杭州市富阳区人民法院 民 事 裁 定 书 （2018）浙0111破19、20、21、22、23、24号之五 申请人：杭州广富实业有限公司、杭州富阳盛昌锌业有限公司、杭州富阳新荣发锌业有限公司、杭州富阳吾顺废旧物资有限公司、杭州富阳广富塑胶有限公司、杭州富阳航宇电子技术有限公司管理人，住所地：杭州市富阳区富春街道文居街******。 主要负责人：李鹏胜，管理人负责人。 2018年10月26日，杭州广富实业有限公司、杭州富阳盛昌锌业有限公司、杭州富阳新荣发锌业有限公司、杭州富阳吾顺废旧物资有限公司、杭州富阳广富塑胶有限公司、杭州富阳航宇电子技术有限公司管理人向本院提出申请，称：杭州广富实业有限公司、杭州富阳盛昌锌业有限公司、杭州富阳新荣发锌业有限公司、杭州富阳吾顺废旧物资有限公司、杭州富阳广富塑胶有限公司、杭州富阳航宇电子技术有限公司第一次债权人会议依照债权分类对《重整计划（草案）》分组表决，除担保债权组、普通债权组外其余各表决组均100%表决通过了《重整计划（草案）》。根据已表决通过的《〈重整计划（草案）〉二次表决规则》，担保债权组债权人浙江富阳农村商业银行股份有限公司、普通债权组债权人浙江富阳农村商业银行股份有限公司、浙江富阳农村商业银行股份有限公司常安支行、浙江富阳农村商业银行股份有限公司富春江支行3家债权人于2018年10月26日对提交第一次债权人会议表决的《重整计划（草案）》在未做任何调整的情况下，进行了二次表决。经再次统计，截至2018年10月26日，担保债权组中同意《重整计划（草案）》的债权人共2家，占出席会议的同一表决组的债权人的比例为66.67%，同意《重整计划（草案）》的债权人所代表的债权额为155,156,179.44元，占该组债权总额的比例为85.12%；普通债权组中同意《重整计划（草案）》的债权人共29家，占出席会议的同一表决组的债权人的比例为90.63%，同意《重整计划（草案）》的债权人所代表的债权额为251,577,786.33元，占该组债权总额的比例为75.04%；担保债权组、普通债权组经二次表决均通过《重整计划（草案）》。因各表决组均通过《重整计划（草案）》，重整计划已通过。依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条、第八十七条第一款之规定，请求本院批准重整计划。 本院认为：杭州广富实业有限公司、杭州富阳盛昌锌业有限公司、杭州富阳新荣发锌业有限公司、杭州富阳吾顺废旧物资有限公司、杭州富阳广富塑胶有限公司、杭州富阳航宇电子技术有限公司债权人会议依照债权分类对《重整计划（草案）》进行了分组表决。职工债权组、税款债权组、出资人组第一次表决均通过《重整计划（草案）》。担保债权组、普通债权组在第一次表决未能通过《重整计划（草案）》情形下，按照《〈重整计划（草案）〉二次表决规则》，在未修改《重整计划（草案）》的情况下，进行了第二次表决，担保债权组、普通债权组同意《重整计划（草案）》人数累计均超出本组出席会议的有表决权债权人法定半数，同意该方案的债权人所代表的债权额超过该组债权总额法定的三分之二以上。最终出席会议各表决组的债权人均过半数同意《重整计划（草案）》，并且其所代表的债权额均占该组债权总额的三分之二以上。依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条、第八十七条第一款之规定，裁定如下： 一、批准杭州广富实业有限公司、杭州富阳盛昌锌业有限公司、杭州富阳新荣发锌业有限公司、杭州富阳吾顺废旧物资有限公司、杭州富阳广富塑胶有限公司、杭州富阳航宇电子技术有限公司重整计划； 二、终止杭州广富实业有限公司、杭州富阳盛昌锌业有限公司、杭州富阳新荣发锌业有限公司、杭州富阳吾顺废旧物资有限公司、杭州富阳广富塑胶有限公司、杭州富阳航宇电子技术有限公司重整程序。 本裁定为终审裁定。 审 判 长 潘剑丽 审 判 员 马嶙侃 审 判 员 黄赛琼 二〇一八年十一月二日 法官助理张鸿达 代书记员 盛婧纯 附：重整计划 ? 重整计划 【特别说明】 依照《中华人民共和国企业破产法》第八十四条第二款之规定，重整计划（草案）由各类别表决组分组表决。经出席债权人会议的同一表决组的债权人过半数同意，并且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过重整计划（草案）。 