文书内容山东省肥城市人民法院民 事 判 决 书（2019）鲁0983民初5684号原告：路磊，男，1983年5月9日出生，汉族，住肥城市。委托诉讼代理人：范红岗，山东桃都律师事务所律师。被告：张国营，男，1987年2月11日出生，汉族，住肥城市。原告路磊与被告张国营委托合同纠纷一案，本院于2019年10月17日立案后，依法适用简易程序，公开开庭进行了审理。原告路磊及其委托诉讼代理人范红岗、被告张国营到庭参加诉讼。本案现已审理终结。路磊向本院提出诉讼请求：1、依法判决被告归还原告现金81900元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：原告路磊安排被告张国营去湖南省石门市大唐电厂管道工程部负责现场管理。自2019年4月15日起，原告分多次通过微信转账及现金支付方式给被告张国营81900元，用于购买工机具。后二人结算，被告张国营无法提供购买工机具的发票或实物。原告认为被告已损害了原告的合法权益，应予以返还，故具状起诉。张国营辩称，1、原告路磊提出的支付81900元与事实不符，实为79900元（现金5000元，微信转账74900元）。此款用途为：张国营汽车在工程期间的过路费、加油等费用；工程期间所有工作人员的入场资料办理、住宿生活费、借支及工资等（赵质彬经办）；工程所需的材料、工机具、机械租赁费、材料运输费；氧气、乙炔押金6000元已退还（赵质彬经办）；2、张国营非工程现场管理，整个工程的工人现场带班、工人入厂及平时工资分配均是由路磊安排的人完成的；3、工机具材料均有购物单据，张国营于6月份离开电厂时工程尚未完工，工机具还在厂内，由现场负责人赵质彬办理，出厂后放入宿舍仓库，最后被路强、陈康、米清波拉回山东路磊家中；4、张国营从石门县回来后，曾三次找路磊结算对账，路磊以各种无理要求否认，其目的是不想支付被告在施工期（4月13日至5月27日）在石门电厂的工资、用车、费用。本院经审理认定事实如下：2019年4月，原告路磊承接了北京国电龙高科环境工程技术有限公司在湖南省石门市大唐电厂的部分工程，路磊经其弟弟路强介绍认识被告张国营并安排张国营到该工地管理工程材料、安全工器具、应急救援工器具。路磊于2019年4月13日支付张国营现金5000元，自4月15日至5月25日，路磊通过微信转账共计支付张国营74900元，路磊弟弟路强向张国营转账2000元，以上共计81900元。路磊认可被告的合理花费为11580.5元（支付给赵质彬前期开支5590元，过路费、加油费3990.5元，以及路强支付给张国营的2000元），对此之外的70319.5元不予认可。庭审中，路磊主张被告张国营在工地上的时间为2019年4月15日至5月1日，开始是让被告管理工地，但因被告没有管理能力，便干到5月1日。被告以吃饭、购买工具等理由向原告要钱，后因工人闹事才知道被告没有将钱用于工人开支。张国营向原告要了80000多，工地带班的赵质彬要了120000多，并提交了部分赵质彬交给路磊的单据。张国营则主张其在2019年4月13日在原告家装上工具开车去工地，一直至5月25日，原告让被告去工地盯着，购买工地所缺工具材料及工人吃饭、住宿、借支。此后因原告不再认可被告，被告便离开工地。又查明，张国营对其收到款项的花费提交了278份票据，去除原告认可的41份票据，本院对其余票据梳理分类，共分为生活费开支和工地耗材用具开支。为便于统计分析，本院制作列表予以说明（因票据较多，同类票据整合后列明，不再单张列明）。关于生活费部分：            序号              单据名称              商品              额度              日期                  1              灰色送货单6份（2115037、2115038、1202563、1202568、1202572、3325741、3325742）              辣椒、小米、盐调味品、木耳等蔬菜、垃圾桶              共716元（分别为23元、349元、106元、117元、94元、7元、20元）              2019年4月15日、16日、24日、26日                  2              红色送货单5份（1202565、1202568、1202570、1202572、2115499）              味精等调味品、腐竹等蔬菜              共418元（分别为16元、97元、130元、58元、117元）              2019年4月20日、29日、5月9日、10日、13日                  3              鑫励销售卡56份（无编号，部分抬头被撕掉，但格式一致）              卤猪头肉、茄子等蔬菜、桂皮等香料，陈醋等调味品。另有被子4套              共计3390.5元（20元、3元、35.5元、27元、35元、13元、18元、42元、52元、27元、100元、45元、81元、100元、37元、85元、9元、81元、51元、36元、90元、31元、101元、70元、98元、36元、41元、45元、28元、115元、76元、76元、100元、51.5元、70元、76元、65元、89元、23元、60元、93.5元、81.5元、66元、27元、46元、56.5元、58元、52元、55元、56元、50元、58元、45元、60元、67元              2019年4月份的每一天。5月1日至15日的每一天。                   4              商铺销售卡3份（无编号）              酱丁、咸菜              共计28元（10元、10元、8元）              4月15日、27日、5月11日                  5              商品销货卡4份              肉、豆腐皮              共计95元（70元、10元、10元、5元）              5月1日、6日、11日、15日                  6              真励商品销售卡3份              肉              共计152（60元、41元、51元）              4月23日、29日、5月15日                  7              收款收据11份              馒头              2019年5月6日至5月11日共计354元，7月8日计45元。              