江苏省苏州市虎丘区人民法院 民 事 判 决 书 (2019)苏0505民初4590号 原告：苏州望亭南方混凝土有限公司，住所地江苏省苏州市相城区望亭镇华阳村新华路3号。 法定代表人：权森，该公司执行董事。 委托诉讼代理人：许顺亦，江苏展智律师事务所律师。 委托诉讼代理人：龚细娇，江苏展智律师事务所律师。 被告：中建三局第一建设工程有限责任公司，住所地湖北省武汉市东西湖区台商投资区东吴大道特1号。 法定代表人：吴红涛，该公司董事长。 委托诉讼代理人：朱瑞琛，男，该公司员工。 委托诉讼代理人：王玉雄，男，该公司员工。 原告苏州望亭南方混凝土有限公司与被告中建三局第一建设工程有限责任公司买卖合同纠纷一案，本院于2019年7月12日立案后，依法适用简易程序。在诉讼中，被告中建三局第一建设工程有限责任公司提出管辖权异议，本院经审查后于2019年8月26日裁定驳回其对管辖权提出的异议。后被告中建三局第一建设工程有限责任公司不服该裁定，提出上诉。苏州市中级人民院经审查后于2019年9月27日裁定驳回上诉，维持原裁定。本院于2019年11月19日公开开庭审理了本案。原告的委托诉讼代理人许顺亦，被告的委托诉讼代理人朱瑞琛到庭参加诉讼。后本院又于2019年11月28日公开开庭审理了本案。原告的委托诉讼代理人龚细娇，被告的委托诉讼代理人王玉雄到庭参加诉讼。后经审理发现有不宜适用简易程序的情形，裁定转为普通程序。本院于2020年3月18日公开开庭审理了本案。原告的委托诉讼代理人许顺亦，被告的委托诉讼代理人王玉雄到庭参加诉讼。本案现已审理终结。 原告苏州望亭南方混凝土有限公司向本院提出诉讼请求：1、被告立即支付货款10288252.44元及逾期付款利息暂计175048元，以上合计10463300.44元；2、本案诉讼费用由被告承担。事实和理由：2018年3月，原告与被告签订《商品混凝土采购合同》一份，由原告为被告承建的“苏州金茂科技城”项目供应混凝土。合同对混凝土单价、结算方式等均做了明确约定。合同签订后，原告依约履行送货义务，共计供应混凝土55199方，货款共计24468252.44元，被告累计支付货款14180000元，尚欠货款10288252.44元。该款经原告数次催讨，其均未支付，故原告诉至法院。庭审中，原告明确逾期付款利息计算方式，以9792252.44元为基数，自2019年4月1日起按人民银行同期同类贷款利率计算至实际支付之日止；以496000元为基数，自2019年5月20日按人民银行同期同类贷款利率计算至实际支付之日止。 被告中建三局第一建设工程有限责任公司辩称，根据合同约定，相关材料费已经包含在合同单价内，原告提供的2018年4月结算单中备注软管费用未结，该软管费用2400元应由原告自行承担，应从结算价中去除。根据合同约定，办理结算后原告应按照结算额全额开具发票，否则被告有权拒绝付款，原告未按合同约定足额开具增值税发票，应当自行承担相应损失。原告提供的证据，2019年1月的结算额是23640134.58元，根据合同约定被告已经在2019年2月前支付60%即14180000元，后续如需被告付款，原告应当提供相应的增值税专用发票及混凝土相关资料，但原告在后续并未提交。被告在2019年1月后仍与原告签收相关结算单，故不存在不办理结算、不签收相关材料的情况。对于未能办理最终结算的原因是因为原告未能及时提供相应的增值税专用发票导致付款比例到目前还是60%。被告已经按照原告开具发票的60%付款，没有违约。原告应按合同约定开具相应发票办理最终结算，办理结算后六个月内被告支付剩余的40%余款。 本案当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，本院组织当事人进行了证据交换和质证。被告对原告提交的混凝土采购合同、法务催款函、发票、2020年3月5日的发票及邮寄凭证的真实性无异议，本院对上述证据的真实性予以确认并在卷佐证。对原告提交的承诺书、承诺函，被告确认其中加盖的项目经理部章存在，并且也使用过，在其未提供相反证据的情况下，本院对上述证据的真实性予以确认。对原告提交的还款承诺，虽然被告提出章是伪造的，但其并未提供相应证据，也未申请鉴定，故本院对此碍难采信，即使公章却系伪造，但该还款承诺出具时间在承诺书及承诺函之前，故双方之间的结欠情况应以之后的书面证据为准。