output
stringlengths 0
5.59k
⌀ | input
stringlengths 0
5.29k
| instruction
stringclasses 12
values |
|---|---|---|
När du bokför inköp av pappersskärare som kostar 115 kr på Visma Administration 1000, kan du använda utbetalningstypen Övriga utgifter eller Köp av inventarier. Det är ett typiskt exempel på en förbrukningsvara som ska bokföras på konto 5410 Förbrukningsinventarier. Detta gäller även om du använder Visma Enskild Firma, där utbetalningstypen Övriga utgifter eller Köp av inventarier kan användas i stället för bokföringskonto 5410. | Hej! På vilket konto bokför man inköp av pappersskärare som kostar 115 kr? | Answer the following question based on the provided context. |
När du har en leverantörsfaktura som avser utförande av företagslogga, kan du bokföra den mot olika konton beroende på hur du vill organisera din bokföring. En möjlig lösning är att använda konto 6500 för "Övriga externa tjänster" om det är en tjänst som har utförts, till exempel design och utformning av loggan.
Om det istället är en kostnad för produktion eller distribution av loggan, kan du använda konto 6900 för "Övriga externa kostnader" eller 6991 för "Övriga externa avdragsgilla kostnader". Det är också möjligt att använda konto 5990 för "Övriga kostnader för reklam och PR" om det är en kostnad som är direkt relaterad till marknadsföring eller reklam.
Det viktiga är att du väljer ett konto som passar din företagsbokföringsstruktur och att du dokumenterar din valda metod i dina bokföringsdokument. | Hej! Har en leverantörsfaktura som avser utförande av företagslogga. Mot vilket konto ska jag bokföra denna mot? Anses det vara en tjänst (6500, övriga externa tjänster) eller kostnad (6900, övriga externa kostnader alt 6991, övriga externa avdragsgilla kostnader)? Otroligt tacksam för svar! | Answer the following question based on the provided context. |
När du ska återbetala ett lån, är det viktigt att använda samma konton som när du bokförde lånet. Detta innebär att om du har använt kontot "1610" för att bokföra inbetalningen, så ska du använda kontot "-1614" för att återbetala lånet.
Detta är ett sätt att visa att du återbetalar ett lån genom att använda omvända tecken på kontot. Detta hjälper till att skilja återbetalningen från inbetalningarna och gör det enkelt att följa upp hur lånet utvecklar sig över tid.
Genom att använda samma konton som när du bokförde lånet, kan du se till att alla transaktioner är korrekta och att du har rätt saldo på ditt konto. Detta är ett viktigt steg i processen att återbetala ett lån och hjälper dig att hålla reda på din ekonomiska situation. | Hej! Då bör du använda samma konton som när du bokförde lånet, fast med omvända tecken. Exempelvis skulle konteringen kunna se ut så här: 1930 debet 1610/1614 kredit | Answer the following question based on the provided context. |
När du som privatperson har tecknat ett mobilt fastprisabonnemang hos operatören Halebop och fakturan är utställd till din aktiebolag, kan du inte direkt dra av momsen i företagets bokföring. Fakturan måste vara ställd på företaget för att det ska vara möjligt.
En faktura anses vara ställd på företaget när företagets namn och adressuppgifter står på fakturan, oavsett om abonnenten (dig som privatperson) och fakturamottagaren (ditt aktiebolag) är samma person.
Om du vill bokföra kostnaden i ditt företag, kan du istället ta ut det som en kostnad för utlägg eller reseförskott och balansera den mot andra utlägg. Det är viktigt att du dokumenterar alla utgifter och har en god bokföringssed.
Det är också viktigt att du tar kontakt med Skatteverket för att få råd om hur du ska hantera denna situation. De kan hjälpa dig att förstå vilka regler som gäller i din situation och hur du ska göra för att följa dem. | Hej. Jag har som privatperson tecknat ett mobilt fastprisabonnemang hos operatören Halebop för 169:-/mån inkl. moms. Fakturan kommer att vara utställd till mig som privatperson. (Motsvarande abonnemang avseende täckning och innehåll kostar 449:- exkl. moms utställt till företagskund hos Telia.) Nu undrar jag om jag kan/får låta denna kostnad belasta företagets (aktiebolag) ekonomi/bokföring, och dra av momsen, på samma sätt som om fakturan hade varit utställd till företaget? Vad jag kan förstå är det inte tillåtet att ta in fakturan i bokföringen och betala den direkt från företagskontot i och med att mitt företags namn inte står på fakturan? Tacksam för hjälp! MVH Hjalmarsson | Answer the following question based on the provided context. |
När du ska bokföra en faktura för en ansvarsförsäkring som omfattar verksamhetsansvar, produktansvar, rättsskydd, förmögenhetsbrott och professionsansvar, är det korrekt att använda konto 6300. Eftersom det inte finns någon moms på försäkringar, behöver du inte ta hänsyn till momsberäkning.
För att bokföra fakturan korrekt, kan du följa följande steg:
1. Öppna kontot 6300 och skapa en debitering för 1 485 kr.
2. Skapa sedan en kredit på samma belopp på kontot 2440.
Detta kommer att resultera i en nollsummesaldo på dina konton, vilket är korrekt eftersom det inte finns någon moms som behöver beräknas eller betalas. | Hej, jag tecknade idag en försäkring hos If. Det var av typen ansvarsförsäkring då jag skall utföra uppdrag i rollen som IT-konsult. Mer specifikt omfattar försäkringen följande: Verksamhetsansvar, Produktansvar, Rättsskydd, Förmögenhetsbrott, Professionsansvar. Hur bokför jag denna faktura på ett korrekt sätt? Belopp: 1.485 kr Tack på förhand! //Andreas | Answer the following question based on the provided context. |
När det gäller bokföring av betalningar i form av moms och kostnadsränta, är kontot 1630 ett användbart konto för att hantera händelser på skattekontot. När pengar dras från ditt företags bankkonto till skatteverket för en momsskuld eller kostnadsränta, krediterar du kontot 1630 och debiterar kontot 2650.
Om pengar sedan överförs från företagets bankkonto till skattekontot, debiterar du kontot 1630 och krediterar kontot 1930. Detta är en korrekt bokföring för att hantera dessa typer av betalningar i ett aktiebolag. | Hej, vi har fodran från skatteverket och samtidigt betalningar I form av moms och kostnadsränta. Nu såg jag på våran kontoutdrag att dem drog bort våran betalningar från fodran och betalar summan som var kvar till oss. Vad ska använda om ska bokföra betalningar istället på 1930. Hoppas att Ni förstår vad jag menar. Jag behöver verkligen hjälp. Thanks! //Evelyn | Answer the following question based on the provided context. |
Konto 6050 har ingen momskod standardmässigt, medan konto 3921 har en momskod på 42. Detta betyder att kontot redovisas i den specifika rutan på momsdeklarationen. För att få mer information om vilka inköp och försäljningar som ingår i varje ruta, kan du kontrolera sidan Fylla i momsdeklarationen. | Vad har konto 6050 och 3921 för momskod? | Answer the following question based on the provided context. |
När du har uttagit kontanter från firmans bankkonto för att ge anställda bonus inför semestern, ska du bokföra uttaget som löner. Du skriver då bruttobeloppet på konto 1930 i kredit mot ett lämpligt lönekonto, exempelvis 7210 och kontot för avdragen personalskatt 2710, båda i debet.
Detta eftersom bonuslön som utöver den vanliga lönen betalas ut till anställda ska bokföras som löner. Det är viktigt att du skriver bruttobeloppet på konto 1930 i kredit för att visa att det är en inkomst för firman, och sedan skriver du debet mot lämpliga konton för att visa att det är en utgift för firmen. | Hej, Innan semestern tog ägaren ut kontanter från firmans bankkonto. Firman är ett AB Anledningen var att ge de anställda bonus inför semestern. Hur konterar jag uttaget? Kredit 1930, förstår jag men vad skriver jag på det debet? Tacksam för hjälp. | Answer the following question based on the provided context. |
När du ska bökföra din lönekörning i juli månad, men betalning av lönen sker nästa vecka, kan du använda konto 2821 Löneskulder som motkonto i kredit vid transaktionen på 1930. När utbetalningen sedan sker, ska du boka konto 2821 i debet och 1930 i kredit för att balansera kontona korrekt. | Hej, jag ska bökföra min lönekörningen juli månad, men betalning av lönen sker nästa vecka. Vilken konto ska man använda istlet på 1930. Thanks, Evelyn | Answer the following question based on the provided context. |
När du har fått en faktura från din revisor för hjälp med bokslutet, ska du använda konto 6530 för att bokföra den. Om kontot inte är aktiverat i din kontoplan i Visma eEkonomi, behöver du bocka i rutan "Visa även inaktiva poster" för att se det. Markera sedan kontot i kontoplanen och klicka på "Redigera till höger". Bocka i rutan "Aktiv" och spara så kan du bokföra på kontot sedan. | Jag har fått en faktura från min revisor, han hjälpte mig med bokslutet. hur bokför jag denna? Alltså vilket konto ska jag använda. | Answer the following question based on the provided context. |
När du övergår från enskild firma till aktiebolag och behöver bokföra övertagande balans, är det bäst att göra detta i en enda verifikation. I denna verifikation ska alla tillgångar och skulder förtecknas.
När du bokför debet- och kreditposter, lägger du positiva siffror i debet och negativa i kredit. Detta är ett sätt att upprätthålla balansen i din räkenskap.
För exempel på olika poster kan du använda följande motkonton:
* Källskatt 2710: debit
* Moms-skuld 2650: credit
* Skuld social avgift 2731: credit
* Expansionsfond 2091: debit
* Avräkning till... 2494: debit
* Kundfordringar 1510: credit
Genom att följa detta format och bokför alla poster i samma verifikation, kommer du att upprätthålla balansen i din räkenskap. | Hej! Har övergått från enskild firma till AB. Er information visar att "övertagande balans" kan bokföras via "Räkenskapsåret" men vår revisor hävdar att detta måste göras via "Verifikationer" vilket vi tänker göra. Min fråga är därför hur detta bokas (debet/kredit) i verifikationen. Vilket motkonto ska användas till t ex Källskatt 2710, Momsskuld 2650, Skuld soc avg 2731, Expansionsfond 2091, Avräkn till ...... 2494 och Kundfordringar 1510. Hälsn Inra | Answer the following question based on the provided context. |
När du skapar ett nytt konto för att bokföra en bokföringsorder till konto 8999 i kredit och 2099 i debet, är det korrekt att välja en kostnadskontotyp.
Detta beror på att kontot 8999 kommer att erhålla ett negativt saldo, vilket indikerar en utgift eller en kostnad. Eftersom bokföringsordern är i kredit mot kontot 2099, som är ett debetkonto, behöver kontot 8999 vara ett kostnadskonto för att korrekt representera den ekonomiska transaktionen.
Välj alltså en kostnadskontotyp när du skapar kontot 8999 i din kontoplan. | Jag skall bokföra en bokföringsorder till konto 8999 i kredit och 2099 i debet. Nu finns inte konto 8999 ännu i min kontoplan och måste således skapa kontot. Vilken kontotyp skall jag välja? Skall det vara ett intäktskonto eller kostnadskonto? | Answer the following question based on the provided context. |
När du vill använda ett "transportkonto" (3900) för att lagra pengar från korttransaktioner innan du vet vilka verksamheter de ska tillfalla, är din strategi korrekt. Du flyttar pengarna från bankkontot (1931) till transportkontot (3900) i debet och kredit.
När du sedan vill fördela pengarna till respektive verksamhet, flyttar du intäkten från transportkontot (3900) till rätt kontot. I det här fallet är det 8 000 kr som ska gå till tävling A:s konto (3901) och 2 000 kr som ska betalas ut till klubben som arrangerade tävlingen.
För att bokföra detta, kan du använda följande konteringer:
* När pengarna kommer in: D1931 K3900
* När pengarna flyttas till rätt kontot: D3900 K3901 (8 000 kr) och D1931 K4041 (2 000 kr)
Det är viktigt att du har ett motkonto för varje transaktion, vilket balanserar din bokföring. I det här fallet är transportkontot (3900) ett balanskonto som används för att lagra pengar innan de fördelas till respektive verksamhet.
Om du inte vill använda ett kostnadskonto, kan du istället använda ett balanskonto för att hålla reda på vilka tävlingar som fortfarande inte är fördelade. Detta konto bör vara ett skuldkonto. När pengarna kommer in, bokför du D1931 K20XX och när pengarna flyttas till rätt kontot, bokför du D20XX K3901 (8 000 kr) och D20XX K1931 (2 000 kr). Detta ger en enkel och balanserad bokföring. | Jag har ett konto där jag för över inbetalningar som avser korttransaktioner i vår idrottsverksamhet. Detta vill jag använda som "transportkonto" tills jag vet hur mycket respektive verksamhet ska ha. Vi säger att detta konto heter 3900. Nu ska jag flytta 10000 kr till en tävlingsverksamhet som har konto 3901 men ska även betala ut 4000 kr till klubben som arrangerade tävlingen. Hade tänkt ha ett tävlingskostnadskonto men det funkar ju inte med debet och kredit då. Hur bokför jag det här? | Answer the following question based on the provided context. |
När det gäller resekostnader, är det vanligt att de bokförs på konto 5800. Detta konto används för att registrera alla typer av resor och transporter som företaget har, oavsett om de är inom eller utom Sverige.
