Bijlage
Grote ICT projecten

02 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Cumulatieve
meerjarige uitgaven
tot en met 2017

Cumulatieve
meerjarige uitgaven
tot en met 2016

Verschil uitgaven
2017-2016

Prognose
toekomstige kosten

Status

Def
Def
Def
Def
Def
Def
Def
Def
Def

Perc.

17
18
19
20
21
22
23
24
25

Verschil schatting
2017-2016

BZK
BZ
BZ

Schatting meerjarige
kosten 2016

14
15
16

Actuele schatting
totale kosten 2017

BZK
BZK
BZK
BZK
BZK
BZK

Initiele schatting
meerjarige kosten

8
9
10
11
12
13

Actuele schatting
einddatum

BZK
BZK
BZK
BZK
BZK

Initiele schatting
einddatum

3
4
5
6
7

Basisregistratie Ondergrond (BRO)
DigiD Substantieel en Hoog/voorheen
Publiek middel
Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)
DWR Next
HARP
Impuls eID (voorheen: Idensys)
KLIC-WIN (Kabels en Leidingen Informatie
Centrum)
KOERS
MijnOverheid voor Ondernemers
Operatie BRP
PMI
Programma eIDAS
Programma Inbesteding ICT Dienstverlening
RVB
van GEB naar GLOBE
IRIS
Programma iDiplomatie (voorheen
Digitalisering)
Advance Passenger Information (API-3)
ARGO II
Basisvoorziening KMAR
DEFCERT fase 1
EKMS (cryptosleutelmanagement)
Grensverleggende IT (GrIT) *1
IT-KMAR_IGO
NAFIN Transport Netwerk (NTN)
SWD Olympus

Startdatum

Ministerie
BZK
BZK

Project

Nummer
1
2

01-01-17
01-01-15

31-12-21
01-06-16

31-12-21
31-12-18

11,44
4,10

11,44
35,80

11,44
29,10

0,00
6,70

0,00
0,23

0,00
25,45

0,00
12,60

0,00
12,85

11,44
10,35

Nieuw
In uitvoering

18-01-17
01-06-15
16-07-15
01-01-14
02-02-15

30-06-19
31-12-17
30-06-19
31-12-16
02-01-17

30-06-19
01-05-18
02-01-19
01-04-19
31-12-18

104,07
3,20
30,70
18,00
4,00

111,58
17,60
35,60
38,20
8,07

104,07
17,60
30,70
28,50
5,90

7,51
0,00
4,90
9,70
2,17

0,07
0,00
0,16
0,34
0,37

48,65
10,47
19,10
26,85
5,69

20,58
5,41
9,00
16,40
4,03

28,07
5,06
10,10
10,45
1,66

62,93
7,13
16,50
11,35
2,38

Nieuw
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering

01-07-15
01-12-16
01-03-09
01-01-15
01-01-17
14-05-14

30-09-18
31-12-19
01-05-15
31-12-16
01-01-19
31-12-15

30-09-18
31-12-19
01-10-17
31-12-17
01-01-19
09-11-17

15,40
4,92
29,59
53,95
12,51
10,01

15,40
4,93
102,90
61,90
12,51
10,50

15,40
4,92
82,95
66,90

0,00
0,00
0,24
-0,07
0,00

12,86
1,69
76,43
61,90
3,97
10,50

8,34
0,00
69,08
49,70

10,50

0,00
0,01
19,95
-5,00
12,51
0,00

9,00

4,52
1,69
7,35
12,20
3,97
1,50

2,54
3,24
26,47
0,00
8,54
0,00

In uitvoering
Nieuw
Geannuleerd
Afgerond
Nieuw
Afgerond

01-07-16
01-08-14
09-07-12

31-12-17
31-03-17
01-01-15

31-05-18
31-03-17
01-04-17

12,80
14,60
27,76

14,24
13,40
38,35

12,80
14,60
39,00

1,44
-1,20
-0,65

0,11
-0,08
-0,02

12,76
13,40
38,35

9,30
12,20
36,62

3,46
1,20
1,73

1,48
0,00
0,00

In uitvoering
Afgerond
Afgerond

01-11-13
19-11-11
03-10-16
01-01-14
01-09-10
21-12-15
06-04-16
25-08-08
24-02-14

01-04-16
01-01-14
28-09-18
30-10-15
31-12-17
31-12-20
31-12-20
31-12-12
01-01-18

31-03-17
01-07-18
01-10-21
31-12-17
31-12-20
31-12-20
31-12-21
31-03-17
31-12-17

10,00
12,30
6,10
7,50
18,00
0,00
51,20
34,81
23,30

8,69
17,80
6,10
7,10
18,00
0,00
51,20
20,94
27,82

9,29
17,80
6,10
7,50
18,00
0,00
51,20
20,94
23,40

-0,60
0,00
0,00
-0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
4,42

-0,06
0,00
0,00
-0,05
0,00

8,69
17,80
1,36
7,10
10,90
0,00
8,87
20,94
9,39

8,21
17,80
0,26
7,08
7,99
0,00
0,00
20,74
4,29

0,48
0,00
1,10
0,02
2,91
0,00
8,87
0,20
5,10

0,00
0,00
4,74
0,00
7,10
0,00
42,33
0,00
18,43

Afgerond
In uitvoering
In uitvoering
Afgerond
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
Afgerond
Afgerond

0,00
0,00
0,19

26
27
28
29
30
31
32
33

EZK
EZK
EZK
EZK
EZK
EZK
EZK
EZK

34

EZK

35

EZK

36
37

EZK
Fin

38
39
40
41
42
43

Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
Fin

44
45
46

Fin
Fin
Fin

47
48
49
50
51
52
53
54
55

Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
Fin
Fin

AMRI
CaRMen
DICTU-Cloud
Gamma
Kern Gezond
Maritiem Informatievoorziening Service Punt
Phoenix+
Prog. Cloudwerkplek: Continuïteit
Werkplekdiensten
Prog. Cloudwerkplek: Vernieuwing
Werkplekdiensten
Programma eDienstverlening Uitvoering
(eDU)
TransVIR2RVO *2
Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)
Automatic Exchange of Information (AEOI)
Digitaal Archief
Digitalisering Notariële Informatie (DNI)
Herstructureren SBO-landschap
Innen op Aangifte
Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting
(KOS) *3
Mini One Stop Shop (MOSS)
Multikanaal Mededelen (MKM)
Programma Regie Modernisering
IV-landschap
Rationalisatie Auto *3
Rationalisatie Auto BPM *3
Rationalisatie overige middelen Aangifte *3
Rationalisatie Poort *3
Rehosting AGS/DTV
Roadmap Inning
Robuust Betalingsverkeer
Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)
UCC-MASP

01-01-14
01-03-13
16-09-14
31-03-14
01-01-17
05-04-17
02-03-17
01-05-16

31-12-16
28-09-15
16-06-16
31-12-17
31-12-19
31-12-23
31-12-20
01-07-18

31-12-18
15-05-17
31-12-17
31-12-17
31-12-20
31-12-23
31-12-20
31-12-18

5,10
6,44
20,10
12,50
34,70
33,47
41,07
33,60

10,80
9,56
35,10
8,20
39,79
33,47
41,07
42,80

7,35
9,59
32,70
10,80
34,70

0,47
0,00
0,07
-0,24
0,15

41,07
33,60

3,45
-0,03
2,40
-2,60
5,09
33,47
0,00
9,20

3,77
8,97
23,70
3,50
0,00

0,00
0,27

5,99
9,56
35,10
8,20
6,54
5,02
15,84
20,00

01-06-16

01-07-18

31-12-18

45,40

01-10-12

31-12-16

31-12-17

14-07-16
01-07-17

31-12-18
25-05-18

01-11-14
05-10-13
08-10-15
01-08-15
15-04-16
17-04-14

44,70

45,40

-0,70

-0,02

20,24

20,61

21,72

-1,11

31-12-19
25-05-18

8,50
12,87

10,00
12,87

8,50

1,50
12,87

31-12-19
01-04-18
31-12-17
01-08-18
31-12-19
01-07-16

31-12-19
31-12-18
31-12-19
08-06-17
31-12-19
01-10-21

14,21
4,50
11,27
33,80
12,86
8,17

15,36
8,33
11,64
6,90
19,33
28,71

7,82
11,64
33,80
12,86
14,32

15,36
0,51
0,00
-26,90
6,47
14,39

0,07
0,00
-0,80
0,50
1,00

13,89
7,12
5,33
6,90
8,13
13,11

01-06-13
01-01-15
15-12-14

01-06-15
31-12-17
31-12-17

31-03-17
01-04-18
31-12-20

8,59
6,47
135,00

26,26
5,19
165,00

24,04
5,96
135,00

2,22
-0,77
30,00

0,09
-0,13
0,22

22-11-13
26-02-16
01-05-14
01-01-15
05-09-16
01-07-14
01-09-15
01-01-17
10-07-14

31-03-17
31-07-18
01-09-16
31-12-17
01-11-19
31-12-20
01-04-19
01-01-19
31-12-20

01-07-19
31-07-18
31-12-18
01-01-17
01-11-19
31-12-17
31-12-19
01-01-19
31-12-25

17,50
4,87
9,90
3,40
21,38
26,00
5,70
8,38
141,00

17,53
5,87
17,45
3,17
21,38
15,02
9,22
8,38
141,00

11,56
4,87
15,37
3,17

5,97
1,00
2,08
0,00
21,38
-6,75
3,52
8,38
0,00

0,52
0,21
0,14
0,00

21,77
5,70
141,00

9,44
5,10

2,22
0,59
11,40
4,70
6,54
5,02
6,40
14,90

4,81
0,00
0,00
0,00
33,25
28,45
25,23
22,80

In uitvoering
Afgerond
Afgerond
Afgerond
Nieuw
Nieuw
In uitvoering
In uitvoering

32,50

16,80

15,70

12,20

In uitvoering

-0,05

20,61

18,34

2,27

0,00

Afgerond

0,18

6,20
0,00

0,00

6,20
0,00

3,80
12,87

Nieuw
Nieuw

5,64
1,36
0,00
3,22
6,79

13,89
1,48
3,97
6,90
4,91
6,32

1,47
1,21
6,31
0,00
11,20
15,60

Nieuw
In uitvoering
In uitvoering
Afgerond
In uitvoering
In uitvoering

26,26
4,97
102,60

21,75
3,50
58,10

4,51
1,47
44,50

0,00
0,22
62,40

In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering

11,63
4,74
14,98
3,17
0,12
15,02
4,13
1,40
13,57

5,45
0,00
10,03
3,17

6,18
4,74
4,95
0,00
0,12
-6,75
3,17
1,40
7,94

5,90
1,13
2,47
0,00
21,26
0,00
5,09
6,98
127,43

In uitvoering
Nieuw
In uitvoering
Afgerond
Nieuw
In uitvoering
In uitvoering
Nieuw
In uitvoering

-0,31
0,62
0,00

21,77
0,96
5,63

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 03

56
57
58
59

Fin
Fin
IenW
IenW

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

IenW
IenW
IenW
IenW
IenW
IenW
IenW
IenW
IenW
IenW
IenW
IenW
IenW
IenW
IenW

75
76
77
78

IenW
IenW
IenW
IenW

79

IenW

80

IenW

81
82
83
84
85

IenW
IenW
IenW
IenW
IenW

Vervanging Aangiftesystemen (AGS)
Vervanging TOP-Suite
AIR2020
Basis Corridorgerichte Bediening en
Begeleiding
Beveiligd Werken Rijkswaterstaat
Blankenburgverbinding A24
BopA Friesland
Bouwkosten Informatie Model (BIM) fase 2
CHARM
CivMiI Voice Communication System
Coöperatieve ITS Corridor
DigiInhuur
Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)
LUV VTS
Maritime Single Window (MSW)
Modernisering Object Bediening Zeeland
PPO RITS
Programma iCAS
Renovatie Stuwenensemble Lek en
Neder-Rijn
Renovatie Velsertunnel
Rijgeschiktheid aan het stuur
SAA A9 Gaasperdammerweg
Variabel Onderhoud Verkeerscentrale
Noordwest Nede
Vast en Variabel Onderhoud Verkeerscentrale
Rhoon
Vernieuwing Landelijk Meetnet Water
(LMW2)
Vernieuwing Werkplekomgeving
Vervanging AAA computers
Vervanging IBA door BPC SAP
Vervangingsinvesteringen WNZ/WNN (VIT II)
Wettelijk Beoordelings Instrument
Waterkeringen

04 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

01-10-08
01-09-15
08-07-16
01-04-15

31-12-11
01-04-17
31-12-20
31-12-17

31-08-18
01-07-18
31-12-20
31-12-18

25,50
7,67
0,00
21,69

52,69
8,20
36,67
25,87

50,60
7,67
2,31
22,88

2,09
0,53
34,36
2,99

0,04
0,07
14,87
0,13

51,84
4,27
7,14
19,32

49,50
2,62
2,31
11,49

2,34
1,65
4,83
7,83

0,85
3,93
29,53
6,55

In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering

01-12-13
14-12-17
01-04-16
01-01-15
01-03-11
02-03-17
01-12-14
01-01-16
29-04-16
01-09-15
23-01-12
02-05-05
30-06-14
07-09-16
23-09-15

31-12-16
31-12-23
01-01-19
31-12-18
31-12-18
29-03-19
01-04-16
31-12-18
30-06-18
31-12-19
01-06-15
01-01-10
16-08-20
01-07-23
31-12-21

31-12-17
31-12-23
01-07-19
31-12-18
31-12-18
29-03-19
30-08-19
31-12-19
01-04-19
31-12-21
30-06-18
30-06-18
31-12-17
01-07-23
31-12-21

158,14
0,00
8,01
8,90
34,07
20,50
1,40
4,33
4,70
0,00
5,00
23,14
0,00
152,55
0,00

133,81
0,00
10,17
11,17
85,11
21,50
11,40
7,82
9,70
0,80
7,46
63,72
0,00
152,59
0,00

120,30

0,11

133,81
0,00
1,60
10,47
44,75
0,05
6,22
3,78
3,20
2,45
7,19
60,53
0,00
37,05
0,00

92,86

9,29
11,17
85,35
20,50
6,12
4,33
9,70
0,80
7,20
63,46
0,00
152,55
0,00

13,51
0,00
0,88
0,00
-0,24
1,00
5,28
3,49
0,00
0,00
0,26
0,26
0,00
0,04
0,00

0,46
7,25
36,15
0,00
3,82
2,52
2,30
0,90
6,70
57,04
0,00
26,39
0,00

40,95
0,00
1,14
3,22
8,60
0,05
2,40
1,26
0,90
1,55
0,49
3,49
0,00
10,66
0,00

0,00
0,00
8,57
0,70
40,36
21,45
5,18
4,04
6,50
-1,65
0,27
3,19
0,00
115,54
0,00

Afgerond
Nieuw
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
Nieuw
In uitvoering
Nieuw
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
Afgerond
In uitvoering
In uitvoering