依照《中华人民共和国企业破产法》第八十五条第二款之规定，重整计划（草案）涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组，对该事项进行表决。 依照《中华人民共和国企业破产法》第八十六条之规定，各表决组均通过重整计划（草案）的，重整计划即为通过。 本重整计划（草案），经债权人会议讨论表决并经人民法院裁定批准后，对债务人、债务人原股东、重整投资人及全体债权人均有约束力。 本重整计划（草案）如未获得债权人会议表决通过且未获得人民法院裁定批准，或者已表决通过的重整计划未获得人民法院批准，依照《中华人民共和国企业破产法》第八十八条之规定，由人民法院依法裁定终止重整程序，并宣告债务人破产。 前言 2018年8月30日，富阳法院裁定受理杭州广富实业有限公司（以下简称“广富实业”）的重整申请。2018年9月4日，富阳法院分别裁定受理杭州富阳盛昌锌业有限公司（以下简称“盛昌锌业”）、杭州富阳新荣发锌业有限公司（以下简称“新荣发锌业”）、杭州富阳吾顺废旧物资有限公司（以下简称“吾顺物资”）、杭州富阳广富塑胶有限公司（以下简称“广富塑胶”）、杭州富阳航宇电子技术有限公司（以下简称“航宇电子”）的重整申请。2018年9月10日，富阳法院依法裁定上述六家公司合并破产重整（以下合称“债务人”或“广富实业及关联公司”），并指定浙江星韵律师事务所担任广富实业及关联公司管理人（以下简称“管理人”）。 2011年至2012年期间，广富实业在自有资金不足的情形下，参与了电解锌企业兼并重组，投入较大资金新上固定资产投资项目及购买电解锌产能，导致财务成本剧增。项目投产后，产品盈利能力并没有得到提升，企业经营处于亏损。在企业经营过程中，因盲目为他人提供担保，存在较大数额的损失。2016年2月，以承债方式收购了盛昌锌业、新荣发锌业，债务负担继续加重。之后，因主要互保单位浙江飞鱼实业有限公司涉诉，广富实业及关联公司的银行账户及土地、房产被冻结、查封，公司不能正常运转，出现不能清偿到期债务且资产不足以清偿全部债务的情形，由此向法院申请破产。 如广富实业及关联公司破产清算，广富实业、盛昌锌业二家生产型企业的运营价值和危险废物经营许可资质等无形资产价值归零，企业原有生产线上的机器设备等固定资产价值也会大幅贬值，并需要对厂区内贮存的生产回用废液按规定进行处置，无法实现资产价值最大化，导致债权人损失，大幅降低债权清偿率。此外，新荣发锌业于2018年1月24日起停产未复产，厂区内贮存的约700吨生产回用废液需要管理，沉淀池内收集的雨水需要专门外运处理。因新荣发锌业所处区域其他厂家发生了水污染事故，环保部门通知含新荣发锌业在内的9家化工企业无限期停产，拆迁也无具体的时间表。有鉴于此，管理人为最大程度变现资产价值，提升债权清偿比例，保持新荣发锌业现有的环保管理水平，一直致力于寻找有助于重整的投资人，对广富实业及关联公司的资产进行接盘。若能引进实力与信誉兼备的重整投资人，则有利于迅速整合企业既有资源，改善公司治理结构，从而避免破产清算所带来的不利后果，进而在最大程度上保护广大债权人的利益，同时使企业涅槃重生，也有利于新荣发锌业今后的环保管理。 管理人实施了公开招募程序，在招募公告规定的时间内，意向投资人杭州富阳山水置业有限公司向管理人提交了报名和报价材料，并缴纳了报名意向金和履约保证金。根据重整投资人的报价、付款条件和经营方案，管理人制定了重整计划（草案），现向本次债权人会议提交，请各表决组审阅与表决。 概要 本重整计划（草案）概要之目的是使债权人快速了解重整计划内容，有关内容请详细阅读正文。本重整计划（草案）概要如下： 一、重整方投资计划及重整资产范围 重整投资人杭州富阳山水置业有限公司投入总计人民币118,756,319.11元的对价（以下简称“重整资金”）通过持有广富实业及关联公司100%股权的方式取得重整资产的控制权，重整资产的范围包括广富实业及关联公司的土地、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备、产能指标、主要污染物排放权、商标、存货、苗木等，重整资金全部以现金方式支付。 