文书内容重庆市云阳县人民法院民 事 判 决 书(2020)渝0235民初3840号原告：程建泉，男，1967年1月3日出生，汉族，住重庆市垫江县。委托诉讼代理人：谭凌云，重庆市云阳县永盛法律服务所法律工作者，一般代理。被告：重庆泉河建设有限公司，住所地重庆市云阳县滨江路**，统一社会信用代码915002357626720658。法定代表人：谢绍云。委托诉讼代理人：邹超，重庆龙脊律师事务所律师，一般代理。被告：胡明建，男，1966年10月12日出生，汉族，住重庆市云阳县。委托诉讼代理人：解浩，重庆龙脊律师事务所律师，一般代理。原告程建泉与被告重庆泉河建设有限公司（以下简称泉河建司）、胡明建买卖合同纠纷一案，本院于2020年6月22日立案受理后，依法适用简易程序进行审理。本案于2020年7月10日、7月17日两次公开开庭进行审理，原告程建泉及其委托诉讼代理人谭凌云，被告泉河建司的委托诉讼代理人邹超、被告胡明建的委托诉讼代理人解浩到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告程建泉向本院提出诉讼请求：1.依法判令被告立即支付原告钢材款欠款及资金占用费2085186元，并以1426067元为基数，自2015年11月1日起按月利率2%支付利息至本息付清时止（起诉时利息为1568673.70元），总数中减除已经支付的433842元；2.本案受理费由二被告承担。事实及理由：被告泉河建司承接利川龙门天第工程项目，向原告购买钢材，被告胡明建代表被告泉河建司与原告于2014年3月5日签订《钢材销售合同》。2014年3月7日至2014年10月底期间原告向被告陆续供货，2015年10月30日最终结算，同日出具欠条，确认欠原告钢材款和资金占用费共计2085186元，并约定按月利率2%给付利息。被告未按照约定付款，原告多次催收无果。原告为维护其合法权益，诉至本院，望判如所请。被告泉河建司辩称，我司与原告之间未建立起钢材买卖合同关系，我司不是钢材的买方，基于合同相对性原则，不应承担合同责任。原告从未向我司主张过该债权，印证了双方无合同关系。原告称2014年签订买卖合同，2015年出具欠条，但原告至今未向我司主张权利，已经超过诉讼时效。综上，请求驳回原告要求被告泉河建司承担责任的诉求。被告胡明建辩称，1.被告胡明建于2014年3月5日与原告经营的云阳金钢建材经营部签订《钢材销售合同》属实。2.被告胡明建于2015年10月30日向原告出具欠条属实。3.被告向原告出具的月息2%的计算标准，按照《最高人民法院关于适用审理买卖合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十四条的规定，对逾期付款数额，变更了买卖合同约定的，应当以合同约定为准。4.双方在《钢材销售合同》中约定的按每天每吨4元计算违约金，超过了月利率2%，违约金过高，请求人民法院结合《钢材销售合同》、钢材销售单、付款明细进行重新核算后予以调整。5.本案供应钢材的项目由被告胡明建独立施工，向原告购买钢材系胡明建的个人行为，所欠钢材款及利息是胡明建的个人债务，请依法裁判。原告围绕其诉讼请求依法提交了原告身份证复制件，被告泉河建司主体信息，《钢材销售合同》原件，钢材销售单原件20份，重庆市泉河建司有限责任公司利川龙门天第工程项目部钢材结算清单原件，欠条原件，情况说明原件，（2016）鄂2802民初3939号民事判决书复制件，（2019）鄂28民终1213号民事调解书复制件，企业工商登记信息，支付情况及中国工商银行借记卡账户历史明细清单等证据，被告胡明建依法提交了身份证复制件、《建设工程施工合同》复制件及胡明建已付款明细等证据。原、被告提交的上述证据，均客观真实，且能相互印证，本院予以采信并在卷佐证。根据当事人的陈述及经审查确认的证据，本院认定如下事实：2013年11月3日，利川市振华房地产开发有限公司（发包人）与被告泉河建司（承包人）签订《建设工程施工合同》，约定利川市振华房地产开发有限公司将利川市龙门天第商住楼建设工程发包给被告泉河建司施工。合同尾部发包人处加盖利川市振华房地产开发有限公司印章及法定代表人钟华光个人签名，承包人处加盖泉河建司印章及委托代表人胡明建个人签名。2014年3月5日，云阳金钢建材经营部程建泉（供方甲方）与重庆泉河建设有限公司利川龙门天第工程项目部（需方乙方）签订《钢材销售合同》，合同载明：“乙方因工程建设的需要，向甲方购买钢材，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。1.乙方工程建设所需的钢材全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买钢材，否则，乙方应向甲方支付违约金，同时甲方有权单方解除合同。2.乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需钢材，乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需钢材的规格、型号、数量、生产地，经甲方确认后，甲方应在3日内将钢材送到乙方工地。如果甲方逾期交货的，罚价款的千分之三支付违约金。3.由于钢材市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当时市场价格为参考，由双方友好协商确定。4.钢材接收验收方式：乙方收到货物后先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日_起日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批钢材的质量视为完全合格。经双方确认钢材质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的钢材运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任。同时甲方在日内换送合格钢材。5.付款方式：本合同项下钢材款按以下方式支付：甲方钢材送到乙方工地当日起30日内，乙方必须支付该批钢材总价款，如果乙方没有按时如数支付期的钢材款，则按每天每吨4元付给甲方的违约金。6.双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交所在地人民法院裁决。7.本合同双方签字盖章后生效。8.本合同一式二份，甲乙双方各执一份。”合同尾部甲方处加盖云阳金钢建材经营部印章并有原告程建泉在甲方代表处签名予以确认，乙方处加盖重庆泉河建设有限公司龙门天第工程项目部印章并有被告胡明建在乙方代表处签名予以确认。原告程建泉系经重庆市云阳县工商行政管理局依法登记成立的个体工商户，注册日期为2013年11月21日，并于2018年6月4日注销，经营范围包括建筑钢材零售等，上述《钢材销售合同》中甲方云阳金钢建材经营部未经工商注册登记，由原告程建泉经营。