31-12-15
01-07-14
10-08-15
07-06-16

31-12-16
31-10-18
31-12-20
30-06-19

16-01-17
01-06-19
31-12-20
30-06-19

0,00
23,75
0,00
0,00

0,00
32,05
0,00
10,77

0,00
23,75
0,00
0,00

0,00
8,30
0,00
10,77

0,00
18,60
0,00
3,28

0,00
0,00
0,00
0,34

0,00
18,60
0,00
2,94

0,00
13,45
0,00
7,49

Afgerond
Nieuw
In uitvoering
In uitvoering

04-04-14

01-08-17

01-06-17

9,09

8,40

9,04

-0,64

-0,07

8,40

8,21

0,19

0,00

Afgerond

05-10-15

31-12-19

31-12-22

0,00

2,56

0,92

1,64

1,78

2,56

0,92

1,64

0,00

In uitvoering

01-02-16
05-01-15
01-04-16
28-09-15
01-01-12

15-12-17
31-12-16
31-05-17
31-12-18
31-12-18

29-06-18
31-07-18
31-05-18
31-03-19
31-12-18

4,17
6,40
4,20
0,00
11,20

5,60
9,40
5,74
0,00
14,80

4,17
8,90
4,20
0,00
12,80

1,43
0,50
1,54
0,00
2,00

0,34
0,06
0,37

3,83
9,20
5,44
0,00
14,20

0,29
8,20
3,32
0,00
12,10

3,54
1,00
2,12
0,00
2,10

1,77
0,20
0,30
0,00
0,60

Nieuw
In uitvoering
Nieuw
In uitvoering
In uitvoering

0,09
0,00
0,00
0,05
0,86
0,81
0,00
0,00
0,04
0,00
0,00

0,35

0,16

86
87
88

IenW
IenW
IenW

89
90
91

IenW
JenV
JenV

92
93
94
95
96

JenV
JenV
JenV
JenV
JenV

97
98
99

JenV
JenV
JenV

100
101
102
103
104
105
106
107
108

JenV
JenV
JenV
JenV
LNV
OCW
OCW
OCW
OCW

109
110
111
112
113
114
115
116

OCW
OCW
OCW
SZW
SZW
SZW
SZW
SZW

WNN NAT Projectcluster Constructies
WNZ B DVM Vaarwegen
ZN A Cluster Natte Centrales (voorheen
Brugman)
Zuidas Dok
Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)
Centrale Voorziening Executieopdrachten
(CVE)
Digijust 2015
Digitaal werken in de Vreemdelingenketen
Digitale Werkomgeving Rijksoverheid
E-Dienstverlening
Gemeenschappelijke
Executiemanagementmodule (GEM)
IVC
Kwaliteit en Innovatie (KEI)*4
Realisatie basis generieke
incasso-arrangement
Scherp & Efficiënt
ToR (incl. Doorontwikkeling RADAR)
Verwijzingsportaal Bankgegevens
Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)
Programma Blik op NVWA 2017
Digitale Taken Rijksarchieven (DTR)
Doorontwikkelen BRON
Implementatie Wet Beroep Leraar*5
Programma Dienstverlening Instellingen
(PDI)
Programma Erfgoed Digitaal
Programma Vernieuwing Studiefinanciering
Vervangen Gefis
1UBO- AW
Basis Rapportage Voorziening
Basis Registratie Personen (BRP) *6
Continue screening kinderopvang, fase 2
Digitale Werkplek (Vernieuwing Intranet)

31-12-11
31-12-15
01-09-12

31-12-16
31-12-18
31-12-15

22-07-17
31-12-19
31-12-18

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Afgerond
In uitvoering
In uitvoering

31-12-17
01-06-12
01-11-13

31-12-28
30-06-18
31-12-16

31-12-28
15-03-20
30-06-18

0,00
34,31
8,88

0,00
34,32
4,85

0,00
34,32
4,00

0,00
0,00
0,85

0,00
20,20
4,49

0,00
11,05
3,59

0,00
9,15
0,90

0,00
14,12
0,36

Nieuw
In uitvoering
In uitvoering

01-01-14
01-03-13
01-04-14
01-11-13
28-10-14

01-10-15
01-12-16
01-09-15
01-07-15
01-03-17

31-12-17
10-04-18
31-03-18
30-06-19
01-04-18

4,90
10,00
1,10
1,19
4,00

11,03
7,20
7,46
28,83
5,11

13,86
7,20
7,46
18,11

-2,83
0,00
0,00
10,72
5,11

-0,20
0,00
0,00
0,59

11,03
7,20
6,67
16,79
5,06

7,55
7,20
6,15
6,33

3,48
0,00
0,52
10,46
5,06

0,00
0,00
0,79
12,04
0,05

Afgerond
In uitvoering
Afgerond
In uitvoering
Nieuw

16-06-15
02-07-12
01-01-14

16-11-17
01-01-15
01-02-16

16-07-19
31-12-17
30-09-17

167,61
7,00
5,25

170,30
79,00
6,11

167,61
79,00
6,11

2,69
0,00
0,00

0,02
0,00
0,00

57,50
67,11
6,11

26,75
67,11
6,11

30,75
0,00
0,00

112,80
11,89
0,00

In uitvoering
In uitvoering
Afgerond

01-05-11
01-01-13
01-07-16
01-07-13
10-07-14
01-01-14
29-01-15
22-09-16
01-01-16

01-01-15
31-12-15
31-12-19
31-12-17
31-12-17
31-12-15
31-12-20
31-12-18
31-12-19

01-05-18
25-01-17
31-12-19
30-06-19
31-12-17
13-06-17
31-12-21
31-12-19
31-12-18

7,78
7,22
5,35
9,79
36,00
28,01
80,10
0,00
16,50

13,75
7,68
5,35
19,97
37,46
20,10
86,60
20,50
18,00

13,88
7,68

-0,01
0,00
0,00
0,04
-0,28
0,00
0,23
0,07

13,51
7,68
1,11
14,17
37,46
20,10
30,00
0,00
13,20

13,25
7,68

19,97
36,00
28,00
86,60
16,65
16,80

-0,13
0,00
5,35
0,00
1,46
-7,90
0,00
3,85
1,20

6,91
20,30
20,10
18,52
0,00
6,10

0,26
0,00
1,11
7,26
17,16
0,00
11,48
0,00
7,10

0,24
0,00
4,24
5,80
0,00
0,00
56,60
20,50
4,80

In uitvoering
Afgerond
Nieuw
In uitvoering
Afgerond
Afgerond
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering

01-06-15
01-09-10
01-10-14
19-07-16
26-05-15
01-07-14
28-11-13
03-09-13

31-12-17
01-09-14
31-12-16
01-04-18
31-12-16
31-12-15
31-12-16
31-03-15

01-04-17
30-04-18
01-01-17
01-04-18
01-04-18
31-12-17
31-12-19
31-12-17

15,00
75,00
7,80
18,23
3,90
5,18
6,58
1,89

4,20
152,10
8,00
22,09
11,66
9,96
11,96
10,76

8,50
144,70
7,80
18,23
9,00
15,05
11,93
7,95

-4,30
7,40
0,20
3,86
2,66
-5,09
0,03
2,81

-0,51
0,05
0,03
0,21
0,30
-0,34
0,00
0,35

4,20
143,93
8,00
20,86
9,21
10,13
10,67
10,52

1,31
121,30
8,00
8,64
4,90
7,61
7,80
7,97

2,89
22,63
0,00
12,22
4,31
2,52
2,87
2,55

0,00
8,17
0,00
1,23
2,45
-0,17
1,29
0,24

Afgerond
In uitvoering
Afgerond
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
In uitvoering
Afgerond

0,00
0,21

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 05

117 SZW
118
119
120
121
122
123
124
125

SZW
SZW
SZW
SZW
SZW
SZW
SZW
VWS

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar &
Beroep
Directe Financiering Kinderopvang
Inleenadministratie en Quotumheffing
Programma Participatiewet
vAKWerk
Veilige Digitale Communicatie
Verwerving Datacenter
Wet Tegemoetkomingen Loondomein
Informatievoorziening van Morgen

15-04-14

31-12-15

31-12-18

3,84

7,66

6,99

0,67

0,10

6,48

4,87

1,61

1,18

In uitvoering

01-10-16
04-07-17
01-01-14
08-11-16
01-09-13
01-10-16
30-03-17
01-03-16

01-07-20
31-03-19
31-03-15
01-07-18
01-07-16
31-12-22
31-12-19
31-12-18

01-07-20
31-03-19
31-12-17
01-07-18
03-10-17
31-01-23
31-12-19
31-12-18

48,36
7,24
14,80
8,82
3,80
67,67
12,04
13,76

50,18
7,24
30,10
8,82
7,44
67,67
13,84
19,49

48,36

1,82
7,24
-0,80
0,00
1,01
67,67
13,84
19,49

0,04

16,39
1,82
30,01
6,44
7,44
4,17
8,33
10,52

7,38

9,01
1,82
3,01
5,33
1,22
4,17
8,33
10,52

33,79
5,42
0,09
2,38
0,00
63,50
5,51
8,97

In uitvoering
Nieuw
In uitvoering
In uitvoering
Afgerond
Nieuw
Nieuw
Nieuw

Totalen

2550,56

3279,57

633,32

1296,13

30,90
8,82
6,43

2848,84

*1) Vanwege aanbesteding zijn bedragen niet vermeld. Na aanbesteding vindt publicatie plaats.
*2) Eerste projectplan is ingrijpend herzien, waarover eind 2016 nog geen definitieve informatie beschikbaar was.
*3) Kosten onderdelen Programma Regie Modernisering IV-landschap zijn daar al meegenomen.
*4) Programma KEI is per 31-12-2017 beëindigd in de toemalige vorm. Bij ontbreken van actuele realisatiecijfers is de realisatie per 31-12-2016 voorlopig overgenomen.
*5) Implementie Wet Beroep Leraar heette in 2016 nog Programma Krachtig Leraarschap en Lerarenregister en is als zodanig in JBR 2016 opgenomen.
*6) Nog geen officiële, door UWV goedgekeurde, decharge.

06 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

430,73

-0,03
0,00
0,16

1983,44

27,00
1,11
6,22

1350,12

Basisregistratie
Ondergrond (BRO)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister:
Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Milieu en ruimte en water, Ruimtelijke ordening
en gebiedsontwikkeling
Projectstatus: In uitvoering
Op 1 januari 2018 is de wet BRO ingegaan.De basisregistratie ondergrond (BRO) brengt
alle informatie over de Nederlandse ondergrond op één plek bij elkaar en stelt deze via
één loket digitaal beschikbaar ,waarmee het dé centrale database met publieke gegevens
van de Nederlandse ondergrond wordt. Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort
waar voorkomt, over metingen van de grondwaterstand, en over olie- en gasvoorraden
in de diepe ondergrond. Op 1 juli 2018 gaat de wettelijke verplichting in om deze
gegevens te gebruiken bij de uitvoering van hun overheidstaken. In de komende vier jaar
zullen ook de andere registratieobjecten stap voor stap wettelijk verplicht worden en
onderdeel van het BRO gaan uitmaken. De site van BRO is https://bro.pleio.nl/

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Totale beheerkosten na oplevering worden geschat op € 10 mln.
per jaar.

Geschatte levensduur:

Generiek de basisregistratie en een landelijke voorziening, worden
gebouwd voor een langere periode (decennia).

Toelichting gehanteerde Mede op basis van ervaring bij basisregistraties.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De algemene kostensystematiek is via het kas-verplichtingen
stelsel. Er zijn aansluit- en gebruikcijfers omdat de wet BRO op
1 januari 2018 in werking is getreden. De verdeelsleutel voor de
baten is in de verhouding 80/20 op het Infrastructuurfonds en
Deltafonds en wordt ook zo gehanteerd voor de kosten­
toerekening voor het implementatieprogramma van de BRO.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-2017

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 07

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

De mogelijkheid om geotechnisch onderzoek, booronderzoek en grondwatermonitoringput als registratie-objecten aan te leveren.

€ 0,00

€ 0,00

Voor een periode van vijf jaar kan potentieel minimaal € 72 miljoen euro aan uitgaven in de (MIRT) projecten worden bespaard door beter
integraal risicomanagement van de boven- en ondergrond.

€ 14,40

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,55

€ 0,55

€ 0,00

intern personeel

€ 0,23

€ 0,23

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 4,80

€ 4,80

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 5,86

€ 5,86

€ 0,00

TOTALEN

€ 11,44

€ 11,44

€ 0,00

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Projectteam BRO heeft geen actuele cijfers overhandigd aan CIO office.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Doorontwikkeling bestaande registratie DINO en BIS.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-17

31-12-21

31-12-21

Doorlooptijd

08 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Ketenprocessen ingericht, waardoor bronhouders gebruik kunnen maken van het bronhoudersportaal aan de
Landelijke Voorziening (LV)

€ 0,00

€ 0,00

Succesvolle aanmelding van 50 bronhouders

€ 0,00

€ 0,00

Ingaan wet BRO

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

21-09-15

1.0

Ja

Nadere uitwerking implementatie BRO; opzet programmabureau; bijdrage aan structuurvisie ondergrond.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

TNO

Bouwer en beoogd beheerd LV, gedelegeerd bronhouder, maker en beheerder modellen.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

21-09-15

Software Improvement
Group

ICT audit (ISO 25010)

Audit op o.a. gebruikte broncode en architectuur

21-09-15

Bureau Gateway

Gateway Review

Bestuurlijk organisatorische inrichting en financiering van deze basisregistratie tot op heden. Focus is
op governance 2008-2015.

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

11-11-16

TK 33136 nr. 14

Structuurvisie Ondergrond

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33136-14.html

16-11-15

stb-2015-362

Publicatie Staatscourant

https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33839_wet_basisregistratie

01-05-15

33839

Nota n.a.v. Verslag

geen

01-05-15

33839

Nota van Wijzigingen

geen

10-01-14

33839

Wet BRO

geen

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 09

DigiD Substantieel
en Hoog/voorheen
Publiek middel

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

DigiD substantieel en hoog is een doorontwikkeling van de
bestaande authenticatiedienst DigiD. De verwachte totale
beheer- en onderhoudskosten bedragen tussen de € 40 - € 50
miljoen. Daarnaast worden er kosten verwacht bij RvIG en RDW
voor het beheer van het eRijbewijs en eNIK; deze kosten zijn nog
niet bekend.

Geschatte levensduur:

10 jaar

Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Digitale overheid
In uitvoering

In het kader van verbetering van de dienstverlening, moeten burgers en bedrijven vanaf
2017 hun zaken met de overheid digitaal kunnen afhandelen. Voor deze digitale
dienstverlening moet het elektronisch contact met de overheid goed beveiligd zijn.
In december 2014 heeft het Kabinet besloten dat eerst wordt ingezet op het uitvoeren
van pilots met onder meer publieke inlogmiddelen. De voorbereidingen van de pilots zijn
gestart in 2015 en de pilots zijn uitgevoerd in 2016. In 2016 bleek door middel van pilots
dat de multimiddelenaanpak werkt. Over de resultaten van de pilots is door de
commissie Kuipers gerapporteerd (TK 26 643 nr. 419). Het voor de multimiddelenaanpak benodigde stelsel wordt ontwikkeld binnen het project Impuls eID.
De Tweede kamer heeft verzocht in 2017 in ieder geval één publiek authenticatie-middel
te introduceren (motie De Caluwé, TK 26 643 nr. 376). In november 2017 is het publiek
middel DigiD op een hoger betrouwbaarheidsniveau beschikbaar gesteld en is gestart
met de uitrol onder burgers. In mei 2018 zal het rijbewijs worden voorzien zijn van een
e- functionaliteit (chip op rijbewijs). Deze zal via de normale vervangingscyclus worden
uitgegeven als basis voor DigiD hoog. Eind 2018 zal de e-functionaliteit beschikbaar
komen voor de Nederlandse Identiteitskaart (NIK). Dit programma valt onder aansturing
van een brede DG stuurgroep die per 1 april 2016 is ingesteld op verzoek van de Minister
van BZK.

10 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting gehanteerde De uitrol zal tot 2028 plaatsvinden, een uitgegeven middel blijft
systematiek bij bepaling 10 jaar geldig, via de 'natuurlijke' vervanging van rijbewijs en NIK.
De verwachting is echter dat door technologische ontwikkelingen
levensduur:
al eerder grote aanpassingen ten aanzien van het publiek middel
zullen plaatsvinden.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het project hanteert een kasverplichtingenstelsel. Kosten voor
intern personeel worden administratief niet doorbelast aan het
project. Op basis van de directe loonkosten uit de Handleiding
Overheidstarieven 2016 en het formatie van BZK is wel een
schatting opgenomen in het ICT Dashboard van de meerjarige
kosten voor intern personeel voor de periode 1 april 2016 tot
1 oktober 2018.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-15

Baten
Kwalitatief
• Hoger beveiligde authenticatie
• De overheid stelt een publiek middel beschikbaar op betrouwbaarheidsniveau hoog.
• Met middelen met een hoog betrouwbaarheidsniveau kunnen nieuwe diensten worden aangeboden die een hoog
betrouwbaarheidsniveau vereisen.
• Inperking van identiteitsfraude.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 1,90

€ 1,90

€ 1,90

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,90

€ 1,00

€ 1,00

intern personeel

€ 0,00

€ 0,70

€ 0,50

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,60

€ 0,60

inbesteed werk

€ 1,30

€ 31,60

€ 21,45

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 4,10

€ 35,80

€ 25,45

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
De cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven zijn geüpdate met de gerealiseerde uitgaven bij BZK in 2017. De kosten bestaan voor het grootste deel uit voorschotten aan uitvoerings­
organisaties (Logius en de RDW) voor de realisatie van DigiD substantieel en hoog. Kosten voor intern personeel worden administratief niet toegerekend aan het project, om hiervoor wel
kosten op te nemen in het ICT Dashboard is de raming van de personele kosten voor 2017 toegevoegd aan de cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven. De actueel geschatte meerjarige
projectkosten zijn geüpdate op basis van voortschrijdend inzicht.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Deels voor wat betreft de aanpassingen en onderhoud aan de authenticatie dienst, voor de rest wordt zoveel mogelijk met
standaardproducten gewerkt.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 11

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

01-01-15

01-06-16

31-12-18

De vertraging is ontstaan door de vertraging van de livegang van DigiD substantieel.

