Държавен вестник, бр. 13, 2005 г., стр. 129

Б Р О Й  13
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  129
Обособена позиция № 2: 1) Номенклатура: 1.1) Код
съгласно номенклатурата на Класификатора на общес-
твените поръчки: Основен код: Основен обект на по-
ръчка: 24496500. 2) Описание и количество на достав-
ките: Реактиви: тромбопластин—3000 мл; АРТТ—2000
мл; Алфа 1 антитрипсин—100 проби; кръвна захар—
24 000 мл; уреен тест—12 000 мл; белтък—1000 мл;
албумин—1000 мл; пикочна киселина—800 мл; холес-
терол—800 мл; триглицериди—800 мл; амилаза—700
мл; хлор—200 мл; калций—200 мл; фосфор—200 мл;
билирубин—2000 мл; креатинин—4000 мл; СРК—1000
мл; аденозин субстрат—20 г; фосфатни буфери—2000 г;
метанол—17 000 мл; контролни серуми 2 нива—100 мл;
контролна кръв 2 нива—15 мл; рефлотрон амилаза—
60 бр.; рефлотрон ГРТ—60 бр.; рефлотрон ГОТ—60
бр.; рефлотрон СК—90 бр.; рефлотрон кръвна захар—
90 бр.; рефлотрон урея—90 бр.; рефлотрон креатинин—
180 бр.; реактив “Романовски—Гъмза”—70 000 мл;
реактив Ерлих—500 мл; АСАТ—1000 мл; АЛАТ—1000
мл; хемоглобин—10 000 мл; тест ленти урина—20 000
бр.; минотон—470 л; минолизм—15 л; миниклеан—25
л; миноклер—2 л; корнинг 614К електрод—4 бр.; кор-
нинг 614Na електрод—4 бр.; корнинг 614—референт-
на касета—4 бр.; корнинг 614 калибриращ разтвор—
11 000 мл; корнинг 614 касета помпа—4 бр.; формалин
табл.—1500 бр.; набор за оцветяване—7 бр.; хемокул-
тури—80 000 мл; обикновен агар—220 000 мл; ендо
агар—180 000 мл; Мюлер—Хинтон агар—90 000 мл;
Клиглер агар—18 000 мл; ФАД—18 000 мл. 3) Пред-
виждана стойност (без ДДС): 42 000 лева. 4) Планира-
на дата за началото на доставката: 23/07/2005 г. 5) Дата
на завършване: 23/07/2006 г. Обособена позиция № 3:
1) Номенклатура: 1.1) Код съгласно номенклатурата
на Класификатора на обществените поръчки: Осно-
вен код: Основен обект на поръчка: 24496500. 2) Опи-
сание и количество на доставките: Реактиви: апохо-
латцитрат—8000 мл; среда на Симонс—15 000 мл; на-
бор за оцветяване на меланини—3 бр.; набор за флуо-
ресцентна мкроскопия—3 бр.; пептонна вода—4000 мл;
среда урея—4000 мл; лизин—4500 мл; орнитин—4500
мл; мляко с метиленово синьо—120 бр.; среда комко-
ва—1200 бр.; заешка плазма—60 бр.; овнешка кръв—
12 000 мл; антибиотици кутии—200 бр.; среда Сабуро-
10 000 мл; среда Льовенщайн—600 бр.; парафин грану-
лиран—200 кг; формалин 40 %—30 л; етилов алкохол
96 %—300 л; метилов алкохол—48 л; ацетон—215 л;
калиево-алуминиев сулфат—4 кг; хематоксилин—600
г; лимонена киселина—200 г; калиев йодит—200 г; ео-
зин водноразтворим—1000 г; перийодна киселина—100
г; алианц блау—200 г; судан III—200 г; сребърен нит-
рат—500 г; златен хлорид—50 г; калиев фероцианид—
1000 г; пикринова киселина—200 г; уротропин—500 г;
натриев бисулфат—200 г; натриев тиосулфат—200 г;
боракс—400 г; слабозелена боя—100 г; хромова кисе-
лина—200 г; амоняк—3 л; калиев мтабисулфат—1000
г; калиев перманганат—200 г; желязо-амониев сулфат—
400 г; фосфомолибденова киселина—500 г; Гимза-
Романовски—12 л; Май-Грюнвалд—12 л; Муикарин—
100 г; Конгорот—100 г; канадски балсам—7 л. 3) Пред-
виждана стойност (без ДДС): 42 000 лева. 4) Планира-
на дата за началото на доставката: 23/07/2005 г. 5) Дата
на завършване: 23/07/2006 г. Обособена позиция № 4:
1) Номенклатура: 1.1) Код съгласно номенклатурата
на Класификатора на обществените поръчки: Осно-
вен код: Основен обект на поръчка: 24496500. 2) Опи-
сание и количество на доставките: Реактиви: анилин
блау водоразтворим—200 г; оранж Г—200 г; оксалова
киселина—200 г; орсеин Д—200 г; железен хлорид—
100 г; резорцин—100 г; фенол—200 г; шафранин—100
г; скорбяла—100 г; декстрин—100 г; азотна кисели-
на—2 л; сярна киселина—13 л; солна киселина—20 л;
ледена оцетна киселина—6 л; сулфанилова киселина—
