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396 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system contribuciones 61 gestión integral del estudio full sueldos otro buenos díascuando tiro las planillas de contribuciones que tengo asociadas como panilla de usuario en el convenio no toma las vacaciones al liquidar la art pero en valor unitario tengo incluido ese conceptotambién pasa lo mismo enel cálculo la contribución a la estrella la planillas de usuario las usamos como control de lo que presentamos por lo que para nosotros son importantes buenas tardes chequee en el convenio en la solapa planillas del usuario que esas columnas si las modifica en la solapa clase de liquidaciones tilde todas luego vuelva a generar las planillas confirmeme buenas tardesbrno se entiende lo indicado vaya a sueldosarchivosconvenios convenios marque el convenio que usa con estos empleados vaya a la solapa planillas del usuario modifique cada columna y en la solapa clase de liquidaciones tilde todas acepte y vuelva a generar la planilla confirmeme | contribuciones buenos díascuando tiro las planillas de contribuciones que tengo asociadas como panilla de usuario en el convenio no toma las vacaciones al liquidar la art pero en valor unitario tengo incluido ese conceptotambién pasa lo mismo enel cálculo la contribución a la estrella la planillas de usuario las usamos como control de lo que presentamos por lo que para nosotros son importantes | {
"text": [
"buenas tardes chequee en el convenio en la solapa planillas del usuario que esas columnas si las modifica en la solapa clase de liquidaciones tilde todas luego vuelva a generar las planillas confirmeme buenas tardesbrno se entiende lo indicado vaya a sueldosarchivosconvenios convenios marque el convenio que usa con estos empleados vaya a la solapa planillas del usuario modifique cada columna y en la solapa clase de liquidaciones tilde todas acepte y vuelva a generar la planilla confirmeme"
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105 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system liquidacion de vacaciones 61 gestión integral del estudio full sueldos otro hola anyelente envio la captura de laliquidaci{on cambiando en valor unitariotabla de referencia y poniendo lo que me indicaste no esta bien liquidado te envio el id417 042 325 y la contraseña68bf9e id 417 042 325 contraseña 68bf9e nos conectamos y nadie respondia en el chat pase los datos de conexion nuevamente y recuerde que deben estar delante de la pc cuando nos conectamos sino no podemos estar conectados hola ya estoy aquibrbrrosana hola anyelen ya estoy aquibrrosana solucionado via remoto | liquidacion de vacaciones hola anyelente envio la captura de laliquidaci{on cambiando en valor unitariotabla de referencia y poniendo lo que me indicaste no esta bien liquidado te envio el id417 042 325 y la contraseña68bf9e | {
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"id 417 042 325 contraseña 68bf9e nos conectamos y nadie respondia en el chat pase los datos de conexion nuevamente y recuerde que deben estar delante de la pc cuando nos conectamos sino no podemos estar conectados hola ya estoy aquibrbrrosana hola anyelen ya estoy aquibrrosana solucionado via remoto"
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300
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6 | 61 gestión integral de sueldos | segunda instancia liquidación quincenal 61 gestión integral de sueldos sueldos otro es la primera vez que liquida por sistema le habían indicado como configurar los conceptos pero le sale la liquidación en blanco se chequea la configuración del concepto horas trabajadas y parece estar oktel 02229 491276 juliana id 197 655 033 c 9525 se configuro los conceptos para liquidar por hora atte | liquidación quincenal es la primera vez que liquida por sistema le habían indicado como configurar los conceptos pero le sale la liquidación en blanco se chequea la configuración del concepto horas trabajadas y parece estar oktel 02229 491276 juliana | {
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" id 197 655 033 c 9525 se configuro los conceptos para liquidar por hora atte "
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208 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system importación de proveedores y clientes 61 gestión integral del estudio full subdiarios otro importación de proveedores y clientesresumen buenos días intento importar clientes y proveedores desde el excel que nos proporcionaronen la carga de los proveedores me saltan errorespego el impr pant para ver si me podrían guiar en como solucionar el error ya que no puedo continuarmuchas gracias buen día chequea en la planilla que hay proveedor que es de la provincia de córdoba a córdoba pongale el tilde en la primer o y vuelve a probar importar tambien chequee que hay algunos cliente que tienen la situación frente al iva mt tiene que definida en el sistema previamente aguardo respuesta | importación de proveedores y clientes importación de proveedores y clientesresumen buenos días intento importar clientes y proveedores desde el excel que nos proporcionaronen la carga de los proveedores me saltan errorespego el impr pant para ver si me podrían guiar en como solucionar el error ya que no puedo continuarmuchas gracias | {
"text": [
"buen día chequea en la planilla que hay proveedor que es de la provincia de córdoba a córdoba pongale el tilde en la primer o y vuelve a probar importar tambien chequee que hay algunos cliente que tienen la situación frente al iva mt tiene que definida en el sistema previamente aguardo respuesta"
],
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415
]
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53 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system sueldo 61 gestión integral del estudio full sueldos otro estoy trabajando con el catedral viejo y me desaparecio un empleado de la lista de empleados tendria que agregarlo porque han desaparecido todos los recibos anterioresespèro su respuesta para ver si hay alguna forma de solucionarlo gracias hola buenas tardes si se trata de la versión 5 pruebe de realizar el chequeo y reparación de datos en el server (con todos los puestos cerrados) en caso de que luego de realizarse tampoco lo visualice va a tener que restaurar una de las copias de seguridad anteriores aguardo confirmación | sueldo estoy trabajando con el catedral viejo y me desaparecio un empleado de la lista de empleados tendria que agregarlo porque han desaparecido todos los recibos anterioresespèro su respuesta para ver si hay alguna forma de solucionarlo gracias | {
"text": [
"hola buenas tardes si se trata de la versión 5 pruebe de realizar el chequeo y reparación de datos en el server (con todos los puestos cerrados) en caso de que luego de realizarse tampoco lo visualice va a tener que restaurar una de las copias de seguridad anteriores aguardo confirmación"
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319
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173 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system aporte obra social gestión integral del estudio 61 full sueldos creacion de conceptos otro pantallas osdocx buen día necesito crear un concepto de aporte obra social para lo cual quiero que como base de cálculo tome el básico de categoría de la persona más el presentismo (que es el 10% de dicha categoría)a esa suma debe calcularle el 3% gracias buen día vaya a sueldosarchivosconvenios convenios busque el convenio que utiliza y vaya a conceptos busque ahí el concepto días trabajados duplíquelo al duplicado modifíquelo en tipo cámbielo a control en descripción indique control básico en la solapa cantidad indique en origen valor asociado y en la celda de valor asociado coloque 30 y acepte duplique luego el concepto presentismo al duplicado modifíquelo al duplicado modifíquelo en tipo cámbielo a control en descripción indique control presentismo en la solapa valor unitario debajo en la grilla elimine el concepto que tiene y seleccione control básico y acepte luego vaya al concepto de obra social y en la solapa valor unitario indique en origen desde conceptos asociados en funciones de valor unitario si tiene algo seleccionado haga un clic y pulse la tecla supr para eliminarla debajo en origen selección de conceptos en operación suma y en columna importe y debajo selecciona los conceptos de control confirmeme el tema es que la persona trabaja muy pocas horas y necesito que tomee la base de obra social sobre el básico completo de categoría más el presentismo completo (10%) que es un convenio mensual por horas?? porque como le envie es para que le tome para un convenios mensual y calcule la os sobre le basico x 30 dias + el presentismo sobre ese basico de 30 dias sí es mensual pero como la persona trabaja pocas horas necesito que tome como base de calculo de obra social siempre el básico completo de su categoría (no proporcional a sus horas) más el 10% de presentismo sobre la categoría completa gracias como le indique debería hacerselo por jornada completa en el concepto control básico modifiquelo y en la solapa cantidad indique en origen valor asociado y en valor asociado coloque 1 en la solapa valor unitario seleccione en tabla de referencia empleado basico de categoria en la solapa importe indique en origen operacion y en operacion cantidad por valor unitarrio si tiene algo seleccionado en funcion de importe haga un clic pulse la tecla supr para eliminarla acepte y liquide confirmeme realicé lo indicado y me toma como base $572010 la base correcta debe ser la suma de $19067 su básico de categoría) más 10% sobre eso de presentismo ($190670) dando un total de $2097370brbrtanto al concepto de aporte obra social como a los dos de control les di el tipo "por empleado"brespero sus comentarios paseme la captura de cada una de las solapas de los conceptos de control que genero de la solapa liquidaciones del legajo del empleado y del concepto obra social que se le liquida a dicho empleado ok van en adjunto la configuración de los conceptos esta ok aparentemente paseme los datos de conexión así lo vemos on line buen día el id del team es 191238163 la clave es 24112007**brbrlos conceptos a verificar son control 50 control 60 y aportes obra social 4081 los tres son "por empleado" afectan al empleado acosta gracias me quiero conectar y me da que la contraseña no es correcta volve a pasarme los datos y no cierren el team viewer por favor id 191238163 clave 2624brgracias solucionado via remoto | aporte obra social buen día necesito crear un concepto de aporte obra social para lo cual quiero que como base de cálculo tome el básico de categoría de la persona más el presentismo (que es el 10% de dicha categoría)a esa suma debe calcularle el 3% gracias | {
"text": [
"buen día vaya a sueldosarchivosconvenios convenios busque el convenio que utiliza y vaya a conceptos busque ahí el concepto días trabajados duplíquelo al duplicado modifíquelo en tipo cámbielo a control en descripción indique control básico en la solapa cantidad indique en origen valor asociado y en la celda de valor asociado coloque 30 y acepte duplique luego el concepto presentismo al duplicado modifíquelo al duplicado modifíquelo en tipo cámbielo a control en descripción indique control presentismo en la solapa valor unitario debajo en la grilla elimine el concepto que tiene y seleccione control básico y acepte luego vaya al concepto de obra social y en la solapa valor unitario indique en origen desde conceptos asociados en funciones de valor unitario si tiene algo seleccionado haga un clic y pulse la tecla supr para eliminarla debajo en origen selección de conceptos en operación suma y en columna importe y debajo selecciona los conceptos de control confirmeme el tema es que la persona trabaja muy pocas horas y necesito que tomee la base de obra social sobre el básico completo de categoría más el presentismo completo (10%) que es un convenio mensual por horas?? porque como le envie es para que le tome para un convenios mensual y calcule la os sobre le basico x 30 dias + el presentismo sobre ese basico de 30 dias sí es mensual pero como la persona trabaja pocas horas necesito que tome como base de calculo de obra social siempre el básico completo de su categoría (no proporcional a sus horas) más el 10% de presentismo sobre la categoría completa gracias como le indique debería hacerselo por jornada completa en el concepto control básico modifiquelo y en la solapa cantidad indique en origen valor asociado y en valor asociado coloque 1 en la solapa valor unitario seleccione en tabla de referencia empleado basico de categoria en la solapa importe indique en origen operacion y en operacion cantidad por valor unitarrio si tiene algo seleccionado en funcion de importe haga un clic pulse la tecla supr para eliminarla acepte y liquide confirmeme realicé lo indicado y me toma como base $572010 la base correcta debe ser la suma de $19067 su básico de categoría) más 10% sobre eso de presentismo ($190670) dando un total de $2097370brbrtanto al concepto de aporte obra social como a los dos de control les di el tipo \"por empleado\"brespero sus comentarios paseme la captura de cada una de las solapas de los conceptos de control que genero de la solapa liquidaciones del legajo del empleado y del concepto obra social que se le liquida a dicho empleado ok van en adjunto la configuración de los conceptos esta ok aparentemente paseme los datos de conexión así lo vemos on line buen día el id del team es 191238163 la clave es 24112007**brbrlos conceptos a verificar son control 50 control 60 y aportes obra social 4081 los tres son \"por empleado\" afectan al empleado acosta gracias me quiero conectar y me da que la contraseña no es correcta volve a pasarme los datos y no cierren el team viewer por favor id 191238163 clave 2624brgracias solucionado via remoto"
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146 | 61 gestión integral del estudio full | segunda instancia planilla embargo 61 gestión integral del estudio full sueldos otro embargorar adjunto planilla que tenemos generada y podemos enviarle para que incorpore a su sistema puede usarla en todos los convenios que ud quieraguardar el adjunto en el c\ de la pc en una carpeta cualquiera luego acceder por mi pc a esa ubicacion pulsa botón der extraer aquí luego ingresa al sistema catedral va a sueldosarchivosconvenios planillas del usuario planillas del usuario ahí pulsa botón der importar selecciona la carpetadonde guardo el archivo y lo descomprimio acepta marca la planilla y acepta luego va al convenio q utiliza y en la solapa planillas la selecciona y configura la columna embargo indicando en origen seleccion de conceptos en operacion suma y en columna importe y debajo pulsas boton der seleccionar y seleccionas el concepto embargo en la solapa clase liquidaciones tildas todas confirmeme pasa datos de conexion xq no le liqudia el embargo id 198159535 contraseña u672sx solucionado via remoto | planilla embargo adjunto planilla que tenemos generada y podemos enviarle para que incorpore a su sistema puede usarla en todos los convenios que ud quieraguardar el adjunto en el c\ de la pc en una carpeta cualquiera luego acceder por mi pc a esa ubicacion pulsa botón der extraer aquí luego ingresa al sistema catedral va a sueldosarchivosconvenios planillas del usuario planillas del usuario ahí pulsa botón der importar selecciona la carpetadonde guardo el archivo y lo descomprimio acepta marca la planilla y acepta luego va al convenio q utiliza y en la solapa planillas la selecciona y configura la columna embargo indicando en origen seleccion de conceptos en operacion suma y en columna importe y debajo pulsas boton der seleccionar y seleccionas el concepto embargo en la solapa clase liquidaciones tildas todas | {
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"confirmeme pasa datos de conexion xq no le liqudia el embargo id 198159535 contraseña u672sx solucionado via remoto"
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62 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system importacion de informacion gestión integral del estudio 61 full convenio multilateral otro buenas tardeslas consultas son las sig1 desde la pagina de arba se pueden importar al soft las percepciones y retenciones sufridas ?2 desde la pagina de agip se pueden importar al soft las percepciones y retenciones sufridas ?3 desde la pagina de afip ( desde sifere) se pueden importar las retenciones sifere web al soft?4 cuando cierro las ddjj de iva y convenio se pueden exportar directamente a la pagina de afip ( aplicaciones y ddjj de convenio)gracias espero su respuesta buenos días por el momento no es posible la importación de percepciones y retenciones de los diferentes aplicativos ya que desde catedral se realiza la carga y exportación a los mismos fue pasado anteriormente como sugerencia en cuanto a la liquidación de iva si es a la web por el momento catedral genera un papel de trabajo para realizar la carga manualmente dicho papel de trabajo lo podés consultar dentro de consultas e informesvariosresumen de iva por actividad en cuanto a la liquidación de convenio en el transcurso de febrero principios de marzo a mas tardar sale la actualización para la exportación de parte de la ddjj cm03 se generara un archivo xml que se sube a la web del sifere aguardo confirmación div dir="auto"muchas graciasdiv dir="auto"alejandra/div/divdiv class="gmail_extra"brdiv class="gmail_quote"el 31/1/2018 258 <a href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a> escribiã³br type="attribution"blockquote class="gmail_quote" style="margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex"divuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #179936 para el cliente zgot maria alejandra div/divdivâ/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivbuenos d?asbrbrpor el momento no es posible la importaci?n de percepciones y retenciones de los diferentes aplicativos ya que desde catedral se realiza la carga y exportaci?n a los mismos fue pasado anteriormente como sugerenciabrbren cuanto a la liquidaci?n de iva si es a la web por el momento catedral genera un papel de trabajo para realizar la carga manualmente dicho papel de trabajo lo pod?s consultar dentro de consultas e informes>varios>resumen de iva por actividad brbren cuanto a la liquidaci?n de convenio en el transcurso de febrero principios de marzo a mas tardar sale la actualizaci?n para la exportaci?n de parte de la ddjj cm03 se generara un archivo xml que se sube a la web del siferebrbraguardo confirmaci?n/divdivâ/divdivcordialmente/divdivanyelen/divdivâ/div/divlockquote/div/div por nada que tengas muy buen día | importacion de informacion buenas tardeslas consultas son las sig1 desde la pagina de arba se pueden importar al soft las percepciones y retenciones sufridas ?2 desde la pagina de agip se pueden importar al soft las percepciones y retenciones sufridas ?3 desde la pagina de afip ( desde sifere) se pueden importar las retenciones sifere web al soft?4 cuando cierro las ddjj de iva y convenio se pueden exportar directamente a la pagina de afip ( aplicaciones y ddjj de convenio)gracias espero su respuesta | {
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"buenos días por el momento no es posible la importación de percepciones y retenciones de los diferentes aplicativos ya que desde catedral se realiza la carga y exportación a los mismos fue pasado anteriormente como sugerencia en cuanto a la liquidación de iva si es a la web por el momento catedral genera un papel de trabajo para realizar la carga manualmente dicho papel de trabajo lo podés consultar dentro de consultas e informesvariosresumen de iva por actividad en cuanto a la liquidación de convenio en el transcurso de febrero principios de marzo a mas tardar sale la actualización para la exportación de parte de la ddjj cm03 se generara un archivo xml que se sube a la web del sifere aguardo confirmación div dir=\"auto\"muchas graciasdiv dir=\"auto\"alejandra/div/divdiv class=\"gmail_extra\"brdiv class=\"gmail_quote\"el 31/1/2018 258 <a href=\"mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar\"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a> escribiã³br type=\"attribution\"blockquote class=\"gmail_quote\" style=\"margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex\"divuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #179936 para el cliente zgot maria alejandra div/divdivâ/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivbuenos d?asbrbrpor el momento no es posible la importaci?n de percepciones y retenciones de los diferentes aplicativos ya que desde catedral se realiza la carga y exportaci?n a los mismos fue pasado anteriormente como sugerenciabrbren cuanto a la liquidaci?n de iva si es a la web por el momento catedral genera un papel de trabajo para realizar la carga manualmente dicho papel de trabajo lo pod?s consultar dentro de consultas e informes>varios>resumen de iva por actividad brbren cuanto a la liquidaci?n de convenio en el transcurso de febrero principios de marzo a mas tardar sale la actualizaci?n para la exportaci?n de parte de la ddjj cm03 se generara un archivo xml que se sube a la web del siferebrbraguardo confirmaci?n/divdivâ/divdivcordialmente/divdivanyelen/divdivâ/div/divlockquote/div/div por nada que tengas muy buen día"
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190 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system aumento comercio enero de 2018 61 gestión integral del estudio full sueldos otro escalassalarialesacuerdoenero2018clasulagatillopdf hola tendrán para pasarme las formulas del aumento de referenciamuchas gracias hola buenas tardes es una actualización de escalas salariales debe ir por syj archivos convenios convenios se posiciona sobre le convenio solapa categorías y modifica las categorías indicando los básicos correspondientes adjunto escalas publicadas faecys saludos cordiales gracias de nada cierro la consulta que tenga buen día saludos | aumento comercio enero de 2018 hola tendrán para pasarme las formulas del aumento de referenciamuchas gracias | {
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"hola buenas tardes es una actualización de escalas salariales debe ir por syj archivos convenios convenios se posiciona sobre le convenio solapa categorías y modifica las categorías indicando los básicos correspondientes adjunto escalas publicadas faecys saludos cordiales gracias de nada cierro la consulta que tenga buen día saludos"
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313 | gestion integral de la empresa 60 started | segunda instancia carga nota de crédito gestion integral de la empresa 60 started ventas otro está probando cargar una nota de crédito y le aparece el mensaje que la fecha del comprobante no puede ser mayor al vencimiento del cae el talonario no tiene el tilde en vencimiento además necesita cargar una nota de débito por cheque rechazado y le sale con ivaid 186557114c 234uihtel 02304490213 aguardamos los datos de conexión cuando estén disponibles gracias esta solucionadobrbr esta solucionado gracias saludos | carga nota de crédito está probando cargar una nota de crédito y le aparece el mensaje que la fecha del comprobante no puede ser mayor al vencimiento del cae el talonario no tiene el tilde en vencimiento además necesita cargar una nota de débito por cheque rechazado y le sale con ivaid 186557114c 234uihtel 02304490213 | {
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" aguardamos los datos de conexión cuando estén disponibles gracias esta solucionadobrbr esta solucionado gracias saludos"
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341 | gestión integral de sueldos 61 | web ticketing system cct 130/75 gestión integral de sueldos 61 sueldos creacion de conceptos otro creación de concepto de aportedocx hola por favor necesito que me ayuden a crear un concepto para descontar el salario abonado de másde acuerdo a lo indicado en el sindicato calculé el aumento del básico sobre el salario de diciembre 2017 y recién veo en errepar que debe calcularse sobre el salario de abril 2017 ésto genera un monto a descontar de la próxima liquidación necesito que se vea claramente el concepto para evitar problemas en futuras inspecciones por favor lo que me envíen que sea detallado como para poder hacerlo sola muchas gracias laura hola buenas tardes puede crear un concepto de tipo aporte para que descuente donde usted le indique al momento de liquidar el valor aguardo confirmación hola por favor un poco más de detalle siento que leo "chino" disculpas brqué fórmula y cosas así le pongo? le envío el instructivo adjunto con los pasos que debe realizar en la descripción indiquele como quiere que aparezca por recibo confirmeme si pudo liquidarlo muchas graciasbrdupliqué embargo vemos como me va y te avisobrlaura perfecto confirmeme si pudo liquidarlo | cct 130/75 hola por favor necesito que me ayuden a crear un concepto para descontar el salario abonado de másde acuerdo a lo indicado en el sindicato calculé el aumento del básico sobre el salario de diciembre 2017 y recién veo en errepar que debe calcularse sobre el salario de abril 2017 ésto genera un monto a descontar de la próxima liquidación necesito que se vea claramente el concepto para evitar problemas en futuras inspecciones por favor lo que me envíen que sea detallado como para poder hacerlo sola muchas gracias laura | {
"text": [
"hola buenas tardes puede crear un concepto de tipo aporte para que descuente donde usted le indique al momento de liquidar el valor aguardo confirmación hola por favor un poco más de detalle siento que leo \"chino\" disculpas brqué fórmula y cosas así le pongo? le envío el instructivo adjunto con los pasos que debe realizar en la descripción indiquele como quiere que aparezca por recibo confirmeme si pudo liquidarlo muchas graciasbrdupliqué embargo vemos como me va y te avisobrlaura perfecto confirmeme si pudo liquidarlo"
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344 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system nomenclador afip gestión integral del estudio 61 full subdiarios otro nomenclador actividades afiprar actividades rentas_nuevo nomencladorrar buenas tardes solicito archivo con las actividades afipmuchas gracias buenas tardes adjunto archivo con el nuevo nomenclador descargue el archivo que le envío adjunto luego va a descargas busca el archivo que descargó presiona botón derecho copiar sobre el y lo pega en disco local c carpeta catedral software gestioónintegraldelestudio60 repositorio luego se posiciona sobre el archivo actividades rentas_nuevo nomencladorrar pulsa botón derecho extraer aquí para que se descomprima luego ingresa al sistema catedral vaya al menú general tablas de uso fiscal actividades afip en la ventana que aparece pulse botón derecho importar selecciona la ubicación c\catedral software\gestionintegraldelestudio60\repositorio marca las actividades que necesita y acepta aguardo confirmación holabrno esta el archivo de actividades rentasbrbr perdón adjuntamos el de afip; envío el de rentas confirmeme htmlheadmeta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=iso88591"style type="text/css" style="displaynone;" p {margintop0;marginbottom0;} /style/headbody dir="ltr"div id="divtagdefaultwrapper" style="fontsize12pt;color#000000;fontfamilycalibrihelveticasansserif;" dir="ltr"p style="margintop0;marginbottom0"hola /pp style="margintop0;marginbottom0"ahora los dos/pp style="margintop0;marginbottom0"pero debo fijarme una por una o pisa a lo que ya está/pp style="margintop0;marginbottom0"gracias/pbrbrdiv style="color rgb(0 0 0);"hr style="displayinlineblock;width98%" tabindex="1"div id="divrplyfwdmsg" dir="ltr"font face="calibri sansserif" style="fontsize11pt" color="#000000"bde soporteenlinea@catedralsoftcomar <soporteenlinea@catedralsoftcomar>brbenviado viernes 02 de febrero de 2018 0611 pmbrbpara sandra_bossero@hotmailcombrbasunto respuesta del tecnico consulta #180565 [rdtid=180565]/fontdiv /div/divdivuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180565 para el cliente bossero sandra div/divdiv /divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivperd?n adjuntamos el de afip; env?o el de rentasbrbrconfirmeme/divdiv /divdivcordialmente/divdiv/divdiv /div/div/div/divody/html htmlheadmeta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=iso88591"style type="text/css" style="displaynone;" p {margintop0;marginbottom0;} /style/headbody dir="ltr"div id="divtagdefaultwrapper" style="fontsize12pt;color#000000;fontfamilycalibrihelveticasansserif;" dir="ltr"p style="margintop0;marginbottom0"disculpame /pp style="margintop0;marginbottom0"el lunes los llamo /pp style="margintop0;marginbottom0"muchas gracias/pbrbrdiv style="color rgb(0 0 0);"hr style="displayinlineblock;width98%" tabindex="1"div id="divrplyfwdmsg" dir="ltr"font face="calibri sansserif" style="fontsize11pt" color="#000000"bde soporteenlinea@catedralsoftcomar <soporteenlinea@catedralsoftcomar>brbenviado viernes 02 de febrero de 2018 0611 pmbrbpara sandra_bossero@hotmailcombrbasunto respuesta del tecnico consulta #180565 [rdtid=180565]/fontdiv /div/divdivuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180565 para el cliente bossero sandra div/divdiv /divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivperd?n adjuntamos el de afip; env?o el de rentasbrbrconfirmeme/divdiv /divdivcordialmente/divdiv/divdiv /div/div/div/divody/html debe seleccionar los codigos de actividad que ud necesite y solo importa esos | nomenclador afip buenas tardes solicito archivo con las actividades afipmuchas gracias | {
"text": [
"buenas tardes adjunto archivo con el nuevo nomenclador descargue el archivo que le envío adjunto luego va a descargas busca el archivo que descargó presiona botón derecho copiar sobre el y lo pega en disco local c carpeta catedral software gestioónintegraldelestudio60 repositorio luego se posiciona sobre el archivo actividades rentas_nuevo nomencladorrar pulsa botón derecho extraer aquí para que se descomprima luego ingresa al sistema catedral vaya al menú general tablas de uso fiscal actividades afip en la ventana que aparece pulse botón derecho importar selecciona la ubicación c\\catedral software\\gestionintegraldelestudio60\\repositorio marca las actividades que necesita y acepta aguardo confirmación holabrno esta el archivo de actividades rentasbrbr perdón adjuntamos el de afip; envío el de rentas confirmeme htmlheadmeta httpequiv=\"contenttype\" content=\"text/html; charset=iso88591\"style type=\"text/css\" style=\"displaynone;\" p {margintop0;marginbottom0;} /style/headbody dir=\"ltr\"div id=\"divtagdefaultwrapper\" style=\"fontsize12pt;color#000000;fontfamilycalibrihelveticasansserif;\" dir=\"ltr\"p style=\"margintop0;marginbottom0\"hola /pp style=\"margintop0;marginbottom0\"ahora los dos/pp style=\"margintop0;marginbottom0\"pero debo fijarme una por una o pisa a lo que ya está/pp style=\"margintop0;marginbottom0\"gracias/pbrbrdiv style=\"color rgb(0 0 0);\"hr style=\"displayinlineblock;width98%\" tabindex=\"1\"div id=\"divrplyfwdmsg\" dir=\"ltr\"font face=\"calibri sansserif\" style=\"fontsize11pt\" color=\"#000000\"bde soporteenlinea@catedralsoftcomar <soporteenlinea@catedralsoftcomar>brbenviado viernes 02 de febrero de 2018 0611 pmbrbpara sandra_bossero@hotmailcombrbasunto respuesta del tecnico consulta #180565 [rdtid=180565]/fontdiv /div/divdivuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180565 para el cliente bossero sandra div/divdiv /divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivperd?n adjuntamos el de afip; env?o el de rentasbrbrconfirmeme/divdiv /divdivcordialmente/divdiv/divdiv /div/div/div/divody/html htmlheadmeta httpequiv=\"contenttype\" content=\"text/html; charset=iso88591\"style type=\"text/css\" style=\"displaynone;\" p {margintop0;marginbottom0;} /style/headbody dir=\"ltr\"div id=\"divtagdefaultwrapper\" style=\"fontsize12pt;color#000000;fontfamilycalibrihelveticasansserif;\" dir=\"ltr\"p style=\"margintop0;marginbottom0\"disculpame /pp style=\"margintop0;marginbottom0\"el lunes los llamo /pp style=\"margintop0;marginbottom0\"muchas gracias/pbrbrdiv style=\"color rgb(0 0 0);\"hr style=\"displayinlineblock;width98%\" tabindex=\"1\"div id=\"divrplyfwdmsg\" dir=\"ltr\"font face=\"calibri sansserif\" style=\"fontsize11pt\" color=\"#000000\"bde soporteenlinea@catedralsoftcomar <soporteenlinea@catedralsoftcomar>brbenviado viernes 02 de febrero de 2018 0611 pmbrbpara sandra_bossero@hotmailcombrbasunto respuesta del tecnico consulta #180565 [rdtid=180565]/fontdiv /div/divdivuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180565 para el cliente bossero sandra div/divdiv /divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivperd?n adjuntamos el de afip; env?o el de rentasbrbrconfirmeme/divdiv /divdivcordialmente/divdiv/divdiv /div/div/div/divody/html debe seleccionar los codigos de actividad que ud necesite y solo importa esos"
