Държавен вестник, бр. 70, 2013 г., стр. 98

СТР.  98	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  70
Обобщен бюджет за години 3, 4 и 5
Туберкулоза
(предишно Приложение А)
Описание на Програмата
П9
П10
П11
П12
П13
П14
П15
П16
П17
П18
П19
П20
1.3.2012
1.7.2012
1.10.2012
1.1.2013
1.4.2013
1.7.2013
1.10.2013
1.1.2014
1.4.2014
1.7.2014
1.10.2014
1.1.2015
30.6.2012
30.9.2012
31.12.2012
31.3.2013
30.6.2013
30.9.2013
31.12.2013
31.3.2014
30.6.2014
30.9.2014
31.12.2014
28.2.2015
A.  КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБОБЩЕНИЯ БЮДЖЕТ ПО КАТЕГОРИИ РАЗХОДИ
Общо
Общо
Общо
ОБЩО
П9
П10
П11
П12
Година 3
П13
П14
П15
П16
Година 4
П17
П18
П19
П20
Година 5
Фаза 2
%
1
112 756
85 167
122 567
154 146
474 636
155 077
155 434
155 434
155 077
621 022
155 077
155 077
155 434
103 305
568 894
1 664 552
37%
2
0
0
23 855
31 855
55 710
33 068
32 058
32 873
34 173
132 170
31 292
32 852
33 830
23 885
121 860
309 740
7%
3
0
19 330
12 655
4 005
35 990
11 040
17 375
16 485
7 710
52 610
13 830
9 390
16 485
3 090
42 795
131 395
3%
4
0
0
0
111 172
111 172
0
0
385 123
0
385 123
0
372 683
0
0
372 683
868 977
20%
5
0
0
0
0
0
0
122 426
0
122 426
244 851
0
122 426
0
122 426
244 851
489 702
11%
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
7
0
0
7 860
51 550
59 410
11 550
11 550
11 550
11 550
46 200
11 550
11 550
11 550
7 700
42 350
147 960
3%
8
0
0
440
0
440
5 800
5 000
13 550
5 000
29 350
5 000
5 000
13 660
5 000
28 660
58 450
1%
9
0
0
0
7 020
7 020
3 353
9 203
3 353
9 203
25 110
3 524
10 544
3 524
7 517
25 110
57 240
1%
10
3 845
2 883
17 823
23 085
47 636
24 845
24 845
24 845
24 845
99 379
26 113
26 316
26 316
17 071
95 815
242 830
5%
11
6 780
5 085
12 226
37 654
61 745
47 654
12 654
12 654
37 654
110 616
47 654
12 654
12 654
33 436
106 398
278 758
6%
12
19 761
14 821
12 830
14 404
61 816
15 686
15 686
18 956
15 686
66 014
15 419
15 419
18 688
13 251
62 777
190 607
4%
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
143 142
127 286
210 255
434 891
915 574
308 072
406 229
674 821
423 323
1 812 445
309 459
773 910
292 141
336 681
1 712 192
4 440 211
100%
B.  КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБОБЩЕНИЯ БЮДЖЕТ ПО КОМПОНЕНТИ
Общо
Общо
Общо
ОБЩО
П9
П10
П11
П12
Година 3
П13
П14
П15
П16
Година 4
П17
П18
П19
П20
Година 5
Фаза 2
%
1
Туберкулоза: Укрепване на 
здравната система (УЗС)
Осигуряване на ефикасно управление и координация 
на Националната програма за превенция и контрол на 
туберкулозата
ОПУ 1.1: Мониторинг и оценка
0
0
1 100
1 650
2 750
5 435
6 030
2 325
6 030
19 820
2 325
4 245
2 325
3 695
12 590
35 160
1%
2
Туберкулоза: Подкрепяща 
среда
Осигуряване на ефикасно управление и координация 
на Националната програма за превенция и контрол на 
туберкулозата
ОПУ 1.2: Управление и супервизия
0
0
52 758
104 137
156 895
90 977
84 137
87 109
109 137
371 360
90 709
83 869
86 841
85 552
346 972
875 227
20%
3
Туберкулоза: откриване на 
случаи
Повишаване на ефективността на диагностиката и 
лечението на туберкулозата в България
ОПУ 2.1: Подобряване на диагностиката  
2 000
1 500
1 237
111 264
116 001
8 254
8 274
357 248
