Dom starejših občanov Črnomelj PRILOGA 1 Datum: 26.2.2013 POROČILO o spremljanju uresničevanja Plana dela DSO Črnomelj za leto 2012, učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti SKUPINA PROCESOV NAZIV PROCESA CILJI PLAN za leto 2012 I. četrtletje I – III Index II. četrtletje I – VI Index III. četrtletje I - IX Index IV. četrtletje I - XII Index REALIZACIJA PLANA 2012 (%) Index 2012 Procesi vodenja Planiranje v poslovnem procesu - doseganje letnega plana v povp. % 95 39 41 69 73 87 92 101 106 106 106 Vodstveni nadzor nadzori v številu 1 / / 1 100 1 100 1 100 100 100 Procesi zagotavljanja virov Priskrba virov - doseganje plana v povp. % - infrastruktura - kadri - inform. sistem - povečanje fin. sredstev v % 100 100 100 2 28 14 98 / 0,47 28 14 98 / 23 51 25 98 80 1.51 51 25 98 80 75,5 95 87 98 100 1,75 95 87 98 100 86 99 100 97 100 1,86 99 100 97 100 93 99 100 97 100 93 99 100 97 100 93 Človeški viri (konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strok. usposabljanja) - doseganje letnega plana števila zaposlenih -% - ustrezno strok. usposobljeni kader - zadovoljstvo zaposlenih 100 99 75 97 99 / 97 99 / 96 99 / 96 99 / 96 99 / 96 99 / 95 99 84 95 99 112 95 99 112 95 99 112
SKUPINA PROCESOV NAZIV PROCESA CILJI PLAN za leto 2012 I. četrtletje I – III Index II. četrtletje I – VI Index III. četrtletje I - IX Index IV. četrtletje I - XII Index REALIZACIJA PLANA 2012(%) Index 2012 Procesi realizacije storitev Načrtovanje in razvoj - nove/izboljšane storitve in projekti , v številu: - razvoj specializirane mobilne službe za pomoč na domu - energetska sanancija (naložba v prihodnost) - zmanjšanje kapacitet (vezano na enoto v Semiču in soglasje MDDSZ 1 1 1 0, 25 0,25 0,25 25 25 25 0,50 0,50 0,25 50 50 25 0,75 100 0,25 75 100 25 100 100 25 100 100 25 100 100 25 100 100 25 Nabava (konkretizacija je podana v planu nabave) - doseganje letnega plana nabave v % 100 Realizirana količina Realizirana vrednost Zaključena dobava 5,8 5,8 3,6 Realizirana količina Realizirana vrednost Zaključena dobava 28 30 29 Realizirana količina Realizirana vrednost Zaključena dobava 67 68 65 Realizirana količina Realizirana vrednost Zaključena dobava 80 80 79,9 80 80 80 80 80 80 Sprejem, premestitev in odhod stanov. - splošna zasedenost kapacitet v % - zasedenost kapacitet za kratkotrajne namestitve v % 98 90 101 100 101 100 102 106 102 106 102 108 102 108 102 104 102 104 102 104 102 104
SKUPINA PROCESOV NAZIV PROCESA CILJI PLAN za leto 2012 I. četrtletje I – III Index II. četrtletje I – VI Index III. četrtletje I - IX Index IV. četrtletje I - XII Index REALIZACIJA PLANA 2012 (%) Index 2012 Prehrana - priprava obrokov za stanovalce doma, v številu - obroki po naročilu, v številu - obroki za zunanje odjemalce, v številu obroki za zaposlene, v številu 212.000 400 12.800 21.700 51.900 63 3.433 5.466 24 16 26 25 104.331 133 6.554 10.917 49 33 51 50 157.257 176 9.435 16.594 74 44 73 76 211.501 278 12.189 22.380 99 69 95 103 99 69 95 103 99 69 95 103 Računovodstvo - analize odmikov od finanč. načrta v številu 4 1 25 2 50 3 75 4 100 100 100 Vzdrževanje - št. odpravljenih napak v 24. urah, v % 90 65 72 65 81 59 66 74 74 74 74