对原告提交的律师函及邮寄凭证，被告在2019年11月19日的庭审中回答本院询问有无收到原告邮寄的律师函，其回复为收到；在2019年11月28日的庭审中又回答庭审核实，即使存在，也不能免除对方开具发票的义务；在庭审后又书面回复未曾收到原告寄送的律师函，即使收到，也不影响合同关于付款期限的约定。被告就同一问题的回答存在反言，结合其前后表述的内容，本院对原告的该证据的真实性予以确认。对原告提交的对账单，被告未予以否认，并确认夏**系其材料员，且现仍在其公司，故本院对上述证据的真实性予以确认。对被告提交的资料缺失台账，原告未予认可，本院认为，该台账系被告自行制作，对其真实性无法确认。 根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下： 2018年3月，原告（卖方）与被告（买方）签订合同编号为C2C10106201620CL04的《商品混凝土采购合同》一份，合同约定：工程名称为苏州金茂科技城项目，工程所在地为苏州市科技城医院对面中建三局项目部。物资名称为混凝土C15-C65，坍落度为120±30mm，单位为立方米，暂定数量为30000，单价为混凝土价格按照供货当月《苏州造价信息》发布的苏州市建筑材料商品混凝土含税信息价下浮5.5%结算，备注为提供增值税专用发票，适用税率3%。签约合同价暂定为12593100元人民币（含增值税），其中不含税价款为12226310.68元人民币，增值税为366789.32元人民币。以上数量为暂定数量（按实际方量结算）；以上总价为暂定总价，按现场实际结算金额为准。合同单价中包括材料费、运输保管费、措施费、服务费、保险费、利润、税金、政府规费、风险等为完成本合同目的可能发生的一切费用。卖方提供的产品的原材料符合国家建筑行业规范标准GB50164-2011规定。同时用于混凝土中的砂料必须是淡水砂，如经检验发现混凝土中使用了超标海砂，每发现一次买方直接处罚卖方10万元。强度的试验结果评定以《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2011为准。如卖方产品不能满足以上要求的任何一条，买方将认为卖方质量未达到合同约定的质量标准，卖方将承担买方一切损失。双方约定按照买方现场实际签收的混凝土送货单数量进行结算。商品混凝土数量确认以买方签收审核的卖方随车《发货单》为依据，双方每月20日进行一次结算（结算周期为上月20日到本月19日）。买方指定夏**为混凝土的验收签收人，指定闾小勇为混凝土验收审核人，所有货物必须经上述人员在授权期内共同签字认可，上述人员有效授权期限为2017年12月1日至2018年10月1日，上述人员因故不能履行职责的，买方重新制定，提前1日通知卖方，其他人员的签收及审核视为无效。各批次混凝土结算办理前，卖方必须提供相应结算资料：（1）出厂质量证明书；（2）砂、石、水泥、外加剂、包括粉煤灰的检测报告等；（3）水泥28天强度报告；（4）基础、主体完工后，要提供该分部的原材料批次检测报告；（5）基础、主体分部工程的强度计算报告及汇总表，并加盖卖方公章。所有结算工程量均应出具相应的合格的7天及28天混凝土检测报告。月度结算办理完15日之内，卖方应按结算单确认的金额，向买方提供全额增值税发票，否则买方有权拒绝付款。前期双方每月20日对账结算，卖方所供混凝土在买方工程出正负零后第二个月支付所供货款（正负零前所供的货款）的60%，后期按每月20日结算，次月25日前支付至上月货款60%，所有余款的40%于所涉及所有楼栋主体结构封顶并办理完最终结算后6个月内付清。若卖方不能按时到买方项目办理验收手续或不能及时开具发票并送到买方，该月的验收和入账手续相应顺延，由此造成的损失由卖方自行承担。其它事项中约定：双方合同履行过程中，没有买方公章及授权人签字的结算书、欠条还款承诺等债权债务凭证均无法律效力。买方的联络方式注明，邮寄地址为江苏省苏州市科技城医院对面中建三局项目部，联系人为夏**，联系电话为13601544699。在该合同尾部买方处加盖被告合同专用章，并有夏**签字。