QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội,

dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển

năm 2007 tỉnh Lào Cai

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-TTg ngày 14/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2007/NQ-HĐND ngày 16/7/2006 của HĐND tỉnh Lào Cai khoá XIII - kỳ họp thứ 9 phê chuẩn kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2007; điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư phát triển năm 2007 tỉnh Lào Cai như sau:

1. Điều chỉnh chỉ tiêu tổng hợp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2007:

- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tăng 210.000 triệu đồng, từ 790.000 triệu đồng lên 1.000.000 triệu đồng.

- Tổng thu ngân sách địa phương: Tăng 642.589 triệu đồng, từ 2.028.000 triệu đồng lên 2.670.589 triệu đồng.

- Tổng chi ngân sách địa phương: Tăng 642.589 triệu đồng, từ 2.028.000 triệu đồng lên 2.670.589 triệu đồng.

(Chi tiết theo biểu số 01 kèm theo Quyết định này)

2. Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2007:

a) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn

Điều chỉnh tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 210.000 triệu đồng, gồm:

- Tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 190.000 triệu đồng

- Tăng thu để lại quản lý qua ngân sách 20.000 triệu đồng

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn sau điều chỉnh là 1.000.000 triệu đồng, gồm:

- Thu nội địa 395.000 triệu đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 530.000 triệu đồng

- Thu để lại quản lý qua ngân sách 75.000 triệu đồng.

b) Thu ngân sách địa phương:

Điều chỉnh tăng dự toán thu ngân sách địa phương 642.589 triệu đồng, gồm:

- Tăng số bổ sung từ ngân sách Trung ương 174.162 triệu đồng.

- Tăng thu vốn vay kiên cố hoá kênh mương và giao thông nông thôn 15.000 triệu đồng.

- Tăng thu huy động từ Quỹ dự trữ tài chính: 10.000 triệu đồng.

- Tăng thu chuyển nguồn năm 2006 sang năm 2007 của ngân sách tỉnh: 263.427 triệu đồng.

- Tăng nguồn vay để đầu tư Khu đô thị mới: 160.000 triệu đồng.

- Tăng thu quản lý qua ngân sách: 20.000 triệu đồng.

Tổng thu ngân sách địa phương sau điều chỉnh là: 2.670.589 triệu đồng.

c) Chi ngân sách địa phương:

Điều chỉnh tăng: 642.589 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản tăng: 64.403 triệu đồng.

- Chi thường xuyên tăng: 164.623 triệu đồng.

- Chi các chương trình mục tiêu, dự án, nhiệm vụ tăng: 221.991 triệu đồng.

- Chi quản lý qua ngân sách: 45.711 triệu đồng.

- Bổ sung thêm khoản chi từ nguồn vay để đầu tư Khu đô thị mới: 160.000triệu đồng.

- Dự phòng giảm 14.139 triệu đồng.

Tổng chi NSĐP sau đièu chỉnh là 2.670.589 triệu đồng.

d) Thu ngân sách tỉnh:

Điều chỉnh tăng 642.589 triệu đồng, gồm:

- Bổ sung từ ngân sách Trung ương: 174.162 triệu đồng, gồm: Các khoản điều chỉnh tăng: 174.717 triệu đồng, điều chỉnh giảm: 555 triệu đồng.

- Vay kiên cố hoá kênh mương vào giao thông nông thôn: 15.000 triệu đồng.

- Thu huy động từ Quỹ dự trữ tài chính: 10.000 triệu đồng.

- Thu chuyển nguồn năm 2006 sang năm 2007 của ngân sách tỉnh: 263.427 triệu đồng.

- Vay để đầu tư Khu đô thị mới: 160.000 triệu đồng.

- Thu quản lý qua ngân sách: 20.000 triệu đồng.

Tổng thu ngân sách tỉnh sau điều chỉnh: 2.511.941 triệu đồng

đ) Chi ngân sách tỉnh

Điều chỉnh tăng: 642.589 triệu đồng, gồm:

- Chi đầu tư xây dựng cao bản: 64.403 triệu đồng.

- Chi thường xuyên: 59.546 triệu đồng.

- Bổ sung cân đối ngân sách cho các huyện, thành phố: 105.077 triệu đồng.

- Chi các CTMT quốc gia, dự án nhiệm vụ: 221.991 triệu đồng.

- Chi đầu tư Khu đô thị mới từ nguồn vay: 160.000 triệu đồng.

- Chi quản lý qua ngân sách: 45.711 triệu đồng.

