Vol. 12 No. 2, pISSN: 2303-0577 eISSN: 2830-7062                http://dx.doi.org/10.23960/jitet.v12i2.4254

## ANALISIS  TATA  KELOLA  TEKNOLOGI  INFORMASI MENGGUNAKAN COBIT 5 SUBDOMAIN DSS01 MANAGE OPERATIONS (STUDI KASUS: PT. BRI BO LIWA)
Salsabila Humaira 1 , Gigih Forda Nama 1 , Rio Ariestia Pradipta 1
1 Teknik Informatika, Universitas Lampung, Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro, Bandar Lampung 35145
Riwayat artikel:
Received: 27  Maret  2024 Accepted: 30 Maret 2024
Published: 2 April  2024

## Keywords:
Information Technology Governance; Operational Management; COBIT 5; DSS01; Capability Level;
Corespondent Email: salsabilahumaira67@gmail.com
Abstrak. PT. BRI BO Liwa telah mengimplementasikan teknologi informasi secara efektif dalam menjalankan bisnisnya. Namun, terdapat kendala dalam manajemen operasional seperti risiko keamanan, pemeliharaan infrastruktur, dan manajemen insiden. Untuk mengevaluasi dan meningkatkan manajemen operasional,  maka  penelitian  ini  menggunakan  kerangka  kerja  COBIT  5, terutama pada domain DSS01 Manage Operations . Tujuan penelitian adalah untuk  menilai  pengelolaan  teknologi  informasi  di  PT.  BRI  BO  Liwa  dan memberikan  rekomendasi  perbaikan.  Metode  penelitian  yang  digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, observasi,  wawancara,  dan  kuesioner.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa nilai Current Capability Level pada PT. BRI BO Liwa adalah 4,36, sedangkan nilai Expected  Capability  Level adalah  4,59.  Analisis  RACI Chart menunjukkan  24%  kesesuaian  di  domain  DSS01  dengan  posisi  dalam perusahaan.  Sebanyak  13  rekomendasi  diberikan  untuk  meningkatkan  tata kelola  teknologi  informasi,  sehingga  perusahaan  dapat  mencapai Expected Capability Level , meningkatkan kinerja, dan keberlanjutan perusahaan secara keseluruhan.
Abstract. PT.  BRI  BO  Liwa  has  implemented  information  technology effectively in running its business. However, there are obstacles in operational management such as security risks, infrastructure maintenance, and incident management.  To  evaluate  and  improve  operational  management,  this research  uses  the  COBIT  5  framework,  especially  in  DSS01  Manage Operations domain. The purpose of the research is to assess the management of information technology at PT. BRI BO Liwa and provide recommendations for  improvement.  The  research  method  used  is  descriptive  qualitative  with data  collection  through  literature  study,  observation,  interviews,  and questionnaires. The results showed that the Current Capability Level value at PT. BRI BO Liwa was 4.36, while the Expected Capability Level  value was 4.59.  RACI  Chart  analysis  shows  24%  conformity  in  DSS01  domain  with positions  within  the  company.  A  total  of  13  recommendations  are  given  to improve information technology governance, so that the company can achieve the  Expected  Capability  Level,  improve  performance,  and  overall  company sustainability.

