广东省佛山市南海区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0605民初25669号原告：佛山市南海区大沥金源五金加工厂，经营场所广东省佛山市南海区。经营者：王秋荣，任厂长委托诉讼代理人：陈欣，广东英兰律师事务所律师。委托诉讼代理人:毛秋菊,是原告的员工。被告：申学友，男，汉族，住广东省佛山市南海区，公民身份号码441************013。被告：海口申琼钢实业有限公司，住所海南省海口市秀英区。法定代表人：李镇凤，任董事长。上述两被告的共同委托诉讼代理人：林汉明，广东南岭律师事务所律师。上述两被告的共同委托诉讼代理人：杨玉珍，广东南岭律师事务所律师。被告：李镇凤，女，汉族，住广东省德庆县***************，公民身份号码441************621。本院于2019年10月12日受理了原告佛山市南海区大沥金源五金加工厂（以下简称金源加工厂）与被告申学友买卖合同纠纷一案。本院依法适用简易程序于2020年1月9日公开开庭进行审理。原告的委托诉讼代理人陈欣、毛秋菊、被告申学友及其委托诉讼代理人林汉明到庭参加了诉讼。审理过程中，原告变更本案案由为民间借贷纠纷，并申请追加海口申琼钢实业有限公司（以下简称申琼钢公司）、李镇凤为共同被告参加诉讼，本院经审查予以同意，并于2020年6月24日公开开庭进行第二次审理。原告的委托诉讼代理人陈欣、被告申学友、申琼钢公司的共同委托诉讼代理人杨玉珍到庭参加了诉讼，被告李镇凤经本院送达传票传唤没有正当理由拒不到庭参加诉讼。审理过程中，双方当事人申请庭外和解期，本院经审查予以准许，相关期限已在审限中扣除。本案现已审理终结。原告起诉请求判令：1.被告申学友和申琼钢公司立即向原告支付借款及利息合计人民币905832.4元，及自2018年11月17日起至实际清偿之日止的逾期利息（以905832.4元为本金，按月利率2%，暂计至2019年10月9日利息为196867.5元），上述暂共计1102699.9元；2.本案律师费用30000元由被告申学友和申琼钢公司承担；3.李镇凤对申学友和申琼钢公司上述第1、2项债务承担连带清偿责任；4.本案诉讼费用由三被告承担。事实与理由：申学友、申琼钢公司因资金紧张，与金源加工厂协商，由金源加工厂先行帮其垫付原材料的采购价款，金源加工厂与申琼钢公司签订《金源五金加工厂材料购销合同》（以下简称《购销合同》），约定金源加工厂向申学友、申琼钢公司提供资金，申学友和申琼钢公司共同在需方处盖章签名。双方交易实为民间借贷关系，其中《购销合同》中结款的时间为还款时间，结算单价上调金额的约定为利息的约定，合计的金额为金源加工厂实际垫付的金额即借款本金。金源加工厂共向申琼钢公司、申学友出借19897893.8元，与申学友提交的金源加工厂出借的本金有出入，少了2016年12月6日出借的1000148元、2017年2月14日出借的800000元。金源加工厂员工潘红成均是向申学友尾号5877的银行卡支付上述款项的，申学友还款也是支付到潘红成银行账户中。由于购销合同是由申琼钢公司和申学友共同与金源加工厂签订的，因此申琼钢公司和申学友都是本民间借贷纠纷的当事人，与本案正在进行的诉讼，具有直接的法律上的利害关系。申琼钢公司是一人有限责任公司，李镇凤作为其股东，不能证明自己的财产独立于公司财产，应当对申琼钢公司的债务承担连带责任。被告申学友答辩称，一、与金源加工厂签订名为购销实为借款合同的是申琼钢公司，申学友没有与金源加工厂签订合同，本案的借款人是申琼钢公司，不是申学友。根据合同相对性原则，偿还借款义务的主体应是申琼钢公司而不是申学友。二、金源加工厂没有经营贷款业务的经营范围及资质，且未经监管部门批准，超越经营范围，以营利为目的，经常性地发放贷款，违法经营贷款业务，金源加工厂的放贷不受法律保护。金源加工厂与申琼钢公司签订的名为购销实为借款的合同属于虚假的意思表示隐藏民事法律行为，以合法形式掩盖非法目的，根据《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（三）项规定，金源加工厂与申琼钢公司签订的购销合同无效。三、申学友没有向金源加工厂借款，没有与金源加工厂约定利息。四、2016年9月17日至2017年10月14日申琼钢公司向金源加工厂借款28笔，借款金额合共18097745.80元，2016年10月12日至2019年7月31日申琼钢公司共向金源加工厂还款108笔，还款金额共20990931元，还款金额比借款金额多2893185.20元，故金源加工厂的贷款已经还清，申琼钢公司无需再向金源公司还款。五、申学友签署的《对账确认书》是无效的，不能证明申学友拖欠金源加工厂借款本息。1.申学友是在金源加工厂纠集十几人的胁迫下，被迫签署《对账确认书》的；2.《对账确认书》反映“甲方长期给乙方供货，现甲乙双方经过对账，确认在2017年12月31日至2018年1月17日期间，乙方共欠甲方货款24849931.8元，截止2018年9月19日，乙方已通过汇款方式归还甲方货款1241599.4元，尚欠甲方货款1243332.4元”。实际上，金源加工厂从未向申学友供货，金源加工厂与申学友之间不存在买卖业务关系，申学友没有拖欠金源加工厂任何货款，且2017年12月31日至2018年1月17日期间，无论是申学友还是申琼钢公司均没有向金源加工厂买货或借款，申学友、申琼钢公司不存在尚欠金源加工厂货款1243332.4元的事实，所以，《对账确认书》的内容不真实。