QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thành phố và các doanh nghiệp

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-TTg ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2986/QĐ-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết số 147/2010/NQ-HĐND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, kỳ họp thứ 22 về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Quảng Bình năm 2011 và thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 69/2013/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 10 về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Bình năm 2014;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2014 cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các huyện, thành phố và các doanh nghiệp (theo Phụ lục số 01, 02, 03a, 03b, 04, 05a, 05b, 05c, 05d đính kèm), trong đó:

- Dự toán chi ngân sách đã tính đủ kinh phí để thực hiện chế độ cải cách tiền lương theo Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ (với mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng).

- Giao quyền chủ động điều hành cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố một số nguồn kinh phí bố trí cho các chương trình mục tiêu, dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn theo các phương án được phê duyệt.

- Một số nguồn kinh phí bố trí cho các nhiệm vụ, chương trình mục tiêu, dự án phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong dự toán ngân sách năm 2014 kèm theo Quyết định này sẽ thực hiện theo các phương án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Riêng kinh phí thực hiện chế độ cải cách tiền lương, Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài chính cấp phát cho đơn vị, địa phương theo chế độ quy định.

Điều 2. Căn cứ dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 được giao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương công khai phân bổ và giao chỉ tiêu cụ thể cho các đơn vị trực thuộc, các xã, phường và thị trấn theo đúng Luật Ngân sách Nhà nước và các chế độ quy định hiện hành của Trung ương và địa phương có đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.

Chậm nhất sau 5 ngày khi Hội đồng nhân dân thông qua, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo Sở Tài chính kết quả quyết định phân bổ, giao ngân sách năm 2014 của ngân sách địa phương.

Điều 3. Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính cho các cơ quan Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005, Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2014. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện dự toán theo đúng quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các đơn vị tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

PHỤ LỤC SỐ 01

DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2014

(kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số

TT

Chỉ tiêu

Dự toán năm 2013

­Ước thực

hiện 2013

Dự toán năm 2014

So sánh DT 2014 với

TW

ĐP

TW

ĐP

DT 2013

TH 2013

DTTW 2014

A

PHẦN THU

Tổng thu NSNN

5.891.484

6.117.484

8.840.449

6.025.289

6.600.289

107,89

74,66

109,54

Trong đó: ĐP được h­ưởng

5.579.084

5.809.704

8.474.339

5.649.689

6.224.689

107,14

73,45

110,18

I

Thu tại địa bàn

1.954.000

2.100.000

2.108.000

1.705.000

2.200.000

104,76

104,36

129,03

1

Thu nội địa

1.654.000

1.800.000

1.762.000

1.345.000

1.840.000

102,22

104,43

136,80

1.1

Thu cân đối ngân sách

1.654.000

1.654.000

1.412.000

1.345.000

1.472.700

89,04

104,30

109,49

1.1.1

Thu DNNN TW

155.000

155.000

125.000

132.000

132.000

85,16

105,60

100,00

1.1.2

Thu DNNN ĐP

168.000

168.000

145.000

160.000

160.000

95,24

110,34

100,00

1.1.3

Thu từ DN có vốn ĐTNN

5.000

5.000

35.000

10.000

10.000

200,00

28,57

100,00

1.1.4

Thu ngoài QD

445.000

445.000

450.000

440.000

455.000

102,25

101,11

103,41

1.1.5

Thuế SD đất NN

1.1.6

Thu thuế tr­ước bạ

92.000

92.000

91.700

90.000

90.000

97,83

98,15

100,00

1.1.7

Thuế SDĐ phi NN

6.000

6.000

5.820

7.000

7.000

116,67

120,27

100,00

1.1.8

Thu tiền thuê đất

62.000

62.000

34.360

36.000

40.000

64,52

116,41

111,11

1.1.9

Tiền bán nhà thuộc SHNN

1.1.10

Thuế thu nhập cá nhân

42.000

42.000

41.680

33.000

33.000

78,57

79,17

100,00

1.1.11

Phí và lệ phí

30.000

30.000

40.800

35.000

35.000

116,67

85,78

100,00

- Trung ương

12.000

12.000

20.000

15.600

15.600

130,00

78,00

100,00

1.1.12

Thu tiền cấp đất

574.000

574.000

340.000

300.000

400.000

69,69

117,65

133,33

1.1.13

Thuế bảo vệ môi tr­ường

55.000

55.000

43.000

43.000

48.000

87,27

111,63

111,63

1.1.14

Thu khác

7.400

7.400

48.640

47.000

50.000

675,68

102,80

106,38

1.1.15

Thu cố định tại xã

12.600

12.600

11.000

12.000

12.700

100,79

115,45

105,83

1.2

Các khoản thu QL qua NSNN

0

146.000

350.000

0

367.300

251,58

104,94

0,00

2

Thu từ XNK

300.000

300.000

346.000

360.000

360.000

120,00

104,05

100,00

II

Thu vay theo Khoản 3 - Điều 8 Luật NSNN

0

80.000

240.000

80.000

100

33,33

III

Bổ sung từ NS cấp trên

3.937.484

3.937.484

4.854.484

4.320.289

4.320.289

109,72

89,00

100,00

1

Bổ sung cân đối

1.900.788

1.900.788

1.900.788

1.900.788

1.900.788

100,00

100,00

100,00

2

Bổ sung theo mục tiêu

325.218

325.218

325.218

413.125

413.125

127,03

127,03

100,00

3

Bổ sung Ctrình MTQG

272.395

272.395

272.395

223.845

223.845

4

Bổ sung làm l­ương

855.461

855.461

855.461

1.169.531

1.169.531

136,71

100,00

5

Bổ sung theo ch­ương trình dự án

583.622

583.622

583.622

613.000

613.000

6

Bổ sung có mục tiêu trong năm

0

0

917.000

B

PHẦN CHI

0

0

0

0

0

Tổng chi NSĐP

5.579.084

5.809.704

8.474.339

5.649.689

6.224.689

107,14

73,45

110,18

I

Chi theo cân đối ngân sách

4.723.067

4.807.687

6.318.322

4.812.844

5.020.544

104,43

79,46

104,32

1

Chi đầu tư­ phát triển

788.700

788.700

1.116.408

506.900

608.100

77,10

54,47

119,96

1.1

Chi xây dựng cơ bản

787.600

787.600

1.115.308

505.800

607.000

77,07

54,42

120,01

1.1.1

Vốn trong nước

195.000

195.000

195.000

195.000

195.000

100,00

100,00

100,00

1.1.2

Vốn thu từ tiền đất

401.800

401.800

238.000

210.000

280.000

69,69

117,65

133,33

1.1.3

Quỹ phát triển đất

190.800

190.800

112.308

100.800

132.000

69,18

117,53

1.1.4

Chi cấp bổ sung, chuyển nguồn...

570.000

1.2

Hỗ trợ doanh nghiệp

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

100,00

100,00

100,00

2

Chi th­ường xuyên

3.815.997

3.820.617

3.993.544

4.217.164

4.243.664

111,07

106,26

100,63

2.1

Chi trợ giá

0

12.464

12.500

2.2

Chi SN kinh tế

0

446.158

448.644

2.3

Chi SN giáo dục đào tạo

1.758.014

1.766.507

1.839.800

1.935.378

1.940.585

109,85

105,48

100,27

2.4

Chi SN y tế

0

277.193

280.000

2.5

Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT

0

37.416

40.000

2.6

Chi sự nghiệp khoa học

16.654

19.354

19.600

16.762

23.191

119,83

118,32

138,36

2.7

Chi SN phát thanh - T. hình

0

16.029

18.000

2.8

Chi đảm bảo XH

0

186.575

250.000

2.9

Chi QL hành chính

0

858.291

860.000

2.10

Chi ANQP địa phương

0

85.589

95.000

2.11

Chi khác

0

50.378

60.000

2.12

Chi hoạt động môi tr­ường

47.690

64.663

70.000

47.690

65.183

3

Chi từ dự bị phí

117.370

117.370

117.370

87.780

87.780

74,79

100,00

4

Chi lập quỹ DTTC

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

100,00

100,00

5

Chi vốn vay

0

80.000

240.000

80.000

II

Các khoản chi QL qua NSNN

0

146.000

350.000

0

367.300

251,58

104,94

III

Chi vốn ch­ương trình mục tiêu

856.017

856.017

856.017

836.845

836.845

97,76

97,76

100,00

1

Vốn thực hiện các CT mục tiêu QG

272.395

272.395

272.395

223.845

223.845

82,18

2

Kinh phí TH một số nhiệm vụ

583.622

583.622

583.622

613.000

613.000

105,03

105,03

100,00

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Trần Thuynh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hoài

PHỤ LỤC SỐ 02

TỔNG HỢP PHÂN BỔ THU, CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH,

CẤP HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014

(kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

SỐ TT

CHỈ TIÊU

DỰ TOÁN 2013

DỰ TOÁN 2014

CHIA RA NGÂN SÁCH

TỈNH

HUYỆN, TP

TỔNG THU NSNN

6.117.484

6.600.289

3.156.372

3.443.917

I

Tổng số thu NSĐP trên địa bàn

2.100.000

2.200.000

1.359.025

840.975

II

Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.937.484

4.320.289

1.717.347

2.602.942

III

Vay theo Khoản 3 Điều 8 Luật NS

80.000

80.000

80.000

0

Trong đó: ĐP được h­ưởng

5.809.704

6.224.689

2.966.206

3.258.483

TỔNG CHI NSĐP

5.809.704

6.224.689

2.966.206

3.258.483

A

Tổng chi cân đối

4.807.687

5.020.544

1.849.061

3.171.483

I

Chi đầu tư phát triển

788.700

608.100

312.054

296.046

1

Chi XDCB

787.600

607.000

310.954

296.046

1.1

Vốn trong nước

195.000

195.000

117.000

78.000

1.2

Tiền sử dụng đất

401.800

280.000

61.954

218.046

1.3

Quỹ phát triển đất

190.800

132.000

132.000

2

Chi hỗ trợ doanh nghiệp

1.100

1.100

1.100

0

II

Chi th­ường xuyên

3.820.617

4.243.664

1.403.227

2.840.437

1

Chi trợ giá

6.445

2

Chi SN kinh tế

329.312

3

Chi SN giáo dục đào tạo

1.766.507

1.940.585

404.458

1.536.126

4

Chi SN y tế

136.852

5

Chi sự nghiệp văn hóa - TDTT

21.658

6

Chi sự nghiệp khoa học

19.354

23.191

23.191

7

Chi SN phát thanh - T. hình

9.841

8

Chi đảm bảo XH

30.087

9

Chi QL hành chính

327.449

10

Chi ANQP địa ph­ương

41.510

11

Chi khác

24.831

12

Chi hoạt động môi tr­ường

64.663

65.183

47.592

17.591

III

Dự phòng ngân sách

117.370

87.780

52.780

35.000

IV

Chi lập quỹ DTTC

1.000

1.000

1.000

V

Chi tiền vay

80.000

80.000

80.000

B

Chi có mục tiêu quản lý qua NSNN

146.000

367.300

280.300

87.000

C

Chi bổ sung có mục tiêu

856.017

836.845

836.845

PHỤ LỤC SỐ 03a

DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014

(kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

CHỈ TIÊU

TỔNG SỐ

MINH HÓA

TUYÊN HÓA

QUẢNG TRẠCH

BỐ TRẠCH

ĐỒNG HỚI

QUẢNG NINH

LỆ THỦY

DT

2013

DT

2014

DT 2013

DT 2014

DT 2013

DT 2014

DT 2013

DT 2014

DT 2013

DT 2014

DT 2013

DT 2014

DT 2013

DT 2014

DT 2013

DT 2014

Tổng thu NS trên địa bàn

1.005.810

840.975

14.180

22.750

35.570

40.940

112.200

99.450

118.200

117.680

594.300

449.900

56.610

50.500

74.750

59.755

Tr. đó thu NSĐP được hưởng

734.032

655.541

13.502

22.072

33.610

38.650

95.002

85.680

97.812

100.530

386.100

311.780

46.388

43.760

61.618

53.069

A

Tổng thu cân đối

925.310

753.975

9.180

12.750

28.570

33.940

97.200

86.450

98.200

99.680

575.800

427.900

48.610

42.500

67.750

50.755

1

Thu XNQD ĐP

1.000

2.000

1.000

2.000

2

Thuế CTN & DV NQD

205.600

192.500

5.800

8.300

19.000

20.000

31.000

27.000

23.500

29.000

100.000

80.000

7.800

9.200

18.500

19.000

3

Lệ phí trước bạ

92.000

90.000

650

1.200

1.300

1.700

8.800

9.600

7.000

9.000

64.450

58.000

5.000

5.500

4.800

5.000

4

Thu tiền thuê đất

5.240

5.800

40

40

100

150

330

450

180

250

4.000

4.200

370

400

220

310

5

Thuế SDĐ phi nông nghiệp

4.980

5.465

20

40

170

100

20

30

4.500

5.000

140

150

130

145

6

Thu tiền sử dụng đất

574.000

400.000

2.000

2.000

6.000

7.000

50.000

40.000

60.000

50.000

386.000

261.000

30.000

20.000

40.000

20.000

Trong đó: - Đất đô thị

364.340

237.540

540

540

1.000

1.000

20.000

15.000

22.800

20.000

300.000

191.000

10.000

5.000

10.000

5.000

- Đất tại xã

209.660

162.460

1.460

1.460

5.000

6.000

30.000

25.000

37.200

30.000

86.000

70.000

20.000

15.000

30.000

15.000

7

Thu phí và lệ phí

8.600

11.150

150

300

800

1.900

2.000

2.500

2.200

2.400

1.700

2.000

850

850

900

1.200

8

Thuế thu nhập cá nhân

18.700

14.200

220

50

330

350

1.900

1.500

2.500

2.000

12.000

9.000

750

600

1.000

700

9

Thu khác của huyện + xã

2.590

20.150

270

850

220

2.000

800

3.500

600

4.000

300

5.000

300

2.800

100

2.000

10

Thu cố định tại xã

12.600

12.710

50

10

800

800

2.200

1.800

2.200

3.000

1.850

1.700

3.400

3.000

2.100

2.400

B

Thu, chi theo mục tiêu

80.500

87.000

5.000

10.000

7.000

7.000

15.000

13.000

20.000

18.000

18.500

22.000

8.000

8.000

7.000

9.000

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Trần Thuynh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hoài

PHỤ LỤC SỐ 03b

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014

(kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Tổng số

Minh Hóa

Tuyên Hóa

Quảng Trạch

DT 2013

DT 2014

DT 2013

DT 2014

DT 2013

DT 2014

DT 2013

DT 2014

A

TỔNG SỐ THU NSĐP (I + II)

