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Comment travailler jour et nuit ?

Il faut alors définir des horaires de travail partant de 00:00:00 à 23:59:00 dans le module 'Données de base', 'Paramétrage des plannings'

Comment bloquer un véhicule précis ?

Afin de bloquer le véhicule, accèder au menu parc puis sélectionner l'option 'Gérer les blocages'\nSi un seul véhicule est à bloquer, il faut préciser le numéro de châssis dans les 2 zones :\n- Châssis MIN\n- Châssis MAX\nChoisir le bon type de blocage.

Comment rattacher un véhicule réceptionné à un contrat ?

Plusieurs méthodes sont enisageables \nDonner la connaissance des contrats au personnel parc en charge de la réception des véhicules\nDans ce cas, les personnes effectueront le rapprochement du véhicule au bon contrat directement sur le terrain (si le rapprochement n'avait pas déjà été fait lors de la création d'annonce).\nRattacher les véhicules après la réception\nLe personnel parc réceptionne les véhicules sans préciser de contrats, les véhicules tombent alors en anomalie de saisie\nLe personnel parc, au bureau, effectue le rattachement des véhicules aux bons contrats. Attention, ce cas suppose que les véhicules sont stockés dans une 'zone d'anomalie' le temps du rapprochement.\nChaque filiale adoptera la bonne méthode selon son organisation.\nAttention, dans la majeure partie du cas les annonces possèderont un contrat et il ne sera donc pas nécessaire de se poser la question du contrat sur le terrain.

Mon annonce de rupture n'apparaît pas sur le PDT ?!

Dans le contexte d'une rupture planifiée sur un site TEA, une annonce pour le parc est créé automatiquement.\nCelle-ci est typée 'Rupture'.\nLorsque les véhicules arrivent physiquement, on recherche sur le PDT toutes les annonces (% dans le champ REF ANNONCE de l'arrivage) et l'annonce n'apparaît pas ! Pourquoi ?\nSur l'écran de recherche des annonces du PDT, la case à cocher 'Rupture' signifie que la recherche ne concerne que les annonces qui ne sont pas en rupture.\nIl faut donc cocher 'Rupture' et placer le signe % dans la zone REF ANNONCE pour pouvoir visualiser les annonces de type 'Rupture'.

Commande sur contrat et hors contrat. Quelle différence ?

2 types de commande sont réalisables pour le domaine TRANSPORT.\n>>- Commande sur contrat :>\nIl s'agit d'une commande pour laquelle un ou plusieurs >tarifs ont été >négociés avec le client pour des relations (ou zones géographiques) précises et qui >revient souvent dans le temps. \nDans ce cas les relations et tarifs concernés sont définis dans un contrat client et toutes les demandes du client portant sur ces tarifs sont réalisées sous forme de commande sur contrat. On ne peut que sélectionner les relations et tarifs définis au contrat >SANS REMISE possible (tarif contractuel).\n>>- Commande hors contrat :>\nIl s'agit d'une commande permettant de répondre à une >demande ponctuelle d'un client. La demande ne se répète pas dans le temps. (Si l'on s'aperçoit que la demande revient souvent, pensez à négocier un contrat avec le client).\nLe principe est de créer la commande à partir du tarif général TRANSPORT qui contient des relations de référence avec un tarif unique défini pour l'ensemble des filiales TEA.\nIl est possible d'appliquer un coefficient ou une remise à ce type de commande. \n>Attention ! Au delà d'un seuil de remise, définit par les patrons de filiales, la remise accordée devra faire l'objet d'un accord hiérarchique.

Duplication de contrat - Stockage avec franchise

Lorsque l'on duplique un contrat pour y ajouter de la franchise pour le stockage, cette franchise doit être présente sur toutes les commandes liées à cette nouvelle version du contrat et il ne doit pas y en avoir sur les commandes liées à l'ancienne version du contrat.

Qu'est-ce qu'un contrat esclave ?

Un « Contrat – Esclave » est un contrat résultant de la duplication d’un contrat client. La modification du contrat maître auquel il est lié entraîne sa modification. \nSeul un Contrat principal peut être esclave.\n- Seules les modifications effectuées sur les prestations, opérations et tarifs définies au niveau du contrat maître sont répercutées sur le contrat esclave. \n- La modification d’une ligne de prestation (en terme de tarif ou d’opération) dans le contrat esclave entraîne la suppression du lien entre cette ligne de prestation et la ligne de prestation du contrat maître à laquelle elle était liée.

Pourquoi n'y a t-il pas de tarif général Parc ?

Parce que tous les véhicules présents sur une plate-forme TEA doivent être rattachés à un contrat précis décrivant les coûts de stockage, les conditions liées à l'assurance (en cas de grêle par ex. ) ...\nAucun véhicule ne peut être stocké sans un tarif négocié au préalable avec le client stockeur. (= contrat parc).

Qu'est-ce qu'un tiers ?

Il s'agit d'un client ou d'un fournisseur.\nUn tiers sous e-Car ne possède qu'un seul code mais plusieurs contrats; contrairement à l'AS/400 qui distingue les 'contrats/tarifs' par des codes tiers différents.

Annulation affectation générique

Dans le menu annulation d'affectation, on ne retrouve pas les véhicules affectés à un code générique.\nLa suppression d'une affectation générique n'est pas possible.

Quels sont les statuts possibles pour un véhicule ?

En ce qui concerne les véhicules, les définitions du statut et de l'état sont primordiales pour éviter des confusions et les écarts de langage.\nLe statut d'un véhicule\nC'est une caractéristique attachée au véhicule qui qualifie l'avancement du véhicule dans son cheminement au travers des domaines TEA. Les statuts sont le résultat d'un certain nombre d'événements relatifs aux actions menées sur le véhicule.\nIl s'agit donc d'une situation par rapport à un en-cours.\nL'état d'un véhicule\nL'état d'un véhicule est aussi une caractéristique attachée au véhicule. Les événements relatifs aux actions menées sur le véhicule n'ont aucun effet sur l'état.\nLes statuts des véhicules\nDomaine PARC\n- Annoncé (1)\n- Identifié (2)\n- Sortie temporaire du parc (3)\n- Retour d'atelier (4)\n- Attente sur stock (5)\n- MAD Tiers (5)\n- MAD Transport (5 bis)\n- Sortie définitive (6)\nDomaine ATELIER\n- Entrée en atelier (1) \n- Sortie atelier pour sous-traitance (2)\n- Retour atelier suite à sous-traitance (3)\n- Terminé sauf plaques (4)\n- Terminé (5)\nDomaine TRANSPORT- Disponible (1)\n- Manutention en cours (2)\n- Prêt au chargement (3)\n- Transport (4)\n- Rupture (5)\n- Livré (6)

Quelle opération permet de saisir une avarie sur PDT ?

Dans le catalogue des opérations PARC, vous pouvez définir n'importe quel libellé pour l'opération du moment que celle-ci possède un [b:1m1gu3eu]type d'opération 'Contrôle qualité[/b:1m1gu3eu]'.\nEn effet, c'est bien le type 'Contrôle qualité' qui permettra d'obtenir la page de définition d'une avarie lorsque l'opération sera sélectionné sur le PDT depuis le menu 'Notifier une opération'.

Comment créer une demande d'élaboration de devis ?

Menu Atelier - Création de commande - Sur ou Hors Contrat puis cocher la checkbox ' Demande d'élaboration de devis '

Modèle non affiché en création de véhicule ds une commande

En création de commande transport, lorsque l'on créé un véhicule, la liste déroulante des modèles ne propose pas le modèle souhaité alors qu'il existe bien dans la table des modèles, pourquoi ?\nIl ne faut pas oublier de créer, en plus du modèle, le ou les profils correspondants.\nExemple : \nTable des modèles : Ajouter 'Punto Grande'\nTables des profils : Ajouter les profils associés \n'Punto Grande - VP - Berline 3p - Coefficient chargement : 10'\n'Punto Grande - VP - Berline 5p - Coefficient chargement : 10'\nAprès cela, le modèle 'Punto' sera proposé par le système dans la liste déroulante correspondante en création de véhicules dans une commande transport.

Qu'appelle t-on 'Tiers' dans e-Car ?

Il s'agit d'un client ou d'un fournisseur.\nUn tiers sous e-Car ne possède qu'un seul code mais plusieurs contrats; contrairement à l'AS/400 qui distingue les 'contrats/tarifs' par des codes tiers différents.

J'ai créé un inventaire mais le PDT ne le voit pas.

Il faut que l'inventaire soit validé dans eCar et la veille du contrôle sur parc car les PDTs sont mis à jour à 04h00 du matin seulement.

Comment planifier une commande ?

Est-il normal qu'une saisie de commande ne puisse être planifiée, et qu'elle n'apparaisse pas dans l'encours des OM a réaliser ?

Pourquoi référence et numéro commande sont identiques ?

Lors d'une commande manuelle, la référence commande est saisie par l'utilisateur, le numéro est attribué par e-Car\nDans le cas d'une commande automatique, le système affecte le numéro de commande à la référence commande.

