חברת החשמל לישראל בע"מ . התייעלות בחברת החשמל לישראל בע"מ .מומלץ כי חח"י תבחן את הסיבות לגידול בשביעות הרצון ותוודא שהטיפול נובע משיפור .בשירות. .עלה כי חח"י טרם חתמה על הסכם שכר שיסדיר את שינוי מבנה השכר בחברה א ף .שחלפו שנתיים מהמועד המתוכנן לחתימתו (דצמבר 2019.) עלהצדדים (חח"י, עובדיה .והממונה על השכר) לסיים את גיבוש הסכם השכר החדש, תוך מתן דגש על התייעלות .בחברה, בעיקר בתחום השכר והתאמת מבנה השכר להתפתחויות בשוק העבודה ובענף .האנרגייה. עלה כי הגורמים המוצגים בבסיס הבקשות להגדלת מספר העובדים הארעיים היו ידועים .בחלקם למקבלי ההחלטות ערב החתימה על הרפורמה; וזאת, בייחוד לכל הקשור לצורך .בהגדלה ממשית של ההשקעות ברשת והמשמעויות הנגזרות מכך בנוגע להיקפי כוח .האדם הנדרשים לחברה. האישורים שקיבלה החברה עד כה להגדיל את מכסת העובדים .הארעיים צפויים להביא לאי עמידה ביעדי ההתייעלות של כוח האדם בחברה במסגרת .הרפורמה ולפגיעה אפשרית בתועלות שנצפו ערב החתימה לתקופת הרפורמה ואמורות .היו לשמש חלק מהמקורות למימון עלויותיה. .מומלץ כי משרד האנרגייה, רשות החברות הממשלתיות וחח"י יבחנו את מצבת העובדים .הארעיים בחברה אל מול משימות החברה ויעדי הרפורמה וימצאו מקורות למימון תוספת .כוח האדם ככל הנדרש, בדרך שתעמוד ביעדי הרפורמה. .משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את העמקת פרישת העובדים הקבועים בחברה, .המתבטאת ב- 200 פרישות נוספות, ואת מחיקת85 תקנים קבועים והשלמת מצבת כוח .האדם באמצעות עובדים ארעיים, לצורך התייעלות החברה. מומלץ לוודא כי מהלך זה יניב .חיסכון בעלויות השכר של החברה. .מהלוח עולה כי תנאי הפרישה לעובדים הפורשים על פי הסכם הרפורמה זהים לתנאים .שנקבעו במבצעי פרישה קודמים בשנים 2017-2015 , בתוספת הגדלת הקצבה החודשית .ב-1250 ש"ח. אילו חח"י הייתה ממשיכה במבצעים זהים לעידוד פרישה של עובדים הייתה .עלות הפרישה עבור 1,803 עובדים מסתכמת בכ-2.7 מיליארד ש"ח76 , לעומת עלות של .6.4 מיליארד ש"ח ששולמו לעובדים במסגרת הרפורמה, הן לעובדים שפרשו מהחברה .והן לעובדים שנשארו בה. עם זאת , יצוין ש לרפורמה היו גם תועלות שאינן ניתנות לכימות, .כגון הוצאת ניהול המערכת מידי חח"י והכנסת תחרות למקטע האספקה שספק אם היו .מושגות במסגרת מבצעי פרישה וללא רפורמה. .מהתרשים עולה כי בשנים 2014 - 2021 העלות הכוללת של השכר הריאלי נותרה ללא .שינוי ניכר, בעוד מספר העובדים בחח"י ירד בכ-13% . זאת אף שהעובדים שפרשו הם .בעלי השכר הגבוה יותר ועל אף הגידול במספר העובדים הארעיים שהם בעלי השכר .הנמוך יותר. משמעות הדבר היא שלצד ההתייעלות שנגזרה מירידה במספר העובדים , .נרשמה עליה בשכר העובדים הנותרים. .מהתרשים עולה כי משקל הוצאות השכר של חח"י מסך הוצאותיה (23% ) הוא הגבוה מבין .7 חברות בינלאומיות שנבחנו (בהן אחוז הוצאות השכר עמד על9% - 20% .) מומלץ כי חח"י תבחן את המדדים השונים אותם היא קובעת ואת ערכי היעד המומלצים .