Analisis Penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi Menggunakan Cobit 4.1 Pada Peminjaman Buku Perpustakaan
“Studi Kasus Perpustakaan Kabupaten Karawang”
1 Tukino, 2 Faqih Pratama Muthi dan 3 Aditia Agustian 1,2,3 Sistem Informasi, FTIK, Universitas Buana Perjuangan Karawang
tukino@ubpkarawang.ac.id si18.faqihmuhti@mhs.ubpkarawang.ac.id si19.adittiaagustian@mhs.ubpkarawang.ac.id

## ABSTRAK
Perpustakaan  Kab.  Karawang  dikelola  oleh  Dinas  Arsip dan  Dokumentasi  Kabupaten  Karawang. Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Tanggung Jawab perlu  di dukung adanya Tata Kelola Teknologi Informasi yang memadai untuk menjamin  sistem Informasi  dapat digunakan dengan baik dan memberikan kemudahan  bagi  staf  perpustakaan  atau  anggota  perpustakaan.  Untuk  mengetahui  kesiapan  dalam menerapakan sistem informasi diperlukan Analisa Tata kelola Teknologi Informasi dengan menggunakan Cobit 4.1. Kerangka kerja Cobit 4.1 adalah kerangka  kerja yan tepat untuk mengetahui tingkat kematangan tata  kelola  teknologi  informasi.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mendapatkan  hasil  evaluasi berdasarkan tingkat kematangan dan menghasilkan rekomendasi untuk memperbaiki tata kelola teknologi informasi.
Berdasarkan hasil analisis tingkat kematangan dalam pengelolaan Tata Kelola Teknologi Informasi Dari Nilai Rata-rata maturity level dari Sistem Informasi Perpustakaan Kab Karawang adalah 2.84 berada pada level 3 (Defined). Untuk mencapai level 4 : 3.50 – 4.49 (Managed) sehinga masih terdapat kekurangan minimal sebesar 0.66. Untuk memenuhi leve 4, perlu meningkatkan tata kelola yang baik.
Sedangkan Nilai maturity level terendah adalah DS4 seebsar 1.86, ini perlu ada  usaha yang keras  untuk  mencapai  level  3.  Untuk  nilai  maturity  level  tertinggi  adalah  pada  sistem  layanan informasi Perpustakaan Kab Karawang pada Proses DS01 “Mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan” adalah 4.18 berada pada level 4 (Managed) yaitu : 3.50 – 4.49. Hasil maturity menunjukan bahwa  pengukuran  dan  pemantaun  terhadap  kepatuhan  dengan  prosedur,  serta  pengambilan tindakan  jika  proses  tidak  berjalan  secara  efektif,  dapat  dilakukan  perbaikan  proses  dilakukan secara konstan. Implementasi proses dilakukan secara baik. Otomasi dan perangkat yang digunakan terbatas.
Kata Kunci : Audit, Tata Kelola, Cobit 4.1 Maturity, Sistem Informasi

## Abstract
District  Library.  Karawang  is  managed  by  the  Karawang  Regency  Archives  and Documentation  Service.  n  carrying  out the  Main  Duties  and  Responsibilities,  it  is  necessary  to support the existence of adequate Information Technology Governance to ensure the information system can be used properly and provide convenience for library staff or library. To determine readiness in implementing information systems, it is necessary to analyze Information Technology Governance using COBIT 4.1. The Cobit 4.1 framework is an appropriate framework to determine the maturity level  of information technology governance. The purpose of this study is to obtain evaluation  results  based  on  maturity  levels  and  produce  recommendations  for  improving information technology governance.
Based on the results of the analysis of the level of maturity in the management of Information T echnology Governance, the average value of the maturity level of the  Karawang Regency Library Information System is 2.84, which is at level 3 (Defined). To reach level 4: 3.50  - 4.49 (Managed) so that there is still a minimum deficiency of 0.66. To meet level 4, good governance is needed.
While the lowest maturity level value is DS4 of 1.86, this requires hard effort to reach level 3.  For  the  highest  level  of maturity  is  the  information  service  system  of  the  Karawang  District Library on the DS01 Process "Defining and managing service levels" is 4.18 at level 4 (Managed), namely: 3.50 - 4.49. The results of maturity show that measurement and monitoring of compliance with procedures, as well as taking action if the process is not running effectively, can be carried out continuously. The process implementation is done well. Limited automation and devices used.
Keywords: Audit, Governance, Cobit 4.1 Maturity, Information Systems

