浙江省宁波市北仑区人民法院
民 事 判 决 书
(2010)甬仑商初字第742号
原告:宁波太古化学有限公司（注册号：330206000014585）。住所地：浙江省宁波市北仑区新碶街道高塘村。
法定代表人：郑腾威，该公司总经理。
委托代理人：智海忠，浙江凡心律师事务所律师。
被告：深圳市正锦祥电子材料有限公司（注册号：440301103419528）。住所地：广东省深圳市光明新区公明田寮村东方建富怡景工业城**栋*楼。
法定代表人：袁冷民，该公司总经理。
委托代理人：岳峰，广东广和律师事务所律师。
原告宁波太古化学有限公司与被告深圳市正锦祥电子材料有限公司买卖合同纠纷一案，于2010年7月26日诉至本院，本院于同日受理后，依法由审判员尚新华适用简易程序公开开庭进行了审理，原告委托代理人智海忠、被告委托代理人岳峰到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。
原告宁波太古化学有限公司诉称：2009年6月至11月，原、被告签订了数份销售合同，其中编号为200906300009、200911020018、200911210011的3份销售合同，原告履行了部分供货义务，但被告欠原告货款100000元经催要至今未付，现要求判令被告给付货款。
为证明上述事实，原告提供了以下证据：1、编号为200911020018的销售合同1份、2009年11月7日、25日送货单各1份、快运货物托运单2份、编号分别为02601430、05818680增值税专用发票2份，用以证明双方存在买卖合同，原告已履行交货义务，被告尚欠货款63101.98元。2、编号为200911210011的销售合同1份、2009年11月23日送货单1份、快运货物托运单1份、编号分别为05818679、05818680增值税专用发票2份，用以证明双方存在买卖合同，原告已履行交货义务，被告尚欠货款27898.02元。3、编号为200906300009的销售合同1份、2009年12月1日送货单1份2页、圆通速递物流单1份、速递查询单1份、快运托运单、快运公司证明各1份、编号为05818680增值税专用发票1份，用以证明双方存在买卖合同，原告已履行交货义务，被告尚欠货款9000元。4、2009年6月至同年12月份对帐单7份，用以证明被告是按月结付款的，11月份对帐单被告没有全部付清，尚欠2009110200018销售合同项下货款4201.98元，12月份对帐单项下货款9579802元未付。
被告深圳市正锦祥电子材料有限公司辩称：签订合同属实，本案涉及的3个合同，除了8500元，其余货款被告方已支付完毕。被告方另行欠原告95000元货款，是因为编号为200909210005号合同项下原告所供货物有质量问题。请法院驳回原告的诉讼请求。
为证明上述事实，被告提供了以下证据：1、农业银行深圳分行电子回单1份，金额105834.12元，时间为2010年1月18日，用以证明被告已支付编号为200811020018合同项下的货款。2、2009年9月21日编号为200909210005号销售合同1份；2009年10月15日、27日、30日送货单各1份；2009年11月5日、10日送货单各2份；山技公司进料品质异常联络单1份；山技公司退货单1份；2009年12月5日被告发给原告的联络函1份；2009年12月30日原告发给被告的函1份；2009年11月至同年12月期间通讯记录单2页；2009年11月19日汇通快运详情单及快件跟踪记录各1份；被告与山技公司系列非保税采购单5份；用以证明被告将从原告处采购的胶带供应给山技公司的事实；3、被告与山技公司不良扣款明细1份3页，用以证明被告被山技公司扣款事实及扣款数额。4、山技公司发给被告的扣款通知单、银行汇款凭证以及收取被告100000元品质问题赔偿款的收据各1份，用以证明被告因胶带质量问题赔偿山技公司100000元的事实。以上证据2、3、4综合起来被告方拟证明以下事实：被告方从原告处采购的货物发生了质量问题，并且双方进行了协商，被告方也已将不良样品寄给原告要求检验，以及被告方因为销售这些货物被山技公司扣款100000元。
