广东省广州市番禺区人民法院民 事 判 决 书（2019）粤0113民初14284号原告：广州广臻感光材料有限公司，住所地广东省广州经济技术开发区**骏达路**。法定代表人：李有明。委托诉讼代理人：安宁，系北京大成（广州）律师事务所律师。委托诉讼代理人：裴娜，系北京大成（广州）律师事务所律师。被告：深圳市达亿电子科技有限公司，住，住所地深圳市坪山区龙田街道南布社区恩达街**/div>法定代表人：位洪全。原告广州广臻感光材料有限公司（以下简称广臻公司）诉被告深圳市达亿电子科技有限公司（以下简称达亿公司）买卖合同纠纷一案，本院于2019年11月6日立案后，依法适用普通程序，公开开庭进行了审理。原告广臻公司的委托诉讼代理人安宁到庭参加诉讼，被告达亿公司经本院合法传唤未到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告广臻公司向本院提出诉讼请求：1.请求依法判令被告立即向原告支付货款人民币88092元；2.请求依法判令被告向原告支付违约金人民币440.46元；3.请求依法判令被告承担本案全部诉讼费用。事实与理由：2017年6月26日，原告与被告签订《买卖合同》，约定被告向原告购买产品。双方交易基本方式为：被告向原告签发《采购订单》，约定被告购买的产品名称、数量、单价、金额等。原告确认后依约向被告发货，被告签收《销售单》确认收货。双方每月对账，对账后，原告向被告出具发票，被告按照月结60天方式支付货款。任何一方违反合同约定的，应按订单总货款千分之五向对方承担违约责任。同时约定，发生争议的，向甲方（即原告）所在地法院起诉。自2018年4月起，被告出现拖欠货款情况，具体如下：一、2018年4月销售对账，被告应付未付货款人民币29050元：1.2018年4月4日，被告向原告发送《采购订单》（DY20180006）。约定：被告向原告采购绿油G33、黑油BK31产品，货款总额为9100元。原告依约送货，被告签署《销售单》确认收货。2.2018年4月8日，被告向原告发送《采购订单》（DY20180007）。约定：被告向原告采购绿油G33、黑油BK31产品，货款总额为9100元。原告依约送货，被告签署《销售单》确认收货。3.2018年4月12日，被告向原告发送《采购订单》（DY20180006）。约定：被告向原告采购无卤黑油KSM-S6189EBK2产品，货款总额为2250元。原告依约送货，被告签署《销售单》确认收货。4、2018年4月19日，被告向原告发送《采购订单》（DY20180007）。约定：被告向原告采购绿油G33产品，货款总额为8600元。原告依约送货，被告签署《销售单》确认收货。经原告与被告对账，被告确认应付未付原告上述货款29050元，原告已向被告开具对应货款发票。被告应于2018年6月30日前支付前述货款，但至今未付。二、2018年5月销售对账，被告应付未付货款人民币28470元：1.2018年4月27日，被告向原告发送《采购订单》（DY20180008）。约定：被告向原告采购KSM-S6189EBK2产品，货款总额为2250元。原告依约送货，被告签署《销售单》确认收货。2.2018年5月11日，被告向原告发送《采购订单》（DY20180009）。约定：被告向原告采购绿油G33、KSM-S6189EBK2、黑油BK31、蓝油BL04产品，货款总额为15830元。原告依约送货，被告签署《销售单》确认收货。3.2018年5月26日，被告向原告发送《采购订单》（DY20180009）。约定：被告向原告采购绿油G33、黑油BK31、蓝油BL04产品，货款总额为10390元。原告依约送货，被告签署《销售单》确认收货。经原告与被告对账，被告确认应付未付原告上述货款合计28470元，原告已向被告开具对应货款发票（证据三）。被告应于2018年7月31日前支付前述货款，但至今未付。三、2018年6月销售对账，被告应付未付货款人民币18560元：1.2018年5月26日，被告向原告发送《采购订单》（DY20180009）。6月1日，原告补充向被告交付KSM-S1688G33产品，货款总额为860元。被告签署《销售单》确认收货。2.2018年6月10日，被告向原告发送《采购订单》（DY20180010）。约定：被告向原告采购绿油G33、黑油BK31产品，货款总额为17700元。原告依约送货，被告签署《销售单》确认收货。经原告与被告对账，被告确认应付未付原告上述货款合计18560元，原告已向被告开具对应货款发票（证据四）。被告应于2018年8月31日前支付前述货款，但至今未付。四、2018年8月销售对账，被告应付未付货款人民币2332元：1.2018年8月8日，被告向原告发送《采购订单》（DY20180011）。约定：被告向原告采购绿油G33产品，货款总额为2580元。原告依约送货，被告签署《销售单》确认收货。2.2018年8月14日，被告向原告发送《采购订单》（DY20180012）。约定：被告向原告采购EWT34、388BK、ER04、EG02、EYL06、EBL02产品，后被告取消采购ER04、EYL06产品，货款总额为1480元。原告依约送货，被告签署《销售单》确认收货。经原告与被告对账，被告确认应付未付原告上述货款合计2332元，原告已向被告开具对应货款发票（证据五）。被告应于2018年10月31日前支付前述货款，但至今未付。五、2018年9月销售对账，被告应付未付货款人民币4880元：1.2018年9月18日，被告向原告发送《采购订单》（DY20180013）。约定：被告向原告采购30公斤BK31黑油产品，货款总额为1440元。原告依约送货，被告签署《销售单》确认收货。2.2018年9月20日，被告向原告发送《采购订单》（DY20180014）。