二、债权清偿方案 （一）偿债资金来源 广富实业及关联公司可用于清偿债权人的偿债资金合计约1.227亿元，该资金来源包括重整投资人支付的118,756,319.11元重整资金，还包括管理人接管的货币资金、管理人清收的应收款、公司名下车辆的变价处置款、由重整投资人按账面金额另行支付对价的应收款、预计承担担保责任后可追偿的款项等。 （二）清偿方案 1.有债务人特定财产担保的债权以该特定财产的评估价值且在担保债权额内优先清偿，不足部分纳入普通债权清偿，在重整计划获得人民法院批准且重整资金全部到位之日起30日内清偿。 2.职工债权全额清偿，在重整计划获得人民法院批准且重整资金全部到位之日起30日内清偿。 3.税款债权全额清偿，在重整计划获得人民法院批准且重整资金全部到位之日起30日内清偿。 4.普通债权一次分配清偿率暂估为10.222%，在重整计划获得人民法院批准且重整资金全部到位之日起30日内清偿。之后，对行使追偿权、撤销权、追回权取得的财产，将根据资金到位情况对普通债权实施再次分配。因预留的债权额减少的，也同样用于对普通债权实施再次分配。 三、出资人权益调整 因广富实业及关联公司严重资不抵债，股东权益为负，出资人的股东权益调整为零，将全部股份无偿让渡给重整投资人和/或其指定的第三方，重整投资人无需另行支付股权对价。 四、重整计划的执行 本重整计划（草案）经全体债权人依照《中华人民共和国企业破产法》规定的程序表决通过，并经富阳法院依法裁定批准后，由债务人和重整投资人负责执行，管理人负责监督落实。 第一部分债务人的基本情况 一、债务人工商登记概况 根据向杭州市富阳区市场监督管理局查询的工商登记资料记载，广富实业及关联公司工商登记信息如下： 广富实业成立于2007年7月25日，统一社会信用代码91330183665202205E，法定代表人张清平，注册资本5000万元，股权结构为张清平持股80%、何芬玲持股20%。公司住。公司住所地为杭州市富阳区常安镇幸福村刘家弄围：有色金属冶炼废物的收集、贮存、利用；有色金属批发、零售；黄金、白银销售；货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)**。 盛昌锌业成立于2005年5月24日，统一社会信用代码9133018377357812XF，法定代表人何燕芬，注册资本3320万元，股权结构为何燕芬持股100%。公司住。公司住所地为杭州市富阳区场口镇场口村大庄围：有色金属冶炼废物的收集、贮存、利用；有色金属批发、零售；黄金、白银销售；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。 新荣发成立于2007年12月4日，统一社会信用代码91330183668034112K，法定代表人盛金大，注册资本2000万元，股权结构为盛金大持股80%、何国花持股20%。公司住。公司住所地为杭州市富阳区里山村红光围：有色金属冶炼废物的收集、贮存、利用；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。 吾顺物资成立于2011年3月2日，统一社会信用代码91330183568777365Q，法定代表人倪小英，注册资本1000万元，股权结构为倪小英持股80%、何燕芬持股20%。公司住。公司住所地为杭州市富阳区湖源乡常南村常绿围：再生物资回收（含生产性废旧金属）。 广富塑胶成立于2001年4月9日，统一社会信用代码913301837276296947，法定代表人张清平，注册资本1000万元，股权结构为张清平持股80%、何芬玲持股20%。公司住。公司住所地杭州市富阳区常安镇幸福村刘家弄围：聚氯乙烯复合膜、塑料筹码制造；PE、PVC原料、化工产品（除化学危险品及易制毒化学品），塑料制品，建筑材料，有色金属销售。 航宇电子成立于2007年1月4日，统一社会信用代码91330183799668617T，法定代表人盛金大，注册资本1000万元，股权结构为盛金大持股80%、何国花持股20%。公司住。公司住所地为杭州市富阳区常安镇大田村围：在富阳市常安镇六石村筹建生产：航天电子产品。 二、债务人资产状况 （一）列入重整范围的资产 1.土地使用权 广富实业及关联公司名下有土地10宗，权利类型为出让，用途为工业用地，面积合计100,008平方米（折合150.01亩）。