广东省东莞市第一人民法院
民 事 裁 定 书
（2014）东一法民二破字第1号之十一
申请人：广东省东莞市建筑工程总公司管理人。
2014年1月13日，本院根据东莞市资产经营管理有限公司的申请裁定受理广东省东莞市建筑工程总公司（以下简称为市建筑总公司）破产清算一案。破产清算受理后，因市建筑总公司具备重整条件，本院裁定自2014年6月16日起对市建筑总公司进行重整。2017年5月27日，广东省东莞市建筑工程总公司管理人向本院提出申请，称,《广东省东莞市建筑工程总公司重整计划草案（二）》于2017年4月14日经第四次债权人会议各表决组表决，已依法获得债权人会议通过，请求本院批准与《广东省东莞市建筑工程总公司重整计划草案（二）》内容相一致的重整计划（附后）。
本院认为：市建筑总公司的《广东省东莞市建筑工程总公司重整计划草案（二）》已在第四次债权人会议上提交各债权人表决，其中担保债权表决组应到债权人1人，实到1人，同意1人；税务债权表决组应到债权人1人，实到1人，同意1人；普通债权表决组应到133人，实到108人，同意93人，代表债权额45282332.62元，而经管理人确认的普通债权总额64669733.11元，故投同意票的债权人人数已经超过该表决组中人数的二分之一，所代表的债权额占到经管理人确认的普通债权总额的70.02%，已经超过该表决组经管理人确认的普通债权总额的三分之二。根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款的规定，该重整计划已由出席会议的债权人通过。该重整计划符合法律规定，本院予以批准，并终止重整程序。经本院审委会讨论决定，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条第二款之规定，本院裁定如下：
一、批准广东省东莞市建筑工程总公司重整计划；
二、终止广东省东莞市建筑工程总公司重整程序。
本裁定为终审裁定。
审 判 长 戴俊勇
审 判 员 赖畅鹏
审 判 员 莫 然
二〇一七年七月四日
法官助理杨晓君
（兼书记员）
附：一、相关法律规定：
《中华人民共和国企业破产法》
第八十四条人民法院应当自收到重整计划草案之日起三十日内召开债权人会议，对重整计划草案进行表决。
出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过重整计划草案。
债务人或者管理人应当向债权人会议就重整计划草案作出说明，并回答询问。
第八十六条第二款自重整计划通过之日起十日内，债务人或者管理人应当向人民法院提出批准重整计划的申请。人民法院经审查认为符合本法规定的，应当自收到申请之日起三十日内裁定批准，终止重整程序，并予以公告。
二、重整计划
广东省东莞市建筑工程总公司
重整计划
二〇一七年四月十四日
目录
释义6
序言7
第一部分广东省东莞市建筑工程总公司基本情况8
（一）工商登记信息8
（二）重整计划概述8
（三）广东省东莞市建筑工程总公司资产9
（四）广东省东莞市建筑工程总公司负债10
（五）偿债能力分析10
第二部分债权分类及调整方案10
（一）债权分类10
（二）债权调整方案11
第三部分债权清偿及破产费用支付方案12
（一）债权清偿、破产费用支付时间12
（二）清偿资金来源12
第四部分广东省东莞市建筑工程总公司经营方案13
第五部分重整计划的执行13
（一）重整计划的执行主体13
（二）重整计划的执行内容13
1、市建总的改制和批准13
2、重整计划的通过13
3、相关改制变更手续的完成13
4、市建总公司资料及资产的移交14
5、债权的清偿14
6、市建总员工及退休职工14
（三）重整计划的执行期限15
第六部分重整计划的监督15
（一）重整计划的监督主体15
（二）重整计划的监督期限15
第七部分重整计划的生效15
第八部分其他说明事项15
释义
除非重整计划中另有明确所指，下列名词的含义为：
市建总
指
|
广东省东莞市建筑工程总公司
市资产管理公司
|
指
|
