NGHỊ QUYẾT

VỀ DỰ TOÁN VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY

(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013;

Sau khi xem xét Báo cáo ước thực hiện thu chi ngân sách năm 2012 và dự toán phân bổ ngân sách năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra số 633/BC-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố, ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Về thực hiện nhiệm vụ ngân sách thành phố năm 2012:

Căn cứ Nghị quyết số 21/2011/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân thành phố về dự toán và phân bổ ngân sách năm 2012 và việc tổ chức, điều hành ngân sách của Ủy ban nhân dân thành phố:

Tuy tình hình kinh tế - xã hội năm 2012 gặp nhiều khó khăn, tác động không thuận lợi đến việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, nhưng Ủy ban nhân dân thành phố đã nỗ lực, tập trung quyết liệt công tác chỉ đạo điều hành để đạt được những kết quả như báo cáo đã thể hiện: tích cực tăng cường nguồn thu cho ngân sách nhà nước, đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên, chi các nhiệm vụ đột xuất phát sinh và chi đầu tư phát triển theo đúng tinh thần Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố còn chủ động thực hiện những biện pháp huy động vốn bằng nhiều hình thức và đẩy mạnh xã hội hóa để bổ sung nguồn lực cho đầu tư, đáp ứng nhu cầu vốn cho các công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn, góp phần tích cực đảm bảo tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thành phố.

Điều 2. Thông qua dự toán phân bổ ngân sách năm 2013:

1. Về thu, chi ngân sách:

1.1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách): 236.830 tỷ đồng, bằng 104,24% dự toán và tăng 12,95% so ước thực hiện năm 2012.

Bao gồm:

- Tổng thu ngân sách nhà nước phần nội địa: 134.080 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: 80.050 tỷ đồng

- Thu từ dầu thô: 22.700 tỷ đồng

1.2. Tổng thu ngân sách địa phương: 43.384,110 tỷ đồng

Trong đó:

- Số thu phân chia cho ngân sách địa phương: 38.681,380 tỷ đồng

- Bổ sung theo mục tiêu từ ngân sách trung ương: 1.403,900 tỷ đồng

- Nguồn cải cách tiền lương năm trước chuyển sang: 1.768,430 tỷ đồng

- Ghi thu quản lý qua ngân sách: 1.530,400 tỷ đồng

Bao gồm:

+ Ghi thu hoạt động xổ số kiến thiết: 1.250,000 tỷ đồng

+ Ghi thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải: 280,400 tỷ đồng

* Ngoài ra, Ủy ban nhân dân thành phố được huy động vốn bằng nhiều hình thức (nguồn vượt dự toán, vay mượn vốn nhàn rỗi Kho bạc Nhà nước, nguồn trái phiếu Chính phủ, phát hành trái phiếu chính quyền địa phương và huy động các nguồn vốn ngoài nước) để tăng chi đầu tư phát triển trong năm 2013 nhằm bảo đảm cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2013 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua.

1.3. Tổng chi ngân sách địa phương: 43.384,110 tỷ đồng

Bao gồm:

- Chi cân đối ngân sách: 41.980,210 tỷ đồng

- Chi từ nguồn bổ sung theo mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.403,900 tỷ đồng

(Kèm theo Phụ lục số 01, 02, 03, 04)

2. Về phân bổ dự toán chi ngân sách:

2.1. Thông qua định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2013.

(Kèm theo Phụ lục số 05)

2.2. Tổng chi ngân sách địa phương năm 2013: 43.384,110 tỷ đồng

Cụ thể như sau:

- Chi đầu tư phát triển: 12.978,810 tỷ đồng

Trong đó chi trả vốn gốc và lãi vay: 3.390,000 tỷ đồng

- Chi thường xuyên: 28.190,000 tỷ đồng

Trong đó dự phòng ngân sách: 1.091,249 tỷ đồng

- Nguồn cải cách tiền lương: 800,000 tỷ đồng

- Chi bổ sung quỹ Dự trữ tài chính: 11,400 tỷ đồng

- Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương: 1.403,900 tỷ đồng

2.3. Phân bổ dự toán chi thường xuyên từ ngân sách thành phố cho từng cơ quan, sở ban ngành (Kèm phụ lục số 06).

3. Phân bổ dự toán thu chi ngân sách quận huyện:

- Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2013 phân bổ cho 24 quận, huyện: 28.788,700 tỷ đồng (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách).

- Tổng thu ngân sách quận huyện năm 2013 (không tính số ghi thu quản lý qua ngân sách): 12.889,665 tỷ đồng, bao gồm:

+ Thu điều tiết được hưởng theo phân cấp: 5.089,047 tỷ đồng.

+ Thu bổ sung cân đối từ ngân sách thành phố: 7.707,376 tỷ đồng.

+ Nguồn cải cách tiền lương của quận huyện đưa vào cân đối: 93,242 tỷ đồng.

- Tổng dự toán chi ngân sách quận huyện (không tính khoản chi từ nguồn thu quản lý qua ngân sách): 12.889,665 tỷ đồng.

(Kèm phụ lục số 07, 08, 09, 10, 11)

Điều 3. Trong quá trình điều hành thực hiện ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố quan tâm các vấn đề sau:

1. Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố giao nhiệm vụ thu chi ngân sách cho từng cơ quan, ban, ngành thành phố và các quận, huyện theo đúng quy định;

2. Phấn đấu thu đạt và vượt kế hoạch để đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật, tập trung xử lý những khoản nợ đọng thuế.

3. Đa dạng phương thức huy động nguồn lực để đầu tư phát triển những dự án hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm. Nguồn vốn vay, huy động phải được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả.

4. Đẩy mạnh xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, vệ sinh môi trường. Thực hiện đồng bộ cơ chế khoán chi, đấu thầu trong duy tu giao thông, công viên cây xanh, vận chuyển hành khách bằng phương tiện công cộng để giảm dần việc chi từ ngân sách.

5. Đảm bảo sử dụng dự phòng ngân sách đúng nội dung quy định của Luật Ngân sách nhà nước; báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố hàng quý và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

6. Việc điều hành sử dụng ngân sách phải theo đúng dự toán được duyệt và đúng Luật Ngân sách nhà nước.

Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, các Tổ đại biểu và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tăng cường giám sát việc thực hiện ngân sách đảm bảo đúng Luật Ngân sách nhà nước và các quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VIII, kỳ họp thứ bảy thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2012./.