3.295.877

3.443.917

332.957

364.167

346.454

389.511

619.485

686.551

Trong đó: ĐP được hưởng

3.024.099

3.258.483

332.279

363.489

344.494

387.221

602.287

672.781

I

Tổng số thu NSĐP trên địa bàn

1.005.810

840.975

14.180

22.750

35.570

40.940

112.200

99.450

Trong đó: ĐP được hưởng

734.032

655.541

13.502

22.072

33.610

38.650

95.002

85.680

1

Thu cân đối ngân sách

925.310

753.975

9.180

12.750

28.570

33.940

97.200

86.450

1.1

Tiền cấp quyền sử dụng đất

574.000

400.000

2.000

2.000

6.000

7.000

50.000

40.000

Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố

305.366

218.046

1.346

1.346

4.100

4.800

33.000

26.500

1.2

Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất)

351.310

353.975

7.180

10.750

22.570

26.940

47.200

46.450

Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố

348.166

350.495

7.156

10.726

22.510

26.850

47.002

46.180

2

Thu theo mục tiêu quản lý qua NSNN

80.500

87.000

5.000

10.000

7.000

7.000

15.000

13.000

II

Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

2.290.067

2.602.942

318.777

341.417

310.884

348.571

507.285

587.101

1

Bổ sung cân đối

1.391.254

1.391.254

187.707

187.707

198.867

198.867

309.401

309.401

2

Bổ sung có mục tiêu

78.000

78.000

10.465

10.465

9.555

9.555

12.283

12.283

3

Bổ sung các chế độ chính sách TW

133.932

148.924

27.820

19.841

13.873

20.789

30.807

37.322

4

Bổ sung các chế độ chính sách ĐP và khác

23.200

39.700

1.200

2.710

3.720

4.275

5.430

7.240

5

Bổ sung SNGD ĐT

13.100

13.100

1.600

1.600

1.700

1.700

2.300

2.300

6

Bổ sung lương & phụ cấp 1.150.000 đồng

650.582

931.964

89.985

119.094

83.169

113.385

147.065

218.555

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PH­ƯƠNG (I + II)

3.024.099

3.258.483

332.279

363.489

344.494

387.221

602.287

672.781

I

Chi theo cân đối ngân sách (1 + 2 + 3)

2.943.599

3.171.483

327.279

353.489

337.494

380.221

587.287

659.781

1

Chi xây dựng cơ bản

383.366

296.046

11.811

11.811

13.655

14.355

45.283

38.783

1.1

- Vốn trong n­ước

78.000

78.000

10.465

10.465

9.555

9.555

12.283

12.283

1.2

- Vốn từ thu cấp quyền sử dụng đất

305.366

218.046

1.346

1.346

4.100

4.800

33.000

26.500

2

Chi th­ường xuyên

2.512.733

2.840.437

311.168

338.678

318.339

361.866

533.204

614.998

2.1

Chi trợ giá

0

0

2.2

Chi SN kinh tế

0

0

2.3

Chi SN giáo dục & đào tạo

1.367.069

1.536.126

165.605

187.088

174.706

197.201

287.566

329.699

2.4

Chi SN y tế

0

0

2.5

Chi sự nghiệp văn hóa

0

0

2.6

Chi SN phát thanh - T. hình

0

0

2.7

Chi đảm bảo XH

0

0

2.8

Chi QL hành chính

0

0

2.9

Chi QP, an ninh địa ph­ương

0

0

2.10

Chi hoạt động môi trường

17.591

17.591

2.428

2.428

1.425

1.425

2.651

2.651

2.11

Chi trả nợ vốn vay KCH

9.330

23.976

0

800

1.309

3.307

2.231

5.694

2.12

Chi khác

0

0

3

Dự phòng ngân sách

47.500

35.000

4.300

3.000

5.500

4.000

8.800

6.000

II

Thu theo mục tiêu quản lý qua NSNN

80.500

87.000

5.000

10.000

7.000

7.000

15.000

13.000

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Trần Thuynh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hoài

PHỤ LỤC SỐ 03b

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC HUYỆN, THÀNH PHỐ NĂM 2014

(kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Chỉ tiêu

Bố Trạch

Đồng Hới

Quảng Ninh

Lệ Thủy

DT 2013

DT 2014

DT 2013

DT 2014

DT 2013

DT 2014

DT 2013

DT 2014

A

TỔNG SỐ THU NSĐP (I + II)

521.968

572.223

704.194

602.880

291.840

313.407

478.979

515.178

Trong đó: ĐP được hưởng

501.580

555.073

495.994

464.760

281.618

306.667

465.847

508.492

I

Tổng số thu NSĐP trên địa bàn

118.200

117.680

594.300

449.900

56.610

50.500

74.750

59.755

Trong đó: ĐP được hưởng

97.812

100.530

386.100

311.780

46.388

43.760

61.618

53.069

1

Thu cân đối ngân sách

98.200

99.680

575.800

427.900

48.610

42.500

67.750

50.755

1.1

Tiền cấp quyền sử dụng đất

60.000

50.000

386.000

261.000

30.000

20.000

40.000

20.000

Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố

39.720

33.000

180.200

125.400

20.000

13.500

27.000

13.500

1.2

Các khoản thu cân đối còn lại (trừ đất)

38.200

49.680

189.800

166.900

18.610

22.500

27.750

30.755

Trong đó: Điều tiết cho huyện, thành phố

38.092

49.530

187.400

164.380

18.388

22.260

27.618

30.569

2

Thu theo mục tiêu quản lý qua NSNN

20.000

18.000

18.500

22.000

8.000

8.000

7.000

9.000

II

Tổng thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

403.768

454.543

109.894

152.980

235.230

262.907

404.229

455.423

1

Bổ sung cân đối

255.105

255.105

46.567

46.567

144.372

144.372

249.235

249.235

2

Bổ sung có mục tiêu

13.565

13.565

11.846

11.846

7.925

7.925

12.361

12.361

3

Bổ sung các chế độ chính sách TW

16.850

24.180

6.688

5.850

12.878

13.442

25.015

27.500

4

Bổ sung các chế độ chính sách ĐP và khác

2.630

4.440

4.800

11.600

1.900

3.455

3.520

5.980

5

Bổ sung SNGD ĐT

2.200

2.200

1.500

1.500

1.700

1.700

2.100

2.100

6

Bổ sung lương & phụ cấp 1.150.000 đồng

113.418

155.053

38.493

75.617

66.455

92.013

111.998

158.247

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PH­ƯƠNG (I + II)

501.580

555.073

495.994

464.760

281.618

306.667

465.847

508.492

I

Chi theo cân đối ngân sách (1 + 2 + 3)

481.580

537.073

477.494

442.760

273.618

298.667

458.847

499.492

1

Chi xây dựng cơ bản

53.285

46.565

192.046

137.246

27.925

21.425

39.361

25.861

1.1

- Vốn trong n­ước

13.565

13.565

11.846

11.846

7.925

7.925

12.361

12.361

1.2

- Vốn từ thu cấp quyền sử dụng đất

39.720

33.000

180.200

125.400

20.000

13.500

27.000

13.500

2

Chi thường xuyên

420.295

484.508

275.448

297.514

241.693

274.242

412.586

468.631

2.1

Chi trợ giá

2.2

Chi SN kinh tế

2.3

Chi SN giáo dục & đào tạo

236.672

266.656

142.389

152.267

134.833

151.744

225.298

251.472

2.4

Chi SN y tế

2.5

Chi sự nghiệp văn hóa

2.6

Chi SN phát thanh - T. hình

2.7

Chi đảm bảo XH

2.8

Chi QL hành chính

2.9

Chi QP, an ninh địa ph­ương

2.10

Chi hoạt động môi tr­ường

2.386

2.386

4.982

4.982

1.698

1.698

2.021

2.021

2.11

Chi trả nợ vốn vay KCH

1.959

4.962

1.024

2.112

1.012

2.550

1.795

4.551

2.12

Chi khác

3

Dự phòng ngân sách

8.000

6.000

10.000

8.000

4.000

3.000

6.900

5.000

II

Chi theo mục tiêu quản lý qua NSNN

20.000

18.000

18.500

22.000

8.000

8.000

7.000

9.000

PHỤ LỤC SỐ 04

DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH NĂM 2014

(kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số

thứ

tự

Danh mục, đơn vị

Dự toán 2013

Dự toán 2014

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Kinh phí

tự chủ

Kinh phí không tự chủ

Kinh phí

tự chủ

Kinh phí không tự chủ

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

2.786.105

708.761

2.077.344

2.966.206

765.723

2.200.483

A

TỔNG SỐ CHI TH­ƯỜNG XUYÊN

1.308.384

708.761

599.623

1.403.227

765.723

637.504

I

KHỐI HÀNH CHÍNH

309.175

217.570

91.605

327.449

241.987

85.462

I.1

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

184.466

158.528

25.938

200.877

175.101

25.776

1

Sở Lao động - TBXH

5.542

4.782

760

6.275

5.515

760

2

Sở Nông nghiệp & PTNT

5.519

5.119

400

5.934

5.534

400

3

Chi cục Thú y tỉnh

3.918

3.868

50

4.374

4.324

50

4

Chi cục Bảo vệ thực vật

3.448

3.398

50

3.755

3.705

50

5

Chi cục Lâm nghiệp

1.563

1.513

50

1.815

1.765

50

6

Chi cục Phát triển nông thôn

1.600

1.500

100

1.806

1.706

100

7

Chi cục Thủy lợi & PCLB

1.894

1.844

50

2.050

2.000

50

8

Chi cục Kiểm lâm

36.024

35.324

700

39.411

38.711

700

9

Thanh tra Thủy sản

1.744

1.394

350

1.909

1.559

350

10

Chi cục Quản lý chất l­ượng NLS & TS

991

941

50

1.149

1.099

50

11

Chi cục Khai thác bảo vệ NLTS

2.155

2.105

50

2.242

2.142

100

12

Chi cục Quản lý thị tr­ường

7.253

6.773

480

8.153

7.661

492

13

Ban Dân tộc

2.565

2.265

300

2.742

2.442

300

14

Sở Nội vụ

4.023

3.573

450

4.444

3.894

550

15

Ban Tôn giáo

1.677

1.412

265

1.767

1.502

265

16

Ban Thi đua - Khen th­ưởng

1.601

1.501

100

1.707

1.607

100

17

Chi cục Văn thư­ l­ưu trữ

2.734

1.834

900

2.952

2.052

900

18

Thanh tra tỉnh

4.359

3.959

400

4.830

4.430

400

19

Văn phòng HĐND tỉnh

8.262

2.918

5.344

8.802

3.458

5.344

20

Văn phòng UBND tỉnh

12.447

6.482

5.965

12.624

6.959

5.665

21

VP BCĐ phòng chống tham nhũng tỉnh

1.427

1.053

374

0

0

0

22

Sở Y tế

4.829

4.429

400

5.253

4.853

400

23

Sở Văn hóa - Thể thao & Du lịch

5.049

4.419

630

5.486

4.856

630

24

Sở Khoa học - Công nghệ

2.849

2.549

300

3.080

2.780

300

25

Sở Công Th­ương

4.444

3.794

650

4.959

4.309

650

26

Sở Xây dựng

4.042

3.642

400

4.372

3.972

400

27

Sở Tư­ pháp

3.325

2.925

400

4.344

3.644

700

28

Sở Tài chính

7.107

6.307

800

7.758

6.958

800

29

Sở Kế hoạch - Đầu t­ư

5.451

4.551

900

6.031

5.181

850

30

Sở Giáo dục - Đào tạo

6.435

6.085

350

7.126

6.776

350

31

Sở T. nguyên & M. tr­ường

4.773

4.373

400

5.432

5.032

400

32

Sở Giao thông - Vận tải

4.381

4.081

300

4.495

4.195

300

33

Thanh tra Giao thông - Vận tải

2.141

2.041

100

2.270

2.170

100

34

Ban An toàn giao thông

0

0

0

181

181

0

35

Sở Ngoại vụ

3.119

2.119

1.000

3.412

2.362

1.050

36

Sở Thông tin và Truyền thông

3.224

2.774

450

4.280

3.780

500

37

Chi cục Dân số KHHGĐ

2.394

2.144

250

2.505

2.255

250

38

Văn phòng BQL khu KT Q. Bình

2.896

2.496

400

3.269

2.869

400

39

Đại diện BQL tại Khu kinh tế Hòn La

1.001

951

50

1.061

1.011

50

40

Đại diện BQL tại Khu kinh tế Cha Lo

1.284

1.184

100

1.492

1.392

100

41

Chi cục Tiêu chuẩn Đo l­ường CL

1.373

1.323

50

1.468

1.418

50

42

Chi cục Bảo vệ môi tr­ường

1.335

1.235

100

1.426

1.326

100

43

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

1.819

1.549

270

1.985

1.715

270

44

Đoàn Đại biểu Quốc hội

450

0

450

450

0

450

I.2

KHỐI ĐẢNG

46.682

35.150

11.532

52.834

41.002

11.832

1

Tỉnh ủy

34.875

25.393

9.482

39.610

29.828

9.782

Trong đó:

1.1

Ban Tổ chức

5.663

4.963

700

6.003

5.303

700

1.2

Ban Tuyên giáo

4.835

4.035

800

5.243

4.393

850

1.3

Ban Kiểm tra

4.696

4.496

200

5.069

4.869

200

1.4

Ban Dân vận

3.356

3.006

350

3.562

3.212

350

1.5

Ban Nội chính

2.882

2.632

250

1.6

Văn phòng

14.909

7.547

7.362

15.372

8.010

7.362

1.7

Trung tâm CNTT

771

731

40

811

771

40

1.8

Trung tâm Tin học công tác tuyên giáo

646

616

30

669

639

30

2

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh QB

4.069

3.079

990

4.427

3.437

990

3

Đảng ủy Khối doanh nghiệp

3.812

2.952

860

4.033

3.173

860

4

Báo Quảng Bình

3.926

3.726

200

4.764

4.564

200

I.3

KHỐI ĐOÀN THỂ

31.294

23.892

7.402

33.536

25.884

7.652

1

Tỉnh đoàn

4.029

2.759

1.270

4.302

3.032

1.270

2

Hội Nông dân

3.040

2.640

400

3.311

2.911

400

3

Đoàn Khối doanh nghiệp

503

363

140

516

376

140

4

Hội Cựu chiến binh

1.796

1.496

300

1.898

1.598

300

5

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

3.852

3.032

820

4.255

3.335

920

6

Đoàn Cơ quan tỉnh QB

506

456

50

520

470

50

7

Ủy ban Mặt trận TQVN

4.912

3.012

1.900

5.200

3.300

1.900

8

Hội Văn học Nghệ thuật

1.964

1.174

790

2.017

1.227

790

9

Hội Liên hiệp TN

223

223

0

232

232

0

10

Hội Nhà báo

623

341

282

640

358

282

11

Hội Làm vườn

446

446

0

476

476

0

12

Liên minh HTX

1.306

1.156

150

1.441

1.291

150

13

Hội Đông y

346

346

0

375

375

0

14

Hội DN vừa và nhỏ

420

420

0

437

437

0

15

Hội Luật gia

278

278

0

296

296

0

16

Hội Khuyến học

413

413

0

438

438

0

17

Hội Ng­ười cao tuổi

324

324

0

394

344

50

18

Hội Người mù

667

667

0

710

710

0

19

Liên hiệp các hội KHKT

285

285

0

436

436

0

20

Hội Hữu nghị

239

239

0

245

245

0

21

Hội Chữ thập đỏ

2.128

1.628

500

2.231

1.731

500

22

Hội Chất độc màu da cam

334

334

0

347

347

0

23

Hội Cựu Thanh niên XP

290

290

0

336

336

0

24

Hội Bảo trợ ng­ười tàn tật & TE mồ côi

320

320

0

333

333

0

25

Đoàn Luật s­ư

100

100

0

100

100

0

26

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo

250

250

0

250

250

0

27

Hội Di sản

100

100

0

100

100

0

28

Hội Sinh vật cảnh QB

100

100

0

100

100

0

29

Hội Cựu giáo chức

100

100

0

100

100

0

30

Hội Hữu nghị Việt - Nga

100

100

0

100

100

0

31

Hội Hữu nghị Việt - Lào

100

100

0

100

100

0

32

Hội Hữu nghị Việt - Thái

100

100

0

100

100

0

33

Hội Y học

100

100

0

100

100

0

34

Hội Chăn nuôi - Thú y

100

100

0

100

100

0

35

Hội Địa chất

100

100

0

100

100

0

36

Hỗ trợ các hội

0

0

0

0

0

0

37

Hỗ trợ công đoàn

800

0

800

900

0

900

I.4

CÁC KHOẢN CHI CHUNG

46.733

0

46.733

40.202

0

40.202

1

Mua xe

12.000

0

12.000

6.000

0

6.000

2

Đoàn ra đoàn vào

7.000

0

7.000

3.000

0

3.000

3

Đại hội, ngày lễ

9.000

0

9.000

19.000

0

19.000

4

Chi đột xuất hành chính khác

9.739

0

9.739

9.739

0

9.739

5

Dự phòng tăng biên chế, tổ chức mới

8.994

0

8.994

2.463

0

2.463

II

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

390.945

296.858

94.087

404.458

316.838

87.620

II.1

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

270.782

225.381

45.401

288.374

243.323

45.051

II.1.1

Chi chung phục vụ q. lý ngành

13.933

0

13.933

13.933

0

13.933

II.1.2

Các khoản chi khác

17.808

0

17.808

17.808

0

17.808

1

SN GD - ĐT khác (Tđó có hỗ trợ bạn Lào)

