ZAPOSLENI OCENA OCENA RAZLIKA % POMEMBNOSTI STANJA OCEN doseganja 2007 4,47 3,62 -0,85 81,00 2008 4,48 3,65 -0,83 81,52 2009 4,20 3,77 -0,43 89,73 2010 4,42 3,54 -0,88 80,09 2011 4,46 3,66 -0,80 82,10 6. Učinkovitost in uspešnost procesov ter skladnost storitev Splošna ugotovitev je, da dom spremlja učinkovitost in uspešnost procesov, ter skladnost storitev skozi ustrezna merila oz. kazalce. Sestavni del teh kazalcev je tudi poročilo o doseganju ciljev kakovosti opredeljenih v poročilu (Priloga 1) Kolegij direktorja je ocenil, da sta učinkovitost in uspešnost procesov dobra in da so rezultati obravnave poročil tako notranjih kot zunanjih ter njihova analiza, ustrezna osnova za nenehno izboljševanje. Spremljanje uspešnosti in učinkovitosti doseganja ciljev je zagotovljeno s sistemom uravnoteženih kazalcev (Balanced Scorecard). Vodstvo doma trimesečno preverja doseganje ciljev procesov po posameznih perspektivah in v primeru odmikov ustrezno ukrepa (Priloga 2). III. NOTRANJE REVIDIRANJE
Na zaposlenega je bilo porabljenih 190 €, kar je 59 % obsega sredstev iz leta 2010. Omejitvi količine dodatnega strokovnega usposabljanja in finančnih sredstev za izobraževanja sta posledica omejevanja sredstev zaradi varčevanja. Izobraževanje brez plačila kotizacije je bilo realizirano v obsegu 224 ur, lastno izobraževanje pa v obsegu 576 ur.
POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE Poslovni izid iz leta 2010 je bil nerazporejen. Računovodsko poročilo je pripravila: Slavica Bahorič Vodja rač. fin. službe Strokovni del Letnega poročilo DSO Črnomelj z obrazložitvami, za leto 2011 , je dne 22.02.2012 obravnaval Strokovni svet DSO Črnomelj, ki je predlagal Svetu DSO Črnomelj, da ga sprejme. mag. Milan Krajnc, univ.dipl.psih. Višji svetovalec Strokovni vodja Letno poročilo DSO Črnomelj z obrazložitvami, za leto 2011 je, ob upoštevanju predloga Strokovnega sveta DSO Črnomelj, dne 28.2.2011 obravnaval in sprejel Svet DSO Črnomelj. Jakobina Vlahovič Predsednica Sveta DSO Črnomelj
Dom starejših občanov Črnomelj PRILOGA 1 Datum: 28.2.2012 POROČILO o spremljanju uresničevanja Plana dela DSO Črnomelj za leto 2011, učinkov in nenehnega izboljševanja procesov sistema vodenja kakovosti SKUPINA PROCESOV NAZIV PROCESA CILJI PLAN za leto 2011 I. četrtletje I – III Index II. četrtletje I – VI Index III. četrtletje I - IX Index IV. četrtletje I - XII Index REALIZACIJA PLANA 2011 (%) Index 2011 Procesi vodenja Planiranje v poslovnem procesu - doseganje letnega plana v povp. % 95 39,50 40 57 61 75,7 79 96 102 96 102 Vodstveni nadzor nadzori v številu 1 1 100 1 100 1 100 1 100 100 100 Procesi zagotavljanja virov Priskrba virov - doseganje plana v povp. % - infrastruktura - kadri - inform. sistem - povečanje fin. sredstev v % 100 100 100 100 2 49,13 / 98,45 / -0,20 44 / 98 / -10 44 37,00 98,00 / 3,60 105 37 98 / 180 46,8 37 98 / 5,47 136 37 98 / 273,50 155 88 98 100 6,70 155 88 98 100 335 155 88 98 100 335 155 88 98 100 335 Človeški viri (konkretizacija je podana v Planu izobraževanja in dodatnega strok. usposabljanja) - doseganje letnega plana števila zaposlenih v % - ustrezno strok. usposobljeni kader v % 100 99 98,00 98,9 98 100 97,00 98,9 97 100 97 98,9 97 99 98 99 98 99 98 99 98 99
SKUPINA PROCESOV NAZIV PROCESA CILJI PLAN za leto 2011 I. četrtletje I – III Index II. četrtletje I – VI Index III. četrtletje I - IX Index IV. četrtletje I - XII Index REALIZACIJA PLANA 2011 (%) Index 2011 Procesi realizacije storitev Načrtovanje in razvoj - specializirana mobilna služba za pomoč na domu - zmanjšanje kapacitet ² (vezano na enoto v Semiču) 1 1 25,00 / 25 / 50,00 / 50 / 75 / 75 / 100 10 100 10 100 10 100 10 Nabava (konkretizacija je podana v planu nabave) - doseganje letnega plana nabave v % 100 Realizirana količina 3,1 Realizirana vrednost 5,9 Zaključena dobava 5,9 3 6 6 Realizirana količina 41,7 Realizirana vrednost 37,6 Zaključena dobava 26,6 42 38 27 Realizirana količina 58 Realizirana vrednost 51 Zaključena dobava 46 58 51 46 Realizirana količina 98,5 Realizirana vrednost 95,1 Zaključena dobava 61 98 95 61 98 95 61 98 95 61 Sprejem, premestitev in odhod stanov. - zasedenost kapacitet v % 98 102 102 103,6 104 103,14 103 103 103 103 103