## 1. PENDAHULUAN
Teknologi Informasi (TI) merupakan sekumpulan  instrumen,  peralatan,  langkah- langkah,  dan  teknologi  yang  dipakai  untuk menciptakan,  mengelola,  menyimpan,  dan berbagi informasi. Bidang TI meliputi berbagai
komponen teknologi seperti komputer, perangkat  lunak,  basis  data,  jaringan,  internet, serta perangkat keras seperti server dan sistem penyimpanan.  Selain  melibatkan  teknologi fisik, TI juga melibatkan proses dan sistem yang mengatur  proses  pengumpulan,  penyimpanan,
pengolahan, dan pemanfaatan informasi. Dalam ruang  lingkup  ini,  TI  juga  merangkum  teknik manajemen  dan  pengelolaan  data,  keamanan informasi, dan pembuatan sistem serta aplikasi yang mendukung organisasi dan individu dalam mencapai tujuan mereka. [1]
PT.  BRI  BO  Liwa  merupakan  salah  satu bank  konvensional  tertua  milik  pemerintah Indonesia  yang  telah  beroperasi  selama  127 tahun  dan  selalu  menekankan  kemudahan  dan kecepatan dalam memenuhi kebutuhan nasabah.  Di  era  digital  ini,  PT.  BRI  BO  Liwa berkomitmen  untuk  memberikan  layanan perbankan  yang  unggul  melalui  jaringan layanan yang luas di seluruh Indonesia. PT. BRI BO  Liwa  terus  berinovasi  secara  aktif  untuk memenuhi beragam kebutuhan layanan perbankan,  dengan  mempertahankan  misinya sebagai  mitra  utama  dalam  pembangunan ekonomi masyarakat Indonesia. [2]
Meskipun  demikian,  PT.  BRI  BO  Liwa masih  mengalami  kendala  dalam  manajemen operasional,  termasuk  pengelolaan  risiko keamanan,  pemeliharaan  infrastruktur,  dan manajemen  insiden.  Untuk  mengatasi  hal  ini, diperlukan  analisis  terhadap  tata  kelola teknologi  informasi  menggunakan framework COBIT 5 dengan fokus pada subdomain DSS01 Manage  Operations .  Dengan  adanya  analisis tersebut  diharapkan  dapat  menjadi  bahan evaluasi  dan  panduan  dalam  pengelolaan teknologi informasi pada PT. BRI BO Liwa di masa mendatang. [3]

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Teknologi Informasi
Teknologi  Informasi  (TI)  adalah  ranah yang  melibatkan  pemanfaatan  komputer, perangkat  keras,  perangkat  lunak,  jaringan, serta  infrastruktur  teknologi  lainnya  guna menghimpun, menyimpan, mengelola, memproses,  dan  menghasilkan  informasi  yang berkualitas. [4]

## 2.2 Audit
Audit  merupakan  proses  pengumpulan dan evaluasi informasi untuk menilai kecocokan  informasi  tersebut  dengan  kriteria yang  telah  ditetapkan.  Audit  dilakukan  oleh
auditor  yang  kompeten,  objektif,  dan  tidak memihak.  [5]  Dalam  praktiknya,  auditor menggunakan  berbagai  teknik  seperti  survei, wawancara,  dokumentasi,  dan  observasi  untuk mengumpulkan data dan bukti yang diperlukan. Tujuan  audit  adalah  memverifikasi  bahwa subjek  audit  telah  atau  sedang  dilaksanakan sesuai  dengan  standar,  peraturan,  dan  praktik yang telah disepakati. [6]

## 2.3 Tata Kelola Teknologi Informasi
Tata  kelola  teknologi  informasi  adalah kerangka  kerja  perencanaan  yang  membantu pimpinan  dan  eksekutif  perusahaan  dalam mengelola  sumber  daya  teknologi  informasi. Tujuannya adalah untuk menyelaraskan, mengembangkan,  dan  memperluas  strategi  TI agar  sesuai  dengan  tujuan,  visi,  dan  misi perusahaan,  serta  mendukung  kesuksesan perusahaan di masa depan. [7] Fokus tata kelola teknologi informasi adalah memastikan penggunaan  teknologi  informasi  yang  efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan, meningkatkan  kualitas  layanan,  mengurangi risiko,  dan  memastikan  kepatuhan  terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku. [8]

