广东省广州市番禺区人民法院民 事 判 决 书（2020）粤0113民初14146号原告：广州广臻感光材料有限公司，住所地广东省广州经济技术开发区**骏达路**，统一社会信用代码91440101562261392F。法定代表人：李有明，职务总经理。委托诉讼代理人：安宁,系北京大成（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：安国良,系北京大成（广州）律师事务所律师。被告：深圳市拓驰电子有限公司，住，住所地广东省深圳市宝安区西乡街道固戍社区上高田工业区**103一社会信用代码91440300398567911R。法定代表人：吴霞，职务不详。原告广州广臻感光材料有限公司诉被告深圳市拓驰电子有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年8月18日立案受理后，依据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼程序繁简分流改革试点工作的决定》，适用普通程序，由审判员陈晓建独任审理，于2021年1月13日进行了公开开庭审理。原告广州广臻感光材料有限公司的委托诉讼代理人安宁到庭参加诉讼。被告深圳市拓驰电子有限公司经本院合法传唤，未到庭应诉，本院依法作缺席审理。本案现已审理终结。原告广州广臻感光材料有限公司向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告立即向原告支付货款人民币115750元；2.请求依法判令被告向原告支付违约金578.75元；3.请求依法判令被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2015年8月26日，原告与被告签订《买卖合同》，被告向原告采购油墨产品。双方交易基本方式为：被告向原告签发《采购订单》，约定被告购买的产品名称、型号、单价、数量和总价等。原告确认后依约向被告发货，被告签收《销售单》确认收货。双方每月对账，对账后，原告向被告出具发票，被告按照月结60天方式支付货款（证据一）。自2018年5月起，被告出现签收货物后拖欠货款情况，具体如下：一、2018年5月销售对账，被告应付未付货款合计人民币20130元：1、2018年5月3日，被告向原告发出《采购订单》，采购阻焊油墨（KSM-S6189BK31、KSM-S6189R01、KSM-S6189BL04、KSM-S6189WT34）产品。原告依约送货，被告签收《销售单》确认收货，货款合计金额人民币10350元。2、2018年5月17日，被告向原告发出《采购订单》，采购阻焊油墨（KSM-S6189BL04、KSM-S6188G5、KSM-S6189BK31）产品。原告依约送货，被告签收《销售单》确认收货，货款合计金额人民币28500元。经原告与被告对账被告确认应付未付原告2018年5月货款合计人民币38850元，原告已向被告开具对应货款发票。被告应于2018年7月31日前支付货款，但被告仅支付了货款18720元，剩余货款20130元至今未付（证据二）。二、2018年6月销售对账，被告应付未付货款合计人民币29590元：2018年6月4日被告向原告发出《采购订单》采购阻焊油墨（KSM-S189BK31、KSM-S6189BL04、KSM-H388W、KSM-S6189R01、KSM-S6188G5）产品及热固油墨（KSM-S6189WT34）产品。原告依约送货，被告签收《销售单》确认收货，货款合计金额人民币29590元。经原告与被告对账，被告确认应付未付原告2018年6月货款合计人民币29590元，原告已向被告开具对应货款发票。被告应于2018年8月31日前支付货款，但至今未付（证据三）。三、2018年7月销售对账，被告应付未付货款合计人民币37920元：1、2018年7月2日被告向原告发出《采购订单》采购阻焊油墨（KSM-S6188G5、KSM-S6189BK31、KSM-S6189BL04、KSM-S6189R01、KSM-388W）产品及热固油墨（KSM-S6189WT34)产品。原告依约送货，被告签收《销售单》确认收货，货款合计金额人民币36920元。2、2018年7月24曰，被告向原告发出《采购订单》，采购阻焊油墨产品。原告依约送货，被告签收《销售单》确认收货，货款合计金额人民币1000元。经原告与被告对账被告确认应付未付原告2018年7月货款合计人民币37920元，原告已向被告开具对应货款发票。被告应于2018年9月30日前支付货款，但至今未付（证据四）。