对原告提供的证据，被告提出如下质证意见：对证据1、2的真实性没有异议，但合同项下货款被告已付清。对证据3中合同的真实性没有异议；对送货单真实性有异议，不是被告公司员工签收的；快运托运单很模糊，证明上盖章名字与快运单位也不相同。圆通快递物流单、查询单，发件联不可能有被告方签字，而且收件人不是收货人；对发票真实性没有异议，但发票不能证明原告已将货交付给被告方。对证据4的真实性没有异议，但10月份以前被告方是按对帐单支付货款的，11月份时双方已发生质量纠纷，编号为200909210005号合同项下货物有严重质量问题，对编号为200909210005号合同项下被告方扣了82460元未付，10月份的对帐单里被告多付了8246元，因此对于编号为200909210005号合同，被告方总共扣了90706元未付，原告今天举证的3份合同项下的货款被告已全部支付了。对12月份的对帐单除了12月1日的9000元被告方不认可，该货物被告方没有收到过，对其余交易认可。
对被告提供的证据，原告提出如下质证意见：对证据1的真实性没有异议，但付的是2009年11月份对帐单上的钱，而且11月份对帐单的钱也没有完全付清，还差4201.98元没有付。证据2、3、4与原告所诉合同没有关联性，证明事项不予认可。
本院对原、被告提供的证据分析认定如下：原告提供的证据1、2被告对真实性无异议，本院予以认定；证据3中的合同、发票被告对真实性无异议，本院予以认定；证据3中的送货单、圆通速递物流单、速递查询单、快运托运单、快运公司证明能相互印证，本院予以认定；证据4中的2009年6月至同年11月份对帐单，双方均已盖章确认，本院予以认定；证据4中的2009年12月份对帐单，被告虽未盖章回传，但能与原告提供的证据1、2、3相互印证，且被告方工作人员在收到对帐单和发票后未提异议，并在对帐单上注明发票已开，故本院予以认定。原告对被告提供的证据1真实性无异议，本院予以认定；被告提供的证据2、3、4中，除销售合同、送货单外，其余证据的真实性均无法确认，且该3组证据与本案讼争的3份合同无直接的关联性，故本院对该3组证据不做认定。
根据对双方证据的上述认定，本院确认如下案件事实：2009年5月至2009年12月，原、被告根据需要分别签订了系列销售合同，原告根据被告的指示分批交付货物，每月25或26日双方对此前约1个月的实际交易进行对账，然后付款。2009年6月30日，原、被告签订了编号为200906300009的销售合同，约定：被告购买原告73105A双面胶带5000平方米，单价9元，总价45000元。等被告通知发货，每月25日付款。到货15天内验收，若性能不符合需方有权要求退货，15天后若无反馈视为验收合格。2009年12月1日，原告按被告指示发送给被告73105A双面胶带1000平方米，单价9元，货款金额为9000元，同年12月7日，被告方业务员陈彩红在送货单上签名后回传给了原告。2009年11月2日，原、被告又签订了编号为200911020018的销售合同，约定：被告购买原告7372双面胶带18600平方米，单价95元，货款金额为176700元。尽快发货。其余条款与编号为200906300009的销售合同相同。2009年11月7日，原告按被告指示发送给被告7372双面胶带3224平方米，单价95元，货款金额为30628元。2009年11月25日，原告按被告指示发送给被告7372双面胶带6200平方米，单价95元，货款金额为58900元。2009年11月21日，原、被告还签订了编号为200911210011的销售合同，约定：被告购买原告7313A双面胶带3060平方米，单价9元，总价27540元。发货日期11月23日。其余条款与编号为200906300009的销售合同相同。2009年11月23日，原告按被告指示发送给被告7313A双面胶带28101平方米，单价9元，货款金额为252909元。2009年6月至10月发生的交易双方已对清帐目，货款结算清楚，发票被告已收到。2001年11月25日，原告将货款金额为118282元的11月份对账单传给了被告，该对账单包含：编号为200909210005合同项下，货款金额为82460元的两笔7372双面胶带交易；编号为200909030001合同项下，货款金额为5194元的7383双面胶带交易；编号为200911020018合同项下，货款金额为30628元的7372双面胶带交易。