广东省深圳市南山区人民法院民 事 判 决 书(2020)粤0305民初23203号原告：信丰福昌发电子有限公司，住所地江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道，统一社会信用代码913607226620357630。法定代表人：苏惠武，总经理。委托诉讼代理人：涂荣平，广东鹏商律师事务所律师。委托诉讼代理人：吕伟霞，广东百朋律师事务所律师。被告：深圳特发东智科技有限公司，住所地深圳市南山区粤海街道麻岭社区高新中二道**深圳国际软件园**301，统一社会信用代码91440300758613572G。法定代表人：陈传荣,总经理。委托诉讼代理人：李家宏，广东万诺律师事务所律师。委托诉讼代理人：黄庆旭，广东万诺律师事务所实习律师。原告信丰福昌发电子有限公司诉被告深圳特发东智科技有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2020年8月20日立案后，根据《全国人民代表大会常务委员会关于授权最高人民法院在部分地区开展民事诉讼繁简分流改革试点工作的决定》，依法适用普通程序由审判员独任审理，并于2020年11月12日公开开庭进行了审理。原告委托诉讼代理人涂荣平，被告委托诉讼代理人李家宏、黄庆旭到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告向本院提出诉讼请求：一、被告立即向原告支付货款合计5672246.25元；二、被告立即向原告支付逾期付款违约金，违约金从应付货款之日起至付清之日止，按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计付，暂计至2020年7月31日为人民币37369元；三、被告承担本案全部诉讼费用。庭后，原告向本院申请撤回第二项关于违约金的诉讼请求。事实和理由：原告与被告就定作线路板系列产品事宜素有业务往来。双方约定付款方式为次月结90天。2019年11月份至2020年7月份期间，原告按被告的采购要求陆续为其定作了多单线路板。其中，2019年11月被告应向原告支付的货款为1860766.71元（2019年11月份对账金额为1860766.71元，被告未付金额为560766.71元）;2019年12月份被告应向原告支付的货款为1394691.79元；2020年1月份被告应向原告支付的货款为768140.27元：2020年2月份被告应向原告支付的货款为167114.25元；2020年3月份被告应向原告支付的货款为469509.76元；2020年4月份被告应向原告支付的货款为926685.69元；2020年5月份被告应向原告支付的货款为335192.86元；2020年6月份被告应向原告支付的货款为284367.55元；2020年7月份被告应向原告支付的货款为460192.66元。另，截至2020年8月份，原告已按被告的采购要求为其定作好线路板并交付给被告后，但被告仍未与原告对账所涉及的货款金额为305584.71元。但原告为被告定作好线路板并交付给被告后，被告却并未依约向原告履行支付货款的义务，虽经原告多次催讨，被告却以各种理由搪塞拖延，拒不支付。截止起诉之日，经原告核算，被告尚欠原告货款合计5672246.25元。为此，原告为维护自己的合法权益，特提起诉讼，望判令所请。被告辩称，一、被告欠付原告已对账的货款5411241.87元。1、原告起诉前，双方已对账且被告欠付原告的货款为5366661.54元，被告因资金紧张，暂未予支付；2、原告起诉后，双方又于2020年8月28日进行过一次对账，对账金额为46029.2元，被告因资金紧张，暂未予支付；3、2020年10月15日，经双方确认，由于原告货物质量问题造成被告PCBA板报废损失1448.87元，应从欠款中扣减；综上，被告欠付原告已对账部分的货款总额为5411241.87元(5366661.54+46029.2-1448.87)。二、双方未对账部分的货款，原告应在与被告对账后另行主张。对于原告主张的未对账部分的货款，由于双方尚未对账，货款金额尚未确定，不符合双方下单、交货对账开票、付款的交易流程，对账并开票是被告向原告付款的前置程序，对于该部分货款，原告应当在与被告对账且被告不能支付货款的情况下另行主张。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：原、被告之间存在物料采购买卖关系，2019年11月至2020年7月，经双方对账确认被告欠付货款情况如下：一、2019年11月对账金额1860766.71元，尚余560766.71元未付；2019年12月对账金额1394691.79元；2020年1月对账金额768140.27元；2020年2月对账金额167114.25元；2020年3月对账金额469509.76元；2020年4月对账金额926685.69元；2020年5月对账金额335192.86元；2020年6月对账金额284367.55元；2020年7月对账金额460192.66元；以上2019年11月至2020年7月对账款项合计欠款金额为5366661.54元。