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(1) 데이터베이스 요구사항 중 제외 요구사항 1건이 산출물간 상이 식별되며, 표준화 지침의 산출물 중 칼럼정의서 등 누락된 산출물 추가와 데이터표준화가이드의 용어 보완 필요 << 현황 및 문제점>> (가) (요구사항 관리) 데이터베이스 영역 요구사항은 대부분 제안요청서(RFP), 기술협상서 내용이 요구사항정의서 및 요구사항추적표에 누락 없이 반영되어 있으나, 수용 요구사항에서 1개가 산출물간에 상이함이 발견됨. - 과업대비표와 요구사항정의서, 요구사항추적표에 정의된 요구사항에서 수용 요구사항에서 1개 상이함. • 요구사항을 세분화하여 요구사항 40건을 정의하였음. 그 중 과업대비표에는 2개가 제외로 기술되고, 요구사항정의서는 1개가 제외로 기술되어 상이함. (확인결과, 과업대비표가 잘못 기술됨) - 제안요청서에 있는 데이터(DAR) 요구사항을 세분화 정의함. • 데이터 요구사항 16개(DAR-GEN-001 ~ DAR-GEN-016)를 식별하여 31개로 세분화하였음. • 31건 상세 요구사항 중 1건은 제외(관련 회의록 AP2-ARC-인터뷰결과서(데이터이관)-v0.61.xlsx), 수용 요구사항은 30건임. - 제안요청서의 타 영역 데이터 관련 요구사항을 데이터 요구사항으로 수용하여 정의함. • 공통 요구사항 1개(FUN-CM-CMM-001: 명명규칙), 성능 요구사항 1개 (PER-GEN-005 데이터처리속도개선), 보안 요구사항 2개(SER-GEN-004 DB접속이력, SER-GEN-01 DB접근제어), 제약사항 1개(COR-GEN-004 데이터 표준화 지침 필요)를 식별하여 데이터 요구사항으로 식별함. - 기술협상서 4건의 데이터 요구사항을 식별하여 정의함. - 데이터 요구사항을 DA(DBA)팀과 데이터 이관팀으로 구분하여 요구사항정의서를 작성하였음. • 요구사항정의서 기준 전체 수용 요구사항 39건을 DA(DBA)팀 18건, 데이터이관팀 21건으로 각각 요구사항을 정의함. [도표 3-1-1] 데이터베이스 요구사항 건수 구분 제안요청서/기술협상서 과업대비표 요구사항정의서 요구사항추적표 비고 데이터 (DAR) 16 31 31 31 - 제안요청서 요구사항(DAR-GEN-001~016)을 31개로 세분화함 - 요구사항정의서 기준 1개는 제외, 수용 요구사항은 30개임 공통 (CMM) 1 1 1 1 - 명명규칙(FUN-CM-CMM-001) 성능 (PER) 1 1 1 1 - 데이터 처리속도 개선(PER-GEN-005) 보안 (SER) 2 2 2 2 - DB접근이력(SER-GEN-004), 접근통제(SER-GEN-016) 제약사항 (COR) 1 1 1 1 - 데이터표준화지침(COR-GEN-004) 기술협상 4 4 4 4 - 기술협상에서 요구사항 4개 추가됨 계 21/4 40 40 40 - 수용요구사항 39개 ※ 출처: 제안요청서(ABCD 시스템 구축(응용SW 개발 2단계), AP2-PM-과업대비표(통합)_비기능_20230407, AP2-ARC-요구사항정의서(전문기술-DA(DBA))-v0.90.AP2-ARC-요구사항정의서(전문기술-데이터이관)-v0.90, AP2-ARC-요구사항추적표(전문기술-DA(DBA))-v1.86, AP2-ARC-요구사항추적표(전문기술-데이터이관)-v0.90 [도표 3-1-2] 과업대비표와 요구사항정의서 제외 요구사항 불일치 [도표 3-1-3] 데이터베이스 요구사항 정의 현황 번호 분류 요구사항ID 요구사항명 비고 1 데이터 (DAR) REQ-N-DAR-001-001 기초 데이터 구축 및 입력 데이터 요구사항 DA(DBA)팀 2 REQ-N-DAR-001-002 기초 데이터 구축 및 입력 데이터 요구사항 (단위업무별 신규 개발 화면의 초기 입력 데이터) DA(DBA)팀 기술협상 3 REQ-N-DAR-002-001 DB 설계 요구사항 DA(DBA)팀 4 REQ-N-DAR-003-001 SQL 튜닝 요구사항-DB품질관리 DA(DBA)팀 5 REQ-N-DAR-003-002 SQL 튜닝 요구사항-DB 튜닝 DA(DBA)팀 6 REQ-N-DAR-004-001 데이터 무결성-정합성 분석 및 정제 관리 DA(DBA)팀 7 REQ-N-DAR-005-001 데이터 표준 준수 DA(DBA)팀 8 REQ-N-DAR-006-001 초기 자료 구축 DA(DBA)팀 9 REQ-N-DAR-006-002 초기 자료 구축-유아 교육행정정보시스템 운영을 위한 학부, 교원인사, 설폐원 등 초기 데이터 구축 DA(DBA)팀 기술협상 10 REQ-N-DAR-007-001 초기 데이터 구축 고려사항 DA(DBA)팀 11 REQ-N-DAR-008-001 데이터 이관 계획 수립 및 요건 정의(분석 단계)-데이터 이관 계획 수립 이관팀 12 REQ-N-DAR-009-001 데이터 이관 환경 준비(설계 단계)-데이터 이관 환경 준비 이관팀 13 REQ-N-DAR-009-002 데이터 이관 환경 준비(설계 단계)-정제 데이터 이관 수행 이관팀 14 REQ-N-DAR-009-003 데이터 이관 환경 준비(설계단계)-신규도입 인프라 자료이관 이관팀 기술협상 15 REQ-N-DAR-010-001 데이터 이관 및 검증 프로그램 개발(개발 단계)-데이터 이관 개발환경 구축 이관팀 16 REQ-N-DAR-010-002 데이터 이관 및 검증 프로그램 개발(개발 단계)-개발 및 테스트 환경 활용 이관팀 17 REQ-N-DAR-011-001 데이터 이관 프로그램 테스트(테스트 단계)-이관 프로그램 유효성 검증 이관팀 18 REQ-N-DAR-011-002 데이터 이관 프로그램 테스트(테스트 단계)-유효성 검증 테스트 결과 제출 이관팀 19 REQ-N-DAR-012-001 데이터 이관(이행단계)-데이터 이관 시나리오 제시 이관팀 20 REQ-N-DAR-012-002 데이터 이관(이행단계)-데이터 이관 이관팀 21 REQ-N-DAR-012-003 데이터 이관(이행단계)-단계별 이관 결과보고서 제출 이관팀 22 REQ-N-DAR-013-001 데이터 이관 검증-완전 검증 후 실이관 수행 이관팀 23 REQ-N-DAR-013-002 데이터 이관 검증-검증팀을 통한 검증 실시 이관팀 - 과업대비표에는 제외로 기술 24 REQ-N-DAR-013-003 데이터 이관 검증-검증 방안 협의 이관팀 25 REQ-N-DAR-013-004 데이터 이관 검증-이관 데이터 검증 및 응용SW 기능 검증 이관팀 26 REQ-N-DAR-013-005 데이터 이관 검증-백업 기능 구현 이관팀 요구사항 제외 - AP2-ARC-인터뷰결과서(데이터이관)-v0.61.xlsx 27 REQ-N-DAR-013-006 데이터 이관 검증-데이터 검증 설계 이관팀 28 REQ-N-DAR-013-007 데이터 이관 검증-무결성이 훼손된 데이터를 검증 추출 이관팀 29 REQ-N-DAR-014-001 모니터링 및 안정화(안정화 단계)-이관상황 모니터링 이관팀 30 REQ-N-DAR-014-002 모니터링 및 안정화-정보 검증 방안 이관팀 => DA(DBA)팀 이관 31 REQ-N-DAR-014-003 모니터링 및 안정화(안정화 단계)-안정화 지원 이관팀 32 REQ-N-DAR-014-004 모니터링 및 안정화(안정화 단계)-이관 이후 오류데이터 처리 이관팀 33 REQ-N-DAR-015-001 공공기록물 관리대상 데이터 식별 DA(DBA)팀 34 REQ-N-DAR-016-001 데이터세트 관리기준표 작성 DA(DBA)팀 35 REQ-N-DAR-017-001 유아 교육행정보시스템 데이터 이관 이관팀 기술협상 36 기능공통 (CMM) REQ-N-CM-CMM-005-001 명명규칙 DA(DBA)팀 - 요구사항고유번호: FUN-CM-CMM-001 37 성능 (PER) REQ-N-PER-005-001 데이터처리속도 개선 DA(DBA)팀 - 요구사항고유번호: PER-GEN-005 38 보안 (SER) REQ-N-SER-004-003 소프트웨어 개발 보안_DB접속이력 관리 DA(DBA)팀 - 요구사항고유번호: SER-GEN-004 SER-GEN-016 39 REQ-N-SER-016-001 개인정보 통제-DB접근제어 DA(DBA)팀 40 제약사항 (COR) REQ-N-COR-004-001 데이터 표준화 지침 필요 DA(DBA)팀 - 요구사항고유번호: COR-GEN-004 ※ 출처: AP2-ARC-요구사항정의서(전문기술-DA(DBA))_v0.90, AP2-ARC-요구사항정의서(전문기술-데이터이관)-v0.90 (나) (산출물 테일러링) 방법론테일러링결과서에서 정의한 데이터베이스 산출물 중 공공기관의 데이터베이스 표준화지침에서 정의한 산출물 중 일부 누락이 식별됨. - 표준화 지침에서에서 정의한 산출물 중 컬럼정의서와 데이터베이스정의서 산출물이 방법론테일러링 결과서에 식별되지 않음 - 데이터이관 분야와 전문기술분야(DA/DBA)분야를 구분하여 적용 산출물을 정의함 - 분석단계 산출물 중 1단계 응용 산출물과 공통되는 영역은 1단계 산출물을 준용하고, 추가가 있는 경우만 작성하기로 함 [도표 3-1-5] 표준화지침의 산출물 중 일부 산출물 누락 (다) (데이터 표준화) 데이터표준화는 응용 1단계에서 수행하고, 응용 2단계에서는 이후 추가된 내역을 통합하여 관리함. - 데이터표준화정의서에 표준단어, 표준용어, 표준도메인 정의함. • 표준단어 4,412개, 표준용어 24,736개, 표준도메인 464개 정의함. - 데이터표준화가이드에 행정표준용어가 사용되고 있으나, 행정표준용어는 공식적으로 폐기되고, 공통표준단어(용어)로 대체됨 • 면담결과, 신규 제정된 공통표준단어(용어)를 준수하기로함. 공통표준단어를 행정표준용어로 잘못 기술한 것으로 확인됨 - 공통표준 단어의 적용 여부를 검토한 결과, 일부 단어 불일치 내역이 확인됨 [도표 3-1-6] 데이터표준화가이드 및 표준화정의서 행정표준 용어 변경 필요 [도표 3-1-7] 공통표준단어 불일치 내역 표준단어명 사업자 표준단어 영문약어명 공통표준단어 영문약어명 강사 INSR INSTR 개별 IDU INDIV 게시 PST PSTG 계약 CTT CTRT (라) (산출물 검토) 분석단계 데이터베이스 영역 제출 산출물을 검토함. - 응용2단계 데이터베이스 산출물에 대한 검토결과, 논리ERD는 미흡한 부분이 식별되나, 설계 단계에 물리ERD와 같이 지속적으로 현행화되는 산출물이므로 설계단계 시 보완하여 제출 필요함. - 엔티티정의서는 업무, 행정, 일반행정, 유치원 업무별로 작성되어 있으며, 총 엔티티수는 6,770개로 파악됨. [도표 3-1-8] 데이터베이스 영역 산출물 작성 현황 산출물 작성 내용 비고 현행시스템분석서 - 현행 데이터 구성, 주제영역, 테이블목록 현행DB사이즈, 현행데이터 주요 현황, 문제점, 개선방안 도출함 AP2-ARC-현행시스템분석서(전문기술)-v0.90 엔티티정의서 - 업무 2,180개, 행정 1,547개, 일반행정1 1,219개, 일반행정2 664개, 유치원 670개 총 6,770개 엔티티 도출됨 물리 모델 단계에서 지속적 현행화대상 산출물임 속성정의서 - 엔티티정의서 파일 안에 엔티티에 대한 속성을 정의한 속성정의서 작성함 논리ERD - 논리ERD 각 업무별로 제출함 데이터이관계획서 - 현행 ABCD 시스템과 유치원시스템 데이터 현황 (업무별데이터사이즈, 암호화테이블, 대용량텡블 등 분석) - 데이터이관일정, 이관전략, 이관환경구성, 이관단계별 주요활동 역할 정의 - 이관 검증 및 테스트 방안 기술 AP2-ARC-데이터이관계획서_분석단계(전문기술-데이터이관)-V0.90 [도표 3-1-10] 논리ERD 보완 필요 사항 << 개선방향 >> (마) 데이터표준화가이드의 내용 보완과 공통표준단어 미사용 표준단어에 대한 검토 필요함. - 데이터표준화가이드의 행정표준용어는 공통표준단어(용어)로 수정 필요함. - 표준단어정의에서 공통표준단어 미준수 단어에 대한 검토 필요함. • 개발이 마무리된 현 상황에서 시스템 수정은 변경 영향도가 커서 불가능함. 공통표준단어가 준수되지 않은 단어 내역과 원인을 파악하여 주관기관과 공유 필요함. (바) 데이터베이스표준화지침에서 정의한 산출물 추가 필요함. - 컬럼정의서, 데이터베이스정의서 산출물 추가 작성 필요함. (사) 과업대비표의 요구사항 제외 내용 보완 필요함. - 과업대비표의 요구사항 REQ-N-DAR-013-002 수용으로 변경 필요함.

산출물간 요구사항 불일치 보완, 데이터표준화가이드의 용어 보완 및 누락된 산출물 추가 필요 현황 및 문제점 1. 요구사항 관리: o 데이터베이스 요구사항 중 일부가 산출물 간에 상이하게 반영됨. o 요구사항 정의서와 추적표에는 대부분 반영되었으나, 수용 요구사항 1건이 과업대비표와 다름. o 제안요청서의 데이터 요구사항을 세분화하여 정의했으며, 그 과정에서 1건의 제외가 발생. o 공통 요구사항, 성능, 보안, 제약사항 등이 데이터 요구사항으로 반영됨. o 기술협상서의 데이터 요구사항도 정의되어 총 39건 수용됨. 2. 산출물 테일러링: o 데이터베이스 표준화 지침에서 정의한 산출물 일부가 누락됨. o 표준화 지침의 컬럼정의서, 데이터베이스정의서 등이 식별되지 않음. o 분석단계 산출물 중 추가 산출물만 작성하기로 함. 3. 데이터 표준화: o 데이터 표준화 정의서에 표준단어, 표준용어, 표준도메인이 정의됨. o 공통표준단어를 행정표준용어로 잘못 사용이 확인됨. o 일부 표준단어가 공통표준단어와 불일치함. 4. 산출물 검토: o 논리ERD가 미흡하나 설계 단계에서 보완 필요. o 엔티티정의서가 각 업무별로 작성되었으며, 총 6,770개의 엔티티가 도출됨. 개선방향 1. 데이터표준화가이드 보완: o 행정표준용어를 공통표준단어로 수정. o 공통표준단어 미준수 단어 검토 및 주관기관과 공유 필요. 2. 산출물 추가: o 컬럼정의서, 데이터베이스정의서 추가 작성 필요. 3. 과업대비표 보완: o 과업대비표의 요구사항 REQ-N-DAR-013-002를 수용으로 변경 필요.

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감리수행보고서 요약

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(1) 데이터 전환 대상 정의 및 데이터전환 계획 수립이 필요하고, WBS(일정) 상세화 보완 및 요구사항추적표 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 본 감리는 요구정의단계 감리로서, 요구 정의의 누락, 요구사항 변경 관리, 상세화에 대한 점검을 수행함. - 요구사항 정의 적정성 - 요구사항 변경 관리 적정성 - 요구사항 상세화 수준 - 요구사항 추적 관리의 적정성 - 요구사항 이/수관 관리 적정성 등 (나) 데이터 요구사항은 제안요청서의 4건의 요구사항이 20건의 요구사항으로 상세화하여 정의되고, 모두 수용한 상태임. - 제안요청서 요건 대비 요구사항 건수는 아래와 같음 [도표 3-1-1] 제안요청서 요건 대비 요구사항 건수 중분류 RFP 요건 수 요구사항 건수 수용 분석 및 설계 1 5 5 마이그레이션 1 5 5 품질 및 검증 1 8 8 데이터 관리 1 2 2 합계 4 20 20 (다) (마이그레이션 요건) 데이터 마이그레이션 요구사항은 5건(DAR-002-01~05) 으로 정의되어 있으며, 데이터 이관 범위는 기술 협상 시 협의되지 않았으며, 데이터 이관 범위 정의가 필요한 상태임. - 기술협상 및 회의록 내역은 아래와 같음. [증적 3-1-1] 기술협상 및 회의록 등 내역 발견사항 웹메일 및 게시판 이관 관련 방안 제시가 필요하며, 데이터 이관 대상은 협의되지 않은 상태임 ※ 출처: 기술협상결과서_v1.0, 회의록(제안서검토)_20230330, 00.02. (입찰제안요청서) 경영정보시스템구축 - 데이터 이행 분석 WBS(일정) 중에서 데이터 전환 계획 수립 Task는 완료로 처리되고 있으나, 전환 계획 수립 내역은 확인되지 않고 있는 상태임 [증적 3-1-2] 데이터 이행 WBS(일정)중에서 데이터 전환 계획 수립 Task 발견사항 데이터 전환계획 수립 Task가 완료되었지만 계획 수립 내역을 확인할 수 없음 ※ 출처: WBS_v1.3 - 데이터 마이그레이션 요구사항관련 점검 현황은 아래와 같음. • 현행 데이터 분석을 수행하여 마이그레이션 요건이 포함된 데이터 전환 계획 수립이 필요한 상태임 [도표 3-1-2] 데이터 마이그레이션 요구사항관련 점검현황 요구사항 ID/명 요구사항 세부내역 점검현황 DAR-002-01/ 기존 데이터 마이그레이션(마이그레이션/초기데이타) - 원활한 시스템 운영을 위하여 기존 데이터 마이그레이션 등 초기데이타 구축에 관한 전반적인 사항을 제시하여야 한다 - 현 운영 시스템의 모든 운영 데이터를 전환하여 신규 시스템 구축 시에 초기 데이터 구축을 위한 기본 자료로 활용해야 한다. - 현 운영시스템의 모든 데이터 전환 위한 현행 데이터 분석이 필요한 상태임 DAR-002-02/ 기존 데이터 마이그레이션(초기데이타검증/관리) - 초기 데이터에 대해 시스템 측면과 업무적인 측면에서의 체계적인 검증작업방안 및 사후관리방안을 제시하여야 한다 - 초기 데이터에 대한 시스템/업무측면 검증작업방안 및 사후관리방안 제시 위한 현행데이터 분석이 필요한 상태임 DAR-002-03/ 기존 데이터 마이그레이션(데이터자료정비) - 초기 데이터 구축 전 대상 데이터의 자료정비를 위한 세부 수행방안을 수립하여 제시하여야 한다. - 자료정비 수행 방안 수립 위한 현행 데이터 분석이 필요한 상태임 DAR-002-04/ 기존 데이터 마이그레이션(자료이행/초기데이터) - 자료이행 및 초기데이터 구축을 위한 절차와 방안을 제시하여야 한다. - 자료이행 및 초기데이터 구축 절차 방안 위한 현행 데이터 분석이 필요한 상태임 DAR-002-05/ 기존 데이터 마이그레이션(데이터 누락 방지) 데이터 통합 및 이행 시 누락 데이터 방지 계획을 기술적으로 제시하여야 한다. ※ 데이터 이관 범위는 기술협상시 협의하여 결정 - 데이터 통합/이행 시 누락 데이터 방지 계획 위한 현행 데이터 분석이 필요한 상태임 - 기술협상 내역에 데이터 이관 범위는 협의되지 않음 - [증적 3-1-1] 참조 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.2 (라) (WBS) 데이터 이행관련 WBS(일정)은 분석 단계말 검토 수행중에 있으며, 설계단계 일부 Task는 수행 기간을 2주 이내로 조정이 필요한 상태임. - 데이터 이행 WBS(일정)에 대하여 2주 이내로 상세화 정의 필요 사례는 아래와 같음. [증적 3-1-3] 데이터 이행 WBS(일정) 2주 이내로 상세화 정의 필요 내역 발견사항 데이터 이행의 설계단계 TASK별 WBS(일정)은 2주 이내로 상세화 정의 필요 ※ 출처: WBS_v1.3 (마) (요구사항추적표) 데이터 비기능 요구사항 추적성의 적정성을 점검한 결과, 요구사항 추적성 확보를 위하여 비기능 요구사항추적표 템플릿에 산출물 항목 추가가 필요한 상태임. - 비기능 요구사항추적표 템플릿에 산출물 항목이 없는 사례는 아래와 같음. [증적 3-1-4] 비기능 요구사항추적표 템플릿에 산출물 항목이 없는 사례 발견사항 데이터 비기능 요구사항추적표상에 산출물 항목이 존재하지 않음 ※ 출처: 요구사항추적표_v1.2.xlsx << 개선방향 >> (바) 아래사항을 참고하여 데이터 전환 계획서 작성 및 WBS(일정) 보완이 필요하며, 특히 전환 대상 도출 및 정의가 필요함. [도표 3-1-3] 데이터 전환 계획 및 WBS관련 개선사항 구분 개선사항 비고 전환대상 정의 - 기술협상시에 수행하지 않은 데이터 전환 대상 정의 필요 [증적 3-1-1] 전환계획서 - 데이터 마이그레이션 요구사항이 포함된 데이터 전환 계획 수립이 필요함 • DAR-002-01~ DAR-002-05 [증적 3-1-2] WBS(일정) - 데이터 이행관련 WBS(일정)에 대하여 2주 이내로 상세화 정의 필요 [증적 3-1-3] 요구사항추적표 - 비기능 데이터 요구사항추적표에 산출물 항목을 추가하여 추적성 강화 필요 [증적 3-1-4]

데이터 전환 대상 정의 및 데이터 전환 계획 수립이 필요하며, WBS(일정) 상세화와 요구사항 추적표 보완이 필요합니다. 현황 및 문제점 1. 요구정의단계 감리 o 요구 정의의 누락, 요구사항 변경 관리, 상세화에 대한 점검 수행. o 점검 항목: 요구사항 정의 적정성, 변경 관리 적정성, 상세화 수준, 추적 관리 적정성, 이/수관 관리 적정성. 2. 데이터 요구사항 상세화 o 제안요청서의 4건의 요구사항이 20건으로 상세화되고 모두 수용됨. o 중분류별 요구사항 수: 분석 및 설계 5건, 마이그레이션 5건, 품질 및 검증 8건, 데이터 관리 2건. 3. 데이터 마이그레이션 요구사항 o 5건의 요구사항 정의(DAR-002-01~05), 데이터 이관 범위는 협의되지 않음. o 웹메일 및 게시판 이관 관련 방안 필요, 데이터 전환 계획 수립 내역 미확인. 4. WBS(일정) 및 데이터 전환 계획 o 데이터 전환 계획 수립 Task 완료 처리되었으나 내역 확인 불가. o 현행 데이터 분석 통한 데이터 전환 계획 수립 필요. 5. 요구사항추적표 o 비기능 요구사항 추적표에 산출물 항목 추가 필요. 개선 방향 1. 전환 대상 정의 o 기술 협상 시 수행하지 않은 데이터 전환 대상 정의 필요. 2. 전환 계획서 작성 o 데이터 마이그레이션 요구사항 포함한 데이터 전환 계획 수립 필요 (DAR-002-01~05). 3. WBS(일정) 보완 o 데이터 이행 관련 WBS(일정) 2주 이내로 상세화 정의 필요. 4. 요구사항추적표 보완 o 비기능 요구사항추적표에 산출물 항목 추가하여 추적성 강화 필요.

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감리수행보고서 요약

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(3) 기능 요구사항의 해결방안이 미흡한 사례가 발견되므로, 주요 기능을 확인할 수 있는 수준으로 보완 필요 <<현황 및 문제점>> (가) (요구사항 도출 및 분석) 사용자 요구사항 도출 및 분석을 점검한 결과, 제안요청서(RFP) 기능 요구사항 2건을 8건으로 세분화하여 도출하여 요구사항정의서에 정의하였으나, 요구사항 해결방안이 미흡한 사례가 발견됨. - 제안요청서(RFP) 기능 요구사항 2건을 8건으로 세분화하여 도출하였음. [도표 2.3-1] 요구사항 도출 및 분석 사례 ※ 출처: 요구사항정의서-v0.5 요구사항정의서_개발 - 기능 요구사항 해결방안이 미흡한 사례가 발견됨. [도표 2.3-2] 요구사항 해결방안이 미흡한 사례 요구사항 ID 요구사항 주요 내용 요구사항 해결방안 점검결과 REQ-SFR-010-01 사업 활용 결과의 등록 및 공유기반 구축 데이터 분석결과 관리 ◦ 데이터 가공처리시스템에서 분석한 결과를 사업에 적용(활용)한 사례를 공유하고 확산하기 위한 기반 체계 구축 사업결정을 위한 데이터 분석결과 관리 기능 구현 - 구체적인 기능 확인 안됨 - 분석결과 조회, 사업활용 계획 등록, 사업활용 계획 카탈로그 등록 REQ-SFR-010-02 사업 활용 결과의 등록 및 공유기반 구축 사업 활용 성과 관리 - 클라우드 기반 분석환경, 온라인분석 서비스, 소셜분석 서비스 등 활용을 통해 얻은 분석결과를 사업결정에 활용한 사례를 공유할 수 있도록 구현 사업 활용 성과 사례 공유 정보 및 사업활용 정보 공유 기능 구현 - 구체적인 기능 확인 안됨 - 사업활용 계획 공유 등록, 사업활용 계획 공유 조회, 사업활용 계획 공유 수정 - 사업활용 계획 사례 등록, 사업활용 계획 사례 조회, 사업활용 계획 사례 수정 REQ-SFR-010-03 사업 활용 결과의 등록 및 공유기반 구축 사업활용 성과 공유 정보 통계 - 사업 활용 사례(성과)에 대한 추천 수 등을 확인 가능하도록 하고, 분야별 사업 활용 통계 등을 확인할 수 있도록 구현 사업 의사결정 사업활용 성과 공유 정보(추천 )를 활용하여 통계 화면 구현 - 통계 조회 REQ-SFR-010-04 사업 활용 결과의 등록 및 공유기반 구축 주요 사업 의사결정 계획 또는 결과 관리 - 주요 사업 의사결정 계획 또는 결과에 대해 피드백을 주고받을 수 있도록 구현 주요 사업 의사결정 계획 또는 결과에 대해 공유 정보(댓글)를 활용하여 피드백을 주고받을 수 있도록 구현 - 구체적인 기능 확인 안됨 - 사업활용 계획 공유 등록, 사업활용 계획 공유 조회, 사업활용 계획 공유 수정 - 사업활용 계획 사례 등록, 사업활용 계획 사례 조회, 사업활용 계획 사례 수정 REQ-SFR-013-01 데이터 카탈로그 구축 사업활용성과 카탈로그 관리 ◦ 분야별 데이터 분석 및 활용 가이드 공유를 위한 데이터 카탈로그 구축 분야별 데이터 분석 및 활용 가이드 공유를 위한 데이터 카탈로그 구축 - 구체적인 기능 확인 안됨 - 분석결과 조회, 사업활용 계획 등록, 사업활용 계획 카탈로그 등록 REQ-SFR-013-02 데이터 카탈로그 구축 분야별 성과 사례 관리 - 데이터 카탈로그를 통해 분야별 분석 사례, 활용 데이터 셋(융복합데이터 등), 분석모델, 알고리즘, 활용 가이드 등을 공유 및 관리할 수 있는 기능 구현 데이터 카탈로그를 통해 분야별 분석사례, 활용 데이터셋(융복합데이터 등), 분석모델, 알고리즘, 활용가이드 등 공유/관리 기능 구축 - 구체적인 기능 확인 안됨 - 사업활용 계획 공유 등록, 사업활용 계획 공유 조회, 사업활용 계획 공유 수정 - 사업활용 계획 사례 등록, 사업활용 계획 사례 조회, 사업활용 계획 사례 수정 REQ-SFR-013-03 데이터 카탈로그 구축 분야별 분석 활용사례 관리 - 분야별 분석 사례에는 활용된 데이터가 명시되도록 하고, 데이터의 분석기법 및 주요 시각화 결과, 사업 활용성과 등을 함께 제공하도록 함 분야별 분석 사례에 활용데이터 명시 및, 분석기법, 주요시각화 결과, 사업활용성과 구축 - 구체적인 기능 확인 안됨 - 사업활용 계획 사례 등록, 사업활용 계획 사례 조회, 사업활용 계획 사례 수정 REQ-SFR-013-04 데이터 카탈로그 구축 개방정보시스템 연계 관리 ◦ 활용사례 공유를 위하여 개방정보시스템에 연계되어 관리될 수 있는 체계 구현 활용사례 공유를 위하여 개방정보시스템에 연계 기능 구현 - 구체적인 기능 확인 안됨 - 사업활용 사례 정보(요청 받음) 수신, 사업활용 사례 정보송신 ※ 출처: 요구사항정의서-v0.5 요구사항정의서_개발 (나) (요구사항 추적성) 기능 요구사항을 누락없이 추적 관리하고 있음. [도표 2.3-3] 요구사항추적표 사례 ※ 출처: 요구사항추적표(검사기준서)-v0.5 기능 (다) (과업대비표) 과업대비표를 누락 없이 작성하였음. [도표 2.3-4] 과업대비표 작성 사례 ※ 출처: 과업대비표-v0.5 과업대비표_시스템개발 << 개선방향 >> (라) 요구사항정의서의 해결방안이 미흡한 사례가 발견되므로, 주요 기능을 포함하여 구체적으로 작성하여야 함.

기능 요구사항의 해결방안이 불명확한 사례가 발견되어 주요 기능을 확인할 수 있는 수준으로 보완 필요 현황 및 문제점 1. 요구사항 도출 및 분석 o 제안요청서(RFP)의 일부 기능 요구사항이 요구사항정의서에 누락된 사례 발견됨 (감리기간 중 조치 완료). o RFP의 7건의 기능 요구사항과 제안서 협상 결과 통보서의 2건의 요구사항을 32건으로 세분화하여 요구사항정의서로 정의. o 기능 요구사항의 해결방안이 미흡한 사례가 발견됨. 2. 요구사항 해결방안 미흡 사례 o 여러 요구사항의 해결방안이 구체적이지 않고, 이를 확인하고 보완할 필요가 있음. 3. 기타 사항 o 요구사항 추적성 관리와 과업대비표 작성은 누락 없이 진행됨. 개선방향 1. 요구사항정의서 보완 o 누락된 기능 요구사항을 추가. o 해결방안이 명확하지 않은 사례를 주요 기능을 식별할 수 있는 수준으로 요구질의 회의록 등을 참조하여 작성해야 함.

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(2) 분석단계 산출물 품질점검 결과, 정합성 확보 및 산출물 완성도 제고 측면에서 개선사항이 발견되므로 보완 필요 <<현황 및 문제점>> (가) 분석 단계 산출물인 갭 분석서와 업무기능분해도의 적정성을 검토함. - 각 분야별 산출물 작성 현황은 아래 도표와 같음 - 경영자정보, 재무회계, 구매자재, 영업관리 업무의 요구사항정의서 미수용 요구사항은 요구사항추적표에서 제외됨 [도표 2-2-0-1] 분야별 산출물 관리 현황 과제 요구사항정의서 갭 분석서 업무기능분해도 요구사항추적표 01. 인사급여 76 267 267 76 02. 경영자정보 31 25 25 21 03. 재무회계 61 162 166 56 04. 구매자재 122 94 94 121 (나) 분석 산출물의 적정성을 검토한 결과, 각 업무별로 아래와 같이 미흡한 사항이 발견됨. [도표 2-2-0-2] 분석단계 산출물 점검 요약 구분 발견사항 01. 인사급여 - [내용 불충분] 회의록 요구사항이 갭 분석서와 업무기능분해도에 상세하 되지 않음 - [추적성 미흡] 요구사항추적표와 업무기능분해도 간 추적성 미흡 - [작성 미완료] 업무기능분해도에서 업무처리내용 미작성된 프로세스 식별 02. 경영자정보 - [분석 불충분] 갭 분석서의 개선 내역에 대한 상세 내용 작성 미흡 - [내용 불충분] 회의록 요구사항이 업무기능분해도에 상세하 되지 않음 - [추적성 미흡] 요구사항추적표와 업무기능분해도 간 추적성 미흡 03. 재무회계 - [일관성 부족] 요구사항 추적표와 요구사항 정의서간 협의사항 추진결과불일치 - [완전성 미흡] 갭 분석서에서 기능 및 부서 영향도 검증 미흡 - [가독성 미흡] 갭 분석서, 인터뷰 결과서(회의록)에서 일부 기재내용이 불명확하고 통일되지 않음 04. 구매자재 [01. 인사급여] - 산출물 검토 결과, 갭 분석서와 업무기능분해도에서 아래와 같은 사항이 발견됨 [도표 2-2-1-1] 분석단계 산출물 점검 현황 [인사급여] 산출물 오류유형 발견사항 비고 갭 분석서 내용 불충분 - 회의록 요구사항이 분석 문서 어디에도 반영되어 있지 않음 (예: 출장 관리의 경우 회의록에 내부 결제, 여비 항목, 알람/결제, 출장인원, 여비정산연계 등의 내용이 제시되어 있으나 갭 분석서/업무기능분해도에는 해당 내용이 전혀 반영되지 않음) [증적 2-2-1-1] 분석 불충분 - M제안이 2레벨까지만 분해되어 있는데, 업무 처리 내용을 보면 제안내역, 실행실적, 개인마일리지, 부서마일리지 등으로 구성됨. 수행사 면담 결과, 솔루션에서 하나의 화면으로 구성되어 있으므로 그대로 구현될 것이라고 함 [증적 2-2-1-2] 업무기능분해도 내용 불충분 - 회의록 요구사항이 분석 문서 어디에도 반영되어 있지 않음 (출장 관리의 경우 회의록에 내부 결제, 여비 항목, 알람/결제, 출장인원, 여비정산연계 등의 내용이 제시되어 있으나 갭 분석서/업무기능분해도에는 해당 내용이 전혀 반영되지 않음) [증적 2-2-1-1] 추적성 미흡 - 요구사항추적표와 업무기능분해도 간 추적성 미흡 • 요구사항추적표에 업무 기능이 상위 레벨로 매핑되어 있어 추적성 확인이 어려운 사례 1건: SFR-001-02 경영정보시스템 구성 요약(인사급여관리)  수행사 면담 결과, 경영정보시스템이 어떤 기능으로 구성되어야 하는지를 포괄적으로 제시한 요구사항으로서 전체 기능과 연관되는 것으로 파악됨 [증적 2-2-1-3] 작성 미완료 - 업무기능분해도에서 업무처리내용이 미작성된 프로세스 9건 식별 [증적 2-2-1-4] [증적 2-2-1-1] 내용 불충분 사례 발견사항 - 회의록 요구사항이 분석 문서 어디에도 반영되어 있지 않음 (출장 관리의 경우 회의록에 내부 결제, 여비 항목, 알람/결제, 출장인원, 여비정산연계 등의 내용이 제시되어 있으나 갭 분석서/업무기능분해도에는 해당 내용이 전혀 반영되지 않음) ※ 출처: GAP분석서(인사급여)_v1.0, 업무기능분해도(인사급여)_v1.0, 회의록_202307(업무분석_인사급여(채용_출장) [증적 2-2-1-2] 분석 불충분 사례 발견사항 - M제안이 2레벨까지만 분해되어 있는데, 업무 처리 내용을 보면 제안내역, 실행실적, 개인마일리지, 부서마일리지 등으로 구성됨. - 수행사 면담 결과, 솔루션에서 하나의 화면으로 구성되어 있으므로 그대로 구현될 것이라고 함 ※ 출처: 업무기능분해도(인사급여)_v1.0 [증적 2-2-1-3] 추적성 미흡 사례 발견사항 - 요구사항추적표에 1Level로 매핑되어 있어 추적성이 보장되지 않음. 추적성을 위해서는 최하위 레벨의 기능ID와 매핑 되어야 함. ※ 출처: 요구사항추적표_v1.2, 업무기능분해도(인사급여)_v1.0 [증적 2-2-1-4] 작성 미완료 사례 발견사항 - 협의 미완료, 업무 규정 검토 중 등의 사유로 인하여 업무 처리 내용이 미작성된 프로세스가 식별됨 ※ 출처: 업무기능분해도(인사급여)_v1.0 [02. 경영자정보] - 산출물 검토 결과, 갭 분석서와 업무기능분해도에서 아래와 같은 사항이 발견됨 [도표 2-2-2-1] 분석단계 산출물 점검 현황 [경영자정보] 산출물 오류유형 발견사항 비고 갭 분석서 분석 불충분 - 갭 분석 결과 ＇개선’ 프로세스인 경우에 개선 필요한 내용이 무엇인지 상세히 작성되지 않아 분석의 충분성을 확인할 수 없음 [증적 2-2-2-1] 업무기능분해도 내용 불충분 - 회의록 요구사항이 분석 단계 산출물인 업무기능분해도 등에 상세히 반영되지 않음 [증적 2-2-2-2] 추적성 미흡 - 요구사항추적표와 업무기능분해도 간 추적성 미흡 • 요구사항추적표에 업무 기능이 상위 레벨로 매핑되어 있어 추적성 확인이 어려운 사례 1건: SFR-001-05 경영정보시스템 구성 요약(경영자정보) • 업무기능분해도의 프로세스 중 요구사항추적표에 매핑되지 않은 사례 7건: EICO010-010 대시보드항목관리 EICO020-010 총괄 EIPL050-010 열차운행실적 EIPL050-020 영업실적 EIPL050-030 고객지원 EIPL050-040 장애발생현황 EIPI050-030 지표마감관리 [증적 2-2-2-3] [증적 2-2-2-1] 분석 불충분 사례 발견사항 - 갭 분석 결과 ＇개선’ 프로세스인 경우에 개선 필요한 내용이 무엇인지 상세히 작성되지 않아 분석의 충분성을 확인할 수 없음 ※ 출처: GAP분석서(경영자정보)_v1.0 [증적 2-2-2-1] 내용 불충분 사례 발견사항 - 갭 분석 결과 ＇개선’ 프로세스인 경우에 개선 필요한 내용이 무엇인지 상세히 작성되지 않아 분석의 충분성을 확인할 수 없음 ※ 출처: 업무기능분해도(경영자정보)_v1.0, 회의록_20220817(업무분석_현업인터뷰_경영자정보) [증적 2-2-2-3] 추적성 미흡 사례 발견사항 - 요구사항추적표에 1Level로 매핑되어 있어 추적성이 보장되지 않음. 추적성을 위해서는 최하위 레벨의 기능ID와 매핑 되어야 함. ※ 출처: 요구사항추적표_v1.2, 업무기능분해도(경영자정보)_v1.0 [03. 재무회계]/[04. 구매자재] - 산출물 검토 결과, 각 산출물 별로는 아래와 같이 미흡한 사항이 발견됨. [도표 2-2-3-1] 분석단계 산출물 별 미흡 사항 내역[재무회계/구매자재] 산출물 오류유형 발견사항 비고 요구사항 정의서 일관성 부족 - 요구사항 추적표와 요구사항 정의서간 불일치: 협의필요사항(예: SFR-004-31, SFR-004-36 등)의 진행 결과 반영 미흡 [증적 2-1-3-1] 참조 갭 분석서 완전성 미흡 - GAP분석 시 재무회계 및 구매자재 분야는 프로세스 개선 또는 신규 적용 시 영향도를 분석 및 검토하는 과정이 필요하며, 관련 솔루션의 수용 가능성 여부 등도 분석이 필요하다고 판단됨. - 가독성 미흡 - GAP분석 컬럼에 대한 적요가 없어 AS-IS기능과 혼동의 우려가 있고(예: GAP분석 컬럼은 현행 유지이나 AS-IS기능컬럼은 신규로 기재), AS-IS기능컬럼에 기능 설명이 아닌 산출물명이나 메뉴 명만 기재하는 등 컬럼별 작성 내용이 불명확하고 통일되지 아니함. 또한 분석 및 구축 방향에 유지, 개선, 신규 등 요구사항 반영 내역이 일목요연하게 나타나고 있지 아니하고, 비고란도 재무회계는 고객 요구사항ID를 기재하고 있는 반면, 구매자재는 기능 여부를 기재하고 있어 통일되지 아니함. [증적 2-1-3-1] 참조 기타 (인터뷰결과서(회의록)) 가독성 미흡 - 결정사항이 향후에 어떻게 진행되고 반영되었는 지 파악이 어려움 [증적 2-1-3-1] 참조 [증적 2-2-3-1] 산출물간 불일치 사례 발견사항 - 요구사항 추적표와 요구사항 정의서간 협의사항 결과가 불일치함 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.2 [증적 2-2-3-2] 갭 분석서의 완전성 및 가독성 미흡 사례 발견사항 - 갭 분석서에서 영향도 분석이 미흡하고, 컬럼 기재사항이 불명확하고 통일성이 미흡함. ※ 출처: GAP분석서(재무회계)_v1.0 및 GAP분석서(구매자재)_v1.0 [증적 2-2-3-3] 인터뷰 결과서의 가독성 미흡 사례 발견사항 - 결정사항이 향후에 어떻게 진행되고 반영되었는 지 파악이 어려움 ※ 출처: 회의록_202307 (업무분석_현업인터뷰_재무회계(예산)) << 개선방향 >> (다) 분야별로 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 2-2-16-1] 산출물 정합성 관련 개선사항 부문 산출물 명 개선방향 01. 인사급여 갭 분석서 - [내용 불충분] 회의록 등의 확정된 요구사항을 갭 분석서에 반영 필요. [증적 2-2-1-1] 참조 업무기능분해도 - [내용 불충분] 회의록 등의 확정된 요구사항을 업무기능분해도에 반영 필요. [증적 2-2-1-1] 참조 - [작성 미완료] 업무처리내용 등이 미작성된 프로세스 개선 필요. [증적 2-2-1-4] 참조 요구사항추적표 - [추적성 미흡] SFR-001-02 요구사항의 업무기능 매핑 방법 개선 필요. [증적 2-2-1-3] 참조 02. 경영자정보 갭 분석서 - [분석 불충분] ‘개선’ 프로세스의 ‘분석 및 구축 방향’ 상세화 필요. [증적 2-2-2-1] 참조 업무기능분해도 - [내용 불충분] 회의록 등의 확정된 요구사항을 업무기능분해도에 반영 필요. [증적 2-2-2-2] 참조 요구사항추적표 - [추적성 미흡] • SFR-001-05 요구사항의 업무기능 매핑 방법 개선 필요. [증적 2-2-2-3] 참조 • 업무기능분해도의 프로세스 중 요구사항추적표에 매핑되지 않은 사례 7건 개선 필요. [증적 2-2-2-3] 참조. (감리기간 중 조치완료) 03. 재무회계 04. 구매자재 요구사항 정의서 - 요구사항 추적표와 요구사항 정의서 간 현행화 필요: 협의필요사항의 진행 결과 반영 갭 분석서 - 분석 단계의 목표는 분석결과가 설계단계에 빠짐없이 반영되도록 가능한 모든 경우의 수를 검토해야 함. 특히, 재무회계 및 구매자재 분야는 ERP 소프트웨어가 관련 기능 및 부서에 대해 가장 가능성 있는 비즈니스 시나리오를 처리할 수 있는지 확인하는 것이 중요한 분야임. 가령, 내부통제 솔루션 도입 등 새로운 솔루션의 도입이나 프로세스 개선 시 회계전표 발행부터 시산표 및 재무제표 작성에 이르는 산출 결과의 검증이나 부서별 요구사항의 충족 등 검토 과정이 필요하며, 관련 솔루션의 수용 가능성 여부 등도 분석이 필요하다고 판단됨. 특히 4가지 세부 분야인 회계전표 처리, 총계정원장 집계, 고정자산의 감가상각 처리, 구매자재의 재고자산 관리에 대한 영향도 검증을 권장함 - 갭 분석서 등 산출물은 개발자뿐만 아니라 고객인 현업부서 직원들도 이해가 가능하도록 명확하고 통일성이 있도록 작성되어야 함. 갭 분석서의 GAP분석 컬럼 명을 “To-Be대비 GAP구분”으로 변경하여 AS-IS기능컬럼과의 혼동을 방지할 필요가 있고, AS-IS기능컬럼은 기능 설명으로 통일하도록 하며 산출물명이나 메뉴 명의 기재가 필요 시에는 괄호로 하여 추가토록 함. 또한 분석 및 구축 방향 컬럼은 분리하여 분석컬럼에는 요구사항이나 도입 솔루션 대비 AS-IS기능의 미흡 사항을 기재하도록 하고, 구축방향에는 유지, 개선, 신규 등 요구사항 반영 내역을 일목요연하게 기재하도록 권장함. 비고란은 관련 고객 요구사항ID 등을 기재하여 연계 내역이 나타나도록 하는 것이 바람직함. 인터뷰결과서(회의록) - 요구사항 반영 사항 여부 등 결정사항이 향후에 요구사항에 어떻게 반영되었는 지 진행 결과를 파악할 수 있도록 별도 항목으로 “반영결과” 기재를 권장함

분석단계 산출물 품질점검 결과: 분석단계 산출물의 정합성과 완성도 향상을 위해 보완이 필요함. 현황 및 문제점 1. 갭 분석서와 업무기능분해도의 적정성 검토: o 요구사항정의서 미수용 요구사항은 요구사항추적표에서 제외됨. 2. 미흡 사항 발견: o 인사급여: 회의록 요구사항이 상세하지 않음, 요구사항추적표와 업무기능분해도 간 추적성 미흡, 업무처리내용 미작성된 프로세스 식별. o 경영자정보: 갭 분석서 개선 내역 상세 작성 미흡, 회의록 요구사항 상세 반영 부족, 요구사항추적표와 업무기능분해도 간 추적성 미흡. o 재무회계/구매자재: 요구사항 추적표와 요구사항 정의서 간 협의사항 불일치, 갭 분석서에서 기능 및 부서 영향도 검증 미흡, 기재내용 불명확 및 통일성 부족. 개선방향 분야별 보완 필요 사항: • 인사급여: 갭 분석서와 업무기능분해도에 회의록 등의 확정된 요구사항 반영, 업무처리내용 미작성 프로세스 개선, 요구사항추적표의 추적성 개선. • 경영자정보: 갭 분석서 개선 내역 상세화, 회의록 등의 확정된 요구사항 반영, 요구사항추적표와 업무기능분해도의 추적성 개선. • 재무회계/구매자재: 요구사항 정의서와 추적표 간 일치, 갭 분석서의 영향도 검증 및 명확성 제고, 인터뷰결과서에 결정사항 반영.

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(1) 요구사항의 명확화, 상세화 수준 등 요구사항의 도출 명세 측면에서 개선사항이 발견되므로 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 본 감리는 분석 단계 감리로서, 요구정의의 누락, 요구사항 변경 관리, 상세화에 대한 점검을 수행함. - 요구사항 누락 여부 - 요구사항 정의 적정성 - 요구사항 변경 관리 적정성 - 요구사항 상세화 수준 - 요구사항 추적관리 적정성 - 요구사항 이/수관 관리 적정성 등 (나) 아래는 본 사업서 추진중인 업무 영역에 대한 요구사항 정의 현황임. [도표 2-1-0-1] 분야별 요구사항 관리 현황 구분 분야 전체 수용 여부 비고 수용 제외 업무 개별지가 50 49 1 FUN-01-12 제외 개별주택 57 57 0 공간정보(GIS) 36 32 4 제외4건 (FUN-20-13 ~FUN-20-16) 연계 및 공통 39 38 1 FUN-21-07 제외 시계열 9 9 - ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 (다) 점검결과, 분야별 아래와 같은 개선 도출 사항이 발견됨. [1. 개별지가] - [개별지가] 영역의 경우, 주요 발견사항은 아래와 같음 (상세내용 아래 도표/증적 참조) • 수용방안에 회의록에서 제외된 요구사항에 대한 요구사항 제외 표시가 누락됨 • 수용방안에 회의록에서 확정된 요구사항 기술이 누락됨. • 수용방안에 요구사항 정의 및 세부내용의 일부 내용 기술이 누락됨. • 수용방안이 간단하게 기술되어 요구사항정의가 구체적이지 않음 • 현행시스템분석서의 서비스목록의 기능내역중에서 성과지표통계 기능이 요구사항정의서에 반영되지 않음 [도표 2-1-1-1] 요구사항정의서 요구사항 관련 주요 발견사항 총괄 요약 [개별지가] 요구사항정의ID 발견사항 도표/증적 번호 FUN-01-01 FUN-01-03 FUN-01-06 FUN-01-09 - 수용방안에 회의록에서 제외된 요구사항에 대한 요구사항 제외 표시가 누락됨 [증적 2-1-1-1] FUN-01-03 FUN-07-10 - 수용방안에 회의록에서 확정된 요구사항 기술이 누락됨 [증적 2-1-1-2] FUN-02-01 FUN-02-02 FUN-02-03 FUN-04-01 FUN-05-02 FUN-06-01 FUN-06-02 FUN-06-03 - 수용방안에 요구사항 정의 및 세부내용의 일부 내용 기술이 누락됨 [증적 2-1-1-3] FUN=02-07 FUN-02-09 FUN-02-11 FUN-04-02 FUN-07-10 - 수용방안이 간단하게 기술되어 요구사항정의가 구체적이지 않음 [증적 2-1-1-4] - - 현행시스템분석서의 서비스목록의 기능내역중에서 성과지표통계 기능이 요구사항정의서에 반영되지 않음 [증적 2-1-1-5]   [증적 2-1-1-1] 수행방안에 과업제외 내용에 대한 제외표시 기술 누락 사례 발견사항 - 회의록(230725_갑을병주식회사 산정시스템 요구사항 검토회의) 협의결과: 미산정 사유관리 기능은 구현 대상에서 제외 - 요구사항정의서: 요구사항정의ID(FUN-01-01)의 수행방안에 미산정 사유관리 제외가 기술되지 않음 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.1 회의록(230725_갑을병주식회사 산정시스템 요구사항 검토회의)  [증적 2-1-1-2] 수용방안에 회의록에서 확정된 요구사항 기술 누락 사례 발견사항 - 회의록(230719_요구사항정의 고객검토 회의) 협의결과: 미산정 사유관리 기능은 구현 대상에서 제외 - 요구사항정의서: 요구사항정의ID(FUN-01-01)의 수행방안에 미산정 사유관리 제외가 기술되지 않음 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 (수정-사업관리 수용방안 일부) 회의록(230719_요구사항정의 고객검토 회의)   [증적 2-1-1-3] 수용방안에 요구사항 정의 및 세부내용의 일부 내용 기술 누락 사례 발견사항 요구사항정의서: 요구사항정의 및 세부내용의 일부 항목이 수용방안에 ~등 으로 생략된 부분이 발견되어 수용방안의 내용만으로 요구사항정의 세부내용을 모두 파악할 수 없음 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.1 [증적 2-1-1-4] 수용방안 상세화 필요 사례 발견사항 요구사항정의서의 수용방안이 간단하게 작성되어 요구사항정의에 대한 구체적인 기능 파악이 어려우므로 상세한 수용방안 작성이 요구됨 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.1 [증적 2-1-1-5] 요구사항정의 누락 사례 발견사항 현행시스템분석서의 서비스목록의 기능내역중에서 성과지표통계 기능이 요구사항정의서에 반영되지 않음 ※ 출처: 현행시스템분석서_v.1.0 [2. 개별주택] - [개별주택] 영역의 경우, 주요 발견사항은 아래와 같음 (상세내용 아래 도표/증적 참조) • (요구사항정의 누락) 제안요청서, 현행시스템 분석서에 정의되어 있는 일부 요구사항과 회의를 통해 협의한 코드관리 기능에 대한 요구사항 정의가 누락됨 • (수용방안 구체화 미흡) 요구사항별 구현방법에 대한 구체적인 설명이 미흡함 [도표 2-1-2-1] 요구사항 관련 주요 발견사항 총괄 요약 [개별주택] 구분 발견사항 도표/증적 번호 요구사항정의서 - 제안요청서의 요구사항내용이 요구사항정의서에 누락됨 [증적 2-1-2-1] - 현행시스템에 포함된 기능이 요구사항정의서에 누락됨 [증적 2-1-2-2] - 회의록에서 변경된 요구사항이 요구사항정의서에 누락됨 [증적 2-1-2-3] - 기존기능 변경개발 대상에 대한 변경내용 설명이 미흡함 [증적 2-1-2-4] [증적 2-1-2-5] [증적 2-1-2-6] [증적 2-1-2-7] [증적 2-1-2-1] 요구사항 정의 누락 발견사항 - 제안요청서에 있는 표준주택 자동선정 기능에 대한 요구사항 정의가 누락됨 ※ 출처: 제안요청서(230421 구매협의) 요구사항정의서_v1.0 [증적 2-1-2-2] 요구사항 정의 누락 발견사항 - 현행시스템분석서에 정의되어 있는 통계기능(성과지표통계)기능에 대한 요구사항정의가 누락됨 ※ 출처: 현행시스템분석서_v.1.0 요구사항정의서_v1.0 [증적 2-1-2-3] 요구사항 정의 누락 발견사항 - 조사자/확인자 코드관리를 위한 관리자기능 요구사항정의서가 누락됨 - 자료 백업/복구 기능의 권한관리에 대한 요구사항정의가 누락됨 ※ 출처: 회의록(230725_갑을병주식회사 산정시스템 요구사항 검토회의) 요구사항정의서_v1.0 [증적 2-1-2-4] 요구사항 정의서 수용방안 설명 미흡 발견사항 - 현행시스템기능을 변경개발하는 기능들의 경우 변경내용에 대한 설명이 미흡함 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 [증적 2-1-2-5] 요구사항 정의서 수용방안 설명 미흡 발견사항 - 주택특성관리는 현재 수기입력 과정에서 발생하는 오류를 최소화 하기 위해 자동입력 기능을 개발하는 핵심 개선 요구사항으로 수용방안에서 구체적인 방안 기술이 요구되나 요구정의 수준으로 기술하여 미흡함 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 [증적 2-1-2-6] 요구사항 정의서 수용방안 설명 미흡 발견사항 - 토지이용상황비교 기능은 현재기능의 변경개발 방식으로 식별되나 비교기능을 어떻게 효율적으로 변경할지에 대한 내용이 미흡함 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0   [증적 2-1-2-7] 요구사항 정의서 수용방안 설명 미흡 발견사항 - 제안서에서 개별부동산 온라인 검증체제를 구축하는 것으로 제안하였는데 요구사항정의서에 반영하지 않았으며 수용방안 내용도 미흡함 ※ 출처: 갑을병주식회사 산정시스템 개편 사업 시스템 개발 용역_정량제안서 요구사항정의서_v1.0 [3. 공간정보(GIS)] - [공간정보(GIS)] 영역의 경우, 주요 발견사항은 아래와 같음 (상세내용 아래 도표/증적 참조) • (요구사항 도출) 제안요청서의 요구사항(FUN-20)은 모두 반영됨 • (요구사항 출처) 추가 제안된 “일필지 기본정보 조회 기능” 출처 누락 • (요구사항 정의) 추가요구사항 “요구사항 정의 및 세부내용” 불명확 • (요구사항 정의) 제시된 수치 값에 대해 “지가 인덱스” 및 “지적도 인덱스” 미표시 • (요구사항 중복) FUN-20-06, FUN-20-07 요구사항 내용 중복 반영 • (요구사항 상세화) 공시지가 도면설정 시 “특성별표시”를 위한 특성정보 항목 미확정 • (요구사항 상세화) FUN-20-32 토지단가의 상승률 확인에 필요한 산술식 미도출 [도표 2-1-3-1] 요구사항 관련 주요 발견사항 총괄 요약 반영 [공간정보(GIS)] 구분 발견사항 도표/증적 번호 요구사항정의서 - 추가 제안된 “일필지 기본정보 조회 기능” 출처 누락 - 회의를 통해 도출된 상세 내용 반영 후 출처 미반영 [증적 2-1-3-1] [증적 2-1-3-2] - “요구사항 정의 및 세부내용” 불명확 • 추가요구사항 FUN-20-33, FUN-20-34, FUN-20-35 • 제안요청서 요구사항 FUN-20-03 ~ FUN-20-10 [증적 2-1-3-3] [증적 2-1-3-4] - FUN-20-06, FUN-20-07 요구사항 중복 반영 [증적 2-1-3-5] - FUN-20-02 제시된 수치 값에 대해 “지가 인덱스” 및 “지적도 인덱스” 미표시 [증적 2-1-3-6] - (상세화) FUN-20-26 공시지가 도면설정 시 표시되는 특성정보 항목 미확정 [증적 2-1-3-7] - (상세화) FUN-20-32 토지단가의 상승률 확인에 필요한 산술식 미도출 [증적 2-1-3-8]   [증적 2-1-3-1] 요구사항 출처 누락 사례 발견사항 - (FUN-20-36) 추가 제안된 “일필지 기본정보 조회 기능” 출처 누락 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 [증적 2-1-3-2] 요구사항 출처 미반영 사례 발견사항 - (FUN-20-28) 화면 확대/축소 마우스 가능 요건의 출처 미반영 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0, 회의록(230629) [증적 2-1-3-3] “요구사항 정의 및 세부내용” 불명확 사례 발견사항 - 추가요구사항의 요구사항 정의 및 세부내용 불명확 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 [증적 2-1-3-4] “요구사항 정의 및 세부내용” 불명확 사례 발견사항 - 요구사항 정의 및 세부내용에 상위 분류 “행정정보”누락 및 기능명 “설정”, “조회” 누락 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 [증적 2-1-3-5] 요구사항 중복 반영 사례 발견사항 - FUN-20-06, FUN-20-07 건축물정보 조회 요구사항 중복 반영 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 [증적 2-1-3-6] 요구사항정의서와 현행시스템분석서간 지적도 인덱스 수치가 다른 사례 발견사항 - FUN-20-02 지가 인덱스 및 지적도 인덱스 미 표시로 어떤 수치인지 구분이 어려운 상태임 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0, 현행시스템분석서_v.1.0 [증적 2-1-3-7] 요구사항 상세내용 미확정 사례 발견사항 - FUN-20-26 공시지가 도면설정 시 표시되는 특성정보 항목 미확정 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0, 현행시스템분석서_v.1.0 [증적 2-1-3-8] 요구사항 상세내용 미확정 사례 발견사항 - FUN-20-32 토지단가의 상승률 확인에 필요한 산술식 미도출 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 << 개선방향 >> (라) 분야별로 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 2-1-6-1] 요구사항 관리 관련 개선방향 부문 개선방향 1. 개별지가 - [요구사항정의서 보완] 수용방안의 세부내용에 제외된 사항과 추가된 사항에 대한 보완과 간략하게 작성된 부분에 대한 상세화, 누락된 요구사항에 대한 요구사항정의 추가가 필요함 • [도표 2-1-1-1] 참조 • [증적 2-1-1-1] ~ [증적 2-1-1-5] 참조 2. 개별주택 - [요구사항정의 누락] 제안요청서 및 현행시스템분석서에 있는 기능과 회의를 통해 변경된 기능의 요구사항정의서 추가 보완 필요 • [증적 2-1-2-1] 참조 (감리기간 중 조치완료) • [증적 2-1-2-2] 참조 (감리기간 중 조치완료) • [증적 2-1-2-3] 참조 - [요구사항정의서 보완] 현재기능을 고도화 또는 변경 개발하는 기능에 대해 주요 변경내용 보완 필요 • [증적 2-1-2-4] 참조 • [증적 2-1-2-5] 참조 • [증적 2-1-2-6] 참조 • [증적 2-1-2-7] 참조 3. 공간정보 - 요구사항 출처 반영 필요 ([도표 2-1-3-1], ([도표 2-1-3-2] 참조) • (FUN-20-36)“일필지 기본정보 조회 기능” 협의 후 출처 반영 • (FUN-20-28) 화면 확대/축소 마우스 가능 요건의 출처 반영 - 추가요구사항 “요구사항 정의 및 세부내용” 기능 중심으로 보완 ([증적 2-1-3-3], [증적 2-1-3-4] 참조) • (FUN-20-33) 항공사진 활용을 통해 제공하는 기능 명시 • (FUN-20-34, FUN-20-35) 제공되는 기능을 명시 - FUN-20-06 요구사항 중복 내용(건축물정보 조회) 삭제 • [증적 2-1-3-5] 참조 - FUN-20-02 도곽조회 요구사항 상세 내용 “지적도 인덱스”, “지가 인덱스”여부 협의 후 보완하여 반영 • [증적 2-1-3-6] 참조 - 요구사항 분석을 통해 상세화된 내용 반영 필요 ([증적 2-1-3-7], [증적 2-1-3-8] 참조) • (FUN-20-26 공시지가 도면설정) 특성별 표시에 해당되는 항목 확정 • (FUN-20-32 토지단가) 상승률 확인에 필요한 산술식 도출

요구사항의 도출 명세 측면에서 발견된 개선사항에 대해 보완 필요 현황 및 문제점 • 분석 단계 감리에서 요구정의의 누락, 요구사항 변경 관리, 상세화 등에 대한 점검을 수행함. • 요구사항 누락, 정의 적정성, 변경 관리 적정성, 상세화 수준, 추적관리 적정성 등이 주요 점검 대상임. • 여러 업무 영역에서 요구사항 정의에 대한 다양한 문제점 발견. 분야별 요구사항 관리 현황 • 개별지가: 50건 중 49건 수용, 1건 제외. • 개별주택: 57건 모두 수용. • 공간정보(GIS): 36건 중 32건 수용, 4건 제외. • 연계 및 공통: 39건 중 38건 수용, 1건 제외. • 시계열: 9건 모두 수용. 주요 발견사항 및 개선 도출 사항 1. 개별지가 o 회의록에서 제외된 요구사항 표시 누락. o 확정된 요구사항 기술 누락. o 요구사항 정의 및 세부내용 일부 누락. o 요구사항 정의가 구체적이지 않음. o 성과지표통계 기능이 반영되지 않음. 2. 개별주택 o 제안요청서와 현행시스템 분석서의 요구사항 정의 누락. o 코드관리 기능에 대한 요구사항 정의 누락. o 구현방법에 대한 구체적인 설명 미흡. 3. 공간정보(GIS) o 추가 제안된 기능 출처 누락. o 요구사항 정의 및 세부내용 불명확. o 중복 요구사항 반영. o 특성정보 항목 미확정 및 산술식 미도출. 개선방향 1. 개별지가: 요구사항정의서 보완, 상세화 및 누락된 요구사항 정의 추가 필요. 2. 개별주택: 요구사항정의 누락 보완, 주요 변경내용 보완 필요. 3. 공간정보(GIS): 출처 반영, 기능 중심으로 보완, 중복 요구사항 삭제, 상세화 내용 반영.

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감리수행보고서 요약

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(5) (품질관리) 분석 단계 완전성 확보를 위해 진행 중인 분석 단계 완료 시 계획된 분석 단계 품질점검과 결함조치 활동 전개 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (점검개요) 사업의 품질목표 달성을 위한 품질관리 활동의 적정성을 점검함. - 품질관리 활동 점검 기준문서 • 품질관리계획서_v.1.0 • 프로세스점검체크리스트 • 개발산출물점검체크리스트 • UIUX품질점검체크리스트 • 품질활동결과보고서 (나) (품질목표) 품질관리 계획에 따라 품질관리를 시행하고 있으며 품질목표를 수립하고 달성하기 위한 품질활동을 진행하고 있음. - 품질관리계획서에서 품질관리 활동계획 및 품질보증방안 등을 수립하고 사업수행의 품질목표를 아래와 같이 수립함 [도표 1-5-1] 프로세스 영역 품질목표 현황 품질특성 측정지표 측정설명 품질목표 신뢰성 프로세스 구현율 - 프로세스 체크리스트 상의 프로세스 적정성 평가 90% 이상 [도표 1-5-2] 시스템구축 영역 품질목표 현황 품질특성 측정지표 측정설명 대상 시스템 품질목표 기능성 요구사항 반영률 - 고객의 요구사항이 단계별로 어느 정도 반영되었는지의 비율 ※‘고객의 요구사항’은 수용하기로 합의된 요구사항임. 전체 시스템 100% 결함 발생율 - 테스트 중에 결함이 어느 정도 발생 여부 비율 5% 이내 테스트 반영률 - 기능요구사항이 통합테스트에 어느 정도 반영되었는지의 비율 100% 사용성 UI/UX 표준 준수율 - 웹사이트 UIUX 가이드를 어느 정도 준수하였는지 체크리스트를 기준으로 평가 수행 ※ 체크리스트는 웹사이트 UI/UX 가이드라인에서 제시하는 품질점검표 기준 100% 신뢰성 결함 조치율 - 테스트 중에 발견된 결함이 어느 정도 조처되었는지의 비율 100% (다) (품질보증활동) 품질관리 대상에 대한 품질보증활동은 품질교육과 단계별 품질보증활동으로 구성되며 품질보증활동은 아래와 같이 일정으로 수행 중임. - 품질관리계획을 수립하고 품질교육을 실시하였으며 분석 단계 진행 중으로 분석 단계 완료 시 프로세스 및 분석산출물 품질점검 활동 및 결함조치 활동 예정임 [도표 1-5-3] 품질관리 일정 및 진행현황 구분 활동 산출물 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 품질관리 계획수립 및 교육 고객 품질요구 파악 품질관리계획서 ● 품질 목표설정 ● 품질관리 계획수립 ● 품질교육 문서관리지침서 교육자료 ● 품 질 점 검 프로세스 품질점검 품질활동결과보고 (시정조치결과 및 측정결과 포함) ○ ○ ○ ○ 산출물 품질 점검 분석 단계 점검 ○ 설계단계 점검 ○ 개발단계 점검 ○ 시험단계 점검 ○ 시험 단위시험 단위시험결과서 ○ ○ 통합시험 통합테스트결과서 ○ 시스템시험 시스템시험결과서 ○ 인수시험 인수테스트결과서 ○ ※ 범례 (● : 완료, ○: 수행 예정) << 개선방향 >> (라) 분석 단계 완전성 확보를 위해 진행 중인 분석 단계 완료 시 계획된 분석 단계 품질점검과 결함조치 활동 전개 필요.

분석 단계 완료 시 계획된 분석 단계 품질점검과 결함조치 활동 전개 필요 현황 및 문제점 1. 점검개요 o 품질목표 달성을 위한 품질관리 활동의 적정성을 점검. o 점검 기준문서: 품질관리계획서, 프로세스점검체크리스트, 개발산출물점검체크리스트, UIUX품질점검체크리스트, 품질활동결과보고서. 2. 품질목표 o 품질관리 계획에 따라 품질관리 및 품질목표 수립 및 활동 진행. 3. 프로세스 영역 품질목표 o 신뢰성: 프로세스 구현율 90% 이상. 4. 시스템구축 영역 품질목표 o 기능성: 요구사항 반영률 100%, 결함 발생률 5% 이내, 테스트 반영률 100%. o 사용성: UI/UX 표준 준수율 100%. o 신뢰성: 결함 조치율 100%. 5. 품질보증활동 o 품질관리 계획 수립 및 교육 완료. o 분석 단계 완료 시 프로세스 및 분석산출물 품질점검 활동 및 결함조치 활동 예정. 6. 품질관리 일정 및 진행현황 o 6월: 품질관리 계획 수립 및 교육. o 7월~8월: 프로세스 품질점검, 분석 단계 점검. o 9월: 설계단계 점검. o 10월: 개발단계 점검, 단위시험. o 11월: 통합시험, 시스템시험. o 12월: 인수시험. 개선방향 1. 분석 단계 완전성 확보 o 분석 단계 완료 시 계획된 품질점검과 결함조치 활동을 전개하여 완전성을 확보.