Suite à une rupture je ne peux pas valider le lot pour faire la livraison finale

C'est sans doute parce que la ventilation de la recette de transport n'a pas été réalisée suite à la rupture. Dans ce cas les lettres A et L sont en rouge

Réalisation d'une opération : Poste fixe ou Début/Fin ?

Pour déclarer la réalisation d'une opération atelier prévue, 2 méthodes sont possibles :\n- Enregistrer le passage d'un châssis sur un poste fixe (Pour gérer la notion de flux type MAPO à Corbas)\n- Suivre l'avancement précis d'une opération en déclarant les début et fin de réalisation de l'opération.\nNB : Un poste fixe représente un PC dédié à la réalisation d'un certain groupe d'opérations (Ex : MAPO est un poste fixe pour la réalisation des opérations 'préparation technique' et 'préparation esthétique')

Contrat lié, sous-contrat, contrat principal : Différences ?

Dans la majeure partie du temps, il faut se poser les questions suivantes :\n- Qui facture t-on ?\n- Que doit-on réaliser comme prestations, pour qui, sous quelles conditions ?\nContrat principal :\nIl s'agit de notre client principal, celui à qui nous facturons les prestations majeures. Dans le cas du VN il s'agit principalement des constructeurs, dans le cas des VO ce sont également les constructeurs où des clients stockeurs.\nSous-Contrat :\nOn créé un sous-contrat lorsque pour des destinataires de notre client principal, nous devons réaliser des prestations supplémentaires ou qui remplacent les prestations de base. (Ex : loueurs pour les constructeurs)\nOn facture toujours le tiers du contrat principal.\nContrat lié :Il s'agit d'un contrat principal réalisé pour un des clients de notre client principal pour qui nous réalisons spécifiquement des prestations supplémentaires (Ex : Concessionnaires stockeurs)\nCette fois-ci on facture le titulaire de ce contrat lié et non plus le tiers du contrat principal.\nToujours créer les contrats liés AVANT les contrats principaux afin de pouvoir les référencer dans les contrats principaux.

Comment ajouter une nouvelle prestation ?

Dans le but de conserver un catalogue homogène de prestations vendues par les différentes filiales TEA, il est nécessaire de se rapprocher des services centraux de TEA.\nCes derniers utiliseront la fonctionnalité de gestion des prestations se trouvant dans les donnée de base

Quels sont les états possibles pour un véhicules ?

En ce qui concerne les véhicules, les définitions du statut et de l'état sont primordiales pour éviter des confusions et les écarts de langage.\nLe statut d'un véhicule\nC'est une caractéristique attachée au véhicule qui qualifie l'avancement du véhicule dans son cheminement au travers des domaines TEA. Les statuts sont le résultat d'un certain nombre d'événements relatifs aux actions menées sur le véhicule.\nIl s'agit donc d'une situation par rapport à un en-cours.\nL'état d'un véhicule\nL'état d'un véhicule est aussi une caractéristique attachée au véhicule. Les événements relatifs aux actions menées sur le véhicule n'ont aucun effet sur l'état.\nLes états des véhicules\nIndicateur 'Affectation ':\n- Affecté\n- Non affecté\nIndicateur 'Blocage ':\n- Bloqué\n- Non bloqué\nIndicateur 'Avarie ':`\n- Avec avarie\n- Sans avarie\nIndicateur 'Rupture Planifiée ':\n- Oui\n- Non\nIndicateur 'Panne' :\n- Oui\n- Non\nIndicateur 'Priorité' :\n- Prioritaire\n- Normal\nIndicateur 'Retard' :\n- Oui\n- Non

Quand les véhicules se retrouvent-ils dans l'encours ?

Les véhicules apparaissent dans l'encours transport à partir du moment où leur statut est 'Mis à disposition' et qu'il existe une commande de transport associée.\nLe statut 'mise à disposition' est obtenu de la façon suivante.\n- Pour les véhicules présents sur le parc :Lorsque les agents de parc auront boxé le véhicule (via le terminal mobile, PDT) dans une zone typée 'MAD'. (Cela n'est possible que si le véhicule est affecté). \nAttention, une commande de transport doit exister pour le châssis concerné sinon, il n'apparaît pas dans l'encours.\nCette commande sera générée automatiquement dans le cas d'un EDI, manuellement dans le cas d'un transport hors contrat.\n- Pour les véhicules se trouvant 'hors parc' : \nLorsque la commande de transport aura été créée et validée. La date de mise à disposition des véhicules concernés sera celle indiquée sur la commande.

Quelles sont les différences entre les 3 types de contrats :\n- Contrat principal\n- Sous-contrat\n- Contrat lié ?

Dans la majeure partie du temps, il faut se poser les questions suivantes :\n- Qui facture t-on ?\n- Que doit-on réaliser comme prestations, pour qui, sous quelles conditions ?\nContrat principal :\nIl s'agit de notre client principal, celui à qui nous facturons les prestations majeures. Dans le cas du VN il s'agit principalement des constructeurs, dans le cas des VO ce sont également les constructeurs où des clients stockeurs.\nSous-Contrat :\nOn créé un sous-contrat lorsque pour des destinataires de notre client principal, nous devons réaliser des prestations supplémentaires ou qui remplacent les prestations de base. (Ex : loueurs pour les constructeurs)\nOn facture toujours le tiers du contrat principal.\nContrat lié :Il s'agit d'un contrat principal réalisé pour un des clients de notre client principal pour qui nous réalisons spécifiquement des prestations supplémentaires (Ex : Concessionnaires stockeurs)\nCette fois-ci on facture le titulaire de ce contrat lié et non plus le tiers du contrat principal.\nToujours créer les contrats liés AVANT les contrats principaux afin de pouvoir les référencer dans les contrats principaux.

Salut

Bonjour Comment allez-vous ?

Comment refacturer une avarie ?

Lorqu'une avarie est facturée à TEA, qui n'est pas responsable, il y a refacturation de cette avarie au tiers responsable réel.\nDeux méthodes sont envisageables pour refacturer :\n- Refacturation directe d'un montant facturé depuis le module avarie \n- Association d'une facture, créée par une prestation réalisée par une entité opérationnelle de le filiale, au montant facturé.

Quels sont les évènements affichés dans le tracking ?

Liste des évèvements restitués dans le tacking détaillé :\n- Réception d'une annonce.\n- Enlèvement du véhicule.\n- Arrivage (la date de l'événement sera la date de réception portée par l'annonce. Cet événement sera généré à l'identification du véhicule, a posteriori).\n- Identification.\n- Arrivée sur un lieu de rupture.\n- Affectation (à un client final).\n- Pré Affectation à un code générique.\n- Annulation d'affectation.\n- Commande PARC\n- Entrée en atelier.\n- Commande ATELIER\n- Sortie pour sous-traitance.\n- Retour de sous-traitance.\n- Réception des papiers.\n- Réception de l'immatriculation.\n- Demande de sortie (qui est aussi une demande de déstockage)\n- MAD tiers.\n- MAD transport.\n- Commande TRANSPORT\n- Sortie du véhicule de la plate forme.\n- Départ du lieu de rupture.\n- Refus du véhicule.\n- Livraison du véhicule.\n- Blocage technique.\n- Blocage technique interne.\n- Blocage commercial.\n- Déblocage technique.\n- Déblocage technique interne.\n- Déblocage commercial.\nIl est à noter que ces événements ne génèrent pas toujours un changement de statut pour le véhicule ou ne déclenchent pas forcement un calcul de dates pour le tracking.

Puis-je modifier les informations concernant un Tiers ?

Ce n'est pas possible dans eCar, il faut faire une demande auprès de Master Data

Que représentent les lots, missions et lettres de voitures ?

