Държавен вестник, бр. 32, 2006 г., стр. 23

Б Р О Й  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  23
Приложение № 2
към чл. 25, ал. 1
Формат на бизнес план
1. Общи данни:
1.1. Юридически и административни данни за
В и К оператора.
1.2. Стратегия на компанията.
1.3. Проучване на клиентите.
1.4. Обслужвано население към настоящия
момент.
1.5. Стратегия за обслужване на клиенти.
1.6. План за обслужване на клиенти и разглеж-
дане на жалби на потребители.
1.7. Таксуване и събиране на плащания.
1.8. План за действие при бедствия и аварии.
2. Технико-икономически анализ на съществу-
ващото положение, който включва:
2.1. Анализ на нивото на покритие с водоснаб-
дителни и канализационни услуги.
2.2. Анализ на непрекъснатостта на водопода-
ването, наличие на режимно водоподаване и ка-
чеството на питейната вода.
2.3. Анализ на качеството на питейната вода.
2.4. Анализ на качеството и количеството на
заустваните отпадъчни води.
2.5. Анализ на специфичните външни фактори,
които оказват въздействие върху дейността на В и
К оператора.
2.6. Обобщение на активите, собствеността,
неописани активи, стратегия за събиране на дан-
ни, системи, капацитет и експлоатационни пара-
метри/състояние на активите.
3. Техническа част:
3.1. Програма за постигане на годишните целе-
ви нива на показателите за качество на предоста-
вяните В и К услуги.
3.2. Производствена програма, която съдържа
данни за:
3.2.1. взети водни количества;
3.2.2. пречистени водни количества с питейни
качества;
3.2.3. общи загуби на питейна вода;
3.2.4. фактурирани количества питейна вода;
3.2.5. фактурирани отведени количества отпа-
дъчни води;
3.2.6. фактурирани пречистени количества от-
падъчни води;
3.2.7. други характерни показатели.
3.3. Ремонтна програма, в която са включени
мероприятия за:
3.3.1. повишаване качеството на извършваните
ремонтни дейности с използване на нови техноло-
гии и материали;
3.3.2. използване на нови технологии и техни-
чески средства за откриване на течове и запуш-
вания във водоснабдителните и канализацион-
ните системи.
3.4. Програма за намаляване загубите на вода,
която включва:
3.4.1. въвеждане измерване на водните коли-
чества във всички точки, необходими за получава-
не на данни за определяне на допустимите загуби
на вода, съгласно методиката за определяне на
допустимите загуби на вода във водоснабдителни-
те системи;
3.4.2. график за извършване на последващи
проверки на водомерите на потребителите съглас-
но Закона за измерванията.
3.5. Мерки за подобряване ефективността на съ-
ществуващите мрежи и съоръжения, включващи:
3.5.1. изграждане на нови и разширяване обхва-
та на съществуващите диспечерски системи;
3.5.2. подмяна на помпените агрегати с цел на-
маляване потреблението на електрическа енергия;
3.5.3. подмяна на аериращи системи в ПСОВ с
цел намаляване потреблението на електрическа
енергия.
3.6. Предложение за конкретните показатели
за качество на В и К услугите, като разработване-
то на годишните им целеви нива следва да е с оглед
бъдещо постигане на дългосрочните нива на пока-
зателите по приложение № 1.
4. Икономическа част:
4.1. Инвестиционна програма, обвързана със:
4.1.1. параметрите от техническата част на биз-
нес плана;
4.1.2. прогнозното ниво на потребление на В и
К услугите за периода на бизнес плана;
4.1.3. мерки за реконструкция, рехабилитация
и изграждане на нови мрежи и съоръжения с цел
постигане дългосрочните нива на показателите за
качество на предоставените В и К услуги;
4.1.4. при планиране изграждането на нови или
реконструкцията и рехабилитацията на съществу-
ващи мрежи и съоръжения от канализационната
система на населените места В и К операторите
следва да представят доказателства за съответст-
вието им с приоритетите от Националната програ-
ма за изграждане на ПСОВ на населените места и
със сроковете от Програмата за прилагане на Ди-
ректива 91/271 на Европейския съюз, приети от
Министерския съвет, и следва да бъдат представе-
ни становища от съответните общини.
4.2. Анализ на съществуващото и прогнозното
ниво на потребление на В и К услугите за периода
на бизнес плана.
4.3. Анализ на съществуващите и разчет на
прогнозните разходи по експлоатацията и поддръж-
ката на В и К системите, който да съответства на
техническата част от бизнес плана.
4.4. Анализ на съществуващите и разчет на
прогнозните разходи за управление на В и К систе-
мите, който да съответства на техническата част
от бизнес плана.
4.5. Източници и условия на финансиране на
инвестиционната програма.
4.6. Амортизационен план, обвързан с инвести-
ционната програма и със сроковете за въвеждане
на активите в експлоатация.
4.7. Цена и приходи от В и К услугите съоб-
разно изискванията, определени в наредбата по
чл. 13, ал. 5 ЗРВКУ и в методиката по чл. 9, ал. 4
ЗРВКУ.
4.8. Анализ на социалната поносимост на пред-
лаганата цена на В и К услугите.
4.9. Други елементи.
5. Социална програма за дейностите и меро-
приятията със социална насоченост, регламенти-
рани като задължителни с нормативен акт.
6. Обобщение на бизнес плана.
7. График за изпълнението на бизнес плана.