di  perguruan  tinggi  mampu meningkatkan kesempatan untuk perbaikan berkelanjutan,  memudahkan  proses  belajar  bagi karyawan  baru,  dan  meningkatkan  konsistensi  dalam memberikan  pelayanan  terbaik  (Sindhuwinata  dan Felecia, 2016). Selama sebuah organisasi fokus pada manfaat  ISO  9001  berupa  peningkatan  mutu organisasi dan bukan terjebak pada rutinitas sertifikasi yang  menyebabkan  sumber  dayanya  habis  untuk sekedar mempertahankan sertifikasi, maka organisasi tersebut  mestinya  akan  mampu  meningkatkan  daya saingnya  secara  berkelanjutan  (Kartikasari  dan Irawan, 2016).
Politeknik  Negeri  Batam  telah  memperoleh sertifikasi ISO 9001 sejak tahun 2006. Hingga saat ini yang  diterapkan  adalah  ISO  9001:2008.  Akan  tetapi terjadi perkembangan terbaru di mana pada September 2015, ISO menerbitkan standar revisi terbaru sehingga standar ISO 9001:2008 sudah tidak lagi berlaku (ISO, 2015).  Standar  ISO  9001:2015  merupakan  standar revisi  terbaru  yang  harus  diterapkan  oleh  sebuah organisasi.  Oleh sebab itu, Politeknik Negeri Batam wajib bermigrasi atau merubah standarnya mengikuti persyaratan standar revisi terbaru yaitu ISO 9001:2015 paling lambat pada tahun 2018.
Pada  ISO  9001:2015  terdapat  perubahan  besar utamanya  mengenai  penerapan risk-based  thinking pada  suatu  organisasi  di  mana  hal  ini  tidak  dibahas dalam  ISO  9001:2008  (Farhana  et.al,  2016).  Oleh sebab  itu  perlu  dilakukan  penyempurnaan  pada standar  operasi  prosedur  yang  ada  agar  dapat memenuhi  gap  antara  kondisi  saat  ini  dengan requirement pada ISO 9001:2015 dengan  melakukan pertimbangan  risiko.  Analisis  pertimbangan  risiko yang  dilakukan  dalam  penelitian  ini  adalah penyusunan risk  register dengan  menggunakan risk assessment . Dokumen ini selanjutnya akan digunakan sebagai  bahan  pertimbangan  dalam  menyusun prosedur ISO sehingga pada prosedur yang baru telah mengantisipasi risiko-risiko yang muncul pada proses di organisasi tersebut.
Penelitian  seperti  ini  telah  banyak  dilakukan sebelumnya,  misalnya  Khairunnisa et al (2016) yang membuatkan  prosedur  dalam  rangka  migrasi  ISO 9001:2015 untuk sebuah perusahaan swasta. Persamaan  penelitian  ini  dengan  Khairunnisa  et  al (2016) adalah pendekatan studi kasusnya  yang  fokus hanya pada prosedur tertentu. Sedangkan perbedaannya  hanya  pada  objek  penelitian  di  mana pada penelitian ini objeknya adalah perguruan tinggi.
Demikian  juga  Wiguno  (2017)  yang  menilai kesiapan  sebuah  perusahaan  swasta  untuk  sertifikasi ISO  9001:2005  pada  sebuah  perusahaan  swasta. Perbedaan  penelitian  ini  dengan  Wiguno  (2017) adalah  pendekatan  Wiguno  (2017)  pada  beberapa prosedur sekaligus terkait kepatuhan prosedur tersebut dalam memasukkan unsur manajemen risiko sehingga tidak dapat membahas rancangan perubahan prosedur yang dihasilkan.
Mattotoran dan Rahardjo (2017) membahas tentang analisis  risiko  di  sebuah  perusahaan.  Penelitian  ini melakukan  analisis  risiko  pada  101  proses  dan  20 prosedur  pada  seluruh  bagian  di  sebuah  perusahaan dengan  menggunakan  Failure  Mode  and  Effect Analysis  (FMEA)  sehingga  diperoleh  53  risiko kategori  sangat  tinggi  di  perusahaan  dan  cara
penanganannya.  Perbedaan  penelitian  ini  dengan penelitian  Mattotoran  dan  Rahardjo  (2017)  adalah fokus  penelitian,  di  mana  Mattotoran  dan  Rahardjo (2017)  hanya  fokus  pada  analisis  risiko  tanpa menjelaskan  dampaknya  pada  perubahan  prosedur yang ada.