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Begin 2016 zijn door de Ministerraad aanvullende
budgetten beschikbaar gesteld voor het uitvoeren
en voortzetten van de pilots.
Daarnaast zijn ook budgetten beschikbaar gesteld
door de Digicommissaris en vanuit de begroting
van het ministerie van BZK.
Realisatiecijfers 2016 worden opgenomen in de
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2016.

De start van het vervolg (het programma Impuls
eID) is later dan oorspronkelijk gepland.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

01-10-16

€ 8,60

01-10-16

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

DigiD op een hoger betrouwbaarheidsniveau

€ 0,00

€ 0,00

Resultaten uit de pilots, verwerkt in verschillende rapporten.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

01-11-17

1.0

Nee

Plan van aanpak DigiD hoog 2018 e-rijbewijs en eNIK

03-03-17

1.0

Nee

Projectsturing publiek middel DigiD (2017-2018)

01-10-16

1.0

Nee

Impuls eID peogramma

21-05-15

1.0

Ja

In combinatie met projectstartarchitectuur (PSA) en Technisch Ontwerp (TO)
Het pilotplan is goedgekeurd door de Stuurgroep eID d.d. 23 april 2015. Later aangevuld met PSA en TO.

12 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Er wordt gebruik gemaakt van diverse mantels.

N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

20-01-17

Bureau Gateway

Gateway Review

Gehele programma

17-06-16

BIT

BIT-toets

22-06-15

Bureau Gateway

Gateway review

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

31-01-18

TK 26 643 nr. 514

Voortgangsrapportage eID juli - december 2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-514.html

04-12-17

TK 26 643 nr 505

Uitvoering motie Van Engelshoven over twee traps identificatie eID

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-505.html

02-10-17

TK 26 643 nr 491

Brief PIA privacyrapportage DigiD substantieel

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-491.html

21-12-16

TK 26643 nr. 437

TK brief van minister BZK

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-437.html

10-11-16

TK 26 643 nr. 425

Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-425.html

25-08-16

26643, nr. 419

Impuls eID

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-419.html

14-12-15

26643, nr. 379

Vervolgbrief pilots eID

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-641760

19-11-15

26643, nr. 371

Pilotvoorwaarden en pilotcriteria Idensys en Publieke eID-middelen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-371.html

30-06-15

26643, nr. 363

Pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID stelsel

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-363.html

09-02-15

26643, nr. 349

Voortgang eID

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-349.html

19-12-14

26643, nr. 343

Uitstel voortgangsinformatie eID stelsel

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-343.html

20-06-14

26643, nr. 315

Voortgang van het eID stelsel

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-315.html

28-03-14

26643, nr 310

De start van het eID platform

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-310.html

04-03-14

26643, nr. 308

Batenanalyse eID en 2nd opinion CBP

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-308.html

19-12-13

26643, nr. 299

Invoering eID stelsel en DigiD kaart

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-299.html

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 13

Digitaal stelsel
omgevingswet (DSO)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister:
Kajsa Ollongren
Beleidsterrein: Digitale overheid, Milieu en ruimte en water,
Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling
Projectstatus: In uitvoering
De Omgevingswet streeft vier verbeterdoelen na:
(1) Vergroten van de inzichtelijkheid en vermindering van de onderzoekslasten;
(2) bewerkstelligen van een integrale aanpak van de fysieke leefomgeving in beleid,
besluitvorming en regelgeving;
(3) vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak
mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving en
(4) snellere en betere besluitvorming over projecten en vergunningen in de fysieke
leefomgeving.
Voor de implementatie van de wet hebben de gezamenlijke overheden als doelstelling
afgesproken dat iedereen kan werken met en naar de bedoeling van de wet. Om dit te
bereiken past iedereen zijn/haar handelen en werken aan (de bedoeling van) de wet aan
met kennis en kunde van de wet in het algemeen en de 6 kerninstrumenten in het
bijzonder, ondersteund door een digitaal stelsel. In het bestuursakkoord Implementatie
Omgevingswet van juli 2015 is afgesproken dat de invoering van dit digitaal stelsel
Omgevingswet (DSO) bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet conform het huidig
dienstverleningsniveau zal zijn.
Het DSO wordt de komende jaren stap voor stap ontwikkeld in opdracht van Rijk,
provincies, gemeenten en waterschappen en in samenwerking met gebruikers. Het DSO
zal aansluiten op de digitale dienstverlening zoals die bij vele honderden bevoegd gezag
wordt (door) ontwikkeld. In de praktijk richt het DSO zich enerzijds op het publiceren en
toegankelijk maken van relevante ruimtelijke informatie (wat mag er, wat kan er – DSO
levert een gezamenlijk beeld van de situatie voor alle betrokkenen) en anderzijds op het
digitaal ondersteunen van de interactie tussen initiatiefnemers en belanghebbenden met
bevoegd gezagen en bevoegd gezagen onderling.
14 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Het DSO staat daarmee niet op zichzelf, maar functioneert als de motor in het uitwisselen van
ruimtelijke documenten, regels, gegevens en activiteiten. Het digitaal stelsel is niet één groot
ICT-systeem, het is een geordend, verbonden en samenhangend geheel van wet- en
regelgeving, afspraken en digitale voorzieningen, gegevens en bronnen, nodig om aan een
ieder, initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezagen de informatie beschikbaar te
stellen die zij willen raadplegen of nodig hebben voor processen zoals planvorming en
uitvoering (vergunningverlening, toezicht en handhaving) onder de Omgevingswet.
Het DSO voldoet uiteraard aan de bestaande wetgeving zoals de archiefwet, de AWB en de
wet Open Overheid. Het DSO zal aansluiten op bestaande en toekomstige generieke digitale
overheidsvoorzieningen, zoals GDI, op informatie in bestaande gegevensbanken en basis­
registraties, op interne processen bij bevoegd gezagen en op het proces voor publicatie van
wet- en regelgeving. Zie voor nadere informatie: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Ingeschat wordt dat de exploitatielasten 1/3 van de investeringsen implementatiekosten bedragen. In de loop van 2018 wordt de
governance (buiten scope van DSO) voor het permanente beheer
verder vormgegeven.

Geschatte levensduur:

-

Toelichting gehanteerde Het onderhoud is gericht om de DSO-componenten technisch en
systematiek bij bepaling functioneel zodanig gezond te houden dat de levensduur
onbeperkt is totdat eigenaren anders beslissen.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het programma werkt met het kas-verplichtingenstelsel.
De kostenraming is gebaseerd op de SSK systematiek.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

18-01-17

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Rijk. Uitwerking van de consequenties van en eisen aan informatievoorziening & ICT
vanuit Rijks-perspectief

€ 0,00

€ 0,00

De omgevingswet vereenvoudigt procedures en zorgt daardoor voor baten bij overheden, burgers en bedrijven. De stelselherziening zal
daarnaast leiden tot maatschappelijke baten (eenvoudigere procedures, betere dienstverlening, een verdere stap richting digitale overheid
2024) en financiële baten in termen van besparingen; ook voor betrokken overheden. Het DSO ondersteunt dit.

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 3,15

€ 2,17

€ 0,01

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 16,27

€ 18,08

€ 7,01

intern personeel

€ 3,88

€ 3,87

€ 1,76

uitbesteed werk

€ 1,27

€ 1,87

€ 0,51

inbesteed werk

€ 66,66

€ 72,70

€ 30,27

Extra projectkosten

€ 12,84

€ 12,89

€ 9,09

TOTALEN

€ 104,07

€ 111,58

€ 48,65

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Eind 2016 zijn de eerste projecten in uitvoering gegaan. Sinds 2017 is het DSO volledig in uitvoering. Gedurende de uitvoering zijn er risico's opgetreden en gemitigeerd. Dit heeft geleid tot
een toename van de totaal geraamde kosten welke uit de risicoreservering worden bekostigd. De kostenraming van DSO scenario 2 (inclusief risicoreservering) komt per saldo wederom uit op
€ 142 mln.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

5300

Het programma DSO kent een aantal ontwikkelprojecten. Het aantal functiepunten zoals weergegeven betreft het totaal van de
functiepunten zoals bekend bij het programma. d.d. 31 december 2016.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 15

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

18-01-17

30-06-19

30-06-19

Toelichting wijziging doorlooptijd
De Tweede Kamer is geïnformeerd (kenmerk: 33118 nr. 98) dat de financiële consequenties van de
herplanning en opvolging van BIT advies pas kunnen worden ingeschat bij de nadere uitwerking van de
adviezen en dat deze een rol spelen in de besluitvorming. Bij Voorjaarsnota zal hierover naar
verwachting duidelijkheid worden gegeven.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Resultaten kwartaaldemonstratie

€ 0,00

€ 0,00

Resultaten UIVO-I

€ 0,00

€ 0,00

resultaten kwartaaldemonstratie

€ 0,00

€ 0,00

Resultaten kwartaaldemonstratie

€ 0,00

€ 0,00

Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Rijk. Uitwerking van de consequenties van en eisen aan
Informatievoorziening & ICT vanuit Rijks-perspectief

€ 0,00

€ 0,00

Ketens, use cases, persona's/archetypen, interactie design en look&feel
1. Hoofdketenprocessen
2. Customer Journeys
3. User scenario’s en analyse requirements
4. Interaction Design en Look & Feel

€ 0,00

€ 0,00

Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Waterschappen:
Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit het waterschapsperspectief.

€ 0,00

€ 0,00

Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet IPO:
Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit provinciaal perspectief.

€ 0,00

€ 0,00

Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet VNG:
Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit gemeentelijk perspectief.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

18-01-17

programmaplan definitief

Ja

16 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

De nadere invulling van de eisen maakt onderdeel uit van het programmakwaliteitssysteem.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

overheden: Geonovum; Kadaster; Rijkswaterstaat; Rijksinstituut voor Volksgezondheid en
Milieu; Vereniging van Nederlandse Gemeenten / Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten
(KING); Interprovinciaal Overleg / BIJ12; Unie van Waterschappen

Strategische ontwikkelpartner projecten

Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP)

Strategische ontwikkelpartner projecten

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

15-11-17

Nederland ICT

ICT markttoets

https://www.nederlandict.nl/news/
rapportage-ict-markttoets-digitaal-stelsel-omgevingswet-open-stelsel-gepubliceerd/

07-09-17

Bureau ICT Toetsing

BIT advies

https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/d/digitaal-stelsel-omgevingswet/documenten/
publicaties/2017/09/04/digitaal-stelsel-omgevingswet

14-04-17

KPMG

Externe review

Kostenraming

31-10-16

CIO oordeel

Oordeel

30-09-16

Gateway review

Audit

31-12-14

ICT Haalbaarheidsonderzoek

ICT haalbaarheidsonderzoek

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

06-10-17

33118 nr. 98

Herplanning stelselherziening omgevingsrecht en reactie op BIT-advies

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-820225

07-07-17

33118 nr 95

Voorgang stelsel Omgevingswetgeving

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-95.html

30-12-16

33118 nr. 83

Verslag van nota-overleg, reactie op motie 33118, nr. 61

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-83.html

21-11-16

34550-A nr. 19

Toekenning Groot Project Status

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-A-19.html

07-10-16

33118 nr. 35

Voortgang implementatie van de stelselherziening Omgevingsrecht

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-35.pdf

29-06-16

34300-XII nr. 72

ICT-projectenportfolio bij Begrotingsstaten van het Ministerie van IenM
voor het jaar 2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XII-72.html

25-05-16

33962 nr. 186

Stopzetten OLO3 als tussenstap naar DSO

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-186.pdf

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 17

DWR Next
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Efficiënte overheid
In uitvoering

SSC-ICT verzorgt de werkplekvoorziening voor een groot aantal ministeries. DWR Next is
de nieuwe digitale werkplek van SSC-ICT die vanaf 2017 geleverd gaat worden aan in
ieder geval IenM, BZK, SZW, VWS en FIN. DWR Next maakt het mogelijk dat de
Rijksambtenaar op ieder apparaat op iedere plaats en op ieder gewenst tijdstip zijn werk
op een gebruikersvriendelijke en veilige wijze kan doen in zijn eigen departementale
omgeving, in samenwerking met andere rijkscollega’s en externe organisaties. DWR Next
zal in verschillende fases worden uitgevoerd, te weten een ontwikkel- en een
implementatiefase:

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

DWR Next vervangt DWR. De verwachting is dat personele
beheerlasten van DWR Next lager zijn dan de personele
beheerlasten van DWR. Wel zullen de nieuwe licenties leiden tot
ca € 1 mln aan extra onderhoudslasten (jaarlijks in rekening
gebracht door de leveranciers van de licenties).

Geschatte levensduur:

4 jaar

Toelichting gehanteerde Gebaseerd op eerdere doorontwikkelingen van de werkomgeving
systematiek bij bepaling zoals DWR, De ICT-objecten die behoren tot de reguliere
vervangingscyclus kennen afschrijvingstermijnen van 4 jaar.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

DWR Next Fase 1 (ontwikkeling)
De ontwikkelfase van DWR Next behelst o.a. het moderniseren van de bij de gebruikers
van de huidige DWR Werkplek (DWR 1.3) reeds bekende functionaliteiten zoals Windows
en Office. De werkplek zal virtueel worden aangeboden vanuit een centrale omgeving,
ontsloten door diverse apparaten (thin en fat client, (hybride) laptop). DWR Next legt een
basis neer, waarbij de functionaliteit flexibel en klantgedreven is. Uitgangspunt voor
DWR Next zijn de RWO-eisen en BIR compliancy.
DWR Next Fase 2 (implementatie)
In deze fase 2 worden de huidige afnemers (en evt. nieuwe afnemers) voorzien van DWR
Next. Er is reeds gestart met SSC-ICT zelf. De verwachting is dat IenM, BZK, SZW, VWS,
FIN worden voorzien van DWR Next voor eind 2017.
Actuele Stand 31-12-2017
In maart 2017 is gestart met de uitrol van DWR Next bij SSC-ICT zelf. Nadat dit succesvol
was verlopen, is in april 2017 gestart met de uitrol bij IenW (toen nog IenM). Deze uitrol
is tijdig (3 weken voor de oplevering van de Rijnstraat) naar volle tevredenheid afgerond.
Vanaf juni 2017 vindt de uitrol bij de verschillende onderdelen van BZK plaats. Per ultimo
2017 is ca. 2/3 van het aantal accounts gemigreerd. Tevens is in december 2017 gestrat
met de uitrol van DWR Next bij de inspectie SZW. Voor het voorjaar 2018 staat de
afronding van de uitrol bij BZK en, SZW en de uitrol bij FIN en VWS op de planning.
Inmiddels heeft ook JenV in de zomer 2017 besloten om aan te haken bij DWR Next, hier
wordt een nieuw project voor gestart dat naar verwachting doorloopt tot eind 2018.
18 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Alleen direct aan het project toe te rekenen kosten worden
verantwoord op projecten. Overigens worden alle kosten (dus ook
personele lasten) inzake DWR Next geactiveerd en afgeschreven
over de levensduur. De daadwerkelijke jaarlijkse kosten zijn
daarom niet gelijk aan de feitelijke cashflow: In 2016 en 2017
vinden veel uitgaven plaats waarvan de kosten gelijkmatig over
2017-2020 verdeeld zullen worden.
Binnen dit project wordt het grootste deel van het budget besteed
aan arbeidsuren. Deze uren worden gebruikt voor de ontwikkeling
van het platform, het geschiktmaken van het huidige
applicatielandschap van de departementen voor het nieuwe
platform en de uitrol (implementatie) van de nieuwe omgeving
over de ruim 20.000 betrokken ambtenaren. Het streven is om dit
zoveel mogelijk te doen met eigen interne medewerkers en daar
waar nodig aan te vullen met kennis uit de markt.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-06-15

Baten
Kwalitatief
Naast de financiële baten (afhankelijk van keuzes ministeries bij uitrol) kent de uitrol van DWR Next voor Rijksambtenaren kent een aantal
voordelen. Zo krijgt de Rijksambtenaar altijd en overal op gemakkelijke wijze toegang tot de eigen digitale werkomgeving in de Rijkscloud,
op het nieuwste device dat het beste bij zijn/haar werkzaamheden past. Op het device kan er snel (na inloggen binnen één minuut aan het
werk) en veilig geschakeld worden tussen werk en privé. Het delen van informatie en samenwerken wordt vergemakkelijkt door het werken
met Windows10 en Office 2016.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 6,40

€ 1,90

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 10,80

€ 5,40

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 2,30

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,52

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,16

Extra projectkosten

€ 3,20

€ 0,40

€ 0,19

TOTALEN

€ 3,20

€ 17,60

€ 10,47

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

Aangezien er gebruik wordt gemaakt van defacto standaarden in de markt, wordt er practische geen maatwerk gebruikt
(uitgangspunt van DWR Next).

