NGHỊ QUYẾT

Phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2013

_________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

KHÓA V KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định 73/2003/NĐ-CP ngày 23 tháng 6/2007 của Chính phủ ban hành quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương;

Sau khi xem xét Báo cáo số 198/BC-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ước thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2012 và xây dựng dự toán thu, chi ngân sách năm 2013 và Tờ trình số 145/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn phương án phân bổ ngân sách năm 2013; Báo cáo thẩm tra số 170/BC-KTNS ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Ban Kinh tế - Ngân sách và ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2013 với các chỉ tiêu, như sau:

1. Dự toán thu NSNN trên địa bàn năm 2013 : 126.865,419 tỷ đồng.

Gồm :

- Thu nội địa : 30.898,580 tỷ đồng.

(Trong đó: thu từ nguồn XSKT là : 760,580 tỷ đồng)

- Thu từ dầu thô : 69.400,000 tỷ đồng.

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 26.000,000 tỷ đồng.

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách : 566,839 tỷ đồng.

2. Dự toán thu ngân sách địa phương năm 2013 : 11.126,860 tỷ đồng.

Gồm :

- Các khoản thu NSĐP được hưởng 100% : 2.102,980 tỷ đồng.

- Các khoản thu được hưởng theo tỷ lệ % phân chia : 7.690,144 tỷ đồng.

- Thu TW bổ sung có mục tiêu : 288,587 tỷ đồng.

- Thu sử dụng và vay quỹ dự trữ tài chính : 250,000 tỷ đồng.

- Thu kết dư năm 2012 chuyển sang : 228,310 tỷ đồng.

- Thu để lại quản lý qua ngân sách : 566,839 tỷ đồng.

3. Dự toán chi NSĐP năm 2013 : 11.126,860 tỷ đồng.

Gồm :

- Chi đầu tư phát triển : 5.086,595 tỷ đồng.

(đã bao gồm cả chi từ nguồn XSKT là : 760,580 tỷ đồng)

Trong đó: + Chi giáo dục và đào tạo : 816,870 tỷ đồng.

+ Chi khoa học, công nghệ và môi trường : 168,480 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên : 5.094,056 tỷ đồng.

Trong đó: + Chi giáo dục và đào tạo : 1.381,447 tỷ đồng

+ Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ : 50,658 tỷ đồng.

+ Chi sự nghiệp môi trường : 329,047 tỷ đồng

- Chi dự phòng tài chính : 379,370 tỷ đồng.

- Chi từ các khoản chi để lại quản lý qua NS : 566,839 tỷ đồng.

4. Dự toán thu, chi ngân sách cấp tỉnh năm 2013 :

a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn : 121.783,760 tỷ đồng.

Gồm :

- Thu nội địa : 25.836,656 tỷ đồng.

- Thu từ dầu thô : 69.400,000 tỷ đồng

- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu : 26.000,000 tỷ đồng.

- Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách : 547,104 tỷ đồng.

b) Dự toán thu ngân sách cấp tỉnh được hưởng : 9.390,835 tỷ đồng.

c) Dự toán chi ngân sách cấp tỉnh : 9.390,835 tỷ đồng.

Gồm:

- Chi đầu tư phát triển : 3.808,426 tỷ đồng.

- Chi thường xuyên : 2.384,366 tỷ đồng.

- Chi dự phòng tài chính : 305,449 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua NS : 547,104 tỷ đồng.

- Chi bổ sung ngân sách huyện, thành phố : 2.345,490 tỷ đồng.

d) Dự toán chi thường xuyên cấp tỉnh theo ngành, lĩnh vực năm 2013 là: 3.266,151 tỷ đồng (chi tiết theo biểu số 01/NQ kèm theo). Trong đó:

- Chi từ ngân sách : 2.384,366 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu : 881,785 tỷ đồng.

e) Dự toán chi thường xuyên cấp Tỉnh theo đơn vị năm 2013 là: 3.266,151 tỷ đồng (chi tiết theo biểu số 02/NQ kèm theo). Trong đó:

- Chi từ ngân sách : 2.384,366 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu : 881,785 tỷ đồng.

5. Dự toán thu, chi ngân sách các huyện, thành phố năm 2013:

a) Dự toán thu NSNN trên địa bàn huyện : 5.061,924 tỷ đồng .

b) Dự toán thu NS huyện được hưởng : 1.736,025 tỷ đồng.

c) Số bổ sung ngân sách huyện : 2.345,490 tỷ đồng.

(chi tiết theo biểu số 03/NQ kèm theo). Trong đó:

- Bổ sung cân đối ngân sách : 1.382,636 tỷ đồng.

- Bổ sung có mục tiêu : 962,854 tỷ đồng.

d) Dự toán chi ngân sách huyện : 4.081,515 tỷ đồng.

- Chi từ ngân sách : 4.061,780 tỷ đồng.

- Chi từ nguồn thu để lại quản lý qua ngân sách : 19,735 tỷ đồng.

Điều 2. Về số giảm thu ngân sách cấp huyện năm 2012:

Cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh, sau khi khóa sổ ngân sách năm 2012 xác định số thực giảm thu của từng huyện, thành phố so với dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, xem xét được cấp bù từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2013.

Điều 3. Về mức phân bổ dự toán từ năm 2013 đối với Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã và công tác dân vận ở cơ sở:

a) Mức phân bổ kinh phí hoạt động cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã:

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất mức phân bổ cho Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng cấp xã là: 5tr.đ/xã/năm.

b) Kinh phí Công tác dân vận ở cơ sở:

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất, như sau:

- Phân bổ kinh phí hoạt động của Tổ dân vận khu phố, thôn, ấp theo hệ số là: 0,5 mức lương tối thiểu/khu phố,thôn,ấp/tháng.

Riêng huyện Côn Đảo kinh phí hoạt động của Tổ dân vận khu dân cư được phân bổ là: 0,75 mức lương tối thiểu/khu dân cư/tháng.

- Phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng hoạt động cốt cán, như sau:

+ Cấp tỉnh là : 200 tr.đ/năm.

+ Cấp huyện là : 100 tr.đ/huyện,thành phố/năm.

+ Cấp xã là : 2 tr.đ/thôn,ấp,khu phố/năm.

Điều 4. Về sử dụng quỹ dự trữ tài chính:

Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất sử dụng và vay quỹ dự trữ tài chính của tỉnh là: 250 tỷ đồng để cân đối nhu cầu chi đầu tư năm 2013 (Trong đó sử dụng là 160 tỷ đồng và vay là 90 tỷ đồng).

Điều 5. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoá V, kỳ họp lần thứ 5 thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2012 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua./.