13.808

0

13.808

13.808

0

13.808

2

Trích 1% chi khen th­ưởng

4.000

0

4.000

4.000

0

4.000

II.1.3

Khối Tr­ường THPT

219.417

207.417

12.000

236.233

224.233

12.000

1

Tr­ường THPT Dân tộc nội trú

9.816

9.266

550

11.004

10.454

550

2

Tr­ường THPT Minh Hóa

6.119

5.619

500

6.529

6.029

500

3

Tr­ường THPT Tuyên Hóa

6.115

5.615

500

6.514

6.014

500

4

Tr­ường THPT Lê Trực

6.966

6.566

400

7.440

7.040

400

5

Tr­ường THPT Phan Bội Châu

5.880

5.580

300

6.269

5.969

300

6

Tr­ường THPT Số 1 Quảng Trạch

10.083

9.683

400

10.850

10.450

400

7

Tr­ường THPT Số 2 Quảng Trạch

7.418

7.018

400

7.924

7.524

400

8

Tr­ường THPT Số 3 Quảng Trạch

11.453

11.053

400

12.269

11.869

400

9

Tr­ường THPT Số 4 Quảng Trạch

5.318

5.018

300

5.725

5.425

300

10

Tr­ường THPT Số 5 Quảng Trạch

5.392

5.092

300

5.797

5.497

300

11

Tr­ường THPT Số 1 Bố Trạch

8.890

8.490

400

9.577

9.177

400

12

Tr­ường THPT Số 2 Bố Trạch

5.816

5.616

200

6.151

5.951

200

13

Tr­ường THPT Số 3 Bố Trạch

5.573

5.173

400

6.004

5.604

400

14

Tr­ường THPT Số 4 Bố Trạch

5.450

5.150

300

5.847

5.547

300

15

Tr­ường THPT Số 5 Bố Trạch

4.786

4.586

200

5.160

4.960

200

16

Tr­ường THPT Chuyên

14.291

13.241

1.050

15.218

14.168

1.050

17

Tr­ường THPT Đào Duy Từ

8.733

8.433

300

9.420

9.120

300

18

Tr­ường THPT Đồng Hới

5.577

5.377

200

6.013

5.813

200

19

Tr­ường THPT Phan Đình Phùng

7.458

7.158

300

8.070

7.770

300

20

Tr­ường THPT Ninh Châu

7.092

6.792

300

7.636

7.336

300

21

Tr­ường THPT Quảng Ninh

6.328

6.128

200

6.816

6.616

200

22

Tr­ường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

4.305

4.005

300

4.620

4.320

300

23

Tr­ường THPT Lệ Thủy

7.003

6.703

300

7.535

7.235

300

24

Tr­ường THPT H. Hoa Thám

6.194

5.994

200

6.656

6.456

200

25

Tr­ường THPT Trần H­ưng Đạo

10.032

9.732

300

10.801

10.501

300

26

Tr­ường THPT Kỹ thuật L. Thủy

4.091

3.791

300

4.535

4.235

300

27

Tr­ường THPT Nguyễn Chí Thanh

5.252

4.852

400

5.590

5.190

400

28

Tr­ường THPT & THCS Hóa Tiến

5.073

4.373

700

5.424

4.724

700

29

Tr­ường THPT & THCS Bắc Sơn

5.464

4.964

500

5.854

5.354

500

30

Tr­ường THPT & THCS Việt Trung

6.128

5.828

300

6.575

6.275

300

31

Tr­ường THPT & THCS Trung Hóa

6.389

5.889

500

7.107

6.607

500

32

Tr­ường THPT & THCS D­ương Văn An

4.931

4.631

300

5.303

5.003

300

II.1.4

Khối Trung tâm GDTX

9.164

8.464

700

9.387

9.037

350

1

Trung tâm GDTX Minh Hóa

1.021

971

50

1.087

1.037

50

2

Trung tâm GDTX Tuyên Hóa

1.428

1.378

50

1.516

1.466

50

3

Trung tâm GDTX Quảng Trạch

964

914

50

1.016

966

50

4

Trung tâm GDTX Bố Trạch

1.393

1.343

50

1.484

1.434

50

5

Trung tâm GDTX Đồng Hới

1.423

1.373

50

1.526

1.476

50

6

Trung tâm GDTX Quảng Ninh

1.257

1.207

50

1.345

1.295

50

7

Trung tâm GDTX Lệ Thủy

1.329

1.279

50

1.414

1.364

50

II.1.5

Khối Trung tâm THKT - HN

7.560

7.260

300

8.113

7.813

300

1

Trung tâm THKT - HN Minh Hóa

776

726

50

829

779

50

2

Trung tâm THKT - HN Tuyên Hóa

1.357

1.307

50

1.453

1.403

50

3

Trung tâm THKT - HN Quảng Trạch

1.258

1.208

50

1.355

1.305

50

4

Trung tâm THKT - HN Bố Trạch

1.330

1.280

50

1.432

1.382

50

5

Trung tâm THKT - HN Đồng Hới

1.610

1.560

50

1.724

1.674

50

6

Trung tâm THKT - HN Quảng Ninh

1.229

1.179

50

1.321

1.271

50

II.1.6

Dự phòng tăng BC giáo dục

0

0

0

0

0

0

II.1.7

Hình thức giáo dục khác

2.900

2.240

660

2.900

2.240

660

1

Trung tâm TTN Bắc T. Bộ

585

435

150

585

435

150

2

Nhà Văn hóa Thiếu nhi

2.315

1.805

510

2.315

1.805

510

II.2

SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO

120.163

71.477

48.686

116.084

73.515

42.569

1

Tr­ường Trung học Kinh tế Q. Bình

6.294

5.994

300

6.485

6.185

300

2

Tr­ường Trung học KT - CNN Q. Bình

8.623

8.323

300

8.623

8.323

300

3

Tr­ường Đại học Quảng Bình

27.742

26.742

1.000

27.924

26.924

1.000

4

Trung tâm GDTX tỉnh

1.162

1.062

100

1.162

1.062

100

5

Tr­ường Chính trị tỉnh

7.677

7.377

300

8.205

7.905

300

6

Tr­ường Trung cấp nghề Sở LĐ

4.593

4.293

300

4.666

4.366

300

7

Trung tâm Giới thiệu việc làm

2.340

1.540

800

2.417

1.617

800

8

Trung tâm Dạy nghề Phụ nữ

1.043

893

150

1.079

929

150

9

Tr­ường Trung học Y tế

4.526

4.276

250

4.886

4.636

250

10

Trung tâm Đào tạo huấn luyên TDTT

7.839

7.689

150

7.992

7.842

150

11

Trung tâm Trợ giúp pháp lý

2.723

2.523

200

3.025

2.825

200

12

T. tâm Dạy nghề & Hỗ trợ nông dân

310

310

0

407

407

0

13

T. tâm HNDN & GTVL Thanh niên

454

454

0

495

495

0

14

Sự nghiệp đào tạo y tế

2.000

0

2.000

2.000

0

2.000

15

Sự nghiệp đào tạo thuộc Sở GD - ĐT

1.000

0

1.000

1.000

0

1.000

16

Cử tuyển theo NĐ 134

3.110

0

3.110

3.110

0

3.110

17

Liên minh HTX

500

0

500

500

0

500

18

Đào tạo nghề CT XH, ĐT CB HTX

1.926

0

1.926

194

0

194

19

Đào tạo lại

4.000

0

4.000

4.000

0

4.000

20

Tr­ường Quân sự

6.900

0

6.900

6.900

0

6.900

21

KP hỗ trợ đi học & CS thu hút cán bộ

5.000

0

5.000

5.000

0

5.000

22

ĐT nguồn nhân lực theo chính sách

7.000

0

7.000

7.000

0

7.000

23

Chính sách sử dụng con em QB

10.000

0

10.000

5.615

0

5.615

24

Đ. tạo nhân lực các DN vừa & nhỏ

400

0

400

400

0

400

25

Đào tạo Tr­ưởng công an xã

3.000

0

3.000

3.000

0

3.000

III

SỰ NGHIỆP Y TẾ

132.978

117.418

15.560

136.852

121.292

15.560

III.1

Các đơn vị thuộc Sở

124.733

111.223

13.510

128.111

114.601

13.510

1

Bệnh viện Đa khoa Minh Hóa

5.831

5.831

0

5.930

5.930

0

2

Bệnh viện Đa khoa Tuyên Hóa

5.629

5.629

0

5.777

5.777

0

3

Bệnh viện Đa khoa KV Bắc QB

12.934

12.934

0

13.427

13.427

0

4

Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch

8.967

8.967

0

8.967

8.967

0

5

Bệnh viện Đa khoa Đồng Hới

7.802

7.802

0

7.802

7.802

0

6

Bệnh viện Đa khoa Quảng Ninh

5.094

5.094

0

5.094

5.094

0

7

Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy

10.338

10.338

0

10.338

10.338

0

8

Bệnh viện Y học cổ truyền

4.632

4.532

100

4.779

4.679

100

9

Trung tâm YTDP Minh Hóa

3.515

3.455

60

3.779

3.719

60

10

Trung tâm YTDP Tuyên Hóa

3.242

3.182

60

3.598

3.538

60

11

Trung tâm YTDP Quảng Trạch

3.953

3.793

160

4.281

4.181

100

12

Trung tâm YTDP Bố Trạch

3.946

3.796

150

4.270

4.120

150

13

Trung tâm YTDP Đồng Hới

3.431

3.281

150

3.654

3.504

150

14

Trung tâm YTDP Quảng Ninh

3.084

3.014

70

3.302

3.232

70

15

Trung tâm YTDP Lệ Thủy

3.657

3.587

70

4.047

3.917

130

16

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh

5.297

5.237

60

5.297

5.237

60

17

Tr. tâm Kiểm nghiệm D­ược phẩm

2.820

2.700

120

2.982

2.862

120

18

Tr. tâm Phòng chống Sốt rét, Nội tiết

3.680

3.630

50

3.680

3.630

50

19

Trung tâm Phòng chống bệnh X. hội

5.218

5.138

80

5.218

5.138

80

20

Trung tâm Chăm sóc SK sinh sản

3.026

2.966

60

3.026

2.966

60

21

Trung tâm Truyền thông GDSK

1.848

1.758

90

1.921

1.831

90

22

Tr. tâm Giám định Y khoa - Pháp y

2.644

2.584

60

2.644

2.584

60

23

Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS

2.046

1.976

70

2.201

2.131

70

24

Văn phòng Sở Y tế

1.300

0

1.300

1.300

0

1.300

25

Vốn đối ứng các dự án y tế

3.000

0

3.000

3.000

0

3.000

26

KP mua sắm và SN y tế khác

7.800

0

7.800

7.800

0

7.800

III.2

Các đơn vị SN y tế khác

8.244

6.194

2.050

8.741

6.691

2.050

1

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ

3.391

2.841

550

3.660

3.110

550

2

Tr tâm DS - KHHGĐ Minh Hóa

558

508

50

595

545

50

3

Tr tâm DS - KHHGĐ Tuyên Hóa

566

516

50

604

554

50

4

Tr tâm DS - KHHGĐ Quảng Trạch

511

461

50

539

489

50

5

Tr tâm DS - KHHGĐ Bố Trạch

527

477

50

557

507

50

6

Tr tâm DS - KHHGĐ Đồng Hới

535

485

50

571

521

50

7

Tr tâm DS - KHHGĐ Quảng Ninh

504

454

50

530

480

50

8

Tr tâm DS - KHHGĐ Lệ Thủy

502

452

50

534

484

50

9

Sự nghiệp dân số

500

0

500

500

0

500

10

Trạm xá Tỉnh đội

650

0

650

650

0

650

IV

SỰ NGHIỆP VH - TT - DL

22.220

16.146

6.074

21.658

16.388

5.270

1

Đoàn Nghệ thuật Truyền thống

3.578

3.178

400

3.779

3.379

400

2

Trung tâm Văn hóa tỉnh

1.653

1.403

250

1.749

1.499

250

3

Tạp chí Văn hóa

876

426

450

901

451

450

4

BQL Di tích danh thắng

1.449

1.289

160

1.539

1.379

160

5

Bảo tàng tổng hợp

1.553

1.353

200

1.645

1.445

200

6

Th­ư viện tỉnh

1.351

1.151

200

1.426

1.226

200

7

Tr. tâm Phát hành phim và C. Bóng

2.475

2.125

350

2.644

2.294

350

8

Tạp chí Nhật Lệ

1.081

631

450

1.125

675

450

9

Tr. tâm Thông tin & Xúc tiến du lịch

982

582

400

1.068

668

400

10

Trung tâm Công báo VP UBND tỉnh

1.440

636

804

0

0

0

11

SN Văn hóa - Thể thao - Du lịch

1.100

0

1.100

1.100

0

1.100

12

Chi nhuận bút và in TCSHCB

810

0

810

810

0

810

13

Nhuận bút báo Quảng Bình

2.632

2.632

0

2.632

2.632

0

14

In sách chính trị + mua báo

200

0

200

200

0

200

15

Tr. tâm Thi đấu & Dịch vụ TDTT

1.041

741

300

1.041

741

300

V

SN KH VÀ CN

19.354

5.332

14.022

23.191

6.241

16.950

1

Trung tâm Tin học & TT KHCN

1.465

735

730

1.523

793

730

2

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường CL

600

0

600

600

0

600

3

Tr. tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN

1.138

708

430

1.237

807

430

4

Tr. tâm Kỹ thuật - Đo l­ường Thử nghiệm

777

497

280

777

497

280

5

Tr. tâm Tin học - Công báo

1.881

916

965

2.904

1.561

1.343

6

T. tâm CNTT & Truyền thông

935

635

300

982

682

300

7

Tr. tâm cứu hộ & bảo tồn PT sinh vật

2.162

1.842

320

2.273

1.903

370

8

Sở Khoa học Công nghệ

9.797

0

9.797

12.297

0

12.297

9

Sự nghiệp Thông tin Tr. thông

600

0

600

600

0

600

VI

SN PHÁT THANH TH

7.929

7.829

100

9.841

8.741

1.100

1

Đài PT - TH Quảng Bình

7.929

7.829

100

9.841

8.741

1.100

VII

SỰ NGHIỆP KINH TẾ

278.477

18.213

260.264

329.312

20.025

309.287

VII.1

Sự nghiệp ngành NN

37.729

7.279

30.450

63.227

7.777

55.450

1

Tr. tâm Khuyến nông - Khuyến lâm

4.023

1.973

2.050

4.158

2.108

2.050

2

