重庆市璧山区人民法院民 事 判 决 书(2019)渝0120民初6489号原告：重庆鑫瑞特建材有限公司，住所地重庆市沙坪坝区土主镇土主中路199号附1-75号大川国际建材城基材区1区10栋1-1号，统一社会信用代码9150000067338781XT。法定代表人：杨征途，执行董事。委托诉讼代理人：刘丽娜，重庆辉腾律师事务所律师。委托诉讼代理人：陈峥，重庆辉腾律师事务所实习律师。被告：江西建工第二建筑有限责任公司，住所地江西省南昌市青云谱区建设路173号，统一社会信用代码91360000550860697P。法定代表人：徐小勇，董事长。委托诉讼代理人：曾德贵，男，1978年6月3日出生，汉族，系公司员工，住重庆市璧山区。原告重庆鑫瑞特建材有限公司与被告江西建工第二建筑有限责任公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年8月27日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告重庆鑫瑞特建材有限公司的委托诉讼代理人刘丽娜，被告江西建工第二建筑有限责任公司的委托诉讼代理人曾德贵到庭参加诉讼。本案现已审理终结。原告重庆鑫瑞特建材有限公司向本院提出诉讼请求：1.判令被告立即支付拖欠的货款572899.49元，以及惩罚性违约金(以572899.49元为基数，自2019年5月11日起至付清之日止，按每月1%计算)，利随本清；2.本案的诉讼费、律师费由被告承担。审理中，原告当庭明确第2项中的律师费的诉讼请求：要求被告支付律师费30000元。事实和理由：原告系材料的供应商，被告系璧山区新行政服务中心装修工程的施工方。2018年5月，原告与被告签订《材料供应合同》，双方约定，由原告向被告供应石膏板、龙骨、配件及辅料材料，总价约1600000元，数量最终以实际结算为准，以现场数量及双方签字确认的收货单为计算依据；还约定，若未按约足额支付货款的，应承担逾期每月1%的惩罚性违约金等事项。合同签订后，原告按约向被告供货总价值1867137.44元。合同约定的付款期限已届满，被告仅支付货款1294237.95元，尚欠货款572899.49元。该款项经多次催收未果，原告遂诉讼主张权利。被告江西建工第二建筑有限责任公司辩称，原告第一项诉讼请求支付货款的金额不对，应为545413.21元。原告的违约金计算有误。对原告诉请律师费，原告应出示相关证据。合同载明货款应该是2019年1月15日前付清，应该是先开发票后付款，截止2019年1月15日原告开具发票1636352.44元，2019年1月15日后开具发票230785元，因此1636352.44元才为合同内金额，230785元为合同外金额，合同外金额的付款方式是双方另行协商，协商为该笔款项在该工程审计完成后支付，没有违约金。本院经审理认定事实如下：原告重庆鑫瑞特建材有限公司作为供方(乙方)，被告江西建工第二建筑有限责任公司作为需方（甲方），签订了《材料供应合同》，载明：“第一条目的和背景条款。1.1根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就璧山区新行政服务中心装修工程所需的石膏板、龙骨、配件及辅料材料供应事宜签订本合同，以资共同遵守。第二条材料交货地点、供货期限。2.1项目地址：重庆市璧山高新区太阳堡标准厂房内。2.2供货起止时间:2018年5月19日至2018年9月30日。2.3交(提)货时间:定尺产品及60型轻钢龙骨需方定货后8天到货。第三条供应要求及价格。3.1价格总价约(1600000元，大写:壹佰陆拾万元整)；具体单价见附表(价格含16%的增值税);数量最终以实际结算为准。……第四条结算和资金支付条款。4.1结算方式:以现场数量及双方签字确认的收货单为计算依据。4.2送到工地，甲方应指定专人:曾德贵……周邦兴……在发货单上签字作为收货确认。但签字不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第五条约定办理。4.3付款方式和期限:①当月供货，供方在当月25-28日同需方对账，需方保证次月10-15日前付到货款的70%。②需方每月未付的30%货款金额累计超过45万元时，超出45万元的部分需方立即支付供方。③需方在2018年12月30日前向供方支付20万货款，其余货款需方在2019年1月15日前向供方付清。④每次付款前，乙方须开具等额款项的16%的增值税专用发票给甲方。否则甲方有权拒付款，由此造成的一切后果由乙方自行承担。……第九条违约责任。……9.2甲方未按照双方约定的货款支付方式按期足额支付货款的，甲方应当承担逾期每月未付货款的1%的惩罚性违约金，若甲方持续要货，乙方有权拒绝供货或解除合同。……9.4在履行本合同中，因一方违约引起诉讼纠纷，守约方由此提起诉讼而生的费用包括诉讼费、保全费、鉴定费、律师费均由违约方承担。”