PENGUKURAN RESIKO TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN PENDEKATAN FRAP: STUDI KASUS PADA PT COWELL DEVELOPMENT, TBK

## Iwan Kurniawan Widjaya
Computerized Accounting Department, School of Information Systems, Binus University Jln. K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480 iwkkvk2011@yahoo.co.id; iwankw@binus.ac.id

## ABSTRACT
The article purposes are to analyze, identify, and measure the risks found in the use of information technology. The research method used are literature study and field study upon observations, interviews, documentation, and FRAP (facilitated Risk Analysis Process) approach to measure the risk of information technology. The results found are positive and negative findings in the use of information technology.  The exixting weaknesses allow the potential risks that may occur. The conclusion is there are vulnerabilities found in the use of information technology that need several recommendations on those risks to improve performance and guarantee data protection and information from any risk arise.

## Keywords: risk, risk measurement, information technology, FRAP

## ABSTRAK
Tujuan artikel ini adalah menganalisis, mengidentifikasi, dan mengukur resiko-resiko resiko-resiko yang ditemukan atas penggunaan teknologi informasi. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta pendekatan FRAP (Facilitated Risk Analysis Process) untuk mengukur resiko teknologi informasi. Hasil yang dicapai adalah temuan kelebihan dan kelemahan dalam penggunaan teknologi informasi. Kelemahan yang ada memungkinkan adanya potensi resiko yang dapat terjadi. Simpulan yang diperoleh adalah ditemukannya kerentanan dalam penggunaan teknologi informasi di perusahaan sehingga diperlukan rekomendasi terhadap resiko tersebut untuk meningkatkan kinerja, dan menjamin terlindungnya data dan informasi dari setiap resiko yang muncul.
Kata kunci: resiko, pengukuran resiko, teknologi informasi, FRAP

## PENDAHULUAN
Informasi teknologi, termasuk juga sistem informasi berbasis internet, saat ini merupakan suatu hal yang memainkan peranan vital dan sangat membantu dalam memperluas serta memajukan bisnis. Teknologi informasi dapat membantu segala jenis bisnis karena dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses bisnis, pengambilan keputusan manajerial, dan kolaborasi kelompok kerja ( workgroup ), sehingga hal tersebut dapat memperkuat posisi kompetitif bisnis perusahaan di pasar yang cepat sekali mengalami perubahan. Teknologi informasi ini juga digunakan untuk mendukung pengembangan produk, proses dukungan pelanggan, transaksi perdagangan elektronik ( e-commerce ), ataupun aktivitas bisnis lainnya. Teknologi informasi atau sistem informasi berbasis internet telah menjadi sebuah kebutuhan penting dalam kesuksesan di era perkembangan global saat ini (O’Brien & Marakas, 2007).
Jika teknologi informasi adalah hal yang akan memberikan dukungan tambahan bagi perusahaan maka resiko adalah hal yang bersifat kontraproduktif bagi perusahaan. Resiko merupakan ketidakpastian yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian (Djojosoedarso, 2005).
Dengan adanya suatu manajemen resiko, resiko-resiko yang ada dapat dihilangkan, dikurangi, ataupun ditransfer. Oleh karena itu manajemen resiko di dalam suatu perusahaan amat penting dan dapat menghindari perusahaan dari kerugian-kerugian yang mungkin timbul di masa mendatang yang berasal dari resiko-resiko yang tidak dijadikan titik fokus di masa sekarang. (Gondodiyoto, 2009).
Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi resiko-resiko yang ditemukan atas penggunaan teknologi informasi; melakukan pengukuran resiko terhadap teknologi informasi yang sudah diterapkan; mengetahui apakah di dalam perusahaan, penerapan teknologi informasi sudah memiliki peranan yang penting; mengidentifikasi praktek keamanan dan memberikan solusi yang terbaik untuk mengelola dan menanggulangi resiko. Manfaat penelitian ini yaitu memberikan informasi kepada perusahaan mengenai resiko yang ada pada teknologi informasi yang diterapkan; hasil penelitian dapat digunakan perusahaan untuk menyempunakan penerapan teknologi informasi perusahaan; memberikan alternatif solusi terhadap kelemahan atau resiko teknologi informasi perusahaan dan juga untuk mengurangi kerugian yang mungkin terjadi.

## METODE
Pendekatan yang digunakan oleh penulis untuk melakukan resiko TI bersifat kualitatif. Metode yang dipakai berupa studi kasus pada PT Cowell Development, Tbk, antara lain:

## Teknik Pengumpulan Data
Dalam penyusunan artikel ilmiah ini, data-data yang diperlukan diperoleh dari teknik pengumpulan data, sebagai berikut: (1) riset kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan data yang menggunakan sumber berupa buku atau bahan dari perpustakaan serta membaca literatur via website sebagai panduan dalam menyusun artikel ilmiah; (2) riset lapangan, yaitu dengan meninjau langsung ke PT Cowell Development, Tbk dengan tujuan untuk memperoleh data yang dibutuhkan untuk penelitian. Adapun caranya sebagai berikut: (a) wawancara ( interview ), dengan cara tanya jawab secara langsung melalui pihak yang berkepentingan dalam perusahaan sehingga didapatkan data yang tepat dan berkualitas; (b) pengamatan (observasi), dengan meninjau secara langsung terhadap objek yang akan diteliti penulis disini berkaitan dengan kondisi TI yang dipakai perusahaan yang mencakup hardware , software , jaringan, aplikasi, dan prosedur yang diterapkan perusahaan.