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242
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59 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system creacion de conceptos 61 gestión integral del estudio full sueldos otro si quiero crear un concepto que al liquidar vacaciones en la liquidación mensual proporcione a dias trabajados donde debo indicar esto? en la carga del concepto individual en el empleado o en el concepto mismo? buen día lo debe hacer en el concepto pero es depende el concepto del calculo que haga el mismo a veces se puede hacer en el concepto que se liquida directamente y otras veces se deben generar conceptos de control que realicen la proporcionalidad a los días detalle que concepto quiere ud proporcionar y el calculo que hace el mismo asi le indico como proporcionarlo ejemplo (ingreso el ejemplo de comercio pero esto lo quiero aplicar para todos los convenios que manejan a cuenta futuros aumentos por eso consulto como y despues lo voy aplicando a los distintos convenios)brbrempleado con 14 días de vacacionesbrbrmes normalbrbasico                          10000brantiguedad   1%              100bra cta futuros aum           500brpresentismo                    88298brbrtotal                          1148298brbral liquidar vacacionesbrconcepto vacacionesbrbr1148298/25*14 =  643034brbry los descuentos de leybrbrrecibo días trabajadosbrbrdías trabajados  16             533338brantiguedad 1%                          5333bra cta fut aum                           26656brpresentismo                           47091brbrtotal                                    612448brbrbrbrquiero unificar todos los convenios entiendo que la fórmula que ustedes tienen incorporada como dia de vacación es basico + adicional legajo el adicional yo no lo estoy usandobrbrcomencé a liquidar en el mes 10/2017 tuve inconveniente en las liquidaciones de vacaciones en este mes (no existían anteriores) algunas modificaciones tal vez de apuro tuve que modificar para migrar rapido al nuevo sistema ahora quiero tener en claro como manejar el concepto vacaciones y los a cuenta futuros aumentos (en otros convenios pueden llamarse distinto pero se exponen igual respecto a las vacacionesbrbren el caso de convenio comercio respecto al presentismo punualmente tiene que calcularse sobre todos los conceptos que se incluyen en la liquidaciónbrbrbr brbrbr el concepto que ud quiere proporcionar es a cta futuros aumentos?? si es asi en la solapa cantidad del concepto a cta futuros aumento indique en origen desde conceptos asociados debajo en origen selección de conceptos en operación suma y en columna cantidad debajo selecciona los conceptos de licencias pagas y dias trabajados en la solapa valor unitario en funciones de valor unitario selecciona proporcional a los dias y horas trabajados acepte y liquide confirmeme si bien la consulta fue por el proporcionar luego detalle como quiero que se liquiden las vacacionesbrlo armé con un detalle numérico para una mejor comprensiónbrsería definir el concepto vacaciones para que se liquide como lo expresé en el ejemplo y a cuenta futuros aumentos para que proporcione entiendo que los conceptos antiguedad y presentismo se liquidan en forma proporcional también en el concepto vacaciones en la solapa valor unitario indique en origen desde conceptos asociados en funciones de valor unitario valor obtenido/25 vaya a liquidaciones anteriores tilde opera con liquidaciones anteriores en alcance relativo y en cantidad 1 en agrupación ninguno y en operación ninguno debajo tilde mensual vuelva a conceptos asociados y en origen desde conceptos asociados debajo en origen selección de conceptos en operación suma y en columna importe debajo en la grilla selecciona los conceptos sueldo básico antigüedad presentismo y a cta futuros aumentos acepte confirmeme no calcula correctamente no llego al valor liquidado es decir sumo sueldo + antiguedad + a cuenta futuros aumentos del mes anterior lo / por 25 y no es ese valor creo haber respetado las indicaciones enviadas no liquido de ese empleado la mensual del periodo en q liquida vacaciones verdad?? adjunte el pdf del recibo de vacaciones y del mes anterior y ademas la captura de la solapa valor unitario del concepto vacaciones tambien liquidaciones anteriores de dicha solapa | creacion de conceptos si quiero crear un concepto que al liquidar vacaciones en la liquidación mensual proporcione a dias trabajados donde debo indicar esto? en la carga del concepto individual en el empleado o en el concepto mismo? | {
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"buen día lo debe hacer en el concepto pero es depende el concepto del calculo que haga el mismo a veces se puede hacer en el concepto que se liquida directamente y otras veces se deben generar conceptos de control que realicen la proporcionalidad a los días detalle que concepto quiere ud proporcionar y el calculo que hace el mismo asi le indico como proporcionarlo ejemplo (ingreso el ejemplo de comercio pero esto lo quiero aplicar para todos los convenios que manejan a cuenta futuros aumentos por eso consulto como y despues lo voy aplicando a los distintos convenios)brbrempleado con 14 días de vacacionesbrbrmes normalbrbasico                          10000brantiguedad   1%              100bra cta futuros aum           500brpresentismo                    88298brbrtotal                          1148298brbral liquidar vacacionesbrconcepto vacacionesbrbr1148298/25*14 =  643034brbry los descuentos de leybrbrrecibo días trabajadosbrbrdías trabajados  16             533338brantiguedad 1%                          5333bra cta fut aum                           26656brpresentismo                           47091brbrtotal                                    612448brbrbrbrquiero unificar todos los convenios entiendo que la fórmula que ustedes tienen incorporada como dia de vacación es basico + adicional legajo el adicional yo no lo estoy usandobrbrcomencé a liquidar en el mes 10/2017 tuve inconveniente en las liquidaciones de vacaciones en este mes (no existían anteriores) algunas modificaciones tal vez de apuro tuve que modificar para migrar rapido al nuevo sistema ahora quiero tener en claro como manejar el concepto vacaciones y los a cuenta futuros aumentos (en otros convenios pueden llamarse distinto pero se exponen igual respecto a las vacacionesbrbren el caso de convenio comercio respecto al presentismo punualmente tiene que calcularse sobre todos los conceptos que se incluyen en la liquidaciónbrbrbr brbrbr el concepto que ud quiere proporcionar es a cta futuros aumentos?? si es asi en la solapa cantidad del concepto a cta futuros aumento indique en origen desde conceptos asociados debajo en origen selección de conceptos en operación suma y en columna cantidad debajo selecciona los conceptos de licencias pagas y dias trabajados en la solapa valor unitario en funciones de valor unitario selecciona proporcional a los dias y horas trabajados acepte y liquide confirmeme si bien la consulta fue por el proporcionar luego detalle como quiero que se liquiden las vacacionesbrlo armé con un detalle numérico para una mejor comprensiónbrsería definir el concepto vacaciones para que se liquide como lo expresé en el ejemplo y a cuenta futuros aumentos para que proporcione entiendo que los conceptos antiguedad y presentismo se liquidan en forma proporcional también en el concepto vacaciones en la solapa valor unitario indique en origen desde conceptos asociados en funciones de valor unitario valor obtenido/25 vaya a liquidaciones anteriores tilde opera con liquidaciones anteriores en alcance relativo y en cantidad 1 en agrupación ninguno y en operación ninguno debajo tilde mensual vuelva a conceptos asociados y en origen desde conceptos asociados debajo en origen selección de conceptos en operación suma y en columna importe debajo en la grilla selecciona los conceptos sueldo básico antigüedad presentismo y a cta futuros aumentos acepte confirmeme no calcula correctamente no llego al valor liquidado es decir sumo sueldo + antiguedad + a cuenta futuros aumentos del mes anterior lo / por 25 y no es ese valor creo haber respetado las indicaciones enviadas no liquido de ese empleado la mensual del periodo en q liquida vacaciones verdad?? adjunte el pdf del recibo de vacaciones y del mes anterior y ademas la captura de la solapa valor unitario del concepto vacaciones tambien liquidaciones anteriores de dicha solapa "
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176 | gestión integral del estudio 61 full | segunda instancia backup del sistema gestión integral del estudio 61 full operación otro consulta por generación de backupse deriva a segunda instancia para comunicarse y poder mostrarle el procedimientoteléfono 1142984260atte solucionado en forma remota y por teléfono atte | backup del sistema consulta por generación de backupse deriva a segunda instancia para comunicarse y poder mostrarle el procedimientoteléfono 1142984260atte | {
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" solucionado en forma remota y por teléfono atte "
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288 | 61 gestión integral del estudio full | segunda instancia liquidaiocn final 61 gestión integral del estudio full sueldos otro no sale vac no gozadas en liuqidaiocn final esta realizando liquidaicon 8 final por renuncia o mutuo acuerdo599093358//23j3gp solucionado remotamente saludos | liquidaiocn final no sale vac no gozadas en liuqidaiocn final esta realizando liquidaicon 8 final por renuncia o mutuo acuerdo599093358//23j3gp | {
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" solucionado remotamente saludos"
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420 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system para crear un concepto no remunerativo gestión integral del estudio 61 full sueldos otro acuerdo smata faatra de 12 2017 es una suma fija y no remunerativa de $ 3750 se hace con el pago de 12 2017 032018 042018 052018 062018 $ 750 por mes estos importes se abonaran de modo proporcional cuando no cumplan con la jornada laboral de 8 hs se liquida bajo el rubro "acuerdo a cuenta 2018" buenas tardes concepto de control 1 vaya por sueldosarchivosconvenios convenios busque el convenio que usa y vaya a conceptos ahí pulse botón der nuevo en tipo control en descripción control enero en vigencia indique absoluto enero 2018 y hasta enero 2018; en la solapa liquidaciones tilda haberes normales y finales en la solapa cantidad indica en origen valor asociado y en valor asociado indica 1; en la solapa valor unitario indica en origen valor unitario y en valor unitario indique 750; en la solapa importe indica en origen operación y en operación selecciona cantidad por valor unitario y acepta (le indique enero porque en diciembre no lo liquido) duplica el concepto control que genero al duplicado lo modifica en descripción indica control mazo a junio en vigencia indica marzo 2018 hasta junio 2018 y acepta concepto no remunerativo vaya por sueldosarchivosconvenios convenios busque el convenio que usa y vaya a conceptos ahí pulse botón der nuevo en tipo no remunerativo en descripción lo que quiere que le aparezca en el recibo; en la solapa liquidaciones tilda mensual y las finales en la solapa cantidad indica en origen valor asociado y en valor asociado indica 1; en la solapa valor unitario indica en origen desde conceptos asociados debajo en origen selección de conceptos en operación suma y en columna importe y debajo selecciona los conceptos control enero y control marzo a junio; en la solapa importe indica en origen operación y en operación selecciona cantidad por valor unitario y acepta confirmeme saludos solucionado via remoto | para crear un concepto no remunerativo acuerdo smata faatra de 12 2017 es una suma fija y no remunerativa de $ 3750 se hace con el pago de 12 2017 032018 042018 052018 062018 $ 750 por mes estos importes se abonaran de modo proporcional cuando no cumplan con la jornada laboral de 8 hs se liquida bajo el rubro "acuerdo a cuenta 2018" | {
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"buenas tardes concepto de control 1 vaya por sueldosarchivosconvenios convenios busque el convenio que usa y vaya a conceptos ahí pulse botón der nuevo en tipo control en descripción control enero en vigencia indique absoluto enero 2018 y hasta enero 2018; en la solapa liquidaciones tilda haberes normales y finales en la solapa cantidad indica en origen valor asociado y en valor asociado indica 1; en la solapa valor unitario indica en origen valor unitario y en valor unitario indique 750; en la solapa importe indica en origen operación y en operación selecciona cantidad por valor unitario y acepta (le indique enero porque en diciembre no lo liquido) duplica el concepto control que genero al duplicado lo modifica en descripción indica control mazo a junio en vigencia indica marzo 2018 hasta junio 2018 y acepta concepto no remunerativo vaya por sueldosarchivosconvenios convenios busque el convenio que usa y vaya a conceptos ahí pulse botón der nuevo en tipo no remunerativo en descripción lo que quiere que le aparezca en el recibo; en la solapa liquidaciones tilda mensual y las finales en la solapa cantidad indica en origen valor asociado y en valor asociado indica 1; en la solapa valor unitario indica en origen desde conceptos asociados debajo en origen selección de conceptos en operación suma y en columna importe y debajo selecciona los conceptos control enero y control marzo a junio; en la solapa importe indica en origen operación y en operación selecciona cantidad por valor unitario y acepta confirmeme saludos solucionado via remoto"
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413 | gestión integral de sueldos 61 | web ticketing system informe anual no coincide con sumatorias de sueldos brutos gestión integral de sueldos 61 sueldos otro catedral consuta pto 3xlsx pantallas catedralxlsxinforme_anual(1)pdf informe_anual(2)pdfrecibo a4 lfpdfrecibo a4 mespdf buenas tardes adjunto 2 pdf uno con todos los sueldos liquidados en 2017 y otro con el informe anual de una personaconsulto1 no deberían coincidir las remuneraciones brutas de los recibos con el informe?2 ¿a donde puedo ver en el informe anual la linea que carga "otros aportes"? hay $3160287 que no logro entender a qué corresponden ni de donde salen3 esta persona se desvincula ahora al 31/1/2018 cuando genero el informe anual por 2018 toma perfectamente el bruto cobrado en enero pero no toma los conceptos no remunuerativos de la liquidación final ¿cómo lo soluciono?muchas gracias buenas tardes para analizar la liquidación final tenga en cuenta los siguientes puntos ingrese en sueldos y jornalesarchivosconveniosconvenios seleccione el convenio con que trabaja luego solapa conceptos seleccione concepto sac botón secundario/modificar retire el tilde de "gravado en imp a las gcias" acepte de esta manera le tomará los montos de sac en la anual respecto de la discriminación de aportes debe actualizar la configuración de los conceptos de aportes en solapa general indique en casillero correspondiente el tipo de deducción al que corresponde verifique tenes los períodos cerrados (otros procesos/cierre de períodos) luego ingresa a sueldos y jornalesmovimientosimp a las gcias renta cuarta liquidación anual rg 3839/liquidación anual selecciona el año y uno o todos los empleados y acepta confirmeme hola destildando en el sac "gravado imp a las gcias" pude generar bien el informe anual aunque no entiendo porqué de todas maneras tengo que volver a tildarlo para que lo siga teniendo en cuenta en futuras liquidaciones no?brbrigualmente ahora yendo al otro informe por 2018  sigo sin poder lograr que los conceptos no remunerativos de la liquidación final salgan en el informe anual brbradjunto los conceptos que no salen en la liquidación buenas tardes adjunteme la liquidación anual de la misma la remuneración bruta debería coincidir con la del recibo ya que es la única liquidación que tiene en el año también debería chequear que los conceptos tengan el tilde en gravado en impuesto a las ganancias fijese también yendo por mov impuesto a las ganancias liquidaciones botón derecho modificar sobre la liquidación y fijate si en la solapa de conceptos abonados te esta tomando el total aguardo respuesta adjunto lo solicitadobrdefinitivamente no está tomando en la liquidación los conceptos no remunerativosbrmuchas gracias necesitaria que me pase los recibos de esta empleado por lo que veo en la final los dias trabajados los liquido en una liquidación aparte podria pasarme los dos recibos y de la liquidacion de ganancias la solapa de conceptos abonados aguardo respuesta efectivamente quedaron 2 liquidaciones separadasbradjunto lo solicitado si y tampoco se porque te da ese valor lo que pasa que vos al hacer las dos liquidaciones solo te va a tomar una solo porque el tilde en retención y reintegro por eso en el sistema siempre se recomienda cuando hay una liquidación final realizar todo ahí lo que tendrías que hacer en este caso es reliquidar los dos recibos pero antes de eso ir al concepto de retención y reintegro y sacarle el tilde en la solapa liquidaciones en haberes normales luego haces la liquidación de haberes y después la final cerras de nuevo el periodo luego volves al convenio vas al concepto sac lo modificas y le sacas el tilde gravado en impuesto a la ganacias y recien ahi vas y haces la anual aguardo respuesta | informe anual no coincide con sumatorias de sueldos brutos buenas tardes adjunto 2 pdf uno con todos los sueldos liquidados en 2017 y otro con el informe anual de una personaconsulto1 no deberían coincidir las remuneraciones brutas de los recibos con el informe?2 ¿a donde puedo ver en el informe anual la linea que carga "otros aportes"? hay $3160287 que no logro entender a qué corresponden ni de donde salen3 esta persona se desvincula ahora al 31/1/2018 cuando genero el informe anual por 2018 toma perfectamente el bruto cobrado en enero pero no toma los conceptos no remunuerativos de la liquidación final ¿cómo lo soluciono?muchas gracias | {
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"buenas tardes para analizar la liquidación final tenga en cuenta los siguientes puntos ingrese en sueldos y jornalesarchivosconveniosconvenios seleccione el convenio con que trabaja luego solapa conceptos seleccione concepto sac botón secundario/modificar retire el tilde de \"gravado en imp a las gcias\" acepte de esta manera le tomará los montos de sac en la anual respecto de la discriminación de aportes debe actualizar la configuración de los conceptos de aportes en solapa general indique en casillero correspondiente el tipo de deducción al que corresponde verifique tenes los períodos cerrados (otros procesos/cierre de períodos) luego ingresa a sueldos y jornalesmovimientosimp a las gcias renta cuarta liquidación anual rg 3839/liquidación anual selecciona el año y uno o todos los empleados y acepta confirmeme hola destildando en el sac \"gravado imp a las gcias\" pude generar bien el informe anual aunque no entiendo porqué de todas maneras tengo que volver a tildarlo para que lo siga teniendo en cuenta en futuras liquidaciones no?brbrigualmente ahora yendo al otro informe por 2018  sigo sin poder lograr que los conceptos no remunerativos de la liquidación final salgan en el informe anual brbradjunto los conceptos que no salen en la liquidación buenas tardes adjunteme la liquidación anual de la misma la remuneración bruta debería coincidir con la del recibo ya que es la única liquidación que tiene en el año también debería chequear que los conceptos tengan el tilde en gravado en impuesto a las ganancias fijese también yendo por mov impuesto a las ganancias liquidaciones botón derecho modificar sobre la liquidación y fijate si en la solapa de conceptos abonados te esta tomando el total aguardo respuesta adjunto lo solicitadobrdefinitivamente no está tomando en la liquidación los conceptos no remunerativosbrmuchas gracias necesitaria que me pase los recibos de esta empleado por lo que veo en la final los dias trabajados los liquido en una liquidación aparte podria pasarme los dos recibos y de la liquidacion de ganancias la solapa de conceptos abonados aguardo respuesta efectivamente quedaron 2 liquidaciones separadasbradjunto lo solicitado si y tampoco se porque te da ese valor lo que pasa que vos al hacer las dos liquidaciones solo te va a tomar una solo porque el tilde en retención y reintegro por eso en el sistema siempre se recomienda cuando hay una liquidación final realizar todo ahí lo que tendrías que hacer en este caso es reliquidar los dos recibos pero antes de eso ir al concepto de retención y reintegro y sacarle el tilde en la solapa liquidaciones en haberes normales luego haces la liquidación de haberes y después la final cerras de nuevo el periodo luego volves al convenio vas al concepto sac lo modificas y le sacas el tilde gravado en impuesto a la ganacias y recien ahi vas y haces la anual aguardo respuesta"
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311 | gestión integral del estudio 61 full | segunda instancia incremento no remunerativo gestión integral del estudio 61 full sueldos otro en sanidad no le trae el incremento no remunerativo porporcional por los días trabajados ya que tiene vacaciones pasar además la configuración del conceptos de vacaciones no remid 826924282c 4q36ef solucionado vía remoto | incremento no remunerativo en sanidad no le trae el incremento no remunerativo porporcional por los días trabajados ya que tiene vacaciones pasar además la configuración del conceptos de vacaciones no remid 826924282c 4q36ef | {
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275 | 61 gestión i del estudio impuestos contabili | web ticketing system puestos de trabajo 61 gestión i del estudio impuestos contabili instalación otro tenemos el servidor para estudios monousuarios versión 60 podemos convertirlo en multiusuario con 3 puestos cuanto nos saldría???? buen día debe enviar esta consulta a ventas@catedralsoftcomar confirmeme si recibio la rta saludos | puestos de trabajo tenemos el servidor para estudios monousuarios versión 60 podemos convertirlo en multiusuario con 3 puestos cuanto nos saldría???? | {
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"buen día debe enviar esta consulta a ventas@catedralsoftcomar confirmeme si recibio la rta saludos"
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202 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system actualicación del sistema 61 gestión integral del estudio full operación otro version de catedral_1png actualizarrar error pc julipngbd desactualizada terminal crpng estimados necesito actualizar el sistema que hace tiempo que no lo actualizo les mando imagen con la versión que tengo instaladagracias buen día te paso el proceso para que hagas y te va a pedir las actualizaciones automáticas si después de hacer el procesos cuando ejecutas el sistema no te pide las actualizaciones respondeme le paso el link para que registre las librerías descargue el archivo guardelo en c\catedral software luego ingrese a dicha ubicación busque el archivo registrardllgieexe se posiciona sobre él y pulsa botón derecho ejecutar como administrador una vez que se ejecute el archivo ingrese al sistema por el icono pero para hacerlo pulse sobre el icono botón derecho ejecutar como administrador link para descargar la librería https//drivegooglecom/open?id=0b6ye20dpeqh5q2nab05tufkty2c aguardo confirmación hola seguí las instrucciones en las 3 pcs y en todas me pidó actualizar automáticamente la versión que me quedó es la que te mando en la imagen las tres tienen la misma versiónbrlo que no me aparece es el módulo de activo fijobrbrabrazo tenes que seguir actualizando ejecutando el archivo csliveupdate no te aparece el modulo porque tenes una version vieja y por ende todavía esa version no contaba con ese modulo y eso como se hace? le dí ejecutar como administrador y me salió un mensaje de excepciónbrbr pasame el mensaje de excepción así lo chequeo aguardo respuesta ahora no lo hace abre el sistema como siempre luego de ingresar la clavebrconsulté la versión que tengo y es la 63510bresa es la última? gracias nono la 6410 es la ultima version te voy a pasar un ardchivos descomprimilo y los tres archivos que se generan los copias y los pegas dentro de c/catedral software/gestionintegraldelestudio60 dentro de esa carpeta sueltos te va a decir si lo queres reemplazar le indicas que si aceptas y volves a probar aguardo respuesta en el servidor anduvo todo ok en una de las terminales instalé todo lo inicio al sistema y me dice que hay una base de datos mas actualizada y se cierra en la otra terminal no tuve tiempo de instalarbrgracias en el puesto de trabajo que te dice ese cartel hiciste el reemplazo y no te ejecuta las actualizaicones automaticas? le corriste las librerias que te pase anteriormente sino proba entrando por c/catedral software/gestionintegraldelestudio60/ y ejecuta el archivos csliveupdate aguardo respuesta buen día te adjunto las imagenes de los mensajes que me salen en las dos terminales el sevudor actualizó correctamentebrgracias bueno pasame los datos de conexión del teamviewer de las 2 pc así lo vemos remoto aguardo respuesta hola ya lo solucioné el problema era que en el servidor al iniciar el programa automáticamente me salió si quería actualizar en las terminales no me salió nada y pensé que habría problema cuando leí que tenía que "hacer correr" entré al archivo exe y le dí doble click y actualicé en las dos pcbrun dato en todas las pc actualizó hasta la 5 de 11 y tuve que volver a darle doble click al ejecutablebrmuchas gracias por la atención y cerremos esta consultabrbuen finde perfecto buen finde para vos saludos | actualicación del sistema estimados necesito actualizar el sistema que hace tiempo que no lo actualizo les mando imagen con la versión que tengo instaladagracias | {
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"buen día te paso el proceso para que hagas y te va a pedir las actualizaciones automáticas si después de hacer el procesos cuando ejecutas el sistema no te pide las actualizaciones respondeme le paso el link para que registre las librerías descargue el archivo guardelo en c\\catedral software luego ingrese a dicha ubicación busque el archivo registrardllgieexe se posiciona sobre él y pulsa botón derecho ejecutar como administrador una vez que se ejecute el archivo ingrese al sistema por el icono pero para hacerlo pulse sobre el icono botón derecho ejecutar como administrador link para descargar la librería https//drivegooglecom/open?id=0b6ye20dpeqh5q2nab05tufkty2c aguardo confirmación hola seguí las instrucciones en las 3 pcs y en todas me pidó actualizar automáticamente la versión que me quedó es la que te mando en la imagen las tres tienen la misma versiónbrlo que no me aparece es el módulo de activo fijobrbrabrazo tenes que seguir actualizando ejecutando el archivo csliveupdate no te aparece el modulo porque tenes una version vieja y por ende todavía esa version no contaba con ese modulo y eso como se hace? le dí ejecutar como administrador y me salió un mensaje de excepciónbrbr pasame el mensaje de excepción así lo chequeo aguardo respuesta ahora no lo hace abre el sistema como siempre luego de ingresar la clavebrconsulté la versión que tengo y es la 63510bresa es la última? gracias nono la 6410 es la ultima version te voy a pasar un ardchivos descomprimilo y los tres archivos que se generan los copias y los pegas dentro de c/catedral software/gestionintegraldelestudio60 dentro de esa carpeta sueltos te va a decir si lo queres reemplazar le indicas que si aceptas y volves a probar aguardo respuesta en el servidor anduvo todo ok en una de las terminales instalé todo lo inicio al sistema y me dice que hay una base de datos mas actualizada y se cierra en la otra terminal no tuve tiempo de instalarbrgracias en el puesto de trabajo que te dice ese cartel hiciste el reemplazo y no te ejecuta las actualizaicones automaticas? le corriste las librerias que te pase anteriormente sino proba entrando por c/catedral software/gestionintegraldelestudio60/ y ejecuta el archivos csliveupdate aguardo respuesta buen día te adjunto las imagenes de los mensajes que me salen en las dos terminales el sevudor actualizó correctamentebrgracias bueno pasame los datos de conexión del teamviewer de las 2 pc así lo vemos remoto aguardo respuesta hola ya lo solucioné el problema era que en el servidor al iniciar el programa automáticamente me salió si quería actualizar en las terminales no me salió nada y pensé que habría problema cuando leí que tenía que \"hacer correr\" entré al archivo exe y le dí doble click y actualicé en las dos pcbrun dato en todas las pc actualizó hasta la 5 de 11 y tuve que volver a darle doble click al ejecutablebrmuchas gracias por la atención y cerremos esta consultabrbuen finde perfecto buen finde para vos saludos"
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264 | 61 gestión integral de sueldos | web ticketing system sueldo negativo 61 gestión integral de sueldos sueldos otro buen dia tengo un caso puntual este mes una persona que tomo 28 dias de vacaciones nosotros liquidabamos todo a fin de mes por lo tanto le habiamos otorgado un adelanto de 10000 pesosal liquidar el sueldo y cargar ese adelanto me da negativo el recibo de haberescomo puedo solucionarlo? hay posibilidad de que ese adelanto se cargue en el recibo de vacaciones y no en el de haberes?ya no va a suceder mas por el sistema ahora le vamos a depositar las vacaciones al momento de salir buen día si ahí lo puede descontar en vacaciones si antes de la vacaciones esta liquidado el adelanto debe ir por archivos convenios convenios se posiciona sobre el convenio y va a la solapa de conceptos busca el concepto de descuento de adelanto y en la solapa liquidaciones le tilde vacaciones y le saca el tilde en haberes normales y liquida luego vuelva a indicarle el tilde en haberes normales aguardo respuesta listo solucionado muchas gracias de nada saludos | sueldo negativo buen dia tengo un caso puntual este mes una persona que tomo 28 dias de vacaciones nosotros liquidabamos todo a fin de mes por lo tanto le habiamos otorgado un adelanto de 10000 pesosal liquidar el sueldo y cargar ese adelanto me da negativo el recibo de haberescomo puedo solucionarlo? hay posibilidad de que ese adelanto se cargue en el recibo de vacaciones y no en el de haberes?ya no va a suceder mas por el sistema ahora le vamos a depositar las vacaciones al momento de salir | {
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"buen día si ahí lo puede descontar en vacaciones si antes de la vacaciones esta liquidado el adelanto debe ir por archivos convenios convenios se posiciona sobre el convenio y va a la solapa de conceptos busca el concepto de descuento de adelanto y en la solapa liquidaciones le tilde vacaciones y le saca el tilde en haberes normales y liquida luego vuelva a indicarle el tilde en haberes normales aguardo respuesta listo solucionado muchas gracias de nada saludos"