- Dự phòng giảm: 14.139 triệu đồng, dự phòng còn lại:10.140 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách tỉnh sau điều chỉnh: 2.511.941 triệu đồng.

(Chi tiết theo các biểu số 02, 03, 04, 05, 06, 07a, 07b, 08 kèm theo Quyết định này)

3. Điều chỉnh kế hoạch đầu tư phát triển:

a) Điều chỉnh tăng: 304.062 triệu đồng, gồm:

- Vốn đầu tư từ nguồn vốn vay cho các dự án khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường: 160.000 triệu đồng.

- Vốn bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương do tăng thu ngân sách cho các dự án khu đô thị mới Lào Cai - Cam Đường và khu Kinh tế cửa khẩu: 20.000 triệu đồng.

Vốn bổ sung từ nguồn ngân sách Trung ương do tăng thu ngân sách cho các dự án đối ứng vốn nước ngoài: 10.000 triệu đồng.

- Vốn đầu tư theo Quyết định 134/QĐ-TTg: 8.000 triệu đồng.

- Vốn tín dụng ưu đãi để thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương và giao thông nông thôn: 15.000 triệu đồng.

- Vốn chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường: 15.000 triệu đồng;

- Nguồn vốn năm 2006 chuyển sang năm 2007: 76.062 triệu đồng, gồm:

+ Vốn ngân sách tập trung: 1.430 triệu đồng;

+ Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất năm 2006: 512 triệu đồng;

+ Nguồn đầu tư tỉnh, huyện mới chia tách: 2.040 triệu đồng;

+ Vốn khắc phục hậu quả thiên tai: 11.940 triệu đồng;

+ Hỗ trợ trụ sở xã: 795 triệu đồng;

+ Vốn Quyết định 186/CP: 300 triệu đồng;

+ Chương trình nước sạch và VSMT: 312 triệu đồng;

+ Chương trình xoá đói giảm nghèo: 157 triệu đồng;

+ Vốn Nghị quyết 37/BCT: 3.267 triệu đồng;

+ Vốn Quyết định 120/CP: 7.903 triệu đồng;

+ Vốn chương trình du lịch: 144 triệu đồng;

+ Vốn thực hiện Quyết định 134/QĐ-TTg 203 triệu đồng;

+ Chương trình 135: 28.923 triệu đồng;

+ Vốn nước ngoài (DIFID): 2.089 triệu đồng;

+ Dự án 5 triệu ha rừng: 402 triệu đồng;

+ Vốn vay (kiên cố hoá kênh mương và giao thông nông thôn): 10.861 triệu đồng;

+ Hỗ trợ đối ứng vốn ODA: 314 triệu đồng;

+ Chương trình mục tiêu văn hoá: 110 triệu đồng;

+ Chương trình mục tiêu giáo dục: 66 triệu đồng;

+ Vốn hỗ trợ hạ tầng phát thanh truyền hình tiếng dân tộc: 162 triệu đồng;

+ Nguồn trang thiết bị phủ sóng phát thanh truyền hình: 37 triệu đồng;

+ Bán trụ sở gắn chuyển quyền sử dụng đất: 4.096 triệu đồng;

Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách địa phương sau điều chỉnh: 1.200.468 triệu đồng.

(Chi tiết theo các biểu số 09, 10, 11, 12, 13 kèm theo Quyết định này)

b) Điều chỉnh, phân bổ chi tiết danh mục trên cơ sở tổng mức vốn đã giao tại Quyết định số 86/2006/QĐ-UBND ngày 17/12/2006 của UBND tỉnh: 8.640 triệu đồng, cho 21 công trình gồm:

- Nguồn ngân sách tập trung: 4.680 triệu đồng, cho 09 công trình;

- Nguồn vốn hỗ trợ hạ tầng kinh tế cửa khẩu: 1.700 triệu đồng, cho 02 công trình;

- Thực hiện Nghị quyết 37/BCT: 465 triệu đồng, cho 02 công trình;

- Vốn Quyết định 120/CP: 85 triệu đồng, cho 01 công trình;

- Hạ tầng du lịch: 400 triệu đồng, cho 01 công trình;

- Chương trình 135: 400 triệu đồng, cho 01 công trình;

- Chương trình mục tiêu dân số KHHGĐ: 550 triệu đồng, cho 01 công trình;

- Chương trình phòng chống tội phạm: 40 triệu đồng, cho 02 danh mục;

- Chương trình mục tiêu giáo dục và đào tạo: 320 triệu đồng, cho 02 công trình.

(Chi tiết theo biểu số 14 kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ tưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.