Om du vill särskilja redovisningen för idrottstävlingen, kan du skapa ett eget konto för kostnaderna. Detta kan exempelvis vara ett konto under kontogruppen 48-60, som används för att registrera alla typer av kostnader som är relaterade till idrottstävlingen.
Det är viktigt att dela upp olika typer av kostnader på olika konton, så att du kan enkelt följa och redovisa dem separat. Detta kan exempelvis vara kostnaderna för inköpta varor, reklamknappar, priser till hyra för lokaler, resekostnader, musikunderhållning med musikanläggning mm.
När du vill bokföra kostnaderna på resultatenhet, kan du skapa en ny resultatenhet och lägga upp flera olika kostnadsbärare under den. Detta kan exempelvis vara Västgötaspelen som en kostnadsbärare. När du sedan registrerar en leverantörsfaktura, väljer du samma konton som du brukar och markerar kostnaden på raden med kostnadskontot.
Det är viktigt att notera att resultatenheter och kostnadsbärare är två separata funktioner i Visma eEkonomi. Resultatenheterna används för att särskilja redovisningen för olika projekt eller verksamheter, medan kostnadsbärarna används för att registrera kostnaderna under dessa resultatenheter.
Jag hoppas att detta svar hjälper dig att förstå hur du ska bokföra resekostnader och kostnader för idrottstävlingen i Visma eEkonomi. Om du har fler funderingar eller frågor, är du välkommen att återkomma. | Hej! Jag känner mig ofta osäker på vilka kostnader som ska bokas upp i kontogrupp 4 resp 5-6? Om företaget har en resekostnad till och från kund, som ska debiteras på nästa faktura till kunden - ska detta bokföras på 5800 eller ska det in i något konto på 4? Med vänlig hälsning Rådvill - maria | Answer the following question based on the provided context. |
Ja, du kan bokföra både ränta på lån och disponeringsränta på kontogrupp 8400 - Räntekostnader. Alla avdragsgilla räntekostnader bokförs i kontogruppen 84xx, vilket innebär att både ränta på lån och disponeringsränta kan hanteras på samma sätt. Det är viktigt att du har alla nödvändiga uppgifter om de två utgifterna, såsom beloppet och datum för utgiften, för att kunna bokföra dem korrekt. | Hej, Jag har två utgifter som ska bokföras. Den ena är ränta på lån som företaget tagit och den andra är disponeringsränta. Kan jag bokföra bägge på 8400 - räntekostnader? | Answer the following question based on the provided context. |
Om du har fått en checkräkning från inkasso efter att du betalat för mycket, är det viktigt att bokföra utbetalningen på rätt sätt. När du tidigare betalade in för mycket, borde du ha gjort en likadan verifikation som omvänd. Det innebär att om du tidigare bokförde själv utbetalningen till inkasso med 1930 kredit mot 6991 debet, ska du nu göra motsvarande bokföring men med debet och kredit växlade. Du minskar då dina kostnader och ökar upp ditt bankkonto genom att bokföra 1930 debet och 6991 kredit. Denna åtgärd hjälper dig att korrigera din ekonomiska situation och undvika eventuella problem i framtiden. | Hej, vilken konto ska man advända om man har fått checkräkning from inkasso efter man har betalat för mycket. Jag är väldigt tacksamt om man få svar på detta:) | Answer the following question based on the provided context. |
När du har köpt in olja som ej är till bil eller lastbil, men istället är till en maskin, kan du bokföra den mot konto 5460. Detta konto är specifikt för förbrukningsmaterial och är lämpligt att använda för denna typ av inköp.
När det gäller moms, ska inte detta konto ha någon momskod eftersom det är ett konto för förbrukningsmaterial. Om du dock har moms på fakturan, kan du bokföra den mot konto 2641. Detta konto används för att registrera moms på inköp som inte är direkt relaterade till försäljning av varor eller tjänster. | Har köpt in olja som ej är till bil eller lastbil, vilket konto ska jag bokföra oljan mot. Det är ju förbrukningsmateriel likväl som skrivarpapper, kan jag ta det mot 5400 eller finns det något mer exakt konto?? Innehållet i tråden är verifierat av Visma Spcs 23-03-13 | Answer the following question based on the provided context. |
När du har mottagit en faktura från UC Affärsverken som gäller ett diplom för ditt företag, kan du bokföra den på konton 6990 eller 6991. Dessa konton är avsedda för att hantera kostnader och utgifter som är relaterade till utbildning och kompetensutveckling. Genom att bokföra fakturan på rätt konto kan du enkelt följa upp dina kostnader och göra korrekta beslut om din verksamhet. | Hej! Undrar hur man bokför en faktura från UC Affärsverken som gäller diplom företaget har fått? | Answer the following question based on the provided context. |
Ja, konto 6330 Förluster i pågående arbeten är ett lämpligt konto att använda för att bokföra ditt belopp på pågående arbete sedan föregående år som inte kommer att betalas. Detta konto är specifikt avsett för att hantera förluster i pågående arbeten, vilket passar bra i det här fallet eftersom du inte kommer att få någon ersättning för det. När du bokför beloppet som en förlust på konto 6330, ska du använda kod 6330D för att ange typen av transaktion. Denna kod anger att transaktionen är en förlust i pågående arbete. | Hej! Jag har ett belopp på Pågående arbete sedan föregående år. Dock kommer jag inte att få betalt för det utan måste räkna det som en förlust. Ska jag använda konto 6330 Förluster i pågående arbeten för detta? Kan inte hitta något annat som stämmer in. Och blir det såhär isåfall: 1470K 6330D | Answer the following question based on the provided context. |
Enligt K2 ska en leasad personbil inte tas upp i balansrapporten, eftersom det inte är en tillgång som företaget äger. Om du har betalat en förhöjd förstahyra ska den del som avser förskott för kommande år tas upp som en förutbetald kostnad i balansrapporten.
Finansiell leasing och operationell leasing är nästan alltid liktydiga begrepp, även om det finns undantag. Detta beror på att serviceavtal och försäkring ofta är separata poster, vilket gör att risken för restvärdet inte överförs till leasetagaren.
I redovisningen ska du därför klassificera leasingavtalen som operationella leasingavtal, om de inte är finansiella leasingavtal. Detta innebär att du inte behöver ta upp leasingavtalen i balansrapporten, utan istället bokför dem som kostnader över tid.
Det är viktigt att du dubbelkollar din redovisning för att säkerställa att du hanterar leasingavtalen korrekt. Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information, kan du kontakta en auktoriserad revisor eller en expert inom området. | Hej, Finns det särkilda krav på hur ett finansiellt leasingavtal av en personbil ska redovisas enligt K2? Måste de redovisas i balansrapporten? //Patrick | Answer the following question based on the provided context. |
När du flyttar inventarier från en enskild firma till ett aktiebolag är det vanligaste att behandla överföringen som ett köp av inventarierna mellan de två bolagen. Detta innebär att aktiebolaget köper inventarierna från enskild firman och sedan bokförer dem i sin egen bokföring.
För att göra detta, skapar du en kreditfaktura för det inköpta värdet på inventarierna i aktiebolagets bokföring. Därefter debiterar du inventarierna till aktiebolaget genom att öppna en debiteringspost med kod 2641 (inköp av varor och tjänster) och eventuellt även en post för ingående moms om det är relevant.
Exempel på hur bokföringen kan se ut:
* Kredit: 1930 (inköp av varor och tjänster)
* Debet: 1220 (inventarier)
* Eventuell debet: 2641 (ingående moms)
Genom att göra så här behandlar du överföringen av inventarierna som ett vanligt köp mellan bolagen, vilket är en enkel och effektiv metod för att hantera övergången. | Hej, jag håller på att avregistrera enskild firma och "flyttar" inventarier till aktiebolaget som tar över verksamheten efter enskild firma. Frågan är hur skall inventarier bokföras i aktiebolaget | Answer the following question based on the provided context. |
När du har en hög med underlag som inte är bokfört på länge, är det viktigt att göra en korrekt verifikation för varje händelsedatum. Detta gäller om du vill upprätthålla en korrekt och transparent bokföring.
Det finns några undantag från denna regel, men de är begränsade till speciella situationer. Om du har flera transaktioner som hör samman och kan grupperas under ett och samma händelsedatum, kan du samla dem på en verifikation.
Det är viktigt att notera att det inte är tillåtet att klumpa ihop flera dagar till en enda verifikation om de har skett separata transaktioner. Detta för att upprätthålla bokföringens integritet och förhindra eventuella felberäkningar.
I stället, bör du dela upp verifikationerna på respektive händelsedatum för att säkerställa en korrekt och transparent bokföring. | Hej, Om jag inte har bokfört på länge och har en hel hög med underlag måste jag då göra en verifikation per bokföringsdatum eller kan jag klumpa ihop flera dagar till en? Det känns inte rätt men någon sa något liknande till mig så jag måste fråga i alla fall. Tack på förhand. | Answer the following question based on the provided context. |
Om man har investerat privata medel i en enskild firma och sedan erhållit Företagsstöd från Jordbruksverket, är det möjligt att återföra dessa medel till sig själv genom ett eget uttag från firman. Detta eftersom investeringarna gjorts med privata medel och inte är bundna till företaget.
När det gäller beskattningen av Företagsstödet, ska det enligt lag beskattas som inkomst för den enskilda personen. Detta eftersom stödet utbetalts till firman men är avsett att användas för privatpersonens investeringar.
Det är viktigt att notera att alla transaktioner och bokföringar ska ske i enlighet med lagarna om företagsekonomi och skatteregler. Det rekommenderas också att konsultera en revisor eller en skatteexpert för att säkerställa att alla procedurer är korrekta och i enlighet med lagarna. | Om man har betalat investeringar med privata medel i en enskild firma och sedan får Företagsstöd från Jordbruksverket utbetalt. Kan man då återföra dessa medel till sig själv genom ett eget uttag? Och ska företagsstödet beskattas? | Answer the following question based on the provided context. |
När du har en leveranstörsfaktura som innehåller kostnader för expeditionsavgift, frakt och öresutjämning, kan du bokföra alla dessa kostnader på samma konto. Det är kostnader som du haft för att få hem varuprovet, så det är helt ok att boka allt som "kostnad varuprover". Dessa kostnader ingår i det deklarerade anskaffningsvärdet för den köpta varan och kan därför behandlas på samma sätt som vanliga inköpspriser. Det är inte nödvändigt att bryta ner alla dessa kostnader på separata poster, men om du har större fraktkostnader under ett år kan det vara värdefullt att hålla reda på dessa kostnader och kunna jämföra dem mellan åren. I så fall kan det vara lämpligt att redovisa dem separat, men detta är inte nödvändigt. | Hej! Sitter med en leveranstörsfaktura som lagt på expeditionsavgift, samt frakt, öresutjämning... Frågan är om jag kan bokföra allt på samma konto eller om jag ska bryta ner allt på olika poster. Fakturan ser ut så Produkter (varuprover) 37,20 Exp. avg . 8,00 Frakt 23,20 Öresutjämn. 0,50 Moms 17,10 | Answer the following question based on the provided context. |
När du köpt andelar i en bostadsrättsförening med bostadsrättslokaler ska anskaffningsvärdet för bostadsrätten registreras på konto 1353 Andelar i bostadsrättsförening.
När det gäller köpeskillingen, om du har haft intäkter som kvittats mot köpet ska dessa intäkter bokföras separat på intäktskonto i klass 3 i kontoplanen. Hela köpeskillingen hamnar sedan på konto 1353.
Om du har en differens mellan den ursprungliga köpeskillingen och slutbetalningen, som exempelvis i det här fallet med 9 000 kronor, ska detta registreras separat. I detta fall kan du bokföra 12 000 kronor som hyresintäkter (kredit) och 4 000 kronor som på lämpligt kostnadskonto (debet). Detta för att balansera krediten med debiten. Värdet på andelarna i bostadsrättsföreningen ska registreras på konto 1353, vilket är anskaffningsvärdet för bostadsrätten, och inte värdet på den slutliga betalningen. | Hej! Två frågor. 1. Jag har köpt andelar i en bostadsrättsförening med bostadsrättslokaler, vad ska detta registreras på för konto i kontoplanen? 2. Köpeskillingen uppgick till X Mkr, men med ett tillträde i mitten av månaden som gjorde att efter likvidavräkningen med utgift till föreningen och hyresintäkter för lokalerna så blir beloppet som jag betalde totalt X minus y. Hur registreras detta, ska man bokföra värdet på BRF'lokalerna som X Mkr, som är det faktiska värdet, eller värdet X minus Y som jag köpte det för efter avräkning? Om alternativ nummer två hur bokför jag detta? Tack på förhand! | Answer the following question based on the provided context. |
När du har köpt en konsulttjänst från ett externt företag för att utveckla ditt projekt, är det korrekt att bokföra den händelsen på kontot 6550 Konsultarvoden. Detta kontot är avsett för kostnader för konsulttjänster och andra externa tjänster som hjälper till att driva företaget framåt.