同上                  8              送销货单13份              馒头              共计445.5元（13.5元、31.5元、36元、18元、36元、40.5元、27元、45元、45元、45元、36元、36元、36元）              2019年4月16日、17日、19日、20日、22日、23日、24日、26日、28日、30日、5月2日、3日、5日                  9              送货单2份（编号7173546、7173547）              火灶、筷子、水壶、毛巾等              共计443元              无                  10              销货信誉卡1份              千张              15元              4月15日                  11              送货单3份（0036709、0036708、0036714）              干面条              共计70元              4月18日、24日，5月4日                  12              蒋小玉巧媳妇土特产销售单4份              王烟、啤酒              共计789元              2019年5月1日、5月3日                  13              石门县诚意餐馆收据              中餐费260元整13×20              260元              2019年5月12日                  14              全食界特色菜              鸡腿              100元              4月26日                  15              庄稼人土菜馆点菜单              餐费              545元              4月20日                  16              小平商行送货单              芙蓉王              1条250元              4月19日                  17              收款收据（编号7175464）              盆、筷子              25元              4月22日                  18              收据（编号6020839）              红酒等              450元              5月3日                  19              收款收据（编号0430001）              食三香，手写大唐安监部吃饭              340元              5月3日                  20              新野服务区客房部住宿登记表              住宿费              188元              4月13日                  21              手写收条              早餐              47元              4月15日                  22              小票5份              4张为停车费、另一张无法识别              停车费24元              4月16日、17日、5月8日                  23              石门县孙金兰日用品批发店收据（7707682）              床上用品              550元              4月14日      关于耗材部分：            序号              单据名称              商品              额度              日期                  1              华锋电动工具行销货单共15份              焊丝、手套、工具包、面罩、磨片、角磨机等              共计3037元（32元、725元、378元、140元、25元、150元、107元、32元、125元、120元、16元、56元、210元、795元、126元）              4月20日、5月2日、3日、6日、9日、10日、16日、21日、23日、24日                  2              送货单8份(2993888、2993887、2457381、8495712、2993882、2993889、2457382、8495713)              防尘眼镜、白光眼镜、焊线、接头等              共计2290元（25元、900元、173元、135元、50元、360元、633元、14元）              2019年4月15日、16日、20日，5月6日、13日。                  3              商品销售卡9份              氧、乙炔、运费、安全帽、面罩、手套等              共计7618元（840元、3918元、340元、640元、460元、490元、930元、）              数额为340元的销售卡为5月29日，其余为4月15日、20日，5月9日、10日、12日、25日                  4              商品销货卡8份              安全带、警示带、松动剂              共计2180元（900元、25元、150元、635元、120元、10元、120元、220元）              4月18日、20日、22日、23日、29日，5月2日、18日、24日                  5              石门县仙桃螺丝门市部销售清单6份              电焊线、手套、口罩、眼镜、焊条              共计2150元（1470元、45元、10元、100元、355元、170元）              4月16日、22日、29日、5月14日                  6              阎氏广告定货通知单2份              龙高科刻字              共计220元（160元、60元）              4月16日、5月5日                  7              旺佳园五金商行单据3份              电焊条、彩布              共计575元（95元、360元、120元）              4月19日、23日，5月3日                  8              碧云劳保用品专卖店单据2份              工作服、带子              共计465元（400元、65元）              5月10日、5月23日                  9              鑫励商品销售卡2份              方管、绳              共计160元（120元、40元）              4月21日、5月3日                  10              东升门业销货清单3份（大唐电厂）              运费、围挡、铁瓦              共计4090元（440元、3000元、650元）              4月28日，5月2日、3日                  11              喜洋洋日杂酒店用品明细表3份              锁、桶、插座              