文书内容重庆市渝北区人民法院民 事 判 决 书（2019）渝0112民初27730号原告:重庆特睿沃贸易有限公司，住所地重庆市北部新区金开大道1239号2幢8-2，统一社会信用代码91500000MA5UMRAC95。法定代表人:姚毅，董事长。委托诉讼代理人：刘文勇，重庆领通律师事务所律师。被告:重庆鸿馆装饰工程有限公司，住所地重庆市北部新区金渝大道85号汉国中心三层3A02、3A03号商铺，统一社会信用代码91500000MA5U88EP22。法定代表人:秦万勇，总经理。委托诉讼代理人：黄太春，重庆中钦国彦律师事务所律师。委托诉讼代理人：王攀，重庆中钦国彦律师事务所实习律师。原告重庆特睿沃贸易有限公司与被告重庆鸿馆装饰工程有限公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年10月30日立案，依法适用简易程序公开开庭进行了审理。原告重庆特睿沃贸易有限公司的委托诉讼代理人刘文勇，被告重庆鸿馆装饰工程有限公司的委托诉讼代理人黄太春、王攀，均到庭参加了诉讼。后因本案疑难复杂，本院依法裁定将本案转入普通程序继续审理。本院依法组成合议庭再次公开开庭审理了本案。原告重庆特睿沃贸易有限公司的委托诉讼代理人刘文勇，被告重庆鸿馆装饰工程有限公司的委托诉讼代理人黄太春，均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。原告重庆特睿沃贸易有限公司向本院提出如下诉讼请求：判令被告向原告支付货款126704元。本案诉讼费用由被告承担。事实与理由:原、被告签订《MD材料集成中心工程指定用材供应协议》，约定由原告向被告及子公司、分公司、事业部配送装饰材料。原告按照合同约定向被告发送装饰材料，被告接受，后经双方对账共同确认，被告尚欠原告货款126704元未支付。原告多次索要欠款无果，故起诉。被告重庆鸿馆装饰工程有限公司辩称，原告应当举示送货凭证，其自行统计的金额不属实；原告从2019年3月开始未按时供货，告知可更换其他货品，被告多次发函催促，原告称需预付货款向厂家订购，故从5月份开始交易模式改为先付款后发货，原告多次延期、断货，被告有权不予结算。原告重庆特睿沃贸易有限公司围绕其诉讼请求向本院举示了如下证据：《供应协议》、发票、送货记录打印件、微信聊天截图、银行账户交易明细清单、《协议函》、《销售货物清单》、《银行账户交易明细回单》；被告质证对送货记录打印件真实性不认可，微信聊天真实性认可但不完整，对其他证据真实性均认可。被告向本院举示了《函》、《声明函》、EMS邮寄单照片、物流查询结果、《回函》、《业务回单》，原告质证对上述证据三性均予以认可。本院认为，原告举示的送货记录打印件因无法演示操作过程，且被告对真实性不予认可，本院依法不予采信。原被告举示的其余证据真实、合法，与本案具有关联性，本院依法采信并在卷佐证，结合当事人的陈述，本院认定如下法律事实：2019年1月15日，重庆鸿馆装饰工程有限公司（甲方、需方）与重庆特睿沃贸易有限公司（乙方、供方）签订《MD材料集成中心工程指定用材供应协议》，主要约定：供货期限自2019年2月15日至2020年2月14日；乙方根据甲方要求所供的材料，每月28日前乙方必须将当月材料结算所需的单据交给甲方审核，上月所交单据核对无误后次月25日前，甲方将货款打入乙方指定账户，如遇甲方休息日或法定节假日则顺延；延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的5%向甲方偿付逾期交货的违约金并且承担由此造成的甲方经济损失；乙方根据甲方要求所供的材料，若出现产品质量投诉及产品配送投诉等重大问题，严重影响了甲方的市场形象和社会声誉，甲方有权拒绝结算，并有权要求乙方赔偿损失。2019年3月23日，重庆美的家装饰工程有限公司、重庆鸿馆装饰工程有限公司向重庆特睿沃贸易有限公司出具《函》，载明：由于普睿司曼电线缺货，导致我司工地未及时送货到位，造成我司土地大面积停工，违约金及损失由贵公司负责。2019年4月3日，重庆特睿沃贸易有限公司出具《声明函》，载明：因普睿司曼电线原材料是欧洲进口的，原材料生产周期过长等原因，导致全中国普睿司曼电线缺货，后期损失我们负责。2019年4月17日，重庆鸿馆装饰工程有限公司向重庆特睿沃贸易有限公司出具《函》，载明：因客户要求对不符合合同约定的品牌调换进行索赔等原因造成的损失由贵企承担。