二、2020年8月对账金额为46029.2元（订单号PO190501317），尚未支付。原告另提交其自行制作的未对账明细表，拟证明截至2020年8月原告已按被告采购要求交付线路板但尚未对账货款金额为305584.71元。经查，未对账明细表载明：1.订单号PO190501317，不含税金额36796.78元；2.订单号PO191003570，送货日期2020.6.22，送货单号PL00087513，不含税单价4.42元，送货数量27512，不含税金额120011.84元；3.订单号PO191003570，送货数量109，不含税单价4.42元，不含税金额481.78元；4.订单号PO200302697，不含税金额23673.90元；5.订单号PO200302697，不含税金额78062.11元；6.订单号PO200303583，不含税金额6792.81元,7.订单号PO200303583，不含税金额4609.73元，以上不含税合计270428.95元，含税（13%）合计305584.71元。被告认为第1项已经对账，对上述4—7项内容予以确认，对第2项内容不予确认，第3项内容认为实际交货数量为107个而非109个。庭后，被告向本院提交书面质证意见确认已收到第2项订单对应的货物。本院查明，第1项未对账明细所列货物及款项双方已于2020年8月进行对账，第3项订单对应的送货单载明的送货数量为107个，故上述明细中扣除第1项所列货款金额并根据实际交货数量更正第三项货款金额后，双方未对账未含税金额为233623.33（120011.84+472.94+23673.90+78062.11+6792.81+4609.73）元，对应13%含税货款金额为263994.36元。另查，被告提交供应商扣款通知单，拟证明被告欠付货款中应扣减金额1448.87元，原告对该证据的真实性、合法性、关联性予以确认。再查，原告提交的订购单载明：付款条件：次月结90天；订单下方“备注”部分约定，供应商应在每月5日前将上月货款对账单及盖有供应商公章（或合同章）的订单原件与对账单一起快递或送达我公司财务部，我公司财务在8号前将核对无误的对账单回传。供应商应于10号前将上月货款发票开至我公司，并将货款发票交至我司龙岗工厂财务，采购员不能签收供应商发票，否则货款将顺延至下月付款。以上事实，由订购单、送货单、对账单、发票、未对账明细表、扣款通知单等证据及当事人陈述和庭审笔录和在卷佐证，足以认定。本院认为，合法债务应当清偿。根据已查明事实，被告未付货款包括2019年11月至2020年7月已对账欠付货款5366661.54元、2019年8月对账未付货款46029.2元及截至2020年8月未对账未付货款263994.36元，以上合计5676685.1元。因原告认可应扣减货款金额1448.87元，故被告尚欠原告货款金额为5675236.23（5676685.1-1448.87）元。关于货款结算，合同约定为次月结90天，被告主张对账并开票是被告向原告付款的前置程序，与合同上述结算约定不符，本院不予采信。综上所述，被告所欠原告货款均已届付款期限，原告主张被告支付欠付货款，本院予以支持。另原告在本案中主张的货款金额5672246.25元少于被告实际欠付货款金额5675236.23元，系原告对自身权利的处分，不违反法律规定，本院予以支持。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、六十四条第一款之规定，判决如下：被告深圳特发东智科技有限公司应于本判决生效之日起十日内支付原告信丰福昌发电子有限公司货款5672246.25元。如未按本判决确定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费51505.72元、保全费5000元，合计56505.72元，由被告深圳特发东智科技有限公司负担。原告多预缴的受理费261.58元，本院予以退还。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广东省深圳市中级人民法院。审判员  尹晓华二〇二〇年十二月三十一日书记员  詹春梅附相关法条：《中华人民共和国合同法》第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条民事诉讼应当遵循诚实信用原则。当事人有权在法律规定的范围内处分自己的民事权利和诉讼权利。第六十四条当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。