למדדים אלה, כמו גם את הסיבות לאי עמידתה במדדים השונים שנסקרו בפרק זה, ותגבש .על בסיס מסקנותיה תוכנית לשיפור השירות ללקוחותיה. על החברה לעקוב אחר אופן .ביצוע התוכנית והשגת יעדיה באופן שוטף. .מהתרשים עולה כי אין הלימה בין ציוני אגף שירות לקוחות והחטיבה שאליה הוא משתייך .לבין ביצועי שירות הלקוחות של החברה. למשל, בשנים 2018 - 2019 נרשמה הרעה בכל .המדדים שהוצגו לעיל, אולם ציוני האגף והחטיבה עלו. דוגמה זו מצביעה על כך שהשיפור .בציונים לא נבע משיפור מהותי במדדים, אלא משינויים בשיטת חישוב ה מדדים ובמשקלם .ומשינוי היעדים 145. . משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את המעקב ואת הבקרה הניהולית שחח"י עורכת מדי .שנה. עם זאת, הדוגמאות לעיל מצביעות על חוסר עקביות במדידות ועל שינויים תכופים .במדדים וביעדים, הגורמים לחוסר הלימה בין ציוני היחידות המוצגים להנהלת החברה .והדירקטוריון בדוחותיהן לבין ביצועיהן בפועל בראיה רב שנתית השוואתית. .מהתרשים עולה כי בשנים 2015 - 2019 נרשמה עלייה של כ-60% במספר הפניות למוקד .103 של חח"י, של כ -21% במספר התלונות שהתקבלו בחברה ושל כ -58% במספר .התלונות בנושא רמת השירות, וזאת לעומת גידול של כ - 7.8% במספר הלקוחות של .החברה. הגידול במספר הפניות למוקד מצביע על הגידול בנפח הפעילות של החברה, .ויכול להסביר את הירידה במדדי אגף שירות לקוחות (זמני המתנה במוקד, אחוז המענה .הכולל במוקד ושביעות רצון הלקוחות). עם זאת, הגידול במספר התלונות הכולל ובמספר .התלונות בנושא רמת השירות מראה כי הירידה במדדים לא נבעה רק מהגידול בנפ ח .הפעילות של החברה, אלא יכול שגם מירידה ברמת השירות של חח"י. .מהתרשים עולה כי שביעות רצון הלקוחות עד 2019 הייתה נמוכה מהיעדים שהחברה .הציבה לעצמה וכי שיעור שביעות הרצון ירד מ- 81.1% ב-2016 ל- 77.7% ב-2019 . לחיוב .יצוין כי משנת 2020 ניכרשיפור וב -2021 שביעות הרצות עמדה על90%. .יצוין כי שנת 2020 הייתה שנה חריגה בשל משבר הקורונה, ועל כן משרד מבקר המדינה .לא התייחס לשנה זו בהצגת ממצאיו. השוואת כמות תלונות הציבור על רמת השירות בין .שנת 2021 לשנים2015 - 2019 מעלה כי בשנים אלה קיימת מגמת גידול בכמות התלונות .בנושא זה 142 . מהתרשים עולה כי מספר דקות אי-האספקה (בנטרול אירועי מזג אוויר חריגים) נמצא .במגמת עלייה, והוא גבוה מהיעד שנקבע בכל אחת מהשנים 2013 - 2021 . בשנים 2021- .2017 עלו דקות אי-האספקה בכ-28% . מספרדקות אי -אספקה שמקורן ברשת עלה אף .הוא - בכ- 37.5% בשנים 2017 - 2020. משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את השינוי ואת קביעת המגבלות על מנגנון ההצמדה, .אשר נקבעו בתיקון להסכם תמר. שינוי זה מביא להוזלת מחירי הגז, אל מול ההסכם .המקורי. על פי ההסכם המקורי, מחיר הגז היה אמור להיות מוצמד ל -CPI בניכוי1% . . לדוגמה, בדצמבר2021 עלה ה-CPI ב-7% . כך ששיעור ההצמדה על פי ההסכם המקורי .היה עומד על 6% . לעומת זאת, על פי מנגנון ההצמדה שנקבע בהסכם לפתיחת המחירים .שיעור ההצמדה יעמוד על 4.5%136 . .