Les notions suivantes sont utilisées dans e-Car\nLots :\nUn lot est constitué, depuis l'encours transport, de plusieurs véhicules possédant un même lieu d'enlèvement mais pas forcément un même lieu de livraison.\nUn lot représente un groupage physique de véhicules afin de pouvoir être transportés. (Il est équivalent à la notion de groupage) \nMissions :\nUne mission représente une 'tournée' définie pour un ensemble constitué (Chauffeur+Camion+Remorque) et est composée de plusieurs lots.\nSon lieu de départ est un des sites d'enlèvements des lots consitituant la mission. \nSon lieu d'arrivée est fixé manuellement par le dispatcher afin de tenir compte des débords ou de son prochain point de rechargement.\nLettre de voiture :\nIl s'agit du bon de transport.\nA partir des lots constitués, seront générées autant de lettres de voiture que de sites d'enlèvement et de livraison identiques (et donc pour un même client).\nPour un même lot, on peut donc avoir au minimum, une lettre de voiture, au maximum autant que de point de livraison.\nUne lettre de voiture contient plusieurs véhicules pour un même client.\nIl n'est pas nécessaire, sous e-Car, de générer autant de lettres de voiture que de codes clients AS/400 actuels (ex : 13001, 419109, 59211 ...)\nEn effet, il sera possible, lors de la facturation de regrouper, ou séparer les véhicules livrés selon des critères demandés par le client.\nExemple : Soit 2 lots à affecter à un chauffeur afin de constituer une seule mission ('tournée') pour 4 clients différents\nLOT LTTP060400001 avec \nChâssis 1 de Fleury à Issy les moulineaux Client 1\nChâssis 2 de Fleury à Issy les moulineaux Client 1\nChâssis 3 de Fleury à Issy les moulineaux Client 2\nChâssis 4 de Fleury à Boulogne-Billancourt Client 3\nLOT LTTP060400001 avec\nChâssis 5 de Puteaux à Suresnes Client 4\nMISSION MITP060400001 : LTTP060400001 + LTTP060400002 pour chauffeur 1\nLieu de départ : Fleury\nLieu arrivée : Roissy (Point de rechargement décidé par le dispatcher)\nA la validation des bordereaux de chargements, le système génèrera 4 lettres de voitures\nLVTP060400001 pour Client 1 Fleury à Issy\nLVTP060400002 pour Client 2 Fleury à Issy\nLVTP060400003 pour Client 3 Fleury à Boulogne\nLVTP060400004 pour Client 4 Puteaux à Suresnes

Comment faire pour conserver les véhicules dans mon encours après une rupture ?

Lors de la déclaration de la rupture ne pas sélectionner une filiale mais aller choisir un site d'Enlèvement/Livraison non TEA

Comment ajouter un chauffeur affrété permanent ?

On peut ajouter un chauffeur affrété permanent dans le menu Transport/Administrer les chauffeurs via le bouton Ajouter. S'il faut également ajouter le tracteur et la remorque il faut alors modifier ou créer un contrat affrété permanent

Que signifie Transit time ?

Cela correspond au délai de livraison après l'enlèvement

Comment créer un Tiers dans eCar ?

Il n'est pas possible de créer un Tiers dans eCar. Il faut faire une demnde aauprès de Master Data

Mon OM n'apparaît pas sur le PDT ? Un OM a été créé au sein de l'application e-Car, mais après synchronisation il n'est pas visible sur le PDT, pourquoi ?

Seuls les OM planifiés ne seront visibles sur le PDT. Il est également impératif que l'équipe ne possède pas une taille à 0 dans 'Affecter les ressources aux équipes'

Mission de transport avec un status Livré mais lot Transport

Si la requête suivante retourne [b:2i1j2ly4]916 [/b:2i1j2ly4](mission terminée).\n[code:2i1j2ly4]select statut_mission from trp_mission where numero_mission='§§§NUM_MISSION§§§'[/code:2i1j2ly4]\nAlors mettre à jour le statut de la mission à [b:2i1j2ly4]915 [/b:2i1j2ly4](En cours)\n[code:2i1j2ly4]update trp_mission set statut_mission=915 where numero_mission='§§§NUM_MISSION§§§';[/code:2i1j2ly4]\nPrendre ensuite contact avec la filiale afin qu'il livre le lot non encore terminé.\nLa fin de mission s'ajoutera automatiquement sur la modification du lot.\n2 évènements de fin de mission reste ensuite sur l'historique du véhicule.

Comment l'atelier demande un transport pour sous-traitance ?

Dans le cas où l'atelier doit envoyer un véhicule chez un sous-traitant pour réparation, il faut sélectionner l'option 'Demande de transport'.\nIl est possible de préciser s'il faut prévoir un transport de retour ainsi que la date envisagée.

Je vois le client mais je ne peux pas le facturer, que faire ?

Il faut vérifier si le Tiers est bien associé à votre filiale dans l'onglet Organisation de ventes. Si ce n'est pas le cas faire une demande à Master Data

Mon véhicule n'apparaît dans une demande de sortie ?

La sortie d'un véhicule est réalisée en 3 étapes majeures :\n- Affectation du véhicule\nAttribué un destinataire ou un code générique (pré-affectation) au véhicule\n- Création de la demande de sortie (avec sélection des châssis)\nSeuls les châssis affectés ne sont proposés\n- Notifier et imprimer la demande de sortie\nPour confirmer la sortie physique du véhicule\nSi votre véhicule n'apparaît pas dans les châssis proposés lors de la création d'une demande de sortie, c'est sûrement qu'il n'est pas affecté.

Pourquoi la date limite contractuelle de livraison n'est pas remise à zéro alor que le véhicule est bloqué

La DLCL n'est pas remise à 0 suite à un blocge interne.

Comment approcher des châssis vers l'atelier ?

On ne peut approcher vers l'atelier que des châssis faisant l'objet d'une commande ou d'un devis validé.

Procédure de clôture de facturation

[u:2q7diqe7]1° - Partie facturation :[/u:2q7diqe7]\nToutes les filiales doivent :\n- Générer les factures clients\n- Générer les notes de crédit pour les affrétés et sous-taitant atelier (LPVN pour BTV)\n[b:2q7diqe7]1.1 Production des factures clients : [/b:2q7diqe7]\nHormis la facturation standard classique (Stockage, manutention, atelier et transport), il existe des cas d’autofacturation pour TA\n MERCEDES pour le Woerth uniquement (Cindy connaît la procédure et a déjà réalisé la facture correspondante)\n CAT pour ce qui est pré-facturé (C’est Marie-Hélène qui gère cela)\nComment gérer l’autofacturation actuellement ?\nL’objectif est de produire une facture avec le montant annoncé par le client pour les véhicules listés. A ce jour, le rapprochement au châssis est impossible sous e-Car, il est donc réalisé manuellement.\nSous e-Car, il faut :\n- Créer un contrat nommé « CAT AUTOFACTURE JUILLET 2008 » avec le tiers titulaire du contrat « TRSTC3682 ». Il est également le tiers facturable. Les dates de validité sont à définir en fonction des dates de la préfac du client\n- Dans ce contrat, ajouter une ou plusieurs prestations complémentaires (Régularisation autofacturation TRANSPORT, Régularisation autofacturation TRANSPORT-2, Régularisation autofacturation TRANSPORT-3) avec les montants associés.\n- Créer une commande de transport sur contrat en sélectionnant le contrat nouvellement créé.\n- Valider la commande\n- Etant donné qu’aucun châssis n’est attaché à la commande, la prestation est directement facturable.\nRemarque :\nNormalement, depuis peu, TEA devrait pouvoir facturer directement LA CAT sans tenir compte de la préfac, dans ce cas, si cela est appliqué chez TA, il suffit de facturer classiquement toutes les commandes CAT créées par le biais du module de facturation standard.\nCas particulier des MERCEDES qui nécessite des relevés de facturation :\nNormalement TA a terminé la facturation MERCEDES\nPour le transport : Pas de relevé\n1 facture par genre de véhicule : UT, U1, U2, U3, U4, U5, U6 et U7. PU, P1, P2, P3 et CA soit 13 factures maxi au total\nPour le stockage et le Handling :\n1 facture par genre de véhicule mais produire un relevé :\n- pour les utilitaires : UT, U1, U2, U3, U4, U5, U6 et U7\n- pour les PU, P2 et P3\nles CA sont sur une facture seule\nles P1 sont sur une facture seule.\n[b:2q7diqe7]1.2 Production des notes de crédits [/b:2q7diqe7]\nCas particulier des notes de crédit présentes sous e-Car mais générées sous AS/400 en Mars : \nEtant donné que ces NDC ont été intégrées en compta depuis l’AS/400 le mois dernier, la procédure est de produire les NDC sous e-Car (car néanmoins tjs présentes) mais de produire aussitôt les notes de débit (NDD) immédiatement afin d’annuler légalement les chiffres sous e-Car.\nCe cas est rencontré chez TA.\nLes affrétés :\nProduire les NDC relatives aux commandes affrétés du mois\nCas particulier des afférétés WORTH chez TA :\nTA donne un montant à la voiture pour les affrétés du WORTH. Ce mécanisme n’est pas géré sous e-Car (Uniquement en contrat pour : base tarifaire journalière, tx kilométrique ou montant à la relation). Les autres cas sont l’attribution d’un montant à la commande « Spot exceptionnel » par saisie d’un montant ou d’un % de marge.\nAussi, pour traiter ce cas, Nicolas HIGEL va produire des NDC complémentaires sous AS/400 pour régler les affrétés WORTH\nCas particulier de l’affrètement inter-filiales\nLe processus commande affretement/facture ne fonctionne qu’entre BTV et TEA Alsace pour le client MERCEDES.\nTous les autres cas d’affretement interfiliale sont à traiter par le biais de la production de NDC sous e-Car pour TA et BTV.\n[u:2q7diqe7]2° - Génération des fichiers S21[/u:2q7diqe7]\nLes fichiers S21EFA et DFA sont générés le soir à 22 :30 pour la journée précédente et sont déposés sur la machine gca5018\ecar\s21files\nUn même numéro de lot concerne un fichier S21EFA et 1 fichier S21DFA\n[u:2q7diqe7]3° - Prise en compte par l’interface comptable[/u:2q7diqe7]\nPour que ces fichiers soient pris en compte par l’interface comptable, il faut les envoyer par messagerie à l’adresse « intCompta »\nUne fois envoyés, déplacer les fichiers dans le répertoire \ecar\s21files\avril 2008 de la machine GCA5018.\nEn cas de problème avec la messagerie, donner les fichiers manuellement à Jean-Noël pour prise en compte par l’interface comptable.\nUn rapport de prise en compte sera renvoyé par mail (Nbr de factures interfacées : xx)\nUn rapport d’erreur sera produit en cas de non correspondance de tiers par exemple.\n[u:2q7diqe7]4° - Clôture de facturation[/u:2q7diqe7]\nL’ordre dans lequel il faut procéder aux différentes clôtures est le suivant :\na) clôture e-Car (par les filiales une fois la facturation achevée sous e-Car)\nb) clôture AS/400 (par les filiales une fois la facturation achevée sous e-Car et AS/400)\nc) Mise à jour de la table APPLIC pour les 2 applications : TEA et ECAR (par le biais de Daniel)\n[u:2q7diqe7]5° - Transmission des journaux de vente[/u:2q7diqe7]\nUne fois la clôture de facturation réalisée, les journaux de vente ont été produits par filiales dans le répertoire D:\data\ecar\interfaces de la machine GCA5018\nTransformer les fichiers.csv en Excel afin qu’ils soient présentables et envoyer :\n- chaque journal ALL à la filiale concernée :\no TEAJDVALLTB pour BTV (Myriam Mamprin)\no TEAJDVALLTF pour TF (Evelyne Philippot)\no TEAJDVALLTA pour TA (Nicolas Higel)\n- tous les journaux ALL (TB, TF et TA) à Robert, Eddy, Isabelle Leitao, Raphaël, Demoisson Muriel\nLa clôture des pré-paies ne rentre pas dans le mécanisme de clôture de facturation !