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392 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system exportar liquidaciones de sueldos a declaración en línea gestión integral del estudio 61 full sueldos diseño exportacion sicossdocx quiero exportar la liquidación de los sueldos a declaración en línea ¿cómo se hace? hola buenas tardes le envío el instructivo adjunto con las configuraciones previas que debe realizar para poder exportar al sicoss aguardo confirmación | exportar liquidaciones de sueldos a declaración en línea quiero exportar la liquidación de los sueldos a declaración en línea ¿cómo se hace? | {
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"hola buenas tardes le envío el instructivo adjunto con las configuraciones previas que debe realizar para poder exportar al sicoss aguardo confirmación"
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147 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system exportacion formato sicoss a su declaracion 61 gestión integral del estudio full sueldos creacion de conceptos otro declaración en línea importación de nómina(1)pdf30575200431_sicoss_01_2018(1)txt formatohtm buenas tardes tengo problemas con la exportacion de datos de acuerdo con lo conversado telefonicamente adjunto txt recibos y pantalla de su declaracionesperando una pronta respuesta saludo atte buenas tardes vaya a sueldosarchivosconvenios convenios busque el convenio y vaya a formato sicoss busque el item remuneración 4 modifiquelo tome nota de todo como esta configurado este item acepte modifique la remuneración 8 elimine lo que tiene ahí seleccionado y configure el item este tal cual esta la remuneracion 4 (tal cual) acepte y vuelva a exportar confirmeme gracias veronica por ocuparte pero ya arregle lo que me indicaste y no puedo exportarlo salen igual los errores y el error surge también en otros convenios te adjunto otra vez el txt y lo que indica su declaracion el formato esta modificado primero q nada realice el siguiente chequeo vaya a sueldosarchivostablas sicossformatos sicossformatos de exportación haga clic sobre el que se llama estandar versión… pulse sobre él botón der modificar en separador decimal indique coma () y quite el tilde de libro de sueldos y acepte luego vaya a destalles del formato y cada uno de los nros de código q le paso a continuación lo modifica y le indica en longitud 12 luego vuelve a exportar 130 140 210 220 230 360 370 380 390 400 420 440 460 470 480 490 510 520 y 540 una vez generadas todas las liquidaciones del periodo debe cerrar el mismo para hacerlo va a sueldosotros procesoscierre de periodo selecciona el año y pulsa botón der nuevo indica mes y año y acepta luego va a sueldosotros procesosfiscalessicoss/ su declaración indicas periodo y en carpeta seleccionas donde vas a guardar el archivo y pulsas exportar luego dicho archivo lo importas en sicoss o en su declaracion on line si esta todo ok y al volver a exportar le da los mismos errores haga lo siguiente vaya a sueldosarchivostablas sicossformatos de exportaciónformatos sicoss busque ahi el formato estandar version (no el que dice libro de sueldos) vaya a detalles del formato ahí pulse botón der exportartabla html y adjunte ese archivo hice todo lo indicado y sigue dando el mismo error adjunto el archivo solicitado modifico el formato en forma erronea cambie los items que le indico y coloquele la lingitud y los decimales que le detallo item 170 longitud 9 decimales 2 item 190 longitud 9 decimales 2 item 530 longitud 9 decimales 2 item 550 longitud 9 decimales 2 item 560 longitud 3 decimales 0 item 570 longitud 1 decimales 0 realice esas modificaciones en el formato y vuelva a exportar e importar confirmeme | exportacion formato sicoss a su declaracion buenas tardes tengo problemas con la exportacion de datos de acuerdo con lo conversado telefonicamente adjunto txt recibos y pantalla de su declaracionesperando una pronta respuesta saludo atte | {
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"buenas tardes vaya a sueldosarchivosconvenios convenios busque el convenio y vaya a formato sicoss busque el item remuneración 4 modifiquelo tome nota de todo como esta configurado este item acepte modifique la remuneración 8 elimine lo que tiene ahí seleccionado y configure el item este tal cual esta la remuneracion 4 (tal cual) acepte y vuelva a exportar confirmeme gracias veronica por ocuparte pero ya arregle lo que me indicaste y no puedo exportarlo salen igual los errores y el error surge también en otros convenios te adjunto otra vez el txt y lo que indica su declaracion el formato esta modificado primero q nada realice el siguiente chequeo vaya a sueldosarchivostablas sicossformatos sicossformatos de exportación haga clic sobre el que se llama estandar versión… pulse sobre él botón der modificar en separador decimal indique coma () y quite el tilde de libro de sueldos y acepte luego vaya a destalles del formato y cada uno de los nros de código q le paso a continuación lo modifica y le indica en longitud 12 luego vuelve a exportar 130 140 210 220 230 360 370 380 390 400 420 440 460 470 480 490 510 520 y 540 una vez generadas todas las liquidaciones del periodo debe cerrar el mismo para hacerlo va a sueldosotros procesoscierre de periodo selecciona el año y pulsa botón der nuevo indica mes y año y acepta luego va a sueldosotros procesosfiscalessicoss/ su declaración indicas periodo y en carpeta seleccionas donde vas a guardar el archivo y pulsas exportar luego dicho archivo lo importas en sicoss o en su declaracion on line si esta todo ok y al volver a exportar le da los mismos errores haga lo siguiente vaya a sueldosarchivostablas sicossformatos de exportaciónformatos sicoss busque ahi el formato estandar version (no el que dice libro de sueldos) vaya a detalles del formato ahí pulse botón der exportartabla html y adjunte ese archivo hice todo lo indicado y sigue dando el mismo error adjunto el archivo solicitado modifico el formato en forma erronea cambie los items que le indico y coloquele la lingitud y los decimales que le detallo item 170 longitud 9 decimales 2 item 190 longitud 9 decimales 2 item 530 longitud 9 decimales 2 item 550 longitud 9 decimales 2 item 560 longitud 3 decimales 0 item 570 longitud 1 decimales 0 realice esas modificaciones en el formato y vuelva a exportar e importar confirmeme"
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348 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system impresion recibo 61 gestión integral del estudio full sueldos otro buenas tardesmi consulta es la siguiente yo ya le mande al cliente por mail todos los recibos del mes de enero pero hubo que modificar uno como hago para generar el pdf de ese recibo solo ?graciassaludos buen dia debe ir por movimientos calcular solapa recibos ahi seleccionas la liquidación tildas en el empleado y le das aceptar y generar pdf aguardo respuesta perfecto graciasbrbr de nada saludos | impresion recibo buenas tardesmi consulta es la siguiente yo ya le mande al cliente por mail todos los recibos del mes de enero pero hubo que modificar uno como hago para generar el pdf de ese recibo solo ?graciassaludos | {
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"buen dia debe ir por movimientos calcular solapa recibos ahi seleccionas la liquidación tildas en el empleado y le das aceptar y generar pdf aguardo respuesta perfecto graciasbrbr de nada saludos"
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277 | gestion integral de la empresa 60 standard | web ticketing system error al imprimir gestion integral de la empresa 60 standard contabilidad otro no puedo imprimir mas de una orden de pago por vez es decir por cada una tengo que cerrar y abrir el sistema el cual tira el siguiente error buen día no llego la imagen adjuntela no la pegue así podemos visualizarla | error al imprimir no puedo imprimir mas de una orden de pago por vez es decir por cada una tengo que cerrar y abrir el sistema el cual tira el siguiente error | {
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"buen día no llego la imagen adjuntela no la pegue así podemos visualizarla"
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231 | gestión integral del estudio 61 full | segunda instancia error 345 gestión integral del estudio 61 full operación otro le genera error de referencia al ingresar está activo con serie 0 chequear de pasar las system 1 para que vuelva a activarid 515700407c gti199 se solucionó en forma remota se reemplazó los archivos localsystem1 se activó con el serie correspondiente e ingresó correctamente por tal motivo cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos | error 345 le genera error de referencia al ingresar está activo con serie 0 chequear de pasar las system 1 para que vuelva a activarid 515700407c gti199 | {
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" se solucionó en forma remota se reemplazó los archivos localsystem1 se activó con el serie correspondiente e ingresó correctamente por tal motivo cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos"
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300 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system mínimo retenciones de ganancias 61 gestión integral del estudio full sueldos diseño buenos díasno estoy del todo seguro pero me parece que hay un importe mínimo para comenzar a retener ganancias ($90) y el sistema liquida ganancias de $2 o $15¿no debería comenzar a retener a partir del valor mínimo?saludos buenas tardes no tenemos conocimiento que la normativa establezca un impuesto mínimo adjúntenos la legislación donde lo indique para que sea analizada por el área correspondiente saludos cordiales | mínimo retenciones de ganancias buenos díasno estoy del todo seguro pero me parece que hay un importe mínimo para comenzar a retener ganancias ($90) y el sistema liquida ganancias de $2 o $15¿no debería comenzar a retener a partir del valor mínimo?saludos | {
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"buenas tardes no tenemos conocimiento que la normativa establezca un impuesto mínimo adjúntenos la legislación donde lo indique para que sea analizada por el área correspondiente saludos cordiales"
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174 | gestion integral de la empresa 60 standard | web ticketing system error al momento de facturar gestion integral de la empresa 60 standard error otro doc1docx buen dia adjunto captura de pantalla del mensaje de error que aparece bastante seguidoaguardo pronta respuestagracias adjunto buen día este mensaje es debido a que en el momento de realizar la transacción se desconecto la conexión entre el sistema y la base de datos que esta en el motor de sql debe salir del sistema y volver a ingresar para solucionarlo de igual forma realice la siguiente modificación en su sistema vaya a herramientasopciones y en modo desconectado indique verdadero o si acepte cierre el sistema vuelva a ingresar y trabaje aguardo confirmación | error al momento de facturar buen dia adjunto captura de pantalla del mensaje de error que aparece bastante seguidoaguardo pronta respuestagracias | {
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"adjunto buen día este mensaje es debido a que en el momento de realizar la transacción se desconecto la conexión entre el sistema y la base de datos que esta en el motor de sql debe salir del sistema y volver a ingresar para solucionarlo de igual forma realice la siguiente modificación en su sistema vaya a herramientasopciones y en modo desconectado indique verdadero o si acepte cierre el sistema vuelva a ingresar y trabaje aguardo confirmación"
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427 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system carga de comprobantes gestión integral del estudio 61 full subdiarios otro errores archivos duplicados electrónicospdf buenas tardestomé un cliente nuevo que genera sus comprobantes vía web service en el mes de enero confeccionó más de 400 comprobantesrespecto de la carga de los mismos necesito saber si hay alguna manera de importarlos tal como se hace con comprobantes en líneales adjunto modelo de archivo excel que genera (desde un sistema que se llama (itris) para saber si es posible integrarlo al sistema ya que la carga de esos comprobantes llevaría uno/dos días por mescon compras y el archivo excel que se utiliza para su importación estamos funcionando realmente bien quisiera saber si podemos utilizar alguna herramienta para generar lo mismo desde las ventasmuchas gracias hola buenas tardes sólo se pueden importar al sistema los duplicados electrónicos (comprobantes en línea) que genera la página de afip y desde excel sólo pueden importarse compras ventas no aguardo confirmación html xmlnsv="urnschemasmicrosoftcomvml" xmlnso="urnschemasmicrosoftcomofficeoffice" xmlnsw="urnschemasmicrosoftcomofficeword" xmlnsm="http//schemasmicrosoftcom/office/2004/12/omml" xmlns="http//wwww3org/tr/rechtml40"headmeta httpequiv=contenttype content="text/html; 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margin 0; padding 0; fontfamily sansserif; fontsize 11pt; color black; "hay manera de que me envães un archivo con ese formato?? br/divdiv dir="auto" style="direction ltr; margin 0; padding 0; fontfamily sansserif; fontsize 11pt; color black; "te lo agradecerãa muchãsimo brbrbr/divdiv dir="auto" style="direction ltr; margin 0; padding 0; fontfamily sansserif; fontsize 11pt; color black; "div dir="auto" style="direction ltr; margin 0; padding 0; fontfamily sansserif; fontsize 11pt; color black; "cp marcelo tomasiello/divbr/divbrbrbrdiv class="gmail_quote"on tue feb 6 2018 at 903 am 0300 span dir="ltr"<a href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar" target="_blank"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a>/span wrotebrbrblockquote class="gmail_quote" style="margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex"div dir="3d"ltr""meta content="text/html; charset=iso88591" httpequiv="contenttype"meta content="en" httpequiv="contentlanguage"una nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180752 para el cliente tomasiello marcelo div/divdiv /divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivla sugerencia para importar ventas desde un excel ya fue pasada al ?rea de desarrollo y queda sujeta de aprobaci?n por dicha ?reabrlo que puede hacer sino es transformar lo que exporta el otro programa en excel a un txt con el formato de los duplicados electr?nicos e afip de esta forma si va a poder importarlosbrbraguardo confirmaci?n/divdiv /divdivcordialmente/divdivnatalia/divdiv /div/divlockquote/divody/html si le envío el archivo adjunto puede pasárselo a un programador para que configure el archivo tenga en cuenta que dicha función no tiene soporte es decir si el archivo editado tiene errores de configuración no podemos chequearlo aguardo confirmación html xmlnsv="urnschemasmicrosoftcomvml" xmlnso="urnschemasmicrosoftcomofficeoffice" xmlnsw="urnschemasmicrosoftcomofficeword" xmlnsm="http//schemasmicrosoftcom/office/2004/12/omml" xmlns="http//wwww3org/tr/rechtml40"headmeta httpequiv=contenttype content="text/html; 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"hola buenas tardes sólo se pueden importar al sistema los duplicados electrónicos (comprobantes en línea) que genera la página de afip y desde excel sólo pueden importarse compras ventas no aguardo confirmación html xmlnsv=\"urnschemasmicrosoftcomvml\" xmlnso=\"urnschemasmicrosoftcomofficeoffice\" xmlnsw=\"urnschemasmicrosoftcomofficeword\" xmlnsm=\"http//schemasmicrosoftcom/office/2004/12/omml\" xmlns=\"http//wwww3org/tr/rechtml40\"headmeta httpequiv=contenttype content=\"text/html; charset=iso88591\"meta name=generator content=\"microsoft word 15 (filtered medium)\"style/* font definitions */@fontface{fontfamily\"cambria math\";panose12 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}@fontface{fontfamilycalibri;panose12 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}/* style definitions */pmsonormal limsonormal divmsonormal{margin0cm;marginbottom0001pt;fontsize110pt;fontfamily\"calibri\"sansserif;}alink spanmsohyperlink{msostylepriority99;color#0563c1;textdecorationunderline;}avisited spanmsohyperlinkfollowed{msostylepriority99;color#954f72;textdecorationunderline;}pmsonormal0 limsonormal0 divmsonormal0{msostylenamemsonormal;msomargintopaltauto;marginright0cm;msomarginbottomaltauto;marginleft0cm;fontsize110pt;fontfamily\"calibri\"sansserif;}spanestilocorreo19{msostyletypepersonalreply;fontfamily\"calibri\"sansserif;colorwindowtext;}msochpdefault{msostyletypeexportonly;fontsize100pt;}@page wordsection1{size6120pt 7920pt;margin7085pt 30cm 7085pt 30cm;}divwordsection1{pagewordsection1;}/style[if gte mso 9]xmloshapedefaults vext=\"edit\" spidmax=\"1026\" //xml[endif][if gte mso 9]xmloshapelayout vext=\"edit\"oidmap vext=\"edit\" data=\"1\" //oshapelayout/xml[endif]/headbody lang=esar link=\"#0563c1\" vlink=\"#954f72\"div class=wordsection1p class=msonormalspan style='msofareastlanguageenus'natalia puede ser que el tema sea puesto en estudio?op/op/span/pp class=msonormalspan style='msofareastlanguageenus'o puede ser que se vea la posibilidad de generar algún formato en txt como se hace en comprobantes en línea?op/op/span/pp class=msonormalspan style='msofareastlanguageenus'por favor te pido lo consultes con quien creas conveniente para poder resolver esta situaciónop/op/span/pp class=msonormalspan style='msofareastlanguageenus'entiendo que no debo ser el único cliente de catedral que tenga este inconvenienteop/op/span/pp class=msonormalspan style='msofareastlanguageenus'desde ya muchas graciasop/op/span/pp class=msonormalspan style='msofareastlanguageenus'saludosop/op/span/pp class=msonormalspan style='msofareastlanguageenus'op /op/span/pp class=msonormalspan style='msofareastlanguageenus'op /op/span/pp class=msonormalspan style='msofareastlanguageenus'op /op/span/pdiv html xmlnsv=\"urnschemasmicrosoftcomvml\" xmlnso=\"urnschemasmicrosoftcomofficeoffice\" xmlnsw=\"urnschemasmicrosoftcomofficeword\" xmlnsm=\"http//schemasmicrosoftcom/office/2004/12/omml\" xmlns=\"http//wwww3org/tr/rechtml40\"headmeta httpequiv=contenttype content=\"text/html; 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margin 0; padding 0; fontfamily sansserif; fontsize 11pt; color black; \"hay manera de que me envães un archivo con ese formato?? br/divdiv dir=\"auto\" style=\"direction ltr; margin 0; padding 0; fontfamily sansserif; fontsize 11pt; color black; \"te lo agradecerãa muchãsimo brbrbr/divdiv dir=\"auto\" style=\"direction ltr; margin 0; padding 0; fontfamily sansserif; fontsize 11pt; color black; \"div dir=\"auto\" style=\"direction ltr; margin 0; padding 0; fontfamily sansserif; fontsize 11pt; color black; \"cp marcelo tomasiello/divbr/divbrbrbrdiv class=\"gmail_quote\"on tue feb 6 2018 at 903 am 0300 span dir=\"ltr\"<a href=\"mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar\" target=\"_blank\"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a>/span wrotebrbrblockquote class=\"gmail_quote\" style=\"margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex\"div dir=\"3d"ltr"\"meta content=\"text/html; charset=iso88591\" httpequiv=\"contenttype\"meta content=\"en\" httpequiv=\"contentlanguage\"una nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180752 para el cliente tomasiello marcelo div/divdiv /divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivla sugerencia para importar ventas desde un excel ya fue pasada al ?rea de desarrollo y queda sujeta de aprobaci?n por dicha ?reabrlo que puede hacer sino es transformar lo que exporta el otro programa en excel a un txt con el formato de los duplicados electr?nicos e afip de esta forma si va a poder importarlosbrbraguardo confirmaci?n/divdiv /divdivcordialmente/divdivnatalia/divdiv /div/divlockquote/divody/html si le envío el archivo adjunto puede pasárselo a un programador para que configure el archivo tenga en cuenta que dicha función no tiene soporte es decir si el archivo editado tiene errores de configuración no podemos chequearlo aguardo confirmación html xmlnsv=\"urnschemasmicrosoftcomvml\" xmlnso=\"urnschemasmicrosoftcomofficeoffice\" xmlnsw=\"urnschemasmicrosoftcomofficeword\" xmlnsm=\"http//schemasmicrosoftcom/office/2004/12/omml\" xmlns=\"http//wwww3org/tr/rechtml40\"headmeta httpequiv=contenttype content=\"text/html; charset=usascii\"meta name=generator content=\"microsoft word 15 (filtered medium)\"style/* font definitions */@fontface{fontfamily\"cambria math\";panose12 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}@fontface{fontfamilycalibri;panose12 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}/* style definitions */pmsonormal limsonormal divmsonormal{margin0cm;marginbottom0001pt;fontsize110pt;fontfamily\"calibri\"sansserif;}alink spanmsohyperlink{msostylepriority99;color#0563c1;textdecorationunderline;}avisited spanmsohyperlinkfollowed{msostylepriority99;color#954f72;textdecorationunderline;}pmsonormal0 limsonormal0 divmsonormal0{msostylenamemsonormal;msomargintopaltauto;marginright0cm;msomarginbottomaltauto;marginleft0cm;fontsize110pt;fontfamily\"calibri\"sansserif;}spanestilocorreo19{msostyletypepersonalreply;fontfamily\"calibri\"sansserif;colorwindowtext;}msochpdefault{msostyletypeexportonly;fontsize100pt;}@page wordsection1{size6120pt 7920pt;margin7085pt 30cm 7085pt 30cm;}divwordsection1{pagewordsection1;}/style[if gte mso 9]xmloshapedefaults vext=\"edit\" spidmax=\"1026\" //xml[endif][if gte mso 9]xmloshapelayout vext=\"edit\"oidmap vext=\"edit\" data=\"1\" //oshapelayout/xml[endif]/headbody lang=esar link=\"#0563c1\" vlink=\"#954f72\"div class=wordsection1p class=msonormalspan style='msofareastlanguageenus'gracias nataliaop/op/span/pp class=msonormalspan style='msofareastlanguageenus'eso es lo que voy a hacerop/op/span/pp class=msonormalspan style='msofareastlanguageenus'saludosop/op/span/pp class=msonormalspan style='msofareastlanguageenus'op /op/span/pp class=msonormalspan style='msofareastlanguageenus'op /op/span/pdiv perfecto de nada cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos"
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820
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195 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system inicio gestión integral del estudio 61 full error otro print pantalla 1docx instalación sistema 6 32 bitsdocx hola tuvimos un problema con la computadora y hubo que reinstalar todo al queres entrar a catedral me aparece la pantalla que adjunto me podran ayudar? gracias buenos días no aparece el mensaje de la captura la podrá reenviar? aguardo confirmación meta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=iso88591"html xmlnsv="urnschemasmicrosoftcomvml" xmlnso="urnschemasmicrosoftcomofficeoffice" xmlnsw="urnschemasmicrosoftcomofficeword" xmlnsm="http//schemasmicrosoftcom/office/2004/12/omml" xmlns="http//wwww3org/tr/rechtml40"headmeta name=generator content="microsoft word 15 (filtered medium)"style/* font definitions */@fontface{fontfamily"cambria math";panose12 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}@fontface{fontfamilycalibri;panose12 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}/* style definitions */pmsonormal limsonormal divmsonormal{margin0cm;marginbottom0001pt;fontsize120pt;fontfamily"times new roman"serif;}alink spanmsohyperlink{msostylepriority99;color#0563c1;textdecorationunderline;}avisited spanmsohyperlinkfollowed{msostylepriority99;color#954f72;textdecorationunderline;}spanestilocorreo18{msostyletypepersonalreply;fontfamily"calibri"sansserif;color#1f497d;}msochpdefault{msostyletypeexportonly;fontsize100pt;}@page wordsection1{size6120pt 7920pt;margin7085pt 30cm 7085pt 30cm;}divwordsection1{pagewordsection1;}/style[if gte mso 9]xmloshapedefaults vext="edit" spidmax="1026" //xml[endif][if gte mso 9]xmloshapelayout vext="edit"oidmap vext="edit" data="1" //oshapelayout/xml[endif]/headbody lang=es link="#0563c1" vlink="#954f72"div class=wordsection1p class=msonormalspan style='fontsize110pt;fontfamily"calibri"sansserif;color#1f497d;msofareastlanguageenus'ahí vaop/op/span/pp class=msonormalspan style='fontsize110pt;fontfamily"calibri"sansserif;color#1f497d;msofareastlanguageenus'op /op/span/pp class=msonormalspan style='fontsize110pt;fontfamily"calibri"sansserif;color#1f497d;msofareastlanguageenus'graciasop/op/span/pp class=msonormalspan style='fontsize110pt;fontfamily"calibri"sansserif;color#1f497d;msofareastlanguageenus'op /op/span/pdiv va a tener que reinstalar nuevamente el aplicativo le paso el instructivo de como hacerlo aguardo confirmación listo ya se solucionó gracias saludos | inicio hola tuvimos un problema con la computadora y hubo que reinstalar todo al queres entrar a catedral me aparece la pantalla que adjunto me podran ayudar? gracias | {
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"buenos días no aparece el mensaje de la captura la podrá reenviar? aguardo confirmación meta httpequiv=\"contenttype\" content=\"text/html; charset=iso88591\"html xmlnsv=\"urnschemasmicrosoftcomvml\" xmlnso=\"urnschemasmicrosoftcomofficeoffice\" xmlnsw=\"urnschemasmicrosoftcomofficeword\" xmlnsm=\"http//schemasmicrosoftcom/office/2004/12/omml\" xmlns=\"http//wwww3org/tr/rechtml40\"headmeta name=generator content=\"microsoft word 15 (filtered medium)\"style/* font definitions */@fontface{fontfamily\"cambria math\";panose12 4 5 3 5 4 6 3 2 4;}@fontface{fontfamilycalibri;panose12 15 5 2 2 2 4 3 2 4;}/* style definitions */pmsonormal limsonormal divmsonormal{margin0cm;marginbottom0001pt;fontsize120pt;fontfamily\"times new roman\"serif;}alink spanmsohyperlink{msostylepriority99;color#0563c1;textdecorationunderline;}avisited spanmsohyperlinkfollowed{msostylepriority99;color#954f72;textdecorationunderline;}spanestilocorreo18{msostyletypepersonalreply;fontfamily\"calibri\"sansserif;color#1f497d;}msochpdefault{msostyletypeexportonly;fontsize100pt;}@page wordsection1{size6120pt 7920pt;margin7085pt 30cm 7085pt 30cm;}divwordsection1{pagewordsection1;}/style[if gte mso 9]xmloshapedefaults vext=\"edit\" spidmax=\"1026\" //xml[endif][if gte mso 9]xmloshapelayout vext=\"edit\"oidmap vext=\"edit\" data=\"1\" //oshapelayout/xml[endif]/headbody lang=es link=\"#0563c1\" vlink=\"#954f72\"div class=wordsection1p class=msonormalspan style='fontsize110pt;fontfamily\"calibri\"sansserif;color#1f497d;msofareastlanguageenus'ahí vaop/op/span/pp class=msonormalspan style='fontsize110pt;fontfamily\"calibri\"sansserif;color#1f497d;msofareastlanguageenus'op /op/span/pp class=msonormalspan style='fontsize110pt;fontfamily\"calibri\"sansserif;color#1f497d;msofareastlanguageenus'graciasop/op/span/pp class=msonormalspan style='fontsize110pt;fontfamily\"calibri\"sansserif;color#1f497d;msofareastlanguageenus'op /op/span/pdiv va a tener que reinstalar nuevamente el aplicativo le paso el instructivo de como hacerlo aguardo confirmación listo ya se solucionó gracias saludos"
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} |
122 | 61 gestión integral del estudio full | segunda instancia nuevo concepto no sale en vacaicones 61 gestión integral del estudio full sueldos otro no sale reflejado en vacaicones como concepto aparte el nuevo concepto que dio de alta tiene tildado vacaciones se verifica orden de calculo pero el mismo no figura907791203//pato10 se solucionó en forma remota el inconveniente estaba en que la vigencia del concepto decía desde enero/18 hasta enero/18 y el período que liquidaba era febrero por tal motivo cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos | nuevo concepto no sale en vacaicones no sale reflejado en vacaicones como concepto aparte el nuevo concepto que dio de alta tiene tildado vacaciones se verifica orden de calculo pero el mismo no figura907791203//pato10 | {
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" se solucionó en forma remota el inconveniente estaba en que la vigencia del concepto decía desde enero/18 hasta enero/18 y el período que liquidaba era febrero por tal motivo cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos"
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169 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system varios gestión integral del estudio 61 full sueldos comercio 2015 consulta como configurar a un empleado que a su ves es director de la empresa y por lo tanto no tiene aportes ni contribuciones es de comercio y no veo ese tipo de convenio en el repositorioy para el resto de los empleados las retenciones de jubilacion (11%) insjp(3%) y obra social (3%) el sistema toma otra base que no es el total remunerativo como se arregla?el sistema tmb liquida el adicional de obras social $ 100 en varias empresas de comercio algunos empleados lo aportan y otros no como configurarlo? se adjunta pdf con la liquidacion el empleado ochoa es el director debe ir sin descuentos ni adicionales de presentismo y antiguedadgracias buen día punto 1 puede importar el convenio modelo mensual genérico y cuando esta importado le modifica el nombre va a la solapa de categoría le crea las categorías con sus básicos y en la solapa de conceptos vas a los de aportes y le eliminas los conceptos que no precises punto 2 le liquida por ese valor imponible porque no tiene actualizado los topes debe ir por archivos tablas generales topes de bases imponibles ahi modifica las dos primeras lineas el mínimo es 252060 y el máximo 8191855 poniéndole ese valor y reliquidando te lo tomaría correcto y por el tema del aporte de $100 se liquida solamente en los empleados que tengas la obra social de comercio (126205) aguardo respuesta | varios consulta como configurar a un empleado que a su ves es director de la empresa y por lo tanto no tiene aportes ni contribuciones es de comercio y no veo ese tipo de convenio en el repositorioy para el resto de los empleados las retenciones de jubilacion (11%) insjp(3%) y obra social (3%) el sistema toma otra base que no es el total remunerativo como se arregla?el sistema tmb liquida el adicional de obras social $ 100 en varias empresas de comercio algunos empleados lo aportan y otros no como configurarlo? se adjunta pdf con la liquidacion el empleado ochoa es el director debe ir sin descuentos ni adicionales de presentismo y antiguedadgracias | {
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"buen día punto 1 puede importar el convenio modelo mensual genérico y cuando esta importado le modifica el nombre va a la solapa de categoría le crea las categorías con sus básicos y en la solapa de conceptos vas a los de aportes y le eliminas los conceptos que no precises punto 2 le liquida por ese valor imponible porque no tiene actualizado los topes debe ir por archivos tablas generales topes de bases imponibles ahi modifica las dos primeras lineas el mínimo es 252060 y el máximo 8191855 poniéndole ese valor y reliquidando te lo tomaría correcto y por el tema del aporte de $100 se liquida solamente en los empleados que tengas la obra social de comercio (126205) aguardo respuesta "
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248 | gestion integral de la empresa 60 started | web ticketing system error vista pdf gestion integral de la empresa 60 started error otro actualizacionespng buenas tardes en el dia de ayer no pudimos ver pdf esta mañana me salto una actualización de sistema y a partir de esta actualizacion pudimos ver y generar pdf el problema es que esta actualizacion no me la permite realizar en el resto de las maquinas por lo cual solo una pude generar pdf trate de realizar la actualizacion manual pero no es posible te paso el error que me esta dando en el resto de las maquinapor las dudas te aclaro que la actualizacion se realizo en la maquina que actua como servidorsaludos buenas tardes vaya al menú principal al signo de interrogación/acerca de gestionintegralldeestudio confirme que version posee actualmente saludos buen dia  version6386 ingrese a la pagina de catedral wwwcatedralsoftcomar ahí vaya a ingresar (arriba a la derecha) coloque su usuario cascuer y su contraseña 80064 ingrese a descargas luego a quiero actualizar el sistema (icono verde) y de ahí descargue e instale las 2 primeras que figuran en la lista primero ejecute la que figura en segundo lugar y luego la que figura primera (adjunto imagen) confirmeme | error vista pdf buenas tardes en el dia de ayer no pudimos ver pdf esta mañana me salto una actualización de sistema y a partir de esta actualizacion pudimos ver y generar pdf el problema es que esta actualizacion no me la permite realizar en el resto de las maquinas por lo cual solo una pude generar pdf trate de realizar la actualizacion manual pero no es posible te paso el error que me esta dando en el resto de las maquinapor las dudas te aclaro que la actualizacion se realizo en la maquina que actua como servidorsaludos | {