## Teknik Analisis
Ada berbagai metode dan pendekatan dalam menganalisis resiko salah satunya adalah FRAP ( Facilitated Risk Analysis Process ) (Peltier, 2001). FRAP merupakan suatu pendekatan dalam melakukan analisis resiko kualitatif. FRAP dikembangkan sebagai proses yang efisien dan disiplin untuk menjamin resiko informasi terkait keamanan yang berhubungan dengan operasi bisnis dipertimbangkan dan didokumentasikan. Dengan menggunakan FRAP diharapkan proses analisis resiko dapat dilakukan dalam hitungan hari, bukan mingguan atau bulanan. Dengan demikian analisis resiko bukan merupakan kendala, tetapi proses yang sangat mungkin dilakukan dan juga diperlukan. FRAP bukan suatu metodologi, tetapi suatu pendekatan terhadap proses penentuan resiko dan dampaknya, proses penentuan prioritas, dan proses penentuan kontrol pengamanan. Pendekatan FRAP ( Facilitated Risk Analysis Process ) adalah bentuk pendekatan analisis resiko kualitatif yang paling banyak digunakan saat ini. Dari teknik yang ada untuk mengukur resiko teknologi informasi, penulis memutuskan untuk menggunakan pendekatan FRAP.
FRAP (Peltier, 2001) dikembangkan sebagai proses yang efisien dan disiplin untuk menjamin resiko informasi terkait keamanan yang berhubungan dengan operasi bisnis dipertimbangkan dan didokumentasikan. Prosesnya melibatkan penganalisisan satu sistem, aplikasi, atau segmen dari operasi bisnis pada satu waktu dan mengumpulkan sebuah tim dari individu-individu termasuk manajer bisnis yang akrab dengan kebutuhan informasi bisnis dan staf teknis yang memiliki pemahaman yang rinci tentang kelemahan sistem yang potensial dan terkait kontrol.
Selama sesi FRAP, tim mengungkapkan pendapat tentang ancaman yang potensial, vulnerability , dan hasil dari dampak negatif pada integrity data, confidentiality , serta availability . Lalu tim akan menganalisis pengaruh dampak tersebut terhadap operasi bisnis dan secara luas mengkategorikan resiko menurut prioritas levelnya. Tim biasanya tidak mencoba untuk mendapatkan atau mengembangkan angka yang spesifik untuk kemungkinan terjadinya ancaman atau perkiraan kerugian tahunan meskipun data untuk menentukan faktor-faktor tersebut tersedia. Tim bergantung pada pengetahuan umum dari ancaman dan kerentanan yang diperoleh dari pusat respon insiden nasional, asosiasi profesi dan literatur, dan pengalaman mereka sendiri.
Setelah mengidentifikasi dan mengkategorikan resiko, tim mengidentifikasi pengendalian- pengendalian yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi resiko, berfokus pada pengendalian yang paling efektif dari segi biaya. Tim akan menggunakan titik awal dari 26 kontrol umum yang dirancang untuk mengatasi berbagai jenis resiko. Pada akhirnya, keputusan seperti apa yang dibutuhkan terkait pengendalian terletak pada manajer bisnis yang mempertimbangkan sifat aset-aset informasi dan pentingnya mereka bagi operasi bisnis dan biaya pengendalian.
Kesimpulan tim mengenai resiko-resiko apa yang ada, bagaimana prioritasnya, dan pengendalian apa yang yang dibutuhkan, didokumentasikan dan dikirim kepada pimpinan proyek dan manajer bisnis untuk menyelesaikan rencana aksi.
Tiap proses analisis resiko (Peltier, 2001) dibagi menjadi  tiga sesi yang berbeda: pre-FRAP meeting , FRAP session, dan post-FRAP session .

## Pre-FRAP Meeting
Pre -FRAP meeting ini merupakan kunci sukses dalam suatu proyek. Pada tahap ini pertemuan biasanya berlangsung sekitar satu jam dan biasanya dilakukan di kantor klien.
Ada 5 komponen utama yang muncul dari sesi ini: (1) scope statement – pimpinan proyek dan manajer bisnis harus menentukan ruang lingkup pembahasan; (2) visual model – pembuatan diagram
proses (g memban sistem y ruangan agreeme Persetuju sesi pre-

## FRAP S
P yang mu mungkin semua  r memberi D tingkat k dampak ditingkat Medium terhadap ditingkat
L dibutuhk dari bisn perusaha signifika operasio biasa.  B diimplem dapat ter
A B C D
kuran Resiko T
gambaran)  m ngun tim FR yang terkait; meeting, m ent of defini uan tersebut
FRAP sanga

## Session
Pada tahap uncul dari ta n terjadi pad resiko yang ikan solusi p Definisi-defi kelemahan y potensi ter tkan.
vulnerabilit p bisnis mula tkan.
Low vulnera kannya kontr nis yang ada aan. Signific
an, tetapi us onal terhadap Berikut mer mentasikan b rjadi pada sis A : Tin B : Tin C : Dib D : Tid
mengenai pe RAP yang ter (3) meeting menyusun ja ition – dalam haruslah ber atlah penting
ini pertemu ahap ini di a da sistem bis mungkin te pengendalian inisi dalam yang sangat b rhadap bisn
ty : terdapatn ai muncul de
ability : siste rol untuk me a atau memb ant impact ( aha/ bisnis p bisnis, dim rupakan Ma berdasarkan t stem perusah ndakan korek ndakan korek butuhkan mo dak ada tinda
(Iwan Kurniaw
rnyataan rua rdiri atas tuj mechanics – adwal, dan m sesi pre-F rdasarkan pa g untuk mend
an biasanya antaranya ad snis perusah erjadi (yang n untuk memi tahap ini ya besar yang a nis sangatlah nya beberapa engan tingkat em yang ad engurangi ke berikan keru (medium) :  d tetap akan b mana dampa atrix Priorita tipe tinggi at haan. Gambar ktif harus dii ktif sebaikny onitoring (pe akan yang dip
wan Widjaya
ang lingkup juh hingga 1 – manager b juga meny FRAP dibut ada adanya ri diskusikan an
a berlangsun dalah: (1) id aan; (2) prio memilki an
inimalisir res ang harus di ada di dalam h besar da a kelemahan t yang besar
da sudah di erentanan. Se usakan yang dapat mengak bertahan. Mi ak ini tetap as dalam m tau rendahny
1. Priority ris mplementasi ya diimpleme engawasan) perlukan
a)
untuk ditinj
15 orang an bisnis bertang yiapkan baha tuhkan perse isk, control, ncaman utam
g selama em dentified risk otized risks ncaman terb siko dan juga ipahami seba m sistem atau an signifikan n yang mun atau signifik ioperasikan evere impact g parah terha kibatkan ker inor impact dikelola seb menganalisis ya dampak bi sk matrix. ikan entasikan au kembali; ggota yang ggung jawab an-bahan ya etujuan terha impact, dan ma dalam pro
mpat jam. K ks – mengide – menentuk besar); (3) s a ancaman y agai berikut u operasional n , sehingg ncul, dan ke kan, maka k dengan bai (high) : dapa adap prospek rusakan dan (low) : tipe bagai bagian aksi dan isnis dan ting
(3) team me berhubungan b dalam men ang dibutuh adap definis vulnerability oses bisnis. Komponen-k enifikasi res kan resiko ut suggested co yang mungkin
t: High vuln l perusahaan ga kontrolny etika dampak ontrolnya da k dan bena at menjatuhk k dan perke kerugian bi dampak yan n dari rutinit kontrol yan gkat kerenta
embers – n dengan nyediakan hkan; (4) si FRAP. y . Selama
omponen siko yang tama dari ontrols – n terjadi.
erability : n, dimana ya harus
k potensi apat lebih
ar. Tidak kan usaha mbangan aya yang ng cukup tas bisnis ng harus anan yang

## Post-FRAP Meeting
Pada tahap ini pertemuan biasanya berlangsung selama empat jam dan memiliki tiga elemen: (1) creation on the cross-reference sheet – membuat cross-reference sheet yang berisikan masing- masing kontrol dan resiko-resiko apa saja yang dapat berkurang sebagai akibat dari pelaksanaan kontrol tersebut; (2) identification of existing controls – meninjau ulang, mengidentifikasi kontrol apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi resiko-resiko yang masih terbuka; (3) selection of controls for open risks or acceptance of risk - menentukan control apa saja yang perlu dilakukan untuk menganggulangi resiko yang masih ada. Atau bahwa ternyata resiko tersebut tidaklah bersifat high impact sehingga bisnis manajer mengindikasikan resiko tersebut sebagai resiko yang dapat diterima.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Pre-FRAP Meeting

## Ruang Lingkup
Dalam pernyataan ruang lingkup ini kami sebagai fasilitator FRAP menentukan ruang lingkup mana saja yang akan diambil, dalam hal ini diambil ruang lingkup di bidang TI (Sistem informasi dan infrastruktur) dalam PT Cowell Development, Tbk. Akan tetapi bukan berarti tidak ada bagian lain yang terkait; ada keterkaitan secara tidak langsung seperti kepada Bagian Marketing dan Keuangan. Gambaran Proses FRAP (Gambar 2).
Gambar 2. Gambaran (visual model) proses FRAP.