## 2.4 COBIT
COBIT ( Control Objectives for
Information  and  Related  Technologies ) adalah kumpulan best  practices untuk  tata  kelola teknologi  informasi  yang  dikembangkan  oleh IT Governance Institute (ITGI) dan Information Systems  Audit  and  Control  Association (ISACA)  pada  tahun  1992.  Tujuannya  adalah membantu  auditor,  manajemen,  dan  pengguna dalam mengelola risiko, kebutuhan kontrol, dan masalah  teknis  dalam  TI.  COBIT  berfungsi sebagai  tolok  ukur  untuk  pengendalian  TI, memastikan keamanan, integritas, dan ketersediaan  data.  Standar  COBIT  diterbitkan oleh IT  Governance  Institute yang  merupakan bagian  dari  ISACA.  COBIT  membantu  dalam pengambilan  keputusan  investasi,  rencana strategis TI, arsitektur informasi, serta keputusan  pembelian  atau  akuisisi  aset pendukung  TI  perusahaan.  COBIT  mencakup Control  Objectives,  Audit  Guidelines, dan Management Guidelines . [9]

## 2.5 COBIT 5
COBIT  5  adalah  sebuah  kerangka  kerja komprehensif  yang  membantu  perusahaan
dalam  mencapai  tujuan  dalam  tata  kelola  dan manajemen  teknologi  informasi.  Kerangka kerja ini membantu perusahaan dalam mencapai nilai optimal dari teknologi informasi dengan  memperhatikan  keseimbangan  antara manfaat yang direalisasikan, tingkat risiko yang dihadapi,  dan  penggunaan  sumber  daya. COBIT  5  memungkinkan  perusahaan  untuk mengelola  TI  secara  menyeluruh  dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti tingkat  risiko  dan  penggunaan  sumber  daya. Kerangka  kerja  ini  bersifat  universal  dan bermanfaat bagi perusahaan dari segala ukuran, termasuk  bisnis  komersial,  organisasi  nirlaba, dan sektor publik. COBIT 5 merupakan evolusi dari  COBIT  4.1  dengan  mengintegrasikan aspek-aspek  dari  Val  IT  dan  Risk  IT  dari ISACA,  ITIL,  dan  standar  yang  relevan  dari ISO. [10]

## Gambar 1. Prinsip COBIT 5

## 2.6  Domain  DSS  (Deliver,  Service,  and Support)
Proses  dalam  domain Deliver,  Service, and  Support (DSS)  melibatkan  penilaian kinerja sistem TI untuk memastikan operasinya efektif  dan  efisien.  Domain  DSS  bertanggung jawab  atas  penyediaan  layanan  dan  dukungan terhadap bisnis, termasuk pengelolaan data dan perlindungan  informasi  yang  terkait  dengan proses  bisnis.  [11]  Berikut  adalah  subdomain dari  domain Deliver,  Service,  and  Support (DSS).
1. DSS01 Manage  Operations (Mengelola Operasi)
2. DSS02 Manage  Service  Requests  and
Incidents (Mengelola  Permintaan  Layanan dan Insiden)
3. DSS03 Manage  Problems (Mengelola Masalah)
4. DSS04 Manage  Continuity (Mengelola
Keberlangsungan)
5. DSS05 Manage Security Services (Mengelola Layanan Keamanan)
6. DSS06 Manage Business Process Controls (Mengelola Kontrol Proses Bisnis) [12]

## 2.7 DSS01 Manage Operations
Domain DSS01 Manage Operations merupakan proses pengaturan dan pengelolaan kegiatan  dan  prosedur  operasional  yang diperlukan untuk memberikan layanan TI baik internal maupun eksternal, termasuk penerapan prosedur operasi standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini juga melibatkan pelaksanaan kegiatan pemantauan yang diperlukan. Tujuan dari domain DSS01 adalah untuk  menghasilkan  layanan  operasional  TI sesuai  dengan  standar  yang  telah  ditetapkan. Domain DSS01 terdiri dari lima subdomain.
1. DSS01.01 Perform operational procedures
(Melaksanakan prosedur operasional) 2. DSS01.02 Manage  outsourced  IT  services (Mengelola layanan TI outsourcing) 3. DSS01.03 Monitor IT infrastructure (Memantau infrastruktur TI) 4. DSS01.04 Manage the environment (Mengelola lingkungan) 5. DSS01.05 Manage  facilities (Mengelola Fasilitas) [12]

