Държавен вестник, бр. 57, 2016 г., стр. 143

БРОЙ  57	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  143  
Приложение № 19 
към чл. 95, ал. 2
ИНФОРМАЦИЯ
за напредъка по изпълнението и резултатите от извършените управленски проверки на управля-
ващия орган на двустранна програма за трансгранично сътрудничество 
…………………………………………………………….
<посочете наименованието на двустранната програма за ТГС>
За периода хх.хх.20хх/xx.xx.20хx1
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
За текущия период посочете всички действащи вътрешни правила и процедури (процедурни наръч-
ници/ръководства/методологии), които регламентират начина, по който се управлява и контролира 
двустранната програма по ИПП от УО
Вид документ
Версия № и дата на одобрение
11 януари – 30 юни или 1 юли – 31 декември
УО на ОП „<посочете наименованието>“
ІI. НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДВУСТРАННАТА  ПРОГРАМА ЗА ТГС
За отчетния период да се опише ходът на изпълнение на всяка една приоритетна ос в рамките на 
двустранната програма за ТГС, като се представи информация за:
• напредъка по изпълнението на одобрената от Съвета за координация при управление на средствата 
от ЕС индикативна годишна работна програма; има ли забава в обявяването на процедури за 
предоставяне на финансова подкрепа; има ли промени в ИГРП и какви са причините;
• процедури в процес на оценка;
• процедури в процес на изпълнение;
• риск от загуба на средства в резултат от прилагането на правилото за автоматично освобожда-
ване (ако е приложимо);
• проблеми и предприети мерки за разрешаването им.
III. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ УПРАВЛЕНСКИ ПРОВЕРКИ
3. Констатирани проблеми от извършените управленски проверки
За констатираните проблеми от извършените управленски проверки, относими към верифицираните 
разходи за периода на настоящия доклад, попълнете информацията в долната таблица:
Констатиран проблем
Брой Стойност1 (лв.) % на грешка2
1
2
3
4
Разходите не отговарят на правилата за допустимост  
Неточни и непълни искания за плащане по отношение на конкретните разходи и 
по отношение на изискуемата форма (липса на оригинални първични счетоводни 
документи (фактури, протоколи) от изпълнителите по конкретните договори) 
Пропуски при провеждане на процедурите  за избор на изпълнител 
Липса на адекватна одитна пътека на конкретните разходи
Установено наличие на двойно финансиране
Пропуски в поддържането на отделна счетоводна система или в поддържането на 
адекватен счетоводен кодекс за всички трансакции, отнасящи се до операцията 
Неспазване на изискването за дълготрайност съгласно чл. 71 от Регламент (ЕС) 
№ 1303/2013
Грешки при осигуряване на мерките за информираност и публичност
Други (моля посочете)
Общо: 
в т.ч. системни грешки
1 Стойност на неверифицираните разходи поради установени проблеми в съответната област.
2 % на грешка се изчислява, като стойността на неверифицираните разходи се отнесе към размера на 
проверените от УО в рамките на процеса на верификация за отчетния период искания за плащане от 
водещите/крайните бенефициенти (без искания за авансово плащане).
УО на ОП „<посочете наименованието>“              
4. Анализ на резултатите от извършените управленски проверки и корективни действия на управ- 
ляващия орган във връзка с констатираните проблеми
Да се анализират причините за констатираните проблеми, описани в таблицата по-горе, и да се 
представи информация за действията, които управляващият орган планира да предприеме за тяхното 
преодоляване. 
Дата:
УО на ОП „<посочете наименованието>“