## Menentukan Anggota FRAP
Selama proses FRAP Meeting ini Fasilitator FRAP perlu menentukan siapa saja yang terkait dalam FRAP Team , hal ini dapat membantu fasilitator dalam melakukan brainstorming terhadap resiko yang mungkin muncul, resiko yang telah muncul maupun kontrol yang telah ada. Adapun anggota yang melakukan brainstorming ini yaitu: General Manager TI, Kepala dari Sistem Informasi terkait, Kepala Infrakstruktur dan Jaringan, Staff TI, Manajer Bisnis, Pimpinan Proyek, Fasilitator, dan Juru tulis.

## Pertemuan Teknis
Dalam proses Meeting Mechanics ini manajer bisnis memilih seseorang dari stafnya untuk bertanggung jawab terhadap ketersediaan ruang meeting , menentukan jadwal meeting serta menyiapkan kebutuhan yang diperlukan untuk jalannya meeting .

## Persetujuan Definisi
Dalam tahap ini fasilitator perlu menentukan persetujuan terhadap definisi terhadap elemen- elemen yang muncul pada resiko yaitu: (1) integrity – segala macam informasi tanpa adanya modifikasi yang tidak sah (asli); (2) confidentiality – informasi yang ada diperusahaan bersifat rahasia dan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses dari informasi tersebut; (3) a vailability – aplikasi, sistem, atau sumber informasi yang diperlukan oleh perusahaan tersedia saat dibutuhkan. Hendaknya seluruh anggota FRAP dapat mengerti dan memahami dengan pasti dari ketiga elemen tersebut.

## FRAP Session
Berikut beberapa hal yang ditemukan mengenai identifikasi resiko (Tabel 1), kontrol terhadap resiko (Tabel 2), dan prioritasi resiko (Tabel 3).

## Tabel 1
Identifikasi Resiko
No. Resiko 1 Informasi diakses oleh pihak yang tidak berwenang
2 Kurangnya proses internal untuk membuat dan mengendalikan, mengelola data di seluruh fungsi
3 Informasi digunakan dalam konteks yang tidak sesuai
4 Data diperbarui secara internal tapi tidak dibuat eksternal
5 Informasi pihak ketiga dapat menyebabkan masalah kepada perusahaan
6 Otorisasi keaslian permintaan data
7 Penolakan akses ke informasi padahal diakses oleh orang yang berwenang
8 Penggunaan informasi yang tidak benar yang dapat berdampak pada bisnis
9 Prosedur otorisasi pada perusahaan
10 Proses kontrol yang terlalu rumit
11 Kurangnya personil dibidang sistem aplikasi
12 Informasi dikeluarkan tanpa otorisasi yang tepat
13 Kebocoran informasi internal perusahaan
14 Tidak menanggapi permintaan secara tepat waktu
15 Personil internal sengaja memodifikasi data untuk pribadi/keuntungan kelompok
16 Tidak adanya kepercayaan bisnis dengan mitra pihak ketiga
17 Tidak adanya rekaman terhadap perubahan sistem/aplikasi software
18 Data lama/dokumen tidak dihapus
19 Modifikasi anti virus terhadap perkembangan virus
20 Kesalahan terhadap data/ dokumen yang dipublikasikan
21 Informasi dari mitra atau pemasok terjadi kesalahan
22 Informasi/ data tidak benar
23 Salah pengelompokan informasi/data
24 Akses terhadap pelanggan/mitra kerja tidak tersedia secara lengkap
25 Mantan user / karyawan masih memiliki akses untuk mengamankan data
26 Menggunakan sistem yang rentan untuk mengirim data/ informasi yang penting
27 Akses yang tidak terkendali terhadap informasi yang rahasia
28 Informasi sensitif dan tidak sensitif menjadi satu
29 Otentikasi untuk akses informasi sensitif tidak memadai
30 Penyalahgunaan user id
31 Akses untuk backup data tidak terkontrol dengan baik
32 Keamanan firewall diintrusi
33 Pihak ketiga membatalkan perjanjian yang telah dibuat
34 Hacker dapat membuat sistem down
35 Situs hosting tidak memiliki perlindungan fisik informasi
36 Hubungan jaringan antar sistem gagal didalam perusahaan
37 Desain sistem terlalu rumit
38 Kesalahan terhadap instalasi software / hardware
39 Kebutuhan backup tidak memadai
40 Kesalahan konfigurasi hardware
41 Kurangnya pelatihan bagi user
42 Terdapatanya virus dapat menyebabkan kegagalan sistem/ hilangnya data
43 Router yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan sulitnya akses pada layanan
44 Ketidaktersediaan dokumen DRP dalam perusahaan
45 Tidak adanya Emergency Respon Procedure yang diimplementasikan di perusahaan