在合同后附的廉洁从业共建协议中，载明甲方为中建三局一公司苏州金茂科技城项目项目部，尾部甲方处加盖被告合同专用章，并有夏**签字。在合同后附的安全管理协议书中，载明甲方为中建三局第一建设工程有限责任公司，尾部甲方处加盖被告合同专用章，夏**在甲方代表处签字。 对账日期为2018年1月3日的产品对账单载明，对账期为2017年12月1日至2017年12月31日，本月合计方量为3183立方米，累计应收及累计欠款金额均为1412056.38元。夏**于2018年1月29日在该对账单上签字确认，并盖有“中建三局第一建设工程有限责任公司苏地2016-WG-82号地块项目2号地块总承包工程项目经理部”印章。 对账日期为2018年2月1日的产品对账单载明，对账期为2018年1月1日至2018年1月31日，本月合计方量为3486立方米，累计方量合计6669立方米，本月金额为1486489.51元，累计应收及累计欠款金额均为2898545.89元。夏**于2018年2月9日在该对账单上签字确认，并盖有“中建三局第一建设工程有限责任公司苏地2016-WG-82号地块项目2号地块总承包工程项目经理部”印章。 对账日期为2018年3月5日的产品对账单载明，对账期为2018年2月1日至2018年2月28日，本月合计方量为1577立方米，累计方量合计8246立方米，本月金额为632697.96元，累计应收金额为3531243.85元，累计欠款金额为3531243.9元。夏**于2018年3月6日在该对账单上签字确认，并盖有“中建三局第一建设工程有限责任公司苏地2016-WG-82号地块项目2号地块总承包工程项目经理部”印章。 对账日期为2018年4月3日的产品对账单载明，对账期为2018年3月1日至2018年3月31日，本月合计方量为6659立方米，累计方量合计14905立方米，本月金额为2772166.8元，累计应收金额为6303410.67元，累计欠款金额为6303410.7元。夏**于2018年4月5日在该对账单上签字确认，并盖有“中建三局第一建设工程有限责任公司苏地2016-WG-82号地块项目2号地块总承包工程项目经理部”印章。 原告提供的盖有“中建三局第一建设工程有限责任公司”印章的还款承诺，载明：我公司承建的苏州金茂2016-WG-82#地块（2#地块）项目混凝土由贵公司提供。截止3月31日，共计使用混凝土14905立方米，产值6303410.67元，按合同应付3782046.4元，现我公司承诺，在5月10日前将此笔货款支付到贵公司，另4月份产值的进度款在5月底前支付。如不能按此承诺还款，由此的产生的损失由我公司自行承担。特此承诺！日期为2018年4月29日。 对账日期为2018年5月3日的产品对账单载明，对账期为2018年4月1日至2018年4月30日，本月砼的合计金额为5199231.7元，在供货栏中除砼外，还注明软管2支，金额为2400元。本月合计方量为11964立方米，累计方量合计26868.5立方米，本月金额为5201631.7元，累计应收金额为11505042.37元，累计欠款金额为11505042.4元。夏**于2018年5月12日在该对账单上签字确认，并盖有“中建三局第一建设工程有限责任公司苏地2016-WG-82号地块项目2号地块总承包工程项目经理部”印章。另有手写注明“软管费用未结”。 2018年5月19日，原告向被告发出法务催款函一份，载明：贵公司于2017年12月向我公司购买苏州金茂科技城项目的混凝土，供砼期间我公司多次提出签订混凝土购销合同，贵司一直拖延，直至2018年3月才签订了该项目的混凝土买卖合同。截至2018年4月30日，我公司已供混凝土26868.5立方米，合计货款11505042.37元；贵公司至今分文未付，尚欠我公司货款11505042.37元，严重未按合同约定支付混凝土款，虽经我公司多次口头、电话催讨，贵司均予以推诿。鉴于贵司的严重违约行为，我公司已决定停止向该项目继续供应混凝土。请贵司接函后立即向我公司支付截至2018年3月31日前混凝土进度款3782046.4元。请贵司于本月月底之前付清2018年4月份混凝土进度款3120979.02元。