详见下表： 序号 权利人 权证号 坐落 面积/㎡ 抵押权人 广富实业 富国用（2015）字第002977号 富阳区常安镇沈家畈村 12500（折合18.75亩） 中行富 阳支行 广富实业 富国用（2015）字第003146号 富阳区常安镇幸福村 11317（折合16.98亩） 富阳农 商银行 广富实业 富国用（2015）字第003147号 富阳区常安镇幸福村 11943（折合17.91亩） 富阳农 商银行 盛昌锌业 富国用（2015）字第006261号 富阳区场口镇场口村大庄97号 7567（折合11.35亩） 富阳农 商银行 盛昌锌业 富国用（2015）字第006962号 富阳区场口镇场口村大庄97号 13232（折合19.85亩） 中行富 阳支行 盛昌锌业 富国用（2015）字第006963号 富阳区场口镇场口村大庄97号 392（折合0.59亩） 中行富 阳支行 新荣发锌业 富国用（2015）字第007502号 富阳区里山镇江滨路18号 12082（折合18.12亩） 富阳农 商银行 新荣发锌业 富国用（2015）字第007529号 富阳区里山镇江滨路18号 2704（折合4.06亩） 富阳农 商银行 广富塑胶 富国用（2006）字第002513号 富阳区常安镇刘家弄村 6008（折合9.01亩） 中行富 阳支行 航宇电子 富国用（2016）字第000404号 富阳区常安镇大田村 22263（折合33.39亩） 恒丰富 阳支行 合计 —— —— —— 2.房屋建筑物、构筑物及附属物 广富实业及关联公司名下有证房屋建筑物2处，位于常安镇幸福村沈家畈**，合计面积4,274.14平方米，房屋所有权证号为富房权证初字第××号、富房权证初字第××号；无证房屋建筑物合计面积37,024.63平方米。同时，广富实业及关联公司名下还有沉淀池、废液池、防腐池、雨水收集池、配电房等构筑物及附属物。 3.机器设备、电子设备 广富实业、盛昌锌业、新荣发锌业名下有机器设备、电子设备，机器设备包括球磨机、压滤机、储罐、阳极板、阴极板、电解槽、熔铸生产线、污水处理系统、变压器等，电子设备包括办公电脑、监控、其他设备等。部分机器设备已抵押，抵押权人为富阳农商银行。 4.产能指标 根据2011年电解锌行业兼并重组的要求，富阳区保留4家年产6000吨电解锌企业。兼并重组前，广富实业、盛昌锌业、新荣发锌业自有产能未达标，通过收购其他企业产能达到6000吨产能指标，由此向其他企业支付了收购对价。新荣发锌业因环保要求无限期停产，原址复产已无可能性，区内异地搬迁也无可能性，其产能指标因不能生产减损。 5.主要污染物排放权 根据杭州市环境保护局、杭州市污染物排放权登记中心核发的《杭州市主要污染物排放权登记证》记载，广富实业及关联公司名下排污权指标为二氧化硫合计10.12吨、氮氧化物合计9.88吨。详见下表： 序号 权利人 排污权指标 权证号 初始取得时间 广富实业 二氧化硫3.07吨。 氮氧化物3.53吨 杭排污权登330183410531号 2015年6月30日 初始取得 盛昌锌业 二氧化硫3.92吨。 氮氧化物3.53吨 杭排污权登330183410530号 2015年6月30日 初始取得 新荣发锌业 二氧化硫3.13吨。 氮氧化物2.82吨 杭排污权登330183410529号 2015年6月30日初始取得 注册商标 广富实业拥有注册号为第7489442号注册商标权，核定使用商品（第6类），注册有效期限自2010年10月21日至2020年10月20日。 存货 广富实业、盛昌锌业、新荣发锌业拥有电解液、生产回用废液、五金配件等存货。 苗木 广富实业、盛昌锌业厂区有部分绿化。 以上资产为列入重整范围的资产。经资产评估机构评估，列入重整范围的资产评估价值合计为118,756,319.11元。 （二）不在重整范围内的资产 1.货币资金 截至目前，管理人接管到货币资金1,140,642.27元。 管理人清收的应收款 经管理人催收已收回或已在清收的应收款2笔，合计金额1,485,320.64元，分别为杭州富阳顺泰金属材料有限公司的应付货款54,068.64元和里山镇人民政府的征迁补偿尾款1,431,252.00元。 3.车辆 广富实业及关联公司名下有车辆9辆，分别为车牌号浙Ａ×××××别克牌小型轿车、车牌号浙Ａ×××××宝马牌小型轿车、车牌号浙Ａ×××××帕萨特牌小型轿车、车牌号浙Ａ×××××奔驰牌小型轿车、车牌号浙Ａ×××××桑塔纳牌小型轿车、车牌号浙Ａ×××××江铃全顺牌中型普通客车、车牌号浙Ａ×××××途锐牌小型越野客车、车牌号浙Ａ×××××大众牌小型轿车、车牌号浙Ａ×××××雅阁牌轿车。