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감리수행보고서 요약

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(1) 요구사항의 명확화, 상세화 수준 등 요구사항의 도출 명세 측면에서 개선사항이 발견되므로 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 본 감리는 요구정의 및 설계 단계 감리로서 현 시점까지 정의한 요구정의의 누락, 요구사항 변경 관리, 상세화에 대한 점검을 수행함. - 요구사항 정의 적정성 - 요구사항 변경 관리 적정성 - 요구사항 상세화 수준 - 요구사항 추적관리의 적정성 - 요구사항 이/수관 관리 적정성 등 [비대면플랫폼] (나) 비대면플랫폼 영역 점검결과, 분야별 아래와 같은 개선 도출 사항이 발견됨. [도표 2-1-1] 요구사항 점검 현황 [비대면플랫폼] 요구사항ID 발견사항 참조번호 공통사항 - [구체성] 요구사항에 대해 해결방안으로 제시된 내용이 요구사항 자체 내용보다도 구체성이 부족함 SFR-001-01 - [상세화] 요구사항 상세내역을 만족할 수 있는 구체적인 내용으로 해결방안을 제시하여야 하지만 단순히 개발방향만을 제시함 [증적 2-1-1-1] SFR-002-** SFR-003-01~02 SFR-004-01~02 - [해결방안] 요구사항에 적절한 해결방안을 제시하지 않았거나, 요구사항에 부합하는 적합한 산출물을 제시하지 않음 [증적 2-1-1-2] ~ [증적 2-1-1-4]   [증적 2-1-1-1] 요구사항에 대해 상세화가 부족한 해결방안 발견사항 - 반응형 웹 구현을 위한 구체적인 사항들이 해결방안에 제시되지 않음 ※ 출처: 요구사항정의서_V1.3 [증적 2-1-1-2] 요구사항에 대한 부적합한 해결방안(1) 발견사항 - 요구사항에 따라 각종 개발자 표준 가이드, 형상관리 및 빌드 배포 가이드를 제시하여야 하지만 ‘개발표준가이드’ 만을 해결방안으로 제시함 - 개발환경, 컴포넌트 구현, 프로그램 소스 관리 등에 대해 적절한 가이드를 구분하여 해결방안으로 제시하여야 함 ※ 출처: 요구사항정의서_V1.3 [증적 2-1-1-3] 요구사항에 대한 부적합한 해결방안(2) 발견사항 - SFR-003-01에 대한 해결방안은UI/UX 설계에 필요한 방안을 구체적으로 제시하지 못함 - SFR-003-02에 대해서는 웹스타일 가이드가 아닌 디자인 시안 제출 방안을 제시하여야 함 ※ 출처: 요구사항정의서_V1.3 [증적 2-1-1-4] 요구사항에 대한 부적합한 해결방안(3) 발견사항 - SFR-004-01에 대한 해결방안은 업무 프로세스 분석 및 정의 방안을 구체적으로 제시하지 않음 - SFR-004-02 에 대해서는 업무 프로세스 수행 기능 정의 방안을 제시하지 않음 - 제안요청서(SFR-004)에서는 산출정보로서 ‘요구사항분석서, 메뉴 구조도, 화면 정의서’를 요구하고 있음 ※ 출처: 요구사항정의서_V1.3 [관리시스템] (다) 관리시스템 영역 점검결과, 분야별 아래와 같은 개선 도출 사항이 발견됨. [도표 2-1-2] 요구사항 점검 현황 [관리시스템] 요구사항ID 발견사항 참조번호 SFR-006-01 - [요구사항 부적합] 요구사항 달성을 위한 충분한 해결방안을 제시하지 않았음 [증적 2-1-1-5] SFR-009-** - [시스템 구분 오류] SFR-009(신용정보원 마이데이터 연계 및 조회 기능 구현)이 관리시스템이 아닌 비대면(플랫폼)으로 구분되어 있음 [증적 2-1-1-6] [증적 2-1-1-5] 요구사항을 달성하기 위해 충분하지 못한 해결방안 발견사항 - 관리시스템 개발을 위해 필요한 구체적인 요구사항 중에서 개발환경과 관련된 사항은 기능분해도로는 충족되지 않음 ※ 출처: 요구사항정의서_V1.0   [증적 2-1-1-6] 요구사항 분류에서 시스템 구분이 잘못된 사례 발견사항 - SFR-009(신용정보원 마이데이터 연계 및 조회 기능 구현)이 관리시스템이 아닌 비대면(플랫폼)으로 구분되어 있음 ※ 출처: 요구사항정의서_V1.3 [전자문서] (라) 전자문서 영역 점검결과, 분야별 아래와 같은 개선 도출 사항이 발견됨. [도표 2-1-3] 요구사항 점검 현황 [전자문서] 요구사항ID 발견사항 참조번호 공통사항 - [구체성] 요구사항에 대해 해결방안으로 제시된 내용이 요구사항 자체 내용보다도 구체성이 부족함 - [정확성] 일부 내용은 요약하여 표현하는 과정에서 본래의 요구사항 취지와 다른 내용으로 해석될 가능성도 있음 SFR-008-03~05 - [충분성] 요구사항 상세내역이 요구하는 충분한 해결방안을 제시하지 않았음 [증적 2-1-1-7] SFR-008-06 SFR-008-12 - [일부수용 범위] 일부수용 된 요구사항의 범위를 구체적으로 확인할 수 있는 정보가 제공되지 않음 [증적 2-1-1-8] SFR-008-08 - [미확정 사항] 해결방안의 내용 중에 미확인(?) 기호가 포함되어 확정된 내용인지 구분되지 않음 [증적 2-1-1-9] [증적 2-1-1-7] 요구사항을 달성하기 위해 충분하지 못한 해결방안 발견사항 - 요구사항 상세내역(SFR-008-03~05)에 대해 요구사항의 취지와 목적을 충분히 반영하지 못한 해결방안을 제시함 - 요구사항(SFR-008-13)에서 요구한 전자문서별 편철순서 변경에 대하여 문서분류체계 구성 후 순서결정 기능을 제시하여 본래 의미가 충분히 반영되었는지 확인되지 않음 - 요구사항(SFR-008-21)에서 신규추가문서와 최적화 문서분류체계 수립 등에 대해 편리한 활용 구성만을 제시함 ※ 출처: 요구사항정의서_V1.3   [증적 2-1-1-8] 일부수용 된 요구사항 범위의 구체성이 낮은 사례 발견사항 - SFR-008-06과 SFR-008-12 요구사항은 일부 수용 되었으나 원래 요구사항과 수용된 요구사항의 범위가 구체적이지 않음 ※ 출처: 요구사항정의서_V1.3 [증적 2-1-1-9] 요구사항에 대한 부적합한 해결방안(3) 발견사항 - SFR-008-08 의 해결방안 내용이 미확인(?) 기호가 포함되어 최종 확정된 내용인지 구분이 되지 않음 ※ 출처: 요구사항정의서_V1.3 << 개선방향 >> (마) 분야별로 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 2-1-4] 요구사항 관리 관련 개선방항 부문 개선방향 SFR-001-01 - 요구사항 상세내역을 만족할 수 있는 구체적인 내용으로 해결방안을 제시하여야 함 • [증적 2-1-1-1] 참조 SFR-002-** SFR-003-01~02 SFR-004-01~02 - 요구사항에 부합하는 적절한 해결방안을 제시하고, 요구사항에 적합한 산출물을 제시하여야 함 • [증적 2-1-1-2] 참조 • [증적 2-1-1-3] 참조 • [증적 2-1-1-4] 참조 SFR-006-01 - 요구사항 달성을 위한 충분한 해결방안을 제시하여야 함. • [증적 2-1-1-5] 참조 SFR-009-** - SFR-009(신용정보원 마이데이터 연계 및 조회 기능 구현)이 관리시스템이 아닌 비대면(플랫폼)으로 구분되어 있으므로 올바르게 수정해야 함 • [증적 2-1-1-6] 참조 SFR-008-03~05 - 요구사항 상세내역이 요구하는 충분한 해결방안을 제시하여야 함 • [증적 2-1-1-7] 참조 SFR-008-06 SFR-008-12 - 일부수용 된 요구사항의 범위를 구체적으로 확인할 수 있는 정보가 제공되도록 작성해야 함 • [증적 2-1-1-8] 참조 SFR-008-08 - 해결방안의 내용 중에 미확인(?) 기호가 포함되어 확정된 내용인지 구분되지 않으므로 최종 정리가 필요함 • [증적 2-1-1-9] 참조

요구사항의 명확화 및 상세화 수준 개선 필요 현황 및 문제점 1. 점검 개요: o 요구사항 정의의 누락 및 변경 관리 점검 o 요구사항 정의 적정성, 변경 관리 적정성, 상세화 수준, 추적 관리 적정성, 이/수관 관리 적정성 점검 2. 비대면 플랫폼: o 구체성 부족: 요구사항 해결방안이 요구사항 자체보다 구체성이 부족함 o 상세화 미흡: 구체적인 해결방안을 제시하지 않고 단순한 개발 방향만 제시함 o 해결방안 부적합: 적절한 해결방안과 적합한 산출물 미제시 3. 관리시스템: o 요구사항 부적합: 충분한 해결방안을 제시하지 않음 o 시스템 구분 오류: 신용정보원 마이데이터 연계 기능이 관리시스템이 아닌 비대면 플랫폼으로 잘못 구분됨 4. 전자문서: o 구체성 및 정확성 부족: 해결방안이 구체적이지 않고, 본래 요구사항 취지와 다르게 해석될 가능성 있음 o 충분성 미흡: 요구사항 상세내역이 요구하는 충분한 해결방안 미제시 o 미확정 사항: 해결방안에 미확인 기호 포함, 최종 확정된 내용인지 구분 불가 개선방향 1. 비대면플랫폼: • SFR-001-01: 구체적인 내용으로 해결방안 제시 필요. • SFR-002-, SFR-003-01~02, SFR-004-01~02: 적절한 해결방안 및 산출물 제시 필요. 2. 관리시스템: • SFR-006-01: 충분한 해결방안 제시 필요. • SFR-009: 올바른 시스템 구분 필요. 3. 전자문서: • SFR-008-03~05: 충분한 해결방안 제시 필요. • SFR-008-06, SFR-008-12: 일부 수용된 요구사항의 구체적인 범위 제공 필요. • SFR-008-08: 해결방안의 최종 정리 필요.

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감리수행보고서 요약

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(3) (이슈 및 위험) 이슈 및 리스크 수행체계에 따라 도출되고 관리되는 현황 점검 결과 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 위험관리, 이슈관리 등 사업수행에 필요한 주요 절차 및 관리의 적정성을 점검함. - (위험에 대한 일반적 정의) 위험은 발생하지 않았지만, 발생가능성이 있는 예상되는 일 (Ex. 범위, 일정, 품질, 예산에 영향을 주는 사건에 대한 후보 - (이슈에 대한 일반적 정의) 이슈는 이미 발생한 현안 중심으로 대상을 1차적인 대상으로 관리하고, 위험 중에서 기 발생한 건에 대한 연계 관리 (나) (위험 관리 현황) 위험은 관리대장을 통해 관리 중이며, 등록된 위험은 없음 (다) (위험관리 평가) 상기 위험관리현황에 대한 감리의견은 아래와 같음 - 위험은 발생 가능한 잠재위험을 관리하는 것임 - 이와 같은 관점에서 현재의 위험관리는 적극적이라고 볼 수 없음 - 본 사업의 예상위험은 아래와 같은 내용을 예상해 볼 수 있음 • 제조사별 다양한 디바이스 환경을 고려한 앱 기능의 최적화 요소 • 다수의 문서양식 개발과 지역재단의 양식을 고려한 개발요소 • 이음의 보증관련 부분 고도화 및 추가 구축에 따른 위험요소 • 8,000만건의 이미징 작업 및 이관에 따른 위험요소 • 현업의 요구사항 수준과 수행사의 대응간의 수준 차이 (Ex. To-Be Process정의서 작성 수준 관련) • 도입 SW 관련 기술적 호환성 관련 잠재위험 (Ex. 전자 프레임워크와 연관되는 SW)간 호환성 문제 (라) (이슈관리 현황) 본 사업에서 이슈는 아래와 같이 관리중임. - 총 3건이 등록되고, 2건이 해결됨 (1건 진행중) - 진행중인 1건 중에서, 조속한 관리가 필요한 내용은 아래와 같음 [도표 1-3-1] 이슈관리 조치진행 내역 ID 이슈 내용 제기일 예상종료일 상태 비고 IS-02 신규 플랫폼 적용시 기 사용중인 NT 서버 과부하 문제가 발생 2023-08-17 진행중 [증적 1-3-1]   [증적 1-3-1] 위험 및 이슈관리대장 관리 사례 발견사항 - 이슈관리는 식별 후 2개월 경과하였으나 현재 진행중임. - 이슈관리대장은 예상종료일자를 기록하지 않고 관리하고 있음 (마) (Action Item 관리 현황) 별도 관리는 하지 않고 있으나, 회의록에서 식별된 Action Item으로 적용 가능한 현황은 아래와 같음. [도표 1-3-2] 회의록에서 식별된 Action Item 적용 가능한 현황 증적 순번 회의일자 내용 비고 1 ‘23.8.9 동의서 생성 기능은 관리자에서 생성 및 삭제 하고 대민에 적용할 수 있는 방안 2 상담예약기능은 사업장 주소에 따라 가까운 상담소 추천 방안 3 ‘23.8.29 분석→설계→종료 단계의 감리가 아닌 분석/설계→중간감리→종료 감리로 진행하는 방안 수행사 요청 4 비대면 플랫폼에서 내부 업무쪽으로 데이터를 어떤 방식으로 넘겨줄지 구체적인 방식에 대한 협의 필요 5 코드관리 및 회원관리는 협의할 부분이 있어서 추후 협의 6 TA 운영계획(방안) 마련 요청 7 ‘23.9.8 기존 화면을 활용한 데이터 현행화는 어떻게 구현할 것인지에 대한 방안 8 ‘23.10.7 마이데이터는 재단과 연계해야 하는 부분이 있음. 재단과 공유해 재단 요청은 어떤 식으로 처리해주는지 방안 9 업무화면에서 심사결재 시 이미지 업로드 및 결재 후 전자서류철 조회 구성방안 10 ‘23. 10.11 대량문서 이미지일괄등록 기존 배치처리 보다 개선된 방안 << 개선 방향 >> (바) 위험/이슈/Action Item 관리를 중심으로 관리활동 강화가 필요함. - (위험관리) 잠재위험 중심의 내부적인 관리활동 강화 - (이슈관리) 현재 등록된 이슈 중 미결처리 1건의 조치 필요 - (Action Item 관리) 회의록에서 식별된 현황을 영역별로 등록 및 관리 (사) 회의록 점검 등 업무 영역별 추가 의사결정이 필요한 항목을 대상으로 아래 내용 중 선택적 관리활동 연계가 필요함. - 사업관리 측면에서, 이슈관리에 포함하여 관리 - 개발관리 측면에서, 영역별Action Item으로 식별하여 관리 (누락 방지 차원)

이슈 및 리스크 수행체계에 따라 도출되고 관리되는 현황 점검 결과 보완 필요 현황 및 문제점 (가) 위험관리 및 이슈관리 점검: • 사업수행에 필요한 주요 절차 및 관리의 적정성을 점검함. (나) 위험 관리 현황: • 현재 위험관리대장을 통해 관리 중이나, 등록된 위험은 없음. (다) 위험관리 평가: • 잠재위험 관리가 미흡하여 적극적인 위험관리 필요. (라) 이슈관리 현황: • 총 3건의 이슈 중 2건 해결, 1건 진행 중. • 진행 중인 이슈: NT 서버 과부하 문제 (2023-08-17 제기, 진행 중). (마) Action Item 관리 현황: • 별도 관리하지 않으나, 회의록에서 식별된 현황: o 동의서 생성 기능 o 상담예약 기능 o 감리 단계 변경 방안 o 데이터 전달 방식 협의 o 코드 및 회원 관리 협의 o TA 운영계획 마련 o 데이터 현행화 방안 o 재단과의 마이데이터 연계 o 이미지 업로드 및 전자서류철 조회 o 대량문서 이미지 일괄등록 방안 개선 방향 (바) 위험/이슈/Action Item 관리 강화 필요: • 위험관리: 잠재위험 중심의 내부 관리 강화. • 이슈관리: 미결처리 1건의 조치 필요. • Action Item 관리: 회의록에서 식별된 현황을 등록 및 관리. (사) 업무 영역별 추가 의사결정 필요: • 사업관리 측면: 이슈관리에 포함하여 관리. • 개발관리 측면: 영역별 Action Item으로 식별하여 관리 (누락 방지).

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(1) 요구사항 일부 누락, 요구사항 추적성 미비 등 요구사항과 관련된 개선사항이 발견되므로 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 본 감리는 분석 단계 감리로서, 요구정의의 누락, 요구사항 변경 관리, 추적관리 등의 적정성에 대한 점검을 수행함. - 요구사항 정의 적정성 - 요구사항 변경 관리 적정성 - 요구사항 이/수관 관리 적정성 - 요구사항 추적관리의 적정성 등 (나) 점검결과, 아래 도표와 같이 일부 개선 사항이 발견됨. [도표 3-1-1] 요구사항 정의 및 추적성 등 점검 현황 구분 검토 의견 참조번호 요구사항 정의 및 변경/이관 점검 - [요구사항 누락] 아래와 같이 데이터 요구사항과 관련하여 이관/수관 사항이 발생하였으며, 아래 도표와 같이 제안요청서 기준 아키텍처 일부 요구사항(ACR-03) 내용이 요구사항정의서의 데이터 요구사항(DAR-03-02)으로 이관되면서 누락된 일부 내용이 발견됨 • 아키텍처 요구사항에서 데이터 요구사항으로 이관된 요구사항 : ACR-03-> DAR-01-03, DAR-03-02 (요구사항정의서 기준) • 데이터 요구사항에서 타 부문 요구사항으로 이관된 요구사항 : DAR-02->ACR-03-01, DAR-03->ACR-03-02, DAR-06->INT-06-01 (요구사항정의서 기준) [증적 3-1-01] 요구사항추적성 점검 - [요구사항 추적성 미비] 아래 도표와 같이 과업대비표/요구사항정의서/요구사항추적표의 요구사항id 기준 총 요구사항 27건에 대한 추적성 점검 결과, 일치함을 확인함 - 그러나, 아래 도표와 같이 분석 단계 요구사항에 대한 결과물(증빙산출물) 추적이 미비한 상태임 (요구사항 DAR-01-02(데이터 표준화 요건)의 경우, 기존 사용 중인 코드의 표준화 방안 제시와 통폐합 방안을 마련하기 위해서는 기존 코드 분석을 수행해서 현행시스템분석서에 반영하고 결과물로 추적관리해야 하는데 결과물(증빙산출물) 추적이 누락됨 [도표 3-1-02] [증적 3-1-02] [증적 3-1-03] [증적 3-1-01] 일부 요구사항이 요구사항정의서에서 누락된 사례 발견사항 - 제안요청서 기준 아키텍처 일부 요구사항(ACR-03) 내용이 요구사항정의서의 데이터 요구사항(DAR-03-02)으로 이관되면서 누락된 일부 내용이 발견됨 ※ 출처: 과업대비표(통합)_v.1.0, 요구사항정의서_v1.0 [도표 3-1-2] 중복 제거한 요구사항id의 관련산출물 상호간 일치성 검토 현황 구분 RFP 과업대비표 요구사항정의서 요구사항추적표 검토 의견 요구사항 건수 21건 27건 27건 27건 요구사항 일치성이 확보됨 [증적 3-1-02] 과업대비표/요구사항정의서/요구사항추적표 추적성 확보 사례 발견사항 - 요구사항id 기준 과업대비표, 요구사항정의서, 요구사항추적표에 대한 추적성 점검 결과, 총 27건의 요구사항이 일치함 ※ 출처: 과업대비표(통합)_v.1.0, 요구사항정의서_v1.0, 요구사항추적표_v1.0_요구사항등록 완료 [증적 3-1-03] 요구사항추적표에서 요구사항에 대한 증빙산출물 추적이 미비한 사례 발견사항 - 요구사항추적표에서 분석 단계 요구사항에 대한 결과물(증빙산출물) 추적이 미비한 상태임 (요구사항 DAR-01-02(데이터 표준화 요건)의 경우, 기존 사용 중인 코드의 표준화 방안 제시와 통폐합 방안을 마련하기 위해서는 기존 코드 분석을 수행해서 현행시스템분석서에 반영하고 결과물로 추적관리해야 하는데 결과물(증빙산출물) 추적이 누락됨 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 << 개선방향 >> (다) 문제점 유형별로 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 3-1-3] 미비한 요구사항 정의 및 추적성 등 개선 방향 문제점 유형 문제점 개선 방향 요구사항 누락 - 제안요청서 기준 아키텍처 일부 요구사항(ACR-03) 내용이 요구사항정의서의 데이터 요구사항(DAR-03-02)으로 이관되면서 누락된 일부 내용이 발견됨 - 누락된 데이터 요구사항(DAR-03-02)의 일부 내용을 요구사항정의서에 보완 필요 요구사항 추적성 미비 - 요구사항추적표에서 분석 단계 요구사항에 대한 결과물(증빙산출물) 추적이 미비한 상태임 (요구사항 DAR-01-02(데이터 표준화 요건)의 경우, 기존 사용 중인 코드의 표준화 방안 제시와 통폐합 방안을 마련하기 위해서는 기존 코드 분석을 수행해서 현행시스템분석서에 반영하고 결과물로 추적관리해야 하는데 결과물(증빙산출물) 추적이 누락됨 - 요구사항 중 분석과 관련된 일부 요구사항 이행을 통한 요구사항추적표의 결과물(증빙산출물) 추적 필요

요구사항 일부 누락, 요구사항 추적성 미비 등 일부 개선사항이 발견되어 보완 필요 현황 및 문제점 • 본 감리는 분석 단계 감리로서 요구정의의 누락, 요구사항 변경 관리, 추적관리 등의 적정성 점검을 수행함. • 요구사항 정의 적정성, 변경 관리 적정성, 이/수관 관리 적정성, 추적관리 적정성에 대한 점검 결과 일부 개선사항이 발견됨. 주요 발견사항 1. 요구사항 정의 및 변경/이관 점검 o 데이터 요구사항과 관련된 이관/수관 사항에서 일부 내용 누락 발견. o 아키텍처 요구사항(ACR-03)이 데이터 요구사항(DAR-03-02)으로 이관되면서 일부 내용 누락. 2. 요구사항 추적성 점검 o 과업대비표, 요구사항정의서, 요구사항추적표의 요구사항id 기준 총 27건의 요구사항 점검결과, 일치 확인함. o 분석 단계 요구사항에 대한 결과물(증빙산출물) 추적이 미비함 (DAR-01-02의 경우 기존 코드 분석 후 결과물 추적 필요). 개선방향 1. 요구사항 누락 o 누락된 데이터 요구사항(DAR-03-02)의 일부 내용을 요구사항정의서에 보완 필요. 2. 요구사항 추적성 미비 o 요구사항추적표에서 분석과 관련된 일부 요구사항 이행을 통한 결과물(증빙산출물) 추적 필요.

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(1) 요구사항의 명확화, 상세화 수준 등 요구사항의 도출 명세 측면에서 개선사항이 발견되므로 보완 필요 <<현황 및 문제점>> (가) 본 감리는 요구정의단계 감리로서, 요구정의의 누락과 변경 관리, 상세화에 대한 점검을 수행함. - 요구사항 정의 적정성 - 요구사항 변경 관리 적정성 - 요구사항 상세화 수준 - 요구사항 추적관리의 적정성 - 요구사항 이/수관 관리 적정성 등 (나) 요구사항의 추적성과 정합성을 확인하기 위해 요구사항정의서, 과업대비표, 요구사항추적표를 검토한 결과, 제안요청서상 요구사항은 47건이나 업무 상세화 과정에서 59건으로 세분화 되었음. [도표 4-1-1] 요구사항ID(정의서vs.과업대비표vs.추적표) 점검 요약표 구분 요구사항 요구사항ID 제안요청서 요구사항정의서 과업대비표 요구사항추적표 성능(PER) 9 10 10 10 보안(SER) 17 28 28 28 제약사항(COR) 8 8 8 8 인터페이스(INR) 9 9 9 9 품질(QUR) 4 4 4 4 합계 47 59 59 59 ※ 출처: ABCD 시스템 구축(응용SW 개발 2단계) 제안요청서) AP2-PM-과업대비표(통합)_v1.1 AP2-PM-요구사항정의서(사업관리)-v1.0 AP2-ARC-요구사항정의서(전문기술-AA)-v0.93 AP2-ARC-요구사항정의서(전문기술-DA(DBA))-v0.90 AP2-PM-요구사항정의서(공통비기능)-v0.9 AP2-PM-요구사항추적표(사업관리)-v1.0 AP2-ARC-요구사항추적표(전문기술-AA)-v0.95 AP2-ARC-요구사항추적표(전문기술-DA(DBA))-v1.86 AP2-PM-요구사항추적표(공통비기능)-v0.9 (다) 점검결과, 분야별 아래와 같은 개선 도출 사항이 발견됨. [도표 4-1-2] 분야별 요구사항 점검 현황 요구사항ID 발견사항 참조번호 공통사항 - 요구사항정의서 변경내역란에 일부 내용이 미기재 - 요구사항추적표 변경내역란과 산출물란의 일부 내용이 미기재 [증적4-1-3] [증적4-1-4] REQ-N-INR-003-001 - [추적성 미흡] 요구사항 제외 근거로 제시된 관련 회의록명이 관련성이 없는 것으로 확인됨 - [일관성 미흡] 요구사항정의서에는 “수용’으로 되어있는데 요구사항추적표에는 “제외로 되어 있음. [증적4-1-1] [증적4-1-2] [증적 4-1-1] 변경근거로 제시된 회의록이 제외 사유와 관련이 없음. ※ 출처: AP2-ARC-요구사항추적표(전문기술-AA)-v0.95 355. AP1-SRS-회의록-사용자지원_온라인도움말역할정의.pdf [증적 4-1-2] 요구사항정의서와 요구사항추적표의 내용 불일치 ※ 출처: AP2-ARC-요구사항정의서(전문기술-AA)-v0.93 AP2-ARC-요구사항추적표(전문기술-AA)-v0.95 [증적 4-1-3] 요구사항정의서 일부 내용 미기재 ※ 출처: AP2-PM-요구사항정의서(사업관리)-v1.0 [증적 4-1-4] 요구사항추적표의 일부 내용 미 기재 ※ 출처: AP2-ARC-요구사항정의서(전문기술-AA)-v0.93 AP2-ARC-요구사항추적표(전문기술-AA)-v0.95 << 개선방향 >> (라) 분야별로 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 4-1-3]요구사항 관리 관련 개선방항 부문 개선방향 요구사항 - 요구사항 REQ-N-INR-003-001가 제외된 관련근거 보완 필요 • [도표 4-1-2], [증적 4-1-1] 참조 - 요구사항 REQ-N-INR-003-001의 수용여부 일치화 필요 (요구사항정의서와 요구사항추적표) • [도표 4-1-2], [증적 4-1-2] 참조 요구사항정의서 요구사항추적표 - 요구사항정의서내 미기재된 관련근거란 기재 필요 • [도표 4-1-2], [증적 4-1-3] 참조 - 요구사항추적표내 미기재된 관련근거와 산출물란 기재 필요 • [도표 4-1-2], [증적 4-1-4] 참조

요구사항의 명확화, 상세화 수준 등 요구사항의 도출 명세 측면에서 발견된 개선사항 보완 필요 현황 및 문제점 1. 점검 개요: o 본 감리는 요구정의단계로서 요구사항의 누락, 변경 관리, 상세화 수준을 점검. o 요구사항 정의, 변경 관리, 상세화, 추적관리, 이/수관 관리의 적정성을 점검함. 2. 요구사항 추적성과 정합성: o 요구사항정의서, 과업대비표, 요구사항추적표를 검토한 결과, 제안요청서의 47건 요구사항이 59건으로 세분화됨. o 일부 요구사항의 명확성과 상세화 수준이 부족하여 보완 필요. 3. 발견된 문제점: o 요구사항정의서와 요구사항추적표에 변경 내역과 산출물 일부가 미기재됨. o 특정 요구사항(REQ-N-INR-003-001)에 대한 추적성 및 일관성이 미흡. o 요구사항 정의서와 추적표 간 내용 불일치 발견. 개선방향 1. 요구사항 관리 보완: o 요구사항 REQ-N-INR-003-001의 제외 근거를 명확히 보완. o 요구사항정의서와 요구사항추적표의 수용 여부를 일치시킴. o 요구사항정의서 및 요구사항추적표에 누락된 관련 근거와 산출물을 기재.

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(2) (아키택처 정의) 용용 2단계 영역에서 작성한 아키텍처정의서에 1단계 영역을 추가하고 일관성과 충분한 정보 제공 등 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (점검개요) 본 사업에서 작성한 아키텍처정의서의 작성 현황과 품질 수준을 점검함. [도표 4-2-1] 아키텍정의서 작성 및 검토의견 구분 주요 내용 검토의견 1. 개요 - 목적, 제약사항 - 아키텍처 구성 설계 - 아키텍처 구성 원칙 및 방향 - 목표시스템 개념도: 4대 서비스 (업무, 행정, 일반행정, 공통업무) 중에서 아래 서비스 누락 • 공통 업무 (☞ [증적 4-2-1] 참조) - 기반 기술 인프라: 신기술 플랫폼에서RPA를 기술하고 있으나 서비스 누락 • RPA (☞ [증적 4-2-2] 참조) - 하드웨어 구성 원칙 및 방향: 1.4.1.2(하드웨어 구성 방향)과 1.4.2.1(시스템 구성 원칙) 등에 언급된 내용이 주로 개발환경을 중심으로 정리되어 있어, 운영환경 관점에 대한 언급은 정리되어 있지 않음 (☞ [증적 4-2-3] 참조) 2. 목표시스템 구성도 - 서비스 구성도 - 아키텍처 구성도 - 서비스구성도/아키텍처 구성도: 2단계 중심으로 작성되어 있음 - 클라우드 서비스 구성도 (☞ [증적 4-2-4] 참조) • 디지털원패스 • 소재확인서비스 • 설문만족도조사 • 외부기관API 서비스 • 제3자 서비스 지원 - 시도서비스 구성도 (☞ [증적 4-2-5] 참조) • 시도공통 서비스 • 공통 업무 • 설문 관리 • 시도 자체개발 서비스 - 총괄센터 서비스구성도 (☞ [증적 4-2-6] 참조) • 업무 포털 • 개발 센터 • 시도공통 서비스 • 공통 업무 • 설문 관리 • 연게 센터 • 운영 지원 - 시도 서비스 구성도 (☞ [증적 4-2-7] 참조) • 시도 자체 서비스 누락 3. 프레임워크 아키텍처 - 프레임워크 기술 구조 정의 - 프레임워크 기술 구조의 구성 요소 - 표준 아키텍처 스타일 및 공통 처리 메커니즘 - 프레임워크 기술요소 구성 요소에 대한 작성 내용의 일관성과 충분성이 부족함 • Access Grand Layer (☞ [증적 4-2-8] 참조) - 총 12가지의 표준 아키텍처 스타일 및 공통 처리 메커니즘을 모듈구조도/호출 스타일/메카니증 등으로 제시하고 있으나 각 각의 기능에 대한 상세한 설명 정보가 부족함 (☞ [증적 4-2-9] 참조) 4. BATCH 아키텍처 - 전자정부 프레임워크 배치 아키텍처 - ABCD 배치 아키텍처 - 특이사항 없음 5. 마이크로 서비스 아키텍처(MSA) - 마이크로 서비스 아키텍처 - 주요 기능 - 개발환경 구성 - 특이사항 없음 6. 모바일 서비스 아키텍처 정의 - 모바일 서비스 구성도 - 모바일 서비스 실행환경 - 모바일 서비스 개발환경 - 특이사항 없음 7. 소프트웨어 아키텍처 - 응용 소프트웨어 목록 - 상용 소프트웨어 목록 - 개발시스템 소프트웨어 구성도 - 소프트웨어 구성 방안 - 클라우드 기반 빌드 및 배포 - 시도 기반 빌드 및 배포 - 로그 통합 관리 정의 - 개발 시스템을 중심으로 정리가 되어 있음 • 7.3 개발시스템 소프트웨어 구성도 • 7.5 클라우드 기반 빌드 및 배포 • 7.6 시도교육처우기반 빌드 및 배포 - 프로세스에 대한 충분한 설명 부족함 (☞ [증적 4-2-10] 참조) • 7.5.1/7.6.1 빌드 및 배포 프로세스 [증적 4-2-1] 대내영역의 공통업무 부문 누락 ※ 출처: AP2-ARC-아키텍처정의서(전문기술)-V0.90 [증적 4-2-2] 구성도 신기술플랫폼 내 RPA부문 누락 ※ 출처: AP2-ARC-아키텍처정의서(전문기술)-V0.90 [증적 4-2-3] 개발환경 중심으로 구성이 된 시스템 ※ 출처: AP2-ARC-아키텍처정의서(전문기술)-V0.90 [증적 4-2-4] 2단계 사업중심으로 작성된 클라우드 서비스 구성도 ※ 출처: AP2-ARC-아키텍처정의서(전문기술)-V0.90 [증적 4-2-5] 2단계 사업중심으로 작성된 시도 서비스 구성도 ※ 출처: AP2-ARC-아키텍처정의서(전문기술)-V0.90 [증적 4-2-6] 2단계 사업중심으로 작성된 총괄센터 서비스 구성도 ※ 출처: AP2-ARC-아키텍처정의서(전문기술)-V0.90 [증적 4-2-7] 시도자체서비스 내용 누락 ※ 출처: AP2-ARC-아키텍처정의서(전문기술)-V0.90 [증적 4-2-8] 프레임워크 기술요소 구성 요소에 대한 설명 부족 ※ 출처: AP2-ARC-아키텍처정의서(전문기술)-V0.90 [증적 4-2-9] 총 12가지의 표준 아키텍처 스타일 및 공통 처리 메커니즘의 기능에 대한 상세한 설명 정보 부족 ※ 출처: AP2-ARC-아키텍처정의서(전문기술)-V0.90 [증적 4-2-10] 프로세스에 대한 충분한 설명 부족 ※ 출처: AP2-ARC-아키텍처정의서(전문기술)-V0.90 << 개선방향 >> (나) 아래내용을 참고하여 보완이 필요함 [도표 4-2-2] 아키텍처정의서 정합성 관련 개선방향 관리구분 검토의견 개선방향 1. 개요 - 목표시스템 개념도: 4대 서비스 (업무, 행정, 일반행정, 공통업무) 중에서 아래 서비스 누락 • 공통 업무 (☞ [증적 4-2-1] 참조) - 기반 기술 인프라: 신기술 플랫폼에서RPA를 기술하고 있으나 서비스 누락 • RPA (☞ [증적 4-2-2] 참조) - 하드웨어 구성 원칙 및 방향: 1.4.1.2(하드위어 구성 방향)과 1.4.2.1(시스템 구성 원칙) 등에 언급된 내용이 주로 개발환경을 중심으로 정리되어 있어, 운영환경 관점에 대한 언급은 정리되어 있지 않음(☞ [증적 4-2-3] 참조) - 누락된 아래 서비스 반영 필요 • 공통 업무(☞ [증적 4-2-1] 참조) - 누락된 아래 서비스 반영 필요 • RPA (☞ [증적 4-2-2] 참조) - 하드웨어 구성 원칙 및 방향: 운영환경에 대한 아래사항 중심의 정리가 필요함 • H/W 아키텍처, S/W 아키텍처 • N/W 아키텍처, 연계 아키텍처 (☞ [증적 4-2-3] 참조) 2. 목표시스템 구성도 - 서비스구성도/아키텍처 구성도: 2단계 중심으로 작성되어 있음 - 클라우드 서비스 구성도 (☞ [증적 4-2-4] 참조) • 디지털원패스, 소재확인서비스 • 설문만족도조사, 외부기관API 서비스, 제3자 서비스 지원 - 시도서비스 구성도 (☞ [증적 4-2-5] 참조) • 시도공통 서비스, 공통 업무 • 설문 관리, 시도 자체개발 서비스 - 총괄센터 서비스구성도 (☞ [증적 4-2-6] 참조) • 업무 포털, 개발 센터 • 시도공통 서비스, 공통 업무 • 설문 관리 • 연계 센터 • 운영 지원 - 시도 서비스 구성도 (☞ [증적 4-2-7] 참조) • 시도 자체 서비스 - 서비스구성도/아키텍처 구성도: 2단계 중심으로 작성되어 있음 - (권고) 1단계 내용 반영 필요 (☞ [증적 4-2-4] 참조) - (권고) 1단계 내용 반영 필요 (☞ [증적 4-2-5] 참조) - (권고) 1단계 내용 반영 필요 (☞ [증적 4-2-6] 참조) - (권고) 1단계 내용 반영 필요 (☞ [증적 4-2-7] 참조) 3. 프레임워크 아키텍처 - 프레임워크 기술요소 구성 요소에 대한 작성 내용의 일관성과 충분성이 부족함 • Access Grand Layer(☞ [증적 4-2-8] 참조) - 총 12가지의 표준 아키텍처 스타일 및 공통 처리 메커니즘을 모듈구조도/호출 스타일/메카니즘 등으로 제시하고 있으나 각 각의 기능에 대한 상세한 설명 정보가 부족함 (☞ [증적 4-2-9] 참조) - 아래 사항에 대한 설명 정보 제공 필요 • Access Grand Layer (☞ [증적 4-2-8] 참조) - 12개로 구성된 모듈구조도/호출 스타일/메카니즘에 대한 충분한 설명 정보 제공 필요(☞ [증적 4-2-9] 참조) 4. BATCH 아키텍처 - 특이사항 없음 - 특이사항 없음 5. 마이크로 서비스 아키텍처(MSA) - 특이사항 없음 - 특이사항 없음 6. 모바일 서비스 아키텍처 정의 - 특이사항 없음 - 특이사항 없음 7. 소프트웨어 아키텍처 - 개발 시스템을 중심으로 정리가 되어 있음 • 7.3 개발시스템 소프트웨어 구성도 • 7.5 클라우드 기반 빌드 및 배포 • 7.6 시도 기반 빌드 및 배포 - 프로세스에 대한 충분한 설명 부족함 (☞ [증적 4-2-10] 참조) • 7.5.1/7.6.1 빌드 및 배포 프로세스 - (권고) 아래 개발 시스템 이외에 운영 시스템에 대한 내용 보강 필요 • 7.3 개발시스템 소프트웨어 구성도 • 7.5 클라우드 기반 빌드 및 배포 • 7.6 시도 기반 빌드 및 배포 - 프로세스에 대한 충분한 설명 제공 필요 • 7.5.1 빌드 및 배포 프로세스 • 7.6.1 빌드 및 배포 프로세스 (☞ [증적 4-2-10] 참조)

용용 2단계 영역에서 작성한 아키텍처정의서에 1단계 영역을 추가하고 일관성과 충분한 정보 제공 등 보완 필요 현황 및 문제점 1. 점검 개요: o 아키텍처정의서의 작성 현황과 품질 수준을 점검함. o 목표시스템 개념도에서 일부 서비스 누락. o 기반 기술 인프라에 RPA 서비스 누락. o 하드웨어 구성 원칙 및 방향이 개발환경 중심으로 작성되어 운영환경 언급 부족. 2. 목표시스템 구성도: o 서비스구성도/아키텍처 구성도가 2단계 중심으로 작성되어 1단계 내용이 부족. o 여러 서비스 구성도에서 시도 자체 서비스 등 일부 내용 누락. 3. 프레임워크 아키텍처: o 기술요소 구성 내용의 일관성과 충분성 부족. o 12가지 표준 아키텍처 스타일 및 공통 처리 메커니즘에 대한 상세 설명 부족. 4. 소프트웨어 아키텍처: o 개발 시스템 중심으로 작성, 운영 시스템에 대한 설명 부족. o 빌드 및 배포 프로세스에 대한 설명 부족 개선방향 1. 목표시스템 개념도 및 서비스 구성도 보완: o 공통업무와 RPA 서비스 누락 부분 추가. o 운영환경 중심으로 하드웨어 구성 원칙 및 방향 보강. o 1단계 내용 반영하여 서비스 구성도 보완. 2. 프레임워크 아키텍처 설명 보강: o Access Grand Layer와 12가지 모듈구조도/호출 스타일/메카니즘에 대한 상세한 설명 추가. 3. 소프트웨어 아키텍처 개선: o 운영 시스템 관련 내용 보강. o 빌드 및 배포 프로세스에 대한 충분한 설명 추가.

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(3) (회의록 및 영역별 현재 시점 이슈 점검) 결과 요구사항의 추가반영 또는 품질/일정및진척/Action Item등 추가 관리활동 강화가 필요한 내용이 발견되므로 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 본 사업의 영역별 주요 요구사항과 주요이슈 등을 영역별 회의록 등을 중심으로 점검을 실시함. 아래는 이에 대한 대한 부문별 요약 현황임. [도표 2-3-0-1] 회의록 점검결과 확인 필요사항 부문 계 회의록 이슈 관련도표 근거필요 반영필요 협의필요 1.업무 1 - 1 - [도표 2-3-1-2] 2.일반행정1 4 4 [도표 2-3-2-1] 3.일반행정2 2 2 3 - - [도표 2-3-3-1] 4.행정 - - - - - [도표 2-3-4-1] 5.유치원 5 - - 5 - [도표 2-3-5-1] 6.대민대외업무 7 - 1 6 [도표 2-3-6-2] ※ 범례 근거필요: 반영하지 않기로 하였으나 이에 대한 근거가 부족한 경우 ※ 범례 반영필요: 요구사항으로 정의/현행화 하여야 하나 반영되지 않은 경우 ※ 범례 협의필요: 수용 또는 수행방안 등이 확정되지 않아 추가 협의가 필요한 경우 [1.업무] - (회의록 점검) 회의록의 미 반영된 내용의 보완이 필요함. [도표 2-3-1-1] 회의록 점검결과 확인 필요사항 세부내역 [] 구분 회의 내용 회의록 상태 2023.02.28 - 영재 학생부에서 대입전형 기능을 적용하지 않기로 하였으나 요구사항정의서에는 반영되지 않음 반영필요 [도표 2-3-1-2] 업무 회의록 내용 미 반영 사례 ※ 출처: 회의록-업무-20230228-v0.2/요구사항정의서(영재)-학생부-v1.1 [2. 일반행정1] - (인터뷰결과서 점검) 인터뷰결과서 점검 결과 아래와 같은 현안에 대해서 미 조치되었음을 확인함. [도표 2-3-2-1] 인터뷰결과 협의필요 세부내역 업무구분 회의 내용 회의록 상태 교원인사-퇴직 - 사립교원에 대한 명예퇴직, 의원면직에 대한 처리 1) 서식은 시도별로 표준화하여 관리하는지 또는 별로 임의서식을 사용하는지? 2) 작업기관설정을 국공립과 분리하여 사립에 대하여 별도 구성이 필요한지? 3) 사립교원연금공단 연계도 제공하는지? 4) 비공무원인 사립교원/직원에 대한 검찰청 범죄경력회보서 연계를 하는가? 협의필요 교원인사-퇴직 - 비교과 교사를 구분하기 위한 정보를 관리해야 하는지 여부 (명예퇴직 신청화면에서 특별승진 선택 시, 제외대상으로 안내 기능 추가) 협의필요 교원인사-퇴직 - 비위형벌사항, 결격사유 조회 등에 대한 처리 ① 감사/징계등 내부정보 조회 및 외부기관 연계정보 수신 방안 ② 명예퇴직/의원면직 신청 시 입력 여부 ③ 지원청 및 시도청 검증시 확인방안 등 협의필요 지방공무원인사_퇴직 - 시도협의회 자료의 시도청의 결격사유조회 방법 (정보요청 대상기관, 요청내용, 법적근거, 정보공개 대상/범위) ① 징계: 징계시스템, 감사시스템 ② 승급제한: 인사기록-근무사항 ③ 형사기소: 검찰청 ④ 비위조사/ 수사 중 여부: 경찰청 협의필요 [도표 2-3-2-2] 협의필요항목 미 조치 사례 ※ 출처: AP2-GA-요구사항정의서(일반행정-교원인사-퇴직)-v1.1 , AP2-GA-인터뷰결과서(일반행정-교원인사-퇴직)-v1.0 << 개선방향 >> (마) 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 2-3-7-1] 회의록 및 현안 관련 개선방항 부문 개선방향 1.업무 - 영재 학생부 대입전형 기능의 회의내용을 요구사항정의서에 반영하여야 함. (감리기간중 조치완료) 2.일반행정1 - 인터뷰결과 식별된 협의필요 4건에 대한 처리 필요 - 협의 완료 후 요구사항정의서에 관련내용 기록 필요

요구사항의 추가반영 또는 품질/일정및진척/Action Item등 추가 관리활동 보완 필요 현황 및 문제점 1. 점검 개요: o 각 부문별 회의록을 점검하여 보완이 필요한 내용을 발견. o 업무, 일반행정, 행정, 유치원, 대민대외업무 등에서 다양한 이슈와 미반영된 사항 확인. 2. 주요 부문별 현황: o 업무: 회의록에 미반영된 영재 학생부 대입전형 기능 보완 필요. o 일반행정1: 인터뷰 결과서에서 미조치된 현안 식별, 추가 협의 필요. 개선방향 1. 업무: 영재 학생부 대입전형 기능을 요구사항정의서에 반영. 2. 일반행정1: 인터뷰 결과 식별된 4건에 대한 처리 후 요구사항정의서 기록.

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(2) 데이터베이스 설계 산출물 점검 결과 정합성과 산출물 완성도 제고 측면에서 개선사항이 발견되므로 보완 필요 <<현황 및 문제점>> (가) 감리 시점까지 진행된 단계 산출물의 적정성을 검토함. 아래는 본 사업에서 추진중인 각 단계별 데이터베이스 관련 산출물 작성 현황임. - 테일러링 결과서를 기준으로 데이터베이스 단계별 산출물 작성 여부를 점검함 - 설계 단계 진행 중이므로 상세 설계의 산출물은 대부분 작성 중임 - 일부 산출물 누락 건 존재함 [도표 3-2-1] 데이터베이스 분석/설계 단계 산출물 작성 현황 단계 산출물명 주요내용 작성현황 요구분석 요구사항정의서 - 제안요청서 기준 4건의 요구사항을 상세화하여 데이터 영역 9건으로 관리하고 있음 ○ 기본설계 아키텍처정의서 - 데이터 백업 및 복구방안을 포함 예정임 X 상세설계 데이터베이스 설계서 - 현 단계의 데이터베이스설계서는 다음과 같은 정보를 포함하고 있다고 기술함 • 구축 데이터베이스 목록 • 데이터베이스 정의 • 테이블 명세 • 논리 데이터요소 정의서 • 물리 데이터요소 정의서 △ 엔티티 관계모형기술서 - 논리/물리 데이터 모델 다이어그램을 엔티티 관계모형 기술서로 통합하여 관리 △ 데이터 사전정의서 - 표준용어정의서와 도메인정의서를 데이터 사전 정의서로 통합하여 관리 △ 코드정의서 - 발주기관의 메타데이터시스템 코드 정의서 △ 데이터 전환 매핑정의 - 데이터 전환의 As-IS 데이터와 To-Be 데이터의 매핑 정의 X 전환대상 분석결과서 - 데이터 전환 대상이 있을 경우 As-Is, To-Be 시스템을 분석 기술함 - 이미지문서 전환과 관련한 데이터베이스 시스템 항목들이 기술되어 있음 △ 데이터 전환 계획서 - 데이터 전환 관련 계획서로 목표와 구축 전략, 전환 일정, 전환 대상 및 범위와 상세 절차를 기술함 △ 초기데이터 설계서 - 가이드에 있는 데이터전환 및 초기데이터 설계서를 분리하여 데이터 전환 계획서, 초기데이터 설계서로 관리 - 통상적으로는 초기데이터 구축과 관련한 수집, 정제에 대한 방안을 서술함 X ※ 작성현황 범례 (○: 작성완료, △: 작성 중 X: 작성안함) - 설계 단계 산출물 적정성을 검토한 결과 아래와 같이 미흡한 사항이 발견됨 [도표 3-2-2] 분석/설계 단계 산출물 점검 현황 산출물명 발견사항 참조번호 아키텍처 정의서 - 아키텍처 정의서 작성되지 않음 (감리기간 중 제출됨) 데이터베이스설계서 - 데이터베이스 설계서의 성격보다 데이터베이스 정의서의 역할로 작성되어 있음 (아래 내용 기재 누락됨) • 구축 데이터베이스 목록 • 데이터베이스 정의 • 테이블 명세 • 논리 데이터요소 정의서 • 물리 데이터요소 정의서 - 테이블명세는 설계 중이며 제출되지 않음 - 논리/물리데이터 요소 명세서는 데이터베이스 설계서의 내용으로 초기작성을 갈음하나 설계 후반부에 별도 문서로 분리될 예정임 [증적 3-2-1] 엔티티 관계모형기술서 - 설계 진행중으로 신규 구축에 대한 내용 용어정의 후 발주기관 메타시스템의 정보를 준용해 작성 중 코드정의서 - 개발산출물목록과 테일러링산출물 목록간 문서번호 맞지 않음 [증적 3-2-2] 데이터 전환 매핑정의서 - 데이터 전환 매핑 정의서 작성되지 않음 [증적 3-2-3] 초기데이터 설계서 - 초기데이터 설계서 누락됨 - 관련 내용 업무 확인이 진행되지 않음 [증적 3-2-4] [증적 3-2-1] 산출물 내용 충실성 미흡 사례 발견사항 - 아래 내용의 기술이 누락됨 • 구축 데이터베이스 목록 • 데이터베이스 정의 • 테이블 명세 • 논리 데이터요소 정의서 • 물리 데이터요소 정의서 ※ 출처: 데이터베이스설계서_V1.0   [증적 3-2-2] 개발 산출물 문서번호 정합성 오류 발견사항 - 개발산출물 목록과 테일러링 결과서의 문서번호가 맞지 않음 - 산출물 목록은 개발산출물목록이 발주사 확인내용으로 파악됨 ※ 출처: 테일러링 결과서_V1.0 개발산출물 목록_V1.1 [증적 3-2-3] 산출물 누락 및 분류 오류 사례 발견사항 - 데이터 전환 매핑정의서 누락 - 데이터전환이 아닌 데이터표준 관련 산출물로 정의되어 있음 ※ 출처: 테일러링 결과서_V1.0 [증적 3-2-4] 산출물 누락 사례 발견사항 - 초기데이터 설계서 작성 누락됨 - 관련업무 확인이 진행되지 않은 것으로 파악됨 ※ 출처: 테일러링 결과서_V1.0 <<개선방향>> (나) 데이터베이스 산출물 관련 아래 사항을 참고하여 보완이 필요함 [도표 3-2-3] 산출물 완전성 관련 개선사항 산출물명 개선방향 아키텍처 정의서 - 데이터베이스의 권한, 보안, 백업 및 복구방안에 대한 기술이 필요하며 관련 내용을 데이터베이스 설계서에서 확인 가능하도록 문서 추적성 확보가 요구됨 데이터베이스설계서 - 데이터베이스의 권한, 보안, 백업 및 복구방안에 대한 내용 추가 필요 - 문서 테일러링 결과를 반영한 설계서 작성의 충실화가 요구됨 데이터 전환 매핑정의서 - AS-IS 시스템과 TO-BE 시스템 파악 후 데이터 전환 매핑정의서 작성 필요. - 기관메타시스템 파악이 어렵다면 TO-BE 시스템 설계 후 관련 서식 확정해서 제출 권고함. 초기데이터 설계서 - 초기데이터 구축이 필요한 사업이라면 과업의 범위로 확정해 초기데이터 구축에 대한 방안과 절차 수립이 요구됨

데이터베이스 설계 산출물 점검 결과, 정합성과 완성도에서 개선이 필요함. 현황 및 문제점 • 단계별 데이터베이스 산출물 작성 현황 검토: o 요구분석: 요구사항정의서 작성 완료 o 기본설계: 아키텍처정의서 미작성 o 상세설계: 대부분 작성 중이며 일부 누락 • 산출물 적정성 점검 결과: o 아키텍처 정의서: 작성 안 됨 o 데이터베이스 설계서: 일부 내용 누락, 테이블 명세 미제출 o 엔티티 관계모형기술서: 설계 진행 중 o 코드정의서: 문서번호 불일치 o 데이터 전환 매핑정의서: 작성 안 됨 o 초기데이터 설계서: 작성 누락 개선방향 • 아키텍처 정의서: 권한, 보안, 백업 및 복구방안 기술 필요 • 데이터베이스 설계서: 권한, 보안, 백업 및 복구방안 추가 필요 • 데이터 전환 매핑정의서: AS-IS와 TO-BE 시스템 파악 후 작성 필요 • 초기데이터 설계서: 초기데이터 구축 방안 및 절차 수립 필요

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감리수행보고서 요약

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(2) 설계 단계 산출물간 품질점검 결과 정합성 확보 및 산출물 완성도 제고 측면에서 개선사항이 발견되므로 보완 필요 <<현황 및 문제점>> (가) 감리 시점까지 진행된 단계 산출물의 적정성을 검토함, 아래는 본 사업에서 추진중인 각 단계별 산출물 작성 현황임. [도표 2-2-1] 응용 분야 산출물 작성 대상 현황 단계 산출물 주요 내용 비고/ 작성예정일 요구분석 면담계획서 - 사용자 요구사항 수집을 위한 활동 계획서 면담결과서 - 사용자 요구사항 수집 활동의 결과서 회의록 대체 요구사항정의서 - 제안요청서와 면담, 기술협상 등을 통해 정리된 요구사항을 정리한 문서 현행시스템분석서 - 기존 시스템 분석서로 Level 3까지의 기능을 계층적으로 정리한 문서 (전환대상 시스템  관리시스템에 포함) 테일러링 결과서에는 미포함 기능분해도 - 업무 분석을 통해 구축 대상시스템의 기능 구조를 정의한 문서 업무흐름도 - 업무 분석을 위해 구축 대상시스템의 프로세스 및 업무흐름을 정의한 문서 설계 요구사항추적표 - 요구사항 각각에 대해 분석, 설계, 구현, 시험 등의 단계에 따라 진행된 내용을 추적 관리하기 위한 문서 메뉴구조도 - 시스템 기능을 사용하기 위한 사용자 관점의 메뉴구조를 작성한 문서 (플)09.15. (관)10.31. (전)10.31. 화면설계서 - 사용자에게 제공되는 화면의 구조와 사용 절차, 반응 내용 등을 설계한 문서 10.15. 10.31. 10.31. UI/UX디자인가이드 - 화면과 사용자 액션에 따른 사용자 인터페이스를 설계하기 위한 기본적인 원칙을 규정한 문서 인터페이스설계서 - 내외부 시스템을 연계하기 위한 절차와 규약을 정의한 문서 10.30. 10.30. 10.31. 총괄시험계획서 - 단위테스트, 통합테스트, 시스템테스트 및 인수테스트에 필요한 전반적인 계획을 수립한 문서 12.15. 단위테스트케이스 - 개발된 단위 기능을 테스트하기 위한 절차/데이터결과검증 등의 계획 내용을 작성한 문서 10.30. 10.30. 10.31. 통합테스트케이스 - 서브시스템 또는 통합된 단위 기능들을 테스트하기 위한 계획을 작성한 문서 10.30. 10.30. 10.31. 프로그램목록 - 프로그램설계서를 대체하여 개발될 프로그램의 요약 정보를 목록으로 정의한 문서 10.30. 10.30. 10.31. ※ 출처: 개발산출물 목록_V1.1 (나) 각 단계 산출물 적정성을 검토한 결과, 각 업무별로 아래와 같이 미흡한 사항이 발견됨. [도표 2-2-2] 단계 산출물 점검 현황 산출물 유형 발견사항 비고 면담계획서 내용 불충분 - (비대면플랫폼) 인터뷰 희망 일자가 누락된 상태로 관리되고 있음 - (관리시스템) 계획서가 없고 ‘비대면면담및회의록대체’로 제출됨 - (전자문서) 2개의 계획서(17일, 22일)가 제출됨 [증적 2-2-2-1] 면담결과서 내용 불충분 - (비대면플랫폼)과 (관리시스템) 면담결과서는 회의록으로 대체한다고 되어 있으나, 해당 회의록 정보는 제출되지 않음 - (전자문서) 2개의 결과서가 제출되었으나 면담결과가 단답형으로 작성되어 제3자에게는 충분한 정보 전달이 되지 않음 [증적 2-2-2-2] 요구사항정의서 상세화, 구체성 부족 - 요구사항 분석 내용 참조 [증적 2-1-1-1] ~ [증적 2-1-1-9] 현행시스템분석서 내용 불충분 - 29개 기능을 Level 3까지 계층적으로 정리하였으나, 시스템 구성과 운영 및 관련 환경 등에 대한 내용이 작성되지 않음 [증적 2-2-2-3] 기능분해도 - - (비대면플랫폼) CMS와 대민 기능으로 구분하여 작성함 - (관리시스템) 12개의 주 메뉴를 지원하는 기능을 작성함 - (전자문서) 6개의 주 메뉴를 지원하는 기능으로 작성함 업무흐름도 시스템 간 연관 관계 표시 부족 - (주요현황) 업무화면 중심의 흐름 위주로 정리됨 - (발견사항) 아래사항 등의 제시가 미흡함 • 업무시스템 (EUM, 비대면플랫폼, ECM, 신용정보원 등 외부시스템 등) 연관 관계 표기 • 단위 프로세스간 주요 데이터(정보명) 표시 • 온라인 처리외 수작업 처리의 구분 표시 [증적 2-2-2-1] 면담계획서 작성 사례 발견사항 - 비대면플랫폼 면담계획서에서 인터뷰희망일자와 인터뷰담당자가 확정되지 않은 채 계획 수립된 것이 확인됨 ※ 출처: 면담계획서_v1.0   [증적 2-2-2-2] 면담결과서 작성 사례 발견사항 - 비대면플랫폼 면담계획서에서 제시한 내용에 대해 면담 결과를 작성하였으나 충분한 정보가 전달될 수 있도록 작성되지 않음 ※ 출처: 면담결과서_V0.1 [증적 2-2-2-3] 현행시스템분석서 작성 사례(EUM) 발견사항 - 관리시스템과 관련된 현행시스템(EUM) 분석을 수행하였으나 Level 3까지의 기능을 정리한 상태임 ※ 출처: 현행시스템분석서_v0.2 [도표 2-2-3] 설계 단계 산출물 점검 현황 산출물 유형 발견사항 비고 요구사항 추적표 검사기준 미흡 - (비대면플랫폼) 비기능 또는 기능의 검사기준이 요구사항 상세내역을 구체적으로 반영하지 않은 사례가 발견됨 - (관리시스템) 기능을 점검하기 위한 방법과 데이터 등이 구체적으로 제시되지 않고 개괄적인 내용으로 작성됨 - (전자문서) 여러 요구사항에 대해 동일하거나 유사한 검사기준을 제시함 [증적 2-2-3-1] [증적 2-2-3-2] [증적 2-2-3-3] 메뉴구조도 (전자문서) 화면ID 미작성 - (비대면플랫폼) 대민 시스템과 CMS 시스템으로 구분하여 작성함 - (관리시스템) 보증상품관리를 포함하여 11개의 주 메뉴로 구성됨 - (전자문서) 화면ID가 누락되어 작성됨 [증적 2-2-3-4] 화면설계서 Database 내용 정리 미흡 (전체 공통사항) - (비대면플랫폼) 대민 시스템과 CMS 시스템으로 구분하여 화면을 설계함 - (관리시스템) 메뉴구조도의 화면ID와 일치하도록 설계함 - (전자문서) 이미지 스캔/조회/검색 및 시스템관리 메뉴로 구성함 [증적 2-2-3-5] UI/UX디자인 가이드 요구사항 내용 누락 - UI/UX를 위한 기본적인 규칙과 다양한 화면 설계를 위한 Layout을 정의함 - 요구사항정의서에서 웹스타일가이드에 포함하기로 한 내용들이 반영되어 있지 않음 [증적 2-2-3-6] 인터페이스 설계서 (진행중) - (비대면플랫폼) ‘추후작성’예정으로 양식만 제출되었음 - (관리시스템) 신용정보원의 마이데이터 조회 인터페이스를 설계함 - (전자문서) 이미지 스캔/조회/검색/저장/컨버터 인터페이스를 설계함 인터페이스설계서 작성 계획일은 10월30일 단위테스트 케이스 (전자문서) 화면ID 미작성 - (비대면플랫폼) 화면ID를 기준으로 19개의 단위테스트 케이스에 대해 절차/데이터/결과검증 등의 항목으로 작성함 - (관리시스템) 화면ID를 기준으로 21개의 단위테스트 케이스에 대해 절차/데이터/결과검증 등의 항목으로 작성함 - (전자문서) 7개의 단위테스트 케이스에 대해 절차/데이터/결과검증 등의 항목으로 작성하였으나, 화면ID가 누락되었음 [증적 2-2-3-7] 프로그램목록 - - (비대면플랫폼) 요구사항 SFR-005와 관리시스템으로 분류된 SFR-006 중에서 회원관리(-02), 로그관리(-03), 통계(-4), 메뉴및권한(-5), 팝업관리(-09)를 포함하여 작성함 - (관리시스템) SFR-006-06, -07, -10 해당 요구사항을 반영하여 작성함 - (전자문서) 이미지 스캔/조회/검색/저장/컨버터/시스템관리를 포함하여 작성함 WBS에서는 설계단계로, 산출물 제출에서는 구현단계로 구분되어 있음   [증적 2-2-3-1] 요구사항을 충분히 점검하기에 부족한 검수기준 발견사항 - 반응형 웹 구축의 세부 요구사항을 모두 점검할 수 있는 검수기준을 포함하여야 함  감리기간 중 상세히 보완한 사례임 - OSMU 세부 요구사항을 모두 점검할 수 있는 검수기준을 포함하여야 함 - 확장성을 고려한 구축의 세부 요구사항을 모두 점검할 수 있는 검수기준을 포함하여야 함 - 상기 증적은 대표적인 사례를 언급한 것으로 나머지 요구사항에 대해서도 점검 후 수정 보완이 필요함 ※ 출처: 요구사항추적표_V0.8, 요구사항추적표_V1.0   [증적 2-2-3-2] 요구사항의 기능 오류를 점검하기에 부족한 검수기준 발견사항 - 기능 요구사항 상세내역을 점검하기 위한 데이터와 방법보다는 개괄적인 내용으로 제시되었음 - 상기 증적은 일부 발췌 사례이므로 전체 요구사항에 대해 검토 후 보완이 필요함 ※ 출처: 요구사항추적표_V0.8 [증적 2-2-3-3] 요구사항의 기능 오류를 점검하기에 부족한 검수기준 발견사항 - 여러 요구사항 상세내역을 점검하기 위한 검수기준을 동일하거나 유사한 내용으로 제시하여 차별성이 없음 - 상기 증적은 일부 발췌 사례이므로 전체 요구사항에 대해 검토 후 보완이 필요함 ※ 출처: 요구사항추적표_V1.0 [증적 2-2-3-4] 화면ID가 누락되어 작성된 메뉴구조도(전자문서) 발견사항 - 전자문서 메뉴구조도에서 화면ID가 누락되었음 ※ 출처: 메뉴구조도_V1.0 [증적 2-2-3-5] 화면설계서에서 DB 테이블 연계 정보가 미포함된 사례 발견사항 - 프로그램명세서가 프로그램목록으로 대체되어 화면설계서에서 DB 테이블 연계 정보를 포함될 필요가 있음 ※ 출처: 메뉴구조도_V1.0 [증적 2-2-3-6] 요구사항이 반영되지 않은 UI/UX디자인가이드 발견사항 - 요구사항정의서에서 웹스타일가이드(UI/UX디자인가이드)가 포함해야 할 내용들(전송속도, 원본제출, 저작권, 업무분석 등)이 정의되었으나, 작성된 가이드에는 해당 내용이 포함되어 있지 않음 - 상기 증적 내용은 ‘웹스타일가이드제공’을 해결방안으로 제시한 일부 내용이므로 전체 내용을 검토하여 보완을 진행해야 함 ※ 출처: 요구사항정의서_V1.4 [증적 2-2-3-7] 화면ID가 누락된 단위테스트케이스 발견사항 - 전자문서 시스템의 단위테스트케이스에서 화면ID가 작성되지 않음 ※ 출처: 단위시험 케이스_V1.0 << 개선방향 >> (다) 분야별로 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 2-2-4] 산출물 정합성 관련 개선사항 산출물 명 개선방향 업무흐름도 - 업무시스템 (EUM, 비대면플랫폼, ECM, 신용정보원 등 외부시스템 등) 연관 관계 표기 - 단위 프로세스간 주요 데이터(정보명) 표시 - 온라인 처리외 수작업 처리의 구분 표시 현행시스템분석서 - 29개 기능을 Level 3까지 계층적으로 정리하였으나, 시스템 구성과 운영, 관련 환경 등에 대한 내용 보완이 필요함. • [증적 2-2-2-3] 참조 요구사항 추적표 - (비대면플랫폼) 비기능 또는 기능의 검사기준이 요구사항 상세내역을 구체적으로 반영하지 않은 사례는 보완이 필요함. • [증적 2-2-3-1] 참조 - (관리시스템) 기능을 점검하기 위한 방법과 데이터 등을 구체적으로 보완한 검사기준을 제시하여야 함. • [증적 2-2-3-2] 참조 - (전자문서) 여러 요구사항에 대해 동일하거나 유사한 검사기준을 제시한 부분은 요구사항 내용을 반영하여 구분이 가능하도록 보완하여야 함. • [증적 2-2-3-3] 참조 메뉴구조도 - (전자문서) 화면ID가 누락된 부분은 보완이 필요함. • [증적 2-2-3-4] 참조 화면설계서 - 화면설계서에서 DB 테이블 연계 정보 등의 설계 정보 보완이 필요함. • [증적 2-2-3-5] 참조 UI/UX디자인 가이드 - 요구사항정의서에서 웹스타일가이드에 포함하기로 한 내용들이 반영되어 있지 않으므로 해당 내용을 보완하여 가이드를 작성해야 함. • [증적 2-2-3-6] 참조 단위테스트 케이스 - (전자문서) 7개의 단위테스트 케이스에 대해 절차/데이터/결과검증 등의 항목으로 작성하였으나, 화면ID가 누락되어 있으므로 보완이 필요함. • [증적 2-2-3-7] 참조

정합성 확보 및 산출물 완성도 제고 측면에서 개선 필요 현황 및 문제점 1. 산출물 작성 현황: o 요구분석 단계: 면담계획서, 면담결과서, 요구사항정의서, 현행시스템분석서, 기능분해도, 업무흐름도 등 o 설계 단계: 요구사항추적표, 메뉴구조도, 화면설계서, UI/UX디자인가이드, 인터페이스설계서, 총괄시험계획서, 단위테스트케이스, 통합테스트케이스, 프로그램목록 등 2. 산출물 적정성 검토 결과: o 면담계획서: 인터뷰 희망 일자 누락, 계획서 부재 등 o 면담결과서: 정보 부족, 회의록 부재 o 요구사항정의서: 상세화 및 구체성 부족 o 현행시스템분석서: 시스템 구성과 운영 및 관련 환경 정보 부족 o 업무흐름도: 시스템 간 연관 관계 및 데이터 흐름 표시 부족 o 요구사항 추적표: 구체적인 검사기준 부족 o 메뉴구조도: 화면ID 누락 o 화면설계서: DB 연계 정보 부족 o UI/UX디자인 가이드: 요구사항 반영 미흡 o 단위테스트 케이스: 화면ID 누락 개선방향 • 업무흐름도: o 외부시스템 연관 관계, 주요 데이터 표시, 온라인/수작업 처리 구분 필요 • 현행시스템분석서: o 시스템 구성과 운영, 관련 환경 정보 보완 • 요구사항 추적표: o 비기능/기능 검사기준 구체화 o 기능 점검 방법 및 데이터 구체적 보완 o 동일/유사 검사기준 구분 가능하도록 수정 • 메뉴구조도: o 화면ID 누락 부분 보완 • 화면설계서: o DB 테이블 연계 정보 보완 • UI/UX디자인 가이드: o 요구사항 정의서에 포함하기로 한 내용 반영 • 단위테스트 케이스: o 화면ID 누락 보완

