,question,answer
0,"تنظیمات و فرایندهای فاکتور خرید به چه صورت است؟
",در فرآیند مربوط به ماژول خرید این امکان وجود دارد که بعد از زدن برگه فاکتور خرید بلافاصله سند صادر شود، و اینکه در بخش فرایندهای خرید در تنظیمات پیکربندی سیستم بعد از ثبت فاکتور خرید برگه وارد ثبت شود و یا اینکه وارده به صورت دستی اول ثبت گردد و بعد فاکتور خرید از روی وارد زده شود.
1,می خوام یک فاکتور خرید بزنم(فرم خرید) رو انتخاب می کنم و همچنین اطلاعات موجود درخواستی در سربرگ و سپس کالاها و انبار مورد نظر انتخاب می کنم بعد از ذخیره به من ارور می دهد که کالای مورد نظر با این شماره جزو کالاهای امانی نیست علتش چیست؟,در این مورد اول میرویم سراغ نوع فرم که انتخاب کردیم که ببینیم این فرم مربوط به کالاهای امانی است یا خیر ،در بخش اطلاعات پایه»ماژول خرید» فرم های خرید فرم، خرید مورد نظر را انتخاب و ویرایش می زنیم اگر چک مارک مربوط به کالای امانی خورده شده باشد یعنی این فرم فقط مربوط به امانی ها می باشد در نتیجه کالاها را در تعریف کالا ویرایش می کنیم که ببینیم این کالا امانی است یا عادی در این صورت اگر همه کالاها مون عادی باشه باید یک فرم دیگه عادی تعریف کرده و آن را انتخاب نماییم.
2,فرایند برگشت از خرید به چه صورت است؟,یا به این صورت است که میتونیم تنظیمات رو به صورتی انجام بدهیم که زمانی که برگشت از خرید ثبت میکنیم صادره اتوماتیک ثبت گردد و یا اینکه می‌توانیم تنظیمات روی صدور خودکار برگه دستور تحویل از روی برگه برگشت از خرید بگذاریم.
3,من می خوام فاکتور برگشت از خرید بزنم کالای خریداری شده من دارای مالیات بوده وقتی انتخاب می کنم و لینکش میدم به فاکتور خریدم و ذخیره میزنم مالیات و عوارض رو برام نمیاره و اضافه نمیکنه به فاکتور برگشت از خریدم چرا؟,به این علت که در قسمت سربرگ و جزئیات یک چک مارک وجود دارد مربوط به محاسبه مالیات و آن نخورده برای اینکه کالای مالیات دار شما محاسبه بشه باید این تیک ها هم در سربرگ و جزئیات خورده بشه.
4, من موقعی که فاکتور خرید میزنم سندی برام ثبت نمیشه در برگه های مرتبط هم شماره سندی نیست چرا؟,بعد از بررسی تنظیمات پیکربندی سیستم در بخش فاکتور خرید چک مارک صدور خودکار سند بعد از ثبت فاکتور خرید فعال نمی باشد و شما میتوانید در قسمت صدور سند حسابداری با انتخاب تاگل مربوط به صدور سند فاکتور خرید ،همه برگه های بدون سند را مشاهده و صدور سند بزنید،(تجمیعی،نیمه تجمیعی،به تفکیک هر برگه یک سند)
5,"در هنگام ثبت فاکتور خرید بعد از ذخیره, ارور می دهد که کالا در انبار انتخابی موجود نمی باشد چرا؟",به این علت که در موقع تعریف این کالا در بخش تخصیص به انبار این انبار، داده نشده باید در تعریف کالا، کالای مورد نظر را ویرایش کنیم و به آن انبار هم تخصیص بدهیم و راه دیگه این که در قسمت انبار در تخصیص کالا به انبار ،کالای مورد نظر را سرچ کرده و به انبار مورد نظر تخصیص دهیم.
6,برگه مرجوع مجدد خرید یعنی چه؟,زمانی است که ما یک خریدی انجام میدهیم که به هر علتی برگشت میزنیم و بعدا دوباره آن را می خریم و دوباره می‌خواهیم برگردونیم که در این صورت مرجع مجدد خرید میزنیم.
7,سند فاکتور خرید به چه صورت و از چه قسمتی سرفصل گرفته میشود؟,در فاکتور خرید سرفصل متصل به گروه کالا یا خود کالا مون بدهکار می شود و سرفصل متصل به بخش بستانکار نوع فرم خریدمون بستانکار.