上述车辆评估价值为911,373.50元。 在对8辆车完成车辆在线评估后（浙Ａ×××××江铃全顺因在线评估系统无此型号不能在线评估，委托评估机构单独评估），管理人及时向债权人会议主席征询了意见，经报请富阳法院许可，对上述车辆通过网络司法拍卖方式进行了变价处置。 4.由重整投资人按账面金额另行支付对价的应收款 经核对，除管理人清收的2笔应收款以外，其余实际可收的应收款5笔，包括债务人支付的保证金等。详见下表： 序号 涉及公司 对方单位 应收款金额（元） 备注 广富实业 浙江鼎珅能源科技有限公司 250,000.00 设备保证金 广富实业 慈溪经济开发区中环 金属材料有限公司 1,241.78 货款 广富实业 中国石化销售有限公司 浙江杭州石油分公司 10,936.77 加油卡充值余款 盛昌锌业 浙江鼎珅能源科技有限公司 125,000.00 履约保证金 盛昌锌业 中国石油化工股份有限公司 浙江杭州分公司 682.52 加油卡充值余款 合计 —— 387,861.07 —— 行使追偿权、撤销权、追回权取得的财产 对承担担保责任后行使追偿权以及因行使撤销权、追回权取得的财产，将根据资金到位情况对普通债权实施再次分配。 三、债务人的负债情况 截至2018年10月13日，广富实业及关联公司的债权申报及审查情况如下： 单位：元 债权类别 申报金额 已完成审查金额 尚未完成 审查金额 已认定金额 不予认定金额 有债务人特定 财产担保债权 182,469,253.95 182,287,228.14 182,025.81 —— 税款债权 2,060,525.78 2,047,424.88 —— —— 普通债权 371,484,738.13 237,263,484.27 14,219,771.00 120,014,583.76 合计 556,014,517.86 421,598,137.29 14,401,796.81 120,014,583.76 另外，广富实业及关联公司有职工189名。拖欠职工7、8月份工资（含新荣发锌业留守人员报酬）977,476.98元，新荣发锌业与28名职工解除劳动合同一次性经济补偿482,717.00元，第三方徐光明垫付新荣发锌业21名职工解除劳动合同一次性经济补偿412,000.00元，部分职工年薪工资差额预计1,138,132.47元，7、8月份社会保险费用156,301.18元，补缴社会保险费用2,078,704.38元，合计5,245,332.01元，具体数额以最终认定金额为准。 四、破产清算条件下的债权清偿 债务人如不能实现重整，最终转为宣告破产，则危险废物经营许可资质等无形资产价值归零。管理人仅能启动实物资产的变现处置，但由于债务人核心资产位于常安、场口、里山等乡镇地块，资产变现可能遇到较大困难。前述所评估的房屋建筑物、构筑物等会进一步贬值，机器设备因涉及生产期间使用的化学用品会出现腐烂生锈而加速贬值。同时，因资产变现处置过程中产生的过户税费、交易费用等款项的增加将直接导致用于清偿给债权人的财产价值进一步降低，实际清偿率预计会更低，债权人实际受偿时间也遥遥无期。 为便于债权人了解本案在破产清算条件下的清偿率，管理人根据资产评估机构以2018年9月1日为基准日对债务人列入重整范围的资产的清算评估价值79,393,236.50元预估，假定该资产在第一次拍卖即可成交的理想情况下，预计破产清算条件下的清偿率为2.741%。详见下表： 序号 项目 金额（元） 备注 一 破产财产合计 82,930,572.91 货币资金 1,140,642.27 土地、房屋、机器设备等 79,393,236.50 汽车拍卖收入 911,373.50 应收款 1,485,320.64 二 应别除的享有优先受偿权的债权金额 50,983,614.47 三 别除优先受偿权后的破产财产数额 31,946,958.44 四 破产费用及共益债务 4,402,982.60 案件诉讼费及公告费 747,324.63 资产评估费用 65,000.00 管理人报酬 2,230,000.00 最终由人民法院确定 放假期间职工生活费及社保 