PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN LODGE DE DOMOS CON CARACTERÍSTICAS SUSTENTABLES EN LA REGIÓN DE AYSÉN

La idea del estudio nace de la necesidad de brindar un enfoque sustentable del turismo, y como potenciar e inculcar los valores propios de ella hacia los potenciales turistas. Primero es necesario mencionar que el establecimiento se localiza a 2,5 Km del pueblo Puerto Río Tranquilo, además de estar cercano a uno de los atractivos más especiales de la región, las Catedrales de Mármol. La Oferta del sector se caracteriza por poseer una amplia variedad de establecimientos turísticos, en donde se identifican un total de 15 que disponen del sello de calidad “Q” en toda la región. Además como competencia directa y en el sector en específico elegido, se identificaron un total de 6 establecimientos que se caracterizan por tener bastantes similitudes a la propuesta en estudio. Por su parte la demanda se caracteriza por tener un crecimiento del 2,63% anual, determinado mediante un análisis de regresión lineal, además de estar compuesta por un 68% de turistas nacionales y el restante 32% por turistas internacionales. El estudio realizado permite estimar la demanda anual, con un total de 1.588 pernoctaciones. El número de domos geodésicos del que dispone el establecimiento es de 16 unidades, del cual 10 son estructurales, utilizando entre sus principales materiales; madera, poliuretano y aluminio como principal material de construcción. Los siguientes 4 son tipo “Yurts”, en donde la estructura está compuesta principalmente por un armazón de aluminio y una carpa que lo recubre. Finalmente los otros 2 domos se utilizan como finalidad de realizar invernaderos. El total de capacidad es de 36 personas y para su funcionamiento se necesita de un total de 9 personas dispuestas a tiempo completo. La incidencia que tiene en torno a la reducción de costos versus una estructura tradicional, corresponde a un 21,4% equivalente a UF 4.172. Para poder cumplir los objetivos, se utilizarán un total de 7 Kits fotovoltaicos, los cuales podrán cubrir casi la totalidad del consumo energético establecido en el estudio de demanda. Para aprovechar aún más la energía solar, también se propone la instalación de 3 Kits termosolares con el fin de poder tener agua caliente y no depender de gas natural. Además de esto se propone realizar prácticas con el fin de ser lo más sustentable posible, entre las cuales se destaca el reciclaje de materiales y un sistema de filtrado de aguas grises. Los resultados en la reducción de costos variables por aplicar estas medidas, tienen una incidencia del 15,3% o un total anual de UF 280. Las tarifas cobradas se separan en las temporadas alta y baja, de la cual también se identificó una diferencia en base a las comodidades ofrecidas, habiendo calidad “suite” y “family”. Estos valores se proponen en base al segmento objetivo identificado, personas con un amplio rango de edad, pero direccionado a parejas y familias. Los valores están en un rango que va desde los CLP$57.408 a CLP$86.112 por habitación para dos personas, del cual es necesario mencionar que la tarifa promedio ADR es de CLP$70.726. Los costos relativos a la inversión, ascienden a un total de UF 27.166, del cual, el total de capital de trabajo es de UF 1.841, calculado mediante la metodología de déficit acumulado máximo y el fondo destinado a imprevistos es de UF 2.302. El negocio resulta ser rentable siempre y cuando se logren captar los segmentos correctos, el número de pernoctaciones mínimo y los rangos de precios establecidos. Entre estos resultados, el VAN resulta ser de UF 17.664 una TIR del 24,4 % y un PRC de 4 años en un periodo de evaluación de 15 años. Respecto de los análisis de sensibilidad realizados, es necesario destacar que el funcionamiento del establecimiento es rentable siempre y cuando el número de pernoctaciones sea mayor a 996, una tarifa promedio ADR sobre CLP$36.680, una tasa de ocupación de temporada alta sobre el 10,4% y una tasa de ocupación de temporada baja en 0%. Siempre teniendo en cuenta que cada una de estas variaciones tiene en consideración la fijación de las demás.