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"buenas tardes vaya al menú principal al signo de interrogación/acerca de gestionintegralldeestudio confirme que version posee actualmente saludos buen dia  version6386 ingrese a la pagina de catedral wwwcatedralsoftcomar ahí vaya a ingresar (arriba a la derecha) coloque su usuario cascuer y su contraseña 80064 ingrese a descargas luego a quiero actualizar el sistema (icono verde) y de ahí descargue e instale las 2 primeras que figuran en la lista primero ejecute la que figura en segundo lugar y luego la que figura primera (adjunto imagen) confirmeme"
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223 | gestión integral del estudio 50 | segunda instancia adicional fijo gestión integral del estudio 50 sueldos otro carga un adicional fijo en el legajo pero no se lo suma a días trabajadosid 238341117c xf294etel 02302 433600 llamar en una hora aproximadamente porque laura no estaba solucionado remotamente | adicional fijo carga un adicional fijo en el legajo pero no se lo suma a días trabajadosid 238341117c xf294etel 02302 433600 | {
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" llamar en una hora aproximadamente porque laura no estaba solucionado remotamente"
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408 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system empleado jubilado 61 gestión integral del estudio full sueldos otro como se liquida a un empleado jubilado? esta en comerciono veo la opcion jubiladogracias buen día debe ir por archivos empleados empleados boton derecho modificar sobre el empleado en cuestión ir a la solapa sicoss del empleado y en el campo condición debe indicar 2 jubilado luego si hay un concepto que no debe salir debe ir por archivos convenios convenios se posiciona sobre el convenio y va a la solapa conceptos ubica el concepto que no debe salir y hace boton derecho modificar en la ventana que se abre va a por la solapa exclusiones en la grilla hace boton derecho nuevo y agrega la condición 2 jubilado aguardo confirmación genial graciasbrsaludosbralejandra perfecto de nada saludos | empleado jubilado como se liquida a un empleado jubilado? esta en comerciono veo la opcion jubiladogracias | {
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"buen día debe ir por archivos empleados empleados boton derecho modificar sobre el empleado en cuestión ir a la solapa sicoss del empleado y en el campo condición debe indicar 2 jubilado luego si hay un concepto que no debe salir debe ir por archivos convenios convenios se posiciona sobre el convenio y va a la solapa conceptos ubica el concepto que no debe salir y hace boton derecho modificar en la ventana que se abre va a por la solapa exclusiones en la grilla hace boton derecho nuevo y agrega la condición 2 jubilado aguardo confirmación genial graciasbrsaludosbralejandra perfecto de nada saludos "
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218 | gestion integral de la empresa 60 express | segunda instancia logo factura gestion integral de la empresa 60 express operación otro en la factura de nexo le sale el logo de otra empresa lo venían utilizando ahora ingresó con su rol de ventas y le pasa lo mencionadoid 249187838c 6068 resuelto via conexion remota se habilto la opcion "permite cambiar " el talonario en el rol de ventas nexo | logo factura en la factura de nexo le sale el logo de otra empresa lo venían utilizando ahora ingresó con su rol de ventas y le pasa lo mencionadoid 249187838c 6068 | {
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" resuelto via conexion remota se habilto la opcion \"permite cambiar \" el talonario en el rol de ventas nexo"
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287 | 60 módulo de contabilidad | web ticketing system planilla de proveedores 60 módulo de contabilidad compras otro formatoimportacion_grunerxls laura te adjunto la planilla de proveedores que vamos a utilizar para la importación de datosatteignacio | planilla de proveedores laura te adjunto la planilla de proveedores que vamos a utilizar para la importación de datosatteignacio | {
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42 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system liquidar vacaciones quincenal con presentismo y antiguedad 61 gestión integral del estudio full sueldos otro editor horas vacacionesjpghoras vacaciones vujpg control horasdocxcontrol presentismodocxcontrol antiguedaddocx estimados solicito conocer como tengo que configurar los conceptos para liquidar vacaciones que incluya presentismo y antiguedad en un convenio quincenalsaludos buenas tardes vaya a sueldosarchivosconvenios convenios busque el convenio que utiliza y vaya a conceptos busque ahí el concepto horas trabajadas duplíquelo al duplicado modifíquelo en tipo cámbielo a control en descripción indique control horas en la solapa cantidad indique en origen valor asociado y en la celda de valor asociado coloque 1 y acepte duplique luego el concepto antigüedad al duplicado modifíquelo al duplicado modifíquelo en tipo cámbielo a control en descripción indique control antigüedad en la solapa valor unitario debajo en la grilla elimine el concepto que tiene y seleccione control horas y acepte duplique luego el concepto presentismo al duplicado modifíquelo al duplicado modifíquelo en tipo cámbielo a control en descripción indique control presentismo en la solapa valor unitario debajo en la grilla elimine el concepto que tiene y seleccione control horas y acepte por ultimo vaya al concepto vacaciones modifiquelo vaya a la solapa valor unitario en origen desde conceptos asociados debajo en origen selección de conceptos en operación suma y en columna importe y debajo seleccione los conceptos control horas control antigüedad y control presentismo ingrese al editor no maximice la ventana sitúese debajo de la linea que tiene y ahí copie y pegue lo que le paso a continuación tnvalorunitario = tnvalorunitario *toempleadoodatahsjornada cierre la ventana con la x guarde los cambios acepte y liquide confirmeme estimada veronica gracias por la respuesta pero no resultabrbrdado que la liquidación de las vacaciones quincenal el sistema la liquida las vacaciones ingresando la cantidad de horas por vacaciones con las modificaciones indicadas no tengo oportunidad de ingresar la cantidad de horas vacaciones a liquidarbrbrespero tu comentariobrbrgraciasbrbrdiego las indicaciones son para que liquide por días si ud quiere cargar las horas lo único que debe eliminar es lo que copio y pego en el editor de la solapa valor unitario del concepto vacaciones; la solapa cantidad del concepto vacaciones debe tener indicado en origen a ingresar confirmeme hola verónicabrelimine el código indicado y agregue cantidad a ingresar de esta manera me permite poner las horas y liquidarlas pero si no le agrego ningun código al editor de valor unitario al intentar liquidar sale un error entonces le copiè el codigo anterior que tenia (originariamente) a las horas vacaciones y me liquida con el presentismo no así con la antiguedadbrbraguardo como sigobrmuchas gracias paseme la captura de la solapa valor unitario del concepto vacaciones adjunto imagen de valor unitario de horas vacaciones y del editor de estabrbrbrbrbr vaya al concepto vacaciones modifiquelo vaya a la solapa valor unitario en origen desde conceptos asociados debajo en origen selección de conceptos en operación suma y en columna importe y debajo seleccione los conceptos control horas control antigüedad y control presentismo acepte y liquide confirmeme ahora me permite ingresar la cantidad de horas vacaciones para liquidar pero al hacerlo aparece la pantalla en blanco no genera nada  los conceptos de control los genero tal cual le indique?? tiene el tilde en tipo de liquidacion vacaciones? hola veronica verifique y tenia mal configurado el concepto control horas me liquida pero con el presentismo solamente y el valor hora me lo modifica no se porque porque en las categorias no existe el importe que me pone q es superior al que le corresponderia paseme la captura de cada una de las solapas de los conceptos de control pegadas cada una en un word veronica subo 3 archivos word uno de control horas vacaciones otro de control presentismo y el ultimo de control antiguedad brlas capturas que tiene cada uno es de descripcion cantidad valor unitario e importe todos estan habilitados para vacacionesbrbr en el concepto control antigüedad en la solapa cantidad indique en origen valor asociado y en la celda de valor asociado coloque 1 en el concepto vacaciones en la solapa valor unitario debe tener seleccionados debajo los conceptos control horas control asistencia y puntualidad y control antigüedad confirmeme hola veronica no hay caso no puedo incorporar la antiguedad a las vacaciones te comento como liquida la antiguedad el recibo quincenal (tal vez sirva para que me puedas brindar la solucion)brbrantiguedadbrbrcantidad origen desde conceptos asociados selección de conceptos operacion suma columna cantidad conceptos asociados horas trabajadas horas feriados nacionales no trabajadosbrbrvalor unitario origen desde conceptos asociados selección de conceptos operacion suma columna importe concepto asociado escala antiguedad de junio 17 a mayo 18 (es un concepto de control)brbrimporte operación cantidad x valor unitariobrbrtal vez tenga algo que ver que la antiguedad la determina un concepto de control "escala antiguedad de junio 17 a mayo 18"brbreste concepto tiene escala que determina el porcentual que corresponde segun la antiguedadbrbraguardo comentarios perdón por la reiteración pero me surge urgencia con motivo de vacaciones aguardo responde a la mayor brevedad que puedasbrbrgracias paseme los datos de conexion del team vieer asi lo veo remotamente id 432205812brpass 1249brbrvoy a dejar abierto el cliente y convenio para que veas cual es se tiene que liquidar vacaciones febrero empleado nuñez jonatan el valor hora es de $ 64 y se liquidan 112hs por corresponderle 14dias de vacaciones (jornada diaria de 8hs)brbrbrgracias solucionado via remoto muchas muchas gracias se puede cerrar | liquidar vacaciones quincenal con presentismo y antiguedad estimados solicito conocer como tengo que configurar los conceptos para liquidar vacaciones que incluya presentismo y antiguedad en un convenio quincenalsaludos | {
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"buenas tardes vaya a sueldosarchivosconvenios convenios busque el convenio que utiliza y vaya a conceptos busque ahí el concepto horas trabajadas duplíquelo al duplicado modifíquelo en tipo cámbielo a control en descripción indique control horas en la solapa cantidad indique en origen valor asociado y en la celda de valor asociado coloque 1 y acepte duplique luego el concepto antigüedad al duplicado modifíquelo al duplicado modifíquelo en tipo cámbielo a control en descripción indique control antigüedad en la solapa valor unitario debajo en la grilla elimine el concepto que tiene y seleccione control horas y acepte duplique luego el concepto presentismo al duplicado modifíquelo al duplicado modifíquelo en tipo cámbielo a control en descripción indique control presentismo en la solapa valor unitario debajo en la grilla elimine el concepto que tiene y seleccione control horas y acepte por ultimo vaya al concepto vacaciones modifiquelo vaya a la solapa valor unitario en origen desde conceptos asociados debajo en origen selección de conceptos en operación suma y en columna importe y debajo seleccione los conceptos control horas control antigüedad y control presentismo ingrese al editor no maximice la ventana sitúese debajo de la linea que tiene y ahí copie y pegue lo que le paso a continuación tnvalorunitario = tnvalorunitario *toempleadoodatahsjornada cierre la ventana con la x guarde los cambios acepte y liquide confirmeme estimada veronica gracias por la respuesta pero no resultabrbrdado que la liquidación de las vacaciones quincenal el sistema la liquida las vacaciones ingresando la cantidad de horas por vacaciones con las modificaciones indicadas no tengo oportunidad de ingresar la cantidad de horas vacaciones a liquidarbrbrespero tu comentariobrbrgraciasbrbrdiego las indicaciones son para que liquide por días si ud quiere cargar las horas lo único que debe eliminar es lo que copio y pego en el editor de la solapa valor unitario del concepto vacaciones; la solapa cantidad del concepto vacaciones debe tener indicado en origen a ingresar confirmeme hola verónicabrelimine el código indicado y agregue cantidad a ingresar de esta manera me permite poner las horas y liquidarlas pero si no le agrego ningun código al editor de valor unitario al intentar liquidar sale un error entonces le copiè el codigo anterior que tenia (originariamente) a las horas vacaciones y me liquida con el presentismo no así con la antiguedadbrbraguardo como sigobrmuchas gracias paseme la captura de la solapa valor unitario del concepto vacaciones adjunto imagen de valor unitario de horas vacaciones y del editor de estabrbrbrbrbr vaya al concepto vacaciones modifiquelo vaya a la solapa valor unitario en origen desde conceptos asociados debajo en origen selección de conceptos en operación suma y en columna importe y debajo seleccione los conceptos control horas control antigüedad y control presentismo acepte y liquide confirmeme ahora me permite ingresar la cantidad de horas vacaciones para liquidar pero al hacerlo aparece la pantalla en blanco no genera nada  los conceptos de control los genero tal cual le indique?? tiene el tilde en tipo de liquidacion vacaciones? hola veronica verifique y tenia mal configurado el concepto control horas me liquida pero con el presentismo solamente y el valor hora me lo modifica no se porque porque en las categorias no existe el importe que me pone q es superior al que le corresponderia paseme la captura de cada una de las solapas de los conceptos de control pegadas cada una en un word veronica subo 3 archivos word uno de control horas vacaciones otro de control presentismo y el ultimo de control antiguedad brlas capturas que tiene cada uno es de descripcion cantidad valor unitario e importe todos estan habilitados para vacacionesbrbr en el concepto control antigüedad en la solapa cantidad indique en origen valor asociado y en la celda de valor asociado coloque 1 en el concepto vacaciones en la solapa valor unitario debe tener seleccionados debajo los conceptos control horas control asistencia y puntualidad y control antigüedad confirmeme hola veronica no hay caso no puedo incorporar la antiguedad a las vacaciones te comento como liquida la antiguedad el recibo quincenal (tal vez sirva para que me puedas brindar la solucion)brbrantiguedadbrbrcantidad origen desde conceptos asociados selección de conceptos operacion suma columna cantidad conceptos asociados horas trabajadas horas feriados nacionales no trabajadosbrbrvalor unitario origen desde conceptos asociados selección de conceptos operacion suma columna importe concepto asociado escala antiguedad de junio 17 a mayo 18 (es un concepto de control)brbrimporte operación cantidad x valor unitariobrbrtal vez tenga algo que ver que la antiguedad la determina un concepto de control \"escala antiguedad de junio 17 a mayo 18\"brbreste concepto tiene escala que determina el porcentual que corresponde segun la antiguedadbrbraguardo comentarios perdón por la reiteración pero me surge urgencia con motivo de vacaciones aguardo responde a la mayor brevedad que puedasbrbrgracias paseme los datos de conexion del team vieer asi lo veo remotamente id 432205812brpass 1249brbrvoy a dejar abierto el cliente y convenio para que veas cual es se tiene que liquidar vacaciones febrero empleado nuñez jonatan el valor hora es de $ 64 y se liquidan 112hs por corresponderle 14dias de vacaciones (jornada diaria de 8hs)brbrbrgracias solucionado via remoto muchas muchas gracias se puede cerrar"
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420
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28 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system planilla de importación de empleados 61 gestión integral del estudio full sueldos otro plantilla modelo de importacion de empleadosxls estimados agradecería me envíen la planilla de importación de empleadosdesde ya muchas graciasleonardo spaltro buenas tardes adjunto planilla de importacion de empleados aguardo confirmacion recibido graciasbr saludos | planilla de importación de empleados estimados agradecería me envíen la planilla de importación de empleadosdesde ya muchas graciasleonardo spaltro | {
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"buenas tardes adjunto planilla de importacion de empleados aguardo confirmacion recibido graciasbr saludos"
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268
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339 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system sanidad 108/75 61 gestión integral del estudio full sueldos creacion de conceptos otro sanidad 108 clásula gatillodocx buenas tardes me podrás indicar como hacer para que el concepto "asignación no remunerativa" me de por resultado la diferencia entre el básico de 06/2016 y el básico de enero por clausula gatilloes urgente hola buenas tardes le envío el instructivo con los pasos que debe realizar para liquidar con la nueva modificación confirmeme si pudo realizarlo me calcula mal el aumento no remunerativo vaya por archivos convenios convenios selecciona el convenio solapa conceptos busca el concepto incremento básicos enero 2018 botón derecho modificar solapa cantidad y envíeme dicha captura de pantalla aguardo confirmación te hago otra consultabrbrcomo hago para que al liquidar las vacaciones también figure el concepto asignacion no remunerativa + la antiguedad por los dias de vacaciones? lo mismo al hacer el recibo mensual que me lo hago por los dias trabajados que resten nada masbrbres urgente necesita que figuren como concepto aparte detallado en el recibo? envíeme la captura de pantalla de las solapa cantidad y valor unitario para chequear como esta configurado y así le indico como proceder aguardo confirmación que es lo que necesitas? saber como está configurado cada concepto para poder indicarle como cambiar la configuración aguardo confirmación | sanidad 108/75 buenas tardes me podrás indicar como hacer para que el concepto "asignación no remunerativa" me de por resultado la diferencia entre el básico de 06/2016 y el básico de enero por clausula gatilloes urgente | {
"text": [
"hola buenas tardes le envío el instructivo con los pasos que debe realizar para liquidar con la nueva modificación confirmeme si pudo realizarlo me calcula mal el aumento no remunerativo vaya por archivos convenios convenios selecciona el convenio solapa conceptos busca el concepto incremento básicos enero 2018 botón derecho modificar solapa cantidad y envíeme dicha captura de pantalla aguardo confirmación te hago otra consultabrbrcomo hago para que al liquidar las vacaciones también figure el concepto asignacion no remunerativa + la antiguedad por los dias de vacaciones? lo mismo al hacer el recibo mensual que me lo hago por los dias trabajados que resten nada masbrbres urgente necesita que figuren como concepto aparte detallado en el recibo? envíeme la captura de pantalla de las solapa cantidad y valor unitario para chequear como esta configurado y así le indico como proceder aguardo confirmación que es lo que necesitas? saber como está configurado cada concepto para poder indicarle como cambiar la configuración aguardo confirmación"
],
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354
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} |
279 | gestión integral del estudio 50 | web ticketing system como y donde se cambia el smvm a 9500$ gestión integral del estudio 50 sueldos otro buenos días necesito saber si tengo que cambiar el importe del salario minimo vital y movil para un caso de embargo que viene desde el año anterior y dado que en enero es de 9500 $ no encuentro donde cambiarlo en su casogracias buen día vaya por sueldosparámetros del servicio (ultimo item de dicho modulo) y ahí tipee el nuevo smvm confirmeme gracias cerrá la consulta saludosbr saludos | como y donde se cambia el smvm a 9500$ buenos días necesito saber si tengo que cambiar el importe del salario minimo vital y movil para un caso de embargo que viene desde el año anterior y dado que en enero es de 9500 $ no encuentro donde cambiarlo en su casogracias | {
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"buen día vaya por sueldosparámetros del servicio (ultimo item de dicho modulo) y ahí tipee el nuevo smvm confirmeme gracias cerrá la consulta saludosbr saludos"
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61 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system planillas del usuario gestión integral del estudio 61 full sueldos otro totalesdocx catedraldocx excepción actualizacion 6375 gie o 6365 gapdf archivosrar teamviewer 12docx cree una planilla la asocie al convenio; le puse a cada columna que concepto debe traerpero la genero y no me trae nada en resultadotiene que estar cerrado el período?quise importar la planilla borrador de aportes y contribuciones y me sale un error excepción 0mensaje error en el vinculo de comunicacióngracias buenos días chequee que puede usar las consultas agregadas en la última actualización las cuales ya vienen configuradas debe ir por consultas e informesresultadosresultados en cuanto a la planilla ya creada chequee si al momento de seleccionar el concepto seleccionó operación sumacolumna importe y en la solapa liquidaciones tiene todas tildadas aguardo confirmación holabrbrno tengo dentro de consultas e informesresultadosresultados en sueldos y jornalesbrbrlo otro lo solucione era lo que usted me dijo; peor como hago para que sume la columna de cada concepto; que me de un total por concepto?brbrgraciasbrbrjorgelina adjunto un instructivos para agregar los totales si no figura la opción es porque te está faltando alguna actualización paso link para descargar el archivo para ver si se puede desbloquear la actualización vas a descargarlo y ejecutarlo como administrador con el sistema cerrado https//drivegooglecom/open?id=0b6ye20dpeqh5q2nab05tufkty2c luego de instalar ingrese al sistema y debería pedirle las actualizaciones automáticas aguardo confirmación ejecute coomo administrador el archivo y cuando quiero entrar al sistema me sale este cartelbrbrimg src="blobhttps//catedralhdcomar/eb537ceceabc4890a25d6243c40b4d0d"brbrantes probe lo de los totales; y me lo hizo para dos columnas; y auqnue repito el procedimiento en las demas no me lo hacebreste procedimiento lo tengo que hacer siempre que quiero ver los totales? no puedo visualizar la imagen fijate si la podés enviar como archivo adjunto en cada columna que quieras totalizar debés indicar en totalsuma más abajo en el instructivo te muestra como guardar el diseño para no tener que configurarlo cada vez que ingresas aguardo confirmación no puedo verificar el tema de los totales; porque ahora no puedo entrar al sistemabrbradjunto el cartel que salebrbrgraciasbrbrjorgelina te paso el instructivo para resolver ese error aguardo confirmación si entrando por ahi no tengo problema; pero si quiero entrar por el acceso directo de vuelta tengo el mismo errorbrbrpor otro lado verifique lo de los totales lo hago en la primero columna y lo hace; cuando voy a la segunda columna; si bien ya tengo elegido suma en la columna y si en pie; no me muestra el total por lo que no guarde el diseño porque quiero los totales en todas las columnasbrbrgraciasbrbrjorgelina te paso unos archivos adjuntos a los mismos los vas a descargar y pegar dentro de disco ccatedral softwaregestión integral del estudio 60 luego de pegarlos a los mismos hacés click derecho extraer aquí y reemplazas los existentes luego volvés a abrir el sistema desde el escritorio y probas actualizar aguardo confirmación graciasbrbractualize el sistemabrbrpero en las planillas del ususario me pone el total de la columna en el primera hago el mismo procediiento en la segunda pero no me suma el totalbrbry cuando elijo la planilla aportes y contribuciones que agregue y relacione al convenio me salen todas las columnas en cerobrbrjorgelina me podrás pasar id y contraseña de teamviewer mañana por la mañana para revisarlo? aguardo confirmación le adjunto print de pantalla de los datosbrbrmañana yo no estoy en la oficina pero le dejo la pc prendidabrmi telefono es 2392621271brbrgraciasbrbrjorgelina de igual manera necesito que estés delante de la pc para poder ingresar si estás mañana por la mañana pasame los datos aguardo confirmación holabrbrno puede ser por la tarde mañana no estoy tampocobrbrgraciasbrbrjorgelina a la tarde estoy en atención telefónica mandame los datos de igual manera para ver si se puede conectar alguien más aguardo confirmación te paso los datosbrbrel lunes estoy en la oficinabrbrbr733 157 302brbr2458brbrbr buen díabrbrestoy esperando que se conecten o me avisenbrbrgracias te hago una consulta esta semana estoy libre por la tarde sólo te encontras por la mañana para ver si ingresa otro técnico aguardo confirmación a la tarde también estoybrbren que horario te podes conectar?brbrgraciasbrbrjorgelina ya estoy disponible para la conexión los datos son los mismos? aguardo confirmación podemos coordinar un horario para mañana no estoy todo el tiempo en la oficinabrbrgracias dale yo puedo conectarme entre las 14 y 18 hs si estás en ese rango me pasas los datos y me conecto aguardo confirmación a las 14 hsbrbrgracias perfecto aguardo los datos de conexión a esa hora datos de conexiónbrbr733 157 302br8893 traté conectarme pero estaba cerrado el teamviewer estaba en una llamada y no podía cortar de igual manera me acabo de dar cuenta de algo por lo que puede no traer la información en el resto de las columnas en estos meses se le cambió el convenio al empleado? porque de ser así no saldrán los valores aguardo confirmación le paso los datos por si se puede conectarbrbr733 157 302br5233brbrno se porque cambio la clavebrbres la primera vez que uso el sistema; no cambie el conveniobry tampoco funciona la planilla de aportes y contribuciones me sale todo en cero resuelto vía conexión remota que tengas muy buen día | planillas del usuario cree una planilla la asocie al convenio; le puse a cada columna que concepto debe traerpero la genero y no me trae nada en resultadotiene que estar cerrado el período?quise importar la planilla borrador de aportes y contribuciones y me sale un error excepción 0mensaje error en el vinculo de comunicacióngracias | {
"text": [
"buenos días chequee que puede usar las consultas agregadas en la última actualización las cuales ya vienen configuradas debe ir por consultas e informesresultadosresultados en cuanto a la planilla ya creada chequee si al momento de seleccionar el concepto seleccionó operación sumacolumna importe y en la solapa liquidaciones tiene todas tildadas aguardo confirmación holabrbrno tengo dentro de consultas e informesresultadosresultados en sueldos y jornalesbrbrlo otro lo solucione era lo que usted me dijo; peor como hago para que sume la columna de cada concepto; que me de un total por concepto?brbrgraciasbrbrjorgelina adjunto un instructivos para agregar los totales si no figura la opción es porque te está faltando alguna actualización paso link para descargar el archivo para ver si se puede desbloquear la actualización vas a descargarlo y ejecutarlo como administrador con el sistema cerrado https//drivegooglecom/open?id=0b6ye20dpeqh5q2nab05tufkty2c luego de instalar ingrese al sistema y debería pedirle las actualizaciones automáticas aguardo confirmación ejecute coomo administrador el archivo y cuando quiero entrar al sistema me sale este cartelbrbrimg src=\"blobhttps//catedralhdcomar/eb537ceceabc4890a25d6243c40b4d0d\"brbrantes probe lo de los totales; y me lo hizo para dos columnas; y auqnue repito el procedimiento en las demas no me lo hacebreste procedimiento lo tengo que hacer siempre que quiero ver los totales? no puedo visualizar la imagen fijate si la podés enviar como archivo adjunto en cada columna que quieras totalizar debés indicar en totalsuma más abajo en el instructivo te muestra como guardar el diseño para no tener que configurarlo cada vez que ingresas aguardo confirmación no puedo verificar el tema de los totales; porque ahora no puedo entrar al sistemabrbradjunto el cartel que salebrbrgraciasbrbrjorgelina te paso el instructivo para resolver ese error aguardo confirmación si entrando por ahi no tengo problema; pero si quiero entrar por el acceso directo de vuelta tengo el mismo errorbrbrpor otro lado verifique lo de los totales lo hago en la primero columna y lo hace; cuando voy a la segunda columna; si bien ya tengo elegido suma en la columna y si en pie; no me muestra el total por lo que no guarde el diseño porque quiero los totales en todas las columnasbrbrgraciasbrbrjorgelina te paso unos archivos adjuntos a los mismos los vas a descargar y pegar dentro de disco ccatedral softwaregestión integral del estudio 60 luego de pegarlos a los mismos hacés click derecho extraer aquí y reemplazas los existentes luego volvés a abrir el sistema desde el escritorio y probas actualizar aguardo confirmación graciasbrbractualize el sistemabrbrpero en las planillas del ususario me pone el total de la columna en el primera hago el mismo procediiento en la segunda pero no me suma el totalbrbry cuando elijo la planilla aportes y contribuciones que agregue y relacione al convenio me salen todas las columnas en cerobrbrjorgelina me podrás pasar id y contraseña de teamviewer mañana por la mañana para revisarlo? aguardo confirmación le adjunto print de pantalla de los datosbrbrmañana yo no estoy en la oficina pero le dejo la pc prendidabrmi telefono es 2392621271brbrgraciasbrbrjorgelina de igual manera necesito que estés delante de la pc para poder ingresar si estás mañana por la mañana pasame los datos aguardo confirmación holabrbrno puede ser por la tarde mañana no estoy tampocobrbrgraciasbrbrjorgelina a la tarde estoy en atención telefónica mandame los datos de igual manera para ver si se puede conectar alguien más aguardo confirmación te paso los datosbrbrel lunes estoy en la oficinabrbrbr733 157 302brbr2458brbrbr buen díabrbrestoy esperando que se conecten o me avisenbrbrgracias te hago una consulta esta semana estoy libre por la tarde sólo te encontras por la mañana para ver si ingresa otro técnico aguardo confirmación a la tarde también estoybrbren que horario te podes conectar?brbrgraciasbrbrjorgelina ya estoy disponible para la conexión los datos son los mismos? aguardo confirmación podemos coordinar un horario para mañana no estoy todo el tiempo en la oficinabrbrgracias dale yo puedo conectarme entre las 14 y 18 hs si estás en ese rango me pasas los datos y me conecto aguardo confirmación a las 14 hsbrbrgracias perfecto aguardo los datos de conexión a esa hora datos de conexiónbrbr733 157 302br8893 traté conectarme pero estaba cerrado el teamviewer estaba en una llamada y no podía cortar de igual manera me acabo de dar cuenta de algo por lo que puede no traer la información en el resto de las columnas en estos meses se le cambió el convenio al empleado? porque de ser así no saldrán los valores aguardo confirmación le paso los datos por si se puede conectarbrbr733 157 302br5233brbrno se porque cambio la clavebrbres la primera vez que uso el sistema; no cambie el conveniobry tampoco funciona la planilla de aportes y contribuciones me sale todo en cero resuelto vía conexión remota que tengas muy buen día"
