杭州市萧山区人民法院民 事 判 决 书（2019）浙0109民初16521号原告上海连友建筑安装工程有限公司，统一社会信用代码91310230694175779U，住所地上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢2层C区2018室（崇明工业园区）。法定代表人吴文恭，该公司执行董事。委托代理人张振中,浙江兴替律师事务所律师。委托代理人肖文婷，上海市光明律师事务所律师。被告浙江中源幕墙装饰集团有限公司，统一社会信用代码91330102770823820D，住所地浙江省杭州市上城区秋涛路36号-401。法定代表人邵碧霞，该公司总经理。委托代理人施旻、丁晓蕾，浙江浙联（萧山）律师事务所律师。原告上海连友建筑安装工程有限公司诉被告浙江中源幕墙装饰集团有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年10月18日立案受理后，依法适用简易程序于2019年11月25日公开开庭进行了审理，因案情复杂裁定转普，依法组成合议庭于2020年3月11日公开开庭进行了审理。原告委托代理人张振中、肖文婷，被告委托代理人施旻、丁晓蕾到庭参加诉讼。审理期间，当事人庭外和解未果。本案因案情复杂，经本院院长审批延长审限两个月。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：1.被告支付原告货款1534366元，并支付利息1685832.7元（按应付款项月利率1%暂算至2019年8月27日，实际计算至付清日止）；2.被告支付违约金2205309.8元(10684366*30%=3205309.8元，扣除2020年1月23日支付的100万元)。事实与理由：2013年3月，原、被告签订《石材买卖合同》，原告向被告提供用于余姚建工服务中心(南雷大厦)工程项目所需的卡拉麦里金石材，根据合同确定供货总金额为11060000元，并约定货款结算付款方式、违约责任等。合同签订后，原告按约履行了全部石材供货义务。经对账，合同实际履行金额为10684366元，但被告仅支付了部分货款，仍结欠货款1534366元。被告辩称：一、原告诉称的双方对账后合同实际履行金额为10684366元，与事实不符。原、被告从未进行结算，其提供的结算单不能作为结算的依据，双方实际履行金额未达到10684366元。二、被告未支付货款，是原告未履行合同约定的付款依据，故被告未拖欠货款，不存在违约，无需支付利息及违约金，且原告诉请的利息及违约金的标准，既无合同约定，也不符合法律的相关规定。2020年1月23日支付的100万元，应抵扣本金，不是违约金。本院查明事实如下：原、被告签订石材买卖合同一份，约定被告（甲方）针对余姚建工服务中心（南雷大厦）向原告（乙方）购买石材，具体为：30mm卡拉麦里金（背栓打孔）（单价370元/平方米）、30mm卡拉麦里金（不需打孔）（单价350元/平方米）、120*150矩形线条、100*50矩形线条，对线条单价以后订合同附件。以上单价为乙方按甲方图纸完成所需的毛光板材费、新疆到加工厂运输费、二次抛光加工费、加工成品损耗、红外线切割加工费、背栓打孔费、倒角、磨边、六面防护材料及人工、排版人工及机械、加工场地到余姚工地材料包装及运输费、利润、税金、财务成本等一切必须的费用。甲方定料当日7天内开始供货，每天不少于500平米，具体供货数量、时间以甲方通知为准。在余姚建工服务中心（南雷大厦）石材供货完毕前，甲方支付300万元给乙方，石材供货完毕后（暂定2013年9月底）一个月内甲方支付材料款到双方确认材料款项的75%，一个月后未支付到75%，甲方承担应付款项月利率1%的利息，剩余款项最迟在2014农历年底前支付到90%。甲方承诺施工过程中甲方有收到业主工程款项的，则在供货过程中可以适当多支付材料款项。甲方每次付款前乙方须出具等额普通增值税发票及甲方人员签收的送货单原件，否则甲方有权不支付款项，责任乙方自负。乙方全部发货完毕后须尽快与甲方对账，乙方在全部货物供应完毕后半年内把双方对账清单书面发到甲方财务部门。合同签订后，原告陆续供货，被告共计付款1015万元。