东莞市资产经营管理有限公司
破产管理人/管理人
|
指
|
东莞市第一人民法院指定的广东众慧律师事务所和广东历维永盛律师事务所
东莞万科
|
指
|
东莞市万科房地产有限公司及相关关联公司
法院
|
指
|
东莞市第一人民法院
市国资委
|
指
|
东莞市人民政府国有资产监督管理委员会
职工大会
|
指
|
市建总职工大会
序言
广东省东莞市建筑工程总公司系于1986年11月8日登记成立的集体所有制企业，属内资企业法人，注册资金5200万元，经营范围：房屋建筑、土木工程。
2001年，东莞市人民政府办公室发文《关于东莞市建筑工程总公司实施转换经营机制问题的复函》（文件号：东府办复【2001】109号），复函中明确同意市建总采取全员赎买行使进行转制，赎买期为3到5年，转制后组建“东莞市东建建设有限公司”。但市建总并未进行工商登记的变更，改制不彻底。
2014年1月13日，东莞市第一人民法院根据债权人申请，裁定受理市建总破产清算，并于次日指定广东众慧律师事务所和广东历维永盛律师事务所共同担任破产管理人。
2014年6月16日，东莞市第一人民法院裁定市建总破产重整。
广东省东莞市建筑工程总公司
重整计划
市建总破产重整开始后，管理人制定的（2015）市建总破管字第001号重整计划未获得债权人会议通过。现东莞万科根据投资预算，在充分兼顾债权人、公司职工、股东等各方利益的基础上，制定本重整计划。
第一部分广东省东莞市建筑工程总公司基本情况
（一）工商登记信息
广东省东莞市建筑工程总公司成立于1986年11月8日，注册资本5200万元。注册号：441900002387443。组织机构代码：19802723-2。法定代表人：古玉怀。公司类型：集体所有制。登记机关：东莞市工商行政管理局。企业地址：东莞市莞城运河西二路8号。经营状态：存续。经营范围：主营房屋建筑、土木工程。
（二）重整计划概述
市建总目前已经严重资不抵债，现已歇业。
东莞万科作为投资方欲参与市建总重整，重整计划主要分为两方面，首先对市建总债务偿还进行重新调整；其次市建总进行企业改制，改制方案为：由东莞万科以承债方式认购市建总改制后的100%股权，认购股权无需再另行支付价款，市建总按照重整计划调整后的债务偿还方案偿还债务。
本重整计划经债权人大会表决通过、职工债权人对重整计划未提出书面异议即视为市建总职工大会对改制方案表示同意。
按照重整计划调整后的债务偿还完毕后，对于重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，市建总不再承担清偿责任。
按照重整计划约定的职工债权支付完毕后，对于所有在职、留守人员、待岗、离退休等职工与市建总劳动关系或经济关系解除。
重整计划经债权人会议通过后，市建总改制后的100%股权变更至东莞万科或东莞万科指定主体名下，市建总纳入东莞万科管理体系，由东莞万科自主经营。
（三）广东省东莞市建筑工程总公司资产
经管理人对市建总资产进行查实审核，确认市建总除拥有位于东莞市万江区坝头胜利管理区桥头菱角塘的土地使用权和四台车辆外并无其他任何资产。资产评估情况如下：
1、不动产：位于东莞市万江区坝头胜利管理区桥头菱角塘的土地，总面积21505平方米，土地用途：工业用地，证号：东府国用（1993）字第特564号。该土地已经抵押给中国建设银行股份有限公司东莞分行。据东莞市第一人民法院摇珠选定的广东正中联行土地房地产评估公司出具的《房地产评估报告》，该土地市场价值为13,978,250.00元人民币。
2、动产：车辆四台。现停放于运河城地下车库。经管理人和相关人员现场查看，该四台车因多年未使用，年久失修，已经处于报废状态，不具有价值。
（四）广东省东莞市建筑工程总公司负债
截止2017年4月5日，市建筑总公司经东莞市第一人民法院裁定确认的财产债权及经管理人调查核实的职工债权、税务债权、补充申报的普通债权共594人，债权额为人民币95,071,458.17元；已经申报等待诉讼确认的债权人数1人，债权额为人民币3,190,529.14元。市建总负债共计为：债权人数595人，债权总额为人民币98,261,987.31元。