Penelitian  tentang  ISO  9001  di  perguruan  tinggi masih  relatif  tidak  banyak  dikarenakan  tingkat penetrasi  penerapan  ISO  9001  di  perguruan  tinggi masih  rendah.  Sistem  penjaminan  mutu  yang  wajib dilakukan oleh perguruan tinggi adalah akreditasi dari BAN  PT dan  SPMI,  bukan  dari  lembaga  lain  seperti ISO.  Karena  itu  tidak  banyak  perguruan  tinggi  yang melakukan sertifikasi ISO 9001 (Antariksa, Surachman, & Setiawan, 2014). Oleh sebab itu, artikel ini bermanfaat untuk memperkaya literatur di bidang penerapan ISO pada pendidikan tinggi.

## Tinjauan Literatur
Penelitian  ini  dijalankan  berdasarkan  kerangka pemikiran sebagai berikut:
Gambar 1 Kerangka Pemikiran (diadopsi dari Yuthika et al, 2016)
Gambar di atas menjelaskan bahwa adanya gap atau perbedaan  antara  proses  bisnis  eksisting  dengan requirement ISO  adalah  dasar  bagi risk  assessment yang  dilanjutkan  dengan risk  register .  Kedua  proses ini  adalah  proses  dasar  dalam  manajemen  risiko. Selanjutnya  manajemen  risiko  yang  diperoleh  akan diintegrasikan dengan proses bisnis eksisting perusahaan sehingga menghasilkan rancangan prosedur yang efektif dan efisien bagi organisasi.

## Metode Penelitian
Obyek penelitian adalah Jurusan Manajemen Bisnis Politeknik Negeri Batam. Jurusan bertanggung jawab atas  empat  buah  SOP  yang  mencakup  SOP pengembangan kurikulum, SOP pengembangan bahan ajar,  SOP  pelaksanaan  pembelajaran,  dan  SOP penilaian dan evaluasi pembelajaran. Untuk artikel ini,
Gap antara Proses Bisnis Eksisting dan Persyaratan ISO Risk Assessment Risk Register Peningkatan Proses Bisnis pada Prosedur yang Berbasis Manajemen Risiko
karena keterbatasan jumlah halaman yang diperbolehkan  dan  kerahasiaan  data  yang  dapat ditampilkan,  maka  penulis  melakukan  studi  kasus pada prosedur PR.8.1-V5 Perencanaan Proses Belajar Mengajar  (PBM).  Data  primer  dikumpulkan  melalui focus  group  discussion dengan  pejabat  struktural  di jurusan  manajemen  bisnis.  Sedangkan  data  sekunder diperoleh  dari  pusat  penjaminan  mutu  Politeknik Negeri  Batam,  dan  sumber-sumber  daring  lain  yang valid.