Trung tâm N­ước sạch - SMTNT

848

798

50

902

852

50

3

BQL Rừng PH ven biển Nam QB

1.354

1.304

50

1.436

1.386

50

4

Tr. tâm Giống vật nuôi Đức Ninh

896

796

100

954

854

100

5

Tr. tâm Quy hoạch thiết kế LN

791

741

50

791

741

50

6

Tr. tâm Giống thủy sản

620

570

50

756

706

50

7

BQL Cảng cá Sông Gianh

769

669

100

769

669

100

8

BQL Cảng cá Nhật Lệ

528

428

100

560

460

100

9

Sự nghiệp phòng chống lụt bão

1.900

0

1.900

1.900

0

1.900

10

Chính sách nông nghiệp

9.000

0

9.000

9.000

0

9.000

11

Trả nợ vốn vay KCHKM, TH, GT…

15.000

0

15.000

40.000

0

40.000

12

Ch­ương trình thủy sản

2.000

0

2.000

2.000

0

2.000

VII.2

Sự nghiệp giao thông

10.000

0

10.000

10.000

0

10.000

1

Sự nghiệp giao thông

10.000

0

10.000

10.000

0

10.000

VII.3

Sự nghiệp kinh tế khác

230.748

10.934

219.814

256.085

12.248

243.837

1

Phòng Công chứng Số 1

311

311

0

357

357

0

2

Công ty Quản lý hạ tầng Khu K. tế

1.778

1.028

750

2.184

1.434

750

3

Tr. tâm TVXT đầu t­ư

1.181

631

550

1.230

680

550

4

Trung tâm Kiểm định CLXD

300

300

0

343

343

0

5

Tr. tâm Khuyến công & XTTM

748

648

100

963

863

100

6

Trung tâm Bán đấu giá

911

761

150

999

849

150

7

Tổng đội TNXP xây dựng kinh tế

1.572

1.322

250

1.701

1.451

250

8

Trung tâm Quy hoạch xây dựng

642

642

0

684

684

0

9

Trung tâm Tin học & DVTC công

1.151

951

200

1.235

1.035

200

10

Quỹ Phát triển đất Quảng Bình

805

705

100

849

749

100

11

Ban Chuẩn bị dự án VSMT đô thị

1.000

0

1.000

1.100

0

1.100

12

Ban Điều phối XD nông thôn mới

315

215

100

378

278

100

13

BQL DA Năng l­ượng điện mặt trời

0

0

0

1.951

0

1.951

14

Ch­ương trình Du lịch

800

0

800

2.000

0

2.000

15

Ch­ương trình CN TTCN & XTTM

3.420

3.420

0

3.420

3.420

0

16

KP chia huyện QTrạch và DP hụt thu

0

0

0

15.000

0

15.000

17

DA PT TM điện tử và ĐK hộ tịch Sở TP

1.500

0

1.500

1.000

0

1.000

18

Kinh phí biên giới

7.800

0

7.800

7.800

0

7.800

19

Hỗ trợ XD trụ sở xã

8.000

0

8.000

0

0

0

20

Kinh phí trẻ 3 - 5 tuổi và CS DT Nội trú

0

0

0

15.254

0

15.254

21

BQL Dự án SRDP Quảng Bình

3.600

0

3.600

4.000

0

4.000

22

Dự án REE 2

1.500

0

1.500

1.500

0

1.500

23

Dự án PTDL bền vững TV Mê Công

1.200

0

1.200

1.304

104

1.200

24

Dự án Vùng đệm Phong Nha - Kẻ Bàng

7.300

0

7.300

9.000

0

9.000

25

Dự án QL rừng bền vững

400

0

400

400

0

400

26

Ban Quản lý dự án JICA 2

800

0

800

800

0

800

27

Vốn đối ứng n­ước ngoài và đối ứng khác

38.644

0

38.644

33.462

0

33.462

28

Dự­ án tin học ngành tài chính

4.000

0

4.000

4.000

0

4.000

29

XD CS VC ngành tài chính

8.000

0

8.000

8.000

0

8.000

30

CTQG định canh định c­ư

0

0

0

0

0

0

31

KP thực hiện CT bố trí dân cư­ theo QĐ 193

3.000

0

3.000

4.100

0

4.100

32

KP TW hỗ trợ để TH NV do ĐP thiếu nguồn

36.870

0

36.870

36.870

0

36.870

33

DA nâng cấp Tr­ường Trung cấp Y tế

2.000

0

2.000

2.000

0

2.000

34

Hỗ trợ trụ sở Sở Kế hoạch - Đầu tư­

7.000

0

7.000

7.000

0

7.000

35

Hỗ trợ trụ sở Hội BT bệnh nhân nghèo

0

0

0

0

0

0

36

Hỗ trợ nâng cấp thiết bị truyền hình

2.000

0

2.000

5.000

0

5.000

37

Quỹ hỗ trợ XĐGN

3.000

0

3.000

3.000

0

3.000

38

Bù thủy lợi phí

12.000

0

12.000

12.000

0

12.000

39

Kinh phí bảo vệ rừng

25.200

0

25.200

18.200

0

18.200

40

Sự nghiệp KT khác

12.000

0

12.000

17.000

0

17.000

41

Vốn quy hoạch

30.000

0

30.000

30.000

0

30.000

VIII

SN TÀI NGUYÊN - MT

44.460

22.954

21.506

47.592

26.240

21.352

1

V. phòng ĐK sử dụng đất

1.970

1.170

800

2.106

1.306

800

2

Tr. tâm Kỹ thuật địa chính

1.365

1.215

150

1.495

1.345

150

3

TT Quan trắc - KT M. tr­ường

1.751

799

952

1.817

917

900

4

Tr. tâm Thông tin TNMT

1.275

1.125

150

1.440

1.290

150

5

Tr. tâm Phát triển quỹ đất

2.323

1.571

752

2.477

1.777

700

6

SN bảo vệ môi tr­ường

700

700

0

700

700

0

7

Tr. tâm Quy hoạch TNMT

1.298

1.048

250

1.363

1.163

200

8

BQL Vườn QG Phong Nha - KB

3.180

3.030

150

3.602

3.452

150

9

Hạt Kiểm lâm Phong Nha - Kẻ Bàng

12.597

12.297

300

14.591

14.291

300

11

SNMT Công an tỉnh (CSMT)

500

0

500

500

0

500

12

SN quan trắc môi tr­ường Ban QL khu KT

700

0

700

700

0

700

13

Kinh phí đo đạc bản đồ, cấp giấy CN

6.500

0

6.500

6.500

0

6.500

14

Kp tài nguyên khoáng sản

500

0

500

500

0

500

15

K. phí SNMT biển và hải đảo

3.000

0

3.000

3.000

0

3.000

16

Thủy văn biến đổi khí hậu

2.100

0

2.100

2.100

0

2.100

17

SN tài nguyên n­ước

1.000

0

1.000

1.000

0

1.000

18

KP đối ứng giao đất lâm nghiệp

0

0

0

0

0

0

19

SN môi tr­ường chung

3.702

0

3.702

3.702

0

3.702

IX

ĐẢM BẢO XÃ HỘI

27.711

3.973

23.738

30.087

5.503

24.584

1

Tr. tâm Bảo trợ xã hội

2.353

1.253

1.100

2.883

1.783

1.100

2

Tr. tâm Giáo dục Lao động - Xã hội

1.523

1.193

330

1.952

1.622

330

3

Trung tâm Điều d­ưỡng luân phiên NCC

1.155

1.025

130

1.335

1.205

130

4

Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh

892

502

390

932

542

390

5

TT Chăm sóc và phục hồi CN cho NTT

0

0

0

351

351

0

6

Sở LĐTB & XH

5.520

0

5.520

6.366

0

6.366

TĐ: - Mại dâm

750

0

750

540

0

540

- Trạm tâm thần

1.100

0

1.100

1.100

0

1.100

- Điều dưỡng

450

0

450

450

0

450

- BCĐ thuộc các ngành

0

0

0

0

0

0

- CTQG về TE

900

0

900

705

0

705

- Khác

2.320

0

2.320

3.571

0

3.571

7

UBND tỉnh

520

0

520

520

0

520

8

Tỉnh ủy

950

0

950

950

0

950

9

HĐND tỉnh

350

0

350

350

0

350

10

Bộ Chỉ huy QS tỉnh

400

0

400

400

0

400

11

ĐBXH và đột xuất khác

9.048

0

9.048

9.048

0

9.048

12

Xóa mái tranh cho hộ nghèo

5.000

0

5.000

5.000

0

5.000

X

QUỐC PHÒNG, AN NINH

43.900

0

43.900

41.510

0

41.510

1

Bộ Chỉ huy QS tỉnh

8.200

0

8.200

8.200

0

8.200

2

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng

4.750

0

4.750

4.750

0

4.750

3

Công an

4.050

0

4.050

4.050

0

4.050

4

Sửa chữa, mua sắm QS

2.900

0

2.900

2.900

0

2.900

5

Sửa chữa, mua sắm biên phòng

500

0

500

500

0

500

6

Sửa chữa, mua sắm CA

750

0

750

750

0

750

7

Kphí dự bị động viên và C. bị động viên

6.000

0

6.000

7.000

0

7.000

8

Mua sắm trang phục cho DQTV

12.680

0

12.680

9.290

0

9.290

9

Mua sắm cho công an xã

3.070

0

3.070

3.070

0

3.070

10

Đột xuất

1.000

0

1.000

1.000

0

1.000

XI

CHI KHÁC

24.831

0

24.831

24.831

0

24.831

1

Trả nợ và lãi nợ vay

2.000

0

2.000

2.000

0

2.000

2

Thi đua khen th­ưởng

8.600

0

8.600

8.600

0

8.600

Tr đó: Ban TĐKT

5.100

0

5.100

5.100

0

5.100

Tỉnh ủy (H. hiệu T. đảng & KT cấp ủy)

3.500

0

3.500

3.500

0

3.500

3

T. truyền PL & các đề án của Sở TP

2.610

0

2.610

2.610

0

2.610

4

Hỗ trợ BCĐ Thi hành án dân sự

120

0

120

120

0

120

5

Hỗ trợ Hội thẩm ND 2 cấp

300

0

300

300

0

300

6

Hỗ trợ các đơn vị khác và đột xuất

11.201

0

11.201

11.201

0

11.201

XII

CHI TRỢ GIÁ

6.403

2.467

3.936

6.445

2.467

3.978

1

Bù in báo Quảng Bình

2.467

2.467

0

2.467

2.467

0

2

Trợ giá mua muối I ốt cho vùng ĐBKK

3.936

0

3.936

3.978

0

3.978

B

CHI QL QUA NSNN

65.500

0

65.500

280.300

0

280.300

C

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

69.870

0

69.870

52.780

0

52.780

D

CHI DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.000

0

1.000

1.000

0

1.000

E

CHI ĐẦU T­Ư PHÁT TRIỂN

405.334

0

405.334

312.054

0

312.054

1

Vốn tập trung

117.000

0

117.000

117.000

0

117.000

2

Tiền cấp đất

96.434

0

96.434

61.954

0

61.954

3

Quỹ phát triển đất

190.800

0

190.800

132.000

0

132.000

4

Cấp vốn cho doanh nghiệp

1.100

0

1.100

1.100

0

1.100

G

CHI TỪ TIỀN VAY

80.000

0

80.000

80.000

0

80.000

H

CHI VỐN CT MỤC TIÊU

856.017

0

856.017

836.845

0

836.845

Phụ lục 5a

CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU NỘP NGÂN SÁCH 2014

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRUNG ƯƠNG

(kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

TÊN DOANH NGHIỆP

MST

NĂM 2013 (không tính thuế đất, PNN)

DỰ TOÁN 2014

DỰ TOÁN

2013

Số nợ thuế đến 30/11/2013

Số thực hiện 11 tháng năm 2013

ƯỚC THỰC HIỆN 2013

Tổng

số

T. số trừ đất, PNN,

T. MT,

phí, khác

Trong đó

Thuế

VAT

Thuế

TNDN

Thuế

MB

Thuế

TN

Thuế

TTĐB

Tiền

thuê đất

PNN

Thuế

BVMT

Phí,

khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

A

TỔNG THU

190.060

56.419

150.339

160.850

198.565

132.000

118.307

3.181

199

10.313

0

10.315

250

48.000

8.000

1

Cty CP Hóa chất & Cao su Cosevco

3100301292

130,0

280,0

52,0

60,0

280,0

150,0

148,0

2,0

125,0

5,0

2

Ga Đồng Hới

0100106264-028

250,0

-

70,0

80,0

170,0

100,0

99,0

1,0

67,0

3,0

3

Cty CP SXVLXDCT 405

3100266305

1.000,0

512,0

1.950,0

2.000,0

2.200,0

1.500,0

900,0

1,0

599,0

95,0

5,0

600,0

4

CN C.ty CP Xi măng Viciem Hải Vân

0400101235-003

4.565,0

6.000,0

11.000,0

9.695,0

6.994,0

1,0

2.700,0

-

5,0

1.300,0

5

Công ty SXVLXD COSEVCO I

3100279784

25.500,0

35.605,0

10.888,0

11.000,0

25.500,0

18.455,0

11.948,0

7,0

6.500,0

1.042,0

3,0

6.000,0

6

Công ty Công nghiệp tầu thủy QB

3100289158

6.000,0

6.886,0

54,8

60,0

1.700,0

1.100,0

1.096,0

4,0

590,0

10,0

7

Công ty TNHH MTV QL đường sắt Quảng Bình

3100213455

5.000,0

-

5.485,0

5.600,0

5.800,0

5.605,0

4.849,0

750,0

6,0

190,0

5,0

8

Cty CP Gốm sứ và XD COSEVCO

3100300838

3.300,0

708,0

2.434,0

2.700,0

3.300,0

3.175,0

3.172,0

3,0

120,0

5,0

9

CN Cty CP VT đa phương thức 2

0400101901-015

1.350,0

-

1.513,0

1.650,0

1.300,0

1.195,0

1.179,0

-

1,0

15,0

-

5,0

100,0

10

CN Tổng Cty CPDV -KT Dầu khí tại QB

0100150577-022

550,0

-

322,0

350,0

400,0

400,0

399,0

1,0

-

-

11

Cty TNHH MTV công trình 792

3100927611

2.000,0

-

1.167,0

1.275,0

1.500,0

1.325,0

1.280,0

42,0

3,0

-

-

170,0

5,0

-

12

CN Thông tin di động

0100686209-121

1.800,0

-

3.175,0

3.200,0

3.400,0

3.400,0

3.398,0

2,0

-

-

13

CN Cty CP ĐT & PT Điện M Bắc - Hố Hô

0101441307-002

200,0

378,0

700,0

700,0

200,0

1,0

499,0

-

-

14

Đoàn Địa chất 406

2900325290-003

420,0

(51,5)