786,192.00 水电费用 46,565.97 管理人办公及执行职务费用 27,900.00 预提拍卖成交前看管、水电费用 400,000.00 档案保管费 100,000.00 五 第一顺位——职工债权 9,245,332.01 清算需支付经济补偿 六 第二顺位——税款债权 2,047,424.88 七 预留偿债资金 2,000,000.00 八 第三顺位——普通债权 520,000,000.00 普通债权清偿率 2.741% 第二部分债务人重整经营方案 一、重整投资人收购广富实业及关联公司重整范围内的资产 （一）重整投资人简介 2018年9月14日，管理人发布了重整投资人招募公告，公开招募广富实业及关联公司重整投资人。在招募公告规定的期限内，意向投资人杭州富阳山水置业有限公司向管理人提交了报名和报价材料，并缴纳了报名意向金和履约保证金。经报价和调整报价，确定该公司为广富实业及关联公司的重整投资人。该公司成立于2000年7月19日，法定代表人凌士良，注册资本人民币1亿元整。公司住。公司住所地杭州富阳区鹿山街道依江路**围：房地产开发经营(贰级)(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。**建筑材料批发、零售。该公司系区内知名房地产企业，担任富阳区房地产行业协会会长单位。因企业实施多元化战略需要，出资收购广富实业及关联公司重整范围内的资产，投资电解锌行业。 （二）重整投资人收购资产对价 重整投资人将通过持有广富实业及关联公司100%股权的方式取得债务人重整范围内的资产的控制权，重整对价为人民币118,756,319.11元，全部为现金方式。重整资产的范围包括广富实业及关联公司的土地、房屋建筑物、构筑物、机器设备、电子设备、产能指标、主要污染物排放权、商标、存货、苗木。根据《重整投资报价书》规定，该重整资金及由重整投资人按账面金额另行支付对价的应收款款项于重整计划获得富阳法院裁定批准之日起10日内全部支付至管理人账户，由管理人按照法律规定的顺序进行清偿。重整保证金1,000万元，在重整投资人按约支付的情形下，转为重整资金。 （三）重整投资人承诺及保证 1.重整投资人如未经管理人许可撤回参与重整文件，或者以明示方式、实际行为表明退出重整的，则管理人有权没收重整保证金以及已经实际支付的重整资金。 2.在重整计划执行期间，除非出现不可抗力事件，如不执行或不能执行重整计划而导致债务人破产清算的，债权人在破产清算程序中获得的清偿率低于重整计划规定的清偿率的，由重整投资人补足差额。 二、重整经营方案 根据重整投资人提交的报价材料，债务人重整后的经营方案为： 1.恢复生产经营 逐步检修恢复设备运转，对生产线进行整改，使设备恢复正常生产状态，逐步释放原有产能。在2018年11月底之前，将公司的经营管理秩序恢复至正常生产的经营水平。 2.强化公司内部管理 建立完备的质量控制体系，保证产品品质的提升。建立统一的财务管理体系，强化财务风险控制和科学管理能力，保障公司的健康运营和持续发展。 3.加强公司人力资源管理 稳定员工队伍，逐步优化薪酬制度，在同等劳动条件下职工的工资待遇不低于重整之前，并完善各项福利和社会保障，依法缴纳社会保险费。未届满法定退休年龄的在职职工，在本单位工作年限与重整之前连续计算。完善培训制度，提高员工的职业技能。 4.优化原材料供应体系 优化金属废物和其他原料材采购模式，原材料采购的数量由公司产量确定，与供应商签订年度采购协议，每月确定具体的供应数量，在工厂内保存合理的生产需求量，降低原材料的资金占用。 第三部分债权的分类与调整方案 截至2018年10月13日，管理人共收到34家债权人申报债权37笔，申报总金额为556,014,517.86元。截至目前，管理人已完成29家债权人32笔债权的审查，已完成审查金额435,999,934.10元，其中审查认定金额421,598,137.29元，不予认定金额14,401,796.81元。另外，尚有5笔债权尚未完成审查认定，申报金额合计120,014,583.76元。债务人的债权分类与调整如下： 一、对债务人的特定财产享有担保权的债权组 本组债权笔数3笔，申报对债务人的特定财产享有担保权的债权金额182,469,253.95元。管理人已完成审查，审查认定金额182,287,228.14元，不予认定金额182,025.81元。