PRILOGA 2 Datum: 26.02.2013 SISTEM URAVNOTEŽENIH KAZALCEV USPEŠNOSTI v letu 2012 Uravnotežen sistem kazalnikov uspešnosti temelji na presojanju doseganja standardov, z naslednjih štirih perspektiv: perspektiva odjemalcev perspektiva notranjih procesov perspektiva financ perspektiva učenja in rasti. PERSPEKTIVA ODJEMALCEV KAZALNIKI ODJEMALCEV SMOTRI MERILA STANDARDI USPEŠNOSTI Realizacija januar - marec Realizacija januar - junij Realizacija Realizacija januar - december DELOVANJE DOMA Uspešno in učinkovito delovanje doma Doseganje ciljev delovnega plana v % 97 % doseganja letnih ciljev 41 73 92 106 PRIDOBIVANJE ODJEMALCEV Polna zasedenost kapacitet Povprečen % zasedenosti postelj 98 % zasedenost 101 102 102 102 ZADOVOLJSTVO Zadovoljstvo s storitvami % zadovoljstva po anketni metodi 65 % zadovoljstvo, merjeno 1 x letno / / / 84 januar- september
projektov PRISKRBA VIROV Zagotavljanje virov potrebnih za izvajanje dejavnosti % realizacije planiranih virov 100 % realizacija letnega obsega načrtovanih virov 28 51 95 99 NABAVA Nabava surovin, storitev in gradbenih del % realizacije planiranega obsega nabave 100 % realizacija letnega obsega načrtovanih nabav 4 29 65 80 OSKRBA Zagotavljanje storitev oskrbe Število oskrbnih dni 100 % realizacije načrtovanega letnega obsega oskrbnih dni 25 50 75 100 ZDRAVSTVENA NEGA Zagotavljanje storitev zdravstvene nege in rehabilitacije Število negovalnih dni Število točk 100 % realizacija načrtovanega letnega števila dni zdravstvene nege 100 % realizacija načrtovanega letnega števila točk 24 49 74 99 PREHRANA Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane Število obrokov 100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov 23 46 67 92 RAČUNOVODSTVO Zagotavljanje informacij o finančnem stanju Število analiz realizacije finančnega načrta 4 analize letno (vsako tromesečje) 25 50 75 100 VZDRŽEVANJE Odprava napak Odprava napak v 24. urah 90 % odpravljenih napak 44 76 66 74
Legenda: = cilj (standard) JE dosežen = cilj (standard) NI dosežen Obrazložitev: Cilji ravnanja s finančnimi sredstvi so bili doseženi. Celotni prihodki in parcialni prihodki storitev oskrbe oskrba so bili skladni s pričakovanji. Obseg oskrbe je bil 1 % pod ciljno vrenostjo, obseg zdravstvene nege pa za 5 %, saj financer zaradi vladnih ukrepov konstantno znižuje sredstva za izvajanje zdravstvenega programa (znižanje le leta 2012 doseglo 8 %). Razmerje med prihodki in odhodki pokaže, da je bilo ustvarjenih 1 % več prihodkov, kot so znašali stroški, kar je skladno z načeli delovanja neprofitnih organizacij. Iz navedenega je možno oceniti, da je bilo ravnanje s finančnimi sredstvi uspešno in učinkovito. UČENJE IN RAST KAZALNIKI UČENJA IN RASTI SMOTRI MERILA STANDARDI USPEŠNOSTI Realizacija januar - marec Realizacija januar - junij Realizacija januar - september Realizacija januar - december ŠTEVILO DELAVCEV Izpolnjevanje kadrovskih normativov obsega zaposlenih Število delavcev 100 % realizacije načrtovanega letnega števila delavcev 97 96 96 95 STRUKTURA Izpolnjevanje % ustrezno 95 % ustrezno