467,0

500,0

576,0

550,0

500,0

49,0

1,0

23,0

3,0

15

Cty Bảo Việt Quảng Bình

0101527385-042

1.910,0

-

1.865,0

2.035,0

2.300,0

2.195,0

2.193,0

2,0

100,0

5,0

16

CN Cty CPBH PETROLIMEX

0100110768-009

1.090,0

-

619,0

675,0

750,0

705,0

703,0

2,0

45,0

-

17

Công ty Bảo Minh Quảng Bình

0300446973-033

250,0

-

464,0

510,0

550,0

550,0

548,0

2,0

-

-

18

Ngân hàng Đầu tư Phát triển QB

0100150619-033

2.190,0

-

767,0

835,0

2.400,0

1.605,0

1.600,0

5,0

760,0

35,0

19

Ngân hàng Nông nghiệp QB

3100105192

3.310,0

-

941,0

1.000,0

2.200,0

1.135,0

1.127,0

8,0

1.040,0

25,0

20

NH ĐT & PT VNam - CN Bắc QBình

0100150619-101

850,0

-

577,0

630,0

755,0

700,0

697,0

3,0

54,0

1,0

21

Chi nhánh NH Ngoại thương tỉnh

0100112437-038

730,0

-

600,0

655,0

700,0

700,0

695,0

5,0

22

Chi nhánh NH Công thương tỉnh

0100111948-079

1.110,0

-

54,0

60,0

1.200,0

230,0

225,0

5,0

969,0

1,0

23

Quỹ TDND TW CN Quảng Bình

0100112620-008

140,0

-

9,0

10,0

70,0

17,0

15,0

2,0

51,0

2,0

24

CT CP XD Điện VNECO 12

3100320136

1.510,0

624,0

1.579,0

1.600,0

2.200,0

2.055,0

2.012,0

40,0

3,0

145,0

25

Điện lực Q. Bình

0400101394-001

11.500,0

4.510,0

4.800,0

6.800,0

5.510,0

4.998,0

500,0

12,0

1.255,0

35,0

26

Viễn thông Quảng Bình

3100104093

19.000,0

17.984,0

19.500,0

22.500,0

21.775,0

21.765,0

10,0

706,0

19,0

27

Bưu điện tỉnh Quảng Bình

3100401498

1.000,0

972,0

1.000,0

1.700,0

1.100,0

1.057,0

43,0

578,0

22,0

28

XN Xi măng Quảng Bình

3300101300-003

300,0

244,0

266,0

470,0

305,0

303,5

1,5

165,0

29

Cty XD và SXVLXD COSEVCO 6

3100195372

8.000,0

12.116,0

182,0

200,0

1.988,0

1.500,0

1.497,0

3,0

485,0

3,0

30

Công ty Xăng dầu Quảng Bình

3100105749

62.000,0

47.121,0

51.350,0

56.500,0

7.450,0

7.401,0

49,0

1.010,0

40,0

48.000,0

31

CN CTVT - Tập đoàn Viễn thông Quân đội

0100109106-058

17.500,0

27.298,5

28.500,0

32.000,0

31.590,0

31.585,5

-

4,5

410,0

32

CN Cty CP Bưu chính Viettel tại QB

0104093672-028

1,5

22,0

28,0

100,0

100,0

99,0

-

1,0

-

33

Công ty CP Quản lý & XD đường bộ 494

3100110562

3.210,0

18,4

2.415,0

2.500,0

3.200,0

3.080,0

2.177,0

900,0

3,0

120,0

34

XN May Hà Quảng

0100101308-021

5.500,0

-

7.281,0

7.781,0

9.500,0

9.492,0

8.591,0

900,0

1,0

-

8,0

35

Công ty Cổ phần 483

3100110114

1.590,0

2.366,0

2.500,0

2.800,0

2.730,0

1.829,0

900,0

1,0

70,0

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hoài

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Trần Thuynh

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Ngô Hữu Cần

Phụ lục 5b

CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU NỘP NGÂN SÁCH 2014

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG; ĐTNN; XỔ SỐ

(kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

TÊN DOANH NGHIỆP

MST

NĂM 2013 (không tính thuế đất, PNN)

DỰ TOÁN 2014

DỰ TOÁN

2013

Số nợ

thuế đến 30/11/2013

Số thực hiện 11 tháng năm 2013

ƯỚC THỰC

HIỆN 2013

TỔNG SỐ

TRONG ĐÓ

T. số trừ đất, PNN,

T. MT, phí, khác

Thuế

VAT

Thuế

TNDN

Thuế

MB

Thuế

TN

Thuế

TTĐB

Tiền

thuê đất

PNN

Thuế

BVMT

Phí,

khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TỔNG SỐ (A + B + C)

206.515

192.840

74.170

23.360

103

5.112

90.096

4.729

70

0

8.870

A

TỔNG SỐ THU DNNN ĐP

235,7

136.077,4

147.834,6

171.515,0

158.000

59.536

18.160

97

5.112

75.096

4.569

76

0

8.870

1

Cty TNHH 1 TV Đường sông QB

3100131530

900

6,0

850,0

900,0

1.100,0

985

885,0

98,0

2,0

112,0

3,0

2

Công ty TNHH 1 TV Công Đoàn

3100194989

450

101,0

600,0

654,5

950,0

665

645,0

18,0

2,0

285,0

0,0

3

Công ty QLKT CT thủy lợi QB

3100123794

500

16,0

500,0

550,0

600,0

600

597,0

0,0

3,0

0,0

0,0

4

CT CP DL Sài Gòn QBình

3100314196

2.200

0,0

2.300,0

2.509,1

3.800,0

2.805

2.705,0

0,0

4,0

96,0

975,0

20,0

6

Cty CP Giống LN BT Bộ

3100381555

450

0,0

150,0

163,6

200,0

190

0,0

188,5

1,5

10,0

0,0

7

Cty CP Chế biến nhựa thông QB

3100406577

9.000

0,0

5.151,0

5.800,0

6.500,0

6.415

6.015,0

398,0

2,0

80,0

5,0

8

Công ty LCN Long Đại

3100113556

17.000

0,0

13.406,0

14.000,0

15.000,0

13.800

8.500,0

1.788,0

12,0

3.500,0

1.200,0

9

Cty CP TCT Nông nghiệp QB

3100115842

3.000

16,0

3.238,0

3.800,0

4.700,0

4.440

2.840,0

1.592,0

8,0

250,0

10,0

10

CT CP SCĐB và XDTH QBình

3100131040

1.700

719,7

1.000,0

1.500,0

1.365

1.215,0

148,0

2,0

0,0

130,0

5,0

11

Công ty LCN Bắc Quảng Bình

3100283886

4.300

0,0

4.503,0

4.912,4

5.500,0

5.360

3.622,0

150,0

8,0

1.580,0

140,0

12

Tr/Đăng kiểm cơ giới đường bộ QB

3100108161

1.300

0,0

843,0

920,0

1.200,0

445

364,0

80,0

1,0

0,0

5,0

750,0

13

CT TNHH 1 TV - Cảng QB

3100132566

400

4,5

394,0

430,0

500,0

425

423,0

2,0

75,0

0,0

14

Cty TNHH một TV Bao bì Phong Nha

3100426284

200

8,9

114,0

125,0

150,0

150

148,0

2,0

0,0

15

CT CP Bia rượu QB

3100301045

76.350,0

81.015,0

87.000,0

93.000,0

91.165

13.216,0

2.945,0

4,0

75.000,0

835,0

0,0

1.000,0

16

Công ty TNHH 1 TV nước QBình

3100130287

4.500

6.800,0

7.400,0

8.000,0

975

918,0

50,0

7,0

0,0

25,0

7.000,0

17

Công ty Cao su Lệ Ninh

3100114609

12.000

4.999,0

5.500,0

5.000,0

4.940

3.527,0

1.400,0

6,0

7,0

60,0

0,0

18

Công ty Cao su Việt Trung

3100114493

21.080

0

3.006

3.500,0

9.000,0

8.635

6.226,0

2.400,0

9,0

365,0

0,0

19

Đài Phát thanh Truyền hình QBình

3100196168

1.100

0

827

900,0

1.100,0

1.100

598,0

500,0

2,0

0,0

0,0

20

Công ty CPSCĐB & XD tổng hợp II - QB

3100131241

315

59,3

2.458,7

3.000,0

3.500,0

3.465

3.038,0

400,0

2,0

25,0

12,0

3,0

20,0

21

Viện QHXD Quảng Bình

3100276864

565,0

720,0

820,0

800

765,0

34,0

1,0

20,0

22

Trung tâm Thanh thiếu niên Bắc Trung Bộ

3100316901

120

148,0

160,0

180,0

180

179,0

1,0

0,0

0,0

23

Báo Quảng Bình

3100218982

500

375,0

420,0

480,0

480

379,0

100,0

1,0

0,0

0,0

24

Trung tâm Quy hoạch thiết kế NLN QB

3100259499

600

350,0

400,0

460,0

450

349,0

100,0

1,0

10,0

25

Ban Quản lý dự án đầu tư XD

3100260864

150

150,0

170,0

200,0

200

199,0

1,0

0,0

0,0

26

Trung tâm Quan trắc môi trường

3100356453

150

105,0

120,0

150,0

150

99,0

50,0

1,0

0,0

0,0

27

Trung tâm Kỹ thuật địa chính

3100297198

950

1.010,0

1.100,0

1.200,0

1.200

999,0

200,0

1,0

0,0

28

VP Đăng ký quyền sử dụng đất

3100356446

400

374,0

420,0

450,0

350

199,0

150,0

1,0

0,0

0,0

100,0

29

Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình

3100404932

300

150,0

170,0

200,0

200

199,0

1,0

0,0

0,0

30

Trung tâm Phát triển quỹ đất Quảng Bình

3100421952

1.100,0

24,0

240,0

260,0

350,0

350

149,0

200,0

1,0

0,0

0,0

31

Trung tâm Quy hoạch tài nguyên

3100599495

950

175,0

200,0

220,0

220

219,0

1,0

0,0

0,0

32

Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm

3100194890-001

250

274,0

300,0

350,0

350

299,0

50,0

1,0

0,0

0,0

33

Trung tâm Thông tin tài nguyên và môi trường

3100359334

550

250,0

280,0

300,0

300

199,0

100,0

1,0

0,0

0,0

34

Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng QB

3100134299

37,0

50,0

100,0

90

69,0

20,0

1,0

10,0

35

Các đơn vị khác

1.000,0

1.000,0

1.000,0

B

DN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

10.000,0

10.000,0

4.997,0

5.000,0

3,0

C

CÔNG TY XỔ SỐ

3100135165

25.000,0

24.840,0

9.637,0

200,0

3,0

0,0

15.000,0

160,0

0,0

0,0

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Hoài

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI CHÍNH

Trần Thuynh

CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ

Ngô Hữu Cần

Phụ lục 5c

CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU NỘP NGÂN SÁCH 2014

DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH

(kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

TÊN DOANH NGHIỆP

MST

NĂM 2013 (không tính thuế đất, PNN)

DỰ TOÁN 2014

DỰ

TOÁN

2013

Số nợ thuế đến 30/11/2013

Số thực hiện 11 tháng năm 2013

ƯỚC THỰC

HIỆN 2013

TỔNG SỐ

Trong đó

T. số trừ đất, PNN, T. MT, phí, khác

Thuế

VAT

Thuế

TNDN

Thuế

MB

Thuế

TN

Thuế

TTĐB

Tiền

thuê đất

PNN

Thuế

BVMT

Phí,

khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

TỔNG THU TRỪ

237.533

20.782

173.475

193.056

294.261

262.500

235.345

14.634

531

11.862

128

19.031

600

0

12.130

1

Cty KS và CN Đại Trường Phát

3100128390

3.000,0

5,0

5,0

1.500,0

105,0

100,0

5,0

-

-

1.355,0

40,0

-

2

CT TNHH Hiếu Hằng

3100243139

1.400,0

-

500,0

600,0

905,0

620,0

580,0

34,0

6,0

-

-

275,0

10,0

-

0,0

3

Cty TNHH Trường An

3100253539

800,0

134,0

897,3

1.000,0

1.200,0

1.040,0

1.027,0

10,0

3,0

-

-

160,0

-

-

0,0

4

CT TNHH TM Sư Lý

3100299540

200,0

-

52,6

60,0

200,0

195,0

189,0

6,0

-

-

-

5,0

-

0,0

5

Công ty Xi măng Sông Gianh

3100946237

37.000,0

-

21.023,0

22.500,0

30.000,0

30.000,0

29.800,0

197,0

3,0

-

-

-

-

0,0

6

Công ty CP Tập đoàn Trường Thịnh

3100195171

10.400,0

13,0

6.006,0

7.000,0

10.000,0

7.625,0

7.621,0

-

4,0

-

-

2.245,0

130,0

-

0,0

7

Cty TNHH BOT ĐT Đồng Hới

3100321972

5.000,0

-

6.079,0

6.500,0

7.000,0

7.000,0

6.997,0

-

3,0

-

-

-

-

0,0

8

Cty Cổ phần Thủy điện Trường Sơn

3100405534

200,0

561,0

4,4

5,0

500,0

500,0

495,0

2,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

9

Cty Cổ phần XDGT Trường Thịnh I

3100462268

1.800,0

-

143,4

160,0

500,0

500,0

327,0

170,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

10

Cty Cổ phần XDGT Trường Thịnh II

3100462282

1.000,0

1.292,0

524,8

575,0

1.500,0

1.500,0

1.447,0

50,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

11

Cty Cổ phần XDGT Trường Thịnh 5

3100462349

2.000,0

-

60,6

70,0

500,0

500,0

430,0

67,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

12

Cty CP XDGT Trường Thịnh 4

3100494213

1.000,0

455,0

63,5

70,0

500,0

500,0

424,0

73,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

13

Cty CP Đầu tư và TM Trường Thịnh

3100440176

2.000,0

1.288,0

931,8

1.000,0

2.000,0

2.000,0

1.774,0

223,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

14

Cty CP Đầu tư & XD Tiến Đạt

3100483042

200,0

-

636,0

700,0

800,0

800,0

703,0

95,0

2,0

-

-

-

-

0,0

15

Cty CP Cấp thoát nước Hòn La

3100485730

200,0

90,0

20,7

25,0

100,0

60,0

57,0

-

3,0

-

-

37,0

3,0

-

0,0

16

Công ty CP Sách TB trường học

3100134891

300,0

-

286,5

300,0

450,0

305,0

284,0

18,0

3,0

-

-

140,0

5,0

-

0,0

17

Cty TNHH Trường Xuân

3100177623

9.000,0

1.040,0

7.994,4

8.500,0

9.500,0

9.305,0

8.905,0

397,0

3,0

-

-

190,0

5,0

-

0,0

18

Cty TNHH Trường Thành

3100261177

700,0

1,4

531,0

600,0

700,0

700,0

600,0

99,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

19

CT TNHH Giang Sơn

3100266337

400,0

56,9

100,2

110,0

200,0

200,0

140,0

57,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

20

Cty TNHH TM & XDTH Tuấn Hương

3100314598

200,0

30,1

6,6

40,0

100,0

100,0

80,0

18,5

1,5

-

-

-

-

-

0,0

21

Công ty TNHH TM Linh Sơn (Tuyên Hóa về)