Metode  analisis  manajemen  risiko  dilakukan dengan  memasukkan  risiko  yang  teridentifikasi  ke dalam risk  management  form .  Dengan  metode  ini, risiko  kegagalan  dan  efeknya  ditentukan  oleh  dua faktor,  yaitu  1)  probabilitas  dan  frekuensi  terjadinya kegagalan,  serta  2)  besarnya  dampak  yang  terjadi apabila  kegagalan  terjadi.  Untuk  setiap  risiko  yang teridentifikasi,  risiko  tersebut  akan  digolongkan tingkat keparahannya ke dalam 5 tingkatan, yaitu: 1. Tidak signifikan (akibat hanya di area tersebut)
2. Kecil (dampaknya sampai satu
bagian/departemen)
3. Sedang (akibatnya sampai satu institusi)
4. Besar  (akibatnya  sampai  ke  pelanggan,  atau jumlah  kerugian  mencapai  lebih  dari  20  juta rupiah)
5. Bencana  (dampaknya  sampai  ke  pemerintah  atau masyarakat luas)
Sedangkan  probabilitas  dan  frekuensi  terjadinya kegagalan juga digolongkan menjadi 5 tingkat, yaitu: 1. Sangat  jarang  (hampir  tidak  pernah  terjadi  dalam kurun waktu 1-5 tahun)
2. Jarang (dalam setahun tidak ada)
3. Mungkin (dalam setahun ada 1- 5 kali)
4. Mungkin sekali (lebih dari 1 kali tiap bulan)
5. Hampir pasti (beberapa kali tiap peristiwa/tiap hari terjadi)
Setelah  penggolongan  di  atas  dilaksanakan, dilakukan  perhitungan  pembobotan  terhadap  semua risiko yang teridentifikasi ( risk assessment ). Perhitungan  pembobotan  risiko  dilakukan  dengan rumus sebagai berikut:
Bobot risiko = probabilitas x dampak
Hasil dari penilaian/pembobotan risiko berada pada kisaran  angka  1  hingga  25.  Selain  itu,  risiko  juga digolongkan  menjadi  4  tingkatan  sesuai  dengan kriteria di bawah ini:
Tabel 1 Matriks Risiko Keparahan 1 2 3 4 5 F re k u en si 5 M H H E E 4 L M H E E 3 L M M H E 2 L L M H H 1 L L L M H
Adapun  keempat  tingkatan  risiko  sesuai  dengan tabel di atas adalah:
1. Low atau tingkat risiko rendah
2. Medium atau tingkat risiko menengah
3. High atau tingkat risiko tinggi
4. Extreme atau tingkat risiko sangat tinggi
Risiko  yang  teridentifikasi  beserta  bobotnya  akan dimasukkan  ke  dalam risk  register sesuai  prioritas, yaitu risiko dengan bobot tertinggi akan ditempatkan di  paling  atas. Risk  register ini  dibuat  untuk memastikan  bahwa  risiko  dengan  bobot  tertinggi memperoleh  perhatian  utama  untuk  penanganannya yang  meliputi  pencegahan  ataupun  pengurangan potensi  keterjadiannya  maupun  dampaknya.  Penulis selanjutnya  harus  terus-menerus  memperhatikan bahwa semua risiko, utamanya risiko dengan tingkatan extreme ,  dipertimbangkan  dalam  perancangan  SOP yang berbasis manajemen risiko.

## Hasil dan Pembahasan
Setiap proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga  evaluasi  kegiatan  belajar  mengajar  memiliki kemungkinan-kemungkinan  risiko  yang  potensial terjadi.  Untuk  mengatasi  segala  risiko  yang mengancam  maka  perlu  dilakukan  identifikasi  risiko di  setiap  proses.  Penilaian  ini  berdasarkan  diskusi dengan  penanggung  jawab  SOP.  Penilaian  risiko kegiatan belajar mengajar, khususnya untuk prosedur PBM PR.8.1-V5 Perencanaan Proses Belajar Mengajar dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel  2  disusun  berdasarkan  risiko yang teridentifikasi  pada  saat  diskusi  dengan  penanggung jawab  prosedur.  Oleh  sebab  itu,  urutannya  tidak berdasarkan nilai/bobot risiko yang disepakati. Semua risiko  yang  berkaitan  dengan  perencanaan  PBM disampaikan serta langsung diidentifikasi dampak dan
pencegahannya pada prosedur yang telah ada saat ini yaitu  prosedur  yang  berbasis  ISO  9001:2008.  Dari tabel  di  atas,  penulis  dapat  mengumpulkannya  ke
dalam  daftar  risiko  ( risk  register )  sesuai  urutan prioritas, bersama dengan action plan dan penanggung jawab per aktivitas.