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370 | 61 gestión integral del estudio full | segunda instancia adicionales 61 gestión integral del estudio full sueldos otro necesita que los adicionales de por ejemplo retiro de residuos antigüedad (ambos items) y limpieza de cocheras le proporcione por los días trabajadosid 209546852c 2406tel de referencia solucionado via remoto | adicionales necesita que los adicionales de por ejemplo retiro de residuos antigüedad (ambos items) y limpieza de cocheras le proporcione por los días trabajadosid 209546852c 2406tel de referencia | {
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" solucionado via remoto"
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362 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system error al iniciar el sistema contable 61 gestión integral del estudio full error otro buenas tardesno puedo acceder al sistema como podría solucionar el problema luego nos pide para acceder datos de la conexion con el servidor sql serverenvio capturas con el error saludos buen día ese es un error en la terminal? le paso link para que instale un programa y vuelva a iniciar el sistema http//downloadmicrosoftcom/download/2/3/4/2346ff78ba754ba683e95c9d66a0a89a/sqlncli_x64msi aguardo respuesta francobrmuchas graciasbrbrsaludosbrines no hay de que saludos | error al iniciar el sistema contable buenas tardesno puedo acceder al sistema como podría solucionar el problema luego nos pide para acceder datos de la conexion con el servidor sql serverenvio capturas con el error saludos | {
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"buen día ese es un error en la terminal? le paso link para que instale un programa y vuelva a iniciar el sistema http//downloadmicrosoftcom/download/2/3/4/2346ff78ba754ba683e95c9d66a0a89a/sqlncli_x64msi aguardo respuesta francobrmuchas graciasbrbrsaludosbrines no hay de que saludos"
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376 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system clausula gatillo empleados de comercio gestión integral del estudio 61 full sueldos otro escalassalarialesacuerdoenero2018clasulagatillopdf hola buen día necesito que me expliquen como se implementa el incremento del 2% en el sueldo de enero en los empleados de comercio clausula gatillomuchas gracias buen día solo debe modificar los básicos incrementándolos en un 2% del básico de abril de 2017 para modificarlos debe ir por sueldosarchivosconvenios convenios marca el convenio va a la solapa categorías modifica cada una y actualiza el básico (adjunto pdf con el detalle de los básicos de faecys) confirmeme muchas graciasbrbrsaludos saludos | clausula gatillo empleados de comercio hola buen día necesito que me expliquen como se implementa el incremento del 2% en el sueldo de enero en los empleados de comercio clausula gatillomuchas gracias | {
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"buen día solo debe modificar los básicos incrementándolos en un 2% del básico de abril de 2017 para modificarlos debe ir por sueldosarchivosconvenios convenios marca el convenio va a la solapa categorías modifica cada una y actualiza el básico (adjunto pdf con el detalle de los básicos de faecys) confirmeme muchas graciasbrbrsaludos saludos"
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368 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system sicore 61 gestión integral del estudio full sueldos otro rta exportar al sicore mas imagendocx tengo que exportar retenciones de ganancias de 4ta categoria como hago para generar los txt para exportar el sicore y como debe estar confirgurado el sicore para que no me tire ningun error cuando importe los txt que me genera el catedral saludos buen día adjunto instructivo para que puedas exportar al sicore y hacer una configuración previa al importar aguardo respuesta | sicore tengo que exportar retenciones de ganancias de 4ta categoria como hago para generar los txt para exportar el sicore y como debe estar confirgurado el sicore para que no me tire ningun error cuando importe los txt que me genera el catedral saludos | {
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"buen día adjunto instructivo para que puedas exportar al sicore y hacer una configuración previa al importar aguardo respuesta"
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370
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4 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system última actualización 61 gestión integral del estudio full sueldos comercio 2015 buenos dias necesito si por favor me pueden guiar de como actualizar el convenio de empleados de comercio para la liquidación de sueldos de enero 2018aguardo la respuesta y muchas gracias htmlheadmeta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=iso88591"style type="text/css" style="displaynone"p{margintop0;marginbottom0}/style/headbody dir="ltr"div id="divtagdefaultwrapper" dir="ltr" style="fontsize12pt; color#000000; fontfamilycalibrihelveticasansserif"p style="margintop0; marginbottom0"estoy fuera de la oficina por vacaciones hasta el día 14/02 inclusive /pp style="margintop0; marginbottom0"por consultas comunicarse a la oficina al teléfono 43264951 o por mail a alejandra@estudiomacchiavellicomar ( alejandra ) o a estudio_macchiavelli@hotmailcom ( graciela )/p/divody/html por favor aunque aparezca la respuesta automática necesito que me envíen la actualización ya que sigo trabajandobrbrgracias buen día solo debe modificar los básicos incrementándolos en un 2% del básico de abril de 2017 para modificarlos debe ir por sueldosarchivosconvenios convenios marca el convenio va a la solapa categorías modifica cada una y actualiza el básico aguardo confirmación mucgas gracias saludos | última actualización buenos dias necesito si por favor me pueden guiar de como actualizar el convenio de empleados de comercio para la liquidación de sueldos de enero 2018aguardo la respuesta y muchas gracias | {
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"htmlheadmeta httpequiv=\"contenttype\" content=\"text/html; charset=iso88591\"style type=\"text/css\" style=\"displaynone\"p{margintop0;marginbottom0}/style/headbody dir=\"ltr\"div id=\"divtagdefaultwrapper\" dir=\"ltr\" style=\"fontsize12pt; color#000000; fontfamilycalibrihelveticasansserif\"p style=\"margintop0; marginbottom0\"estoy fuera de la oficina por vacaciones hasta el día 14/02 inclusive /pp style=\"margintop0; marginbottom0\"por consultas comunicarse a la oficina al teléfono 43264951 o por mail a alejandra@estudiomacchiavellicomar ( alejandra ) o a estudio_macchiavelli@hotmailcom ( graciela )/p/divody/html por favor aunque aparezca la respuesta automática necesito que me envíen la actualización ya que sigo trabajandobrbrgracias buen día solo debe modificar los básicos incrementándolos en un 2% del básico de abril de 2017 para modificarlos debe ir por sueldosarchivosconvenios convenios marca el convenio va a la solapa categorías modifica cada una y actualiza el básico aguardo confirmación mucgas gracias saludos"
],
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294
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224 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system adicional km comercio 61 gestión integral del estudio full sueldos otro hola un empleado tiene adicional km es la cantidad de km por $ 220 en el concepto solo agregué el valor 220 en la solapa importe al liquidar no sé de donde saca los importeseste empleado trabajó 5000 km te envío en adjunto la liquidación y las solapas del conceptosaludos buenas tardes deshabilite el concepto que ud tiene y genere uno nuevo segun le detallo a continuacion vaya por sueldosarchivosconvenios convenios busque el convenio que usa y vaya a conceptos ahí pulse botón der nuevo en tipo remunerativo en descripción km recorridos (o como quiere que aparezca en el recibo); en la solapa liquidaciones tilda haberes normales y las finales en la solapa cantidad indica en origen a ingresar; en la solapa valor unitario indica en origen valor asociado y en valor asociado colocas 220; en la solapa importe indica en origen operación y en operación selecciona cantidad por valor unitario y acepta confirmeme todo ok gracias de nada saludos | adicional km comercio hola un empleado tiene adicional km es la cantidad de km por $ 220 en el concepto solo agregué el valor 220 en la solapa importe al liquidar no sé de donde saca los importeseste empleado trabajó 5000 km te envío en adjunto la liquidación y las solapas del conceptosaludos | {
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"buenas tardes deshabilite el concepto que ud tiene y genere uno nuevo segun le detallo a continuacion vaya por sueldosarchivosconvenios convenios busque el convenio que usa y vaya a conceptos ahí pulse botón der nuevo en tipo remunerativo en descripción km recorridos (o como quiere que aparezca en el recibo); en la solapa liquidaciones tilda haberes normales y las finales en la solapa cantidad indica en origen a ingresar; en la solapa valor unitario indica en origen valor asociado y en valor asociado colocas 220; en la solapa importe indica en origen operación y en operación selecciona cantidad por valor unitario y acepta confirmeme todo ok gracias de nada saludos"
],
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379
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} |
52 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system antiguedad panaderos gestión integral del estudio 61 full sueldos otro buenas tardesde acuerdo con el convenio 231/94 de panaderos de la provincia de bs as el porcentaje de antiguedad se aplica sobre los basicos por cada año de antiguedad o sea antiguedad= basico * % * antiguedad del empleadopor ello agradecere me indiquen la forma de modificar la formula para el calculo del importe por ejemplo si un obrero tiene 12 años de antiguedad el calculo seria basico *15%*12saludos buenas tardes el calculo es 15% x cada año de antiguedad?? o como es el calculo?? buen diabrse aplica la escala de 1 a 5 años 1% por año;  de 5 a 15 años 15% por año; mas de 15 años 2% por año calculados sobre el basico de cada categoriabrpor lo cual el calculo seria basico por % s/ escala por antiguedad del empleadobrsaludos duplique el concepto de antigüedad al duplicado lo modifica le indica en tipo control en descripción control antigüedad en la solapa valor unitario indica en origen tabla de referencia y en tabla de referencia selecciona empleado antigüedad va a la solapa importe y selecciona en operación cantidad por valor unitario acepta luego modifique el concepto antigüedad en la solapa general le quita el tilde de posee escala va a la solapa cantidad en origen indique desde conceptos asociados en funciones de cantidad haga un clic y pulse la tecla supr para eliminarla debajo en origen selección de conceptos en operación suma y en columna importe y debajo selecciona control antigüedad acepta y liquide confirmeme ok funciono a la perfeccionbrmuchas graciasbrsaludosbrbr saludos | antiguedad panaderos buenas tardesde acuerdo con el convenio 231/94 de panaderos de la provincia de bs as el porcentaje de antiguedad se aplica sobre los basicos por cada año de antiguedad o sea antiguedad= basico * % * antiguedad del empleadopor ello agradecere me indiquen la forma de modificar la formula para el calculo del importe por ejemplo si un obrero tiene 12 años de antiguedad el calculo seria basico *15%*12saludos | {
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"buenas tardes el calculo es 15% x cada año de antiguedad?? o como es el calculo?? buen diabrse aplica la escala de 1 a 5 años 1% por año;  de 5 a 15 años 15% por año; mas de 15 años 2% por año calculados sobre el basico de cada categoriabrpor lo cual el calculo seria basico por % s/ escala por antiguedad del empleadobrsaludos duplique el concepto de antigüedad al duplicado lo modifica le indica en tipo control en descripción control antigüedad en la solapa valor unitario indica en origen tabla de referencia y en tabla de referencia selecciona empleado antigüedad va a la solapa importe y selecciona en operación cantidad por valor unitario acepta luego modifique el concepto antigüedad en la solapa general le quita el tilde de posee escala va a la solapa cantidad en origen indique desde conceptos asociados en funciones de cantidad haga un clic y pulse la tecla supr para eliminarla debajo en origen selección de conceptos en operación suma y en columna importe y debajo selecciona control antigüedad acepta y liquide confirmeme ok funciono a la perfeccionbrmuchas graciasbrsaludosbrbr saludos"
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503
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431 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system convenio uocra 61 gestión integral del estudio full sueldos otro necesito que figure en la liquidación las horas extras y las horas por lluviaespero su comentario gracias alejandra buen día indiqueme como es el calculo de los dos conceptos así le detallo como crear los mismos aguardo respuesta div dir="ltr"en cã³digo tiene que ir horas lluvia y el valor que corresponda por categorãa como las hs normalesdivlas horas por feriado igual la leyenda y valor/divdivbr/divdivejemploâ 8hs feriado (9041) = $723/divdivâ â â â â â â â â5 hs lluvia (9041) = $ 45205/divdivespero pronta respuesta gracias/divdivbr/divdivalejandra/divdivbr/div/divdiv class="gmail_extra"brdiv class="gmail_quote"el 6 de febrero de 2018 844 span dir="ltr"<a href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar" target="_blank"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a>/span escribiã³brblockquote class="gmail_quote" style="margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex"divuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180759 para el cliente don bosco construc y servicios sa div/divdivâ/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivbuen d?abrbrindiqueme como es el calculo de los dos conceptos as? le detallo como crear los mismosbrbraguardo respuesta/divdivâ/divdivcordialmente/divdivfranco/divdivâ/div/divlockquote/divbrbr clear="all"divbr/div brdiv class="gmail_signature" datasmartmail="gmail_signature"div dir="ltr"divâââââââââstrongfont color="#0000ff"ââfont size="2" ing ricardo delgado/font/font/strong/divdivstrongfont color="#0000ff" size="2"0341153583866 / 0340715667399/font/strong/div/div/div/div bueno lo que hacer tendrías que hacer ir por archivos convenios convenios posicionarse sobre el convenío y vas a la solapa de categorías ahí por cada categoría en adicional 3 vas a poner el valor fijo para las hs de lluvia/hs feriado luego creas los dos conceptos de la siguiente manera solapa general tipo de concepto remunerativo descripción le indicas la descripción del concepto solapa liquidaciones le tildas todas las liquidaciones solapa cantidad origen a ingresar solapa valor unitario origen tabla de referencia y en tabla de referencia le indicas empleado categoría adicional 3 solapa importe origen operación y operación cantidad por valor unitario creas los dos conceptos de la siguiente manera y cuando vayas a liquidar le pones la cantidad manual según corresponda aguardo respuesta div dir="ltr"buenas tardes franco quedã³ perfecto solo que en la liquidaciã³n aparece un cã³digo (4165) aporte con leyenda diferencia aporte obra social esto no deberãa aparecer en recibo de sueldo solucionado esto ya puedo realizar la impresiã³n de los recibos de sueldos espero t㺠comentariosaludos cordialesâdivalejandra/div/divdiv id="dab4fad82dd740bba1b84e2aa1f9fdf2"br table style="bordertop1px solid #d3d4de"tr td style="width55px;paddingtop18px"a href="https//wwwavastcom/sigemail?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sigemail&utm_content=webmail" target="_blank"img src="https//ipmcdnavastcom/images/icons/iconenvelopetickroundorangeanimatednorepeatv1gif" alt="" width="46" height="29" style="width 46px; height 29px;"/a/tdtd style="width470px;paddingtop17px;color#41424e;fontsize13px;fontfamilyarialhelveticasansserif;lineheight18px"libre de virus a href="https//wwwavastcom/sigemail?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sigemail&utm_content=webmail" target="_blank" style="color#4453ea"wwwavastcom/a /td/tr/tablea href="#dab4fad82dd740bba1b84e2aa1f9fdf2" width="1" height="1"/a/divdiv class="gmail_extra"brdiv class="gmail_quote"el 6 de febrero de 2018 1755 span dir="ltr"<a href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar" target="_blank"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a>/span escribiã³brblockquote class="gmail_quote" style="margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex"divuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180759 para el cliente don bosco construc y servicios sa div/divdivâ/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivbueno lo que hacer tendr?as que hacer ir por archivos convenios convenios posicionarse sobre el conven?o y vas a la solapa de categor?as ah? por cada categor?a en adicional 3 vas a poner el valor fijo para las hs de lluvia/hs feriado luego creas los dos conceptos de la siguiente manerabrbrsolapa general tipo de concepto remunerativo descripci?n le indicas la descripci?n del concepto brbrsolapa liquidaciones le tildas todas las liquidaciones brbrsolapa cantidad origen a ingresarbrbrsolapa valor unitario origen tabla de referencia y en tabla de referencia le indicas empleado categor?a adicional 3brbrsolapa importe origen operaci?n y operaci?n cantidad por valor unitariobrbrcreas los dos conceptos de la siguiente manera y cuando vayas a liquidar le pones la cantidad manual seg?n correspondabrbraguardo respuestabrbr/divdivâ/divdivcordialmente/divdivfranco/divdivâ/div/divlockquote/divbrbr clear="all"divbr/div brdiv class="gmail_signature" datasmartmail="gmail_signature"div dir="ltr"divâââââââââstrongfont color="#0000ff"ââfont size="2" ing ricardo delgado/font/font/strong/divdivstrongfont color="#0000ff" size="2"0341153583866 / 0340715667399/font/strong/div/div/div/div buen dia vaya por archivos convenios convenios se posiciona sobre el convenio y va a la solapa de conceptos busca este concepto le hace botón derecho modificar y le saca el tilde en habilitado acepta y liquida aguardo respuesta div dir="ltr"buenas tardesgracias por su atenciã³ndivalejandra/div/divdiv class="gmail_extra"brdiv class="gmail_quote"el 9 de febrero de 2018 911 span dir="ltr"<a href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar" target="_blank"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a>/span escribiã³brblockquote class="gmail_quote" style="margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex"divuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180759 para el cliente don bosco construc y servicios sa div/divdivâ/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivbuen diabrbrvaya por archivos convenios convenios se posiciona sobre el convenio y va a la solapa de conceptos busca este concepto le hace bot?n derecho modificar y le saca el tilde en habilitado acepta y liquidabrbraguardo respuesta/divdivâ/divdivcordialmente/divdivfranco/divdivâ/div/divlockquote/divbrbr clear="all"divbr/div brdiv class="gmail_signature" datasmartmail="gmail_signature"div dir="ltr"divâââââââââstrongfont color="#0000ff"ââfont size="2" ing ricardo delgado/font/font/strong/divdivstrongfont color="#0000ff" size="2"0341153583866 / 0340715667399/font/strong/div/div/div/div de nada saludos | convenio uocra necesito que figure en la liquidación las horas extras y las horas por lluviaespero su comentario gracias alejandra | {
"text": [
"buen día indiqueme como es el calculo de los dos conceptos así le detallo como crear los mismos aguardo respuesta div dir=\"ltr\"en cã³digo tiene que ir horas lluvia y el valor que corresponda por categorãa como las hs normalesdivlas horas por feriado igual la leyenda y valor/divdivbr/divdivejemploâ 8hs feriado (9041) = $723/divdivâ â â â â â â â â5 hs lluvia (9041) = $ 45205/divdivespero pronta respuesta gracias/divdivbr/divdivalejandra/divdivbr/div/divdiv class=\"gmail_extra\"brdiv class=\"gmail_quote\"el 6 de febrero de 2018 844 span dir=\"ltr\"<a href=\"mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar\" target=\"_blank\"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a>/span escribiã³brblockquote class=\"gmail_quote\" style=\"margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex\"divuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180759 para el cliente don bosco construc y servicios sa div/divdivâ/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivbuen d?abrbrindiqueme como es el calculo de los dos conceptos as? le detallo como crear los mismosbrbraguardo respuesta/divdivâ/divdivcordialmente/divdivfranco/divdivâ/div/divlockquote/divbrbr clear=\"all\"divbr/div brdiv class=\"gmail_signature\" datasmartmail=\"gmail_signature\"div dir=\"ltr\"divâââââââââstrongfont color=\"#0000ff\"ââfont size=\"2\" ing ricardo delgado/font/font/strong/divdivstrongfont color=\"#0000ff\" size=\"2\"0341153583866 / 0340715667399/font/strong/div/div/div/div bueno lo que hacer tendrías que hacer ir por archivos convenios convenios posicionarse sobre el convenío y vas a la solapa de categorías ahí por cada categoría en adicional 3 vas a poner el valor fijo para las hs de lluvia/hs feriado luego creas los dos conceptos de la siguiente manera solapa general tipo de concepto remunerativo descripción le indicas la descripción del concepto solapa liquidaciones le tildas todas las liquidaciones solapa cantidad origen a ingresar solapa valor unitario origen tabla de referencia y en tabla de referencia le indicas empleado categoría adicional 3 solapa importe origen operación y operación cantidad por valor unitario creas los dos conceptos de la siguiente manera y cuando vayas a liquidar le pones la cantidad manual según corresponda aguardo respuesta div dir=\"ltr\"buenas tardes franco quedã³ perfecto solo que en la liquidaciã³n aparece un cã³digo (4165) aporte con leyenda diferencia aporte obra social esto no deberãa aparecer en recibo de sueldo solucionado esto ya puedo realizar la impresiã³n de los recibos de sueldos espero t㺠comentariosaludos cordialesâdivalejandra/div/divdiv id=\"dab4fad82dd740bba1b84e2aa1f9fdf2\"br table style=\"bordertop1px solid #d3d4de\"tr td style=\"width55px;paddingtop18px\"a href=\"https//wwwavastcom/sigemail?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sigemail&utm_content=webmail\" target=\"_blank\"img src=\"https//ipmcdnavastcom/images/icons/iconenvelopetickroundorangeanimatednorepeatv1gif\" alt=\"\" width=\"46\" height=\"29\" style=\"width 46px; height 29px;\"/a/tdtd style=\"width470px;paddingtop17px;color#41424e;fontsize13px;fontfamilyarialhelveticasansserif;lineheight18px\"libre de virus a href=\"https//wwwavastcom/sigemail?utm_medium=email&utm_source=link&utm_campaign=sigemail&utm_content=webmail\" target=\"_blank\" style=\"color#4453ea\"wwwavastcom/a /td/tr/tablea href=\"#dab4fad82dd740bba1b84e2aa1f9fdf2\" width=\"1\" height=\"1\"/a/divdiv class=\"gmail_extra\"brdiv class=\"gmail_quote\"el 6 de febrero de 2018 1755 span dir=\"ltr\"<a href=\"mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar\" target=\"_blank\"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a>/span escribiã³brblockquote class=\"gmail_quote\" style=\"margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex\"divuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180759 para el cliente don bosco construc y servicios sa div/divdivâ/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivbueno lo que hacer tendr?as que hacer ir por archivos convenios convenios posicionarse sobre el conven?o y vas a la solapa de categor?as ah? 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379 | gestión integral del estudio 61 full | segunda instancia novedades cargadas gestión integral del estudio 61 full sueldos otro al intentar cerrar el período le figuran empleados con novedades chequeó todos incluso los de baja pero ninguna aparece con ese estadoid 545325132c 5680 solucionado via remoto | novedades cargadas al intentar cerrar el período le figuran empleados con novedades chequeó todos incluso los de baja pero ninguna aparece con ese estadoid 545325132c 5680 | {
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" solucionado via remoto"
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280 | 61 gestión integral del estudio full | segunda instancia incremento comercio 61 gestión integral del estudio full sueldos otro le indicaron como configurar el aumento en concepto a parte se liquida en vacaciones pero no le sale proporcional a pesar de tener la configuración correctaid 907791203c pato10 resuelto vía conexión remota que tengas muy buen día | incremento comercio le indicaron como configurar el aumento en concepto a parte se liquida en vacaciones pero no le sale proporcional a pesar de tener la configuración correctaid 907791203c pato10 | {
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97 | 60 gestion integral de la empresa standard | web ticketing system factura b ventas 60 gestion integral de la empresa standard ventas otro estimadosbuen diaqueria consultarles lo siguienteemiti una factura b sin incluirle el iva ( porque lo configure para que no ejecute el calculo) y no me aparece en el subdiario lo cual deberia aparecer ¿que es lo que tengo que configurar para emtir correctamente la factura b? buenas tardes para que los comprobantes aparezcan en el subdiario deben tener el tilde de interviene en subdiario vaya a ventasarchivosdocumentoscomprobantes busca el comprobante lo modifica y ahí debe colocar el tilde de interviene en subdiarios de esa forma los próximos comprobantes que cargue los va a ver en el mismo confirmeme gracias saludos | factura b ventas estimadosbuen diaqueria consultarles lo siguienteemiti una factura b sin incluirle el iva ( porque lo configure para que no ejecute el calculo) y no me aparece en el subdiario lo cual deberia aparecer ¿que es lo que tengo que configurar para emtir correctamente la factura b? | {
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"buenas tardes para que los comprobantes aparezcan en el subdiario deben tener el tilde de interviene en subdiario vaya a ventasarchivosdocumentoscomprobantes busca el comprobante lo modifica y ahí debe colocar el tilde de interviene en subdiarios de esa forma los próximos comprobantes que cargue los va a ver en el mismo confirmeme gracias saludos"
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35 | gestión integral del estudio 61 full | segunda instancia actualizacion del sistema gestión integral del estudio 61 full operación otro consulta por actualización del sistemase deriva a segunda instancia para ayudar a actualizarid 515 747 624contraseña 7739contacto alejandraatte tel 47420210 se solucionó en forma remota se instalaron las actualizaciones ok por tal motivo cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos | actualizacion del sistema consulta por actualización del sistemase deriva a segunda instancia para ayudar a actualizarid 515 747 624contraseña 7739contacto alejandraatte | {
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" tel 47420210 se solucionó en forma remota se instalaron las actualizaciones ok por tal motivo cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos"
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90 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system activacion de terminales 61 gestión integral del estudio full activación otro hola buenos días necesito código de activaciónn° de serie 3754código de registro 11974código de activación n° de serie 3754código de registro 21966código de activación gracias buen día primer código de activacion 8914 segundo código de activacion 3144 aguardo respuesta el segundo código de activación me dice que no es correcto  es para la version 6 el código de activacion? aguardo respuesta | activacion de terminales hola buenos días necesito código de activaciónn° de serie 3754código de registro 11974código de activación n° de serie 3754código de registro 21966código de activación gracias | {
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405 | gestión integral del estudio 61 full | segunda instancia alicuota de aportes y contribuciones gestión integral del estudio 61 full operación otro no puede liquidar porque le dice que tiene una fecha hasta la alícuota de aportes y contribucionesid 714074977contraseña 3130 solucionado via remoto | alicuota de aportes y contribuciones no puede liquidar porque le dice que tiene una fecha hasta la alícuota de aportes y contribucionesid 714074977contraseña 3130 | {
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320 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system carga de comprobantes de compra y de ventas gestión integral del estudio 61 full subdiarios otro subdiariospdfcontabilidadpdf estoy tratando de comenzar a trabajar con la version 61no me doy cuenta como cargar comprobantes de compra y comprobantes de ventapor donde comienzo? buenas tardes adjunto manual de uso de subdiarios y contabilidad para comenzar a configurar dichos modulos aguardo confirmación | carga de comprobantes de compra y de ventas estoy tratando de comenzar a trabajar con la version 61no me doy cuenta como cargar comprobantes de compra y comprobantes de ventapor donde comienzo? | {
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"buenas tardes adjunto manual de uso de subdiarios y contabilidad para comenzar a configurar dichos modulos aguardo confirmación "
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86 | 60 gestion integral de la empresa standard | web ticketing system diseño de factura 60 gestion integral de la empresa standard ventas diseño fac_a_0000_0000000025pdf adjunto imagen del modelo ejemplo de facturas | diseño de factura adjunto imagen del modelo ejemplo de facturas | {
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207 | gestion integral de la empresa 60 started | llamo el soporte instalación sistema 6 gestion integral de la empresa 60 started instalación otro datos de conexióndocx envío links de instalación hola buen día debe descargar el programa sql native client que es el programa que realiza la conexión entre el sistema y la base de datos para descargar dicho programa debe chequear si su sistema operativo es de 32 o de 64 bits e ingresar a la opción que corresponda **sql native client 32 http//downloadmicrosoftcom/download/2/3/4/2346ff78ba754ba683e95c9d66a0a89a/sqlnclimsi ** sql native client 64 http//downloadmicrosoftcom/download/2/3/4/2346ff78ba754ba683e95c9d66a0a89a/sqlncli_x64msi una vez que se descargó ejecute e indique todo siguiente sin modificar nada para descargar el instalador del sistema catedral debe ingresar con su usuario y contraseña a http//catedralsoftcomar/download/installer presionar descargar sobre el instalador ejecturarlo e indicar todo siguiente hasta finalizar una vez instalado debe comunicarse al 011 6632 6655 opción 5 para que le activen el sistema aguardo confirmación ya esta instalados los dos programas como sigo?brbr necesitaría que me pase por favor el nº de registro que le da el sistema y nombre de la pc en donde está instalando el sistema para brindarle el código de activación para sacar el nombre fiseje en el escritorio un icono con nombre mi pc equipo o este equipo botón derecho propiedades y me dice que lo está indicado en nombre del equipo aguardo confirmación el registro es 30752 y el nombre del equipo es desktopdnhfopjbrbr le envío los datos para la activación en número de serie 80104 en código de activación 5696 le envío un archivo adjunto con los datos de conexión aguardo confirmación | instalación sistema 6 envío links de instalación | {