3100648128

-

-

4,5

5,0

100,0

100,0

98,5

-

1,5

-

-

-

-

-

0,0

22

DNTN Thái Hậu

3100261956

200,0

-

1,4

5,0

100,0

100,0

99,0

-

1,0

-

-

-

-

-

0,0

23

Công ty Cổ phần Thanh Phát

3100314319

200,0

-

25,5

30,0

200,0

115,0

112,0

-

3,0

-

-

80,0

5,0

-

0,0

24

DNTN Minh Toàn

3100301983

200,0

75,6

95,5

200,0

200,0

200,0

150,0

48,5

1,5

-

-

-

-

-

0,0

25

Cty CP K sản & Xây dựng Đồng Hới

3100764075

-

273,0

627,6

800,0

1.200,0

875,0

725,0

48,0

2,0

100,0

-

265,0

10,0

-

50

26

CT TNHH 1 TV Hoàng Thắng

3100194308-001

100,0

6,5

3,4

10,0

100,0

100,0

80,0

19,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

27

Công ty TNHH XD Hoàng Văn

0101520284-001

800,0

18,5

686,0

700,0

900,0

750,0

500,0

49,0

1,0

200,0

-

50,0

-

-

100

28

Cty TNHH Phú Hoàng

3100383802

200,0

19,1

1,2

22,0

100,0

100,0

80,0

19,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

29

Cty TNHH Việt Hà

3100288651

200,0

613,5

61,4

680,0

798,0

690,0

448,0

40,0

2,0

200,0

-

8,0

-

-

100

30

Cty TNHH TM Hoàng Linh

3100294278

200,0

-

26,0

30,0

100,0

100,0

99,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

31

Cty TNHH Duy Quốc

3100356460

200,0

7,5

-

10,0

100,0

100,0

80,0

19,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

32

Cty TM Phú Hải Long

3100386352

200,0

1,0

51,7

55,0

200,0

200,0

170,0

28,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

33

XNXD số 9

3100268648

200,0

0,7

125,8

150,0

200,0

200,0

170,0

29,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

34

Cty TNHH Phương Hoa

3100405911

100,0

64,6

38,6

120,0

150,0

150,0

130,0

19,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

35

CT TNHH XD Vĩnh Trường

3100261321

200,0

1,4

80,0

100,0

200,0

200,0

170,0

28,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

36

Cty TNHHTV XD Minh Đức

3100297790

300,0

20,2

381,3

420,0

500,0

500,0

450,0

49,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

37

Cty TNHH Minh Tuấn

3100364334

3,8

38,6

50,0

200,0

200,0

140,0

57,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

38

Cty TNHH Thắng Lợi

3100266217

1.000,0

-

864,3

1.000,0

1.200,0

1.200,0

1.000,0

197,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

39

Cty TNHH TV XDTH Quảng Ninh

3100260695

1.000,0

35,1

3.826,8

3.900,0

1.000,0

950,0

800,0

145,0

5,0

-

-

50,0

-

0,0

40

Cty CP Tvấn và ĐT Long Giang Thịnh

3100399418

1.000,0

39,1

4.615,6

4.800,0

6.000,0

5.965,0

5.865,0

98,0

2,0

-

-

35,0

-

0,0

41

Cty TNHH TM Ngọc Toàn (ĐH chuyển lên)