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감리수행보고서 요약

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(2) (산출물 품질) 분석 단계 산출물간 품질점검 결과 정합성 확보 및 산출물 완성도 제고 측면에서 개선사항이 발견되므로 보완 필요 <<현황 및 문제점>> (가) 감리 시점까지 진행된 단계 산출물의 적정성을 검토함, 아래는 본 사업에서 추진중인 각 단계별 산출물 작성 현황임. (나) 각 단계 산출물 적정성을 검토한 결과, 각 업무별로 아래와 같이 미흡한 사항이 발견됨 [1.업무] - 업무 분석단계 산출물을 검토한 결과, 아래와 같이 일부 미흡한 사항이 발견됨 [도표 2-2-1-1] 산출물 점검 현황 [업무] 산출물 오류유형 발견사항 비고 기능분해도 내용 불일치 - 삭제된 요구사항에 대해 기능분해도, UI정의서 등 분석단계 산출물에 미 반영. (예: 학사(중)의 학적_학업중단관리 정원외 관리와 반편성 선행작업 반 편성기준 그룹관리 요구사항이 삭제되었으나 기능분해도에서 삭제되지 않음) [증적 2-2-1-1] 요구사항추적표 기능분해도 내용 불일치 - 요구사항추적표와 기능분해도 산출물 간 동일 프로세스ID (P-SW-ECA-1.1.5.8) 관련 명칭 상이함 [증적 2-2-1-2]   [증적 2-2-1-1] 삭제된 요구사항의 기능분해도와 UI정의서 반영 미흡사례 발견사항 - 학업중단 정원외관리, 반편성기준 등 삭제된 요구사항이 기능분해도/UI정의서 산출물에 반영되지 않음. ※ 출처: 요구사항정의서(중)-학적-v1.1/기능분해도(중)-학적-v1.0 [증적 2-2-1-2] 요구사항추적표/기능분해도 상이한 요구사항 명칭 발견 발견사항 - 요구사항추적표와 기능분해도에서 동일 프로세스ID P-SW-ECA-1.1.5.8 명칭 상이함 발견됨 ※ 출처: AP2-SW-요구사항추적표(업무-교육과정관리)-v1.0 [2. 일반행정1] (나) 각 단계 산출물 적정성을 검토한 결과, 각 업무별로 아래와 같이 미흡한 사항이 발견됨 - (점검대상 일반행정) 감사, 검정고시, 공무원급여, 교원인사, 공무직등급여, 공무직등인사, 법인, 복무, 사립교원급여, 연말정산, 지방공무원인사, 평생교육 - (점검대상 대민) 검정고시, 비영리법인민원, 학원관련민원 [도표 2-2-2-1] 산출물 점검 현황 [일반행정1] 산출물 오류유형 발견사항 비고 현행시스템분석서 (감사) 현행화 미완료 - 현행시스템분석서(감사)의 프로세스모델 분석내용 중 ‘감사연계’와 관련한 업무구성, 업무흐름도는 ‘2022년도 개편이후 재 연계 예정’으로 현행화가 미 완료됨 - 2023.1.25일 감사 연계 협의 회의를 통해 연계 API 표준 제공 일정 및 연계항목 등이 제시됨. [증적 2-2-2-1] 현행시스템분석서 (공무원 급여) 정합성 미흡 - 현행시스템분석서(공무원급여)의 4) 인터페이스목록에서 인터페이스 명(이용문의답변, 주민등록-데이터_수신)이 다르나, 인터페이스ID(IIDSPBS5001)가 동일하여 유일하지 않음 [증적 2-2-2-2] 인터뷰 결과서 정확한 반영 미흡 및 인터뷰ID 오류 표기 - 일반행정 검정고시 업무 인터뷰결과서의 요구기능(검정고시 원서 접수 서비스로부터 이관된 온라인접수자 자료를 수정할 경우 수정사항이 응시원서에 반영되는 기능)의 요구사항정의서의 정확한 반영 확인이 어려움 - 또한, 인터뷰결과서의 인터뷰ID(IN-GA-QEX-20211007-003)와 요구사항정의서((REQ-F-GA-QEX-009, REQ-F-GA-QEX-016, REQ-F-GA-QEX-023)에 표기된 인터뷰ID(IN-GA-QEX-20211007-002)가 일치하지 않음 [증적 2-2-2-3] 관련근거 미 표기 - 일반행정 법인업무에서 인터뷰 결과(인터뷰ID IN-GA-CRP-20211007_006)가 요구사항정의서에 반영되었으나 관련근거(IN-GA-CRP-20211007_006)가 표기되지 않음. [증적 2-2-2-4] 인터뷰 반영결과의 요구사항과의 불일치 - 인터뷰결과서에는 ‘비영리법인 운영자의 지도사항 및 조치결과 관리기능’을 REQ-F-PA-BDM-002-004, ‘비영리법인 운영자의 이사회 소집 승인 관리 기능’을 REQ-F-PA-BDM-005-009로 지정하고 있으나, 요구사항정의서에는 요구사항ID를 바꿔 정의하고 있음. [증적 2-2-2-5] 업무흐름도 프로세스 도식화 누락 - 일반행정-감사-조치이행관리 업무흐름도에서 ‘1.1.4.4 이행 결과 입력(To-Do-List 기능)’ 업무프로세스가 도식화되지 않음. [증적 2-2-2-6] 인터페이스정의서 변경근거 불명확 - 일반행정 교육인사 업무에서 인터페이스를 신규 정의한 후, 삭제(회의록) 근거가 명확하지 않거나 관련 요구사항ID가 파악되지 않은 경우 등이 발견됨. - 일반행정-공무직등인사 업무에서 인터페이스를 신규 정의한 후, 삭제 근거가 명확하지 않음. - 일반행정-급여 업무에서 42개의 신규 또는 기존 인터페이스가 정의된 후, 근거없이 삭제되었음. - 일반행정-지방공무원인사 업무에서 신규 인터페이스가 정의된 후, 불명확한 회의록을 근거로 삭제되었음. [증적 2-2-2-7] 인터페이스 설명 누락 - 대민-비영리법인민원 업무에서 인터페이스설명이 기술되지 않음. [증적 2-2-2-8] Inspection결과서 확인자 미 확인 - 일반행정-지방공무원인사-임용발령업무흐름도의 발견된 오류에 대한 시정조치가 완료되었으나 확인자의 확인이 안됨. - 대민-비영리법인민원-인터뷰계획서의 발견된 오류에 대한 시정조치가 완료되었으나 담당자의 확인자의 확인이 안됨. [증적 2-2-2-9] 요구사항추적표 제외근거 미 표기 - 일반행정-교원인사-상훈 요구사항추적표, 일반행정-교원인사-징계 요구사항추적표, 일반행정-법인 요구사항추적표, 일반행정-사립교원급여 요구사항추적표, 일반행정-지방공무원인사-상훈 요구사항추적표, 대민-비영리법인민원 요구사항추적표의 제외된 요구사항의 근거가 표기되지 않음. [증적 2-2-2-10] 요구사항 수용여부 불일치 - 대민-학원관련민원 업무의 REQ-F-PA-OLC-027-005(학원관련민원-마이페이지-학원등록증 발급) 요구사항은 요구사항정의서에는 ‘제외＇된 것으로 표기되었으나, 요구사항추적표에는 ‘협의중＇으로 표기되어 수용여부가 일치하지 않음. [증적 2-2-2-11] 추가 요구사항의 추적표 누락 - 대민-학원관련민원 업무의 3건의 추가 요구사항(REQ-F-PA-OLC-028-001, REQ-F-PA-OLC-028-002, REQ-F-PA-OLC-028-003)이 요구사항추적표에 누락됨. [증적 2-2-2-12] [증적 2-2-2-1] 업무구성, 업무흐름도 현행화 미흡 사례 및 회의록 일부 예시 발견사항 - 현행시스템분석서(감사)의 프로세스모델 분석내용 중 ‘감사연계’와 관련한 업무구성, 업무흐름도는 ‘2022년도 개편이후 재연계 예정’으로 현행화가 미 완료됨 - 2023.1.25일 회의를 통해 연계 API 표준 제공 일정 및 연계항목 등이 논의됨 ※ 출처: AP2-GA-현행시스템분석서(일반행정-감사)-v1.0, AP2-GA-회의록(일반행정-감사)-감사 연계협의-20230125-v0.1   [증적 2-2-2-2] 인터페이스ID와 인터페이스명간 정합성 미흡 사례 발견사항 - 현행시스템분석서(공무원급여)의 4) 인터페이스목록에서 인터페이스 명(이용문의답변, 주민등록-데이터_수신)이 다르나, 인터페이스ID(IIDSPBS5001)가 동일한 경우 등이 발견됨 ※ 출처: AP2-GA-현행시스템분석서(일반행정-공무원급여)-v1.0 [증적 2-2-2-3] 인터뷰결과서 내용의 요구사항정의서에의 정확한 반영 확인이 어려운 사례 발견사항 - 인터뷰결과서 내용(검정고시 원서 접수 서비스로부터 이관된 온라인접수자 자료를 수정할 경우 수정사항이 응시원서에 반영되는 기능)이 관련된 요구사항정의서(REQ-F-GA-QEX-009, REQ-F-GA-QEX-016, REQ-F-GA-QEX-023)에 정확한 확인이 어려움 - 인터뷰ID도 일치하지 않음 (인터뷰결과서의 IN-GA-QEX-20211007-003과 요구사항정의서의 IN-GA-QEX-20211007-002) ※ 출처: AP2-GA-인터뷰결과서(일반행정-검정고시)-v1.0, AP2-GA-요구사항정의서(일반행정-검정고시)-v1.2 [증적 2-2-2-4] 요구사항정의서의 관련근거에 인터뷰ID가 미 표기된 사례 발견사항 - 일반행정 법인업무에서 인터뷰 결과(인터뷰ID IN-GA-CRP-20211007_006)가 요구사항정의서에 반영되었으나 관련근거(IN-GA-CRP-20211007_006가 표기되지 않음) ※ 출처: AP2-GA-인터뷰결과서(일반행정-법인)-v1.0, AP2-GA-요구사항정의서(일반행정-법인)-v1.1   [증적 2-2-2-5] 인터뷰결과서와 요구사항정의서간 요구사항 반영 내역 불일치 사례 발견사항 - 대민 비영리법인민원업무에서 인터뷰결과서와 요구사항정의서간 REQ-F-PA-BDM-002-004(비영리법인 운영자의 지도사항 및 조치결과 관리기능)과 REQ-F-PA-BDM-005-009(비영리법인 운영자의 이사회 소집 승인 관리 기능)이 서로 바뀜 ※ 출처: AP2-PA-인터뷰결과서(대민-비영리법인민원)-v1.0, AP2-PA-요구사항정의서(대민-비영리법인민원)-v1.0 [증적 2-2-2-6] 프로세스 도식화 누락 사례 발견사항 - 일반행정-감사-조치이행관리 업무흐름도에서 ‘1.1.4.4 이행 결과 입력(To-Do-List 기능)’ 업무프로세스가 도식화되지 않고 누락됨. ※ 출처: AP2-GA-업무흐름도(일반행정-감사)-v1.0 [증적 2-2-2-7] 인터페이스 삭제 근거 불명확 사례 발견사항 - 일반행정-교육인사업무에서 인터페이스를 신규 정의한 후, 삭제(회의록) 근거가 명확하지 않거나 관련 요구사항ID이 파악되지 않은 경우 등이 있음. - 일반행정-공무직등인사 업무에서 인터페이스를 신규 정의한 후, 삭제 근거가 명확하지 않음. - 일반행정-급여 업무에서 42개의 신규 또는 기존 인터페이스가 정의된 후, 근거없이 삭제되었음. - 일반행정-지방공무원인사 업무에서 신규 인터페이스가 정의된 후, 불명확한 회의록을 근거로 삭제되었음. ※ 출처: AP2-GA-인터페이스정의서(일반행정-교원인사)-v1.12, AP2-GA-인터페이스정의서(일반행정-공무직등인사)-v1.1, AP2-GA-인터페이스정의서(일반행정-급여)-v1.0, AP2-GA-인터페이스정의서(일반행정-지방공무원인사)-v1.11   [증적 2-2-2-8] 인터페이스 설명 미 기술 사례 발견사항 - 대민-비영리법인민원 업무에서 인터페이스설명이 기술되지 않음. ※ 출처: AP2-PA-인터페이스정의서(대민-비영리법인민원)-v1.0 [증적 2-2-2-9] 확인자의 미 확인 사례 발견사항 - 일반행정-지방공무원인사-임용발령업무흐름도의 발견된 오류에 대한 시정조치가 완료되었으나 담당자가 확인하지 않음. - 대민-비영리법인민원-인터뷰계획서의 발견된 오류에 대한 시정조치과 완료되었으나 담당자가 확인하지 않음. ※ 출처: AP2-GA-Inspection결과서(일반행정1)-v1.0, AP2-PA-Inspection결과서(대민)-v1.0 [증적 2-2-2-10] 제외된 요구사항 근거 미 표기 사례 발견사항 - 일반행정-교원인사-상훈 요구사항추적표, 일반행정-교원인사-징계 요구사항추적표, 일반행정-법인 요구사항추적표, 일반행정-사립교원급여 요구사항추적표, 일반행정-지방공무원인사-상훈 요구사항추적표, 일반행정-지방공무원인사-징계 요구사항추적표, 대민-비영리법인민원 요구사항추적표의 제외된 요구사항의 근거가 표기되지 않음. ※ 출처: AP2-GA-요구사항추적표(일반행정-교원인사-상훈)-v1.0, AP2-GA-요구사항추적표(일반행정-교원인사-징계)-v1.0, AP2-GA-요구사항추적표(일반행정-법인)-v1.0, AP2-GA-요구사항추적표(일반행정-사립교원급여)-v1.0, AP2-GA-요구사항추적표(일반행정-지방공무원인사-상훈)-v1.0, AP2-PA-요구사항추적표(대민-비영리법인민원)-v1.0   [증적 2-2-2-11] 요구사항 수용여부 불일치 사례 발견사항 - 대민-학원관련민원 업무의 REQ-F-PA-OLC-027-005(학원관련민원-마이페이지-학원등록증 발급) 요구사항은 요구사항정의서에는 ‘제외＇된 것으로 표기되었으나, 요구사항추적표에는 ‘협의중＇으로 표기되어 수용여부가 일치하지 않음. ※ 출처: AP2-PA-요구사항추적표(대민-학원관련민원)-v1.0, AP2-PA-요구사항정의서(대민-학원관련민원)-v1.2 [증적 2-2-2-12] 요구사항의 추적표에의 누락 사례 발견사항 - 대민-학원관련민원 업무의 3건의 추가 요구사항(REQ-F-PA-OLC-028-001, REQ-F-PA-OLC-028-002, REQ-F-PA-OLC-028-003)이 요구사항추적표에 누락됨. ※ 출처: AP2-PA-요구사항추적표(대민-학원관련민원)-v1.0, AP2-PA-요구사항정의서(대민-학원관련민원)-v1.2 << 개선방향 >> (다) 분야별로 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 2-2-7-1] 산출물 정합성 관련 개선사항 산출물 명 개선방향 1. 업무 - [산출물 간 불일치] 요구사항정의서와 기능분해도 등 분석단계 산출물 간 상이한 내용의 보완이 필요함. - [요구사항명칭 불일치] 동일 프로세스ID (P-SW-ECA-1.1.5.8) 관련 요구사항추적표‘교육과정적용’와 기능분해도‘직업교육과정 적용’으로 명칭 상이하여 보완이 필요함. 2.일반행정1 - 상세내용 [도표 2-2-2-99] 참조 [도표 2-2-7-2] 산출물 정합성 관련 개선사항 [일반행정1] 산출물 오류유형 개선방향 비고 현행시스템분석서(감사) 현행화 미 완료 - [현행화 미완료] 현행시스템분석서(감사)의 프로세스모델 분석내용 중 ‘감사연계’와 관련한 업무구성, 업무흐름도의 ‘2022년도 개편이후 재 연계 예정’에 따른 현행화 보완 필요 - 2023.1.25일 감사 연계 협의 회의를 통해 정해진 연계 API 표준 제공 및 연계항목 등을 참고한 보완 필요 [증적 2-2-2-1] 현행시스템분석서(공무원급여) 정합성 미흡 - [정합성 미흡] 현행시스템분석서(공무원급여)의 4) 인터페이스목록에서 인터페이스 명(이용문의답변, 주민등록-데이터_수신)이 다르나, 인터페이스ID(IIDSPBS5001)가 동일한 내용의 확인 및 수정 필요 - 연계 발생주기 오타 ‘수기’를 ‘수시＇로 수정 [증적 2-2-2-2] 인터뷰 결과서 정확한 반영 미흡 및 인터뷰ID 오류 표기 - [인터뷰결과의 정확한 반영 확인 곤란] 요구사항정의서(REQ-F-GA-QEX-009, REQ-F-GA-QEX-016, REQ-F-GA-QEX-023)에 인터뷰결과서의 반영(검정고시 원서 접수 서비스로부터 이관된 온라인접수자 자료를 수정할 경우 수정사항이 응시원서에 반영되는 기능) 문구 재 확인 및 정확한 표기 필요 - [인터뷰 ID 오류 표기] 인터뷰결과서의 인터뷰ID(IN-GA-QEX-20211007-003)와 요구사항정의서((REQ-F-GA-QEX-009, REQ-F-GA-QEX-016, REQ-F-GA-QEX-023)에 표기된 인터뷰ID(IN-GA-QEX-20211007-002)의 일치 보완 필요 [증적 2-2-2-3] 관련근거 미 표기 - [관련근거 미 표기] 인터뷰 결과(인터뷰ID IN-GA-CRP-20211007_006)가 반영된 요구사항정의서에 관련근거(IN-GA-CRP-20211007_006) 표기 필요 [증적 2-2-2-4] 인터뷰 반영결과의 요구사항과의 불일치 - [인터뷰 반영결과의 요구사항 반영내용과 불일치] 대민 비영리법인민원업무에서 인터뷰결과서와 요구사항정의서간 REQ-F-PA-BDM-002-004(비영리법인 운영자의 지도사항 및 조치결과 관리기능)과 REQ-F-PA-BDM-005-009(비영리법인 운영자의 이사회 소집 승인 관리 기능)이 서로 바뀐 내용에 대한 확인 및 수정 필요 [증적 2-2-2-5] 업무흐름도 프로세스 도식화 누락 - [프로세스 도식화 누락] 일반행정-감사-조치이행관리 업무흐름도에서 ‘1.1.4.4 이행 결과 입력(To-Do-List 기능)’ 업무프로세스 도식화 추가 필요 [증적 2-2-2-6] 인터페이스정의서 변경근거 불명확 - [변경근거 불명확] 일반행정 교육인사 업무에서 인터페이스를 신규 정의한 후, 삭제(회의록) 근거가 명확하지 않거나 관련 요구사항ID가 파악되지 않은 경우 등에 삭제 근거 표기 또는 관련 요구사항ID 기술 등 보완 필요 - 일반행정-공무직등인사 업무에서 인터페이스를 신규 정의한 후, 삭제 근거가 명확하지 않은 사항의 삭제 근거 표기 - 일반행정-급여 업무에서 42개의 신규 또는 기존 인터페이스가 정의된 후, 근거없이 삭제된 사항의 변경근거 기술 필요 - 일반행정-지방공무원인사 업무에서 신규 인터페이스가 정의된 후, 불명확한 회의록을 근거로 삭제된 사항의 회의록 등 근거 표기 필요 [증적 2-2-2-7] 인터페이스설명 누락 - [인터페이스 설명 누락] 대민-비영리법인민원 업무에서 인터페이스설명이 기술되지 않은 사항의 기술 보완 필요 [증적 2-2-2-8] Inspection결과서 확인자 미 확인 - [확인자 미 확인] 일반행정-지방공무원인사-임용발령업무흐름도의 발견된 오류에 대한 시정조치가 완료된 사항의 확인자 확인 필요 - 대민-비영리법인민원-인터뷰계획서의 발견된 오류에 대한 시정조치가 완료된 사항의 확인자의 확인 필요 [증적 2-2-2-9] 요구사항추적표 제외근거 미 표기 - [제외근거 및 사유 미 표기] 일반행정-교원인사-상훈 요구사항추적표, 일반행정-교원인사-징계 요구사항추적표, 일반행정-법인 요구사항추적표, 일반행정-사립교원급여 요구사항추적표, 일반행정-지방공무원인사-상훈 요구사항추적표, 대민-비영리법인민원 요구사항추적표의 제외된 요구사항의 정확한 근거와 사유 표기 필요 [증적 2-2-2-10] 요구사항 수용여부 불일치 - [요구사항 수용여부 불일치] 대민-학원관련민원 업무의 REQ-F-PA-OLC-027-005(학원관련민원-마이페이지-학원등록증 발급) 요구사항은 요구사항정의서에는 ‘제외＇된 것으로 표기되었으나, 요구사항추적표에는 ‘협의중＇으로 표기되어 수용여부 확인 및 수정 필요 [증적 2-2-2-11] 추가 요구사항의 추적표 누락 - [추가 요구사항의 추적표 누락] 대민-학원관련민원 요구사항추적표에 누락된 3건의 요구사항(REQ-F-PA-OLC-028-001, REQ-F-PA-OLC-028-002, REQ-F-PA-OLC-028-003) 추가 기술 필요 [증적 2-2-2-12]

분석 단계 산출물간 품질점검 결과 정합성 확보 및 산출물 완성도 제고 측면에서 개선사항 보완 필요 현황 및 문제점 분석 단계 산출물의 적정성을 검토함 • 업무: o 기능분해도 및 요구사항 추적표에서 일부 내용 불일치. o 삭제된 요구사항이 반영되지 않음. • 일반행정1: o 다양한 행정 분야에서 산출물 현행화 및 정합성 문제 발견. o 인터뷰 결과서 반영 미흡, 인터페이스 정의서에서 삭제 근거 불명확. 개선방향 • 업무: o 요구사항 정의서와 기능분해도 등 산출물 간 불일치 보완. o 동일 프로세스ID 관련 명칭 불일치 수정. • 일반행정1: o 다양한 행정 분야에서 산출물 현행화 및 정합성 문제 보완. o 인터뷰 결과서 반영 보완, 인터페이스 정의서에서 삭제 근거 보완.

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감리수행보고서 요약

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(1) 요구사항의 명확화, 상세화 수준 등 요구사항의 도출 명세 측면에서 개선사항이 발견되므로 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 본 감리는 요구정의 및 설계 단계 감리로서, 요구사항의 누락 및 상세화 등을 중심으로 점검을 수행함. - 요구사항 정의 적정성 - 요구사항 상세화 수준 - 요구사항 추적관리 적정성 - 요구사항 이/수관 관리 적정성 등 (나) 제안요청서 기준 데이터 관련 요구사항은 아래와 같이 총 9건이 도출됨. - 설계 단계 감리 시점 기준으로 미수용 및 미확정 요구사항은 없음. [도표 3-1-1] 데이터 관련 요구사항 관리현황 구분 요구사항 내용 요구사항 수 수용 상태 (미수용 여부) 제안요청서 요구사항정의서 데이터베이스 분석 및 설계 정보분석지원 ERD 작성 권한관리 1 3 0 데이터 품질관리 데이터 표준방안 데이터 구조설계 데이터 값진단 데이터 표준지침 1 4 0 데이터 암호화 데이터 보안 1 1 0 데이터 백업 및 복구방안 수립 데이터 백업 1 1 0 합계 4 9 0 ※ 출처: 시스템전환계획서_V1.2   (다) 요구사항 별 점검결과, 아래와 같은 개선사항이 발견됨 [도표 3-1-2] 데이터베이스 요구사항 점검현황 요구사항 ID 발견사항 참조번호 공통사항 - [상세화 부족] 요구사항 구현을 위한 해결방안이 산출물 작성 여부 위주로만 기술되어 있음 - [검증가능성 미흡] 데이터 분야 요구사항 별 과업이행여부 판정을 위한 세부 검사기준 및 항목이 산출물 작성 여부로만 기술되어 있으며 판정의 적정성 판단 기준이 누락되어 있음 데이터베이스 분석 및 설계 - [산출물 매핑 오류] 권한관리에 대한 방안이 아키텍처 정의서에 기술되어 있음 [증적 3-1-1] 데이터 품질관리 - [분류미흡] 데이터 표준 요구사항과 데이터 품질 요구사항이 혼합되어 있음 - [상세화 부족] 기 운영중인 기관메타관리 시스템에 대한 정보가 부족하며 공공데이터 표준화 지침, 품질관리 지침 매뉴얼의 기준이 제시되어 있지 않음 [증적 3-1-2] 데이터 암호화 - [상세화 부족] 데이터 보안이 필요한 필드와 대상 신규 구축 서버가 정확하게 정의되어 있지 않으며 DB암호화 솔루션에 대한 서술 누락되어 있음 [증적 3-1-3] 데이터 백업 및 복구방안 수립 - [상세화 부족] 백업 및 복구방안, 장애요소에 대한 분석이 미흡하며 관련 산출물 작성 누락되어 있음 [증적 3-1-4] [증적 3-1-1] 요구사항 상세내역 산출물 기술 오류 발견사항 - 권한 관리에 대한 계획과 방안이 아키텍처 정의서에 기술되어 있음 ※ 출처: 요구사항추적표_V1.0 [증적 3-1-2] 유사 성격의 과업 세분화 사례 발견사항 - 데이터표준 과업 내용은 유사하나 요구사항이 별도로 관리되고 있음 - 현재 기록된 검사기준의 내용이 요구사항에 대한 검사 등 적합성 여부를 판단하기에 적절하지 않음 (Ex. 표준데이터용어를 작성함) ※ 출처: 요구사항추적표_V1.0 [증적 3-1-3] 요구사항 상세화 미흡 사례 발견사항 - (암호화 대상 식별에 대한 분석) 보안대상 필드 분석 및 정의가 누락 또는 충분한 수준으로 식별되어 있지 않음 ※ 출처: 요구사항추적표)_V1.0 [증적 3-1-4] 산출물 누락 및 검사기준 기술 누락 발견사항 - 아키텍처설계서 제출 누락 (감리기간중 조치됨) - 추가 제출된, 아키텍처설계서에 데이터 백업과 관련 내용 누락 ※ 출처: 요구사항추적표)_V1.0 - 과업범위에 대하여 WBS(일정계획) 작업으로 미 반영된 사례가 발견됨. [증적 3-1-5] 요구사항 실효성 검토 발견사항 - 데이터 품질진단에 대한 일정 누락되어 있음 ※ 출처: 요구사항추적표)_V1.0 WBS_V1.3 <<개선방향>> (라) 요구사항 별 점검결과 도출된 아래와 같은 개선사항에 대한 보완이 필요함. [도표 3-1-3] 요구사항 관리 개선방향 구분 개선방향 데이터베이스 분석 및 설계 - 요구사항의 상세화가 필요하며 제시된 관련산출물의 추적성 확보 및 데이터베이스 설계서에 관련 내용을 구체적으로 기술하여 보완이 필요함 데이터 품질관리 - 데이터 품질관리 요구사항에 대한 실효성을 검토하고, 필요 시, 관련된 계획 등을 WBS에 반영 필요 - 데이터 표준화 관련 현 기관메타시스템 표준에 대한 파악이 필요하며 공공데이터 표준화 지침 적용의 기준과 대상 범위 설정이 필요함 데이터 암호화 - 데이터 암호화 필드에 대한 분석 및 암호화 방안의 구체화와 솔루션 적용 범위 설정이 필요함 데이터 백업 및 복구방안 수립 - 데이터 백업 및 복구 방안을 구체적으로 수립하고 해당 과업 계획수립이 요구됨

요구사항의 도출 명세 측면에서 발견된 개선사항 보완 필요 현황 및 문제점 1. 점검 개요: o 요구사항 누락 및 상세화 점검 o 요구사항 정의 적정성, 상세화 수준, 추적관리 적정성, 이/수관 관리 적정성 점검 2. 데이터 관련 요구사항 관리현황: o 제안요청서 기준 총 9건 도출, 미수용 및 미확정 요구사항 없음 o 데이터베이스 분석 및 설계, 데이터 품질관리, 데이터 암호화, 데이터 백업 및 복구방안 수립 등 3. 요구사항별 점검결과: o 공통: - 상세화 부족, 해결방안이 산출물 작성 여부 위주로 기술됨 - 검증가능성 미흡, 세부 검사기준 및 항목 부족 o 데이터베이스 분석 및 설계: 산출물 매핑 오류, 권한관리 방안이 아키텍처 정의서에 기술됨 o 데이터 품질관리: 데이터 표준 요구사항과 품질 요구사항 혼합, 정보 부족 o 데이터 암호화: 보안 필드 및 대상 서버 정의 부족 o 백업 및 복구방안: 분석 미흡, 산출물 작성 누락 개선방향 1. 데이터베이스 분석 및 설계: o 요구사항 상세화 및 관련 산출물의 추적성 확보 o 데이터베이스 설계서에 관련 내용 구체적 기술 필요 2. 데이터 품질관리: o 실효성 검토 및 관련 계획을 WBS에 반영 o 현 기관 메타시스템 표준 파악 및 공공데이터 표준화 지침 적용 기준 설정 3. 데이터 암호화: o 암호화 필드 분석 및 구체적인 암호화 방안 수립 o 솔루션 적용 범위 설정 4. 데이터 백업 및 복구방안 수립: o 구체적인 백업 및 복구 방안 수립 o 해당 과업 계획 수립

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(2) 일부 분석이 미비한 현행시스템분석서, 작성 진행 중인 표준 관련 산출물 등 분석 단계 산출물의 개선이 필요한 사항에 대하여 주관기관 협의 하에 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 본 감리는 분석 단계 감리로서, 제출된 산출물테일러링결과서에 근거하여 분석 단계 산출물 작성의 적정성을 검토한 결과, 아래 도표와 같이 단어-용어 및 도메인정의서, 속성정의서의 작성이 진행 중인 상태이며, 현행시스템분석서 등 일부 산출물 내용이 미비한 것으로 파악됨. [도표 3-2-1] 데이터베이스(개발) 관련 산출물 미비 현황 산출물 테일러링 결과서 점검의견 단계 산출물 작성 현황 분석 요구사항정의서 △ - (1)번 참조 요구사항추적표 △ - (1)번 참조 - 요구사항id까지 추적되는 수준에서 작성되었으며, 결과물 추적이 부족함 현행시스템분석서 △ - 아래 증적과 같이 현행시스템분석서에 작성된 내용은 229개의 지자체 테이블 평균 1,890 여개, 데이터 용량(평균 250 GB), DBMS종류와 버전(Oracle 9.2.1.0 등), 엔티티와 테이블정의서(300개) 등이 파악되어 있으나, 분석적인 측면 즉, 표준화 분석(코드, 테이블, 컬럼, pk/fk 등의 명명규칙, 코드값(Y,N) 부여의 일관성), 통합DB가 되기 위한 229개 지자체 테이블 스키마 분석을 통한 데이터전환 대상 테이블 선정, 데이터전환을 위한 원시데이터 무결성 수준에 대한 분석 등이 부족함 예시) 기존 사용 중인 코드의 표준화 방안 제시와 통폐합 방안을 마련하기 위해서는 기존 코드 분석을 수행해야 하는데 기존 코드 분석이 부족함 (DAR-01-02 데이터 표준화 요건 참조) ([증적 3-2-01] 참조) 단어-용어 및 도메인정의서 △ - 작성이 진행 중인 것으로 파악됨 속성정의서(엔티티정의-어트리뷰트정의) △ 설계 데이터코드정의서 - ERD(논리물리데이터모델다이어그램) - DB표준정의서 - - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침의 데이터베이스정의서, 테이블정의서, 컬럼정의서는 테이블정의서에 통합, 변경적용 예정임 테이블목록_정의서 - 메타데이터정의서 - - 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침, 메타데이터 표준 관리항목 적용 예정 데이터매핑정의서 - - 테일러링결과서의 개발 분야 산출물에 포함되어 있으나, 데이터전환 분야 산출물임 ※ 범례 (○: 작성완료, △:작성미비, X:미제출, -:시기 미도래, N/A: 해당없음) ※ 출처: 테일러링결과_v.1.1 [도표 3-2-2] 데이터전환 관련 산출물 미비 현황 산출물 테일러링 결과서 점검의견 단계 산출물 작성 현황 분석 요구사항정의서 △ - (1)번 참조 요구사항추적표 △ - (1)번 참조 - 요구사항id까지 추적되는 수준에서 작성되었으며, 결과물 추적이 부족함 현행시스템분석서 △ - 데이터베이스(개발) 관련 산출물 점검의견 참조 자료인수인계대장 ○ - 자료인수인계서(전산자료 수령증)에 근거하여 자료인수인계대장이 작성됨 자료인수인계서 (전산자료 수령증) ○ - 초기자료 수집 1,2,3차에 해당하는 산출물로써, 감리일 현재 1차 수집자료까지 진행되어 수령증(자료인수인계서)은 작성되었음 (3개 지자체: 서울 강남구, 경기 성남시, 제주 제주시) ([증적 3-2-02] 참조) 설계 데이터업무규칙정의서 - 데이터 구조관리 방안 - - 매뉴얼, 가이드 등 전자문서 목록 및 설계서 - 데이터베이스 설계 검증 계획서 - 데이터전환 계획서 - 데이터베이스 설계 검증 결과서 - 테스트계획서(전환) - 구축 통합테스트시나리오 (전환) - 테스트 통합테스트시나리오 (결과서) - 초기자료 검수결과보고서 (별첨.검증체크리스트) - 이행결과서 - - 3단계 주관기관 검증 예정 ※ 범례 (○: 작성완료, △:작성중/작성미비, X:미제출, -:시기 미도래, N/A: 해당없음) ※ 출처: 테일러링결과_v.1.1   [증적 3-2-01] 현행시스템분석서 부족 사례 발견사항 - 작성된 내용은 229개의 지자체 테이블 평균 1,890 여개, 데이터 용량(평균 250 GB), DBMS종류와 버전(Oracle 9.2.1.0 등), 엔티티와 테이블정의서 등이 파악되어 있으나, 분석적인 측면 즉, 표준화 분석(코드, 테이블, 컬럼, pk/fk 등의 명명규칙, 코드값(Y,N) 부여의 일관성), 데이터전환을 위한 원시데이터 무결성 수준에 대한 분석이 부족함 (DAR-06-3 데이터 정규화 및 무결성 확보 참조) - 기존 사용 중인 코드의 표준화 방안 제시와 통폐합 방안을 마련하기 위해서는 기존 코드 분석을 수행해야 하는데 기존 코드 분석이 부족함 (DAR-01-02 데이터 표준화 요건 참조) ※ 출처: 현행시스템분석서_v.1.0, 요구사항정의서_v1.0 [증적 3-2-02] 1차 수집자료 자료인수인계서(전산자료 수령증) 증적 발견사항 - 1차 수집자료 자료인수인계서(전산자료 수령증)을 확인함 ※ 출처: 개별갑을병주식회사 산정시스템 개발에 따른 협조요청, 데이터수령증 및 보안각서 << 개선방향 >> (나) 부문별로 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 3-2-3] 미비한 데이터베이스(개발) 관련 산출물 개선 방 산출물 테일러링 결과서 문제점 개선 방향 단계 산출물 작성 현황 분석 요구사항정의서 △ - (1)번 참조 - (1)번 참조 요구사항추적표 △ - (1)번 참조 - 요구사항id까지 추적되는 수준에서 작성되었으며, 결과물 추적이 부족함 - (1)번 참조 현행시스템분석서 △ - 분석적인 측면 즉, 표준화 분석(코드, 테이블, 컬럼, pk/fk 등의 명명규칙, 코드값(Y,N) 부여의 일관성), 통합DB가 되기 위한 229개 지자체 테이블 스키마 분석을 통한 데이터전환 대상 테이블 선정, 데이터전환을 위한 원시데이터 무결성 수준에 대한 분석 등이 부족함 예시) 기존 사용 중인 코드의 표준화 방안 제시와 통폐합 방안을 마련하기 위해서는 기존 코드 분석을 수행해야 하는데 기존 코드 분석이 부족함 (DAR-01-02 데이터 표준화 요건 참조) - 표준화 분석, 229개 지자체 테이블 스키마 분석을 통한 데이터전환 대상 테이블 선정, 데이터전환을 위한 원시데이터 무결성 수준 분석 등에 대하여 주관기관과 협의하여 개선 필요 특히, 원시데이터 무결성 분석과 이에 따른 향후 원시 데이터 정비 여부 협의 결정 필요 단어-용어 및 도메인정의서 △ - 작성이 진행 중인 것으로 파악됨 - Legacy분석 등을 통한 DB표준정의에 기반하여 작성이 진행 중인 표준 단어/용어/도메인과 엔티티/속성 정의 필요 속성정의서(엔티티정의-어트리뷰트정의) △ 설계 데이터매핑정의서 - - 테일러링결과서의 개발 분야 산출물에 포함되어 있으나, 데이터전환 분야 산출물임 - 테일러링결과서의 데이터전환 분야 산출물로 이관 필요 [도표 3-2-4] 미비한 데이터전환 관련 산출물 개선 방향 산출물 테일러링 결과서 문제점 개선 방향 단계 산출물 작성 현황 분석 요구사항정의서 △ - (1)번 참조 - (1)번 참조 요구사항추적표 △ - (1)번 참조 - 요구사항id까지 추적되는 수준에서 작성되었으며, 결과물 추적이 부족함 - 산출물테일러링결과서에 등재되지 않은 상태임 - (1)번 참조 - (추가 개선 사항) 산출물테일러링결과서에 등재하여 지속적인 관리 필요 현행시스템분석서 △ - 데이터베이스(개발) 관련 산출물 점검의견 참조 - 데이터베이스(개발) 관련 산출물 점검의견 참조

일부 분석이 미비한 분석 단계 산출물의 개선이 필요한 사항에 대하여 주관기관 협의 하에 보완 필요 현황 및 문제점 • 본 감리는 분석 단계 감리로서 제출된 산출물의 적정성을 검토한 결과, 일부 산출물의 내용이 미비한 것으로 파악됨. • 특히 단어-용어 및 도메인정의서, 속성정의서, 현행시스템분석서 등의 작성이 미비함. 데이터베이스(개발) 관련 산출물 미비 현황 • 요구사항추적표는 요구사항id까지 추적되었으나 결과물 추적이 부족함. • 현행시스템분석서는 데이터 용량, DBMS 종류와 버전, 엔티티와 테이블정의서 등의 내용은 파악되었으나, 표준화 분석, 데이터전환 대상 테이블 선정, 데이터 무결성 수준 분석 등이 부족함. • 단어-용어 및 도메인정의서와 속성정의서 작성 진행 중. • 데이터코드정의서, ERD, DB표준정의서, 테이블목록 정의서 등 설계 및 구축 단계의 산출물은 시기 미도래. 데이터전환 관련 산출물 미비 현황 • 현행시스템분석서와 자료인수인계대장은 작성되었으나, 다른 데이터전환 관련 산출물은 작성중 또는 시기 미도래. 개선방향 1. 요구사항정의서와 요구사항추적표 o 기존 코드 분석을 통한 표준화 방안 제시와 통폐합 방안 마련 필요. 2. 현행시스템분석서 o 표준화 분석, 데이터전환 대상 테이블 선정, 데이터 무결성 수준 분석 등을 보완 필요. o 주관기관과 협의하여 분석적 측면의 내용을 보완. 3. 단어-용어 및 도메인정의서, 속성정의서 o Legacy 분석 등을 통한 DB 표준정의에 기반하여 작성 진행 필요. 4. 데이터전환 관련 산출물 o 데이터매핑정의서를 데이터전환 분야 산출물로 이관하여 작성. o 산출물테일러링결과서에 등재하여 지속적인 관리 필요.

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(4) (품질보증활동) 품질계획은 대체로 적절한 수준이나 분석/설계단계의 내부검토 및 품질팀 검토 결과에서 발견된 결함의 유형별 분석 및 테스트 활동과 연계한 품질지표 조정 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (점검개요) 사업의 목표 달성을 위한 품질보증계획 수립과 분석_설계단계 품질보증활동 수행의 적정성을 점검함. - 기준문서: “품질보증계획서_V1.0” (나) (품질보증계획) 아래는 본 사업에서 정의한 품질보증활동에 대한 개요임 [도표 1-4-1] 품질지표 및 목표수준 품질특성 항목 목표수준 기능성 요구사항 반영율 100% 결함조치율 100% 소스코드 품질점검율 100% 효율성 수행성능 만족율 100% 유지보수성 표준준수율 100% - (품질보증활동종류) 내부품질활동을 아래와 같이 정의함 • 내부검토 • 품질팀 검토 • 갑을병주식회사 단계별 점검 • 합동검토 • 외부 점검(감리) (다) 점검 결과 품질보증활동 등은 아래와 같이 수행되었음. [도표 1-4-2] 분석_설계 단계 품질보증활동 유형별 활동 요약 구분 활동 유형 담당 시점 산출물 여부 비고 계획 수립 품질보증계획수립 QA 착수 품질보증계획서 ○ 활동 실시 내부검토 PL, 파트원 분석_설계 내부검토결과서 X - 설계종료 이전 수행예정 품질팀 검토 QA 분석_설계 품질 검토결과서 ○ 갑을병주식회사 단계별 점검 고객 분석_설계 산출물 승인서 X - 승인요청대장관리 합동검토 QA NA - - 외부 점검(감리) QA NA - - ※ 범례 (○: 완료, △: 부분이행, X: 미수행, -: 예정) - (품질보증 활동) 품질팀 검토 활동으로 관리 및 개발산출물 업무의 108개 항목에 대한 점검을 수행하여 분석/설계단계 품질점검보고서를 작성하였음 • 품질점검현황: 점검항목 108개, 불합격 11개항목 20건(관리: 6항목 6건, 개발: 5항목 14건), 시정조치 완료 12건, 진행중 8건 - (품질지표) 분석_설계 단계 기준 품질지표 달성 현황은 아래와 같음 [도표 1-4-3] 분석_설계 단계 품질목표 및 이행 결과 요약 (10/13 기준) 구분 소분류 측정시기 계획 VS 실적 달성 여부 검토의견 목표 실적 당초 설정 지표 기준 요구사항 반영율 분석/설계, 구축/시험단계 말 100% 100 % Y - 총 311건이 정의되고, 추적됨 결함조치율 시험 단계 말 100% 시기미도래 - 소스코드 품질점검율 구축 단계 말 100% 시기미도래 - 수행성능 만족율 시험 단계 말 100% 시기미도래 - 표준준수율 분석/설계, 구축/시험단계 말 100 71.5% N - 설계종료이전 개발산출물 부적합항목 조치완료 필요 (라) 상기 품질보증 관련 이행에 대한 평가의견은 아래와 같음. (긍정적인 내용) - 품질보증활동계획 수립 관리 (보완이 필요한 내용) - 내부검토의 경우 미시행되었음 - 품질팀검토의 경우(단계말 QA검토) • 표준준수율의 실적이 목표를 달성하지 못하였음 - 공통적인 사항으로 • 대부분의 영역에서 논리ERD 등 Database영역에 대한 활동은 미흡하게 진행된 상황임 (추가검토가 필요한 내용) - 테스트 활동 관련 정량적 지표와 품질보증활동의 품질지표 조정을 통한 통합성 확보 << 개선방향 >> (마) 아래 내용 중심의 보완이 필요함. - 내부검토 시행 - 품질팀검토(단계말QA검토)의 경우, 표준준수율 부적합 항목 조치 이행 - 대부분의 영역에서 논리ERD 등 Database 영역에 대한 활동 이행 - 테스트 활동 관련 정량적 지표와 품질보증활동의 품질지표 조정을 통한 통합성 확보

분석/설계단계의 내부검토 및 품질팀 검토 결과에서 발견된 결함의 유형별 분석 및 테스트 활동과 연계한 품질지표 조정 필요 현황 및 문제점 (가) 점검 개요: • 품질보증계획 수립 및 적정성 점검: "품질보증계획서_V1.0"을 기준으로 분석 및 설계 단계의 품질보증활동을 점검함. (나) 품질보증계획: • 품질지표 및 목표수준: o 기능성: 요구사항 반영율, 결함조치율, 소스코드 품질점검율 100% o 효율성: 수행성능 만족율 100% o 유지보수성: 표준준수율 100% • 품질보증활동 종류: o 내부검토, 품질팀 검토, 단계별 점검, 합동검토, 외부 점검(감리) (다) 점검 결과: • 품질보증활동 수행 현황: o 품질보증계획 수립 완료 o 품질팀 검토 완료 o 내부검토와 고객 단계별 점검 미수행 o 합동검토와 외부 점검 예정 • 품질팀 검토 결과: o 총 108개 항목 중 불합격 20건 (관리 6건, 개발 14건), 시정조치 완료 12건, 진행 중 8건 • 품질지표 달성 현황: o 요구사항 반영율 100% 달성 o 표준준수율 71.5%, 목표 미달성 (라) 평가의견: • 긍정적인 내용: o 품질보증활동계획 수립 관리 적절 • 보완이 필요한 내용: o 내부검토 미시행 o 품질팀 검토에서 표준준수율 목표 미달성 o Database 영역 활동 미흡 • 추가 검토 필요한 내용: o 테스트 활동 관련 정량적 지표와 품질보증활동의 품질지표 조정 필요 개선방향 (마) 보완 필요사항: • 내부검토 시행 • 표준준수율 부적합 항목 조치 이행 • Database 영역에 대한 활동 강화 • 테스트 활동 관련 정량적 지표와 품질보증활동의 품질지표 조정 통한 통합성 확보

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(3) (회의록 및 영역별 현재 시점 이슈 점검) 결과 요구사항의 추가반영 또는 품질/일정 및 진척/Action Item등 추가 관리활동 강화가 필요한 내용이 발견되므로 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 본 사업의 영역별 주요 요구사항과 주요이슈 등을 영역별 회의록 등을 중심으로 점검을 실시함. 아래는 이에 대한 대한 부문별 요약 현황임. [도표 2-3-1] 회의록 점검결과 확인 필요사항 부문 계 반영제외 반영필요 협의필요 반영완료 관련도표 비대면플랫폼 9 - - 3 6 [도표 2-3-2] 관리시스템 1 - - - 1 전자문서 4 - - - 4 ※ 범례 반영완료: 수용 또는 수행방안 등이 확정된 경우 ※ 범례 반영제외: 반영하지 않기로 하였으나 이에 대한 근거가 부족한 경우 ※ 범례 반영필요: 요구사항으로 정의하여야 하나 정의서에 반영되지 않은 경우 ※ 범례 협의필요: 수용 또는 수행방안 등이 확정되지 않아 추가 협의가 필요한 경우 - (회의록 점검) 회의록 작성 현황 점검 결과 아래와 같은 현안이 확인되었음. [도표 2-3-2] 회의록 점검결과 확인 필요사항 세부내역 구분/회의록명 회의 내용 현안 상태 8.17. - (비대면플랫폼. 관리시스템) 비대면 플랫폼과 내부 업무서비스 EUM은 실시간 동기화를 하는 것으로 방향을 생각해보기로 협의하였음 반영완료 8.29 - (비대면플랫폼. 관리시스템) 중앙회에서 제공한 업무흐름도(엑셀) 내용이 반영 되었는지와 반영 필요성 의문 제시 - 현재 미반영 상태로 추후 반영하고자 함 반영완료 8.29 - (비대면플랫폼. 관리시스템) 비대면 플랫폼에서 내부 업무쪽으로 데이터를 어떤 방식으로 넘겨줄지 구체적인 방식에 대한 협의 필요(한 차장) 반영완료 8.29 - (비대면플랫폼) 코드관리 및 회원관리는 협의할 부분이 있어서 추후 협의 반영완료 9.05 - (비대면플랫폼) 이탈자 및 이탈페이지는 구글애널리틱스를 사용해야 한다고 제안사에서 요청했고 내부 회의 후 결정 (SFR-006-04) 협의필요 9.16 - (비대면플랫폼) [로그인] 개인사업자의 경우는 공공인증서 활용보다 간편인증 활용방안으로 진행했으면 함 ( 둘 다 사용으로 결정) 반영완료 9.16 - (비대면플랫폼) 현재 화면설계서만큼의 상세함을 요구하는 것은 아니고, 비대면 플랫폼에서 기한연장의 의사정도 표현할 수 있도록 내부 협의 예정 반영완료 9.19 - (비대면플랫폼) 담당자 검색의 경우 내부에서 의견을 수렵해 결과를 알려주기로 함(SFR-005-08-004) 협의필요 9.30 - (관리시스템: 내부업무시스템) 업무흐름 및 화면설계 작성 후 리뷰를 진행했고, 수정사항 반영 중 - 현재 유지보수 팀과 구현가능여부 협의 진행중 반영완료 9.30 (전자문서) ○ 이미지스캔등록 외 이미지첨부등록 I/F 기능추가 - 추후 비대면 업무화면에서도 연계필요 ○ 서버자동처리 프로세스 건 - 이음시스템에서 원본이미지조회 할 수 있도록 구성필요 ○ 기존 스토리지에 PDF파일 존재 - 전환대상이며, 이미지 조회 가능하도록 구현필요 ○ 이미지조회에서 파일첨부기능 필요 ○ 이미지시스템 연동건에 대해 유지보수 팀과 협의필요 ○ 문서분류체계관련 - 문서분류체계 코드부여 협의진행필요 반영완료 10.7 (비대면플랫폼) ○ 공공마이데이터는 서울재단과 연계해야 하는 부분이 있음 - 서울재단과 공유해 서울재단 요청은 어떤 식으로 처리해주는지 방안이 있어야 함 - 구성도 및 논리/물리 ERD 작성되면 재차 논의하기로 함 협의필요 10.7 (전자문서) ○ 심사개선방안 구성방안 필요 - 업무화면에서 심사결재 시 이미지 업로드 및 결재 후 전자서류철 조회 구성방안 반영완료 10.11 (전자문서) ○ 전자약정서 자동등록 프로세스 관련 - 원본PDF 뷰어는 별도 조회구성 필요(협의진행) 반영완료 10.18 (전자문서) ○ 전자파일 관리(이음에서 사용중인 전자파일)요청 - 기존 이음에서 사용중인 전자파일을 ECM으로 이관 - 시스템 오픈후 이음 전자파일을 API를 이용하여 ECM에서 저장/다운로드 - 추가 요구사항으로 진행여부 협의 필요 반영완료 - (이슈 점검) 비대면플랫폼의 경우, 아래의 현안/이슈사항 등이 식별됨. [도표 2-3-3] 주요 이슈사항 현황 업무 구분 이슈명 이슈사항 내용 비대면 플랫폼 프로세스 표준 - 지역신보에서 각각 운영중인 보증신청, 상담예약의 프로세스를 하나의 프로세스로 통합하여 적용하는 이슈 발생 • 발생일: 22.8.17. • 해결일: 22.9.5. • 처리상태: S(해결됨) 전자문서 윈도우 NT서버 - 신규 플랫폼 적용시 기 사용중인 NT 서버 과부하 문제가 발생하여 이슈 발생 • 발생일: 22.8.17. • 해결일: (진행중) • 처리상태: P(진행) ※ 출처: REG-370-01(이슈 및 위험 관리대장)_220915_감리시정조치 << 개선방향 >> (마) 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 2-3-4] 회의록 및 현안 관련 개선방향 부문 개선방향 협의필요 - 협의가 진행중인 사안에 대해서는 과업 추진 일정에 맞추어 문제가 발생하지 않도록 원활한 의사소통을 통해 해결해 나가야 함 주요이슈 - 신규 플랫폼 적용시 기 사용중인 NT 서버 과부하 문제가 해결할 수 있는 방안이 과업 추진에 영향을 미치지 않도록 수립되어야 함

정합성 확보 및 산출물 완성도 제고 측면에서 개선 필요 현황 및 문제점 1. 산출물 작성 현황: o 요구분석 단계: 면담계획서, 면담결과서, 요구사항정의서, 현행시스템분석서, 기능분해도, 업무흐름도 등 o 설계 단계: 요구사항추적표, 메뉴구조도, 화면설계서, UI/UX디자인가이드, 인터페이스설계서, 총괄시험계획서, 단위테스트케이스, 통합테스트케이스, 프로그램목록 등 2. 산출물 적정성 검토 결과: o 면담계획서: 인터뷰 희망 일자 누락, 계획서 부재 등 o 면담결과서: 정보 부족, 회의록 부재 o 요구사항정의서: 상세화 및 구체성 부족 o 현행시스템분석서: 시스템 구성과 운영 및 관련 환경 정보 부족 o 업무흐름도: 시스템 간 연관 관계 및 데이터 흐름 표시 부족 o 요구사항 추적표: 구체적인 검사기준 부족 o 메뉴구조도: 화면ID 누락 o 화면설계서: DB 연계 정보 부족 o UI/UX디자인 가이드: 요구사항 반영 미흡 o 단위테스트 케이스: 화면ID 누락 개선방향 • 업무흐름도: o 외부시스템 연관 관계, 주요 데이터 표시, 온라인/수작업 처리 구분 필요 • 현행시스템분석서: o 시스템 구성과 운영, 관련 환경 정보 보완 • 요구사항 추적표: o 비기능/기능 검사기준 구체화 o 기능 점검 방법 및 데이터 구체적 보완 o 동일/유사 검사기준 구분 가능하도록 수정 • 메뉴구조도: o 화면ID 누락 부분 보완 • 화면설계서: o DB 테이블 연계 정보 보완 • UI/UX디자인 가이드: o 요구사항 정의서에 포함하기로 한 내용 반영 • 단위테스트 케이스: o 화면ID 누락 보완

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(4) (개발단계 검증) 개발에 필요한 준비사항 중, 개발 진입에 중요한 개발 필요 사항의 조속한 해결 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 개발에 필요한 자원 투입 준비 상황과 진입 필요사항 등에 대하여 아래의 점검 기준에 따라 점검을 실시함. - 개발 물량 식별 및 물량 대비 생산성 예측 활동 현황 ([도표 2-4-1] 참조) - 개발 진입/추진에 필요한 점검 현황 (☞ 개발진입 체크리스트 항목) ([도표 2-4-2] ~ [도표 2-4-5] 참조) (개발 준비 및 현황) - 개발 물량에 대한 생산성 측정 및 예측 관련 활동은 아래와 같음 [도표 2-4-1] 개발 물량 식별 및 물량 대비 생산성 예측 활동 현황 구분 현황 비고 예상 물량을 식별하여, 개발단계 예측생산성을 수행사 에서 검토하고 있는가? △ - 현재 예상물량 식별 후 예측 생산성 검토를 진행중에 있음 - 영역별 개발 물량 △ - 비대면플랫폼: 54본(JSP파일) - 관리시스템: 32 본(JSP파일) - 전자문서/서고: 75본(exe, jsp, lib) 최종 개발 물량은 10월말 확정 예정 - 프로그램 별 난이도 △ - 현재 프로그램별 난이도 선정 중에 있음 - 프로그램 난이 도별 예상 공수 △ - 현재 예상 시작일, 종료일을 작성 중에 있음 - 전체 예상 공수 기반 총 필요 공수 △ - 전체 예상공수 도출 진행 중이며 이후 총 필요공수 도출 예정 개발 물량 대비 투입 예정 인력에 대한 예측 활동이 적절한 수준으로 진행되고 있는가? ○/△ - 투입인력 계획 대비 인력 투입을 진행하고 있음 (다) (개발 진입 필요/충분 조건) 개발단계 진입의 필요/충분 조건 등을 기준으로 “개발진입 체크리스트 항목” 4가지 관점에서 점검을 실시함. - 1. 설계 단계 주요 완료 항목 ([도표 2-4-2] 참조) - 2. 개발 단계 환경 준비 ([도표 2-4-3] 참조) - 3. 개발 계획 및 프로세스 수립 ([도표 2-4-4] 참조) - 4. 개발 단계를 위한 가이드 및 교육 ([도표 2-4-5] 참조) [도표 2-4-2] 개발진입 체크리스트 항목 (1. 설계 단계 주요 완료 항목) No 점검 체크리스트 관련성 점검 기준 현황 비고 1.1 요구사항은 모두 도출되었 으며, 확정되었는가? ○ 1) 계약범위반영률: 100% 2) 요구사항 확정률: 100% 이상 완료 1.2 화면은 설계되고 검토되었는가? ○ 1) 화면정의 실적: 100% 2) 합동검토 대상 검토율: 100% 완료 화면 설계 2차검토 진행후 설계반영완료 (1차검토: 담당부서 진행완료) (2차검토: 유관부서진행) 현재 3차검토 진행중 1.3 공통모듈 등, 공통항목의 개발사항은 정의되고, 설계에 반영되었는가? ○ 완료 여부 완료 전자정부호환성 level2인증CMS도입으로 공통컴포넌트 확보 1.4 식별된 엔터티의 단어 및 표준용어는 정의가 완료되었는가? ○ 완료 여부 완료 기 사용중인 테타데이터 사용으로 표준용어 정의 1.5 물리 데이터 모델링은 완료되었는가? △ 완료 여부 진행중 논리데이터 완성 후 메타시스템에 전송 후 논리데이터 생성 대기 중 1.6 선도개발 시나리오 검증은 완료되었는가? NA - 1.7 선도개발 L&L을 정리하고, 개발 가이드에 반영되었는가? NA - - 1.8 데이터이행 설계는 완료되었는가? △ 1) 테이블 매핑 검토: 100% 2) 컬럼매핑검토: 100% 3) 업무 공통코드 매핑 검토: 100% 진행중 논리 모델 생성 후 물리모델 요청으로 현재 진행중 1.9 업무간 연동 목록이 도출되었는가? △ 업무별 연계목록 도출 여부 진행중 연계목록 도출 완료 [도표 2-4-3] 개발진입 체크리스트 항목 (2. 개발 단계 환경 준비) No 점검 체크리스트 관련성 점검 기준 현황 비고 2.1 개발에 필요한 아키텍처 표준 및 방안이 식별되고 확정되었는가? △ 완료 여부 진행중 시스템 아키텍처 구성도 작성 중 2.2 개발환경이 사전에 구축되고 검증되었는가? ○ 완료 여부 완료 개발환경 구성 2.3 개발에 필요한 솔루션이 식별되고, 솔루션 설치 및 환경구성, 가이드 일정이 수립되었는가? △ 완료 여부 진행중 시스템아키텍쳐구성도에 정의중 2.4 테이블 생성 및 DB 설정은 완료되었는가? △ 완료 여부 진행중 테이블 생성요청 후 대기 중 2.5 소스 형상관리 환경 구성은 완료하였는가? ○ 완료 여부 완료 SVN 설치완료 2.6 개발자PC 개발환경 구성 점검은 완료하였는가? ○ 완료 여부 완료 전자정부프레임워크3.9, MAVEN 연동 2.7 표준점검 툴을 통한 소스점검 환경은 구성되었는가? ○ 완료 여부 완료 점검 툴 확보(code-ray) 2.8 소스보안 점검 툴을 통한 소스점검 환경은 구성되었는가? ○ 완료 여부 완료 점검 툴 확보(code-ray) 2.9 소스코드 테스트 커버리지 측정 환경이 구성되었는가? NA - - 2.10 개발환경(서버, DB 등)의 개발자 접속 권한은 설정되고 확인하는가? ○ 완료 여부 완료 개발환경 구성 완료   [도표 2-4-4] 개발진입 체크리스트 항목 (3. 개발 계획 및 프로세스 수립) No 점검 체크리스트 관련성 점검 기준 현황 비고 3.1 업무별 개발계획은 수립되었는가? △ 완료 여부 진행중 프로그램별 난이도별 작업자 지정 중 3.2 개발생산성을 고려하여 개발계획을 검토하였는가? △ 완료 여부 진행중 개발경력기준으로 프로그램 구축 난이도별 선정 중 3.3 공통기능이 선 후행을 고려하여 개발계획을 수립하였는가? ○ 완료 여부 완료 CMS 도입 후 커스터마이징 완료 3.4 단위테스트 계획은 수립하였는가? ○ 완료 여부 완료 3.5 개발단계 예상 리스크를 식별하고, 대응계획을 수립하였는가? △ 완료 여부 진행중 예상 리스크를 식별하여 위험상태및추적보고서를 통한 등록 및 관리 예정 3.6 SR 반영일정 및 프로세스가 계획되었는가? NA - - - 3.7 상세설계 Inspection 프로세스 및 계획이 수립되었는가? X 완료 여부 미완료 설계단계 완료 후 점검 예정 3.8 개발 및 단위테스트 관리 도구는 준비되었는가? ○ 완료 여부 미완료 3.9 개발계획 및 데이터 변경 절차가 수립되었는가? ○ 완료 여부 진행중 변경 요청서 및 변경관리대장 준비 중 [도표 2-4-5] 개발진입 체크리스트 항목 (4. 개발 단계를 위한 가이드 및 교육) No 점검 체크리스트 관련성 점검 기준 현황 비고 4.1 방법론 미경험자에 대한 개발 교육이 수행되었는가? ○ 완료 여부 완료 방법론 교육 교재 준비 및 교육완료 4.2 상세설계 모델링 가이드가 수립되고, 교육 되었는가? ○ 완료 여부 완료 개발표준가이드 준비 및 교육완료 4.3 배치 설계 가이드가 수립되고, 교육 되었는가? X 완료 여부 미완료 배치개발 담당자에게 교육을 통해 진행예정 4.4 UI 개발 가이드가 수립되고, 교육 되었는가? ○ 완료 여부 완료 교육완료 4.5 SQL 작성 가이드가 수립되고, 교육 되었는가? ○ 완료 여부 완료 교육완료 4.6 인터페이스 개발 가이드가 수립되고, 교육 되었는가? ○ 완료 여부 완료 교육완료 4.7 보안 코딩 가이드가 수립되고, 교육 되었는가? △ 완료 여부 진행중 소프트웨어 개발보안 가이드 확보완료/교육 준비 중 4.8 단위테스트케이스 작성 및 단위테스트 수행 가이드가 수립되고, 교육되었는가? ○ 완료 여부 완료 단위테스트케이스 작성완료 후 작성방법 및 가이드 교육완료 4.9 개발자를 위한 커뮤니케이션 환경이 수립되었는가? ○ 완료 여부 완료 전 인원 메신저설치완료/비상연락망확보 4.10 개발자가 사용하는 개발 툴에 대한 교육은 수행되었는가? ○ 완료 여부 완료 개발표준가이드 및 개발환경 교육완료 << 개선 방향 >> (라) 개발 단계 진입 관련 아래 내용 중심으로 자체 점검한 후 이행이 필요함. [도표 2-4-6] 개발단계 진입관련 개선방향 구분 개선방향 1. 개발 준비 현황 - 영역별 개발 물량 확정 필요 - 프로그램 별 난이도(상, 중, 하 기준) 정의 필요 - 난이도에 따른 현재 계획중인 인력 투입 계호기의 적정성 검증 필요 2. 설계 단계 완료 현황 - 물리 데이터 모델 확정 필요 - 데이터 이행 설계 완료 필요 - 업무간 연동 목록 도출 확정 필요 3. 개발단계 환경 준비 - 아키텍처 설계 마무리 - 물리 테이블 구축 완료 - 개발계획 및 프로세스 수립 - 업무별 개발 계획에 따른 개발 생산성에 따른 개발 세부적인 일정 계획 수립 - 상세설계 Inspection 프로세스 및 계획 수립 필요 - 개발 관리 도구(Excel 기반 적용 예정) 준비 필요 - 개발자 대상 가이드 및 교육 - 배치 프로그램 설계 마무리 - 보안 코딩 가이드 수립 및 교육

개발 진입에 중요한 개발 필요 사항의 조속한 해결 필요 현황 및 문제점 1. 개발 준비 및 현황: o 개발 물량 식별 및 생산성 예측: 예상 물량 식별 후 예측 생산성 검토 중이며, 영역별 개발 물량 및 난이도 선정, 공수 예측 등이 진행 중. o 투입 인력 예측: 인력 투입 계획 진행 중. 2. 개발 진입 체크리스트 항목 점검: o 설계 단계 주요 완료 항목: 요구사항 도출 및 확정, 화면 설계 및 검토 완료, 공통 모듈 정의 및 설계 완료, 표준용어 정의 완료, 물리 데이터 모델링 및 데이터 이행 설계 진행 중, 업무 연동 목록 도출 진행 중. o 개발 단계 환경 준비: 개발 아키텍처 구성도 작성 중, 개발환경 및 솔루션 설치 진행 중, 테이블 생성 요청 대기 중, 소스 형상관리 환경 및 개발자 PC 환경 구성 완료. o 개발 계획 및 프로세스 수립: 업무별 개발 계획 및 생산성 검토 진행 중, 예상 리스크 식별 및 대응 계획 수립 중, 상세설계 Inspection 프로세스 미완료. o 개발 가이드 및 교육: 배치 설계 가이드 교육 미완료, 보안 코딩 가이드 교육 진행 중, 방법론 교육, 개발 표준 가이드, UI 개발 가이드, SQL 작성 가이드, 인터페이스 개발 가이드, 커뮤니케이션 환경 및 개발 툴 교육 완료. 개선방향 1. 개발 준비 현황: o 영역별 개발 물량 확정 o 프로그램 별 난이도 정의 o 인력 투입 계획의 적정성 검증 2. 설계 단계 완료 현황: o 물리 데이터 모델 확정 o 데이터 이행 설계 완료 o 업무 연동 목록 도출 확정 3. 개발 단계 환경 준비: o 아키텍처 설계 마무리 o 물리 테이블 구축 완료 4. 개발 계획 및 프로세스 수립: o 개발 생산성에 따른 세부 일정 계획 수립 o 상세설계 Inspection 프로세스 및 계획 수립 o 개발 관리 도구 준비 5. 개발자 대상 가이드 및 교육: o 배치 프로그램 설계 마무리 o 보안 코딩 가이드 수립 및 교육

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(2) 현행 시스템 아키텍처 분석을 통해 문제점 및 개선사항을 식별하여 본 사업에서 조치 방안이 제시되어야 하고, 보안관리계획서에 기술적 보안요구사항 상세 이행계획 포함 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (점검개요) 아키텍처 및 보안 분야에 대해 사업수행계획서에 제시된 요구분석단계에 작성될 산출물의 작성 여부와 품질을 점검하였음. - 현행 시스템 아키텍처정의서와 요구사항정의서는 작성되어 있으나. 구축될 시스템 아키텍처 정의서는 감리 시점 확인한 결과 작성 중임. [도표 4-2-1] 아키텍처 분야에서 작성되어야 할 분석단계 산출물 ※ 출처: 사업수행계획서_v1.0 (나) (산출물 품질) 현행 시스템 아키텍처를 분석서 다음과 같은 사항이 포함되어야 함. - 현재 설치되어 운영중인 H/W자원 및 S/W현황과 운영되고 있는 아키텍처를 확인 후 문제점 또는 개선되어야 할 사항이 제시되어야 함. - 또한, 본 사업인 경영정보시스템 아키텍처 구축 시 식별된 현행 시스템 문제 사항과 개선되어야 할 사항에 대해 본 사업 공정에서 조치 방안이 제시되어야 함. - 작성된 현행 시스템 분석서(인프라)에는 아래 도표와 같이 현행 시스템 현황 관점으로 작성되어 있음 • 현행 아키텍처에 대해 문제점 및 개선되어야 할 사항이 식별되어 본 사업 구축 시 조치 방안이 제시되어 있지 않음. [도표 4-2-2] 현행 시스템 아키텍처 분석 내용 ※ 출처: 현행시스템분석서(인프라)_v1.0 (다) 제안요청서에 아래 도표 보안요구사항이 제시되어 있음. [도표 4-2-3] 보안요구사항 요구사항 ID 요구사항 명 요구사항 특징 비고 SER-001 보안지침 준수 관리적/기술적 보안 SER-002 접근 권한 관리 기술적 보안 SER-003 소프트웨어 개발 보안 기술적 보안 SER-004 기밀 보안 관리적/물리적 보안 SER-005 보안 관리 계획 관리적 보안 SER-006 데이터 보안 기술적 보안 SER-007 보안 취약점점검 기술적 보안 (라) 사업자는 제안요청서에 제시된 보안요구사항을 이행하기 위해 보안관리계획을 수립하였으나, 아래 도표와 같이 기술적 보안 요구사항에 대한 세부이행계획을 확인할 수 없음. - 기술적 보안 이행계획이 기술적 보안요구사항과 매핑되어 이행계획이 수립되어 있지 않음. [도표 4-2-4] 보안관리계획서 목차 ※ 출처: 보안관리계획서1_v1.0 << 개선방향 >> (마) 분야별로 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 4-2-5] 요구사항 관리 관련 개선방향 구분 개선방향 현행 시스템 분석서(아키텍처) - [도표 4-1-6]를 참조하여 현행 시스템 분석서에 다음과 같은 사항이 포함되어야 함 • 식별된 현행 시스템 아키텍처 문제점 및 개선사항 • 식별된 문제점 및 개선사항에 대해 본 사업에서 조치 방안 보안관리계획서 - 보안관리계획 수립 시 S/W 개발보안, 데이터 보안, 접근권한관리, 보안 취약점 점검 활동 계획이 아래사항을 참조하여 상세하게 제시되어야 함 • 보안취약점 점검 계획에 포함될 사항: 점검 목적, 점검대상 및 일정, 점검항목, 점검 도구, 점검수행결과 보완 계획 등 - S/W개발 보안 활동(교육, 준수여부 모니터링, 시큐어코딩 진단), 보안취약점 점검 활동은 WBS에 포함하여 일정관리가 될 수 있도록 하여야 함. [도표 4-2-6] 현행 시스템 분석 후 식별된 문제점 및 개선사항 조치 방안 작성 예시 구분 식별된 문제점 및 개선사항 본 사업에서 조치 방안 H/W 자원 여러 명이 동시에 사용시 현재 구축된 H/W자원이 부족함. 따라서 경영정보시스템 구축 후 운영 시 H/W 자원부족으로 품질에 영향이 있음 경영정보시스템 구축 후 운영 전까지 H/W 용량 증설

현행 시스템 아키텍처 분석을 통해 문제점 및 개선사항을 식별하고 본 사업에서 조치 방안을 제시해야 하며, 보안관리계획서에 기술적 보안요구사항의 상세 이행계획을 포함할 필요가 있습니다. 현황 및 문제점 1. 점검개요 o 아키텍처 및 보안 분야의 요구분석단계 산출물 작성 여부와 품질 점검. o 구축될 시스템 아키텍처 정의서는 작성 중. 2. 산출물 품질 o 현행 시스템 아키텍처 분석서에는 설치된 H/W, S/W 자원 현황 및 운영 아키텍처가 포함되어야 함. o 현행 시스템의 문제점과 개선사항을 식별하고 본 사업에서의 조치 방안 제시 필요. 3. 보안 요구사항 o 제안요청서에 보안 요구사항(SER-001~SER-007)이 제시됨. o 보안관리계획서에 기술적 보안 요구사항의 세부 이행 계획이 포함되지 않음. 개선 방향 1. 현행 시스템 분석서(아키텍처) o 현행 시스템 아키텍처 문제점 및 개선사항 식별. o 식별된 문제점 및 개선사항에 대한 조치 방안 포함. 2. 보안관리계획서 o S/W 개발보안, 데이터 보안, 접근권한관리, 보안 취약점 점검 계획 상세 제시. o 보안 취약점 점검 계획: 점검 목적, 대상 및 일정, 항목, 도구, 수행결과 보완 계획 등 포함. o S/W 개발 보안 활동, 보안 취약점 점검 활동은 WBS에 포함하여 일정 관리.