四、2018年10月销售对账，被告应付未付货款合计人民币13690元：2018年10月10日，被告向原告发出《采购订单》，采购阻焊油墨（KSM-S6189BK31、KSM-S6189BL04、KSM-S6189YL01、KSM-S6189WT34、KSM-388W、KSM-388BK）产品。原告依约送货，被告签收《销售单》确认收货，货款合计金额人民币13690元。经原告与被告对账，被告确认应付未付原告2018年10月货款合计人民币13690元，原告已向被告开具对应货款发票。被告应于2018年12月31曰前支付货款，但至今未付（证据五）。五、2018年11月销售对账，被告应付未付货款合计人民币14420元：1、2018年10月30日，被告向原告发出《采购订单》，采购阻焊油墨（KSM-S6189BL04、KSM-S6189BK31、KSM-S6189WT34）产品。原告依约送货，被告签收《销售单》确认收货，货款合计金额人民币5040元。2、2018年11月9日，被告向原告发出《采购订单》，采购阻焊油墨（KSM-S6189BK31、KSM-S6189BL04、KSM-S6189WT34、KSM-388W、KSM-388BK）产品。原告依约送货，被告签收《销售单》确认收货，货款合计金额人民币9380元。经原告与被告对账，被告确认应付未付原告2018年11月货款合计人民币14420元，原告已向被告幵具对应货款发票。被告应于2019年1月31日前支付货款，但至今未付（证据六）。原告认为，原告与被告签订的《买卖合同》、《采购订单》、《销售单》、《销售对账单》属于双方真实意思表示，合法有效。被告拖欠货款的行为违反法律规定、合同约定，已经严重损害原告合法权益，导致原告资金回收困难及利息损失。根据《买卖合同》约定，发生争议时由原告住所地法院诉讼管辖。故，为维护原告合法权益，原告特依据《合同法》、《民事诉讼法》等相关法律、法规规定，向贵院提起诉讼。请求贵院依法支持原告全部诉讼请求。被告深圳市拓驰电子有限公司未作答辩。原告广州广臻感光材料有限公司围绕诉讼请求依法提交了如下证据：一、《买卖合同》；二、2018年5月3日《采购订单》及对应《销售单》、2018年5月17日《采购订单》及对应《销售单》、2018-5广东增值税专用发票、部分货款付款凭据；三、2018年6月4日《采购订单》及对应《销售单》、2018年6月销售对账单及广东增值税专用发票；四、2018年7月2日《采购订单》及对应《销售单》、2018年7月24日《采购订单》及对应《销售单》、2018-7销售对账单及广东增值税专用发票；五、2018年10月10日《采购订单》及对应《销售单》、2018-10销售对账单及广东增值税专用发票；六、2018年10月30日《采购订单》及对应《销售单》、2018年11月9日《采购订单》及对应《销售单》、2018-11销售对账单及广东增值税专用发票。原告并于庭审出示了证据原件。本院依法组织当事人质证，被告深圳市惠创快捷电子科技有限公司经本院合法传唤未到庭应诉，视为其放弃对原告提交的证据及陈述的事实进行质证和抗辩的权利。在无相反证据的情况下，本院对原告提交的上述证据予以确认并在卷佐证。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院对原告主张的上述事实予以确认。本院查明，双方的《买卖合同》约定，任何一方违反本合同约定，应按订单总额千分之五向对方承担违约责任。本院认为，被告拖欠原告货款115750元未付。构成违约，应承担相应违约责任。原告诉请被告支付该拖欠货款，并承担578.75元的逾期付款违约金，符合双方合同约定，本院予以支持。依照《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百一十四条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款、第一百四十四条之规定，判决如下：一、被告深圳市拓驰电子有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内支付货款115750元给原告广州广臻感光材料有限公司；二、被告深圳市拓驰电子有限公司于本判决发生法律效力之日起十五日内支付逾期付款违约金578.75元给原告广州广臻感光材料有限公司。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费2626元，由被告深圳市拓驰电子有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省广州市中级人民法院。审判员  陈晓建二〇二一年二月九日书记员  陈淑如