若贵司接函后置之不理或未能按本函指定的期限履行付款义务的，我公司将寻求法律途径予以处理，终止合同且贵司须立即付清所有混凝土款。 原告于2018年5月21日向被告开具金额分别为1006450.69元、1006450.71元、1006450.71元、1006450.71元、1006450.71元、1006450.71元的增值税专用发票6张；原告于2018年5月28日向被告开具金额为181161.13元的增值税专用发票1张，以上合计金额为6219865.37元。 对账日期为2018年6月3日的产品对账单载明，对账期为2018年5月1日至2018年5月31日，本月合计方量为6729立方米，累计方量合计33597.5立方米，本月金额为3096513.78元，本月付款3730000元。累计应收金额为14601556.15元，累计已收金额为3730000元，累计欠款金额为10871556.1元。夏**于2018年6月8日在该对账单上签字确认，并盖有“中建三局第一建设工程有限责任公司苏地2016-WG-82号地块项目2号地块总承包工程项目经理部”印章。 原告于2018年6月7日向被告开具金额分别为1006450.71元、1006450.71元、1006450.71元、167685.38元、1006450.71元、1006450.71元的增值税专用发票6张，金额合计为5199938.93元。 原告提供的日期为2018年7月1日的承诺书载明，贵我双方于2018年3月签订了“苏州金茂科技城项目”商品混凝土采购合同（合同编号：C2C10106201620CL04），现针对此合同作如下承诺：我方承诺该项目所有混凝土结算对账单由夏**签字或加盖中建三局第一建设工程有限责任公司苏地2018-WG-82号地块项目2号地块总承包工程项目经理部印章，以上任一方式均有效，即日起至本项目用砼结束均有效。如因此产生任何纠纷及损失由项目部承担。该承诺书尾部加盖了上述项目经理部印章。 对账日期为2018年7月2日的产品对账单载明，对账期为2018年6月1日至2018年6月30日，本月合计方量为5033.5立方米，累计方量合计38631立方米，本月金额为2287911.35元。累计应收金额为16889467.5元，累计已收金额为3730000元，累计欠款金额为13159467.5元。夏**于2018年7月8日在该对账单上签字确认。 原告于2018年7月27日向被告开具金额分别为1000000元、1000000元的增值税专用发票2张，金额合计为2000000元。 对账日期为2018年8月2日的产品对账单载明，对账期为2018年7月1日至2018年7月31日，本月合计方量为4473立方米，累计方量合计43104立方米，本月金额为1976381.96元。累计应收金额为18865849.46元，累计已收金额为6730000元，累计欠款金额为12135849.5元。夏**于2018年8月5日在该对账单上签字确认。 原告于2018年8月21日向被告开具金额为85434元的增值税专用发票1张；原告于2018年8月22日向被告开具金额分别为384131.01元、1000000元、1000000元、1000000元的增值税专用发票4张。以上合计金额为3469565.01元。 原告提供的日期为2018年8月31日的承诺函载明，我司于7月30日办理荣平商砼采购结算额5384131.01元，应付款3230478.61元，实付2000000元。按合同应于8月25日前付清应付款，因公司资金周转紧张，故承诺于9月15日前付清剩余1230478.61元。另8月20日办理荣平商砼采购结算额1976487.32元，按合同应付1185891.53元，承诺按合同付款期限2018年9月25日前付清。该承诺函尾部加盖“中建三局第一建设工程有限责任公司苏地2018-WG-82号地块项目2号地块总承包工程项目经理部”印章。 对账日期为2018年9月2日的产品对账单载明，对账期为2018年8月1日至2018年8月31日，本月合计方量为3543立方米，累计方量合计46647立方米，本月金额为1556733.18元，本月付款2000000元。累计应收金额为20422582.64元，累计已收金额为8730000元，累计欠款金额为11692582.6元。