3 935
377 710
8 332
354 621
4 310
3 230
370 493
864 204
19%
4
Туберкулоза: лечение
Повишаване на ефективността на диагностиката и 
лечението на туберкулозата в България
ОПУ 2.2: Висококачествени диагностика и 
лечение
36 120
37 020
22 201
33 017
128 358
33 928
40 347
57 737
33 928
165 940
36 718
55 728
33 928
22 619
148 993
443 290
10%
5
Туберкулоза: лечение
Повишаване на ефективността на диагностиката и 
лечението на туберкулозата в България
ОПУ 2.3: Мултирезистентна туберкулоза
0
0
16 704
21 679
38 384
58 479
145 904
26 201
145 904
376 489
58 802
146 430
26 004
137 955
369 191
784 064
18%
6
Туберкулоза/ХИВ свързани 
дейности
Повишаване на ефективността на диагностиката и 
лечението на туберкулозата в България
ОПУ 2.4: Туберкулоза/ХИВ
0
3 700
0
0
3 700
0
2 218
0
0
2 218
0
0
0
0
0
5 918
0%
7
Туберкулоза: Подкрепяща 
среда
Повишаване на ефективността на диагностиката и 
лечението на туберкулозата в България
ОПУ 2.5: Управление и супервизия 
0
0
6 676
10 013
16 689
11 903
11 903
11 903
11 903
47 614
12 075
12 075
12 075
8 050
44 276
108 579
2%
8
Туберкулоза: откриване на 
случаи
Намаляване на разпространението на туберкулозата 
в местата за лишаване от свобода в България
ОПУ 3.1: Групи във висок риск
0
6 300
7 855
8 091
22 246
5 020
5 020
13 790
7 135
30 965
5 476
5 712
14 433
5 343
30 965
84 175
2%
9
Туберкулоза: откриване на 
случаи
Намаляване на разпространението на туберкулозата 
в местата за лишаване от свобода в България
ОПУ 3.2: Подобряване на диагностиката
0
0
0
40 398
40 398
0
0
6 655
0
6 655
0
5 773
0
0
5 773
52 826
1%
10
Туберкулоза: Подкрепяща 
среда
Намаляване на разпространението на туберкулозата 
в местата за лишаване от свобода в България
ОПУ 3.3: Управление и супервизия
0
0
1 671
2 507
4 178
2 507
6 147
2 507
6 147
17 308
2 507
6 875
2 507
4 583
16 472
37 959
1%
11
Туберкулоза: откриване на 
случаи
Подобряване на достъпа до превенция и лечение на 
туберкулозата за групите във висок риск - бежанци и 
лица, търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, 
инжекционно употребяващи наркотици, лица с 
алкохолна зависимост
ОПУ 4.1. Групи във висок риск
3 358
2 518
9 872
6 164
21 912
5 758
5 758
9 577
5 758
26 850
6 573
6 573
10 502
4 382
28 030
76 792
2%
12
Туберкулоза: Укрепване на 
здравната система (УЗС)
Подобряване на достъпа до превенция и лечение на 
туберкулозата за групите във висок риск - бежанци и лица, 
търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, 
инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна 
ОПУ 4.2. Всички доставчици на услуги
0
0
400
2 954
3 354
0
0
0
2 954
2 954
0
0
0
0
0
6 308
0%
13
Туберкулоза: Подкрепяща 
среда
Подобряване на достъпа до превенция и лечение на 
туберкулозата за групите във висок риск - бежанци и лица, 
търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, 
инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна 
ОПУ 4.3. Застъпничество, комуникация и 
социална мобилизация 
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0%
14
Туберкулоза: Подкрепяща 
среда
Подобряване на достъпа до превенция и лечение на 
туберкулозата за групите във висок риск - бежанци и лица, 
търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, 
инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна 
ОПУ 4.4. Грижи за туберкулозата в 
общността
35 742
26 807
28 455
28 855
119 859
28 919
29 319
28 919
29 319
116 475
28 919
29 319
28 919
19 679
106 835
343 169
8%
15
Туберкулоза: Подкрепяща 
среда
Подобряване на достъпа до превенция и лечение на 
туберкулозата за групите във висок риск - бежанци и лица, 
търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, 
инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна 
ОПУ 4.5. Управление и супервизия
0
0
1 636
5 923
7 559
2 453
4 573
2 453
4 573
14 054
2 453
4 843
2 453
3 486
13 236
34 849
1%
16
Туберкулоза: Подкрепяща 
среда
Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за 
превенция и контрол на туберкулозата в ромска 
общност
ОПУ 5.1: Грижи за туберкулозата в 
общността
65 922
49 441
58 054
51 466
224 883
51 986
51 986
65 943
51 986
221 900
52 116
52 800
65 389
34 744
205 049
651 832
15%
17
Туберкулоза: Подкрепяща 
среда
Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за 
превенция и контрол на туберкулозата в ромска 
общност
ОПУ 5.2: Управление и супервизия
0
0
1 636
6 773
8 409
2 453
4 613
2 453
4 613
14 134
2 453
5 045
2 453
3 364
13 316
35 859
1%
143 142
127 286
210 255
434 891
915 574
308 072
406 229
674 821
423 323
1 812 445
309 459
773 910
292 141
336 681
1 712 192
4 440 211
100%
С.  КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБОБЩЕНИЯ БЮДЖЕТ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛИ
Общо
Общо
Общо
ОБЩО
П9
П10
П11
П12
Година 3
П13
П14
П15
П16
Година 4
П17
П18
П19
П20
Година 5
Фаза 2
%
1
ГП
Министерство на здравеопазването (МЗ)
Министерство на здравеопазването (МЗ)
39 520
49 570
102 769
315 127
506 986
187 728
285 485
554 476
302 578
1 330 268
188 661
652 712
171 343
255 749
1 268 465
3 105 720
70%
2
ПП
Неправителствени организации
Неправителствени организации (НПО)
101 622
76 216
82 451
82 451
342 740
82 101
82 501
82 101
82 501
329 204
82 555
82 955
82 555
55 437
303 501
975 445
22%
3
ПП
Лечебни заведения
Други (лечебни заведения)
2 000
1 500
25 035
37 313
65 848
38 243
38 243
38 243
38 243
152 973
38 243
38 243
38 243
25 495
140 225
359 046
8%
143 142
127 286
210 255
434 891
915 574
308 072
406 229
674 821
423 323
1 812 445
309 459
773 910
292 141
336 681
1 712 192
4 440 211
100%
ОБЩО*
Година 4
Година 5
ОБЩО*
№
Главен 
получател/Подполучатели
Име
Изпълнител
Година 3
Година 4
Режийни разходи
Други
Година 5
ОБЩО*
№
Макро-категория
Компонент
Област за предоставяне на услуги
Година 3
Управление на доставките
Инфраструктура и друго оборудване
Информационни материали
Мониторинг и оценка
Подкрепа и стимулиране на целевите групи
Планиране и администрация
Година 5
Човешки ресурси
Техническа помощ
Обучение
Медицински продукти и медицинско оборудване
Лекарства и фармацевтични продукти
Период: от
Период: до
№
Категория разходи 
Година 3
Година 4
Валута
ЕВРО
Фаза на Безвъзмездната помощ
Фаза 2
Държава
България
Споразумение
BUL-809-G03-T
Главен Получател
Министерство на здравеопазването на Р България
6154