2014年3月7日至2014年10月28日期间原告陆续向利川市龙门天第工程工地供应钢材，具体为：2014年3月7日供应钢材34.21吨价款为119429元，2014年3月10日供应钢材34.185吨价款为122402元，2014年3月13日供应钢材36.86吨价款为130209元，2014年4月10日供应钢材70.95吨价款为254409元，2014年4月14日供应钢材35.367吨价款为126989元，2014年6月1日供应钢材33.934吨价款为118645元，2014年6月7日供应钢材34.83吨价款为123504元，2014年6月14日供应钢材33.197吨价款为116410元，2014年6月24日供应钢材36.74吨价款为123357元，2014年7月3日供应钢材32.54吨价款为112440元，2014年7月13日供应钢材34.605吨价款为119866元，2014年7月26日供应钢材36.484吨价款为120655元，2014年8月3日供应钢材34.988吨价款为116471元，2014年8月18日供应钢材32.021吨价款为106794元，2014年8月24日供应钢材34.72吨价款为120200元，2014年9月17日供应钢材34.27吨价款为111615元，2014年9月30日供应钢材35.9吨价款为115023元，2014年10月15日供应钢材35.18吨价款为112076元，2014年10月28日供应钢材33.566吨价款为111788元，合计供应钢材694.547吨价款为2382282元。期间被告胡明建及其指定的人陆续向原告支付货款,具体为：2014年4月11日支付32万元，2014年8月6日支付30万元，2014年9月16日支付9.5万元，2014年9月28日支付10万元，2015年3月10日支付20万元，2015年4月30日支付7万元，合计108.5万元。2015年10月30日，被告胡明建向原告出具欠条一张，载明：“今欠到程建泉钢材款本金和利息共计2085186.00元，大写贰佰零捌万伍仟壹佰捌拾陆元整，此款额以旷才全、张大仲、程建泉三人共同鉴字认可的额度为准，此款从2015年10月31号起，按月利息2%（月息贰分）计算，壹年内付清本息。此款系利川市龙门天第工程钢材款和钢材款超期利息。欠款单位：重庆泉河建司利川龙门天第工程项目部。”欠款经手人处被告胡明建签名捺印。2015年11月6日，由利川市龙门天第工程项目的财务人员张大仲制作《重庆市泉河建司有限责任公司利川龙门天第工程项目部钢材结算清单》，该清单载明，结算时间为2015年10月30日，计算总数为2085186元。原告程建泉及张大仲、旷才全（案涉工程项目部材料员）在清单尾部签名确认。被告胡明建向原告出具上述欠条后，于2015年11月19日向原告转账15万元，于2016年1月21日向原告转账20万元，于2016年2月3日向原告转账83482元，合计433482元。余欠货款被告至今未付。2017年10月13日，被告胡明建向原告出具《关于给程建泉于2015年10月30号出欠条的情况说明》一份，载明：“本人胡明建系龙门天第工程的合同签定人，于2015年10月30号给程建泉出欠条，贰佰零捌万伍仟壹佰捌拾陆元整，此款系利川龙门天第工程用钢材款及钢材款没按期支付的利息，原定于2016年10月31号付清本息，由于龙门天第工程的工程款至今还在诉讼中，故无款支付，只能等到龙门天第工程的工程款到后一次支付本息。此欠条在没付清钢材本息永远有效，钢材本息付清后失效。钢材利息同2015年10月31号后月利息按2%计息。钢材本息由张大仲、旷才全、程建泉三人共同鉴字确认的额度为准。”欠款说明人处胡明建签名捺印。另查明，2016年11月8日，被告泉河建司诉至湖北省利川市人民法院，要求利川市振华房地产开发有限公司支付案涉工程工程款、返还工程保证金并支付相应利息，湖北省利川市人民法院于2019年1月4日作出（2016）鄂2802民初3939号民事判决书，判决由利川市振华房地产开发有限公司支付泉河建司工程款及相应利息并退还工程保证金。后泉河建司不服该判决向湖北省恩施土家族苗族自治州中级人民法院提起上诉，该院于2019年7月24日作出（2019）鄂28民终1213号民事调解书，确认双方达成协议由利川市振华房地产开发有限公司支付泉河建司工程款350万元，退还泉河建司工程保证金400万元，共计750万元，定于2019年11月10日前一次性付清，如逾期未付清，还应从2016年11月8日起按月利率2%支付利息至付清时止。本院认为，依法成立的合同受法律保护。据本案查明事实，涉案工程《建设工程施工合同》承包人处加盖了被告泉河建司印章，且涉案工程工程款及保证金由被告泉河建司向工程发包人主张并获人民法院支持，涉案工程由被告泉河建司承包施工的事实清楚。重庆泉河建设有限公司龙门天第工程项目部应认定为被告泉河建司为完成其承包的涉案工程的内设机构。被告胡明建在向原告购买钢材时，向原告出示了由其作为被告泉河建司委托代表人签订的《建设工程施工合同》，在与原告签订的《钢材销售合同》上加盖重庆泉河建设有限公司龙门天第工程项目部印章，且所购买的钢材均为涉案工程所用，足以使原告相信被告胡明建系代表施工单位即被告泉河建司，构成表见代理，故被告胡明建的行为应当认定为代表被告泉河建司履行职务，所产生的法律后果应当由被代理人即被告泉河建司承担。综上，本院依法认定案涉钢材买卖合同关系成立于原告程建泉与被告泉河建司之间。双方签订的《钢材销售合同》系其真实意思表示，内容不违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，被告泉河建司应当支付余欠钢材货款。被告泉河建司辩称被告胡明建以泉河建司名义与利川市振华房地产开发有限公司签订案涉工程《建设工程施工合同》，胡明建系实际施工人，因泉河建司不是合同相对方不应承担合同责任，被告胡明建对此予以认可并表示所欠钢材款及相应利益为其个人债务。本院认为，即使被告泉河建司及胡明建所述属实，亦不能突破合同相对性原则而认定由并非合同相对方的被告胡明建单独承担案涉钢材款及相应利息债务，但被告胡明建明确表示愿意承担支付钢材款及相应利息，应当认定为债的加入，故被告胡明建应当与泉河建司承担共同支付责任。关于本案诉讼时效问题。原告曾向被告胡明建主张支付钢材款及利息，被告胡明建为此于2017年10月13日向原告出具情况说明，故本案诉讼时效发生中断，诉讼时效中断后诉讼时效期间应当重新计算，故本案原告的起诉未超过诉讼时效。被告泉河建司辩称诉讼时效已过无事实及法律依据，本院对其辩解不予采纳。关于原、被告在《钢材销售合同》中约定的违约金是否过高的问题。据《中华人民共和国合同法》第一百一十四条中“约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少。”《中华人民共和国合同法》第一百一十三条中“损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。”