约定：被告向原告采购80公斤深绿G33产品，货款总额为3440元。原告依约送货，被告签署《销售单》确认收货。经原告与被告对账，被告确认应付未付原告上述货款合计4880元，原告已向被告开具对应货款发票（证据六）。被告应于2018年11月30日前支付前述货款，但至今未付。六、2018年10月销售对账，被告应付未付货款人民币4800元：2018年9月26日，被告向原告发送《采购订单》（DY20180015）。约定：被告向原告采购100公斤黑色BK31产品，货款总额为4800元。原告依约送货，被告签署《销售单》确认收货。经原告与被告对账，被告确认应付未付原告上述货款合计4800元，原告已向被告开具对应货款发票（证据七）。被告应于2018年12月31日前支付前述货款，但至今未付。2019年7月16日，原告向被告发出《催款通知函》，要求被告支付拖欠货款88092元，但被告仍拖欠上述货款未予支付。基于被告的违约行为，原告有权依据《买卖合同》约定要求被告支付违约金440.46元。原告认为，原告与被告签订的《买卖合同》及《采购订单》属于双方真实意思表示，合法有效。被告拖欠货款的行为违反法律规定、合同约定，已经严重损害原告合法权益，导致原告资金回收困难及利息损失。为维护原告合法权益，原告特依据《合同法》等相关法律、法规规定及双方约定，向法院提起诉讼。请求依法支持原告全部诉讼请求。被告达亿公司未答辩，亦未在举证期限内举证。当事人围绕诉讼请求依法提供了证据，本院依法组织当事人进行了质证。被告广州达亿公司经本院合法传唤，无正当理由拒不到庭，视为对原告提供的证据无异议，本院对原告提供的证据予以确认。根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年6月26日，广臻公司作为甲方（卖方），达亿公司作为乙方（买方），双方签订《买卖合同》，其中约定：甲方按乙方提供的订货单中约定的产品名称、规格型号、产品数量、交货地点等向乙方提供货物。如遇特殊情况按甲方实际发货为准。乙方可将订货单以传真件形式发给甲方进行订货，但传真件须盖有乙方公章。甲方收到乙方的订货单后，以传真方式与乙方进行订货单的签章确认反馈。经双方确认的订货单方为有效订货单，经确认的有效订货单是本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。乙方应在甲方货物到达乙方订货单指定交货地点时派工作人员对货物数量和表面状况进行清点、检查，货物经乙方工作人员签收即视为乙方已收到货物。货款结算期限为月结90天，以现金、银行汇款和银行承兑汇票方式结算。乙方每月10日前与甲方核对确认当月实际交货数量，并向甲方回传盖有公章或财务章的对账单，甲方根据乙方回传的有效对账单，于当（或次）月15日前向乙方开具增值税发票。任何一方违反本合同的任何规定的，应按乙方订单总货款千分之五向对方承担违约责任。因履行本合同产生的争议，双方应协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。签订上述合同后，达亿公司通过传真向广臻公司发出《采购订单》，广臻公司按照《采购订单》要求向达亿公司交付货物，双方每月进行销售对账，广臻公司出具销售对账单，达亿公司确认对账金额后在销售对账单上盖章并回传给广臻公司，广臻公司向达亿公司开具对应金额增值税发票。据广臻公司提交的销售对账单，2018年4月至10月期间，广臻公司向达亿公司供应货物金额分别为29050元、28470元、18560元、2332元、4880元、4800元，以上共计88092元。后达亿公司拖欠货款至今，原告追讨无果，诉至本院。本院认为，广臻公司与达亿公司之间签订的《买卖合同》是双方真实的意思表示，没有违反法律、行政法规的强制性规定，合法有效，双方均依约履行。广臻公司向达亿公司供应货物，达亿公司理应支付货款，现广臻公司主张达亿公司拖欠货款88092元，有《采购合同》、销售单、销售对账单为证，在达亿公司未举证证明其已向广臻公司偿还上述货款的情况下，本院对广臻公司要求达亿公司支付88092元货款的请求予以支持。关于广臻公司诉请的违约金，根据《采购合同》约定：“任何一方违反本合同的任何规定的，应按乙方订单总货款千分之五向对方承担违约责任”，故对广臻公司要求达亿公司支付440.46元（88092元×5‰）违约金的请求，本院予以支持。达亿公司经本院合法传唤无到庭参加诉讼，视为其放弃答辩和举证的权利。综上，依照《中华人民共和国合同法》第八条、第六十条第一款、第一百零七条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十四条的规定，判决如下：一、被告深圳市达亿电子科技有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内向原告广州广臻感光材料有限公司支付货款88092元。二、被告深圳市达亿电子科技有限公司于本判决发生法律效力之日起五日内向原告广州广臻感光材料有限公司支付违约金440.46元。如未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。本案受理费2014元，由被告深圳市达亿电子科技有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于广州市中级人民法院。发生法律效力的民事判决，当事人必须履行。一方拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请执行，申请执行的期间为二年。审 判 长  张培芹人民陪审员  杨颖冬人民陪审员  黄家杰二〇二〇年五月十三日书 记 员  郭子颖