## I. PENDAHULUAN
Penerapan  Teknologi  Informasi  pada  Perpustakaan  Kabupaten  Karawang  untuk  meningkatkan kinerja  pelayanan  yang  mencakup  kecepatan  dalam  mengakses  informasi,  keakuratan  informasi,  dan ketepatan  dalam  menyampaikan  infromasi  yang  diperlukan  oleh  stakeholder.  Untuk  mengukur  kinerja pelayanan perpustakaan dan mengidentifikasikan permasalahan dengan melakukan evaluasi penerapan Tata Kelola Teknologi Informasi. Perpustakaan Kabupaten Karawang adalah perpustakaan dikelola oleh Dinas Arsip dan Dokumentansi.
Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa pelayanan peminjaman buku telah dilengkapi  dengan  Standar  Operasional  Prosedur,  Uraian  tugas  pegawai  dan  Pedoman Perpustakaan.  Sedangakan  Perencanaan  Master  Plan  belum  terintegrasi  dengan  perpustakaan lainnya yang ada di wilayah Karawang  dan pengelolaan investasi masih belum sesuai dengan hasil yang didapatkan. Banyak kondisi yang masih harus dicapai dalam proses yang ada di domain Plan and Organise (PO) dan Acquire and Implement (AI).
Tujuan  penelitian  ini  adalah  mengevaluasi  tingkat  kesiapan  penerapan  Sistem  Automasi Pelayanan  Perpustakaan.  Untuk  memperoleh  gambaran  tentang  penerapan  Sistem  Automasi pelayanan Perpustakaan dengan mengunakan Analisis Maturity Level, berdasarkan hasil analisis Maturity  Level  dihasilkan  rekomendasi  untuk  memperbaiki  Tata  Kelola  TI  Perpustakaan Kabupaten Karawang. Audit tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan framework COBIT 4.1 dan berfokus pada domain Plan and Organise (PO) dan Acquire and Implement (AI). COBIT (Control  Objectives  for  Information  and  Related  Technology)  adalah  framework  tata  kelola  TI untuk mencapai kesenjangan antara masalah teknis, risiko bisnis dan kebutuhan control.

## II. METODOLOGI PENELITIAN
2.1 Metode Pengumpulan Data
a. Survie
Penelitian diawali dengan melihat situasi dan kondisi di Perpustakaan Kabupaten Karawang pada  saat  jam  buka  dan  pada  saat  proses  kegiatan  pelayanan.  Dari  hasil  pengamatan  atau kunjungan  dipersipakan  untuk  menyusun  formulir-formulir  untuk  mencari  informasi  dari informan.  Setelah  informasi  terkumpul  dilakukan  pemetaan  ke  dalam  cobit  dan  dilakukan analisa kematangan terhadap tata kelola teknologi informasi kemudian dibuatkan kesimpulan.
b. Wawancara
Dilakukan  dengan  Kepala  Perpustakaan,  Kepala  Bagian  dan  beberapa  staf  administrasi  yang  terkait dengan pelayanan Perpustakaan.
c. Kuesioner
Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner kepada sampel pada populasi pada pegawai  perpusakaan  Kab  Karawang  sebanyak  8  orang  pegawai,  yaitu  :  1)  Kepala Perpustakaan (1 Orang), 2) Kepala Bidang Perpustakaan (1 Orang),  3) Pustakawan ( 1 Orang), 4)  Bagian  Pengguna/pengolahan  (  5  Orang).  Penyebaran  kuesioner  ini  dilakukan  pada  hari selasa, tanggal 8 Juni 2020, jumlah responden yang diberikan form kuesioner sebanyak 8 orang dan  jumlah  responden  yang  menyerahkan  form  kuesioner  sebanyak  8  orang,  hal  ini menunjukkan bahwa partisipasi para pegawai perpustakaan dalam penelitian ini cukup bagus.
d. Studi Pustaka
Dilakukan dengan mencari referensi yang terkait dengan  tema penelitian melalui buku, jurnal, internet dan sebagainya.