## 2.8 Process Capability Level
COBIT  5  menggunakan  rentang  skala  0 hingga 5 untuk menunjukkan Process Capability  Level. Setiap  level  membutuhkan pencapaian  level  sebelumnya  sebelum  dapat naik ke level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penilaian  awal  dilakukan  mulai  dari  level  1, dengan  mempertimbangkan outcome proses, praktik  terbaik,  dan  produk  kerja  dari  setiap proses.  Jika  standar  ini  terpenuhi,  maka pertimbangan untuk naik ke tingkat berikutnya dapat dilakukan. Terdapat enam tingkatan pada Process Capability Level.
1. Level 0 - Incomplete Process
2. Level 1 - Performed Process
3. Level 2 - Managed Process
4. Level 3 - Established Process
5. Level 4 - Predictable Process
6. Level 5 - Optimising Process [10]
Gambar 2. Process Capability Level

## 2.9 RACI Chart
RACI  adalah  singkatan  dari Responsible,
Accountable,  Consulted,  and  Informed .  RACI Chart adalah
suatu matriks yang menggambarkan semua aktivitas dan wewenang dalam sebuah organisasi, membantu dalam pengambilan keputusan, serta menentukan peran dan tanggung jawab pegawai dalam  organisasi  tersebut.  Terdapat  empat tingkatan tanggung jawab yang terdapat dalam RACI Chart.
1. Responsible (R)
Individu  atau  pihak  yang  melakukan  dan menyelesaikan tugas yang diberikan.
2. Accountable (A)
Individu  atau  pihak  yang  bertanggung jawab  atas  kesuksesan  tugas  dan  memiliki wewenang  untuk  membuat  keputusan terkait dengan suatu masalah.
3. Consulted (C)
Individu  atau  pihak  yang  memberikan masukan  atau  saran  yang  relevan.  Setiap masukan yang diberikan harus dipertimbangkan sebelum diimplementasikan lebih lanjut. 4. Informed (I)
Individu  atau  pihak  yang  perlu  diberitahu tentang  tugas  atau  pencapaian  tugas  yang telah dilakukan. [12]

## 2.10 Skala Likert
Skala  Likert  adalah  skala  psikometri yang  sering  digunakan  dalam  kuesioner  dan merupakan  skala  yang  paling  umum  dalam penelitian  survei.  Skala  ini  digunakan  untuk mengukur  sikap,  pendapat,  dan  pandangan individu atau kelompok. Skala Likert biasanya terdiri  dari  pernyataan  atau  pertanyaan  yang diikuti oleh serangkaian pilihan jawaban, yang
mencerminkan tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan responden terhadap pernyataan atau  pertanyaan  tersebut.  Pilihan  jawaban tersebut dapat meliputi: 1. Sangat Setuju (SS) 2. Setuju (S) 3. Ragu-Ragu (RG) 4. Tidak Setuju (TS) 5. Sangat Tidak Setuju (STS) [13]

## 3. METODE PENELITIAN
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian
Penelitian  dilakukan  mulai  dari  bulan September  2023  sampai  dengan  Januari  2024, di PT. BRI BO Liwa dengan jadwal penelitian pada tabel 1 sebagai berikut:
Tabel 1. Jadwal Penelitian
No Aktivitas Bulan ke-
S eptembe r Oktobe r Nove mber De sembe r Janua ri 1 Perumusan Masalah
2 Studi Literatur
3 Pengumpulan Data Sekunder dan Mapping Subdomain 4 Pengumpulan Data Primer
5 Analisis Data
6 Penulisan
Laporan

## 3.2 Alat dan Bahan Penelitian

## 3.2.1 Alat Penelitian
Alat  yang  digunakan  dalam  penelitian ini, yaitu:
1. Dokumen subdomain dan proses COBIT 5
2. Kuesioner
Pada saat melakukan penelitian digunakan perangkat pendukung berupa sebuah komputer dengan spesifikasi yang ditunjukkan pada tabel 2.
Tabel 2. Alat Penelitian No Perangkat Keras Perangkat Lunak 1 Laptop Processor AMD Ryzen 5 3500U with  Radeon  Vega Mobile Gfx 2.1GHz Microsoft Office 2019 2 Memori RAM 8GB Microsoft Excel 2019