Comment créer un filtre encours TRS pour tout voir ?

Les filtres élaborés de l'encours transport permettent de mémoriser des critères et de leurs attribuer un nom (Ex : Au départ de Corbas, A destination de Toulouse, Trafic Toyota ...)\nCes filtres sont directement accessibles, une fois définis, par le biais de la liste déroulante de l'encours.\nPour définir un filtre permettant de voir tous les véhicules de l'encours si ce dernier est déjà filtré, procéder comme suit :\n1° - Dans l'encours, cliquez sur 'Filtre à appliquer sur l'encours'\nVous arrivez alors dans l'écran de définition du filtre\nBien vérifier que la liste filtre soit à 'Nouveau'\n2° - Taper le nom du filtre 'Tous véhicules' par exemple\n- Dans le champ 'Date MAD du >=', taper 01/01/1980\n- Dans le champ 'Date MAD au =<', taper 31/12/2999\n3° - Cliquer sur 'Enregistrer'\n4° - Cliquer sur 'Appliquer'\nPour utiliser les filtres créés, dérouler la liste déroulante de l'encours transport et cliquez sur le filtre désiré.

Identification, réception : Différences ?

Lors de l'arrivage d'un véhicule, 2 étapes essentielles sont réalisées.\n- La réception du véhicule\nConsiste à déclarer que le véhicule est réceptionné physiquement. (Rapprochement éventuel avec l'annonce)\nCette étape est répétée pour chaque véhicule d'un lot d'arrivage.\n- L'identification\nConsiste à mettre fin à l'identification de l'ensemble des véhicules d'un même lot d'arrivage. Se réalise une fois le dernier véhicule réceptionné.\nNe se produit qu'une seule fois

Notification de sortie et OM non réalisés

A l'heure actuelle (Mars 2006), il n'y a pas de vérification de la réalisation des OM lors d'une notification de sortie de véhicule.\nCe problème a été identifié et doit être corrigé.

Que trouve t-on dans l'encours tiers ?

L'encours tiers contient des véhicules affectés pour lesquels le schéma de transport a été confié à un tiers transporteur (Non réalisé par TEA ou un de ses sous-traitants). \nPour que les véhicules apparaissent systématiquement une fois l'affectation réalisée, il faut, au préalable, avoir définit dans le contrat :\n- le tiers transporteur en charge du transport, \n- la relation concernée

Facturation du stockage avec franchise

NB : Attention, il faut être vigilent lors de la duplication de contrat lorsque l'ancienne version n'a pas de franchise de stockage et qu'on en ajoute à la nouvelle.\nLa franchise doit être présente sur les lignes de commandes liées à la nouvelle version du contrat et doit être à 0 sur les lignes de commandes liées à l'ancienne version.\n Vérification à faire lors de la préfacturation: \n - A la préfacturation, vérifiez qu'il n'y ait pas d'écart entre l'annexe et la facture :\n1 - Lancer la préfacturation pour le client concerné.\n 2 - Dans les annexes, multiplier le nombre de jours à facturer par le prix unitaire de chaque véhicule. Puis faire la somme. Cette somme doit être égale au montant HT de la préfac.\n - Si des écarts sont constatés entre l'annexe et la facture, c'est que la franchise doit se trouver sur la ligne de commande faisant référence à l'ancienne version de contrat et non la nouvelle. Procédez comme-suit :\n 1 - Dans l'annexe, afin d'obtenir le nombre de jours de franchise pour chaque véhicule, faire la soustraction entre le nombre de jours stockés et le nombre de jours facturés.\n 2 - Puis filtrer sur les franchises résultantes étant incohérentes c'est à dire étant supèrieures à la franchise définie sur le contrat.\n 3 - Pour les lignes identifiées, retrouver en BDD les lignes de commandes associées au numéro de commande et au véhicule :\n select * from adm_commandec_ligne where libelle_prestation = 'Stockage' and vehicule in (select oid from veh_vehicule where numero_tea = 'XXXXXXX')\nand commande in (select oid from adm_commande_client where numero_commande = 'XXXX');\nIl doit ressortir 2 lignes par véhicule : une pointant sur l'ancienne version du contrat qui ne doit pas avoir de franchise et une sur la nouvelle qui doit avoir la franchise. \n4 - Si besoin mettre à jour cette franchise : \n - Commande sur l'ancien contrat ayant de la franchise :\n UPDATE\n adm_commandec_ligne \n SET STK_NB_JOUR_FRANCHISE= 0 \nWHERE \n DETAIL_LIGNE_CONTRAT = {ADM_CONTRATC_DLIGNE.OID de l'ancienne contrat} \n and STK_NB_JOUR_FRANCHISE = {Franchise définie sur le nouveau contrat} \n and oid in ({Liste des OID des lignes de commandes liées à l'ancien contrat}))\n - Commande sur le nouveau contrat n'ayant pas de franchise:\nUPDATE\n adm_commandec_ligne \n SET STK_NB_JOUR_FRANCHISE= {Franchise définie sur le contrat} \nWHERE \n DETAIL_LIGNE_CONTRAT = {ADM_CONTRATC_DLIGNE.OID de la nouvelle version du contrat} \n and STK_NB_JOUR_FRANCHISE = 0 \n and oid in ({Liste des OID des lignes de commandes liées au nouveau contrat}))\nPrécisions, Pour un véhicule entré en fin de mois, par exemple le 30/06/2011, avec une franchise de 2 jours sur le contrat : \n - Le nombre de jours facturé pour la commande sur le mois de Juin est de 0 avec un nombre de jour de franchise = 1.\n - Le reliquat de la franchise est appliqué à la commande sur le mois suivant donc 1 jour sur la commande u mois de Juillet.

Genres à utiliser dans e-Car

Les genres permettent de spécifier les opérations à réaliser et/ou les prestations à facturer.\nChez certains constructeurs, ils représentent des grilles tarifaires.\nA ce titre, les genres à utiliser en regard de la classification tarifaire par modèles sont :\nToutes Marques :\nVP = Voiture et utilitaire léger (Jumpy, Kangoo, Berlingo, Expert, Doblo ...)\nUT = Fourgon (Ducato, Daily, Sprinter, Master, Trafic ...)\nPL = Poids Lourds\nMarque FIAT :\nSC = Scudo (1,8 x VP)\nMarque MERCEDES :\nPU = Cabine Atego, Axor\nP1 = Unimog\nP2 = Megaspace, 6 et 8 roues, 4 essieux\nP3 = Cabine Actros\nCA = Canter\nU1 = Utilitaires Châssis Cabines\nU2 = Utilitaires Châssis Cabines\nU3 = Utilitaires Châssis Cabines\nU4 = Utilitaires Châssis Cabines

Regroupement dans un contrat de transport, Peut on envisager des regroupements pour définir des zones de délais ?

Regroupements et délais, Dans le module Transport, il est possible de préciser un regroupement des différentes relations saisies.\nCes regroupements permettent de définir un tarif par 'zones'.\nConcernant les délais, il est possible de définir un délai global de transport puis de préciser un délai 'complémentaire' pour chacune des relations. Ce dernier délai n'est pas obligatoire.\nCette distinction est à utiliser à fin de distinguer les délais de groupage et les délais de transport réel.