## 2.2 Kerangka Kerja Cobit Metode Analisis
COBIT  ( Control  Objective  for  Information  and  Related  Technology ) merupakan a  set  of  best  practices ( framework )  bagi  pengelolaan  teknologi informasi  (TI).  COBIT  disusun  oleh The  IT  Governance  Institute (ITGI)  dan Information System Audit and Control Association (ISACA), tepatnya dulu disebut Information  System  Audit  and  Control  Foundation (ISACF)  pada  tahun  1992. COBIT  membantu  memenuhi  berbagai  kebutuhan  manajemen  dengan menjembatani gap antara resiko bisnis, kebutuhan kendali dan permasalahan teknis. COBIT  memberikan  panduan melalui  sebuah  doman  dan  framework  proses  serta menyajikan aktivitas dalam sebuah struktur logis dan terkelola. Kaidah penerapan COBIT  dibentuk  dari  konsensus  para  pakar  yang  akan  membantu  dalam mengoptimalkan  investasi  informasi  dan  akan memberikan  sebuah  ukuran  ketika terdapat sebuah kesalahan.
Aktivitas teknologi informasi pada COBIT 4.1 didefinisikan ke dalam empat domain  yaitu  Perencanaan  dan  Pengorganisasian  / Plan  and  Organise (PO), Penyampaian Layanan dan Dukungan / Deliver and Support (DS), serta Pengadaan dan Implementasi / Acquire and Implement (AI), Monitor dan Evaluasi / Monitor and  Evaluate (ME).  Keempat  domain  tersebut  saling  berhubungan.  PO menghasilkan arahan terhadap penyampaian solusi (AI) dan penyampaian layanan (DS).  AI  menghasilkan  solusi  dan  membuatnya  menjadi  layanan.  DS  menerima solusi dan membuatnya dapat digunakan oleh user . ME memonitor semua proses untuk memastikan bahwa arahan yang ada telah dilaksanakan/diikuti. Gambar 3.2 menunjukan domain Cobot
Proses  TI  yang  diidentifikasi  oleh  COBIT,  yang  dipakai  secara  umum.  Proses-proses  ini  dapat digunakan untuk memastikan kelengkapan aktifitas dan tanggung jawab, namun tidak semua proses harus diaplikasikan,  dapat  pula  di  kombinasikan,  tergantung  pada  keperluan  perusahaan.  COBIT  juga mendefinisikan sasaran kendali untuk setiap 34 proses tersebut. Sasaran kendali TI (IT control objective) merupakan  sekumpulan  pernyataan  atau  syarat  yang  menjadi  pertimbangan  oleh  manajemen  untuk mendapatkan kontrol yang efektif terhadap setiap proses TI.

## 2.3 Metode  Analisis
Salah satu alat pengukuran dari kinerja suatu sistem teknologi informasi adalah model kematangan ( maturity level ) dari COBIT. Model kematangan untuk pengelolaan dan pengendalian pada proses teknologi  informasi  didasarkan  pada  metode  evaluasi  organisasi  sehingga  dapat  mengevaluasi sendiri  dari  level  tidak  ada  (0)  hingga  optimis  (5).  Model  kematangan  dimaksudkan  untuk mengetahui  keberadaan  persoalan  yang  ada  dan  bagaimana  menentukan  prioritas  peningkatan. Pendefinisian model kematangan suatu proses teknologi informasi
1. Level  0: non-exixtent .  Sama  sekali  tidak  ada  proses  TI  yang  diidentifikasi.  Perusahaan belum menyadari adanya isu yang akan dibahas
2. Level 1: initial/ad-hoc . Terdapat bukti yang memperlihatkan perusahaan telah menyadari adanya  isu  yang  perlu  dibahas.  Tidak  ada  proses  yang  baku,  sebagai  gantinya  ada pendekatan khusus yang cenderung diterapkan per kasus. Pendekatan manajemen secara keseluruhan belum terorganisasi.
3. Level  2: repeatable  but intuitive .  Proses  telah  berkembang  pada  tahap  dimana  prosedur serupa diikuti oleh orang berbeda yang melakukan tugas  yang sama. Tidakada pelatihan dan  komunikasi  formal  dari  prosedur  standar,  dan  tanggung  jawab  diserahkan  kepada individu. Terdapat suatu kepercayaan yang tinggi terhadap pengetahuan dari individu, oleh karena itu kesalahan sering terjadi.
4. Level  3: defined  process .  Prosedur  telah  baku  dan  telah  didokumentasikan,  serta dikomunikasikan melalui pelatihan. Akan tetapi terserah kepada individu untuk mengikuti proses ini, oleh sebab itu penyimpangan akan sulit terdeteksi. Prosedur itu sendiri tidaklah rumit tetapi merupakan formalisasi dari kegiatan yang telah dilakukan.
5. Level 4: managed and measureable . Manajemen melakukan monitoring dan pengukuran kepatuhan terhadap prosedur dan pengambilan tindakan jika proses yang ada, nampak tidak bekerja  secara  efektif.  Proses  dikembangkan  secara  konstan  dan  memberikan good practice .  Otomatisasi  dan  perangkat  pembantu  ( tools )  digunakan  secara  terbatas  atau secara fragmentasi.
6. Level 5: optimized . Proses mencapai tingkatan bestpractice , sebagai hasil dari peningkatan terus-menerus  dan  maturity  modeling  dengan  perusahaan  lain.  Teknologi  informasi digunakan secara terintegrasi untuk mengotomatisasikan workflow ,  menyediakan
perangkat pembantu untuk meningkatkan efektivitas dan mutu yang akan membuat perusahaan dapat dengan cepat menyesuaikan diri dengan perubahan.
Matriks  untuk  menunjukkan  peran  dan  tanggung  jawab  tugas,  atau  yang  disebut  dengan RACI  adalah  matriks  yang  menjelaskan  peran  berbagai  pihak  yang  ada  untuk  menyelesaikan pekerjaan  dalam  suatu  proyek  atau  proses  bisnis.  RACI  merupakan  singkatan  dari  empat  peran yaitu responsible, accountable, consulted dan informed (ITGI, 2007). Diagram RACI diterapkan di setiap aktivitas yang dijalankan pada pengendalian objektif TI.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Teknologi Informasi Perpsutakaan Kab Karawang untuk mendukung pelayanan terhadap anggota perpustakaan, pengunjung perpustakaan, pihak Pemda Kab Karawang atau pihak internal  perpustakaan  sendiri  yang  terkait  dengan  penentu  kenbijakan  dan  pelaksana  pelayanan perpustakaan,  maka  dikembangkan  Sistem  Informasi  Perpustakaan  yang  mencakup  beberapa layanan yaitu layanan sistem katalog, layanan inventaris Buku, layanan keanggotaan dan layanan peminjaman  dan  pengembalian  buku  .Untuk  mengukur  kinerja  dalam  menerapkan  sistem Informasi  perpustakaan  adalah  dengan  menggunakan  model  kematangan  (Maturity  level)  Nilai maturity level secara keseluraham didapatkan dari pengidentifikasian dari tiap-tiap maturity level pada semua control objective yang terlibat.

