제19907호(별권2)                                                   관                    보                         2020. 12. 29.(화요일)
8. 연차별 투자계획 및 재원조달계획(변경)
가. 추정 사업비(변경)
                             사업비(백만원)
  구 분                                                                                                        비 고
                기정                  변경                      증감
   계          1,686,764           1,932,664 증)                245,900
 공사비            873,943             856,621 감)                  17,322 ∙ 토공, 우오수공, 상수도공, 하천공, 구조물공 등
조사설계비               22,264           24,329 증)                   2,065 ∙ 기본계획, 제영향평가, 기본/실시설계 등
 보상비            615,694             674,439 증)                  58,745 ∙ 토지 및 지장물 보상비, 대체비 및 각종부담금 등
 관리비                67,332           54,793 감)                  12,539
 자본비용           107,531             322,482 증)                214,951
주1) 폐수종말처리시설 국고보조금 51,938백만원 포함

나. 연차별 투자계획(변경)
  ◦ 기정
                                                                                                                                           (년, 백만원)
 구 분        계          2009         2010        2011          2012       2013     2014     2015       2016       2017       2018          2019      2020

  계      1,579,233      7,174         8,948 150,774           63,504 126,256 155,636 188,022 166,279 124,153 106,978 255,848 225,661

 공사비       873,943            -            -           -       7,003    34,435    37,147   75,404 107,533 104,408           63,605 236,203 208,205

조사설계비       22,264      6,873         2,215         1,183       405      1,779     1,809     1,695       827      2,587         2,148       100       643

 보상비       615,694            -      6,536 148,318            54,026    87,100 112,966 106,331        50,001     11,246     36,170        3,000         -

 관리비        67,332       301              197       1,273      2,070      2,942    3,714     4,592      7,918     5,912         5,055     16,545    16,813

주) 국고보조(51,938백만원) 포함, 자본비용(107,531백만원) 제외

  ◦ 변경
                                                                                                                                           (년, 백만원)

 구 분      계         2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
  계     1,610,182    7,174        8,948 150,774 63,502 126,256 148,020 222,189 99,853 67,837 63,603 33,166 31,965 293,446 293,449

 공사비     856,621         -           -          -     7,003 34,435 31,422 52,503 52,875 52,803 57,556 22,612 19,271 263,070 263,071

조사설계비     24,329     6,873        2,215    1,183        405     1,779      583    1,097    1,522      434       652     1,288      1813     2,242    2,243

 보상비     674,439         -        6,536 148,318 54,024 87,100 112,294 165,766 41,643 11,424                     948     5,136     7,331 16,959 16,960

 관리비      54,793       301         197     1,273      2,070     2,942     3,721   2,823    3,813     3,176   4,447      4,130     3,550 11,175 11,175

주) 국고보조(51,938백만원) 포함, 자본비용(322,482백만원) 제외

다. 재원조달계획(변경)

                                                                           금액(백만원)
             구 분                                                                                                                    비 고
                                                        기 정                       변경                  증감
                계                                           1,686,764             1,932,664 증)           245,900
            자체자금                                            1,634,826             1,880,726 증)           245,900
              국고보조                                              51,938              51,938                       -
         폐수종말처리시설                                               51,938              51,938                       -


                                                                          110