3.《对账确认书》以虚假货款的形式隐瞒原告违法经营贷款业务的事实，属于以合法形式掩盖非法目的，根据《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（三）项规定，《对账确认书》无效。4.在《对账确认书》中，申学友无确认拖欠金源加工厂借款本金及利息。5.申学友并无在《对账确认书》上签字或盖章，《对账确认书》未生效，不具有合同效力。六、《对账确认书》第二条关于“乙方……任何一期逾期不支付货款，甲方有权自对账确认之日起以未归还本金（实际所欠货款金额1243332.4元扣除已归还的部分）按每月2%利率收取利息”的描述，对应的是申学友逾期支付货款时应支付的利息，由于申学友没有拖欠金源加工厂货款，且《对账确认书》无效，所有申学友无须向金源加工厂支付利息。七、《对账确认书》第六条关于“如果乙方逾期不支付货款，……甲方有权向乙方主张在追讨过程中产生的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等”的描述，对应的是逾期支付货款时应承担的费用，如上所述，由于申学友没有拖欠金源加工厂货款，且《对账确认书》无效，故申学友无须承担金源加工厂聘请律师所产生的律师费用。综上，金源加工厂的诉讼请求无事实和法律依据，请求法院全部驳回。被告申琼钢公司答辩称，一、申学友以申琼钢公司名义与金源加工厂签订《购销合同》向金源加工厂借款，是履行公司职务，借款全部用于申琼钢公司向第三方购货。二、金源加工厂与申琼钢公司没有约定利息，金源加工厂要求申琼钢公司支付利息没有任何依据。三、2016年9月17日至2017年10月14日申琼钢公司向金源加工厂借款30笔，借款金额合共19897893.8元，2016年10月12日至2019年7月31日申琼钢公司共向金源加工厂还款108笔共20990931元，申琼钢公司的还款金额比借款金额多1093037.20元，故原告的贷款已经还清，申琼钢公司无需再向金源加工厂还款。四、申学友签署的《对账确认书》没有以申琼钢公司的名义，且申琼钢公司与金源加工厂没有买卖关系，没有欠金源加工厂货款，且申学友签署的这份《对账确认书》时申琼钢公司毫不知情，故申学友签署的该份《对账确认书》对申琼钢公司既无约束力，也与事实不符。五、金源加工厂无经营贷款业务的经营范围及资质，且未经监管部门批准，超出经营范围，以营利为目的，经常性地发放贷款，违法经营贷款业务，故金源加工厂的放贷不受法律保护。六、金源加工厂与申琼钢公司签订的名为购销实为借款的合同属于虚假的意思表示隐藏民事法律行为，以合法形式掩盖非法目的，根据《中华人民共和国民法总则》第一百四十六条、《中华人民共和国合同法》第五十二条第（三）项规定，金源加工厂与申琼钢公司签订的购销合同无效。综上，金源加工厂的诉讼请求无事实和法律依据，请求法院全部驳回。被告李镇凤没有答辩。当事人围绕诉讼请求依法提交了证据。本院组织双方进行质证。被告李镇凤经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为其自愿放弃对举证、质证和辩证的权利。对经质证，双方无异议的举证，本院予以确认并在卷佐证，对有异议的证据以及本案事实认定如下：2016年9月至2017年期间，申琼钢公司（需方）与金源加工厂（供方）签订《购销合同》，约定由金源加工厂向申琼钢公司垫付货款，双方在购销合同中约定：借款时间为购销合同签订时间，还款时间为借款支付日起25天内，“合计金额”为申琼钢公司应向金源加工厂返还的金额，该金额已含利息，利息计算方式为“原材料单价基础上，3500以下+80元/吨；3500-3749+90元/吨；3750-3999+110元/吨；4000-4249+120元/吨；4250-34499+130元/吨；4450-4699+140元/吨”。购销合同盖有申琼钢公司的合同专用章，及法定代表人申学友的签名。上述期间，金源加工厂共向申琼钢公司借出款项共19897893.8元，具体转账情况如下表。金源加工厂向申琼钢公司（申学友）出借款项情况一览表序号时间金额/元转款人收款人信息序号时间金额/元转款人收款人信息12016-9-17307137毛秋菊转曾婉娴账户162017-2-251000000毛秋菊转申学友账户22016-10-5300632毛秋菊转曾婉娴账户172017-3-9756583毛秋菊转曾婉娴账户32016-10-5370530毛秋菊转曾婉娴账户182017-3-16767858毛秋菊转曾婉娴账户42016-10-17822884潘红成转曾婉娴账户192017-4-7366823毛秋菊转曾婉娴账户52016-11-5817636毛秋菊转曾婉娴账户202017-5-6536067毛秋菊转申学友账户62016-11-23670014毛秋菊转曾婉娴账户212017-5-12916927毛秋菊转申学友账户72016-12-3947822毛秋菊转曾婉娴账户222017-6-15111096毛秋菊转申学友账户82016-12-61000148双方确认232017-6-151000000毛秋菊转申学友账户92016-12-181000000毛秋菊转申学友账户242017-6-23570637毛秋菊转申学友账户102016-12-1863678毛秋菊转申学友