Sortie de véhicules et notification des OM

Comment se fait-il que l'on puisse autoriser une sortie de véhicule, alors que tous les OM n'ont pas tous été notifiés ?

Notification de sortie : Actions en cas de message d'erreur

L'application affiche : L'ajout des véhicules ne peut être effectué. L'un des véhicules sélectionnés n'a pas comme prestation de stockage active une prestation du contrat de stockage lié à la demande de sortie.\nLe contrat spécifié en tant que 'contrat du client stockeur' n'a probablement pas de prestation de stockage. Il est nécessaire d'en définir une sur le contrat (avec son opération associée).

Pourquoi les véhicules mis en rupture ne sont plus dans mon encours ?

Vous avez certainement déclaré la rupture sur un site TEA. Du coup les véhicules sont dans l'encours de cette filiale.

Pourquoi les lettres A et L sont en rouge pour les véhicules en rupture ?

cela signifie que la ventilation de la recette n'a pas été effectuée.

Facturation standard : Pré-requis.

Avant de réaliser le processus de facturation standard, il est nécessaire d'avoir préalablement alimenté la table ADM_PARAMETRE_COMPTABLE.\nCelle-ci permet de définir :- le domaine +\n- code famille\n- code pays (pays client)\n- base de TVA\n- code article\n- mentions obligatoires\n- régime de TVA\n- type de ligne\n- taux de TVA\n- activité\nCes lignes de paramétrage permettront de calculer l'application ou pas des TVA des différents pays.\nCe paramétrage est donc à réaliser pour l'intégralité des pays avec leurs taux de TVA correspondants et selon les bases de TVA.

Comment supprimer une LV ?

Bien que les LV d'une mission ne soient pas validées, il n'est pas possible de les supprimer simplement.\nIl faut supprimer les lots correspondants et leurs contenus.\nLa lettre de voiture sera supprimée s'il n'existe plus de véhicules pour la relation dans le lot.

Comment modifier les données principales d'un tiers ?

Les modifications relatives aux données communes avec le groupe se feront toujours sous l'AS/400, et seront redescendues automatiquement sous e-Car lors des synschronisations journalières (Plusieurs fois par jour).\nLe siège souhaite conserver la maîtrise du fichier des tiers.

Taux de remplissage à 0 dans l'encours : Pourquoi ?

Les taux de remplissage sont calculés à partir des différents coefficients de chargement des véhicules constituant le lot. Ces coefficients de chargement sont saisis dans les profils des véhicules correspondants.\nSi les taux de remplissage sont à 0 dans l'encours transport, c'est sûrement parce que les coefficients de chargement n'ont pas été saisis pour les profils de véhicules utilisés dans le lot

Comment obtenir les 17 caractères d'un châssis ?

J'essaie de créer une annonce d'arrivage, en VN pour ALFA.\nAu vu de ma bolla de transport, je n'ai que le type complet du modèle (par exemple 1771130) et le n° de chassis à 8 caractères (par exemple 05002548). Lorsque je fais rechercher, mon chassis ne peut être validé car on me domande au moins 17 caractères. Où puis je me procurer cette info. qui ne figure nulle part sur les doc. de transport.

Pour quoi la date limite contractuelle de livraison ne tient pas compte des données du contrat ?

C'est certainement qu'il existe un contrat lié pour le client final avec des prestations de transport et des Dwell Time, Transit Time différents.

Que représente l'encours global ?

L’encours global est un outil commun à tous les domaines et filiales devant couvrir le cycle de vie complet d’un véhicule depuis son annonce jusqu’à sa livraison au client final ou le site de destination finale.

Comment retrouver un Tiers avec son ancien code ?

Dans l'écran de recherche des Tiers il est possible d'utiliser son ancien code

Planning : Impossible de définir une mission ?

Si dans le planning on ne peut pas définir de mission par le biais des boutons 'd'aide la saisie', c'est parce que le chauffeur n'est peut-être pas associé à un ensemble constitué.\nIl n'est possible de définir une mission que pour les chauffeurs affectés à un ensemble constitué pour la période considérée de la mission.

Comment gérer les consommables ?

Les consommables, sous e-Car sont systématiquement gérés en stock car les commandes de consommables se réalisent toujours sur stock.

Quand sont éditées les lettres de voiture ?

Les lettres de voitures peuvent être éditées soit :\n- par le dispatcher \n- par les chauffeurs TEA chargeant la nuit. Une borne de nuit leur permettra de contrôler les codes-barres des véhicules chargés.\nChronologie :\n- Edition du bordereau de chargement (Lot à charger) par le dispatcher\n- Arrivée du chauffeur\n- Remise du bordereau de chargement au chauffeur\n- Chargement des véhicules par le chauffeur\n- Récupération, par le chauffeur, des codes-barres des véhicules chargés\n- Rapprochement (par le dispatcher ou le chauffeur TEA la nuit) des codes-barres récupérés avec le bordereau de chargement\n- Edition de la lettre de voiture après le contrôle du bordereau de chargement

Dans e-Car qu'appelle t-on 'Client Final' ?

Il s'agit du client de notre client. C'est un destinataire.\nAucune facturation avec ce client final SAUF si nous avons un contrat complémentaire avec lui (Stockage par exemple).

Comment définir une filiale TEA en tant que tiers ?

Pour définir une filiale TEA en tant que tiers, procéder de la manière suivante :\n1 - Créer un site d'enlèvement/livraison depuis le module 'Transport' de e-Car\n=> Pour bien indiquer que le site est un site TEA, cocher la case prévue à cet effet 'Site TEA'\n2 - Créer le tiers correspondant à la filiale dans le module 'Adm&Com' de e-Car\n=> Dans l'onglet 'Identité et Activités', cocher la case 'Filiale TEA' et sélectionner la filiale concernée dans la liste déroulante (Donnée obligatoire).\n=> Dans le même onglet, 'Identité et Activités', indiquer le code INTERCO.

Différence coefficient de chargement, taux de remplissage ?

Pour le chargement des véhicules, on utilise 2 notions :\n- Le coefficient de chargement\n- Le taux de remplissage\nCoefficient de chargement :\nIl représente le nombre de véhicules que l'on peut charger sur un porte-voitures standard pour un même modèle.\nPar défaut il est de 9.\nCe coefficient de chargement se définit au niveau du profil de véhicule correspondant. 'Données de base \ Profils de véhicules'.\nTaux de remplissage :\nIl représente le taux de remplissage d'un lot à l'issue du groupage.\nIl est exprimé en pourcentage et permet d'additionner les différents coefficients de chargement et de diviser le tout par le nombre standard de véhicules.\nCe taux de remplissage est défini lors du groupage.

Planning : Affichage des LV dans une mission ?

Pourquoi l'affichage des LV dans une mission sur le planning ne reprend pas l'ordonnancement défini au niveau de la mission ?\nL'ordre d'affichage est le suivant (de haut en bas) :\n- Si la mission est démarrée, affichage dans l'ordre \n * des LV terminées (couleur verte)\n * des LV en cours (couleur jaune)\n * des LV non commencées (couleur violet)\n Pour chaque LV, affichage dans l'ordre décroissant des dates d'enlèvement pour les LV terminées et en cours.\n Pour les LV non commencées, affichage en fonction de l'ordonnancement déterminé par le dispatcher.\n- Si la mission n'est pas démarrée, affichage des LV dont les lieux d'enlèvement correspondent au lieu de départ de la mission.

Duplication de contrat : Pour quels besoins ?

Il est tout à fait possible de dupliquer un contrat.\nPlusieurs méthodes sont possibles selon les objectifs visés :\n- Créer une version d'un contrat existant\nDans quel cas ? Afin de procéder à la révision des prix d'un contrat en cours par exemple. Créer une version permettra de conserver le contenu et de ne modifier que les tarifs. Attention, ne pas oublier de modifier les dates de validité.\nRésultat : Deux contrats identiques dans le système mais avec, dans le numéro, une version augmentée de un.\n- Créer un contrat principal avec lien maître/esclave\nDans quel cas ? Lorsque deux contrats sont nécessaires dans le système mais qui possèdent les mêmes caractéristiques (Prestations et prix)\nC'est le cas de contrats d'un même client, identiques, mais créés pour séparer les marques (Ex : SMART, MERCEDES, CHRYSLER)\nRésultat : Deux contrats différents sont présents dans le système, mais dès qu'une modification de prix est réalisée dans un des contrats, la modification se répercute dans le second.\n- Créer un contrat principal sans lien\nDans quel cas ? Lorsque vous devez créer un contrat assez similaire d'un contrat existant mais qui ne doit pas comporter de lien. Cela permet de simplifier la saisie.\nRésultat : Deux contrats distincts, sans liens, existent dans le système.

Pourquoi le montant de ma commande Atelier est à zéro ?