2019年5月1日，重庆特睿沃贸易有限公司向重庆美的家装饰工程有限公司出具《协议函》，载明：贵公司所需电线分三批供货，每批电线使用完毕后通知我司进行下一步采购，结算方式为先预付订单总金额的30%作为定金，货到指定仓库后七天内一次性付清尾款，贵公司承担运费。第一批货款金额为87545.88元，第二批货款金额为87054.86元，第三批货款金额为87054.86元。重庆鸿馆装饰工程有限公司在该《协议函》上盖章。2019年5月15日，重庆特睿沃贸易有限公司向重庆鸿馆装饰工程有限公司供应第一批货物，《销售货物清单》载明供货金额为77474.21元，税额10071.67元，合计87545.88元。2019年6月12日，重庆特睿沃贸易有限公司向重庆鸿馆装饰工程有限公司供应第二批货物，《销售货物清单》载明供货金额为77039.68元，税额10015.18元，合计87054.86元。2019年6月20日，重庆鸿馆装饰工程有限公司向重庆特睿沃贸易有限公司出具《函》，载明：请贵企对已出现及后续可能出现的问题积极配合我企进行处理，在问题处理完善前，我司对贵司货款暂时冻结。2019年6月25日，重庆特睿沃贸易有限公司向重庆鸿馆装饰工程有限公司回函，载明：贵司于2019年6月20日向我司发函，称双方经协商，普睿司曼电线供货紧张的解决方案更换为普睿司曼其他系列电线供货，实际上双方也如此履行；我司出具《协议函》，对更换后的电线进行清单罗列，分三批供货，每批货物以订单总金额的30%作为定金，货到贵公司指定仓库后的七天内一次性付完尾款。现双方已经实际履行完毕两批货品收取并支付定金，贵司尚未支付第三批货品预付款；贵司尚未支付2019年3月至5月货款690875.24元。重庆特睿沃贸易有限公司向重庆鸿馆装饰工程有限公司开具增值税专用发票情况如下：            时间              发票号              价税合计（元）                  2019年4月22日              05474363              26 597.45                  2019年4月22日              05474362              88 195.42                  2019年5月15日              01105723              87 545.88                  2019年5月24日              01105725              104 177                  2019年6月12日              01105726              87 054.86                  2019年6月26日              01105727              22 527                  2019年7月24日              01105730              2340.36                  合计                            418 437.97      重庆鸿馆装饰工程有限公司向重庆特睿沃贸易有限公司付款情况：            时间              金额（元）                  2019年5月6日              26 263.76                  2019年5月13日              61 282.12                  2019年5月22日              26 116.46                  2019年5月29日              60 938.4                  2019年7月12日              114 792.87                  2019年7月31日              2340.36                  合计              291 733.97      2017年12月起，重庆特睿沃贸易有限公司工作人员多次与重庆鸿馆装饰工程有限公司的财务人员黄小玲沟通开具发票、对账、催款事宜，黄小玲多次发送开票明细后催促原告公司尽快开票，核对后付款。