3100468809

-

-

-

-

100,0

100,0

50,0

48,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

42

Công ty CP Phú Thành Đạt

3100403953

200,0

9,6

1,0

12,0

100,0

100,0

80,0

19,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

43

Cty TNHH XDTM và DV Minh Toàn

3100420363

100,0

-

2,0

2,0

100,0

100,0

80,0

18,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

44

Công ty CP cơ giới XDTH Q Bình

3100297102

1.000,0

1,5

220,0

300,0

450,0

375,0

275,0

99,0

1,0

-

-

70,0

5,0

-

0,0

45

CT CP PH sách và KDTH QB

3100301782

100,0

14,6

74,2

100,0

250,0

165,0

125,0

39,0

1,0

-

-

85,0

-

0,0

46

Cty CP In Quảng Bình

3100133048

700,0

50,0

775,9

850,0

1.200,0

820,0

770,0

48,0

2,0

-

-

365,0

15,0

-

0,0

47

Công ty Vật tư NN Quảng Bình

3100303892

800,0

-

866,0

950,0

1.200,0

1.075,0

573,0

500,0

2,0

-

-

115,0

10,0

-

0,0

48

CT TNHH Bình Thịnh

3100349569

100,0

-

2,0

2,2

100,0

100,0

99,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

49

Cty CP Hoàn Cầu Đá Nhảy

3100419897

400,0

168,7

1.454,0

1.600,0

1.700,0

1.690,0

1.649,0

38,0

3,0

-

-

-

10,0

-

0,0

50

Công ty Sông Gianh

3100126555

600,0

-

858,0

950,0

1.598,0

1.050,0

934,0

100,0

4,0

12,0

-

510,0

15,0

-

23,0

51

Cty CP TM Miền núi - CN QB

3100128658

600,0

632,5

84,0

91,6

1.000,0

340,0

300,0

35,0

5,0

-

-

640,0

20,0

-

0,0

52

Cty Xlắp dầu khí PVC Trường Sơn

3100304896

7.000,0

915,7

3.553,0

4.500,0

7.000,0

5.140,0

4.392,0

700,0

3,0

45,0

-

1.800,0

5,0

-

55,0

53

Cty TNHH TM - DV Thanh Đồng

3100830384

-

-

-

100,0

100,0

98,0

-

2,0

-

-

-

-

-

0,0

54

Khách Sạn Mường Thanh QB

5600128057-024

-

-

-

1.500,0

450,0

449,0

-

1,0

-

-

1.050,0

-

-

0,0

55

Cty TNHH XD Sông Gianh 5

3100705785

140,6

-

-

200,0

150,0

148,5

-

1,5

-

-

50,0

-

-

0,0

56

Cty TNHH Tập đoàn Sơn Hải

3100196175

26.670,0

-

22.147,0

23.500,0

27.000,0

26.630,0

26.127,0

500,0

3,0

-

-

350,0

20,0

-

0,0

57

Cty TNHH XDTH Đặng Đại

3100310547

2.500,0

-

853,0

1.200,0

1.000,0

1.000,0

747,0

250,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

58

Cty TNHH Dũng Tiến

3100162190

200,0

-

23,0

100,0

100,0

89,0

10,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

59

CT TNHH XD Minh Tiến

3100273077

650,0

35,0

875,0

1.000,0

1.100,0

1.100,0

949,0

150,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

60

CT TNHH XD TH Hưng Thịnh

3100261603

400,0

477,0

242,0

260,0

500,0

500,0

479,0

20,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

61

Cty TNHH Xây lắp điện Số 1 QBình

3100479945

500,0

-

280,0

350,0

400,0

400,0

349,0

50,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

62

Công ty CP XNK Quảng Bình

3100127799

10.720,0

-

3.040,0

3.500,0

5.000,0

3.145,0

1.975,0

150,0

4,0

1.016,0

-

340,0

15,0

-

1.500,0

63

CT TNHH Khai thác đá CN II

3100727108

-

740,0

850,0

950,0

650,0

199,0

50,0

1,0

400,0

-

-

-

-

300,0

64

CT CP XDTH Trường Sơn

3100557505

-

339,0

350,0

400,0

400,0

357,0

40,0

3,0

-

-

-

-

0,0

65

CT TNHH Hải Vân

3100316323

200,0

-

5,0

10,0

100,0

100,0

90,0

7,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

66

CT TNHH XD TH Trung Thiên

3100676615

-

8,0

10,0

100,0

100,0

90,0

7,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

67

CT TNHH Thông Ngân

3100294824

10,0

136,0

150,0

200,0

200,0

168,0

30,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

68

CN Ôtô Trường Hải tại QB

3600252847-019

1.470,0

-

710,0

800,0

1.400,0

935,0

934,0

1,0

-

-

445,0

20,0

-

0,0

69

CN CT TNHH Tr Hình Sài Gòn Tourist - QB

0301463315-043

49,0

593,0

610,0

700,0

700,0

699,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

70

CT TNHH Nhà hàng Phố Biển

3100728662

-

191,0

200,0

300,0

300,0

257,0

40,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

71

CT CP XNK Nam Hưng Thịnh

3100944913

200,0

308,0

200,0

200,0

167,0

30,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

72

CT CP Bê tông và XD Minh Đức QB

3100933157

200,0

-

6,0

100,0

100,0

47,0

50,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

73

Công ty TNHH Minh Trí

3100270799

2.000,0

-

477,2

600,0

800,0

800,0

600,0

198,5

1,5

-

-

-

-

-

0,0

74

CT TNHH KDTH Thành Đức

3100193953

300,0

-

2,5

100,0

100,0

80,0

18,5

1,5

-

-

-

-

-

0,0

75

Cty TNHH vật liệu XD Việt Nam

3100405421

-

-

4.939,0

5.500,0

36.000,0

29.360,0

21.357,0

-

3,0

8.000,0

-

615,0

25,0

-

6.000,0

76

Cty TNHH Địa Cầu Xanh

3100359408

580,0

530,0

3,0

400,0

800,0

620,0

550,0

67,0

3,0

-

-

180,0

-

0,0

77

Cty CP Đông Nam Á

3100348621

100,0

105,2

8,6

80,0

200,0

200,0

180,0

19,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

78

Cty TNHH Ngân Hoàng

3100366500

100,0

-

1,0

1,0

100,0

100,0

-

99,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

79

Cty CP XD TH TM Phú Cường

3100373730

250,0

-

15,6

20,0

100,0

100,0

70,0

28,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

80

Cty TNHH Đức Thịnh

3100373635

400,0

-

723,0

750,0

800,0

800,0

770,0

28,5

1,5

-

-

-

-

-

0,0

81

Cty TNHH Hạ Đông

3100376530

100,0

-

1,9

2,0

100,0

100,0

90,0

9,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

82

Cty TNHH Hoàng Yến

3100380209

200,0

163,4

46,3

70,0

200,0

200,0

180,0

18,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

83

Cty CP Tân Quang Thành Quảng Bình

3100384637

1.200,0

2.167,0

373,0

500,0

2.000,0

1.995,0

1.993,0

-

2,0

-

-

-

5,0

-

0,0

84

Cnhánh XN Thành Lợi

3300102424-004

100,0

-

1,0

1,0

100,0

100,0

99,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

85

Cnhánh Cty Thanh Trang

3300338148-001

100,0

-

1,0

1,0

100,0

100,0

99,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

86

Cnhánh Cty TNHH Kiều hối Đông Á

0302391568-012

100,0

-

30,1

40,0

100,0

100,0

99,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

87

Cty TNHH Long Phú

3100405781

150,0

-

8,6

100,0

200,0

200,0

180,0

18,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

88

CT TNHH TM Quốc Khánh

3100305441

400,0

-

171,0

200,0

300,0

300,0

280,0

17,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

89

CT TNHH Nguyệt Phúc

3100267588

200,0

-

39,6

50,0

100,0

100,0

70,0

29,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

90

CT TNHH TM Luật Cúc

3100261628

200,0

-

2,0

2,0

100,0

100,0

98,0

-

2,0

-

-

-

-

-

0,0

91

Cty TM Trường Sinh

3100262445

1.830,0

-

2.093,0

2.200,0

2.200,0

2.170,0

2.100,0

68,5

1,5

-

-

30,0

-

0,0

92

Cty TNHH tư vấn Tường Minh

3100195069

1.070,0

68,8

959,4

1.000,0

1.200,0

1.030,0

980,0

47,0

3,0

-

-

165,0

5,0

-

0,0

93

CN Cty TNHH tư vấn ĐTXD K & T tại QB

400452392-001

100,0

-

9,2

20,0

100,0

100,0

99,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

94

Cty TNHH TMDV Gianh Thúy

3100262452

910,0

-

126,6

200,0

300,0

295,0

270,0

20,0

5,0

-

-

-

5,0

-

0,0

95

CT TNHH TM Thành Ngân

3100286044

200,0

-

131,3

150,0

250,0

250,0

125,0

120,0

5,0

-

-

-

-

-

0,0

96

Cty TNHH và DVTM Sơn Thắng

3100193858

1.270,0

-

20,5

50,0

200,0

190,0

160,0

25,0

5,0

-

-

-

10,0

-

0,0

97

DNTN Thủy Trang

3100259682

-

-

9,1

20,0

100,0

100,0

90,0

9,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

98

Công ty TNHH Đại An

3100641958

-

-

9,3

20,0

100,0

100,0

90,0

9,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

99

CT TNHHĐTXD & TM Toàn Phát

3100647075

-

-

27,2

50,0

100,0

100,0

90,0

8,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

100

CT TNHH 467

3100715293

-

-

33,0

50,0

100,0

100,0

90,0

7,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

101

CN CTCP Dầu khí Vũng Áng tại QB

3000413193-001

-

-

294,2

320,0

350,0

350,0

349,0

-

1,0

-

-

-

-

-

0,0

102

Cty Hợp danh kiểm toán Việt Nam - VAPCOM

3100480059

100,0

-

2,9

10,0

100,0

100,0

90,0

9,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

103

Nhà nghỉ 30/4

3100310610

300,0

20,0

211,0

250,0

300,0

300,0

240,0

59,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

104

Công ty CP TVXD thủy lợi QBình

3100195358

930,0

-

183,0

200,0

250,0

245,0

153,5

90,0

1,5

-

-

-

5,0

-

0,0

105

Cty TNHH XDTH Tiên Phong

3100260857

450,0

-

617,0

700,0

800,0

765,0

710,0

52,0

3,0

-

-

35,0

-

-

0,0

106

Cty TNHH TV & XD Thành Đạt

3100195118

200,0

-

355,0

400,0

500,0

500,0

447,0

50,0

3,0

-

-

-

-

0,0

107

Cty TNHH XDTH Thành Nam

3100295024

200,0

93,0

98,0

110,0

200,0

200,0

168,0

30,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

108

CT TNHH TMTH Tuấn Việt

3100261120

580,0

-

700,0

765,0

1.300,0

915,0

832,0

80,0

3,0

-

-

375,0

10,0

-

0,0

109

CT CP TAXI Đồng Hới

3100348389

200,0

-

176,0

190,0

290,0

290,0

230,0

20,0

2,0

-

38,0

-

-

-

0,0

110

CT TNHH Bình Phú

3100266312

400,0

-

12,0

13,1

100,0

100,0

98,0

-

2,0

-

-

-

-

-

0,0

111

Cty TNHH Dược phẩm Hải Long

3100320249

100,0

-

19,0

20,7

100,0

100,0

88,0

10,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

112

CT CP XDTH II Quảng Bình

3100130953

1.300,0

-

1.923,0

2.200,0

2.500,0

2.405,0

2.117,0

285,0

3,0

-

-

92,0

3,0

-

0,0

113

CT TNHH Minh Hà

3100274024

1.100,0

-

246,0

270,0

400,0

400,0

347,0

50,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

114

Cty TNHH Đức Hiếu

3100404555

150,0

-

38,0

45,0

100,0

100,0

98,0

-

2,0

-

-

-

-

-

0,0

115

Cty TNHH Toàn Thắng

3100162708

400,0

-

323,0

360,0

400,0

400,0

347,0

50,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

116

Công ty TNHH Á Châu

3100283540

3.000,0

-

212,0

250,0

500,0

500,0

447,0

50,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

117

CN Cty CP Bảo hiểm AAA tại QB

0303705665-028

150,0

-

57,0

62,2

100,0

100,0

98,0

-

2,0

-

-

-

-

-

0,0

118

Cty TNHH XNK Vĩnh Hoàng

3100419632

290,0

-

3,0

3,0

250,0

250,0

150,0

97,0

3,0

-

-

-

0,0

119

Cty TNHH Thủy Phương

3100294535

1.000,0

-

556,0

600,0

700,0

510,0

407,0

100,0

3,0

-

-

180,0

10,0

-

0,0

120

CT TNHH Huy Hoàng

3100270171

200,0

-

62,0

67,6

100,0

100,0

98,0

-

2,0

-

-

-

-

0,0

121

Cty TNHHTMDV Phương Nam

3100194202

200,0

-

57,0

62,2

100,0

100,0

88,0

10,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

122

Cty TNHH XDTH Hoàng Trung

3100267933

100,0

-

1,2

1,3

100,0

100,0

98,0

-

2,0

-

-

-

-

-

0,0

123

Chi nhánh NH Sacombank

0301103908-049

300,0

-

329,0

360,0

400,0

395,0

391,0

-

4,0

-

-

-

5,0

-

0,0

124

NH TM CP VN Thịnh Vượng - CN QB

0100233583-023

1.080,0

-

430,0

480,0

850,0

505,0

501,0

-

4,0

-

-

340,0

5,0

-

0,0

125

Công ty TNHH XDTH Đại Thành An

3100820587

100,0

-

39,0

42,5

100,0

100,0

98,0

-

2,0

-

-

-

-

-

0,0

126

Công ty TNHH Tiến Minh

3100607467

-

-

-

-

100,0

100,0

98,0

-

2,0

-

-

-

-

-

0,0

127

Cty CP TM Dược phẩm Nhật Lệ

3100193720

500,0

-

848,0

890,0

950,0

950,0

547,0

400,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

128

CT TNHH TMTH Phú Thịnh

3100283290

200,0

-

71,0

75,0

100,0

100,0

75,5

20,0

4,5

-

-

-

-

-

0,0

129

Cty TNHH Vương Thuận

3100193343

400,0

-

285,0

310,0

600,0

340,0

274,0

60,0

6,0

-

-

250,0

10,0

-

0,0

130

Cty XD tổng hợp Hoàng Hà

3100260871

300,0

-

4,0

4,0

350,0

60,0

58,0

-

2,0

-

-

280,0

10,0

-

0,0

131

Cty KDVLXD Trung Nga

3100261145

200,0

-

16,0

20,0

100,0

100,0

79,0

20,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

132

Cty TNHH XDTH Thủy Long

3100448231

200,0

-

5,0

5,0

150,0

70,0

67,0

-

3,0

-

-

80,0

-

-

0,0

133

Cty TNHH T và H

3100456440

200,0

-

5,0

5,0

100,0

100,0

80,0

19,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

134

Cty TNHH Trường Phú Cường

3100461987

300,0

-

515,0

550,0

650,0

650,0

628,0

20,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

135

Cty TNHH T mại T hợp Dương Anh

3100462388

200,0

-

1,0

1,0

100,0

100,0

99,0

-

1,0

-

-

-

-

-

0,0

136

Cty TNHH SX - TM Hưng Phát

3100248521

600,0

-

6.951,0

7.600,0

12.300,0

9.300,0

8.944,0

350,0

6,0

-

-

-

-

-

3.000,0

137

Cty TNHH TM - XD Lân Thành

3100316549

100,0

126,0

1,0

1,0

200,0

200,0

199,0

-

1,0

-

-

-

-

-

0,0

138

DNTN Hải Phương

3100271601

300,0

-

181,0

190,0

250,0

250,0

126,0

120,0

4,0

-

-

-

-

-

0,0

139

DNTN TM Ninh Hải

3100256321

200,0

-

253,0

275,0

480,0

300,0

270,0

27,0

3,0

-

-

170,0

10,0

-

0,0

140

Cty CP Đại Thành

3100616704

-

2,0

2,0

300,0

220,0

218,0

-

2,0

-

-

80,0

-

-

0,0

141

Cty CP XD và TM Năm Sao

3100606537

600,0

-

31,0

50,0

150,0

150,0

100,0

47,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

142

Công ty XNK Nông sản Ánh Sáng

3100485628

500,0

149,0

15,0

20,0

200,0

190,0

188,5

-

1,5

-

-

10,0

-

0,0

143

Công ty CP Tư vấn XD giao thông - QB

3100131925

1.980,0

-

634,5

800,0

1.002,0

960,0

443,5

515,0

1,5

-

-

40,0

2,0

-

0,0

144

Công ty Cổ phần Du lịch - Quảng Bình

3100268158

3.921,0

405,0

1.313,0

1.700,0

2.400,0

1.770,0

1.760,0

6,0

4,0

-

-

610,0

20,0

-

0,0

145

Công ty CP Tư vấn xây dựng Quảng Bình

3100309238

730,0

-

1.013,9

1.300,0

1.300,0

1.210,0

988,0

220,0

2,0

-

-

90,0

-

-

0,0

146

Công ty TNHH Anh Trang

3100348445

171,0

1,3

45,0

60,0

100,0

95,0

92,0

-

3,0

-

-

-

5,0

-

0,0

147

Công ty TNHH Bình Long

3100293235

955,0

1.675,1

80,0

100,0

1.000,0

1.000,0

998,0

-

2,0

-

-

-

-

-

0,0

148

CN Cty TNHH1TVKD khí hóa lỏng MT tại QB

0400582708-002

-

28,0

50,0

100,0

100,0

99,0

-

1,0

-

-

-

-

-

0,0

149

Công ty TNHH XDCN CIC

3100297550

258,0

-

52,0

70,0

100,0

100,0

92,0

6,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

150

Nsách Ng V Cừ QB CNDNTN Sách Thành Nghĩa

0302840460-012

102,0

-

24,1

30,0

100,0

100,0

75,0

24,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

151

Công ty Cổ phần Tư vấn Quảng cáo số 1 - QB

3100299519

103,0

0,0

16,5

20,0

100,0

100,0

76,0

22,5

1,5

-

-

-

-

-

0,0

152

Công ty CP Lâm sản và TM Quảng Bình

3100315369

1.045,0

175,4

358,5

460,0

700,0

520,0

336,5

180,0

3,5

-

-

175,0

5,0

-

0,0

153

Cty CP Chế biến LS và KDTH QBình

3100316073

300,0

-

1,4

20,0

350,0

65,0

-

64,0

1,0

-

-

270,0

15,0

-

0,0

154

Công ty TNHH Thanh Bình

3100283558

1.120,0

166,8

312,0

400,0

700,0

535,0

485,0

50,0

-

-

-

160,0

5,0

-

0,0

155

Công ty TNHH CN & XD Nhật Toàn

3100302105

223,0

-

15,0

20,0

100,0

100,0

98,0

-

2,0

-

-

-

-

-

0,0

156

Công ty TNHH TV & Đầu Tư Hoàng Gia Phát

3100383922

-

145,0

25,0

30,0

450,0

150,0

147,0

-

3,0

-

-

285,0

15,0

-

0,0

157

Công ty TNHH Tân Hoàn Cầu

3100317359

5.103,0

5,2

143,0

180,0

300,0

295,0

129,0

163,0

3,0

-

-

-

5,0

-

0,0

158

Công ty TNHH Đức Đạt

3100283371

251,0

0,4

81,0

100,0

200,0

200,0

152,0

45,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

159

Xí nghiệp than Quảng Bình

0400458027-006

530,0

-

233,0

300,0

370,0

350,0

349,0

-

1,0

-

-

20,0

-

0,0

160

Công ty TNHHTM Bình Dương

3100276159

504,0

15,7

13,8

20,0

100,0

100,0

94,0

4,5

1,5

-

-

-

-

-

0,0

161

Công ty CP Lương thực Bình Trị Thiên

3300350378

1.560,0

-

276,0

350,0

650,0

425,0

422,0

-

3,0

-

-

220,0

5,0

-

0,0

162

Công ty TNHH Phúc An

3100492382

-

85,0

2,6

3,3

100,0

100,0

99,0

-

1,0

-

-

-

-

-

0,0

163

Chi nhánh MT CTCPXD & PTKD tại QB

0100103062-013

100,0

414,9

87,0

110,0

500,0

500,0

499,0

-

1,0

-

-

-

-

-

0,0

164

Ngân hàng TMCP Bắc Á - CN QB

2900325526-019

-

0,0

4,0

5,0

100,0

100,0

98,0

-

2,0

-

-

-

-

-

0,0

165

Công ty TNHH 1 TV Hưng Vượng

3100478116

327,0

54,6

3,0

4,0

900,0

100,0

97,0

-

3,0

-

-

800,0

-

-

0,0

166

CT CP khoáng sản Hoàng Long

3100653079

-

889,0

801,0

1.000,0

1.500,0

1.170,0

590,0

-

3,0

577,0

-

205,0

5,0

-

120,0

167

Cty CP COSEVCO 1.8

3100399880

300,0

875,0

276,0

300,0

500,0

495,0

443,5

50,0

1,5

-

-

5,0

-

-

0,0

168

Cty CP Hải Thanh (K sạn Đá Nhảy)