账户252017-6-29912432毛秋菊转申学友账户112017-2-14698219毛秋菊转申学友账户262017-7-41000000毛秋菊转申学友账户122017-2-14800000双方确认272017-7-412242毛秋菊转申学友账户132017-2-18239669毛秋菊转申学友账户282017-9-131000000毛秋菊转申学友账户142017-2-181000000毛秋菊转申学友账户292017-9-13933534.9毛秋菊转申学友账户152017-2-2521841毛秋菊转申学友账户302017-10-14953483.9毛秋菊转申学友账户合计19897893.82016年10月至2019年7月期间，申学友、申琼钢公司向金源加工厂还款共计20990931元，具体还款情况如下表。申琼钢公司（申学友）向金源加工厂还款情况一览表序号时间金额/元转款收款信息序号时间金额/元转款收款信息12016-10-12207137申学友转潘红成592017-5-29551393.5申学友转潘红成22016-10-12100000申学友转潘红成602017-6-313500申学友转潘红成32016-10-27300000申学友转潘红成612017-6-5500000申学友转潘红成42016-10-28150000申学友转潘红成622017-6-6500000申学友转潘红成52016-10-29240767申学友转潘红成632017-6-96000申学友转潘红成62016-11-11123460申学友转潘红成642017-6-2718080申学友转潘红成72016-11-1180000申学友转潘红成652017-7-3600000申学友转潘红成82016-11-12100000申学友转潘红成662017-7-314690申学友转潘红成92016-11-12100000申学友转潘红成672017-7-3340063申学友转潘红成102016-11-30350000申学友转潘红成682017-7-2219320申学友转潘红成112016-12-1300000申学友转潘红成692017-7-27587007申学友转潘红成122016-12-1191303申学友转潘红成702017-7-277100申学友转潘红成132016-12-14690607.5申学友转潘红成712017-8-124800申学友转潘红成142016-12-26550000申学友转潘红成722017-8-513000申学友转潘红成152016-12-26126617申学友转潘红成732017-8-1443860申学友转潘红成162016-12-26100000申学友转毛秋菊742017-8-2239100申学友转潘红成172016-12-26200000申学友转潘红成752017-9-440160申学友转潘红成182016-12-29500000申学友转潘红成762017-9-12803527.35申学友转潘红成192016-12-29250000申学友转潘红成772017-9-12340000申学友转潘红成202016-12-30150000申学友转潘红成782017-9-1311040申学友转潘红成212016-12-30100000申学友转潘红成792017-9-1424000申学友转潘红成222016-12-3131068申学友转毛秋菊802017-9-2424000申学友转潘红成232017-3-5500000案外人代转潘红成812017-9-30472912.5申学友转潘红成242017-3-5170000案外人代转潘红成822017-9-3014400申学友转潘红成252017-3-659343申学友转潘红成832017-10-9254971.5申学友转潘红成262017-3-6230000案外人代转潘红成842017-10-10210000申学友转潘红成272017-3-6300000案外人代转潘红成852017-10-1119000申学友转潘红成282017-3-1090000案外人代转潘红成862017-10-2245500申学友转潘红成292017-3-10100000案外人代转潘红成872017-11-141800申学友转潘红成302017-3-10100000申学友转潘红成882017-11-4566031.55申学友转潘红成312017-3-10100000申学友转潘红成892017-11-1333100申学友转潘红成322017-3-11160000申学友转潘红成902017-12-489830申学友转潘红成332017-3-13150000申学友转潘红成912017-12-8474731.75申学友转潘红成342017-3-1464000申学友转潘红成922017-12-1841900申学友转潘红成352017-3-14136000申学友转潘红成932017-12-23478912.8申学友转潘红成362017-3-1439717案外人代转潘红成942018-1-865041申学友转潘红成372017-3-21230000申学友转毛秋菊952018-1-31450000申学友转潘红成382017-3-21340000申学友转潘红成962018-1-3146712.35申学友转潘红成392017-3-22119494申学友转毛秋菊972018-3-692876申学友转潘红成402017-3