SKUPINA PROCESOV NAZIV PROCESA CILJI PLAN za leto 2011 I. četrtletje I – III Index II. četrtletje I – VI Index III. četrtletje I - IX Index IV. četrtletje I - XII Index REALIZACIJA PLANA 2011 (%) Index 2011 Prehrana - priprava obrokov za stanovalce doma, v številu - obroki po naročilu, v številu - obroki za zunanje odjemalce, v številu obroki za zaposlene, v številu 210.000 390 11.800 22.000 53.118 91 3.114 5.528 25 23 26 25 105.849 205 5.991 10.884 50 53 51 49 161.346 297 9.395 16.405 77 76 80 75 212.557 402 12.897 2.728 101 103 109 99 101 103 109 99 101 103 109 99 Računovodstvo - analize odmikov od finanč. načrta v številu 4 1 25 1 50 3 75 4 100 100 100 Vzdrževanje - št. odpravljenih napak v 24. urah, v % - stroški vzdrževanja na stanovalca 90 650 € 67 87 74 14 52 175 57 30 83 270 92 42 100 383 100 59 100 59 100 59
PRILOGA 2 Datum: 28.02.2012 SISTEM URAVNOTEŽENIH KAZALCEV USPEŠNOSTI v letu 2011 Uravnotežen sistem kazalnikov uspešnosti temelji na presojanju doseganja standardov, z naslednjih štirih perspektiv: perspektiva odjemalcev perspektiva notranjih procesov perspektiva financ perspektiva učenja in rasti. PERSPEKTIVA ODJEMALCEV KAZALNIKI ODJEMALCEV SMOTRI MERILA STANDARDI USPEŠNOSTI Realizacija januar - marec Realizacija januar - junij Realizacija Realizacija januar - december DELOVANJE DOMA Uspešno in učinkovito delovanje doma Doseganje ciljev delovnega plana v % 97 % doseganja letnih ciljev 40 61 79 102 PRIDOBIVANJE ODJEMALCEV Polna zasedenost kapacitet Povprečen % zasedenosti postelj 98 % zasedenost 102 102 103 103 ZADOVOLJSTVO Zadovoljstvo s storitvami % zadovoljstva po anketni metodi 65 % zadovoljstvo, merjeno 1 x letno 104 104 104 106 januar- september
potrebnih za izvajanje dejavnosti planiranih virov letnega obsega načrtovanih virov 99 99 110 117 NABAVA Nabava surovin, storitev in gradbenih del % realizacije planiranega obsega nabave 100 % realizacija letnega obsega načrtovanih nabav 6 27 46 61 OSKRBA Zagotavljanje storitev oskrbe Število oskrbnih dni 100 % realizacije načrtovanega letnega obsega oskrbnih dni 25 50 76 101 ZDRAVSTVENA NEGA Zagotavljanje storitev zdravstvene nege in rehabilitacije Število negovalnih dni Število točk 100 % realizacija načrtovanega letnega števila dni zdravstvene nege 100 % realizacija načrtovanega letnega števila točk 25 50 76 102 PREHRANA Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane Število obrokov 100 % realizacija načrtovanega letnega obsega števila obrokov 25 51 77 103 RAČUNOVODSTVO Zagotavljanje informacij o finančnem stanju Število analiz realizacije finančnega načrta 4 analize letno (vsako tromesečje) 25 50 75 100 VZDRŽEVANJE Odprava napak Stroški vzdrževanja Odprava napak v 24. urah Strošek na stanovalca v € 90 % odpravljenih napak 650 € na stanovalca 44 44 67 80
REALIZACIJA PRIHODKOV Pridobivanje finančnih sredstev od plačnikov storitev Vrednost v SIT 100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov 25 50 77 103 REALIZACIJA PRIHODKOV OSKRBE Pridobivanje finančnih sredstev plačnikov storitev oskrbe Vrednost v SIT 100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov oskrbe 25 50 77 104 REALIZACIJA PRIHODKOV ZDRAVSTVENE NEGE Pridobivanje finančnih sredstev ZZZS Vrednost v SIT 100 % realizacija načrtovanega letnega obsega prihodkov zdr. nege 25 50 75 100 RAVNANJE S FINANČNIMI SREDSTVI Presežek prihodkov nad odhodki Realizacija prihodkov v primerjavi z odhodki: indeks = (prih / odh) Indeks (Ix) je enak ali večji od 1,00 50 103 102 102 Legenda: = cilj (standard) JE dosežen = cilj (standard) NI dosežen Obrazložitev: Cilji ravnanja s finančnimi sredstvi so bili v celoti doseženi. Celotni prihodki in parcialni prihodki storitev oskrbe oskrba so bili preseženi, zaradi spremembe kategorij oskrbe in načina razvrščanja stanovalcev, zlasti zaradi uvedbe nove kategorije oskrbe IV (osebe z demenco ali sorodnimi stanji). Storitve
IZPOPOLNJEVANJE organizacije na zaposlenega delavca obsega sredstev za nenehno učenje in rast na zaposlenega Legenda: = cilj (standard) JE dosežen = cilj (standard) NI dosežen Obrazložitev: V letu 2011 so bili cilji procesov, ki sodijo v perspektivo učenja in rasti, realizirani v povprečnem obsegu 115 %. Število delavcev in njihova struktura sta bila skladna s kadrovskim načrtom. Dodatno strokovno izpopolnjevanje je bilo v obsegu preseženo, vendar za manj sredstev, kot je bilo načrtovano. Splošna ocena: Iz pregleda realizacije posameznih ciljev procesov, ki so vključeni v posamezno perspektivo je možno oceniti, da je bilo delovanje doma v letu 2012 uspešno in učinkovito, kar pomeni, da je dom delal »prave stvari na pravi način«. 80 % indeksov doseganja načrtovanih ciljev je bilo višje od vrednosti 95, kar je bil povprečni cilj za leto 2012. mag. , univ. dipl.psih., višji svetovalec direktor