共计80元（20元、25元、35元）              4月20日，5月3日、6日                  12              石门县宇虹固无忧防水保温建材五金商行送货单              防锈漆、小滚筒、稀料              共计2054元（210元、360元、1020元、464元）              5月3日、5月9日、5月6日、5月23日                  13              送货单3份（编号：7173664、7173652、7173665）              白漆、雨衣              共计 730元（200元、330元、200元）              5月24日、5月12日、5月12日                  14              湖南石门橡胶机电经营部产品调拨单              橡胶板              共计800元（320元、480元）              4月19日、4月28日                  15              收据（17093116、158445、158446、9079441、6518438、158447）              复印费              共计229 元（40元、80元、18元、21元、40元、30元）              4月17日、4月15日、4月15日、4月15日、5月13日、4月17日                  16              收据（00250732、8861901）              灭火器、插头、焊机线快接              共计610元（450元、160元）              5月10日、无日期                        17              湖南通用定额发票5张              手写注明14日晚饭，八人              共计250元              无日期                  18              手写收据10份              打印、复印费              数额分别为40元、30元、130元、125元、56元、37元、50元、115元、16元、9元）              4月18日至5月23日                  19              大地电子元件经营部售货单、明细表、销货信誉卡、上海螺丝总汇售货卡、石门县农机总汇销售清单、石门国春金属加工售货单各一份              线盘、软管、六角钻尾钉、平板车、冲弯              共计635元（60元、15元、30元、60元、230元、240元）              4月16日、20日，5月2日、21日                  20              收条三份、证明一份              两张为代松云出具，收到床3张及运费共计390元，收到630元。一张为孔振洋出具收到保温材料运费4000元。一张为收到电厂、吊车费、转运费4200元              4月14日、4月21日、5月12日                  21              翰林广告制作清单              打印彩印照片              170元              4月23日                  22              湖南增值税普通发票              汽油              200              5月24日                  23              收到条              今收到赵质彬2019年4月14日至6月14日房租6000元              6月13日                  24              手写条              于建文工资3500元已清               无日期                  25              宇鑫物流明细              发货人张国营              运费320元，手写“三轮运费50元”              无法识别      本院认为，委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同，受托人应当按照委托人的指示处理委托事务。本案中，原告路磊委托被告张国营在其承接工程的工地从事管理工作，原告自述被告以工人吃饭、购买器具为由向原告要钱，此与被告张国营提交的单据相互吻合。关于被告实际花费数额，原告认为被告支出的70319.5元非工地合理支出。关于被告张国营提交的支出单据，本院认为，人民法院应当依照法定程序，全面、客观地审核证据，运用逻辑推理和日常生活经验，对证据有无证明力和证明力大小进行判断。原、被告关于被告在工地工作时长的陈述不一，但结合原、被告陈述以及原告向被告支付款项的时间，本院对被告提交的发生于2019年4月15日至5月25日的单据予以认证，该时间段之外的单据不予确认。对于被告提交单据的认定标准，鉴于建筑工地生活、施工开支的实际情况，对于形式上虽有瑕疵，但能够明显证实为日常生活施工所需、消费地点与施工地点吻合、符合日常生活经验，达到高度可能性证明标准的，本院依法予以确认。根据上述标准，本院对审理查明部分生活费表格中的第1至6项，第7项中的354元，第8、10、11、14、17项予以确认，累计数额为5809元。对于其他部分，有的单据时间与张国营在工地时间不一致，烟、酒、床上用品、住宿费等不能证实系工地日常生活开支，故本院依法不予认定。对于耗材部分表格中的第1、2项，第3项中去除5月29日的340元，第4至14项，第16项中5月10日的450元，第19项、第20项中明确载明系电厂、吊车费、转运费4200元的支出本院予以认定，累计数额为31394元。单据其他部分因时间与张国营在工地时间不一致、部分不能明确证实系工地施工开支，本院依法不予确认。综上，本院认定张国营已因工地施工支出37203元。剩余33116.5元（70319.5元-37203元）被告应予以返还。综上，对于原告要求被告返还33116.5元的诉讼请求，本院依法予以支持，其他部分予以驳回。据此，依照《中华人民共和国民法总则》第一百一十八条，《中华人民共和国合同法》第三百九十六条、第三百九十九条，《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条规定，判决如下：一、被告张国营自本判决生效之日起十日内，归还原告路磊33116.5元；二、驳回原告路磊的其他诉讼请求。如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当按照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付延迟履行期间的债务利息。案件受理费1848元，减半收取计924元，由原告路磊承担550元，由被告张国营承担374元。如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于山东省泰安市中级人民法院。审判员 武 凯二〇二〇年二月二十四日书记员 李翠翠