3100424858

200,0

-

3,0

3,3

300,0

50,0

47,0

-

3,0

-

-

250,0

-

-

0,0

169

CTCPVLXD Ngọc Hà

3100656619

-

22,0

24,0

100,0

100,0

47,0

50,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

170

Cty TNHH TM Trang Dung

3100382950

250,0

-

214,0

230,0

250,0

250,0

195,5

53,0

1,5

-

-

-

-

-

0,0

171

Cty CP Dược phẩm Quảng Bình

3100137028

1.900,0

-

2.048,0

2.100,0

3.200,0

2.190,0

1.100,0

1.036,5

53,5

-

-

985,0

25,0

-

0,0

172

Công ty TNHH Cát Phú - Quảng Bình

3100413567

500,0

-

8,0

9,0

100,0

100,0

87,0

10,0

3,0

-

-

-

-

0,0

173

Công ty TNHH Hoàng Huy Toàn

3100265936

2.000,0

-

4.712,0

5.140,4

5.500,0

5.475,0

4.900,0

572,0

3,0

-

-

24,0

1,0

-

0,0

174

Công ty TNHH Hào Hưng Quảng Bình

3100393487

200,0

1.310,0

3.150,0

3.400,0

7.000,0

7.000,0

6.997,0

-

3,0

-

-

-

-

0,0

175

Công ty Kao lin QB Bo he Mia

3100276800

800,0

100,0

3,0

3,0

470,0

95,0

92,0

-

3,0

-

-

375,0

-

0,0

176

Cty TNHH Sư Tử Vàng

3100424865

100,0

26,0

3,0

3,0

100,0

100,0

97,0

-

3,0

-

-

-

-

-

0,0

177

Cty TNHH VISEIN

3100316718

100,0

12,0

3,0

3,0

250,0

75,0

72,0

-

3,0

-

-

165,0

10,0

-

0,0

178

CN Cty TNHH Thanh Thành Đạt

2900491266-005

-

3,0

3,0

100,0

100,0

99,0

-

1,0

-

-

-

-

0,0

179

CN Cty TNHH CB gỗ Hải Hậu - NM gỗ Ba Đồn

2300287068-001

150,0

250,0

1,0

1,0

300,0

225,0

224,0

-

1,0

-

-

75,0

-

0,0

180

CT TNHH TMTH Quý Thành

3100738357

350,0

-

60,0

65,0

100,0

100,0

98,0

-

2,0

-

-

-

-

-

0,0

181

Cty TNHH SX TM TH Đức Lý

3100832374

200,0

-

85,0

95,0

150,0

150,0

97,0

50,0

3,0

-

-

-

-

-

0,0

182

Cty TNHH Tân Đức Hải

3100393494

9.000,0

486,0

8.170,0

8.500,0

9.000,0

9.000,0

8.618,5

380,0

1,5

-

-

-

-

0,0

183

Cty TNHH Minh Khiêm

3100161567

1.000,0

443,0

762,0

850,0

1.200,0

1.200,0

1.146,0

50,0

4,0

-

-

-

-

-

0,0

184

Công ty TNHH XDTH Số 3 Quảng Trạch

3100163317

300,0

-

247,0

300,0

350,0

350,0

298,5

50,0

1,5

-

-

-

-

-

0,0

185

Công ty XD DV Nguyễn Tiến Dũng

3100384789

200,0

-

-

70,0

100,0

100,0

78,5

20,0

1,5

-

-

-

-

-

0,0

186

Công ty TNHH DV KT Thuế Phú Khang

3100321891

-

-

35,0

100,0

100,0

89,0

10,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

187

Công ty TNHH Xuân Quang

3100266009

1.000,0

-

492,0

600,0

700,0

695,0

592,0

100,0

3,0

-

-

5,0

-

0,0

188

Công ty TMVLXD TTNT Tâm Trà

3100256522

200,0

-

5,0

10,0

100,0

100,0

79,0

20,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

189

Công ty TNHH Hà Thọ

3100326561

300,0

-

195,0

220,0

250,0

245,0

193,0

50,0

2,0

-

-

-

5,0

-

0,0

190

Công ty TNHH Quảng Thuận

3100162659

300,0

-

110,0

150,0

200,0

200,0

148,5

50,0

1,5

-

-

-

-

-

0,0

191

Công ty TNHH TM Tiến Đạt

3100262773

500,0

-

130,0

150,0

200,0

200,0

148,5

50,0

1,5

-

-

-

-

0,0

192

Công ty SXVL và XDTH Minh Sơn

3100400134

300,0

-

435,0

480,0

550,0

505,0

433,0

50,0

2,0

20,0

-

15,0

-

30,0

193

Công ty TNHH XDTH Đông Đô

3100404957

450,0

-

190,0

220,0

300,0

300,0

249,0

50,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

194

Công ty TNHH Tư vấn XD 81

3100474697

100,0

-

145,0

170,0

200,0

200,0

148,0

50,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

195

Trường TH Kỹ thuật CNN QB

3100195245

500,0

-

400,0

500,0

500,0

500,0

199,0

300,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

196

Công ty CP TVXD Bình Lợi

3100303885

19.500,0

-

16.700,0

19.500,0

17.500,0

16.710,0

15.310,0

1.000,0

10,0

300,0

90,0

475,0

15,0

-

300,0

197

Cty TNHH XDTH Thăng Long

3100270196

500,0

39,0

35,0

40,0

100,0

100,0

98,5

-

1,5

-

-

-

-

-

0,0

198

CT Điện tử Khánh Hà

3100297945

200,0

50,0

60,0

100,0

150,0

150,0

98,0

50,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

199

DNTNTM Lưu Thông

3100261346

200,0

-

20,0

30,0

100,0

100,0

99,0

-

1,0

-

-

-

-

-

0,0

200

Cty TNHH Thái Sơn

3100311702

300,0

2,0

2,5

10,0

100,0

100,0

97,5

-

2,5

-

-

-

-

-

0,0

201

Cty TNHH TVXD Hồng Đức

3100278163

200,0

1,0

40,0

50,0

150,0

50,0

48,0

-

2,0

-

-

95,0

5,0

-

0,0

202

Cty TNHH Đông Á

3100294969

200,0

184,0

70,0

70,0

200,0

200,0

178,0

20,0

2,0

-

-

-

-

-

0,0

203

Cty TNHH XDTH Tấn Phát

3100276222

150,0

247,0

120,0

130,0

200,0

200,0

198,0

-

2,0

-

-

-

-

-

0,0

204

Cty TNHH XD Tuấn Cường

3100303853

700,0

-

200,0

250,0

300,0

300,0

200,0

98,5

1,5

-

-

-

-

-

0,0

205

Cty TNHH XDTH Đức Chiến

3100192389

100,0

-

80,0

90,0

150,0

150,0

100,0

49,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

206

TT TVCN và SH trí tuệ Phúc Thành

3100385609

150,0

24,0

30,0

30,0

100,0

100,0

50,0

49,0

1,0

-

-

-

-

-

0,0

207

Cty CP ĐT và PT COSEVCO

3100295264

5.000,0

316,0

5.045,0

5.300,0

2.000,0

1.165,0

421,0

4,0

740,0

235,0

600,0

208

Nhà nghỉ dưỡng Nhật Lệ

3100199592

150,0

-

70,0

76,4

100,0

100,0

50,0

49,0

1,0

-

-

209

Công ty Cổ phần SX - LS XK Quảng Đông

3100320143

5.500,0

5.500,0

5.498,0

2,0

210

Công ty CP Nước khoáng Bang

3100567630

1.800,0

8,0

1.676,0

1.700,0

1.900,0

1.785,0

1.130,0

400,0

3,0

252,0

60,0

55,0

211

Công ty Cổ phần XDTH Quảng Bình

3100294574

1.000,0

147,0

830,0

900,0

1.000,0

960,0

910,0

49,0

1,0

40,0

212

Công ty Bê tông Phan Vũ

0200414696

3.500,0

3.500,0

3.500,0

213

Công ty Sơn Trường

3100943483

3.500,0

3.500,0

3.500,0

Phụ lục số 5d

KẾ HOẠCH THU PHÍ - LỆ PHÍ VÀ THU KHÁC

CÁC ĐƠN VỊ THUỘC TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2014

(kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Danh mục, đơn vị

Kế hoạch năm 2014

Tổng số

Học phí

Viện phí

Phí và lệ phí khác

Thu khác, liên doanh liên kết, dịch vụ

Số phải nộp ngân sách NN

Nộp cấp trên, nộp đơn vị liên doanh liên kết, chi phí DV

Số để

lại đơn

vị

Tr. đó nguồn DP

làm lương

từ nguồn thu để lại

1

2

3=4+5+6+7

4

5

6

7

8

9

10

11

TỔNG SỐ

371.090

19.140

177.869

39.007

135.074

54.366

67.664

249.060

30.536

I

SN GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

57.962

19.140

0

2.513

36.309

118

27.624

30.220

10.614

A

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

15.774

7.361

0

2.504

5.909

0

6.203

9.571

3.488

1

Trường THPT Minh Hóa

120

89

31

0

28

92

37

2

Trường THPT Tuyên Hóa

68

68

0

0

68

27

3

Trường THPT Lê Trực

201

161

40

0

35

166

66

4

Trường THPT Phan Bội Châu

114

84

30

0

28

86

34

5

Trường THPT Số 1 Quảng Trạch

586

476

37

73

0

90

496

198

6

Trường THPT Số 2 Quảng Trạch

395

305

32

58

0

80

315

126

7

Trường THPT Số 3 Quảng Trạch

345

300

45

0

40

305

122

8

Trường THPT Số 4 Quảng Trạch

355

277

49

29

0

71

284

114

9

Trường THPT Số 5 Quảng Trạch

200

140

60

0

56

144

58

10

Trường THPT Số 1 Bố Trạch

621

455

166

0

141

480

192

11

Trường THPT Số 2 Bố Trạch

331

188

143

0

121

210

84

12

Trường THPT Số 3 Bố Trạch

212

212

0

0

212

85

13

Trường THPT Số 4 Bố Trạch

87

87

0

0

87

35

14

Trường THPT Số 5 Bố Trạch

380

283

97

0

78

302

121

15

Trường THPT Chuyên

552

392

120

40

0

126

426

170

16

Trường THPT Đào Duy Từ

780

559

221

0

192

588

235

17

Tr­ường THPT Đồng Hới

371

314

24

33

0

42

329

132

18

Trường THPT Phan Đình Phùng

826

403

390

33

0

339

487

195

19

Trường THPT Ninh Châu

304

245

12

47

0

35

269

108

20

Trường THPT Quảng Ninh

398

265

94

39

0

111

287

115

21

Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh

130

108

18

4

0

8

122

49

22

Trường THPT Lệ Thủy

418

361

57

0

40

378

151

23

Trường THPT H. Hoa Thám

410

267

143

0

100

310

124

24

Trường THPT Trần Hưng Đạo

791

337

400

54

0

378

413

165

25

Trường THPT Kỹ thuật L. Thủy

199

179

20

0

0

199

80

26

Tr­ường THPT Nguyễn Chí Thanh

383

272

111

0

85

298

119

27

Trường THCS & THPT Hóa Tiến

57

32

25

0

25

32

13

28

Trường THCS & THPT Trung Hóa

36

27

9

0

9

27

11

29

Trường THCS & THPT Bắc Sơn

55

55

0

0

55

22

30

Trường THPT & THCS Việt Trung

238

208

30

0

25

213

85

31

Trường THPT & THCS D. Văn An

277

212

6

59

0

50

227

91

32

Trung tâm GDTX Minh Hóa

556

556

0

527

29

12

33

Trung tâm GDTX Tuyên Hóa

63

63

0

45

18

7

34

Trung tâm GDTX Quảng Trạch

106

106

0

85

21

8

35

Trung tâm GDTX Bố Trạch

446

320

126

0

365

81

32

36

Trung tâm GDTX Đồng Hới

88

88

0

73

15

6

37

Trung tâm GDTX Quảng Ninh

12

12

0

7

5

2

38

Trung tâm GDTX Lệ Thủy

458

458

0

389

69

28

39

Trung tâm THKT - HN Minh Hóa

402

402

0

384

18

7

40

Trung tâm THKT - HN Tuyên Hóa

279

279

0

234

45

18

41

Trung tâm THKT - HN Quảng Trạch

723

723

0

611

112

45

42

Trung tâm THKT - HN Bố Trạch

659

2

657

0

545

114

46

43

Trung tâm THKT - HN Đồng Hới

542

542

0

447

95

38

44

Trung tâm THKT - HN Quảng Ninh

200

200

0

158

42

17

45

Nhà Văn hóa Thiếu nhi

1.000

1.000

0

1.000

60

B

SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO

42.188

11.779

0

9

30.400

118

21.421

20.649

7.126

1

Trường Trung học Kinh tế

1.745

337

9

1.399

1.164

581

232

2

Trường Trung học Kỹ thuật CNN

12.697

1.695

11.002

11.256

1.441

576

3

Trường Đại học Quảng Bình

10.907

3.067

7.840

118

10.789

4.316

4

Trung tâm GDTX tỉnh

8.759

8.759

8.401

358

143

6

Trường Trung cấp Y tế Quảng Bình

3.980

3.980

3.980

1.592

7

Trường Trung cấp Nghề Quảng Bình

2.700

2.700

2.700

108

8

TT Thanh thiếu niên Bắc Trung Bộ

1.100

1.100

600

500

140

9

Trung tâm Dịch vụ việc làm

300

300

300

18

II

SỰ NGHIỆP Y TẾ

177.869

0

177.869

0

0

0

0

177.869

16.257

1

Bệnh viện Đa khoa M. Hóa

11.000

11.000

11.000

963

2

Bệnh viện Đa khoa T. Hóa

16.000

16.000

16.000

1.400

3

Bệnh viện Đa khoa Bắc Q. Bình

45.100

45.100

45.100

3.946

4

Bệnh viện Đa khoa Bố Trạch

19.600

19.600

19.600

1.715

5

Bệnh viện Đa khoa Đ. Hới

18.000

18.000

18.000

1.575

6

Bệnh viện Đa khoa Q. Ninh

14.500

14.500

14.500

1.269

7

Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy

39.200

39.200

39.200

3.430

8

Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh

1.130

1.130

1.130

226

9

Tr. tâm Kiểm nghiệm D­ược phẩm

70

70

70

14

10

Tr. tâm Ph. chống Sốt rét, Nội tiết

3.000

3.000

3.000

300

11

Tr. tâm Chăm sóc SK sinh sản

400

400

400

40

12

B. viện Y học cổ truyền

4.000

4.000

4.000

350

13

Tr. tâm Ph. chống bệnh X. hội

3.500

3.500

3.500

429

14

Tr. tâm G. định Y khoa - Pháp y

1.310

1.310

1.310

262

15

Trung tâm YTDP Lệ Thủy

195

195

195

62

16

Trung tâm YTDP Quảng Ninh

40

40

40

13

17

Trung tâm YTDP Đồng Hới

187

187

187

60

18

Trung tâm YTDP Bố Trạch

150

150

150

48

19

Trung tâm YTDP Quảng Trạch

300

300

300

96

20

Trung tâm YTDP Tuyên Hóa

37

37

37

12

21

Trung tâm YTDP Minh Hóa

150

150

150

48

III

SN VĂN HÓA - THỂ THAO - DL

3.915

0

0

0

3.915

135

0

3.780

408

1

Đoàn Nghệ thuật Truyền thống

400

400

400

24

2

Tạp chí Văn hóa

120

120

120

7

3

Tr. tâm Ph. hành phim & C. Bóng

65

65

65

4

4

Tr. tâm Thi đấu & Dịch vụ TDTT

1.300

1.300

1.300

78

5

Tr. tâm T. tin & Xúc tiến Du lịch

35

35

35

2

6

Tạp chí Nhật Lệ

45

45

45

3

7

Báo Quảng Bình

1.950

1.950

135

1.815

290

IV

SỰ NGHIỆP KH VÀ CN

1.800

0

0

0

1.800

180

0

1.620

178

1

Trung tâm Tin học & TT KHCN

90

90

9

81

10

2

Tr. tâm Kỹ thuật - Đo l­ường Thử nghiệm

1.500

1.500

150

1.350

150

3

Tr. tâm Ứng dụng tiến bộ KHCN

100

100

10

90

14

4

Trung tâm CNTT & Truyền thông

110

110

11

99

4

V

SN PHÁT THANH - TR. HÌNH

10.000

0

0

0

10.000

1.000

7.900

1.100

440

1

Đài Phát thanh - Truyền hình Q. Bình

10.000

0

0

0

10.000

1.000

7.900

1.100

440

VI

SỰ NGHIỆP KINH TẾ

53.725

0

0

9.375

44.350

29.963

10.810

12.952

1.662

1

Văn phòng Sở GTVT

7.800

0

0

4.300

3.500

1.900

1.000

4.900

560

2

Sở Kế hoạch và Đầu t­ư

500

500

80

200

220

88

3

Chi cục Thú y

2.000

2.000

2.000

0

4

Thanh tra thủy sản

100

100

100

0

0

5

Trung tâm Quy hoạch thiết kế LN

2.500

2.500

250

2.000

250

100

6

Chi cục Khai thác & BVNL T. sản

1.000

900

100

90

710

200

80

7

Tr. tâm Giống thủy sản

2.000

2.000

1.900

100

40

8

TT Giống vật nuôi Đức Ninh

4.450

4.450

4.100

350

140

9

Cảng cá Sông Gianh

750

750

188

400

162

65

10

Cảng cá Nhật Lệ

825

825

175

500

150

60

11

Công ty Quản lý hạ tầng

30.000

30.000

27.000

3.000

400

12

Trung tâm Kiểm định CTXD

1.800

1.800

180

1.620

130

VII

SN TÀI NGUYÊN - MT

26.319

0

0

1.119

25.200

2.570

21.330

2.419

960

1

Văn phòng Sở TNMT

1.100

1.100

1.000

30

70

28

2

Trung tâm Phát triển Quỹ đất

4.500

4.500

450

3.800

250

100

3

V. phòng ĐK sử dụng đất

3.000

3.000

300

2.400

300

120

4

Tr. tâm Kỹ thuật địa chính

5.500

5.500

550

4.600

350

140

5

Tr. tâm Quan trắc TNMT

2.700

2.700

270

2.300

130

52

6

Chi cục Bảo vệ môi tr­ường

19

19

19

0

7

Tr. tâm Quy hoạch TNMT

7.100

7.100

6.000

1.100

440

8

Tr. tâm Thông tin TNMT

2.400

2.400

2.200

200

80

VIII

CÁC ĐƠN VỊ KHÁC

39.500

0

0

26.000

13.500

20.400

0

19.100

16

1

Phòng Công chứng NN

1.000

1.000

600

400

16

2

Chi cục Kiểm lâm tỉnh

10.000

10.000

7.000

3.000

3

Hạt KL Phong Nha - Kẻ Bàng

500

500

150

350

4

Chi cục Quản lý thị tr­ường

3.000

3.000

900

2.100

5

Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng

25.000

25.000

11.750

13.250