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 19

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-06-15

31-12-17

01-05-18

Toelichting wijziging doorlooptijd
Deze afwijking wordt veroorzaakt door de volgende 3 punten:
1. Onvoorziene belemmeringen en blokkades in de voorbereiding van de implementaties. Dit betreft
o.a belemmeringen in de netwerkinfrastructuur, zeer complexe applicaties waarvan het
eigenaarschap niet (goed) is belegd.
2. Klanten hebben meer tijd dan gepland nodig voor het bepalen van het uitgiftebeleid van devices.
Hierdoor komen bestellingen en leveringen evenredig later dan gepland waardoor de implementatie
eveneens later start.
3. Initieel is uitgegaan van (ongeveer) 1200 applicaties die beschikbaar gesteld moeten worden op DWR
Next. Inmiddels zijn 2400 applicaties geïdentificeerd. Hoewel niet alle applicaties benodigd zullen
blijken, betekent dit wel een forse extra inspanning en doorlooptijd voor applicatie analyse,
packaging en testen.
De gevolgen van de afwijking zoals hierboven beschreven is dat de planning DWR Next Fase 2
(Implementatie) verschuift van 31 december 2017 naar 1 mei 2018, een afwijking van 4 maanden.
Er is geen extra budget nodig.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Start uitrol SZW

€ 0,00

€ 0,00

Start uitrol ILT

€ 0,00

€ 0,00

Start en afronding uitrol UBR

€ 0,00

€ 0,00

Start en afronding uitrol Logius

€ 0,00

€ 0,00

Start en afronding uitrol Kern (DGBW, DGOO en SGC)

€ 0,00

€ 0,00

Start en afronding uitrol Doc Direct

€ 0,00

€ 0,00

Uitrol Kiesraad, Rob/Rfv, RVIG, DigiCommissaris en BABD

€ 0,00

€ 0,00

Uitrol IenW afgerond

€ 0,00

€ 0,00

Start pilot met Kiesraad, Rob/Rfv en RVIG

€ 0,00

€ 0,00

Uitrol SSC-ICT afgerond

€ 0,00

€ 0,00

Start uitrol IenW

€ 0,00

€ 0,00

Start Uitrol SSC-ICT

€ 0,00

€ 0,00

20 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

27-11-17

2.0

Nee

PID FIN

27-10-17

1.0

Ja

PID VWS

27-10-17

1.0

Ja

PID SZW

16-03-17

0.9

Ja

HLD

15-02-17

1.0

Ja

PID BZK

19-01-17

1.0

Ja

PID FIN

15-09-16

1.0

Ja

PID SSC-ICT

07-07-16

1.0

Ja

PID IenM

07-03-16

1.0

Ja

Globale Implementaties DWR Next

08-10-15

1.2

Ja

PID DWR Next (fase 1)

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

wordt intern uitgevoerd

sturing door SSC-ICT

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

24-02-17

het Bureau ICT-toetsing BIT BIT toetsing

Omschrijving
BIT toets

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

24-04-17

TK 26643 nr. 461

BIT-advies DWR Next

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-461.html

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 21

HARP
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Efficiënte overheid
In uitvoering

Het Rijksvastgoedbedrijf is per 1 juli 2014 gefuseerd uit het voormalige
Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, de Rijksgebouwendienst, de directie
Rijksvastgoed en de Dienst Vastgoed Defensie. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
harmoniseert de bedrijfsspecifieke processen en systemen van deze
fusiepartners in het programma HARP. Doel is om voor het RVB vanuit de oude
situatie met vier proces- en applicatielandschappen, één processtructuur in te
richten die integraal wordt ondersteund met een passend applicatielandschap
dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.
Na afronding van het programma HARP beschikt het RVB over één integrale
bedrijfsprocesstructuur. Deze structuur wordt ondersteund door één integraal
applicatielandschap waarin alle vastgoed gerelateerde applicaties in onderlinge
samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal
ondersteunen.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De beheerkosten vóór de implementatie van de programma’s
‘Inbesteding ICT dienstverlening RVB’ en ‘HARP’ bedragen € 22.8
mln/jaar. Na uitvoering van deze programma’s bedragen deze
structureel €15,5 mln/jaar.
De besparing van €7.3 mln/jaar komt voor €1 mln voort uit HARP
(Bron: Nota agentschapsvorming RVB, dd 23-7-2015).
De belangrijkste baten van het programma HARP moeten echter
komen uit efficiencywinst in de primaire processen. Deze zijn
verdisconteerd in de totale efficiency opgave als gevolg van de
fusie en is daarom niet specifiek bij dit programma vermeld.

Geschatte levensduur:

15 jaar

Toelichting gehanteerde Dit is de reguliere termijn die wordt gehanteerd als lifecycle voor
systematiek bij bepaling geautomatiseerde systemen (Bron: Gartner Research).
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De in de tabel weergegeven bedragen bij ‘daadwerkelijk
gerealiseerd-externe inhuur’ zijn de realisatiecijfers, zoals deze
binnen de financiële administratie per 31-12-2017 zijn vastgelegd
(peildatum 1-2-2017).
Het personeel in de lijnorganisatie van het RVB kan op onderdelen
worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het programma.
Het bedrag bij ‘daadwerkelijk gerealiseerd-intern personeel’ is een
weergave van de inhuurkosten die noodzakelijk zijn omdat intern
personeel aan het programma is toegewezen, samen met de inzet
van medewerkers met een tijdelijk contract en gedetacheerde
collega's vanuit andere onderdelen van het rijk (geen externe
inhuur) werkzaam voor het programma. Het onderscheid binnen
de actueel geschatte begroting hierin is: inzet intern RVB
personeel € 6,4 mln, inzet personeel overig Rijk: € 3,2 mln.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

22 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

16-07-15

Baten
Kwalitatief
Structurele daling beheer- en exploitatiekosten.
De belangrijkste baten van het programma HARP moeten echter komen uit efficiencywinst in de primaire processen. Deze zijn
verdisconteerd in de totale efficiency opgave als gevolg van de fusie en is daarom niet specifiek bij dit programma vermeld.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 1,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 11,30

€ 15,60

€ 9,40

intern personeel

€ 19,40

€ 9,60

€ 5,90

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 9,90

€ 3,70

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,50

€ 0,10

TOTALEN

€ 30,70

€ 35,60

€ 19,10

Toelichting wijziging kosten
De verschuiving binnen de begroting waarbij voorzien is dat meer externe inhuur is benodigd dan initieel begroot zet door. Dit is voor een groot deel veroorzaakt door de verschuiving van de
oplever (eind-)datum van het programma met een half jaar. Dit verklaart tevens de gestegen totale kosten van het programma.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

Het programma streeft naar het zoveel als mogelijk hergebruiken van bestaande applicaties en functionaliteit.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 23

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

16-07-15

30-06-18

02-01-19

Toelichting wijziging doorlooptijd
Met de introductie van 'Plateau 1' in de programmaplanning is de einddatum voor het programma
gesteld op 30-06-2018. Dit is vastgelegd in het door het directieteam vastgesteld wijzigingsverzoek,
dd 21-03-2016. Op 18-9-2017 is de einddatum op basis van voortschrijdend inzicht in de planning
door het DT verschoven naar 02-01-2019.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Implementatie vmDVD van SAP naar Oracle

€ 0,00

€ 0,00

Tweede tranche uitrol FileNet tbv vmRGD

€ 0,00

€ 0,00

Procesimplementatie Managen Vastgoed Portefeuille
Systeemimplementaties: vmDVD naar FileNet, KernRegistratie Vastgoed 1.0, GIS-viewer

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

21-03-16
16-07-15

1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Nee

Door het Directie Team RVB vastgesteld wijzigingsverzoek, waarbij de scope, doorlooptijd en het budget
van het programma worden bijgesteld. Wijzigingsverzoek dd 24-12-2105, vastgesteld op 21-03-2016.

Ja

Door de stuurgroep geaccordeerd programmaplan waarin de doelstelling, aanpak, planning, besturing,
beheersing en kosten in eerste aanleg worden beschreven.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Project niet uitbesteed.

N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

11-11-16

Bureau BIT Toetsing

BIT Advies

Toetsing door het BIT op het programma HARP

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

22-12-16

TK 26643 nr. 435

BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST/Programma HARP/BIT advies

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-435.html

24 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Impuls eID
(voorheen: Idensys)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Digitale overheid
In uitvoering

Doelstelling van het eID beleid is modernisering van inloggen en overgaan op een hoger
betrouwbaarheidsniveau voor online identificatie en authenticatie in het publieke of
BSN-domein. In 2016 zijn publieke en private inlogmiddelen in pilots getest. Burgers
kunnen in de toekomst kiezen uit meerdere manieren om in te loggen en zich te
identificeren en authenticeren in het BSN-domein. Deze aanpak zorgt er voor dat de
publieke dienstverlening in tact blijft in geval van een nooit uit te sluiten storing of hack
bij één van de inlogmiddelen.
Het betreft een zeer complex programma. De inlogmiddelen worden enerzijds door de
overheid zelf aangeboden onder de term DigiD (een nieuw eRijbewijs en nieuwe
identiteitskaart (eNIK)), anderzijds door private partijen.
Er gelden strenge eisen aan inlogmiddelen (zowel de private als de publieke middelen)
die digitale toegang bieden tot de dienstverlening in het BSN-domein. Het stellen van
deze (wettelijke) eisen, de toelating van de middelen en het toezicht op naleving daarvan
is een overheidstaak onder politieke verantwoordelijkheid van de minister van BZK. Ook
draagt de minister van BZK zorg voor een aantal centrale voorzieningen, regelgeving
(eisen), toelating, toezicht en infrastructuur zoals het BSN-koppelregister, de
Inzagefunctie (via MijnOverheid) en de routeringsdienst waarop de authenticatiediensten
en de (publieke) dienstaanbieders kunnen aansluiten.
Op verzoek van de Tweede Kamer is in 2016 een geactualiseerde businesscase 'Inloggen
in het BSN-domein' opgesteld. De conclusie uit de businesscase is: 'Alles overziend is de
conclusie gerechtvaardigd dat het verstandig is om te investeren in het eID-stelsel in het
BSN-domein met middelen op betrouwbaarheidsniveau substantieel en hoog.' De
invoering van eID geschiedt via een gecontroleerde en beheerste uitvoering (gecontroleerde uitrol). Hierbij is veel aandacht voor risico's bijvoorbeeld techniek, financiering,
governance en marktwerking. In 2018 zal de aanbesteding voor het private middel
worden gedaan.
Dit programma valt onder aansturing van de DG stuurgroep die per 1 april 2016 is
ingesteld.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Er worden beheer & onderhoudskosten verwacht voor het
BSN-koppelregister (BSNk), de routeringsdienst, de Set van Eisen
en het toezicht op het stelsel. Een indicatie van de kosten bedraagt
€ 14 miljoen.

Geschatte levensduur:

10 jaar

Toelichting gehanteerde Er zullen continue aanpassingen nodig zijn in verband met de
systematiek bij bepaling ontwikkeling van o.a. privacy- en veiligheidsaspecten. In de
beheerkosten zijn doorontwikkelingskosten geprognosticeerd.
levensduur:
Een exacte levensduur is echter i.v.m. de snelle technologische
ontwikkelingen niet goed te voorspellen.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het project hanteert een kasverplichtingenstelsel. Kosten voor
intern personeel worden administratief niet doorbelast aan het
programma. Op basis van de directe loonkosten uit de
Handleiding Overheidstarieven 2016 en het Capaciteitsplan Nieuw
BZK is een schatting opgenomen in het ICT Dashboard van de
meerjarige kosten voor intern personeel voor de periode 1 april
2016 tot 1 oktober 2018.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-14

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 25

Baten
Kwalitatief
• Hoger beveiligde authenticatie is nodig vanwege toenemende cyberdreiging.
• Er komt een multimiddelenstrategie teneinde kwetsbaarheden en afhankelijkheden van een enkele oplossing te voorkomen
• (het huidige DigiD).
• In het stelsel is ruimte voor publieke en private authenticatiemiddelen.
• De overheid stelt een publiek middel beschikbaar op betrouwbaarheidsniveau hoog.
• Met hogere middelen kunnen nieuwe diensten worden aangeboden die middelen op een hoog betrouwbaarheidsniveau vereisen.
• In het stelsel wordt aangesloten bij de (concept) Europese verordening (nu eIDAS).
• In het BSN-domein wordt gewerkt met pseudoniemen.
• Vermindering van regeldruk voor burgers.
• Inperking van identiteitsfraude.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,51

€ 0,70

€ 0,70

In € mln.

intern personeel

€ 0,00

€ 1,10

€ 0,75

uitbesteed werk

€ 14,86

€ 13,80

€ 13,20

inbesteed werk

€ 0,00

€ 22,50

€ 12,10

Extra projectkosten

€ 1,63

€ 0,10

€ 0,10

TOTALEN

€ 18,00

€ 38,20

€ 26,85

Toelichting wijziging kosten
De cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven zijn geüpdate met de gerealiseerde uitgaven bij BZK in 2017. De kosten bestaan voor het grootste deel uit voorschotten aan uitvoerings­
organisaties (Logius en ICTU) voor onder andere de realisatie van het BSN koppelregister en de Set van Eisen. Kosten voor intern personeel worden administratief niet toegerekend aan het
project, om hiervoor wel kosten op te nemen in het ICT Dashboard is de raming van de personele kosten voor 2017 toegevoegd aan de cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven. De
actueel geschatte meerjarige projectkosten zijn geüpdate op basis van nieuwe inzichten. Dit betreft onder meer de investeringskosten voor de ontwikkelen van de routeringsdienst als gevolg
van de koerswijziging.

26 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-14

31-12-16

01-04-19

Toelichting wijziging doorlooptijd
Na inwerkingtreding van de Wet Digitale Overheid en bijbehorende uitvoeringsregelgeving wordt het
programma als zodanig in 2019 Q1 beëindigd en het beheer van het stelsel overedragen aan de lijn.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

01-10-16

€ 47,60

01-10-18

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Als gevolg van de herschikking van de verantwoordelijkheden tussen BZK Besloten is over te gaan tot het feitelijk
en EZ zijn de geschatte kosten voor 2016 gewijzigd. Als gevolg van de
realiseren van eID. De bouw hiervan
doorstart van het programma zijn de geschatte kosten geactualiseerd met loopt tot 1 oktober 2018.
de inzichten uit het realisatie- en invoeringsplan Impuls eID.
Toelichting:
Naar aanleiding van de motie de Caluwé (TK 26 643, nr. 374) is dit
programma in 2016 opgesplitst tussen BZK en EZ. Tot en met 2015 is voor
dit gezamenlijke project 13,7 mln. euro uitgegeven onder de (toenmalige)
projectnaam Idensys. In een tweede motie (TK 26 643, nr. 376) wordt het
kabinet verzocht in ieder geval één publiek authenticatie-middel te
introduceren.
In de eerste helft van 2016 zijn pilots gehouden met diverse private en
publieke inlogmiddelen. De pilots laten zien dat de multimiddelenaanpak
technisch werkt. Op basis van de resultaten van de pilots, alsmede met
input van het BIT, is het programma Impuls eID beschreven in de brief van
25 augustus 2016 (TK 26 643, nr. 419) en verder uitgewerkt in het
Realisatie- en Invoeringsplan dat door de dg-stuurgroep is vastgesteld op
28 september 2016. De impuls eID bouwt mede voort op de resultaten
van Idensys uit de afgelopen jaren.
Begin 2016 zijn door de Ministerraad aanvullende budgetten beschikbaar
gesteld voor het programma Impuls eID, dat is gestart op 1 oktober 2016.
Het gaat daarbij met name om de inrichting van de toelatingseisen voor en
het toezicht op de private en publieke middelen, een aantal centrale
functionaliteiten, alsmede budget voor de ontwikkeling van het publieke
middel DigiD Hoog.
Daarnaast zijn ook budgetten beschikbaar gesteld door de
Digicommissaris en vanuit de begroting van het ministerie van BZK.
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 27

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Wetsontwerp Wet digitale overheid

€ 0,00

€ 0,00

Het nieuwe programma Impuls eID start per 1 oktober 2016.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

09-06-17

1.0

Nee

Programmaplan eID (2017-2018)

28-09-16

1.0

Ja

Realisatie & Invoeringsplan Impuls eID, programmaplan na de doorstart op 1 oktober 2016.