2019年5月22日，黄小玲微信发送的开票明细中显示付款单位鸿馆装饰，金额104177元，并称：“这是这个月开票明细，麻烦核对下金额。”2019年6月22日，黄小玲发送开票明细中显示鸿馆装饰的货款金额为22527元，并称：“这是这个月开票明细，麻烦核对下金额。”2019年7月12日10时44分，原告工作人员询问付款事宜，黄小玲回复：“是跟发票对上的，付的是4月开票和5月部分开票的，5月的还有江津、永川和鸿馆的没付。”2019年7月21日，黄小玲发送当月开票明细，载明鸿馆装饰的金额为2340.36元。2019年7月30日，原告工作人员发送统计截图，显示7月已付473555.99元，剩余未付219659.61元。黄小玲回复：“对的，之前的余款加这个月开票的余款219659.61元。”原告工作人员询问：“暂时不付了是吧？”黄小玲称：“要听我们领导通知。”2019年9月19日，原告工作人员询问：“你们这边现在是不是目前还有217319.25的款没有付呢，麻烦对一下。”庭审中，原告称双方财务人员对账的金额219659.61元中126704元系被告欠付原告的货款，对应的发票号为01105725、01105727，另有90615.25元系向被告关联公司重庆美的家装饰公司欠付的货款，还有2340.36元款项被告已付。被告称案涉未付款两张发票对应的货物已经收到，已付款项是按照发票金额每笔对应支付；除原告认可的付款外，被告还支付了174600.74元现金，原告对该笔款项不予认可。本院认为：原被告签订《MD材料集成中心工程指定用材供应协议》，建立买卖合同关系，系双方当事人的真实意思表示，内容不违反法律及行政法规的强制性规定，合法有效。根据“乙方根据甲方要求所供的材料，每月28日前乙必须将当月材料结算所需的单据交给甲方审核，上月所交单据核对无误后次月25日前，甲方将货款打入乙方指定账户”，结合微信聊天记录可知，双方的实际交易模式为先供货后开票再付款。2019年7月30日，原告工作人员发送统计截图，显示7月已付473555.99元，剩余未付219659.61元。黄小玲回复：“对的，之前的余款加这个月开票的余款219659.61元”，系对欠付货款的结算，结合双方的交易模式可以认定原告对欠付货款219659.61元对应的货物已经履行了送货义务，且被告庭审中认可案涉未付款两张发票对应的货物已经收到。原告诉请未付款项对应的发票开票时间为2019年5月24日、2019年6月26日。2019年7月12日，黄小玲称：“是跟发票对上的，付的是4月开票和5月部分开票的，5月的还有江津、永川和鸿馆的没付”；被告公司于黄小玲上述回复后仅于2019年7月31日支付了2340.36元，但对应的是2019年7月24日开票金额，该款项并不包含于上述欠付货款中；据此应认定被告尚未支付上述两张发票对应的货款；由于被告付款金额与发票金额可以相互对应，也可以印证被告未支付案涉两张发票对应货款。被告称现金支付了174600.74元，但未举示证据予以证明，且原告不予认可，本院依法不予采信。原告称双方财务人员对账的金额219659.61元中126704元系被告欠付原告的货款，另有90615.25元系向被告关联公司重庆美的家装饰公司欠付的货款，剩余2340.36元被告已付，现起诉要求被告支付欠付货款126704元，被告抗辩称原告多次延期、断货，被告有权不予结算，但双方已经通过《协议函》对电线断货问题重新协商达成一致，且双方财务人员已经就欠付货款对账确认，被告亦未举示原告存在其他违约情况，根据合同约定，付款期限业已届满，故本院对原告要求支付货款的诉讼请求依法予以支持。被告的其余抗辩意见与本院查明的事实不符，本院依法不予采纳。综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百五十二条，《最高人民法院关于适用的解释》第九十条之规定，判决如下：被告重庆鸿馆装饰工程有限公司于本判决生效之日起五日内支付原告重庆特睿沃贸易有限公司剩余货款126704元。如果被告未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。案件受理费2834元，由被告重庆鸿馆装饰工程有限公司负担。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。审 判 长  赵金阁人民陪审员  姜全芬人民陪审员  范 娅二〇二〇年五月十九日法官 助理  刘嫣然书 记 员  阳婷婷