40 г; сулфосалицилова киселина—2 л; натриева осно-
ва—23 кг; натриев сулфат—2 кг; калиева основа—2 кг;
L-аспарагин—500 г; магнезиев сулфат—400 г; монока-
лиев фосфат—400 г; магнезиев цитрат—400 г; глице-
рол—2 л; глицерин—4 л; ксилол—130 л; метиленово
синьо—600 г; фуксин кисел—400 г; фуксин основен—
600 г; кедрово масло—5,5 л. 3) Предвиждана стойност
(без ДДС): 21 000 лева. 4) Планирана дата за началото
на доставката: 23/07/2005 г. 5) Дата на завършване: 23/
07/2006 г. Обособена позиция № 5: 1) Номенклатура:
1.1) Код съгласно номенклатурата на Класификатора
на обществените поръчки: Основен код: Основен обект
на поръчката: 36710000. 2) Описание и количество на
доставките: Лабораторна стъклария: пипети стъкле-
ни—100 бр.; капилярки стъклени—400 бр.; вакутейнер
ЕДТА—10 000 бр.; вакутейнер цитрат—5000 бр.; ваку-
тейнер серум 10 мл—6000 бр.; вакутейнер серум 4мл—
3000 бр.; игли вакутейнер цитрат жълти—20 000 бр.;
игли вакутейнер цитрат зелени—4000 бр.; петрита стък-
лени—7000 бр.; петрита за еднократна употреба—
12 000 бр.; предметни стъкла 1 мм—120 000 бр.; там-
пони за вземане на секрет—16 000 бр.; контейнери за
секрети—24 000 бр.; епруветки—24 000 бр.; епруветки
за центрофуга—200 бр.; бехерови чаши 100—250 мл—
40 бр.; градуирани цилиндри 50 мл—10 бр.; пеницили-
нови шишенца—10 000 бр. 3) Предвиждана стойност
(без ДДС): 30 000 лева. 4) Планирана дата за началото
на доставката: 23/07/2005 г. 5) Дата на завършване: 23/
07/2006 г. Раздел II: обект на поръчката: услуги: II.1)
Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
извършване на денонощна въоръжена физическа ох-
рана на територията на болницата. II.2) Номенклату-
ра: II.2.1) Код съгласно номенклатурата на Класифи-
катора на обществените поръчки: Основен код: Осно-
вен обект на поръчка: 74613000. II.2.3) Категория на
услугите: 23. II.3) За всяка от категориите услуги—
описание и обща стойност: Денонощна въоръжена ох-
рана на сградите на “СБАЛББ “Света София”—ЕАД,
База 1 и База 2 и прилежащите им територии; Дневен
и нощен пост за всяка база—делнични, празнични и
почивни дни. Обща стойност 25 000 лв. IV.1) Иденти-
фикационен номер на поръчката, определен от възло-
жителя: 2005-04. Раздел II: обект на поръчката: услу-
ги: II.1) Наименование на поръчката, дадено от възло-
жителя: Дезинфекция, изпиране и гладене на мек бол-
ничен инвентар. II.2) Номенклатура: II.2.1) Код съг-
ласно номенклатурата на Класификатора на общест-
вените поръчки: Основен код: Основен обект на по-
ръчка: 93100000. II.2.3) Категория на услугите: 27. II.3)
За всяка от категориите услуги—описание и обща стой-
ност: Дезинфекция, изпиране и гладене на мек болни-
чен инвентар—количество 37 000 кг сухо пране. Обща
стойност 39 000 лв. IV.1) Идентификационен номер на
поръчката, определен от възложителя: 2005-03. Раз-
дел VI: друга информация: VI.1) Задължително ли е
това обявление? да. VI.2) Договорът свързан ли е с
проект/програма, финансирана от фондове на ЕС?: не.
VI.3) Дата на изпращане на обявлението: 31/01/2005 г.
4118
 I.1) “МБАЛ—Велинград”—ЕООД, бул. Съедине-
ние 49л, 4600 Велинград, България, телефон: 0359/
54270—счетоводство, факс: 0359/54270—счетоводство,
лице за контакти: Екатерина Илиева. I.2) Адрес, от
който може да се получи допълнителна информация:
Съгласно I.1). I.3) Адрес, от който може да се получи
документация за участие: Съгласно I.1). I.4) Адрес, на
който да се изпращат офертите/заявленията за учас-
тие: Съгласно I.1). I.5) Тип възложител: Публично-
правна организация. II.1) Описание: II.1.2) Вид на по-
ръчката за доставки: Покупка. II.1.5) Наименование
на поръчката, дадено от възложителя: Доставка на
хранителни продукти за нуждите на “МБАЛ—Велин-
град”—ЕООД. II.1.6) Описание на обекта на общест-
вената поръчка: Периодически доставки на хранител-