## Tabel 2

## Kontrol terhadap Resiko
No. Kontrol Deskripsi Kontrol 1 Clear visualization Terdapat suatu proses bisnis yang lengkap sehingga memungkinkan bagi perusahaan melihat gambaran secara jelas proses bisnis yang akan dijalankan.
2 Information authorization Penggunaan informasi dalam perusahaan dipakai dengan cara yang tepat karena setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan arahan dari yang berwenang dan tanpa adanya pemalsuan informasi (otorisasi yang tepat) 3 Internal update Data dalam perusahaan ( internal ) selalu diperbarui secara berkala.
4 Confidential access
Adanya sistem keamanan dalam sistem informasi sehingga tidak sembarang orang dapat mengakses langsung dalam sistem (khususnya orang dari pihak luar).
5 Access authorization Setiap akses yang diberikan kepada karyawan perusahaan melalui ijin dari atasan, dan selalu dikonfirmasi dengan baik kepada pengguna.
6 Modify authorization
Dalam mengupdate/memodifikasi data diperlukan surat perintah dari atasan, tidak boleh sembarang merubah, menambah, ataupun menghilangkan data.
7 Data classification
Setiap data memiliki pengelompokannya masing-masing, dan secara teratur dikordinasi oleh pihak TI.
8 Third party communication clearly Adanya komunikasi yang jelas dengan mitra kerja/pihak ketiga.
9 Remove access
Setiap pengguna yang telah keluar perusahaan ( resign ), akan langsung dicabut aksesnya terhadap akses sistem informasi.
10 Adequately network
Sistem penyaluran  informasi/akses dalam perusahaan memiliki kualitas yang baik dan terjaga kerahasiaannya.
11 Virus protected Setiap Laptop dan Personal Computer harus memiliki perlindungan Firewall dan Antivirus yang sesuai standar perusahaan.
12 Id requirment
Setiap pengguna memiliki satu ID user . 13 Disaster recovery planning Rencana pemulihan dari kemungkinan kerusakan-kerusakan yang berdampak pada kemampuan proses komputer dan operasi bisnis perusahaan. 14 Good server quality Perusahaan memiliki server yang baik dan memadai. 15 Good of Bussiness Partner Perusahaan memiliki mitra bisnis yang baik dan memadai. 16 Update of Operating System Perusahaan mengikuti perkembangan zaman terhadap OS ( operating system ) komputer. 17 Backup
Persyaratan cadangan akan ditentukan dan dikomunikasikan ke penyedia layanan, termasuk permintaan bahwa pemberitahuan elektronik di mana cadangan diselesaikan, dikirim ke administrator sistem aplikasi. Operasional akan diminta untuk menguji prosedur cadangan.
18 Recovery plan
Mengembangkan, mendokumentasikan, dan menguji prosedur pemulihan yang dirancang untuk merancang untuk memastikan bahwa aplikasi dan informasi dapat diperoleh kembali, dengan menggunakan cadangan yang dibuat, jika terjadinya kemungkinan kehilangan data.
19 Access control
Menerapkan mekanisme kontrol akses untuk mencegah akses yang tidak sah terhadap informasi. Mekanisme ini akan mencakup kemampuan untuk mendeteksi, dan melaporkan pencobaan terhadap keamanan informasi. 20 Access control Sumber akses adalah menerapkan mekanisme untuk membatasi akses ke informasi rahasia dan ke jalur jaringan tertentu atau lokasi fisik.
21 Access control
Melaksanakan mekanisme otentikasi pengguna (seperti firewall , tombol/ dial-in kontrol, keamanan ID) untuk membatasi akses ke petugas yang berwenang.
22 Access control
Melaksanakan mekanisme enkripsi data untuk mencegah akses yang tidak sah untuk melindungi integritas sebuah kerahasiaan informasi.
23 Application control Merancang dan menerapkan pengendalian aplkasi (pengecekan pemasukan data lapangan yang memerlukan validasi, indikator alarm, kemampuan sandi kadaluarsa, pengecekan jumlah) untuk menjamin integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi aplikasi.
24 Acceptance testing Mengembangkan prosedur pengujian yang harus diikuti selama aplikasi dan selama modifikasi aplikasi yang sudah ada yang mencakup penggunaan partisipasi dan penerimaan.
25 Change management Mematuhi suatu proses perubahan manajemen yang dirancang untuk memfasilitasikan pendekatan struktur untuk modifikasi, untuk memastikan langkah yang tepat dan tindakan pencegahan akan dipatuhi. Modifikasi yang dilakukan secara mendesak harus dimasukan dalam proses ini. 26 Anti-virus
Memastikan administrator LAN menginstal anti-virus perangkat lunak standar perusahaan di semua komputer. Serta adanya pelatihan dan kesadaran teknik pencegahan virus yang digabungkan dalam program organisasi. 27 Policy Mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses dan mengoperasikan hak istimewa bagi mereka yang membutuhkan bisnis. 28 Training Pengguna pelatihan akan mencakup instruksi dan dokumentasi tentang penggunaan aplikasi secara benar. Pentingnya menjaga kerahasiaan dari account pengguna/rekening pemakai, sandi, dan sifat rahasia dan kompetitif informasi akan ditekankan. 29 Audit/monitor Melaksanakan mekanisme untuk memantau/ mengawasi, melaporkan, dan kegiatan audit yang diidentifikasi sebagai yang memerlukan tinjauan independen, termasuk tinjauan berkala user ID untuk memastikan dan memverifikasi kebutuhan bisnis. 30 Backup Kontrol operasi adalah pelatihan untuk cadangan ke sistem administrator akan disediakan dan tugas diputar diantara mereka untuk memastikan kecukupan/ kemampuan dari program pelatihan. 31 Training Operasi pengendalian: pengembangan aplikasi akan memberikan dokumentasi, bimbingan, dan dukungan untuk staff operasi dalam melaksanakan mekanisme untuk memastikan bahwa transfer informasi antara aplikasi aman. 32 Access control
Operasi kontrol: mekanisme untuk melindungi terhadap resiko database yang tidak sah, dan modifikasi yang dilakukan dari luar aplikasi, akan ditentukan dan diimplementasikan. 33 Interface dependencies Operasi kontrol: sistem yang memberikan informasi akan diidentifikasi dan dikomunikasikan ke penyedia layanan untuk menekankan dampak terhadap fungsi jika bagian aplikasi ti tidak berada di tempat. 34 Maintenance Operasi kontrol: waktu persayaratan untuk pemeliharaan teknis akan dilacak dan permintaan untuk penyesuaian akan dikomunikasikan kepada manajemen. 35 Training Kontrol Pengguna: melaksanakan program pengguna (pengguna evaluasi kinerja) yang dirancang untuk mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur untuk memastikan penggunaan aplikasi yang tepat. 36 Service level agreement Perjanjian tingkat memperoleh layanan adalah untuk menetapkan tingkat harapan pelanggan dan jaminan dari mendukung operasi. 37 Maintenance Memperoleh pemeliharaan atau perjanjian penyaluran/ penyedia untuk memfasilitasi berkelanjutan status operasional aplikasi. 38 Physical security Dalam konsultasi dengan manajemen fasilitas, memfasilitasi pelaksanaan kontrol keamanan fisik yang dirancang untuk melindungi informasi, perangkat lunak dan perangkat keras yang membutuhkan sistem.
39 Management support
Permintaan dukungan manajemen untuk menjamin kerjasama dan koordinasii berbagai unit bisnis, untuk memfasilitasi kelancaran transisi ke aplikasi.
40 Proprietary Kepemilikan kontrol.
41 Corrective strategies Tim pengembang akan mengembangkan strategi korektif seperti proses ulang, merevisi/ merubah logika aplikasi, dll.
42 Change management
Produksi kontrol migrasi seperti pencarian dan menghapus/ menghilangkan proses untuk memastikan penyimpanan data yang bersih.
43 Monitoring
Melakukan pemerikasaan secara rutin (berkala) terhadap hardware, software , dan sistem informasi yang ada.