（五）偿债能力分析
市建总净资产与负债差额巨大，若直接破产清算，众多债权人将难以受偿。东莞万科作为投资方参与重整，不仅有利于债权的偿还，更有利于市建总四百多名员工的妥善安置。
第二部分债权分类及调整方案
（一）债权分类
根据《破产法》及相关司法解释，市建总的债权可分为以下几类：
1、对债务人的特定财产享有担保权的债权；
2、债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠的应当划入职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用，以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金；
3、债务人所欠税款；
4、普通债权。
管理人对市建总的债权按照上述分类进行统计，具体情况如下：
序号
债权类别
|
人数
|
债权金额（元）
|
备注
1
|
担保债权
|
1
|
4,821,380.55
|
中国建设银行股份有限公司东莞分行
2
|
职工债权
|
经济补偿金
|
443
|
14,488,700.00
|
已确认
3
|
拖欠工资
|
24
|
1,469,864.02
|
已确认
4
|
欠缴/垫付社会保险费用
|
43
|
5,701,877.90
|
已确认
5
|
垫付社保费用
|
13
|
155,183.00
|
第三次债权人会议后发生
6
|
档案移交社区费用
|
349
|
718,800.00
|
7
|
东莞市资产经营管理有限公司垫付社保费用
|
1,818,638.83
|
2014年1月至2017年垫付社保，至重整终止每月51346.61元
8
|
退休人员一次性医保
|
51
|
1,186,105.44
|
9
|
小计
|
25,539,169.19
|
10
|
垫付税款
|
1
|
41,175.32
|
已确认
11
|
普通债权
|
130
|
64,453,164.70
|
已确认
12
|
普通债权
|
1
|
3,190,529.14
|
诉讼中
13
|
普通债权
|
2
|
216,568.41
|
补充申报
合计
|
595
|
98,261,987.31
|
（二）债权调整方案
按照债权分类，债权清偿方案为：
1、担保债权全额清偿。
2、职工债权、税务债权全额清偿。
3、普通债权按确认金额的30%比例清偿。
另破产重整费用（包括诉讼费、评估费、留守人员工资、管理人报酬、其他管理费用）共为2,624，800元。破产重整费用100%支付。
另根据市国资委《关于广东省东莞市建筑工程总公司破产重整事宜的复函》，参与破产重整需要同时解决市建总下属房产公司开发出售运河城物业小区商品房办理房产证小业主垫付税款的费用，该部分费用为4,541,770.73元。
东莞万科共投入57,926,374.47元重整资金，按照上述债权调整方案进行分配受偿。
第三部分债权清偿及破产费用支付方案
（一）债权清偿、破产费用支付时间
法院裁定批准本重整计划之日起30个工作日内，东莞万科将重整资金转入法院指定账户，管理人、法院在60日内按照债权调整后的清偿方案向债权人分配重整资金。
破产重整费用（包括法院诉讼费、破产管理费用、管理人报酬等）、市建总下属房产公司小业主办证税费与优先债权受偿时间和顺序相同，按照上述条件及期限一次性支付。
各债权人的具体受偿额详见附件。
（二）清偿资金来源
东莞万科自筹资金用于清偿。重整资金计划表见附件。
第四部分广东省东莞市建筑工程总公司经营方案
东莞万科或东莞万科指定主体获得市建总改制后100%股权并完成工商变更登记后，市建总纳入万科体系自主经营。
第五部分重整计划的执行
（一）重整计划的执行主体
重整计划由管理人、市建总和东莞万科共同负责执行。
（二）重整计划的执行内容
1、市建总的改制和批准