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"hola buen día debe descargar el programa sql native client que es el programa que realiza la conexión entre el sistema y la base de datos para descargar dicho programa debe chequear si su sistema operativo es de 32 o de 64 bits e ingresar a la opción que corresponda **sql native client 32 http//downloadmicrosoftcom/download/2/3/4/2346ff78ba754ba683e95c9d66a0a89a/sqlnclimsi ** sql native client 64 http//downloadmicrosoftcom/download/2/3/4/2346ff78ba754ba683e95c9d66a0a89a/sqlncli_x64msi una vez que se descargó ejecute e indique todo siguiente sin modificar nada para descargar el instalador del sistema catedral debe ingresar con su usuario y contraseña a http//catedralsoftcomar/download/installer presionar descargar sobre el instalador ejecturarlo e indicar todo siguiente hasta finalizar una vez instalado debe comunicarse al 011 6632 6655 opción 5 para que le activen el sistema aguardo confirmación ya esta instalados los dos programas como sigo?brbr necesitaría que me pase por favor el nº de registro que le da el sistema y nombre de la pc en donde está instalando el sistema para brindarle el código de activación para sacar el nombre fiseje en el escritorio un icono con nombre mi pc equipo o este equipo botón derecho propiedades y me dice que lo está indicado en nombre del equipo aguardo confirmación el registro es 30752 y el nombre del equipo es desktopdnhfopjbrbr le envío los datos para la activación en número de serie 80104 en código de activación 5696 le envío un archivo adjunto con los datos de conexión aguardo confirmación"
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352 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system nuevo convenio 61 gestión integral del estudio full sueldos creacion de conceptos otro creación de concepto de ingreso manualpdf en el dia de hoy por la tarde hable con una chica que no recuerdo si era belen o jessica quedo en enviarme un archivo al mail y aun no recibi nada por favor si el dia lunes se puede comunicar conmigo al 46670192/1540881460 en el transcurso de la mañana ya que debo liquidar y es un convenio de seguridad privada pero la empresa precisa mucho detallegracias buenos días estvimos chequeando y el convenio que más se asemeja es el de seguridad que ya se encuentra en el repositorio en el caso de los conceptos que falten configurar debe enviar el modo de cálculo por este medio para poder indicarle la configuración mientras tanto si necesita adelantar la liquidación le adjunto una configuración de concepto de ingreso manual para que pueda empezar a liquidar aguardo confirmación | nuevo convenio en el dia de hoy por la tarde hable con una chica que no recuerdo si era belen o jessica quedo en enviarme un archivo al mail y aun no recibi nada por favor si el dia lunes se puede comunicar conmigo al 46670192/1540881460 en el transcurso de la mañana ya que debo liquidar y es un convenio de seguridad privada pero la empresa precisa mucho detallegracias | {
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"buenos días estvimos chequeando y el convenio que más se asemeja es el de seguridad que ya se encuentra en el repositorio en el caso de los conceptos que falten configurar debe enviar el modo de cálculo por este medio para poder indicarle la configuración mientras tanto si necesita adelantar la liquidación le adjunto una configuración de concepto de ingreso manual para que pueda empezar a liquidar aguardo confirmación"
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60 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system no calcula aportes jubilatorios y obra social gestión integral del estudio 61 full sueldos otro topespng buenas tardesliquidando los haberes normales del mes de enero 2018 vemos que el sistema no está liquidando los aportes jubilatorios y de obra socialanteriormente a esta liquidacion se le habían liquidado vacaciones y comisiones que no superan en conjunto el tope imponible de jubilación y obra socialacompaño los borradores de las tres liquidaciones efectuadassaludosrita molinari hola buen día vaya por archivos tablas generales topes de bases imponible y chequee que estén los topes actualizados adjunto imagen aguardo confirmación | no calcula aportes jubilatorios y obra social buenas tardesliquidando los haberes normales del mes de enero 2018 vemos que el sistema no está liquidando los aportes jubilatorios y de obra socialanteriormente a esta liquidacion se le habían liquidado vacaciones y comisiones que no superan en conjunto el tope imponible de jubilación y obra socialacompaño los borradores de las tres liquidaciones efectuadassaludosrita molinari | {
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51 | 61 gestión integral del estudio full | segunda instancia no liquida concepto feriado 61 gestión integral del estudio full operación otro genero un concepto en el convenio como a ingresar en cantidad y no le aparece en las novedadesid 396144925contraseña 3a7ze1 se solucionó en forma remota el concepto tenía indicado en alcance por empleado se modificó a general y liquidó ok por tal motivo cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos | no liquida concepto feriado genero un concepto en el convenio como a ingresar en cantidad y no le aparece en las novedadesid 396144925contraseña 3a7ze1 | {
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" se solucionó en forma remota el concepto tenía indicado en alcance por empleado se modificó a general y liquidó ok por tal motivo cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos"
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16 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system recibos de sueldos gestión integral del estudio 61 full sueldos diseño informes_exportadosfptinformes_exportadosrep holaagradeceré me envíen el modelo de recibo de sueldos en una sola hoja el original y duplicadograciassaludosana maría mazzoleni buen día adjunto diseño de recibo guardar los adjuntos en una carpeta cualquiera de la pc luego ingresar a catedral al sistema cartedral ir al administrador de informes (icono del cuaderno verde q esta debajo de archivos) ahi pulsa el boton importar q esta en la barra de herramientas selecciona la carpeta donde guardo los archivos acepta marca el diseño y lo vuelve a aceptar luego al imprimir selecciona el diseño rec a4 ap 2 x hoja logo cent confirmeme graciasbrbr saludos | recibos de sueldos holaagradeceré me envíen el modelo de recibo de sueldos en una sola hoja el original y duplicadograciassaludosana maría mazzoleni | {
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"buen día adjunto diseño de recibo guardar los adjuntos en una carpeta cualquiera de la pc luego ingresar a catedral al sistema cartedral ir al administrador de informes (icono del cuaderno verde q esta debajo de archivos) ahi pulsa el boton importar q esta en la barra de herramientas selecciona la carpeta donde guardo los archivos acepta marca el diseño y lo vuelve a aceptar luego al imprimir selecciona el diseño rec a4 ap 2 x hoja logo cent confirmeme graciasbrbr saludos"
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20 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system liquidacion de vacaciones error gestión integral del estudio 61 full sueldos otro buenas tardesacabo de liquidar vacaciones y por error consigne mal los dias quiero modificar o eliminar la liquidacion para rehacerla y no encuentro la formacomo es el proceso ??? buen día para eliminar el recibo debe ir por sueldosmovimientosliquidacionescalcular selecciona la liquidación de vacaciones en la parte izquierda de la ventana hace clic en recibos se posiciona sobre el empleado al que le liquido mal pulsa sobre él botón der eliminar y elimina el recibo y lo vuelve a generar correctamente confirmeme graciasbrbr saludos | liquidacion de vacaciones error buenas tardesacabo de liquidar vacaciones y por error consigne mal los dias quiero modificar o eliminar la liquidacion para rehacerla y no encuentro la formacomo es el proceso ??? | {
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"buen día para eliminar el recibo debe ir por sueldosmovimientosliquidacionescalcular selecciona la liquidación de vacaciones en la parte izquierda de la ventana hace clic en recibos se posiciona sobre el empleado al que le liquido mal pulsa sobre él botón der eliminar y elimina el recibo y lo vuelve a generar correctamente confirmeme graciasbrbr saludos"
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93 | 61 gestión integral del estudio full | segunda instancia vacaciones y luego mensual 61 gestión integral del estudio full sueldos otro realiza la liqiuidaicon de vacaciones luego la mensual pero aclara que no le trae la diferenica8por la lqiudaiocn de vacaciones antes realizada)cuando va a realizar la meensual se aclara que debera cargar la cant de horas manual (ya que el convenio es mensual por hora) pero por lo que menciona eso lo ve reflejado correcatmentese deriva para verificar que es lo que le sucede al hacer la liquidaicon271806684//2027 intentamos conectarnos a la pc y el tema viewer indica que esta cerrado aguardamos los datos de conexion cuando este disponible datos de team viewer brid 272827725brcontraseña 9426 enviamos los datos de team viewerbrid 272827725brcontraseña 9426 team viewerbrid 272827725brcontraseña9426 nuevos datos id 272827725 c 8909 y??? se van a conectar? ????????????? estoy conectada se corto la conexion pasame un telefono asi te llamo estaba conectada se corto la conexion solicite un nro telefonico donde comunicarme porque llamo al 2215405050 y nadie responde pasar un nro telefonico pero ademas detallar que es lo que necesitan que salga en el recibo mensual ya que en la liquidacion de vacaciones salen las horas de vacaciones y en la mensual las restantes del mes | vacaciones y luego mensual realiza la liqiuidaicon de vacaciones luego la mensual pero aclara que no le trae la diferenica8por la lqiudaiocn de vacaciones antes realizada)cuando va a realizar la meensual se aclara que debera cargar la cant de horas manual (ya que el convenio es mensual por hora) pero por lo que menciona eso lo ve reflejado correcatmentese deriva para verificar que es lo que le sucede al hacer la liquidaicon271806684//2027 | {
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" intentamos conectarnos a la pc y el tema viewer indica que esta cerrado aguardamos los datos de conexion cuando este disponible datos de team viewer brid 272827725brcontraseña 9426 enviamos los datos de team viewerbrid 272827725brcontraseña 9426 team viewerbrid 272827725brcontraseña9426 nuevos datos id 272827725 c 8909 y??? se van a conectar? ????????????? estoy conectada se corto la conexion pasame un telefono asi te llamo estaba conectada se corto la conexion solicite un nro telefonico donde comunicarme porque llamo al 2215405050 y nadie responde pasar un nro telefonico pero ademas detallar que es lo que necesitan que salga en el recibo mensual ya que en la liquidacion de vacaciones salen las horas de vacaciones y en la mensual las restantes del mes"
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73 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system actualizacion de actividades 61 gestión integral del estudio full convenio multilateral otro nomenclador actividades afipraractividades rentas_nuevo nomencladorrar se consulta si tienen alguna actualización que contemple el cambio de actividades según naes buenos días te adjunto los nuevos nomencladores lo que debés hacer es descargar lo que te mando luego vas al modulo general por tablas de uso general actividades de afip click derecho importar en la ventana que se abre seleccionas la carpeta que te envío (recordá extraer los archivos de la misma haciendo click derecho extraer en) de la lista vas a seleccionar las actividades que quiera importar y aceptas lo mismo hacés con las de rentas aguardo confirmación gracias por nada que tengas muy buenas tardes | actualizacion de actividades se consulta si tienen alguna actualización que contemple el cambio de actividades según naes | {
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"buenos días te adjunto los nuevos nomencladores lo que debés hacer es descargar lo que te mando luego vas al modulo general por tablas de uso general actividades de afip click derecho importar en la ventana que se abre seleccionas la carpeta que te envío (recordá extraer los archivos de la misma haciendo click derecho extraer en) de la lista vas a seleccionar las actividades que quiera importar y aceptas lo mismo hacés con las de rentas aguardo confirmación gracias por nada que tengas muy buenas tardes"
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11 | gestion integral de la empresa 60 standard | web ticketing system activacion gestion integral de la empresa 60 standard activación otro localsystem_6dbf buenos díassolicito código de activación para la pc asignada al usuario adriana se tuvo que reinstalar la pccódigo de registro 16199gracias buen día adjunto un archivo para descargar y guardar en la carpeta del sistema en la carpeta personal reemplazando los que se encuentran ahí la ruta es disco local c carpeta catedral software gestionintegraldelaempresa ubicar la carpeta personal y ahí dentro guardar el archivo reemplazando el que se encuentra una vez guardado el archivo volver a ejecutar el catedral e indicar serie 70116 el cod activación 49014 aguardo confirmación realizadobrgracias saludos | activacion buenos díassolicito código de activación para la pc asignada al usuario adriana se tuvo que reinstalar la pccódigo de registro 16199gracias | {
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"buen día adjunto un archivo para descargar y guardar en la carpeta del sistema en la carpeta personal reemplazando los que se encuentran ahí la ruta es disco local c carpeta catedral software gestionintegraldelaempresa ubicar la carpeta personal y ahí dentro guardar el archivo reemplazando el que se encuentra una vez guardado el archivo volver a ejecutar el catedral e indicar serie 70116 el cod activación 49014 aguardo confirmación realizadobrgracias saludos"
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9 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system convenios versión 6410 gestión integral del estudio 61 full sueldos otro buenos díasquisiera saber si está disponible para agregar el cct 467/2006 de peluquerosgraciassaludosana maría buen día los convenios existentes son los q se encuentran en el repositorio convenio de peluqueros solo se encuentra disponible modelo peluqueros dama 520/07 (ex 49/89); en ese caso debe tomar uno de los existentes duplicarlo al duplicado le indica la descripción del q ud necesita va a la solapa categorías y ahí carga cada una de ellas con su correspondiente básico luego asocia dicho convenio a un empleado y genera una liquidación de prueba y nos detalla por este medio q conceptos no le liquida o bien se los liquida pero erróneamente detalla como debe liquidarse cada uno asi le indicamos como configurarlos confirmeme graciasbrbr saludos | convenios versión 6410 buenos díasquisiera saber si está disponible para agregar el cct 467/2006 de peluquerosgraciassaludosana maría | {
"text": [
"buen día los convenios existentes son los q se encuentran en el repositorio convenio de peluqueros solo se encuentra disponible modelo peluqueros dama 520/07 (ex 49/89); en ese caso debe tomar uno de los existentes duplicarlo al duplicado le indica la descripción del q ud necesita va a la solapa categorías y ahí carga cada una de ellas con su correspondiente básico luego asocia dicho convenio a un empleado y genera una liquidación de prueba y nos detalla por este medio q conceptos no le liquida o bien se los liquida pero erróneamente detalla como debe liquidarse cada uno asi le indicamos como configurarlos confirmeme graciasbrbr saludos"
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435 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system reconocimiento antiguedad gestión integral del estudio 61 full sueldos otro buen dia en el catedral 61 sueldo si tengo un empleado al cual le tengo que reconocer una antiguedad de por ejemplo 2 años (porque trabajo para la empresa y se fue y ahora vuelve a trabajar) en que sector tengo q poner este dato para que me calcule la antiguedaddesde ya muchas graciassaludosflorencia buen día debe ir por archivos empleados empleados posicionarse sobre el empleado en cuestión hacer botón derecho modificar en la ventana que se abre ir por la solapa liquidacion ubicar el campo fecha reconocida e indicar la fecha correspondiente aguardo confirmación htmlheadmeta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=iso88591"style type="text/css" style="displaynone;" p {margintop0;marginbottom0;} /style/headbody dir="ltr"div id="divtagdefaultwrapper" style="fontsize12pt;color#000000;fontfamilycalibrihelveticasansserif;" dir="ltr"p style="margintop0;marginbottom0"pero ahi tenes que poner una fecha en el catedral viejo uno ponia la cantidad de meses de antiguedad reconocida y que es la forma correcta pq en el caso planteado por ejemplo trabajó de 01/2015 a 02/2016 y volvio a trabajar en la misma empresa en 01/2018 si yo pongo como me decis que seria 01/01/2015 le estoy reconociendo mas antiguedad que la que corresponde; no se si me explico hay alguno otra forma de incorporar esa antiguedad?? /pp style="margintop0;marginbottom0"en algunas cosas el catedral 5 en sueldos es mucho mejor que catedral 6/pp style="margintop0;marginbottom0"br/pbrbrdiv style="color rgb(0 0 0);"hr style="displayinlineblock;width98%" tabindex="1"div id="divrplyfwdmsg" dir="ltr"font face="calibri sansserif" style="fontsize11pt" color="#000000"bde soporteenlinea@catedralsoftcomar <soporteenlinea@catedralsoftcomar>brbenviado martes 06 de febrero de 2018 0900 ambrbpara mariaflorenciaiocco@hotmailcombrbasunto response ticket #180763 [rdtid=180763]/fontdiv /div/divdivtechnician response to cc addressesbrbrbuen d?a brbrdebe ir por archivos empleados empleados posicionarse sobre el empleado en cuesti?n hacer bot?n derecho modificar en la ventana que se abre ir por la solapa liquidacion ubicar el campo fecha reconocida e indicar la fecha correspondientebrbraguardo confirmaci?n br/div/div/divody/html la única posibilidad es indicar una fecha para determinar los años correspondientesya que la verison 6 no viene para indicar la cantidad de años aguardo confirmación creo que acà tienen que reever el sistema tiene que exitir la manera de agregar por cantidad de meses o años y no solo una fecha se respondió en ticket 180934 saludos | reconocimiento antiguedad buen dia en el catedral 61 sueldo si tengo un empleado al cual le tengo que reconocer una antiguedad de por ejemplo 2 años (porque trabajo para la empresa y se fue y ahora vuelve a trabajar) en que sector tengo q poner este dato para que me calcule la antiguedaddesde ya muchas graciassaludosflorencia | {
"text": [
"buen día debe ir por archivos empleados empleados posicionarse sobre el empleado en cuestión hacer botón derecho modificar en la ventana que se abre ir por la solapa liquidacion ubicar el campo fecha reconocida e indicar la fecha correspondiente aguardo confirmación htmlheadmeta httpequiv=\"contenttype\" content=\"text/html; charset=iso88591\"style type=\"text/css\" style=\"displaynone;\" p {margintop0;marginbottom0;} /style/headbody dir=\"ltr\"div id=\"divtagdefaultwrapper\" style=\"fontsize12pt;color#000000;fontfamilycalibrihelveticasansserif;\" dir=\"ltr\"p style=\"margintop0;marginbottom0\"pero ahi tenes que poner una fecha en el catedral viejo uno ponia la cantidad de meses de antiguedad reconocida y que es la forma correcta pq en el caso planteado por ejemplo trabajó de 01/2015 a 02/2016 y volvio a trabajar en la misma empresa en 01/2018 si yo pongo como me decis que seria 01/01/2015 le estoy reconociendo mas antiguedad que la que corresponde; no se si me explico hay alguno otra forma de incorporar esa antiguedad?? /pp style=\"margintop0;marginbottom0\"en algunas cosas el catedral 5 en sueldos es mucho mejor que catedral 6/pp style=\"margintop0;marginbottom0\"br/pbrbrdiv style=\"color rgb(0 0 0);\"hr style=\"displayinlineblock;width98%\" tabindex=\"1\"div id=\"divrplyfwdmsg\" dir=\"ltr\"font face=\"calibri sansserif\" style=\"fontsize11pt\" color=\"#000000\"bde soporteenlinea@catedralsoftcomar <soporteenlinea@catedralsoftcomar>brbenviado martes 06 de febrero de 2018 0900 ambrbpara mariaflorenciaiocco@hotmailcombrbasunto response ticket #180763 [rdtid=180763]/fontdiv /div/divdivtechnician response to cc addressesbrbrbuen d?a brbrdebe ir por archivos empleados empleados posicionarse sobre el empleado en cuesti?n hacer bot?n derecho modificar en la ventana que se abre ir por la solapa liquidacion ubicar el campo fecha reconocida e indicar la fecha correspondientebrbraguardo confirmaci?n br/div/div/divody/html la única posibilidad es indicar una fecha para determinar los años correspondientesya que la verison 6 no viene para indicar la cantidad de años aguardo confirmación creo que acà tienen que reever el sistema tiene que exitir la manera de agregar por cantidad de meses o años y no solo una fecha se respondió en ticket 180934 saludos "
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96 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system error vacaciones sanidad 61 gestión integral del estudio full sueldos otro hola me toma mal el valor unitario del dìa de vacaciones te envìo en archivo adjunto*las captura de la solapa valor unitario del concepto vacaciones*el recibo de sueldo de vacaciones que està mal*recibo de sueldo de diciembre para q veas q el valor q tomò està malme podràs decir como modificarlo? graciassaludos buen día chequee que no tenga generada de este empleado la liquidación mensual de enero si es así elimínela y luego liquide vacaciones confirmeme ahora sì ya me da bien gracias saludos | error vacaciones sanidad hola me toma mal el valor unitario del dìa de vacaciones te envìo en archivo adjunto*las captura de la solapa valor unitario del concepto vacaciones*el recibo de sueldo de vacaciones que està mal*recibo de sueldo de diciembre para q veas q el valor q tomò està malme podràs decir como modificarlo? graciassaludos | {
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"buen día chequee que no tenga generada de este empleado la liquidación mensual de enero si es así elimínela y luego liquide vacaciones confirmeme ahora sì ya me da bien gracias saludos"
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411
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89 | gestión integral del estudio 61 full | segunda instancia liquidacion ganancia 4ta categoría gestión integral del estudio 61 full sueldos otro genera la lqiuidacion y detalla que no le toma las deducciones personales en la liquidaciónse deriva a segunda instancia para chequeardatos de conexionid 495 992 760contraseña 1201contacto marielaatte nuevos datos del team viewer id 495992760 contraseña 7320 solucionado via remoto tenia cargada la tabla de reduccion de deducciones personales cuando no correspondia | liquidacion ganancia 4ta categoría genera la lqiuidacion y detalla que no le toma las deducciones personales en la liquidaciónse deriva a segunda instancia para chequeardatos de conexionid 495 992 760contraseña 1201contacto marielaatte | {
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" nuevos datos del team viewer id 495992760 contraseña 7320 solucionado via remoto tenia cargada la tabla de reduccion de deducciones personales cuando no correspondia "
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321 | gestión integral del estudio 61 full | segunda instancia opciones gestión integral del estudio 61 full operación otro no le aparece el árbol de las opciones arriba de los módulos7185741621255 solucionado en forma remota atte | opciones no le aparece el árbol de las opciones arriba de los módulos7185741621255 | {
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" solucionado en forma remota atte "
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385 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system carga de comprobantes compras gestión integral del estudio 61 full subdiarios otro hola queria consultar como configurar la carga de comprobantes de compras ya que no me permite cargar los conceptos no gravadosgracias hola buenas tardes necesita dar de alta una factura sólo con conceptos no gravados o tiene una factura con neto gravado y una parte del mismo concepto como no gravado? aguardo confirmación hola buenas tardes necesita dar de alta una factura sólo con conceptos no gravados o tiene una factura con neto gravado y una parte del mismo concepto como no gravado? aguardo confirmación hola buenas tardes necesita dar de alta una factura sólo con conceptos no gravados o tiene una factura con neto gravado y una parte del mismo concepto como no gravado? aguardo confirmación htmlheadmeta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=iso88591"style type="text/css" style="displaynone;" p {margintop0;marginbottom0;} /style/headbody dir="ltr"div id="divtagdefaultwrapper" style="fontsize12pt;color#000000;fontfamilycalibrihelveticasansserif;" dir="ltr"p style="margintop0;marginbottom0"br/pp style="margintop0;marginbottom0"la factura contiene conceptos no gravados pero la pestaña donde se cargarían aparece en gris no pudiendo poner ningun numero/pdiv id="signature"div id="divtagdefaultwrapper" style="fontsize 12pt; color rgb(0 0 0); backgroundcolor rgb(255 255 255); fontfamily calibri arial helvetica sansserif emojifont "apple color emoji" "segoe ui emoji" notocoloremoji "segoe ui symbol" "android emoji" emojisymbols;"cpn lucas ernesto cortésdivtel 02267552254/divdivcel 0226715630745/divdivpellegrini 19 gral madariaga/divdivbuenos aires cp 7163/div/div/divbrbrdiv style="color rgb(0 0 0);"hr style="displayinlineblock;width98%" tabindex="1"div id="divrplyfwdmsg" dir="ltr"font face="calibri sansserif" style="fontsize11pt" color="#000000"bde soporteenlinea@catedralsoftcomar <soporteenlinea@catedralsoftcomar>brbenviado lunes 05 de febrero de 2018 1255 pmbrbpara lucasecortes@hotmailcombrbasunto respuesta del tecnico consulta #180665 [rdtid=180665]/fontdiv /div/divdivuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180665 para el cliente cortes lucas ernesto div/divdiv /divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivhola buenas tardesbrbrnecesita dar de alta una factura s?lo con conceptos no gravados o tiene una factura con neto gravado y una parte del mismo concepto como no gravado?brbraguardo confirmaci?n/divdiv /divdivcordialmente/divdivnatalia/divdiv /div/div/div/divody/html vaya por archivos empresa ventas conceptos de ventas administrador de conceptos presiona botón derecho nuevo y en código indica ng en descripción ventas no gravadas en clase no alcanzado selecciona la cuenta contable a donde quiere imputar el movimiento y acepta intente cargar la factura nuevamente aguardo confirmación | carga de comprobantes compras hola queria consultar como configurar la carga de comprobantes de compras ya que no me permite cargar los conceptos no gravadosgracias | {
"text": [
"hola buenas tardes necesita dar de alta una factura sólo con conceptos no gravados o tiene una factura con neto gravado y una parte del mismo concepto como no gravado? aguardo confirmación hola buenas tardes necesita dar de alta una factura sólo con conceptos no gravados o tiene una factura con neto gravado y una parte del mismo concepto como no gravado? aguardo confirmación hola buenas tardes necesita dar de alta una factura sólo con conceptos no gravados o tiene una factura con neto gravado y una parte del mismo concepto como no gravado? aguardo confirmación htmlheadmeta httpequiv=\"contenttype\" content=\"text/html; charset=iso88591\"style type=\"text/css\" style=\"displaynone;\" p {margintop0;marginbottom0;} /style/headbody dir=\"ltr\"div id=\"divtagdefaultwrapper\" style=\"fontsize12pt;color#000000;fontfamilycalibrihelveticasansserif;\" dir=\"ltr\"p style=\"margintop0;marginbottom0\"br/pp style=\"margintop0;marginbottom0\"la factura contiene conceptos no gravados pero la pestaña donde se cargarían aparece en gris no pudiendo poner ningun numero/pdiv id=\"signature\"div id=\"divtagdefaultwrapper\" style=\"fontsize 12pt; color rgb(0 0 0); backgroundcolor rgb(255 255 255); fontfamily calibri arial helvetica sansserif emojifont "apple color emoji" "segoe ui emoji" notocoloremoji "segoe ui symbol" "android emoji" emojisymbols;\"cpn lucas ernesto cortésdivtel 02267552254/divdivcel 0226715630745/divdivpellegrini 19 gral madariaga/divdivbuenos aires cp 7163/div/div/divbrbrdiv style=\"color rgb(0 0 0);\"hr style=\"displayinlineblock;width98%\" tabindex=\"1\"div id=\"divrplyfwdmsg\" dir=\"ltr\"font face=\"calibri sansserif\" style=\"fontsize11pt\" color=\"#000000\"bde soporteenlinea@catedralsoftcomar <soporteenlinea@catedralsoftcomar>brbenviado lunes 05 de febrero de 2018 1255 pmbrbpara lucasecortes@hotmailcombrbasunto respuesta del tecnico consulta #180665 [rdtid=180665]/fontdiv /div/divdivuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180665 para el cliente cortes lucas ernesto div/divdiv /divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivhola buenas tardesbrbrnecesita dar de alta una factura s?lo con conceptos no gravados o tiene una factura con neto gravado y una parte del mismo concepto como no gravado?brbraguardo confirmaci?n/divdiv /divdivcordialmente/divdivnatalia/divdiv /div/div/div/divody/html vaya por archivos empresa ventas conceptos de ventas administrador de conceptos presiona botón derecho nuevo y en código indica ng en descripción ventas no gravadas en clase no alcanzado selecciona la cuenta contable a donde quiere imputar el movimiento y acepta intente cargar la factura nuevamente aguardo confirmación"
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251
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141 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system obra social no liquida jornada completa 61 gestión integral del estudio full sueldos otro convenio comercio convenio sanidad no me toma el sueldo por jornada completa donde tengo que hacer la modificacion?en sanidad el importe por jornada completa es $1778669 adjunto recibo de enero liquidado buenas tardes debe chequear 1) que el concepto aporte obra social en la solapa valor unitario tenga seleccionado en funciones de valor unitario "base imponible os" 2) en archivosconveniosconveniosse posiciona sobre el conveniosolapa categorias que en total horas jornada figure 8 3) que en el legajo del empleado en la solapa liquidación figure las hs que cumple(4) saludos cordiales | obra social no liquida jornada completa convenio comercio convenio sanidad no me toma el sueldo por jornada completa donde tengo que hacer la modificacion?en sanidad el importe por jornada completa es $1778669 adjunto recibo de enero liquidado | {
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"buenas tardes debe chequear 1) que el concepto aporte obra social en la solapa valor unitario tenga seleccionado en funciones de valor unitario \"base imponible os\" 2) en archivosconveniosconveniosse posiciona sobre el conveniosolapa categorias que en total horas jornada figure 8 3) que en el legajo del empleado en la solapa liquidación figure las hs que cumple(4) saludos cordiales"
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273 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system sanidad cct 108/1975 gestión integral del estudio 61 full sueldos otro cláusula gatillo sanidad 108_75pdf buen día cómo quedan lso adicionales ante el incremento remunerativo vigente a partir de 01/2018 adicional 1 adicional 2 y adicional 3muchas gracias buenos días no es necesario modificar los adicionales adjunto instructivo para realizar la modificación correspondiente tenga en cuenta que en el concepto de control en el que se indicar 3561348 debe indicar 2679998 aguardo confirmación el problema es que no tengo ese concepto la actualización anterior la hice yo manual porque no me contestaban ustedes me la podes pasar sino siempre voy a tener mal la liquidaciónbrintento hacerlo sino te aviso y te conectas en team viewer y si podes pasame los número de concepto que normalmente son los que ustedes sugieren y nosotros ponemos y resolví todo perfecto cierro la consulta que tengas muy buen día saludos | sanidad cct 108/1975 buen día cómo quedan lso adicionales ante el incremento remunerativo vigente a partir de 01/2018 adicional 1 adicional 2 y adicional 3muchas gracias | {