För att bokföra den händelsen, ska du markera rutan "Visa även inaktiva poster" i Visma eEkonomi för att kunna hitta kontot 6550. När du har gjort det kan du sedan bokföra kostnaden på detta kontot genom att debitera kontot med den aktuella summan och kreditera kontot 2440 Kredit eller annat relevant konto.
Det är viktigt att notera att kontot 6550 Konsultarvoden inte är aktiverat som standard i Visma eEkonomi, men du kan markera rutan "Visa även inaktiva poster" för att kunna hitta det. | Hej. Ett externt företag har hjälpt oss att ta fram ett underlag gällande utveckling av ett projekt vi avser att fullfölja. Underlaget består av framställan av text och bildmaterial som åskådliggör den modell som projektet utgår från och som vi ska arbeta utifrån. Hur ska jag bokföra den händelsen undrar jag, vilket kostnadskonto kan användas? 2440 Kredit 2641 Debet XXXX Debet? Vänlig hälsning Bengt | Answer the following question based on the provided context. |
När du vill boka upp en kompskuld i bokföringen, finns det flera konton som kan användas beroende på hur du vill hantera kostnaden och sociala avgifter. För att börja med, använder du konto 7219 för kostnader och sociala avgifter till det på konto 7519.
När det gäller skulden, finns det olika alternativ för hur du kan boka den upp. Du kan använda konton 2910, 2911 eller 2919, beroende på om du vill inkludera skulden för sociala avgifter på samma konto som löneskulden eller om du vill ha ett eget konto för den, till exempel konto 2941.
Du hittar alla konton i basgruppens hemsida under kontoplanen BAS 2014. Det är viktigt att välja rätt konto för din kompskuld för att säkerställa korrekt bokföring och rapportering. | Hej, jag vill boka upp en kompskuld i bokföringen. Vilka konton ska jag använda? | Answer the following question based on the provided context. |
När ett företag har övertagit leasingavtal för en personbil från en tidigare arbetsgivare, ska leasingavgiften omfattas av moms. I det här fallet är leasingavgiften 5 273 kr per månad och momsen 1 318 kr.
Enligt reglerna är endast halva momsen avdragsgill vid leasing av personbil. Den andra delen av momsen ska bokföras på kostnadskontot för leasing. Detta innebär att du ska skapa en kreditpost med totalbeloppet 2641 200 och en debetpost med halva momsen 5615 1800.
För förmånsvärdet är det viktigt att notera att om förmånstagaren inte tar ut lön, kan man tänka sig att förmånstagaren betalar in förmånsvärdet kontant. Detta är en möjlig lösning och till och med en ganska smart sådan. I det här fallet ska redovisningen till SKV ske som om lön hade betalats ut. | För cirka en vecka sedan försökte jag ställa följande fråga (ungefär): En av mina kunder har Fåmansföretag (AB) där kunden arbetar deltid. Bolaget har från 1 maj övertagit leasingavtal för bil från kundens tidigare arbetsgivare. Leasingavgiften är 5 273 kr per månad, momsen 1 318 och förmånsvärde enligt SKV är 2 125 kr, Hur ska leasingavgift om moms redovisas? Hur ska förmånsvärdet redovisas. Kunden tar för närvarande INTE ut någon lön från bolaget. | Answer the following question based on the provided context. |
När du handlar med aktier i ditt bolag är det viktigt att bokföra transaktionerna korrekt. Enligt de exempel du har gett, verkar du ha rätt tillvägagång.
Vid köp av aktier använder du kontot 1491, som är det konto där alla inkomster från bolaget ska registreras. När du köper aktier debiterar du kontot 1491 med beloppet och krediterar kontot 1940 (inkomst) med samma belopp.
Vid utdelning av aktieutdelningar använder du kontot 3672, som är det konto där alla utdelningar ska registreras. När du erhåller en utdelning krediterar du kontot 3672 med beloppet och debiterar kontot 1940 (inkomst) med samma belopp.
Vid försäljning av aktier använder du kontot 3671, som är det konto där alla kostnader för bolaget ska registreras. När du säljer aktier krediterar du kontot 3671 med beloppet och debiterar kontot 1940 (inkomst) med samma belopp.
Vid nedskrivning av aktier använder du kontot 4987, som är det konto där alla skulder till bolaget ska registreras. När du nedskriver en aktie krediterar du kontot 1491 med beloppet och debiterar kontot 4987 (skuld) med samma belopp.
Det är viktigt att du alltid bokför transaktionerna korrekt för att kunna följa bolagets ekonomiska situation. Om du har några frågor eller osäkerheter på hur du ska bokföra en specifik transaktion, rekommenderar jag att kontrollera med en revisor eller en expert inom området. | Hej, ska nu börja handla med aktier i mitt bolag och är osäker på hur jag ska bokföra detta. Jag tror det är enligt nedan, stämmer det? - Vid köp är det konto 1491 som ska användas. Exempel: 1940 kredit 50 tkr 1491 debet 50 tkr - Vid utdelning konto 3672. Exempel: 3672 kredit 5 tkr 1940 debet 5 tkr - Vid sälj konto 3671. Exempel vid vinst: 1491 kredit 50 tkr 3671 kredit 50 tkr 1940 debet. 100 tkr - Vid nedskrivning konto 4987. Exempel: 1491 kredit 25 tkr 4987 debet 25 tkr Tack på förhand! | Answer the following question based on the provided context. |
När du har inköpt en månadsbiljett för SL kan du bokföra den på konto 5810. För att göra detta, skapar du ett bildunderlag som kvitto och lägger det i bokföringsprogrammet.
Eftersom du använder biljetten till kund 4-5 dagar i veckan, kan du bokföra den som en kostnad för resor. Du kan använda följande bokföringsregel:
* Bokför kostnaden för månadsbiljetten på konto 5810 under respektive vecka när biljetten används.
Detta innebär att du skapar ett nytt bokföringspostering varje vecka och anger den totala kostnaden för biljetten som en kostnad för resor. Denna metod hjälper dig att hålla reda på din ekonomi och kan också användas vid årsbokslut.
Det är viktigt att du har ett korrekt bokföringsprogram och följer de gällande reglerna för bokföring i ditt land. Om du behöver mer information eller hjälp med bokföringen, kan du kontakta en auktoriserad revisor eller en expert inom området. | Hej! Inköp av biljetter för resor kan bokföras på konto 5810. | Answer the following question based on the provided context. |
När du skaffade bankkredit på ditt konto, drogs tre separata belopp: 300 kr för uppläggningsavgift, 2440 kr och 1456 kr för kreditavgiften. För att bokföra dessa avgifter, kan du använda följande konton:
* Uppläggningsavgiften på 300 kr kan bokföras på konto 6570 - Bankkostnader.
* Kreditavgiften på 1456 kr kan bokföras på konto 8413 - Räntekostnader för checkräkningskredit.
* Det 2440-kronorsbeloppet, som är kostanden för företagsinteckningen och säkerheten för checken, kan bokföras som en avgift likt uppläggningsavgiften. Du kan använda konto 6570 - Bankkostnader eller kontrollera om det är en expeditionsavgift eller stämpelskatt som dragits i samband med företagsinteckningen, och bokföra det sedan.
Det är viktigt att notera att du kan använda endast konto 1930 för alla transaktioner under året, men vid årsbokslutet kan du behöva göra en ombokning till konto 2330 om du har en utnyttjad kredit. | Hejsan. (Många frågor idag) Jag har skaffat bankkredit på mitt konto. När jag gjorde det så drogs det 300 kr för uppläggningsavgift, 2440 kr togs ut och 1456 kr för kreditavgiften. Hur bokför jag dessa saker? | Answer the following question based on the provided context. |
När du lägger upp en resevdel som ska ligga på lager, är det viktigt att använda rätt konton för bokföringarna. Lager bokförs på ett 14-konto, beroende på vad för slags lager det gäller. Samtidigt bokförs lagerförändringen på motsvarande konto i kontogrupp 49.
För att bestämma vilka konton du ska använda, behöver vi veta mer om din verksamhet. Du använder inköpta material och reservdelar i samband med installationer eller reparationer av elanläggningar och maskiner hos kunder.
I din situation är det möjligt att materialet kan klassificeras som "Råvaror och förnödenheter" eftersom du använder dem direkt i din verksamhet. Detta stämmer överens med hur kontona 4010 - Inköp material och varor och konto 4056 - Inköp varor 25 % EG är klassificerade under Råvaror och förnödenheter i en resultatrapport.
När du har bestämt vilka konton som ska användas, kan du använda lagerförändringsjournalen i Administration för att bokföra det automatiskt. | Hej. jag sitter och försöker förstå vilka konton jag ska använda när jag lägger upp en resevdel som ska ligga på lager. inköp och försäljingskoton är inga problem, lager och lagerförändring är värre. det står att lagerförändring ska användas 4 konto? vad ska jag lägga där? | Answer the following question based on the provided context. |
När du har betalat en faktura via fil (LB-rutin) och samtidigt har betalt samma faktura manuellt via din internetbank, och företaget har återbetalt summan till ditt konto, ska du bokföra detta på följande sätt:
Först bokför du utbetalningen på ett observatörs konto (tex 2999) i debet. Därefter bokför du återbetalningen på samma konto men i kredit, vilket innebär att de två transaktionerna tar ut varandra.
Detta är den korrekta bokföringsmetoden eftersom fakturan redan har betalts och bokförd enligt programmet. Genom att bokföra återbetalningen på samma konto i kredit, kan du balansera din bokföring och visa att ingen nettobelopp har ändrats. | Hej! Jag har betalt en lev.faktura via fil (LB-rutin) och samtidigt har jag betalt samma faktura manuellt via vår internetbank. Företaget upptäckte detta före oss och betalde tillbaka summan direkt till vårt konto. Hur bokför jag detta? Lev. fakturan är redan betald och bokförd betald enl. programmet. Med vänlig hälsning Katrin | Answer the following question based on the provided context. |
När du behöver registrera momsrapporten men inte kan göra det eftersom kontot är kopplat till rad 22, rekommenderas att använda konton D2647 och K2617 för omvänd skattskyldighet. Detta innebär att du ska använda dessa konton för både momsdebitering och -kreditering. Genom att använda dessa konton kan du registrera din momsrapport korrekt och uppfylla dina skattemessliga åtaganden. | jag får inte momsrapporten att stämma då jag registrerar på ett konto som är kopplat till rad 22. antar att jag måste registrera moms debet och kredit men vill ha hjälp med vilka konton jag ska använda mig av. | Answer the following question based on the provided context. |
När det gäller ditt företag, är det vanligt att bokföra verktyg med mindre värde som förbrukningsinventarier. Förbrukningsmaterial är ofta material med kort varaktighet som du förbrukar i din verksamhet, exempelvis sopsäckar, emballage, toalettpapper, glödlampor osv.
Förbrukningsinventarier är däremot mer permanenta tillgångar, som exempelvis verktyg, maskiner och annat utrustning som används i din verksamhet. Om du har en klinga eller skruvmejsel med värde 1000 kronor, är det troligt att den ska betraktas som en förbrukningsinventarie eftersom den är mer permanent än ett förbrukningsmaterial.
Det är viktigt att notera att gränsen mellan förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarier kan vara svår att dra, men i allmänhet är det material med kort varaktighet som betraktas som förbrukningsmaterial, medan mer permanenta tillgångar betraktas som förbrukningsinventarier. | Hej vi har en liten byggfirma. Jag undrar vilken skillnad är mellan förbrukningsmaterial och förbrukningsinventarie. Svårt att förstå vad gränsen går. En klinga,skruvmejsel eller verktyg med värde 1000 kronor. Är de förbrukningsmaterial? Tack på förhand. | Answer the following question based on the provided context. |
Gränsen för vad som räknas som förbrukningsinventarier och inventarier är inte alltid tydlig. En generell regel är att förbrukningsinventarier är varor eller tjänster som används upp under en begränsad tid, vanligtvis mindre än fem år.
För att avgöra om något är ett förbrukningsinventarium eller inventarium kan man fråga sig om det har en begränsad livslängd och om det används upp under en relativt kort tid. Om svaret på dessa frågor är ja, är det troligtvis ett förbrukningsinventarium.
Om du vill veta exakt hur mycket du kan ha av något specifikt förbrukningsinventarium eller inventarium, rekommenderar jag att kontrollera prisbasbeloppet för året du är intresserad av. Prisbasbeloppet är en summa som används för att beräkna skattefria belopp i Sverige och kan variera från år till år.
