Държавен вестник, бр. 92, 2015 г., стр. 24

СТР.  24	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  92
ОБОБЩЕН БЮДЖЕТ, Година 7
Споразумение : BUL-202-G01-H-00 RCC
България, RCC Request for No-Cost Extention
ГП: Министерство на здравеопазването на република България
Валута: EURO
1.1.2015
1.4.2015
1.7.2015
1.10.2015
31.3.2015
30.6.2015
30.9.2015
31.12.2015
Период 25 Период 26 Период 27 Период 28
1
Човешки ресурси
1 516 820
374 080
376 230
384 630
381 880
2
Техническа помощ
63 811
12 992
25 692
13 942
11 184
3
Обучение
164 865
33 890
46 788
49 775
34 413
4
Медицински консумативи и оборудване
0
0
0
0
0
5
Лекарства
0
0
0
0
0
6
Разходи за доставки
12 000
3 000
3 000
3 000
3 000
7
Инфраструктура и друго оборудване
0
0
0
0
0
8
Комуникационни материали
88 600
13 667
20 667
750
53 517
9
Мониторинг и оценка
13 680
2 385
2 910
4 845
3 540
10
Подкрепа за целевите групи
19 720
4 930
4 930
4 930
4 930
11
Планиране и администрация
124 705
26 726
26 726
39 726
31 526
12
Режийни разходи
417 300
100 020
99 920
97 420
119 940
13
Други 
2 421 500
571 690
606 863
599 018
643 930
Период 25 Период 26 Период 27 Период 28
1.1. СПУ 1.1: УЗС: Управление и укрепване на институционалната рамка
61 220
9 868
22 680
18 093
10 580
1.2. СПУ 1.2: УЗС: Стратегическо планиране и разработване на съответстваща законова рамка
21 650
5 263
7 388
5 313
3 688
1.3. СПУ 1.3: УЗС: Човешки ресурси
87 780
26 720
23 970
24 870
12 220
1.4. СПУ 1.4: Администрация, мониторинг и оценка
54 300
13 575
13 575
13 575
13 575
1.5. СПУ 1.5: Подкрепяща среда: управление на програмата
354 310
80 640
88 140
90 640
94 890
2.1. СПУ 2.1: УЗС: Инфраструктура
2.2. СПУ 2.2: УЗС: Човешки ресурси
84 960
21 240
21 240
21 240
21 240
2.3. СПУ 2.3: УЗС: Информационна система и оперативни проучвания
29 660
2 040
6 040
9 290
12 290
2.4. СПУ 2.4: Администрация, мониторинг и оценка
24 728
6 102
6 102
6 102
6 422
2.5. СПУ 3.1: Превенция: изследване и консултиране
77 040
19 260
19 260
19 260
19 260
3.1. СПУ 3.2: Превенция: разпространение на презерватив
3.2. СПУ 3.3: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността
53 960
15 907
18 907
3 240
15 907
3.3. СПУ 3.4: Администрация, мониторинг и оценка
102 735
22 306
23 236
30 436
26 756
4.1. СПУ 4.1: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността
281 334
69 865
68 615
68 615
74 240
4.2. СПУ 4.2: Превенция: изследване и консултиране
4.3. СПУ 4.3: Превенция: Опиоидна субституираща терапия
156 460
41 620
38 280
38 280
38 280
4.4. СПУ 4.4: Превенция: диагностика и лечение на ППИ
4.5. СПУ 4.5: Грижи и подкрепа: водене на случаи за хората в най-голям риск
18 000
4 500
4 500
4 500
4 500
4.6. СПУ 4.6: Подкрепяща среда: намаляване на стигмата
1 000
0
500
0
500
4.7. СПУ 4.7: Администрация, мониторинг и оценка
19 740
4 620
4 620
5 250
5 250
5.1. СПУ 5.1: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността
123 125
30 231
30 231
30 031
32 631
5.2. СПУ 5.2: Грижи и подкрепа: водене на случаи за хората в най-голям риск
24 000
6 000
6 000
6 000
6 000
5.3. СПУ 5.3: Превенция: изследване и консултиране
5.4. СПУ 5.4: Превенция: диагностика и лечение на ППИ
6 818