夏**于2018年9月5日在该对账单上签字确认。 被告于2018年9月25日收到原告于2018年9月18日向被告开具金额分别为868357.6元、688375.58元的增值税专用发票2张，金额合计为1556733.18元。 对账日期为2018年10月1日的产品对账单载明，对账期为2018年9月1日至2018年9月30日，本月合计方量为2137立方米，累计方量合计48784立方米，本月金额为940502.97元，本月付款2500000元，其中2018年9月6日供砼部位载明为11#楼斜屋面。累计应收金额为21363085.61元，累计已收金额为11230000元，累计欠款金额为10133085.6元。夏**于2018年10月2日在该对账单上签字确认。 被告于2018年10月2日收到原告于2018年9月25日向被告开具金额分别为976487.32元、1000000元的增值税专用发票2张，金额合计为1976487.32元。 原告于2018年10月11日向被告开具金额为940502.97元的增值税专用发票1张。 2018年10月31日，原告向被告发出《关于金茂科技城2016-WG-82#地块项目催款函》，载明：贵公司承建的“金茂科技城2016-WG-82#地块”项目的商品混凝土由我公司供应，双方根据有关法律签订了混凝土供货合同，对有关供货方式、付款期限等均有明确约定。截止2018年9月30日，累计发出混凝土48784立方，总产值21363085.61元，截止2018年10月31日该项目累计已付款11230000元。尚欠10133085.61元。按照合同约定：本月支付上月工程款的60%，该项目还应支付工程进度款1587851.37元。本着诚信友好的合作精神在此特别函告：项目将于11月1日暂停供应混凝土，请贵司收到此函件后即刻组织资金付清以上进度款，以免影响工程进度！因此带来的不良后果与我司无关！ 对账日期为2018年11月1日的产品对账单载明，对账期为2018年10月1日至2018年10月31日，本月合计方量为1002立方米，累计方量合计49786立方米，本月金额为459582.84元。累计应收金额为21822668.45元，累计已收金额为11230000元，累计欠款金额为10592668.4元。夏**于2018年11月19日在该对账单上签字确认。 对账日期为2018年12月1日的产品对账单载明，对账期为2018年11月1日至2018年11月30日，本月合计方量为1018立方米，累计方量合计50804立方米，本月金额为500477.65元。累计应收金额为22323146.1元，累计已收金额为12030000元，累计欠款金额为10293146.1元。夏**于2018年12月9日在该对账单上签字确认。 对账日期为2019年1月1日的产品对账单载明，对账期为2018年12月1日至2018年12月31日，本月合计方量为2673立方米，累计方量合计53477立方米，本月金额为1316988.48元。累计应收金额为23640134.58元，累计已收金额为12030000元，累计欠款金额为11610134.6元。夏**于2019年1月5日在该对账单上签字确认。 原告于2019年1月14日向被告开具金额分别为277046.25元、1000000元、1000000元的增值税专用发票3张，金额合计2277046.25元。 对账日期为2019年2月1日的产品对账单载明，对账期为2019年1月1日至2019年1月31日，本月合计方量为1545立方米，累计方量合计55022立方米，本月金额为743603.45元。累计应收金额为24383738.03元，累计已收金额为14180000元，累计欠款金额为10203738元。该对账单的付款方式处注明2018年9月6日封顶。夏**于2019年3月2日在该对账单上签字确认。 对账日期为2019年3月1日的产品对账单载明，对账期为2019年2月1日至2019年2月28日，本月合计方量为54立方米，累计方量合计55076立方米，本月金额为26110.64元。累计应收金额为24409848.67元，累计已收金额为14180000元，累计欠款金额为10229848.7元。