被告江西建工第二建筑有限责任公司在该合同的甲方栏处加盖印章，原告重庆鑫瑞特建材有限公司在该合同的乙方栏处加盖印章。原告于2018年6月13日向被告开出金额为66263.5元、106205.4元，合计172468.9元的重庆增值税专用发票(编号分别为：02977663、02977664)。2018年6月14日的《江西建工第二建筑有限责任公司对账表》，载明：日期为2018年5月19日至2018年5月28日，原告向被告供货金额为172468.9元，被告累计未向原告付款金额172468.9元。原告在该对账表的供方栏处加盖印章，周鹏在该对账表的供方栏的“核实人”处签名。被告在该对账表的需方栏处加盖“江西建工第二建筑有限责任公司重庆市璧山区新行政服务中心装修项目技术专用章”，曾德贵在该对账表的需方栏的“核实人”处签名，并注明：“02977664、02977663，发票已收。”原告于2018年6月25日向被告开出金额为84254.86元、94382.5元，合计178637.36元的重庆增值税专用发票(编号分别为：02977665、02977666)。2018年6月26日的《江西建工第二建筑有限责任公司对账表》，载明：日期为2018年5月29日至2018年6月25日，前期被告未付款172468.9元，本次原告向被告供货金额为178637.36元，被告累计未向原告付款金额351106.26元。原告在该对账表的供方栏处加盖印章。曾德贵在该对账表的需方栏的“核实人”处签名，并注明：“发票已收：02977665、02977666。”被告于2018年6月28日向原告支付货款120728.23元，于2018年8月9日支付货款100000元，合计220728.23元。原告于2018年8月27日向被告开出金额为114446.64元、74396.8元，合计188843.44元的重庆增值税专用发票(编号分别为：00731792、00731793)。2018年8月29日的《江西建工第二建筑有限责任公司对账表》，载明：日期为2018年7月26日至2018年8月25日，前期被告未付款130378.03元，本次原告向被告供货金额为188843.44元，被告累计未向原告付款金额319221.47元。原告在该对账表的供方栏处加盖印章。被告在该对账表的需方栏处加盖“江西建工第二建筑有限责任公司重庆市璧山区新行政服务中心装修项目技术专用章”，范永伦在该对账表的需方栏的“核实人”处签名，并注明：“00731792、00731793，发票已收。”被告于2018年9月19日向原告支付货款100000元。原告于2018年9月30日向被告开出金额为108120元、86778元、81902元，合计276800元的重庆增值税专用发票(编号分别为：03706494、03706495、03706496)。2018年9月30日的《江西建工第二建筑有限责任公司对账表》，载明：日期为2018年8月26日至2018年9月26日，前期被告未付款219221.47元，本次原告向被告供货金额为276800元，被告累计未向原告付款金额496021.47元。原告在该对账表的供方栏处加盖印章，周鹏在该对账表的供方栏的“核实人”处签名。被告在该对账表的需方栏处加盖“江西建工第二建筑有限责任公司重庆市璧山区新行政服务中心装修项目技术专用章”，该对账表右下方注明：“03706494、03706495、03706496，发票已收。”原告于2018年10月26日向被告开出金额为107945.6元、108038元、105995元、112342.8元，合计434321.4元的重庆增值税专用发票(编号分别为：07496492、07496493、07496494、07496495)。2018年10月26日的《江西建工第二建筑有限责任公司对账表》，载明：日期为2018年9月27日至2018年10月26日，前期被告未付款496021.47元，本次原告向被告供货金额为434321.4元，被告累计未向原告付款金额930342.87元。原告在该对账表的供方栏处加盖印章，周鹏在该对账表的供方栏的“核实人”处签名。被告在该对账表的需方栏处加盖“江西建工第二建筑有限责任公司重庆市璧山区新行政服务中心装修项目技术专用章”，周邦兴该对账表的右下方注明：“已收发票(07496492～07496495)，26/10。”被告于2018年10月30日向原告支付货款250996元，于2018年11月13日支付货款100000元，合计350996元。2018年11月28日的《江西建工第二建筑有限责任公司对账表》，载明：日期为2018年10月27日至2018年11月27日，前期被告未付款579346.87元，本次原告向被告供货金额为385281.34元，被告累计未向原告付款金额964628.21元。原告在该对账表的供方栏处加盖印章。