26-02-15

1.0

Ja

Jaarplan 2015.
Het projectplan is in de stuurgroep eID goedgekeurd per 26-02-2015.

11-09-14

1.00

Ja

Masterplan eID
Het Masterplan eID is een werkdocument bedoeld voor de operationele sturing van het eID programma
en de ambtelijke sturing door de Stuurgroep eID.
In dit Masterplan eID zijn de uitgangspunten voor het programma herijkt en afgestemd met de
betrokken organisaties in de Stuurgroep eID.

19-09-13

0,995

Ja

Programmaplan eID
Ter voorbereiding op politieke besluitvorming eind 2013 is in 2013 een integraal programmaplan eID
opgesteld, dat voorsorteert op een nadere invulling van activiteiten in 2014.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Er wordt gebruik gemaakt van diverse mantels

Inhuur

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

20-01-17

Bureau Gateway

Gateway Review

Gehele programma

09-11-16

Ecorys

Business case

Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein (TK 26 643 nr. 425)

17-06-16

BIT

BIT-advies

Programma eID (TK 26 643, nr. 414)

07-10-14

Bureau Gateway

Gateway Review 0 – Programma

Gehele programma

24-07-14

Mazars Management Consultants

Privacy Impact Assessment (PIA)

Ontwerp op hoofdlijnen eID Stelsel NL

28 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

31-01-18

TK 26 643 nr. 514

Voortgangsrapportage eID juli - december 2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-514.html

04-12-17

TK 26 643 nr 505

motie Van Engelshoven over twee traps identificatie eID

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-505.html

06-07-17

TK 26643 nr. 481

Gegevensbeschermingseffectbeoordeling eID-stelsel

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-481.html

23-06-17

26643 nr. 476

Voortgangsrapportage programma eID

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-476.html

07-04-17

TK brief 26 643 nr. 456

Technische informatie over de publicatie Informatie- en communicatietechnologie
(ICT); Brief regering; Risicobeheersing Impuls eID

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-804416

07-03-17

TK 26643 nt. 452

Eindrapport: Deelnemersonderzoek Idensys-pilots

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-452.html

21-12-16

TK 6643 nr. 437

TK brief van minister BZK over voortgang van eID

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-437.html

21-12-16

TK 26643 nr. 437

TK brief van minister BZK over voortgang van eID

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-437.html

09-11-16

TK 26 643 nr. 425

Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-788717

25-08-16

TK 26 643, nr. 419

Impuls eID

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-419.html

17-06-16

TK 26643, nr. 414

Aanbieding van en reactie op het BIT-advies programma eID

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-414

29-04-16

TK 26643, nr. 406

Planning evaluatie van de pilots eID in het BSN domein

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-406.html

18-04-16

TK 26643, nr. 405

Evaluatie van de eID pilots

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-405.html

08-04-16

TK 26643, nr. 403

Uitrol publieke en private authenticatiemiddelen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-403.html

25-01-16

TK 26643, nr. 385

Wijziging Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Pilots

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-385.html

14-12-15

TK 26643, nr. 379

Vervolgbrief Pilots eID

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-379.html

17-11-15

TK 26643, nr. 371

Pilotvoorwaarden en Pilotcriteria Idensys en Publieke eID-middelen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-371.html

30-06-15

TK 26643, nr. 363

Pilotvoorwaarden en pilotcriteria

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-363.html

09-02-15

TK 26643 , nr. 349

Brief ministers van BZK en EZ – Voortgang eID

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-349.html

19-12-14

TK 26643, nr. 343

Brief minister van BZK – Uitstel voortgangsinformatie eID Stelsel

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-343.html

20-06-14

TK 26643, nr. 315

Brief minister van BZK – Voortgang van het eID Stelsel

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-315.html

28-03-14

TK 26643, nr. 310

Brief minister van BZK – De start van het eID-platform

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-310.html

04-03-14

TK 26643, nr. 308

Brief minister van BZK – Batenanalyse eID en 2nd opinion CPB (plus bijlage
Batenverkenning eID)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-308.html

19-12-13

TK 26643, nr. 299

Brief ministers van BZK en EZ – Invoering eID Stelsel en DigiD-kaart

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-299.html

23-05-13

TK 26643, nr. 280

Brief minister van BZK – Visiebrief digitale overheid 2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-280.html

02-04-13

TK 26643, nr. 270

Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid identiteitsinfrastructuur https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-270.html

16-03-12

TK 26643, nr. 231

Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid van de
identiteitsinfrastructuur

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-231.html

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 29

KLIC-WIN
(Kabels en Leidingen
Informatie Centrum)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Milieu en ruimte en water
In uitvoering
Kadaster

Het project KLIC-WIN behelst het doorvoeren van kwaliteitsverbeteringen van
KLIC (WION) in combinatie met het uitbreiden van het KLIC systeem met
INSPIRE functionaliteit.

30 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

1.100.000 per jaar

Geschatte levensduur:

15-20 jaar

Toelichting gehanteerde ervaringscijfers
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

systematiek van kostenberekening is gebaseerd op
tarieffinanciering. Kosten voor uitbestedingen (out-of-pocket)
worden rechtstreeks doorbelast aan projecten, alsmede
infrastructurele kosten en licentiekosten die ten behoeve van het
ontwikkelen van applicaties worden gemaakt.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

02-02-2015

Baten
Kwalitatief
Wettelijk project, welke gedekt wordt uit de opbrengsten van KLIC meldingen

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,60

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,00

€ 4,81

€ 3,58

intern personeel

€ 2,40

€ 1,66

€ 1,25

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,24

€ 0,12

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 1,36

€ 0,74

TOTALEN

€ 4,00

€ 8,07

€ 5,69

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Door de verschuiving van de oorspronkelijk verwachte invoeringsdatum van de benodigde wetswijziging loopt het project KLIC-WIN langer door, hetgeen substantieel extra kosten met zich
meebrengt.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

0

Toelichting

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 31

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

02-02-15

02-01-17

31-12-18

Toelichting wijziging doorlooptijd
Door de verschuiving van de oorspronkelijk verwachte invoeringsdatum van de benodigde
wetswijziging loopt het project KLIC-WIN langer door, hetgeen substantieel extra kosten met zich
meebrengt. Door deze langere projectperiode wordt door netbeheerders meer verspreid getest,
waardoor meer en vaker dan gepland rework nodig is. Daarnaast is in de afgelopen periode
aanvullende, noodzakelijke functionaliteit onderkend. Tenslotte is er overschrijding op de bestede uren
ten opzichte van de huidige business case.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

05-10-16

€ 5,90

01-01-18

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

02-02-15

1.0

Ja

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Wetswijziging neemt meer tijd in beslag en in
overleg met externe stakeholders extra
functionaliteit toegevoegd.

Wetswijziging neemt meer tijd in beslag en in
overleg met externe stakeholders extra
functionaliteit toegevoegd.

Projectplannen
Betreft PID v1.0

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Geodan

Beheer en aanpassingen uitvoeren mbt KLIC-viewer

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

25-02-16

PWC

Audit

Beoordeling van kwaliteit van opzet, inrichting en uitvoering

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

20-05-16

blg-749616 bij kst-31771-16 Actualisatie KBA INSPIRE

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-749616

34 739

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34739/kst-34739-A?resultIndex=5&sorttype=1&sortorder=4

32 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Titel
Gewijzigd wetsvoorstel WION 21-11-2017

Link

KOERS
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Milieu en ruimte en water
In uitvoering
Kadaster

Vernieuwing van het systeem voor de Kadastrale Registratie (AKR/Hyp). Het
project KOERS is noodzakelijk omdat:
• Het systeem AKR/Hyp technisch verouderd is en aan het eind van zijn
levenscyclus is;
• Kennis over het huidige systeem en de gebruikte verouderde technologie
steeds schaarser wordt;
• Het bestaande systeem niet voldoet aan eisen die aan basisregistraties
worden gesteld;
• Ontwikkeling van nieuwe functionaliteit - zoals bijvoorbeeld het volledig
geautomatiseerd verwerken van transportakten, perceelsvorming met
voorlopige grenzen, verdere positivering van de registratie - ernstig wordt
belemmerd (en in voorkomende gevallen zelfs van moet worden afgezien)
door de complexiteit van het huidige AKR/Hyp systeem.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 1.410.000 per jaar, waarvan € 650.000 voor hardware, licenties
en technisch beheer en € 760.000 voor applicatiebeheer (op basis
van 2.210 Functiepunten).

Geschatte levensduur:

Minimaal 10 jaar.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Kostentoerekening vindt plaats op basis van geschreven uren, die
financieel gemaakt worden tegen de in de business case
gehanteerde tarieven. Kosten voor uitbestedingen (out-of-pocket)
worden rechtstreeks doorbelast aan projecten, alsmede
infrastructurele kosten en licentiekosten die ten behoeve van het
ontwikkelen van applicaties worden gemaakt.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-07-15

De doelstelling van het programma KOERS (Kadastrale Objecten En
Rechtenregistratie Systeem) is om het registratiesysteem toekomstvast te
maken en daarmee bovenomschreven problemen weg te nemen.
Dit gebeurt door het huidige systeem AKR/Hyp te vernieuwen door een
toekomstvaste applicatie KOERS, geïntegreerd met de aanpalende systemen
voor de verwerking van akteposten, informatieverstrekking en facturering.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 33

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

De koppelbaarheid en toegankelijkheid van de Basisregistratie Kadaster (BRK) wordt sterk verbeterd

€ 0,00

€ 0,00

De schaartste ten aanzien van de beheerkennis en -kunde op het oude systeem wordt verholpen

€ 0,00

€ 0,00

De verdere doorontwikkeling van het systeem voor de Kadastrale Registratie wordt beter mogelijk voor wat betreft de aansluiting aan de
juridische werkelijkheid, de verdere digitalisering van het verwerkingsproces en de positivering van het stelsel

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 1,50

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,79

€ 0,64

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 5,20

€ 9,29

€ 7,58

intern personeel

€ 4,00

€ 3,93

€ 3,44

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 4,70

€ 1,39

€ 1,20

TOTALEN

€ 15,40

€ 15,40

€ 12,86

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

1890

Omvang is berekend bij het opstellen van de businesscase en wordt per op te leveren increment van het systeem herijkt.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-07-15

30-09-18

30-09-18

Doorlooptijd

34 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

12-10-15

1.0

Ja

Programmaplan KOERS

07-10-15

1.0

Ja

Businesscase KOERS

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Capgemini

Uitbestedingspartner infrastructuur

Headfirst

Mantelpartij (broker) voor inhuur IT-personeel

OV Software

Mantelpartij voor inhuur IT-personeel

Ordina

Mantelpartij voor inhuur IT-personeel

ATOS

Mantelpartij voor inhuur IT-personeel

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

23-07-15

PWC

Audit

Businesscase KOERS (v0.95)

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 35

MijnOverheid
voor Ondernemers
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Digitale overheid
In uitvoering

MijnOverheid voor Ondernemers (MOvO) is een publiek samenwerkingsverband met als doel om de
dienstverlening voor de ondernemer te verbeteren. Met MijnOverheid voor Ondernemers wordt
onder meer een bijdrage geleverd aan het verminderen van de regeldruk voor ondernemers. Het
plan van aanpak voor de initiatiefase houdt in dat er twee sporen worden ontwikkeld: Spoor 1 –
Ondernemersreizen; Spoor 2 – Platform implementatie en Ontsluiten berichtenvoorziening en GDI.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Nog niet bekend. Voor Spoor 2 wordt nog overlegd over de
samenwerking. Zolang deze ontwikkelpartner niet bekend is
kunnen de beheerkosten niet worden ingeschat.

Geschatte levensduur:

Minimaal 5 jaar

Toelichting gehanteerde Uitgangspunt is dat de MOvO oplossingen in zijn geheel of deels
systematiek bij bepaling (specifieke voorzieningen) onderdeel worden van de generieke
digitale infrastructuur van de overheid. Zolang MOvO
levensduur:
maatschappelijke meerwaarde oplevert binnen de
overheidsvoorzieningen en GDI is MOvO levensvatbaar.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

In Spoor 1 worden 2 van de 5 mogelijke ondernemersreizen (prototypes) ontwikkeld. Spoor 1 wordt
kort-cyclisch ontwikkeld in de vorm van prototypes en op basis van ondernemersfeedback. Er wordt
gekeken naar oplossingen voor pijnpunten met de hoogste relevantie en toegevoegde waarde (voor
de ondernemer) en met een hoog bereik en intensief gebruik. Ook moet het bij klantreizen steeds
gaan om dienstverlening vanuit meerdere publieke dienstverleners. Belangrijke functionaliteiten
zijn gegevens en berichten inzien, de assistent en het verstrekken van notificaties.
In Spoor 2 wordt het MOvO platform en het ontsluiten van de Berichtenvoorzieningen gerealiseerd
door het inrichten van het applicatielandschap conform de referentie architectuur & API-strategie.
MijnOverheid voor Ondernemers stelt bij de ontwikkeling de klantbehoefte centraal. Dit betekent
dat we een optimale klantbeleving bieden. Hiervoor moeten wij gemak bieden, door een goede
interactie en zekerheid bieden door vertrouwen en veiligheid te waarborgen. MOvO is persoonlijk in
de dienstverlening. Hiermee stimuleren we digitale dienstverlening tussen ondernemers en
overheden, niet omdat het moet, maar omdat het waarde toevoegt voor de ondernemer.
Het product MijnOverheid voor Ondernemers is nooit af, maar continue in ontwikkeling. Wij leren
continue van klantfeedback en proofs of concept. Deze manier van denken sluit aan bij de
"permanent bèta" ideeën uit de interactiestrategie. Hiermee creëren we een experimenteer- en
leeromgeving waarin onze partners hun dienstverlening gemakkelijker, in hun eigen tempo, kunnen
digitaliseren en/of verbeteren.
MijnOverheid voor Ondernemers is een samenwerking tussen overheden. Samen werken we aan
integrale dienstverlening en hulp voor de ondernemer. Met partners werken we iteratief aan
oplossingen voor echte pijnpunten die ondernemers ervaren.
36 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Jaarlijkse schatting komt tot stand op basis van een plan van
aanpak en een jaarlijkse begroting in afstemming met
opdrachtgever BZK. Formeel akkoord vanuit Stuurgroep op
voortgang en eventuele wijzigingen op de scope van het
programma. Kostentoerekening en jaarafsluiting op basis van
gerealiseerde kosten. Het programma heeft geen meerjaarlijkse
geschatte begroting, maar werkt met jaarbegrotingen. De
geschatte kosten over de jaren 2016 en 2017 zijn niet meer toe te
wijzen aan de onderliggende categorieën en zijn daarom integraal
opgeteld bij de post ingehuurd extern personeel. Het gaat om een
bedrag van 1.690.922 euro.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-12-16

Baten
Kwalitatief
De kwalitatieve baten zijneen lagere ervaren regeldruk en betere overheidsdienstverlening.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 4,45

€ 4,45

€ 1,29

intern personeel

€ 0,14

€ 0,14

€ 0,20

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,33

€ 0,34

€ 0,20

TOTALEN

€ 4,92

€ 4,93

€ 1,69

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Geen functiepunten gebruikt
Binnen MijnOverheid voor Ondernemers wordt een Agile ontwikkelwijze gehanteerd. Functionaliteit wordt ontwikkeld op basis van
ondernemersreizen en generieke services (GDI componenten), die bij elkaar komen in een proof of concept. Deze worden in
meerdere iteraties ontworpen, gebouwd en getest. Vervolgens zullen deze functionaliteiten geïmplementeerd worden op het
platform. De onzekerheden over de exacte ondernemersreis, de beschikbare diensten en de ontwikkelsnelheid zijn groot. Deze
onzekerheden worden gemanaged door een Agile ontwikkelaanpak te hanteren. Vanuit de (initieel vier, start met twee) beoogde
ondernemersreizen, de benodigde generieke oplossingen bij deze ondernemersreizen (berichtenverkeer/GDI componenten) en
uiteindelijke implementatie op het platform wordt een werklijst (backlog) opgesteld. Uitgaande van de kritische succesfactoren
(adoptie MijnOverheid voor Ondernemers door ondernemers inclusief succesvolle verleiding, reëel voordeel en activering om profiel
aan te maken) en beschikbaarheid van brongegevens en koppelbare diensten (GDI componenten) wordt het uitvoerbaar werk op
volgorde van toegevoegde waarde voor de ondernemer in sprints met multidisciplinaire teams uitgevoerd.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 37