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(2) 현행데이터 분석 및 데이터 GAP분석서를 보완하고, 논리ERD 및 엔티티 정의서 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 산출물 목록을 기준으로 사업자가 제출된 데이터 요구 정의/분석 단계 산출물이 적정한지 점검을 수행함. - 감리 시점 제출된 산출물을 기준으로 점검함 - 데이터 요구정의/분석 단계 산출물 현황은 아래와 같음 [도표 3-2-1] 데이터 요구정의/분석 단계 산출물 현황 태스크 산출물 명 일반업무 철도업무 신규개발 통합 홈페이지 데이터이행 점검결과 현행업무 분석 (데이터) 현행 시스템 분석서 ◯ ◯ - - ◯ ◯ (2)번 (나)항 참조 요구사항 수집 인터뷰계획서/ 인터뷰 결과 - - - - - ◯ (1)번 참조 요구사항 요구사항정의서 - - - - - ◯ (1)번 참조 갭분석 갭분석서 ◯ ◯ - - - - (2)번 (다)항 참조 논리모델링 논리ERD ◯ ◯ ◯ - - - (2)번 (라)항 참조 엔티티 엔티티정의서 ◯ ◯ ◯ - - - (2)번 (마)항 참조 ※ 출처: 산출물목록_v1.1-1.xlsx, 프로젝트 단계별 활동에 따른 산출물 변경 안 (나) (현행 업무분석) 현행 시스템 분석 내역을 점검한 결과, 코드 및 테이블 정의 등 현행 업무 분석서가 제출되었으나, 상세 코드 미정의 등 보완 사항이 발견됨. - 현행 시스템 분석서 현황은 아래와 같음. [도표 3-2-2] 현행 시스템 분석서 현황 구분 코드 테이블 목록/명세 코드 목록/정의 비고 현행 시스템 eHR ER X ○ 시스템관리는 솔루션에서 수행 HEALTH HL ○ X 로그 LG ○ ○ 경영정보시스템 MS ○ ○ MMIS MM ○ X ※ 범례 (○: 제출, △: 부분제출, X: 미제출) - 현행 데이터 분석 점검결과, 코드목록 대비 상세 코드 미정의 등 검토 사항이 발견됨 [도표 3-2-3] 현행 데이터 분석 관련 점검결과 구분 발견사항 점검결과 비고 현행 분석(코드) 코드 정의(MS): 목록 내역 존재, 상세 코드 미정의 사례 존재 GL29등 1건 [증적 3-2-1] 코드 정의(ER): 목록 내역 존재, 상세 코드 미정의 사례 존재 급여 처리 상태 등 13건 [증적 3-2-2] 테이블목록정의 테이블목록정의서: 테이블명, 컬럼명 등 빈칸 내역 BLOCK 등 다수 [증적 3-2-3] [증적 3-2-1] 코드 정의(MS): 목록 내역 존재, 상세 코드 미정의 사례 존재 발견사항 목록 내역 존재, 상세 코드 미정의 사례 존재 ※ 출처: (현행 시스템)코드목록정의서_v1.0 [증적 3-2-2] 코드 정의(ER): 목록 내역 존재, 상세 코드 미정의 사례 존재 발견사항 목록 내역 존재, 상세 코드 미정의 사례 존재 ※ 출처: (현행 시스템)코드목록정의서_v1.0 [증적 3-2-3] 테이블목록정의서: 테이블명, 컬럼명 등 빈칸 내역 발견사항 테이블명, 컬럼명 등 빈칸 내역 표기가 필요한 상태임 ※ 출처: (현행 시스템)테이블목록정의서_v1.0, (현행 시스템)테이블목록정의서_v1.0, (현행 시스템)테이블목록정의서_v1.0 (다) (데이터 GAP분석) 데이터 GAP분석 점검결과, 구매자재 등 데이터 GAP분석이 진행중인 내역에 대하여 보완이 필요한 상태임. - 데이터 GAP분석관련 점검한 결과는 아래와 같음. [도표 3-2-4] 데이터 GAP 분석 관련 점검결과 GAP분석 발견사항 점검결과 비고 재무회계 데이터 GAP분석 진행중인 내역 존재 법인카드 등 [증적 3-2-4] 변환 설명 항목 보완 필요 사례 존재 예산 변경 내역 등 [증적 3-2-5] GAP 분석 관련 재무회계에서 인사 급여로 이전해서 처리되는 내역이 GAP분석서 (인사급여)에 존재하지 않음 근로소득 등 [증적 3-2-6] 인사급여 GAP분석서에 컬럼ID, 컬럼 명이 빈칸인 내역 존재 인사기본정보 등 [증적 3-2-7] 신규 생성인 경우 TO-BE 테이블 정보가 없는 사례 존재 인사관리인사마스터사전등록 등 [증적 3-2-8] 구매자재 원천 참조 내역에 AS-IS 항목이 없는 내역 존재 물품 코드 등 [증적 3-2-9] 시설물 업무 GAP분석 대상에 대하여 데이터 GAP분석이 되지 않은 내역 존재 시설물 분류 등 [증적 3-2-10] 영업관리 참조 가공인 경우 변환 설명 및 AS-IS시스템 보완 대상 존재 현금출납부 등 [증적 3-2-11] 업무 GAP분석 대상에 대하여 데이터 GAP분석은 되지 않은 내역 존재 매뉴얼 등록 등 [증적 3-2-12] 안전환경 업무 GAP분석 대상에 대하여 데이터 GAP분석은 되지 않은 내역 존재 안전목표등록 등 [증적 3-2-13] 보건경영 데이터 GAP 분석이 되지 않은 내역 존재 구급약품목록관리 등 [증적 3-2-14] 열차운행 테이블ID가 빈칸인 내역 존재 승무편성작업실적 등 [증적 3-2-15] 로그북 데이터 GAP 분석이 되지 않은 내역 존재 사용자 등 [증적 3-2-16] [증적 3-2-4] (재무회계) 데이터 GAP분석 진행중인 내역(법인카드) 발견사항 법인카드는 데이터 GAP분석이 진행중인 상태임 ※ 출처: GAP분석서(재무회계)_v1.0 [증적 3-2-5] (재무회계) 변환 설명 항목 보완 필요 사례 발견사항 변환 설명 항목 보완이 필요한 상태임 ※ 출처: GAP분석서(재무회계)_v1.0 [증적 3-2-6] (재무회계) GAP분석서(인사급여)에 존재하지 않은 내역 발견사항 GAP분석서(인사급여)에 해당 내역이 존재하지 않음 ※ 출처: GAP분석서(재무회계)_v1.0 [증적 3-2-7] (인사급여) GAP분석서에 컬럼ID, 컬럼 명이 빈칸인 내역 발견사항 컬럼ID, 컬럼 명이 빈칸인 내역 존재 ※ 출처: GAP분석서(인사급여)_v1.0 [증적 3-2-8] (인사급여) 신규 생성인 경우 TO-BE 테이블 정보가 없는 사례 발견사항 신규 생성인 경우 TO-BE 테이블 정보가 없는 사례 존재 ※ 출처: GAP분석서(인사급여)_v1.0 [증적 3-2-9] (구매자재) 원천 참조 내역에 AS-IS 항목이 없는 내역 발견사항 원천 참조 내역에 AS-IS항목이 없음 ※ 출처: GAP분석서(구매자재)_v1.0 [증적 3-2-10] (시설물) 데이터 GAP분석은 되지 않은 내역 발견사항 업무프로세스 GAP분석 대상에 대하여 데이터 GAP분석은 되지 않음 ※ 출처: GAP분석서(시설물)_v1.0 [증적 3-2-11] (영업관리) 참조 가공인 경우 변환 설명, AS-IS시스템 보완 필요 내역 발견사항 참조 가공인 경우 변환 설명 및 AS-IS시스템 보완이 필요한 상태임 ※ 출처: GAP분석서(영업관리)_v1.0 [증적 3-2-12] (영업관리) 데이터 GAP분석 되지 않은 내역 발견사항 업무 GAP분석 대상이 존재하며, 데이터 GAP분석은 되지 않은 상태임 ※ 출처: GAP분석서(EMO)_v1.0 [증적 3-2-13] (안전환경) 데이터 GAP분석 되지 않은 내역 발견사항 업무 GAP분석 대상에 대하여 데이터 GAP분석은 되지 않은 상태임 ※ 출처: GAP분석서(안전환경)_v1.0 [증적 3-2-14] (보건경영) 데이터 GAP 분석되지 않은 내역 발견사항 데이터 GAP 분석이 되지 않음 ※ 출처: GAP분석서(보건경영)_v1.0 [증적 3-2-15] (열차운행) 관련 테이블ID 빈칸인 내역 발견사항 관련 테이블ID 빈칸인 내역 존재 ※ 출처: GAP분석서(열차운행)_v1.0 [증적 3-2-16] (로그북) 데이터 GAP 분석이 되지 않은 내역 발견사항 데이터 GAP 분석이 되지 않음 ※ 출처: GAP분석서(로그북)_v1.0 (라) (논리ERD) 데이터 모델을 점검결과, 엔티티 관계 표기 오류 등 보완 사항이 발견됨. - 데이터 모델관련 점검한 결과는 아래와 같음. [도표 3-2-5] 데이터 모델관련 점검결과 구분 발견사항 점검결과 비고 재무회계 엔티티 일대다 관계 표시 필요 내역 존재 자동분개, 자동전표항목 등 [증적 3-2-17] 식별자 없는 내역 존재 전표 상세, 전표 이력 등 [증적 3-2-18] 식별자와 일반 속성 순서 변경 필요 내역 존재 마감일자 등 [증적 3-2-19] 부서별월마감 엔터티의 월 속성을 식별자로 관리 필요 내역 존재 부서별월마감 등 [증적 3-2-20] 시스템 일대다 관계 표기 오류 내역 존재 (식별자 동일) 프로그램, 프로그램버전 등 [증적 3-2-21] 엔티티 관계 표기 필요 내역 존재 사용자, 사용자별권한유형, 권한 유형, 한유형별기능 등 [증적 3-2-22] 경영자정보 시스템관리 속성과 일반 속성 순서 변경 필요 내역 존재 실행 과제(사업명) 등 [증적 3-2-23] 식별자와 일반 속성 순서 변경 필요 내역 존재 대시보드항목_인수관리 등 [증적 3-2-24] 시설물 식별자와 일반 속성 순서 변경 필요 내역 존재 시설물정보 등 [증적 3-2-25] 일대다 관계 표기 오류 내역 존재 분기기 정보 등 [증적 3-2-26] 인사급여 일대다 관계 표기 오류 내역 존재 차량관리 등 [증적 3-2-27] [증적 3-2-28] 식별자와 일반 속성 순서 변경 필요 내역 존재 연말정산 주택임차 차입금 등 [증적 3-2-29] 구매자재 일대다 관계 표기 오류 내역 존재 불출 상세 등 [증적 3-2-30] 안전환경 일대다 관계 표기 오류 내역 존재 보안 추진과제 등 [증적 3-2-31] [증적 3-2-17] (재무회계) 엔티티 일대다 관계 표시 필요 내역 발견사항 자동전표항목 및 자동분개는 엔티티 일대다 관계 표시가 필요한 상태임 ※ 출처: 논리ERD(재무회계)_v1.0 [증적 3-2-18] (재무회계) 식별자 없는 내역 발견사항 식별자 추가가 필요한 상태임 ※ 출처: 논리ERD(재무회계)_v1.0 [증적 3-2-19] (재무회계) 식별자와 일반 속성 순서 변경 필요 내역 발견사항 식별자와 일반 속성 순서 변경이 필요한 상태임 ※ 출처: 논리ERD(재무회계)_v1.0 [증적 3-2-20] (재무회계) 부서별월마감 엔터티의 월 속성을 식별자로 관리 필요 내역 발견사항 부서별월마감 엔터티의 월 속성을 식별자로 관리가 필요한 상태임 ※ 출처: 논리ERD(재무회계)_v1.0 [증적 3-2-21] (시스템) 일대다 관계 표기 오류 내역 발견사항 일대다 관계 표기 오류 내역 보완이 필요한 상태임 ※ 출처: 논리ERD(시스템)_v1.0 [증적 3-2-22] (시스템) 엔티티 관계 표기 필요 내역 발견사항 엔티티 관계 표기가 필요한 상태임 ※ 출처: 논리ERD(시스템)_v1.0 [증적 3-2-23] (경영자정보) 시스템관리 속성과 일반 속성 순서 변경 필요 내역 발견사항 시스템관리 속성과 일반 속성 순서 변경이 필요한 상태임 ※ 출처: 논리ERD(경영자정보)_v1.0 [증적 3-2-24] (경영자정보) 식별자와 일반 속성 순서 변경 필요 내역 발견사항 식별자와 일반 속성 순서 변경이 필요한 상태임 ※ 출처: 논리ERD(경영자정보)_v1.0 [증적 3-2-25] (시설물) 식별자와 일반 속성 순서 변경 필요 내역 발견사항 식별자와 일반 속성 순서 변경이 필요한 상태임 ※ 출처: 논리ERD(시설물)_v1.0 [증적 3-2-26] (시설물) 일대다 관계 표기 오류 내역 발견사항 일대다 관계 표기 오류 내역 보완이 필요한 상태임 ※ 출처: 논리ERD(시설물)_v1.0 [증적 3-2-27] (인사급여) 일대다 관계 표기 오류 내역1 발견사항 일대일 관계 표기 오류 내역 보완이 필요한 상태임 ※ 출처: 논리ERD(인사급여)_v1.0 [증적 3-2-28] (인사급여) 일대다 관계 표기 오류 내역2 발견사항 일대다 관계 표기 오류 내역 보완이 필요한 상태임 ※ 출처: 논리ERD(인사급여)_v1.0 [증적 3-2-29] (인사급여) 식별자와 일반 속성 순서 변경 필요 내역 발견사항 식별자와 일반 속성 순서 변경이 필요한 상태임 ※ 출처: 논리ERD(인사급여)_v1.0 [증적 3-2-30] (구매자재) 일대다 관계 표기 오류 내역 발견사항 일대다 관계 표기 오류 내역 보완이 필요한 상태임 ※ 출처: 논리ERD(구매자재)_v1.0 [증적 3-2-31] (안전환경) 일대다 관계 표기 오류 내역 발견사항 일대다 관계 표기 오류 내역 보완이 필요한 상태임 ※ 출처: 논리ERD(안전환경)_v1.0 (마) (엔티티정의서) 엔티티정의서를 분석한 점검결과, 엔티티 목록 누락 내역 등 보완 사항이 발견됨. - 엔티티정의서관련 점검한 결과는 아래와 같음 [도표 3-2-6] 엔티티정의서관련 점검결과 구분 발견사항 점검결과 비고 재무회계 엔티티 목록 누락 내역 존재 대체투자 등 [증적 3-2-32] 시스템 엔티티 목록과 엔티티정의서간 상이한 엔티티명 존재 역마스터 등 [증적 3-2-33] 보건경영 엔티티 목록과 엔티티정의서간 상이한 엔티티명 존재 방문자투약이력 등 [증적 3-2-34] 안전환경 엔티티정의서 누락 내역 존재 보안지적사항 등 [증적 3-2-35] 영업관리 엔티티정의서 누락 내역 존재 요금정보 등 [증적 3-2-36] [증적 3-2-32] (재무회계) 엔티티 목록 누락 내역 발견사항 엔티티 목록 누락 내역 보완이 필요한 상태임 ※ 출처: 엔티티정의서(재무회계)_v1.0 [증적 3-2-33] (시스템) 엔티티 목록과 엔티티정의서간 상이한 엔티티명 내역 발견사항 엔티티 목록과 엔티티정의서간 상이한 엔티티명 보완이 필요한 상태임 ※ 출처: 엔티티정의서(시스템)_v1.0 [증적 3-2-34] (보건경영) 엔티티 목록과 엔티티정의서간 상이한 엔티티명 내역 발견사항 엔티티 목록과 엔티티정의서간 상이한 엔티티명 보완이 필요한 상태임 ※ 출처: 엔티티정의서(보건경영)_v1.0 [증적 3-2-35] (안전환경) 엔티티정의서 누락 내역 발견사항 엔티티정의서 누락 내역 보완이 필요한 상태임 ※ 출처: 엔티티정의서(안전환경)_v1.0 [증적 3-2-36] (영업관리) 엔티티정의서 누락 내역 발견사항 엔티티정의서 누락 내역 보완이 필요한 상태임 ※ 출처: 엔티티정의서(영업관리)_v1.0 << 개선방향 >> (마) 분야별로 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 3-2-7] 데이터베이스관리 산출물 관련 개선방향 부문 개선방향 비고 현행 데이터 분석 데이터 현행 분석 점검결과, 코드목록 대비 상세 코드 미정의 등 개선 필요 또한, 현행 데이터 분석이 되지 않은 내역에 대하여 추가 분석 필요 [도표 3-2-8] 데이터 GAP 분석 데이터 GAP분석관련 개선 필요 [도표 3-2-9] 데이터 모델 데이터 모델관련 개선 필요 (감리기간 중 조치완료) [도표 3-2-10] 엔티티정의서 엔티티정의서관련 개선 필요 [도표 3-2-11] - 데이터 현행 분석 점검결과, 코드목록 대비 상세 코드 미정의 등 개선 필요 [도표 3-2-8] 데이터 현행 분석 관련 개선사항 구분 발견사항 개선사항 비고 현행 분석(코드) 코드 정의(MS): 목록 내역 존재, 상세 코드 미정의 사례 존재 현행 분석(코드 정의-MS) 보완 필요 • GL29등 1건 [증적 3-2-1] 현행 분석(코드) 코드 정의(ER): 목록 내역 존재, 상세 코드 미정의 사례 존재 현행 분석(코드 정의-ER) 보완 필요 • 급여 처리 상태 등 13건 [증적 3-2-2] 테이블목록정의 테이블목록정의서: 테이블명, 컬럼명 등 빈칸 내역 테이블목록정의 필요 • BLOCK 등 다수 [증적 3-2-3] - 데이터 GAP분석관련 아래사항을 참조하여 개선 필요 [도표 3-2-9] 데이터 GAP 분석 관련 개선사항 데이터GAP 발견사항 개선사항 비고 재무회계 데이터 GAP분석 진행중인 내역 존재 - 진행중인 GAP분석서 보완 필요 • 법인카드 등 [증적 3-2-4] 변환 설명 항목 보완 필요 사례 - 변환 설명 항목 보완 필요 • 예산 변경 내역 등 [증적 3-2-5] GAP 분석 관련 재무회계에서 인사 급여로 이전해서 처리되는 내역이 GAP분석서 (인사급여)에 존재하지 않음 인사급여 내역 GAP분석서 확인 필요 • 근로소득 등 [증적 3-2-6] 인사급여 GAP분석서에 컬럼ID, 컬럼 명이 빈칸인 내역 존재 GAP분석서의 컬럼ID, 컬럼명 보완 필요 • 인사기본정보 등 [증적 3-2-7] 신규 생성인 경우 TO-BE 테이블 정보가 없는 사례 존재 TO-BE테이블 정보 보완 필요 • 인사관리인사 마스터사전등록 등 [증적 3-2-8] 구매자재 원천 참조 내역에 AS-IS항목이 없는 내역 존재 AS-IS항목 없는 내역 보완 필요 • 물품 코드 등 [증적 3-2-9] 시설물 업무프로세스 GAP분석의 데이터 GAP분석은 되지 않은 내역 존재 데이터 GAP분석서 보완 필요 • 시설물 분류 등 [증적 3-2-10] 영업관리 참조 가공인 경우 변환 설명 및 AS-IS시스템 보완 필요 내역 존재 변환 설명 및 AS-IS시스템 항목 보완 필요 • 현금출납부 등 [증적 3-2-11] 업무 GAP분석 대상이 존재하며, 데이터 GAP분석은 되지 않은 내역 존재 데이터GAP분석서 보완 필요 • 매뉴얼 등록 등 [증적 3-2-12] 안전환경 업무 GAP분석 대상에 대하여 데이터 GAP분석은 되지 않은 내역 존재 데이터GAP분석서 보완 필요 • 안전목표등록 등 [증적 3-2-13] 보건경영 데이터 GAP 분석이 되지 않은 내역 존재 데이터GAP분석서 보완 필요 • 구급약품목록관리 등 [증적 3-2-14] 열차운행 테이블ID 빈칸인 내역 존재 관련 테이블ID 항목 보완 필요 • 승무편성작업실적 등 [증적 3-2-15] 로그북 데이터 GAP 분석이 되지 않은 내역 존재 데이터GAP분석서 보완 필요 • 사용자 등 [증적 3-2-16] - 데이터 모델관련 아래사항을 참조하여 개선 필요 (감리기간 중 조치완료) [도표 3-2-10] 데이터 모델관련 개선사항 구분 발견사항 개선사항 비고 재무회계 자동전표항목 및 자동분개는 엔티티 일대다 관계 표시 필요 내역 관계 표기 필요 • 자동분개, 자동전표항목 등 [증적 3-2-17] 식별자 없는 내역 존재 식별자 내역 검토 필요 • 전표 상세, 전표 이력 등 [증적 3-2-18] 식별자와 일반 속성 순서 변경 필요 내역 존재 엔티티 속성 순서 보완 필요 • 마감일자 등 [증적 3-2-18] 부서별월마감 엔터티의 월 속성을 식별자로 관리 필요 내역 존재 식별자 보완 필요 • 부서별월마감 등 [증적 3-2-20] 시스템 일대다 관계 표기 오류 내역 (식별자가 동일함) 관계표기 보완 필요 • 프로그램, 프로그램버전 등 [증적 3-2-21] 엔티티 관계 표기 필요 내역 관계표기 보완 필요 • 사용자, 사용자별권한유형, 권한 유형, 권한유형별기능 등 [증적 3-2-22] 경영자정보 시스템관리 속성과 일반 속성 순서 변경 필요 내역 엔티티 속성 순서 보완 필요 • 실행 과제(사업명) 등 [증적 3-2-23] 식별자와 일반 속성 순서 변경 필요 내역 엔티티 속성 순서 보완 필요 • 대시보드항목_인수관리 [증적 3-2-24] 시설물 식별자와 일반 속성 순서 변경 필요 내역 엔티티 속성 순서 보완 필요 • 시설물정보 등 [증적 3-2-25] 일대다 관계 표기 오류 내역 관계표기 보완 필요 • 분기기 정보 등 [증적 3-2-26] 인사급여 일대다 관계 표기 오류 내역 관계표기 보완 필요 • 차량관리 등 [증적 3-2-27] [증적 3-2-28] 식별자와 일반 속성 순서 변경 필요 내역 엔티티 속성 순서 보완 필요 • 연말정산 주택임차 차입금 등 [증적 3-2-29] 구매자재 일대다 관계 표기 오류 내역 관계표기 보완 필요 • 불출 상세 등 [증적 3-2-30] 안전환경 일대다 관계 표기 오류 내역 관계표기 보완 필요 • 보안 추진과제 [증적 3-2-31] - 엔티티정의서관련 아래사항을 참조하여 개선 필요 [도표 3-2-11] 엔티티정의서관련 개선사항 구분 발견사항 개선사항 비고 재무회계 엔티티 목록 누락 내역 존재 엔티티 목록 보완 필요 • 대체투자 등 [증적 3-2-32] 시스템 엔티티 목록과 엔티티정의서간 상이한 엔티티 사례 존재 엔티티 정의서 보완 필요 (감리기간 중 조치완료) • 역마스터 등 [증적 3-2-33] 보건경영 엔티티 목록과 엔티티정의서간 상이한 엔티티 사례 존재 엔티티 정의서 보완 필요 • 방문자투약이력 등 [증적 3-2-34] 안전환경 엔티티정의서 누락 내역 존재 엔티티 정의서 보완 필요 • 보안지적사항 등 [증적 3-2-35] 영업관리 엔티티정의서 누락 내역 존재 엔티티 정의서 보완 필요 • 요금정보 등 [증적 3-2-36]

현행 데이터 분석 및 데이터 GAP 분석서를 보완하고, 논리 ERD와 엔티티 정의서의 보완이 필요합니다. 현황 및 문제점 1. 데이터 요구 정의/분석 산출물 점검 o 현행 시스템 분석서, 인터뷰 결과, 요구사항 정의서, GAP 분석서, 논리 ERD, 엔티티 정의서 등이 제출되었으나, 일부 보완이 필요. 2. 현행 시스템 분석 o 코드 및 테이블 정의 등의 현행 업무 분석서가 제출되었으나, 상세 코드 미정의 등 보완 필요. 3. 데이터 GAP 분석 o 일부 데이터 GAP 분석이 진행 중이며, 보완이 필요. 4. 논리 ERD o 엔티티 관계 표기 오류 등 보완 사항이 발견됨. 5. 엔티티 정의서 o 엔티티 목록 누락 내역 등 보완 필요. 개선 방향 1. 현행 데이터 분석 o 상세 코드 미정의 등 보완 필요. o 현행 데이터 분석이 되지 않은 내역에 대한 추가 분석 필요. 2. 데이터 GAP 분석 o 진행 중인 GAP 분석서 보완. o 변환 설명 항목 보완 및 데이터 GAP 분석서 보완 필요. 3. 논리 ERD o 엔티티 일대다 관계 표시, 식별자 추가, 속성 순서 변경 등 보완 필요. 4. 엔티티 정의서 o 엔티티 목록 보완, 엔티티 정의서 간 상이한 엔티티명 보완 필요.

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감리수행보고서 요약

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(7) (기능점수) 데이터와 트랜잭션의 단위 프로세스 산정 및 복잡도 오류에 대해 논리적 관점과 산정기준에 기반한 단위 프로세스 개선 필요. << 현황 및 문제점 >> (가) (점검개요) 갑을병주식회사 산정시스템 개편 사업의 사업대가산정이 기능점수 산정 가이드에 따라 작성되었는지 다음과 같은 기준과 영역에 따라 점검을 실시함. - SW사업대가산정기준과 절차에 따라 정확하게 산정되었는지 점검을 실시함. - 기능점수 산정 내역에 기술된 주요 단위 프로세스는 업무프로세스정의서, 현행업무흐름도, 현행시스템분석서 등을 통해 점검을 실시함. - 사업자산정결과에 대한 진단결과는 상세한 엑셀자료로 사업자에게 전달함. - 사업대가산정기준과 주요 진단영역에 대한 검증 기준은 다음과 같음. [도표 1-7-1] 사업대가기준 및 검증 영역 구분 주요 내용 검증 기준 - IFPUG 기능점수 측정 실무 매뉴얼(CPM 4.3.1) - SW사업 대가산정 가이드(한국소프트웨어산업협회) - 국제표준기준 기능점수 산정 안내서(한국소프트웨어산업협회) 검증 영역 - 데이터 기능 측정의 적정성(규칙의 부합 여부) - 트랜잭션 기능 측정의 적정성(규칙의 부합 여부) - 단위 프로세스 및 경계 식별의 적정성(규칙의 부합 여부) - 복잡도, 가중치 및 보정계수 식별의 적정성(규칙의 부합여부) 검증 대상 - 진단시점에 제출된 데이터와 트랜잭션 규모 산정결과 • 갑을병주식회사 산정시스템 개편 사업 ※ 출처: 감리원 작성 - 기능점수 산정결과 진단은 진단시점에 제출된 데이터와 트랜잭션규모산정 결과를 다음 기능 기준에 따라 검증을 실시함 • 내부논리파일(ILF: Internal Logical File): 사용자가 식별할 수 있는 논리적으로 연관된 하나의 데이터그룹 또는 제어정보로서 측정대상 애플리케이션 내부에서 유지되는 파일 • 외부연계파일(EIF: External Interface File): 사용자가 식별할 수 있는 논리적으로 연관된 하나의 데이터그룹 또는 제어정보로서 측정대상 애플리케이션 내부에서는 오직 참조만 되고 다른 애플리케이션에서 유지되는 파일 • 외부입력(EI: External Input): 경계 밖에서 들어오는 데이터나 제어정보를 처리하는 단위프로세스로, 하나 이상의 논리파일을 변경하거나 시스템 동작을 변경해야 함 • 외부출력(EO: External Output): 외부조회에 추가적인 처리로직을 포함하여 데이터나 제어정보를 경계 밖으로 보내는 단위프로세스임. 처리로직은 하나 이상의 수학적 계산, 공식 또는 파생 데이터를 포함해야 하며, 하나 이상의 내부논리파일(ILF)를 유지하거나 시스템의 동작도 변경할 수 있음 • 외부조회(EQ: External inQuiry): 데이터나 제어정보를 경계 밖으로 보내는 단위프로세스로, 데이터나 제어정보를 단순 검색하여 사용자에게 정보를 제공함. 처리로직은 수학적 계산이나 공식을 포함하지 않으며, 파생 데이터도 생성하지 않음. 처리될 동안 내부논리파일(ILF)를 유지하지 않으며 시스템의 동작도 변경하지 않음 (나) (전제조건) 본 사업의 기능점수 검증은 갑을병주식회사 산정시스템 개편 사업을 대상으로 다음사항을 전제사항으로 진행함. - 사업대가산정을 위한 기능점수 검증은 진단시점에 제출된 데이터와 트랜잭션 규모산정 결과(간이법)를 기준으로 검증을 실시함 - 설계단계 이후 기능점수 산정은 정통법(상세법)을 기준으로 산정되어야 하나, 현재 시점에서는 업무프로세스정의서 등을 기준으로 제한적인 검토를 실시함 - 데이터와 트랜잭션의 단위 프로세스의 산정 근거가 명확하게 제시되지 않아, 기능점수 산정을 검토하기 어려워 제한적인 환경에서 검토를 실시함. - 설계단계 이후 정확한 산정을 하기 위해 기준과 절차에 대한 가이드 중심으로 진단을 실시함 - SW사업대가산정을 위해 적합한 산정양식을 사용하고 있으나, 양식의 일부를 수정하여 사용되고 있어, 적합한 산정양식(NIPA, www.spir.kr, SW산업협회, www.sw.or.kr) 적용에 대한 가이드를 실시 후 진행함 - 사업대가산정이 일부 논리적 사용자 관점에서 식별 및 산정되어 있지 않아, 데이터와 트랜잭션 산정 시 기준과 절차에 기반한 단위 프로세스 식별을 가이드 후 진행함 (다) (점검결과) 본 사업의 사업대가산정결과에 대한 진단결과는 다음과 같음. - 감리 진단시점(요구단계)에 사업대가 규모산정은 간이법으로 산출되어 있으나, 데이터와 트랜잭션의 단위프로세스을 명확하게 확인할 수 있는 산출 근거가 추가적으로 요구됨. - 단위 프로세스 산정 시 기술적, 구현 관점에서 식별 오류가 발생한 내용은 논리적인 관점에서 개선을 통해 일부 재산정이 필요함 - 단위 프로세스 식별의 명확화 및 산정 오류 개선을 통한 재 산정을 실시 하고, 보정계수 식별을 통한 사업규모 산정이 추가적으로 필요함 - 사업대가산정기준에 기반한 산정오류와 식별오류 및 중복산정 등에 대한 주요 산정오류는 다음과 같음. • 데이터 및 트랜잭션 기능 측정을 위한 단위 프로세스 산정 오류 • 트랜잭션 기능 측정을 위한 FP유형 식별 오류 및 복잡도 오류 • 데이터, 트랜잭션 기능의 RET/FTR 및 DET 식별 오류 • 기술적, 구현관점에서 단위 프로세스 식별 오류 • 단위 프로세스의 중복과 불명확한 단위 프로세스 식별 오류 • 단위 프로세스와 설명 부문의 명확한 파일(RET/FTR) 식별 및 기술 누락 • 재개발 특성, 보정계수 오류 및 관련근거 확인 필요 - 사업대가산정결과의 등록은 다음과 같은 일정으로 진행되어야 하지만, 일정 이 지연되고 있음 • 프로젝트 착수 이후 1개월 경과 시점에 SW사업저장소(www.spir.kr)에 등록해야함 • 종료단계 최종 사업대가산정결과는 프로젝트 완료일 1개월전에 SW사업 저장소(NIPA, www.spir.kr)에 등록해야 함 (라) (데이터) 데이터 기능 산정의 적정성을 점검한 결과, 기능점수 산정 규칙에 부합하지않은 사례가 발견됨. - 데이터 사용자의 내외부 데이터 요구사항을 충족시키기 위해 제공되는 데이터 기능(ILF/EIF)을 검토한 결과, 제외되어야 할 데이터가 식별됨 • 데이터의 단위 프로세스는 코드관리. 로그파일, 임시파일 등은 물리적으로 산정되지만, 사업대가 산정대상에서는 제외되어야 함 - 데이터 그룹 식별의 적정성을 점검한 결과, 식별된 데이터 그룹의 논리 Entity의 필수와 선택그룹으로 구분되고 논리적으로 연관된 데이터를 그룹으로 관리되고 있지 않고, 물리적 데이터그룹으로 식별됨 • 데이터 기능은 논리 데이터베이스 설계를 기반으로 논리적 데이터 그룹을 기능유형별로 내부논리파일(ILF), 외부연계파일(EIF)로 식별해야 되지만, 물리데이터베이스 설계인 물리Table기반으로 데이터 단위 프로세스를 산출함 • 논리데이터 설계시, 논리Entity목록에 “데이터 그룹” 항목을 추가로 관리하여, 연관된 Entity의 그룹명 표시가 필요함 - 데이터 단위프로세스의 Entity는 트랜잭션에서 사용되는 데이터만 관리되어야 하나, 현재 제시된 사업대가산정은 단위프로세스에 연계된 Entity와 FTR이 명확하게 식별되지 않아 확인이 어려움 [도표 1-7-2] 데이터기능의 단위프로세스 식별 현황 - 논리적으로 연관된 데이터를 데이터 그룹으로 분류해 관리되고 있지 않아, 단위 프로세스의 산정 및 복잡도 오류가 식별됨  (개선방안) 단위프로세스 기준에 맞게 논리적인 데이터 그룹핑 필요 ※ 출처: 갑을병주식회사 산정시스템 개편사업 SW사업대가산출결과 - 데이터 단위 프로세스가 논리적 데이터 그룹으로 명확하게 식별되지 않고, 단위 프로세스 식별 기준이 명확하지 않는 사례가 발생됨 • 단위프로세스명은 “~정보”로 명확하게 식별되어야 하나, 불명확한 단위프로세스명이 데이터와 트랜잭션 구분이 어려움 • 단위프로세스 설명은 논리적 데이터 설계의 Entity명을 기술하고, 단위프로세스와 일치될 수 있도록 기술이 되지 않아 확인이 어려움 • 논리적 데이터 그룹으로 식별된 데이터를 RET에 기술하고 단위 프로세스, 단위프로세스 설명의 연계 식별 오류가 발생됨 [도표 1-7-3] 데이터 단위프로세스와 단위프로세스설명 연계 현황 - 데이터 단위 프로세스별 단위프로세스설명이 명확하게 연계 식별이 어려움  (개선방안) 단위프로세스와 단위프로세스설명 기준에 맞게 명확한 연계 및 일치 필요 ※ 출처: 갑을병주식회사 산정시스템 개편사업 SW사업대가산출결과 - 데이터 단위 프로세스가 논리적 데이터 그룹 식별 및 RET/FTR과 연계되어 식별되지 않아, 트랜잭션의 단위프로세스와 연계 식별 오류가 발생됨 • 데이터 기능과 트랜잭션 기능이 연계 및 일치되지 않는 현상이 발생되어 단위 프로세스 연계성 오류가 발생됨 [도표 1-7-4] 데이터 단위프로세스와 Entity 연계 현황 - 데이터 단위 프로세스별 FP유형에 따른 Entity(RET)연계와 설명이 누락됨  (개선방안) 단위프로세스 기준에 맞게 데이터 FP유형에 맞게 정확한 데이터(RET) 항목 연계 및 Entity설명부문의 일치 필요 ※ 출처: 갑을병주식회사 산정시스템 개편사업 SW사업대가산출결과 - 데이터 단위 프로세스 도출을 위한 업무 분류가 세분화, 구분화되어 운영되지 않고, 상위 개념으로 분류되어 단위프로세스 식별이 어려움 • 세부업무명이 주제영역 등으로 세분화되어 구분되어 관리되고 있지 않고 세부업무명이 포괄적으로 영역이 확대되어 운영되고 있음 • 산정양식이 필수 작성 영역 부문에 항목을 추가하여 관리되고 있어 비고항목 및 비고항목 외 등을 활용하여 산정관리가 요구됨 [도표 1-7-5] 데이터 단위 프로세스의 세부업무명 구분 현황 - 데이터 단위 프로세스별 업무 분류가 세분화 구분화되어 운영되지 않아 명확한 단위 프로세스 식별이 어려움  (개선방안) 단위프로세스의 명확한 식별을 위해 세부업무명이 주제영역 등으로 세분화 구분화 관리가 필요함 ※ 출처: 갑을병주식회사 산정시스템 개편사업 SW사업대가산출결과 - 단위 프로세스 기능변경 산정의 적정성을 검토한 결과, 기본 양식을 수정하는 과정에서 산출식이 변경되어 변경율이 상이하게 산정됨 • 기능 변경에 따른 변경율(RET, DET)이 상이하게 산출되고 있어, 기본 양식을 준용한 사업대가 산정이 요구됨 • 기능 변경이 업무프로세스정의서 및 현황분석서 등을 통해 기능 변경을 위한 명확한 관련근거와 분석결과서 없이 일반적으로 동일하게 적용됨 [도표 1-7-6] 데이터 단위 프로세스의 기능변경 산정 현황 - 데이터 단위 프로세스별 기능변경에 따른 산정결과가 상이하게 산출됨  (개선방안) 기본 양식을 기준으로 단위프로세스 기준에 맞게 관련 근거에 기반해 기능변경 산정 필요 ※ 출처: 갑을병주식회사 산정시스템 개편사업 SW사업대가산출결과 (마) (트랜잭션) 트랜잭션 기능 산정의 적정성을 점검한 결과, 기능점수 산정 규칙에 부합하지 않은 산정 사례가 발견됨. - 업무 기능의 단위 프로세스는 사용자에게 의미있는 최소활동으로 식별하고, 어플리케이션의 비즈니스를 일관된 상태로 만드는 가장 작은 활동단위로 식별되어야 하나, 일부 단위 프로세스가 중복적으로 산정됨 - 단위 프로세스 식별은 파일(FTR), 데이터(DET) 및 기준(Business Logic)이 유사한 경우에 동일 단위 프로세스로 식별해야 되지만, 일부 기능은 단위 프로세스가 중복되고, 미 산정되어야 할 기능이 추가 산정됨 - 업무기능의 트랜잭션은 사용자관점에서 물리적인 구현관점이나 처리방법 및 기술적인 사항과 관계없이 논리적인 관점에서 처리되어야 하지만, 경계식별 내에서 구현관점에서 산정됨 [도표 1-7-7] 트랜잭션 기능의 단위 프로세스(EI) 산정 오류현황 - 논리적 사용자 관점에서 단위 프로세스의 중복 오류 및 불명확한 속성 식별됨  (개선방안) 단위프로세스 기준에 맞게 단위프로세스의 명확한 FTR/DET 식별 필요 ※ 출처: 갑을병주식회사 산정시스템 개편사업 SW사업대가산출결과 [도표 1-7-8] 트랜잭션 기능의 단위 프로세스(EO) 산정 오류 현황 - 논리적 사용자 관점에서 단위 프로세스의 중복 오류 및 불명확한 속성 식별됨  (개선방안) 단위프로세스 기준에 맞게 단위프로세스의 명확한 FTR/DET 식별 필요 ※ 출처: 갑을병주식회사 산정시스템 개편사업 SW사업대가산출결과 [도표 1-7-9] 트랜잭션 기능의 단위 프로세스(EQ) 산정 오류 현황 - 논리적 사용자 관점에서 단위 프로세스의 중복 오류 및 불명확한 속성 식별됨  (개선방안) 단위프로세스 기준에 맞게 단위프로세스의 명확한 FTR/DET 식별 필요 ※ 출처: 갑을병주식회사 산정시스템 개편사업 SW사업대가산출결과 - 단위 프로세스 유형(FP유형)이 외부출력(EO), 외부입력(EI) 및 단순 조회 기능인 외부조회(EQ)유형이 혼용되어 기능 규모가 산정됨 • 외부출력의 경우, 수학적 공식을 포함하거나 파생데이터를 생성하는 경우 EO(External Output)로 식별할 수 있으나, 데이터 변경이 없이 단순 조회를 하거나, 시스템 행동을 변경하지 않는 경우에는 외부조회(EQ, External Inquiry)로 식별해야 함 • 외부입력(EI: External Input)은 경계 밖에서 들어오는 데이터나 제어 정보를 처리하는 단위프로세스로, 하나 이상의 논리파일을 변경하거나 시스템 동작을 변경하는 경우에 식별해야 함 • 단순한 로그인, 송신의 경우 외부조회(EQ)로 식별하고, 유효성 체크 등 경계를 통해 논리파일을 변경하는 경우 외부입력(EI)로 식별하고, 시뮬레이션 등 파생데이터를 생성하는 경우 외부출력(EO)으로 식별함. [도표 1-7-10] 트랜잭션 기능의 단위 프로세스 FP산정 및 중복 오류 현황 - 논리적인 사용자 관점에서 단위 프로세스 FP유형 및 중복 오류 발생됨  (개선방안) 단위프로세스 기준에 맞게 단위프로세스 재산정 검토 필요 ※ 출처: 갑을병주식회사 산정시스템 개편사업 SW사업대가산출결과 - 데이터와 트랜잭션의 단위 프로세스 기술 및 규모 산정을 처리하고, ‘단위프로세스명’과 ‘단위 프로세스설명’이 일부 불명확하게 식별됨 • 단위프로세스 명: 데이터나 업무의 최소단위 기능 식별 후 데이터 및 트랜잭션의 단위프로세스명 식별이 필요하며, 서술어는 동사형으로 기술되어야 함(~조회, 등록, 처리, 저장, 송신, 수정 등). • 단위 프로세스 설명: 단위 프로세스를 추가적으로 설명할 때 사용하며, 일반적으로 논리적파일(FTR/RET)명과 단위프로세스 기능 설명으로 기술이 되어야 함. • 데이터 및 트랜잭션 기능: RET/FTR의 개수와 단위 프로세스 설명에 데이터의 논리모델명의 개수가 일치하도록 연계 식별이 되어야함. • UI설계시, 관련된 참조파일(FTR) 표시가 필요함. [도표 1-7-11] 단위 프로세스명과 단위프로세스 설명 식별 현황 - 단위프로세스명과 단위프로세스설명이 데이터/트랜잭션 기능과 연계 산정 오류 식별됨 (개선사항) 단위프로세스 기준에 맞게 단위 프로세스명과 설명 및 RET/FTR 일치 산정 필요 ※ 출처: 갑을병주식회사 산정시스템 개편사업 SW사업대가산출결과 (바) (보정계수) 보정계수 산정의 적정성의 현황을 검토한 결과, 5개 보정계수와 재개발특성이 산정되어있으나, 관련근거를 위한 분석자료가 명확하지 않은 상태에서 제한적인 검토를 실시함. - 프로젝트 개발규모와 특성 및 환경을 고려하여 보정계수가 적정하게 산정될 수 있도록 검토 확인이 요구됨 - SW개발규모의 복잡도 산정은 부문별 사업대가규모를 통합을 통한 규모 보정계수 적용이 요구됨 - 재개발특성 식별을 위한 재사용 소프트난이도, 시험비율의 관련근거 누락으로 명확한 특성 확인이 어려움 [도표 1-7-12] 개발원가 산정을 위한 보정계수 현황 - 보정계수 확인할 수 있는 기본자료 확인과 업무별 규모 통합이 필요함 ※ 출처: 갑을병주식회사 산정시스템 개편사업 SW사업대가산출결과 [도표 1-7-13] 재개발 특성 현황 - 재개발 특성 식별을 위한 재사용난이도와 시험비율에 대한 관련근거가 불명확함 ※ 출처: 갑을병주식회사 산정시스템 개편사업 SW사업대가산출결과 << 개선방향 >> (사) 단위 프로세스의 산정 오류를 논리적 사용자 관점에서 단위프로세스 산정기준과 절차에 따라 개선이 필요함. - 데이터와 트랜잭션의 단위 프로세스 산정 오류 개선이 필요함 - 데이터와 트랜잭션의 FP식별 오류 개선이 필요함 - 단위 프로세스 중복 및 복잡도 오류 개선이 필요함 - 단위 프로세스의 기술적, 구현관점이 아닌 논리적 관점에서 개선이 필요함. - 사업대가산정을 위한 표준 양식(NIPA, www.spir.kr) 준용이 필요함 (아) SW사업저장소에 1차 등록 후 지연되고 있는 고객 승인 절차가 완료될 수 있도록 해야하며, SW사업저장소2차 등록 전까지 산정 오류를 개선한 후 등록이 필요함. - 프로젝트 착수 이후 1개월 경과시점에 SW사업저장소(NIPA, www.spir.kr)에 등록해야함 - 종료단계 최종 사업대가산정결과는 프로젝트 완료일 1개월전 SW사업저장소(NIPA, www.spir.kr)에 등록해야 함

데이터와 트랜잭션의 단위 프로세스 산정 및 복잡도 오류에 대해 논리적 관점과 산정기준에 기반한 단위 프로세스 개선 필요 현황 및 문제점 1. 갑을병주식회사 산정시스템 개편 사업의 사업대가 산정이 기능점수 산정 가이드에 따라 작성되었는지 점검 필요. 2. 데이터와 트랜잭션 단위 프로세스 산정 및 복잡도 오류가 존재하며, 논리적 관점에서 개선 필요. 3. 기능점수 산정 기준과 절차에 부합하지 않는 사례 다수 발견됨. 개선방향 1. 데이터와 트랜잭션의 단위 프로세스 산정 오류를 논리적 사용자 관점에서 개선 필요. 2. 단위 프로세스 중복 및 복잡도 오류 수정 필요. 3. 사업대가 산정을 위한 표준 양식 준용 필요. 4. SW사업저장소에 산정 결과를 지연 없이 등록하고, 오류 수정 후 재등록 필요.

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감리수행보고서 요약

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(4) (위험관리) 위험/이슈 관리계획에 따라 적정하게 관리하고 있는지 여부를 점검한 결과 식별된 개선사항에 대해 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 위험관리, 이슈관리 등 사업수행에 필요한 주요 절차 및 관리의 적정성을 점검함. - (위험에 대한 일반적 정의) 위험은 발생하지 않았지만, 발생가능성이 있는 예상되는 일 (Ex. 범위, 일정, 품질, 예산에 영향을 주는 사건 등) - (이슈에 대한 일반적 정의) 이슈는 이미 발생한 현안 중심의 사건으로 사업의 영향도 분석결과에 따른 우선순위를 설정하여 시급히 또는 중점적으로 관리해야 되는 일 (나) (이슈관리 현황) 이슈는 이슈관리대장을 통해 관리 중으로, 1건의 이슈를 등록하고 조치 진행중이나, 조치활동을 위한 담당자는 설정되지 않은 상태임. [증적 1-4-1] 이슈관리 현황 발견사항 - 이슈관리대장에 등록된 이슈는 1건이며 조치담당자는 미 설정됨 (다) (위험관리 현황) 위험은 위험관리대장을 통해 관리 중으로, 일정관리에 대한 위험 1건을 등록하고 관리 중임. [도표 1-4-1] 위험관리 현황 ID 제기일/ 완료예정일 위험내용 대응활동 RI-001 23-06-27/ 23-09-30 - 사업규모 대비 수행일정이 짧음. 충분한 개발일정을 확보하기 위해 초기 분석 및 설계 단계일정이 이슈없이 진행되지 않을 경우 완료 일정에 영향을 미칠 수 있음 - 치밀한 일정 계획을 수립하고 각 부문 PL 간 정기회의를 시행하여 복합적인 공정지연 이슈가 발생하지 않도록 주의 (라) (위험관리 평가) 상기 위험관리 내용에 대한 감리의견은 아래와 같음 - 위험은 발생 가능한 잠재위험을 관리하는 것임 - 이와 같은 관점에서 현재의 위험관리는 적극적이다고는 볼 수 없음 - 본 사업의 예상위험은 아래와 같은 내용을 예상해 볼 수 있음 • 사업규모 및 범위 증가에 대한 잠재위험 • 현업의 요구사항 수준과 수행사의 대응간의 수준 차이 • 도입 SW, HW, 클라우드 플랫폼 관련 기술적 호환성 관련 잠재위험 (마) (지시사항 관리) 위험 및 이슈관리와 별도로 주간, 월간보고 및 비정기 회의를 통한 지시사항, 요청사항은 지시관리대장에 관리하고 있으며, 등록일과 조치목표 예정일자와 이행상태를 관리하고 있음. -5건의 지시사항이 등록되었으며 모두 조치완료됨 상태임. [증적 1-4-2] 지시관리대장 관리 현황 발견사항 지시관리대장에 등록된 조치사항은 5건이며 모두 조치완료됨 << 개선 방향 >> (바) 위험/이슈 관리를 중심으로 사업 관리활동 강화가 필요함. - (위험관리) 잠재위험 중심의 내부적인 관리활동 강화 - (이슈관리) 지연된 일정과 이로인한 파급 이슈 등을 추가 등록하여 관리 필요 (사) 위험/이슈 종결처리 관련 일정, 인력에 대한 변경관리 관련 후속 조치 실시가 필요함.

위험/이슈관리 점검에서 식별된 개선사항에 대해 보완 필요 현황 및 문제점 1. 위험관리 및 이슈관리 점검 o 사업수행에 필요한 주요 절차 및 관리의 적정성을 점검함. 2. 이슈관리 현황 o 이슈관리대장을 통해 1건의 이슈 관리 중이나, 조치 담당자는 미설정 상태. 3. 위험관리 현황 o 위험관리대장을 통해 1건의 일정관리 위험 관리 중. o 사업규모 대비 일정이 짧아 완료 일정에 영향을 미칠 수 있음. 4. 위험관리 평가 o 현재 위험 관리는 적극적이지 않음. o 예상위험: 사업규모 증가, 요구사항 수준 차이, 기술적 호환성 문제. 5. 지시사항 관리 o 주간, 월간보고 및 비정기 회의를 통해 지시사항 관리. o 5건의 지시사항 모두 조치 완료. 개선방향 1. 위험관리 o 잠재위험 중심의 내부 관리 활동 강화 필요. 2. 이슈관리 o 지연된 일정과 관련 이슈 추가 등록 및 관리 필요. 3. 후속 조치 o 위험/이슈 종결처리 관련 일정 및 인력에 대한 변경관리 후속 조치 필요.

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(2) (범위관리) 범위관리계획이 적정하게 이행, 관리되고 있는지 여부를 점검한 결과 식별된 개선사항에 대해 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (요구관리 적정성) 제안요청서를 기준으로 과업 요건이 과업대비표, 요구사항정의서, 요구사항추적표에 누락없이 완전하고 정확하게 도출되어 정의되고 추적 가능한지 점검함. - (요구사항 도출현황) 요구사항 도출현황은 아래와 같음 • 제안요청서 기준 185건의 과업 요구사항이 제시됨 • 요구사항정의서에 총 383건으로 도출되어 정의됨 • 과업대비표와 요구사항정의서간 요구사항정의 항목수가 불일치함 [도표 1-2-1] 요구사항 도출 현황(23. 8. 2 기준) 구분 제안요청서 과업대비표 요구사항정의서 요구사항추적표 기능(FUN) 24 180 181 181 인터페이스(INT) 6 10 10 10 테스트(TER) 9 9 9 9 데이터(DAR) 21 27 27 27 아키텍쳐(ACR) 4 18 18 18 성능(PER) 11 13 13 13 보안(SER) 33 34 34 34 제약(COR) 18 18 18 18 품질(QUR) 11 16 19 19 프로젝트관리(PMR) 34 39 40 40 프로젝트지원(PSR) 14 14 14 14 합계 185 378 383 383 ※ 출처: 제안요청서, 과업대비표, 요구사항정의서, 요구사항추적표 - (요구사항 관리현황) 도출된 요구사항은 업무영역과 유형에 따라 분리하여 관리하고 있음 • 기능 요구사항은 188건 중 6건을 제외한 182건이 수용됨 • 비기능 요구사항은 195건 중 7건을 제외한 188건이 수용됨 • 전체 383건의 요구사항 중 삭제 13건을 제외한 370건이 최종 수용된 관리 대상임 [도표 1-2-2] 요구사항 유형 및 업무별 관리현황(23. 8. 2 기준) 유형 업무영역 요구사항정의서 전체 삭제 수용 기능 시스템 159 6 153 연계 및 시계열 29 - 29 소계 188 6 182 비기능 시스템 95 6 89 연계 및 시계열 3 - 3 사업관리 97 1 96 소계 195 7 188 합계 185 383 13 370 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 - (요구사항 추적성) 과업대비표, 요구사항정의서, 요구사항추적표간 요구사항 추적성을 점검한 결과는 아래와 같음 • 과업대비표에 정의된 요구사항과 요구사항정의서에 정의된 요구사항 항목 수가 불일치하여 정합성이 미흡함 • 요구사항추척표의 분석 단계 기능 요구사항에 대한 추적항목(프로세스ID, 업무흐름ID)이 기술되지 않은 상태(공란)이며 비기능 요구사항에 대한 수행 증빙 산출물 또한 정의되지 않은 상태임 [증적 1-2-1] 요구사항추적표 추적관리 미흡 사례 발견사항 - 요구사항추적표 템플릿은 작성되었으나 추적 항목은 미정의된 상태임 << 개선방향 >> (나) 범위관리 이행 점검 결과 식별된 개선사항에 대해 보완이 필요함. - (정합성) 요구사항 관리 문서간 정합성 확보 필요(항목수, 유형 등) - (추적성) 요구사항추적표를 활용하여 기능 및 비기능 유형별 관리대상 산출물을 기술하여 개발 단계별 추적관리 필요

범위관리 점검에서 식별된 개선사항에 대해 보완 필요 현황 및 문제점 1. 요구관리 적정성 점검 o 제안요청서를 기준으로 과업 요구사항이 과업대비표, 요구사항정의서, 요구사항추적표에 완전하고 정확하게 정의 및 추적 가능한지 점검. 2. 요구사항 도출 현황 o 제안요청서 기준 185건의 요구사항이 요구사항정의서에 383건으로 도출. o 과업대비표와 요구사항정의서 간 요구사항 정의 항목 수 불일치. 3. 요구사항 관리현황 o 도출된 요구사항을 기능과 비기능으로 분리하여 관리. o 기능 요구사항 188건 중 182건 수용, 비기능 요구사항 195건 중 188건 수용. o 총 383건 중 13건 삭제, 370건 최종 수용. 4. 요구사항 추적성 점검 o 과업대비표와 요구사항정의서 간 항목 수 불일치로 정합성 미흡. o 요구사항추적표의 기능 요구사항 추적 항목(프로세스ID, 업무흐름ID) 미기술, 비기능 요구사항 증빙 산출물 미정의. 개선방향 1. 정합성 확보 o 요구사항 관리 문서 간 항목 수, 유형 등 정합성 확보 필요. 2. 추적성 강화 o 요구사항추적표를 활용하여 기능 및 비기능 유형별 관리대상 산출물을 정의하고 개발 단계별 추적관리 필요.

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(4) 기능 요구사항의 해결방안이 미흡한 사례가 발견되므로, 주요 기능을 확인할 수 있는 수준으로 보완 필요 <<현황 및 문제점>> (가) (요구사항 도출 및 분석) 사용자 요구사항 도출 및 분석을 점검한 결과, 제안요청서 기능 요구사항 3건을 9건으로 세분화하여 요구사항정의서에 정의하였으나, 요구사항 해결방안이 미흡한 사례가 발견됨. - 제안요청서(RFP) 기능 요구사항 2건을 8건으로 세분화하여 도출하였음. [도표 2.4-1] 요구사항 도출 및 분석 사례 ※ 출처: 요구사항정의서-v0.5 요구사항정의서_개발 - 요구사항정의서의 해결방안이 미흡한 사례가 발견됨. [도표 2.4-2] 요구사항 해결방안이 미흡한 사례 요구사항 ID 요구사항 주요 내용 요구사항 해결방안 점검결과 REQ-SFR-018-01 세상 전자결재 시스템 연계 ◦ 미등록 데이터의 요청 및 승인 등 관련 절차의 간소화(효율화)를 위한 세상 전자결재 연동 - 정보 활용을 원하는 수요기관이 데이터 보유기관에게 등록 요청을 하는 경우, 별도 공문이 아닌 세상 전자결재를 통해 관련 절차를 진행할 수 있도록 구현 세상 전자문서 자동 배부 시스템 과 각 기관별 업무관리(세상)시스템과의 시스템 연계를 통한 정보 요청 및 승인 절차 세상 전자결재 연동 구현 - 구체적인 기능 확인 안됨 - 미등록데이터 요청, 전자결재, 결제통보, 결제취소 REQ-SFR-019-01 활용 데이터 분석활용을 위한 데이터 검색 - 개방정보시스템에서 분석에 활용 가능한 데이터(등록 데이터)를 검색 개방정보시스템에서 제공하는 Open-API를 통해 데이터 검색 구현 - 구체적인 기능 확인 안됨 - 활용 데이터 검색, 활용 데이터 선정, 활용 데이터 다운로드 REQ-SFR-019-02 활용 데이터 분석활용을 위한 통합 분석시스템 데이터 검색 및 다운로드 - 활용 신청 시 통합 분석시스템에서 해당 데이터를 확인 및 다운로드(할당받은 분석환경 內)할 수 있도록 구현 데이터 활용 신청 시 데이터 확인 기능 및 할당받은 분석 환경내에 데이터 다운로드 기능 제공 REQ-SFR-019-03 활용 데이터 활용 통계관리 기능 - 데이터 분석시스템에서 활용한 정보에 대한 통계관리 기능 구현 활용 데이터의 이용에 대한 통계관리 기능 구현 - 활용 데이터 통계 REQ-SFR-019-04 데이터 가공처리시스템의 데이터 분석 기반 정책활용 사례 연계 등록‧관리 구현 - 데이터 가공처리시스템의 데이터 분석 기반 정책활용 사례 공유 및 관리체계 구축에 따라 등록된 활용사례가 연계되어 등록‧관리될 수 있도록 구현 데이터 가공처리시스템의 데이터 분석 기반 정책활용 사례 공유 및 관리체계 구축에 따라 등록된 활용사례가 연계되어 등록‧관리될 수 있도록 구현 - 활용 데이터 정책활용 사례 REQ-SFR-020-01 타 공공기관의 데이터 관련 플랫폼과 연계, 통합 검색체계 확대 - 통합데이터지도, 공간정보센터, 법령정보센터 등 - 통합데이터지도의 경우, 검색된 16개 빅데이터플랫폼의 데이터(유료/무료)의 연계 또는 다운로드 통해 시스템 적재 기능구현 ※ 연계 대상의 범위는 타 기관 플랫폼 운영 사정에 따라 달라질 수 있으며, 사업 진행 중 협의하여 최종 결정 통합데이터지도, 공간정보센터, 법령정보센터에 대한 Open-API를 통한 데이터 검색 및 다운로드 기능 구현 통합데이터지도의 16개 빅데이터플랫폼 데이터(유료/무료)에 대한 검색 기능을 제공하고 다운로드가능 여부 확인 후 다운로드 기능 구현 - 통합 데이터 지도, 공간정보센터, 법령정보센터 REQ-SFR-020-02 데이터맵(데이터 관리시스템) 서비스를 개방정보시스템에도 구현 및 기능 개선 ◦ 체계적인 데이터 검색을 위하여 기존 ‘바다’의 데이터맵(데이터 관리시스템) 서비스를 개방정보시스템에도 구현 및 기능 개선 개방정보 시스템에 데이터맵(데이터 관리시스템) 검색 기능을 추가 개발 및 기능개선 - 구체적인 기능 확인 안됨 - 데이터 지도 - 소셜데이터, 뉴스, 웹로그, 트위터 - 데이터 맵 REQ-SFR-020-03 사용자 권한체계(등록 데이터, 승인내용 등)가 사용자변경 기능개선 ◦ 사용자 권한체계(등록 데이터, 승인내용 등)가 사용자변경에 따라 쉽게 승계될 수 있는 체계 마련 사용자 권한 관리 쳬계 수립 및 사용자변경에 따른 승계 등 기능 개발 - 사용자권한 승계 REQ-SFR-020-04 사용자 편의성 향상을 위한 검색 등 기능 강화 및 개선 ◦ 사용자 편의성 향상을 위한 검색 등 기능 강화 및 개선 사용자 편의성 향상을 위한 검색 등 기능 강화 및 기능개선 구현 - 구체적인 기능 확인 안됨 ※ 출처: 요구사항정의서-v0.5 요구사항정의서_개발 (나) (요구사항 추적) 기능 요구사항을 누락 없이 추적 관리하고 있음. [도표 2.4-3] 요구사항추적표 사례 ※ 출처: 요구사항추적표(검사기준서)-v0.5 기능 (다) (과업대비표) 과업대비표를 누락 없이 작성하였음. [도표 2.4-4] 과업대비표 작성 사례 ※ 출처: 과업대비표-v0.5 과업대비표_시스템개발 (라) (현행 시스템 분석) 현행 시스템의 업무 및 기능 분석을 점검한 결과, 현행 업무 구성, 흐름도, 프로그램 목록 등을 분석하였음. [도표 2.4-5] 현행 시스템 업무 분석 사례 ※ 출처: 현행시스템분석서-v0.5 << 개선방향 >> (마) 요구사항정의서의 해결방안이 미흡한 사례가 발견되므로, 주요 기능을 포함하여 구체적으로 작성하여야 함.

요구사항정의서의 해결방안이 미흡한 사례를 구체적으로 작성하여 주요 기능을 포함하도록 보완 필요. 현황 및 문제점 1. 요구사항 도출 및 분석 o 제안요청서 기능 요구사항 3건을 9건으로 세분화했으나, 해결방안이 미흡한 사례 발견. o 요구사항정의서에서 RFP 기능 요구사항 2건을 8건으로 세분화하여 도출했으나, 해결방안이 구체적이지 않음. 2. 요구사항 해결방안이 미흡한 사례 o 세상 전자결재 시스템 연계: 미등록 데이터 요청 절차 간소화를 위한 세상 전자결재 연동이 구체적으로 확인되지 않음. o 데이터 검색 및 분석: 개방정보시스템에서 데이터 검색, 통합 분석시스템 데이터 확인 및 다운로드 기능이 구체적으로 확인되지 않음. o 데이터맵 서비스 개선: 개방정보시스템에 데이터맵 서비스 구현 및 기능 개선이 구체적으로 확인되지 않음. o 사용자 편의성 개선: 검색 등 기능 개선이 구체적으로 확인되지 않음. 3. 기타 현황 o 기능 요구사항을 누락 없이 추적 관리하고 있음. o 과업대비표를 누락 없이 작성하였음. o 현행 시스템의 업무 및 기능 분석을 완료하였음. 개선방향 • 요구사항정의서의 해결방안이 미흡한 사례를 구체적으로 작성하여 주요 기능을 포함하도록 보완 필요.

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(2) 설계 단계 산출물의 적정성을 확보를 위하여 아키텍처설계서, 시스템 설치 계획 서, 보안 요구항목 적용 계획서에 대한 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (개요) 설계 단계 산출물, 아키텍처설계서, 시스템설치 계획서, 기술적용계획표 및 보안 요구항목 적용계획서 등을 점검함. (나) (분석/설계단계 산출물) 시스템구조 및 보안 영역 산출물 작성 여부 및 품질을 점검 결과 아래와 같이 2개의 산출물이 작성중임 - 분석 단계: 이전대상 자원현황 분석서(현행 아키텍처 현황 분석) - 설계 단계: 아키텍처설계서 [도표 4-2-1] 아키텍처 관련 기반기술 산출물 작성 내역 단계 작업 문서번호 산출물명 작성 여부 검토내용 분석 요구사항 수집 (시스템 코드)-R0102-03 요구사항 정의서 ○ 범위 및 요구사항 검토 (시스템 코드)-R0300-01 요구사항 추적표 ○ 현행 아키텍처 분석 R0400-01 이전대상 자원현황 분석서 Δ - 관리시스템만 부분적으로 작성됨 설계 아키텍처 설계 작성 D0502-01 아키텍처 설계서 Δ - 목차만 정리되어 있고, 일부분만 작성됨 테스트 계획 D0602-01 총괄시험 계획서 ○ 시험 및 인도 시스템 전환 계획 D0602-02 시스템시험 시나리오 - 시스템 시험 T0200-02 시스템 전환계획서 지침서 작성 T0200-01 시스템시험 결과서 ※ 범례(О: 작성, Δ: 작성 중, -: 시기미도래) (다) (아키텍처 설계서) 아키텍처설계서를 점검한 결과, 아키텍처 요구사항 반영 등 일부 보완항목이 발견되었고 전체적으로 작성 중에 있음. - 아키텍처설계서 요구사항 정의 내역 점검 내역 • 시스템아키텍처 요구사항은 ECR-001부터 ECR-017까지 장비도입에 대한 요구사항이 반영되어 있고 성능(PER), 인터페이스(SIR), 보안(SER), 제약사항(COR)에 대한 요구사항이 반영되어 있지 않음 [도표 4-2-2] 아키텍처설계서 요구사항 반영내역 ※ 출처: 아키텍처 설계서_v0.8 - 비대면 플랫폼 아키텍처설계서 작성내역은 다음과 같이 목차는 작성되어 있으나 세부 설계 내용은 작성 중에 있음. [도표 4-2-3] 아키텍처설계서 작성 중인 목차 내역 ※ 출처: 아키텍처 설계서_v0.8 (라) (시스템설치 계획) 본 사업에 설치 예정인 각종 H/W 및 S/W 설치계획을 점검한 결과, 시스템설치 계획서는 작성되어 있지 않고 WBS에 개발환경 구축 1개월, 운영환경 구축 1개월로 포괄적으로 일정이 수립되어 있음. - WBS 시스템 설치 내역 일정. • 개발환경 구축 2023.10.01 ~ 10.30 • 운영환경 구축 2023.11.01 ~ 11.30 [도표 4-2-4] 시스템 설치 일정 WBS 수립 내역 ※ 출처: WBS_V1.3 (마) (기술적용계획표) 기술적용계획표 점검결과, 제안요청서 및 요구사항정의서에서 제시한 내용에 따라 기술적용계획표를 다음과 같이 적정하게 작성함. [도표 4-2-5] 기술적용결과표 적용 내역 일부 ※ 출처: 플랫폼 구축 용역사업 제안요청서 (바) (보안요구항목 적용계획) 보안관리계획서, 보안 취약점 제거 계획서, 시큐어코딩 및 취약점진단 계획을 점검한 결과, 소프트웨어 개발보안 및 보안약점 기준에는 설계단계 및 구현단계 기준을 다음과 제시하고 있음. - 설계단계 보안 설계 기준(4항목). • 입력데이터 검증 및 표현, 보안기능, 에러처리, 세션통제 - 구현단계 보안 설계 기준(7항목). • 입력데이터 검증 및 표현, 보안기능, 시간 및 상태, 에러처리 • 코드오류, 캡슐화, API오용 - 보안관리계획서에 보안취약점 제거 내용 중 분석/설계 단계 추진 방법 및 일정에 대한 아래의 세부 내역이 수립되어 있지 않음 (보안 관리 세부 사항) - 시스템보안 추가 • 시스템 유저별 권한 통제 • 서버 로그인 로그 기록 및 주기적인 모니터링 • 비 인가자 접근 차단, 접근 시도 로그 기록 및 주기 적인 모니터링 • 시스템 Password의 주기적인 변경 관리 - 데이터보안 추가 • 유저별 D/B 접근 권한 통제 • 데이터 손상(변형, 삭제) 보안 • Audit기능을 이용해 SQL문장, 권한, 오브젝트에 대한 감사 • 응용 소프트웨어 사용자의 패스워드를 암호화 - 개인정보 보호 추가 • 개인 정보 로그파일에 대한 기록 및 트래픽을 암호화 • 관련 화면 출력 시 사용자 정보가 출력되도록 개발하여 개인정보보호 가이드라인 준수 [도표 4-2-6] 보안관리계획서 보안취약점 제거 추진 계획 일정 ※ 출처: 보안관리계획서_V1.0, 보안관리계획서_V1.0, 별첨# 시큐어코딩 및 취약점진단 계획 << 개선방향 >> (라) 아래 도표를 참조하여 분야별 보완이 필요함. [도표 4-2-7] 시스템 구조 분야 설계 단계 산출물 개선방향 구분 현황 및 문제점 개선방향 비고 산출물 - 분석단계 작성중인 산출물 • 이전대상 자원현황 분석서 - 설계단계 작성중인 산출물 • 아키텍처설계서 - 분석단계 산출물 작성 완료 • 이전대상 자원현황 분석서 - 설계단계 산출물 작성 완료 • 아키텍처설계서 아키텍처 설계 - 요구사항 반영 등 일부 서론부분 만 작성되었음 - 전체적으로 목차는 작성 되었으나 내용 보완이 필요함 - 아키텍처 설계 세부 내용에 대한 수정 보안 및 작성 완료 아키텍처 설계서 [증적도표 4-2-1] 참조 시스템 설치 계획 - 시스템설치 계획서는 작성되어 있지 않고 WBS에 개발환경 구축 1개월, 운영환경 구축 1개월로 포괄적으로 일정이 수립되어 있음. - 시스템 설치 세부 추진 방법 및 일정 수립(H/W, S/W) 시스템설치계획서 기술적용 계획표 - 제안요청서에서 제시한 기술을 적정하게 적용함 - 특이사항 없음 보안 요구항목 적용계획 - 보안관리계획서, 보안 취약점 제거 계획서, 시큐어코딩 및 취약점진단 계획을 점검한 결과, 소프트웨어 개발보안 및 보안약점 기준에는 설계단계 및 구현단계 기준을 제시하고 있으나 추진방법 및 일정 수립이 필요하며, 기술적 보안에 대한 추가 보완이 요구됨. • 시스템 보안 • 데이터 보안 • 해킹 및 바이러스 보안 • 개인정보보호 - 보안관리계획서 설계단계 보안제거 추진 방법, 일정 수립 - 시스템 보안 추가 • 시스템 유저별 권한 통제 서버 로그인 로그 기록 및 주기적인 모니터링 • 비 인가자 접근 차단, 접근시도 로그 기록 및 주기적 모니터링 • 시스템 Password의 주기적인 변경 관리 - 데이터보안 추가 • 유저별 D/B 접근 권한 통제 • 데이터 손상(변형, 삭제) 보안 • Audit기능을 이용해 SQL문장, 권한, 오브젝트에 대한 감사 • 응용 소프트웨어 사용자의 패스워드를 암호화 - 개인정보 보호 추가 • 개인 정보 로그파일에 대한 기록 및 트래픽을 암호화하고, 관련 화면 출력 시 사용자 정보가 출력되도록 개발하여 개인정보보호 가이드라인 준수 - 보안관리계획서 [도표 4-2-8] 시스템 아키텍처설계서 목차 예시 목차 비고 1. 개 요 1.1 아키텍처 설계 기준 1.2 아키텍처 설계 요건 - 사용자 요구 기능 - 실현 가능성 있는 아키텍처의 설계 기준 - 원활한 관리와 자료의 안정성 보장 요건 2. 시스템 아키텍처 2.1 목표시스템 구성도 2.2 하드웨어 구성도 2.2.1 하드웨어 구성내역 2.2.2 웹/WAS 서버, DB서버 2.2.2.1 현황 2.2.2.2 구현 방안 2.3 네트워크구성도 2.4 소프트웨어 구성도 - 시스템 구성도에 구성요소 별 현황분석 내용 - 목표시스템 구현방향을 기술. - 현 시스템의 구현 내용과 목표시스템의 구현내용과의 차이점 기술. - 기반 시스템 H/W 자원 구성항목  서버 명, 모델명, 규격, 용량 등 - 기반 시스템 S/W 자원 구성항목  S/W 명, 규격, 용량 3. 아키텍처 설계 3.1 사용자 유형 3.2 데이터 분류 별 데이터 량 3.3 시스템 및 네트워크 용량 산정 3.3.1 시스템 용량 산정(CPU, Memory, Disk) 3.3.2 네트워크 용량 산정 3.3.3 현행 시스템 사용률 및 향후 증가 예상 - 목표시스템의 용량을 확인하여 전환 시 자원 확보, 성능측면의 가용성에 대한 확인 - 용량산정 항목선정 근거와 전체조건 제시 - 용량산정 내역으로 구분, 항목, 계산결과, 계산식, 보정비율, 단위, 산출근거, 고려사항을 제시 - 향후 용량확장 시 실질적으로 활용할 수 있도록 제시 4. 운영 환경 4.1 운용 업무 구성도 4.1.1 주요 기능 4.1.2 응용 시스템 구조도 4.1.3 응용 흐름도 4.2 기술 아키텍처 4.3 시스템 연계 - 기술 아키텍처의 내용 구성: 개발에 적용된 도구 및 기술, 프로세스 환경(플랫폼) 설명 - 시스템 연계: 연계대상, 연계시스템 별 구성현황 및 연계내역, 연계시스템 별로 연계구성 기술적 연계 방안, 데이터 교환 방법 등을 기술 5. 개발 환경 5.1 개발환경 개요 5.2 개발환경 구성 및 표준 5.4 개발환경 구성내역 5.5 개발장비 상세 구성내역 5.6 개발환경 백업방안 - 개발자 환경구성 가이드의 개요 - 개발환경 하드웨어, 소프트웨어 구성도 - 개발환경 서버, 네트워크, 사용자 계정 등의 표준 - 개발환경 구성요약 - 장비별 구성내역 6. 백업 및 복구대책 / 장애대책 방안 6.1. 백업 및 복구 정책 6.2. 운영환경 설정(개발환경, 운영환경) 6.3. 백업 절차 / 복구 절차 6.4. 주요 장애대책 6.5. 설치 절차 - 별도 산출물 작성 가능 7. 보안대책 방안 7.1. 보안 요구 사항 7.2. 가능한 보안 방안 7.3. 비밀번호구성 및 갱신 규칙의 제시 - 별도 산출물 작성 가능

설계 단계 산출물의 적정성을 확보하기 위해 아키텍처설계서, 시스템 설치 계획서, 보안 요구항목 적용 계획서의 보완 필요. 현황 및 문제점 1. 분석/설계단계 산출물 점검 결과: o 분석 단계: 이전대상 자원현황 분석서가 작성중임. o 설계 단계: 아키텍처설계서가 목차만 작성되고, 일부만 작성됨. 2. 아키텍처 설계서: o 시스템 아키텍처 요구사항에 장비도입 요구사항만 반영, 성능, 인터페이스, 보안, 제약사항 요구사항 미반영. o 비대면 플랫폼 아키텍처설계서 목차만 작성, 세부 설계 내용 미작성. 3. 시스템 설치 계획: o 시스템설치 계획서 미작성, 개발환경 및 운영환경 구축 일정만 WBS에 포함됨. 4. 기술적용계획표: o 제안요청서 및 요구사항정의서에 따라 적정하게 작성됨. 5. 보안 요구항목 적용계획: o 보안관리계획서, 보안 취약점 제거 계획서 점검 결과, 보안 기준 제시됐으나 추진방법 및 일정 미수립. o 추가 보안 필요 사항: 시스템 보안, 데이터 보안, 해킹 및 바이러스 보안, 개인정보보호. 개선방향 1. 분석/설계단계 산출물: o 분석단계 산출물 작성 완료 필요 (이전대상 자원현황 분석서). o 설계단계 산출물 작성 완료 필요 (아키텍처설계서). 2. 아키텍처 설계: o 아키텍처 설계 세부 내용 수정 및 보완 필요. 3. 시스템 설치 계획: o 시스템 설치 세부 추진 방법 및 일정 수립 필요 (H/W, S/W 포함). 4. 보안 요구항목 적용계획: o 보안관리계획서에 설계단계 보안제거 추진 방법 및 일정 수립 필요. o 추가적인 시스템 보안, 데이터보안, 개인정보 보호 방안 수립 필요.

