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Pourquoi l'opération ne passe pas au statut 'terminée'

Les opérations ne possèdent pas de statut 'terminé'. Lorsqu'elle est notifiée, son statut devient 'Validée'\nLe statut 'Terminé' est réservé à l'OR ou le véhicule.

Modification de la date de réception d'un véhicule

la date de réception d'un véhicule n'est possible que si celui-ci n'est pas encore identifié.\nPour modifier la date de réception, accéder à l'annonce correspondante, \n- cliquez sur l'onglet 'Reçus'\n- cochez la case du véhicule concerné\n- cliquez sur le bouton 'Modif date réception'\n- saisir la date souhaitée

Comment créer une commande de stockage ?

Pour les clients principaux pour lesquels une prestation de stockage a été vendue, la mise en stock du véhciule est automatique si le véhicule est réceptionné et non affecté.\nAu passage, il est important de noter que le fait de cocher 'Commande auto' pour la prestation de stockage dans le contrat n'a aucun effet.\nPour les contrats liés, si le véhicule est réceptionné et affecté au client stockeur, là aussi la mise en stock est automatique.\nLa mise en stock est toujours une opération automatique déclenchée en fonction du statut du véhicule et de son affectation.\nPour cela, il faut qu'il y ait une prestation ET une opération de stockage dans le contrat

Utilisation des immatriculations des affrétés

Dans un contrat affrété permanent, il est possible de définir les immatriculations principales et de remplacement.\nL'immatriculation principale représente le tracteur utilisé par l'affrété`\nSi pour une raison ou une autre, pour une mission, le tracteur principal ne peut être disponible, il est possible de définir une immatriculation de remplacement.\nATTENTION !\nA partir du moment où une immatriculation de remplacement a été définie, l'immatriculation principale ne sera plus proposée dans les affectations de missions à l'affrété.\nUne fois le remplacement terminé, retirer l'immatriculation de remplacement du contrat affrété.

Que représente l'encours rupture ?

L'encours rupture est visible par toutes les filiales.\nC'est un outil commun.\nIl contient tous les véhicules mis en rupture par une filiale et indique les lieux, motifs, dates de rupture ainsi que la filiale responsable du transport.\nUne fois les véhicules sortis de l'encours rupture, ils seront visibles dans l'encours transport de la filiale responsable du transport

Utilisation des indices du tarif général

Les indices par tranches de véhicules, utilisés dans le tarif général, sont définis pour l'ensemble des filiales.\nIls permettront d'appliquer l'indice défini au tarif de base de la relation du tarif général lors de la prise de commande.\nLes règles définies sont :\nDe 1 à 3 = 1,54\nDe 4 à 6 = 1,17\nDe 7 à 9 = 1\nDe 10 à 15 = 0,85

Comment est contrôlé le cabotage ?

Le cabotage représente une relation nationale réalisée par un affrété étranger (Ex : Une relation FR->FR par un Allemand).\nLe cabotage est soumis à différents contrôles.\nIl est interdit, à ce jour, dans les pays suivant :\n- Belgique, \n- Allemagne, \n- Espagne, \n- Pologne, \n- République Tchèque, \n- Slovaquie, \n- Hongrie, \n- Lituanie, \n- Lettonie, \n- Estonie.\nDans les autres pays de l'union européenne il est autorisé.\nLes règles décrites ci-dessous s'appliquent :\n- aux filiales directement vis à vis de leurs clients, \n- aux filiales vis à vis de leurs affrétés (dans ce cas la filiale devient client)\nRègles :\n..Si le pays de cabotage est un pays de la communauté européenne (sauf Belgique, Allemagne, Espagne, Pologne, République Tchèque, Slovaquie, Hongrie, Lituanie, Lettonie, Estonie),\n ......Si le client et le transporteur sont immatriculés dans le pays de cabotage,\n........Le cabotage est autorisé, la TVA du pays de cabotage est appliquée.\n....Sinon,\n........Si le transporteur est immatriculé dans le pays de cabotage,\n.............Si le pays du Client n’est pas un pays de la communauté européenne,\n.................Le cabotage est autorisé, la TVA du pays de cabotage est appliquée.\n..........Sinon, \n..............Le cabotage est interdit.\n.......Sinon,\n............Le cabotage est interdit.\n Bien vérifier :\n- la présence des représentants fiscaux des tiers et des filiales (Numéro d'immatriculation TVA) dans les fiches tiers\n- le paramétrage des pays appartenant à l'Union Européenne (Flag Pays UE dans REF_PAYS).