## Tabel 3

## Prioritasi Resiko
No. Resiko Tipe Prioritas Kontrol 1 Informasi diakses oleh pihak yang tidak berwenang INT C 18, 20, 21, 27, 40 2 Kurangnya proses internal untuk membuat dan mengendalikan, mengelola data di seluruh fungsi INT C 29, 32, 36 3 Informasi digunakan dalam konteks yang tidak sesuai INT C 1, 2, 40 4 Data diperbarui secara internal tapi tidak dibuat eksternal INT C 3, 25, 43 5 Informasi pihak ketiga dapat menyebabkan masalah kepada perusahaan INT C 4, 25, 27 6 Otorisasi keaslian permintaan data INT B 21, 22, 26 7 Penolakan akses ke informasi padahal diakses oleh orang yang berwenang INT C 5, 18, 25, 27 8 Penggunaan informasi yang tidak benar yang dapat berdampak pada bisnis INT C 17, 24, 27, 28, 30, 31, 41 9 Prosedur otorisasi pada perusahaan INT B 18, 21, 34, 38, 40, 43 10 Proses kontrol yang terlalu rumit INT C 31, 35 11 Kurangnya personil dibidang sistem aplikasi INT C 26, 27, 28, 34 12 Informasi dikeluarkan tanpa otorisasi yang tepat INT C 26, 27, 28, 34, 39, 43 13 Kebocoran informasi internal perusahaan INT C 2, 4 ,19, 20 ,21, 38, 43 14 Tidak menanggapi permintaan secara tepat waktu INT C 28, 34, 36 15 Personil internal sengaja memodifikasi data untuk pribadi/keuntungan kelompok INT C 2, 6, 25 16 Tidak adanya kepercayaan bisnis dengan mitra pihak ketiga INT C 27, 36, 38 17  Tidak adanya rekaman terhadap perubahan sistem/aplikasi software INT C 18, 25, 43 18 Data lama/dokumen tidak dihapus INT C 24, 41, 43 19 Modifikasi anti virus terhadap perkembangan virus INT C 17, 25, 26, 27, 28, 43 20 Kesalahan terhadap data/ dokumen yang dipublikasikan INT C 22, 23, 24, 41 21 Informasi dari mitra atau pemasok terjadi kesalahan INT C 22, 27, 28, 32, 37 22 Informasi/ data tidak benar CON C 26, 27, 28, 43 23 Salah pengelompokan informasi/data CON C 7, 25
24 A s 25 M m 26 M d 27 A ra 28 In 29 O m 30 P 31 A 32 K 33 P d
34 H 35 S in 36 H p 37 D
38 K 39 K 40 K
41 K 42 T s 43 R m
44 K 45 T d
G
Akses terhada ecara lengkap Mantan user / mengamankan
Menggunakan data/ informas Akses yang tid ahasia nformasi sens
Otentikasi un memadai Penyalahgunaa Akses untuk ba
Keamanan fire
Pihak ketiga dibuat
Hacker dapat m Situs hosting nformasi Hubungan jar perusahaan Desain sistem Kesalahan terh Kebutuhan bac Kesalahan kon Kurangnya pel Terdapatanya istem/ hilangn Router yang menyebabkan Ketidaktersedi Tidak adanya diimplementas Gambar 3 be ap pelanggan/m p karyawan ma n data sistem yang i yang penting dak terkendal sitif dan tidak ntuk akses an user id ackup data tid
ewall diintrusi membatalkan
membuat siste
g tidak mem
ringan antar terlalu rumit hadap instalasi ckup tidak me nfigurasi hardw latihan bagi us virus dapat nya data
g tidak berfu sulitnya akses iaan dokumen Emergency sikan di perusa erikut ini mer
mitra kerja ti asih memiliki g rentan untu g i terhadap inf sensitif menja informasi se dak terkontrol i n perjanjian em down miliki perlind sistem gag i software / har
emadai
dware
ser
menyebabkan
ungsi dengan s pada layanan n DRP dalam p Respon Proc ahaan rupakan prio
3. Priority risk idak tersedia akses untuk
uk mengirim formasi yang
adi satu
ensitif tidak dengan baik
yang telah
dungan fisik
gal didalam rdware n kegagalan baik dapat n perusahaan cedure yang ority risk mat k matrix: peny
CON
CON CON CON CON CON CON CON CON CON AVA AVA AVA AVA AVA AVA AVA AVA AVA AVA AVA
AVA trix . yebaran sugge
D 8, 2 C 9, 2
D 10 D 19 D 22 D 10
C 12 D 13 D 17 C 8, 2
C 16 37
C 11 C 14
C 28
C 23
D 13 D 16
C 27
C 16 C 33 C 13 C 8, ested risks.
25 25
, 25, 43 , 21, 22, 37 , 23, 26, 27, 3 , 34, 38, 43
, 25
, 25, 42, 43 , 18, 38, 43 20, 27 , 17, 18 ,20, 2 , 43 , 35, 37, 43 , 15, 17, 43 , 31, 33 , 24, 43
, 34
, 17, 18, 34 , 30 , 17, 25
, 35, 37 , 18, 19 17, 18
30 21, 25, 36,

## Post-FRAP Meeting

## Control/Risks Cross-Reference List
Control/Risks Cross-reference List bertujuan untuk menentukan control mana yang dapat memitigasi resiko-resiko. Dalam Control/Risks Cross-reference List (Tabel 4) ini kita dapat melihat satu control dapat memitigasi lebih dari satu  resiko sehingga dapat membantu dalam menentukan sumber daya mana yang paling baik untuk menangani resiko tersebut. Pimpinan proyek dan fasilitator akan melihat kontrol mana saja yang sudah berada tepat di tempatnya (resiko). Kemudian tim membuat rencana aksi yang berisikan kontrol mana yang akan dilaksanakan, berikut disertai dengan tanggal pelaksanaan atau implementasi kontrol beserta dengan pihak mana yang akan melakukan implementasi kontrol tersebut.