-22340000申学友转潘红成982018-3-2567200申学友转潘红成412017-3-2265000申学友转潘红成992018-4-450000申学友转潘红成422017-4-2600000申学友转潘红成1002018-4-1324400申学友转潘红成432017-4-387088案外人代转潘红成1012018-4-24600000申学友转潘红成442017-4-390000申学友转潘红成1022018-5-18200000申学友转潘红成452017-4-10200000申学友转毛秋菊1032018-7-20200000申学友转潘红成462017-4-1190000申学友转潘红成1042018-9-19100000申学友转潘红成472017-4-11220000申学友转潘红成1052018-11-3037500申学友转潘红成482017-4-11220000申学友转潘红成1062018-12-3137500申学友转潘红成492017-4-1150000申学友转潘红成1072019-1-3037500申学友转潘红成502017-4-118682申学友转潘红成1082019-2-2837500申学友转潘红成512017-4-2010500申学友转潘红成1092019-3-3137500申学友转潘红成522017-5-118000申学友转潘红成1102019-4-3037500申学友转潘红成532017-5-277277申学友转潘红成1112019-6-137500申学友转潘红成542017-5-290000申学友转潘红成1122019-7-620000申学友转潘红成552017-5-4210000申学友转潘红成1132019-7-817500申学友转潘红成562017-5-1015000申学友转潘红成1142019-7-3137500申学友转潘红成572017-5-22274410.2申学友转潘红成1152016-11-9480000按潘红成指示，申琼钢公司转广州长泰贸易有限公司582017-5-2318000申学友转潘红成1162017-3-9500000案外人代转潘红合计20990931庭审中，双方均确认无法一一核清申琼钢公司（申学友）的还款所对应的是金源加工厂出借的哪一笔借款，也无法核清每笔借款加点后应还金额。申学友作为乙方（需方），对作为甲方（供方）的金源加工厂出具一份《对账确认书》，主要内容如下：一、甲乙双方一直是合作关系，甲方长期给乙方供货，现甲乙双方经过对账，确认在2017年12月31日至2018年11月17日期间，乙方共欠甲方货款2484931.8元，截止2018年9月19日，乙方以通过汇款方式归还甲方货款1241599.4元，尚欠甲方货款1243332.4元。由于乙方资金出现问题，通过甲乙双方一致协商，甲方同意乙方归还货款900000元。二、乙方承诺将货款900000元分18期还清，每月30日前归还货款50000元，于2020年4月30日前付清所有货款，任何一期逾期不支付货款，甲方有权自对账确认之日起以未归还本金（实际所欠货款金额1243332.4元扣除已归还的部分）按每月2%利率收取利息，且按照实际所欠货款金额1243332.4元扣除已归还的部分主张权利。……六、如果乙方逾期不支付货款，甲方有权向甲方住所地人民法院即佛山市南海区人民法院起诉，甲方有权向乙方主张在追讨过程中产生的费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费等。七、申琼钢公司对本确认书确定的货款900000元提供担保，担保方式为连带责任保证，保证期限为确认还款日之日起两年。申学友在甲方负责人处签名按捺，乙方签字处为空白，担保人盖章处申琼钢公司没有盖章。2018年11月17日，申学友签名确认的《欠款汇总清单》显示，2017年余下欠款截至2018年10月31日为1185029元，拖欠延期利息58303.4元，共应向金源加工厂返还本息124333.427元。另查1，金源加工厂与广东英兰律师事务所签订《委托代理合同》，约定由广东英兰律师事务所指派律师担任其本案诉讼委托代理人，为此，金源加工厂向广东英兰律师事务所支付了30000元律师服务费。另查2，申琼钢公司为有限责任公司（自然人独资），于2016年5月27日成立，成立至2018年10月期间，申学友为申琼钢公司的股东及监事，2018年10月，申学友将其持有申琼钢公司的股权转让予李镇凤，现申琼钢公司的法定代表人为李镇凤，监事为申学友，股东为李镇凤。另查3，申学友尾号为5877农业银行账户用于收取金源加工厂的部分出借款项、向申琼钢公司转账收取的金源加工厂的部分出借款、向潘红成转账还款、收取申琼钢公司转账的“发工资日常费用”等等。本院认为，合法的民间借贷关系受法律保护。本案中，金源加工厂与申琼钢公司虽然签订的是《购销合同》，但实质为借款合同，双方对此予以确认，并有相关的银行流水及转账记录佐证双方之间的借贷及还款情况，故本院予以采信。但由于双方签订的《购销合同》中的“合计金额”并非金源加工厂实际的借出金额，而是申琼钢公司应还金额，而此金额大于金源加工厂实际借出的金额，故本院依法仅按申琼钢公司实际收到的款项确认为借款本金。