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감리수행보고서 요약

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(2) 위험 및 Action item, 품질관리 등 사업관리 실행 및 통제 측면에서 체계적인 활동 강화 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (사업관리 실행 및 통제) 사업관리의 실행 및 통제 측면에서 사업자가 제출한 관련 산출물을 검토한 결과, 다음과 같은 현황과 미흡사항이 식별됨. (나) (위험 및 이슈관리) 위험 및 이슈에 대한 관리 적정성을 검토한 결과는 아래와 같음. - (위험) 4건이 등록되었고, 2건이 완료되었으나 진행중인 2건에 대한 대응활동이 미흡함 [도표 1-2-1] (위험관리) 진행중인 위험에 대한 대응활동 미흡 현황 ※ 출처: 이슈및위험관리대장_v1.0 - (이슈 관리 현황) 요구정의 단계 관리중인 이슈는 2건임 • 완료처리: 1건 • 진행 중: 1건 (완료예정일이 경과함, ☞ 본 이슈는 위험에서 전환된 건임) - (문서간 정합성) 한편, 주간보고서에서는 3건의 이슈가 관리되고 있으나 이슈관리대장과간리 건수가 상이함 [도표 1-2-2] (이슈관리) 진행중인 이슈에 대한 대응활동 미흡 현황 완료예정일 경과 주간보고서에서 관리되는 이슈 현황 ※ 출처: 출처: 이슈및위험관리대장_v1.0 주간보고서_84주차 (다) (교육관리) 프로젝트 개발자 대상으로 분석 및 설계단계 필요한 교육은 계획에 따라 이행함. - 개발자 보안 교육: 매월 시행중임(’21.9월 ~’23.3월) - 개발방법론, 전자정부프레임워크 등: 교육훈련관리대장에 실적 관리중임. [도표 1-2-3] (교육관리) 개발자 대상 교육훈현 계획 대비 실적 현황 ※ 출처: 교육훈련관리대장-v1.0, 월별보안교육결과서   (라) (Action item) 회의 및 보고 등을 통해 도출된 Action item에 대한 관리 적정성을 점검함. - Action item 관리 대장: 총 806건 등록, 783건 완료되고, 23건 진행중임. - 진행중인 23건중에 20건은 조치기한이 경과하였고, 주로 통합테스트 및 교육계획, 일정 정상화 등과 관련된 사항임. [도표 1-2-4] (Action item) 접수 및 조치, 지연 현황 구분 총 건수 완료건수 진행중 건수 비고 조치중 조치기한 경과 1. 사업/품질 관리 35 12 3 20 2. 전문기술 4 4 - - 3. 교무 12 12 - - 4. 수업지원플랫폼 23 23 - - 5. 행정 336 336 - - 6. 일반행정1 18 18 - - 7. 일반행정2 128 128 - - 8. 유치원 47 47 - - 9. 대국민 203 203 - - 합계 806 783 3 20 ※ 출처: Action Item 관리대장_통합 [도표 1-2-5] (Action item) 조치기한이 경과한 Action item(일부 예시) ※ 출처: Action Item 관리대장_통합 (마) (품질보증계획) 프로젝트 품질보증계획 수립시에는 사업 목표 등을 고려하여 품질목표를 수립하고, 최적의 품질보증 활동을 정의하여야하나 부분적으로 문제점이 발견됨. - (측점시점) 측정 시점이 명확하지 않은 경우 - (측정산식) 구체적이지 않은 산식 - (측정방안) 정량화하여 측정하기 어려운 측정 지표 (인터페이스 이해도, 이식성 등) [도표 1-2-6] (측정지표) 측정지표의 측정방법 및 측정시점 불명확 현황 ※ 출처: 품질보증계획서-v1.0 (바) (품질보증활동) 품질보증계획서를 기준으로, 요구정의 및 분석단계 품질보증활동의 적정성을 점검함. - (동료 검토) 각 업무별로 시행되고, 검토 결과를 업무별로 관리하고 있음 - (산출물검토) 요구정의및분석단계 산출물검토 시행 및 결함 조치가 완료됨. [도표 1-2-7] (요구정의및분석단계) 산출물검토 결과 및 결함조치현황 업무 산출물 (종) 결함(23.4.30일 기준) 비고 식별 조치완료 잔여 조치율 교무업무 14 453 453 0 100% 대국민 14 104 104 0 100% 행정 14 133 133 0 100% 일반행정 14 601 601 0 100% 유치원 14 237 237 0 100% ※ 출처: 품질검토결과서(요구정의및분석단계)-v1.0 결함조치증적-결함관리대장(교무업무)-요구정의및분석-0420 등 (사) (총괄시험계획) 단계별로 사업의 목표 달성을 검증하기 위하여 수행할 시험이 총괄테스트계획서에 정의되어 관리하고 있음. [도표 1-2-8] 총괄시험계획 정의 현황(일부) ※ 출처: 총괄테스트계획서-v1.0 (아) (방법론 및 산출물) 방법론 테일러링 기준, 사업관리 및 품질영역 산출물작성 현황을 점검함. - (계획 및 통제 단계) 산출물 작성 현황: 총 32종이며, 제출(28종), 작성중(1종), 일정 미도래 등(3종)으로 특이사항 없음. [도표 1-2-9] 사업관리 및 품질영역 산출물 작성 현황 단계 활동 산출물 명 제출여부 비고 프로젝트 계획 프로젝트 계획 수립 사업수행계획서 ○ WBS ○ 일정관리계획서 ○ 형상관리계획서 ○ 문서작성지침서 ○ 품질보증계획서 ○ 의사소통계획서 ○ 보안관리계획서 ○ 위험관리계획서 ○ 교육계획서 ○ 하도급 계획 하도급계약승인요청서 ○ 하도급계획서 ○ 착수 착수계 ○ 산출내역서 ○ 프로젝트 통제 위험 및 이슈관리 이슈및위험관리대장 ○ 의사소통관리 회의록 ○ 주간업무보고서 ○ 월간업무보고서 ○ 착수보고서 ○ 중간보고서 ○ 완료보고서 - 일정미도래 수시보고서 - 프로젝트 통제 범위관리 과업대비표 ○ 보안관리 보안관리결과서 ○ 외주용역사업 보안 점검결과(사업중) 로 문서명 변경하여 제출 품질보증활동 Inspection결과서 ○ 품질검토결과서 ○ 외부감리 감리조치계획서및결과서 △ 형상관리 Baseline내역서 ○ 변경관리대장 ○ 변경요청서 ○ 개인정보영향평가 개인정보영향평가조치이행결과 - ’23.6월예정 교육지원 교육결과서 ○ ※ 범례 (○: 완료, △: 진행, X: 미작성: -: NA) (자) (의사소통관리) 본 사업의 의사소통계획을 기준, 의사소통은 적절하게 이행중임. - 중간보고: 22년 7월 21일 - 주간보고: 사업착수 후 매주 시행중임(1 ~ 84주차) - 월간보고: 사업착수 후 매월 시행중임(21.9월 ~ 23.3월) - 회의록: 각 업무별로 회의록이 관리되고 있음. << 개선방향 >> (차) 아래내용을 참고하여 보완이 필요함. [도표 1-2-10] 사업 실행 및 통제 측면에 대한 개선방향 관리구분 문제점 개선방향 위험관리 - 진행중인 아래 2건에 대한 대응활동이 미흡함 • 수업/유치원 알리미 사업자 미선정 등 - 진행중인 위험 2건에 대한 대응 강화([도표 1-2-1] 참조) (감리기간중 조치완료) 이슈관리 - 이슈 1건(개발지연: 조치예정일(22-12-31) 경과 - 주간보고서의 이슈 1건이 이슈대장에 누락(자료 이관 관련) - 조치예정일이 경과한 이슈에 대한 조치 일정 재협의하여 종결 필요함 - 이슈대장에 누락된건 추가하여 관리 필요(감리기간중 조치완료) Action item 관리 - 총 806건 등록, 783건 완료되고, 23건 진행중임 - 진행중 23건중, 20건 조치기한 경과하였고, 주로 통합테스트 및 교육계획, 일정 정상화 등과 관련된 사항임 - 조치기한이 경과한 Action item에대해서는 조치일정을 재정의하여 종결처리 필요함 품질보증활동 - (품질목표) 요구사항 구현율 등 총 11개 측정지표를 도출하였으나, 일부 측정지표의 측정방법 및 측정시점 등이 불명확함 - 품질목표 달성에 필요한 지료를 현실적으로 조정하여 재수립이 필요함 • (측점시점) 지표별 구제적인 시점 정의 • (측정산식) 지표 달성 여부에 필요한 산식의 구체와 • (측정방안) 정의된 지표 대상 측정 또는 달성 가능성 측면에서 재검토

위험 및 Action item, 품질관리 등 사업관리 실행 및 통제 측면에서 체계적인 활동 강화 필요 현황 및 문제점 1. 사업관리 실행 및 통제: o 제출된 산출물 검토 결과, 일부 미흡 사항 식별. 2. 위험 및 이슈관리: o 위험 4건 중 2건 완료, 진행 중인 2건에 대한 대응 미흡. o 요구정의 단계에서 이슈 2건 관리 중, 1건 완료, 1건은 완료 예정일 경과. o 주간보고서의 이슈 3건과 이슈관리대장 간 건수 불일치. 3. 교육관리: o 개발자 대상 분석 및 설계 단계 교육 계획에 따라 이행. o 매월 개발자 보안 교육 시행 중. 4. Action item 관리: o 총 806건 중 783건 완료, 23건 진행 중. o 진행 중인 23건 중 20건 조치기한 경과, 주로 통합테스트, 교육계획, 일정 정상화 관련. 5. 품질보증계획: o 측정 시점, 측정산식, 측정방안 명확하지 않음. 6. 품질보증활동: o 요구정의 및 분석단계 산출물 검토 완료, 결함 조치 완료. 7. 총괄시험계획: o 단계별 시험 계획 총괄테스트계획서에 정의되어 관리 중. 8. 방법론 및 산출물: o 계획 및 통제 단계 산출물 작성 현황 점검, 특이사항 없음. 9. 의사소통관리: o 중간보고, 주간보고, 월간보고, 회의록 등 적절하게 이행 중. 개선방향 1. 위험관리: o 진행 중인 위험 2건에 대한 대응 강화 필요. 2. 이슈관리: o 조치 예정일이 경과한 이슈에 대한 일정 재협의 필요. o 이슈대장에 누락된 건 추가 관리 필요. 3. Action item 관리: o 조치기한 경과한 Action item에 대한 조치 일정 재정의 필요. 4. 품질보증활동: o 품질목표 달성을 위한 지표 현실적 재조정 필요. o 측정 시점, 측정산식, 측정방안 구체화 필요.

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(1) (사업관리체계) 관리체계 수립 및 이행현황 점검 결과 관리체계가 적정한 수준으로 수립되었고 이행은 대부분 적정하나 일부 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 요구정의 단계 감리 시점 현재, 본 사업의 전반적인 추진현황을 아래 내용을 중심으로 점검하고 정리함. - 프로젝트 관리체계 수립 현황. - 프로젝트 관리체계 이행 현황(관리 영역을 대상으로 점검). (나) 아래는 프로젝트 관리체계 수립 현황에 대한 점검 결과임. [도표 1-1-1] 프로젝트 관리 체계 수립 현황 구분 현황 발견사항 프로젝트 관리체계 - 사업수행계획서에 대상사업의 프로젝트관리체계를 수립하여 제시함 1) 프로젝트 수행방안 • 추진체계, 추진절차(개발방법론) • 교육계획, 개발환경 • 산출물계획, 보안대책 • 하자보수계획 2) 프로젝트 관리영역 및 부속계획서 • 범위관리: 범위관리계획서, 형상관리계획서(변경관리 포함) • 일정관리: 일정관리계획서, WBS • 자원관리: 자원관리계획서 • 의사소통: 정기보고(착수, 중간, 완료, 주간, 월간), 수시보고, 검토회의 등 • 위험관리: 위험 및 이슈관리계획서 • 품질관리: 품질관리계획서 - 사업수행계획서에 작성되지 않은 일부 프로젝트계획(인적자원관리)을 포함해서 관리영역별 계획을 상세화하여 별도의 부속 관리계획서로 작성, 제시되어 특이사항없음 범위 및 변경(형상)관리 - 사업수행계획서: 목표시스템, 과업범위를 정의함 - 범위관리계획서 • 범위관리 대상(계약, 일정, 인력, 요구사항, 산출물), R&R • 요구사항 정의 및 관리 절차 정의 • 범위변경을 위한 변경통제는 형상관리계획서의 절차를 준수하도록 정의함 - 형상관리계획서 • 형상/변경 관리 절차, 관리대상 정의 • 형상관리 조직, 활동, 지원환경 정의 - 형상관리를 위한 버전규칙 중 초안 버전규칙이 모호하게 정의됨 [증적 1-1-1] 일정관리 - 사업수행계획서: 사업추진일정 및 개발세부 일정계획 수립 - 일정관리계획서: 일정관리 기준(절차) 정의 • 일정계획수립, 관리절차 • 일정 변경, 통제를 위한 R&R • 진척 입력기준, 단위작업 가중치 • 진척 완료율 부여 기준 • 직척률 등록 및 보고절차 • 진척 갭 분석 및 대응방안 - 일정관리계획 수립부터 이행 및 지연위험에 대한 대응방안까지 적정하게 수립되어 특이사항 없음 인적자원 관리 - 사업수행계획서: 사업추진체계, 교육계획 정의함 - 자원관리계획서 • 사업추진조직 및 핵심인력 조직 정의 • 인력관리 절차(투입, 교체, 철수, 인수인계) - 교육계획서(분석/설계자 및 개발자 대상) • 프로젝트 표준 및 방법론(6월 중 실시) • SW개발보안(설계단계 말 실시) - SW 개발보안은 설계단계 보안취약점 24개 유형을 설계에 반영하기 위해서 분석 단계에 교육을 실시하여야함 의사소통 관리 - 사업수행계획서 • 보고 종류 및 시기 정의: 정기보고(착수, 중간, 완료, 주간, 월간), 수시보고 • 검토회의 정의(분석, 설계, 구현, 시험) 및 일정계획 - 보고특성에 맞는 보고자와 피보고자를 정의하여 의사소통 대상을 명확히 하는 것이 필요함 [증적 1-1-2] 위험 및 이슈관리 - 사업수행계획서 • 위험/이슈 관리절차 정의 • 위험발생 가능성 및 영향도 평가 정의 • 위험 모니터링 및 통제, 관리시기 정의 - 위험 및 이슈관리 계획서 • 위험관리 역할 및 책임 정의 • 위험 식별 및 분석, 대응방안 정의 • 이슈 식별 및 대응방안 정의 • 위험관리 활동 및 보고절차 정의 - 특이사항 없음 품질관리 - 사업수행계획서 • 품질요구사항 정의 및 단계별 품질 활동 수행방안 정의 - 품질관리계획서 • 품질관리 범위, 수행조직, R&R 정의 • 품질목표 및 측정방법 정의: 총 6건 정의 (프로세스 1건, 시스템구축 5건) • 품질관리 활동 및 일정 정의: 품질교육 및 단계별 품질점검 활동, 관련 산출물 정의 • 품질보증방안: 프로세스 점검, 산출물 점검, 시험 모니터링 방안 등 정의 - 특이사항 없음 - (형상관리) 형상관리를 위한 버전규칙 중 초안 버전규칙이 모호하게 정의되어 있으며, 문서관리지침서의 버전규칙과도 불일치함. 또한, 공시버전 승인 전 검토 단계별 버전 구분이 명확하지 않음. [증적 1-1-1] 초안 산출물을 위한 버전 규칙이 모호하게 정의된 사례 발견사항 - 초안 산출물 작성을 위한 버전규칙이 모호하게 정의되고, 검토 단계 구분이 명확하게 정의되지 않음 [증적 1-1-2] 초안 산출물의 버전 규칙(문서관리지침서) 사례 발견사항 - 초안 산출물 작성을 위한 버전규칙이 형상관리계획서와 불일치함 - (초안 산출물 버전 부여 기준 가이드) 초안 산출물을 작성하기 위한 단계별 승인에 따른 버전 부여 기준은 아래 도표를 참조 할수 있음. [도표 1-1-2] 초안 산출물 버전 부여 기준 버전 승인 단계 비고 0.1 템플릿 0.2 신규작성 0.7 PL검토요청~보완완료 0.8 품질검토요청~보완완료 0.9 고객검토요청~보완완료 1.0 공식제출~고객승인완료 1차 베이스라인 - (의사소통관리) 보고 유형 및 내용에 따라 완전하고 정확한 의사소통을 위한 보고자 및 피보고자가 명확히 정의되어 있지 않음. [증적 1-1-3] 보고 유형에 따른 보고자 및 피보고자 미 정의된 사례 발견사항 - 보고 유형에 따른 의사소통 대상자가 미 정의됨 (다) 아래는 프로젝트 관리체계 이행 현황에 대한 점검 결과임. [도표 1-1-3] 프로젝트 관리체계 이행 현황 구분 현황 검토의견 범위 및 변경관리 [현황] - 제안요청서를 기준으로 요구사항 및 과업 범위관리는 아래 문서를 작성하여 관리하고 있음 • 과업대비표 • 요구사항정의서 • 요구사항추적표(템플릿 수준 작성) [발견사항] - 과업대비표 • 일부 요구사항 도출이 누락된 사례가 식별됨 • 도출된 요구사항의 분류유형이 잘못된 사례가 식별됨 - 과업대비표와 요구사항정의서간 정합성 미흡 • 일부 요구사항 누락 - 요구사항정의서 • 제안요청서의 요건을 세분화한 수준으로 구체화가 부족함 • 요구사항출처가 불분명한 사례가 식별됨 • 수행방안이 제안요청서 요건을 반복 기술하거나 요약수준으로 구체화, 명확화 필요 - 요구사항추적표 • 템플릿 수준으로 작성됨 • 기능, 비기능 유형별 추적항목 정의하고 관련 산출물 기술 필요 - 변경관리 현황 • 감리 시점 현재 변경내역은 없는 것으로 확인됨 - 요구사항관리를 위한 문서화 수준이 미흡한 상태임 - 상세점검결과 (2)번및 각 감리영역별 상세점검결과 참조 형상관리 [현황] - 형상관리계획을 수립하고 형상관리도구를 사용할 예정임 [발견사항] - 형상관리도구 설치완료 후 관련 산출물 등록 지연 중임 - 형상관리계획에 따라 Baseline이 설정된 산출물을 저장하고 관리 할 수 있도록 지연된 관련 산출물 등록, 구성 필요함 일정관리 [현황] - 주간업무보고서 7월 4주차(7/27) 기준, 전체 공정 진척률은 15.26% 대비 15.26% 달성(목표대비 100.%)로 보고되고 있음 [발견사항] - 주간업무보고서와 WBS간 공정률이 상이함 - 감리일 현재(23.08.03) WBS 기준으로 산출된 누적 진척율은 계획 15.87% 대비 10.50% 달성(목표대비 66.16%)으로 극히 지연율이 심각한 상태임 - 주간보고서의 공정진척률 근거의 정확성을 위해서 WBS를 기반으로 일치시키는 것이 필요함 - WBS 기준 지연된 분석 단계 태스크의 Catch-Up 방안 마련 및 이행이 필요함 - 상세점검결과 (3)번 참조 인적자원 관리 [현황] - 교육계획서에 수립된 교육일정(6월 13일)에 따라 프로젝트 표준 및 방법론 교육을 실시함 [발견사항] - SW 개발보안은 설계단계 보안취약점 20개 유형을 설계에 반영하기 위해서 분석 단계에 교육을 실시하여야 하나 설계단계 말로 계획됨 - 설계단계 진입 전 SW개발보안 교육실시 필요 의사소통 관리 [현황] - 주/월간 보고는 계획 대비 차질 없이 추진중임 - 특이사항 없음 위험 및 이슈관리 [위험 현황] - 단계별 위험체크리스트를 활용하여 단계 위험을 평가함 - 총 1건 등록, 1건 진행 (일정관리) [이슈 현황] - 총 1건 등록, 1건 진행 (개인정보 수집/이용 관련) [발견사항] - 이슈 조치담당자 미정 - 위험: 잠재위험 관리강화 필요함 - 진행중인 이슈에 대한 조치담당자와 일정을 수립하고 조속한 종결 필요 - 상세점검결과 (4)번 참조 품질관리 [현황] - 분석 단계 지연으로 품질활동 및 점검 미 수행 - 점검계획서에 따라 분석 단계 품질활동 이행 및 결과서 작성 필요 - 상세점검결과 (5)번 참조 << 개선방향 >> (라) 상기 도표 “프로젝트 관리체계 수립 현황“을 참조하여 미흡한 사항에 대한 개선이 필요함. - (형상관리) 초안 버전규칙을 명확히 정의하고 형상관리계획서와 문서관리지침서의 버전규칙이 일치하도록 보완 필요 - (형상관리) 형상관리계획에 따라 Baseline이 설정된 산출물을 저장하고 관리 할 수 있도록 지연된 형상관리도구를 조속히 설치, 구성 필요 - (의사소통관리) 보고 유형 및 내용에 따라 완전하고 정확한 의사소통을 도모하기 위해 보고자 및 피보고자를 명확하게 정의 필요 - (보안교육) SW 개발보안은 설계단계 보안취약점 24개 유형을 설계에 반영하기 위해서 설계단계에 이전에 교육일정을 수립하고 개발자를 대상으로 교육 실시 필요

관리체계가 적정한 수준으로 수립되었으나 일부 보완 필요 현황 및 문제점 1. 요구정의 단계 감리 시점 점검 o 프로젝트 관리체계 수립 및 이행 현황 점검. 2. 프로젝트 관리체계 수립 현황 o 프로젝트 관리체계: 사업수행계획서에 수립 및 제시됨. o 범위 및 변경(형상) 관리: 초안 버전규칙 모호, 문서관리지침서와 불일치. o 일정 관리: 적정하게 수립되어 특이사항 없음. o 인적자원 관리: SW 개발보안 교육 설계단계 전 실시 필요. o 의사소통 관리: 보고자와 피보고자 명확히 정의 필요. o 위험 및 이슈 관리: 특이사항 없음. o 품질 관리: 특이사항 없음. 3. 프로젝트 관리체계 이행 현황 o 범위 및 변경관리: 요구사항 도출 누락 및 정합성 미흡. o 형상관리: 형상관리도구 설치완료 후 관련 산출물 등록 지연. o 일정관리: 주간업무보고서와 WBS 간 공정률 상이, 지연율 심각. o 인적자원 관리: 보안교육 설계단계 전에 실시 필요. o 의사소통 관리: 특이사항 없음. o 위험 및 이슈 관리: 이슈 조치담당자 미정. o 품질 관리: 분석 단계 지연으로 품질활동 미 수행. 개선방향 1. 형상관리 o 초안 버전규칙 명확히 정의. o 형상관리계획서와 문서관리지침서의 버전규칙 일치시킴. o 지연된 형상관리도구 조속히 설치 및 구성. 2. 의사소통 관리 o 보고 유형 및 내용에 따라 보고자 및 피보고자 명확히 정의. 3. 보안교육 o 설계단계 이전에 SW 개발보안 교육 실시 계획 수립 및 교육 진행.

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(1) 아키텍처, 성능, 보안 분야와 관련해 요구사항 정의가 미흡한 경우에 대한 보완과 추가적인 산출물 작성 대상을 협의하여 이행 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (사업범위) 시스템 구조 및 보안과 관련된 사업범위에 대해 제안요청서, 협상결과통보서, 사업수행계획서, 과업대비표, 요구사항정의서 등을 점검한 결과 아키텍처 13개, 성능 13개, 보안 29개 비기능 요구사항으로 제시되어 있음. - 제안요청서에는 아키텍처 4개, 성능 11개, 보안 33개 요구사항이 제시되어 있음 - 협상결과통보서의 협상내용 중 성능과 관련한 PER02 요구사항이 온라인성 업무응답시간 5초에서 3초로 변경 되어 있음 - 사업수행계획서의 요구사항 목록(77쪽~777쪽)에는 제안요청서의 상세 요구사항에 협상결과통보서가 반영된 아키텍처 4개, 성능 11개, 보안 33개가 요구사항으로 제시되어 있음 - 과업대비표에는 제안요청서를 기준으로 제안서, 기술협상서, 사업수행계획서, 추가요구사항, 요구사항정의서의 반영 여부가 제시되어 있으며, 아키텍처 18개, 성능 13개, 보안 34개로 요구사항이 세분화 되어 있음 - 요구사항정의서에는 아키텍처 13개, 성능 13개, 보안 29개가 비기능 요구사항으로 제시되어 있음 • 아키텍처 요구사항은 18개로 세분화된 상태에서 SDDC기반 클라우드 인프라 구성(ACR-04-04), SDDC 파일럿 환경 구축(ACR-04-06) 등 5개 요구사항이 제외된 것으로 제시되어 있음. (230719_요구사항정의 고객검토 회의) • 보안 요구사항은 기능 7개, 비기능 9개, ‘붙임1. 보안요구 설계항목 적용계획서(보안 요구사항 20개)’으로 분리되어 있음   [도표 4-1-1] 비기능 아키텍처, 성능, 보안 요구사항 정의 현황 구분 제안요청서 협상결과통보서 사업수행걔획서 과업대비표, 요구사항정의서 아키텍처 요구사항 4개 ACR01~ ACR04 4개 ACR01~ ACR04 18개 13개 (5개 제외) 성능 요구사항 11개 PER01~ PER11 1개 변경(PER02) 11개 PER01~ PER11 13개 13개 보안 요구사항 33개 SER01~ SER33 33개 SER01~ SER33 34개 9개+20개 (기능 7개, 붙임1. 보안요구 설계항목 적용계획 20개) 개수 48개 1개 48개 65개 55개 [도표 4-1-2] 아키텍처 요구사항 5개가 제외된 사례 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 (나) (요구사항 정의) 아키텍처, 성능, 보안과 관련된 비기능 요구사항정의서를 점검한 결과 요구사항ID를 기준으로 요구사항 정의 및 세부내용, 출처, 수용방안 등이 제시되어 있으나 아래와 같이 요구사항에 대한 도출 및 정의가 미흡하고 해결방안 등이 제시되어 있지 않음. - 요구사항 정의 및 세부내용 항목은 제안요청서(기술협상서 반영)와 동일한 세부내용이 제시되어 있을 뿐 요구사항을 분석한 결과, 기존 시스템 문제점 등이 반영되어 있지 않음 - 수용방안 항목에는 요구사항에 대한 일부 내용이나 개념적인 내용이 제시되어 있을뿐 요구사항을 수행하기 위한 실질적인 해결방안/수행방안이 별도로 제시되어 있지 않음 - 또한 ‘붙임1. 보안요구 설계항목 적용계획서’에는 적용구분 항목에 해당없음’으로 제시한 보안요구ID는 제안요청서 내용과 차이가 있으며, 비고 항목 내용도 수행 결과물이 제시되어 있지 않음 [도표 4-1-3] 아키텍처 요구사항 정의 및 수용방안(해결방안) 제시가 미흡한 사례 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 [도표 4-1-4] 성능 요구사항 정의 및 수용방안(해결방안) 제시가 미흡한 사례 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 [도표 4-1-5] 보안 요구사항 정의 및 수용방안, 비고(결과물) 제시가 미흡한 사례 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 [도표 4-1-6] 보안 요구사항 중 설계항목 적용계획이 미흡한 사례 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 (다) (산출물) 테일러링결과서에는 사업관리, 개발, 데이터전환과 관련된 테일러링결과가 제시되어 있으며, 관련된 산출물 및 작성 현황 등을 점검한 결과 산출물이 누락된 경우, 작성 내용이 미흡한 경우들이 식별됨. - 사업관리 프로세스 테일러링결과 탭에는 위험및이슈관리대장, 보안관리계획서, 보안관리양식, 보안점검결과서, 보안교육결과서 등이 제시되어 있음 • 위험 및 이슈관리대장의 이슈관리대장에는 개인정보 수집과 관련된 이슈사항 1건이 도출되어 진행 중에 있으며, 지시관리 대장에는 보안교육 및 보안점검과 관련된 지시사항 2건이 도출되어 완료된 것으로 제시되어 있음 [도표 4-1-7] 개인정보 수집과 관련된 이슈사항 1건이 진행 중 사례 ※ 출처: 위험및이슈관리 대장 -‘사업단계별 정보보안점검 필요사항’과 관련된 회의록(230621_ 사업관리 및 보안관련 회의) 내용을 기준으로 사업 단계별 보안 서류 작성 현황을 점검한 결과 6월 공정보고는 작성되어 있으나 7월 공정보고는 작성 중에 있음 [도표 4-1-8] 사업단계별 보안 서류 작성 현황 구분 보안 서류명 내용 작성 현황 사업 계약 비밀유지계약서 ･업무 시 수집된 정보에 대한 비밀유지 중소기업 기술거래 표준비밀유지 계약서 작성 개인정보위탁계약서 ･개인정보 취급사업일 경우 사업 시작 시 계약 표준 개인정보 처리위탁 계약서 작성 사업 추진 참여 인력 보안준수사항 현황표 ･매월 사업 참여자 개인별 보안점검 이행 요약표 작성 별첨13. 참여인력 보안 준수사항 현황표 작성 보안대표자각서 ･사업 시작 시 6월 공정보고에는 대포자의 보안각서가 제시되어 있음. 보안서약서 ･사업 시작 시, 참여자 추가 시, 인원 변경시 6월 공정보고에는 15명의 보안서약서가 제시되어 있음. 개인정보보호 서약서 ･개인정보 취급사업일 경우 사업 시작, 참여자 추가 시 및 인원 변경 시 6월 공정보고에는 15명의 개인정보보호 서약서가 제시되어 있음. 사업점검 대장 ･사업시작(6.7일), 분기(9월), 종료(12월) 시 작성 해당사항 없음 (한국부동산원) 전산장비 지급현황 ･매월 개인별 IP, 자산번호 등 (상시) 현행화 내부망 21건, 외부망 21건이 작성되어 있음(8월 3일 기준) 시스템 반출입 대장 ･PC, 노트북, 프린터, 복합기, NAS 등 반출입 시 기재 내부망 24건, 외부망 21건이 작성되어 있음(8월 3일 기준) PC 보안 점검 ･매월 점검결과를 월간보고 시 첨부파일로 제출 6월 공정보고에는 15건의 PC보안점검 결과 보고서가 제시되어 있음. 보안교육 계획서 ･매월 점검결과를 월간보고 시 첨부파일로 제출 → 교육자료(교육내용에 보안준수사항, 위규벌칙 등 내용 포함) 해당사항 없음 (한국부동산원) 보안교육 결과서 ･매월 점검결과를 월간보고 시 첨부파일로 제출 6월 공정보고에는 15명의 정보보안 및 개인정보보호 교육 결과가 제시되어 있음. 자료인수인계 대장 ･자료 인수 인계 시 작성, 문서/파일 등 일체 1건의 인수 목록이 관리되고 있음 - 개발 프로세스 테일러링결과 탭에는 분석 단계에 현행시스템분석서, 요구사항정의서, 요구사항추적표 등이 제시되어 있으나 요구사항추적표는 작성되어 있지 않고, 현행시스템분석서는 작성 내용이 미흡한 상태임. • 현행시스템분석서는 시스템 추진 현황, 시스템 구성, 주요 서비스, 주요 서비스 목록, 갑을병주식회사 산정시스템 업무 흐름, 연계 현황, 데이터 현황, 개별부동산 자동 산정시스템 주요화면 현황분석이 제시되어 있으나 현행 시스템에 대한 HW, SW, NW, 보안과 관련된 현황이 제시되어 있지 않음. - 또한 착수보고 발표자료에는 K-클라우드 환경과 유사한 환경의 개발 환경 구축과 관련된 내용이 제시되어 있으며, 일정계획(WBS)에도 개발장비도입(7월 22일 완료 예정), 상용SW설치(개발) (7월 29일 완료 예정) 작업(Task)에 대한 일정이 제시되어 있으나 관련된 산출물이 제시되어 있지 않으며, VM(Virtual Machine)이나 SDDC (Software Defined Data Center) 솔루션의 도입 및 적용 여부를 확인하기 곤란함. [도표 4-1-9] 착수보고의 K-클라우드 환경과 유사한 환경의 개발 환경 구축 사례 ※ 출처: 갑을병주식회사 산정시스템 개편_착수보고 발표자료_완료 - 제안요청서에는 각 요구사항에 대한 산출정보가 제시되어 있으나 아래 사항 등이 테일러링결과서나 일정계획(WBS)에 반영되어 있지 않음. • 아키텍처 의사결정 구성·운영 계획서 • 클라우드 인프라 전략 보고서 • 클라우드 설계 및 운영 방안 보고서 • 재해복구체계 • 인프라 자원 용량 산정서 • 네트워크 아키텍처 설계서 • 성능 기준 정의서 등 - 제안요청서 요구사항별 다수 산출정보가 아래와 같이 제시되고 있고 본 사업의 상황에 맞게 테일러링이 필요한 정보는 아래와 같음 • 아키텍쳐 공통사항(ACR-01) : 단계별 산출물, 분야별 아키텍처 설계서 및 정의서, 아키텍처 의사결정 구성·운영 계획서, 아키텍처 이슈현황 관리대장이 제시되어 있음. • 응용프로그램 아키텍쳐 설계(ACR-02) : 응용프로그램 아키텍처 설계서 및 정의서, 개별부동산 산정시스템 프레임워크 설계서, 시스템 개발 및 운영 가이드가 제시되어 있음. • 클라우드 기반 인프라 아키텍쳐 설계(ACR-04) : 클라우드 인프라 전략 보고서, 클라우드 설계 및 운영 방안 보고서, 클라우드 인프라 도입 사업 과업내용서, 아키텍처 설계서 및 정의서, 단계별 산출물, 제품 도입 타당성 검토 결과서, 재해복구체계, 인프라 자원 용량 산정서, 유형별 클라우드 설계서, 네트워크 아키텍처 설계서 등이 제시되어 있음. • 성능 일반(PER-01) : 성능 기준 정의서, 성능 적용 계획서, 성능시험결과서, 시스템 성능 확보 방안 등이 제시되어 있음. << 개선방향 >> (라) 사업범위와 관련해 요구사항에 대한 통합 및 분류와 제외에 대해서는 아래 내용을 참조 할 것을 권고함. - 비기능 요구사항에 대한 통합 및 분리 기준은 요구사항에 대한 수행 결과물(산출물)이 동일한지 여부에 따라 구분할 것을 권고함 - SDDC기반 클라우드 인프라 구성 등 5개 아키텍처 요구사항에 대한 제외는 후속 사업 진행과 K-클라우드 운영 및 유지보수 관점에서 재검토할 것을 권고함. (마) 요구사항정의서는 제안요청서의 각 요구사항에 대한 세부내용을 기준으로 세부내용에 대한 분석 결과, 기존 시스템의 문제점에 대한 해결방안, 발주기관 담당자들과 협의된 결과 등을 반영해 구체적이고 명확하게 정의하여 이후 단계에 반영/활용 할 필요가 있음. - 수용방안 보다는 요구사항 세부내용을 수행하기 위한 실질적인 해결방안/수행방안을 추가하여 시스템 구축 및 검사기준에 활용할 수 있는 내용을 제시할 필요가 있음 - 또한 ‘붙임1. 보안요구 설계항목 적용계획서’에는 적용구분 항목에서 ‘해당없음’으로 제시한 보안요구ID는 ‘적용’으로 변경하고, 비고란은 수행 결과물로 개발보안점검결과서를 제시할 필요가 있음 • 특히 개발보안점검과 관련해 설계단계에서 점검할 20개 항목에 대한 점검 계획서를 제시할 필요가 있음 (바) 산출물과 관련해 테일러링결과서에는 발주기관에서 제시한 ‘사업단계별 정보보안점검 필요사항’, 제안요청서의 요구사항에 대한 산출정보, 발주기관과 협의결과 등을 반영할 필요가 있으며, 관련된 산출물을 작성하기 위한 작업도 일정계획에 반영할 필요가 있음. - 현행시스템분석서에는 운영 중인 시스템의 문제점 및 제약사항과 HW, SW, NW, 보안과 관련된 현황을 제시할 필요가 있음 - 개발환경과 관련해 HW, SW, NW 구성과 개발장비도입 결과, 상용SW설치 결과 등을 제시할 필요가 있음 • 특히 ‘K-클라우드 환경과 유사한 환경의 개발 환경 구축’과 관련된 VM이나 SDDC 솔루션의 도입 및 적용 여부를 제시할 필요가 있음. - 제안요청서의 각 요구사항에 제시되어 있는 산출정보는 일반적인 시스템 구축 사업에서 작성하는 산출물과 차이가 있으므로 산출물 작성의 필수 여부를 발주기관 담당자와 협의해 확정된 내용을 테일러링결과와 일정계획에 반영하여 이행할 필요가 있음

요구사항 정의가 미흡한 경우에 대한 보완과 추가적인 산출물 작성 대상을 협의하여 이행 필요 현황 및 문제점 (가) 사업범위 점검 결과: • 요구사항 정의: o 아키텍처 13개, 성능 13개, 보안 29개 비기능 요구사항이 정의됨. o 제안요청서 기준으로 아키텍처 4개, 성능 11개, 보안 33개 요구사항이 제시되어 있음. o 협상결과통보서에서 성능 요구사항이 변경됨. o 요구사항정의서에는 아키텍처 13개, 성능 13개, 보안 29개 비기능 요구사항으로 정의됨. o 아키텍처 요구사항은 18개로 세분화되었으나 일부 항목이 제외됨. o 보안 요구사항은 기능 7개, 비기능 9개, 보안요구 설계항목 적용계획서(20개)로 분리됨. (나) 요구사항 정의 미흡: • 요구사항 정의 및 세부내용: o 요구사항의 정의가 미흡하며, 실질적인 해결방안이 제시되지 않음. o 보안요구 설계항목 적용계획서에는 '해당없음'으로 표시된 항목이 있으며, 수행 결과물이 제시되지 않음. (다) 산출물 미비: • 테일러링결과서 점검: o 데이터베이스(개발), 데이터전환 관련 산출물의 작성이 미흡함. o 사업관리 프로세스 관련 산출물의 작성 상태가 미흡함. o 개발 프로세스 관련 요구사항추적표는 미작성이고 현행시스템분석서는 작성 내용이 미흡함. o K-클라우드 환경과 유사한 개발 환경 구축 관련 산출물 작성이 필요함. o 제안요청서의 각 요구사항에 대한 산출정보가 테일러링결과서나 일정계획에 반영되지 않음. 개선방향 (라) 요구사항 통합 및 분류: • 비기능 요구사항: o 수행 결과물이 동일한지 여부에 따라 구분. o SDDC 기반 클라우드 인프라 구성 등 5개 아키텍처 요구사항 제외 재검토. (마) 요구사항정의서 보완: • 요구사항 세부내용: o 기존 시스템의 문제점, 해결방안, 협의 결과를 반영해 구체적이고 명확하게 정의. o 수용방안보다는 실질적인 해결방안/수행방안을 추가. (바) 산출물 작성 및 관리: • 테일러링결과서: o 발주기관의 '사업단계별 정보보안점검 필요사항'과 제안요청서 요구사항 반영. o 산출물 작성 작업을 일정계획에 반영. o 현행시스템분석서에 HW, SW, NW, 보안 관련 현황 제시. o 개발환경 관련 HW, SW, NW 구성, 개발장비 도입 결과, 상용SW 설치 결과 제시. o VM이나 SDDC 솔루션 도입 및 적용 여부 제시. o 산출물 작성의 필수 여부를 발주기관 담당자와 협의하여 반영.

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(2) 문서번호 일치 미흡 등 테일러링 결과에 대한 오류 보완 및 명확화를 통해 체계적인 산출물 품질 관리 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (점검개요) 산출물 목록을 기준으로 설계단계 산출물 작성현황을 조사하였으며 품질보증활동을 적정하게 수행하였는지 점검하였음. (나) (방법론 및 산출물) 산출물은 제안요청서에 제시된 표준산출물 생성 및 관리(REQ-COR-009) 요구사항에 따라 한국갑을병협회 「CBD SW 표준산출물 관리가이드(`11.12월)」를 테일러링 하여 부문별/단계별 산출물을 정의하고 있고, 테일러링 결과서에 기록하여 관리하고 있음. 산출물 테일러링 결과서로 확정된 산출물 목록을 기준으로 관리산출물 작성현황을 조사하였음([붙임 1] 공정별 산출물 작성현황 참조). - 산출물 목록에는 프로젝트관리(39종), 시스템구축(44종) 등 모두 83종의 산출물을 정의하고 있으며, 요구정의단계 기준으로 누락없이 작성 및 제출되었으나, 문서번호가 일치하지 않는 등 일부 오류가 식별됨([붙임 1] 공정별 산출물 작성현황 참조). [도표 1-18] 테일러링결과서 작성 오류 사례 ※ 출처: 방법론테일러링결과서-v1.0.xlsx - 산출물 목록에는 프로젝트관리(39종), 시스템구축(44종) 등 모두 83종의 산출물을 정의하고 있으며 요구정의단계 기준으로 누락없이 작성 및 제출함. 유스케이스 명세서는 프로세스명세서로 대체하는 것으로 협의한 내용을 회의록에서 확인함. [도표 1-19] 테일러링결과서 회의록 협의 사례 ※ 출처: 테일러링결과서 회의.pdf (다) (품질관리) 품질보증계획서의 품질관리계획에 따라 각 영역에 대한 품질지표 및 계획을 수립하고, 이에 따라 품질검토를 수행하였으며, 품질활동결과보고서 및 품질교육결과보고서를 통해 품질관리를 수행하고 있음. [도표 1-20] 품질관리 품질지표 수립 사례 ※ 출처: 품질관리계획서.hwp [도표 1-21] 요구정의단계 품질활동 수행결과 일부 내역 ※ 출처: 품질활동결과 보고서(요구정의단계).hwp - 품질심사(검토) 시 식별된 산출물 보완 필요사항 6건에 대하여 모두 조치 완료하고, 그 조치내역을 ‘산출물품질검토결과서’에 등록하여 관리중임. [도표 1-22] 요구정의단계 산출물품질검토 시정조치 결과 ※ 출처: 산출물품질검토결과서(요구정의 및 분석단계).xlsx - 품질관련 교육은 1회 실시되어 그 결과를 품질교육결과보고서로 작성함. [도표 1-23] 품질관리 교육 수행 결과 사례 ※ 출처: 교육결과보고서.hwp << 개선방향 >> (라) 산출물 및 품질관리 측면에서 아래와 같이 개선방향을 제시함. [도표 1-24] 산출물 및 품질관리에 대한 개선방향 관리구분 개선방향 관련산출물 비고 방법론 및 산출물 - 산출물 목록에서 실 제출 산출물과 문서번호가 일치하지 않는 사항, 유스케이스 목록 삭제 필요 사항, 클래스 명세서 대체에 대한 의미 명확화 등 수정 보완 필요 - 테일러링결과서 필수 품질관리 - 특이사항 없음

체계적인 산출물 품질 관리 필요 현황 및 문제점 1. 점검개요: 설계단계 산출물 작성현황과 품질보증활동 점검. 2. 방법론 및 산출물: o 표준산출물 목록 기준으로 조사. o 총 83종의 산출물 정의 (프로젝트관리 39종, 시스템구축 44종). o 문서번호 불일치 등 일부 오류 식별. o 유스케이스 명세서가 프로세스명세서로 대체됨. 3. 품질관리: o 품질지표 및 계획 수립, 품질검토 수행. o 품질활동결과보고서 및 품질교육결과보고서 작성. o 식별된 6건의 보완 필요사항 조치 완료. 개선방향 1. 방법론 및 산출물: o 문서번호 불일치 수정, 유스케이스 목록 삭제 필요, 클래스 명세서 대체 의미 명확화 등 수정 보완 필요. 2. 품질관리: 특이사항 없음.

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(1) (프로젝트관리 체계) 변경, 일정 및 진척, 자원, 위험, 의사소통 등 프로젝트 관리체계 이행에 따른 사업관리 강화 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 분석 단계 감리 시점, 사업의 전반적 관리체계(수립 및 이행)를 중심으로 점검함 - 프로젝트 관리체계 수립 현황 - 프로젝트 관리체계 이행 현황 (나) 프로젝트 관리체계 수립 현황에 대한 점검 결과는 다음 도표와 같음. [도표 1-1-1] 프로젝트 관리 체계 수립 현황 구분 현황 발견사항 프로젝트 관리체계 - 사업수행계획서를 통하여 프로젝트의 관리 체계 수립 제시 - 특이사항 없음 표준관리 - 산출물 작성 표준, 산출물 목록, 산출물 항목ID 부여 규칙, 산출물 표준 템플릿을 제시 - 특이사항 없음 범위 및 변경관리 - 변경관리 대상 범위, 변경관리 절차, 변경관리 책임과 역할, 변경사항 Baseline, 요구사항 변경관리 절차, 관련 산출물(과업대비표, 요구사항추적표) 등을 정의 - 특이사항 없음 일정 및 진척관리 - 일정 관련 책임과 역할, 일정관리 활동(일정계획 수립, 일정 베이스라인, 일정 변경관리), 진척률 관리(작업지시, 작업수행 및 실적 입력, 진척 측정 및 승인, 진척 보고)등을 정의 - 특이사항 없음 형상관리 - 형상관리 일반(형상관리 조직 및 역할, 형상관리위원회 구성 및 운영, 변경요청사항 관리 절차, 산출물 관리 기준, 형상관리(형상 항목 식별, 파일 버전 규칙, 베이스라인 및 릴리스 규칙, 산출물 형상관리 절차, 형상 감사), 백업 방법 및 주기) 등을 정의 - 특이사항 없음 이슈/위험관리 - 추진체계, 위험관리 방안(위험관리 절차, 전략, 수행절차, 유형별 위험관리 방안), 보고 계획, 교육계획 등을 정의 - 이슈에 대한 관리방안이 기술되지 않음. 자원관리 - 인력 긴급 변경 시, 계획된 인력 철수 시, 계획된 인력 변경 시 변경 및 철수 원칙, 인수인계 방안, 변경절차, 최종보고 등을 정의 - 특이사항 없음 의사소통 관리 - 정기보고(주간 보고, 월간보고), 단계별 보고(착수, 중간, 완료), 수시 보고 등을 정의 - 특이사항 없음 보안관리 - 보안업무 조직 및 역할 정의, 물리적 보안, 기술적 보안, 관리적 보안 등을 정의 - 특이사항 없음 장애조치관리 - 장애의 개념, 장애의 요인과 유형, 장애관리체계(장애 관리 조직체계, 조직체계 역할, 장애조차 절차) 등을 정의 - 특이사항 없음 품질관리 - 품질 목표 및 평가 방법, 품질활동 조직, 단계별 품질관리활동, 품질보증절차, 품질관리방안 등을 정의 - 특이사항 없음 (다) 프로젝트관리 계획에 의한 이행 현황 점검 결과는 다음 도표와 같음. [도표 1-1-2] 프로젝트 관리 체계 이행 현황 구분 현황 검토의견 범위 및 변경관리 [현황] - 사업수행계획서에 시스템구성도와 관련하여 개발대상 업무, 도입 장비 내역(하드웨어 부문, 소프트웨어 부문 등) 구축 범위를 정의함 - 범위비교표, 요구사항추적표를 활용하여 제안요청서의 기능 및 비 기능 과업을 통합 관리 중임 - 변경 시 변경요청내역서, 변경관리대장을 사용함. - EMS서버가 변경됨. ((당초 NR1110-> DELL 450, 관련 요구사항ID: ECR-038 EMS(통합관리시스템), 근거: 주간업무보고서_0609) [발견사항] - 과업대비표, 요구사항추적표에서 EMS서버 변경 내역 확인이 안됨 - 요구사항정의서에는 변경된 EMS서버가 DELL PowerEdge R740으로 표기되어 변경요청내역서, 변경관리대장의 DELL 450과 다름 - 과업대비표, 요구사항추적표, 요구사항정의서 공히 변경 근거 항목을 만들어 ‘변경 내역’을 표기하고 문서 간 표기의 일관성을 확보할 필요가 있음. ☞ 상세 사항 [도표1-1-3] 참조 일정 및 진척관리 [현황] - 사업기간: 2023.04.28~2024.04.20 - WBS편성: 전체 사업에 대해 단계별 가중치에 따른 Activity, Task 편성 • 계획일(시작, 종료일), 실적일(시작, 종료일) • 진척률 산정기준(착수 20.0%, 작성 중 60.0%, 작성완료 10.0%, PL검토 5.0%, PM검토 5.0%) - 진척 달성율: 99.5% (2023년 8월 4주 기준) • 전주 계획 16.68% 대비 실적 16.66%(달성율 99.9%) • 전주 계획 18.03% 대비 실적 18.03%(달성율 100.0%) [발견 사항] - WBS의 작업 활동 편성 내역에서 Task의 세부 작업 활동이 어떤 내용인지 구분되어 명명되지 않아 알 수 없는 등 상세화 수준이 미흡하고 완결성이 떨어짐 - 진척률 산정기준 중 ‘고객 검토 활동’은 산정기준에 미 포함됨. - WBS에 의하면 분석 단계의 활동은 8월말 완료토록 일정이 편성되어 있으며 주간업무보고서의 진척은 계획 대비 실적(100%)이 적정한 것으로 관리되고 있으나 아래 사항 검토 대상 식별됨 • 현재 시점, 전체 요구사항 미 확정된 상태 • 갭(GAP)분석 경우에도 데이터 부분(시설물, 안전환경, 보건경영 등) 미 진행 ☞ 상세 사항 [도표1-1-4] 참조 - 모든 과업을 포함, 각 업무별 Activity Duration을 2주 이내로 상세화하여 관리하고 각 시스템에 전체적으로 적용될 공통기능 개발은 별도 Activity로 추가하여 관리하는 것이 바람직함. (예: 개발환경 셋업, 공통기능 개발 등: 권한 관리, 전자결재(GW)연계, 문서 연계, SSO, 공통기능 등) ☞ 상세 사항 [도표1-1-5] 참조 - WBS상 8월말 분석단계 활동을 마무리하기 위해서는 미 확정된 요구사항, 갭(GAP)분석 작업 등 진척을 보다 강화할 필요가 있음 형상관리 [현황] - 산출물 형상 항목 정의: 96종 • 관리 산출물 35종 • 개발 산출물 42종 • 설치 산출물 19종 - 업무 구분 코드 부여 - 특이사항 없음 이슈/위험관리 [현황] - 식별된 위험, 이슈 없으며 회의록 등에 기재함 [발견사항] - 아래 사항 중심 잠재적 위험 요인 식별됨 • 일부 개발자 비 상주(방문) 개발에 따른 내부 요원 간 의사소통 문제, • 전체 요구사항 미 확정 • 데이터 부의 갭(GAP) 분석 지연 등 - 예방차원의 위험관리 활동을 보다 강화하여 위험요인을 최소화하고 선제적으로 대응할 필요가 있음 자원관리 [현황] - 전체 투입 공수: 353.0 M/M - 2023.08월 누적 계획 41.0 M/M - 2023.08월 누적 실적 36.5 M/M(4.5M/M 부족) - 2023.08월 4주 계획 8명(상주4, 방문4), 실적 10명(상주 4, 방문6) [발견사항] - 전체 투입 공수는 353.0 M/M로 표기되어 있으나 실지 월별 투입 계획 공수는 316.0 M/M로 차이 발생함 - 2023.08월 투입 실적 공수가 월별 투입 계획 및 실적 자료에 현행하 되지 않음 - 투입인력(상주, 방문)에 대한 효율적 실적 관리가 용이하지 않을 것으로 인지됨 - 전체 투입공수 대비 월별 투입 계획 누계 공수를 맞추어서 투입 계획이 조정되어야 하며 8월 투입 실적 공수의 현행화가 필요함 ☞ 상세 사항 [도표1-1-6] 참조 - 투입인력, 특히 비 상주(방문) 인력에 대한 목표 일정 계획 대비 늦지 않도록 실적 관리를 강화하는 것이 필요함 의사소통 [현황] - 착수 보고(2023.06월) - 주/월간 보고 등은 계획에 준하여 추진중 임. [발견사항] - 내부 개발 요원(상주, 방문)간 업무 개발의 협조를 위한 의사소통의 적정성 우려가 있을 수 있음. - 내부 개발요원간 의사소통 부족으로 인하여 개발에 문제가 생기지 않도록 항상 유의할 필요가 있음. 보안관리 [현황] - 3회 14명의 보안교육(개인정보보호, 경영정보시스템 구축 관련 기밀누설 예방, 반입 장비 관리 등)을 실시함. - 특이사항 없음 [도표 1-1-3] 변경 장비의 내역 추적이 어려운 사례 예시 ※ 출처: 변경요청내역서_v1.1, 과업대비표_v1.2, 요구사항추적표_v1.2, 요구사항정의서_v1.2 [도표 1-1-4] 진척률 현황 ※ 출처: 주간업무보고서_20230825 [도표 1-1-5] 투입인력 예시 ※ 출처: 주간업무보고서_20230825 << 개선방향 >> (마) 상기 도표 “프로젝트 관리 체계 수립 현황“ 및 “프로젝트 관리 체계 이행 현황“을 참조하여 미흡한 사항에 대한 개선이 필요함. [도표 1-1-6] 프로젝트 관리체계 수립 이행 개선방향 구분 미흡한 부분 개선방향 변경관리 - EMS서버 변경 내역이 과업대비표, 요구사항추적표에서 확인되지 않음 - 과업대비표, 요구사항추적표 공히 관련 요구사항(시스템 장비 부문 ECR-038 또는 ECR-038-01)의 변경구분 항목에 ‘유지’로 표기되고 변경 내역이 기술되지 않음 - 요구사항정의서에는 변경된 EMS서버가 DELL PowerEdge R740으로 표기되어 변경요청내역서, 변경관리대장의 DELL 450과 다름 - EMS서버 변경사항의 과업대비표, 요구사항정의서, 요구사항추적표에정확한 반영 및 관련 문서 간 일치 현행화 - 과업대비표, 요구사항추적표, 요구사항정의서 공히 변경 내역과 변경 근거 표기 일정 및 진척관리 - 아래 사항 검토 대상 식별됨 • 현재 시점, 전체 요구사항 미 확정된 상태 • 갭(GAP)분석 경우에도 데이터 부분(시설물, 안전환경, 보건경영 등) 미 진행 - 분석단계 완료 시점인 8월말까지 요구사항을 확정하고 갭(GAP)을 완료토록 일정 및 진척 강화 이슈 및 위험관리 - 위험관리계획서에 이슈 관리 방안이 누락되어 있음. - 회의록 등에 위험요인, 이슈 등이 언급됨. - 아래 사항 중심 잠재적 위험 요인 식별됨 • 일부 개발자 비 상주(방문) 개발에 따른 내부 요원 간 의사소통 문제 • 전체 요구사항 미 확정 • 데이터 부의 갭(GAP) 분석 지연 등 - 회의록 등에 언급된 위험요인/이슈 등을 발굴하여 공식 위험/이슈 등으로 능동적 관리 - 사전 예방차원의 위험관리활동 강화 및 위험요인에 대한 지속적 모니터링 필요 자원관리 - 전체 투입공수(353.0 M/M) 대비 월별 투입 계획 누계 공수(316.0 M/M)가 맞지 않음 - 2023.08월 투입 실적 공수가 현행화 되지 않음 - 투입인력(상주, 방문)에 대한 효율적 실적 관리가 용이하지 않을 것으로 인지됨 - 전체 투입 공수와 월별 투입 계획 공수 일치 및 2023.08월 투입 실적 공수의 현행화 - 투입인력, 특히 비 상주(방문) 인력에 대한 목표 일정 계획 대비 실적 지연 없도록 실적 관리 강화 및 이직 등 관리 필요 의사소통 - 내부 개발 요원(상주, 방문)간 업무 개발의 협조를 위한 원활한 의사소통이 우려될 수 있음 - 내부 개발요원간 의사소통 채널 다양화, 정기 면담 등 활성화 방안 강구

프로젝트 관리 체계 이행의 필요성 현황 및 문제점 o 분석 단계 감리 시 프로젝트 관리 체계 점검. o [프로젝트 관리 체계 수립 현황]  각 관리 체계(범위 및 변경관리, 일정 및 진척관리, 형상관리, 이슈/위험관리 등)에 대한 수립 현황 및 발견사항 제시.  대부분 특이사항 없으나, 이슈 관리 방안 미기술 등 몇 가지 문제점 존재. o [프로젝트 관리 체계 이행 현황]  일정 및 진척관리, 자원관리 등 이행 상태 점검.  발견사항으로는 EMS서버 변경 내역 반영 미비, WBS 작업 활동 명명 미흡, 투입공수 계획 및 실적 불일치 등이 있음. 개선 방향 • [변경관리] EMS서버 변경사항의 과업대비표, 요구사항정의서, 요구사항추적표에 정확한 반영 및 문서 일치. • [일정 및 진척관리] 요구사항 확정 및 갭 완료를 위한 일정 및 진척관리 강화. • [이슈 및 위험관리] 공식적인 위험/이슈 관리 및 모니터링 필요. • [자원관리] 전체 투입 공수와 월별 투입 계획 공수 일치 및 현행화, 실적 관리 강화. • [의사소통] 내부 개발 요원 간 의사소통 채널 다양화 및 활성화 방안 필요.

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감리수행보고서 요약

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(2) (범위관리) 명확한 범위관리 확인이 가능한 요구사항 관리 산출물을 점검한 결과 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 범위 관리가 명확한 기준을 가지고 있는지에 대한 점검을 실시함. 아래는 범위 관리에 필요한 주요한 현황 자료임. [도표 1-2-1] 범위 관리에 필요한 산출물 점검 현황 내용 현황 검토의견 비고 과업대비표 관리 ○ - 제안요청서, 제안서, 기술협상, 사업수행계획서 등으로 작성 및 관리하여야 함 [도표 1-2-2] 과업대비표와 요구사항정의서간 연계성 확보 ○ - 기술협상안 3건이 과업대비표에는 반영되어 있으나 요구사항정의서에는 반영되지 않음 - 과업대비표의 기능요구사항(SFR-007) 1건이 요구사항정의서에서 누락됨 • [증적 1-2-1] [도표 1-2-3] 요구사항정의서 상세화 및 현행화 수준 ○ - 제안요청서, 기술협상 등의 요구사항을 반영하여 상세화하였음 - 요구사항정의서의 기능요구사항 반영 출처가 명확하지 않은 항목 43건이 식별됨. (스캔화면 14건, 커버페이지화면 4건, 뷰어화면 14건, 회의록 11건) • [증적 1-2-2] - [상세화 부가의견] 응용 및 데이터베이스 영역 등에서 식별된 요구사항의 상세화 수준 제고 필요함 (응용/데이터베이스 영역 참고) [도표 1-2-3] 요구사항정의서와 요구사항추적표 간 연계성 확보 ○ - 요구사항 추적표는 단위요구사항 ID별/구축단계별로 추적관리체계를 확보하고 있음 [도표 1-2-3] 요구사항 완료 여부를 판단할 수 있는 검사기준 관리체계 △ - 감리 기준에서 요구하는 단위 요구사항 중심의 검사기준서는 작성 중에 있음 • [증적 1-2-3] - 과업 범위를 관리하는 주요 산출물 간 상관관계는 아래와 같음. [도표 1-2-2] 과업대비표/요구사항정의서/요구사항추적표 간의 상관관계 - 아래는 본 사업에서 식별하여 관리중인 요구사항 관리 현황임. • 요구사항 정의서/추적표에 요구사항 7건(SFR-007 4건, 기술협상안 3건)이 반영되지 않고 관리하고 있음(감리기간중 조치완료) [도표 1-2-3] 제안요청서와 요구사항정의서 간 비교 현황 구분 제안요청서 과업대비표 요구사항정의서 요구사항추적표 비고 시스템 장비구성(ECR) 17 17 32 32 기능(SFR) 9 9 121 121 성능(PER) 3 3 9 9 인터페이스(SIR) 1 1 5 5 데이터(DAR) 4 4 9 9 테스트(TER) 7 7 25 25 보안(SER) 7 7 32 32 품질(QUR) 5 5 17 17 제약사항(COR) 6 6 19 19 프로젝트관리(PMR) 9 9 26 26 프로젝트지원(PSR) 4 7(3) 16 16 합계 72 75 311 311 ( )는 기술협상안 [증적 1-2-1] 기능요구사항 누락(SFR-07)사례 발견사항 - 과업대비표의 과업대비표의 기능요구사항(SFR-007) 1건이 요구사항정의서/추적표에서 누락됨 [감리기간중 조치완료]) ※ 출처: 과업대비표_V1.0 요구사항정의서_V1.2 요구사항추적표_V0.8   [증적 1-2-2] 기능요구사항 반영출처가 명확하지 않은 사례 발견사항 - 요구사항정의서의 기능요구사항 반영 출처가 명확하지 않은 항목 43건이 식별됨. (스캔화면 14건, 커버페이지화면 4건, 뷰어화면 14건, 회의록 11건) ※ 출처: 요구사항정의서_V1.3 (나) 검사기준서는 식별된 과업에 대한 이행 여부를 확인하기 위한 문서로써 과업대비표를 기준으로 설계 단계 시 작성하여야 하나 작성이 미흡함. [증적 1-2-3] 검사기준서 작성 미흡 사례 발견사항 - 요구사항추적표에 검수기준으로 정의하고 있으며, 검사기준의 용어 및 서식, 검사기준 내용 등이 기준에 맞지 않음 ※ 출처: 요구사항추적표_V0.8 요구사항추적표_V0.8 요구사항추적표_V1.0 (다) 상기 범위관리 체계는 아래와 같은 문제점을 보이고 있음. - (출처 관리) 요구사항정의서의 기능요구사항 반영 출처가 명확하지 않은 항목 43건이 식별됨. (스캔화면 14건, 커버페이지화면 4건, 뷰어화면 14건, 회의록 11건) - (검사기준) 검사기준서는 식별된 과업에 대한 이행 여부를 확인하기 위한 문서로써 과업대비표를 기준으로 설계 단계 시 작성하여야 하나 작성이 미흡함. << 개선방향 >> (라) 개선 분야별로 아래 사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 1-2-4] 분야별 개선 방향 개선 분야 개선 사항 요약 요구사항정의서 요구사항추적표 - 과업대비표의 기능요구사항(SFR-007) 1건을 요구사항정의서/추적표에 보완 필요(감리기간중 조치완료) - 요구사항정의서의 기능요구사항 반영 출처가 명확하지 않은 항목 43건에 대한 명확한 출처 정의 필요 검사기준서 운영 - 다음 사항을 참고하여 보완 • 요구사항 별로 이행 여부를 확인할 수 있도록 요구사항ID별 검사기준” 필드를 부여하고 검사기준 내용 연계 • 비 기능 요건의 경우: 관련 산출물 명 - [정보시스템 감리수행가이드 검사기준서 작성] 참조 • [도표 1-2-5] [도표 1-2-6] 참조 [도표 1-2-5] 기능 요구사항에 대한 검사기준서 작성 예시 요구사항 ID 요구사항 명 검사항목 검사기준 비고 화면 프로그램 REQ-F-001 - 조회 결과는 항목1, 항목2, 항목3, … 으로 구성되어야 함 화면 1 프로그램 1 테스트케이스 1 - 검사기준은 테스트 시나리오로 구체화 프로그램 2 테스트케이스 2 프로그램 3 테스트케이스 3 ※ 출처: 정보화사업 감리수행 가이드 [도표 1-2-6] 비 기능 요구사항에 대한 검사기준서 작성 예시 요구사항 ID 요구사항 명 세부 검사항목 검사기준 비고 REQ-R-001 웹 페이지 표출 성능 - 정보 요청에서 결과 조회까지 소요되는 응답시간이 3초 이내에 표시되어야 함 - 응답시간(성능시험결과서) - 응답시간목표(성능계획서) ※ 출처: 정보화사업 감리수행 가이드

명확한 범위관리 확인이 가능한 요구사항 관리 산출물을 점검한 결과 보완 필요 현황 및 문제점 (가) 범위 관리 점검: • 과업대비표 관리: o 제안요청서, 제안서, 기술협상, 사업수행계획서 등을 통해 작성 및 관리됨. • 과업대비표와 요구사항정의서 간 연계성 확보: o 과업대비표와 요구사항정의서 간 연계성은 있으나, 기술협상안 3건과 기능요구사항(SFR-007) 1건이 요구사항정의서에 반영되지 않음. • 요구사항정의서 상세화 및 현행화 수준: o 제안요청서, 기술협상 등의 요구사항을 반영해 상세화하였으나, 출처가 명확하지 않은 항목 43건이 식별됨. • 요구사항정의서와 요구사항추적표 간 연계성 확보: o 단위요구사항 ID별/구축단계별로 추적관리체계를 확보함. • 검사기준 관리체계: o 감리 기준에서 요구하는 단위 요구사항 중심의 검사기준서는 작성 중이며, 일부 미흡함. (나) 검사기준서 작성 미흡: • 요구사항추적표에 검수기준으로 정의하고 있으나, 검사기준의 용어 및 서식, 내용 등이 기준에 맞지 않음. (다) 문제점: • 출처 관리: o 요구사항정의서의 기능요구사항 반영 출처가 명확하지 않은 항목 43건이 있음. • 검사기준: o 과업대비표를 기준으로 설계 단계 시 작성해야 하나 작성이 미흡함. 개선방향 (라) 분야별 개선사항: • 요구사항정의서/요구사항추적표: o 과업대비표의 기능요구사항(SFR-007) 1건을 요구사항정의서/추적표에 보완 필요. o 요구사항정의서의 기능요구사항 반영 출처가 명확하지 않은 항목 43건에 대한 명확한 출처 정의 필요. • 검사기준서 운영: o 요구사항별로 이행 여부를 확인할 수 있도록 요구사항ID별 검사기준 필드 부여 및 내용 연계. o 비기능 요구사항의 경우 관련 산출물 명시 필요.