及最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同法》若干问题的解释（二）第二十九条“当事人主张约定的违约金过高请求予以适当减少的，人民法院应当以实际损失为基础，兼顾合同的履行情况、当事人的过错程度以及预期利益等综合因素，根据公平原则和诚实信用原则予以衡量，并作出裁决。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三十的，一般可以认定为合同法第一百一十四条第二款规定的‘过分高于造成的损失’。”等规定，违约金是否过高应以守约方即原告的实际损失为基础，虽双方均未举证证明原告的实际损失情况，但考虑到案涉违约金为逾期付款违约金，实际损失为资金利息损失，而原、被告在合同中约定按逾期天数以每天每吨4元的标准计算违约金，明显过分高于原告的实际损失，故本院依法予以调整。经核算，截至2015年10月30日，被告尚欠原告钢材款1382135.18元，应支付违约金402520.03元。被告胡明建在出具欠条后向原告支付的433482元，应作相应扣除。根据《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十一条的规定，债务人除主债务之外还应当支付利息和费用，当其给付不足清偿全部债务时，并且当事人没有约定的，人民法院应当按照下列顺序抵充：（一）实现债权的有关费用；（二）利息；（三）主债务。被告胡明建支付的上述433482元以先息后本的原则抵充。经计算，截至2020年6月22日，被告仍欠原告钢材款1105277.89元，违约金402520.03元，利息1249700.87元，合计2757498.79元（详见附表）。2020年6月23日后的利息应以钢材款本金1105277.89元为基数按月利率2%计算支付。综上所述，对原告的诉讼请求，本院予以部分支持。依照《中华人民共和国民法总则》第一百八十八条、第一百九十五条,《中华人民共和国合同法》第四十四条、第六十条、第一百一十三条、第一百一十四条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条，《最高人民法院关于适用若干问题的解释（二）》第二十九条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条的规定，判决如下：一、被告重庆泉河建设有限公司、胡明建于本判决生效后十日内共同支付原告程建泉钢材货款1105277.89元、违约金402520.03元、截至2020年6月22日的利息1249700.87元，合计2757498.79元；并从2020年6月23日起以1105277.89元为基数按月利率2%支付利息自欠款付清时止；二、驳回原告程建泉的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费16280元，由被告重庆泉河建设有限公司、胡明建共同负担14440元，由原告程建泉负担1840元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第二中级人民法院。审 判 员 李中云二〇二〇年八月二十日法官助理 苏再波书 记 员 向童瑶附表：            序号              货款本金              产生时间              起算日              付款日              逾期天数              利率（年）              违约金（元）              实际付款金额（元）              付货款本金及违约金（元）              冲抵后货款及违约金金额（元）                  1              119,429.00               2014/3/7              2014/4/6              2014/4/11              6              0.24              477.72              320,000.00               119906.72（货款本金119429/违约金477.72）              已付清                  2              122,402.00               2014/3/10              2014/4/9              2014/4/11              3              0.24              244.80                            122646.80（货款本金122402/违约金244.80）              已付清                  3              130,209.00               2014/3/13              2014/4/12              2014/4/11              0              0.24              0.00                            货款本金77446.48              货款52762.52未付（下转）                  4              52,762.52               2014/3/13              2014/4/12              2014/8/6              117              0.24              4115.48              300,000.00               56878（货款本金52762.52/违约金4115.48）              已付清                  5              254,409.00               2014/4/10              2014/5/10              2014/8/6              89              0.24              15094.93                            货款本金243122              货款本金11287及违约金15094.93未付（下转）                  6              11,287.00               2014/4/10              2014/5/10              2014/9/16              130              