מהתרשים עולה כי שיעור מקבלי השכר הגבוה בחח"י עומד על כ -45% בשנת 2020 ,והוא .גבוה מהשיעור בשנת 2017 (38% ,)וזאת אף שבשנים 2018 - 2020 פרשו מהחברה כ- .1,200 עובדיםהמשתייכים לקבוצת העובדים בעלי השכר הגבוה בחברה. מהתרשים עולה כי כמחצית מעובדי חח"י מקבלים שכר גבוה או מוגדרים כבעלי תפקידים .(41% בעלי שכר גבוה ו-9% בעלי תפקידים) לעומת23% ,מעובדי מקורות18% מעובדי .התעשייה האווירית ו-11% מעובדי רכבת ישראל, שהם בעלי שכר גבוה או בעלי תפקידים. מהתרשים עולה כי על אף מבצעי הפרישה בשנים 2015 - 2019 לא ירדו עלויות השכר .בשנים 2014 - 2020 . פרישת העובדים אומנם צמצמה את עלויות השכר של חברה, אולם .פתרון זה הוא לטווח הקצר בלבד, שכן בטווח הארוך עלויות השכר בחח"י ממשיכות לעלות .בשל הסכמי השכר של החברה. .מהתרשים עולה כי חח"י לא עמדה ביעדי עלויות התפעול ללקוח בכל אחת מהשנים .2018 - 2021 . ,כמו כן עלויות אלה נמצאות במגמת עלייה, ובשנת 2021 הן היו גבוהות בכ- .14.6% לעומת2017 , כ- 3.3% לעומת שנת2018 . יש לציין כי לא ניתן לערוך השוואות .לנתונים לפני 2017 בשל שינוי שיטת המדידה116 . .מומלץ כי חח"י תקבע מתווה רב-שנתי ליעדים לעלויות התפעול לשם טיוב אפקטיביות .העמידה ביעדיה. .מומלץ כי חח"י תקבע משקל קבוע לתקופה של מספר שנים, כדי לטייב את המדידה, ועל .מנת שתוכל למדוד ולהשוות את ביצועיה לאורך השנים. ככל שנדרש שינוי במשקל המדד, .עליה לתקן את המדד כך שיהיה בר השוואה גם לשנים קודמות. .מהתרשים עולה כי המשקל של היבט השיר ות בציון הכולל של אגף שירות הלקוחות היה .65% בשנת2017, והוא התנהג בדומה לציונים שהתקבלו בתחום זה. בשנים2018 - 2019 . .הן הציון והן משקל המדד ירדו .מהתרשים עולה כי בשנים 2017 - 2021 נרשמה ירידה של כ-44% בעלויות התפעוליות .ללקוח במקטע האספקה. ממסמכי חח"י עולה כי קיימת מגמה של התייעלות רב-שנתית .במדד זה. מהתרשים עולה כי עלות הגז הממוצעת בחח"י גבוהה יותר מאשר עלות הגז הממוצעת .של היח"פים (בשנת 2020 , עלות הגז של חח"י הייתה כ-5.33 $ ל- MMBTU גבוהה בכ- 11.5% . ,מהעלות הממוצעת ליח"פים 4.78 $ ל - MMBTU ,) אם כי עלויות אלה ירדו בשנתיים .האחרונות בין היתר בשל פעולות שונות שנקטו הרגולטורים וחח"י134 . רשות החשמל מסרה למשרד מבקר המדינה בפברואר 2022 כי טרם התקבלה החלטה .בעניין היקף הייצור הנוסף שיוקם בתחנת אשכול (הן שיחלוף תחנות ג' ו-ד' והן פוטנציאל .ייצור נוסף), וכי הנושא מצוי בבחינה. למועד סיום הביקורת כאמור טרם הוחלט לגבי היקף .הייצור הנוסף הנדרש באתר אשכול. .על משרד האנרגייה, רשות החשמל, נגה להחליט על היקף הייצור הנדרש באתר אשכול, .ולפעול למימוש מכירת האתר בהתאם ללוח הזמנים שנקבע בהחלטה על הרפורמה. .משרד האנרגייה אמון על משק החשמל וכן עומד בראש צוות המעק ב אחר יישום .הרפורמה. לכן מומלץ כי יתן דעתו גם על נושא היקף הייצור במשק החשמל ועל נושא .מכירת התחנות, כמו גם בנושאים אחרים שבליבת הרפורמה. .