8,می خواهم فاکتور خرید بزنم ولی بعد از ذخیره ارور می دهد که کالای انتخابی فاقد سرفصل می باشد آیا تایید بزنم ثبت کنم یا خیر؟,این ارور به این علت است که کالای مورد نظر سرفصل ندارد یعنی هنگام ساخت گروه‌های کالا و یا تعریف کالای مربوطه، نه سرفصلی برای گروه کالا انتخاب شده و نه  سرفصلی برای خود کالا،  با زدن تایید سندی برای این فاکتور زده نمی شود.
9,من فاکتور خرید زدم ولی به جای اینکه سرفصل به موجودی مواد و کالا که برای گروه کالا انتخاب کردم رو درگیر کنه ، رفته توی یک سرفصل دیگه نشسته چرا؟,اول اینکه باید ببینیم که کالای مورد نظر سرفصل هاش به چه صورت است ،گروه کالای موردنظر را چک می کنیم که سرفصل موجودی مواد و کالا را داره در تعریف کالا کالای مورد نظر را ویرایش می کنیم و می بینیم که به این کالا سر فصل دیگری داده شده در نتیجه زمانی که در هنگام تعریف کالامون سرفصلی به کالای مورد نظر میدهیم سیستم سرفصلی که به کالا داده شده است را درگیر میکنه نه سرفصلی که به گروه کالا داده شده.
10,من به کارمندم دسترسی ویرایش فاکتورهای خرید را دادم ولی میخواد برگه فاکتور خرید را ویرایش کنه ارور می دهد که این برگه توسط شخص دیگری ثبت شده و نمیتونه چرا؟,به این علت که هنوز دسترسی به ویرایش برگه های دیگران را ندارد باید بریم در قسمت تخصیص دسترسی به کاربر و سمت و شخص کارمند را انتخاب کرده و در قسمت تنظیمات عمومی تیک ویرایش برگه دیگران را فعال کنیم و به شخص اجازه ویرایش دهید. 
11,کاربران در فهرست برگه خرید می خواهد یک برگه را پاک کند ارور می دهد شما نمی توانید برگه های قدیمی را حذف کنید چرا؟,به این علت که شما دسترسی حذف برگه های قدیمی رو در قسمت تنظیمات عمومی به شخص نداده‌اید، در بخش اطلاعات پایه سیستم» تخصیص دسترسی به سمت و کاربر» وارد کردن کاربر» در تنظیمات عمومی تیک مربوط به حذف برگه های قدیمی را بزنید.
12,چند نوع فرم برگشت از خرید داریم؟,دو نوع برگشت از خرید با لینک، برگشت از خرید بدون لینک(وارده اول دوره).
13,در هنگام فاکتور خرید زدن بعد از وارد کردن اطلاعات بعد از ذخیره ارور می دهد که تفصیلی انتخابی باید در گروه تامین کنندگان باشد چرا؟,به این علت که گروه تفصیلی انتخابی در قسمت سربرگ جزو گروه تامین کنندگان نیست، باید شخص مورد نظر را انتخاب و ویرایش نماییم و در قسمت تخصیص به گروه، گروه تامین کنندگان رو انتخاب کنیم. در این صورت این شخص به گروه تامین کنندگان اختصاص داده می شود.
14,چرا موقعی که می خواهم فاکتور برگشت از خرید بزنم فاکتور سال قبل من را نمی آورد، باید چیکار کنم؟,برای زدن فاکتور برگشت از خرید برای فاکتور خرید هایی که در سال قبل ثبت شده است، باید از فرم برگشت از خرید (وارده اول دوره) استفاده کنیم.
15,من می خوام در فاکتور خرید موقعی که کالام را انتخاب می کنم قیمت خود به خود وارد بشه، چگونه می توانم این کار را انجام بدهم؟,در ماژول خرید قسمتی هست به نام قرارداد جزئی قیمت گذاری خرید، با پر کردن اطلاعات درخواستی و انتخاب کالای مورد نظر و دادن مبلغ به این کالا و ذخیره آن بعد از اینکه در فاکتور خرید این کالا را انتخاب کنیم قیمت خود به خود در فاکتور وارد میشه.
16,سرفصلهای مربوط به خرید خدمات از کجا گرفته میشود؟ ,در زیر منوی اطلاعات پایه اختصاصی خرید تعریف سرفصل بدهکار انواع خدمات، سرفصل مربوط به انواع خدمات تعیین خواهد شد.
17,برای اینکه به کالا مالیات بدیم و اینکه در فاکتور خرید این کالا برایش مالیات محاسبه بشه از کدام قسمت تعیین میشه؟,در ماژول خرید زیر سیستم مالیات» نوع مالیات خرید» ثبت مالیات خرید وجود دارد در قسمت ثبت مالیات خرید می توانید کالای مورد نظر را انتخاب و مالیات تعریف شده در نوع مالیات خرید را وارد و برای آن کالا ثبت نمایید. بعد از اینکه فاکتور خرید ثبت گردد کالای مورد نظر با مالیات محاسبه می شود.