夏**于2019年3月5日在该对账单上签字确认。 对账日期为2019年4月1日的产品对账单载明，对账期为2019年3月1日至2019年3月28日，本月合计方量为123立方米，累计方量合计55199立方米，本月金额为58403.77元，其中最后一次送货时间为2019年3月27日。累计应收金额为24468252.44元，累计已收金额为14180000元，累计欠款金额为10299252.4元。夏**于2019年4月5日在该对账单上签字确认。 2019年4月30日，原告委托江苏展智律师事务所向被告发出律师函一份，载明：荣平公司为贵公司承建的“苏州金茂科技城”项目由荣平公司为其提供混凝土。该项目荣平公司共计供应混凝土55199立方，货款共计24468252.44元，贵公司累计支付货款14180000元，尚欠货款10288252.44元。上述欠款经荣平公司数次催讨，贵公司均不置可否。考虑到双方一贯的友好合作，荣平公司特委托律师致函如下，并提出以下意见以供磋商：1、于接到本律师函之日起七日内付清所欠货款人民币10288252.44元。2、提供切实可行的书面还款计划。3、逾期未付款又不提供书面还款计划的，荣平公司将依法诉讼，追究贵公司的违约责任。该律师函邮寄至双方合同签订的联系人夏**的地址。经查，该邮件于2019年5月5日签收。 诉讼过程中，双方确认原告共计向被告开具28张增值税专用发票，金额共计23640141.03元，被告均已收到。 庭审中，原告明确为了简便其放弃2400元的软管费用的诉请，从起诉金额中扣减。 庭审中，被告确认其于2020年3月6日收到原告于2020年3月5日开具的金额为825711.4元的增值税专用发票，并确认于2020年3月6日完成最终结算，剩余货款应于2020年9月才到期。发票总金额为24465852.43元。被告确认在买卖合同履行过程中未向原告提出过混凝土强度等方面的质量异议。被告陈述最终结算首先是对两年内的供货进行清查，看有无错漏，然后收集混凝土与竣工验收有关和合同约定的相关混凝土资料，这些资料在过程中并未完全收集齐全，需要在最终结算中进行核查，合同也约定要确认发票开具的金额。 另查明，原告原名称为苏州荣平砂浆建材有限公司，于2019年8月9日变更为现名称。 本院认为，原告与被告签订的《商品混凝土采购合同》，系双方真实意思表示，且不违反法律、行政法规的强制性规定，应属合法有效，双方均应按约履行。根据被告认可的其项目部材料主管夏**签字确认的对账单，可以确认原告向被告供应货物的金额共计为24468252.44元，原、被告均确认被告已支付货款金额为14180000元，被告尚未支付原告的货款金额应为10288252.44元。关于被告辩称的2018年4月结算单中其人员备注软管费用未结，软管费2400元，该费用应由原告自行承担，并从结算价中扣除，双方之间存在该2400元的争议而未办理最终结算的意见，本院认为，双方在合同中已经约定相关材料费已经包含在合同单价中，如上述软管费确属相关材料费，双方结算时也就不会单独注明该费用，并将该费用计入当月费用、累计结欠费用中，以及后续每月的结算单中也未予以扣除，被告亦予以确认金额，被告书写的“软管费用未结”字样，也不能得出该费用由原告自行承担的意思表示，更无法据此认定双方不能办理最终结算。故综合上述情况，本院对被告的该项辩称意见不予采信。现原告自愿放弃该2400元软管费用的诉讼请求，系其自行处分诉权的行为，本院予以尊重，结合原告已开具发票的金额及被告已付款情况，被告仍应向原告支付货款10285852.43元（计算方式：24465852.43-14180000）。 关于双方争议的付款条件，本院认为，双方在合同中约定所有余款的40%于所涉及所有楼栋主体结构封顶并办理完最终结算后6个月内付清，根据双方的对账单可知，主体结构封顶时间为2018年9月6日；关于最终结算，双方在合同中并未明确最终结算的条件，被告所陈述的内容并无相应证据佐证，且在每月的结算中被告并无证据证明其向原告提出有任何错漏及材料缺失，在整个合同履行过程中被告也未向原告提出混凝土强度等方面的质量异议，双方于2019年4月5日进行了最后一次对账，此后至本案诉讼前被告也未就金额提出任何异议，至于其所称双方有2400元软管费用的争议，根据双方的对账情况，该款项早已经双方确认，被告也未提出过异议，故被告以此作为双方未作最终结算的理由，本院不予采纳。