Enligt lag är det möjligt att ha ett visst prisbasbelopp för förbrukningsinventarier, vilket är 0,5 prisbasbelopp. Detta betyder att om du har en vara eller tjänst som kostar mindre än 22 200 kronor (0,5 x 44 400), kan den räknas som ett förbrukningsinventarium och inte behöver tas upp i din deklaration. Om varan eller tjänsten kostar mer än detta belopp, måste den tas upp i din deklaration och skattebefrielsen gäller inte längre. | Behöver hjälp igen. Var går gränsen 5410 förbrukningsinventarier och 1220 Inventarier? Det är om det finns någon summa som man kan ha att gå | Answer the following question based on the provided context. |
När det gäller försäljning av momspliktiga tjänster i R1, redovisar du kostnaderna och intäkterna exklusive moms. Programmet hanterar detta automatiskt för dig när du registrerar hur stor del momsen är på dina in- och utbetalningar.
Detta gäller även för kostnader R6, som också redovisas exklusive moms. Därmed behöver du inte separat redovisa momspliktiga kostnader i R6. Programmet sköter automatiskt att separera moms från de andra kostnaderna och intäkterna. | Hur är det nu igen? Ska försäljning av momspliktiga tjänser i R1 redovisas med eller utan moms? Samma fråga blir då för kostnader R6? Tacksam för svar. | Answer the following question based on the provided context. |
När man pratar om "restituerad skatt" handlar det om återbetalning av skatt efter att något har ändrats i en persons skatteförhållande, till exempel efter en omprövning eller överklagande. I bokföringssyfte används konto 8930 för att registrera denna återbetalning.
Detta konto används för att bokföra återbetalningar av skatt när något har ändrats i en persons skatteförhållande, vilket kan ske på grund av omprövning eller överklagande. En annan situation där konto 8920 används är vid ändrad taxering. | Vad betyder "restituerad skatt"? Vad används konto "8930 Restituerad skatt" till? Innehållet är verifierat av Visma Spcs 230316 | Answer the following question based on the provided context. |
När det gäller bokföring av hyra och återlämning av ett verktyg på varuhus, är det viktigt att skilja mellan två separata transaktioner. Den första transaktionen är hyran, som kan bokföras på konto 5220 eller 5221, beroende på om det är en långfristig eller kortfristig hyra.
Den andra transaktionen är återlämningen av verktyget och återbetalningen av deponeringsavgiften. Denna transaktion kan bokföras som en inbetalning på konto 1930, vilket motsvarar föreningens bankkonto.
Det är ingen moms på depositioner, så det finns ingen moms att ta hänsyn till vid bokföringen. När deponeringsavgiften återbetalas, kan den bokföras som en kredit på konto 1689 och en debet på konto 1930.
En möjlig kontering för denna situation kan se ut så här:
* 1689 debet 1 000 kr (deponering)
* 1930 kredit 6 000 kr (hyra)
* 2641 debet 4 000 kr (hyra, moms 25%)
* 5221 debet 5 000 kr (hyra av verktyg)
* 1689 kredit 1 000 kr (återbetalning av deponeringsavgift)
* 1930 debet 1 000 kr (återbetalning av deponeringsavgift)
Det är viktigt att notera att denna kontering är en exempelkontering och kan behöva anpassas till föreningens specifika bokföringsbehov. | Vi har i en ideell förening hyrt ett verktyg på varuhus. Varuhuset har då dragit hela summan, hyra + deponering. Därefter vid återlämning har varuhuset återbetalat deponeringsavgift. På kontoutdrag har det alltså först dragits det stora beloppet och därefter gjorts en inbetalning. hur bokföra och mot vilka konton? | Answer the following question based on the provided context. |
När du bokför ett lagervärde i din firma påverkar det firmans resultat. Lagerförändringen bokförs vanligtvis på konto 4990 - Förändring av lager och pågående arbeten. Om lagervärdet har ökat innebär det att dina tillgångar ökat och kostnaden minskat.
Om du skapat ett svenskt företag och redan hade ett lager innan starten, som varit en egen investering betald med egna pengar, kan du bokföra detta som en övrig egen insättning i din firma. Du kan använda konto 2018 - Övriga egna insättningar för att registrera denna händelse.
För att hantera situationen korrekt rekommenderar vi att du gör en egen insättning på värdet av lagret som det var den 1 april 2013 till lagerkontot (4960) och sedan en verifikation med förändringen den 31 december 2013. Denna åtgärd kommer att korrekt representera ditt företags ekonomiska situation i din balansrapport och slutresultat. | Hejsan, Jag har nu lagt in värdet pa mitt lager för förra aret och ser att min balansrapport och slutresultat nu stigit med detta värde och ligger pa plus, innan lag det pa minus. Betyder det att detta tas med i deklarationen och att jag nu maste betala skatt och egenavgifter trots att företaget hade fler utgifter förra aret än inkomster? tack Innehållet är verifierat av Visma Spcs 23-01-16 | Answer the following question based on the provided context. |
När du bokför ett inköp av gräsklippare ska du använda konto 4000 om kostnaden inte överstiger ett halvt prisbasbelopp exklusive moms. Ett halvt prisbasbelopp är 22 200 kr år 2014. Om kostnaden överstiger detta värde ska du använda kontona 1210 eller 1220.
Om kostnaden ligger mellan 5000:- och 22 200:- kan du bokföra inköpet på exempelvis konto 5411 Förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år eller 5491 Övriga förbrukningsinventarier med en livslängd på mer än ett år. Det är också möjligt att lägga upp båda kontona om de passar för din situation. | På vilket konto ska jag bokföra ett inköp av gräsklippare? Har läst att man kan bokföra inköp av verktyg och maskiner som har ett värde upp till 5000:- på konto 4000, och om värdet är över 5000:- ska konto 1210 eller 1220 användas. Stämmer detta? | Answer the following question based on the provided context. |
När du har fakturerat din partner för de timmar han har lagt ner i projektet, är det viktigt att bokföra dessa kostnader på rätt sätt i din bokföring. En möjlig lösning är att använda konto 6810 - inköp produktionspersonal, som är ett konto under 6800 - inhyrd personal.
Detta konto används för att bokföra kostnader för personer som arbetar på din firma, men inte är anställda av dig. I det här fallet är din partner en enskild firmas ägare och har fakturerat dig för sina timmar, vilket gör att du kan se honom som en inhyrd personal.
När du bokför fakturan med dina partners timmar på konto 6810, ska du också skapa ett motsvarande intäktskontonummer (t.ex. 4000-serien) för att balansera kostnaden. Detta ger dig en korrekt bild av din firma ekonomiska situation.
Det är viktigt att notera att det finns andra kontonummeralternativ, som exempelvis konto 4XXX - inköp, men i det här fallet är konto 6810 den mest lämpliga valen. | Hej, Vi är två stycken med enskild firma som har gjort ett snickerijobb tillsammans. Jag har fakturerat kunden för alla timmar samt material och min partner har i sin tur fakturerat mig för de timmar han har lagt ner i projektet. Hur skall jag bokföra fakturan med hans timmar? Tack på förhand! | Answer the following question based on the provided context. |
När du har skaffat gymutrustning för dina anställda är det vanligtvis avdragsgillt i din firmas beskattning. Detta gäller dock bara om utrustningen används för arbetsrelaterade aktiviteter och inte för privat bruk.
Det är viktigt att dokumentera hur utrustningen används och att ha en policy för hur den ska hanteras. Du bör också kontrollera med Skatteverket eller annan relevant myndighet för att se till att du uppfyller alla krav för avdragsgillhet.
När det gäller bokföringen, är det vanligtvis nödvändigt att skapa en separat post i din firma för gymutrustningen och sedan dokumentera varje transaktion som gjorts för utrustningen. Detta kan hjälpa dig att följa upp kostnaderna och se till att du har alla relevanta dokumentationer vid behov.
Det är också viktigt att notera att om utrustningen används privat av anställningarna, kan det påverka hur mycket du kan dra av i skatt. Därför är det viktigt att ha en tydlig policy för hur utrustningen ska hanteras och att dokumentera hur den används. | Hej. Har enskild firma med anställda. Har skaffat lite gymutrustning som de anställda har tillgång till. Hur stora belopp får jag lägga på gymutrustning och hur bokför jag det? Med vänlig hälsning, Amrit | Answer the following question based on the provided context. |
När du har gjort ett inköp på en massagestol och betalar av den månadsvis genom din enskilda firma, är det viktigt att kontrollera om det är avdragsgillt för ditt företag. Om din huvudsyssla är massage, räknas det som ett inventarium och kan vara avdragsgillt.
Om det är avdragsgillt, bokförs du det som ett inventarium med avskrivningar samt som en avbetalningsskuld. Det betyder att du kan dra av kostnaden för massagestolen över tid genom avskrivningar.
Om det inte är avdragsgillt, rekommenderar jag att du kontrollerar med Skatteverket för mer information. I så fall bokförs du månadsbeloppet som ett eget uttag. Det betyder att du inte kan dra av kostnaden för massagestolen som en affärskostnad, men du kan fortfarande bokföra det som ett eget uttag från din firma. | Hejsan. Har gjort ett inköp på en massagestol, och betalar av den månadsvis. Har enskild firma. Summan överstiger ett halvt prisbasbelopp, fast det är ju spritt över 36 månader. Inte ens säker på att den är avdragsgill, och är det inte det så antar jag att jag får bokföra månadsbeloppet som eget uttag. | Answer the following question based on the provided context. |
När produkter som Coca-Cola och cocosbollar har blivit för gamla och inte kan säljas i din cafeteria, ska du bokföra dem på rätt sätt. Om du redan har lagerbokfört dessa produkter, behöver du minska lagervärdet genom en kontering.
Du gör detta genom att använda kontonummer 1400 och debitera mot kontonummer 4990 eller motsvarande kontonummer för ditt lagersaldo. Denna åtgärd hjälper dig att uppdatera din bokföring och visa korrekt lagervärde.
Om du inte har lagerbokfört produkterna tidigare, behöver du inte göra några justeringar i din bokföring. Produkterna ska inte debiteras på ditt konto 4011 eftersom de inte kan säljas och därmed inte genererar någon intäkt. I stället kan du avyttra dem eller slänga dem, beroende på din företagspolicy och lokala lagar och regler. | Hej! Undrar hur jag ska bokföra produkter som vi inte kunnat sälja i vår cafteteria pga av att de blivit för gamla, tex coca-cola och cocosbollar? När jag köpte in dem så debiterade jag konto 4011 (som jag änvänder när det är varor vi ska sälja och momsen är 12%). Mvh//Sabina Bronsfjärd | Answer the following question based on the provided context. |
När det gäller bokföring av tryckkostnader på kläder, är det viktigt att överväga hur kläderna ska användas. Om de ska användas i reklamsyfte, kan kostnaderna för trycket bokföras som reklamkostnader på konto 5930 eller huvudkontot 5900. Om du däremot kommer att sälja kläderna till kunder, bör kostnaden för tryck bokföras inom grupp 4xxx likt ditt varuinköp.
Det är viktigt att notera att kostnaderna för kläderna själva inte ska bokföras på samma konto som tryckkostnaderna, eftersom de är separata inköp. Genom att skilja mellan dessa två typer av kostnader kan du enklare följa upp din ekonomi och göra rättvisa förslag till dina beslutsfattare. | Hej! Letat på nätet efter svar på vilket konto jag skall bokföra tryckkostnader från ett tryckeri när dem tryckt på kläder. Kläderna köps in separat och skall inte bokföras här. Tack på förhand! | Answer the following question based on the provided context. |
När du bokför medlemsavgifter på konto 1356 visas kontot som minuspost i balansrapporten eftersom värdet är negativt. Detta beror på att du har bokfört pengarna in på ett tillgångskonto (1930) mot ett kredittkonto (1356). Om du vill redovisa medlemsavgifterna korrekt, bör du istället använda intäktskonton som 3890 eller 3900. Dessa konton ökar det i kredit och kommer att öka föreningens resultat. Kontrollera utskriften från huvudboken för att se vilka transaktioner som har påverkat kontot. | Hej! Jag bokför åt en förening och när jag använder konto 1356 för medlemsavgifter så blir det en minuspost i balansrapporten. Kan det vara rätt? | Answer the following question based on the provided context. |
När du bildar ett nytt AB som intressebolag och två andra AB-bolag investerar med aktiekapital om 25 000 kronor vardera, bokför du dessa investeringar mot konto 1330 Andelar i intresseföretag. Konteringen blir då: 1930 Kredit 50 000 (25 000 + 25 000) 1330 Debet 50 000.