## 3.2.2 Bahan Penelitian
Bahan  yang  digunakan  dalam  penelitian ini, yaitu:
1. Observasi  dan  hasil  kuesioner  yang dilakukan di PT. BRI BO Liwa.
2. Buku,  jurnal,  skripsi,  dan  sumber  ilmiah lainnya yang didapat dari perpustakaan dan berbagai situs web.

## 3.3 Tahapan Penelitian
Penelitian  ini  menggunakan  metode deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui  studi  literatur,  observasi,  wawancara, dan  penyebaran  kuesioner.  Berikut  tahapan pada penelitian ini:
Gambar 3. Flowchart Tahapan Penelitian

## 3.4 Pengumpulan Data Sekunder
Data sekunder diperoleh melalui analisis dokumen  digital  yang  tersedia  di  situs  web resmi  PT.  BRI  BO  Liwa.  Data  sekunder  ini memberikan informasi mengenai profil perusahaan  secara  keseluruhan,  termasuk struktur organisasi, visi, dan misi.

## 3.5 Mapping
Mapping dilakukan dengan menggunakan  informasi  yang  diperoleh  dari tahap  pengumpulan  data  sekunder,  khususnya mengenai  misi  perusahaan.  Tujuan  dari mapping  ini  adalah  untuk  memudahkan penentuan Enterprise  Goals dan IT  Related Goals di PT. BRI BO Liwa.

## 3.6 Pengumpulan Data Primer
Data  primer  diperoleh  menggunakan pendekatan kualitatif, yang melibatkan observasi, wawancara, dan pengisian kuesioner. Observasi  dan  wawancara  dilakukan  secara langsung  di  PT.  BRI  BO  Liwa  untuk mengevaluasi  penerapan  dan  pengelolaan teknologi  informasi  perusahaan.  Selanjutnya, pengumpulan data melalui pengisian kuesioner dilakukan  dengan  mendistribusikan  kuesioner kepada  responden  yang  sesuai  dengan  kriteria RACI Chart COBIT 5 pada subdomain DSS01. Pertanyaan dalam kuesioner mencakup evaluasi kinerja  saat  ini  dalam  tata  kelola  teknologi informasi,  kebutuhan  masa  depan  dalam  tata kelola  teknologi  informasi,  dan  tingkat  risiko yang relevan dengan subdomain DSS01.

## 3.7 Analisis Data
Data yang telah terkumpul akan dianalisis  untuk  menghasilkan  informasi  yang relevan. Data primer yang telah terkumpul akan dianalisis  menggunakan  skala  likert  yang dikonversi  menjadi Capability  Level dalam kerangka kerja COBIT 5. Dari analisis ini, akan diperoleh  nilai Current  Capability  Level, Expected  Capability  Level ,  serta  penilaian risiko.
4. HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1  Rekapitulasi  Kesesuaian  Skor  Hasil Kuesioner  IT  Control  Diagnostic  Terhadap RACI Chart Kuesioner IT  Control  Diagnostic pada DSS01  mencakup  34  proses  yang  terhubung dengan  kerangka  kerja  COBIT  5.  Selain  itu, terdapat 4 opsi jabatan yang memiliki tanggung jawab  di  domain  DSS01.  Kuesioner  ini dirancang untuk mengevaluasi tingkat kesesuaian  responden  terhadap  RACI Chart, terutama  terkait  dengan  tanggung  jawab  pada setiap proses yang ada.
Tabel 3. Rekapitulasi Kesesuaian Skor Hasil Kuesioner IT Control Diagnostic DSS01
Berdasarkan  hasil  rekapitulasi  skor kesesuaian  kuesioner IT  Control  Diagnostic terhadap  RACI Chart pada  DSS01,  diperoleh angka  kesesuaian  sebesar  24%.  Temuan  ini mengindikasikan  bahwa  ada  kemungkinan beberapa  individu  dalam  perusahaan  yang mengemban  tanggung  jawab  di  luar  cakupan yang  seharusnya,  atau  terjadi  penyimpangan dari  prinsip-prinsip  yang  ditetapkan  dalam kerangka  kerja  COBIT  5.  Hal  ini  terutama terlihat  pada  kasus  di  mana  spesifikasi pekerjaan  tidak  sepenuhnya  sesuai  dengan tugas  yang  umumnya  terkait  dengan  jabatan tersebut,  walaupun  masih  mendukung  tujuan inti  perusahaan.  Meskipun  skor  kesesuaian RACI Chart untuk  domain  DSS01  mencapai 24%,  operasional  perusahaan  masih  berjalan dengan baik.