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감리수행보고서 요약

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(1) 완전하고 정확하게 아키텍처를 구축하기 위한 요구정의단계 산출물(요구사항정의서, 요구사항추적표 및 과업대비표) 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (점검 개요) 요구사항정의서 및 추적표, 과업대비표를 기준으로 사업자의 아키텍처의 구축 및 보안 관련 요구정의 작업내용의 적정성을 점검함. - 요구사항정의단계에서 사업자 및 주관기관의 작업은 아래 도표와 같이 요구정의를 수행하여 관련 산출물이 적정하게 작성되었는가를 점검함. [도표 4-1] 요구사항정의단계에서 주관기관과 사업자의 작업 및 관련 산출물 발주 기관 사업자 * 출처: E-사업 과업이행 및 점검가이드(사업자용): 요구사항정의 및 확정절차 참조 - 아키텍처의 구축 및 보안 관련 과업내용이 요구사항정의서에 누락없이 포함되었고, 요구사항이 아키텍처 구축에 반영되는 과정에 대하여 추적이 가능한지의 여부 등을 아래 도표를 기준으로 요구사항정의 품질특성에 따라 점검함. [도표 4-2] 요구사항정의 품질 특성에 따른 평가방안 품질특성 평가 항목 평가 항목의 목적 측정 대상 산출물 완전성 요구 품질 완전성 요구사항정의서상에 식별된 요구사항 중, 누락 비기능 요구사항유무 RFP, 사업수행계획서, 회의록, 요구사항정의서/추적표, 과업대비표 정확성 요구 품질 정확성 요구사항정의서상에 식별된 비기능요구사항중, 정확하게 기술 유무 요구사항정의서/추적표, 과업대비표 검증 가능성 요구사항 검증가능성 요구사항정의서상에 명세에 대한 검증기준/방법을 제시 유무 요구사항정의서 추적성 요구사항 전방추적성 요구사항정의서와 이전 단계의 산출물 간 연관, 추적관계식별 유무 RFP, 사업수행계획서, 회의록, 요구사항정의서/추적표, 과업대비표 * 출처: 소프트웨어 요구사항품질 평가 항목 참조 (나) (점검 결과) 요구사항정의서를 요구사항 정의의 완전성, 정확성, 추적성, 검증가능성을 점검한 결과, 일부 개선해야 할 사항이 아래와 같이 발견됨. - (완전성 점검) 제안요청서 및 기술협상 세부안건 등의 요구사항정의서 작성 이전에 작성된 산출물을 기준으로 요구사항이 누락없이 요구사항정의서에 포함하였는가를 점검한 결과, 아래 도표와 같이 제안요청된 요구사항이 관리되고 있으나 과업대비표 점검에서 기술협상 항목이 누락되었음이 발견됨. [도표 4-3] 요구사항정의의 완전성 점검 구분 제안 요청 요구사항정의 감리 점검 의견 제안요청서 기술협상서 요구사항정의서 분리발주 성능 7 13 - - 기술협상 내용이 과업대비표에 누락되어 요구사항의 누락 위험이 있음 - KIA 분리발주 6항목(88식)진행중 시스템구성 장비 4 4 6 인터페이스 4 4 - 테스트 9 1 9 - 보안 5 7 - ※ 출처: 제안요청서, 기술협상세부안건, 요구사항정의서, 사업자와 면담 결과로 정리함 [도표 4-4] 기술협상항목의 과업대비표 누락 사례 ※ 출처: 협상결과서, 과업내역서, 요구사항정의서 참조 - (정확성 점검) 아래 도표와 같이 ECR-003 상용SW 도입내역 및 구성요건 요구사항정의는 제안요청서의 세부내용을 확인하는 수준으로 요구사항을 정리하였으므로 사업자가 아키텍처를 구축하기 위한 아키텍처 구성 요소로서, 외부로부터 구매∙조달할 수 있는 구매요청의 단위 및 검증기준으로 미흡함. [도표 4-5] 아키텍처 구성요소 단위와 요구사항정의가 일치하지 않은 사례 제안요청서 요구사항정의서 점검의견 번호/명칭 세부내용 요구ID 요구명 요구사항 내용 ECR-003/ 도입 상용S/W내역 및 구성요건 ◦ 상용SW 직접구매, 통합발주를 통하여 도입되는 상용S/W 내역 및 구성요건을 확인하여, 구축시스템 구성 시 적용함 REQ-ECR-003-01 도입 상용S/W내역 및 구성요건 ◦ 상용SW 직접구매, 통합발주를 통하여 도입되는 상용S/W 내역 및 구성요건을 확인하여, 구축시스템 구성 시 적용함 -발주유형별 도입내역 구체화/상세화 미흡 ※ 출처: 제안서요청서 대비 요구사항정의서를 비교 분석함 - (추적성 점검) 산출물테일러링결과서에 따르면, 아래 도표와 같이 요구정의→아키텍처설계→운영시스템 전환결과서 및 구축결과서→취약점점검, 시스템테스트로 요구사항의 이행을 추적할 수는 있는 것으로 보이나, 아키텍처 검증관점으로서 성능 및 가용성 테스트 항목이 테일러링 결과서에 표현되지 않아 요구사항 반영의 추적 적정성을 확인하기가 어려움. [도표 4-6] 아키텍처 구축 경과 추적 산출물 계획 점검 활동 작업 산출물명 점검의견 현행시스템 분석 현황분석 현행시스템분석서 - 기술적용계획에 대한 점검보완 필요 요구사항 정의 요구사항 정의 요구사항정의서/추적표 아키텍처 정의 아키텍처 설계 아키텍처설계서 - 아키텍처 검증관점에서의 성능 및 가용성 테스트 항목 누락됨 운영환경구축 준비 운영환경구축 준비 운영시스템 전환계획서 운영환경 구축 운영환경 구축 운영시스템 전환결과서 운영환경 구축 운영환경 구축 구축결과서 소프트웨어 보안점검 취약점점검 취약점점검계획서/결과서 웹사이트 품질진단 결과 시스템 테스트 시스템테스트 시스템 테스트 결과서 운영환경문서화 운영환경문서화 기술적용결과표 ※ 출처: 방법론테일러링결과서-v1.1 점검 및 정리 • 요구사항정의서의 요구사항 구현의 결과로서 산출되어야 할 산출물인 성능 및 가용성 테스트 항목이 테일러링 결과서에 표현되지 않아 누락된 것으로 간주함. [도표 4-7] 아키텍처 검증의 추적성 미흡 사례 ※ 출처: 요구사항정의서, 방법론테일러링결과서 참조 - (기술적용계획 점검) 기술적용계획표 작성, 제출여부 점검결과, 사업수행계획서를 통해 기술적용계획표를 작성, 제출하였으나 보안 등 일부 항목이 “해당없음”으로 작성되어 있는 등 본 사업의 과업내용과 일치하지 않음. [도표 4-8] 사업자 기술적용계획표 작성 및 제출 사례 ※ 출처: 붙임2. 사업수행계획서-v1.0 - (검증성 점검) 아래 도표와 같이 요구사항정의서(사업관리)에 포함된 성능, 테스트, 보안, 품질 관련 요구사항은 요구사항별로 ‘요구사항 해결방안’이 제시되어 있지 않아, 요구사항이 아키텍처에 어떻게 반영하고 반영한 결과를 어떻게 점검할 것인가를 확인하기가 어려움. [도표 4-9] 요구사항정의서 구성 항목 미흡 사례 ※ 출처: 요구사항정의서-v0.5 참조 << 개선방향 >> (다) 아래 도표를 참조하여 관련 산출물 보완 및 개선조치가 필요함. [도표 4-10] 시스템구조 및 보안영역 요구사항정의단계 개선 방향 구분 현황 개선방향 완전성 점검 - 성능테스트 요구사항 기술협상결과가 과업대비표에 누락되었으나 요구사항정의서에는 반영됨 [도표 4-4] 참조 - 기술협상 항목이 누락되어, 기술협상 및 회의에서 제기한 요구사항의 누락 위험이 있으므로 과업대비표 보완 필요함.(감리기간 중 조치완료) • 과업대비표 정확성 점검 - ECR-003 상용SW 도입내역 및 구성요건 요구사항은 제안요청서의 세부내용을 확인하는 수준으로 요구사항을 정리하였으므로 사업자가 아키텍처를 구축하기 위한 아키텍처 구성 요소로서, 외부로부터 구매∙조달∙검증 할 수 있는 구매요청의 단위로서 적정하지 못함 [도표 4-5] 참조 - 요구사항정의서/요구사항추적표에 상용SW 도입내역을 통합/분리발주로 도입할 부분을 세분화하고 검증 가능하도록 내역의 구체화가 필요함 • 요구사항정의서/요구사항추적표 추적성 점검 - 요구사항은 요구정의→아키텍처설계→설치확인서 및 구축결과서→가용성 및 성능테스트, 취약점점검으로 요구사항의 이행을 추적할 수 있어야 하난 일부 산출물이 누락되어 요구사항 반영의 추적 적정성을 확인하기가 어려움 [도표 4-6], [도표 4-7] 참조 - 가용성 및 성능 테스트 요구사항을 반영하기 위하여 테일러링결과서에 성능테스트 계획서/결과서 및 가용성 테스트 계획서/결과서의 보완이 필요함. (감리기간 중 조치완료) • 테일러링결과서 - 기술적용계획에서 보안 등의 일부 항목이 “해당 없음”으로 작성되어 과업의 요구내용과 일치하지 않음 [도표 4-8] 참조 - 사업의 과업이행 내용과 일치하도록 기술적용계획표 개선 보완 필요함. (감리기간 중 조치완료) • 기술적용계획표 검증성 점검 - 요구사항정의서(사업관리)에는 성능,테스트, 보안, 품질 관련 요구사항별로 수용여부는 있으나 ‘요구사항해결방안’이 제시되어 있지 않아, 요구사항을 아키텍처에 어떻게 반영하고 반영한 결과를 어떻게 점검할 수 없음 [도표 4-9] 참조 - 요구사항정의서(사업관리)에서 성능,테스트, 보안, 품질 관련 요구사항별로 ‘요구사항해결방안’을 추가하여 요구사항반영의 적정성을 점검하는 검사기준을 작성할 수 있도록, 요구사항정의서의 개선이 필요함 • 요구사항정의서(사업관리)부문

요구정의단계 산출물(요구사항정의서, 요구사항추적표 및 과업대비표)의 보완이 필요합니다. 현황 및 문제점 1. 점검 개요: 요구사항정의서 및 추적표, 과업대비표를 기준으로 사업자의 아키텍처 구축 및 보안 관련 요구정의 작업을 점검했습니다. o 요구사항정의서에 누락 없이 요구사항이 포함되었는지, 요구사항이 아키텍처 구축에 반영되는 과정을 추적 가능한지 점검했습니다. 2. 점검 결과: o 완전성 점검: 기술협상 항목이 과업대비표에 누락되어 요구사항 정의의 완전성이 떨어졌습니다. o 정확성 점검: 상용 SW 도입 내역 및 구성 요건이 사업자가 아키텍처를 구축하기 위한 구매요청의 단위 및 검증기준으로 부족합니다. o 추적성 점검: 아키텍처 검증 관점에서 성능 및 가용성 테스트 항목이 누락되어 추적이 어렵습니다. o 기술적용계획 점검: 보안 등 일부 항목이 과업내용과 일치하지 않습니다. o 검증성 점검: 성능, 테스트, 보안, 품질 관련 요구사항별 해결 방안이 없어 요구사항 반영 결과를 확인하기 어렵습니다. 개선방향 • 완전성: 과업대비표에 기술협상 항목을 보완해야 합니다. • 정확성: 요구사항정의서/요구사항추적표에 상용 SW 도입 내역을 세분화하여 구체화하고, 검증 가능하도록 보완해야 합니다. • 추적성: 성능 및 가용성 테스트 계획서/결과서를 보완하여 요구사항 이행의 추적 적정성을 확보해야 합니다. • 기술적용계획: 보안 등 항목이 과업내용과 일치하도록 기술적용계획표를 개선해야 합니다. • 검증성: 요구사항정의서(사업관리)에 성능, 테스트, 보안, 품질 관련 요구사항해결방안을 추가하여 점검 기준을 작성해야 합니다.

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감리수행보고서 요약

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(1) 요구사항 반영의 충분성 제고를 위하여 현행 아키텍처 현황 분석 및 회의 등을 통하여 도출된 버전관리 및 장비 도입 계획 일정 관리 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (개요) 제안요청서에서 제시한 요구사항에 대한 반영여부를 점검하는 요구사항정의서, 기술협약서, 회의록 및 현행 아키텍처 분석 등 요구단계 추진 내역을 전반적으로 점검함. (나) (제안요청서 요구사항 반영) 요구사항 관리 현황은 아래와 같음. - 제안요청서(RFP)에서 제시한 요구사항 34개를 상세화하여 요구사항정의서에 89건으로 관리 중임 • 기술협상을 통하여 추가된 요구사항은 8건이며 회의를 통하여 추가된 요구사항은 해당사항 없음 [도표 4-1-1] 시스템구조 및 보안 분야 비기능 요구사항관리 현황 구분 RFP 요구사항관리 비고 요구사항 정의서 기술 협상서 회의록 계 시스템장비구성(ECR) 17 24 7 - 31 기술협상서 추가요구사항 {도표 4-1-2} 참조 성능(PER) 3 9 - - 9 인터페이스 (SIR) 1 5 - - 5 보안(SER) 7 24 1 - 25 제약(COR) 6 19 - - 19 계 34 81 8 - 89 ※ 출처: 플랫폼 구축 용역사업 제안요청서, 요구사항정의서, 단위: 건 - 기술협상결과 추가 요구사항은 시스템 장비구성(ECR) 7건, 보안(SER) 1건 합계 8건으로 확정되어 반영됨 - 다음과 같이 일부 요구사항 명 변경이 요구됨 • 추가요구사항(ECR-001-10) 라이선스 제공은 당초 제안 내용이 ‘CMS 도입 및 개발’이므로 요구사항 명을 ‘CMS도입 및 개발에 따른 라이선스 제공’으로 변경하여야 함. [도표 4-1-2] 기술협상 결과 추가 요구사항 반영 내역 구분 요구사항 명 요구사항ID 추가 요구사항 상세내역 검토의견 시스템 장비 구성 (ECR) 라이선스제공 ECR-001-10 - 추가제안 내용에 대한 라이선스 증서, 기술 지원 확약서 등 공급 및 기술지원을 입증할 수 있는 자료를 제출하여야 함 - 요구사항 명을 ‘CMS도입 및 개발에 따른 라이선스 제공’으로 변경 (권고) 장비역할분담 ECR-001-11 - 컨소시엄, 하도급 외 상용SW 직접구매 사업자와의 상호협약 및 역할 분담, SW 구축방안 등을 상세하게 제시하여야 함 누락제품에 대한 도입방안 제시 ECR-007-02 - 테스트용 단말기, 신분증진위확인, 파일업로드 등 누락된 제품에 대한 도입방안을 상세하게 제시하여야 함 필요수량제공 ECR-011-02 - WEB 및 WAS 서버(SW)에 대해 원활한 서비스 및 운영을 위해 시스템 구성에 따른 필요한 수량을 제공 하여야 함 커스터마이징 및 데이터 이관방안 ECR-013-02 - 이미지시스템 고도화에 따른 기관 내부 업무시스템 커스터 마이징 및 데이터 이관 방안을 대상 시스템 별로 상세하게 제시하여야 함 디지털창구 구축 ECR-013-03 - 23년 추진 예정인 디지털 창구 구축에 추가 도입이 필요한 솔루션 목록과 가격 등을 구체적으로 제시하여야 함 업무별 적용방안 ECR-016-02 - 본인인증, 전자서명 관련 법적 근거 및 규제사항 검토, 비용 등을 고려하여 업무별 적용방안을 상세하게 제시하고, 사업 중 규제 완화에 따른 추가 인증수단에 대한 검토를 지원하여야 함. 보안(SER) 점검도구방법 SER-003-08 - 소스코드 및 웹 취약점 진단, 모의해킹 등을 위한 점검 도구 및 방법, 인원 등을 상세하게 제시 ※ 출처: 기술협상안, 요구사항정의서 (다) (현행 아키텍처 현황 분석) 현행 아키텍처 현황 분석서 작성 현황 점검 결과는 다음과 같음. - 현행 아키텍처 현황 분석은 ‘이전대상 자원현황 분석서’를 작성하도록 산출물 목록에 제시되어 있으나 작성 중이며, WBS산출물에 미반영 됨 - 월간보고서에 다음과 같이 9월말 작성 완료예정으로 계획 수립되어 있음 [도표 4-1-3] WBS 현행 아키텍처 분석 일정 내역 ※ 출처: WBS_V1.3 [도표 4-1-4] 9월 월간보고 현행 아키텍처 분석 완료 일정 ※ 출처: 09월 월간보고 (라) (도입 H/W 및 S/W) 제안요청서에 제시된 도입 대상 H/W 및 S/W의 상세 규격, 수량 및 도입 현황은 다음과 같이 관리되고 있음. - 인프라 H/W 및 S/W도입 현황 • H/W: 8종 28식, S/W: 8종 [도표 4-1] 인프라 도입 H/W 현황 구분 도입품목 수량(식) RFP I 규격 비고 CPU 메모리 H/W WEB 및 연계용 서버 2 ECR-002 - 3.2GHz 8Core 이상 2개 제공 - 최대 2개 확장 지원 - 128GB 이상 제공 - 최대 32개 DDR4 DIMM 슬롯 지원 제품 보증서 기술지원 확약서 공급증명서 비대면 서비스 처 서버 2 ECR-003 - 3.1GHz 12Core 이상 2개 제공 - 최대 2개 확장 지원 - 256GB 제공 - 최대 32개 DDR4 DIMM 슬롯 지원 개발 서버 1 ECR-004 - 3.2GHz 8Core 이상 2개 제공 - 최대 2개 확장 지원 - 128GB 제공 - 최대 32개 DDR4 DIMM 슬롯 지원 스토리지 증설 2 ECR-005 < Unity XT 480 > - Usable 93TB 이상 증설 - Physical 1.8TB SAS Disk 78개 이상 < Unity XT 380 > - Usable 93TB 이상 증설 - Physical 1.8TB SAS Disk 78개 이상 L4 스위치 4 ECR-006 - NIC: 10G SFP+ 16Port 이상 제공 - Mem: 16GB 이상, SSD: 120GB 이상 - Dual Power Redundant System & Hot-Swap 지원 제품- Fan Hot-Swap 지원 제품 테스트용 단말기 5 ECR-007 - 다양한 환경에서 서비스 테스트를 진행할 수 있도록 - 단말기 종류별, OS별 기기 최신 버전 WEB 서버 4이상 ECR-010 - 차세대 표준 프로토콜인 HTTP 1.1 지원 - 도입 WAS와 호환 가능 - JVM, Servlet, API, JSP 지원 - 가상 호스트 지원(한 대의 서버에서 여러 도메인 관리) 등 WAS 서버 8이상 ECR-011 - Java EE 7 이상 표준 준수 - POJO, REST 등의 프로그래밍 기법 반영 - 다양한 프레젠테이션/비즈니스로직 지원) - 부하분산 서비스 제공 등 계 8종 28식(이상) [도표 4-1-6] 도입 S/W 현황 구분 도입품목 수량(식) RFP ID 규격 비고 S/W 가상화 SW 1 ECR-008 - 시스템 및 업무 단위별 서버 구성을 위한 가상화 SW를 설치하여야 함 - 직접구매 대상 상용소프트웨어로 SW업체와 협약 및 협업을 통해 요구사항 기능 구현 등 제품보증서 기술지원확약서 공급증명서 라이선스증서 운영 SW 1 ECR-009 - 본 사업 수행에 따라 구축되는 서버별로 기구축·운영 중인 운영 SW들의 라이선스를 구매하여 설치 함 보안 솔루션 1 ECR-012 - 웹 및 앱 위변조방지 - 모바일 백신, 가상키패드 전자서고(ECM) 및 이미지시스템 1 ECR-013 <공통> - 기운영중인 Oracle DB 및 스토리지와 연계하여 구축 등 <전자서고> - 전자문서, 이미지 등을 포함한 모든 비정형 컨텐츠를 통합 관리 제공 등 <이미지시스템> - 이미지 스캔 및 바코드 인식 기능 전자문서 관련 SW 1 ECR-014 - 전자서식, 시점확인(TSA) - 전자문서위조방지 서류 촬영 및 신분증 진위 확인 등 서류 관련 솔루션 1 ECR-015 - 신분증촬영, 서류촬영, 진위확인 - 파일 업로드, PDF변환 인증 관련 솔루션 도입 및 기능 구현 1 ECR-016 <공동인증> - 계정별 인증서 등록, 삭제 등 관리 기능 <간편인증> - PIN, 지문 등 다양한 본인인증 기능 구현 푸시(알림) 솔루션 도입 및 기능 구현 1 ECR-017 - 모바일 사용자에게 보증신청 접수, 승인 등 알림을 위한 푸시알림 기능 및 관리 기능 구현 계 8종 8식 (라) (회의록, 주간보고 점검) 주간보고서 등 회의록을 점검한 결과, 플랫폼 버전관리 및 장비 설치에 대한 일정 계획 수립이 필요함. [도표 4-1-7] 회의록 점검 결과 추가 작업 및 의사결정 필요 사항 회의일시 검토 및 보고 예정 필요 항목 비고 22.9.1 주간보고 < 버전관리 > - 내부시스템과 개발 플랫폼 버전이 다를 수 있으므로환경별 버전관리 필요 발주부서 제시 22.9.15 주간보고 < 장비설치 > - 10월초까지 장비 및 솔루션 세팅 완료 할 수 있게 업체와 일정 협의 후 보고예정 - 22.10.7 주간보고 < 장비설치 > - 서버 및 L4스위치 업체와 회의 진행 예정 - << 개선방향 >> (마) 아래의 도표를 참조하여 요구사항관리 보완이 필요함. [도표 4-1-8] 요구사항관리 현황 및 문제점에 따른 개선방향 구분 현황 및 문제점 개선방향 비고 요구사항반영 - 기술협상결과 추가 요구사항은 시스템 장비구성(ECR) 7건, 보안(SER) 1건 합계 8건으로 확정되어 반영 되었으며 점검결과, 일부 요구사항 명 변경이 요구됨. • 추가요구사항(ECR-001-10) 라이선스 제공은 당초 제안 내용이 ‘CMS 도입 및 개발’이므로 요구사항 명을 ‘CMS도입 및 개발에 따른 라이선스 제공’으로 변경하여야 함. - 추가요구사항(ECR-001-10)을 ‘CMS도입 및 개발에 따른 라이선스 제공’으로 변경 - 요구사항정의서(추적표) 현행 아키텍처 현황 분석 - 현행 아키텍처 현황 분석은 ‘이전대상 자원현황 분석서’를 작성하도록 산출물 목록에 제시되어 있으나 작성 중에 있으며WBS산출물에 누락됨. - 월간보고서에 9월말 작성 완료 예정으로 계획 수립되어 있음. - 현행 아키텍처 현황 분석 작성 완료 - 이전 대상 자원현황 분석서 도입장비 및 솔루션 - 인프라 H/W 및 S/W도입 현황. • H/W: 8종 28식 • S/W: 8종 - 특이사항 없음 주간보고 - 내부시스템과 개발 플랫폼 버전이 다를 수 있으므로 환경별 버전관리 필요 - 10월초까지 장비 및 솔루션 세팅 완료 할 수 있게 업체와 일정 협의 후 보고예정 - 내부시스템과 개발 플랫폼 버전 버전관리 추진계획 수립 - 장비 및 솔루션 세팅 완료 일정 보고 - 주간보고

현행 아키텍처 현황 분석 및 회의 등을 통하여 도출된 버전관리 및 장비 도입 계획 일정 관리 필요. 현황 및 문제점 1. 요구사항 반영 점검 o 제안요청서의 요구사항 34개를 89건으로 세분화하여 관리 중. o 기술협상으로 추가된 요구사항 8건 반영됨. o 일부 요구사항의 명칭 변경 필요 (예: 'CMS 도입 및 개발에 따른 라이선스 제공'). 2. 현행 아키텍처 현황 분석 o '이전대상 자원현황 분석서' 작성 중이며, WBS 산출물에 반영되지 않음. o 월간 보고서에 따르면 9월 말까지 작성 완료 예정. 3. 도입 장비 및 소프트웨어 관리 o H/W 8종 28식, S/W 8종 도입 현황 관리 중. o 상세 규격과 수량이 제시됨. 4. 회의록 및 주간보고 점검 o 플랫폼 버전관리 및 장비 설치 일정 관리 필요. o 주간보고서에서 버전관리 및 장비 설치 일정 계획 수립 요구. 개선방향 1. 요구사항 반영 o 추가 요구사항 명칭 변경 (예: 'CMS 도입 및 개발에 따른 라이선스 제공'). 2. 현행 아키텍처 현황 분석 o '이전대상 자원현황 분석서' 작성 완료 필요. 3. 주간보고 o 내부 시스템과 개발 플랫폼 간 버전관리 계획 수립. o 장비 및 솔루션 설치 완료 일정 보고.

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(1) 표준화지침의 산출물 양식이 준수되도록 작성 산출물의 항목 보완이 필요하며 공통표준용어 준수 범위에 대한 명확화 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (요구사항) 데이터에 대한 요구사항은 제안요청서의 9개 요구사항이 요구사항정의서로 수용되어 관리되고 있음. - DAR 요구사항은 산출물 간에 정합성을 유지하여 관리되고 있음. [도표 3-1] DAR 요구사항 도출 관리 현황 제안요청서 요구사항정의서 요구사항추적표 과업대비표 비고 9개 9개 9개 9개 - 특이사항 없음 [도표 3-2] 요구사항 적정 관리 현황 ※ 출처: SR_요구사항정의서 (나) (표준화 지침 준수) 산출물 테일러링의 데이터베이스 산출물이 데이터베이스 표준화 지침의 작성 산출물과 일부 상이한 부분이 식별됨. - 데이터베이스 산출물은 데이터베이스 표준화 지침의 산출물을 준수하도록 되어 있음. - 사업자는 일부 산출물을 통합 작성하여 산출물명이 상이함. 표준화지침의 산출물명은 하늘 표준으로 준수되고 있기 때문에 일관성 유지를 위해 표준화지침의 산출물명 준수가 필요한 상태임. - 또한, 산출물의 작성 내용을 보면, 사업자 산출물은 표준화 지침의 산출물 항목에서 누락된 항목이 식별됨. [도표 3-3] 사업자 산출물과 표준화지침 산출물 비교 구분 표준화지침 산출물 사업자 산출물 비고 표준화 산출물 표준용어정의서 표준메타정의서 (단어, 용어, 도메인정의) 통합작성 용어 부적절 표준단어정의서 표준도메인정의서 표준코드정의서 코드정의서 데이터베이스 산출물 논리데이터모델다이터그램 논리ERD 엔터티(개체)정의서 엔터티속성정의서 통합작성 항목상이 애트리뷰트(속성)정의서 데이터베이스정의서 데이터베이스정의서 물리데이터모델다이어그램 물리ERD 테이블정의서 테이블정의서 통합작성 항목상이 컬럼정의서 [도표 3-4] 사업자 산출물과 표준화지침 산출물 항목 상이 내용 (다) (WBS 일정관리 적정성) WBS 태스크가 산출물 계획을 적절히 반영하여 계획되어 있는지 점검결과, 데이터전환 관련 태스크가 식별되지 않음. - 데이터전환 관련 태스크 및 산출물 작성 계획이 WBS에 누락되어 있음. [도표 3-5] WBS의 데이터베이스 관련 태스크 Activity 태스크 산출물 계획 진척률 논리DB정의 논리DB정의 논리ERD 8.22-9.28 80% DB 설계(물리 DB 설계) 데이터베이스정의 데이터베이스정의서 9.12-9.23 50% 테이블정의 엔터티속성정의서 9.19-9.30 50% 표준메타정의서 9.19-9.30 물리ERD 10.03-10.14 테이블정의서 10.03-10.14 코드정의서 10.03-10.14 [도표 3-6] 산출물계획의 데이터이행절차서가 WBS에 누락 (라) (작성 산출물) 분석단계 작성 산출물을 검토한 결과, 표준단어, 표준용어, 표준도메인정의서가 공통표준 형식으로 제출되어 잘못된 형식으로 기술됨. 기관표준용어를 준수하여 정의되어야 함. - (표준단어) 표준단어는 공통표준단어명으로 기술됨. 공통표준단어명이 아닌 기관표준단어명으로 제출되어야 함. 확인결과, 417개 중 단어 중 공통표준단어가 아닌 것은 69개임. - (표준용어) 표준용어도 표준단어와 같이 공통표준용어명으로 잘못 기술됨. - (표준도메인) 표준도메인도 공통표준도메인명으로 잘못 기술됨. [도표 3-7] 단어사전으로 제출된 공통표준단어 - (현행 데이터분석) 현행시스템분석서에 현행 시스템의 데이터 현황 분석함. 현행 데이터는 바다 DB와 개방정보시스템 DB로 구성됨. • 테이블목록 및 ERD를 분석하여 기술함. • 현행 바다 데이터의 신 시스템으로의 이행 시 공통표준 적용 여부는 분석되어 있지 않음. 본 사업은 하늘 데이터 통합관리 플랫폼을 위한 3단계 사업 중 1단계 사업으로 단순 고도화가 아닌 기존 시스템의 개편으로 판단되어 데이터베이스표준화지침에 의하면 공통표준용어의 준수가 필요한 사업으로 보임. • 면담결과, 사업자는 기존 테이블의 이관 시 기존 테이블의 용어는 공통표준용어를 적용하지 않는 것으로 계획하고 있음. 요구사항에는 공통표준의 적용에 대한 명확한 요구사항은 기술되어 있지 않음. • 공통표준용어를 적용하면 테이블의 컬럼 변동으로 프로그램의 변경이 수반되어 과업의 노력도가 커짐. • 공통표준용어를 적용하지 않는다면 주관기관과의 협의를 통해 회의록을 작성하여 미적용 근거를 명확히 하는 것이 필요함. [도표 3-8] 현행 데이터 분석 내역 [도표 3-9] 표준화의 범위 기준 ※ 출처: 공공데이터베이스 표준화관리매뉴얼 9페이지 (마) (요구사항 진행현황) 요구사항에 대한 진행 현황을 WBS, 산출물 계획 및 면담을 통해 확인함. - 요구사항의 진행 현황은 산출물 계획과 면담을 통해 과업이행이 누락되지 않도록 계획 내용을 점검함. - 모델검증 계획이 식별되지 않아 보완이 필요하며, 메타관리시스템 등록 부분은 협의 예정임. [도표 3-10] DAR 요구사항 진행 현황 요구사항ID/ 요구사항명 요구사항 주요 내용 계획/진행 현황 REQ-DAR-001-01 데이터 구조 설계 및 관리 - 논리 데이터 모델 검증 및 물리 데이터 모델 검증 - 구조 변경 이력관리 방안 - 데이터 모델의 형상이 일치 주기적 점검 모델 검증계획 누락 REQ-DAR-002-01 데이터 표준 준수 및 관리 - 표준(용어, 도메인, 코드) 정의서 작성 시 표준화 지침의 항목 준수 진행중 REQ-DAR-003-01 연계데이터 관리 - 내·외부 연계데이터 목록을 정의하고 최신성이 유지 진행 예정 REQ-DAR-004-01 메타데이터 관리 - 메타데이터관리시스템 등록(현행화)에 필요한 기술적 사항이나 발주처가 요구하는 사항을 적극 지원 협의 예정 REQ-DAR-005-01 데이터 제공 및 운영 지원 - 공공데이터 개방 및 제공이 필요할 경우 데이터(파일/API)를 생성 또는 현행화 지원 - 데이터 품질수준 평가에 필요한 진단 활동 및 산출물 작성 지원하고, 데이터의 오류를 진단하고 결과 보고 및 개선 활동을 지원 진행 예정 REQ-DAR-006-01데이터관리 정의 및 준수 - 타 기관 데이터 연계・수집 시 개인정보 포함 여부를 검증하고 처리하기 위한 지침과 방안을 제공 진행 예정 REQ-DAR-007-01데이터 이관 및 통합관리 방안 제시 - 現 바다 및 개방정보시스템 內 각종 데이터의 이관을 위한 방안을 수립하고, 이관 대상 데이터의 정합성 및 완전성을 보장할 수 있는 방안 제시 진행 예정 REQ-DAR-008-01데이터 구성방안 제시 - 데이터베이스 및 테이블 구성을 설계하고 관리하기 위한 방안을 제시 진행 중 REQ-DAR-009-01데이터 오너십 및 이력관리 - 데이터 등록기관의 담당자가 등록 및 활용한 사례의 이력을 추적할 수 있도록 방안 - 데이터 연계 및 수집, 처리, 저장, 분석, 활용 단계에서 발생하는 데이터 변경 등의 이력을 관리 진행 예정 << 개선방향 >> (바) 식별된 문제점에 대하여 아래의 개선방향을 참고하여 보완할 필요가 있음. [도표 3-11] 데이터베이스 개선방향 구분 문제점 개선방향 표준화지침 산출물 형식 준수 - 일부 산출물을 통합 작성하여 산출물명이 상이함. 통합작성의 이점없이 불필요한 혼란만 초래함. - 사업자산출물은 표준화 지침의 산출물 항목에서 누락된 항목이 식별됨 - 표준화지침의 산출물 항목에 누락이 없도록 표준화지침의 산출물명과 항목 준수 필요함 (엔터티정의서, 속성정의서, 테이블정의서, 컬럼정의서 등) WBS보완 - 데이터전환 관련 태스크가 WBS에 식별되지 않음 - 데이터전환태스크 및 이행 산출물을 WBS에 반영 필요함 표준화 - 표준단어, 표준용어, 표준도메인은 기관단위로 작성되어야 하나, 공통표준으로 잘못 기술됨 - 표준화는 기관표준을 정의하는 절차임. 기관표준의 하늘 공통표준여부는 별도의 컬럼으로 기술 필요함 - 행안부 기관표준단어, 용어, 도메인을 수집하여 적용하고, 신규 단어는 공통표준과 기관표준의 적용이 필요함 표준화 범위 - 기존 바다시스템의 테이블 이행 시 공통표준용어를 적용하지 않고 현행 테이블의 용어를 그대로 사용하기로 계획하고 있음 - 기존 바다 테이블의 신 시스템 이행 시 공통표준용어를 적용하지 않는다면 회의록을 통해서 미적용 근거를 명확히 할 필요가 있음

표준화지침 준수 필요성: 산출물 작성 시 표준화 지침을 따르지 않은 부분이 확인됨. 일부 산출물의 항목이 누락되었고, 표준 용어의 사용 범위가 명확하지 않음. 현황 및 문제점 1. 데이터 요구사항 관리 현황: 제안요청서의 9개 요구사항이 요구사항정의서로 수용되어 관리되고 있음. DAR 요구사항은 산출물 간 정합성을 유지하며 관리됨. 2. 산출물 테일러링 문제: 일부 산출물의 명칭이 표준화 지침과 일치하지 않음. 사업자 산출물과 표준화 지침 산출물 간 항목 누락 및 명칭 불일치. 3. WBS 일정관리 문제: WBS에 데이터전환 관련 태스크가 누락됨. 데이터전환 태스크 및 산출물 작성 계획의 반영 필요. 4. 분석단계 산출물 문제: 표준단어, 표준용어, 표준도메인 정의서가 공통표준 형식으로 제출되어 잘못된 형식으로 기술됨. 공통표준용어가 아닌 기관표준용어를 적용해야 함. 5. 현행 데이터분석 문제: 기존 시스템의 데이터 이행 시 공통표준용어 적용 여부가 명확하지 않음. 공통표준용어 적용 시 프로그램 변경이 필요하여 과업 노력이 증가함. 개선방향 1. 표준화지침 산출물 형식 준수: 표준화 지침의 산출물 항목에 누락이 없도록 표준화 지침의 산출물명과 항목을 준수해야 함. 2. WBS 보완: 데이터전환 태스크 및 이행 산출물을 WBS에 반영해야 함. 3. 표준화 절차 준수: 표준단어, 표준용어, 표준도메인은 기관 단위로 작성해야 하며, 공통표준 여부는 별도로 기술해야 함. 4. 표준화 범위 명확화: 기존 테이블의 신 시스템 이행 시 공통표준용어 적용 여부를 회의록을 통해 명확히 해야 함.

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(2) (범위 및 추적성) 기술협상 내용의 정확한 반영을 위한 보완 및 요구사항 이행에 따른 추적 기반 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 기술협상결과서의 내용이 누락 없이 요구사항으로 수용, 정의, 추적관리 되는지 확인하기 위하여 범위비교표, 요구사항정의서 및 요구사항추적표 등 관련 문서를 점검함. - 기술협상결과서에는 다음 도표의 예시와 같이 35건의 요구사항 검토 세부 내역이 기술되어 있음. [도표 1-2-1] 기술협상결과서의 일부 내용 예시 ※ 출처: 기술협상결과서_v1.0, 회의록(제안서검토)_20220330 - 이 중 ‘전자결재’관련 세부 요구사항으로 ‘그룹웨어의 전자결재 모듈을 MIS와 연계하여 사용’이라는 요구사항의 반영 적정성 검토결과, 다음 열거한 바와 같이 일부 반영 확인이 어려운 것으로 파악됨 • 우선 본 기술협상 내용이 과업대비표에 비교되지 않고 누락됨 • 요구사항정의서에 다음 도표와 같이 일부 비슷하게 ‘그룹웨어/포탈과 전자결재 및 포탈 연계 기능 구축’ 요구 내용이 확인되고 있으나 경영정보시스템 구성 요약(그룹웨어연계 & 포탈 구축)의 해결방안(수용 방안)으로 기술하고 있음 • 기술 협상의 ‘그룹웨어의 전자결재 모듈을 MIS와 연계하여 사용’ 요구사항과는 용어도 정확히 일치하지 않음 • 요구사항 출처의 경우 ‘RFP 53’으로 표기, 기술협상 내용으로 볼 수 없음 • 요구사항추적표의 경우에도 마찬가지로 기술 협상의 내용으로 볼 수 없음. - 이와 같이 기술협상결과서의 35건의 요구사항의 정확한 반영 확인이 어려운 상태로 상세 기술협상 내용이 어떤 분야의 요구사항으로 정의되었는지, 또는 누락되었는지 알 수 없음. [도표 1-2-2] 요구사항정의서, 요구사항추적표에의 반영 여부가 정확하지 않은 사례 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.2, 요구사항추적표_v1.2 [도표 1-2-3] 기술협상 제안 검토 세부 내역 35건 ※ 출처: 회의록(제안서검토)_20230330, 기술협상결과서_v1.0 (나) 수용, 정의된 요구사항의 이행에 따른 추적 기반의 적정성을 점검함. - 점검결과, 요구사항 이행에 따른 추적성 확보를 위한 요구사항추적표(기능)의 양식, 단계별 식별자(ID) 표기 등의 일부 미흡한 점이 발견됨 - 즉, 다음 도표와 같이 분석 단계의 엔티티정의서는 ID가 아닌 산출물명으로 매핑되어 있어 추적성을 보장할 수 없음 - 데이터 정보를 매핑하고자 한다면, 설계 단계에 테이블ID를 매핑하는 것이 바람직함 - 요구사항추적표의 설계 단계 매핑 항목이 산출물 목록과 상이하여 추적성 보장이 어려울 것으로 판단됨 • 사례로서 아래의 산출물 매핑 항목이 누락됨 (예: 프로세스설계서 > 프로세스ID, 프로그램설계서 > 프로그램ID) [도표 1-2-4] 요구사항정의서, 요구사항추적표에의 반영 여부가 정확하지 않은 사례 ※ 출처: 산출물목록_v1.1, 요구사항추적표_v1.2 << 개선방향 >> (다) 과업 범위(기술협상 내용)의 반영 확인과 요구사항 이행에 따른 추적성 확보를 위한 추적 기반 보완 등 다음 도표와 같은 보완이 필요함. [도표 1-2-6] 과업 범위(기술협상결과서) 수용의 적정성 및 추적 기능 개선방향 구분 미흡한 부분 개선방향 기술협상 내용 - 기술협상 35건 중 ‘전자결재’관련 세부 요구사항 ‘그룹웨어의 전자결재 모듈을 MIS와 연계하여 사용’요구사항의 반영의 적정성 검토결과, 다음 열거한 바와 같이 일부 반영 확인이 어려움. • 우선 본 기술협상 내용이 과업대비표에 비교되지 않고 누락됨. • 요구사항정의서에 일부 비슷하게 ‘그룹웨어/포탈과 전자결재 및 포탈 연계 기능 구축’ 요구 내용이 확인되고 있으나 경영정보시스템 구성 요약(그룹웨어연계 & 포탈 구축)의 해결방안(수용 방안)으로 기술하고 있음. • 기술 협상의 ‘그룹웨어의 전자결재 모듈을 MIS와 연계하여 사용’ 요구사항과는 용어도 정확히 일치하지 않음. • 요구사항 출처의 경우에도 ‘RFP 53’으로 표기되어 기술 협상의 내용으로 볼 수 없음. • 요구사항추적표의 경우에도 마찬가지로 기술 협상의 내용으로 볼 수 없음. - 이와 같이 기술협상결과서의 35건의 요구사항의 정확한 반영 확인이 어려운 상태임. - 과업대비표에 기술협상 내용(35건)의 누락 없는 반영 비교로 요구사항 도출 및 식별 - 과업대비표에 도출 식별된 사항을 기준으로 요구사항정의서에 그대로 정의하였는지 재 확인 - 35건의 기술협상 내용에 대해 상세 내역이 어떤 분야의 요구사항(ID, 요구사항 명)으로 어떻게 정의되고 반영되었는지 빠짐없는 매핑 조견표 필요 - 조견표 작성 후 발주기관의 최종 확인 ☞ 상세 사항 [도표1-2-7] 참조 - 요구사항정의서에 보완 후 요구사항추적표와 일관성 확보 요구사항 추적 기반 - 요구사항 이행에 따른 추적성 확보를 위한 요구사항추적표의 양식, 단계별 식별자(ID) 표기 등의 일부 미흡한 점이 발견됨. - 분석 단계의 엔티티정의서는 ID가 아닌 산출물명으로 매핑되어 있어 추적성을 보장할 수 없음. 데이터 정보를 매핑하고자 한다면, 설계 단계에 테이블ID를 매핑하는 것이 바람직함. - 요구사항추적표의 설계 단계 매핑 항목이 산출물 목록과 상이하여 추적성 보장이 어려울 것으로 판단됨. 예를 들어 아래의 산출물 매핑 항목이 누락됨. (예: 프로세스설계서 > 프로세스ID, 프로그램설계서 > 프로그램ID) - 산출물 목록에 맞는 해당 식별자(ID)와의 매핑이 가능한 추적표 작성 - 기능 요구사항의 경우에는 문서 명이 아닌 식별자(ID) 표기 [도표 1-2-7] 기술협상 요구사항의 요구사항정의서 반영 매핑 조견표 예시 기술협상 내용 요구사항정의서 반영 내역 번호 항목 검토 내역 비고 반영 분야 요구 ID 요구사항 명 상세 내용 또는 구현 방안 1 전자 결재 -그룹웨어의 전자결재 모듈을 MIS와 연계하여 사용 -단 MIS업무처리 중 관리자/책임자의 단순 승인은 MIS의 내부 승인 모듈을 사용 -MIS와 그룹웨어 전자결재 연계 방식: 결재상신용 본문 내용은 MIS의 정보를 이용하여 생성한 후 관련 파일을 첨부하도록 구성하고 나머지 영역은 그룹웨어의 전자결재 고유기능을 사용하는 방식으로 구성 -단 업무별로 그룹웨어 전자결재 연계가 필요한 업무는 선별하여 적용 기능 SFR-001-13 전자결재 모듈을 MIS와 연계 ~~~ ~~~

기술협상 내용 반영 보완 및 요구사항 이행 추적 기반 보완 필요 현황 및 문제점 1. 기술협상결과서 검토: o 기술협상결과서의 35건 요구사항 중 일부가 과업대비표, 요구사항정의서, 요구사항추적표에 정확히 반영되지 않음. o 예를 들어, ‘그룹웨어의 전자결재 모듈을 MIS와 연계하여 사용’ 요구사항이 일부 문서에 적절히 반영되지 않음. o 요구사항 출처와 용어가 일치하지 않으며, 추적표에서도 반영되지 않음. 2. 추적성 점검: o 요구사항추적표의 양식과 단계별 식별자(ID) 표기 등에서 일부 미흡한 점 발견. o 엔티티정의서가 ID 대신 산출물명으로 매핑되어 있어 추적성을 보장할 수 없음. o 설계 단계의 테이블ID 매핑 필요. 개선방향 1. 기술협상 내용의 반영 확인: o 35건의 기술협상 내용이 누락 없이 과업대비표와 요구사항정의서에 반영되었는지 확인. o 매핑 조견표 작성 후 발주기관의 최종 확인 필요. o 요구사항정의서와 요구사항추적표 간의 일관성 확보. 2. 추적성 확보: o 산출물 목록과 식별자(ID)를 매핑할 수 있는 추적표 작성. o 기능 요구사항의 경우 식별자(ID) 표기 필요.

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(3) (품질보증활동) 품질보증계획의 일부 체계 개선 및 분석단계 품질보증활동의 체계적 이행 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (점검개요) 사업의 품질목표 달성을 위한 품질보증활동 체계를 점검함. - 기준 문서: 품질보증계획서_v1.1 (나) (품질계획) 아래는 본 사업에서 정의한 품질보증계획에 대한 주요 내용이며 비교적 적정한 수준으로 수립된 것으로 파악됨. - 다만, 단계별 산출물 검토 활동의 대상 산출물이 사업수행계획서 (관리 산출물, 개발 산출물, 인프라구축 산출물) 또는 형상관리계획서(프로젝트관리, 프로젝트개발, 프로젝트설치산출물)의 산출물 등과의 매핑이 안되어 명확하지 않음 [도표 1-3-1] 품질보증계획의 주요 내용 구분 작성 현황 검토의견 품질속성 정의 - 품질속성 정의 • 충족성 (공정진척율, 인력 투입 달성율, 이행 및 전환 준비성) • 기능성 (기능 구현율, 계약범위반영률, 요구사항확정성, 요구사항추적률, 산출물표준준수율, 개발표준준수율, 단위기능정확성, 통합기능정확성, 기능완전성, 데이터정합성, 시스템안정성) • 신뢰성 (코드커버리지) • 효율성 (응답시간달성율) • 사용성 (화면표준준수율, 웹컨텐츠접근성, 사용자매뉴얼완성도) - 주요 품질 속성이 정의됨. 품질관리 활동 - 품질관리 요건 • 품질관리 전문인력(QA)을 투입하여 전반적인 품질관리(일정관리, 시험관일, 성과관리, 산출물 관리, 산출물 자체 검수 등) 수행 • 지능정보원의 ‘정보사업 수행가이드’에 기재된 사항의 점검을 위한 산출물 준비, 제출 - 단계별 품질관리 활동 • 분석/설계: 표준화(각 표준정의서), 산출물 품질 검토(단계 산출물) • 구축: 소스 검증(프로그램 소스), 단위테스트(응용시스템), 산출물 품질 검토(단계 산출물) • 테스트: 통합테스트(응용시스템), 성능테스트(응용시스템) • 시험운영 및 전환: 사용자테스트(응용시스템) • 외부: 전사 품질 검토(사업수행계획서, 단계 산출물, 응용시스템(성능 진단, 제3자 테스트), 외부감리(산출물 응용시스템) - 검토 활동 • 동료 검토: 단계 산출물, 개발 소스 • 고객 검토: 단계 산출물 - 테스트 활동 • 단위테스트 • 통합테스트 • 성능테스트 • 사용자테스트 - 품질관리 전문인력(QA) 전체 투입공수 9M/M 중 분석단계 3M/M, 설계단계 3M/M, 시험 단계 3M/M 예정됨 - 단계별 산출물 검토 활동의 대상 산출물이 사업수행계획서(관리 산출물, 개발 산출물, 인프라구축 산출물) 또는 형상관리계획서(프로젝트관리, 프로젝트개발, 프로젝트설치산출물)의 산출물과의 매핑이 안되어 불분명함. 품질보증절차 - 프로젝트 품질조직 구성 - 품질보증 요구사항 도출 - 품질보증계획 수립 - 품질보증 활동 주관 - 프로젝트 품질 점검(전사 품질 검토 활동) - 품질보증 활동 보고 - 품질 조직이 구성되고 제안요청서 기준의 품질보증 요구사항이 정의되었으며 품질보증을 위한 계획과 주요 활동이 수립됨 품질관리 방안 - 품질활동 보고(수시, 정기) - 품질 교육(품질관리 개요, 개발방법론, 테스트) - 특이사항 없음 [도표 1-3-2] 품질보증계획서의 품질목표 설정 및 측정방법 등 세부 내역 품질특성 품질기준 품질목표 측정방법 측정주기 비고 이행성 공정진척율 100% 진척율(%)=((A-B)/A)*100 A: 공정계획공기, B: 공정잔여공기 분석, 설계, 구현, 테스트 WBS 인력투입달성율 100% 달성율(%)=(B/A)*100 A: 인력계획투입공수, B: 인력실적투입공수 분석, 설계, 구현, 테스트 월간 보고서 준비성 이행 및 전환 준비성 100% - 시스템 전환 및 설치계획서의 적정성 여부 확인 - 적정 100%, 일부 적정 50%, 부적정 0% - 시스템 전환 및 설치계획서 적절성 기능 구현율 100% 분석 B/A, 설계 C/B, 구현 D/C, 시험 E/D A: 제기된 요구사항 수 B: 분석 모델로 명세화된 요구사항 수 C: 설계 모델로 구현된 요구사항 수 D: 구현된 요구사항 수 E: 시험(통합)으로 확인된 요구사항 수 분석, 설계, 구현, 테스트 요구사항추적표 반영성 계약범위반영률 100% 반영율(%)=(B/A)*100 A: 계약과업수 B: 확정과업수 분석 과업대비표 확정성 요구사항확정률 100% 확정율(%)=(B/A)*100 A: 요구사항 수 B: 요구사항 확정 수 분석 요구사항정의서 추적성 요구사항추적률 100% 추적률(%)=(B/A)*100 A: 요구사항 수 B: 요구사항 추적 수 분석, 설계, 구현, 테스트 요구사항추적표 준수성 산출물 표준 준수율 100% 표준 준수율(%)=(B/A)*100 A: 단계별 산출물 표준 준수 점검체크리스트 총 항목 수 B: 적합 항목 수 + 시정조치 완료 항목 수 분석, 설계, 구현, 테스트 산출물체크리스트 개발표준준수율 100% PMD 소스 표준 준수 체크 툴을 이용한 코딩 표준 준수율=(B+C)/A A: 발생 건 수 B: 예외 건 수 C: 조치 건 수 구현 소스품질점검결과서 정확성 단위기능정확성 100% 측정 공식(%)=(B/A)*100 A: 요구사항 목록에 정의된 요구사항 수 B: 단위테스트로 확인된 요구사항 추적 수 구현 단위테스트결과서 통합기능정확성 100% 측정 공식(%)=(B/A)*100 A: 요구사항 목록에 정의된 요구사항 수 B: 통합테스트로 확인된 요구사항 추적 수 테스트 통합테스트결과서 완전성 기능완전성 100% 측정 공식(%)=(B/A)*100 A: 단위테스트 항목 수 B: 단위테스트 성공 결과 수 구현 단위테스트계획서/결과서 정합성 데이터 정합성 100% 이행 건수 검증(%)=(B/A)*100 A: 이행 검증 대상 건 수 B: 이행 성공 대상 건 수 구현 데이터전환결과서 안정성 시스템 안정성 적정 시스템 부하테스트 실시 및 실시 횟수 여부 확인 적정: 부하 테스트 1회 이상 실시 부적정: 그 외 구현 시스템테스트결과서 시간 효율성 응답시간달성율 90% 주요 처리 기능에 대한 응답 목표 시간은 설계단계에서 상세히 정의 구현 시스템테스트결과서 기호성 화면표준준수율 100% 표준 준수율(%)=(B/A)*100 A: 설계, 구축 단계 화면 표준 준수 점검체크리스트 총 항목 수 B: 적합 항목 수 + 시정조치 완료 항목 수 설계, 구현 산출물체크리스트 운영상 웹컨텐츠접근성 100% 자체 검사를 통한 측정 공식(%)=(B/A)*100 A: 웹 컨텐츠접근성 측정 대상 업무(샘플링) B: 웹 컨텐츠접근성 목표 달성 건 수 테스트 개발 소스 이해 용이성 사용자 매뉴얼 완성도 100% 측정 공식(%)=(B/A)*100 A: 화면 목록에 정의된 화면 수 B: 단위테스트로 확인된 화면 수 테스트 사용자매뉴얼 (다) 앞의 도표에 명시된 품질보증계획의 분석단계 품질보증활동 수행에 따른 적정성 검토결과, 일부 수행하지 못했거나 미흡한 부분이 인지됨. - 우선 분석단계 산출물 품질 검토 활동에 대한 산출물 대상이 명확하지 않음. - 품질보증 체크리스트에 단계별 해당 산출물의 목록 및 품질 상태의 표기, 특정 산출물의 체크 항목 등의 템플릿이 정의되어 있고 분석단계 산출물검토결과서가 존재하지만, 다음 도표와 같이 실질적인 활동(동료 검토, 고객 검토 포함)은 수행하지 않은 것으로 파악됨 [도표 1-3-3] 품질보증체크리스트의 산출물 검토 활동 수행 템플릿 예시 ※ 출처: 별첨1. 품질보증체크리스트 [도표 1-3-4] 분석단계 산출물검토결과서 예시 ※ 출처: 품질활동결과서(산출물검토결과서)_v0.9 - 품질보증계획서의 품질관리방안으로 개발자에 대한 품질 교육(품질관리 개요, 개발방법론, 테스트)을 언급하고 있지만 아직 실시하지 않음. (라) 품질보증계획서에 설정한 품질지표에 대한 분석단계 품질목표 달성 여부의 검토결과, 목표달성 여부의 확인이 어려운 상태임. - 즉, 분석단계에서 달성해야 할 다음 품질지표에 대해 일괄 정리된 자료(품질활동결과보고서 등)가 없고 품질 목표의 달성여부를 판단할 수 있는 추적 가능한 자료가 미흡한 상태임. • 공정진척율(100%) • 인력투입달성율(100%) • 기능구현률(100%) • 계약범위반영률(100%) • 요구사항확정률(100%) • 산출물표준준수율(100%) << 개선방향 >> (마) 아래 사항 중심의 정비와 보완이 필요함. [도표 1-3-5] 품질보증활동 보완 필요사항 구분 미흡한 부분 개선방향 품질보증계획 수립 - 단계별 산출물 검토 활동의 대상 산출물이 사업수행계획서(관리 산출물, 개발 산출물, 인프라구축 산출물) 또는 형상관리계획서(프로젝트관리, 프로젝트개발, 프로젝트설치산출물)의 산출물과 매핑 되지 않아 불분명함. - 품질보증계획서에 단계별 품질 검토 산출물 대상을 정확히 기술 품질 교육 - 개발자에 대한 품질 교육(품질관리 개요, 개발방법론, 테스트)을 실시하지 않음. - 품질교육계획 수립/시행 산출물 품질 검토 활동 - 분석단계 산출물의 품질 검토 활동에 대해서는 산출물 대상이 명확하지 않음. - 품질보증체크리스트에 단계별 해당 산출물의 목록 및 품질 상태의 표기, 특정 산출물의 체크 항목 등의 템플릿이 정의되어 있고 분석단계 산출물검토결과서가 존재하지만 실질적인 활동(동료 검토, 고객 검토 포함)은 수행하지 않은 것으로 파악됨. - 분석단계 품질 검토 활동 대상 산출물 정의 및 품질 검토 활동 수행 - 품질보증체크리스트, 산출물검토결과서 작성 및 관리 - 동료 검토와 고객 검토 구분 수행 품질목표 - 분석단계에서 달성해야 할 다음 품질지표에 대해 일괄 정리된 자료(품질활동결과보고서 등)가 없고 품질 목표의 달성여부를 판단할 수 있는 추적 가능한 자료가 미흡한 상태임. • 공정진척율(100%) • 인력투입달성율(100%) • 기능구현률(100%) • 계약범위반영률(100%) • 요구사항확정률(100%) • 산출물표준준수율(100%) - 품질보증계획서에 기술된 품질지표별 측정방법에 의거 품질 측정 및 목표달성 여부 확인 - 미달 시 지속적 보완을 통해 재 측정, 목표달성 확인 - 분석단계 품질보증활동 수행 후 결과에 대한 발주기관 보고, 승인

품질보증계획의 일부 체계 개선 및 체계적 이행 필요 현황 및 문제점 1. 품질보증계획 점검: o 사업 품질목표 달성을 위한 품질보증활동 체계 점검. o 주요 문서: 품질보증계획서_v1.1. 2. 품질계획: o 품질보증계획은 적정하게 수립됨. o 그러나 단계별 산출물 검토 대상이 불명확. 3. 품질보증활동 미흡 사항: o 분석단계 산출물 품질 검토 활동의 대상 산출물이 명확하지 않음. o 품질보증 체크리스트의 산출물 목록 및 상태 표기 부족. o 개발자 품질 교육 미실시. o 분석단계 품질 목표 달성 여부 확인 어려움. o 품질지표 달성 여부 확인을 위한 추적 자료 부족. 개선방향 1. 품질보증계획 수립: o 단계별 산출물 검토 대상을 명확히 기술. 2. 품질 교육: o 품질교육계획 수립 및 시행. 3. 산출물 품질 검토 활동: o 분석단계 품질 검토 활동 대상 산출물 정의. o 품질보증체크리스트 및 산출물검토결과서 작성 및 관리. o 동료 검토와 고객 검토 구분 수행. 4. 품질목표 달성 확인: o 품질지표별 측정 방법에 따라 품질 측정 및 목표달성 여부 확인. o 미달 시 보완 후 재측정 및 목표달성 확인. o 분석단계 품질보증활동 결과 발주기관 보고 및 승인.

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(2) (회의록 및 영역별 현재 시점 이슈 점검) 결과 요구사항의 추가반영 또는 Action Item등 추가 관리활동 강화가 필요한 내용이 발견되므로 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 본 사업의 영역별 주요 요구사항과 주요이슈 등을 영역별 회의록 등을 중심으로 점검을 실시함. 아래는 이에 대한 대한 부문별 요약 현황임. [도표 2-2-0-0] 회의록 점검결과 확인이 필요한 사항 총괄표 부문 계 회의록 주요 이슈 관련도표 반영제외 반영필요 협의필요 1. 개별지가 2 - 2 - - [도표 2-2-1-1] 2. 개별주택 6 - 6 - 연계지연시 현행기능 유지 [도표 2-2-2-1] 3. 공간정보 7 - - 7 - [도표 2-2-3-1] 4. 연계 및 공통 - - - - - - 5. 시계열 1 - 1 - - [도표 2-2-5-1] ※ 반영제외 : 반영제외되었으나 관련 근거가 부족한 내용 ※ 반영필요: 반영하여야하나 누락된 내용 ※ 협의필요 : 추가 협의가 필요한 내용 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.0 [1. 개별지가] - (회의록 점검) 상품 영역의 경우, 반영제외, 반영필요, 협의필요 등에서 아래와 같은 사항이 발견됨 [도표 2-2-1-1] 회의록 점검결과 확인 필요사항 [개별지가] 부문 계 반영제외 반영필요 협의필요 주요 이슈 관련도표 개별지가 2 - 2 - - [도표 2-2-1-2] [도표 2-2-1-2] 회의록 점검결과 확인 필요사항 세부내역 [개별지가] 일자/구분 회의 내용 상태 6.21 - 통계관리 • 기존에 사용하던 통계와는 달리 동적 구성이 필요(수시로 요구하는 통계가 변경) FUN-07-10 반영 7.19 - FUN-01-01 (개별지가) 자료관리-자료관리 • 행정구역 변경기능은 기술적, 행정적 문제점을 논의하여 관리자가 일괄 변경하는 기능으로 구현 • 다음연도 자료생성 기능은 관리자 화면에 기능 구현 FUN-01-01 반영 - FUN-01-03 (개별지가) 자료관리-지적정보활용 • 토지대장정보활용은 시계열 데이터로 통합하여 기능 구현 FUN-01-03 반영 필요 - FUN-01-06 (개별지가) 자료관리-비준표관리 • 현행 비준율 수정기능은 제거하고 부동산원 연계로 가져오기 때문에 단순 조회 기능으로 구현 FUN-01-06 반영 - FUN-01-09 (개별지가) 자료관리-과거년도법정동코드관리 • 과거년도 법정동 코드관리 저장, 삭제 기능은 제거하고 조회 및 다운로드 기능만 유지 FUN-01-09 반영 - FUN-01-12 (개별지가) 자료관리-공동주택가격정보관리 • 공동주택가격은 부동산원과 연계하여 단순 조회 기능 구현 FUN-01-12 반영 - FUN-01-13 (개별지가) 자료관리-자료백업 • 정보 보안 등의 문제점 발생 우려로 있어, 백업 측면은 시스템 자체 백업을 활용하고 자료제공 측면의 MDB생성은 별도 기능 구현 필요(엑셀자료 형태로 제공) FUN-01-13 반영 - FUN-07-10 (개별지가) 통계관리-사용자맞춤형통계 • 사용자 맞춤형 통계 기능 구현은 부동산원에서 제공하는 화면(샘플)을 참고하여 구현 FUN-07-10 반영 필요 7.25 • 미산정 사유관리 기능은 구현 대상에서 제외 FUN-01-01 반영 • 자료관리-지적정보활용 요구 기능 중 사유관리 기능은 제외하고 파일저장, 토지(임야)대장 복사 기능만 구현하는 것으로 확정 FUN-01-03 반영 • 비준표관리 요구기능 중 불러오기(비준표 불러오기) 기능은 연계(부동산원)로 변경(관련 요구사항정의 FUN-022-18) • 비준율 수정 기능은 직접 수정이 아닌 수정된 정보(연계) 조회하는 기능으로 적용 FUN-01-06 반영 • 행정구역 변경관리 기능은 사용자에게 변경 이력 조회 기능만 제공 • 행정구역 변경은 시스템 관리자가 등록 및 관리함(FUN-25-02 관리자 기능에 추가) FUN-01-09 반영 • 조사자/확인자 코드 관리 기능은 자료관리-토지이동관리에서는 제외하고 관리자 기능으로 구현 FUN-01-11 반영 • 공동주택가격정보 등록, 비준표등록, 표준지등록 / 공동주택 가격수준별 현황, 변동률 현황, 가격순위 현황, 가격별 주택분포 현황 요구 기능은 요구사항에서 제외함 FUN-01-12 반영 • 자료백업/복구 기능은 시스템 관리자 또는 시군구 담당자에게만 권한 부여하고, 사용자가 자료백업/복구 기능을 사용하되 임시테이블로 관리하도록 설계 FUN-01-13 반영 • 소유자정보의 검색 및 조회, 소유자 현황 조회 기능 구현 • 시스템 연계 기능: 지적정보(토지(임야)대장, 공유지연명부 등), 세무행정자료, 주민전산자료 연계 진행 • 각 시스템(부처)간 연계협의 지연시 기존 방식으로 진행 FUN-03-01 반영 • 설계 시 의견제출/이의신청 메뉴와 전자민원창구 메뉴 합침하는 것으로 설계 FUN-06-01 반영 - (이슈 점검) 이슈사항 없음 [2. 개별주택] - (회의록 점검) 상품 영역의 경우, 반영제외, 반영필요, 협의필요 등에서 아래와 같은 사항이 발견됨 [도표 2-2-2-1] 회의록 점검결과 확인 필요사항 [개별주택] 부문 계 반영제외 반영필요 협의필요 주요 이슈 관련도표 개별주택 6 - 3 - 연계지연시 현행기능 유지 [도표 2-2-2-2] [도표 2-2-2-2] 회의록 점검결과 확인 필요사항 세부내역 [개별주택] 일자/구분 회의 내용 상태 7/25 - (개별주택)자료관리-코드관리 조사자/확인자 코드 관리 기능은 개별주택(자료관리)-토지이동관리에서는 제외하고 관리자 기능으로 구현 - (개별주택)자료관리-백업복구 자료백업/복구 기능은 시스템 관리자 또는 시군구 담당자에게만 권한 부여하고, 사용자가 자료백업/복구 기능을 사용하되 임시테이블로 관리하도록 설계 [주요이슈] 특이사항없음 반영 필요 7/25 - (개별주택)소유자관리-자료변환 건물소유자 정보와 토지소유자 자료를 이용하여 소유자 정보 변환기능 구현 - (개별주택)소유자관리-소유자일치작업 지방세정보와 연계를 통하여 건축물대장의 소유자 정보에 대한 일치 작업 기능 구현 - (개별주택)소유자관리-소유자현황 소유자의 성명, 주소, 우편번호 관리 기능 제공(성명, 주소 정보로 개인을 식별할 수 없도록 일부 데이터만 노출) [주요이슈] 인터페이스목록정의서에 추가보완필요 반영 필요 7/25 - (개별주택)의견/이의신청관리 의견제출/이의신청 메뉴와 전자민원창구 메뉴 합침하는 것으로 설계 [주요이슈] 특이사항없음 반영 필요 ※ 출처: 회의록(230725_갑을병주식회사 산정시스템 요구사항 검토회의) [3. 공간정보(GIS)] - (회의록 점검) 상품 영역의 경우, 반영제외, 반영필요, 협의필요 등에서 아래와 같은 사항이 발견됨 [도표 2-2-3-1] 회의록 점검결과 확인 필요사항 [공간정보(GIS)] 부문 계 반영제외 반영필요 협의필요 주요이슈 관련도표 공간정보(GIS) 7 - - 7 - [도표 2-3-3-2] [도표 2-2-3-2] 회의록 점검결과 확인 필요사항 세부내역 [공간정보(GIS)] 일자/구분 회의 내용 상태 230615 1. 공간정보 레이어 표출 항목 논의 - 현재 기존 KS시스템은 지도화면과 항공영상 화면을 분리하여 사용하고 있으며, 이는 위치보정이 어려워 분리하여 사용하고 있음. 또한, 배경맵은 바로e맵 연계 검토 필요 - 개별부동산에서 활용하는 연속주제도에 대한 항목은 부동산원에서 검토하고 협의 및 진행 1. 공간정보의 갱신 - 공간정보 업데이트는 실시간, 일간, 주간, 월간 등은 협의하여 결정함(공간정보의 연계는 서비스의 상황에 따라 달라짐) 협의 필요 협의 필요 협의 필요 230616 1. 공간정보 갱신 확인 - 연속지적도, 용도지역지구도는 시점데이터 구축(연2회) 필요 1) 연속지적도를 보유중인 KS와의 연계 주기 협의 필요 협의 필요 협의 필요 230629 - 개별주택가격 기능의 개선 요구(서울 용산) ② 토지단가의 전년 대비 상승률을 확인할 수 있는 기능은 현재 제공되지 않아 토지단가를 활용하기 위해서는 필드 추가 필요 : 내부 검토 필요 - 개별주택가격 기능 개선 요구(서울 동대문) ④ 항공사진 활용 방안 : 행정망을 사용하는 부분으로 어려운 부분이 있으나, 최대한 협의를 진행하도록 함 - 화면 UI/UX 부분 의견 FUN-20-32 협의 필요 FUN-20-33 협의 필요 230725/ 갑을병주식회사 산정시스템 요구사항 검토회의 - 공시지가 및 연혁·개별주택가격·공동주택가격 분포현황 조회 기능 제외 특이사항 없음 - (이슈 점검) 이슈사항 없음 [4. 연계 및 공통] - 특이사항 없음 [5. 시계열] - (회의록 점검) 상품 영역의 경우, 반영제외, 반영필요, 협의필요 등에서 아래와 같은 사항이 발견됨 [도표 2-2-5-1] 회의록 점검결과 확인 필요사항 [시계열] 부문 계 반영제외 반영필요 협의필요 주요 이슈 관련도표 시계열 1 - 1 - - [도표 2-3-5-2] [도표 2-2-5-2] 회의록 점검결과 확인 필요사항 세부내역 [시계열] 일자/구분 회의 내용 상태 6.16 - 연속지적도, 용도지역지구도는 시점데이터 구축 협의 • 구축 주기: 연2회 반영 필요 (FUN-024-05 FUN-024-06) << 개선방향 >> (나) 분야별로 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 2-2-6-1] 분야별 회의록 및 현안 관련 개선방향 부문 개선방향 1. 개별지가 - [요구사항정의서 보완] 요구사항 2건에 대하여 수용방안에 회의록의 요구사항 반영이 필요함. • [도표 2-2-1-2] 참조 2. 개별주택 - (개별주택)소유자관리 업무의 연계방안에 대해서는 현재 작성중에 있는 인터페이스목록 정의서에 추가 보완이 필요함 3. 공간정보 - 회의결과 확정되지 않은 내용에 대해 Action Item 관리 4. 연계 및 공통 - 해당사항 없음 5. 시계열 - [요구사항정의서 보완] 요구사항 2건에 대하여 수용방안에 회의록의 요구사항 반영이 필요함. • [도표 2-2-5-2] 참조,

요구사항의 추가 반영 또는 관리 활동이 필요한 내용 발견. 현황 및 문제점 • 본 사업의 주요 요구사항과 이슈를 영역별 회의록을 통해 점검함. 분야별 회의록 점검결과 1. 개별지가 o 회의록 점검 결과, 2건의 요구사항 반영 필요. o 통계관리와 자료관리 관련 기능 구현 필요. 2. 개별주택 o 회의록 점검 결과, 3건의 요구사항 반영 필요. o 코드관리, 백업복구, 소유자관리 기능 구현 필요. o 연계지연 시 현행기능 유지. 3. 공간정보(GIS) o 회의록 점검 결과, 7건의 요구사항 추가 협의 필요. o 공간정보 레이어 표출 항목, 공간정보 갱신, 항공사진 활용 방안 등 협의 필요. 4. 연계 및 공통 o 특이사항 없음. 5. 시계열 o 회의록 점검 결과, 1건의 요구사항 반영 필요. o 연속지적도와 용도지역지구도 구축 주기 협의 필요. 개선방향 1. 개별지가 o 요구사항 2건에 대해 회의록의 요구사항을 반영하여 수용방안 보완 필요. 2. 개별주택 o 소유자관리 업무의 연계방안에 대해 인터페이스목록 정의서에 추가 보완 필요. 3. 공간정보(GIS) o 회의결과 확정되지 않은 내용에 대해 Action Item 관리 필요. 4. 연계 및 공통 o 해당사항 없음. 5. 시계열 o 요구사항 2건에 대해 회의록의 요구사항을 반영하여 수용방안 보완 필요.