I det här fallet är alla 50 000 kronor aktiekapital och ska bokföras som sådan, inte goodwill eller något annat. Goodwill är en kostnad för det säljande företaget och ska bokföras i deras balansräkning, men det är inte ditt problem som köpare. Därför behöver du inte bokföra goodwill separat. Istället fokuserar du på att bokföra de 50 000 kronorna som aktiekapital i det nya intressebolaget. | Hur bokför man aktiekapitalet när man bildar ett nytt AB som intressebolag. Två AB bolag går alltså in med aktiekapital 25000 in i det nya?. Hur bokförs dessa 25000 kr? | Answer the following question based on the provided context. |
När du som privatlärare har mottagit pengar från en student för att köpa en lärobok åt henne, ska du behandla insättningen som en vanlig försäljning. Du bokför det genom att öka kontot 1930 (försäljningskonto) med det beloppet i debet och sedan motbalansera det med kontona 3053 (varukostnad) och 2631 (moms) i kredit. Detta eftersom böcker har en momsprocent på 6%. | Hej! Jag jobbar som privatlärare i svenska och köpte för ett tag sedan en lärobok åt en av mina studenter. Hon har nu betalat boken genom att sätta in pengar på mitt företagskonto tillsammans med kursavgiften för den kurs hon ska gå. Hur ska jag redovisa den här insättningen (dvs pengarna för boken)? Mitt eget inköp av boken finns redan bokfört. Tack på förhand! Mia | Answer the following question based on the provided context. |
Om räntor på skattekostnads- eller intäktsräntor gäller för en enskild firma, är det inte nödvändigt att bokföra dem separat. Dessa räntor anses som del av den enskilda firmans/privatpersonens skattekonto och behöver inte separat bokföras i bolagets bokföringssystem. Det är viktigt att notera att alla transaktioner inom en enskild firma ska dokumenteras och sparas för eventuella kontroller från Skatteverket. | Hej! jag undrar hur jag bokför skattekostnads/intäktsräntor I en enskild firma? Tack på förhand | Answer the following question based on the provided context. |
När det gäller bokföring av inköp, är det viktigt att använda rätt konton för att upprätthålla en korrekt och övergripande bild av din ekonomiska situation.
För inköpet av flakmopeden för 14 000 kronor, rekommenderar vi att bokföra det mot konto 1246. Detta kontonummer är specifikt för inköp av maskiner och utrustning som används i jordbruket.
När det gäller traktorn, vars kostnad uppskattas till 100 000 kronor, rekommenderar vi att bokföra det mot konto 1245. Detta kontonummer är avsett för inköp av större investeringar och maskiner som används i jordbruket.
Genom att använda rätt konton kan du enkelt följa upp din ekonomiska situation och göra korrekta beslut om framtida inköp. | Hej Har köpt en Flakmoped för 14000 :- till jordbruket, vilket konto ska det ligga under. Kommer också köpa en traktor för ca 100 000 :- undrar också vart den ska hamna. mvh | Answer the following question based on the provided context. |
När du har ett kvitto från Netto, handlade för 505,29 kr, och momssatserna är 25% på 60,00 kr (13,80 kr) och 12% på 436,29 kr (46,75 kr), ska du använda konto 2641 för ingående moms vid inköp i Sverige. Det är inte nödvändigt att dela på momsen i bokföringen eller använda olika konton för ingående moms.
Om du har en räkning där 50 kr är 0% moms på (en påminnelseavgift), ska du inte använda något konto för moms alls. Du kan bokföra kostnaden mot konto 6990 eller 6991, och motkontot blir det du betalar från.
När du har en räkning som inte behöver betalas kontant, ska den vanligtvis motkonteras på konto 2440 Leverantörsskulder innan den betalas från konto 1930. Dock är det viktigt att notera att påminnelseavgifter normalt bokförs i samband med att man betalar dem, eftersom de är en tillfällig utgift som ska betalas direkt när de har inkommit. | Hej, Hur bokför man olika momssatser som stå på ett kvitto? t.ex. har ett kvitto från Netto, handlade för 505,29kr;momsspecifikation 25% á 60,00 blir 13,80 och 12% á 436,29kr blir 46,75kr. Hur gör man det? Tack! | Answer the following question based on the provided context. |
När det gäller en ny golvläggning i en industrilokal som ägs av företaget och bekostas av företaget självt, ska kostnaden tas upp direkt som en kostnad. I sådana fall är balanskontot 2440 det lämpligaste valt.
Motkonto för reparationer och underhåll av en ägd fastighet kan användas från kontogrupp 51 - Fastighetskostnader, exempelvis konto 5170. Denna motkonto används för att registrera kostnaderna för underhåll och reparationer av företagets egna fastigheter. | Ny golvläggning i industrilokal - vilket balanskonto? | Answer the following question based on the provided context. |
När du ska göra en verifikation för ett inköp på pingisbord till företaget och inte vet vilket konto du ska lägga den på, kan 7690 personalkostnader vara ett alternativ. Detta konto är dock inte direkt relaterat till inköpet av pingisbord, som är ett förbrukningsinventarier.
Ett bättre val skulle vara att använda konto 5410 Förbrukningsinventarier, eftersom pingisbord är en typ av förbrukningsinventarier. Detta konto är specifikt för kostnader relaterade till inköp och användning av förbrukningsinventarier i företaget.
Det är viktigt att välja rätt konto för verifikationen, eftersom det påverkar hur kostnaderna visas i bokföringen och hur de kan användas för beslutsfattande inom företaget. | Jag ska göra en verifikation för ett inköp på pingisbord till företaget. Vet ej riktigt vilket konto jag ska lägga den på. Gissar på personalkostnader (7690)?? Någon som kan säga om detta är bra eller dåligt? | Answer the following question based on the provided context. |
När du hyr ut ditt kontor till ditt aktiebolag som privatperson, ska du bokföra kostnaden mot konto 5010 - Lokalhyra. Detta eftersom lokalhyran är en kostnad för din verksamhet och inte en personlig utgift.
Det är viktigt att du följer Skatteverkets regler om uthyrning av egen bostad till arbetsgivare eller eget bolag. Enligt dessa regler kan du dra av kostnaden för lokalhyran som en verksamhetskostnad, vilket kan ge dig en skattefördel.
Det är också värt att överväga om det är värt att hyra ut kontoret till ditt aktiebolag, eftersom Skatteverket kan göra revision i bolaget om de misstänker att du har hyrt ut din bostad för personliga ändamål. Om du inte har en tydlig skäl för att hyra ut kontoret, kan det leda till problem vid revisionsprocessen. | vi bor i villa och vill nu hyra ut kontoret till vårt AB. Hur bokför jag detta och mot vilka konton? | Answer the following question based on the provided context. |
När du bokför en leverantörsfaktura för rikskuponger i ett handelsbolag behöver du veta att utgifterna för skattepliktiga förmåner betraktas som privata uttag. Du ska alltså boka beloppet som ett privat uttag.
För att göra detta, börja med att kontrollera fakturan och se vilket belopp som avser rikskupongerna. I det här fallet är beloppet 4 565 kr inklusive moms.
Nästa steg är att bokföra fakturan i bolaget. Du ska använda konto 1930 (likvidkonto eller 2440 leverantörsskulder) i kredit för 4 565 kr.
Eftersom ingen lön betalas ut i det här fallet, behöver du inte bokföra något på konto 1613 (förskott anställda). Istället ska du skapa ett nytt konto, till exempel konto 7693 (kostnader för rikskuponger), och debitera det med beloppet 4 565 kr.
Du behöver också bokföra ingående moms på konto 2641 (ingående moms) i debet för 53 kr.
Slutligen ska du kontrollera att alla konton är balanserade och att det finns ingen överskott eller underskott. | Hej! Jag sköter redovisningen åt ett handelsbolag (2 personer) och har kört fast när det gäller bokföringen av en leverantörsfaktura avseende rikskuponger. Företaget är nystartat och inga löner betalas ut. Leverantörsfakturan är på 4 565 kr inkl moms (53 kr). Vad behöver jag veta för att bokföra denna rätt? Hur ska jag göra med förmånsvärde? Hälsningar från uppgiven... | Answer the following question based on the provided context. |
När du bokför en leverantörsfaktura för rikskuponger i ett handelsbolag behöver du veta att förmånsvärdet ska hanteras som privat uttag. Detta innebär att du ska boka beloppet som ett privat uttag i bolaget.
För att göra detta, skapar du ett konto för kostnader för rikskuponger (t.ex. konto 7693) och debiterar det med beloppet för rikskupongerna minus det del av värdet som ska betalas av de anställda genom löneavdrag.
Du bör också skapa ett konto för ingående moms (t.ex. konto 2641) och debitera det med beloppet för ingående moms på fakturan.
När du sedan upprättar lön för företaget, reduceras utbetalningen av lön för de anställda genom löneavdrag för den del av värdet på rikskupongerna som ska betalas av dem. Resterande belopp är en förmån och kan hanteras separat i löneprogrammet.
Det är viktigt att du också redovisar in förmånen av rikskuponger på arbetsgivardeklarationen för att kunna dra av kostnaden som avdragsgill. | Hej! Jag sköter redovisningen åt ett handelsbolag (2 personer) och har kört fast när det gäller bokföringen av en leverantörsfaktura avseende rikskuponger. Företaget är nystartat och inga löner betalas ut. Leverantörsfakturan är på 4 565 kr inkl moms (53 kr). Vad behöver jag veta för att bokföra denna rätt? Hur ska jag göra med förmånsvärde? Hälsningar från uppgiven... | Answer the following question based on the provided context. |
Om du är veterinär och ska bokföra ett inköp av receptbelagda veterinärläkemedel till ditt företag, hör det hemma på konto 4010, varuinköp. Detta konto används för att bokföra inköp av varor och tjänster som är nödvändiga för verksamheten. | Hej, jag ska bokföra ett inköp av (receptbelagda) veterinärläkemedel till mitt företag, vilket konto hör det hemma på? Mvh | Answer the following question based on the provided context. |
När du bokför en kapitalvinst vid försäljning av SEB korträntefonder ska du först kreditera samma belopp på samma konto som du tidigare debiterade för inköpet. Därefter kan du kreditera vinsten på ett konto i klass 8xxx. Du debiterar kontot där du får in försäljningen. Detta gäller om korträntefonden är bokförd på ett 13xx- eller 18xx-konto. | Hur bokför jag kapitalvinst vid försäljning av SEB korträntefonder | Answer the following question based on the provided context. |
När du har en skatteskuld som omräknats och du vill bokföra den omräknade skatten, kan du använda ett kostnadskonto som motkonto. Ett lämpligt konto för detta är 8930 Restituerad skatt eller 8920 Skatt på grund av ändrad taxering. Dessa konton är specifikt designade för att hantera skatterelaterade transaktioner och kan användas som motkonto när du debiterar kontot 2510 för den omräknade skatten. Efter att ha testat, borde du kunna återställa balansen på kontot 2510 genom att debitera det med den omräknade skatten och kreditera det med kostnadskontot som motsvarar din situation. Detta ska hjälpa dig att återställa balansen på kontot 2510 och upprätthålla en korrekt bokföring. | Min årsavslutning diffar och anledningen är att jag har strulat till det med skattekontot. Hade en skatteskuld som jag bokförde men överklagade. Skulden omräknades och nu vet jag inte hur den omräknade skatten skall bokföras. Alla konton stämmer förutom 2510 som ligger minus den omräknade skatten. Om jag debiterar det kontot måste jag ju ha ett motkonto, men vilket? 1630 är ju i balans. Har årsmöte på söndag=panik. Tack på förhand Maria | Answer the following question based on the provided context. |
När du fakturerar en kund i EURO för varor som levereras till en arbetsplats i Sverige, ska du använda ett vanligt försäljningskonto för att redovisa intäkten. Detta eftersom varorna omsätts inom Sverige och är omfattade av svenska momsregler.
Det är viktigt att dubbelkolla detta med Skatteverket för att säkerställa att du följer rätt procedur. När du redovisar intäkten på din momsdeklaration, ska du använda ett vanligt försäljningskonto och inte en periodisk sammanställning.
Det är också viktigt att notera att om varorna hade omsatts utanför Sverige, skulle situationen vara annorlunda. I så fall skulle du behöva använda ett speciellt konto för internationella försäljningar och redovisa intäkten på en periodisk sammanställning. | Hej! Jag ska fakturera en kund i EURO, fakturan ska skickas till England, jag undra vilket intäkts konto ska jag använda ? (3058?), varorna är levererad till arbetsplats i Sverige. Och ska fakturan vara med på en periodisksammanställning ? Hälsningar Christina | Answer the following question based on the provided context. |
När du bokförar löneutbetalning till anställda utan kollektivavtal, ska du göra det på ett kontogrupp 70-konto. Bokföringen är oberoende av om du har ett kollektivavtal eller inte.
Det är viktigt att notera att ersättningen till barn (även vuxna barn) inte får överstiga marknadsmässig ersättning. Marknadsmässig ersättning räknas ut från fall till fall och är inget schablonbelopp. Om du har ytterligare frågor eller behöver mer information, kan du kontakta Skatteverket för att få mer hjälp. | Hej! Min far har en enskild firma där jag har börjat jobba. Vi har inget kollektivavtal men vi har registrerat mig hos Fora. Som rubriken lyder: Under vilket konto bokför jag löneutbetalning till anställda utan kollektivavtal? Ska man bokföra det under kontogrupp 70 även fast vi inte har kollektivavtal? | Answer the following question based on the provided context. |
När du hyr ut en lokal som din firma äger, är det moms på hyran ett komplext ämne. För att kunna redovisa moms på lokalen måste följande villkor vara uppfyllda: hyresgästen måste vara momsredovisningsskyldig och du måste anmäla frivillig skattskyldighet till Skatteverket.