1 704
1 704
1 704
1 704
5.5. СПУ5.5: Администрация, мониторинг и оценка
19 830
4 733
5 633
4 733
4 733
6.1. СПУ 6.1: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността
259 779
60 814
64 864
59 464
74 636
6.2. СПУ 6.2: Превенция: изследване и консултиране
6.3. СПУ 6.3: Превенция: диагностика и лечение на ППИ
4 813
1 203
1 203
1 203
1 203
6.4. СПУ 6.4: Грижи и подкрепа: водене на случаи за хората в най-голям риск
10 800
2 700
2 700
2 700
2 700
6.5. СПУ 6.5: Подкрепяща среда: намаляване на стигмата
10 000
0
0
0
10 000
6.6. СПУ 6.6: Администрация, мониторинг и оценка
20 100
4 620
5 430
4 620
5 430
7.1. СПУ 7.1: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността
108 205
28 564
21 364
32 014
26 264
7.2. СПУ 7.2: Превенция: КПП – мас медии
30 000
0
5 000
0
25 000
7.3. СПУ 7.3: Грижи и подкрепа: подкрепа за сираци и уязвими деца
7.4. СПУ 7.4: Подкрепяща среда: промени в законодателството
7.5. СПУ 7.5: УЗС: Информационна система и оперативни проучвания
7.6. СПУ 7.6: Администрация, мониторинг и оценка
28 386
7 704
6 489
7 704
6 489
8.1. СПУ 8.1: УЗС: Инфраструктура
2 500
0
2 500
0
0
8.2. СПУ 8.2: УЗС: Човешки ресурси
47 400
11 850
11 850
11 850
11 850
8.3. СПУ 8.3: Лечение: профилактика и лечение на опортюнистични инфекции
8.4. СПУ 8.4: Грижи и подкрепа: грижи и подкрепа за хронично болните
68 095
16 630
18 205
16 630
16 630
8.5. СПУ 8.5: УЗС: Информационна система и оперативни проучвания
4 050
600
2 250
600
600
8.6. СПУ 8.6: УЗС: Стратегическо планиране и разработване на съответстваща законова рамка
3 900
0
0
1 500
2 400
8.7. СПУ 8.7: Подкрепяща среда: намаляване на стигмата
8.8. СПУ 8.8: Администрация, мониторинг и оценка
26 970
6 743
6 743
6 743
6 743
9.1. СПУ 9.1: УЗС: Информационна система и оперативни проучвания
9.2. СПУ 9.2: УЗС: предоставяне на услуги
9.3. СПУ 9.3: Подкрепяща среда: укрепване на гр, общество и изграждане на институц. капацитет
6 175
0
2 825
3 350
0
9.4. СПУ 9.4: УЗС: Инфраструктура
24 000
6 000
6 000
6 000
6 000
9.5. СПУ 9.5: Превенция: Промяна на поведението - работа на терен в общността
127 380
29 595
29 595
34 095
34 095
9.6. СПУ 9.6: Превенция: изследване и консултиране
9.7. СПУ 9.7: Превенция: диагностика и лечение на ППИ
5 819
1 455
1 455
1 455
1 455
9.8. СПУ 9.8: Грижи и подкрепа: Индивидуална помощ на хората в най-голям риск
9 600
2 400
2 400
2 400
2 400
9.9. СПУ 9.9: Подкрепяща среда: намаляване на стигмата
1 500
0
750
0
750
9.10. СПУ 9.10: Администрация, мониторинг и оценка
19 380
4 620
4 620
5 520
4 620
2 421 500
571 690
606 863
599 018
643 930
Период 25 Период 26 Период 27 Период 28
1
Министерство на здравеопазването
1 031 357
228 904
260 752
243 932
297 769
2
НПО
1 148 844
283 086
283 911
295 386
286 461
3
Лечебни и здравни заведения
241 300
59 700
62 200
59 700
59 700
2 421 500
571 690
606 863
599 018
643 930
Година 7
Период от:
Период до:
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО РАЗХОДНИ КАТЕГОРИИ
Общо 
Година 7
Година 7
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ДЕЙНОСТИ
Общо 
Година 7
Година 7
ОБЩО
ОБЩО
ОБЩО
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Общо 
Година 7
6