管理人反馈，市建总的私有化改制已经获得了市政府的批准同意，但之前改制并不彻底。管理人在法院裁定批准重整计划之日起5个工作日内，协调将市建总原改制文件，即东莞市人民政府办公室发文《关于东莞市建筑工程总公司实施转换经营机制问题的复函》（文件号：东府办复【2001】109号），移交投资人东莞万科。
市建总职工对重整计划无书面异议的，视为职工大会同意改制方案，改制后东莞万科持有市建总改制后的100%股权。
2、重整计划的通过
管理人及法院组织召开债权人会议，债权人会议通过重整计划。
3、相关改制变更手续的完成
由管理人、市建总和东莞万科负责。
管理人在法院裁定批准本重整计划之日起5个工作日内，协调将市建总原改制文件，即东莞市人民政府办公室发文《关于东莞市建筑工程总公司实施转换经营机制问题的复函》（文件号：东府办复【2001】109号），移交投资人东莞万科。
本重整计划经债权人会议表决通过后，法院和市政府相关部门按照工商部门关于市建总改制并变更登记为私有化有限公司的要求出具相关文件。
东莞万科或东莞万科指定主体以承债方式获得市建总改制后的100%股权，并由东莞万科负责办理市建总的变更登记事项。
4、市建总公司资料及资产的移交
在法院裁定批准本重整计划之日起5个工作日内，管理人将市建总所有印章、账册、文书等文件资料以及所有资产移交东莞万科。
5、债权的清偿
法院裁定批准本重整计划之日起30个工作日内，东莞万科将《重整资金计划表》中所列资金总额汇入法院指定帐户。
管理人、法院根据附件《担保债权受偿明细表》、《职工债权受偿明细表》、《税务债权受偿明细表》、《普通债权受偿明细表》记载的各债权人受偿金额和管理人签发的《资金支付通知书》分别支付给各债权人；诉讼费用根据法院缴费通知单汇入法院账户；管理费用和管理人报酬支付给破产管理人。
6、市建总员工及退休职工
职工债权受偿完毕后，市建总所有在职员工及退休职工劳动关系或经济关系全部解除。
（三）重整计划的执行期限
债权人会议表决通过本重整计划之日，至重整债权按照重整计划受偿完毕之日/东莞万科或东莞万科指定主体持有市建总100%股权并取得工商变更登记核准通知书之日（以两个时间中后至日为准）止的期间，为重整计划的执行期限。
第六部分重整计划的监督
（一）重整计划的监督主体：由管理人负责监督重整计划的执行。
（二）重整计划的监督期限：与执行期限相同。
第七部分重整计划的生效
重整计划得到债权人会议表决通过后开始生效。
第八部分其他说明事项
对重整计划执行过程中及执行完毕后，做出如下说明：
1、重整资金计划表中所列待法院确认的债权，在法院作出生效裁决后，根据所判决的债权金额，按照同类债权的清偿比例及顺序进行清偿。如果判决驳回，则无需偿还。若重整资金有结余，需退回投资人东莞万科。
2、重整计划执行完毕后，补充申报的债权需经过法院依法确认其合法性，按照重整计划债权分类受偿方案及顺序进行清偿。
3、重整计划执行完毕后，市建总承担的偿还责任视为完全履行，对于重整计划减免的债务，市建总不再承担清偿责任。重整计划中所列债权人不得再以任何理由要求市建总就未受偿部分承担责任。
4、重整计划执行完毕，原所有在职、待岗、离退休等职工与市建总劳动关系或经济关系视为解除。
5、重整计划执行期间各债权人债权金额停止计息，债权金额保持不变。
附件：《重整资金计划表》
《担保债权受偿明细表》
《职工债权受偿明细表》
《税务债权受偿明细表（个人垫付）》
《普通债权受偿明细表》
《房产公司税务债权明细表》
东莞市万科房地产有限公司
广东省东莞市建筑工程总公司管理人
二〇一七年四月十四日
广东省东莞市建筑工程总公司重整资金计划表
序号
|
分配款性质
|
分配项目
|
金额(元)
|
备注
1
|
重整资金总额
|
53,384,603.74
|
8+10+15+25
2
|
破产费用
（优先拔付）
|
诉讼费
|
300,000.00
|
3
|
评估费
|
40,300.00
|
评估公司预估金额，尚未缴纳
4
|
审计费
|
5
|
留守人员工资
|
129,500.00
|
为暂计至2017年1月的工资数额
6
|
管理人报酬