מהתרשים עולה כי הרווחיות התפעולית של חח"י אשר באה לידי ביטוי במדד EBITDA104 . המתואמת105 אינה צפויה להשתפר בעקבות הרפורמה, אף שהתייעלות החברה, הייתה .בין יעדי הרפורמה המרכזיים , שבאים לידי ביטוי בצעדי ההתייעלות השונים שהחברה .נוקטת במהלך שנות הרפורמה, ובהם צמצום מספר העובדים ומכירת תחנות ייצור. .עוד עולה מהתרשים כי צפויה עלייה בהוצאות הנהלה וכלליות מכ-0.55 מיליארד ש"ח .בשנת 2018 לכ-0.72 מיליארד ש"ח בשנת2026 . בשנת2026 הוצאות אלו צפויות להיות .גבוהות בכ-20% לעומת2018 . .נוכח היותו של משרד האנרגייה חלק מצוות המעקב אחר יישום הרפורמה, והגורם .שהוסמך לאשר חריגות במצבת העובדים של החברה, מומלץ כי משרד האנרגייה יהיה .מעורב בעניינים הקשורים לעלויות השכר בחברה. עלה כי בפועל, חח"י מקדמת את התכנון הסטטוטורי באתר רידינג אם כי תכנון זה טרם .הסתיים 93 .בד בבד עם התכנון האמור, בסמוך לתחנת רידינג מקודמות כמה תוכניות מתאר .שייעודן מגורים, מסחר, תעסוקה, פנאי ונופש 94 . הדבר יוצר קשיים בהקמת מחז"מים .חדשים באזור כפי שנקבע בהחלטה על הרפורמה. יתרה מכך, על פי מסמכי רשות .החשמל עולה כי תוכניות אלה דורשות תוספת ייצור גדולה במרכז הארץ כדי לתת מענה .על צריכה של כ- 11,000 מגה-ואט, נוסף על הצריכה שתידרש עד 2040 . יוצא אפוא שתחנת רידינג שהייתה א מורה להיסגר בשנת 2021 תמשיך לפעול עד לשנת .2026 ,לפחותכדי למנוע פגיעה צפויה ב אמינות אספקת החשמל לאזור גוש דן . זאת אף .שמדובר בתחנת ייצור ישנה, שהנצילות האנרגטית שלה נמוכה (37%,) לעומת מחז"ם חדש .שהנצילות האנרגטית שלו היא כ-61% . לפיחישובי משרד מבקר המדינה, העלות העודפת .של המשך ייצור החשמל ביחידות הישנות ברידינג 99 מוערכתבכ-0.27 מיליארד ש"ח עד .שנת 2026100. על משרדי האוצר והאנרגייה בשיתוף נגה, רשות החשמל וחברת החשמל .לפעול לקידום הפתרונות לשמירה על אמינות אספקת החשמל באזור גוש דן. מהתרשים עולה כי העלות לק"מ קו ברשת החלוקה ירדה עם השנים (ירידה של 7% . ,ברת"ק מ"נ30% במתח גבוה עילי, ו-36% מ"ג רת"ק בין השנים 2021-2011 ) . ממסמכי .חח"י מ שנת 2020 עולה כי תוכנית הפיתוח מתבצעת ביעילות רבה, תוך השגת שיפור .לעומת שנים קודמות, ובעלויות נמוכות באופן ניכר מהעלות הנורמטיבית 122 (כ-435 מיליון .ש"ח). .משרד מבקר המדינה רואה בחיוב את הירידה בעלויות פיתוח הרשת ליחידת תפוקה .בחח"י. . לאור הפערים בין מצבת העובדים הארעיים המתוכננת לחברה בהתאם לרפורמה החל .משנת 2022 לבין מצבת העובדים הארע יים שמבקשת החברה להעסיק קיים חשש כי .מקורות מימון הרפורמה כפי שעולה ממסמכי רשות החשמל יצטמצמו. על חח"י למצוא .מקורות למימון הפערים שנוצרו באמצעות התייעלות. .מהתרשים עולה כי בשנים 2015 - 2021 נרשמה ירידה של כ- 30.4% בעלויות הדלקים של .חח"י. הירידה נובעת מכמה גורמים, ובהם צמצום חלקה של חח"י בייצור החשמל, ירידה .במחירי הדלקים ומנגנוני גידור .
.מתרשים 4 עולה כי למול תועלות בהיקף של כ- 2.327 ,מיליארדי ש"ח שהוצגו לממשלה .כ-1.51 - 1.58 מיליארדי34 .ש"ח אינם צפויים להתממש בשנים הקרובות