## 4.1 Pemetaan Business Goals COBIT
Perpustakaan Kab Karawang mempunyai visi, misi dan tujuan. Untuk mencapai visi dan misi dirancang  sasaran  mutu  dan  program  strategis  yang  dikerjakan  setiap  tahun.  Dari  dokumen  tersebut dirangkum dalam bentuk Goal Bisnis atau Tujuan dan Sasaran Perpustakaan Kab. Karawang, yaitu :

## 1. Menyediakan bahan pustaka yang berkualitas
2. Meningkatkan layanan informasi perpustakaan kepada pengguna perpustakaan untuk dapat mengakses informasi secara lebih tepat.
3. Melestarikan dan mendayagunakan karya tulis untuk pengembangan ilmu pengetahuan.
4. Menciptakan dan membiasakan masyarakat gemar membca dan memanfaatkan informasi.
5. Menjadikan perpustakaan sebagi bahan rujukan/referensi
6. Terciptanya tata kelola organisasi dan sistem manajemen internal yang komitmen, konsisten, bertanggung jawab, profesional dan berdedikasi tinggi.
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas koleksi bahan pustaka.
Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Business Kab. Karawang, dilakukan pemetaan dengan sasaran dan tujuan business pada Cobit 4.1, sebagai berikut:
Tabel 4.1a. Business Goal COBIT.
Financial Perspectiv 1 Pengelolaan resiko bisnis yang terkait dengan TI 2 Peningkatan transparansi dan tata kelola organisasi 3 Penyediaan timbal balik investasi yang ditimbulkan oleh TI Customer Perspective 4 Peningkatan layanan dan orientasi terhadap pelanggan 5 Penawaran produk dan jasa yang kompetitif
6 Penentuan ketersediaan dan kelancaran layanan 7 Penciptaan ketangkasan untuk menjawab permintaan bisnis yang berubah 8 Pencapaian optimasi biaya dari penyampaian layanan 9 Perolehan informasi yang bermanfaat dan handal untuk pembuatan keputusan strategis Internal Perspective 10 Peningkatan dan pemeliharaan fungsionalitas proses bisnis 11 Penurunan biaya proses
12 Penyediaan kepatutan terhadap hukum eksternal, regulasi dan kontrak
13 Penyediaan kepatutan terhadap kebijakan internal
14 Pengelolaan perubahan bisnis 15 Peningkatan dan pengelolaan produktivitas operasional dan staf Learning and growth Perspective 16 Pengelolaan inovasi produk dan bisnis 17 Perolehan dan pemeliharaan dan pemeliharaan karyawan yang cakap dan termotivasi
Berdasarkan  Business  Goal  Cobit  4.1  dan  hasil  identifikasi  tujuan  dan  sasaran  business Perpustakaan  Kab,  Karawang  dilakukan  pemetaan  atau  pencocokan,  Adapun  hasil  pemetaan sebagai berikut :