0.24              978.21              95,000.00               27360.14（货款本金11287/违约金15094.93+978.21）              已付清                  7              126,989.00               2014/4/14              2014/5/14              2014/9/16              126              0.24              10667.08                            货款本金67639.86              余货款59349.14及违约金10667.08未付（下转）                  8              59,349.14               2014/4/14              2014/5/14              2014/9/28              138              0.24              5460.12              100,000.00               75476.34（货款本金59349.14/违约金10667.08+5460.12）              付清后下存货款24523.66                  9              118,645.00               2014/6/1              2014/7/1              2015/3/10              253              0.24              20011.46              200,000.00               138656.46（货款本金118645/违约金20011.46）              付清后下存货款85876.2                  10              123,504.00               2014/6/7              2014/7/7              2015/3/10              247              0.24              20336.99                            货款本金85876.2              余货款37627.8及违约金20336.99未付（下转）                  11              37,627.80               2014/6/7              2014/7/7              2015/4/30              298              0.24              7475.39              70,000.00               65440.18（货款本金37627.8/违约金20336.99+7475.39）              付清后下存货款4559.82                  12              116,410.00               2014/6/14              2014/7/14              2015/4/30              291              0.24              22583.54                            货款本金4559.82              货款本金111850.18及违约金22583.54未付（下转）                  13              111,850.18               2014/6/14              2014/7/14              2015/10/30              474              0.24              35344.66              0.00               0.00               未冲抵，货款本金111850.18及违约金22583.54+35344.66未付（下转）                  14              123,357.00               2014/6/24              2014/7/24              2015/10/30              464              0.24              38158.43              0.00               0.00               未冲抵                  15              112,440.00               2014/7/3              2014/8/2              2015/10/30              455              0.24              34106.80              0.00               0.00               未冲抵                  16              119,866.00               2014/7/13              2014/8/12              2015/10/30              445              0.24              35560.25              0.00               0.00               未冲抵                  17              120,655.00               2014/7/26              2014/8/25              2015/10/30              432              0.24              34748.64              0.00               0.00               未冲抵                  18              116,471.00               2014/8/3              2014/9/2              