另外，双方虽然没有明确约定利息，但申琼钢公司应还金额是加点后的金额，此加点金额实质即为利息，而该标准已超过了法定利率上限，故本院对金源加工厂借款后至申琼钢公司最后一次还款时间2019年7月31日期间所还款项及利息进行了重新核算，申学友签署《对账确认书》之前，即2018年11月16日之前的利息以月利率3%核算，2018年11月17日之后的利息以《对账确认书》约定的月利率2%核算，对申琼钢公司已付利息超过月利率3%的部分款项抵扣本金。经核算，截至申琼钢公司最后一次还款时间2019年7月31日，申琼钢公司尚欠金源加工厂本金466410.06元，详细核算过程如附表。综上，申琼钢公司应向金源加工厂返还本金466410.06元，并应以该款项为本金，自2019年8月1日起至实际还清之日止，按法定月利率上限2%（即年利率24%）继续计付逾期还款利息予金源加工厂。申学友抗辩称其于2018年11月17日签署的《对账确认书》是在金源加工厂胁迫之下签订的，且双方之间不存在货物买卖关系，内容不实，应认定为无效。对此，申学友并未能提供证据证明其是在受胁迫情况下签订上述《对账确认书》的，申学友或申琼钢公司与金源加工厂虽然不存在实际的货物买卖关系，但确实存在金源加工厂为申琼钢公司垫付货款事实，《对账确认书》关于欠款信息并非虚假，且自申学友以申琼钢公司法定代表人身份与金源加工厂签订《购销合同》始，以《购销合同》方式约定借款事宜是双方的真实意思表示，故本院对申学友的上述抗辩意见不予采纳。从《对账确认书》可知，申学友自愿对申琼钢公司拖欠金源加工厂的债务承担责任，可视为其对申琼钢公司与金源加工厂之间债务的加入，现金源加工厂请求申学友对申琼钢公司上述债务承担连带清偿责任，合法有理，本院予以支持。关于李镇凤是否应当对申琼钢公司上述债务承担连带责任的问题。《中华人民共和国公司法》第六十三条规定，一人有限责任公司的股东不能证明公司财产独立于股东自己的财产的，应当对公司债务承担连带责任。本案中，李镇凤未能提交证据证明其财产独立于申琼钢公司的财产，故金源加工厂请求李镇凤对申琼钢公司上述债务承担连带责任，合法有据，本院予以支持。由于申琼钢公司并未在《对账确认书》盖章确认，故《对账确认书》中约定内容仅对申学友具有约束力，对申琼钢公司并没有约束力。根据《对账确认书》约定，申学友应向金源加工厂支付其因本案而支付的30000元律师服务费，现金源加工厂请求申琼钢公司、李镇凤对该债务承担连带清偿责任，没有依据，本院不予支持。李镇凤经本院合法传唤没有到庭参加诉讼，本院依法作缺席判决。依照《中华人民共和国民法通则》第九十条、第一百零八条、《中华人民共和国合同法》第二百条、第二百零五条、第二百零六条、第二百零七条、第二百一十条、《中华人民共和国公司法》第六十三条、《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十六条、第二十七条、第二十九条、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条的规定，判决如下：一、海口申琼钢实业有限公司应于本判决发生法律效力之日起十日内归还尚欠的借款466410.06元，并应以该款项为本金，自2019年8月1日起至实际还清之日止，按年利率24%继续计付逾期还款利息予佛山市南海区大沥金源五金加工厂；二、申学友、李镇凤对海口申琼钢实业有限公司上述第一项债务承担连带清偿责任；三、申学友应于本判决发生法律效力之日起十日内支付30000元律师服务费予佛山市南海区大沥金源五金加工厂；四、驳回佛山市南海区大沥金源五金加工厂的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案适用简易程序结案，受理费减半收取7497.15元（佛山市南海区大沥金源五金加工厂已预交），由佛山市南海区大沥金源五金加工厂负担4410.06元，申学友负担198.56元，海口申琼钢实业有限公司、申学友、李镇凤共同负担2888.53元，海口申琼钢实业有限公司、申学友、李镇凤负担部分，应于本判决发生法律效力后七日内向本院交纳，佛山市南海区大沥金源五金加工厂多预交的3087.09元，应于本判决发生法律效力后经佛山市南海区大沥金源五金加工厂书面申请，本院予以退回。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省佛山市中级人民法院。审判员  廖锡燕二〇二〇年八月十四日书记员  潘绮雯附表：申琼钢公司借款、还款及利息核算表起算日还款日天数本金/元月利率应还利息/元已还金额/元已还利息/元尚欠利息/元已还本金/元尚欠本金/元2016-9-172016-10-1226307137.003.00%7985.56307137.007985.560.00299151.447985.562016-10-132016-10-27157985.563.00%119.78300000.00119.780.007985.56（291894.66）2016-10-52016-10-2723671162.003.00%15436.73291894.6615436.730.00276457.93394704.072016-10-282016-10-281394704.073.00%394.70150000.00394.700.00149605.30245098.772016-10-292016-10-291245098.773.00%245.10240767.00245.100.00240521.904576.872016-10-302016-11-9114