该组债权以担保财产评估价值为限且在担保债权额内予以优先清偿，不足部分转为普通债权按比例清偿。其中： 恒丰银行股份有限公司杭州富阳支行，认定对债务人特定财产享有担保权的债权金额为5,739,973.07元，其担保财产评估价值可以满足优先受偿的要求。 浙江富阳农村商业银行股份有限公司，认定对债务人特定财产享有担保权的债权金额为149,416,206.37元，其担保财产评估价值为32,784,728.00元，优先受偿金额根据担保财产评估价值确定，受偿不足部分转入普通债权清偿。 中国银行股份有限公司富阳支行，认定对债务人特定财产享有担保权的债权金额为27,131,048.70元，其担保财产评估价值为14,922,681.00元，优先受偿金额根据担保财产评估价值确定，受偿不足部分转入普通债权清偿。 二、职工债权组 广富实业及关联公司有职工189名。拖欠职工7、8月份工资（含新荣发锌业留守人员报酬）977,476.98元，新荣发锌业与28名职工解除劳动合同一次性经济补偿482,717.00元，第三方徐光明垫付新荣发锌业21名职工解除劳动合同一次性经济补偿412,000.00元，部分职工年薪工资差额预计1,138,132.47元，7、8月份社会保险费用156,301.18元，补缴社会保险费用2,078,704.38元，合计5,245,332.01元，具体数额以最终认定金额为准，按100%比例清偿。 三、税款债权组 本组债权笔数2笔，认定税款本金债权2,047,424.88元，按100%比例清偿；认定税款滞纳金债权13,100.90元，列入普通债权组清偿。 四、普通债权组 本组债权笔数32笔，债权申报金额为371,484,738.13元。截至目前，审查认定情况如下： 已完成债权审查的债权27笔，审查认定金额237,250,383.37元； 未完成债权审查的债权5笔，申报金额合计120,014,583.76元。 本组债权按照重整计划确定的债权清偿率进行清偿。 第四部分债权受偿方案 一、对债务人特定财产享有担保权的债权组 该组债权人在重整计划获得人民法院批准且重整资金全部到位之日起30日内现金清偿。 该等债权人在获得清偿的同时应配合办理相关的注销登记手续，并提交相关的证明。 二、职工债权组 在重整计划获得人民法院批准且重整资金全部到位之日起30日内全额现金清偿。 三、税款债权组 在重整计划获得人民法院批准且重整资金全部到位之日起30日内全额现金清偿。 四、普通债权组 普通债权按其审查认定金额以下列方式实施分配： （一）一次分配 1.清偿比例 普通债权清偿一次分配比例按下列方式确定： 注1：可供普通债权人分配的财产=重整资金+货币资金+已清收的应收款+车辆拍卖变价款+重整投资人按账面金额另行支付对价的应收款-对债务人特定财产担保债权清偿额-破产费用和共益债务-职工债权清偿额-税款债权清偿额后的金额。 注2：普通债权总额=管理人最终审查认定的普通债权金额+对债务人特定财产享有担保权的债权优先受偿不足部分+预计补充申报的债权金额。 本次债权人会议前已完成审查的普通债权为29笔（含税款滞纳金转入的普通债权），债权审查认定金额为237,263,484.27元；待认定债权为5笔，申报金额合计120,014,583.76元。鉴于待认定债权尚在审查中，暂按其申报金额列入普通债权总额。经初步测算，普通债权清偿暂按10.222%确定，后续管理人将根据债权审查认定情况调整清偿率。 2.清偿时间 已经完成审查认定的普通债权在重整计划获得人民法院批准且重整资金全部到位之日起30日内以现金方式按比例清偿；尚未完成审查认定的普通债权，则按照其申报债权金额的10.222%比例预提分配款，待债权审查认定后实施分配。 （二）再次分配 对承担担保责任后行使追偿权以及因行使撤销权、追回权取得的财产，将根据资金到位情况对普通债权实施再次分配。因预留的债权额减少的，也同样用于对普通债权实施再次分配。 五、重整费用与共益债务 （一）重整费用 本案的重整费用主要包括：破产案件受理费、重整程序期间管理人开展工作的正常开支（包括公告、邮寄、查档、刻章等）、资产评估费、管理人报酬等。 （二）共益债务 债务人自重整程序启动以来，为维持债务人继续营业而产生的费用为共益债务，包括应支付的聘用报酬、放假期间职工基本生活费、社会保险费用以及基本的水、电费用等，合计832,757.97元。