## Tabel 4.1b. Pemetaan Business Goal COBIT dengan Tujuan dan Sasaran Perpustakaan Pemda
Karawang.
No Tujuan dan sasaran Perpustakaan Nomor COBIT Business Goal sesuai pada tabel 4.1a 1 Menyediakan bahan pustaka berkualitas 4,5,6,16 2 Meningkatkan layanan informasi perpiustakaan kepada  pengguna  perpustakaan  untuk  dapat mengakses informasi secara lebih tepat. 4,6,7
No Tujuan dan sasaran Perpustakaan Nomor COBIT Business Goal sesuai pada tabel 4.1a 3 Melestarikan dan mendayagunakan karya tulis untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 5,10,16 4 Menciptakan  dan  membiasakan  masyarakat gemar membca dan memanfaatkan informasi. 4,9,15 5 Menjadikan perpustakaan sebagi bahan rujukan/referensi 5 6 Terciptanya  tata  kelola  organisasi  dan  sistem manajemen  internal  yang  komitmen,  konsisten, bertanggung  jawab,  profesional  dan  berdedikasi tinggi. 13,15,17 7 Meningkatnya kuantitas dan kualitas koleksi bahan pustaka. 16
Dari pemetaan diatas dihasilkan 10 item Business Goal COBIT yang digunakan yaitu :
1. Peningkatan layanan dan orientasi terhadap pelanggan (4)
2. Penawaran produk dan jasa yang kompetitif (5)
3. Penentuan ketersediaan dan kelancaran layanan  (6)
4. Penciptaan ketangkasan untuk menjawab permintaan bisnis yang berubah (7)
5. Perolehan informasi yang bermanfaat dan handal untuk pembuatan keputusan strategis (9)
6. Peningkatan dan pemeliharaan fungsionalitas proses bisnis (10)
7. Penyediaan kepatutan terhadap kebijakan internal (13)
8. Peningkatan dan pengelolaan produktivitas operasional dan staf (15)
9. Pengelolaan inovasi produk dan bisnis (16)
10. Perolehan dan pemeliharaan dan pemeliharaan karyawan yang cakap dan termotivasi (17)

## 4.2 Identifikasi IT Goals COBIT 4.1
Pada tahap ini dilakukan identifikasi IT Goal pada Cobit 4.1 yang dicocokan dengan business goal perpustakaan yang terpilih sebagai berikut :
Tabel 4.1c. IT goals yang terpilih.
No IT Goal 1 Respond to business requirements in alignment with the business strategy (Menanggapi kebutuhan bisnis sejalan dengan strategi bisnis)
2 Ensure satisfaction of end users with service offerings and service levels (Memastikan kepuasan pengguna terhadap layanan yang ditawarkan dan tingkat layanan)
3 Optimise the use of information (Mengoptimalkan penggunaan informasi)
4 Create IT agility (Menciptakan ketangguhan IT)
5 Define how business functional and control requirements are translated in effective and efficient automated solutions (Mendefinisikan bagaimana fungsional bisnis dan kebutuhan kendali dijalankan dalam solusi mandiri yang efektif dan efisien)
6 Acquire and mantain integrated and standardised application systems (Memperoleh dan mengelola sistem aplikasi yang terintegrasi dan terstandarisasi)
7 Acquire and mantain integrated and standardised IT infrastructure (Memperoleh dan mengelola infrastruktur TI yang terintegrasi dan terstandarisasi)
8 Acquire and mantain IT skills that respond to the IT strategy (Memperoleh dan mengelola keterampilan TI guna menanggapi strategi TI)
9 Ensure mutual satisfaction of third-party relationships (Memastikan kepuasan mutual dalam hubungan dengan pihak ketiga)
10 Ensure seamless integration of application into business processes (Mengintegrasikan aplikasi dan solusi teknologi kedalam proses bisnis tanpa henti)
11 Ensure proper use and performance of the applications into busines processes (Memastikan penggunaan dan performa yang layak dari solusi teknologi dan aplikasi)
12 Optimise the IT infrastructure, resources and capabilities (Mengoptimalkan infrastruktur TI, sumberdaya dan kemampuannya.)
13 Reduce solution and service delivery defects and rework (Mengurangi cacat dan pengerjaan ulang dari penyampaian layanan dan solusi)
14 Estabilish clarity of business impact of risk to IT objectives and resources (Memastikan kejelasan pengaruh bisnis dari resiko terhadap tujuan dan sumbedaya TI)
15 Ensure that critical and confidential information is withheld from those who should not have access to it (Memastikan informasi yang penting dan rahasia aman dari pihak yang tidak seharusnya mengakses)
16 Ensure that automated business transaction and information exchanges can be trusted (Memastikan bahwa transaksi terotomatisasi dan perpindahan data dapat dipercaya)
17 Ensure  that  IT  services and  infrastructure  can  properly  resist  and  recover  from  failures  due  to error, deliberate attack or disaster (Memastikan layanan TI dan infrastruktur TI dapat tahan dan pulih dari kegagalan yang disebabkan oleh kesalahan, serangan yang disengaja maupun bencana alam)
18 Ensure minimum business impact in the event of an IT service distruption or change (Memastikan pengaruh minimal terhadap bisnis saat terjadi gangguan layanan TI atau perubahan TI)
No IT Goal 19 Make sure that IT services are available as required (Memastikan bahwa layanan TI tersedia sebagaimana dibutuhkan/diminta)
20 Improve IT’s cost-efficiency and its contribution to business profitability (Meningkatkan efesiensi biaya TI dan kontribusinya terhadap keuntungan bisnis)
21 Deliver project on time and on budget, meeting quality standards (Menyampaikan proyek tepat waktu dan tepat anggaran, sesuai standar mutu)
22 Maintain the integrity of information and processing infrastructure (Mengelola integritas informasi dan infrastruktur proses)
23 Ensure IT compliance with laws, regulations and contracts (Memastikan kepatuhan TI terhadap hukum, regulasi dan perjanjian)
24 Ensure that IT demonstrates cost-rfficient service quality, contimous improvement and readlines for future change (Memastikan bahwa TI menampilkan kualitas layanan yang efisien-biaya, peningkatan berkelanjutan dan kesiapan untuk perubahan masa depan)