En création de commande atelier, il y a 2 onglets :\n- Presations : permettant de sélectionner les prestations commandées\nDans ce cas le système récupère les prix définis soit au contrat soit dans le tarif général.\n- Châssis : permettant de sélectionner les châssis concernés par les prestations commandées.\nTant que les châssis ne sont pas précisés au sein de la commande, les montants ne sont pas calculés.

Quels sont les différents types de dates ?

Date théorique :\nIl s'agit d'une date prévisionnelle qui ne sera jamais mise à jour par la suite. Parce qu'elle est prévisionnelle, elle ne peut s'appliquer qu'à des véhicules qui sont affectés.\nLa date théorique n'est calculée qu'une seule fois dès la connaissance de l'un des événements déclencheur suivants : \n- 'Mise à disposition pour enlèvement sur site' d'un véhicule affecté, \n- ou 'Identification' d'un véhicule affecté, \n- ou 'Affectation' d'un véhicule stocké.\nDe fait, pour un véhicule 'en stock' il ne peut pas y avoir de calcul de date théorique.\nDate prévisionnelle :\nParce qu'elle est prévisionnelle, cette date ne peut s'appliquer qu'à des véhicules qui sont affectés. La date prévisionnelle est recalculée au fur et à mesure de la progression du véhicule. Cette date est identique à la date théorique dès la connaissance de l'événement déclencheur du premier calcul.\nLa réactualisation des dates prévisionnelles avec la détermination du retard est exécutée :\n- à chaque traitement d'un événement faisant évoluer le statut du véhicule 'affecté',\n- toutes les nuits pour les véhicules 'affectés' n'ayant pas eu d'actualisation dans la journée\nDate de livraison réelle :\nLa date réelle est prise en compte pour l'actualisation du suivi dès que l'événement correspondant s'est réalisé. \nDate de livraison au plus tôt et date de livraison au plus tard :\nCes dates sont rattachées à la date de livraison c'est à dire la date cible 'client' qui est calculée aux points de vue théorique et prévisionnel. Le délai minimal et le délai maximal sont des données fournies au même titre que le délai contractuel au niveau du contrat. Ces dates sont calculées la première fois aux niveaux théorique et prévisionnel puis au fur et à mesure des événements pour le prévisionnel. \nDans le cas d'une date imposée par le client, la date de livraison au plus tôt = date de livraison = date de livraison au plus tard.

Annulation administrative par erreur d'un véhicule

Pour réinitialiser des lignes de commandes au statut administratif : 'commandé' lorsque celles-ci ont été annulées administrativement par accident : \n1 - Retrouver les lignes associées à la commande et au véhicule concernés : select * from ADM_COMMANDEC_LIGNE WHERE COMMANDE = $$$OID_COMMANDE$$$ and 'VEHICULE' = $$$OID_VEHICULE$$$ AND STATUT_ADMIN = 1001\n2 - MAJ du statut administratif des lignes de commande : \nupdate ADM_COMMANDEC_LIGNE set STATUT_ADMIN = 1298 where OID in (select OID from ADM_COMMANDEC_LIGNE WHERE COMMANDE = $$$OID_COMMANDE$$$ and 'VEHICULE' = $$$OID_VEHICULE$$$ AND STATUT_ADMIN = 1001)

Comment sont générés les évènements d'une mission ?

Le suivi d'une mission de transport est réalisé par la génération d'évènements. Ils sont visibles depuis l'onglet 'Evènements' de la fenêtre 'Mission'.\nCes évènements concernent la mission elle-même ou les lettres de voitures de la mission.\nEvèvements mission :\n- Début : \nPeut être généré manuellement par le dispatcher depuis l'écran 'Mission', onglet 'Evènements' ou automatiquement à la génération de l'évènement 'Enlèvement' de la 1ère lettre de voiture de la mission SI le lieu de départ de la mission est identique au lieu d'enlèvement de la 1ère lettre de voiture. (Cas des départs des plates-formes)\n- Fin :\nPeut être généré manuellement par le dispatcher depuis l'écran 'Mission', onglet 'Evènements' ou automatiquement à la génération de l'évènement 'Livraison' de la dernière lettre de voiture de la mission SI le lieu d'arrivée de la mission est identique au lieu de livraison de la dernière lettre de voiture.\n- Immobilisation : \nNe peut être généré que manuellement par le dispatcher depuis l'écran 'Mission', onglet 'Evènements'\nEvènements Lettre de Voiture :\n- Enlèvement :\nPeut être généré manuellement par le dispatcher depuis l'écran 'Mission', onglet 'Evènements' ou automatiquement à la réception du SMS d'enlèvement de la lettre de voiture envoyé par le chauffeur.\n- Livraison :\nPeut être généré manuellement par le dispatcher depuis l'écran 'Mission', onglet 'Evènements' ou automatiquement à la réception du SMS de livraison de la lettre de voiture envoyé par le chauffeur.\nTOUS CES EVENEMENTS PERMETTENT D'ACTUALISER LE PLANNING

A quoi servent les codes génériques ?

La notion de code générique pourrait être comprise comme une 'pré-affectation'.\nOn utilise cette notion pour les VN contructeurs destinés à des loueurs et pour lesquels il faut stocker ou réaliser des prestations spécifiques, par exemple, sans connaître la véritable adresse de livraison finale.\nEx : FIAT VN, code générique HERTZ, AVIS ...\nOn peut également utiliser la notion de code générique pour distinguer des stocks clients selon des services. \nEx : CAT DVSE, DVSM, Code 10 ...\nMéthode :\n- Créer un code générique pour le loueur ou le service, une fois pour toutes\n(Menu 'Adm&Com' - 'Administrer les codes génériques')\n- Créer un sous-contrat pour ce code générique avec les prestations concernées\n- Affecter le ou les véhicule(s) à ce code générique\n- Le véhicule a basculer dans le sous-contrat et l'encours Parc contient les opérations à réaliser pour le code générique.

Doit-on créer tout le temps une annonce pour réceptionner ?

Dans le cas d'un EDI, les annonces sont crées automatiquement.\nDans le cas du VO, il est important de saisir les annonces, même en volume (à réception de fax par ex.) afin de faciliter la réception sur le terrain.\nPar contre, il n'est pas nécessaire de créer systématiquement une annonce sur poste fixe avant de réceptionner un véhicule. En effet, il sera possible de réceptionner un véhicule non annoncé sur le PDT en créant un nouveau lot d'arrivage. Ce lot d'arrivage créera une annonce dans le système.

Contrat : Différence commande manuelle commande automatique

[b:3g772n9f][u:3g772n9f]Notions de commandes automatiques et commandes manuelles.[/u:3g772n9f][/b:3g772n9f]\n[list:3g772n9f]Si l’on coche « [b:3g772n9f]Commande automatique [/b:3g772n9f]» pour une prestation dans le contrat, cela signifie que la prestation sera générée automatiquement dès que l’on réceptionne un véhicule sur ce contrat. [/list:u:3g772n9f]\n[list:3g772n9f]Si l’on coche « [b:3g772n9f]Commande manuelle [/b:3g772n9f]» pour une prestation dans le contrat, cela signifie que lors de la création manuelle d’une commande sur contrat, cette prestation sera proposée dans la commande/devis. Cette notion a été définie dans le système afin de ne pas oublier certaines prestations lors de la prise de commande manuelle.\nCeci-dit, il est tout à fait possible de supprimer la prestation de la commande manuelle en utilisant le bouton « Supprimer » si celle-ci ne doit pas faire partie de la commande manuelle. (Cela représenterait alors une exception).[/list:u:3g772n9f]\n[list:3g772n9f]Si l’on ne coche pas « Commande manuelle » pour la prestation dans le contrat, cela signifie que lors de la prise de commande manuelle sur contrat, la prestation ne sera pas proposée. Il faudra alors aller la chercher à l’aide du bouton « Ajouter prestation » (pour une prestation issue du contrat) ou « Ajouter prestation TG » pour une prestation issue du tarif général atelier.[/list:u:3g772n9f]\nIl est donc tout à fait possible de ne rien cocher pour la prestation au niveau du contrat. Dans ce cas rien ne sera généré automatiquement à la réception des véhicules, rien ne sera proposé lors de la création d’une commande manuelle sur contrat. Il faudra aller chercher systématiquement la prestation depuis les boutons « Ajouter »\nLa notion de commande manuelle est un « pense-bète » afin de ne pas oublier une prestation lors d’une commande manuelle.\n[u:3g772n9f][b:3g772n9f]Tableau résumé paramétrage des prestations au sein des contrats[/b:3g772n9f][/u:3g772n9f]\n<html>\n<table border=1>\n<tr>\n<td></td><td>Commande automatique</td><td>Commande manuelle</td><td>Comportement observé</td></tr>\n<tr>\n<td>Prestation 1 contrat</td><td>X</td><td></td><td>Prestation 1 générée automatiquement à la réception de tous les véhicules sur le contrat</td></tr>\n<tr>\n<td>Prestation 2 contrat</td><td></td><td>X</td><td>Prestation 2 NON GENEREE à la réception d’un véhicule sur le contrat<br>\nPrestation 2 proposée lors de la création commande manuelle sur le contrat. Possibilité néanmoins de la supprimer (Bouton « Supprimer » commande manuelle)</td></tr>\n<tr>\n<td>Prestation 3 contrat</td><td>X</td><td>X</td><td>Prestation 3 générée automatiquement à la réception de tous les véhicules sur le contrat ET proposée si commande manuelle sur ce contrat (Cas étrange mais possible).<br>\nSur la commande manuelle, possibilité de supprimer la prestation si celle-ci n’est finalement pas commandée (Bouton « Supprimer » commande manuelle)</td></tr>\n<tr><td>Prestation 4 contrat</td><td>/td><td></td><td>Prestation 4 NON GENEREE à la réception d’un véhicule sur le contrat<br>\nPrestation 4 NON PROPOSEE lors de la création d’une commande manuelle sur contrat.</td></tr>\n</table></html>

Qu'est-ce qu'un client final ?