## 4.2
Rekapitulasi Hasil Kuesioner Management Awareness Diagnostic Hasil dari kuesioner Management
Awareness Diagnostic digunakan untuk
menentukan  nilai Current  Capability  Level, Expected  Capability  Level,  Risk, serta Gap Analysis dari  penerapan  tata  kelola  teknologi informasi  pada  DSS01.  Fokus  utama  dari kuesioner  ini  adalah  pada  tiga  faktor,  yaitu Keperluan,  Risiko,  dan  Performansi.  Penilaian Current  Capability  Level didasarkan  pada
analisis data dari faktor Performansi, sementara Expected  Capability  Level diperoleh  dari analisis  data  dari  faktor  Keperluan.  Penilaian Risiko didasarkan pada analisis data dari faktor Risiko, sementara Gap Analysis diperoleh dari selisih antara nilai Current Capability Level dan Expected Capability Level .
Tabel 4. Hasil Perhitungan Nilai Current Capability Level, Expected Capability Level, Risk, dan Gap
Gambar 4. Spider Chart Current Capability Level dan Expected Capability Level DSS01
Secara keseluruhan, saat ini PT. BRI BO Liwa  telah  mencapai  nilai Current  Capability Level sebesar  4,36  atau  mengarah  ke  level  4 Predictable Process yang menunjukkan bahwa proses  TI  telah  dikelola  dengan  baik,  tetapi masih diperlukan peningkatan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja. Meskipun sudah mencapai tingkat kinerja yang memuaskan,  PT.  BRI BO  Liwa  memiliki  nilai Expected  Capability  Level yang  lebih  tinggi, yakni 4,59 atau mengarah ke level 5 Optimising Process. Oleh  karena  itu,  perbaikan  dan peningkatan  dalam  tata  kelola  teknologi informasi  diperlukan  agar  dapat  mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.