## 4.3 Identifikasi IT Process COBIT 4.1
Pada tahap ini ditentukan IT Proses yang mempunyai kesesuaian dengan IT goals untuk menunjang busniness goal perpustakaan. Pada Tabel 4.1d adalah IT Proces yang terpilih.
No IT Process 1 P04 Define    the    IT  processes, organisation and relationships  (Mendefinisikan prosesproses TI, organisasi dan hubungan) 2 PO5 Manage the IT investment (Mengelola investasi TI) 3 PO6 Communicate management aims and direction (Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen) 4 PO7 Mengelola sumberdaya manusia Teknologi Informasi 5 PO8 Manage quality (Mengelola kualitas) 6 PO10 Manage projects (Mengelola Proyek) 7 AI3 Acquire and maintain technology infrastructure (Memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi) 8 AI4 Enable operation and use (Memungkinkan pengoprasian dan penggunaan) 9 AI5 Memperoleh/mendapatkan sumberdaya Teknologi Informasi 10 AI6 Manage changes (Mengelola perubahan) 11 AI7 Install and accredit solutions and changes (Menerapkan dan mengakui solusi dan perubahan) 12 DS1 Define and manage service levels (Mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan) 13 DS3 Mengelola kinerja dan kapasitas 14 DS4 Ensure continuous service (Memastikan layanan yang terusmenerus) 15 DS7 Educate and train users (Mendidik dan melatih pengguna) 16 DS8 Manage service desk and incidents (Mengelola bagian pelayanan dan insiden) 17 DS10 Manage problems (Mengelola masalah) 18 DS13 Manage operations (Mengelola operasi)
No IT Process 19 ME1 Monitor and evaluate IT performance (Mengawasi dan mengevaluasi kinerja TI) 20 ME4 Provide IT governance (Mengadakan tata kelola TI)

## 4.4 Klasifikasi Proses TI COBIT 4.1
Narasumber  yang  dipilih  untuk  mengisi  kuesioner  ditentukan  berdasarkan  peran  yang  telah ditentukan  dalam  Cobit  4.  denagn  merujuk  pada  RACI  (Responsible,  Accountable,  Consulted and/or Informed) pada setiap proses TI. Hasil pemetaan setiap IT Proses dengan narasumber secara spesifik dengan mengacu pada tanggun jawab yang dipetakan pada diagram RACI COBIT