被告认为编号为200909210005合同项下7372双面胶带有质量问题，故在对账单下方注明：扣减7372货款8246元，此材料已退货至贵司，11月应付款为110036元。被告将货款合计金额改为110036元，并于2009年12月1日加盖公章后将对账单回传给了原告。原告按被告的意见重新打印了货款金额为110036元的11月份对账单传给了被告，被告盖章确认后回传给了原告。2009年12月8日、2010年2月2日，原告将涉及编号为200911020018合同项下货款发票开出寄给被告，被告一姓彭的员工在被告11月份对账单下方注明“发票已到”。2009年12月26日，原告将货款金额为9579802元的12月份对账单传给了被告，该对账单包含：编号为200911210011合同项下，货款金额为2789802元的7313A双面胶带交易；编号为200906300009合同项下，货款金额为9000元的73105A双面胶带交易；编号为200911020018合同项下，货款金额为58900元的7372双面胶带交易。被告未及时回传，后原告将上述交易所涉发票开出寄给被告，被告一姓彭的员工在被告12月份对账单下方注明“发票已开”。2010年2月8日，被告给原告打款10583402元。
本案争议的焦点是：2010年2月8日，被告打给原告的10583402元货款是付何合同项下货款的？
本院认为：一、11月份对账单在前，且经双方确认。12月份对账单在后，且未经双方确认。故按时间顺序和交易习惯，该货款应该是付11月份对账单项下货款的。二、11月份对账单已经双方确认，被告认为有质量问题的编号为200909210005合同项下货物已作扣款退货处理，被告若认为编号为200909210005合同项下货物另有质量问题，可另行与原告协商或诉讼处理，但不得拒付货款。被告打给原告的10583402元货款并未明示不是支付编号为200909210005合同项下货款的。故按时间顺序和交易习惯，该货款应该是从前往后付11月份对账单项下货款的。该10583402元货款在支付11月份对账单中编号为200909210005、200909030001合同项下全部货款和编号为200911020018合同项下部分货款后，11月份对账单中编号为200911020018合同项下尚有420198元货款未付。
本院确认，被告尚欠原告货款100000元，其中编号为200911020018合同项下6310198元，编号为200911210011合同项下2789802元，编号为200906300009合同项下9000元。
本院认为：原、被告买卖合同关系合法有效；被告收到原告货物和发票后应及时付款，逾期未付应承担给付货款的民事责任，故对原告的诉讼请求本院予以支持。被告答辩称原告所诉3份合同项下货款已全部付清无证据证实，本院不予采信。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下：
被告深圳市正锦祥电子材料有限公司于本判决生效之日起七日内给付原告宁波太古化学有限公司货款100000元。
如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百二十九条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
本案受理费2300元，减半收取1150元，由被告负担。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于浙江省宁波市中级人民法院。
上诉人在收到本院送达的上诉案件受理费缴纳通知书后七日内，凭判决书向浙江省宁波市中级人民法院立案大厅收费窗口预交上诉案件受理费，如银行汇款，收款人为宁波市财政局预算外资金，帐号为81×××01，开户银行为中国银行宁波市分行，如邮政汇款，收款人为宁波市中级人民法院立案室。汇款时一律注明原审案号。逾期不交，作自动放弃上诉处理。
如本判决生效后，义务人拒不履行的，权利人可在判决确定的履行期间的最后一日起二年内向本院申请执行。
审 判 员 尚新华
二〇一〇年十一月十五日
代书记员 谢晓霞