2015/10/30              424              0.24              32922.47              0.00               0.00               未冲抵                  19              106,794.00               2014/8/18              2014/9/17              2015/10/30              409              0.24              29119.16              0.00               0.00               未冲抵                  20              120,200.00               2014/8/24              2014/9/23              2015/10/30              403              0.24              32293.73              0.00               0.00               未冲抵                  21              111,615.00               2014/9/17              2014/10/17              2015/10/30              379              0.24              28201.39              0.00               0.00               未冲抵                  22              115,023.00               2014/9/30              2014/10/30              2015/10/30              366              0.24              28065.61              0.00               0.00               未冲抵                  23              112,076.00               2014/10/15              2014/11/14              2015/10/30              351              0.24              26225.78              0.00               0.00               未冲抵                  24              111,788.00               2014/10/28              2014/11/27              2015/10/30              338              0.24              25189.56              0.00               0.00               未冲抵                  合计              1,382,135.18                                                                                     402520.03              1,085,000.00                                               序号              货款本金                            起算日              付款日              天数              利率（年）              产生利息（元）              付款金额（元）              抵扣利息（元）              抵扣货款本金（元）                  1              1,382,135.18                             2015/11/1              2015/11/19              19              0.24              17507.05              150,000.00               17,507.05               132,492.95                   2              1,249,642.23                             2015/11/1              2016/1/21              82              0.24              68313.78              200,000.00               68,313.78               131,686.22                   3              1,117,956.01                             2015/11/1              2016/2/3              95              0.24              70803.88              83,482.00               70,803.88               12,678.12                   4              1,105,277.89                             2015/11/1              2020/6/22              1696              0.24              1249700.87              0.00               0.00               0.00                   合计                                                                                                                433,482.00