"text": [
"buenos días no es necesario modificar los adicionales adjunto instructivo para realizar la modificación correspondiente tenga en cuenta que en el concepto de control en el que se indicar 3561348 debe indicar 2679998 aguardo confirmación el problema es que no tengo ese concepto la actualización anterior la hice yo manual porque no me contestaban ustedes me la podes pasar sino siempre voy a tener mal la liquidaciónbrintento hacerlo sino te aviso y te conectas en team viewer y si podes pasame los número de concepto que normalmente son los que ustedes sugieren y nosotros ponemos y resolví todo perfecto cierro la consulta que tengas muy buen día saludos"
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315 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system vacaciones en jornalizados gestión integral del estudio 61 full sueldos otro vacaciiones jornalizadoxls no me calcula bien las vacaciones en vez de hacer jornal*cant de horas diaras* dias de vacaciones realiza jornal/25 hola buenas tardes el sistema calcula la cantidad de días por el básico / 25 como necesita usted que se liquide? para indicarle como configurarlo y que convenio es? aguardo confirmación es smata fatra jornalizado y debe ser jornal * 8 * cant de dias de vacaciones sería el valor de la hora normal * 8 * la cantidad de días de vacaciones? aguardo confirmación sibrbr vaya por archivos convenios convenios selecciona el convenio solapa conceptos busca el concepto vacaciones botón derecho modificar solapa valor unitario y le indica en origen tabla de referencia y en tabla de referencia empleado básico diario acepte y liquide aguardo confirmación esta puesto asi pero lo calcula mal vaya por archivos empleados empleados botón derecho modificar en el empleado solapa liquidación y envíeme una captura de dicha pantalla envíeme además una captura de la liquidación de vacaciones del empleado aguardo confirmación img src="blobhttps//catedralhdcomar/4f9fbb46538c4447a6a939201cbdb077" envio la liquidacion envíeme el id y contraseña del teamviewer para poder verificarlo en forma remota aguardo confirmación 774232703    contraseña 1214 se solucionó en forma remota el inconveniente estaba en que usa un mismo convenio con empleados mensual y mensual por hora se configuraron dos conceptos por empleado según lo solicitado por el cliente y liquidó ok por tal motivo cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos | vacaciones en jornalizados no me calcula bien las vacaciones en vez de hacer jornal*cant de horas diaras* dias de vacaciones realiza jornal/25 | {
"text": [
"hola buenas tardes el sistema calcula la cantidad de días por el básico / 25 como necesita usted que se liquide? para indicarle como configurarlo y que convenio es? aguardo confirmación es smata fatra jornalizado y debe ser jornal * 8 * cant de dias de vacaciones sería el valor de la hora normal * 8 * la cantidad de días de vacaciones? aguardo confirmación sibrbr vaya por archivos convenios convenios selecciona el convenio solapa conceptos busca el concepto vacaciones botón derecho modificar solapa valor unitario y le indica en origen tabla de referencia y en tabla de referencia empleado básico diario acepte y liquide aguardo confirmación esta puesto asi pero lo calcula mal vaya por archivos empleados empleados botón derecho modificar en el empleado solapa liquidación y envíeme una captura de dicha pantalla envíeme además una captura de la liquidación de vacaciones del empleado aguardo confirmación img src=\"blobhttps//catedralhdcomar/4f9fbb46538c4447a6a939201cbdb077\" envio la liquidacion envíeme el id y contraseña del teamviewer para poder verificarlo en forma remota aguardo confirmación 774232703    contraseña 1214 se solucionó en forma remota el inconveniente estaba en que usa un mismo convenio con empleados mensual y mensual por hora se configuraron dos conceptos por empleado según lo solicitado por el cliente y liquidó ok por tal motivo cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos"
],
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252
]
} |
193 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system exportación declaración en línea gestión integral del estudio 61 full sueldos otro buenos díasquería saber que modificar para que cuando exporto a declaración en línea me tome en días trabajados la cantidad de días liquidados por vacacionesdesde ya muchas gracias buenas tardes debe ir por el modulo de sueldos archivos tablas sicoss formato de exportación formato sicoss se posiciona sobre el formato standard versión 34 35 y 36 y va del lado derecho a detalle de formato ubicar el campo cantidad de días trabajados(410) boton derecho modificar en la ventana que se abre ir por el botón editor en la ventana que se abre agregar la siguiente formula if tvvalor 30 tvvalor = 30 else tvvalor = tvvalor endif la misma debe quedar debajo de la linea que comienza con lparameters cerrar y guardar los cambios aceptar luego ir por archivos convenios convenios ubicar el convenio en cuestión ir a la solapa formato sicoss ubicar el campo cantidad de dias trabajados boton derecho modificar en la ventana que se abre en la parte inferior en la grilla hacer boton derecho seleccionar y agrega el concepto de vacaciones aceptar aguardo confirmación funcionó perfectobrmuchas gracias por la ayuda saludos saludos | exportación declaración en línea buenos díasquería saber que modificar para que cuando exporto a declaración en línea me tome en días trabajados la cantidad de días liquidados por vacacionesdesde ya muchas gracias | {
"text": [
"buenas tardes debe ir por el modulo de sueldos archivos tablas sicoss formato de exportación formato sicoss se posiciona sobre el formato standard versión 34 35 y 36 y va del lado derecho a detalle de formato ubicar el campo cantidad de días trabajados(410) boton derecho modificar en la ventana que se abre ir por el botón editor en la ventana que se abre agregar la siguiente formula if tvvalor 30 tvvalor = 30 else tvvalor = tvvalor endif la misma debe quedar debajo de la linea que comienza con lparameters cerrar y guardar los cambios aceptar luego ir por archivos convenios convenios ubicar el convenio en cuestión ir a la solapa formato sicoss ubicar el campo cantidad de dias trabajados boton derecho modificar en la ventana que se abre en la parte inferior en la grilla hacer boton derecho seleccionar y agrega el concepto de vacaciones aceptar aguardo confirmación funcionó perfectobrmuchas gracias por la ayuda saludos saludos"
],
"answer_start": [
287
]
} |
253 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system imputacion contable 61 gestión integral del estudio full contabilidad otro buenas tardes reitero una consulta que ya fue cerrada pero sigo osn poder obtener la info neceisariacomo puedo obtener un listado por ¨imputación contable¨ es decir por la cuenta que le asigna al proveedor al cargarlo por primera vez donde detalle neto+ iva + total gracias buenas tardes para ver las imputaciones contables realizadas en los comprobantes debe ir por subdiariosconsultas e informessubdiariosimputaciones contables indica desde que periodo a que periodo y pulsa aplicar confirmeme | imputacion contable buenas tardes reitero una consulta que ya fue cerrada pero sigo osn poder obtener la info neceisariacomo puedo obtener un listado por ¨imputación contable¨ es decir por la cuenta que le asigna al proveedor al cargarlo por primera vez donde detalle neto+ iva + total gracias | {
"text": [
"buenas tardes para ver las imputaciones contables realizadas en los comprobantes debe ir por subdiariosconsultas e informessubdiariosimputaciones contables indica desde que periodo a que periodo y pulsa aplicar confirmeme"
],
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393
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69 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system topes medicina prepaga 61 gestión integral del estudio full sueldos creacion de conceptos otro escaneado_201801310947pdf hola recien me asistio remotamente franco por los topes de medicina prepaga hay manera de saber sobre que importe me calcula el 5% tendria que ser con respecto a la gna (gan neta acum)pero haciendolo manualmente no me da con el sistema buen día el valor del tope es el 5% de la ganancia neta acumulada(sueldo bruto + doceavaparte deducciones generales) sin considerar la deducción en si misma por cuota médica eso te da el valor del tope mensual ese seria el calculo si no te da pasame la captura de pantalla de la liquidación de ganancias de la solapa deducciones generales aguardo respuesta div dir="ltr"br/divdiv class="gmail_extra"brdiv class="gmail_quote"el 31 de enero de 2018 942 span dir="ltr"<a href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar" target="_blank"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a>/span escribiã³brblockquote class="gmail_quote" style="margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex"divuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #179948 para el cliente brea fabian hector div/divdivâ/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivbuen d?abrbrel valor del tope es el 5% de la ganancia neta acumulada(sueldo bruto + doceavaparte deducciones generales) sin considerar la deducci?n en si misma por cuota m?dica eso te da el valor del tope mensual ese seria el calculo si no te da pasame la captura de pantalla de la liquidaci?n de ganancias de la solapa deducciones generalesbrbraguardo respuestabrbr/divdivâ/divdivcordialmente/divdivfranco/divdivâ/div/divlockquote/divbr/div no ya esta bien   no estaba considerando   el sac   graciasbrbrbr genial de nada saludos | topes medicina prepaga hola recien me asistio remotamente franco por los topes de medicina prepaga hay manera de saber sobre que importe me calcula el 5% tendria que ser con respecto a la gna (gan neta acum)pero haciendolo manualmente no me da con el sistema | {
"text": [
"buen día el valor del tope es el 5% de la ganancia neta acumulada(sueldo bruto + doceavaparte deducciones generales) sin considerar la deducción en si misma por cuota médica eso te da el valor del tope mensual ese seria el calculo si no te da pasame la captura de pantalla de la liquidación de ganancias de la solapa deducciones generales aguardo respuesta div dir=\"ltr\"br/divdiv class=\"gmail_extra\"brdiv class=\"gmail_quote\"el 31 de enero de 2018 942 span dir=\"ltr\"<a href=\"mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar\" target=\"_blank\"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a>/span escribiã³brblockquote class=\"gmail_quote\" style=\"margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex\"divuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #179948 para el cliente brea fabian hector div/divdivâ/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivbuen d?abrbrel valor del tope es el 5% de la ganancia neta acumulada(sueldo bruto + doceavaparte deducciones generales) sin considerar la deducci?n en si misma por cuota m?dica eso te da el valor del tope mensual ese seria el calculo si no te da pasame la captura de pantalla de la liquidaci?n de ganancias de la solapa deducciones generalesbrbraguardo respuestabrbr/divdivâ/divdivcordialmente/divdivfranco/divdivâ/div/divlockquote/divbr/div no ya esta bien   no estaba considerando   el sac   graciasbrbrbr genial de nada saludos"
],
"answer_start": [
399
]
} |
168 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system cambio en el estado de un empleado gestión integral del estudio 61 full sueldos otro holaquisiera saber si es posible cambiar el estado de un empleado de inhabilitado a habilitado y cómo hacerlo o si necesariamente debo cargar otra vez al empleado como si fuera nuevosaludosana maría mazzoleni buenos días debe ir al legajo del empleado dentro de archivosempleadosempleados sobre el mismo click derecho modificar en la solapa liquidaciones quita el tilde de fecha de baja con eso ya queda habilitado nuevamente aguardo confirmación html head meta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=windows1252" /head body text="#000000" bgcolor="#ffffff" pmuchas gracias/p ptengo problema con una empresa que está en el sistema 50 y no logro migrar los empleados/p pcon las otras empresas pude y no hubo problemas/p phay alguna condición especial que deba estar tildada o destildada en el sistema 50 que haga que se impida la migración? o alguna en el sistema 61?/p pespero tu respuesta gracias/p psaludos/p pana maríabr /p br div class="mozciteprefix"el 01/02/2018 a las 0844 am a class="moztxtlinkabbreviated" href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a escribióbr /div blockquote type="cite" cite="mid3931e06c89ba4bdc84f8c0f79c3f5cfd@mailcatedralsoftcomar" meta content="text/html; charset=windows1252" httpequiv="contenttype" meta content="en" httpequiv="contentlanguage" una nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180174 para el cliente mazzoleni ana maria div/div divstrongurespuesta/u/strong/div divbuenos d?asbr br debe ir al legajo del empleado dentro de archivos>empleados>empleados sobre el mismo click derecho modificar en la solapa liquidaciones quita el tilde de fecha de baja con eso ya queda habilitado nuevamentebr br aguardo confirmaci?n/div div/div divcordialmente/div divanyelen/div div/div lockquote br ody/html chequee si el código de empresa es el mismo en el sistema 5 que en el 6 para chequearlo dentro del 6 debe ir a los 3 puntos a la derecha de donde dice la empresa lo busca en la lista y columna código luego en el 5 va por archivosclientes y debería tener el mismo código de no ser así debe modificarlo dentro del sistema nuevo aguardo confirmación html head meta httpequiv="contenttype" content="text/html; charset=windows1252" /head body text="#000000" bgcolor="#ffffff" pgracias/p plo logré/p psaludos/p pana maríabr /p br div class="mozciteprefix"el 01/02/2018 a las 0604 pm a class="moztxtlinkabbreviated" href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a escribióbr /div blockquote type="cite" cite="mid69b1db8c4c17417db3b3d008a81a9063@mailcatedralsoftcomar" meta content="text/html; charset=windows1252" httpequiv="contenttype" meta content="en" httpequiv="contentlanguage" una nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180174 para el cliente mazzoleni ana maria div/div divstrongurespuesta/u/strong/div divchequee si el c?digo de empresa es el mismo en el sistema 5 que en el 6 para chequearlo dentro del 6 debe ir a los 3 puntos a la derecha de donde dice la empresa lo busca en la lista y columna c?digo luego en el 5 va por archivos>clientes y deber?a tener el mismo c?digo de no ser as? debe modificarlo dentro del sistema nuevobr br aguardo confirmaci?n/div div/div divcordialmente/div divanyelen/div div/div lockquote br ody/html por nada que tengas muy buen día | cambio en el estado de un empleado holaquisiera saber si es posible cambiar el estado de un empleado de inhabilitado a habilitado y cómo hacerlo o si necesariamente debo cargar otra vez al empleado como si fuera nuevosaludosana maría mazzoleni | {
"text": [
"buenos días debe ir al legajo del empleado dentro de archivosempleadosempleados sobre el mismo click derecho modificar en la solapa liquidaciones quita el tilde de fecha de baja con eso ya queda habilitado nuevamente aguardo confirmación html head meta httpequiv=\"contenttype\" content=\"text/html; charset=windows1252\" /head body text=\"#000000\" bgcolor=\"#ffffff\" pmuchas gracias/p ptengo problema con una empresa que está en el sistema 50 y no logro migrar los empleados/p pcon las otras empresas pude y no hubo problemas/p phay alguna condición especial que deba estar tildada o destildada en el sistema 50 que haga que se impida la migración? o alguna en el sistema 61?/p pespero tu respuesta gracias/p psaludos/p pana maríabr /p br div class=\"mozciteprefix\"el 01/02/2018 a las 0844 am a class=\"moztxtlinkabbreviated\" href=\"mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar\"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a escribióbr /div blockquote type=\"cite\" cite=\"mid3931e06c89ba4bdc84f8c0f79c3f5cfd@mailcatedralsoftcomar\" meta content=\"text/html; charset=windows1252\" httpequiv=\"contenttype\" meta content=\"en\" httpequiv=\"contentlanguage\" una nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180174 para el cliente mazzoleni ana maria div/div divstrongurespuesta/u/strong/div divbuenos d?asbr br debe ir al legajo del empleado dentro de archivos>empleados>empleados sobre el mismo click derecho modificar en la solapa liquidaciones quita el tilde de fecha de baja con eso ya queda habilitado nuevamentebr br aguardo confirmaci?n/div div/div divcordialmente/div divanyelen/div div/div lockquote br ody/html chequee si el código de empresa es el mismo en el sistema 5 que en el 6 para chequearlo dentro del 6 debe ir a los 3 puntos a la derecha de donde dice la empresa lo busca en la lista y columna código luego en el 5 va por archivosclientes y debería tener el mismo código de no ser así debe modificarlo dentro del sistema nuevo aguardo confirmación html head meta httpequiv=\"contenttype\" content=\"text/html; charset=windows1252\" /head body text=\"#000000\" bgcolor=\"#ffffff\" pgracias/p plo logré/p psaludos/p pana maríabr /p br div class=\"mozciteprefix\"el 01/02/2018 a las 0604 pm a class=\"moztxtlinkabbreviated\" href=\"mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar\"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a escribióbr /div blockquote type=\"cite\" cite=\"mid69b1db8c4c17417db3b3d008a81a9063@mailcatedralsoftcomar\" meta content=\"text/html; charset=windows1252\" httpequiv=\"contenttype\" meta content=\"en\" httpequiv=\"contentlanguage\" una nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180174 para el cliente mazzoleni ana maria div/div divstrongurespuesta/u/strong/div divchequee si el c?digo de empresa es el mismo en el sistema 5 que en el 6 para chequearlo dentro del 6 debe ir a los 3 puntos a la derecha de donde dice la empresa lo busca en la lista y columna c?digo luego en el 5 va por archivos>clientes y deber?a tener el mismo c?digo de no ser as? debe modificarlo dentro del sistema nuevobr br aguardo confirmaci?n/div div/div divcordialmente/div divanyelen/div div/div lockquote br ody/html por nada que tengas muy buen día"
],
"answer_start": [
320
]
} |
298 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system base de datos 61 gestión integral del estudio full activación otro gestionintegraldelestudio60rar buenas tardes la consulta es la siguiente estoy en una computadora donde tengo instalada el catedral 60 y me salta que la base de datos esta des actualizada (es una maquina que ya tiene uso en el sistema) para actualizarla tengo volver a instalarla o actualizarla solamente? la versión del producto es 6326gracias buenos días paso link para descargar el archivo para ver si se puede desbloquear la actualización vas a descargarlo y ejecutarlo como administrador con el sistema cerrado https//drivegooglecom/open?id=0b6ye20dpeqh5q2nab05tufkty2c luego de instalar ingrese al sistema y debería pedirle las actualizaciones automáticas aguardo confirmación ya lo hice y me salta estobrse ha encontrado una excepción no controladabrexcepción nº 107 incompatibilidad entre el tipo de operación y el tipo de operandobrbrlinea de código que genero la excepción 11 do "c/catedral software/gestionintegraldelestudio60/csliveupdateexe"brbrprograma liveupdatebrbr descargue el archivo que le envío adjunto luego va a descargas busca el archivo que descargó presiona botón derecho copiar sobre el y lo pega en disco local c carpeta catedral software gestioónintegraldelestudio60 posiciónese sobre él y pulse botón derecho extraer aquí le va a decir que existe pulse que reemplaza todos los archivos luego cierre esa ventana e ingrese al sistema por el icono pero para hacerlo pulse sobre el icono botón derecho ejecutar como administrador finalizado todo esto ingrese al sistema y ejecute una por una cada una de las actualizaciones (tenga en cuenta que son bastante las que le faltan debe ejecutar todas) aguardo confirmación hola ya lo descargue hice todos los pasos cuando entro al sistema ejecutándolo como administrador me sigue saltando que le faltan actualizaciones no me deja actualizarlo automáticamente  qué sistema operativo tiene esta pc? aguardo confirmación | base de datos buenas tardes la consulta es la siguiente estoy en una computadora donde tengo instalada el catedral 60 y me salta que la base de datos esta des actualizada (es una maquina que ya tiene uso en el sistema) para actualizarla tengo volver a instalarla o actualizarla solamente? la versión del producto es 6326gracias | {
"text": [
"buenos días paso link para descargar el archivo para ver si se puede desbloquear la actualización vas a descargarlo y ejecutarlo como administrador con el sistema cerrado https//drivegooglecom/open?id=0b6ye20dpeqh5q2nab05tufkty2c luego de instalar ingrese al sistema y debería pedirle las actualizaciones automáticas aguardo confirmación ya lo hice y me salta estobrse ha encontrado una excepción no controladabrexcepción nº 107 incompatibilidad entre el tipo de operación y el tipo de operandobrbrlinea de código que genero la excepción 11 do \"c/catedral software/gestionintegraldelestudio60/csliveupdateexe\"brbrprograma liveupdatebrbr descargue el archivo que le envío adjunto luego va a descargas busca el archivo que descargó presiona botón derecho copiar sobre el y lo pega en disco local c carpeta catedral software gestioónintegraldelestudio60 posiciónese sobre él y pulse botón derecho extraer aquí le va a decir que existe pulse que reemplaza todos los archivos luego cierre esa ventana e ingrese al sistema por el icono pero para hacerlo pulse sobre el icono botón derecho ejecutar como administrador finalizado todo esto ingrese al sistema y ejecute una por una cada una de las actualizaciones (tenga en cuenta que son bastante las que le faltan debe ejecutar todas) aguardo confirmación hola ya lo descargue hice todos los pasos cuando entro al sistema ejecutándolo como administrador me sigue saltando que le faltan actualizaciones no me deja actualizarlo automáticamente  qué sistema operativo tiene esta pc? aguardo confirmación "
],
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448
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} |
143 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system sueldos 61 gestión integral del estudio full sueldos diseño informes_exportadosfptinformes_exportadosrep estimados quisiera saber como hacer para imprimir el recibo de sueldos original y duplicado en la misma hojagracias buen día adjunto diseño de recibo guardar los adjuntos en una carpeta cualquiera de la pc luego ingresar a catedral al sistema cartedral ir al administrador de informes (icono del cuaderno verde q esta debajo de archivos) ahi pulsa el boton importar q esta en la barra de herramientas selecciona la carpeta donde guardo los archivos acepta marca el diseño y lo vuelve a aceptar luego al imprimir selecciona el diseño rec a4 ap 2 x hoja logo cent confirmeme veronica estoy esperando el archivo para la formula de encabezado de recibos de sueldo ya que tengo un empleado con media jornada y en el encabezado del recibo me aparece el sueldo de jornada completa me explico?brgracias debe ir al administardor de informes icono del cuaderno verde debajo de archivos luego busca el diseño se posiciona sobre él y pulsa boton der editor edita el campo de basico indicando lo siguiente round((empleadoliquidaciontempbasico+empleadoliquidaciontempadicfijo)/8*hsjornada2) cierra la ventana guarda los cambios y acepta confirmeme debe ir al administardor de informes icono del cuaderno verde debajo de archivos luego busca el diseño se posiciona sobre él y pulsa boton der editor edita el campo de basico indicando lo siguiente round(empleadoliquidaciontempbasico+empleadoliquidaciontempadicfijo/hsjorcomp * hsjornada2) cierra la ventana guarda los cambios y acepta confirmeme | sueldos estimados quisiera saber como hacer para imprimir el recibo de sueldos original y duplicado en la misma hojagracias | {
"text": [
"buen día adjunto diseño de recibo guardar los adjuntos en una carpeta cualquiera de la pc luego ingresar a catedral al sistema cartedral ir al administrador de informes (icono del cuaderno verde q esta debajo de archivos) ahi pulsa el boton importar q esta en la barra de herramientas selecciona la carpeta donde guardo los archivos acepta marca el diseño y lo vuelve a aceptar luego al imprimir selecciona el diseño rec a4 ap 2 x hoja logo cent confirmeme veronica estoy esperando el archivo para la formula de encabezado de recibos de sueldo ya que tengo un empleado con media jornada y en el encabezado del recibo me aparece el sueldo de jornada completa me explico?brgracias debe ir al administardor de informes icono del cuaderno verde debajo de archivos luego busca el diseño se posiciona sobre él y pulsa boton der editor edita el campo de basico indicando lo siguiente round((empleadoliquidaciontempbasico+empleadoliquidaciontempadicfijo)/8*hsjornada2) cierra la ventana guarda los cambios y acepta confirmeme debe ir al administardor de informes icono del cuaderno verde debajo de archivos luego busca el diseño se posiciona sobre él y pulsa boton der editor edita el campo de basico indicando lo siguiente round(empleadoliquidaciontempbasico+empleadoliquidaciontempadicfijo/hsjorcomp * hsjornada2) cierra la ventana guarda los cambios y acepta confirmeme"
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245
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336 | gestión integral del estudio 61 full | segunda instancia sueldos gestión integral del estudio 61 full sueldos otro vuelve a liquidar a un empleado y cuando intenta guardar la liquidación no le permite guardar no tiene el botón guardarid 604 072 896c 7uig19tel 6091 7740 llame al tel y no respondio nadie pero al rato de conectada me confirmo que ya fue resuelto | sueldos vuelve a liquidar a un empleado y cuando intenta guardar la liquidación no le permite guardar no tiene el botón guardarid 604 072 896c 7uig19tel 6091 7740 | {
"text": [
" llame al tel y no respondio nadie pero al rato de conectada me confirmo que ya fue resuelto"
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233
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363 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system planilla de usuario 61 gestión integral del estudio full sueldos diseño estimadospreciso armar una planilla que me otorgue legajo cuil importe neto y dni mi único problema es el dni para poner una formula o algo tienen una forma para obtenerlo? desde ya muchas gracias aguardo una pronta respuestasaludos buen día la columna dni la debe crear con el código correspondiente pones la descripción en origen del valor le indicas tabla de referencia tipo numero longitud 10 y en tabla de referencia le indicas empleado nº de documento aguardo respuesta div dir="ltr"muchas gracias franco disculpa la molestiadivbr/divdivsaludos/div/divdiv class="gmail_extra"br clear="all"divdiv class="gmail_signature" datasmartmail="gmail_signature"div dir="ltr"divdiv dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"div dir="ltr"divdivdivbfont face="verdana sansserif"julian rossetti/fontbr/divestudio contable casadobr/divlas camelias 3324 office park nortebr2⺠piso oficina 203 te 02320479564br/divdivcel 0111566854443/diva href="mailtojulianestudiocasado@gmailcom" target="_blank"julianestudiocasado@gmailcom/a/div/div/div/div/div/div/div/div/div/div/div/div/div/divbrdiv class="gmail_quote"el 5 de febrero de 2018 0909 span dir="ltr"<a href="mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar" target="_blank"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a>/span escribiã³brblockquote class="gmail_quote" style="margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex"divuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180588 para el cliente casado gabriel martin div/divdivâ/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivbuen d?abrbrla columna dni la debe crear con el c?digo correspondiente pones la descripci?n en origen del valor le indicas tabla de referencia tipo numero longitud 10 y en tabla de referencia le indicas empleado n? de documentobrbraguardo respuestabrbr/divdivâ/divdivcordialmente/divdivfranco/divdivâ/div/divlockquote/divbr/div no hay de que saludos | planilla de usuario estimadospreciso armar una planilla que me otorgue legajo cuil importe neto y dni mi único problema es el dni para poner una formula o algo tienen una forma para obtenerlo? desde ya muchas gracias aguardo una pronta respuestasaludos | {
"text": [
"buen día la columna dni la debe crear con el código correspondiente pones la descripción en origen del valor le indicas tabla de referencia tipo numero longitud 10 y en tabla de referencia le indicas empleado nº de documento aguardo respuesta div dir=\"ltr\"muchas gracias franco disculpa la molestiadivbr/divdivsaludos/div/divdiv class=\"gmail_extra\"br clear=\"all\"divdiv class=\"gmail_signature\" datasmartmail=\"gmail_signature\"div dir=\"ltr\"divdiv dir=\"ltr\"div dir=\"ltr\"div dir=\"ltr\"div dir=\"ltr\"div dir=\"ltr\"div dir=\"ltr\"div dir=\"ltr\"div dir=\"ltr\"div dir=\"ltr\"div dir=\"ltr\"divdivdivbfont face=\"verdana sansserif\"julian rossetti/fontbr/divestudio contable casadobr/divlas camelias 3324 office park nortebr2⺠piso oficina 203 te 02320479564br/divdivcel 0111566854443/diva href=\"mailtojulianestudiocasado@gmailcom\" target=\"_blank\"julianestudiocasado@gmailcom/a/div/div/div/div/div/div/div/div/div/div/div/div/div/divbrdiv class=\"gmail_quote\"el 5 de febrero de 2018 0909 span dir=\"ltr\"<a href=\"mailtosoporteenlinea@catedralsoftcomar\" target=\"_blank\"soporteenlinea@catedralsoftcomar/a>/span escribiã³brblockquote class=\"gmail_quote\" style=\"margin0 0 0 8ex;borderleft1px #ccc solid;paddingleft1ex\"divuna nueva respuesta ha sido agregada a la consulta #180588 para el cliente casado gabriel martin div/divdivâ/divdivstrongurespuesta/u/strong/divdivbuen d?abrbrla columna dni la debe crear con el c?digo correspondiente pones la descripci?n en origen del valor le indicas tabla de referencia tipo numero longitud 10 y en tabla de referencia le indicas empleado n? de documentobrbraguardo respuestabrbr/divdivâ/divdivcordialmente/divdivfranco/divdivâ/div/divlockquote/divbr/div no hay de que saludos"
],
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329
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} |
397 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system ingreso de comprobantes de ventas 61 gestión integral del estudio full subdiarios otro quisiera saber si hay forma de importar al sistema las ventas desde un excell y si es posible cuales son los pasos hola buenas tardes no sólo es posible importar compras desde excel aguardo confirmación | ingreso de comprobantes de ventas quisiera saber si hay forma de importar al sistema las ventas desde un excell y si es posible cuales son los pasos | {
"text": [
"hola buenas tardes no sólo es posible importar compras desde excel aguardo confirmación"
],
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230
]
} |