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감리수행보고서 요약

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(1) (관리체계) 관리체계 수립 및 이행현황 점검 결과 관리체계가 적정한 수준으로 수립되었고 이행은 대부분 적정하나 일부 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 분석/설계 단계 감리 시점 현재, 본 사업의 전반적인 추진현황을 아래 내용을 중심으로 점검하고 정리함. - 프로젝트 관리체계 수립 현황 - 프로젝트 관리체계 이행 현황 (관리 영역을 대상으로 점검) (나) 아래는 프로젝트 관리체계 수립 현황에 대한 점검 결과임. [도표 1-1-1] 프로젝트 관리체계 수립 현황 구분 현황 발견사항 프로젝트 관리체계 - 사업수행계획서를 통하여 전체 사업의 관리체계를 수립하여 제시함 - 사업 조직 구성, 사업 조직별 역할 및 책임 정의 - 개발방법론 정의 - 사업수행단계별 산출물 정의 • 조직 구성 (조직별 역할 및 책임) • 절차 정의 (범위, 진도, 자원, 위험, 문서, 보안 등) • 산출물. 일정 및 진척계획, 보고계획 • 표준화, 품질, 테스트, 위험, 보안, 교육, 기술지원 및 하자보수, 안정화, 기술협상결과 등 - 특이사항 없음 변경 및 형상관리 - 제안서에 형상/변경 관리 절차, 관리대상,조직 및 역할 정의 - 사업수행계획서: 사업범위를 정의함 - 구성관리계획서 • 목적 및 적용범위, 역할과 책임 정의 • 구성항목 정의, 구성관리 라이브러리 구축, 구성상태 보고 등 • 변경관리 절차(목적, 범위, 베이스라인 변경 및 통보) - 제안서: 형상관리활동을 정의함 (형상관리계획 수립, 형상관리대상 식별, 형상항목 기준선 설정, 변경이력관리) - 형상관리계획서 미 작성 • 형상절차 및 대상, 조직, 활동, 지원 환경 등 일정관리 - 일정관리 방안 수립 • 일정관리방안 정의, 계획 수립 • 일정관리 및 통제 - 진척관리 기준 수립 • 단계별 진척률 목표 • 단계별 진척 지연에 따른 목표 • 업무별 가중치 및 작업량 산정기준 • 작업량 계획 대비 실적 Inspection 기준 - 일정계획 정의 • 사업관리 등 6개 범위로 구분 정의 • 분석, 설계, 구현, 테스트, 안정화 등 5단계 Milestone으로 정의 - 특이사항 없음 품질관리 - 품질보증 조직 및 역할 정의 - 품질보증 절차 정의 - 제품 품질목표: ISO9126품질특성 선정 • 기능성: 3개, 효율성: 1개, 유지보수성: 1개 - 품질보증활동 정의 • 내부검토 • 품질팀 검토 • 갑을병주식회사 단계별 점검 • 합동검토 • 외부 점검(감리) - 품질보증활동 산출물 정의 - 내부검토 실시하지 않음 인적자원관리 - 사업수행계획서 • 근태관리, 인력변경 절차 정의 • 인력투입계획: 18명/121MM 로 정의 - 제안서 • 인적자원관리방안 정의 • 분야별 자원관리 정의(인력투입 및 인력자원, 기술자원관리) - 특이사항 없음 의사소통관리 - 제안서 • 정기행사 정의(주간/월간업무보고, Tea/브레인스토밍회의, 검토회) • 의사소통체계 구축 - 사업수행계획서: 보고계획 정의 • 정기보고: 주간, 월간 • 단계별보고: 착수/중간/완료 보고 • 품질보증활동 보고: 품질보증 활동, 품질개선 활동, 외부감리 • 위험관리현황 및 수시보고 - 특이사항 없음 이슈/위험관리 - 사업수행계획서에 아래와 같이 정의 • 위험관리 목표, 조직 및 역할 • 위험관리지표: 발생가능성, 영향도 • 위험관리절차: 위험 식별과 분석, 위험 계획 수립, 위험 대응계획 이행, 보고 등의 절차 • 위험 요소별 대응방안 : 사업관리 및 품질(의사소통, 자원, 품질) : 개발(일정, 구축, 시험 운영 및 안정) - 위험관리계획서에 아래와 같이 정의 • 목적, 적용범위, 역할 및 책임 • 위험관리 대응절차 및 프로세스 • 위험식별 및 산출물 작성 - 위험: 잠재위험 관리강화 필요함 - Action Item 관리 방안이 필요함 교육관리 - 사업수행계획서에 아래와 같이 정의 • 운영자(2023.3), 사용자(2023.3~4) - 교육계획서에 아래와 같이 정의 • 사용자 교육: 1일 - 기술지원계획: 사업수행계획서에 정의 • 기술이전방법: 프로젝트 참여, 교육 훈련, 지속적인 기술이전의3가지 방법 • 기술이전절차: 계획수립, 실시, 완료의 3단계로 구분 - 교육계획 • 사업수행계획서와 교육계획서의 교육대상 및 기간이 일치하지 않음 - 기술이전 • 기술이전 방법 및 절차는 명시되어 있으나 대상이 정의되어 있지 않음   (다) 아래는 프로젝트 관리체계 이행 현황에 대한 점검 결과임. [도표 1-1-2] 프로젝트 관리체계 이행 현황 구분 현황 검토의견 범위 및 변경관리 [현황] - RFP, 제안서, 사업수행계획서, 기술협상안 등의 요구사항이 과업대비표 요구사항ID와 연결하여 현황을 관리중임 [발견사항] - 대비표 운영 상황 • 대비표 현행화는 유지되고 있음 • 요구사항정의서/추적표간 정합성 확보되고 있으나 과업대비표의 기능요구사항(SFR-07) 1건, 기술협상안 3건이 누락됨 - 변경관리 현황 • 요구사항정의서/추적표에 기술협상안 15건, 출처가 명확하지 않은 요구사항 43건 등이 변경(추가)되었으나 변경요청관리대장의 실적은 ‘0’으로 관리중임 - 요구사항정의서/추적표에 누락된 요구사항 1건, 기술협상안 3건의 현행화가 필요함 - 요구사항 58건이 변경되었으므로 변경관리 절차의 준수가 필요한 사안임 - 개선권고사항 (2)번 참조 형상 관리 [현황] - 제안서: 형상관리활동을 정의함 (형상관리계획 수립, 형상관리대상 식별, 형상항목 기준선 설정, 변경이력관리) [발견사항] - 형상관리계획서 미 작성 • 형상관리절차 및 대상, 조직, 활동, 지원 환경 등 - 형상관리 기본항목들이 포함된 계획서 작성이 필요함 일정관리 [현황] - 10월 2주차(10/13) 기준, 진척률은 101.8% 달성 (계획 22.51% 대비 22.92%) - 특이사항 없음 의사소통관리 [현황] - 주/월간 보고는 계획 대비 차질 없이 추진중임 - 특이사항 없음 이슈/위험관리 [이슈 현황] - 총 3건 발생, 1건 진행 [위험 현황] 실적 없음 [발견사항] - 이슈 발생 일자 대비 처리기간 장기간 소요 1건 - 잠재위험에 대한 관리는 부족함 - 진행중인 이슈에 대한 조속한 종결 필요 - 개선권고사항 (3)번 참조 교육관리 [현황] - 사업수행계획서에 아래와 같이 정의 • 운영자(2023.3), 사용자(2023.3~4) - 교육계획서에 아래와 같이 정의 • 사용자 교육: 1일 - 기술지원계획: 사업수행계획서에 정의 • 기술이전방법: 프로젝트 참여, 교육 훈련, 지속적인 기술이전의3가지 방법 • 기술이전절차: 계획수립, 실시, 완료의 3단계로 구분 [발견사항] - 교육계획 • 사업수행계획서와 교육계획서의 교육대상 및 기간이 일치하지 않음 - 기술이전 • 기술이전방법 및 절차는 명시되어 있으나 대상이 정의되어 있지 않음 - 교육대상 및 일정, 횟수의 현행화가 필요함 - 주관기관과 협의하여 기술이전 대상을 명확하게 재정의할 필요가 있음 품질관리 [현황] - 설계단계 QA검토 • 품질지표 측정결과 : 요구사항 반영율 100% : 표준 준수율(관리산출물) 100% : 표준 준수율(개발산출물) 43% • 부적합 총 20건 : 12건 조치완료, 8건 진행중 [발견사항] - 내부검토 실시하지 않음 - 부적합 8건의 신속한 조치완료 필요 - 내부검토 이행 필요 - 개선권고사항 (4)번 참조 [증적 1-1-1] 사업수행계획서와 교육계획서 내용 불일치 사례 발견사항 - 사업수행계획서와 교육계획서의 교육대상 및 기간이 일치하지 않음 ※ 출처: 사업수행계획서_V0.9 교육계획서_V1.0 << 개선방향 >> (라) 상기 도표 “프로젝트 관리체계 이행 현황“을 참조하여 미흡한 사항에 대한 개선이 필요함. - 형상관리: 형상관리계획서 기본항목들이 포함된 계획서 작성 필요 - 교육관리: 교육대상 및 일정, 횟수의 현행화 필요 - 기술이전: 주관기관과 협의하여 기술 이전 대상을 명확하게 재정의 필요

관리체계가 적정한 수준으로 수립되었고 이행은 대부분 적정하나 일부 보완 필요 현황 및 문제점 (가) 분석/설계 단계 감리 시점 현재, 본 사업의 전반적인 추진현황을 점검함: • 프로젝트 관리체계 수립 현황: o 사업수행계획서를 통해 전체 사업의 관리체계를 수립. o 사업 조직 구성, 역할 및 책임 정의. o 개발 방법론 및 사업수행단계별 산출물 정의. o 변경 및 형상관리: 형상관리계획서 미 작성 o 품질관리: 내부검토 실시하지 않음 o 이슈/위험관리: 잠재위험 관리강화 필요 o 교육관리: 사업수행계획서와 교육계획서의 교육대상 및 기간 불일치 • 프로젝트 관리체계 이행 현황: o RFP, 제안서, 사업수행계획서, 기술협상안의 요구사항이 과업대비표와 연결되어 관리 중. o 요구사항정의서/추적표간 정합성은 확보되었으나 일부 요구사항이 누락됨. o 변경관리 절차의 준수가 필요. o 이슈/위험관리: 이슈 처리기간 장기 소요, 잠재위험 관리 부족. o 교육관리: 사업수행계획서와 교육계획서의 교육대상 및 기간 불일치. o 품질관리: 내부검토 미실시, 부적합 8건 진행 중. 개선방향 • 형상관리: o 형상관리계획서 작성 필요 (형상관리절차, 대상, 조직, 활동, 지원 환경 포함). • 교육관리: o 교육대상 및 일정, 횟수의 현행화 필요. • 기술이전: o 주관기관과 협의하여 기술 이전 대상을 명확하게 재정의 필요.

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(6) (총괄테스트계획) 사업목표 달성을 위해서 개발 시스템의 품질 및 안전성 점검을 위한 총괄테스트계획서 작성 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 사업에서 목적으로 하는 기능 및 성능의 적합성 검증에 필요한 테스트 활동의 전반적 및 개략적 시험계획 수립을 위한 총괄테스트계획서가 작성되지 않음. (나) WBS 및 산출물 테일러링결과서 점검결과 테스트계획서는 설계 단계말에 작성하도록 계획되어 있으나 총괄테스트계획서는 분석 단계에 작성하는 것이 필요함. << 개선방향 >> (다) 총괄테스트계획서는 개발 시스템의 품질(기능 및 성능) 및 안정성을 점검하여 사업목표를 달성하기 위한 것으로 테스트 대상, 테스트 전략, 테스트 계획, 테스트 조직 등을 포함하여 아래 도표를 참조하여 작성 필요. [도표 1-6-1] 총괄테스트계획서 작성 목차 예시 구분 유형 비고 1. 개요 1) 개요 및 목적 - 총괄테스트계획서의 방향성과 함께 문서에서 접근하고자 하는 목적과 주요 내용을 간략하게 기술한다 - 시스템명 2) 대상 시스템 - 테스트 대상인 목표시스템의 업무, 하드웨어, 소프트웨어 등을 기술한다. - 목표시스템 기능 구성도 - 하드웨어 구성도 3) 테스트 목표 - 테스트 활동을 통하여 검증하고자 하는 목표를 기술한다. - 제시된 검증 목표와 검증 목표 달성을 위하여 본 사업에서 적용한 테스트 유형을 매핑하여 제시한다. - 비즈니스 요구사항 - 사용자 편의성 - 데이터 정합성 - 시스템 성능 보장 2. 테스트 유형별 수행방안 - 테스트 유형별 수행방안에 대하여 서술한다. 1) 단위테스트 - 대상 - 목적, 수행자, 기준선, 환경 - 화면, 모듈, 배치, I/F 2) 통합테스트 - 대상 - 목적, 수행자, 기준선, 환경 - 연계, 업무흐룸 3) 인수테스트 - 대상 - 목적, 수행자, 기준선, 환경 - 화면, 사용성, 편의성 4) 성능 테스트 - 대상 - 목적, 수행자, 기준선, 환경 - 핵심/고객 선정 업무 - Peak Time 시 응답시간 - Peak Time 시 시스템 리소스 파악 - 부하(Load) 변화에 따른 응답 시간 변화 추이 3. 테스트 전략 - 테스트 유형별 수행전략(How-To-Do)에 대하여 서술한다. 1) 테스트 전략 - 테스트 수행 전략에 대하여 기술한다. - 도구 적용방안을 서술한다. - 테스트 유형별 참여자 역할 등을 기술한다. - 시나리오 및 케이스 도출 방안 2) 시나리오 및 테스트케이스 적용 방안 - 통합테스트, 인수테스트의 경우, 시나리오 및 테스트케이스(TC: Test Case) 적용 방안을 제시한다, - 특히, 본 사업은 고도화/재개발의 특성을 감안하여 화면 중심으로 진행되는 테스트케이스 적용방안과 함께 시나리오 도출 방향/원칙 및 관련된 테스트케이스 적용방안을 제시한다 4. 테스트 수행절차 - 테스트 유형별 세부 Task를 도출한다. - 도출된 세부 Task별 담당자 등 R&R을 정의한다. 5. 테스트 관리방안 - 테스트 수행 시작-진행-결과 관리에 필요한 항목 정의 - 결함관리 절차 - 결함상태 관리 - 결함유형 관리 - 결함 심각도 - 관리 도구 - 품질 지표 • 착수, 성공/실패, 승인 기준 • 수행율, 달성율, 진척율, 결함조치율 등) 6. 수행일정 - 테스트 관련 일정을 제시한다. - Test 수행 로드맵 - 테스트 상세 일정 - 시나리오/TC 작성 일정 계획 7. 테스트 조직 - 테스트에 참여할 테스트 조직을 제시한다. - 테스트 조직별 R&R을 제시한다. 8. 테스트 환경 - 테스트 수행에 필요한 환경을 정의한다. - - 망/서버 구성도 - 개발환경, 테스트환경, 운영환경 9. 테스트 산출물 - 테스트 유형별 단계별 산출물 명을 제시한다. - 단위: 계획서, 결과서, 단위시험케이스, 결함대장 - 통합: 계획서, 결과서, 통합시험케이스, 결함대장 - 인수: 계획서, 결과서, 인수시험케이스, 인수시험케이스

개발 시스템의 품질 및 안전성 점검을 위한 총괄테스트계획서 작성 필요 현황 및 문제점 1. 사업의 기능 및 성능 검증을 위한 총괄테스트계획서가 작성되지 않음. 2. 테스트계획서는 설계 단계 말에 작성되지만, 총괄테스트계획서는 분석 단계에서 작성이 필요함. 개선방향 • 총괄테스트계획서는 개발 시스템의 품질과 안정성을 점검하여 사업목표 달성을 위해 작성해야 함. • 총괄테스트계획서에는 테스트 대상, 테스트 전략, 테스트 계획, 테스트 조직 등을 포함해야 함.

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(1) 요구사항 불일치건 해소 및 변경관리 강화, 지연중인 일정은 만회방안을 재검토하여 이행 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (범위관리) 과업범위는 제안요청서(RFP) 및 기술협상서 등에 정의된 내용을 기준으로 결정되는 바, 이들 계약관련 문서의 과업 범위가 적정하게 관리되는지를 과업대비표, 요구사항정의서를 통해 점검을 수행함. - (주1)점검 결과, 제안요청서(1,389건) 및 기술협상(68건)은 요구사항 분할을 통해 세분화 되었으나, 관련 문서간 기능 요구사항 건수가 상이함. • ☞ (상이한 세부 내역은 Ⅱ.감리 영역별 점검결과 2.응용시스템 참조) [도표 1-1-1] 계약 범위 및 요구사항 정의에 대한 점검 결과 구분 계약관련문서 요구사항 정의 현황(****) 비고 RFP 기술 협상 과업(***) 대비표 요구사항 정의서 요구사항 추적표 합계 1,389(*) 68 7,366 7,129 7,216 기능 교무 379 11 2,434 2,214 2,341 (주1)요구사항 건수 상이 : 요구사항정의서 VS 요구사항추적표 행정 280 7 1,505 1,499 1,495 일반행정 456 16 2,431 2,430 2,396 대국민 66 6 290 275 276 유치원 94 4 479 478 475 소계 1,275 44 7,139 6,896 6,983 비 기능 기능공통 8 4 41 39 39 교무업무 - 2 15 14 14 대국민 - - 8 7 7 유치원 - 1(**) - 3 3 성능 9 - 10 10 10 인터페이스 9 - 9 9 9 데이터 16 4 26 36 36 테스트 7 1 15 15 15 보안 17 - 28 28 28 품질 11 2 13 13 13 제약사항 8 - 8 8 8 프로젝트관리 21 9 42 40 40 전문기술->관리: 1건 관리->공통: 3건 프로젝트지원 8 1 12 12 12 소계 114 24 227 233 233 - 상기 계약범위 및 요구사항정의에 대한 점검기준은 아래와 같음 • (*) RFP 요구사항중에 감리 범위가 아닌 수업지원플랫폼(53건) 및 실제 존재하지 않는 일반행정 요구사항 3건은 제외함. • (**)교무학사 요구사항인 [개별화교육계획-인적사항관리]가 유치원 분야로 분기되어 1개 증가함. • (***)요구사항 현황(현행화기준)_과업대비표 건수는 수행사가 자체 집계한 건수임. (관련 문서: 과업대비표(통합)_v1.2) • (****)요구사항정의서 및 요구사항추적표는 최종 제출된 문서임. - (기술협상내역) 기술협상에서 명시된 사업관리 및 품질영역 내역은 요구사항정의서에 누락 없이 반영됨 (나) (일정관리) 일정관리체계 및 진척관리의 적정성을 점검한 결과, 방법론 테일러링결과 및 일정관리계획서를 근거로 WBS를 작성하여 진척사항 관리 및 통제하고 있음. - 사업 기간: 2022-09-03 ~ 2023-07-31(총 11개월) - 진척 완료율 부여 기준: 미착수(0%), 착수(20%), 수행중(50%), PL검토(20%), PM승인(10%) (다) (진척현황) 요구분석 완료 시점(30주차, 22.4.1) 대비 현재(84주차, 23.4.7)기준으로, 진척율을 비교한 결과는 아래와 같음. - 요구정의 완료 시점 대비 현재 기준, 전체 진척달성율 지연은 확대됨. • 분석 시점(30주차, 22.4.1) 88.84% • 현재 시점(84주차, 23.4.7) 74.85% - 주요 지연 사유: 통합테스트, 인수테스트, 시범운영, 사용자 교육 등 [도표 1-1-2] 최초 요구정의 감리 시점 대비 현재 시점_계획 대비 실적 진척 현황 업무영역 가 중치 분석단계 완료시점 (30주차, 22.4.1) 요구정의 감리시점 (84주차, 23.4.7) 비고 계획 실적 달성율 계획 실적 달성율 사업/품질관리 12% 37.32 36.26 97.17 95.03 63.35 66.66 1)진척 달성율 추이 - 30주차: 88.84% - 84주차: 74.85% => 달성률 지연이 확대 2)지연 활동(공통) ⦁통합 및 인수테스트, 시범운영 ⦁단계말 검토 및 사용자 교육 등 전문기술 6% 51.77 48.10 92.92 95.68 74.33 77.69 교무 23% 49.40 44.48 90.04 95.86 74.0% 77.19 수업지원플랫폼 4% 10.23 8.84 86.41 92.54 52.21 56.41 행정 12% 48.50 37.14 76.58 95.79 73.86 77.11 일반행정 29% 49.83 44.83 89.97 95.88 73.61 76.78 유치원 4% 44.93 38.93 86.64 96.07 72.10 75.04 대국민 10% 45.90 40.44 88.11 95.07 72.47 76.23 전체 100% 46.01 40.88 88.84 92.54 71.51 74.85 ※ 출처: 주간보고서_30주차, 주간보고서_84주차 (라) (변경 및 베이스라인 관리) 본 사업 변경관리절차 및 변경관리이행의 적정성을 점검함. - 변경관리절차 및 대상: “형상관리계획서_6. 변경관리”에 정의되었고, 변경관리대상은 “프로젝트 납기/예산/범위/일정, 요구사항, 공식산출물”임 - 변경이행 현황: 변경관리 대장(총 12건) 기준, 처리완료(11건) 및 변경 요청 건 중 1건이 진행중임 [도표 1-1-3] (변경관리) 변경요청건 처리 현황 및 검토 의견 변경 유형 변경 처리 현황 검토 의견 요청 완료 진행중 계약 하도급 4 4 - 1) 일부 변경요청서의 변경요청번호가 변경관리대장과 상이하여 처리 내역 확인 어려움 발생([도표 1-1-4] 참조) 2) 진행중(1건) : 3차 년도 계약일정 변경에 따른 WBS변경 사업기간 1 1 - WBS 행정, 플랫폼 , 유치원 등 7 6 1 계 12 11 1 ※ 출처: 변경관리대장 [도표 1-1-4] (변경관리) 변경요청서와 변경관리 대장간 연계성 미흡 현황 ※ 출처: 변경관리대장, 변경요청서 - (베이스라인 설정) “Baseline 대상은 주관기관 최종 인도 산출물”이며, 현재 요구정의 및 분석단계 산출물에 대한 베이스라인(v1.0)이 설정됨 [도표 1-1-5] (요구정의및분석) 베이스라인 설정 현황 ※ 출처: 형상관리계획서-v1.0 베이스라인내역서(교무업무)-v0.9 등 << 개선방향 >> (마) 아래 내용을 참고하여 범위 및 일정진척 관련 개선이 필요함. [도표 1-1-6] 범위 및 일정관리에 대한 개선방향 관리구분 문제점 개선방향 범위 및 요구사항 - 제안요청서 및 기술협상 기준, 요구사항 세분화 되었으나, 관련 문서간 요구사항 건수가 상이함 • 요구사항정의서(7,129건) • 요구사항추적표(7,216건) - 과업대비표에 근거하여 요구사항정의서 및 요구사항추적표를 일치시켜야 함(응용시스템별 조치 필요) 일정관리 - 주간보고 84주차 기준, 각 업무영역별 진척률이 지연 지속중임 • 전체 진척율: 계획(92.54%), 실적(71.51%)이며, 달성율(74.85%) • 지연 활동: 통합테스트, 인수테스트, 시범운영, 사용자교육 등 - 잔여 사업기간을 고려하여 일정 만회를 위한 대책을 수립이 필요함. 변경이력 관리 - 변경관리대장(총 12건) 기준, 처리완료(11건) 및 진행 중(1건)이나, 변경요청서에 대한 관리는 미흡함 - 변경관리대장과 변경요청서 문서간에 추적성 확보 필요 - 변경 진행 중(5차년도 계약일정 변경에 따른 WBS 변경 요청) 건에 대한 조속한 협의 완료 필요

요구사항 불일치 해소 및 변경관리 강화 필요, 지연 중인 일정 만회 방안 검토 필요 현황 및 문제점 1. 범위관리: o 제안요청서(RFP)와 기술협상서에서 정의된 과업 범위 점검 결과, 문서 간 기능 요구사항 건수 불일치 확인. o 요구사항 정의서(7,129건)와 요구사항 추적표(7,216건) 간의 불일치. 2. 일정관리: o 일정관리 체계 적정성 점검 결과, WBS 기반으로 진척사항 관리 중. o 사업 기간: 2022-09-03 ~ 2023-07-31(11개월). o 초기 계획 대비 현재 진척율 지연 (30주차: 88.84% -> 84주차: 74.85%). o 주요 지연 사유: 통합테스트, 인수테스트, 시범운영, 사용자 교육 등. 3. 변경 및 베이스라인 관리: o 변경관리 절차 및 이행 적정성 점검, 총 12건 중 11건 완료, 1건 진행 중. o 일부 변경요청서와 변경관리대장 간 연계성 미흡. o 베이스라인(v1.0) 설정 완료. 개선방향 1. 범위 및 요구사항 관리: o 과업대비표에 따라 요구사항 정의서와 추적표의 일치 필요 (응용시스템별 조치 필요). 2. 일정관리: o 지연된 일정 만회를 위한 대책 수립 필요. o 주간 보고 기준으로 각 업무영역별 지연 지속 중 (전체 진척율: 계획 92.54%, 실적 71.51%, 달성율 74.85%). 3. 변경이력 관리: o 변경관리대장과 변경요청서 간의 추적성 확보 필요. o 진행 중인 변경 요청(WBS 변경 요청) 조속한 협의 완료 필요.

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(3) (일정관리) 일정관리계획에 따라 사업 일정관리 및 진척사항을 적정하게 관리하고 있는지 여부를 점검한 결과 식별된 개선사항에 대해 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (진척현황) 주간업무보고서 7월 4주차(7/27) 기준, 전체 공정 진척률은 계획 15.26% 대비 15.26% 달성(목표대비 100.00%)으로 보고되고 있으나 WBS와 비교 점검결과 공정률이 불일치함이 발견됨. - (WBS 점검현황) 감리일 현재(22.08.03) WBS 기준으로 산출된 누적 진척율은 계획 15.87 대비 10.50% 달성(목표대비 66.16%)으로 일정계획서의 진척 갭 분석 및 대응방안의 심각단계에 해당함 [증적 1-3-1] WBS 기준으로 산출된 누적 공정률(지연 심각) 사례 발견사항 - 주간업무보고의 진척률 보고의 근거인 WBS 기준 최근 진척률 점검결과 지연율에 대한 대응단계가 심각 단계임   - (진척률 비교 점검 결과)가장 최근에 입력된 것으로 확인된 7월 13일 기준 WBS의 공정률과 동일 일자의 주간업무보고서의 공정을 비교 점검한 결과 아래와 같이 불일치함을 발견함 [증적 1-3-2] 동일 일자(7월 13일 기준) 주간업무보고 및 WBS 진척율 불일치 사례 발견사항 - 주간업무보고서의 공정 준수율이 100% 달성으로 지연이 없는 것으로 보고되었으나 WBS에 입력 관리하고 있는 진척율과 상이함이 발견됨 - (담당자 인터뷰 결과) 주간업무보고서의 진척률과 WBS 진척률 불일치 사항에 대한 원인파악을 위해 수행사 담당자와 인터뷰한 결과는 다음과 같음. • (주간업무 보고 현황) 6월 1차 주간업무보고를 포함 7월 4차 보고까지 총 8차에 걸쳐 보고 시 진척률은 동일하게 100% 달성으로 보고됨. • (원인파악 및 대응방안) 최근 WBS의 실적 대비 달성률 산출에 오류가 있음을 인지하고 심각단계에 해당하는 대응방안에 따라 발주사와 협의하여 WBS 진척률 산정식 수정 및 지연 일정조정, 지연된 일정에 대한 Catch-Up 방안 수립 및 이행할 예정으로 확인됨. • 일정계획서에 정의된 지연률에 따른 대응방안 중 심각단계 대응방안은 아래와 같음 [증적 1-3-3] 일정관리계획서의 진척 갭 분석 및 대응방안(지연율 10% 이상) 발견사항 - 일정관리계획서에 정의된 대응방안 중 심각단계에 해당함 << 개선방향 >> (나) 아래 사항들에 대한 개선 및 보완이 필요함. - 공정진척률 보고에 대한 신뢰성과 정확성 확보를 위해 진척률 계산 오류가 있는 WBS를 일정계획서의 진척률 산정 방식을 정확히 반영하도록 수정, 보완 필요 - 지연된 일정에 대해서는 정의된 일정계획서의 대응방안에 따라 Catch-Up 활동 이행 필요.

일정관리 점검에서 식별된 개선사항에 대해 보완 필요 현황 및 문제점 1. 진척현황 o 7월 4주차(7/27) 주간업무보고서에 따르면 전체 공정 진척률은 계획 15.26% 대비 15.26% 달성으로 보고됨. o 그러나 WBS와 비교 점검 결과, 실제 진척률은 계획 15.87% 대비 10.50%로 일정 지연이 심각함. 2. 진척률 비교 점검 o 7월 13일 기준 주간업무보고서와 WBS의 공정률이 불일치. o 주간업무보고서에서는 진척률이 100% 달성으로 보고되었으나, WBS에서는 상이한 진척률이 발견됨. 3. 담당자 인터뷰 결과 o 주간업무보고서의 진척률과 WBS 진척률 불일치 원인을 파악한 결과, WBS 실적 대비 달성률 산출에 오류가 있음. o 발주사와 협의하여 WBS 진척률 산정식을 수정하고 지연된 일정에 대한 Catch-Up 방안을 수립 및 이행할 예정. 개선방향 1. 진척률 계산 오류 수정 o WBS의 진척률 계산 오류를 수정하여 일정계획서의 진척률 산정 방식을 정확히 반영. 2. 지연 일정 대응 o 지연된 일정에 대해서는 일정계획서에 정의된 대응방안에 따라 Catch-Up 활동을 이행.

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(2) 기능 요구사항의 해결방안이 불명확한 사례가 발견되므로, 주요 기능을 확인할 수 있는 수준으로 보완 필요 <<현황 및 문제점>> (가) (요구사항 도출 및 분석) 사용자 요구사항 도출 및 분석을 점검한 결과는 다음과 같음. - 제안요청서(RFP)의 일부 기능 요구사항이 요구사항정의서에 누락된 사례가 발견됨.(감리기간 중 조치완료) [도표 2.2-1] 요구사항 누락 사례 ※ 출처: 제안요청서(데이터 가공처리시스템) 20, 22페이지 - 제안요청서(RFP)의 기능 요구사항 7건과 제안서 협상결과 통보서의 2건의요구사항을 32건으로 세분화하여 도출하고 분석하여 요구사항정의서로 정의하였음. [도표 2.2-2] 요구사항 도출 및 분석 사례 ※ 출처: 요구사항정의서-v0.5 요구사항정의서_개발 - 기능 요구사항의 해결방안이 미흡한 사례가 발견됨. [도표 2.2-3] 요구사항 해결방안이 미흡한 사례 요구사항 ID 요구사항 주요 내용 요구사항 해결방안 점검결과 REQ_SFR_001_01 데이터 분석환경 제공 환경 구축-분석환경 관리환경 구축 ◦ 클라우드 기반의 데이터 분석환경 제공·관리를 위한 관리환경 구축 데이터 가공처리시스템 포털에 분석자원제공을 위한 메뉴 추가(사용자, 관리자) - 분석자원 제공 및 진행사항을 확인할수 있는 메뉴 제공(수요기관 및 이용자) - 분석자원 제공 및 진행사항을 확인할수 있는 메뉴 제공(시스템 관리자) - 분석자원 신청 메뉴, 분석자원 신청 승인 메뉴 REQ_SFR_001_02 데이터 분석환경 제공 환경 구축-분석자원 프로세스 구축 - 분석자원 신청·검토·승인·회수 등 자원관리 프로세스 마련 및 구현 클라우드 기반의 분석자원 환경 제공 기반을 관리 하기 위해 분석자원 신청, 검토, 승인, 회수, 준비, 할당 자원관리 프로세스를 진행 단계에 따른 사용자/ 관리자 프로세스 구현 - 분석자원 신청(수요기관 및 이용자) - 분석자원 검토(시스템 관리자) - 분석자원 승인(시스템 관리자) - 분석자원 회수(시스템 관리자) - 분석자원 할당 준비(시스템 관리자) - 분석자원 할당 완료(시스템 관리자) - 기능 정의함 REQ_SFR_001_03 데이터 분석환경 제공 환경 구축-분석과제 관리 프로세스 구축 ※ 분석과제 생성, 자원할당 신청/승인, 진척관리 등 과제관리 프로세스 제공 ◦ 분석과제 생성, 자원할당 신청/승인, 과제 진척 관리 등 과제관리 프로세스를 마련하고 구현한다. 분석과제에 대한 관리기능 구현 - 분석과제 생성 - 자원할당 관리 - 신청승인 관리 - 진척관리, 과제관리 제공 - 기능 정의함 REQ_SFR_001_04 데이터 분석환경 제공 환경 구축-이용자 알림 기능 구현 - 이용자(신청자·처리자)에게 진행 상황에 대한 알림 기능 구현 분석자원에 대한 신청, 검토, 승인, 회수, 준비, 할당에 대한 사용자 및 관리자 알림 기능 제공 - 분석자원 프로세스 알림 기능(사용자) - 분석자원 프로세스 알림 기능(시스템 관리자) - 기능 정의함 - SMS, M-MAIL REQ_SFR_001_05 데이터 분석환경 제공 환경 구축- 이용기관 및 이용자 관리체계 구축 - 이용기관 및 이용자 권한 관리체계 마련과 구현 이용기관 및 이용자 권한 관리체계 마련과 구현 - 분석자원 제공 받기위한 플렛폼, 오픈소스 선택 지정 신청 기능 - 구체적인 권한 확인 안됨 - 수요기관 및 이용자 사용 권한 1. 분석자원 - 신청한 수요기관(이용자) 본인만 확인 가능 2. 분석 플렛폼 - 신청한 수요기관(이용자) 및 참여자 모두 사용으로 권한 정의 REQ_SFR_001_06 데이터 분석환경 제공 환경 구축-분석과제 관리 구현 ※ 분석과제 수행기관이 과제 참여자를 지정/변경/삭제할 수 있고, 특정 플랫폼(저장, 분석, 시각화 등)에 대한 사용권한을 지정할 수 있도록 구현 분석과제 수행기관이 과제 참여자를 지정/변경/삭제할 수 있고, 특정 플랫폼(저장, 분석, 시각화 등)에 대한 사용권한을 지정할 수 있도록 구현 - 분석과제 생성 및 생성된 인스턴스에 대한 접근 권한 제공 - 과제 참여자 지정 및 변경, 삭제 기능 제공 - 특정 플랫폼(저장, 분석, 시각화 등)에 대한 사용권한 제 - 기능 정의함 - 분석과제 신청(조회, 등록, 수정, 삭제) REQ_SFR_001_07 데이터 분석환경 제공 환경 구축-분석과제 플랫폼 제공관리 구현 - 통계분석, 시각화 도구, 분석프로그램, 데이터 연계 도구 등 표준화된 분석도구를 제공하고 관리할 수 있는 기능 구현 통계분석, 시각화 도구, 분석프로그램, 데이터 연계 도구 등 표준화된 분석도구를 제공하고 관리할 수 있는 기능 구현 - 표준화된 분석도구 수요기관(이용자) 분석자원신청 확인, 제공 관리 기능 제공 - 기능 정의함 - 분석도구(통계분석, 시각화 도구, 분석프로그램(R, Python), 데이터 연계 도구), 분석과제 신청 REQ_SFR_001_08 데이터 분석환경 제공 환경 구축-Web기반 데이터분석환경 제공 구현 - web기반 데이터분석 환경 제공 - 수요기관(사용자)에게 python, R개발(분석도구) 모두 지원되도록 구성 - 기능 정의함 REQ_SFR_002_01 할당자원 활용현황 모니터링 체계 구축-클라우드 구성 자원 이용현황 구현 - 클라우드 구성 자원의 전체 이용현황 및 기관별 자원 이용현황에 대한 모니터링 대시보드 구현 시스템 관리자에게 인포그래픽 및 list 형태의 모니터링 대시보드 제공 - 클라우드 전체 및 기관별 생성된 자원에 대한 모니터링 대시보드 - 기능 정의함 - 클라우드 환경(구성 자원 전체이용현황, 구성 자권 기관별 이용현황) REQ_SFR_002_02 할당자원 활용현황 모니터링 체계 구축- 클라우드 구성자원 통계 현황 구현 ※ 구성자원 전체 및 기관 할당 자원에 대해 VM, 메모리, CPU, Disk, Disk I/O 등의 통계 및 현황 정보를 제공 사용자에게 제공된 분석환경자원(K-클라우드)에 대한 정보자원 관리원 현황 제공(6식) - K-Cams 사용 자원에 대한 인터페이스 연계 자원 사용현황 모니터링 대시보드 제공 (API 호출, vm사용률, cpu사용률, memory사용률, Disk 사용률, Disk i/o) - 클라우드 자원에 대한 통계에 대한 검색 기능 제공 (특정 기간, 자원사용률 등) REQ_SFR_002_03 할당자원 활용현황 모니터링 체계 구축-시스템 이용현황 통계 정보 구현 - 시스템 이용현황에 대한 통계정보를 대시보드 형태로 제공 시스템 이용현황에 대한 통계정보를 대시보드 형태로 제공(6식) - 분석과제에 대한 통계정보 대시보드 형태로 제공(시각화, list 형태 등) - 기능 정의함 - 서비스 이용현황 모니터링 REQ_SFR_003_01 데이터 수집/저장/처리 환경 제공 서비스 구축-플렛폼 제공 서비스 구축 ◦ 분석환경을 활용하고자 하는 기관(사용자)이 분석용 데이터를 수집/저장/처리할 수 있도록 플랫폼 제공 서비스 구축 분석환경 분석용 데이터를 수집/저장/처리할 수 있도록 플랫폼 서비스 제공 - yennefer Labs (분석도구) 제공 - python, R개발 제공 - 기능 정의함 - 분석용 데이터 수집/저장/처리 플랫폼 제공 - 개방정보시스템 연계 - 데이터 가공을 위한 플랫폼 제공 - 분석 모형에 맞는 저장소 제공(HDFS) REQ_SFR_003_02 데이터 수집/저장/처리 환경 제공 서비스 구축-분석용 데이터 수집 구현 분석용 데이터 수집은 개방정보시스템 연계와 자체 보유 데이터 업로드 및 연계방식을 제공 - HDFS을 이용한 데이터 업로드 제공 - 개방정보시스템 데이터 연계 제공 REQ_SFR_003_03 데이터 수집/저장/처리 환경 제공 서비스 구축-데이터 가공처리 기능 제공 - 연계 또는 업로드 방식으로 수집한 데이터를 데이터 저장소에 적재하고, 필요에 따라 분석에 용이한 형태로 가공 처리할 수 있도록 관련 플랫폼 제공 연계 또는 업로드 방식으로 수집한 데이터를 데이터 저장소에 적재하고, 필요에 따라 분석에 용이한 형태로 가공 처리할 수 있도록 관련 플랫폼 제공 - HDFS(HFTP, FTP) 을 이용한 저장소 제공 - 수요기관(이용자) 요청에 의거 분석도구를 제공하여 분석에 용이한 형대로 가공 처리 할수 있도록 제공 REQ_SFR_003_04 데이터 수집/저장/처리 환경 제공 서비스 구축-데이터 저장소 제공 데이터의 저장은 기본적으로 HDFS 제공하되 분석모형에 적합한 저장소 유형(일반분석, CRUD특화, 비정형) 제공가능토록 구성 - 분석 모형에 적합한 저장소 제공(일반분석, CRUD특화, 비정형) - 기본적인 데이터 저장은 HDFS(HFTP, FTP) 제공 REQ_SFR_003_05 데이터 수집/저장/처리 환경 제공 서비스 구축-분석자원신청 신청 구현 수요기관은 플랫폼 신청 시 저장데이터의 유형, 규모, 수집방식, 활용목적, 활용기간 등을 명시하도록 함 수요기관(이용자)은 분석자원신청 플렛폼 신청 항목 - 분석환경 플렛폼 신청시 항목 (저장데이터의 유형, 규모, 수집방식, 활용목적, 활용기간 등) 입력하여 신청 기능 구현(수요기관및 이용자) - 기능 정의함 - 플랫폼 신청(저장데이터 유형, 규모, 수집방법, 활용목적, 활용기간) REQ_SFR_003_06 데이터 수집/저장/처리 환경 제공 서비스 구축-분석자원신청 검토 및 승인 구현 - 시스템 관리자는 플랫폼 할당 가능 여부를 검토하고 승인 시스템 관리자 분석자원 검토 승인 - 분석환경 신청 검토 진행시 플렛폼 상세내역을 확인하여 신청 완료 여부를 확인, 승인 기능 구현 - 기능 정의함 - 분석환경 플랫폼 승인 완료 REQ_SFR_003_07 데이터 수집/저장/처리 환경 제공 서비스 구축-분석자원 사용자 이용 채널 제공 - 플랫폼 제공 승인 시 수요기관이 접속할 수 있는 채널 설정 후 제공 분석자원 할당 플랫폼 제공 승인 - 분석환경에 대한 승인 후 할당 완료된 채널 수요기관(이용자) 제공 REQ_SFR_003_08 데이터 수집/저장/처리 환경 제공 서비스 구축-분석 과제 활용 테스트계획 수립 분석과제 생성부터 데이터 수집‧저장‧처리-분석(일반, 비정형, AI분석 등)-시각화 및 분석결과 도출 등 분석플랫폼 실제 활용 시나리오 마련하여 테스트계획을 수립하고, 테스트 결과보고서를 제출한다. 분석 과제 유형 및 단계별 테스트 계획 및 결과 제출 - 구체적인 활용 시나리오 확인 안됨 REQ_SFR_004_01 데이터 분석 환경 제공 서비스 구축-분석환경 분석플렛폼 제공 ◦ 분석환경을 활용하고자 하는 기관(사용자)이 다양한 분석이 가능하도록 분석플랫폼 서비스 구축 분석자원 신청 수요기관(이용자)에 다양한 분석플렛폼 제공(yennefer Labs, python, R개발 등 제공) - 기능 정의함 - 분석플렛폼(yennefer Labs, python, R개발) REQ_SFR_004_02 데이터 분석 환경 제공 서비스 구축-전용 분석환경 제공 - 데이터의 유형 또는 활용 목적에 따라 다양한 분석(일반분석, 인공지능분석, 공간정보 분석 등)을 수행할 수 있도록 전용 분석환경 제공 전용 분석환경 제공 - 수요기관(이용자)에게 일반분석, 인공지능분석, 공간정보 분석 등을 수행할 수 있도록 전용 분석환경제공(데이터 유형, 활용 목적) - 기능 정의함 - 다양한 분석환경(일반분석, 공간정보분석, 인공지능분석), 고성능 컴퓨팅 자원필요(GPU 할당) REQ_SFR_004_03 데이터 분석 환경 제공 서비스 구축-GPU 분석환경 플렛폼 제공 - 인공지능 분석 등 고성능 컴퓨팅 자원을 필요로 하는 경우 GPU 자원 할당 인공지능 분석 등 고성능 컴퓨팅 자원을 필요로 하는 경우 GPU 자원 할당 제공 REQ_SFR_004_04 데이터 분석 환경 제공 서비스 구축-분석환경 신청 프로세스 구축 - 수요기관은 분석환경 신청 시 분석목적, 분석방법 및 필요SW, 분석활용 기간, GPU 활용여부 등을 명시하여 관리자가 자원할당 시 참고할 수 있도록 함 수요기관(이용자) 분석환경 신청 프로세스 처리 기능 구현 - 분석환경 신청서 작성(수요기관및 이용자) - 분석환경 신청서 상세 항목 (분석목적, 분석방법 및 필요SW, 분석활용 기간, GPU 활용여부 등을 명시) - 기능 정의함 - 분석자원환경신청(분석목적, 분석방법 및 SW, 분석활용기간, GPU 활용 여부), 분석환경 자원 할당 승인) REQ_SFR_004_05 데이터 분석 환경 제공 서비스 구축-분석환경 신청 승인 구현 - 시스템 관리자는 분석환경 할당 가능 여부를 검토하고 승인 분석환경 할당 가능 여부 - 분석환경 검토, 승인 확인(시스템 관리자) REQ_SFR_004_06 데이터 분석 환경 제공 서비스 구축-분석환경 수요기관(이용자) 채널 제공 - 플랫폼 제공 승인 시 수요기관이 접속할 수 있는 채널 설정 후 제공 플랫폼 제공 승인 - 수요기관(이용자)가 접근할수 있는 채널 제공 REQ_SFR_004_07 데이터 분석 환경 제공 서비스 구축-분석환경 일반분석환경(Saas) 제공 ※ 일반분석환경(SaaS)의 경우 분석개발 플랫폼에 접속할 수 있는 URL 제공 일반분석환경(SaaS)의 경우 분석개발 플랫폼에 접속할 수 있는 URL 제공(수요기관 및 이용자) - 기능 정의함 - 분석용 플랫폼(일반분석환경(SaaS), 전문분석환경(PaaS) - 접근 URL 제공 - 접속채널정보 제공 REQ_SFR_004_08 데이터 분석 환경 제공 서비스 구축-분석환경 일반분석환경(Paas) 제공 ※ 전문분석환경(PaaS)의 경우 OS level까지 접근 가능하도록 접속 채널정보 제공 전문분석환경(PaaS)의 경우 OS level까지 접근 가능하도록 접속 채널정보 제공(수요기관 및 이용자) REQ_SFR_005_01 분석 레파지토리 구축 ◦ 분석도구의 개발언어(R, Python)에서 사용되는 Package들을 손쉽게 설치 가능하도록 내부 분석 Repository 구축 내부 분석 Repository 제공 -분석환경에서 분석도구의 개발언어(R, Python)에서 사용되는 Package들을 손쉽게 설치 가능하도록 제공(수요기관 및 이용자) - 기능 정의함 - Nexus 내부 분석 Repository 제공 REQ_SFR_006_01 분석결과 시각화 개발 및 공유기반 제공-분석환경 분석결과 시각화제공 - 수요기관이 데이터 분석 결과를 시각화할 수 있도록 관련 플랫폼(도구)을 제공 제공된 Tableau를 활용 - 구체적인 기능 확인 안됨 - 분석 데이터 시각화 REQ_SFR_006_02 분석결과 시각화 개발 및 공유기반 제공-분석환경 분석결과 공유 - 개발된 시각화 결과를 웹 등을 통해 소속 조직 또는 기관 사용자들과 공유할 수 있도록 기반환경 제공 Tableau 공유기능과 분석결과 등록 기능을 통하여 제공 REQ_SFR_017_01 서비스 상시 모니터링 체계 구축 ◦ 개방정보시스템 및 데이터 가공처리시스템 안정적 운영을 위한 상시 성능 모니터링 체계 구축(KK R2) 개방정보시스템 및 데이터 가공처리시스템 안정적 운영을 위한 상시 성능 모니터링 체계 구축(KK 솔루션 설치) 단, 분리발주된 SW로, 설치된 SW에 대해 정상 작동여부 확인만을 담당함 - 기능 정의함 - APM 체계 구축 REQ_SFR_017_02 서비스 상시 모니터링 체계 구축 - 개방정보시스템 및 데이터 가공처리시스템 WEB/WAS 성능 모니터링을 위한 APM (Application Performance Monitoring) 솔루션 도입 및 상시 모니터링 환경 마련(왓탭 R2) 개방정보시스템 및 데이터 가공처리시스템 WEB/WAS 성능 모니터링을 위한 APM (Application Performance Monitoring) 솔루션 도입 및 상시 모니터링 환경 마련(KK 솔루션 설치) 단, 분리발주된 SW로, 설치된 SW에 대해 정상 작동여부 확인 후, 본 사업 목적에 맞게 반영하는 부문만을 처리함 ※ 출처: 요구사항정의서-v0.5 요구사항정의서_개발   (나) (요구사항 추적성) 기능 요구사항을 누락없이 추적 관리하고 있음. [도표 2.2-4] 요구사항추적표 사례 ※ 출처: 요구사항추적표(검사기준서)-v0.5 기능 (다) (과업대비표) 과업대비표를 누락 없이 작성하였음. [도표 2.2-5] 과업대비표 작성 사례 ※ 출처: 과업대비표-v0.5 과업대비표_시스템개발 << 개선방향 >> (라) 누락된 제안요청서의 일부 기능 요구사항을 요구사항정의서에 추가하여야 함.(감리기간 중 조치완료) (마) 요구사항정의서의 해결방안이 명확하지 않는 사례가 발견되므로, 주요 기능을 식별할 수 있는 수준으로 요구질의 회의록 등을 참조하여 작성하여야 함.

기능 요구사항의 해결방안이 불명확한 사례가 발견되어 주요 기능을 확인할 수 있는 수준으로 보완 필요 현황 및 문제점 1. 요구사항 도출 및 분석 o 제안요청서(RFP)의 일부 기능 요구사항이 요구사항정의서에 누락된 사례 발견됨 (감리기간 중 조치 완료). o RFP의 7건의 기능 요구사항과 제안서 협상 결과 통보서의 2건의 요구사항을 32건으로 세분화하여 요구사항정의서로 정의. o 기능 요구사항의 해결방안이 미흡한 사례가 발견됨. 2. 요구사항 해결방안 미흡 사례 o 여러 요구사항의 해결방안이 구체적이지 않고, 이를 확인하고 보완할 필요가 있음. 3. 기타 사항 o 요구사항 추적성 관리와 과업대비표 작성은 누락 없이 진행됨. 개선방향 1. 요구사항정의서 보완 o 누락된 기능 요구사항을 추가. o 해결방안이 명확하지 않은 사례를 주요 기능을 식별할 수 있는 수준으로 요구질의 회의록 등을 참조하여 작성해야 함.

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(5) (총괄테스트) 총괄테스트계획서의 구조를 재검토하고, 사업의 특성을 감안한 상세화 수준의 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 사업에서 목적으로 하는 기능 및 성능의 적합성 검증에 필요한 테스트 활동의 전반적 및 개략적 시험계획 수립의 적정성에 대한 점검을 실시함. (나) 아래는 사업에서 정의한 총괄테스트계획서에 대한 작성 내용에 대한 현황 및 검토 의견임. [도표 1-5-1] 총괄테스트계획서 작성 현황 유형 현황 검토의견 1. 시험 대상 시스템 - 시스템개요: 응용시스템 개발범위 정의 - 비대면 보증지원 플랫폼 시스템 구성도 2. 가정 또는 제약 사항 - 사업수행계획서 개발범위, 성능시험 운영환경 가정사항 정의 - 계획서 목적, 시스템 테스트 목적 정의 - 계획서 목적은 시스템 개요에 포함되어야 할 내용임. 3. 시험 전략 - 시험범위: 업무시스템, 인터페이스 정의 • 업무영역별 시험내용을 정의하고 있음 - 개발단계별 시험종류 정의 • 4개의 시험 종류 정의 및 목적 : 단위, 통합, 시스템, 인수테스트 • 시험 종류별 주요 점검사항을 개략적으로 정의 - 제목(시험범위)이 대표성을 표현하고 있지 못함 - 시험 종류별 시험 내용의 설명이 부적합하게 정의됨 • 단위시험: 모듈간 연계 검증 • 통합시험: 시험수행팀에 의한 실전시험 • 성능시험: 정상/비정상 상황에서의 DBMS, HW, SW, NW 등 전체시스템 • 인수 시험: 승인기준 만족여부 4. 시험 실행 계획 - 시험 수행절차 • 단위테스트 • 통합테스트 • 시스템 테스트 • 인수 테스트 - 결함 수정절차: 발견된 결함의 보완 관련 절차를 설명함(결함 유형 정의) - 시험 툴 사용계획 • 시스템테스트: JMeter - 시험환경 정의 • HW, 시스템 및 상용 SW 시험환경 - 시험교육: 개발자 및 시험담당자 교육내용 정의 - 시험 조직 및 역할 - 시험수행 일정 - 시험산출물: 테스트 단계별 산출물 정의 • 단위테스트 • 통합테스트 • 시스템 테스트 • 인수 테스트 - 테스트계획 수립 주체의 확인 필요사항 • 통합테스트 (고객) • 시스템테스트 (고객) • 인수 시험 (고객) - 시험기준 반영 필요 • 품질보증계획서 정의 내용과 조정 • 진척율 • 성능 (TPS) • 가용성 관련 • 표준 (소스코드 Inspection) • 보안 (개발보안, 웹취약점) (다) 현재 작성된 총괄테스트계획에 대한 검토의견은 아래와 같음. - (형식 측면) 문서 자체의 형식과 논리 구조 접근이 미흡함. • 시스템 개요의 대표성 미흡 • 논리 구조 접근 미흡 - (내용 측면) 총괄테스트의 내용을 충분하게 담고 있지 못함. • RFP에서 언급하고 있는 요건의 충분한 반영 • 결함관리에 대한 사항의 누락 : 결함관리 개요, 절차 : 결함심각도, 결함상태관리 : 결함관리 도구의 활용 • 테스트 유형별 시작 및 종료조건 • 시스템테스트의 성능 및 부하테스트 수행 방안 누락 << 개선방향 >> (라) 현재 작성된 총괄테스트계획서는 문서에 대한 완성도가 떨어지는 상태로서, 현재 작성된 문제점의 개선과 함께 아래와 같은 문제점을 포함한 보완이 필요함. - 문서 자체의 구조 개선의 필요 - 문서에서 사용된 용어의 일관성 개선 - 사업의 특성을 반영한 테스트의 What-To-Do(테스트 유형)와 How-To-Do(전략, 수행방안) 등에 대한 명확한 접근 필요 • 테스트 전략과 방향성 중심 제시 필요 • 테스트 활동 유형에 대한 누락 없는 접근 필요 - 상기 내용을 바탕으로 상세화 수준을 높이고, 개별 테스트계획서(단위, 통합, 인수 등)와 조정을 통한 정합성 유지 필요 [도표 1-5-2] 총괄테스트계획서 작성 목차 예시 구분 유형 비고 1. 개요 -. 1) 개요 및 목적 - 총괄테스트계획서의 위치와 함께 문서에서 접근하고자 하는 목적과 주요 내용을 간략하게 기술한다 - 시스템명 2) 대상시스템 - 테스트 대상인 목표시스템의 업무, 하드웨어, 소프트웨어 등을 기술한다. - 목표시스템 기능 구성도 - 하드웨어 구성도 3) 테스트 목표 - 테스트 활동을 통하여 검증하고자 하는 목표를 기술한다. - 제시된 검증 목표와 검증 목표 달성을 위하여 본 사업에서 적용한 테스트 유형을 매핑하여 제시한다. - 비즈니스 요구사항 - 사용자 편의성 - 데이터 정합성 - 시스템 성능 보장 2. 테스트 유형별 수행방안 - 테스트 유형별 수행방안에 대하여 서술한다. 1) 단위테스트 - 대상 - 목적, 수행자, 기준선, 환경 - 화면, 모듈, 배치, I/F 2) 통합테스트 - 대상 - 목적, 수행자, 기준선, 환경 - 연계, 업무흐룸 3) 인수테스트 - 대상 - 목적, 수행자, 기준선, 환경 - 화면, 사용성, 편의성 4) 성능 테스트 - 대상 - 목적, 수행자, 기준선, 환경 - 핵심/고객 선정 업무 - Peak Time 시 응답시간 - Peak Time 시 시스템 리소스 파악 - 부하(Load) 변화에 따른 응답 시간 변화 추이 3. 테스트 전략 - 테스트 유형별 수행전략(How-To-Do)에 대하여 서술한다. 1) 테스트 전략 - 테스트 수행 전략에 대하여 기술한다. - 도구 적용방안을 서술한다. - 테스트 유형별 참여자 역할 등을 기술한다. - 시나리오 및 케이스 도출 방안 2) 시나리오 및 테스트케이스 적용 방안 - 통합테스트, 인수테스트의 경우, 시나리오 및 테스트케이스(TC: Test Case) 적용 방안을 제시한다, - 특히, 본 사업의 특성을 감안하여 화면 중심으로 진행되는 테스트케이스 적용방안과 함께 시나리오 도출 방향/원칙 및 관련된 테스트케이스 적용방안을 제시한다 4. 테스트 수행절차 - 테스트 유형별 세부 Task를 도출한다. - 도출된 세부 Task별 담당자 등 R&R을 정의한다. 5. 테스트 관리방안 - 테스트 수행 시작-진행-결과 관리에 필요한 항목 정의 - 결함관리 절차 - 결함상태 관리 - 결함유형 관리 - 결함 심각도 - 관리 도구 - 품질 지표 • 착수, 성공/실패, 승인 기준 • 수행율, 달성율, 진척율, 결함조치율 등) 6. 수행일정 - 테스트 관련 일정을 제시한다. - Test 수행 로드맵 - 테스트 상세 일정 - 시나리오/TC 작성 일정 계획 7. 테스트 조직 - 테스트에 참여할 테스트 조직을 제시한다. - 테스트 조직별 R&R을 제시한다. 8. 테스트 환경 - 테스트 수행에 필요한 환경을 정의한다. - 망/서버 구성도 - 개발환경, 테스트환경, 운영환경 9. 테스트 산출물 - 테스트 유형별 단계별 산출물 명을 제시한다. - 단위: 계획서, 결과서, 단위시험케이스, 결함대장 - 통합: 계획서, 결과서, 통합시험케이스, 결함대장 - 성능(부하포함): 계획서, 결과서, 시험케이스, 결함대장 - 인수: 계획서, 결과서, 인수시험케이스, 인수시험케이스

총괄테스트계획서의 구조를 재검토하고, 사업의 특성을 감안한 상세화 수준의 보완 필요 현황 및 문제점 (가) 점검 개요: • 기능 및 성능 검증을 위한 총괄테스트계획서의 적정성을 점검함. (나) 총괄테스트계획서 현황 및 검토 의견: • 시험 대상 시스템: o 응용시스템 개발 범위 정의 및 시스템 구성도 작성 • 가정 또는 제약 사항: o 계획서 목적과 시스템 테스트 목적 정의 (계획서 목적이 시스템 개요에 포함되어야 함) • 시험 전략: o 업무시스템과 인터페이스 정의, 시험 범위 및 종류 정의 (시험 종류별 설명 부적합) • 시험 실행 계획: o 시험 수행절차, 결함 수정절차, 시험 툴 사용계획, 시험환경 정의, 시험 조직 및 역할, 시험수행 일정, 시험산출물 정의 (통합 및 시스템 테스트, 인수 시험의 계획 수립 주체 확인 필요, 시험 기준 반영 필요) (다) 검토 의견: • 형식 측면: o 문서 형식과 논리 구조가 미흡함. o 시스템 개요의 대표성 부족 • 내용 측면: o RFP 요구사항의 충분한 반영 필요 o 결함관리 관련 사항 누락 (개요, 절차, 심각도, 상태관리, 도구 활용) o 테스트 유형별 시작 및 종료 조건, 성능 및 부하 테스트 수행 방안 누락 개선방향 (라) 개선 필요 사항: • 문서 구조 및 용어 일관성 개선: o 문서 구조 개선 및 용어 일관성 확보 필요 o 사업 특성을 반영한 테스트 유형 및 수행방안 명확화 • 상세화 수준 보완: o 테스트 전략과 방향성 중심 제시 o 누락 없는 테스트 활동 유형 접근 필요 o 개별 테스트계획서와의 조정 및 정합성 유지 필요

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감리수행보고서 요약

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(1) (요구사항) 요구사항의 명확화, 상세화 수준 등 요구사항의 도출 명세 측면에서 개선사항이 발견되므로 보완 필요 (가) 본 감리는 분석단계 감리로서, 요구정의의 누락, 요구사항 변경 관리, 상세화에 대한 점검을 수행함. - 요구사항 정의 적정성 - 요구사항 변경 관리 적정성 - 요구사항 상세화 수준 - 요구사항 추적관리의 적정성 - 요구사항 이/수관 관리 적정성 등 [1. 업무] - (요구사항 구성) 업무는 교무학사(초, 중, 고, 특, 영재)와 과정관리, 전형, 업무지원, 보건, 입·진학업무로 구성됨 - (요구사항 관리) 제안요청서의 379개의 요구사항은 세분화 작업과 추가반영(기술협상서, 인터뷰, 회의록 내용), 이관과 삭제 등을 통해 아래와 같이 총 2,228개의 요구사항으로 관리하고 있음 (기능에서 비기능으로 분류된 14개 포함) [도표 2-1-1-1] 요구사항 관리 현황 [업무] 구분 RFP RFP 상세 기술협상 인터뷰 회의록 이관 삭제 최종개수 합계 379 2,317 58 134 6 85 202 2,228 교무학사(초) 44 251 10 25 - 16 27 243 교무학사(중) 61 393 10 26 - 18 20 391 교무학사(고) 62 403 11 27 2 19 21 403 교무학사(특) 66 422 16 28 2 17 23 428 교무학사(영재) 54 364 8 23 2 15 22 360 과정관리 12 53 - - - - 7 46 전형 26 162 1 - - - 46 117 업무지원 9 53 - - - - 11 42 보건 18 106 - 4 - - 14 96 입·진학 19 84 - - - - 11 73 업무분장 0 16 - - - - - 16 공통 8 10 2 1 - - - 13 ※ 출처: 요구사항정의서 - (관리 현황) 대부분 적정하게 관리하고 있으며 일부 개선사항이 발견됨 [도표 2-1-1-2] 요구사항 점검 현황 [업무] 요구사항ID 발견사항 참조번호 공통사항 - 이관 및 삭제된 287개의 요구사항은 회의록 등을 통해 관련 근거를 적정하게 확보하고 있음. [증적 2-1-1-1] REQ-N –SW-CMM-007-004 - (번호관리 체계) 2건의 요구사항이 내용 불일치하나 동일ID로 중복된 상태임 [증적 2-1-1-2] [증적 2-1-1-1] 이관 및 삭제된 요구사항의 관련 근거 발견사항 이관/삭제된 287개 요구사항은 회의록 등을 통해 관련 근거를 확보함 ※ 출처: 응용업무산출물>교무>요구사항정의서_관련 근거 [증적 2-1-1-2] 요구사항 일부 내용이 상이하나, 동일 요구사항ID 부여 사례 발견사항 - 요구사항내용과 중분류 내용이 상이하나 동일한 요구사항 ID 로부여됨 ※ 출처: AP2-SW-요구사항정의서(업무-교무학사공통)-v1.0 - (인터뷰 결과-협의중) 요구사항에 대한 인터뷰결과서에서 아래와 같이15건이 협의중으로 표시되어 있으므로 요구사항 반영여부를 확인하여 보완할 필요가 있음 [도표 2-1-1-3] 인터뷰결과서의 요구사항 반영 여부 확인 필요사항 [업무] 인터뷰 ID 질의항목 답변내용 요구사항 반영여부 IN-SW-CMM-20211101-018 ◦ 타교 수강생 동아리 등록‧출결‧기록 관리 기능 추가 - 창의적 체험활동 동아리에 본교생과 타교생을 함께 배정(등록)하고, 출결 및 활동 기록이 가능하도록 기능 추가(’25~) 여부 - 해당 내용은 소관 부서(고교혁신과)와 협의가 필요한 내용이므로 협의 후 결정 하기로 함. 협의중 IN-SW-CMM-20211101-022 ◦ 공동과정의 수강신청 관련 - 공동과정 정규 시간 내 운영 등 내실화를 위한 수강 신청 과정을 4세대 ABCD에 반영하여 학생 과목 선택권 보장 및 학업 설계 지원 여부 - 수업지원플랫폼에서 제공하는 수강 신청 관련 기능을 공동과정에도 동일하게 적용하되, 공동과정 운영 특성 반영 필요 여부 - 공동과정을 정규수업시간에 운영하기 위해선 공동과정을 운영하는 간의 고정된 수업시간에 공동과정을 운영한다는 운영규칙이 필요하며 해당 사항은 소관부서(고교혁신과)의 협의가 필요함 협의중 IN-SW-CMM-20211028-066 - 원격업무신청서비스(VPN)의 일괄신청 기능은 4세대 ABCD의 대학수신 방법에 따라 변경될 수 있음 =>1. 대학담당자가 클라우드에 접속하여 작성한 신청 정보 및 담당자 정보를 조회하는 화면인가요? (필요시 추가 기능 포함) 2. 대학사용자가 클라우드 접속 신청 방법(id, pw 발급등)은 현행 대학인증서 신청과 같이 이메일 또는 회사에서 발급하는 방법인가요? 1. VPN 일괄 신청 기능은 없어지며, 대학사용자의 클라우드 접속 방법 및 대학인증서 사용여부는 회사 소관 부서와 협의 및 결정에 따름 협의중 IN-SW-CMM-20211018-001 ※ 소규모 운영 모델에 따른 별 권한 부여, 사용 메뉴 자동 구성(통합 인터페이스), 과정, 일지, 학생이동부, 사용자 운영 환경 등을 제공하여야 함 ◦ 운영정보 조회 및 소규모 통합 운영관리 기능을 제공하여야 함 => 소규모 통합 운영모델관리, 통합거점등록, 통합대상등록은 어디에서 처리되는가? 정보관리(시스템관리)에서 관리되는 가? 1. 소규모 통합 등록은 1차사업 시스템관리/정보관리에서 등록함 - 추후에 의 운영형태를 추가 조사 후 시스템관리, 운영정보에서 관리할지 여부를 판단하도록 함 3. 소규모 통합의 경우 적용시기와 학년도별 운영에 변수가 있으니 정책 결정 방향에 따라서 시스템 반영을 결정 협의중 IN-SW-CMM-20211018-007 ◦ 고교학점제 관련하여 ABCD에서 준비되어야 하는 것은? - 2025년 전면시행이 이전이라도 시범 대상으로 학점제 성적산출이 지원되어야 하는가? (보충이수, 대체이수) - 고교학점제 시범운영을 선택 운영을 지원하는 것과 훈령 스케줄대로 적용되도록 시스템을 구성하는 것은 추후 정책결정 방향에 따라서 결정함 협의중 IN-SW-CMM-20211013-012 1. 사용자지원서비스의 챗봇 기능을 교무학사 업무영역별(입진학, 학적, 과정, 성적, 학생생활, 학부 등) 구현된 화면마다 적용하여야 함 ->사용자지원 챗봇이 구현되면 교무학사에는 어떻게 적용할 것인지에 대한 검토 필요 - 1단계 사업, 사용자지원관리에서 챗봇관련 주관하나, 솔루션 도입 이슈로 인해 구체안 미 확정 상태임 - 업무에서 필요한 챗봇 활용방안을 정리하여서 사용자지원관리팀과 분석단계 사전 협의 진행 권고 협의중 IN-SW-CMM-20211013-013 1. 정책의 변경에 따라 교무학사 기능이 변경되는 경우 관련 변경 사항과 근거 등을 확인할 수 있도록 기능을 적용하여야 함 ->정책 변경에 따른 교무학사 기능 변경이 발생한 경우 관련 근거를 사용자에게 어떻게 표현할 것인지 검토 필요(UI/UX 변경사항 포함) - 메뉴 변경 이력 관리는 1단계 사업, 권한관리에서 주관하므로 해당팀과 협의 필요 협의중 IN-SW-CMM-20211013-014 1. ABCD 최초 사용자에 대해 업무 튜토리얼 형태로 업무 초기 구성을 할 수 있는 화면을 구성하여 제공하여야 함 ※ 업무 튜토리얼의 경우 학급담임, 교과담임 등 업무를 특정할 수 있는 그룹으로 한정하되, 세부사용자는 수요기관과 협의->업무 튜토리얼 제공에 대한 방안 검토 필요 - 화면 도움말은 1단계 사업 사용자지원관리, UI/UX, 솔루션 도입 여부 등과 연관하여 종합적인 방안 수립을 논의하는 단계이며, 1단계 사업관리 주관으로 요구사항 관리 중 협의중 IN-SW-CMM-20211013-011 1. (업무지원(지원청)-폭력예방관리)의 요구사항이 FUN-SA-SCH-001 ~ 018 (폭력사안처리)과 내용이 중복 됨 1. 행정과 업무 협의 후 기능 정의가 필요하며, 업무에서는 업무를 지원하는 방향으로 진행 필요 협의중 IN-SW-CMM-20211013-007 ◦ 신체발달 가정통신문 - 학년도, 학년, 반 등을 기준으로 신체발달 가정통신문 조회, 출력 기능을 제공하여야 함 1. 신체발달 가정통신문 양식 필요 1. 회사와 협의하여 양식 확정 필요 협의중 IN-SW-CMM-20211013-005 - 기존에는 [학적구성현황], [진행현황](별 예방접종확인 진행현황) 정보 조회 1. 예방 접종 내역 연계 현황 조회 관리청에서의 연계 수신된 현황이 필요한 것인지? 2. 소재정보 확인: 청에서는 명과 학생수를 조회하는데 학생 개인의 정보까지 확인이 필요한 부분인것인지? 1. 관리청에서 예방접종 내역 수신 시 학생의 주민번호와 성명 정보로는 를 찾을 수 없기 때문에 소재정보를 이용하여 수신된 자료를 청으로 바로 내려줄 수 있는 기능이 필요하여 정의된 내용임. 다만, 현재 실시간 연계사업의 내용과 소재정보확인서비스의 진행과정을 확인 후 재 논의 필요 협의중 IN-SW-CMM-20211013-003 ◦ 감염병환자 발생현황(지원청) - 관리청 감염병 발생 정보와 연계 기능을 구성하여 감염병 환자 발생 현황을 제공하여야 함 1. 관리청과 연계를 통한 확인이 필요한 정보가 무엇인지(감염병 환자 등록은 에서 진행하고 있음) 1. 관내 일반인 및 학생 에 대한 감염병환자 발생현황을 모니터링 하는 화면으로 관리청에서 제공하는 API를 확인해야 함 협의중 IN-SW-CMM-20211006-008 1. 출입국기록 연계의 협의 대상과 주체는? 1. 출입국∙외국인정책본부(법무부)와 연계 협의 진행하며, 협의 일정은 추후 결정 협의중 IN-SW-CMM-20211006-020 1. 전형자료 생성 관련 영향도를 최소화할 수 있는 방안을 제시하여 마감관리 기능 제공 필요에서, 마감은, 반별마감, 전체 마감 두 가지가 있으며, 사전운영, 수시 또는 재생성 기간에 반별 마감은 스킵하고 전체마감 및 결재 상신되도록 간소화 방안 검토 1. 자료 재생성으로 인한 학부 마감 및 학부 프로세스 변경은 지속적인 협의 필요함 협의중 IN-SW-CMM-20211006-021 1. 클라우드 사용으로 인해 대학 사용자는 17개 VPN(원격업무신청서비스(대학사용자 관리) 기능) 이 불필요한 것으로 보인다. 클아우드에서 각 청으로 자료 요청 방식은 어떤 식으로 행해지는지 1. 생성자료를 시도청에서 배치로 클라우드에 전송하는 방안(용량 및 개인정보 관련 동의 문제 발생) 및 클라우드에서 17개시도 자료를 연계 다운로드 하는 두 방안 중 검토 중이며, 추후 회사 소관 부서와 협의하여 결정함 협의중 ※ 출처: 인터뷰결과서(업무)_v1.0 - (요구사항 관리) 요구사항정의서와 요구사항추적표의 요구사항 개수가 일치하지 않는 사례가 발견됨. 예를 들면 교무학사(고)의 경우 아래와 같이 요구사항의 개수가 22개 차이가 있음 [도표 2-1-1-4] 요구사항정의서와 요구사항추적표 불일치 사례 [교무학사(고)] 구분 요구사항정의서 요구사항추적표 차이 비고 합계 411 425 -22 경영지원 11 19 -8 정보 23 37 -14 과정 81 81 0 학적 123 123 0 학생생활 39 39 0 성적 88 88 0 학부 14 14 0 개별화계획 24 24 0 ※ 출처: 요구사항정의서(업무)_v1.1/ 요구사항추적표(업무)_v1.0 • (요구사항추적표 현행화) 최근 회의에서 (2023.04.06) 성적 학습분석자료 기능에 대해 업무에서 제외하기로 하고 요구사항정의서에는 반영하였으나 요구사항추적표에는 반영하지 않음 [도표 2-1-1-5] 성적학습 분석 자료 기능 구현 회의 내용 [업무] ※ 출처: 회의록-업무-20230406-v0.1(성적 학습분석자료 조회기능 변경) [2. 일반행정1] - 일반행정1은 감사 등 30개 업무로 구분되어 있으며, 업무별로 제안요청서에서 제기된 330건의 요구사항과 기술협상, 회의록/인터뷰를 통한 요구사항 구체화 결과 등을 종합하여 요구사항정의서에 최종적으로 반영된 현황을 아래 도표와 같이 확인하였음 [도표 2-1-2-1]요구사항 구체화 및 요구사항정의서 반영 결과 [일반행정1] 업무구분 과업대비표 요구사항 정의서 제안요청서 기술협상 회의록/ 인터뷰 요구사항 종합 감사 12 0 0 61 61 검정고시 51 0 0 278 278 공무원급여 29 1 0 167 167 인사 계약제 5 0 0 26 26 상훈 6 0 0 12 12 인사기록 7 1 0 19 19 발령 6 0 0 20 20 징계 3 0 0 17 17 퇴직 4 1 4 20 20 호봉 8 1 0 36 36 공무직등급여 22 1 0 141 141 공무직등인사 인사기록 9 2 0 46 46 인사발령 3 0 0 14 14 징계 2 0 0 7 7 퇴직급여 3 0 0 4 4 표준근로계약서 2 0 0 4 4 호봉 2 0 0 28 28 법인 18 0 8 122 122 복무 9 3 0 90 90 사립교직원급여 26 1 0 159 158 연말정산 6 0 0 64 64 지방공무원인사 상훈 6 0 0 12 12 인사기록 8 1 0 19 19 발령 6 0 0 22 22 징계 3 0 0 18 18 퇴직 4 0 4 19 19 호봉 8 2 0 50 50 평생 28 0 1 130 130 비영리법인민원 7 0 3 32 32 학원관련민원 27 0 3 62 62 계 330 14 23 1699 1698 - (요구사항 ID/명 중복) 동일한 요구사항이 중복 기술된 사례가 발견됨 (☞REQ-F-GA-PRS-001-001) [도표 2-1-2-2] 동일한 요구사항이 중복 기술된 사례 [일반행정1] ※ 출처: AP2-PM-과업대비표(통합)_일반행정 - (문서간 추적성) 요구사항정의서에 반영된 요구사항과 요구사항추적표에 반영된 요구사항을 업무영역별로 점검한 결과 13건의 요구사항이 불일치함으로 아래 도표와 같이 확인하였음. (Underline 처리된 문자는 요구사항 정의서와 요구사항추적표간 요구사항 불일치 현황임) - 요구사항정의서와 요구사항추적표간 요구사항 점검 결과, 요구사항 누락 13건, 추가 10건, 삭제 미 반영 16건이 식별되었으며 점검결과는 아래 도표와 같이 확인하였음. [도표 2-1-2-5] 요구사항추적표에 요구사항 누락 사례 [일반행정1] ※ 출처: AP2-GA-요구사항정의서(일반행정-검정고시)-v1.2 , AP2-GA-요구사항추적표(일반행정-검정고시)-v1.0 [도표 2-1-2-6] 요구사항추적표에 요구사항 추가 사례 [일반행정1] ※ 출처: AP2-GA-요구사항정의서(일반행정-사립교직원급여)-v1.0 , AP2-GA-요구사항추적표(일반행정-사립교직원급여)-v1.0 [도표 2-1-2-7] 요구사항추적표에 요구사항 삭제 미 반영 사례(I) [일반행정1] ※ 출처: AP2-GA-요구사항정의서(일반행정-감사)-v1.1 , AP2-GA-요구사항추적표(일반행정-감사)-v1.0 [도표 2-1-2-8] 요구사항추적표에 요구사항 삭제 미 반영 사례(II) [일반행정1] ※ 출처: AP2-GA-요구사항정의서(일반행정-인사-상훈)-v1.0 , AP2-GA-요구사항추적표(일반행정-인사-상훈)-v1.0 [도표 2-1-2-9] 요구사항정의서와 요구사항추적표간 검토내용이 상이한 사례 [일반행정1] ※ 출처: AP2-PA-요구사항정의서(대민-학원관련민원)-v1.2 , AP2-PA-요구사항추적표(대민-학원관련민원)-v1.0 << 개선방향 >> (마) 분야별로 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 2-1-7-1]요구사항 관리 관련 개선방항 부문 개선방향 1.업무 - 요구사항정의서에서 2건의 요구사항ID에 대해 중복 해소 혹은 중분류 일치 필요 (감리기간중 조치완료) - 인터뷰결과서에서 협의중으로 표시된 내용의 반영여부를 확인하여 보완이 필요함. - 제외하기로 한 성적 학습분석자료 기능에 대한 내용을 요구사항 추적표에 반영하여야 함. (감리기간중 조치완료) - 요구사항정의서와 요구사항추적표 간 불일치한 요구사항 개수를 일치하여야 함. 2.일반행정1 - 요구사항 상이로 인한 요구사항추적표 현행화 보완 필요 • 수정 필요사항: 누락(13건), 추가(10건), 삭제 미반영(16건) • [도표 2-1-2-4] ~ [도표 2-1-2-9] 참조

요구사항의 명확화와 상세화 등 요구사항의 도출 명세 측면에서 개선사항 보완 필요 현황 및 문제점 1. 점검 개요: o 요구정의의 누락, 요구사항 변경 관리, 상세화 점검. 2. 업무: o 대부분 요구사항은 적정하게 관리되고 있으나 일부 개선 필요. o 동일 요구사항 ID 중복 부여 사례 발견. o 인터뷰 결과에서 협의 중인 15건의 요구사항 반영 여부 확인 필요. 3. 일반행정1: o 요구사항 정의서와 요구사항 추적표 간 불일치(요구사항 13건 누락, 10건 추가, 16건 삭제 미반영). 개선방향 1. 업무: o 요구사항 ID 중복 해소 및 중분류 일치 필요. o 협의 중인 요구사항 반영 여부 확인. o 요구사항 정의서와 추적표 간 불일치 해소. 2. 일반행정1: o 요구사항 누락, 추가, 삭제 미반영 사항 보완.