Réceptions et immatriculations

Le système autorise la saisie des immatriculations reçues.\nIl est tout à fait possible de ressaisir une immatriculation pour un véhicule déjà immatriculé. Les anciennes immatriculations sont historisées dans un fichier spécifique.\n- Pour une saisie unitaire, on peut saisir en même temps :\n * la date de réception des papiers\n * la date de réception et l'immatriculation\n * l'immatriculation elle-même\n- Pour une saisie globale, on peut saisir en même temps :\n * la date de réception des papiers\n * la date de réception de l'immatriculation\nNB : La saisie globale de l'immatriculation pour plusieurs véhicules n'a pas de sens.

A quoi sert le seuil de remise ?

Le seuil de remise permet de définir un seuil pour lequel une remise pour être accordée sur une commande hors contrat à partir du tarif général.\nMécanisme :\nLors de la création d'une commande hors contrat, à partir du tarif général, le dispatcher a la possibilité d'appliquer une remise exceptionnelle\nSi le taux de remise atteint le seuil fixé, un mail automatique est envoyé au patron de la filiale transport concernée. Celui-ci doit donner son accord hiérarchique.\nLe dispatcher indiquera sur la commande qu'il a obtenu l'accord hiérarchique pour l'application de la remise.\nRemarque :\nCe cas de figure ne devrait intervenir qu'à titre exceptionnel à partir du moment où le tarif général est suffisament représentatif.

Comment facturer le stockage à la sortie du véhicule ?

Pour facturer tous les jours de stockage du véhicule à sa sortie, il est nécessaire de préciser, dans le contrat de stockage, la périodicité suivante pour le stockage : 'A l'échéance'.\nCette option se trouve dans l'onglet principal du contrat

Quel boxage quand OR sous-traitance avec enlèvement tiers ?

Dans le cadre d'un OR de sous-traitance avec enlèvement par un sous-traitant, il faut systématiquement notifier la sortie du parc pour que le boxage se recalcule.\nLa séquence est la suivante :\n- Châssis en atelier\n- Demande de sortie\n- Notification de l'opération de transfert vers zone de MAD\n- Validation de la demande de sortie\n- Notification de la sortie

Réaliser des facturations diverses et complémentaires ?

Facturation diverse :\nLa facturation diverse concerne la facturation de prestations non liées à un domaine opérationnel précis (Refacturation de salaires entre filiales ...)\nCe type de facturation sera réalisé par le biais de l'application Atelier PL du groupe GCA\nFacturation complémentaire :\nLa facturation complémentaire concerne des prestations facturées en plus des prestations prévues initialement au contrat mais qui sont à inclure dans les comptes d'exploitation des domaines opérationnels (Déplacement inutile, temps d'attente, location de bureaux parc, mise à disposition de personnel atelier ...)\nIl faut alors définir la prestation concernée dans le catalogue des prestations e-Car rattachée au bon domaine et de type 'Complémentaire'

Comment expliquer le pré-boxage proposé ?

Le système propose un emplacement, sous forme de pré-boxage, à chaque réalisation d'opération s'il y a manutention du véhicule.\nCette proposition doit permettre aux agents de parc de savoir où manutentioner le véhicule.\nComment cela est-il réalisé ?\nLe calcul des emplacements tient compte des opérations à réaliser sur le véhicules et de la valeur de leur ordonnancement.\nIl faut donc avoir, au préalable, définit les niveaux d'ordonnancement pour chaque opération du catalogue. Plusieurs opérations peuvent avoir le même niveau d'ordonnancement.\nEx : \n Manutention et boxage (Niveau = 1)\n Déchargement et boxage (Niveau = 1)\n Transfert Parc->Atelier (Niveau = 2)\n Manutention en zone de chargement (Niveau =3)

Supprimer l'affectation d'une ressource

Sur une mission, si une ressource est déjà affectée à une mission et que l'on souhaite ré-affecter une autre ressource, voire un affrété, il suffit de re-cliquer sur '[b:225wt2zp]ressources[/b:225wt2zp]' ou '[b:225wt2zp]Commande affrété[/b:225wt2zp]' pour choisir la nouvelle ressource.\nCe nouveau choix entraînera la suppression de l'ancienne ressource de la mission.

A quoi servent les codes familles dans les prestations ?

Les codes familles seront alimentés par la comptabilité du groupe Charles André à des fins de ventilation des écritures comptables.\nCe code permet de regrouper des prestations et/ou pièces de même nature dans les comptes comptables.\nPar exemple, des forfaits peinture 1 élément, 2 éléments , n éléments possèderont le même code famille comptable car ils représentent des prestations de même nature.

Présentation des différents modèles de factures

Différents modèles de facture sont proposés lors de l'édition des factures. Ci-dessous quelques exemples de factures afin de les illustrer :\n<a href=''>Factures Transport au chassis</a>[/list][/list]