## Tabel 4
Control/Risks Cross-Reference List
No. Deskripsi Kontrol Resiko Deskripsi Resiko Tipe Prioritas 1  Terdapat suatu proses bisnis yang lengkap sehingga memungkinkan bagi perusahaan melihat gambaran secara jelas proses bisnis yang akan dijalankan. 3 Informasi digunakan dalam konteks yang tidak sesuai INT C
2 Penggunaan informasi dalam perusahaan dipakai dengan cara yang tepat karena setiap tindakan yang dilakukan berdasarkan arahan dari yang berwenang dan tanpa adanya pemalsuan informasi (otorisasi yang tepat) 3 Informasi digunakan dalam konteks yang tidak sesuai INT C 13 Kebocoran informasi internal perusahaan INT C 15 Personil internal sengaja memodifikasi data untuk pribadi/keuntungan kelompok INT C 3 Data dalam perusahaan (internal) selalu di perbarui secara berkala. 4  Data diperbarui secara internal tapi tidak dibuat eksternal INT C 4 Adanya sistem keamanan dalam sistem informasi sehingga tidak sembarang orang dapat mengakses langsung dalam sistem (khususnya orang dari pihak luar). 5 Informasi pihak ketiga dapat menyebabkan masalah kepada perusahaan INT C 13 Kebocoran informasi internal perusahaan INT C 5  Setiap akses yang diberikan kepada karyawan perusahaan melalui ijin dari atasan, dan selalu dikonfirmasi dengan baik kepada pengguna. 7  Penolakan akses ke informasi padahal diakses oleh orang yang berwenang INT C 6 Dalam mengupdate/memodifikasi data diperlukan surat perintah dari atasan, tidak boleh sembarang merubah, menambah, ataupun menghilangkan data.
15 Personil internal sengaja memodifikasi data untuk pribadi/keuntungan kelompok INT C
7 Setiap data memiliki pengelompokannya masing-masing, dan secara teratur dikordinasi oleh pihak TI. 23 Salah pengelompokan informasi/data CON C 8 Adanya komunikasi yang jelas dengan mitra kerja/pihak ketiga. 24 Akses terhadap pelanggan/mitra kerja tidak tersedia secara lengkap CON D 33 Pihak  ketiga  membatalkan perjanjian yang telah dibuat CON C 45 Tidak adanya Emergency Respon Prosedur yang diimplementasikan di perusahaan AVA C 9  Setiap pengguna yang telah keluar perusahaan (resign), akan langsung dicabut aksesnya terhadap akses sistem informasi. 25 Mantan user / karyawan masih memiliki akses untuk mengamankan data CON C 10 Sistem penyaluran informasi/akses dalam perusahaan memiliki kualitas yang baik dan terjaga kerahasiaannya. 26 Menggunakan sistem yang rentan untuk mengirim data/ informasi yang penting CON D 29 Otentikasi untuk akses informasi sensitif tidak memadai CON D 11  Setiap Laptop dan Personal Komputer harus memiliki perlindungan Firewall dan Antivirus yang sesuai standar perusahaan. 35 Situs hosting tidak memiliki perlindungan fisik informasi AVA C 12 Setiap pengguna memiliki satu ID user . 30 Penyalahgunaan user ID CON C 13  Rencana pemulihan dari kemungkinan kerusakan-kerusakan yang berdampak pada kemampuan proses komputer dan operasi bisnis perusahaan. 31 Akses untuk backup data tidak terkontrol dengan baik CON D 39 Kebutuhan backup tidak memadai AVA D 44 Ketidaktersediaan dokumen DRP dalam perusahaan AVA C 14 Perusahaan memiliki server yang baik dan memadai. 36 Hubungan jaringan antar sistem gagal didalam perusahaan AVA C 15  Perusahaan memiliki mitra bisnis yang baik dan memadai. 36 Hubungan jaringan antar sistem gagal didalam perusahaan AVA C 16 Perusahaan mengikuti perkembangan zaman terhadap OS komputer. 34 Hacker dapat membuat sistem down AVA C 40 Konfigurasi hardware yang tidak memadai AVA D 42 Terdapatanya virus dapat menyebabkan kegagalan sistem/hilangnya data AVA C
17  Persyaratan cadangan akan ditentukan dan dikomunikasikan ke penyedia layanan, termasuk permintaan bahwa pemberitahuan elektronik dimana
cadangan diselesaikan, dikirim ke administrator sistem aplikasi. Operasional akan diminta untuk menguji prosedur cadangan. 8 Penggunaan informasi yang tidak benar yang dapat berdampak pada bisnis INT C 19  Modifikasi anti virus terhadap perkembangan virus INT C 32 Keamanan firewall diintrusi CON D 34 Hacker dapat membuat sistem down AVA C 36 Hubungan jaringan antar sistem gagal didalam perusahaan AVA C 40 Kesalahan  konfigurasi hardware AVA C 42 Terdapatanya virus dapat menyebabkan kegagalan sistem/ hilangnya data AVA C 45 Tidak adanya Emergency Respon Procedure yang diimplementasikan di perusahaan AVA C 18 Mengembangkan, mendokumentasikan, dan menguji prosedur pemulihan yang dirancang untuk merancang untuk memastikan bahwa aplikasi dan informasi dapat diperoleh kembali,
dengan menggunakan cadangan yang dibuat, jika terjadinya kemungkinan kehilangan data. 1 Informasi diakses oleh pihak yang tidak berwenang INT C 7  Penolakan akses ke informasi padahal diakses oleh orang yang berwenang INT C 9 Prosedur otorisasi pada perusahaan INT B 17  Tidak adanya rekaman terhadap perubahan sistem/aplikasi software INT C 32 Keamanan firewall diintrusi CON D 34 Hacker dapat membuat sistem down AVA C 40 Konfigurasi hardware yang tidak memadai AVA D 44 Ketidaktersediaan dokumen DRP dalam perusahaan AVA C 45 Tidak adanya Emergency Response Procedure yang diimplementasikan di perusahaan AVA C
19  Menerapkan mekanisme kontrol akses untuk mencegah akses yang tidak sah terhadap informasi. Mekanisme ini akan
mencakup kemampuan untuk mendeteksi, dan melaporkan pencobaan terhadap keamanan informasi. 13 Kebocoran informasi internal perusahaan INT C 27 Akses yang tidak terkendali terhadap informasi yang rahasia CON D 44 Ketidaktersediaan dokumen DRP dalam perusahaan AVA C 20 Sumber akses adalah menerapkan mekanisme untuk membatasi akses ke informasi rahasia dan ke jalur jaringan tertentu atau lokasi fisik. 1 Informasi diakses oleh pihak yang tidak berwenang INT C 13 Kebocoran informasi internal perusahaan INT C 33 Pihak ketiga membatalkan perjanjian yang telah dibuat CON C 34 Hacker dapat membuat sistem down AVA C 21 Melaksanakan mekanisme otentikasi pengguna (seperti firewall, tombol/dial-in kontrol, keamanan ID) untuk membatasi akses ke petugas yang berwenang. 1 Informasi diakses oleh pihak yang tidak berwenang INT C 6 Otorisasi keaslian permintaan data INT B 9 Prosedur otorisasi pada perusahaan INT B 13 Kebocoran informasi internal perusahaan INT C 27 Akses yang tidak terkendali terhadap informasi yang rahasia CON D 34 Hacker dapat membuat sistem down AVA C
22 Melaksanakan mekanisme enkripsi (data, end-to-end ) untuk mencegah akses yang tidak sah untuk melindungi integritas sebuah kerahasiaan informasi. 6 Otorisasi keaslian permintaan data INT B 20 Kesalahan terhadap data/ dokumen yang dipublikasikan INT C 21 Informasi dari mitra atau pemasok terjadi kesalahan INT C 27 Akses yang tidak terkendali terhadap informasi yang rahasia CON D 28 Informasi sensitif dan tidak sensitif menjadi satu CON D
23 Merancang dan menerapkan pengendalian aplikasi (pengecekan pemasukan data lapangan yang memerlukan validasi, indikator alarm,
kemampuan sandi kadaluarsa, pengecekan jumlah) untuk menjamin integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi aplikasi. 20 Kesalahan terhadap data/ dokumen yang dipublikasikan INT C 28 Informasi sensitif dan tidak sensitif menjadi satu CON D 38 Kesalahan terhadap instalasi software / hardware AVA C 24 Mengembangkan prosedur pengujian yang harus diikuti selama aplikasi dan selama modifikasi aplikasi yang sudah ada yang mencakup penggunaan partisipasi dan penerimaan. 8 Penggunaan informasi yang tidak benar yang dapat berdampak pada bisnis INT C 18 Data lama/dokumen tidak dihapus INT C 38 Kesalahan terhadap instalasi software / hardware AVA C 25 Mematuhi suatu proses perubahan manajemen yang dirancang untuk memfasilitasikan pendekatan struktur untuk modifikasi, untuk memastikan langkah yang tepat dan tindakan
pencegahan akan dipatuhi. Modifikasi yang dilakukan secara mendesak harus dimasukan dalam proses ini. 4  Data diperbarui secara internal tapi tidak dibuat eksternal INT C 5 Informasi pihak ketiga dapat menyebabkan masalah kepada perusahaan INT C 7  Penolakan akses ke informasi padahal diakses oleh orang yang berwenang INT C 15 Personil internal sengaja memodifikasi data untuk pribadi/keuntungan kelompok INT C 17  Tidak adanya rekaman terhadap perubahan sistem/aplikasi software INT C 19  Modifikasi anti virus terhadap perkembangan virus INT C 23 Salah pengelompokan informasi/data CON C 24 Akses terhadap pelanggan/mitra kerja tidak tersedia secara lengkap CON D 25 Mantan user / karyawan masih memiliki akses untuk mengamankan data CON C