18,اضافات و صورت خرید در کدام قسمت ماژول خرید تعریف میشود؟,در قسمت اطلاعات پایه اختصاصی خرید قسمت فرم های خرید طب اضافات و کسورت خرید.
19,چگونه در فرم خرید میتوانم به صورت خطی و اضافات خطی اضافه کنم، چون به من نمایش داده نمی شود؟,در فاکتور خرید از طریق قسمت چرخ دنده تنظیمات پیشرفته را انتخاب می کنیم و با کلیک کردن روی چک مارک های مربوط به اضافات و کسورات جزئی ، این گزینه ها در فاکتور خرید نمایش داده میشود.
20,چرا باید توی خزانه بابت تعریف بکنیم؟,از بابت برای ثبت برگه دریافت و پرداخت و بخش خزانه داری استفاده میشه که یک از مزایای تعریف بابت اینه که وقتی که بابت تعریف میکنیم دیگه کاربر موقع صدور برگه دریافت و پرداخت درگیر تشخیص حساب نمیشه. در برگه دریافت (بابت) طرف بستانکار سرفصل حساب رو مشخص می کنه و در برگه پرداخت طرف بدهکار سرفصل حساب رو مشخص میکند.
21,اگه من بخوام بابت تعریف کنم که مثلاً برای فرم پرداختم بتونم فاکتور فروش مو لینک بکنم به چه صورت هست؟,به این صورت که، در قسمت تعریف بابت در زیر سیستم خزانه داری بخش تعریف بابت، بعد از مشخص کردن عنوان بابت و سرفصل بابت و همچنین وارد کردن گروه بابت، در قسمت نوع بابت خزانه، پرداخت را انتخاب کرده و نوع بابت رو هم فروش انتخاب می کنم اگه روی فروش بزارم این به صورت لینک هستش و موقع پرداخت لینک میشه به فاکتور فروشی که در فرم پرداختم انتخاب کردم. و اگر این بابت برای فرم دریافت باشه نوع بابت رو خرید انتخاب میکنیم.
22,من به یکی از کارمندانم تمام دسترسی های استفاده از خزانه داری رو دادم ولی موقع پرداخت و دریافت نمیتونه صندوق مورد نظر رو ببینه چرا؟,موقع تعریف صندوق یا انبار یا تنخواه علاوه بر این که کاربر باید تمام دسترسی و استفاده از این بخش داشته باشه باید موقع تعریف صندوق هم به این کاربر تخصیص داده شده باشد.میریم توی تعریف صندوق و صندوق مورد نظر رو انتخاب کرده، ویرایش میکنیم، در قسمت شخص ، شخصی را که کاربر ما هستش و می‌خواهیم که صندوق رو بتونه ببینه رو انتخاب میکنیم.
23, در تعریف صندوق کاربر مورد نظر را انتخاب کردم و تمام دسترسی رو هم بهش دادم ولی با این حال موقع پرداخت و دریافت این صندوق نمیتونه ببینه به چه علت؟,در تعریف صندوق یک بخشی وجود داره به نام شعبه که امکان داره اون کاربری که میخواهیم از این صندوق استفاده بکنه و اون رو ببینه در شعبه ای به غیر از شعبه ای که در تعریف صندوق مشخص کردیم باشه. یعنی صندوق برای شعبه مرکزی باشه و کاربرای شعبه تهران.
24,سند حسابداری برگه دریافت به چه صورت هست؟,سرفصل متصل به منبع بدهکار و سرفصل متصل به بابت  بستانکار می باشد.
25,آیا قسمت تسویه تنخواه برای آن است که وقتی که تنخواه دار مبلغی که در کارتش میمونه را بخواهد به شرکت برگردونه ازش استفاده میشه؟,در بخش تسویه تنخواه در زیر منوی خزانه داری برای این است که تنخواه دار توسط اون تمام عملیاتی که انجام میده چه پرداخت و چه دریافت ، در آن ثبت کند.
26,اگر ما بخواهیم چکی که از شخصی دریافت کردیم رو تغییر وضعیت بدیم یعنی به حساب بخوابانیم یا اینکه وصول بکنیم و ...باید از کدام قسمت استفاده بکنیم؟,در زیر معنای خزانه داری»دریافت»تغییر وضعیت چکهای اشخاص، در قسمت وضعیت از : وضعیت دریافت شده ها رو انتخاب میکنیم سپس در قسمت وضعیت به : در جریان وصول یا وصول شده یا ... رو انتخاب میکنیم.