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-12-16

31-12-19

31-12-19

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

16-11-17

1.0

Nee

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
PvA incl bijlage begroting 2018

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

RVO

Ontwikkelpartner KvK

Logius

Ontwikkelpartner KvK

ICTU

Ontwikkelpartner KvK

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

21-06-16

Kamerstuk 29515 nr. 389

Voorjaarsrapportage regeldruk

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29515-389.html

38 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Operatie BRP
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Efficiënte overheid, Digitale overheid
Geannuleerd

Het programma Operatie BRP moderniseert het GBA-stelsel, realiseert de
(ICT-voorzieningen voor) de Basisregistratie Personen, draagt zorg voor de
migratie van het oude naar het nieuwe stelsel en ondersteunt de implementatie
bij gemeenten en afnemers.
De BRP draagt bij aan de dienstverlening aan burgers, bedrijven en
overheidsorganisaties en maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties.
Op termijn vervangt de BRP de huidige gemeentelijke basisadministraties
(GBA). De BRP bevat persoonsgegevens over alle ingezetenen van Nederland.
Het doel van de BRP is om kwalitatief hoogwaardige persoonsgegevens bij te
houden en te verstrekken aan overheidsorganisaties en aangewezen
instellingen en personen. Het betreft een risicovol project met nog de nodige
onzekerheden bij totstandkoming van acceptatie en implementatie.
Het programma Operatie BRP is in 2017 gestopt.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Naast de kosten voor ontwikkeling en implementatie heeft
Gartner ook de kosten voor beheer geraamd (€ 114 miljoen).
De planning en eenmalige kosten voor inbeheername van de
nieuwe voorziening worden op dit moment voor de komende
jaren nader in beeld gebracht, in samenhang met de thans nog
onderhanden zijnde herijking van de planning van oBRP.
Het programma Operatie BRP is in 2017 gestopt.

Geschatte levensduur:

15 jaar

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Bovenstaande bedragen zijn afgeleid uit de verhouding van de
gerealiseerde cumulatieve kosten (naar kostensoort). In
werkelijkheid kan de verdeling van de nog te maken kosten anders
uitpakken. Het programma Operatie BRP is in 2017 gestopt.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-03-09

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 39

Baten
Kwalitatief
Het programma Operatie BRP is in 2017 gestopt.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 2,12

€ 0,81

€ 0,60

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 7,96

€ 79,25

€ 58,86

intern personeel

€ 4,54

€ 5,75

€ 4,27

uitbesteed werk

€ 10,20

€ 5,00

€ 3,72

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 4,77

€ 12,09

€ 8,98

TOTALEN

€ 29,59

€ 102,90

€ 76,43

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-03-09

01-05-15

01-10-17

40 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

14-04-16

€ 82,94

15-05-20

Zie de brief van 17 februari 2016 onder het kopje
kamerstukken in dit dashboard.

Zie de brief van 17 februari 2016 onder het kopje
kamerstukken in dit dashboard.

28-10-13

€ 74,00

31-12-18

De kamer is 28 oktober 2013 geïnformeerd over
de meerkosten. De meerkosten worden in
belangrijke mate veroorzaakt door de, door
Gartner als inherent aan dit type projecten
aangeduide, verbreding en verdieping van de
gewenste functionaliteit.

De kamer is 28 oktober 2013 geïnformeerd over
de meerkosten. De meerkosten worden in
belangrijke mate veroorzaakt door de, door
Gartner als inherent aan dit type projecten
aangeduide, verbreding en verdieping van de
gewenste functionaliteit.

20-09-12

€ 44,42

01-07-16

Op basis van de opgedane ervaringen met de
software ontwikkeling, afstemming over wet- en
regelgeving in relatie tot de uitvoeringspraktijk en
de gewenste/noodzakelijke nadere
productspecificaties binnen de projecten zijn de
planning en begroting herijk. De interbestuurlijke
stuurgroep mGBA heeft positief geadviseerd en
aangegeven dat er geen reden is de doelstellingen
of koers van het programma te veranderen Het
benodigde bedrag past vooralsnog binnen de
eerder vastgestelde totaalfinanciering van het
Bestuurlijk Akkoord. Naast bovenstaande is verder
besloten de huidige implementatiestrategie te
herzien en te bezien wat dit voor een conse­
quenties heeft voor de planning en begroting.

Op basis van de opgedane ervaringen met de
software ontwikkeling, afstemming over wet- en
regelgeving in relatie tot de uitvoeringspraktijk en
de gewenste/noodzakelijke nadere
productspecificaties binnen de projecten zijn de
planning en begroting herijk. De interbestuurlijke
stuurgroep mGBA heeft positief geadviseerd en
aangegeven dat er geen reden is de doelstellingen
of koers van het programma te veranderen Het
benodigde bedrag past vooralsnog binnen de
eerder vastgestelde totaalfinanciering van het
Bestuurlijk Akkoord. Naast bovenstaande is verder
besloten de huidige implementatiestrategie te
herzien en te bezien wat dit voor een conse­
quenties heeft voor de planning en begroting.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 41

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Er is in de planning ruimte ingebouwd om
tegenvallers op te vangen (dat was een
aanbeveling van de vorige Gateway Review uit
2010). De bouw van de ICT-voorzieningen wordt
afgerond in 2013, waarna afnemers en gemeenten
in een periode van drie jaar kunnen overgaan. Het
programma eindigt na afloop van deze
migratieperiode. Conform de rijksbrede afspraken
voor grote ICT-projecten heeft het ministerie van
BZK opdracht gegeven om de business case van
2008 te toetsen aan voortschrijdende inzichten en
zo nodig bij te stellen. Het programma begroot
thans voor de centrale voorzieningen een bedrag
van € 38,8 miljoen tot en met de afronding. Dit
bedrag blijft binnen het financieringsarrangement
dat in 2009 in het Bestuurlijk Akkoord is
overeengekomen.

01-09-11

€ 38,87

01-05-16

Er is in de planning ruimte ingebouwd om
tegenvallers op te vangen (dat was een
aanbeveling van de vorige Gateway Review uit
2010). De bouw van de ICT-voorzieningen wordt
afgerond in 2013, waarna afnemers en gemeenten
in een periode van drie jaar kunnen overgaan. Het
programma eindigt na afloop van deze
migratieperiode. Conform de rijksbrede afspraken
voor grote ICT-projecten heeft het ministerie van
BZK opdracht gegeven om de business case van
2008 te toetsen aan voortschrijdende inzichten en
zo nodig bij te stellen. Het programma begroot
thans voor de centrale voorzieningen een bedrag
van € 38,8 miljoen tot en met de afronding. Dit
bedrag blijft binnen het financieringsarrangement
dat in 2009 in het Bestuurlijk Akkoord is
overeengekomen.

01-01-11

€ 33,57

01-05-15

In 2010 is een bedrag van € 2,5 miljoen aan het
In 2010 is een bedrag van € 2,5 miljoen aan het
budget toegevoegd voor het bouwen van de
budget toegevoegd voor het bouwen van de
centraal te positioneren Burgerzakensysteem-Kern. centraal te positioneren Burgerzakensysteem-Kern.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Zie: Voortgang_Operatie_Basisregistratie_Personen_(BRP) Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 27 859,
nr. 97 incl. bijlage Rapportage_Operatie_BRP_-_Rapportageperiode_april_-_oktober_2016

€ 0,00

€ 0,00

Zie de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van de minister van BZK aan de Tweede Kamer voor de tussentijds
behaalde resultaten (o.a. 27 859, nr. 88 nr. 83 en nr. 78.)

€ 0,00

€ 0,00

42 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

08-10-14

1.0

Ja

Programmaplan Operatie BRP
In de aanpak, besturing, planning en begroting van de Operatie BRP (voorheen: modernisering GBA) is
in het afgelopen jaar een aantal ingrijpende wijzigingen aangebracht. Deze zijn verwerkt in het
voorliggende programmaplan.

07-07-11

1.1.5

Ja

Voor de sturing van het programma is de stuurgroep Operatie BRP in het leven geroepen die onder
voorzitterschap staat van de DGBK. De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VNG,
NVVB, VGS, afnemers, BPR en B&I. De stuurgroep wordt geadviseerd door een ambtelijke
voorbereidingsgroep, de programmabegeleidingsgroep.

27-10-09

1.0

Ja

Voor de sturing van het programma is de stuurgroep Operatie BRP in het leven geroepen die onder
voorzitterschap staat van de DGBK. De stuurgroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van de VNG,
NVVB, VGS, afnemers, BPR en B&I. De stuurgroep wordt geadviseerd door een ambtelijke
voorbereidingsgroep, de programmabegeleidingsgroep.
De inhoudelijke omschrijving van het programma is vastgelegd in de Definitiestudie en een daarop
gebaseerde Eisenlijst. De stuurgroep Modernisering GBA heeft deze documenten goedgekeurd op 27
oktober 2009. In een afzonderlijk document is de programmastartarchitectuur uitgewerkt, in lijn met
NORA, MARIJ en GEMMA. Deze overkoepelende programmastartarchitectuur vormt het kader voor de
projectarchitecturen. Operatie BRP is een programma, waarvoor cf. de methodiek van MSP een
programmaplan is opgesteld. Het definitieve programmaplan is vastgesteld door de Stuurgroep
Modernisering GBA op 27 oktober 2009. Voor de projecten binnen het programma worden cf. de
methodiek van Prince II, projectinitiatiedocumenten opgesteld die ter goedkeuring worden
aangeboden aan de Stuurgroep Operatie BRP.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Er is geen specifieke marktpartij betrokken.
Extern personeel wordt geworven uit de mantel.

N.v.t.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 43

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

01-12-16

PBLQ

review oBRP

Adviesbrief PBLQ - QA review oBRP

01-09-16

PBLQ

review oBRP

Adviesbrief PBLQ - QA review oBRP

03-08-16

KPMG

PIA

Privacy Impact Assessment oBRP

01-08-16

KPMG

08-06-16

KPMG

21-12-15

PBLQ HEC

QA review

Adviesbrief

05-12-15

KPMG

Review

Software review BRP

28-07-15

PBLQ HEC

QA review

Adviesbrief

30-04-15

KPMG

Review

Software review BRP

24-03-15

PBLQ HEC

QA review

Adviesbrief

11-11-14

PBLQ HEC

QA review

Afronding initiele review QA Operatie BRP

12-09-14

PBLQ HEC

Asssurance rapportage

Initiële QA-review Programma Operatie BRP – Hoofdlijnenrapport

11-09-14

KPMG

Review

Software review BRP

28-10-13

Gartner

Advies

Doorontwikkelscenario's

27-04-12

Bureau Gateway

Gateway Review 0 - (strategische beoordeling)

gehele programma

19-08-11

Bureau Gateway

Gateway review 0 (strategische review)

gehele programma

18-04-10

Bureau Gateway

Gateway review 0 (strategische review)

gehele programma

01-04-10

Deloitte

Review programmaprocessen

gehele programma

Tussentijds onderzoek broncode BR
Rapport KPMG vierde code review

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

27-06-17

27859 nr 105

Operatie BRP

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-812025

19-12-16

Aanhangselnummer 783

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-783.html
Vragen gesteld door de leden der Kamer n.a.v. het artikel "Een
skelettransplantatie voor de BRP", met de daarop door de regering gegeven
antwoorden

25-11-16

30 985, nr. 20

Voortgang Operatie BRP

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-97.html

15-04-16

27 859, nr. 68

Voortgang Operatie BRP

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-91.html

17-02-16

TK 27 859 nr. 88

Reactie op de aanbevelingen van het BIT

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-88.html

44 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Tweede Kamerstukken
26-10-15

TK 27859 nr. 83

Voortgangsrapportage BRP

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-83.html

23-04-15

TK 27859 nr. 78

Rapportage operatie BRP

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-78.html

19-09-14

TK 27859 nr. 72

Voortgangsrapportage BRP

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-72.html

16-04-14

TK 27859 nr. 70

Aanbiedingsbrief bij voortgangsrapportage Operatie Basisregistratie
Personen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-70.html

03-03-14

TK 26643 nr. 307

Broncode BRP

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-307.html

29-10-13

TK 27859 nr. 68

Evaluatie scenario

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-68

28-10-13

TK 27859 nr. 68

Voortgang Basisregistratie Personen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-68.html

03-07-13

TK 27859 nr.67

Stand van zaken bouw BasisRegistratie Personen (BRP)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-67.html

23-05-13

TK 27859 nr.65

Stand van zaken Kwaliteitsagenda GBA en modernisering Gemeentelijke
basisadministratie personen (mGBA)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-65.html

12-11-12

TK 27859 nr. 61

Stand van zaken mGBA

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-61.html

05-07-12

TK 27859 nr. 60

Stand van zaken kwaliteit GBA en Gateway review mGBA

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-60.html

21-05-12

TK 27859 nr. 59

Brief TK gateway review april 2012

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-59.html

29-11-11

TK 27 859, nr. 57

Brief in voorbereiding op het AO Gemeentelijke Basisadministratie van 30
november

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-57.html

14-09-11

TK 27 859, nr. 48

Brief over vervolgaanpak mGBA en Gateway Review

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-48.html

13-04-11

TK 27 859, nr. 41

Aanvulling op voortgangsrapportage programma Modernisering gba

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-41.html

23-12-10

TK 27859 nr. 39

Voortgangsrapportage programma Modernisering GBA

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-39.html

07-05-10

TK 27859 nr. 35

Brief over het verloop van het programma Modernisering GBA

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-35.html

07-05-10

TK 27859 nr. 36

Aanbieding Gatewayreview

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-36.html

22-01-10

TK 27859 nr. 31

idem: aanbieding onderzoek positionering BZS-K en
aanbestedingsstrategie

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-31.html

24-06-09

TK 27859 nr. 24

idem: brief over voortgang actieplan kwaliteit GBA

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-24.html

12-05-09

TK 27859 nr. 22

idem: aanbieding Definitiestudie

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-22.html

09-03-09

TK 27859 nr. 17

brief stas BZK over herstart programma mGBA

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27859-17.html

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 45

PMI
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Efficiënte overheid
Afgerond

Het Programma Migratie ODC en Inrichting ICT Dienstverlening (PMI)
moderniseert de infrastructuur van het Shared ServiceCenter ICT (SSC-ICT).
Deze beweging bestaat uit een drietal hoofdelementen:
In de eerste plaats is in het nieuwe Overheids Data Center (ODC) een geheel
nieuwe basisinfrastructuur opgebouwd volgens moderne inzichten, onder meer
op het terrein van informatiebeveiliging.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Uitgangspunt is dat de moderne centrale infrastructuur zal leiden
tot synergievoordelen in kosten en werkwijzen, en tot een
betrouwbare beheeromgeving.

Geschatte levensduur:

De geschatte levensduur bedraagt 4-12 jaar. Zie onderstaande
toelichting.