## 4.3  Rekomendasi  Tata  Kelola  Teknologi Informasi
Berdasarkan  hasil  kuesioner IT  Control Diagnostic terhadap RACI Chart dan penilaian kuesioner Management Awareness Diagnostic, terdapat  beberapa  rekomendasi  yang  dapat
diimplementasikan  untuk  meningkatkan  atau memperbaiki tata kelola teknologi informasi di PT.  BRI  BO  Liwa,  terutama  pada  DSS01 Manage  Operations. Berikut  ini  adalah beberapa rekomendasi yang diberikan
1. Mempertahankan  kinerja  saat  ini  dan meningkatkan  komitmen  kerja  untuk mencapai  tingkat Expected  Capability Level yang lebih tinggi.
2. Menegaskan  tanggung  jawab  bagi  pihak Responsible (R) dan Accountable (A) guna mengurangi miskomunikasi.
3. Menyesuaikan  tanggung  jawab  pada IT Activities DSS01.01  dengan  menetapkan Petugas  IT  dan  e-Channel  sebagai  pihak Accountable.
4. Melakukan  evaluasi  rutin  terhadap  proses DSS01.01  untuk  mengidentifikasi  area perbaikan dan meningkatkan kinerja operasional secara berkelanjutan.
5. Menyesuaikan  tanggung  jawab  pada IT Activities DSS01.02  dengan  menetapkan Petugas IT dan e-Channel sebagai
Responsible dan Petugas Penunjang Operasional sebagai Accountable.
6. Memperbaiki  proses  pengelolaan  kontrak pada DSS01.02 dengan memastikan semua persyaratan  kontrak  dijelaskan  dengan rinci.
7. Menyesuaikan  tanggung  jawab  pada IT Activities DSS01.03  dengan  menetapkan
Petugas IT dan e-Channel sebagai
Accountable.
8. Meningkatkan  sistem  pemantauan  pada proses DSS01.03 untuk mendeteksi masalah atau gangguan secara dini.
9. Menyesuaikan  tanggung  jawab  pada IT Activities DSS01.04  dengan  menetapkan
Petugas  IT  dan  e-Channel,  Pemimpin Cabang sebagai Responsible, dan Supervisor Penunjang Operasional sebagai Accountable.
10. Melakukan evaluasi dan pembaruan sistem pemantauan  lingkungan  secara  berkala pada proses DSS01.04.
11. Menyesuaikan  tanggung  jawab  pada IT Activities DSS01.05  dengan  menetapkan
Petugas IT dan e-Channel, serta Pemimpin
Cabang sebagai Responsible,
dan Supervisor Penunjang Operasional sebagai Accountable.
12. Melakukan uji coba dan pemeliharaan rutin terhadap  perangkat  pemantauan  pada proses DSS01.05.
13. Mengatasi Gap yang ada dan meningkatkan Capability  Level dengan  menegaskan tanggung  jawab,  memberikan  pelatihan kepada karyawan  terkait manajemen operasional, dan melakukan perbaikan pada kinerja  operasional  sesuai  dengan  setiap proses pada DSS01.