Tabel 2 Penilaian Risiko ( Risk Assessment ) Kode Risk / Issue Dampak Pihak terkait Kontrol / Pencegahan Saat ini / Gap Dam- pak Frek- uensi Nilai / Bobot Risiko Tingkat Risiko 1 Referensi out of date Tidak mengetahui perkembangan terkini Mahasiswa dan dosen Tidak ada batasan maksimal tahun referensi 2 3 6 M 2 Referensi susah didapat, tidak tersedia di toko buku Mahasiswa tidak membaca buku Mahasiswa dan dosen Dosen dapat mengajukan, tapi biasanya setahun sekali. Sebaiknya dibuat lebih kerap pada saat evaluasi SAP/GBPP/RPS (Satuan Acara Perkuliahan/Garis-Garis Besar Program Perkuliahan/Rencana Pembelajaran Semester) agar dosen tidak lupa mengajukan. 4 3 12 H 3 Jumlah buku referensi di perpustakaan kurang banyak Mahasiswa tidak membaca buku Mahasiswa dan dosen 4 Ketersediaan materi di e-learning dan server Dosen pengajar sulit mempersiapkan diri Jurusan Biasanya jurusan mengingatkan dosen paling lambat sehari sebelum perkuliahan harus sudah diupload. Sebaiknya langsung di-upload setelah rapat SAP/GBPP/RPS 3 4 12 H 5 Peran cluster (Kelompok
Keahlian Terapan/KKT) kurang optimal mendukung kegiatan pengajaran dan atau penelitian dosen Dosen kesulitan untuk fokus pada cluster tertentu Jurusan Saat ini rapat SAP/GBPP/RPS diadakan dengan semua dosen. Akan lebih baik apabila sebelum rapat, dosen-dosen dalam satu KKT/ cluster telah melaksanakan rapat pendahuluan.
3 3 9 M
Dari  Tabel  3  terlihat  bahwa  untuk  prosedur perencanaan  PBM,  risiko  terkait  referensi  yang digunakan  serta  ketersediaan  materi  di learning menjadi  pusat  perhatian  jurusan.  Oleh  sebab  itu, penulis merancang prosedur baru untuk
mengintegrasikan semua risiko yang teridentifikasi di atas.  Adapun  prosedur  perencanaan  PBM  yang dirancang  berdasarkan  analisis  risiko  terlihat  pada Gambar 2.
Tabel 3. Daftar Risiko dan Rencana Aksinya No  Kode Risk / Issue Nilai / Bobot Risiko Tingkat Risiko Rencana Aksi PIC 1 2  Referensi susah didapat, tidak tersedia di toko buku 12 H 1. Memasukkan borang perpustakaan No.BO.31.1.1.V4 Usulan Penambahan Koleksi Perpustakaan ke dalam prosedur perencanaan PBM 2. Memasukkan saran penggunaan e-book dalam referensi SAP/GBPP/RPS (langsung dimasukkan ke dalam catatan formulir)
3. Mengusulkan kepada bagian perpustakaan untuk pengelolaan e- book
4. Mengusulkan kepada koperasi untuk menjual buku-buku kuliah Dosen pengampu/ dosen koordinator
2 3   Jumlah buku referensi di
perpustakaan kurang banyak
3 4   Ketersediaan materi di e- learning dan server 12 H Memasukkan aktivitas unggah materi di e-learning dan server segera setelah rapat SAP/GBPP/RPS selesai pada prosedur perencanaan PBM Dosen pengampu/ dosen koordinator Memasukkan aktivitas pengecekan materi learning oleh KPS sehari sebelum perkuliahan dimulai dan mengirimkan email peringatan untuk yang belum mengunggah pada prosedur perencanaan PBM KPS 4 5   Peran cluster (KKT) kurang
optimal mendukung kegiatan pengajaran dan atau penelitian dosen
9 M
Memasukkan rapat KKT (cluster) sebelum rapat SAP/GBPP/RPS pada prosedur perencanaan PBM, sehingga KKT bukan hanya fokus pada penelitian, namun juga bidang pengajaran.
Ketua KKT
No  Kode Risk / Issue Nilai / Bobot Risiko Tingkat Risiko Rencana Aksi PIC 5 1   Referensi out of date 6 M Memasukkan batasan maksimal tahun referensi pada SAP/GBPP/RPS khususnya untuk sumber primer berupa jurnal (langsung dimasukkan ke dalam catatan formulir saja tanpa merubah prosedur). Dosen pengampu/ dosen koordinator
Gambar 2 Rancangan Prosedur Berbasis Manajemen Risiko
Pada  Gambar  2  rancangan  prosedur  berbasis manajemen  risiko,  penulis  memberikan  tanda  huruf tebal  ( bold )  pada  setiap  aktivitas  yang  diubah  untuk mengintegrasikan  risiko  yang  telah  diidentifikasi sebelumnya.  Adapun  uraian  kegiatan  perencanaan PBM dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Tata  Usaha  mengumpulkan  data  sumber  daya. Penanggung  jawabnya  adalah  Tata  Usaha. Masukannya adalah Kurikulum, silabus, BO.8.1.1, BO.8.1.2, BO.8.1.3, BO.8.1.4, BO.8.1.5.