26 Menggunakan sistem yang rentan untuk mengirim data/ informasi yang penting CON D 30 Penyalahgunaan user ID CON C 31 Akses untuk backup data tidak terkontrol dengan baik CON D 34 Hacker dapat membuat sistem down AVA C 42 Terdapatanya virus dapat menyebabkan kegagalan sistem/ hilangnya data AVA C 26 Memastikan administrator LAN menginstal anti-virus perangkat lunak standar perusahaan di semua komputer. Serta adanya pelatihan dan kesadaran teknik pencegahan virus yang digabungkan dalam program organisasi. 6 Otorisasi keaslian permintaan data INT B 11 Kurangnya personil dibidang sistem aplikasi INT C 12 Informasi dikeluarkan tanpa otorisasi yang tepat INT C 19  Modifikasi anti virus terhadap perkembangan virus INT C 22 Informasi/ data tidak benar CON C 28 Informasi sensitif dan tidak sensitif menjadi satu CON D 27 Mengembangkan kebijakan dan prosedur untuk membatasi akses dan mengoperasikan hak istimewa bagi mereka yang membutuhkan bisnis. 1 Informasi diakses oleh pihak yang tidak berwenang INT C 5 Informasi pihak ketiga dapat menyebabkan masalah kepada perusahaan INT C 7  Penolakan akses ke informasi padahal diakses oleh orang yang berwenang INT C 8 Penggunaan informasi yang tidak benar yang dapat berdampak pada bisnis INT C 11 Kurangnya personil dibidang sistem aplikasi INT C 12 Informasi dikeluarkan tanpa otorisasi yang tepat INT C 16 Tidak adanya kepercayaan bisnis dengan mitra pihak ketiga INT C 19  Modifikasi anti virus terhadap perkembangan virus INT C
21 Informasi dari mitra atau pemasok terjadi kesalahan INT C 22 Informasi/ data tidak benar CON C 28 Informasi sensitif dan tidak sensitif menjadi satu CON D 33 Pihak ketiga membatalkan perjanjian yang telah dibuat CON C 41 Kurangnya pelatihan bagi user AVA C 28  Pengguna pelatihan akan mencakup instruksi dan dokumentasi tentang penggunaan aplikasi secara benar. Pentingnya menjaga kerahasiaan dari account pengguna/ rekening pemakai, sandi, dan sifat rahasia dan kompetitif
infoemasi akan ditekankan.
8 Penggunaan informasi yang tidak benar yang dapat berdampak pada bisnis INT C 11 Kurangnya personil dibidang sistem aplikasi INT C 12 Informasi dikeluarkan tanpa otorisasi yang tepat INT C 14 Tidak menanggapi permintaan secara tepat waktu INT C 19  Modifikasi anti virus terhadap perkembangan virus INT C 21 Informasi dari mitra atau pemasok terjadi kesalahan INT C 22 Informasi/ data tidak benar CON C 37 Desain sistem terlalu rumit AVA C 29 Melaksanakan mekanisme untuk memantau/ mengawasi, melaporkan, dan kegiatan audit yang diidentifikasi sebagai yang memerlukan tinjauan independen, termasuk tinjauan berkala user ID untuk memastikan dan memverifikasi kebutuhan bisnis. 2 Kurangnya proses internal untuk membuat dan mengendalikan, mengelola data di seluruh fungsi INT C 30  Kontrol operasi adalah pelatihan untuk cadangan ke sistem administrator akan disediakan dan tugas diputar diantara mereka untuk memastikan kecukupan/ kemampuan dari program pelatihan. 8 Penggunaan informasi yang tidak benar yang dapat berdampak pada bisnis INT C 28 Informasi sensitif dan tidak sensitif menjadi satu CON D 41 Kurangnya pelatihan bagi user AVA C 31 Operasi pengendalian: pengembangan aplikasi akan memberikan dokumentasi, bimbingan, dan dukungan untuk staff operasi dalam melaksanakan mekanisme untuk memastikan bahwa transfer informasi antara aplikasi aman.
8 Penggunaan informasi yang tidak benar yang dapat berdampak pada bisnis INT C
10 Proses kontrol yang terlalu rumit INT C 37 Desain sistem terlalu rumit AVA C 32  Operasi Kontrol: Mekanisme untuk melindungi terhadap resiko database yang tidak sah, dan modifikasi yang dilakukan dari luar aplikasi, akan ditentukan dan diimplementasikan.
2 Kurangnya proses internal untuk membuat dan mengendalikan, mengelola data di seluruh fungsi INT C 21 Informasi dari mitra atau pemasok terjadi kesalahan INT C 33 Operasi Kontrol: Sistem yang memberikan informasi akan diidentifikasi dan dikomunikasikan ke penyedia layanan untuk menekankan dampak terhadap fungsi jika pengisian aplikasi ini tidak tersedia. 37 Desain sistem terlalu rumit AVA C 43 Router yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan sulitnya akses pada layanan AVA C 34  Operasi Kontrol: Waktu persayaratan untuk pemeliharaan teknis akan dilacak dan permintaan untuk penyesuaian akan dikomunikasikan kepada manajemen jika diberikan jaminan. 9 Prosedur otorisasi pada perusahaan INT B 11 Kurangnya personil dibidang sistem aplikasi INT C 12 Informasi dikeluarkan tanpa otorisasi yang tepat INT C 14 Tidak menanggapi permintaan secara tepat waktu INT C 29 Otentikasi untuk akses informasi sensitif tidak memadai CON D 39 Kebutuhan backup tidak memadai AVA D 40 Konfigurasi hardware yang tidak memadai AVA D 35 Kontrol Pengguna: melaksanakan program pengguna (pengguna evaluasi kinerja) yang dirancang untuk mendorong kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur untuk memastikan penggunaan aplikasi yang tepat. 10 Proses kontrol yang terlalu rumit INT C 35 Situs hosting tidak memiliki perlindungan fisik informasi AVA C 43 Router yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan sulitnya akses pada layanan AVA C
36 Perjanjian  tingkat  memperoleh layanan adalah untuk menetapkan tingkat harapan pelanggan dan jaminan dari mendukung operasi.
2 Kurangnya proses internal untuk membuat dan mengendalikan, mengelola data di seluruh fungsi INT C 14 Tidak menanggapi permintaan secara tepat waktu INT C 16 Tidak adanya kepercayaan bisnis dengan mitra pihak ketiga INT C 34 Hacker dapat membuat sistem down AVA C 37 Memperoleh pemeliharaan atau perjanjian penyaluran/ penyedia untuk memfasilitasi berkelanjutan status operasional aplikasi. 21 Informasi dari mitra atau pemasok terjadi kesalahan INT C 27 Akses yang tidak terkendali terhadap informasi yang rahasia CON D 34 Hacker dapat membuat sistem down AVA C 35 Situs hosting tidak memiliki perlindungan fisik informasi AVA C 43 Router yang tidak berfungsi dengan baik dapat menyebabkan sulitnya akses pada layanan AVA C 38  Dalam konsultasi dengan manajemen fasilitas, memfasilitasi pelaksanaan kontrol keamanan fisik yang dirancang untuk melindungi informasi, perangkat lunak dan perangkat keras yang membutuhkan sistem. 9 Prosedur otorisasi pada perusahaan INT B 13 Kebocoran informasi internal perusahaan INT C 16 Tidak adanya kepercayaan bisnis dengan mitra pihak ketiga INT C 29 Otentikasi untuk akses informasi sensitif tidak memadai CON D 32 Keamanan firewall diintrusi CON D 39  Permintaan dukungan manajemen untuk menjamin kerjasama dan koordinasii berbagai unit bisnis, untuk memfasilitasi kelancaran transisi ke aplikasi. 12 Informasi dikeluarkan tanpa otorisasi yang tepat INT C 40 Kepemilikan kontrol. 1 Informasi diakses oleh pihak yang tidak berwenang INT C 3 Informasi digunakan dalam konteks yang tidak sesuai INT C 9 Prosedur otorisasi pada perusahaan INT B
41 Tim pengembang akan mengembangkan strategi korektif seperti proses ulang, merevisi/ merubah logika aplikasi, dll.
8 Penggunaan informasi yang tidak benar yang dapat berdampak pada bisnis INT C 18 Data lama/dokumen tidak dihapus INT C 20 Kesalahan terhadap data/ dokumen yang dipublikasikan INT C 42 Produksi kontrol migrasi seperti pencarian dan menghapus/ menghilangkan proses untuk memastikan penyimpanan data yang bersih. 31 Akses untuk backup data tidak terkontrol dengan baik CON D 43  Melakukan pemerikasaan secara rutin (berkala) terhadap hardware, software, dan sistem informasi yang ada. 4  Data diperbarui secara internal tapi tidak dibuat eksternal INT C 9 Prosedur otorisasi pada perusahaan INT B 12 Informasi dikeluarkan tanpa otorisasi yang tepat INT C 13 Kebocoran informasi internal perusahaan INT C 17  Tidak adanya rekaman terhadap perubahan sistem/aplikasi software INT C 18 Data lama/dokumen tidak dihapus INT C 19  Modifikasi anti virus terhadap perkembangan virus INT C 22 Informasi/ data tidak benar CON C 26 Menggunakan sistem yang rentan untuk mengirim data/ informasi yang penting CON D 29 Otentikasi untuk akses informasi sensitif tidak memadai CON D 31 Akses untuk backup data tidak terkontrol dengan baik CON D 32 Keamanan firewall diintrusi CON D 34 Hacker dapat membuat sistem down AVA C 35 Situs hosting tidak memiliki perlindungan fisik informasi AVA C 36 Hubungan jaringan antar sistem gagal didalam perusahaan AVA C 38 Kesalahan terhadap instalasi software / hardware AVA C