|
2,000,000.00
|
7
|
其他管理费用
|
155,000.00
|
为暂计至2017年2月发生的费用
8
|
小计
|
2,624,800.00
|
2+3+4+5+6+7
9
|
优先受偿
（第一顺序）
|
担保债权
|
4,821,380.55
|
10
|
小计
|
4,821,380.55
|
9
11
|
优先受偿
（第二顺序）
|
职工债权（已确认）
|
23,565,347.36
|
12
|
税务债权（已确认）
|
41,175.32
|
13
|
补充
申报
|
职工债权（第三次债权人会议后补充申报）
|
155,183.00
|
确认后按100%清偿
14
|
职工债权（资产公司垫付社保款）
|
1,818,638.83
|
为暂计至2017年1月的垫付款，确认后按100%清偿
15
|
小计
|
25,580,344.51
|
11+12+13+14
16
|
普通债权
（第三顺序）
|
已确认
|
普通债权
|
64,453,164.70
|
17
|
受偿比例
|
30%
|
18
|
可分配资金额
|
19,335,949.41
|
19
|
诉讼中
|
普通债权
|
3,190,529.14
|
如判决确认则按30%清偿；如判决不确认则无需偿还。
20
|
受偿比例
|
30%
|
21
|
可分配资金额
|
957,158.74
|
22
|
补充申报
|
普通债权
|
216,568.41
|
其中，东莞市万江区办事处胜利社区居民委员会申报金额193068.41元为暂计至2016年12月31日金额，后续2017年，2018年使用费按39042.86/年计算，2019年递增10%，之后每五年递增10%。
23
|
受偿比例
|
30%
|
24
|
可分配资金额
|
64,970.52
|
25
|
小计
|
20,358,078.68
|
18+21+24
备注：除上述重整资金外，另有房产公司94名小业主垫付的办证税款4,541,770.73元，将于法院裁定批准重整计划后60天内一次性全额清偿。
广东省东莞市建筑工程总公司破产重整案
担保债权受偿明细表
债权编号
|
债权人名称
|
债权额
|
受偿比例
|
受偿额
26
|
中国建设银行股份有限公司东莞市分行
|
4,821,380.55
|
100%
|
4,821,380.55
合计
|
4,821,380.55
|
4,821,380.55
广东省东莞市建筑工程总公司破产重整案
职工债权受偿明细表
序号
|
姓名
|
身份证号
|
债权额
|
受偿比例
|
受偿额
1
|
朱家桢
|
340503196009100430
|
38,400.00
|
100%
|
38,400.00
2
|
王湘燕
|
430202196410274049
|
117,409.20
|
100%
|
117,409.20
3
|
王健鸥
|
430202196703204028
|
34,200.00
|
100%
|
34,200.00
4
|
程文庆
|
440102197010014038
|
25,200.00
|
100%
|
25,200.00
5
|
何天文
|
440106196609122132
|
30,000.00
|
100%
|
30,000.00
6
|
梁维新
|
440121197209221818
|
25,200.00
|
100%
|
25,200.00
7
|
侯婷婷
|
440202196305220323
|
119,894.58
|
100%
|
119,894.58
8
|
宋利
|
440202196409300029
|
38,400.00
|
100%
|
38,400.00
9
|
张新林
|
440202197009255315
|
27,600.00
|
100%
|
27,600.00
10
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