2. Ketua  Jurusan  melakukan  analisis  gap  kebutuhan dengan ketersediaan SD yang ada pada bulan Juni- Juli.  Penanggung jawabnya adalah Kajur. Masukannya adalah FO. 9.1.2.
3. Jika sumber daya tidak cukup lanjut ke langkah 4. Jika  cukup  lanjut  ke  langkah  5.  Penanggung jawabnya adalah Kajur.
4. Jika  sumber  daya  tidak  cukup  maka  Kajur membuat  dan  menetapkan  rencana  alternatif, alternatif strategi pemenuhan yang dapat dilakukan dapat berupa:
a. Perekrutan internal/eksternal.
b. Outsourcing.
c. Pembinaan, pelatihan, dsb.
d. Penyesuaian kapasitas kelas.
e. atau strategi lain yang layak.
Sedangkan  untuk  sumber  daya  non  manusia, alternatif strategi pemenuhan dapat berupa:
a. Pengadaan.
b. Penjadwalan.
Untuk  mata  kuliah  umum  (MKU),  pelaksanaan proses  ini  melibatkan  ketua  MKU.  Penanggung jawabnya adalah Kajur dan Ka. MKU. Jika sumber daya  cukup  maka  Kajur  membuat  usulan penugasan  sumber  daya.  Penanggung  jawabnya adalah Kajur. Inputnya adalah BO.8.1.6.
5. Direktur  menetapkan  surat  keputusan  penugasan mengajar untuk dosen (DOS). Keluarannya adalah SK mengajar, SK wali, dan jadwal kuliah.
6. DOS membuat GBPP/SAP/RPS. GBPP/SAP/RPS dibuat  berdasarkan  silabus  dan  masukan  dari rekan-rekan  dosen  dalam  satu  KKT.  Pembuatan SAP/GBPP/RPS  juga  dapat  menggunakan  hasil masukan  pelaksanaan  mata  kuliah  pada  semester sebelumnya.  Penanggung jawabnya adalah DOS. Inputnya  adalah  kurikulum,  silabus,  dan  notulen rapat.
7. Jika  SAP/GBPP/RPS  tidak  sesuai  silabus  dan referensi  tersedia  maka  lanjut  ke  langkah  9.  Jika sesuai lanjut ke langkah 10. Penanggung jawabnya adalah KPS.
8. Apabila SAP/GBPP/RPS tidak sesuai silabus atau referensi  tidak  tersedia,  DOS  harus  meng- update sesuai  hasil  rapat  pada  langkah  9.  Perbaikan diverifikasi oleh Ketua Program Studi (KPS). Jika referensi tidak tersedia, DOS harus mengisi borang BO.31.1.1.V4 Usulan Penambahan Koleksi Perpustakaan.
9. Apabila  SAP/GBPP/RPS  sesuai  dengan  silabus dan  referensi  tersedia  atau  borang  usulan penambahan koleksi perpustakaan telah diisi, KPS menetapkan SAP/GBPP/RPS tersebut serta membuatkan  jadwal  perkualiahan  yang  akan dipergunakan  pada  semester  berikutnya.  Rapat SAP/GBPP/RPS  dilaksanakan  paling  lambat  1 minggu  sebelum  pelaksanaan  PBM  dimulai. Penanggung  jawabnya  adalah  KPS.  Keluarannya adalah FO.8.1.1, FO.8.1.2, BO.8.2.1.
10. Melakukan  rekapitulasi  perubahan  GBPP  dan SAP, dan kemudian menyerahkan hasil rekapitulasi  ke  Keuangan.  Rekapitulasi    hanya untuk GBPP dan SAP yang mengalami perubahan substantif.  Penanggung  jawabnya  adalah  KPS. Keluarannya adalah BO.8.1.7.