Om båda dessa villkor är uppfyllda, kan du debitera moms på hyran. Men om inte, ska du inte debitera moms på hyran och heller inte göra momsavdrag för de kostnader du har för lokalen.
Det är viktigt att notera att från den 1 januari 2014 behöver du inte längre ansöka om frivillig skattskyldighet. Detta kan göra det enklare att hantera moms på hyran, men det är fortfarande viktigt att kontrollera de andra villkoren för att kunna redovisa moms korrekt. | Vi ska hyra ut en lokal som firman äger. ska det vara moms på hyran? Kerstin | Answer the following question based on the provided context. |
När du bokför inköp av mat till ett HVB-hem som är ej momsskyldigt i eEkonomi, kan du använda kontot 5831 Kost och logi i Sverige för att registrera kostnaderna. Om din verksamhet är befriad från moms, ska du inte dra av moms på inköpet. I stället konterar du även den ingående momsen mot kontot 5831. Detta eftersom din verksamhet inte är skyldig att betala moms på inköpen. Denna metod för bokföring är korrekt och följer de gällande reglerna för eEkonomi. | Hur bokför jag inköp av mat till ett HVB hem ej momsskyldig i eEkonomi. | Answer the following question based on the provided context. |
När du använder kontantmedtoden och köper en kombination av varor och tjänster, som exempelvis bensin, en kvällstidning och ett kopp kaffe på samma kvitto, ska du bokföra det separat för varje artikel.
För bensinköpet ska du använda kontot "Kredit i 1930" eftersom det är en kostnad för företaget. För tidningen och kaffet ska du använda kontot "Eget uttag" eftersom de är personliga utgifter.
Gällande moms ska du fylla i den del av momsen som du får dra av på företaget, vilket innebär att du registrerar denna del för företaget. Resterande del av momsen ska du registrera för eget uttag. Detta gäller även om det är en liten summa, eftersom moms ska betraktas som en separat kostnad. | Använder kontantmedtoden. Hur bokför jag ett bensinköp från företagskortet där jag även köpt en kvällstidning och en kopp kaffe på samma kvitto? Är det kredit i 1930, kotno för drivmedel i debet samt eget uttag på kaffet och tidningen? Hur gör jag med momsen? | Answer the following question based on the provided context. |
När du utnyttjar en kontokredit på transaktionskontot och sedan återställer den till banken, ska du bokföra den utnyttjade krediten separat. Detta för att upprätthålla balansen på ditt transaktionskonto.
Om du har en kontokredit på 50 000 kr på transaktionskontot 1920 och sedan återställer delar av krediten, ska du bokföra konteringarna som följer:
* När du utnyttjar krediten: 5410 Debet 12 500 kr 1920 Kredit 12 500 kr (varav 2 500 kr är utnyttjad kredit)
* När du återställer delar av krediten: 1920 Kredit 25 000 kr 2331 Kredit 25 000 kr
Du ska inte bokföra den utnyttjade krediten separat varje gång du utnyttjar den, eftersom det kan leda till en felaktig balans på ditt transaktionskonto. Istället ska du bokföra konteringarna som beskrivs ovan och sedan göra en ombokning mellan 1920 och 2331 om krediten återställs.
Om du följer "god redovisningssed" ska du boka den utnyttjade krediten separat, men det är inte nödvändigt att göra så varje gång du utnyttjar krediten. Det är dock viktigt att upprätthålla balansen på ditt transaktionskonto genom att bokföra konteringarna som beskrivs ovan och sedan göra en ombokning om krediten återställs. | Hur bokför jag utnyttjad kredit på transaktionskontot? | Answer the following question based on the provided context. |
Näringsbetingade andelar eller onoterade aktier i ett annat företag ska bokföras på ett konto i 13-klassen. Detta gäller för alla placeringar som inte är noterade på en börs. Ett exempel på ett sådant konto är 1310 Andelar i koncernföretag eller 1330 Andelar i intresseföretag. Dessa konton används för att bokföra andelar i andra företag som inte är noterade på en börs, vilket inkluderar onoterade aktier och näringsbetingade andelar. Detta konto ska användas för alla placeringar som inte är noterade på en börs. | Vilket konto använder jag för att bokföra näringsbetingade andelar /onoterade aktier i ett annat företag (en placering)? | Answer the following question based on the provided context. |
När det gäller löneskatt på pensionskostnader ska man göra den endast en gång per år i samband med bokslutet. Den korrekta procentsatsen är 24,26%. En kontering en gång per år är också korrekt. | Löneskatt ? Hej , Jag ville veta att när det gäller löneskatt ska man göra på följande sättet i AB ? 2514 K 7533 D Kostnad under året 2013 *24,26 det är bra en gång som man boka den transaktion? MVH | Answer the following question based on the provided context. |
När du ska bokföra en hotellvistelse för en av dina chaufförer, som du har bokat och fått på faktura, ska hela beloppet inklusive moms bokföras som resekostnad på konto 5800. Eftersom utländsk moms inte är avdragsgill i Sverige, är något momsavdrag inte aktuellt.
Om chauffören fick en övernattning i Norge kan det bli aktuellt med traktamente. Det är viktigt att reducera beloppet för eventuell erhållen kost. | Jag undrar hur jag skall bokföra en hotell vistelse för en utav våra chaufförer? Han fastnade uppe i Norge så vi var tvugna att boka ett hotell till honom och fick detta på faktura. Men hur skall jag bokföra detta på bästa sätt? Och hur skall jag göra med momsen då dom har 8% och 25% på denna fakturan? | Answer the following question based on the provided context. |
När man reser färjan och har ingen moms på kvitto, kan man bokföra hyttkostnaden som en resekostnad. Beroende på syftet med resan kan det se lite olika ut i bokföringen. Det är viktigt att redovisa hela kostnaden på ditt kostnadskonto. | Hej, vet inte på vilket konto man kan bokföra hytt om man reser färjan och om det stor inget moms på kvitto då räknar man inte ut eller? | Answer the following question based on the provided context. |
Ja, instrument och andra tillhörande prylar som du använder i din musiker-verksamhet räknas som inventarier. Om du har köpt något av dessa prylar för mer än ett halvt prisbasbelopp (22250 kr), ska det bokföras på konto 1221. Om inköpen är av mindre värde, kan de dras av som kostnad direkt mot konto 5410.
Detta kontot (konto 1221) kan användas för alla slags inventarier som rör din firma, inte bara instrument. När du använder egen kontering och väljer "Inköp mot kvitto", ska du kunna hitta det här kontot genom att visa alla aktiva poster och även inaktiva poster.
Det är vanligt att inventarier som har kortare användningstid eller är av mindre värde bokförs på detta konto, eftersom de inte anses vara tillgångar. Därför kan du bokföra dina inköp på det här kontot om de inte överstiger prisbasbeloppet. | Är musiker med enskild firma. I bokföringen, räknas instrument och andra tillhörande prylar som jag använder som inventarier? Har handlat med mitt företagskort och jag säljer inga prylar utan gör bara gig. alltså, ska jag bokföra mina inköp med konto 1220(inventarier och verktyg)? | Answer the following question based on the provided context. |
När en anställd har fått ett övrigt bruttoavdrag för förbrukningsmaterial, ska du bokföra leverantörsfakturan som ett inköp av förbrukningsmaterial på lönekontot. Detta eftersom avdraget är ett bruttolöneavdrag och inte ett nettoavdrag. Måste du sedan kontrollera att avdraget har gått mot konto 1619 i bokföringsunderlaget för löneutbetalningen, för att se till att din fordran på den anställde försvinner i bokföringen. Det är viktigt att notera att momsen inte är avdragsgill i detta fall. | Hej! Företaget har beställt förbrukningsmaterial åt en anställd (69 kr inkl moms). Den anställde har fått ett "Övrigt avdrag, brutto" (löneart 1179) på sin lön för motsvarande summa. Men hur ska jag bokföra leverantörsfakturan för förbrukningsmaterialet? | Answer the following question based on the provided context. |
När du bokför inköp av en fyrhjuling till ditt jordbruk, spelar det inte så stor roll vilket tillgångskonto du använder. Kontona påverkar samma ruta i företagets deklaration.
För att bokföra inköpet korrekt, behöver du först identifiera den rätta kostnaden för fyrhjulingen. Om den kostar 100000, ska du sedan skapa en kreditpost på kontot 2390 med beloppet 100000.
Därefter kan du bokföra de olika delarna av kostnaden separat. För exempelvis köpet av motorfordonet kan du använda kontot 1240, eftersom det är ett mer korrekt konto för detta slag av inköp. Du kan sedan skapa en debitpost på kontot 1220 med beloppet 80000, vilket motsvarar kostnaden för den delen av fyrhjulingen.
Om du har några ytterligare kostnader som är direkt relaterade till inköpet, som exempelvis kostnaderna för installation eller montage, kan du bokföra dem separat på kontot 2640. I det här fallet skulle du skapa en debitpost på kontot 2640 med beloppet 20000.
Det är viktigt att du har en tydlig och korrekt bokföring av inköpet, eftersom detta kommer att påverka ditt företags finansiella rapportering. Se till att du har alla relevanta uppgifter och dokumentation för inköpet, såsom fakturor och kvitton, för att stödja din bokföring. | fyrhjuling Hur bokför jag inköp av en fyrhjuling till vårt jordbruk? om vi räknar på att den kostar 100000 blir det då kredit 2390 100000 debit 1220 80000 debit 2640 20000? det är 1220 som jag undrar mest på eller om jag ska använda 1240? | Answer the following question based on the provided context. |
När du har köpt frimärken för 1200 kronor på internetbanken och betalat med kortet, men den inte ännu dragits från kontot trots telefonsamtal, bör du bokföra det som en skuld i bokslutet. Du kan använda konto 2499 för detta ändamål.
Om köpet inte är dragit från ditt konto vid nästa bokslut, rekommenderar jag att rådgöra med din revisor om han tycker att du kan skriva bort skulden. Detta är rimligt eftersom beloppet är relativt lågt. Bokföran kan ske på decembert för att det ska vara ok till bokslutet. | Köpte frimärken för 1200sek i nov på internetbanken och betalade med kortet.Fick frimärken och kvitto på inbetalningen men den är fortfarande inte dragen från checken trots tele.samtal.Hur bokför jag diffen på 1200?Tänkte bokföra den på dec så det är ok till bokslutet.Tack på förhand Kristin | Answer the following question based on the provided context. |
När det gäller att bokföra flygbiljetter som köpts med privat betaltkort, men där företaget bara ska betala för en del av kostnaden, är det viktigt att skilja på de två separata transaktionerna.
Först och främst ska du bokföra den del av flygbiljetten som avser din egen resa och ditt företags ansvar. Detta görs genom att debitera kontot 2641 med motsvarande belopp, samt eventuell moms.
Den andra delen av flygbiljetten, som ska betalas av den andre resenären, ska inte bokföras på företagets konto. Istället ska du skapa en manuell verifikation i eEkonomi för att dokumentera denna transaktion. I verifikationen ska du ange kontot 2893 som skuld till närstående, vilket motsvarar den del av flygbiljetten som inte ska betalas av företaget.
Genom att göra det här kan du korrekt bokföra flygbiljetterna och hålla reda på de två separata transaktionerna. Det är viktigt att komma ihåg att kontot 2893 bara ska användas för skulder till närstående, inte för andra typer av kostnader eller inkomster. | Hej! har en situation där en affärsresa skall genomföras och flygbiljetter är köpta och betalades med privata pengar. Bokade flygbiljetter för två personer, varav den ena biljetten enbart skall belasta mitt företag och den andra biljetten skall betalas av den andre resenären. Alltså inte betalas av mitt företag. Kvittot/fakturan står på företaget, men hur bokförs detta på ett korrekt sätt då företaget inte kan/ska betala för den andre resenären? OBS! Betalningen skedde med privat betaltkort. Vilket torde bokföras som en skuld till närstående. Tack på förhand! | Answer the following question based on the provided context. |
När du har fakturerat hyror i december med kvartalsmoms, ska momsen redovisas vid den period då pengarna mottagits. Det innebär att de hyror som betalas i december ska redovisas på den momsdeklarationen för fjärde kvartalet 2013, och de hyror som betalas i januari ska redovisas på den momsdeklarationen för första kvartalet 2014. Det är viktigt att du redovisar momsen vid rätt period för att undvika eventuella problem med skatteverket. | Har fakturerat hyror i December och därmed är momsen inlagd (kvartalsmoms) Dessa hyror gäller första kvartalet 2014. Vissa av dessa hyror vart betald i December och en del i Januari, hur gör jag med momsen? | Answer the following question based on the provided context. |
När du har betalat en kostnad som ska dras av i ett senare år, exempelvis 2013 för en kostnad som ska tillhöra 2014, är det viktigt att bokföra den korrekt för att undvika att påverka resultatet i det aktuella året.
För att lösa detta problem kan du använda ett konto för förutbetalda kostnader. Detta konto ska användas för att bokföra kostnader som har betalats innan de har uppstått, men som ändå ska dras av i ett senare år.