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감리수행보고서 요약

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(1) 과업대비표 등 요구사항 기준 문서에 대한 완전성 확보 및 기술협상결과 도출된 요구사항 구체화를 통해 범위 및 일정에 대한 위험 식별과 관리 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (점검개요) 본 사업의 과업은 제안요청서(RFP) 및 과업지시서에서 정의된 내용을 기준으로 과업 범위가 결정됨. 과업 내용과 요구사항이 과업대비표, 요구사항기술서, 요구사항추적표 등에 적절히 반영되었는지 여부를 확인하기 위해 제안요청서(RFP), 기술협상서, 사업수행계획서 및 회의록 등을 점검하였음. (나) (범위관리) 제안요청서에서 제시한 요구사항은 총 99개(기능 20, 비기능 79)이며, 과업대비표를 비롯하여 요구사항정의서, 요구사항추적표 등에 해당 요구사항을 분야별로 세분화하여 관리하고 있으나, 일부 불일치 현상이 발견됨. - 제안요청서, 과업대비표, 요구사항정의서, 요구사항추적표 점검 결과 전체 요구사항 도출현황은 아래 도표와 같음. [도표 1-1] 분야별 요구사항 도출 현황(2022.9.26 기준) 구분 제안요청서 과업대비표 요구사항정의서 요구사항추적표 기능 20 71 (기술협상결과 1건의 적용 결과를 확인할 수 없음) 72 (과업대비표 대비 기능 요구사항 1건(기술협상결과) 추가) 72 (요구사항정의서와 일관성 유지함) 비기능 79 (성능, 시스템 장비구성, 인터페이스, 데이터, 테스트, 보안, 품질, 제약사항 프로젝트 관리, 프로젝트 지원) 121 (성능, 시스템 장비구성, 인터페이스, 데이터, 테스트, 보안, 품질, 제약사항 프로젝트 관리, 프로젝트 지원 + 추가제안 3건) 121 (과업대비표와 동일) 121 (요구사항정의서와 일관성 유지함) 합계 99 192 193 193 ※ 출처: 제안요청서, 과업대비표, 요구사항정의서 등 - 과업대비표는 제안요청서 및 제안서, 기술협상서, 사업수행계획서 등의 내용을 참조(출처)하여 총 192개(기능 71, 비기능 121)의 과업 요건을 도출하고, 이에 대한 요구사항 ID를 매핑하여 관리하고 있으며, 검토결과는 아래와 같음. • 도출된 요구사항 세부ID 중 일부(REQ-PER-003-01~REQ-PER-005-03, REQ-PER-007-02, REQ-TER-001-01~REQ-TER-009-01)가 요구사항정의서와 불일치하게 작성되어 있음. • 제안요청서의 기능 요구사항 1건(기존 주소검색 솔루션과 호환성 및 영향범위 등을 고려하여 증설 (REQ-SFR-009-02))은 비기능 요구사항으로 정의함. • 기술협상결과를 통해 요구사항으로 도출 및 적용되어야 할 과업내용은 6건으로 확인함. • 기술협상을 통한 제안 내용 중 1건(데이터 수집/저장/처리 환경 제공 서비스 구축-분석 과제 활용 테스트계획 수립)을 과업대비표에서 확인할 수 없음. 요구사항정의서의 기능 요구사항(REQ_SFR_003_08)으로 정의하였음을 확인함. [도표 1-2] 기술협상서 내역이 요구사항 문서에 누락 사례 ※ 출처: 협상결과 통보서 (하늘데이터분석시스템).pdf - 요구사항정의서는 제안요청서 요구사항 및 기술협상결과, 업무분석, 면담 등을 통해 요구사항을 구체화하여, 총 193개(기능 72, 비기능 121)의 세부 요구사항으로 정의하고 관리하고 있음. • 과업대비표 내용에서 정의되지 않은 기능 요구사항(REQ_SFR_003_08) 1건이 추가로 정의되어 관리되고 있음. [도표 1-3] 과업대비표에 누락된 요구사항 사례 ※ 출처: 과업대비표-v0.5.xlsx, 요구사항정의서-v0.5.xlsx • 기술협상을 통한 협의 추가 내용 중 일반사항 3건(제안내용 정정 반영, 유관사업 상호 협력, 분석환경 구축)에 대한 요구사항이 명확하게 정의되지 않아 과업범위 및 검증기준 수립 측면에서 구체화가 필요한 사항이 식별됨. 특히 분석환경 구축(다양한 AI기반 서비스를 추가 발굴지원 등을 통해 분석환경을 구축한다)에 대한 내용은 차후 범위변경 및 일정지연의 잠재적인 위험요소가 될 수 있음. [도표 1-4] 기술협상결과 도출 요구사항 구체화 미흡 사례 ※ 출처: 요구사항정의서-v0.5.xlsx • 개별 요구사항ID에 대한 요구사항명이 중복으로 작성되어 보완이 필요한 사항이 식별됨. [도표 1-5] 요구사항정의서 요구사항명 중복 작성 사례 ※ 출처: 요구사항정의서-v0.5.xlsx, 소프트웨어사업 계약 및 관리감독에 관한 지침 • 일부 요구사항ID(REQ-PER-003~005, REQ-TER-001~009)에 대해 과업대비표와 맵핑이 일치하지 않은 사항이 식별됨. [도표 1-6] 요구사항ID 맵핑 오류 사례 ※ 출처: 요구사항정의서_V0.5, 20페이지 - 요구사항추적표는 요구사항정의서에서 정의하고 있는 기능 및 비기능 요구사항과 일관성을 유지하고 있음. • 기능 요구사항은 설계, 구현, 테스트 단계별로 산출물에 대한 추적 정보를 관리하고 있음. [도표 1-7] 요구사항추적표 작성 현황 (일부 사례) ※ 출처: 요구사항추적표(검사기준서)-v0.5.xlsx (다) (변경관리) 요구사항정의서에서 일부 요구사항(기능 16건)에 대해 변경으로 관리 중이나 변경내용이 없으며 변경관리대장에 관련 내역이 작성되지 않음. [도표 1-8] 요구사항 변경관리 내역 누락 사례 ※ 출처: 요구사항정의서-v0.5.xlsx, 변경관리대장.hwp (라) (일정관리) 일정 및 진척율 관리는 주간업무보고 및 WBS를 통하여 주간단위로 업데이트하여 관리하고 있는 것으로 확인함. 7주차 기준으로 계획(20%) 대비 실적(20.31%)를 달성하여(공정률 100%) 지연 없이 관리하고 있는 것으로 확인함. [도표 1-9] 공정률 관리사례 ※ 출처: 주간업무보고(7주차).pdf, 작업분할구조도(WBS)-v1.0.xlsx (마) (자원관리) 별도의 인력관리대장 없이 인력관리계획서 및 월간보고를 통해 투입인력 현황을 매월 보고하고 있으며 특이사항 없음. [도표 1-10] 프로젝트 인력투입 계획 및 실적 예시 ※ 출처: 월간업무보고서(06월).pdf (바) (교육관리) 교육관리 요구사항과 이행현황을 검토한 결과는 아래와 같음. - 교육 계획서를 통해 개발자 및 운영자 계획을 수립하고 있으며 현재까지 품질관리, 개발표준, 보안 교육만 실시되었음. [도표 1-11] 교육계획서에 정의된 교육 실시 현황 구분 교육내용 대상자 기간 비고 품질 오리엔테이션 - 품질보증계획수립 - 품질보증활동 - 방법론테일러링 - 문서표준 교육 프로젝트 참여 인원 2024.07.05 품질 교육 실시 개발표준교육 - 개발표준 교육 - 시큐어 코딩 가이드 - 데이터베이스 명명 규칙 표준 가이드 프로젝트 참여 개발 인원 2024.07.05 개발 표준 교육 실시 기본교육 - 플랫폼 확대구축 사업 내용 활용 교육 • 시스템 구축 및 운영 개요 • 권한 설정, 환경 설정 등 운영 방법 - 시스템 관리자 과정 • 관리방법 • 정보 생성/수정/삭제/조회 방법 운영유지관리팀의 업무 담당자, 시스템 관리자 2024.07.05 일정 미도래 관리자(운영자) 교육 - 교육시스템 운영 절차 - 사용자 관리 기능 - 분석환경 이용 승인 - 장애대응 운영유지관리팀의 업무 담당자, 시스템 관리자 추후협의 일정 미확정 활용교육 - 분석환경 이용 신청 - 분석 데이터 검색 / 등록 관리 - 분석 도구 활용 - 분셕결과 공유 - 마이서비스 관리 운영유지관리팀의 업무 담당자, 사용자 추후협의 일정 미확정 데이터 분석환경 플랫폼 교육 - Hadoop 애코시스템 - 분석솔루션 운영유지관리팀의 업무 담당자, 시스템 관리자 2024.07.05 일정 미도래 보안교육 - 정보보안규정 및 매뉴얼 준수 - 비밀유지 의무 준수, 위반 시 처벌내용 - 누출금지 대상정보 및 정보 누출 시 부정당업자 제재 조치 - 사업 관련 자료 인터넷 웹하드, 웹메일 등 외부 저장 및 전송 금지 - 사업 수행 사무실 출입자 통제 및 장비 반·출입 통제 철저 - 업무용 PC 보안 업데이트 및 바이러스 관리 철저 - 각종 구성도, 소스코드 등 사업 산출물 보안관리 철저 - 사업 수행 중 알게 된 업무 관련 정보 외부유출 방지 철저 사업 참여 인력 월 1회 6,7월 교육 실시 ※ 출처: 교육계획서-v1.0.hwp (사) (의사소통관리) 의사소통관리계획서에 정의된 보고계획을 기준으로 의사소통 현황을 점검한 결과, 대부분 계획대로 적절하게 이행하고 있음. [도표 1-12] 보고계획 및 이행현황 구분 종류 내용 보고시기 비고 정기 보고 주간보고 - 진도관리(계획대비 실적) - 문제점 보고 및 특이사항 - 금주 및 차주계획 - 이슈관리 매주 7주차 보고 완료 월간보고 - 진도관리(계획대비 실적) - 월간 핵심 인력 투입 현황 - 문제점 보고 및 특이사항 - 실적 및 다음달 계획 - 이슈관리 - 보안관리 월별 점검표 매월 6월 월간보고 완료 비정기 보고 착수보고 - 착수계 및 사업수행계획 보고 24년 7월 5일 23년 12월 보고 완료 완료보고 - 개발완료 보고 및 관련 산출물 • 보안 확약서 등 포함 사업 완료 시 일정 미도래 수시보고 - 이슈사항 및 문제점 협의 등 - 긴급변경 및 서면 요구사항 수시 수시보고 이행 ※ 출처: 의사소통관리계획서-v1.0.hwp - 회의록 제출 목록 확인 결과 요구사항질의회의 등 일부 회의내역이 회의록관리대장에 누락되어 있음. [도표 1-13] 회의 내역 누락 사례 ※ 출처: 회의록관리대장.hwp (아) (위험 및 이슈관리) 위험 및 이슈관리대장을 대상으로 위험 및 이슈관리현황을 점검한 결과는 아래와 같음. - 가이드에 정의된 위험 및 이슈의 정의는 아래와 같음. - 위험은 발생가능성이 있는 쟁점이고 이슈는 이미 발생한 문제임. [도표 1-14] 위험 및 이슈에 대한 정의 위험ID 위험내용 위험(Risk) - 위험은 현재 도출되지는 않았으나 조건과 상황에 따라 발생할 수 있는 미래의 예측 가능한 부정적인 위협(Threat) 또는 긍정적인 기회(Opportunity)이거나, 단기간에 해결이 어렵고 긴급성과 중요도가 높은 쟁점. 이슈(Issue) - 이슈는 현재 도출되었거나 곧 나타날 이벤트(Event)로서 사업자와 주관기관 등 사업의 이해관계자(Stakeholder)들이 협의 등을 통하여 비교적 짧은 시간 내에 해결이 가능하다고 판단되는 문제점. ※ 출처: 가이드 P64 - 위험 및 이슈관리대장에 위험목록 및 이슈목록을 별도의 시트로 작성하여 관리하고 있음. - 위험목록에는 등록된 위험이 없으므로 위험관리 활동이 미흡한 상태임. - 위험관리계획서를 대상으로 위험관리 계획 수립의 적정성을 검토한 결과는 아래와 같음. [도표 1-15] 위험관리계획 및 수행의 적정성 점검결과 지침코드 점검기준 점검 결과 PM02-1-E1-01 - 위험 식별이 위험 관리절차에 따라 식별되고 평가되고 있는지 확인한다. • 위험관리계획서에 따라 위험이 식별되고 대응방안이 적절하게 수립되어 있는지 확인한다. • 위험을 정량적(Quantitative), 정성적(Qualitative)으로 평가하고 있는지 확인한다. - (위험 미식별 사례) 현재까지 식별된 위험은 없으나 기술협상 결과에 대한 요구사항 구체화 미흡 등으로 인해 과업범위 변경 및 일정 관리 측면에서 잠재적 위험요소가 내재되어 있다고 판단됨. 요구사항 변경 및 일정관리 측면에서 면밀한 위험식별 및 관리가 필요함. PM02-1-E1-02 - 식별된 위험에 대하여 발생 위험에 대한 대처가 유효한가를 평가한다. • 위험 발생에 대한 대응방안이 유효하였는지 평가한다. • 발생된 위험에 대한 대처가 적절하게 시행되고 있는지 확인한다. - 식별된 위험이 없으므로 점검할 수 없음. PM02-1-E1-03 - 쟁점의 해결과정과 위험으로의 전환이 체계적으로 진행되고 있는지 확인하다. • 프로젝트 진행 중에 발생된 쟁점이 쟁점관리 절차에 따라 적절하게 관리되고 있는지 확인한다. • 쟁점이 위험으로 적절하게 전환되고 있는지 확인한다. - 식별된 위험이 없으므로 이슈(쟁점)에서 위험으로 전환된 사례는 없음. - 위험이슈관리대장에는 총 2건의 이슈를 등록하여 관리하고 있으며, 2건 모두 진행중인 상태임. [도표 1-16] 진행중인 이슈 관리 현황 일련 번호 업무구분 이슈명 이슈내용 조치내역 발생일 예상 종료일 해결일 상태 IS-001 DBMS 이기종 마이그레이션 RNR DBMS 이기종 마이그레이션 RNR Cubrid DB → Tibero DB 이관 시 마이그레이션을 위한 기술지원 RNR이 명확히 정의되지 않음. .20240623: Tibero 공급사에서 마이그레이션 지원하기로 확인 2024.06.25. 진행중 IS-002 Tibero DBMS 변경에 따른 개방정보시스템 현행화 Tibero DBMS 변경에 따른 개방정보시스템 현행화 Tibero DBMS로 변경 시 기존 활용 데이터 개방정보시스템의 쿼리 등 현행화 수행 주체가 정의되지 않음. .20240619: 로드시스템 내 프로젝트팀 간 업무 분배 요청 중 2024.06.02. 진행중 ※ 출처: 위험이슈관리대장.xlsx << 개선방향 >> (자) 요구정의단계에서의 범위관리, 변경관리 등 실행 및 통제 현황을 점검한 결과, 주요 사업관리 영역별로 다음과 같이 개선사항을 제시함. [도표 1-17] 사업관리 점검영역에 대한 개선방향 관리구분 개선방향 관련산출물 비고 범위관리 - 기술협상을 통한 제안 내용 중 1건(데이터 수집/저장/처리 환경 제공 서비스 구축-분석 과제 활용 테스트계획 수립)을 과업대비표에서 확인할 수 없는 사항에 대한 수정 보완 필요 (감리기간 중 조치완료) - 과업대비표 필수 - 과업대비표로 도출된 요구사항 세부ID 중 일부(REQ-PER-003-01~REQ-PER-005-03, REQ-PER-007-02, REQ-TER-001-01~REQ-TER-009-01)가 요구사항정의서에 작성되어 있지 않은 사항에 대한 수정 보완 필요 (감리기간 중 조치완료) - 과업대비표 - 요구사항정의서 필수 - 기술협상을 통한 협의 추가 내용 중 일반사항 3건(제안내용 정정 반영, 유관사업 상호 협력, 분석환경 구축)에 대한 요구사항이 명확하게 정의되지 않아 과업범위 및 검증기준 수립 측면에서 구체화가 필요한 사항에 대한 조치 필요 - 과업대비표 - 요구사항정의서 필수 - 개별 요구사항ID에 대한 요구사항명이 중복으로 작성된 사항에 대한 보완 필요 (감리기간 중 조치완료) - 과업대비표 - 요구사항정의서 - 요구사항추적표 필수 변경관리 - 요구사항정의서에서 일부 요구사항(기능 16건)에 대해 변경으로 관리 중이나 변경 내용이 없으며 변경관리대장에 관련 내역이 작성되지 않은 사항에 대한 수정 보완 필요 (감리기간 중 조치완료 – 해당 요구사항은 과업변경이 아닌 것으로 판단하여 요구사항 상세화로 재정의) - 요구사항정의서 - 변경관리대장 필수 의사소통관리 - 회의록 제출 목록 확인 결과 요구사항질의회의 등 일부 회의내역이 회의록관리대장에 누락되어 있는 사항에 대한 수정 보완 필요 (감리기간 중 조치완료) - 회의록관리대장 필수 위험 및 이슈 관리 - (위험 미식별 사례) 기술협상 결과에 대한 요구사항 구체화를 통해 요구사항 변경 및 일정관리 측면에서 위험식별 및 관리가 필요함 - 위험이슈관리대장 필수

1. 요구사항 관리 필요성 o 기술협상 결과를 반영하여 범위 및 일정에 대한 위험 식별과 관리가 필요함. 2. 현황 및 문제점 o 과업 범위: 제안요청서(RFP)와 과업지시서 기준으로 과업 범위 결정. 일부 요구사항 문서 간 불일치 확인됨. o 요구사항 관리: 제안요청서 요구사항(기능 20개, 비기능 79개)과 과업대비표, 요구사항정의서, 요구사항추적표 간 불일치. 기술협상 결과 6건 추가, 일부 누락 및 중복된 요구사항 존재. o 변경관리: 일부 기능 요구사항이 변경관리대장에 반영되지 않음. o 일정관리: 주간업무보고 및 WBS를 통해 일정 및 진척율 관리 중. o 자원관리: 인력관리계획서 및 월간보고를 통해 인력 현황 보고 중. o 교육관리: 일부 교육 미실시, 교육계획서에 따라 진행 중. o 의사소통관리: 보고계획 대부분 이행 중이나 일부 회의록 누락. o 위험 및 이슈관리: 위험목록 관리 미흡, 이슈는 2건 진행 중. 3. 개선방향 o 범위관리: 과업대비표 및 요구사항정의서 불일치 수정. 기술협상 결과 반영 필요. o 변경관리: 요구사항정의서 및 변경관리대장 수정 보완 필요. o 의사소통관리: 회의록 누락 수정. o 위험 및 이슈관리: 요구사항 변경 및 일정 관리 측면에서 위험 식별 및 관리 필요. 이를 통해 요구사항 문서의 일관성을 유지하고, 기술협상 결과를 반영하여 범위 및 일정에 대한 잠재적 위험을 관리해야 함.

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감리수행보고서 요약

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(1) 추가제안사항, 인터뷰 시 식별된 요구사항을 요구사항정의서 및 추적표에 포함 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) (점검개요) 아키텍처 및 보안 점검 분야인 시스템장비구성, 성능, 보안, 테스트(일부) 요구사항과 관련하여 아래 도표와 같이 요구사항의 완전성, 추적성, 상세성 측면에서 점검하였음. [도표 4-1-1] 요구사항 점검개요 구분 점검 관점 완전성 요구사항정의서에 과업내용이 누락없이 포함되었는지 여부 상세성 관리 가능한 수준으로 요구사항 상세화 여부 추적성 요구사항이 산출물간 연관되어 추적가능한지 여부 (나) (상세화) 제안요청서, 제안서, 요구사항정의서, 요구사항추적표를 통해 제안요청서에 언급된 요구사항의 반영여부를 확인하여 요구사항상세화 여부를 점검한 사항은 아래 도표와 같음. - 제안요청서에 기술된 요구사항은 누락없이 요구사항정의서와 추적표에 반영되었음 - 제안요청서에 기술된 55개의 요구사항을 관리 가능한 수준으로 122개로 양호하게 상세화 하였음 - 시스템 구성요구사항중 ECR-001-08 (H/W공통요구사항)은 제안요청서에 포함되지 않은 사유로 요구사항에서 제외되었음 [도표 4-1-2] 요구사항 상세화 관점에서 점검내역 구분 제안요청서요구사항수 제안서 반영여부 요구사항정의서 기술된 요구사항 수 사업진행과정에서 삭제된 요구사항수 요구사항추적표에 반영된 요구사항 수 비고 시스템장비구성요구사항 공통사항 1 반영 18 1 (ECR-001-08) 17 시스템장비구성요구사항 41 반영 41 - 41 성능요구사항 5 반영 16 - 16 보안요구사항 7 반영 40 - 40 테스트(일부)요구사항 1 반영 8 - 8 합계 55 - 123 1 122 ※ 출처: 제안요청서, 제안서, 요구사항정의서_v1.2, 요구사항추적표_v1.2 (다) (완전성) 사업자는 발주기관과 기술협상시 제안서에 대해 검토를 하여 기술협상결과에 대한 회의록을 작성하였음. - 회의록에 포함된 사항 중 요구사항으로 식별될 사항은 아래 도표와 같이 요구사항정의서에 기술되어 있음. [도표 4-1-3] 기술협상서에 제시된 추가요구사항 반영된 내역 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.2, 회의록(제안서검토)_20220330 (라) 사업자는 본 사업 제안시 아래 도표와 같이 시스템장비구성과 관련하여 추가 제안을 하였음. - 추가 제안한 사항이 시스템장비구성 요구사항으로 식별되어 요구사항 정의서에 기술되어 있지 않아 사업수행과정에서 이행사항을 확인할 수 없음. [도표 4-1-4] 시스템장비구성관련 추가 제안사항 ※ 출처: 제안서 (마) 사업자는 발주기관 대상으로 시스템장비구성관련 인터뷰 수행시 아래 도표와 같은 추가 요구사항을 식별하였음. - 인터뷰 시 식별된 추가 요구사항을 요구사항정의서 및 추적표에 추가로 기술하지 않고, 아래 도표와 같이 고객요구정의서를 별도로 작성한 후 기술하였음. - 식별된 요구사항은 누락없이 고객요구사항정의서에 기술하였음. - 인터뷰 시 식별된 추가요구사항이 요구사항정의서/추적표에 통합되어 기술되어 있지 않아 사업수행과정에서 추가요구사항 이행여부를 추적하기 어려움. [도표 4-1-5] 인터뷰 시 식별된 추가요구사항 기술 내역 ※ 출처: 회의록_20230623(업무분석_인프라(네트워크), 고객요구사항정의서(인프라)_v1.0 (바) (추적성) 아래 도표와 같이 요구사항정의서와 매핑되어 요구사항 추적표가 작성되어 있음. - 다만, 추가 제안 사항과 인터뷰 시 식별된 요구사항을 요구사항정의서에 기술 시 요구사항추적표에도 포함하여야 함. [도표 4-1-6] 요구사항추적표 매핑 내역 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.2, 요구사항추적표_v1.2 << 개선방향 >> (사) 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 4-1-7] 요구사항 관련 개선방향 구분 개선방향 요구사항 정의서 - 장비 구성 관련 추가 제안 사항이 요구사항정의서/추적표에 기술되어야 함(감리기간 중 조치완료) - 인터뷰 시 식별된 요구사항은 요구사항정의서/추적표에 기술하여 사업공정에서 이행여부를 확인할 수 있어야 함

추가 제안사항 및 인터뷰 시 식별된 요구사항을 요구사항정의서와 추적표에 포함시킬 필요가 있습니다. 현황 및 문제점 1. 점검개요 o 아키텍처 및 보안 점검 분야에서 요구사항의 완전성, 추적성, 상세성 점검. 2. 상세화 o 제안요청서의 55개 요구사항을 122개로 상세화. o ECR-001-08 (H/W 공통요구사항)은 제안요청서에 포함되지 않아 요구사항에서 제외됨. 3. 완전성 o 기술협상 시 요구사항으로 식별된 사항을 요구사항정의서에 반영. 4. 추가 제안사항 o 시스템장비구성과 관련된 추가 제안사항이 요구사항정의서에 포함되지 않음. 5. 인터뷰 시 식별된 요구사항 o 인터뷰 시 식별된 추가 요구사항이 요구사항정의서 및 추적표에 포함되지 않아 사업 수행과정에서 추적이 어려움. 6. 추적성 o 요구사항정의서와 매핑된 요구사항 추적표 작성. o 추가 제안 사항과 인터뷰 시 식별된 요구사항이 포함되어야 함. 개선 방향 1. 요구사항 정의서 o 장비 구성 관련 추가 제안 사항을 요구사항정의서 및 추적표에 기술 (감리기간 중 조치 완료). o 인터뷰 시 식별된 요구사항을 요구사항정의서 및 추적표에 포함하여 이행 여부를 확인할 수 있어야 함.

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(1) 포털서비스 구축 요구사항의 정확성, 검증가능성을 위하여 일부 관련 산출물 보완이 필요 <<현황 및 문제점>> (가) 본 과업은 데이터 가공처리시스템 사업으로 응용시스템 영역은 다음 도표와 같이 제안요청서 기준 20개의 기능 요구사항이 세분화 및 조정을 통해 총 72개의 기능 요건으로 도출되었음. - 기능 요건별 업무 단위는 4개로 구분하여 관리되고 있으며 해당 업무별 기능 요구사항 건수는 다음과 같이 식별되었음. - (개발1팀) 하늘 데이터분석 포털서비스 구축 : 기능 요건 23건 - (개발2팀) 클라우드 기반 데이터 분석환경 구축 : 기능 요건 32건 - (개발3팀) 활용사례 공유 및 관리체계 구축 : 기능 요건 8건 - (개발4팀) 개방정보시스템 강화 : 기능 요건 9개 [도표 2.1-1] 전체 기능 요구사항 식별 및 세분화 도출 현황 RFP-ID RFP 요구사항명 RFP 요구사항 명칭 요구사항 도출건수 비고 SFR-001 클라우드 기반 데이터 분석환경 제공·관리 기반 구축 데이터 분석환경 제공 환경 구축 8 기술협상 1건 포함 SFR-002 할당자원 활용현황 모니터링 체계 구축 3 SFR-003 데이터 저장·처리, 분석·활용 플랫폼 구축 데이터 수집/저장/처리 환경 제공 서비스 구축 7 기술협상 1건 포함 SFR-004 데이터 분석 환경 제공 서비스 구축 8 SFR-005 분석 레파지토리 구축 1 SFR-006 분석결과 시각화 개발 및 공유기반 제공 2 SFR-007 하늘 데이터 분석 포털 서비스 구축 바다 소셜분석 서비스 이관 5 SFR-008 바다 온라인 분석 서비스 이관 및 기능개선 3 SFR-009 기존 분석지원서비스 활용범위 확대 2 SFR-010 데이터 분석 기반 정책활용 사례 공유 및 관리체계 구축 정책 활용 결과의 등록 및 공유기반 구축 4 SFR-011 하늘 데이터 분석 서비스 이용 편의성 개선 및 안정적 운영환경 구축 로그인 환경 구축 7 SFR-012 반응형 웹 적용 및 보안 2 SFR-013 데이터 분석 기반 정책활용 사례 공유 및 관리체계 구축 데이터 카탈로그 구축 4 SFR-014 하늘 데이터 분석 서비스 이용 편의성 개선 및 안정적 운영환경 구축 검색체계 확대 개선 2 SFR-015 분석시스템의 기능 및 서비스별 이용현황에 대한 통계정보 제공 2 SFR-016 데이터 베이스 재구축 3 공통팀 영역으로 이동 SFR-017 서비스 상시 모니터링 체계 구축 2 SFR-018 공동 데이터 개방정보 시스템 강화 전자결재 시스템 연계 1 SFR-019 공동 데이터 분석활용을 위한 데이터 연계기반 구축 4 SFR-020 기능 강화 4 ※ 출처: 과업대비표-v0.5 (나) 과업대비표와 요구사항정의서 간의 기능 요구사항에 대하여 해당 기능 요건별 담당팀 내역의 불일치함이 아래 도표와 같이 발견됨. (감리기간 중 조치완료) [도표 2.1-2] 포털서비스 기능 요건별 담당팀 불일치 사례 ※ 출처: 과업대비표-v0.5, 요구사항정의서-v0.5 (다) 응용시스템의 분석단계 개발산출물은 다음 도표와 같이 현행시스템분석서, 요구사항정의서, 개발표준정의서, 요구사항추적표, 회의록을 작성하였으나 일부 산출물 보완사항이 발견됨. [도표 2.1-3] 포털서비스 분석단계 개발산출물 점검현황 산출물 작성여부 점검결과 현행시스템분석서 △ 현행시스템분석서-v0.11 - 바다시스템 기능 구조 작성 - 기존 분석지원서비스 현황 분석 누락 - 기존 로그인 환경 분석 및 권한체계 분석 누락 - 기존 검색체계 분석 누락 - 기존 분석시스템 통계 정보 현황 누락 요구사항정의서 △ 요구사항정의서-v0.5 - 일부 요구사항의 해결방안이 미흡함 개발표준정의서 △ 개발표준정의서-v1.0 - 자바클래스, SQL작성규칙 등을 작성 - 전자정부 표준프레임워크 적용 방안 누락 - 분석/설계단계 보안항목 식별과 시큐어코딩 관련 내용 누락 요구사항추적표 ○ 요구사항추적표(검사기준서)-v0.5 - 기능 요건별 관련작업(WBS)의 활동 및 작업명 작성 회의록 ○ 요구사항질의회의_v0.2 - 하늘 데이터 분석 포털 요구사항 검토 등을 작성 (라) 기능 요구사항정의서가 제안요청서에 정한 과업내용을 적정하게 반영하고 있는지 소프트웨어 요구사항 품질특성의 정확성, 검증가능성 측면에서 점검한 결과 아래 도표와 같이 일부 보완사항이 발견되었음. [도표 2.1-4] 포털서비스 기능 요구사항의 점검 현황 요구사항ID 요구사항명 해결방안 점검결과 REQ-SFR-007-01 바다 소셜분석 서비스 이관_소셜분석 서비스 이관 - 바다의 소셜분석 서비스를 하늘 데이터 분석 서비스로 이관 이관계획서에 따라 진행 필요 REQ-SFR-007-02 바다 소셜분석 서비스 이관_관심 키워드 - 기관별 뉴스스크랩 메뉴를 제공 - 기관별 관심 키워드를 도출하여 기관별 뉴스스크랩 제공시 적용 - REQ-SFR-007-03 바다 소셜분석 서비스 이관_기관별 맞춤 뉴스스크랩 - 하늘 데이터 분석 포털 메인화면에 제공되는 뉴스스크랩 정보를 사용자 기관의 맟춤형 정보로 제공 - REQ-SFR-007-04 바다 소셜분석 서비스 이관_환경 구성 - 웹소셜 데이터(뉴스, 블로그, 트위터 등)의 수집, 처리 저장 검색 및 분석 등 기관 체계를 유지도록 환경 구성 - REQ-SFR-007-05 바다 소셜분석 서비스 이관_검증 및 조치 - 웹소셜 데이터 분석 시각화 결과를 하늘 통합 분석시스템에서 정상적으로 확인 가능한지 검증하고, 오류 발생시 조치 수행 - REQ-SFR-008-01 바다 온라인 분석 서비스 이관 및 기능개선외부망 확대 - 하늘 데이터 분석 서비스에 헤안의 온라인분석 8종을 외부망에 제공 외부망 제공 방법 누락 REQ-SFR-008-02 바다 온라인 분석 서비스 이관 및 기능개선_모델 및 기능 개선 - 민원, 위치기반, 텍스트 분석의 R기반 분석 모델을 Python 기반으로 변환하여 제공 - 위치기반 분석 서비스에서 사용되는 GIS 엔진과 연계된 기능 확인 및 제공 연계기능 내용 누락 REQ-SFR-008-03 바다 온라인 분석 서비스 이관 및 기능개선_데이터 이관 및 검증 - 온라인분석 서비스에 연계되어 활용되는 데이터 이관, 연계 검증 및 보완 서비스 이관 및 데이터 이관 계획서에 따라 진행 필요 REQ-SFR-009-01 기존 분석지원서비스 활용범위 확대_외부망 확대 제공 - 주소변환 서비스를 외부망 제공 외부망 제공 방법 누락 REQ-SFR-009-03 기존 분석지원서비스 활용범위 확대_비식별 솔루션 외부망 확대 - 비식별 솔루션(Identity Shield)을 외부망의 하늘 데이터 분석 서비스에 제공 - REQ-SFR-011-01 로그인 환경 구축_플랫폼 메인 포털 - 하늘 데이터 분석 포털 메인 화면 개발 - 하늘 데이터 분석 포털 공통 헤더 및 푸터 개발 - REQ-SFR-011-02 로그인 환경 구축_사용자 통합 관리 - 사용자 통합 관리 기능 제공(대상시스템 : 개방정보시스템 및 데이터 가공처리시스템) - REQ-SFR-011-03 로그인 환경 구축_권한 체계 통합 관리 - 사용자 통합관리 화면에서 개방정보시스템 및 데이터 가공처리시스템에 대한 권한 설정 기능 제공 사용자 접근통제 및 보안 적용 내용 누락 REQ-SFR-011-04 로그인 환경 구축_MY 서비스 - 하늘 데이터 분석 서비스 메인 화면 내에 사용자의 등록 및 요청/신청에 대한 현황 정보 제공 - 분석환경 신청 및 활용에 대한 현황 정보 제공 - REQ-SFR-011-05 로그인 환경 구축_ 간편 서비스 활용 - 포털 메인에 자주 찾는 서비스에 대한 바로가기 제공 - REQ-SFR-011-06 로그인 환경 구축_개편 방안 제시 - 분석 서비스 서비스 소개, 참여소통, 열린 교육메뉴를 하여 메뉴 제공 ==> 참여소통 및 열림 교육은 이관 및 구현 대상에서 제외 - 포털 활용 지침 제공(바다 활용 지침 참조) 제외사유 근거: 회의록(5주차 주간보고 및 착수보고준비 회의.hwp) 확인 REQ-SFR-011-07 로그인 환경 구축_통합 로그인 - 하늘 데이터 분석 서비스 및 개방정보시스템을 SSO 제공 - SSO를 이용하여 개방정보시스템 및 하늘 통합 분석시스템에 대한 통합 로그인 기능 구축 - REQ-SFR-012-01 반응형 웹 적용 및 보안_반응형 웹 - HTML5 기반의 반응형 웹 사이트로 개발 - REQ-SFR-012-02 반응형 웹 적용 및 보안_SSL 적용 - 하늘 데이터 분석 서비스 시스템에 SSL 적용 - REQ-SFR-014-01 검색체계 확대 개선_검색 체계 연계 - 개방정보시스템과 검색체계 연계 기능 개발 - 데이터 검색, 법령정보센터, 국어대사전등 검색체계 화면 개발 ==> 구현 대상 제외: 개방정보시스템에서만 구현하는것으로 변경 제외사유 근거: 회의록(5주차 주간보고 및 착수보고준비 회의.hwp) 확인 REQ-SFR-014-02 검색체계 확대 개선_이관 및 개선 - 하늘 데이터 분석 서비스로 '바다'의 데이터 검색체계를 이관 - 바다에서 이관한 검색체계와 신규 연계된 검색체계를 제공 ==> 구현 대상 제외: 개방정보시스템에서만 구현하는것으로 변경 (포털 메인의 검색에 검색 기능은 제공) 제외사유 근거: 회의록(5주차 주간보고 및 착수보고준비 회의.hwp) 확인 REQ-SFR-015-01 분석시스템의 기능 및 서비스별 이용현황에 대한 통계정보 제공_통계 데이터 도출 - 접속현황, 서비스별 이용현황, 기관 유형별 이용현황 등의 통계 데이터 생성 기능 개발 - 서비스 활용현황 통계 정보 제공 화면 개발 - REQ-SFR-015-02 분석시스템의 기능 및 서비스별 이용현황에 대한 통계정보 제공_활용이력 관리 - 사용자 접속 정보를 저장 - 사용자 접속 정보관리 메뉴제공 - ※ 출처: 요구사항정의서-v0.5 << 개선방향 >> (마) 포털서비스 분석단계 개발산출물의 정확성과 검증가능성을 점검한 결과 발견된 해당 보완사항에 대하여 다음 도표와 같이 개선작업이 필요함. [도표 2.1-5] 포털서비스 분석단계 개발산출물 개선방향 산출물 개선방향 현행시스템분석서 - 현행시스템분석서-v0.11 - 기존 분석지원서비스 현황 분석 작성 필요 - 기존 로그인 환경 분석 및 권한체계 분석 내용 작성 필요 - 기존 검색체계 분석 내용 작성 필요 - 기존 분석시스템 통계 정보 현황 작성 필요 요구사항정의서 - 요구사항정의서-v0.5 - 바다 소셜분석 서비스를 하늘 데이터 분석 서비스로 전환하는 이관계획서 산출물 식별 필요 개발표준정의서 - 개발표준정의서-v1.0 - 표준프레임워크 적용 방안 작성 필요 - 분석 및 설계단계 보안항목 식별과 관련 시큐어코딩 내역 작성 필요

포털서비스 구축 요구사항의 정확성, 검증가능성을 위하여 일부 관련 산출물 보완 필요 현황 및 문제점 1. 과업 내용: o 데이터 가공처리시스템 사업으로, 20개의 기능 요구사항을 72개로 세분화. o 4개 팀이 각기 다른 기능 요건을 담당:  개발1팀: 하늘 데이터분석 포털서비스 구축 (23건)  개발2팀: 클라우드 기반 데이터 분석환경 구축 (32건)  개발3팀: 활용사례 공유 및 관리체계 구축 (8건)  개발4팀: 개방정보시스템 강화 (9건) 2. 기능 요구사항 담당팀 불일치: o 요구사항정의서와 과업대비표 간 불일치 발견. 3. 분석단계 개발산출물 점검: o 일부 산출물 보완 필요:  현행시스템분석서: 기존 분석지원서비스 현황, 로그인 환경, 권한체계, 검색체계, 분석시스템 통계 정보 분석 누락.  요구사항정의서: 일부 요구사항 해결 방안 미흡.  개발표준정의서: 전자정부 표준프레임워크 적용 방안, 보안항목 식별 및 시큐어코딩 내역 누락. 4. 요구사항 품질특성 점검: o 정확성, 검증가능성 측면에서 일부 요구사항 보완 필요:  바다 소셜분석 서비스 및 온라인 분석 서비스 이관 계획서 필요.  외부망 제공 방법 및 연계 기능 내용 누락. 개선 방향 1. 현행시스템분석서 보완: o 기존 분석지원서비스, 로그인 환경, 권한체계, 검색체계, 분석시스템 통계 정보 분석 작성 필요. 2. 요구사항정의서 보완: o 바다 소셜분석 서비스 이관계획서 산출물 식별 필요. 3. 개발표준정의서 보완: o 표준프레임워크 적용 방안 작성 및 보안항목 식별과 시큐어코딩 내역 작성 필요. 이는 포털서비스 구축 요구사항의 정확성과 검증가능성을 확보하기 위해 필수적이다.

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감리수행보고서 요약

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(3) 회의록 및 영역별 현재 시점 이슈 점검 결과, 요구사항의 추가반영 또는 품질/일정및진척/Action Item등 추가 관리활동 강화가 필요한 내용이 발견되므로 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 본 사업의 영역별 주요 요구사항과 주요 이슈 등을 영역별 회의록 등을 중심으로 점검을 실시함. 아래는 이에 대한 부문별 요약 현황임. [도표 2-3-0-1] 회의록 점검결과 총괄표 과제 계 회의록 주요 이슈 관련도표 반영 제외 반영 필요 협의 필요 01. 인사급여 9 - - 7 2 [도표 2-3-1-1] 02. 경영자정보 3 - - 3 - [도표 2-3-2-1] 03. 재무회계 36 - 32 4 - [도표 2-3-3-1] 04. 구매자재 38 - 20 18 1 [도표 2-3-3-2] [01. 인사급여] - (회의록 점검) 인사급여 영역의 경우, 반영제외, 반영필요, 협의필요 등에서 아래와 같은 사항이 발견됨. [도표 2-3-1-1] 회의록 점검결과 확인 필요사항 [인사급여] 과제 계 반영제외 반영필요 협의필요 기타 관련도표 인사급여 - - - 7 - [도표 2-3-1-2] [도표 2-3-1-2] 회의록 점검결과 확인 필요사항 세부내역 [인사급여] 일자 세부 업무 회의 내용 상태 8.22 인사 업무 - 직무관리 화면 기능 검토 후 현재 있는 화면 기능으로 대체할 수 있으면 삭제하기로 함. - 발령마감 기능은 별도로 사용하지 않고 있지만 채용담당자와 협의 후 추후 수행사에게 사용 여부를 알려주기로 함. 협의/확정 필요 8.22 근태 - 근로시간면제 및 휴가(연차) 촉진 화면 업무 정의 및 세부사항 정리 후 추후 협의 진행하기로 함. - 출장/교육 여비는 재무처와의 협의를 통해 전표처리방식 확인 후 추후 협의 진행하기로 함 협의/확정 필요 8.22 급여 업무 - 월별OT실적금정산/분기내변동자OT정산/통상근무자OT정산/분기별OT실적금정산 화면들 분석해서 존재하는 화면 중 동일한 기능이 있는지 확인하고 없으면 추가하기로 함. 협의/확정 필요 8.22 복리 후생 - 상품권 처리방식은 재무회계쪽과 협의 후 정리한 내용을 근거로 추후 협의하기로 함 협의/확정 필요 8.22 평가 - 현재 고객사가 진행중인 인사제도 컨설팅중 평가관련 방향성 수립 내용을 공유 요청했으며 해당 내용을 기반으로 평가관리 기능에 반영하기로 함 협의/확정 필요 - (이슈 점검) 인사급여 영역의 경우, 아래와 같은 현안/이슈사항 등이 식별됨 [도표 2-3-1-3] 주요 이슈사항 현황 [인사급여] 구분 이슈사항 내용 협의/확정 필요사항 - 분석이 종료된 현 시점 기준으로 협의/확정 필요사항이 다수 남아 있고, 인터페이스는 분석 활동이 별도로 없이 설계만 수행하도록 계획되어 있는 등 설계 단계에 상당량의 작업이 남아 있는 상태임 평가관련 컨설팅 결과 반영 - 평가관리 관련 요구사항과 업무 정의가 2023년 11월 완료 예정으로 진행되고 있는 평가관련 컨설팅 결과 도출 후에나 가능한 상황임. - 수행사에서는 늦어도 10월까지는 평가관리 방향성을 전달받을 수 있도록 해달라고 요청한 바 있음 [02. 경영자정보] - (회의록 점검) 경영자정보 영역의 경우, 반영제외, 반영필요, 협의필요 등에서 아래와 같은 사항이 발견됨. [도표 2-3-2-1] 회의록 점검결과 확인 필요사항 [경영자정보] 과제 계 반영제외 반영필요 협의필요 기타 관련도표 경영자정보 - - - 3 - [도표 2-3-2-2] [도표 2-3-2-2] 회의록 점검결과 확인 필요사항 세부내역 [경영자정보] 일자 세부 업무 회의 내용 상태 8.17 경영계획관리 - 부서별 월간 현행보고를 시스템화할 수 있는지 확인 요청  데이터 조회 기간 및 내용이 다르며 상세 내용이 추가 등의 정형화가 어려워 큰 사업은 시스템화 하되, 주단위 보고는 별개로 양식을 작성하여 보고하기로 논의중이었으나 다시 확인해보겠음 (#2) 협의/확정 필요 8.17 경영계획관리 - 실행과제일정준수율의 준수율 산출식 문의  기존 소스를 확인 후 전달하겠음 (#5) 협의/확정 필요 8.17 총괄지표관리 - 대시보드에 포함할 항목 검토 후 자료 공유 (#7) : SQI 민원 처리율 제외 협의/확정 필요 - (이슈 점검) 경영자정보 영역의 경우, 현안/이슈사항 등은 식별되지 않음. [03. 재무회계]/[04. 구매자재] - (회의록 점검) 재무회계/구매자재 영역의 경우, 협의필요 사항은 아래와 같음. [도표 2-3-3-1] 회의록 점검결과 확인 필요사항 [재무회계/구매자재] 부문 계 회의록 주요 이슈 관련도표 반영 제외 반영 필요 (완료) 협의 필요 (진행중) 03. 재무회계 36 32 4 - [증적 2-3-3-1] 04. 구매자재 38 20 18 1 [증적 2-3-3-2] [도표 2-3-3-2] 회의록 점검결과 협의 필요사항 세부내역 [재무회계/구매자재] 업무 회의 내용 요구사항ID 상태 03. 재무회계 - 추후 협의 필요 CR-AC-006 검토중 - 고객사의 양식을 받아 추가 개발 진행 CR-AC-006 - 서울시재정지원금신청 신규 현황 화면 추가 • 관리하고 있는 엑셀 자료 업로드하여 현시 가능하도록 개발 CR-AC-006 - 승무관리 솔루션 기능 추가 • 예산변경관리 > 예산변경신청관리 → 예산조정시 내부 결재 승인절차 추가 - 예산전용시 감사시스템과 연계 여부 협의 필요 - 내부결재시스템 검토 필요(필수결재자 지정 필요) CR-AC-006 04. 구매자재 - 설계 기간 동안 사용중인 보고서 양식을 현업이 취합해서 전달받기로 함 SFR-005-11 진행중 - 설계 기간 동안 화면 설계서 작성 후 협의하기로 함 SFR-005-20 - 메일서버 정보는 추후 입수. 최종 승인은 프로세스 설계 후 협의 예정 SFR-005-28 - 메일서버 정보는 추후 입수 SFR-005-29 - 메일서버 정보는 추후 입수 SFR-005-32 - 설계 기간 동안 사용중인 보고서 양식을 현업이 취합해서 전달받기로 함 SFR-005-40 - 설계 기간 동안 사용중인 보고서 양식을 현업이 취합해서 전달받기로 함 SFR-005-41 - 재무처와 협의 필요 SFR-005-55 - 재무처와 협의 필요 SFR-005-81 - 설계 기간 동안 사용중인 보고서 양식을 현업이 취합해서 전달받기로 함 SFR-005-82 - 설계 기간 동안 사용중인 보고서 양식을 현업이 취합해서 전달받기로 함 SFR-005-83 - 설계 기간 동안 사용중인 보고서 양식을 현업이 취합해서 전달받기로 함 SFR-005-84 - 메일서버 정보는 추후 입수 - 설계 기간 동안 사용중인 보고서 양식을 현업이 취합해서 전달받기로 함 SFR-005-89 - 설계 기간 동안 사용중인 보고서 양식을 현업이 취합해서 전달받기로 함 SFR-005-90 - 설계 기간 동안 사용중인 보고서 양식을 현업이 취합해서 전달받기로 함 SFR-005-94 - 재무처와 협의 필요 SFR-005-95 - 설계 기간 동안 사용중인 보고서 양식을 현업이 취합해서 전달받기로 함 SFR-005-104 - 재무처와 협의 필요 SFR-005-114 [증적 2-3-3-1] 재무회계 분야 요구사항 중 검토중인 내역 발견사항 - 재무회계 분야 요구사항 중 4건이 검토 중에 있음 ※ 출처: 사용자요구사항정의서(재무회계)_v1.0 [증적 2-3-3-2] 구매자재 분야 요구사항 중 진행중인 내역 발견사항 - 구매자재 분야 요구사항 중 18건이 진행중에 있음. ※ 출처: 구매자재_검토사항_진행상황_20230831 - (이슈 점검) 구매자재 영역의 경우, 아래와 같이 이슈사항이 식별됨 [도표 2-3-3-3] 주요 이슈사항 현황 [구매자재] 업무분야 일자 이슈사항 내용 구매자재 2023.8.17 - 유지보수 업체 미팅 및 데이터 분석 후 이관의 범위에 대한 논의 발생할 수 있음 ※ 출처: 회의록_20230817(업무분석_구매자재관리) [증적 2-3-3-3] 구매자재분야 회의결과 이슈 발생 사례 발견사항 - MMIS 데이터 이관을 위해 유지보수 업체와 협의가 필요한 이슈가 발생 ※ 출처: 회의록_20230817(업무분석_구매자재관리) << 개선방향 >> (마) 분야별로 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 2-3-15-1] 분야별 회의록 및 현안 관련 개선방향 부문 개선방향 01. 인사급여 - 협의/확정 필요 사항에 대한 확정, 이슈사항에 대한 적시 해결 등을 포함하여 분석 기간 대비 짧은 3개월의 설계 기간에 일정에 차질이 없도록 유의할 필요가 있음 - 인사급여 업무는 타 업무에서 참조하는 경우가 많은 성격의 시스템이기 떄문에 지연 시 전체 프로젝트에 미치는 영향이 크므로 특히 진척 관리에 유의해야 함 02. 경영자정보 - 협의/확정 필요 사항에 대한 확정 및 설계 반영 등 설계 기간 일정에 차질 없도록 유의가 필요함 03. 재무회계 - 요구사항의 확정을 위하여 검토중인 사항의 진행 관리 필요. 04. 구매자재 - 요구사항의 확정을 위하여 검토중인 사항의 진행 관리 및 이슈 사항의 이슈 대장 기재를 통한 관리 필요.

요구사항 추가 반영 및 관리활동 강화 필요 현황 및 문제점 회의록 및 이슈 점검 결과 1. 인사급여 o 회의록 점검: 협의/확정 필요사항 다수 발견. o 이슈 점검: 평가관리 관련 컨설팅 결과 반영 필요. 2. 경영자정보 o 회의록 점검: 협의/확정 필요사항 발견. o 이슈 점검: 특이사항 없음. 3. 재무회계 o 회의록 점검: 협의 필요사항 다수 진행 중. 4. 구매자재 o 회의록 점검: 협의 필요사항 다수 진행 중. o 이슈 점검: MMIS 데이터 이관 관련 이슈 발생. 개선방향 • 인사급여: 협의/확정 사항 및 이슈사항 해결 필요. • 경영자정보: 설계 기간 일정 관리 필요. • 재무회계: 검토 중인 요구사항 진행 관리 필요. • 구매자재: 이슈사항 관리 필요.

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감리수행보고서 요약

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(1) 요구사항의 명확화, 상세화 수준 등 요구사항의 도출 및 명세 측면에서 개선사항이 발견되므로 보완 필요 << 현황 및 문제점 >> (가) 본 감리는 분석단계 감리로 요구 정의의 누락, 요구사항 변경 관리, 상세화에 대한 점검을 수행함. - 요구사항 정의 적정성 - 요구사항 변경 관리 적정성 - 요구사항 상세화 수준 - 요구사항 추적 관리의 적정성 - 요구사항 이/수관 관리 적정성 등 [도표 2-1-1] 분야별 요구사항 관리 현황 과제 전체 확정 구분 기능 구분 변경구분 수용 미수용 부분수용 검토중 기능 인터 페이스 비 기능 신규 개선 유지 삭제 미구분 01. 인사급여 76 76 - - - 76 - - 14 - 60 - 2 02. 경영자정보 31 9 10 - 12 31 - - 4 - 17 10 - 03. 재무회계 61 56 4 - 1 61 - - - - 26 5 30 04. 구매자재 122 122 - - - 122 - - - - 95 - 27 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.2   (나) 점검결과, 분야별 아래와 같은 개선 필요 사항이 발견됨. [도표 2-1-2] 분야별 요구사항 상세화 및 추적성 점검 총괄표 구분 발견사항 참조 번호 01. 인사급여 - [상세화 부족] 제안요청서, 회의록(고객 요구사항) 등에 제시된 고객 요구사항이 요구사항정의서에 상세화 되지 않음 • 요구사항 세부내용이 미작성된 요구사항 1건: SFR-003-66 급여 환수 • 회의록 결정사항들이 요구사항정의서에 상세화 되지 않은 사례 [증적 2-1-1-1] - [구현 방안 미확정] 수용여부는 모두 ‘수용’으로 되어 있는데, 담당자 업무 협의가 미완료된 요구사항 14건 식별 • SFR-003-27 인사/급여 관리(로드면호관리) • SFR-003-30 인사/급여 관리(차량출입관리) • SFR-003-33 인사/급여 관리(사원증관리) • SFR-003-35 인사/급여 관리(인감날인관리) • SFR-003-37 인사/급여 관리(출입키카드관리) • SFR-003-43 인사/급여 관리(근로소득 간이지급명세서) • SFR-003-46 인사/급여 관리(보건관리) • SFR-003-48 인사/급여 관리(로드검진관리) • SFR-003-51 인사/급여 관리(동호회관리) • SFR-003-52 인사/급여 관리(식당관리) • SFR-003-56 인사/급여 관리(퇴직연금추계액) • SFR-003-59 인사/급여 관리(게시물관리) • SFR-003-63 연차촉진기능 • SFR-003-68 출근체크 [증적 2-1-1-2] - [이수관 불명확] 이관 요구사항으로 정의되어 있으나 수관 업무의 요구사항ID 누락 2건 식별 • SFR-003-04 인사/급여 관리(인사정보관리) • SFR-003-07 인사/급여 관리(근무정보관리) [증적 2-1-1-3] - [변경구분 미지정] 변경구분 미지정 요구사항 2건 식별 • SFR-003-73 평가관리 • SFR-003-74 퇴직금 계산 [증적 2-1-1-4] - [일관성 미흡] 요구사항정의서와 요구사항추적표 간 일관성 미흡 • 변경구분 상이 사례 요구사항정의서: 변경구분 미지정 2건 (SFR-003-73, SFR-003-74) 요구사항추적표: 변경구분 미지정 1건 (SFR-003-73) • 이관 정보 상이 사례: 요구사항정의서와 요구사항추적표 간 이관 요구사항, 이관 대상 업무 등이 상이 [증적 2-1-1-5] 02. 경영자정보 - [요구사항 미확정] • ‘부분별 경영정보’ 업무에 대하여 아직까지 ‘검토 중’인 요구사항이 12건 잔존함 • (현황) 요구사항추적표에는 미수용/삭제 10건을 제외하고 21건이 정의됨 - - [구현 방안 미확정] 수용여부는 ‘수용’으로 되어 있는데, 담당자 업무 협의가 미완료된 요구사항 1건 식별 • SFR-006-26 경영자정보(부분별 경영정보 대체투자부문) [증적 2-1-2-1] - [상세화 부족] 회의록 요구사항이 요구사항정의서에 상세하 되지 않음 [증적 2-1-2-2] - [추적성 미흡] 요구사항추적표의 추적성 미흡 • 수용여부가 검토중 상태로서 업무 기능이 매핑되지 않은 사례 12건: SFR-006-14, SFR-006-15, SFR-006-16, SFR-006-17, SFR-006-18, SFR-006-19, SFR-006-20, SFR-006-21, SFR-006-22, SFR-006-23, SFR-006-24, SFR-006-25 • 수용여부가 수용 상태인데 업무 기능이 매핑되지 않은 사례 1건: SFR-006-26 [증적 2-1-2-3] 03. 재무회계 - [상세화 부족] 요구사항 확정을 위한 관리가 필요한 사항이 발견되나 향후 추진방안이 미 도출됨 [증적 2-1-3-1] 04. 구매자재 - 특이사항 없음 -   [01. 인사급여] - 상세화 부족, 구현 방안 미확정, 일관성 미흡 등 발견된 내용은 아래와 같음. • (상세화 부족) 요구사항 세부내용이 미작성되거나 회의록 결정사항이 상세히 반영되지 않음 • (구현 방안 미확정) 담당자 업무협의 미완료로 구현 방안이 미 확정된 요구사항이 잔존함 • (이수관 불명확) 이관 요구사항에 수관 요구사항ID가 누락됨 • (변경구분 미지정) 변경 구분이 미 지정된 요구사항이 식별됨 • (일관성 미흡) 요구사항정의서와 요구사항추적표간 변경구분이나 이수관 정보가 일관되지 않음 [증적 2-1-1-1] 상세화 부족 사례 발견사항 - 급여 환수 기능의 요구사항 세부내역 작성이 누락됨 발견사항 - 회의록 결정사항들이 요구사항정의서에 상세히 반영되지 않음 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.2, 회의록_20230822(업무분석_인사급여) [증적 2-1-1-2] 구현 방안 미확정 사례 발견사항 - 제약사항 항목에 ‘담당자 업무협의 필요’ 등으로 기재되어 있는 등 일부 요구사항의 구현 방안이 미 확정됨 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.2 [증적 2-1-1-3] 이수관 불명확 사례 발견사항 - 요건이곤 업무 파트에 보건경영/열차운행/영업관리가 기재되어 있으나 이관 업무 요구사항ID는 공란으로 누락됨 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.2 [증적 2-1-1-4] 변경구분 미지정 사례 발견사항 - 변경 구분이 미 지정된 요구사항이 식별됨 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.2 [증적 2-1-1-5] 일관성 미흡 사례 발견사항 - 요구사항정의서와 요구사항추적표 간 변경 구분이 상이함 발견사항 - 요구사항정의서와 요구사항 추적표 간 이관 요구사항이 서로 다르고 이관 업무 파트도 상이한 등 일관성 미흡 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.2, 요구사항추적표_v1.2 [02. 경영자정보] - 구현 방안 미확정, 상세화 부족 등 발견된 내용은 아래와 같음. • (구현 방안 미확정) 담당자 업무 협의가 미완료된 요구사항이 식별됨 • (상세화 부족) 회의록 결정사항들이 요구사항정의서에 상세하 되지 않음 • (추적성 미흡) 업무 기능이 매핑되지 않은 요구사항들이 식별됨 [증적 2-1-2-1] 구현 방안 미확정 사례 발견사항 - 검토 중이 아니고 ‘수용’된 요구사항인데 발주기관 협의가 완료되지 않음 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.2 [증적 2-1-2-2] 상세화 부족 사례 발견사항 - 회의록 요구사항이 요구사항정의서에 상세화 반영되지 않음 ※ 출처: 요구사항정의서_v1.2, 회의록_20230817(업무분석_경영자정보) [증적 2-1-2-3] 추적성 미흡 사례 발견사항 - 수용여부가 검토중 상태로서 업무 기능이 매핑되지 않은 사례와 수용여부가 수용 상태인데도 업무 기능이 매핑되지 않은 사례가 각각 발견됨 ※ 출처: 요구사항추적표_v1.2 [03. 재무회계] [증적 2-1-3-1] 요구사항 중 확정을 위한 향후 추진방안이 마련되지 않은 사례 발견사항 - 재무회계 요구사항 중 SFR-004-58은 검토 중에 있으나 확정을 위한 향후 추진방안이 마련되지 아니함 ※ 출처: 요구사항추적표_v1.2 [04. 구매자재] - 특이사항 없음. << 개선방향 >> (다) 분야별로 아래사항을 참고하여 보완이 필요함. [도표 2-1-3] 요구사항 관리 관련 개선방향 부문 개선방향 01. 인사급여 - [상세화 부족] 제안요청서, 회의록 등에 제시된 고객 요구사항을 요구사항정의서에 상세화 필요 • 요구사항 세부내용 미작성 개선 (감리기간 중 조치완료) • 회의록 결정 사항의 요구사항정의서 반영 • [도표 2-1-0-2], [증적 2-1-1-1] 참조 - [구현 방안 미확정] 담당자 업무협의 완료 및 요구사항정의서에 반영 필요 (SFR-003-63 제외하고 13건 감리기간 중 조치완료) • [도표 2-1-0-2], [증적 2-1-1-2] 참조 - [이수관 불명확] 이관 요구사항에 수관 업무의 요구사항ID 반영 (감리기간 중 조치완료) • [도표 2-1-0-2], [증적 2-1-1-3] 참조 - [변경구분 미지정] 요구사항의 변경구분 지정 필요 (감리기간 중 조치완료) • [도표 2-1-0-2], [증적 2-1-1-4] 참조 - [일관성 미흡] • 요구사항정의서와 요구사항추적표 간 변경구분 정보 일관성 개선 필요 (감리기간 중 조치완료) • 요구사항정의서와 요구사항추적표 간 이관 정보 일관성 개선 필요 • [도표 2-1-0-2], [증적 2-1-1-5] 참조 02. 경영자정보 - [요구사항 미확정] 수용여부 ‘검토중’ 요구사항에 대한 확정 필요 • [도표 2-1-0-2] 참조 - [구현 방안 미확정] 담당자 업무협의 완료 및 요구사항정의서에 반영 필요 (감리기간 중 조치완료) • [도표 2-1-0-2], [증적 2-1-2-1] 참조 - [상세화 부족] 회의록 결정사항을 요구사항정의서에 상세화 반영 필요 • [도표 2-1-0-2], [증적 2-1-2-2] 참조 - [추적성 미흡] 요구사항추적표의 추적성 미흡 사항 개선 필요 (감리기간 중 조치완료) • [도표 2-1-0-2], [증적 2-1-2-3] 참조 03. 재무회계 - [요구사항 추적 관리] 검토중인 SFR-004-58은 요구사항의 확정을 위하여 향후 추진방안 마련을 통한 요구사항 추적 관리가 필요함 • [증적 2-1-3-1] 참조 04. 구매자재 - 특이사항 없음

요구사항의 도출 및 명세 측면에서 보완 필요 현황 및 문제점 요구사항 관리의 주요 문제점: 1. 요구사항 정의 적정성: 정의 누락 및 상세화 부족. 2. 요구사항 변경 관리 적정성: 변경 사항 관리 미흡. 3. 요구사항 상세화 수준: 세부 내용 부족. 4. 요구사항 추적 관리 적정성: 일관성 및 추적성 미흡. 5. 요구사항 이/수관 관리 적정성: 이관 및 수관 정보 누락. 분야별 구체적인 문제점: 1. 인사급여: o 세부 요구사항 누락. o 구현 방안 미확정. o 이관 요구사항 ID 누락. o 변경 구분 미지정. o 요구사항 정의서와 추적표 간 일관성 부족. 2. 경영자정보: o 요구사항 미확정. o 구현 방안 미확정. o 세부 요구사항 누락. o 요구사항 추적성 미흡. 3. 재무회계: o 요구사항 확정을 위한 추진방안 미비. 4. 구매자재: o 특이사항 없음. 개선 방향 1. 인사급여: o 세부 요구사항 작성 및 회의록 결정 사항 반영. o 구현 방안 확정. o 이관 요구사항에 수관 요구사항 ID 반영. o 변경구분 지정. o 일관성 확보. 2. 경영자정보: o 요구사항 확정. o 구현 방안 반영. o 회의록 결정 사항 반영. o 요구사항 추적성 확보. 3. 재무회계: o 요구사항 추적 관리. 4. 구매자재: o 특이사항 없음.

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