以上事实由原告提供的《石材买卖合同》及原、被告在庭审中的陈述在案证实。本院认为：本案的争议焦点为被告结欠的货款金额及被告是否逾期付款。原告主张以2015年6月24日加盖中源公司项目技术专用章的余姚建工服务中心幕墙工程石材送货结算单（以下简称结算单）作为双方的结算依据，该结算单载明双方买卖往来货款总额为10684366.02元。本院认为，该结算单上没有中源公司相关人员的签名，只加盖了技术专用章。而技术专用章，一般应用在与技术相关的方面，除非有明确授权可以用在与技术无关的方面，连友公司未提供中源公司有明确授权该技术专用章可用作结算货款的依据。而在对账单上使用技术专用章显然不符合技术专用章的常规使用范围，作为合同相对方的连友公司应明知这一常理，且该对账方式亦与合同约定的与财务部门对账不符，故该结算单不能作为双方结算货款的依据。关于被告结欠的货款金额，审理过程中经双方协商，确认以12万元作为双方线条买卖的结算款；原告主张供应30mm卡拉麦里金（背栓打孔）及30mm卡拉麦里金（不需打孔）数量分别为22396.8307平方米、6126.6953平方米，被告对其中15份送货单的数量提出异议并提交送货单15份，其中编号为3、25、27、29的送货单未提供原件，本院不予采信，根据其余11份送货单载明的情况，可以认定卡拉麦里金（背栓打孔）、卡拉麦里金（不需打孔）的实际送货中存在缺少或破损退货、重复计算，原告主张缺少或破损部分已重新补足但未举证证明，故对被告关于编号为54、62、66、71、119、124、146七份送货单中因缺少、破损应予以扣减的抗辩予以确认，对被告主张121、133、155三份送货单中线条重复计入卡拉麦里金（背栓打孔）、卡拉麦里金（不需打孔）的部分，从双方合同约定及送货单记载内容看，卡拉麦里金（背栓打孔）、卡拉麦里金（不需打孔）厚度应为30mm，且133号、155号送货单中厚度为80的石材已按平方计算线条数量，121号送货单中最后三列厚度为130的石材已载明为线条，且已按米数单独计算，故上述异议本院亦予确认，对118号送货单双方就线条已另行协商价格，无需核减。经核算，原告实际向被告交付卡拉麦里金（背栓打孔）22360.45平方米、价款8273366.33元，卡拉麦里金（不需打孔）6104.39平方米、价款2136534.88元，合计10409901.21元。综上，原告向被告供应的石板总价合计10529901.21元，扣除已付款1015万元，结欠货款本金379901.20元。关于被告是否逾期付款，是否应承担违约责任。被告主张合同约定付款前原告需出具等额增值税发票，根据原告提供的开票明细，原告累计开票金额为770万元，被告已付款金额已超过开票金额，原告主张被告变更开票信息后未及时告知被告，但根据公平原则及诚实信用原则原告亦应主动询问开票信息积极完成开票义务，合同对未开具发票的拒付情形有约定，但开具增值税发票为附随义务，支付货款为主给付义务，故该拒付约定可产生免除被告未支付货款的违约责任，但不产生免除被告支付货款的合同义务。综上，对欠付货款379901.20元，被告应予支付，原告主张的利息及违约金没有依据，本院不予支持。据此，根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条、第一百五十九条、第一百六十一条之规定，判决如下:一、浙江中源幕墙装饰集团有限公司于本判决生效之日起十日内支付上海连友建筑安装工程有限公司价款379901.20元；二、驳回上海连友建筑安装工程有限公司的其余诉讼请求。如被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费49778元，财产保全申请费5000元，合计54778元，由上海连友建筑安装工程有限公司42780元，由浙江中源幕墙装饰集团有限公司负担11998元。原告于本判决生效之日起十五日内向本院申请退费；被告于本判决生效之日起七日内，向本院交纳应负担的诉讼费。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，上诉于浙江省杭州市中级人民法院。审 判 长  来亚娜人民陪审员  吴晓敏人民陪审员  戚巧芳二〇二〇年八月十九日书 记 员  步佳怡