Toelichting gehanteerde De ICT-objecten die behoren tot de reguliere vervangingscyclus
systematiek bij bepaling kennen afschrijvingstermijnen van 4-5 jaar. Componenten die
sterk gerelateerd zijn aan de levensduur van het datacenter­
levensduur:
gebouw kennen een afschrijvingstermijn tot 12 jaar.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

In de tweede plaats wordt de inhoud van een reeks oude datacenters
overgebracht naar het nieuwe ODC. Deels worden daarbij de te migreren
applicatieomgevingen gemoderniseerd, deels vindt dat later plaats in het
reguliere life cycle management. Dit komt ook de betrouwbaarheid en stabiliteit
van de dienstverlening ten goede. De sluiting van de oude datacenters tilt het
beveiligingsniveau omhoog naar het niveau van het moderne ODC en levert
schaalvoordeel op.
In de derde plaats wordt een aantal applicaties binnen het ODC gehuisvest die
nu zijn geoutsourced. Op die manier wordt het schaalvoordeel uitgenut.
Het programma PMI omvat 19 projecten en is afgerond in november 2017.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

46 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

De projecten binnen het programma hebben ieder een eigen
budget. Dekking daarvoor wordt deels intern vanuit het SSC-ICT
gefinancierd, deels vanuit de klant/opdrachtgever. Aanvullende
inspanningen bij de klant/opdrachtgever (functionele inbreng,
testen, implementatiebegeleiding en opleidingen) komen voor
rekening van de klant/opdrachtgever.
Het grootste deel van de projectbudgetten wordt besteed aan
ingezette uren, zowel extern als intern.
De initiële aanschaf van infrastructuur betreft activa en wordt als
zodanig op de balans opgenomen tegen boekwaarde. Na
overdracht aan de lijnorganisatie vinden beheer en wijzigingen op
de omvang daar plaats.
In voorkomende gevallen worden migratiewerkzaamheden
uitgevoerd door derde partijen die oude applicatieomgevingen
vanuit lopend beheer overdragen. Ook is beperkt sprake van
diensten door derden waarvoor in de SSC-ICT organisatie
onvoldoende expertise voorradig is, bijvoorbeeld
penetratietesten.

01-01-15

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

De infrastructuur is van de grond af opgezet met informatiebeveiliging (BIR) als leidend beginsel. Het ODC heeft een gelaagde en
gecompartimenteerde beveiliging die continu wordt geactualiseerd naar de laatste inzichten en technieken.

€ 0,00

€ 0,00

De nieuwe inrichting incorporeert proactief beheer, wat een sterk positief effect heeft op bedrijfscontinuïteit en beheerlasten.

€ 0,00

€ 0,00

Het ODC is sterk schaalbaar. Daarbij biedt het niet alleen ruimte voor uitbreiding, maar ook synergie en kosteneffectiviteit door gebruik van
een gemeenschappelijke onderbouw (o.m. virtualisatie, beveiliging en netwerk).

€ 0,00

€ 0,00

Het door PMI ingerichte ODC biedt een state-of-the-art infrastructuur. Daarmee worden én de bestaande, gemigreerde
applicatieomgevingen beter ondersteund én actuele innovatie gefaciliteerd.

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 19,50

€ 14,90

€ 14,90

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 17,57

€ 37,70

€ 37,70

intern personeel

€ 15,00

€ 6,80

€ 6,80

uitbesteed werk

€ 1,88

€ 2,00

€ 2,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,50

€ 0,50

TOTALEN

€ 53,95

€ 61,90

€ 61,90

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Na de herijking van het programma zoals deze in 2016 heeft plaatsgevonden hebben de kosten zich naar verwachting ontwikkeld en zijn de uiteindelijk daadwerkelijk gerealiseerde kosten
onder de laatste prognose gebleven.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 47

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-15

31-12-16

31-12-17

Toelichting wijziging doorlooptijd
Ten opzichte van de in 2016 geschatte einddatum van 1-11-2017 is het programma circa 2 maanden
later beëindigd per 28-12-2017. Een beperkt aantal restpunten is overgedragen.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Inbesteding ICT-dienstverlening werkplekbeheer voor CIBG Kerkrade en kwaliteitsverbetering
beschikbaarheid externe CIBG-systemen. Het werkplekbeheercontract is belegd binnen de Rijksoverheid in
het kader van compacte Rijksdienst.

€ 0,00

€ 0,00

Oplevering gemigreerde omgeving 3F uit Matchcontract. Het Matchcontract voor 3F (€680.000 per jaar, excl.
BTW) is nu binnen de Rijksoverheid belegd.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

30-06-15

1

Ja

Het is een programmaplan en daarom minder gedetailleerd dan in het Handboek Portfoliomanagement
Rijk voorgeschreven. Het plan bevat de governance, werkwijze, aanpak en indeling van het programma.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

CAP Gemini

Assistentie bij migratie RVB-applicaties naar ODC

Atos

Softwareontwikkeling Externe Samenwerkingsfunctionaliteit

Ordina

Softwareontwikkeling Rijksportaal 1.7

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

17-02-17

Verdonck,Klooster &
Associates

Review Deelraming
Programma

Review van kosten, activiteiten en financiele risico inschattingen van 3 onderliggende
programmaprojecten.

02-11-15

Bureau Gateway

Gateway review besturing

PMI programma en opzet

26-08-15

ADR

Advies

Ontwerp netwerk PMI.

04-02-15

ADR

Audit

Datacenters Den Haag

48 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Programma eIDAS
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Digitale overheid
In uitvoering

eIDAS moet op 29 september 2018 zijn geïmplementeerd. EU burgers met een
bij de Europese Commissie genotificeerd eID middel kunnen dan inloggen voor
overheidsdiensten, waarbij ook met DigiD niveau substantieel of hoog of
eHerkenning ingelogd kan. De concept Memorie van Toelichting bij de eIDASuitvoeringswet geeft aan dat het eIDAS-koppelpunt wordt aangesloten op
nationale infrastructuren elektronische identiteiten, zoals het Idensys/
eHerkennings-stelsel.
Voor een complete afwikkeling van binnenkomende buitenlandse identiteiten
en aansluiting met de vereisten in de wet GDI is het wenselijk dat een BSN
wordt uitgereikt aan diensten die hiermee werken. Op deze manier kan het
internationale berichtenverkeer via een al bestaande beveiligde verbinding
plaatsvinden en worden onnodige inspanningen en kosten bij openbare
instanties zoveel mogelijk vermeden. Hiertoe moeten een aantal voorzieningen
worden beheerd, gebouwd en geimplementeerd. Per september 2018 zijn
daarom de volgende doelstellingen behaald om eIDAS te implementeren.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De kosten voor de beheer- en explopitatiekosten vanaf 1/1/2019
zijn:
a. beheer eIDAS node + Berichtenservice: € 1.500k
b. beheer BRP-koppelpunt: € 3.000k

Geschatte levensduur:

> 10 jaar

Toelichting gehanteerde De eIDASnode, eIDAS berichtenservice (samen het eIDAS
systematiek bij bepaling koppelpunt) en het BRPkoppelpunt ondersteunen structureel de
implementatie in Nederland van de EU verordening nr. 910/2014,
levensduur:
kortweg eIDAS verordening.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het project hanteert een kasverplichtingenstelsel. Er heeft nog
geen besluitvorming plaatsgevonden over de kostentoerekening.
Tot op heden is het project gefinancierd met Europese gelden en
uit de Aanvullende Post van de Digicommissaris. De kosten
bestaan uit functioneel en technisch beheer. Voor het eIDAS
knooppunt moeten 2x per jaar een release worden doorgevoerd;
voor het BRP-koppelpunt moet een helpdesk worden ingericht
waar handmatige matching plaatsvindt.
De kosten zijn gebaseerd op de gerealiseerde kosten in 2017 en
een schatting voor 2018 en 2019. Weergegeven zijn de
ontwikkelkosten. Dit is exclusief de beheer- en exploitatiekosten.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-17

a. Het eIDAS knooppunt, de berichtendienst, de verbindingen met de makelaars
zijn opgeleverd. Overheden betalen zelf voor de standaardverbinding.
b. Het BRP-koppelpunt is vanaf september 2018 nagenoeg gereed om
opgeleverd te worden. Dit BRP-koppelpunt zorgt ervoor dat binnenkomende
elektronische identiteiten gematcht kunnen worden met een bestaand BSN.
Vanaf oktober zal het BRP-koppelpunt beheerd moeten worden.
De geschatte kosten zijn in 2017 boven de 5 miljoen euro gekomen.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 49

Baten
Kwalitatief
Het inloggen van een niet-ingezetene gebeurt nu veelal met papier en komt neer op 45€ per inlog. Het digitale proces moet momenteel
derhalve stoppen bij de aanmelding. De buitenlandse gebruiker moet vervolgens een DigiD aanvragen, als de dienst elektronisch
afgenomen dient te worden. Het matchen van een BSN gebeurt nu handmatig.
• De baten zijn dat overheden kunnen vertrouwen op de buitenlandse elektronische identiteit. Deze heeft een redelijk zwaar
aanmeldingsproces doorlopen en hieraan kan een substantiële of hoge mate van betrouwbaarheid aan ontleend worden.
• Een eerste inschatting (voorlopige cijfers RvIG) is dat er jaarlijks ongeveer 1 miljoen inlogs zijn door buitenlandse gebruikers uit de EU.
Een kwantitatieve schatting is echter niet met zekerheid te maken.
• Naar verwachting zullen ruim 10 landen rond september 2018 hun nationale elektronische identiteit hebben aangemeld bij de Europese
Commissie.
• Duitsland heeft als eerste de notificatie van hun 'neuer Personalsausweis' succesvol afgerond. Een zeer grote groep gebruikers van
nationale elektronische diensten zal naar verwachting uit Duitsland afkomstig zijn. Een andere grote groep komt uit België dat ook van
zins is te notificeren.
• Tot dusverre is de ervaring dat het openstellen van een dienst voor niet-nationale gebruikers (zoals RVO en CJIB) tot gevolg heeft dat
deze groep massaal een apart login en password inruilt voor hun eigen vertrouwde nationale elektronische identiteit.
• Zodra het BRP-koppelpunt operationeel is zal de matching van de binnengekomen identiteitsgegeven aan een BSN in de meeste gevallen
automatisch verlopen.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,27

€ 0,27

€ 0,00

standaardsoftware

€ 5,45

€ 5,45

€ 1,75

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,66

€ 1,66

€ 0,58

intern personeel

€ 1,01

€ 1,01

€ 0,42

uitbesteed werk

€ 0,37

€ 0,37

€ 0,30

inbesteed werk

€ 3,75

€ 3,75

€ 0,64

In € mln.

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,28

TOTALEN

€ 12,51

€ 12,51

€ 3,97

50 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

eIDAS koppelpunt, geen functiepunt analyse opgesteld

Toelichting ontwikkelwijze
Het BRPk wordt op een agile wijze ontwikkeld. Er is gestart met een oplossingsvoorstelfase (afgerond per 31-12-2017), die wordt gevolgd door een realisatiefase (gestart oper 1-1-2018).
Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-17

01-01-19

01-01-19

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

12-09-18

1.0

Nee

Plan van Aanpak Realisatie BRP koppelpunt

03-01-18

0.3

Nee

Plan van Aanpak Realisatiefase
Project: Beheer en exploitatie van het eIDAS koppelpunt"

03-01-18

1.0

Nee

Plan van Aanpak Realisatiefase
Project: Ontwikkeling eIDAS koppelpunt voor implementatie van de verordening 2018 eIDAS
koppelpunt

10-07-17

1.0

Nee

Plan van Aanpak Realisatiefase Project: Ontwikkeling eIDAS berichtenservice

01-04-17

1.2

Nee

Project start architectuur: Nationale implementatie van eIDAS
met het stelsel Elektronische Toegangsdienst
Versie 1.2 (na PIA en risicoanalyse), April 2017

10-07-16

1.0

Nee

Plan van Aanpak Realisatiefase Project: Realisatie Migratie PEPS naar eIDAS node en beheer eIDAS
koppelpunt

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

ETD makelaars

verbinden eIDAS knooppunt met overheidsdienstverlener

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 51

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

06-12-16

Privacy Management Partners

PIA

Privacy Impact Assessment op de startarchitectuur van de nationale implementatie van eIDAS

31-07-15

Privacy Management Partners

PIA

Privacy Impact Assessment op het eIDAS knooppunt

19-12-13

Ecorys

Onderzoek

Financiele gevolgen lagere overheden

PwC

Risicoanalyse PSA

Analyse van de risico's voor de implementatie van eIDAS volgens de PSA

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

30-01-17

Dossiernummer:34413

eIDAS uitvoeringswet

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34413

22-12-16

Bijlage bij Kamerstuk 34413 nr. 9

Kamerbrief PIA

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/22/kamerbrief-over-privacy-impact-assessmentstartarchitectuur-eidas; https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-795428

52 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Programma
Inbesteding ICT
Dienstverlening RVB

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De beheerkosten vóór de implementatie van de programma’s
‘Inbesteding SSC-ICT’ en ‘HARP’ bedragen € 22,8 mln/jaar.
Na uitvoering van deze programma’s bedragen deze structureel
€15,5 mln/jaar.
De besparing van €7,3 mln/jaar komt voor €6,3 mln voort uit
Inbesteding ICT dienstverlening RVB.
(Bron: Nota agentschapsvorming RVB, dd 23-7-2015.)

Geschatte levensduur:

8 jaar

Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Efficiënte overheid
Afgerond

Het Programma Inbesteding ICT brengt ICT-componenten en -diensten over
vanuit de bestaande situatie van de fusiepartners (RijksVastgoed en
OntwikkelBedrijf, Rijksgebouwendienst en Defensie Vastgoed Dienst) van het
RijksVastgoedBedrijf (hierna: RVB) over naar Shared Service Center ICT
Haaglanden (hierna: SSC-ICT). Hiermee wordt de ICT-infrastructuur
geharmoniseerd en sluit aan bij de Rijksbrede-ontwikkelingen en -standaarden.
Het technisch beheer komt bij SSC-ICT te liggen. Applicatiebeheer van
vastgoedspecifieke applicaties blijft bij RVB.
De kwalitatieve baten zijn dat RVB over een uniforme werkplek-voorziening en
uniform ingerichte en beheerde server-omgeving beschikt waarmee verdere
harmonisatie van processen kan plaatsvinden en waardoor de RVB-medewerker
efficiënter kan werken door verbeterde samenwerking.
Aan het programma Inbesteding is op 9 november decharge verleend voor de
opdracht met in achtneming van de afspraken met betrekking tot de restpunten
zoals genoemd in dechargeverklaring. De opvolging van de genoemde
restpunten is belegd in de lijn bij RVB ICT.

Toelichting gehanteerde Acht jaar is de reguliere norm voor levensduur van ICT-omgevingen;
systematiek bij bepaling na de transitie zal de opgeleverde infrastructuur naar verwachting
acht jaar meegaan.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Opgemerkt wordt bij het project Inbesteding dat een deel van de
kosten gerealiseerd wordt binnen het programma PMI van SSC.
Er kan in de rapportage een overlap hierdoor optreden.
Intern RVB worden de kosten van intern ICT-personeel niet
toegerekend aan projecten. In plaats daarvan worden de kosten
van extern personeel voor vervanging van het ingezette interne
ICT-personeel voor het project toegerekend.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

14-05-14

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 53

Baten
Kwalitatief
Daling beheer- en exploitatiekosten door uniformering werkplekken en server-omgevingen en inbesteding bij SSC-ICT.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 6,30

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 2,81

€ 2,60

€ 2,60

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 7,20

€ 7,90

€ 7,90

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 10,01

€ 10,50

€ 10,50

Toelichting wijziging kosten
Programma inbesteding SSC-ICT was onderdeel van het programma PMI.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

Het Inbestedingsproject betreft het as-is overzetten van bestaande infrastructuur en werkplekken naar standaard-producten van
SSC-ICT. Er worden geen wijzigingen aan de functionaliteit doorgevoerd, tenzij dit om technisch support redenen noodzakelijk.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

14-05-14

31-12-15

09-11-17

Doorlooptijd

54 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

01-11-15

€ 9,54

01-06-16

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

De kosten zullen nog worden herijkt. De
verwachting is dat de geschatte kosten hoger
zullen zijn door de latere oplevering van de
transities.