Il s'agit du client de notre client. C'est un destinataire.\nAucune facturation avec ce client final SAUF si nous avons un contrat complémentaire avec lui (Stockage par exemple).

Différence entre date opérationnelle et administrative ?

La date opérationnelle est une date authentique.\nLa date administrative est une date qui tient compte des horaires d'activité \nLa date administrative est égale à la date opérationnelle recalculée par rapport aux horaires d'activité du domaine où l'action se produit. \nC'est la date administrative qui est affichée et qui est prise en compte dans les calculs de dates du tracking. \nExemple : \nL'identification d'un véhicule faite le jour J à 17 heures 30 (la date opérationnelle est le jour J à 17 heures 30) entraîne la date administrative du jour J+1 à 8 heures si l'heure limite de prise en compte du domaine parc est 16 heures.\nQuand est recalculée la date administrative ?\nLe recalcul de date administrative en fonction de la date opérationnelle est appliqué chaque fois qu'il y a une mise à jour à effectuer et quelque soit le domaine et le niveau de date c'est à dire théorique, prévisionnelle ou réelle.

Réception temporaire avant entrée en stock pour expertise

Je verrais bien le fonctionnement suivant :\n- Créer une zone 'Expertise' de type 'Stockage'. Définir les critères 'Marque = 'IVECO' si le mécanisme ne s'applique qu'aux IVECO'\n- Lors de la réception, valider une opération de type 'Manutention et boxage'. Comme le véhicule IVECO doit aller en stock, le système proposera la zone 'EXPERTISE'.\n- Une fois l'expert passé, procéder à la manutention du véhicule et boxer le véhicule dans la zone stock IVECO. Action purement déclarative.

Contrat dupliqué n fois = stockage généré n fois !

Lors de la duplication d'un contrat à la date du jour, la prestation de stockage du contrat d'origine passe au statut 'Terminé' et une seconde prestation de stockage est générée pour le nouveau contrat avec le statut 'en cours'.\nSi l'on duplique à nouveau le contrat, toujours à la date du jour, la prestation du second contrat passe à 'Terminé' et le troisième contrat contient une prestation de stockage à 'En cours'.

Que signifie le XXX_ dans le nom du Tiers ?

Il s'agit d'un Tiers définitivement Fermé et qui ne doit plus être utilisé dans eCar

Comment regénérer des annexes ?

Appeler l'URL :\n[code:3rcvl8jt]http://gca5018:8086/eCar/administration/facturation/reGenererAnnexes.standard.do?id=§§§OI§§§[/code:3rcvl8jt]\nen remplaçant l'OID par l'OID de la pièce dans ADM_PIECE_COMPTABLE.\n[color=olive:3rcvl8jt]Mos clefs pour la recherche :\nAnnexes, annexe, générer, generer, Regénéré, regénérer annexes[/color:3rcvl8jt]

Comment déstocker un véhicule ?

Pour déstocker un véhicule une fois son affectation reçue, procéder de la façon suivante :\n- Affecter le véhicule (Menu Parc - 'Affecter des véhicules')\n- Saisir une demande de sortie (Menu Parc - 'Saisir une demande de sortie')\n- Notifier la réalisation de l'opération 'Transfert en zone de chargement' (par le biais du PDT ou depuis l'encours PARC sur poste fixe)\n- Notifier la sortie (Menu Parc - 'Notifier la sortie')\n- Imprimer le document de sortie (Menu Parc - 'Notifier la sortie' - bouton 'Imprimer')

Qui gère les plannings sous e-Car ?

Ce sont les patrons de filiales qui devront définir les caldendriers et horaires de travail sous e-Car par le biais du module 'Données de Base', 'Paramétrage des plannings'

Prestations d'un sous-contrat : Comment les définir ?

En création d'un sous-contrat, il est possible de définir des prestations, différemment selon les cas attendus\nCelles-ci peuvent :\n- s'ajouter à celles du contrat principal\n- s'ajouter et à celles du contrat principal et les valider automatiquement (lorsqu'elles seront réalisées)\n- annuler et remplacer les prestations du contrat principal\nCe paramétrage se fait lors de la définition du sous-contrat du contrat principal (Onglet 'Clients Finaux'), en sélectionnant l'option souhaitée pour la prestation définie.

Comment construire le code famille comptable ?

L'état d'esprit de la confection du code famille s'appuie sur le code activité compta sur 2 caratères ,plus un code abrégé du type de prestation réalisée sur 2 positions , plus un code compteur sur 2 positions , ce compteur restant en général à 1 sauf pour les domaines où il a été séparé les prestations de services des biens utilisés , c'est pourquoi nous aurons dans le domaine 'Atelier' un compteur 01 pour les prestations , un compteur 02 pour les pièces : \n

Comment reconnaître un client ou un fournisseur ?

Les Tiers sont préfixés par un C pour Client et S pour un fournisseur.

Modification de commande

Impossibilité d'apporter des modif, l'écran restant 'passif'.\nest-ce normal ?

Je n'arrive pas à voir le véhicule ds l'encours Tiers/Transp

Je n'arrive pas à voir mon véhicule dans l'encours tiers ou dans l'encours transport.\nPour que le véhicule bascule dans l'un ou l'autre des encours, il est nécessaire que le véhicule soit MAD. Il est de plus nécessaire qu'il y ait une commande de transport pour que le véhicule bascule dans l'encours Transport. Dans l'autre cas, il bascule dans l'encours tiers.\nUn véhicule est MAD si :\nvéhicule boxé en zone de chargement\nplus aucune opération à réaliser sur ce véhicule\nvéhicule non-bloqué\nvéhicule affecté

Changement de client suite à la duplication d'un contrat

Lorsqu'on duplique un/des contrats, les véhicules qui ont été réceptionnés avant cette duplication, et qui sont toujours actifs, restent sur l'ancien client. Pour le passer sur le nouveau client, il faut exécuter les requêtes suivantes : \n[b:3nbivhwq]Pour voir quels véhicules sont concernés par ce changement :[/b:3nbivhwq] \nselect * from VEH_VEHICULE where contrat in ([i:3nbivhwq]<oid nouveaux contrats>[/i:3nbivhwq]) and client = [i:3nbivhwq]<oid ancien client>[/i:3nbivhwq]\n[b:3nbivhwq]Pour voir quels évènements sont concernés :[/b:3nbivhwq] \nselect * from TRK_EVENEMENT_VEHICULE where vehicule in (select oid from VEH_VEHICULE where contrat in ([i:3nbivhwq]<oid nouveaux contrats>[/i:3nbivhwq]) and client = [i:3nbivhwq]<oid ancien client>[/i:3nbivhwq]\n) and client= [i:3nbivhwq]<oid ancien client>[/i:3nbivhwq]\n[b:3nbivhwq]Faire l'update sur les évènements :[/b:3nbivhwq] \nupdate TRK_EVENEMENT_VEHICULE set client=[i:3nbivhwq]<oid nouveau client>[/i:3nbivhwq] where vehicule in (select oid from VEH_VEHICULE where contrat in ([i:3nbivhwq]<oid nouveaux contrats>[/i:3nbivhwq]) and client = [i:3nbivhwq]<oid ancien client>[/i:3nbivhwq]) and client=[i:3nbivhwq]<oid ancien client>[/i:3nbivhwq]\n[b:3nbivhwq]Pour voir quels dates sont concernées :[/b:3nbivhwq] \nselect * from TRK_DATE_VEHICULE where vehicule in (select oid from VEH_VEHICULE where contrat in ([i:3nbivhwq]<oid nouveaux contrats>[/i:3nbivhwq]) and client = [i:3nbivhwq]<oid ancien client>[/i:3nbivhwq]) and client=[i:3nbivhwq]<oid ancien client>[/i:3nbivhwq]\n[b:3nbivhwq]Faire l'update sur les dates :[/b:3nbivhwq] \nupdate TRK_DATE_VEHICULE set client=[i:3nbivhwq]<oid nouveau client>[/i:3nbivhwq] where vehicule in (select oid from VEH_VEHICULE where contrat in ([i:3nbivhwq]<oid nouveaux contrats>[/i:3nbivhwq]) and client = [i:3nbivhwq]<oid ancien client>[/i:3nbivhwq]) and client=[i:3nbivhwq]<oid ancien client>[/i:3nbivhwq]\n[b:3nbivhwq]Enfin, faire l'update sur les véhicules : [/b:3nbivhwq]\nupdate VEH_VEHICULE set client=[i:3nbivhwq]<oid nouveau client>[/i:3nbivhwq] where contrat in ([i:3nbivhwq]<oid nouveaux contrats>[/i:3nbivhwq]) and client = [i:3nbivhwq]<oid ancien client>[/i:3nbivhwq]\nEt voilà, c'est fait! On peut le vérifier dans le tracking.