共益债务以重整资金全部支付之日作为截止日，若重整资金支付存在迟延履行情形的，则以规定的付款日为基准日，基准日后产生的上述费用由重整投资人承担。 依照《中华人民共和国企业破产法》第四十三条之规定，破产费用和共益债务由债务人财产随时清偿。 六、未依照《企业破产法》规定申报的债权 债权人未在广富实业及关联公司本次债权人会议召开日前申报或补充申报债权的，依照《中华人民共和国企业破产法》第九十二条第二款之规定，在重整计划执行期间，该等债权人不得行使任何权利；在重整计划执行完毕后，可以按照重整计划规定的同类债权的清偿条件行使权利。会后申报债权人需承担为审查和确认会后申报债权所支出的费用。申报的债权如已超过诉讼时效的，管理人将不予确认。 第五部分出资人（股东）权益的调整 广富实业及关联公司已严重资不抵债，现有财产将无法满足巨额债务的清偿，其出资人所持有的股东权益在债权人权益均无法得以保障的情况下为零。为避免广富实业及关联公司破产清算，出资人应当和债权人共同分担实现公司重生的成本。依照《中华人民共和国企业破产法》第八十五条之规定，本重整计划（草案）将对出资人权益进行调整，就债务人现有股东权益调整事项设立出资人（股东）组，对该事项进行表决。 广富实业及关联公司重整后全部股权由重整投资人持有，重整投资人无需为此向原出资人支付任何对价，出资人应无偿向重整投资人和/或其指定的第三方让渡全部股权。在重整投资人支付全部重整资金后，出资人应积极配合办理股东变更等手续。如果债务人的出资人不愿意配合转让股权的，则由人民法院依照《中华人民共和国企业破产法》第八十七条之规定裁定变更债务人的股东及持股比例。 第六部分重整计划的执行期限与监督期限 一、重整计划的执行期限 重整计划的执行期限为重整计划（草案）获得富阳法院裁定批准之日起至下列事项全部完成时止： （一）重整投资人支付全部重整资金，出资人权益按计划调整完毕； （二）对债务人的特定财产享有担保权的债权按计划偿付完毕； （三）职工债权按计划偿付完毕； （四）税款债权按计划偿付完毕； （五）普通债权按计划完成清偿。 若债务清偿提前完成，则重整计划执行期间提前终止。如重整投资人未支付重整资金逾期15日以上导致未完成清偿，则视为重整计划无法执行。如非债务人以及重整投资人自身原因，致使重整计划无法在上述期限内执行完毕的，债务人应于执行期限届满前向债权人委员会提交延长重整计划执行期限的申请，获得债权人委员会同意延期清偿的，则重整计划执行期限经批准后顺延。 二、重整计划执行的监督期限 本重整计划的执行由管理人负责监督。 重整计划的监督期限为重整计划获得富阳法院裁定批准之日起至完成日的全部期间。在重整计划执行监督期限内，债务人和重整投资人应当接受管理人的监督，及时向管理人报告重整计划的执行情况和债务人财务状况。 第七部分其他事项 一、本重整计划（草案）经过各表决组表决通过后，由管理人依法申请富阳法院裁定批准。 二、重整计划经富阳法院裁定批准后生效，对债务人、债务人原股东、重整投资人及全体债权人均有约束力。 三、重整计划经富阳法院裁定批准生效后，如重整投资人逾期付款的，重整投资人应当按应付未付款总额日万分之五的标准支付逾期付款违约金，并另行承担应付款日次日起产生的水电费用以及职工按正常上班条件下计算的工资。如逾期15日以上的，则视为重整投资人退出重整、丧失重整投资人资格，重整投资人已付的重整保证金及重整资金予以没收，重整投资人无权要求返还。 四、管理人于收到重整投资人全部重整资金及与重整资金一并支付的款项之日起3日内，向重整投资人办理印章、证照和账簿、财务凭证等资料和现场的移交手续。 五、由于部分债权尚在审查，或因有关证据和事实尚待进一步查明，或债权人对管理人审核确认的债权持有异议，在债权额经法院或仲裁机构生效裁决确认，或者在管理人认定和调整债权前，根据其申报金额预留份额，但不予清偿。在债权额经法院或仲裁机构生效裁决确认后，或者在管理人认定和调整债权后，依据其债权类别与数额对该部分债权人按照重整计划进行清偿。 六、本重整计划规定的有关方的权利和义务的效力及于该方权利义务的承继方或受让方。按照重整计划减免的债务，自重整计划执行完毕时起，债务人不再承担清偿责任。 上述重整计划（草案），请各表决组予以审阅并表决。 杭州广富实业有限公司及关联公司管理人 二〇一八年十月十八日