## Implementasi Kontrol terhadap Resiko-resiko yang Masih Terbuka
Pada tahap ini pimpinan proyek dan fasilitator akan bertemu dengan manajer bisnis untuk meninjau ulang, mengidentifikasi kontrol apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi resiko- resiko yang masih terbuka. Menentukan control apa saja yang perlu dilakukan untuk menganggulangi resiko yang masih terbuka. Atau bahwa ternyata resiko tersebut tidaklah bersifat high impact sehingga bisnis manajer mengindikasikan resiko tersebut sebagai resiko yang dapat diterima.

## PENUTUP
Melalui pendekatan FRAP terhadap proses penentuan resiko dan dampaknya, proses penentuan prioritas, dan proses penentuan kontrol pengamanan proses analisis resiko dapat dilakukan dalam hitungan hari, bukan mingguan atau bulanan. Dengan demikian analisis resiko bukan merupakan kendala, tetapi proses yang sangat mungkin dilakukan dan juga diperlukan. Di samping tidak begitu sulit untuk dilakukan, dengan pendekatan FRAP pemilik resiko turut serta dalam hal penentuan resiko dan prioritas resiko yang membuat pengukuran resiko menjadi lebih fokus dan terarah. Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian di antaranya adalah: (1) penerapan teknologi informasi sudah memiliki peranan yang penting di dalam perusahaan; (2) perusahaan telah mengelola sistem keamanan jaringan dengan baik, ini dikarenakan jaringan perusahaan telah dipantau dan diaudit secara rutin. Walaupun ada sesekali kerusakan yang terjadi tetapi ini dapat ditanggulangi dengan baik; Kurangnya pengendalian internal dalam perusahaan, dalam hal pembuatan prosedur sistem aplikasi, yang saat ini sedang dalam proses pengembangan; (3) perusahaan sebaiknya membuat dokumentasi terhadap Disaster recovery Plan (DRP), untuk memudahkan perusahaan dalam menangani resiko yang muncul. Informasi dan sistem yang menjadi proses sumber daya ini adalah aset yang sangat penting dan utama untuk mendukung bisnis atau misi dari perusahaan apapun dan harus dilindungi. Suatu proses analisis resiko yang efektif menjamin bahwa kebutuhan bisnis dipenuhi.

## DAFTAR PUSTAKA
Djojosoedarso, S. (2005). Prinsip-prinsip Manajemen Resiko Asuransi (edisi revisi). Jakarta: Salemba Empat.
Gondodiyoto, Sanyoto. (2009). Pengelolaan Fungsi Audit Sistem Informasi (edisi ke-2). Jakarta: Mitra Wacana Media.
O’Brien, James A. & Marakas, George M. (2007). Management Information Systems (edisi ke-7). New York: McGraw-Hill.
Peltier, Thomas R. (2001). Information security Risk Analysis . Washington D.C: Auerbach/CRC Press.