Mon véhicule, déjà livré, est toujours dans mon encours !!!

Vérifier que 2 commandes de transport ne soient pas validées pour ce véhicule.\nSi tel est le cas, supprimer la commande en trop.

A quoi servent les temps standards ?

Les temps standards sont communs à l'ensemble des filiales et représentent des temps moyens afin de réaliser un suivi de l'activité des chauffeurs.\nCes temps standards sont utilisés au sein des rapports d'activités afin de calculer les temps théoriques afin de les confronter à ceux issus du DISCAN, tout comme les kilomètres

Quel est le format des SMS envoyés par les chauffeurs ?

E + 6 derniers caractères de la LV. pour l'enlèvement.\nL + 6 derniers caractères de la LV. pour la livraison.

Comment saisir les prix affrétés ?

Plusieurs types d'affrêtement sont possibles :\n- Affrétement permanent (sous contrat)\n- Affrétement spot (sous contrat)\n- Affrétement exceptionnel (spot à la commande)\n- Affrétement inter-filiales\n1° - Affretement permanent :\nUtilisé pour un affrété roulant aux couleurs TEA.\nDans ce cas, il est nécessaire de définir un contrat pour le sous-traitant, dans lequel il sera précisé :\n- l'immatriculation du tracteur\n- l'immatriculation de la remorque\n- un montant journalier (terme fixe)\n- un taux kilométrique (terme variable)\n- une désignation\nCe contrat a une durée de vie limitée (préciser les dates de validité)\n2° - Affretement spot :\nUtilisé lorsque l'on sous-traite de manière régulière un ou plusieurs trafics.\nPour cela il faut définir un contrat pour le sous-traitant dans lequel il sera précisé :\n- une désignation\n- des dates de validité (pour préciser la durée du contrat)\n- une relation (site enlèvement et site de livraison)\n- Genre de véhicule\n- Indice de chargement (à appliquer)\n- Montant négocié pour la relation et le genre de véhicule\n3° - Affrétement exceptionnel :\nUtilisé lorsque l'on fait appel à un sous-traitant de façon ponctuelle pour une relation de transport non régulière. Le prix est défini à la commande, pas de contrat.\n4° - Affretement inter-filiale :\nIl s'agit d'un affrétement réalisé avec une autre filiale TEA. Dans ce cas, aucune marge n'est autorisée (0%).

Comment réceptionner des véhicules créer via la commande TRP

Une commande de transport a été créée. Les chassis ont été créés dans le système via l'action 'Créer' de la commande de transport.\nLa commande de transport étant au départ d'un parc TEA, comment faire pour réceptionner les véhicules s'ils ne sont pas déjà présents sur le parc ?\nSi la commande est une commande Hors contrat, créer une annonce sans contrat et sélectionne les chassis.\nSi la commande est une commande Sur contrat, créer une annonce avec le même contrat et sélectionne les chassis.\nIl faut ensuite régulariser les véhicules en anomalie de saisie s'il n'y a pas de contrat.

Comment mettre des véhicules en rupture ?

Il existe deux types de ruptures :\n- planifiée\n- sur évènement\n1° Rupture planifiée :\nIl s'agit d'une rupture prévue, par le dispatcher en charge de la mission de transport, qui sélectionne les véhicules depuis l'encours transport puis 'Mettre en rupture'.\nCette action a pour effet :\n- d'indiquer les lieux, dates et motifs de rupture\n- de scinder la relation principale en 2 tronçons dans l'encours:\n * Enlèvement->Lieu de rupture, (Indicateur 'A' dans la colonne Rupture de l'encours)\n * Lieu de rupture->Livraison (Indicateur 'L' dans la colonne Rupture de l'encours)\n- d'indiquer qui effectuera le second tronçon (Filiale, autre filiale TEA)\n2° Rupture sur évènement :\nLa rupture n'est pas prévue, les véhicules sont placés dans cet 'état' lors de la génération d'un évènement lié à une mission, à un véhicule. (Immobilisation de la mission par ex. car camion en panne)\nLe dispatcher indique l'évènement concerné au niveau du suivi de la mission dans l'onglet 'évènements'

Comment ajouter un tracteur et remorque (ensemble roulant) pour un affrété permanent ?

On peut ajouter un ensemble roulant pour un affrété permanent dans le menu Adm/Administrer les contrats affrétés permanents. Soit en modifiant le contrat pour le code affrété soit en créant un contrat pour ce code affrété.

Barème sur tarif général en devis sur contrat !

Le système permet d'ajouter une prestation issue du tarif général en plus des prestations du contrat.\nDans ce cas, la saisie d'un barème reste pertinente sur un devis ou une commande sur contrat.

Quand utiliser 'Commande auto', 'Commande manuelle' ?

'Commande auto'\nCocher cette case si vous souhaitez que la prestation soit systématiquement générée lors de la réception d'une commande automatique (Ex : Handling d'entrée)\n'Commande manuelle'\nCocher cette case si vous souhaitez que la prestation soit proposée lors d'une commande manuelle.(Elle pourra néanmoins être supprimée si elle n'est pas commandée).

Comment sont générés les numéros de facture ?

Génération des numéros de pièces :\nLa numérotation des pièces comptables se fait par l’intermédiaire de deux compteurs gérés par filiale. Un compteur est utilisé pour les charges et un pour les produits.\nDécomposition de la numérotation :\n \n9 | A | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | A\n-1er caractère = Année en numérique (0 à 9)\n- 2ème caractère = Mois en alphanumérique \n * 1 = Janvier\n * 2 = Février\n * 3 = Mars\n * 4 = Avril\n * 5 = Mai\n * 6 = Juin\n * 7 = Juillet\n * 8 = Août\n * 9 = Septembre\n * A = Octobre\n * B = Novembre\n * C = Décembre\n- 3ème caractère = représente l'activité de facturation (utile à l'interface comptable)\n * T = Transport\n * M = Manuetention\n * S = Stockage\n * D = Déproctection\n * R = Rénovation\n * G = Préparation\n * L = Litiges\n * V = Transport affrété\n * A = Autres atelier\n- Du caractère 3 au caractère 7 = Compteur incrémental spécifique à la filiale et à l'imputation (Charges/Produits). Ce compteur sera remis à zéro chaque année après la clôture de facturation de fin d'exercice.\n- 8ème caractère = Type de pièce généré\nLettre Description de la pièce\nS Facturation standard\nR Redressement du mois pour factures (Février 2005)\nT Redressement mois antérieur même année pour standard (Janvier 2005 si date actuelle : Fév 2005)\nU Redressement année précédente pour standard (Décembre 2004 si date actuelle : Fév 2005)\nN Note de crédit, note de débit\nM Redressement du mois pour notes de crédit (Février 2005)\nO Redressement mois antérieur même année pour notes de crédit (Janvier 2005 si date actuelle : Fév 2005)\nP Redressement année précédente pour notes de crédit (Décembre 2004 si date actuelle : Fév 2005)\nG Gas-oil\nD Divers\nA Redressement du mois pour facture autofacturation (non envoyé au client)\nB Redressement du mois précédent pour facture autofacturation (non envoyé au client)\nC Redressement année précédente facture autofacturation (non envoyé au client)\nJ Facturation standard autofacturation\nK Facture complémentaire de régularisation de prestations normalement autofacturées\nE Facture standard non envoyée au client\nF Redressement sur facture standard non envoyée au clien`\nW Facture de régularisation entre filiale (mouvement de trésorerie)\nX Avoir sur auto facturation non rapprochée (non envoyé au client)\nPour la numérotation des factures, il faut donc utiliser la valeur, pour la filiale, du compteur correspondant aux numéros de pièces de type 'produits'. Le numéro final de facture reprend :\n- le dernier chiffre de l'année de facturation,\n- un caractère correspondant au mois (1 à 9 plus A, B, C),\n- numéro incrémental sur 5 positions, cadré à gauche avec des 0,\n- lettre du type de pièce = 'S' pour facturation standard, sauf si la facture est associée au domaine « Avaries », auquel cas la lettre du type de pièce est 'R' pour redressement.\n- Dans le cas d’une facturation de prestations auto-facturées, la lettre utilisée pour la facturation est « E ».