314 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system registrar el detalle de bienes de uso en subdiario 61 gestión integral del estudio full subdiarios otro buenas tardesformulo consulta para conocer cual es el procedimiento para registrar el detalle de los bienes de uso en compras del subdiario toda vez que cuando tildo el casillero bienes de uso y pretendo ingresarlo las opciones no están habilitadasgracias buen dia debe ir por subdiariosmovimientosbienesgestión de bienes de usoclick derechonuevodesde allí agrega los que antes lo hacía desde los () en la carga del comprobante de compras y ademas puede vincularlo con el comprobante que corresponde aguardo confirmación | registrar el detalle de bienes de uso en subdiario buenas tardesformulo consulta para conocer cual es el procedimiento para registrar el detalle de los bienes de uso en compras del subdiario toda vez que cuando tildo el casillero bienes de uso y pretendo ingresarlo las opciones no están habilitadasgracias | {
"text": [
"buen dia debe ir por subdiariosmovimientosbienesgestión de bienes de usoclick derechonuevodesde allí agrega los que antes lo hacía desde los () en la carga del comprobante de compras y ademas puede vincularlo con el comprobante que corresponde aguardo confirmación"
],
"answer_start": [
382
]
} |
229 | 60 gestion integral de la empresa standard | segunda instancia remitos 60 gestion integral de la empresa standard compras otro solo en dos remitos de octubre los toma como dependencia completos pero les sigue quedando en estado pendienteid 225465787contraseña 9u6cq2 mañana va a pasar los datos de conexion para hacer la carga de la factura y traer como dependencia a los remitos confirmar y acepta para chequear en que estado quedan los mismos pasa los datos de conexion para continuar con la consulta id 225 465 787 contraseña 4m6u3t contacto silvana atte se le indico que fue algo que paso en ese momento a la hora de cargar el remito va a anular las fcs y la vuelve a hacer saludos | remitos solo en dos remitos de octubre los toma como dependencia completos pero les sigue quedando en estado pendienteid 225465787contraseña 9u6cq2 | {
"text": [
" mañana va a pasar los datos de conexion para hacer la carga de la factura y traer como dependencia a los remitos confirmar y acepta para chequear en que estado quedan los mismos pasa los datos de conexion para continuar con la consulta id 225 465 787 contraseña 4m6u3t contacto silvana atte se le indico que fue algo que paso en ese momento a la hora de cargar el remito va a anular las fcs y la vuelve a hacer saludos"
],
"answer_start": [
226
]
} |
316 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system encabezado hojas moviles gestión integral del estudio 61 full sueldos diseño buenas tardes quiero imprimir las hojas moviles y en las mismas no me aparece el encabezado con los datos de la empresa me pasa con una sola ya que el resto de las empresas al imprimirlo sale perfectoque podra ser ?gracias victoria hola buenas tardes vaya por sueldos archivos configuración a la opción rotulados (está de mitad de pantalla para abajo hacia la derecha) debe destildarla acepte y vuelva a imprimir aguardo confirmación sii ya estaperfectograciasbr perfecto de nada cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos | encabezado hojas moviles buenas tardes quiero imprimir las hojas moviles y en las mismas no me aparece el encabezado con los datos de la empresa me pasa con una sola ya que el resto de las empresas al imprimirlo sale perfectoque podra ser ?gracias victoria | {
"text": [
"hola buenas tardes vaya por sueldos archivos configuración a la opción rotulados (está de mitad de pantalla para abajo hacia la derecha) debe destildarla acepte y vuelva a imprimir aguardo confirmación sii ya estaperfectograciasbr perfecto de nada cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos"
],
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333
]
} |
255 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system error sistema 61 gestión integral del estudio full error otro reiniciar motor de sql desde sevicios localesdocx estimadosel sistema me arroja el siguiente error hola buenas tardes cierre el sistema en todas las máquinas vaya a la pc servidora y realice los pasos del instructivo adjunto pruebe luego de ingresar al sistema aguardo confirmación listobrbrya lo pude solucionarbrbrmuchas gracias perfecto de nada cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos | error sistema estimadosel sistema me arroja el siguiente error | {
"text": [
"hola buenas tardes cierre el sistema en todas las máquinas vaya a la pc servidora y realice los pasos del instructivo adjunto pruebe luego de ingresar al sistema aguardo confirmación listobrbrya lo pude solucionarbrbrmuchas gracias perfecto de nada cierro la consulta que tenga buenas tardes saludos"
],
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416 | 61 gestión integral del estudio full | segunda instancia a cta futuros aumentos 61 gestión integral del estudio full sueldos otro le da error 39 al liquidar vacaciones por un concepto de control de a cuanta de futuros aumentos que no tiene el empleado que esta liquidandoesta hasta las 1615hsid 410162084contraseña 7496 solucionado via remoto | a cta futuros aumentos le da error 39 al liquidar vacaciones por un concepto de control de a cuanta de futuros aumentos que no tiene el empleado que esta liquidandoesta hasta las 1615hsid 410162084contraseña 7496 | {
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" solucionado via remoto"
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245 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system vacaciones gestión integral del estudio 61 full sueldos otro buenas tardesa un empleado le quiero liquidar las vacaciones en dos partes 15 d en enero y 15 en febrerocreo las liquidaciones en enero y febrero y voy a calcular me pide el period al que corresponden ( 2017) y en el mes de febrero me lo rechaza por que la liquidacion ya existe adjunto print de pantallas hola buenas tardes debe ir por archivos empleados empleados selecciona al empleado y va a la solapa vacaciones ahí presiona botón derecho nuevo y define el año 2017 y en cantidad le indica la cantidad total que le corresponden según su antigüedad es decir si tiene 5 años 21 días si tiene 10 28 etc acepta luego va y liquida cuando liquide enero selecciona el período y acepta y en la columna a tomar define la cantidad de días que le corresponde lo mismo con febrero envío el link del tutorial donde se detalla como liquidar https//wwwyoutubecom/watch?v=iadbvzxnkny aguardo confirmación | vacaciones buenas tardesa un empleado le quiero liquidar las vacaciones en dos partes 15 d en enero y 15 en febrerocreo las liquidaciones en enero y febrero y voy a calcular me pide el period al que corresponden ( 2017) y en el mes de febrero me lo rechaza por que la liquidacion ya existe adjunto print de pantallas | {
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"hola buenas tardes debe ir por archivos empleados empleados selecciona al empleado y va a la solapa vacaciones ahí presiona botón derecho nuevo y define el año 2017 y en cantidad le indica la cantidad total que le corresponden según su antigüedad es decir si tiene 5 años 21 días si tiene 10 28 etc acepta luego va y liquida cuando liquide enero selecciona el período y acepta y en la columna a tomar define la cantidad de días que le corresponde lo mismo con febrero envío el link del tutorial donde se detalla como liquidar https//wwwyoutubecom/watch?v=iadbvzxnkny aguardo confirmación"
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220 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system error en la importacion de duplicados de facturas c gestión integral del estudio 61 full error otro error catedraldocx errores archivos duplicados electrónicospdfcorregir_duplicados_monotributistas_exentosxlsx error catedral 2docx hola buenas tardes no llegó ninguna imagen adjunta recuerde que debe adjuntarla a la consulta no pegarla en el contenido del mensaje aguardo confirmación la persona que me atendió no me lo dijobrbrenvío adjunto con lo solicitado no me llegó la captura recuerde que debe adjuntarla a la consulta aguardo confirmación vamos por la segunda vez que les envio el archivo word brbrmi consulta es para que nos expliquen los pasos a seguir para la importación de las facturas de ventas letra c de un contribuyente monotributistabrgraciasbraguardamos su contestación a la brevedadbratte corresponde con un error de afip al generar los archivos duplicados electrónicos de empresas monotributistas/exentas adjunto pdf con detalle de error (ver error 2º) y solución propuesta por otro lado nosotros generamos un archivo que corrige dicho error adjunto excel modelo a modo de cortesía con el que podría aplicar las modificaciones sugeridas a los archivos txt de duplicados electrónicos descargado de la web afip debe copiar a la celda a1 de las hojas cabecera y detalle el contenido de los txt correspondientes en la columna b de cada hoja obtendrá el texto con las modificaciones sugeridas copie en nuevos archivos txt “cabecera” y “detalle” e intente importar al sistema controle la importación nota tenga en cuenta que el archivo enviado es de cortesía ya que no es un error de catedral en caso de que de algún error con el archivo deberá cargarlos manualmente confirmeme si le fue de utilidad saludos en la columna b de cada hoja no obtengo el texto con las modificaciones sugeridas como dicen udsbrpodrian por favor verlobrgracias envio como archivo adjunto los errores que salen al descargar el archivo excelbratte ese cartel es un aviso se excel de que pierde la información editada y queda el original debe copiar a la celda a1 de las hojas cabecera y detalle el contenido de los txt correspondientes en la columna b de cada hoja obtendrá el texto con las modificaciones sugeridas copie en nuevos archivos txt “cabecera” y “detalle” e intente importar al sistema controle la importación nota tenga en cuenta que el archivo enviado es de cortesía ya que no es un error de catedral en caso de que de algún error con el archivo deberá cargarlos manualmente confirmeme si le fue de utilidad saludos | error en la importacion de duplicados de facturas c | {
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"hola buenas tardes no llegó ninguna imagen adjunta recuerde que debe adjuntarla a la consulta no pegarla en el contenido del mensaje aguardo confirmación la persona que me atendió no me lo dijobrbrenvío adjunto con lo solicitado no me llegó la captura recuerde que debe adjuntarla a la consulta aguardo confirmación vamos por la segunda vez que les envio el archivo word brbrmi consulta es para que nos expliquen los pasos a seguir para la importación de las facturas de ventas letra c de un contribuyente monotributistabrgraciasbraguardamos su contestación a la brevedadbratte corresponde con un error de afip al generar los archivos duplicados electrónicos de empresas monotributistas/exentas adjunto pdf con detalle de error (ver error 2º) y solución propuesta por otro lado nosotros generamos un archivo que corrige dicho error adjunto excel modelo a modo de cortesía con el que podría aplicar las modificaciones sugeridas a los archivos txt de duplicados electrónicos descargado de la web afip debe copiar a la celda a1 de las hojas cabecera y detalle el contenido de los txt correspondientes en la columna b de cada hoja obtendrá el texto con las modificaciones sugeridas copie en nuevos archivos txt “cabecera” y “detalle” e intente importar al sistema controle la importación nota tenga en cuenta que el archivo enviado es de cortesía ya que no es un error de catedral en caso de que de algún error con el archivo deberá cargarlos manualmente confirmeme si le fue de utilidad saludos en la columna b de cada hoja no obtengo el texto con las modificaciones sugeridas como dicen udsbrpodrian por favor verlobrgracias envio como archivo adjunto los errores que salen al descargar el archivo excelbratte ese cartel es un aviso se excel de que pierde la información editada y queda el original debe copiar a la celda a1 de las hojas cabecera y detalle el contenido de los txt correspondientes en la columna b de cada hoja obtendrá el texto con las modificaciones sugeridas copie en nuevos archivos txt “cabecera” y “detalle” e intente importar al sistema controle la importación nota tenga en cuenta que el archivo enviado es de cortesía ya que no es un error de catedral en caso de que de algún error con el archivo deberá cargarlos manualmente confirmeme si le fue de utilidad saludos"
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92 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system error al liquidar vacaciones gestión integral del estudio 61 full sueldos otro buen diaestoy liquidando vacaciones del convenio 335/75 quincenal de madererosingreso 7 dias de vacaciones para un empleado y cuando doy aceptar me aparece el siguiente cartelse genero una excepcion en el calculo del valor unitario del concepto 2240 sac no remexcepcion nº 396 desbordamiento numerico (se han perdido datos)que hago? porque no me genera la liquidacion de vacaciones??saludoscra andrea rios buen día vaya a sueldosarchivosconvenios convenios busque el convenio de este empleado vaya a conceptos busque el concepto 2240 modifiquelo vaya a la solapa liquidaciones y ahi quite el tilde de vacaciones acepte y liquide confirmeme buen diabrbrlo hice todo okbrbrmuchas gracias saludos | error al liquidar vacaciones buen diaestoy liquidando vacaciones del convenio 335/75 quincenal de madererosingreso 7 dias de vacaciones para un empleado y cuando doy aceptar me aparece el siguiente cartelse genero una excepcion en el calculo del valor unitario del concepto 2240 sac no remexcepcion nº 396 desbordamiento numerico (se han perdido datos)que hago? porque no me genera la liquidacion de vacaciones??saludoscra andrea rios | {
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"buen día vaya a sueldosarchivosconvenios convenios busque el convenio de este empleado vaya a conceptos busque el concepto 2240 modifiquelo vaya a la solapa liquidaciones y ahi quite el tilde de vacaciones acepte y liquide confirmeme buen diabrbrlo hice todo okbrbrmuchas gracias saludos"
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159 | gestión integral del estudio 61 full | segunda instancia calculo contribución adicional os gestión integral del estudio 61 full operación otro tramites_con_clave_fiscal_djprpdf indica que el calculo de la contribucion del adicional de os que hace catedral que configuraron con franco es erroneo porque se lo exporta erroneamente pasa los datos de conexion mañana en cuanto este disponible buen día pasar los datos de conexión así chequeamos la liquidación aguardo respuesta 565 526 269 br645gaq la suma de las contribuciones y aportes de obra social debe dar 1313brgracias  se le explico remotamente el calculo que hacia afip a la hora de exportar | calculo contribución adicional os indica que el calculo de la contribucion del adicional de os que hace catedral que configuraron con franco es erroneo porque se lo exporta erroneamente pasa los datos de conexion mañana en cuanto este disponible | {
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" buen día pasar los datos de conexión así chequeamos la liquidación aguardo respuesta 565 526 269 br645gaq la suma de las contribuciones y aportes de obra social debe dar 1313brgracias  se le explico remotamente el calculo que hacia afip a la hora de exportar "
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14 | 61 gestión integral del estudio full | segunda instancia vacaciones antes de las 1300 61 gestión integral del estudio full sueldos otro configuro el concepto pero en la pestaña valor unitario tiene seleccionado varios conceptos de control porque se lo habian configurado así ella necesita que le tome pago a cuenta acuerdo enero 2018 pero la misma no se liquido an lqiuidaiocnes anterioresid275353512//3wjx63 intentamos conectarnos antes de las13 hs y el team viewer indica que la contraseña no es valida aguardamos nos pase los datos de conexion nuevamente cuando este disponible gracias tema resuelto  saludos | vacaciones antes de las 1300 configuro el concepto pero en la pestaña valor unitario tiene seleccionado varios conceptos de control porque se lo habian configurado así ella necesita que le tome pago a cuenta acuerdo enero 2018 pero la misma no se liquido an lqiuidaiocnes anterioresid275353512//3wjx63 | {
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" intentamos conectarnos antes de las13 hs y el team viewer indica que la contraseña no es valida aguardamos nos pase los datos de conexion nuevamente cuando este disponible gracias tema resuelto  saludos"
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98 | 61 gestión integral de sueldos | web ticketing system plantilla de recibo de sueldosp 61 gestión integral de sueldos sueldos otro informes_exportadosfptinformes_exportadosrep tienen alguna plantilla que imprima las dos copias (empleador y empleado) en una misma hoja? a4 o legalgracias buen día adjunto diseño de recibo guardar los adjuntos en una carpeta cualquiera de la pc luego ingresar a catedral al sistema cartedral ir al administrador de informes (icono del cuaderno verde q esta debajo de archivos) ahi pulsa el boton importar q esta en la barra de herramientas selecciona la carpeta donde guardo los archivos acepta marca el diseño y lo vuelve a aceptar luego al imprimir selecciona el diseño rec a4 ap 2 x hoja logo cent confirmeme resuelto gracias saludos | plantilla de recibo de sueldosp tienen alguna plantilla que imprima las dos copias (empleador y empleado) en una misma hoja? a4 o legalgracias | {
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"buen día adjunto diseño de recibo guardar los adjuntos en una carpeta cualquiera de la pc luego ingresar a catedral al sistema cartedral ir al administrador de informes (icono del cuaderno verde q esta debajo de archivos) ahi pulsa el boton importar q esta en la barra de herramientas selecciona la carpeta donde guardo los archivos acepta marca el diseño y lo vuelve a aceptar luego al imprimir selecciona el diseño rec a4 ap 2 x hoja logo cent confirmeme resuelto gracias saludos"
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294 | 61 gestión integral del estudio full | segunda instancia calculo erroneo jubiliacion 61 gestión integral del estudio full sueldos otro el recibo se lo trae por $1516110 y necesita11% de 1387925 que no es el total remunerativo758526222//7063 resuelto vía conexión remota que tengas muy buen día | calculo erroneo jubiliacion el recibo se lo trae por $1516110 y necesita11% de 1387925 que no es el total remunerativo758526222//7063 | {
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" resuelto vía conexión remota que tengas muy buen día"
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156 | 61 gestión integral del estudio full | web ticketing system sueldos 61 gestión integral del estudio full sueldos otro capturas pantalla convenio cosntrucciondocxrecibos_construccion en blanco_01_2018_haberes normalespdf capturas pantalla convenio cosntruccion(1)docxrecibos_construccion en blanco_01_2018_haberes normales(1)pdf horas trabajadasdocx captura pantalla 931docx captura pantalla datos complementariosdocx captura pantalla datos complementarios(1)docxcaptura pantalla 931(1)docx_01_2018_haberes normalespdf pantallas sin inasistenciasdocx_01_2018_haberes normales(1)pdf cambio en rem 4docx hola tenemos un problema con el convenio de construcción que no nos trae sus conceptos al momento de la liquidación enviamos capturas de pantalla en un word y un recibo por favor indicar los posibles pasospor otro lado quisiéramos consultar si es posible crear una liquidación por horas semanales para empleados dentro del convenio de sanidad el obstáculo que encontramos es definir el valor unitario de la hora también en la misma empresa hay empleados que se liquidan por hora y otros por básico es posible definir una excepción?muchas gracias saludos archivos adjuntos archivos adjuntos buenos días el convenio de construcción 76/75 es de tipo quincenal por lo que veo en la pantalla fue modificado como mensual es por eso que no toma los conceptos sólo liquida por quincena y horas trabajadas en caso de necesitar un modelo de construcción mensual debe utilizar el convenio modelo construcción 660/2013 en el caso de sanidad en el que tendrá empleados mensualizados y por hora debe duplicar el convenio haciendo click derecho duplicar sobre el convenio el que queda debajo es el duplicado lo vas a modificar y en el nombre le indica por hora o algo para diferenciarlo en este duplicado va a modificar el concepto de días trabajados y lo configurará como en el adjunto en el caso de estos empleados liquidados por hora debe indicarles en el básico el básico por hora aguardo confirmación resuelto el tema de construcción muchas gracias en cuanto a sanidad tendremos que verlo mas tarde pero en un primer momento el feriado no sale correctamente debemos sustituir todos aquellos conceptos relacionados que tomarían días por horas o solo algunos?brgracias y saludos  en este caso puede calcularlo por hora o por día dependiendo de como lo quieran mostrar en el recibo indiqueme como liquidaría para enviarle la configuración aguardo confirmación buen día el feriado sería sobre el básico por díabrbrpor otro lado en la exportación al sicoss nos queda un sólo error a resolver y no hemos encontrado el punto en el blog salta la siguiente leyendabr"la remuneración total debe ser la suma de sueldo plus zona desfavorable adicionales sac premios vacaciones horas extras y conceptos no remunerativos"brsi puede ser indiquenos si la resolución esta en algún otro lugar del sitio weblogbresperamos su respuesta saludos en ese caso el concepto feriado quedaría en cantidadorigen a ingresar en valor unitariotabla de referencia y la tabla de referencia empleado básico de legajo en importe origenoperación y la operacióncantidad * valor unitario el error se debe a que hay algún concepto que no se está informando en la remuneración total lo que debe hacer es ingresar en la página del sicoss ya cuando le muestra el error a la pantalla de datos complementarios sume todos los valores y comparelos con la pantalla anterior para ver cual es la diferencia y poder detectar en el recibo cual es el concepto que no se informa luego debe seleccionarlo en el formato sicoss del convenio aguardo confirmación buenos días brsobre la exportación aunque pudimos resolver el error de la rem total de la forma que indicaron no pudimos hacerlo de la rem 2 lo extraño es que el valor es correcto y sin embargo aparece la pantalla de error es posible que sea algún error de tipo formal de parámetros del programa?brsaludosbrbr si entras en datos complementarios cual es el error que te dice? si podés enviame una captura de pantalla de los datos complementarios también aguardo confirmación buenos días en datos complementarios no trae error sino en la remuneración 2 a pesar de traer la base correcta brenviamos la pantalla saludos *el feriado fue incluido dentro del adicional para que fuera tomado  la suma de todo da 2491235 me tendrías que decir cuanto te traslada en la remuneración total y cuanto en la 2 para hacer la diferencia y ver que monto está faltando informar aguardo confirmación los valores en cada caso coincidirían con los del recibo en la rem total 2491235 y en la rem 2 1655979bradjuntamos el recibo y las dos pantallas de afip bresperamos su respuesta slds vaya al formato sicoss configure la remuneración 1 2 3 y 5 de la misma manera origenrango de tipos de conceptosdesde remunerativo hasta remunerativo operaciónsuma columnaimporte luego la total debe quedar rango de tipos de conceptos de remunerativo a no remunerativo operación suma columna importe y en la fila de conceptos no remunerativos debe tener seleccionado el concepto de redondeo y los no remunerativos aguardo confirmación gracias resulto con ese cliente sin embargo quisimos confirmar con otro del mismo convenio y no nos resta las inasistencias injustificadas ¿cómo seria en ese caso?brbrbr en cual no te las descuenta? en la cantidad de días en la remuneración total o en cual de las remuneraciones? aguardo confirmación hola no las descuenta de la rem total los valores de la primera pantalla después de cargar el archivo son los correctos pero cuando se validan los datos complementarios no reconoce las inasistencias injustificadas y suma ese valor que altera la rem total y el resto de los importes brbradjuntamos las pantallas y el recibo del empleado parras brbresperamos su respuestabrbr  chequea dentro de archivosconveniosconveniossolapa formato sicoss busca la remuneración total modifique y chequee si está seleccionado el concepto de inasistencias injustificadas de no ser así selecciónelo y vuelva a exportar aguardo confirmación la rem total esta desde remunerativo a no remunerativo como fue indicado antes para otro cliente del mismo convenio  el cambio que hicimos y modificó correctamente en uno de los dos empleados fue sumar las inasistencias a la fila sueldos de la solapa sicoss sin embargo en el segundo empleado hizo que la obra social trajera como base el remunerativo y no el básico que es el mayorbrbresa modificación tiene que quedar? puede ser algún tipo de problema con la configuración de la empresa? porque es el mismo convenio (transporte) que funcionó con el otro cliente que preguntamos en este ticket brbrsaludos  en todos los convenio debe estar seleccionado el concepto de inasistencias injustificadas en la fila de sueldos así como días trabajados y el resto de licencias en cuanto a la remuneración 4 y 8 siempre van a tomar sobre el total remunerativo sobre el cual se liquidó chequeando un recibo de sueldo tendrías que ver el monto que trae en valor unitario en el concepto de obra social ese es el importe que traslada al sicoss el mismo debería estar tomando en cualquier empleado así fuera de media jornada el monto por jornada completa aguardo confirmación nuestro concepto de obra social en catedral fue parametrizado en forma remota por uds para que tome el importe máximo entre el básico o el total remunerativo  de esa forma sale en el recibo de sueldo y en los empleados que se exportaron correctamente a la dj brel problema es con este último empleado donde el remunerativo es menor al básico y toma el remunerativo solamente al exportarlo antes de validar los datos complementarios la base de la obra social es correcta pero después de guardar los datos esta cambia por el remunerativo ese es el error que queremos solucionarbrbrbradjuntamos las capturas sobre el cambio de base en la rem 4br brbr en ese caso se modifica la base de la obra social porque al guardar en los datos complementario se modifica dicha base para tomar sólo lo remunerativo si en los datos complementarios está todo correcto no es necesario que guardes los cambios aguardo confirmación pero si no guardamos los cambios afip sigue mostrando error en la rem total y 2 de modo que no podemos seguir con la dj  eso igual debería darse por otro motivo pasame id y contraseña de teamviewer para poder chequearlo aguardo confirmación muchas graciasbrid 248 008 994brcontraseña y9ir14brbrel archivo sicoss esta en el escritorio exportado y el empleado es arguellobrbr resuelto vía conexión remota que tengas muy buen día | sueldos hola tenemos un problema con el convenio de construcción que no nos trae sus conceptos al momento de la liquidación enviamos capturas de pantalla en un word y un recibo por favor indicar los posibles pasospor otro lado quisiéramos consultar si es posible crear una liquidación por horas semanales para empleados dentro del convenio de sanidad el obstáculo que encontramos es definir el valor unitario de la hora también en la misma empresa hay empleados que se liquidan por hora y otros por básico es posible definir una excepción?muchas gracias saludos | {
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si podés enviame una captura de pantalla de los datos complementarios también aguardo confirmación buenos días en datos complementarios no trae error sino en la remuneración 2 a pesar de traer la base correcta brenviamos la pantalla saludos *el feriado fue incluido dentro del adicional para que fuera tomado  la suma de todo da 2491235 me tendrías que decir cuanto te traslada en la remuneración total y cuanto en la 2 para hacer la diferencia y ver que monto está faltando informar aguardo confirmación los valores en cada caso coincidirían con los del recibo en la rem total 2491235 y en la rem 2 1655979bradjuntamos el recibo y las dos pantallas de afip bresperamos su respuesta slds vaya al formato sicoss configure la remuneración 1 2 3 y 5 de la misma manera origenrango de tipos de conceptosdesde remunerativo hasta remunerativo operaciónsuma columnaimporte luego la total debe quedar rango de tipos de conceptos de remunerativo a no remunerativo operación suma columna importe y en la fila de conceptos no remunerativos debe tener seleccionado el concepto de redondeo y los no remunerativos aguardo confirmación gracias resulto con ese cliente sin embargo quisimos confirmar con otro del mismo convenio y no nos resta las inasistencias injustificadas ¿cómo seria en ese caso?brbrbr en cual no te las descuenta? 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26 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system libro de sueldo digital gestión integral del estudio 61 full sueldos otro buenas tardesquería consultar si es posible configurar el sistema 50 para la emisión del libro de sueldo digital que sera de aplicación obligatoria en caba en los siguientes mesesmuchas gracias buen día el sistema 50 ya no tiene mas actualizaciones hace 2 años y soporte tecnico mas de 1 año y medio por lo que dicho proceso no lo podrá realizar en dicho sistema si ya esta incorporado para la version 6 que es el sistema vigente aguardo confirmación | libro de sueldo digital buenas tardesquería consultar si es posible configurar el sistema 50 para la emisión del libro de sueldo digital que sera de aplicación obligatoria en caba en los siguientes mesesmuchas gracias | {
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"buen día el sistema 50 ya no tiene mas actualizaciones hace 2 años y soporte tecnico mas de 1 año y medio por lo que dicho proceso no lo podrá realizar en dicho sistema si ya esta incorporado para la version 6 que es el sistema vigente aguardo confirmación "
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329 | gestión integral del estudio 61 full | web ticketing system error de archivos generados desde catedral a citi compras y ventas gestión integral del estudio 61 full error otro periodo siappng buenas tardes estamos teniendo problemas con la exportacion al aplicativo citi compras y ventas nos sale el error cuando una vez ingresados los archivos que salieron de catedral al aplicativo ponemos "generar" en el mismosale el siguiente error "credito fiscal computable debe ser igual a la sumatoria de los impuestos liquidados"buscando en internet encontramos que el error se debe a que en el archivo de exportacion de catedral desde la posicion 240 hasta la 254 deberia aparecer el credito fiscal computabledesde ya muchas gracias hola buenas tardes lo que debe hacer es eliminar el período cargado en el siap y volver a crear tildando la opción "prorratea crédito fiscal" por comprobante acepte y vuelva a importar aguardo confirmación | error de archivos generados desde catedral a citi compras y ventas buenas tardes estamos teniendo problemas con la exportacion al aplicativo citi compras y ventas nos sale el error cuando una vez ingresados los archivos que salieron de catedral al aplicativo ponemos "generar" en el mismosale el siguiente error "credito fiscal computable debe ser igual a la sumatoria de los impuestos liquidados"buscando en internet encontramos que el error se debe a que en el archivo de exportacion de catedral desde la posicion 240 hasta la 254 deberia aparecer el credito fiscal computabledesde ya muchas gracias | {
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"hola buenas tardes lo que debe hacer es eliminar el período cargado en el siap y volver a crear tildando la opción \"prorratea crédito fiscal\" por comprobante acepte y vuelva a importar aguardo confirmación"
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