576.873.00%50.35480000.0050.350.00479949.65(475372.78)2016-10-172016-11-924822884.003.00%19749.22475372.7819749.220.00455623.56367260.442016-11-102016-11-112367260.443.00%734.52203460.00734.520.00202725.48164534.962016-11-122016-11-121164534.963.00%164.53200000.00164.530.00199835.47(35300.51)2016-11-52016-11-128817636.003.00%6541.0935300.516541.090.0028759.42788876.582016-11-132016-11-3018788876.583.00%14199.78350000.0014199.780.00335800.22453076.362016-12-12016-12-11453076.363.00%453.08491303.00453.080.00490849.92(37773.57)2016-11-232016-12-19670014.003.00%6030.1337773.576030.130.0031743.44638270.562016-12-22016-12-1413638270.563.00%8297.52690607.508297.520.00682309.98(44039.43)2016-12-32016-12-1412947822.003.00%11373.8644039.4311373.860.0032665.57915156.432016-12-152016-12-2612915156.433.00%10981.88976617.0010981.880.00965635.12(50478.69)2016-12-62016-12-26211000148.003.00%21003.1150478.6921003.110.0029475.58970672.422016-12-272016-12-293970672.423.00%2912.02750000.002912.020.00747087.98223584.442016-12-302016-12-301223584.443.00%223.58250000.00223.580.00249776.42(26191.98)2016-12-182016-12-30131063678.003.00%13827.8126191.9813827.810.0012364.171051313.832016-12-312016-12-3111051313.833.00%1051.3131068.001051.310.0030016.691021297.152017-1-12017-3-5641021297.153.00%65363.02670000.0065363.020.00604636.98416660.172017-3-62017-3-61416660.173.00%416.66589343.00416.660.00588926.34(172266.17)2017-2-142017-3-6211498219.003.00%31462.60172266.1731462.600.00140803.571357415.432017-3-72017-3-931357415.433.00%4072.25500000.004072.250.00495927.75861487.682017-3-102017-3-101861487.683.00%861.49390000.00861.490.00389138.51472349.162017-3-112017-3-111472349.163.00%472.35160000.00472.350.00159527.65312821.512017-3-122017-3-132312821.513.00%625.64150000.00625.640.00149374.36163447.162017-3-142017-3-141163447.163.00%163.45239717.00163.450.00239553.55(76106.40)2017-2-182017-3-14251239669.003.00%30991.7376106.4030991.730.0045114.681194554.332017-3-152017-3-2171194554.333.00%8361.88570000.008361.880.00561638.12632916.212017-3-222017-3-221632916.213.00%632.92524494.00632.920.00523861.08109055.122017-3-232017-4-211109055.123.00%1199.61600000.001199.610.00598800.39(489745.27)2017-2-252017-4-2371021841.003.00%37808.12489745.2737808.120.00451937.15569903.852017-4-32017