## 5. KESIMPULAN
a. Rekapitulasi  kesesuaian  skor  RACI Chart pada  DSS01  terhadap  jabatan  di  PT.  BRI BO Liwa menunjukkan hasil sebesar 24%.
Namun, hal ini tidak berdampak signifikan pada  perusahaan  karena  perolehan  nilai Current Capability Level tetap sebesar 4,36 atau  mengarah  ke  level  4 Predictable Process.
b. Penilaian Capability  Level pada  DSS01  di PT.  BRI  BO  Liwa  menunjukkan  nilai Current  Capability  Level sebesar  4,36 (mengarah ke level 4), Expected Capability Level sebesar  4,59  (mengarah  ke  level  5), dan  nilai Risk sebesar  4,42  (mengarah  ke level 4).
c. Terdapat Gap sebesar  0,23  dari  hasil perhitungan Capability  Level pada  DSS01 di  PT.  BRI  BO  Liwa  maka,  dibuatlah rekomendasi  untuk  mencapai Expected Capability Level oleh perusahaan.
d. Terdapat  perbedaan  antara  nilai Current Capability  Level dan Expected  Capability Level di  PT.  BRI  BO  Liwa.  Meskipun perusahaan telah berhasil mengelola proses TI  dengan  baik  hingga  mencapai  level  4 Predictable Process, namun masih diperlukan  perbaikan  untuk  meningkatkan efisiensi  dan  efektivitas  kinerja.  Nilai Expected Capability Leve l yang lebih tinggi sebesar  4,59  atau  mengarah  ke  level  5 Optimising Process menandakan pentingnya  fokus  perusahaan  pada  inovasi dan  pencapaian  tujuan  bisnis  jangka panjang. Dengan adanya Gap sebesar 0,23, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan Capability Level, seperti penegasan tanggung  jawab,  pelatihan  karyawan,  dan perbaikan  operasional  secara  keseluruhan. Diharapkan  PT.  BRI  BO  Liwa  dapat mencapai Expected  Capability  Level dan
meningkatkan  kinerja  serta  keberlanjutan perusahaan.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan  terima  kasih  kepada pihak-pihak  terkait  yang  telah  memberi dukungan terhadap penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] A.  M.  A.  Saputra,  L.  P.  I.  Kharisma,  A.  A. Rizal,  M.  I.  Burhan,  and  N.  W.  Purnawati, Teknologi  Informasi:  Peranan  TI  dalam berbagai  bidang .  Jambi:  PT.  Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
[2] “BRI: Informasi Perusahaan,” BRI. Accessed: Oct. 23, 2023. [Online]. Available: https://bri.co.id/info-perusahaan
[3] F. Setiyo Darusman, B. Widyo Trenggono, and S. Mukaromah, “Analisis Tingkat Kematangan  Implementasi  IT  Perusahaan XYZ  Menggunakan  Framework  COBIT  5,”
Jurnal  Information  System  &  Artificial Intelligence ,  vol.  3,  no.  1,  pp.  31–39,  Nov. 2022.
[4] Mukhsin,  “Peranan  Teknologi  Informasi  dan Komunikasi  Menerapkan  Sistem  Informasi Desa  Dalam  Publikasi  Informasi  Desa  di  Era Globalisasi,” TEKNOKOM ,  vol.  3,  no.  1,  pp.
7–15, Mar. 2020.
[5] Muthmainnah,  D.  Yulisda,  and  V.  Ilhadi, “Academic  Information  System  Audit  Using Cobit  5  Domain  APO  Framework,” International Journal of Engineering, Science
&  Information  Technology  (IJESTY) ,  vol.  2, no.  1,  pp.  123–130,  Jan.  2022,  doi:
10.52088/ijesty.v1i1.223.
[6] A.  Thyo  Priandika,  D.  Pasha,  and  Y.
Indonesian,  “Analisis  Tata  Kelola  IT  dengan
Domain DSS pada Instansi
XYZ
Menggunakan  COBIT  5,” Jurnal  Ilmiah Infrastruktur Teknologi Informasi (JIITI) , vol.
1, no. 1, pp. 7–12, Jun. 2020.
[7] M.  Aryo  Wicaksono,  Y.  Rahardja,  and  H. Prillysca  Chernovita,  “Analisis  Tata  Kelola
Teknologi Informasi Menggunakan Framework COBIT 5 Domain EDM,” Jurnal
Sistem  Informasi ,  vol.  7,  no.  1,  pp.  25–33, Mar. 2020.
[8] A.  Arief,  D.  Natsir,  A.  Khairan,  and  D.  I. Sensuse, “IT  Governance  Audit  and Determination  of  Work  Priorities  Using
Analytical Hierarchy Process: Case Study the Government of North Maluku, Indonesia,” in Journal  of  Physics:  Conference  Series , Institute  of  Physics  Publishing,  2020.  doi: 10.1088/1742-6596/1577/1/012046.
[9] F. E. Gunawan, J. F. Andry, H. Tannady, and B. Sebastian, “Evaluation and Measurement of Automobile Service and Maintenance Company Performance Using Cobit Framework and Balanced Scorecard,”
Technology Reports of Kansai University , vol. 62, no. 7, pp. 3731–3743, Aug. 2020, [Online]. Available: https://www.researchgate.net/publication/344
011986
[10]  Information  Systems  Audit  and  Control Association, COBIT 5 : A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT . United States of America: ISACA, 2012.
[11]  F. Boas  Gallaran, C.  Pagiu,  and S. Palelleng, “Audit Sistem Informasi Akademik
Universitas  Kristen  Indonesia  Toraja  Dengan Menggunakan  framework  Cobit  5,” Faktor Exacta , vol. 15, no. 3, pp. 174–179, Oct. 2022, doi: 10.30998/faktorexacta.v15i3.11312.
[12]  Information  Systems  Audit  and  Control Association, Enabling  Processes .  United States of America: ISACA, 2012.
[13]  Engkus, “Pengaruh  Kualitas  Pelayanan Terhadap  Kepuasan  Pasien  di  Puskesmas Cibitung  Kabupaten  Sukabumi,” Jurnal GOVERNANSI , vol. 5, no. 2, pp. 99–109, Oct. 2019.