被告在收到原告于2020年3月5日开具的发票后即认可双方已进行最终结算，但根据合同约定，发票是在月度结算办理完后开具，并未约定以开具发票作为最终结算的依据，且自双方最后一次对账至本案中原告开具发票期间，双方并未做其他结算，故本院认为，双方的最终结算已于2019年4月5日完成。综上，本案所涉货款的付款条件于2019年10月5日即已成就。 关于被告辩称的原告未按合同约定足额开具增值税发票，其有权拒绝付款的意见，本院认为，根据双方的对账、付款及开票情况，双方此前并未严格按照合同履行。截至2019年1月5日对账，原告累计应收金额为23640134.58元，原告于2019年1月14日才共计开具了金额为23640141.03元的发票，被告于次月对账前共计支付了14180000元，略低于应收款金额的60%即14184080.75元（计算方式：23640134.58×60%），但并不能据此认定被告存在严重违约，原告以此为由不再开具发票，并不符合合同约定。原告于2020年3月5日才将全额发票开具，庭审中，被告也确认该金额即为最终结算金额，故结合前述分析，其在收到上述发票后即应当立即支付剩余货款10285852.43元，被告在庭审中明确表示现在不予支付，应于其收到发票后6个月后支付，并无事实和法律依据，本院不予采纳，其逾期未支付上述款项，造成原告利息损失，其应承担原告的逾期付款利息损失。根据原告主张的逾期付款利息损失，因其未及时开具发票，故本院酌定自2020年3月7日起算。因2019年8月20日起中国人民银行已经授权全国银行间同业拆借中心每月公布贷款市场报价利率，故对于原告主张的利息计算标准，本院予以调整。 综上，依照《中华人民共和国合同法》第六十条、第一百零七条、第一百零九条、第一百一十三条，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条、第六十四条的规定，判决如下： 被告中建三局第一建设工程有限责任公司应于本判决生效之日起十日内支付原告苏州望亭南方混凝土有限公司货款10285852.43元及逾期付款利息损失（以10285852.43元为基数，自2020年3月7日起按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算至实际支付之日止）。 （如采用转账方式支付，请汇入原告指定账号；或汇入苏州市虎丘区人民法院案件标的款专户，开户银行：苏州新区农行商业街支行，账号：6228400406149879765） 当事人如果未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。 案件受理费84580元，财产保全费5000元，合计89580元，由被告负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于江苏省苏州市中级人民法院。并应根据《诉讼费用交纳办法》的规定，向该院（户名：江苏省苏州市中级人民法院，开户行：中国农业银行苏州苏福路支行，账号：10-555301040017676）预交上诉案件受理费。 审判员  刘志华 二〇二〇年三月二十四日 书记员  张彬宇 附：相关法律条文 《中华人民共和国合同法》 第六十条当事人应当按照约定全面履行自己的义务。 当事人应当遵循诚实信用原则，根据合同的性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。 第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第一百零九条当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。 第一百一十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。 经营者对消费者提供商品或者服务有欺诈行为的，依照《中华人民共和国消费者权益保护法》的规定承担损害赔偿责任。