## 4.1. sebagai berikut
NO Kode IT Proses Responden 1  2 3  4  5  6  7  8 1 P04 Mendefinisikan proses proses Teknologi Informasi, organisasi dan hubungan *  * 2 PO5 Mengelola investasi Teknologi Informasi *  * 3 PO6 Mengkomunikasikan tujuan dan arahan manajemen  *  * 4 PO7 Mengelola sumberdaya manusia Teknologi Informasi *  * 5 PO8 Mengelola kualitas *  * *  *  *  *  *  * 6 PO10 Mengelola Proyek/kebutuhan sistem perpustakaan * *  *  *  *  *  * 7 AI3 Memperoleh dan memelihara infrastruktur teknologi * * 8 AI4 Memungkinkan pengoprasian dan penggunaan * *  *  *  *  *  * 9 AI5 Memperoleh/mendapatkan sumberdaya Teknologi Informasi *  * 10 AI6 Mengelola perubahan * *  *  *  *  *  * 11 AI7 Menerapkan dan mengakui solusi dan perubahan *  * *  *  *  *  *  * 12 DS1 Mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan *  * *  *  *  *  * 13 DS3 Mengelola kinerja dan kapasitas *  * * 14 DS4 Memastikan layanan yang terus menerus * *  *  *  *  *  *
NO Kode IT Proses Responden 1  2 3  4  5  6  7  8 15 DS7 Mendidik dan melatih pengguna * 16 DS8 Mengelola bagian pelayanan dan insiden * *  *  *  *  * 17 DS10 Mengelola masalah * *  *  *  *  *  * 18 DS13 Mengelola operasi * *  *  *  *  * 19 ME1 Mengawasi dan mengevaluasi kinerja Teknologi Informasi *  * 20 ME4 Mengadakan tata kelola Teknologi Informasi *  *

## a. Penilaian Kuesioner
Penilaian skor (nilai) yang berikan reponden dalam mengisi kuesioner  menggunakan skala Likert  yang  merefleksikan  pola  jawaban  1=Tidak  Sesuai,  2=Kurang  Sesuai,  3=Sesuai,  dan 4=Sangat Sesuai. Selanjutnya data yang terkumpul melalui penyebaran kuesioner digunakan untuk mengukur  tingkat  kematangan  atau  maturity  level  Perpustakaan  Kab  Karawang.  Dari  masing- masing kriteria dalam kuesioner memiliki nilai indeks,yang diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

## ������ ∑ ����� ℎ ����� �������
∑ ����������   ���������
Skala pembuatan indeks memiliki pemetaan ketingkatan maturity model yang dilakukan oleh Djatmika terdapat 6 tingkat yaitu :
No Indeks
Tingkat Artinya 1 0.00 – 0.49 0 (Non-Existen t) Tidak ada, kurang  lengkapnya  setiap  proses  yang  dikenal. Organisasi  sama  sekali  tidak  mengetahui  adanya masalah. 2 0.50 – 1.49 1 (Initial/Ad Hoc) Inisialisasi, terdapat  bukti  bahwa  organisasi  telah  mengetahui adanya  masalah  yang  membutuhkan  penanganan. Penanganan  masalah  dilakukan  dengan   pendekatan adhoc,   beradasarkan   kasus  dari   perorangan. Tidak
No Indeks Tingkat Artinya dilakukannya pengelolaan proses yang teroganisir. Setiap proses ditangani tanpa menggunakan standar. 3 1.50 – 2.49 2 (Repeatable) Pengulangan, Prosedur yang sama telah dikembangkan dalam proses – proses untuk menangani suatu tugas, dan diikuti oleh setiap  orang  yang  telibat  didalamnya.  Tidak  ada pelatihan  dan  komunikasi  dari  prosedur  standard tersebut. Tanggung jawab pelaksanaan individu sangat tinggi,  sehingga  kesalahan  sangat  memungkinkan terjadi. 4 2.50 – 3.49 3 (Defined) Terdefinisi, prosedur  telah  distandardisasikan,  didokumentasikan, serta  dikomunikasikan  melalui  pelatihan.  Namun, implementasinya  diserahkan  pada  setiap  individu, sehingga  kemungkinan  besar  penyimpangan  tidak dapat  dideteksi.  Prosedur  tersebut  dikembangkan sebagai bentuk formulasi dari praktik yang ada. 5 3.50 – 4.49 4 (Managed) Dikelola, pengukuran  dan  pemantaun  terhadap  kepatuhan dengan  prosedur,  serta  pengambilan  tindakan  jika proses  tidak  berjalan  secara  efektif,  dapat  dilakukan. Perbaikan proses dilakukan secara konstan. Implementasi  proses  dilakukan  secara  baik.  Otomasi dan perangkat yang digunakan terbatas. 6 4.50 – 5.00 5 (Optimised) Dioptimalkan, implementasi proses dilakukan secara memuaskan. Hal tersebut  merupakan  hasil  dari  perbaikan  proses  yang terus  menerus  dan  pengukuran  tingkat  kedewasaan organisasi. Teknologi informasi diintegrasikan dengan aliran  kerja,  dan  berfungsi  sebagai  perangkat  yang memperbaiki kualitas  dan efektifitas. Organisasi  lebih renponsive dalam menghadapi kompetisi bisnis.