被告在该对账表的需方栏处加盖“江西建工第二建筑有限责任公司重庆市璧山区新行政服务中心装修项目技术专用章”，该对账表的右下方注明：“已收发票(07555387—07555390)四张，合计金额385281.34。”原告于2018年12月17日向被告开出金额为111811.5元、105183.04元、89785元、78501.8元，合计385281.34元的重庆增值税专用发票(编号分别为：07555387、07555388、07555389、07555390)。2018年12月25日的《江西建工第二建筑有限责任公司对账表》，载明：日期为2018年11月28日至2018年12月25日，前期被告未付款964628.21元，本次原告向被告供货金额为230785元，被告累计未向原告付款金额1195413.21元。原告在该对账表的供方栏处加盖印章。曾德贵在该对账表的需方栏的“核实人”处签名。原告于2019年3月8日向被告开出金额为115825元、114960元，合计230785元的重庆增值税专用发票(编号分别为：01472909、01472910)。被告于2018年11月29日向原告支付货款50000元，于2019年1月8日支付货款300000元，于2019年2月1日支付货款100000元，于2019年3月12日支付货款100000元，于2019年5月10日支付货款100000元，以上合计650000元。被告尚欠原告货款545413.21元。2019年8月21日，原告重庆鑫瑞特建材有限公司作为甲方，重庆辉腾律师事务所作为乙方，签订了《委托代理合同》，载明：“……第一条乙方接受甲方委托，指派刘丽娜、陈峥(实习)律师为甲方诉江西建工第二建筑有限责任公司买卖合同纠纷一案一审、二审(如有)、执行(如有)阶段的代理人。乙方可根据本案实际情况指派出庭律师。……第三条律师服务费、差旅费和其他费用的约定：1.律师服务费:甲方应向乙方缴纳代理费人民币30000元(大写:叁万元整)。……3.律师服务费和差旅费支付时间和方式:甲方应于本合同签订之日向乙方支付人民币30000元(大写:叁万元整)。”2019年8月28日，重庆辉腾律师事务所向原告开出金额为30000元的重庆增值税专用发票。原告于2019年8月29日以银行转账方式向重庆辉腾律师事务所支付律师费30000元。上述事实，有原、被告的陈述，以及《材料供应合同》、送货单、重庆增值税专用发票、江西建工第二建筑有限责任公司对账表、《委托代理合同》、重庆增值税专用发票(法律服务费)、中国工商银行网上银行电子回单等证据在卷佐证，并经庭审质证属实，本院予以确认。本院认为，原告重庆鑫瑞特建材有限公司与被告江西建工第二建筑有限责任公司签订的《材料供应合同》是双方当事人的真实意思表示，属于依法成立的有效合同，对双方当事人具有约束力。原告已按照约定向被告供货，但被告未按照约定及时、足额地向原告支付货款，截止本案一审庭审结束，尚欠原告货款545413.21元，其行为已构成违约，应当承担违约责任。因此，本院支持被告向原告支付货款545413.21元，以及违约金(以545413.21元为基数，自2019年5月11日起至付清之日止，按月利率1%计算)。关于原告主张被告支付律师费的诉请，因双方对此有明确约定，且该律师费金额30000元的收取未违反相关规定，故本院予以支持。综上所述，依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第一百零七条、第一百一十四条、第一百三十条、第一百五十九条、第一百六十一条，以及《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十二条规定，判决如下：一、被告江西建工第二建筑有限责任公司于本判决生效后五日内支付原告重庆鑫瑞特建材有限公司货款545413.21元，以及违约金(以545413.21元为基数，自2019年5月11日起至付清之日止，按月利率1%计算)；二、被告江西建工第二建筑有限责任公司于本判决生效后五日内支付原告重庆鑫瑞特建材有限公司律师费30000元；三、驳回原告重庆鑫瑞特建材有限公司其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务的，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。已减半收取的案件受理费4861.5元，由原告重庆鑫瑞特建材有限公司负担84.43元，被告江西建工第二建筑有限责任公司负担4777.07元(此款已由原告垫付，被告在给付原告案款时一并付给原告)。如不服本判决，可在本判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数或代表人的人数提出副本，上诉于重庆市第一中级人民法院。本判决生效后，权利人申请执行的期限为二年，从本判决确认的履行期限的最后一日起算。审 判 员 温全昌二〇一九年十一月十一日法官助理 丁朋周书 记 员 刘婧怡