11. DOS  mengunggah  SAP/GBPP/RPS  dan  materi kuliah di learning.
12. KPS mengecek ketersediaan SAP/GBPP/RPS dan materi kuliah di learning.
13. Jika  SAP/GBPP/RPS  dan  materi  tersedia  di learning maka  selesai.  Jika  tidak  tersedia,  maka
lanjut ke langkah 15. Penanggung jawabnya adalah KPS.
14. DOS  mengunggah  SAP/GBPP/RPS  dan  materi kuliah di learning.
Perubahan  uraian  prosedur  dilaksanakan  mulai aktivitas ketujuh, yaitu mengenai pembuatan SAP/GBPP/RPS.  Perubahan  prosedur  dilaksanakan untuk  meningkatkan  kualitas  perencanaan  proses belajar mengajar. Semua dokumen yang terlibat dalam prosedur  ini  disimpan  di  Tata  Usaha  dengan  masa penyimpanan  5  tahun.  Adapun  daftar  dokumen  yang terlibat dalam prosedur ini adalah:
a. No.BO.8.1.1-V1  Borang  PBM  –  Inventarisasi Kurikulum dan Sumber  Daya Pendukungnya.
b. No.BO.8.1.2-V1 Borang PBM –  Matriks Kompetensi Dosen.
c. No.BO.8.1.3-V1  Borang  PBM  –  Rekapitulasi Kompetensi Wali   Akademik.
d. No.BO.8.1.4-V0  Borang  PBM  –  Identifikasi kompetensi Dosen.
e. No.BO.8.1.5-V0  Borang PBM  –  Evaluasi Kompetensi Wali Akademik.
f. No.BO.8.1.6-V0 Borang PBM – Distribusi Beban Mengajar.
g. No.BO.8.1.7-V0  Borang  PBM  –  Rekapitulasi Perubahan GBPP/SAP .
h. No.FO.8.1.1-V0 Format PBM – GBPP.
i. No.FO.8.1.2-V0 Format PBM – SAP.
j. No.FO.6.1.2-V0 Format RPS.
k. BO.31.1.1.V4 Usulan Penambahan Koleksi Perpustakaan.
Rancangan  prosedur  perencanaan  PBM  ini  telah memenuhi requirement berdasarkan  standar  ISO 9001:2015  karena  telah  memasukkan  risiko-risiko yang  teridentifikasi.  Prosedur  ini  lebih  efektif dibanding  prosedur  yang  saat  ini  ada  karena  lebih terintegrasi dengan bagian lain sehingga meminimalisasi  borang  lambat  terisi.  Rancangan prosedur dapat dilaporkan kepada bagian penjaminan mutu untuk dievaluasi kemungkinan implementasinya dalam upaya perbaikan berkelanjutan pada organisasi.

## Penutup
Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan diketahui  bahwa  persyaratan  migrasi  ke  ISO 9001:2015  adalah  prosedur  yang  memasukkan  unsur manajemen risiko ke dalamnya. Dalam penelitian ini, diperoleh  apa  saja  risiko-risiko  yang  teridentifikasi
dalam kegiatan perencanaan proses belajar mengajar, apa  saja  dan  seberapa  parah  dampaknya,  seberapa mungkin tingkat probabilitas/frekuensi keterjadiannya,  sehingga  dapat  dihitung  nilai/bobot risiko  tersebut.  Pada  penelitian  ini  juga  diperoleh daftar  risiko  beserta  rencana  aksinya.  Daftar  risiko diurutkan  berdasarkan  nilai/bobot  risiko  terbesar dengan  harapan  risiko  terbesar  akan  memperoleh perhatian  utama.  Pada  penelitian  ini,  untuk  prosedur perencanaan PBM, risiko terbesar adalah ketersediaan referensi dan ketersedian SAP/GBPP/RPS dan materi di learning .  Berdasarkan  informasi  daftar  risiko  ini, dirancanglah  prosedur  perencanaan  PBM  yang  baru yang  mampu  mengantisipasi/mencegah  terjadinya risiko  yang  tercantum  dalam  daftar  risiko.  Hasil rancangan  prosedur  perencanaan  PBM  yang  baru diharapkan lebih efektif dan dapat diimplementasikan untuk  mendukung  perbaikan  berkelanjutan  di perguruan tinggi ini.