## b. Perhitungan Keusioner
Hasil  Tabulasi  diperoleh  nilai  setiap  pertanyaan  dan  dijumlahkan  setiap  level  objective, kemudian  dicari  nilai  indeks  dari  setiap  proses  domain  yang  telah  dikelola.  Tabel  4.7  ini menunjukan nilai indeks setiap level objectives
No Proses Indeks 1 P04 2.58 2 PO5 2.25
No Proses Indeks 3 PO6 3.69 4 PO7 3.3.7 5 PO8 3.26 6 PO10 3.07 7 AI3 2.86 8 AI4 2.75 9 AI5 2.81 10 AI6 2.83 11 AI7 3.27 12 DS1 4.18 13 DS3 3.25 14 DS4 1.84 15 DS7 3.13 16 DS8 3.10 17 DS10 3.03 18 DS13 3.06 19 ME1 2.86 20 ME4 3 Total 56.82 Rata-Rata 2.84
Berdasarkan hasil analisis tingkat kematangan dalam pengelolaan Tata Kelola Teknologi Informasi Dari Nilai Rata-rata maturity level dari Sistem Informasi Perpustakaan Kab Karawang adalah 2.84 berada pada level 3 (Defined). Untuk mencapai level 4 : 3.50 – 4.49 (Managed) sehinga masih terdapat kekurangan minimal seebsar 0.66. Untuk memenuhi leve 4, perlu meningkatkan tata kelola yang baik.
Sedangkan Nilai maturity level terendah adalah DS4 seebsar 1.86, ini perlu ada  usaha yang keras  untuk  mencapai  level  3.  Untuk  nilai  maturity  level  tertinggi  adalah  pada  sistem  layanan informasi Perpustakaan Kab Karawang pada Proses DS01 “Mendefinisikan dan mengelola tingkat layanan” adalah 4.18 berada pada level 4 (Managed) yaitu : 3.50 – 4.49. Hasil maturity menunjukan bahwa  pengukuran  dan  pemantaun  terhadap  kepatuhan  dengan  prosedur,  serta  pengambilan tindakan  jika  proses  tidak  berjalan  secara  efektif,  dapat  dilakukan  perbaikan  proses  dilakukan secara konstan. Implementasi proses dilakukan secara baik. Otomasi dan perangkat yang digunakan terbatas.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Rineka Cipta, Jakarta.
[2] Gondodiyoto, Sanyoto. 2007.Audit Sistem Informasi Pendekatan Cobit (Edisi Revisi). Mitra Wacana Media, Jakarta.
[3] IT Governance Institute/ITGI. 2007. Framework, Control Objectives, Management Guidelines, Maturity Models, COBIT Version 4.1. IT Governance Institute, Illinois.
[4] Jogiyanto. 2001. Analisa dan Desain Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori Dan Praktek Aplikasi Bisnis. Andi, Yogyakarta.
[5] Nazir. 2014. Metodologi Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor
[6 ] Kenneth C.Loudon. Jane Price Loudon (2006), , Management Information System. Reason Hill.
[7] Roger Presman, PhD (2010), Rekayasa Perangkat Lunak, MCGraw-Hill
[8] Surendro, Kridanto. 2009. Implementasi Tata Kelola Teknologi Informasi.  Informatika, Bandung
[9] Arumana,  Arini.  2014.  Analisis  Tata  Kelola  Teknologi  Informasi  Menggunakan  Kerangka Kerja  COBIT  4.1  Pada  Fakultas  Teknik  UNDIP.  Jurnal  Teknologi  dan  Sistem  Komputer Fakultas Teknik Universitas Diponegoro.
[10] Lusiana, Dewi. 2017. Mengevaluasi Tingkat Kematangan Domain Delivery
[11] Support (DS11) Perpustakaan Menggunakan Kerangka COBIT 4.1.Jurnal Sistem & Teknologi Informasi  Indonesia  Jurusan  Teknik  Informatika  Fakultas  Teknik  Universitas Muhammadiyah Jember .
[12] Riyani,  Ade  Riri.  2015.  Analisis  Tingkat  Kematangan  Proses  Digitalisasi  Koleksi  Buku Langka Perpustakaan Nasional RI Menggunakan COBIT 4.1. Tesis Program Studi Teknologi Informasi untuk Perpustakaan Insitut Pertanian Bogor.