I din situation kan du bokföra den betalade reskostnaden på kontot 1730 - Förutbetalda försäkringspremier. Därefter kan du sedan omboka kostnaden till rätt kostnadskonto i år 2014.
Detta kommer att säkerställa att kostnaden dras av i det senare året, utan att påverka resultatet i det aktuella året. | Betalade i december 2012 en räkning som ska gå som kostnad för 2013. Hur gör jag? ( Försäkring) | Answer the following question based on the provided context. |
När du upptäcker en skillnad mellan det inslagna beloppet i dagskassan och den faktiska summan, är det viktigt att bokföra denna skillnad korrekt. I sådana fall kan du använda kontot för kundförlust (6350) för att återställa balansen i kassan.
För att göra detta, ska du skapa en transaktion som motsvarar den saknade summan (6 kr), och sedan överför den till kontot för kundförlust. Denna transaktion ska dokumentera den faktiska förlusten av pengar i kassan.
Genom att bokföra denna skillnad på rätt sätt, kan du säkerställa att din bokföring är korrekt och uppdaterad, vilket är viktigt för en effektiv och ärlig ekonomisk verksamhet. | Hej. Jag har precis börjat med visma adminstration. Nu är det så att jag ska bokföra dagskassorna och en dag så saknas det 6 kr mot vad som är inslaget i kassan. Hur bokför jag den förlusten el vad man ska kalla det för? Vilket konto ska jag använda? | Answer the following question based on the provided context. |
När en kund betalar in för mycket, ska du bokföra det på ditt checkkonto (1930) och exempelvis kundfordringskontot (1510) redan när pengarna kommer in. När du sedan betalar tillbaka dessa pengar, ska du bokföra dem tvärtom.
I din situation borde du ha bokfört 74 sek. på ditt checkkonto och kundfordringskontot i december innan du betalade tillbaka pengarna. När du sedan betalade tillbaka pengarna i januari, ska du ha bokfört dem tvärtom.
Avvikelsen på momsrapporten beror på att du använt konto 3041 som är ett försäljningskonto med momsrapportkod 05. För att korrigera detta, ska du kontrollera din bokföring och se till att alla transaktioner är rättbokade. Du kan också behöva göra en justering på ditt kundfordringskontot för att återställa balansen. | En kund betalade in 74sek. för mycket i dec.Bokförde den ej då.När jag betalade tillbaka dessa i januari bokförde jag 1930 k, 3041 D. Avvikelsen på momsrapporten blev då -18,50.Hur bokför jag rätt? Tack på förhand Kristin | Answer the following question based on the provided context. |
När det gäller bokföring av inköp av medicin för din veterinärverksamhet rekommenderar jag att använda ett konto för varor och material, till exempel konto 4000 eller liknande. Eftersom medicinen är momsfri ska du inte ange något i rutan "Varav moms". I stället registrerar du hela kostnaden på ett kostnadskonto. Denna metod är enkel och korrekt för bokföring av inköp som inte omfattas av mervärdesskatten. | Hej. vill gärna ha förslag på kontering jag bör använda i samband med inköp av medicin. Medicin är alltid momsfri. Vill även tacka för fantastisk hjälp från supporten i morse. Vilket tålamod och proffsigt bemötande! | Answer the following question based on the provided context. |
När det gäller bokföring av en á conto-ersättning från ett försäkringsbolag, är det vanligt att först bokföra den som en förskottsbetalning. I din situation kan du göra detta genom att öka ditt debet-konto med 1930 och samtidigt öka ditt kredit-konto med 2429.
Detta är ett interimistiskt steg, eftersom du senare kommer att få ett slutligt besked om försäkringsersättningen. När du får det slutliga beskedet kan du sedan göra en ombokning för att korrekt bokföra den slutliga ersättningen. | Hej. En brandskada i fastigheten har lett till att vårt försäkringsbolag i förskott gett en ersättning, en á conto som i dag kommit in på bankgiro. Min fråga är hur jag ska bokföra denna á conto ersättning? Tacksam för svar. | Answer the following question based on the provided context. |
När du balanserar resultatenheterna i ett nytt år, behöver du inte bara se till att föreningen som helhet är balanserad. För att få en korrekt balansrapport för varje resultatenhet, måste du också balansera dem individuellt.
Detta innebär att du behöver fördela de saldon som nu ligger som ofördelat på enheterna så att differensen blir 0. Du kan göra detta genom att använda kontot 8999 Redovisat resultat eller motsvarande och skriva in beloppet för årets nettoresultat i debet om företaget har gått med vinst, eller i kredit om det har gått med förlust.
Du kan sedan utjämna differensen genom att använda kontot 2099 Redovisat resultat eller motsvarande. Om du vill göra detta på samma sätt som när du balanserade föreningen som helhet, kan du också fördela resultatenheten individuellt.
Det är viktigt att notera att olika resultatenheter bidrar olika mycket till företagets resultat, så det är logiskt att boka upp resultatenheten per enhet. Denna metod hjälper dig att få en korrekt balansrapport för varje resultatenhet och återspeglar verkligheten på ett mer detaljerat sätt. | Hej! Jag håller på med bokslut och har balanserat så att balansrapporten visar 0 på IB och UB. Sen har jag startat ett nytt år och tittar på IB där. Det ser rätt ut. Nu till det krångliga och min fråga. Jag har resultatenheter och de är inte balanserade i det nya året. Endast föreningen som helhet är balanserad. Hur balanserar jag resultatenheterna? Altlså när jag tittar på IB-sidan i det nya året ser jag att föreningen som helhet har summan noll längst ned, men inte resultatenheterna? Måste inte de summorna också vara 0? Tack på förhand! | Answer the following question based on the provided context. |
När du ska bokföra en momsad bil som du säljer för 78 000 kronor plus moms, och byter ut mot en annan momsad bil för 20 000 kronor plus moms, kan du registrera detta som en kundfaktura i programmet. Följande beskrivning är lämplig:
Rad 1: Försäljning av bil med beloppet 78 000 kr. Momskoden ska vara 1 och kontot 3051.
Rad 2: Inbytt bil med beloppet -58 000 kr. Momskod 0 och kontot exempelvis 1460, beroende på vad syftet är med den inbytta bilen är.
Rad 3: Moms för den inbytta bilen. Beloppet ska vara -14 500 kr, momskod 0 och konto 2641.
Denna beskrivning hjälper dig att registrera försäljningen och inbytet på ett bra och smidigt sätt, vilket säkerställer att du har rätt momsregistrering. | Hej Jag ska sälja en momsad bil för 78000+ moms samt byta in en momsad bil för 20000+moms kunden ska få en faktura på mellanskillnaden alltså 58000+moms hur gör jag för att bokföra detta så det blir rätt med momsen. | Answer the following question based on the provided context. |
När du har kontantförsäljning och inte har insatt pengarna på ditt bankkonto än, kan du inte bokföra den direkt på din verifikation för varuförsäljningen. I stället ska du kontera pengarna som finns i kassan på konto 1910.
När du sedan sätter in pengarna på ditt bankkonto, konterar du bort dessa från konto 1910 och till kontot där kortförsäljningen har debiterats (t.ex. konto 1930).
Detta gäller även om du inte sätter in pengarna dagligen, utan exempelvis veckovis. Du ska alltid kontera alla förändringar som rör kassan på konto 1910, oavsett när du sätter in pengarna.
Det är viktigt att alla kontantförsäljningar och insättningar av pengar hanteras separat från varandra i bokföringen. Då kan du enkelt följa upp din kassaförsäljning och din bankbalans. | Vi är ett litet nystartad aktiebolag med försäljning av varor. Vi tar betalt både kontant och med kort. Vi för in vår kassaförsäljning dagligen i excel och sen har vi för november bokfört hela månadens försäljning på en verifikation. Då hade vi dock inte satt in pengarna för kontantförsäljningen på vårt konto - vilket vi nu har gjort. Hur kopplar jag ihop insättningen av pengarna med den redan befintliga verifikationen för varuförsäljningen? Eller kan man inte bokföra kontantförsäljningen förrän den sitter på bankkontot? Bör vi istället bokföra för att klumpa ihop samtliga månadens försäljningar på en verifikation bokföra dagens försäljning var för sig? Hur gör man då när man väl sätter in de kontanta pengarna om man nu inte gör det dagligen, utan t.ex. veckovis? Den här frågans innehåll har verifierats och uppdaterats av Visma Spcs 2022-05-30. | Answer the following question based on the provided context. |
Ja, din förslagssättning ser korrekt ut om det är så att företaget ska betala direkt. När du registrerar en faktura på kostnaderna som leverantörsfaktura i programmet byts konto 1930 ut mot 2440. När fakturan sedan betalas debiteras konto 2440 och krediteras konto 1930.
Om den anställde har betalat kostnaderna med egna medel ska du göra en manuell verifikation och byta ut konto 1930 mot 2822. När företaget sedan betalar ut pengarna till den anställde bokförs beloppet på 2822 i debet mot 1930 i kredit.
Det är viktigt att notera att momsbeloppen ska bokföras separat, vilket du redan har gjort genom att skapa poster för 6% moms i debet (2641) och 12% moms i debet (2641). Dessa poster ska sedan balanseras mot motsvarande poster på kredit. | Hejsan. Jag skall bokföra flyg och hotell för en anställd. Utlägget har gjorts av företaget. Gissar på att jag bokför flygkvittot som: 1930: avgiften i kredit 2641: 6% moms i debet 5810: resterande belopp i debet Hotellet bokför jag som: 1930: avgiften i kredit 2641: 12% moms i debet 5831: resterande belopp i debet Något i den stilen? | Answer the following question based on the provided context. |
När du tar ut varor till egen förbrukning som är inregistrerade genom en leverantörsfaktura till lager, kan du använda dig av manuell utleverans i programmet. Under denna process påverkas inte kostnadskontot 4011, utan lagerkontot, exempelvis 1460, och som motkonto brukar man använda lagerförändringskontot, exempelvis 4990. Därmed minskar även antalet i lager av den här artikeln.
I samband med utleveransen kan du plocka upp en resultatenhet för att kunna spåra hur många utleveranser som skett för de här varorna. Du kan ha en resultatenhet per vara eller en som endast avser uttag till det egna företaget. Resultatenheten hamnar på kontot du anger på utleveransen, exempelvis lagerförändringskontot 4990.
Om du vill kostnadsföra varorna vid "eget uttag", kan du skapa en manuell verifikation med konto 4011 i kredit och lämpligt motkonto i debet. Detta är dock inte nödvändigt, eftersom lagerförändringskontot redan registrerar kostnaden för uttagen varor. | Hej, jag undrar hur jag går tillväga vid uttag av varor till egen förbrukning (slipskivor till egna maskiner) som är inregistrerade genom en leverantörsfaktura till lager. Idag har vi ett konto för inköp till avdelningen (4011) men när vi beställer hem varor vet vi inte hur många som är avsedda för just den avdelningen eftersom vi även säljer från lagret till våra kunder. Jag kan göra en manuell utleverans men hur får jag då med kostnaden till 4011? Hur kostnadsför jag de varorna vid "eget uttag"? Bör jag använda mig av resultatenhet istället för "eget" konto för avdelningen? Med vänlig hälsning Lotta | Answer the following question based on the provided context. |
När det gäller bokföring av avgifter för kommande år innan året har börjat, är det viktigt att skilja på två delar: intäkterna och utgifterna.
Först ska du bokföra intäkterna som kommer in från medlemmarna för 2014. Detta görs genom att öppna en kontoartikel för "Förväntad intäkt" eller liknande, och sedan debitera denna artikel med beloppet som medlemmarna betalat in.
När det gäller utgifterna, ska du bokföra dessa som skulder till medlemmarna för 2013. Detta görs genom att öppna en kontoartikel för "Skuld" och sedan kreditera denna artikel med beloppet som medlemmarna betalat in.
När året har börjat, kan du sedan bokföra intäkterna från 2014 som verifikationer, och samtidigt bortboka skulderna till medlemmarna för 2013. Detta görs genom att öppna en kontoartikel för "Intäkt" eller liknande, och sedan debitera denna artikel med beloppet som medlemmarna betalat in.
Exempel på hur detta kan se ut i bokföringen:
Verifikation 2013: 1930 debet (Skuld till medlemmar) 2990 kredit
Verifikation 2014: 2990 debet (Intäkt från medlemmar) 3000 kredit
Det är viktigt att notera att du ska ha en separat kontoartikel för "Förväntad intäkt" eller liknande, och inte bokföra intäkterna som verifikationer direkt. Detta för att kunna skilja på de två delarna: intäkterna och utgifterna. | Jag är kassör i en förening,där medlemmar redan i december börjat betala in avgiften för 2014. Hur ska jag bokföra detta och överförs det automatiskt från 2013 till 2014? | Answer the following question based on the provided context. |
När du ska redovisa utdelning från ett aktiebolag (AB), börjar du med att kreditera det konto som pengarna utbetalas ifrån. Detta konto kan till exempel vara kontot 1930.