## Ucapan Terima Kasih
Ucapan  terima  kasih  kepada  pejabat  struktural jurusan  Manajemen  Bisnis  yaitu  Mega  Mayasari, Nanik Lestari, Rahmat Hidayat, dan Seto Sulaksono, serta  bagian  Penjaminan  Mutu  yaitu  Siti  Aisyah  dan Rahmatullaili  atas  kontribusinya  sebagai  narasumber dalam artikel ini.

## References
Antariksa,  W.  F.,  Surachman,  &  Setiawan,  M.  (2014).  Pengaruh Penerapan  Sistem  Manajemen  Mutu  ISO  9001:2008  di Perguruan  Tinggi  terhadap  Kinerja  Balanced  Scorecard (Studi  Kasus  pada  Universitas  Brawijaya). Jurnal  Aplikasi
Manajemen, 12 (3), pp. 399-406.
Farhana, N., Widaningrum, S., dan Lalu, H.,  (2016). Perancangan SOP  Management  Review  Berdasarkan  Integrasi  ISO 9001:2015 (Klausul 9.3) Dan ISO 14001:2015 (Klausul 9.3) Dengan  Mempertimbangkan  Risiko  Menggunakan  Metode Benchmark Di CV XYZ. Jurnal Rekayasa Sistem & Industri, 3 (3), pp. 39-47.
ISO.  (2015).  ISO  9001:2015  Quality  Management  System Requirement. Swiss: ISO.
Kartikasari, D., (2017). Market Segmentation of Industry-Education Partnership Classes (Case Study: Batam State Polytechnic). The 3rd International Conference on Education & Training (ICET) ,  Universitas  Malang,  30  September  –  01  Oktober 2017.
Kartikasari, D.,  (2014). Analisis Persaingan Pendidikan Tinggi Di Batam  dari  Perspektif  Politeknik  Batam. Cakrawala
Pendidikan, 33 (2), pp. 211-224. Available at http://dx.doi.org/10.21831/cp.v2i2.2148.
Kartikasari, D. and Irawan, A., (2016). Do ISO 900x Series Really Make A Difference In Financial Performance? A Case Study Of Manufacturing Companies Listed In The Indonesia Stock Exchange. The  13th  Universiti  Malaysia  Terengganu International  Annual  Symposium  on  Sustainability  Science and  Management  (UMTAS  2016) .  pp.  635-641.  13-15 Desember 2016.
Khairunnisa,  S.,  Widaningrum,  S.,  dan  Lalu,  H.  (2016). Perancangan SOP Audit Internal Berdasarkan Integrasi ISO 9001:2015 (Klausul 9.2) dan ISO 14001:2015 (Klausul 9.2) dengan  Mempertimbangkan  Risiko  Menggunakan  Metode Benchmark di CV XYZ. Jurnal Rekayasa Sistem & Industri.
3 (2), pp. 38-46.
Mattotoran, A. dan Rahardjo, J. (2017). Perancangan Analisa Risiko pada Sistem ISO 9001:2015 di PT. X. Jurnal Titra, 5 (2), pp. 181-188.
Sindhuwinata,  O.,  E.,  and  Felecia,  (2016).  Perancangan  Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015: Studi Kasus. Jurnal Titra,
4 (2), pp. 183–190.
Yuthika,  R.,  Widaningrum,  S.,  dan  Lalu,  H.  (2016).  Perancangan SOP  Pengendalian  Informasi  Terdokumentasi  Berdasarkan Integrasi  ISO  9001:2015  Klausul 7.5  Dan  ISO  14001:2015 Klausul 7.5 Dengan Mempertimbangkan Risiko Menggunakan  Metode  Business  Process  Improvement  Di CV. XYZ . e-Proceeding of Engineering. 3 (2). pp. 2815-2821.
Wiguna, R., B. (2017). Perancangan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015  Di  Departemen  Printing  Development  PT.  X. Jurnal Titra, 5 (2), pp. 371–378.