-4-31569903.853.00%569.90177088.00569.900.00176518.10393385.752017-4-42017-4-107393385.753.00%2753.70200000.002753.700.00197246.30196139.452017-4-112017-4-111196139.453.00%196.14588682.00196.140.00588485.86(392346.41)2017-3-92017-4-1134756583.003.00%25723.82392346.4125723.820.00366622.59389960.412017-4-122017-4-209389960.413.00%3509.6410500.003509.640.006990.36382970.062017-4-212017-5-111382970.063.00%4212.6718000.004212.670.0013787.33369182.732017-4-212017-5-212369182.733.00%4430.19167277.004430.190.00162846.81206335.922017-5-32017-5-42206335.923.00%412.67210000.00412.670.00209587.33(3251.41)2017-3-162017-5-450767858.003.00%38392.903251.413251.4135141.490.00767858.002017-5-52017-5-106767858.003.00%39748.6415000.0015000.0024748.640.00767858.002017-5-112017-5-2212767858.003.00%33962.93274410.2033962.930.00240447.27527410.732017-5-232017-5-231527410.733.00%527.4118000.00527.410.0017472.59509938.142017-5-242017-5-296509938.143.00%3059.63551394.503059.630.00548334.87(38396.73)2017-4-72017-5-2953366823.003.00%19441.6238396.7319441.620.0018955.11347867.892017-5-302017-6-35347867.893.00%1739.3413500.001739.340.0011760.66336107.232017-6-42017-6-52336107.233.00%672.21500000.00672.210.00499327.79(163220.56)2017-5-62017-6-531536067.003.00%16618.08163220.5616618.080.00146602.48389464.522017-6-62017-6-61389464.523.00%389.46500000.00389.460.00499610.54(110146.02)2017-5-122017-6-626916927.003.00%23840.10110146.0223840.100.0086305.92830621.082017-6-72017-6-93830621.083.00%2491.866000.002491.860.003508.14827112.952017-6-102017-6-2718827112.953.00%14888.0318080.0014888.030.003191.97823920.982017-6-282017-7-36823920.983.00%4943.53954753.004943.530.00949809.47(125888.50)12017-6-152017-7-3191111096.003.00%21110.82125888.5021110.820.00104777.681006318.322017-7-42017-7-22191006318.323.00%19120.0519320.0019120.050.00199.951006118.372017-7-232017-7-2751006118.373.00%5030.59594107.005030.590.00589076.41417041.962017-7-282017-8-15417041.963.00%2085.2124800.002085.210.0022714.79394327.172017-8-22017-8-54394327.173.00%1577.3113000.001577.310.0011422.69382904.482017-8-62017-8-149382904.483.00%3446.1443860.003446.140.0040413.86342490.622017-8-152017-8-228342490.623.00%2739.9239100.002739.920.0036360.08306130.552017-8-2320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