Därefter debiterar du kontot 2091, balanserad vinst/förlust, för den utdelning som har getts ut. Detta är en korrekt bokföringsmässig behandling av utdelningen.
Ett bra verifikationsunderlag för denna transaktion är ett dokument som styrker att beslutet om utdelning togs, till exempel ett stämmoprotokoll. Detta dokument kan användas för att verifiera att utdelningen har getts ut i enlighet med bolagets stadgar och lagar.
Det är viktigt att notera att mottagaren av utdelningen själv ansvarar för att redovisa den korrekt i sina egna bokföringshandlingar. Företaget som ger utdelningen skickar inte en kontrolluppgift till aktieägarna om utdelningen, utan det är upp till aktieägaren själv att se till att redovisa den korrekt i sina egna bokföringshandlingar. | Hur redovisar jag utdelning ur ett AB? | Answer the following question based on the provided context. |
När du har lånat ut pengar till en annan förening och ska återbetalas nästa år, är det viktigt att bokföra skulden korrekt. Eftersom det är en fordran för din förening och inte en kostnad, bör den bokföras på ett tillgångskonto i stället för som övriga utgifter.
Om skulden ska betalas tillbaka inom ett år, kan den bokföras som en kortfristig fordran. Detta kan göras på ett konto som är specifikt för dessa typer av fordringar, exempelvis konton 1680 eller 1682.
Genom att bokföra skulden på detta sätt, kan du hålla ordning på din föreningens ekonomi och säkerställa att alla transaktioner är korrekta. | Vi har lånat ut xxx kr till en annan förening som kommer att återbetalas nästa år. Utbetalningen bokförs som kredit från bankkontot och debet som övriga utgifter men hur bokför jag med skulden ? | Answer the following question based on the provided context. |
När ett bidrag beviljas och ska betalas ut i efterskott mot inlämnade kvitton etc. under en period på två år, bör det bokföras som en upplupen intäkt i systemet tills dess man för själva utbetalningen.
Enligt grundregeln ska både inkomster och utgifter tas upp det år de hänför sig till. Om bidraget betalas ut ett senare år än bokslutsåret, men det avser bokslutsåret, ska det tas upp som en upplupen intäkt.
För att bokföra detta kan du använda ett fordranskonto (t.ex. 1790) och ett intäktskonto (t.ex. 3980). När du gör bokslutet, bokar du upp intäkten som följer: 1790 Debet 3980 Kredit.
Nästa år gör du en likadan bokning med omvända tecken för att återföra den upplupna intäkten. Denna metod hjälper dig att hantera bidraget korrekt i systemet innan det faktiskt betalas ut. | Hej. Vi använder Visma Förening. Föreningen har beviljats ett bidrag som betalas ut i efterskott mot inlämnade av kvitton etc. Bidraget sträcker sig över två år och under denna tid ska man rekvirera detta. Hur ska man bokföra in ett sådant här bidrag i systemet tills dess man för själva utbetalningen? Ska detta räknas som en upplupen intäkt? Och hur ska en sådant verifikat se ut och hanteras? Tacksam för tips och råd. Gott nytt 2014 tillönskas! Micke | Answer the following question based on the provided context. |
När man har kvitton på utlägg som gjorts under 2013 men inga pengar har ännu utbetalts, och nu gör utbetalningen och bankhändelsen i systemet 2014, ska dessa bokföras till 2013. Detta eftersom utläggen gjordes under 2013.
Man kan registrera inköpen som manuella verifikationer som konteras mot konto 2893 Skuld till närstående. Konteringen ska ske det år då köpen gjordes, 2013. Exempel på kontering är:
* Konto 2893: Kredit (totalbelopp)
* Konto 2641: Debet (moms)
* Konto 6110: Debet (belopp exkl moms)
När man sedan betalar ut pengar till sig privat som ersättning för utlägg, bokför man det så här:
* Konto 2893: Debet
* Konto 1930: Kredit
Detta är en korrekt metod för att bokföra utlägg som gjorts under 2013 men inte betalats förrän i 2014. | Om man har kvitton på utlägg som är gjorda under 2013 men inga pengar har ännu utbetalats (nu i jan 2014), hur ska dessa bokföras när man nu då gör utbetalningen och bankhändelsen kommer in i systemet 2014. Ska de härröras till 2013 eller ska de ligga i bokföringen för 2014? Om de ska härröras till 2013, hur gör man detta? Bankhändelsen ligger ju i 2014 oavsett? | Answer the following question based on the provided context. |
När du har köpt en begagnad bil till ditt företag och tagit ett lån för inköpet, är det viktigt att bokföra transaktionen korrekt. Först bör du boka upp anskaffningsvärdet för bilen på konto 1240 eller 1241 i debet. Detta innebär att du räknar in eventuell moms som är inkluderad i priset.
Det lån du tog för inköpet kan bokföras på konto 2350 i kredit. När du sedan gör amorteringar på lånet, bör du boka upp dessa mot samma konto 2350 i debet. Ränta som är relaterad till amorteringarna ska bokföras på konto 8410 i debet.
Dessa transaktioner kommer att påverka ditt företags kontoutveckling, vilket är viktigt att övervaka för att hålla reda på din ekonomiska situation. Det är också viktigt att du har en tydlig och korrekt bokföring för att kunna göra rätt analyser av din verksamhet och ta rätt beslut om framtida affärer. | Hej Har köpt en begagnad bil till AB Företaget har tagit ett lån för inköpet och gjort två utbetalningar vid köpet, en lösen bilkredit+en del till föregående ägare. Fråga:Hur bokför jag detta inköp? Företagslånet skall sedan avbetalas naturligtvis,,,,, var och hur bokför jag denna typ händelse, alltså förändringen på företagskontot.? | Answer the following question based on the provided context. |
Ja, även i ett litet företag utan fakturering är det nödvändigt att göra vissa periodiseringar. Enligt lag och förordning är du skyldig att ta upp obetalda kund- och leverantörsfakturor per bokslutsdatumet.
För andra typer av periodiseringar, som exempelvis förskott och räntor, behöver du bara göra dem om beloppen överstiger 5 000 kronor. Detta gäller dock inte alla typer av periodiseringar, utan reglerna varierar beroende på vilken typ av periodiseringar du undrar över.
Det är viktigt att du tar upp alla obetalda fakturor och gör de nödvändiga periodiseringarna för att uppfylla din skattemessliga och redovisningsmässiga skyldigheter. | Måste man göra periodiseringar i ett litet företag? Enskild firma utan fakturering. | Answer the following question based on the provided context. |
När du överför pengar från en enskild firma till ett aktiebolag, ska du bokföra dessa pengar som dina egna uttag. Detta är korrekt eftersom pengarna har kommit från din privata verksamhet och inte från bolaget.
Om pengarna sedan används för att utgöra aktiekapital i bolaget, ska du bokföra insättning mot konto 2081 (kredit) och debet mot konto 1930. Denna process hjälper dig att korrekt bokföra transaktionen och upprätthålla en transparent och ordnad bokföring för ditt aktiebolag. | Jag har startat aktiebolaget och undrar hur i ab bokförs pengar som jag överför från enskild firma. Uttag från enskild firma bokförs som min privat uttag, eller? | Answer the following question based on the provided context. |
När man köper ett del av ett företag och får med sig inventarier och kunder, är det viktigt att bokföra dessa tillgångar korrekt. Inventarierna, som i detta fall är 200 tusen, ska bokföras på kontot 12xx, beroende på vilken typ av tillgång de är. Till exempel maskiner och andra tekniska anläggningstillgångar kan bokföras på konto 1210.
Kundregistret, som i detta fall är 150 tusen, ska räknas som goodwill och kan bokföras på konto 1070. Detta eftersom goodwill är en intangible asset som uppstår när man köper ett företag med en viss marknadsvärde.
När man registrerar köpet, ska man använda en verifikation som visar hur mycket man har betalat för varje tillgång. I detta fall skulle verifikationen kunna se ut såhär: 1930 kredit: 350 000 (totalt belopp) debet: 200 000 (inventarierna på konto 1210) debet: 150 000 (kundregistret på konto 1070).
Det är normalt sett att göra avskrivningar på både inventarier och goodwill för att reflektera deras värde över tid. Om du har fler frågor eller vill ha mer information, är det alltid bra att kontakta en expert inom området. | tex man köper ett del av företag . Inventariat 200 tusen och kunderna 150 tusen | Answer the following question based on the provided context. |
När du hyr ut bilar som du leasar till en annan firma, är det viktigt att bokföra transaktionen korrekt för att uppfylla skatte- och redovisningskraven.
För att göra detta, kan du använda kontot 3010 eller 3911 för hyresintäkter, beroende på om du vill särredovisa det som huvudintäkt eller sidointäkt. Om dessa konton inte finns i ditt program, måste du skapa dem.
När det gäller moms, behöver du välja en momskod på kontona beroende på hur Skatteverket vill att du redovisar moms. Om du ska redovisa moms kan du bokföra den på konto 2613.
Det är viktigt att du har alla nödvändiga konton och koderna i ditt program för att kunna bokföra transaktionen korrekt. | Hur bokför jag uthyrning av bilar som jag leasar?Alltså, dem bilar som jag leasar hyr jag sen vidare ut till annan firma? | Answer the following question based on the provided context. |
När du har inköpt enklare träningsutrustning som du använder med dina kunder, men inte avsiktligt ska säljas och har ringa värde, är det korrekt att bokföra dessa mot kontot 5410 - Förbrukningsinventarier. Dessa redskap har en kort livslängd på cirka 1-3 år, vilket också styrker klassificeringen som förbrukningsinventarier. Detta konto används för att bokföra inköp av varor som är avsedda att användas i verksamheten och har en begränsad livslängd eller är avsedda att förbrukas snabbt. Genom att bokföra dessa mot detta konto kan du enkelt följa upp kostnaderna och värderingen av dina inköp. | Hej! Jag arbetar som personlig tränare och har gjort inköp av enklare träningsutrustning som jag använder med mina kunder. Redskapen ska inte säljas och har ringa värde, från ca 100-1000 kr inkl. Redskapen har kort livslängd kanske 1-3 år Vilket konto bokföra jag dessa mot? Förbrukningsinventarier? | Answer the following question based on the provided context. |
När du har en schablonavdrag för hyreskostnad i Visma eEkonomi, kan du bokföra uttaget som en manuell verifikation på konto 5000 Lokalkostnader i debet och konto 2018 i kredit. Det är ett alternativ att inte bokföra det alls, men istället redovisa avdraget i deklarationen, ruta R16 på NE-blanketten. Om du väljer att bokföra det, ska du dock inte ta upp beloppet i denna ruta. Detta gäller inte bara för hyreskostnad, utan också för andra schablonavdrag som milersättning och skattefria traktamenten. Du kan antingen välja att bokföra eller redovisa dessa avdrag i deklarationen, men inte både och. | Hej! Jag behöver hjälp med bokföring av schablonavdrag för hyreskostnad i hyresrätt. 4000 kr en gång om året i Visma eEkonomi. Steg för steg. | Answer the following question based on the provided context. |
När du utbetalar en ersättning till en privatperson som har utfört en tjänst åt din enskilda firma och den understiger 1000 kr/år behöver du inte betala skatt eller arbetsgivaravgifter enligt Skatteverket.
Du kan bokföra denna utbetalning som en köpt tjänst eller konsultarvode på kontot 6590 eller 6550. Innan du gör det, rekommenderas det att kontrollera med Skatteverket vilken ruta på NE-blanketten beloppet ska hamna för att veta exakt vilket konto du ska använda dig av.
Det är viktigt att notera att om ersättningen understiger 1000 kr/år, så behöver du inte betala skatt eller arbetsgivaravgifter. Därför kan du bokföra utbetalningen som en köpt tjänst eller konsultarvode på kontot 6590 eller 6550. | Hur bokför jag utbetalning till privatperson som utfört en tjänst åt min enskilda firma? Det är en "färdig tjänst" som jag i min tur levererar till min kund. Det är ett engångsuppdrag, ersättning under 1000 kr/år. Alltså: bokförs detta som 7014, 4000 eller annat? Hjälp! Tack på förhand! mvh, Maria Sj | Answer the following question based on the provided context. |
När du tillverkar en produkt som du senare kommer sälja på kommission, är det viktigt att bokföra kostnaderna för varor och material korrekt. För detta ändamål används konton i kontoklass 4xxx.
Detta underkonto används för att bokföra alla kostnader som är direkt relaterade till produktionen av produkten, såsom inköp av material, arbetskostnader och andra liknande utgifter. Genom att bokföra dessa kostnader på rätt konto kan du enkelt följa upp din ekonomiska situation och göra korrekta beslut för din verksamhet.
Det är viktigt att notera att alla kostnader som är relaterade till produktionen av produkten ska bokföras på detta underkonto, så att du kan ha en fullständig överblick över dina utgifter och vinster. | Hur bokför jag kostnader för tillverkning av en produkt (som jag senare kommer sälja på kommission)? | Answer the following question based on the provided context. |