27,برای شارژ کردن تنخواه و یا انتقال بین منابع مالی شرکت از کدام بخش باید استفاده کنیم؟از قسمت پرداخت میشه؟,خیر ، برای انتقال وجه بین منابع شرکت یا سازمان باید از قسمت عملیات بانکی در قسمت پرداخت در زیر منوی خزانه داری باید استفاده کنیم .
28,در فرم دریافت ،در قسمت چک ،قسمتی هست با چک مارک با عنوان ثبت به صورت سری ، این به چه درد میخوره؟,این گزینه ، زمانی کاربرد دارد که ما چند تا چک از یک شخص از یک دسته چک و پشت سر هم دریافت میکنیم و برای اینکه جدا جدا نخواهیم براش ثبت بزنیم ، با تیک زدن این گزینه ، تعداد چک دریافتی رو وارد میکنیم و سپس فاصله کشیدن چک رو هم مشخص میکنیم و ثبت میکنیم ،سیستم به آن تعداد و پشت هم چک ها رو ثبت میکند.
29,مدیریت اسناد خزانه چه موقع مورد استفاده قرار میگیرد؟,زمانی هست که شرکت تصمیم میگیرد فرایند دریافت و پرداختش به این صورت باشد که با ثبت دریافت یا پرداخت بلافاصله سند زده نشود بعد از تایید شدن سند دستی صادر شود و یا برای سند زدن عملیات تغییر وضعیت چکهای اشخاص یا پرداختی از قسمت مدیریت اسناد خزانه ، صدور سند حسابداری استفاده میشود.
30,زمانی که میخواهم پرداخت از یکی از حساب های بانکی انجام دهم، بانک مورد نظرم رو نمیتونم ببینم چرا؟ ,به این علت است که در قسمت تعریف حساب بانکی در بخش اطلاعات پایه سیستم ، تعریف تفصیلی ها ، کاربری شما به بانک مورد نظر تخصیص داده نشده.
31,منظور از چک خرج شده در قسمت دریافت در خزانه داری چی است؟,زمانی است که ما چکی را از شخصی دریافت کردیم و بابت بدهی به شخص دیگری پرداخت میکنیم ، به هر علتی شخص یا ما تصمیم میگیریم اون چک رو پس بگیریم و به طریق دیگه ای مبلغ رو پرداخت کنیم ، در اینصورت از این گزینه استفاده میکنیم.
32,آیا برای درخواست پرداخت سند زده میشود؟,خیر درخواست پرداخت مانند پیش فاکتور فروش یا سفارش فروش سند خورده نمیشود، ولی زمانی که به تایید برسد می‌شود آن را به فرم پرداخت تغییر وضعیت داد.
33,اگر ما بخواهیم چکی که از شخصی دریافت کردیم رو به شخص دیگری پرداخت نماییم به چه صورت است؟,میتوانیم در قسمت پرداخت خزانه داری در تب خرج چک چک را انتخاب کرده و به شخص دیگری پرداخت نماییم.
34,سرفصل حساب های چک های پرداختی از کجا تعریف میشود ؟,از بخش اطلاعات پایه اختصاصی خزانه داری ، گزینه تخصیص حساب خزانه .
35,زمانی که من پرداختی از یکی از منابع به منبع دیگه شرکت دارم یک کارمزدی از طرف بانک کسر می‌شود این رو کجا میتونم ثبت کنم؟,در قسمت انتقال وجه در قسمت پرداخت خزانه داری، نوع فرم رو ما به تفاوت انتخاب میکنیم ، مبلغ با کارمزد را در قسمت راست که باید از آن انتقال پیدا کنه وارد میکنیم سپس در قسمت چپ که باید منبع دیگه که قراره به آن انتقال پیدا کنه رو انتخاب و مبلغ بدون کارمزد را وارد کرده خود سیستم اضافه مبلغ رو محاسبه کرده، و کافیه بابت مرتبط با کارمزد رو انتخاب و ثبت نماییم.
36,در عملیات پرداخت سند به چه صورت است؟,سرفصل متصل به بابت بدهکار و سر فصل متصل به منابع بستانکار.
37,تغییر وضعیت چکهای پرداختی شرکتی رو کجا باید انجام بدم؟,در قسمت خزانه داری در بخش پرداخت ، تغییر وضعیت چک پرداختی
38,کاربرد تحویل چک های دریافتی چیست؟,تحویل چک به شخصی که به عنوان مامور انتقال چکها به بانک یا به مشتریان است  که در این قسمت ثبت میشود.
39,تغییر وضعیت چکهای عودت شده به چه صورت است؟,به دو صورت است -یا به وضعیت ابطال تبدیل می شود و یا آنها را میتوان به شخص دیگری پرداخت کرد.