1) Complexiteit te transisteren onderdelen hoger
dan verwacht bij vooronderzoek;
2) Samenloop met inrichting OverheidDataCenter
waardoor bouwstenen niet allemaal gereed
waren;
3) Beveiligingsbeleid MinDef (vmDVD) anders dan
MinBZK. Hierdoor afwijkende afspraken
noodzakelijk en aanpassing projectplannen;
4) Door Business is nadruk gelegd op
samenwerken via 1 werkplek. Hierdoor zijn er
aparte oplevermomenten van Front-End
(werkplek) en Back-End (servers) ingevoerd.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Project afgerond en gedechargeerd

€ 0,00

€ 0,00

Backendmigratie vmRVOB uitgevoerd
Ontmanteling rekencentrum Apeldoorn uitgevoerd
Werkplekmigratie vmRgd uitgevoerd
AutocadwerkplekkenvmRgd gemigreerd
Werkplekken tbv vmDVD ontsloten

€ 0,00

€ 0,00

Werkplekmigratie vmRVOB uitgevoerd
Geharmoniseerde telefonie oplossing voor geheel RVB
Gebruik van 1 e-mailadressering voor geheel RVB

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

19-10-15

1.0

Ja

PID transitie Rgd

20-08-15

1.2

Ja

PID Transitie vmRVOB

14-05-14

1.0

Ja

Programmaplan Inbesteding ICT

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 55

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Capgemini

Latende partij bij transitie vmRgd naar SSC-ICT

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

07-07-15

VKA

Due Dilligence

Due Dilligence DVD

12-12-14

VKA

Due Dilligence

Due Dilligence Rgd

07-07-14

VKA

Due Dilligence

Due Dilligence RVOB

56 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

van GEB naar GLOBE
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Digitale overheid
In uitvoering

De vernieuwing van de berichtenvoorziening biedt een oplossing om de
continuïteit van de Berichtenbox Burgers op langere termijn te garanderen.
Ook sorteert deze vernieuwing voor op de gewenste integratie met de
Berichtenbox Bedrijven.
Het project GEB naar GLOBE omvat het vernieuwen van de Berichtenbox door
her- en medegebruik van bestaande Logius bouwstenen. Het doel is om de
continuïteit, kwaliteit en toekomstvastheid van de dienstverlening rond de
Berichtenbox te garanderen. Door Logius en BZK is in samenwerking met de
afnemers van de Berichtenbox onderzocht hoe deze vernieuwing het beste kan
worden vormgegeven. Dit heeft geresulteerd in de huidige gekozen oplossing,
bekend onder de naam Geïntegreerde Logius Oplossing voor de Berichtenbox
End2End (GLOBE).

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De raming van de kosten voor de dienstverlening maakt onderdeel uit van
het programma Vernieuwing Berichtenvoorziening.. De eerste indicatie
van deze kosten is structureel € 12,73 mln. per jaar met ingang van 2018.

Geschatte levensduur:

minimaal 5 jaar

Toelichting gehanteerde Onderscheid wordt gemaakt in de technische en maatschappelijke
systematiek bij bepaling levensduur, een technische levensduur van GLOBE van ten minste 5 jaar is
realistisch. Er zullen in de toekomst aanpassingen nodig zijn in verband
levensduur:

met de snelle ontwikkelingen in de interactie tussen overheden, burgers en
bedrijven. De kanalen waarop dit plaatsvindt zijn de afgelopen 5 jaar zeer
snel veranderd en zullen dit blijven doen. Gezien de snelheid van
implementatie van de huidige Berichtenbox (gebouwd in 2011) is een
levensduur van ten minste 5 jaar realistisch. In het programma
vernieuwing berichtenvoorziening wordt als derde opdracht een
onderzoek uitgevoerd naar de toekomstige interactiestrategie van de
overheid. Hierin wordt de levensvatbaarheid van de huidige methodiek
van berichten versturen meegenomen.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Dit project is onderdeel van het programma Vernieuwing berichtenvoorziening,
waarin naast dit project, tevens een middellange termijn visie voor de
berichtenvoorziening wordt opgesteld, een nieuwe governance wordt ingericht
en de integratie met de berichtenvoorziening voor bedrijven wordt onderzocht.

Het project GEB naar GLOBE is een project dat onderdeel uitmaakt van het
bredere programma vernieuwing berichtenvoorziening. Onderdeel van de
projectkosten zijn het opbouwen en inrichten van GLOBE, het migreren
van GEB naar GLOBE en daarop volgend het afbouwen van GEB. Hieronder
vallen niet de reguliere beheerkosten voor de bestaande bestaande
berichtenvoorziening GEB en de kosten voor de dienstverlening van GLOBE
voor het jaar 2018 en verder. De gemaakte aanloopkosten van het project
in 2016 worden gedekt vanuit de projectbegroting. Binnen deze begroting
zijn enkel de kosten voorzien die Logius maakt ten behoeve van de
migratie van GEB naar GLOBE.
Het project hanteert een kasverplichtingenstelsel. Kosten voor intern
personeel worden administratief niet doorbelast aan het project. Op basis
van de directe loonkosten uit de Handleiding Overheidstarieven 2017 is
een schatting opgenomen van de meerjarige kosten voor intern personeel
voor de looptijd van het project.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-07-16

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 57

Baten
Kwalitatief
De Berichtenvoorziening burgers (GLOBE) is bedoeld voor de burger enerzijds en organisaties die invulling geven aan overheidstaken
anderzijds. Kwalitatieve baten:
• Efficiënte dienstverlening vanuit de overheid doordat digitale post goedkoper is dan papieren post
• Eenduidige en overzichtelijke dienstverlening vanuit de overheid door een centrale vindplek voor digitale post vanuit uitvoerders met
een wettelijke vastgelegde taak
• Betrouwbare dienstverlening vanuit de overheid
• Toegankelijke dienstverlening
• Het blijven borgen van de stabiliteit en continuïteit van de dienstverlening van de berichtenbox
• Mogelijkheid creëren tot verwachte verdere groei van het gebruik gedurende de komende jaren
• Voorsorteren op gebruik van dezelfde berichtenvoorziening voor bedrijven.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,70

€ 0,71

€ 0,67

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 12,10

€ 13,53

€ 12,09

In € mln.

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 12,80

€ 14,24

€ 12,76

Toelichting wijziging kosten
De cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven zijn geüpdate. De kosten bestaan voor het grootste gedeelte uit voorschotten aan agentschap Logius voor het uitvoeren van het project.
Op moment van rapportage zijn de realisatiecijfers van Logius nog niet bekend. Kosten voor intern personeel worden administratief niet toegerekend aan het project, om hiervoor wel kosten
op te nemen in het ICT Dashboard is de raming van de personele kosten voor 2017 toegevoegd aan de cumulatief gerealiseerde meerjarige uitgaven. Tevens is de actuele schatting van de
totale projectkosten geupdate, het gaat hierbij de om geraamde kosten voor de uitloop van het project.

58 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Bestaande Logius bouwstenen worden her- en medegebruikt, daarnaast is sprake van maatwerk op onderdelen.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-07-16

31-12-17

31-05-18

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd
De introductie van GLOBE is vertraagd vanwege blokkerende bevindingen tijdens de ketentest.
Deze bevindingen zijn inmiddels verholpen, de inproductiename is in gang gezet.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
nog in realisatiefase

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

15-02-17

1.0

Nee

Plan van aanpak migratie Berichtenbox

15-02-17

1.0

Nee

Programmaplan Vernieuwing Berichtenbox (opdracht 1: van GEB naar GLOBE)

21-11-16

1.1

Nee

Opdrachtbrief project GEB naar GLOBE

21-09-16

1.0

Nee

Programma van Eisen Vernieuwing Berichtenvoorziening

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Er wordt gebruik gemaakt van diverse mantels via Logius.

Inhuur & levering van infrastructurele componenten

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 59

IRIS
Peildatum 31-03-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Buitenlandse Zaken
Bert Koenders
Efficiënte overheid
Afgerond

Het doel van het project is alle noodzakelijke werkzaamheden te verrichten om
BZ voor wat betreft de financiële processen en de activiteitencyclus aangesloten
te hebben op het bedrijfsvoering systeem van IenM en te zorgen dat zowel BZ
als IenM voorbereid zijn op alle veranderingen (technisch en organisatorisch)
die het medegebruik met zich mee zal brengen.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Voor de jaarlijkse kosten betaalt BZ een vergoeding aan IenM die
gebaseerd is op de door IenM gehanteerde kostenverdeelsleutel.
Voor de eerste drie jaar is die vastgesteld op 18,4% met een
maximumbedrag van € 2.100.000 per jaar inclusief de
exploitatiekosten voor Grantor Management’.

Geschatte levensduur:

BZ sluit aan bij de bestaande dienstverlening van IenM en
daarmee op de levensduur van het bedrijfsvoeringssysteem van
IenM. In de businesscase is gerekend met een levensduur tot
2023.

Toelichting gehanteerde Het ERP systeem van IenM zal voortdurend worden
systematiek bij bepaling doorontwikkeld. Dat betekent dat geen bevroren toestand
ontstaat van waaruit de levensduur kan worden berekend, wel dat
levensduur:
periodiek uitbreidingen, aanpassingen en verbeteringen worden
uitgevoerd. Het is onbekend op wat voor termijn ingevoerde en
doorontwikkelde ERP-systemen als (technisch) verouderd moeten
worden beschouwd.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het project hanteert een kasverplichtingstelsel. Projectbudget
gaat uit van Out of Pocketkosten. Kosten voor intern personeel
worden gedeeltelijk ten laste gebracht van het project agv
vervangende inhuur. Kosten voor aanschaf en onderhoud van
software (licenties) vallen binnen de dienstverlening geleverd door
het ministerie van IenM, waarbij de aanschaf wordt toegerekend
aan het project.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

60 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

01-08-14

Baten
Kwalitatief
Op basis van de gemaakte afspraken met I&M kunnen de jaarlijkse exploitatielasten voor het systeem worden terug gebracht van 3,8 mln.
naar 2,1 mln. Deze kostenreductie wordt ingezet als bezuinigingsmaatregel voor de financiële functie. Bovendien sluit BZ hiermee aan bij
het (onder Rutte I) ingezette kabinetsbeleid om meer interdepartementaal samen te werken op het terrein van de bedrijfsvoering en
financiën.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 1,70

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 2,40

€ 2,55

€ 2,55

In € mln.

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 11,70

€ 10,55

€ 10,55

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,50

€ 0,30

€ 0,30

TOTALEN

€ 14,60

€ 13,40

€ 13,40

Toelichting wijziging kosten
Voor deze rapportage is gebruik gemaakt van de oude definitie van ICT-kosten.
Bij de start van het project zijn de interne personeelskosten niet opgenomen in het projectplan. Bij BZ wordt tot nu toe geen tijd geschreven en interne kosten worden niet door belast.
Mede gezien de actueel geschatte einddatum is ervoor gekozen deze kosten ook niet met terugwerkende kracht in te schatten. Wel is, zoals eerder vermeldt, de vervangende inhuur
(waar van toepassing) toegerekend aan het project.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

Er wordt gebruik gemaakt van een standaard systeem en slechts in beperkte mate, daar waar onvermijdelijk, gebruik gemaakt van
maatwerk.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 61

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-08-14

31-03-17

31-03-17

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Aan de hoofddoelstelling om medegebruik van het SAP-systeem van IenM te realiseren per 01-01-2017 is
voldaan. Het systeem is reeds in september 2016 technisch opgeleverd en op 2 januari van dit jaar in gebruik
genomen. Met het afronden van de jaarafsluiting en de conversie van alle definitieve standen in februari was
de overgang compleet. Al met al kunnen we terugkijken op een soepele ingebruikname van het systeem.
Al duurt de volledige gewenning uiteraard een langere tijd.

€ 0,00

€ 0,00

In 2016 is de realisatie succesvol afgerond en het systeem conform planning vanaf 02-01-2017 in gebruik
genomen. Na de jaarafsluiting 2016 is SAP volledig beschikbaar. De verwachting is dat het project ‘on time’ en
‘on budget’ wordt beëindigd op 31-03-2017.

€ 0,00

€ 0,00

Het project is doorgelicht en heeft een positieve review van Bureau Gateway mogen ontvangen. Gateway
concludeert dat:
‘… het project over het algemeen goed loopt binnen een sterk veranderende omgeving. De diplomatie, die in
de genen van BuZa zit, is hierbij een belangrijke succesfactor gebleken in combinatie met de ingeboren
zakelijkheid van I&M’.
Hierbij is de statuskleur ‘groen’ toegekend. Dat betekent: ‘Een geslaagde implementatie van het programma/
project (binnen de tijds-, begrotings- en kwaliteitseisen) is zeer waarschijnlijk. Er zijn in dit stadium geen grote
problemen die de uitvoering ernstig lijken te bedreigen’.

€ 0,00

€ 0,00

In de zomer van 2015 zijn de blauwdrukken vastgesteld in de stuurgroep IRIS. Hiermee is de basis gelegd voor
de definitieve inrichting van het systeem en de uitwerking van de gevolgen hiervan voor de administratieve
organisatie (AO).

€ 0,00

€ 0,00

Het jaar 2015 is het jaar geweest waarin het project zich met name gefocust heeft op de realisatie van alle
benodigde middelen om een gestroomlijnde implementatie te kunnen waarborgen.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

25-03-15

1.01 (definitief)

Ja

62 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Capgemini

Beheer en onderhoud huidige piramide systeem. Draait mee in het data conversie traject.

ATOS

Onderaannemer IenM voor beheer en onderhoud SAP.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

27-05-16

OGC Gateway

Gateway Review 4 – Gereed Doel is om vast te stellen:
voor implementatie
1. Of de aanpak van het project realistisch en realiseerbaar is en of deze past bij de huidige fase van het
project en bij de doelstellingen, de scope en randvoorwaarden van het project;
2. In hoeverre de huidige project governance en -inrichting voldoende basis bieden om het project IRIS
te kunnen uitvoeren en de implementatie van het bedrijfsvoering systeem per 1 januari 2017 af te
ronden; m.a.w. leidt de aanpak tot de realisatie van het doel van het project en is er een passende
governance en projectstructuur voor deze projectfase? Wordt er tijdens de projectfase al langzaam
overgegaan naar de beoogde governance na de overgang (transitie);
3. Of het project de belangrijkste risico’s in beeld heeft en of er sprake is van goed risicomanagement
om het project beheersbaar uit te kunnen (blijven) voeren; m.a.w. is er draagvlak voor de uitvoering
bij de belanghebbenden van het project en bereiden zij zich voor op de verandering en werkt het
risicomanagement in de praktijk. Beschikt het project over een duidelijke implementatiestrategie,
planning en communicatiestrategie en is er een fall back scenario om de bedrijfscontinuïteit te
garanderen?
4. In hoeverre de samenhang met overkoepelende en aanpalende programma’s en projecten realistisch
en haalbaar is vormgeven;
5. Of voor de specifieke BZ onderwerpen de vigerende beheerafspraken van IenM passend zijn, dan wel
aanpassing behoeven.
6. Hoe wordt innoveren voor de toekomst geregeld, samen met I&M of als BZ alleen.

01-06-15

QSM

Scenarioanalyse

Hierin is het realisatieplan van IenM/ATOS voor de activiteitencyclus tegen het licht gehouden.
Vragen:
1. Is het realisatieplan realistisch?
2. Hoe ziet het marktconforme projectplan op basis van het vastgestelde marktgemiddelde eruit?
3. Is er een alternatief plan mogelijk?

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 63

Externe kwaliteitstoetsen
25-03-15

OGC Gateway

64 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

review 2

Vraagstelling:
1. Of de aanpak van het project realistisch en realiseerbaar is en of deze past bij de huidige fase van het
project en bij de doelstellingen, de scope en randvoorwaarden van het project;
2. In hoeverre de huidige projectgovernance en -inrichting voldoende basis bieden om het project IRIS
te kunnen uitvoeren en de implementatie van het bedrijfsvoering systeem per 1 januari 2017 af te
ronden;
3. Of het project de belangrijkste risico’s in beeld heeft en of er sprake is van goed risicomanagement
om het project beheersbaar uit te kunnen (blijven) voeren;
4. In hoeverre de samenhang met overkoepelende en aanpalende programma’s en projecten realistisch
en haalbaar is vormgeven;
5. Of er ten aanzien van het beheer heldere afspraken zijn gemaakt met de betrokken leverancier(s).

Programma iDiplomatie
(voorheen Digitalisering)
Peildatum 01-04-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Het programma heeft zich als onderdeel van de agenda
Modernisering Diplomatie getransformeerd naar iDiplomatie
(2014/2015) om vervolgens met een aangescherpte iDiplomatie.
NEXT aanpak de resultaten te consolideren en 'in te rollen' binnen
het departement en de 'posten' (2016/2017). Een stevige
verandering is de personele reorganisatie en de verschuiving van
mensen en middelen, van de eigen BZ IT-dienstverlening (DID)
naar SSC-ICT in 2014/2015. Deze verplaatsing zat in de laatste
fase (eind 2015). De te verwachten kosten voor beheer en
onderhoud van dienstverlening door SSC-ICT en daarmee het
overeen te komen prijsmodel voor dienstverlening, is ook nog
onderdeel van dialoog; deze dialoog staat los van de resultaten
van het programma iDiplomatie. De kosten worden conform
kostprijsmethodiek van SSC vastgelegd in het dossier financiële
afspraken over de totale dienstverlening van SSC-ICT aan BZ.

Geschatte levensduur:

3 tot 10 jaar

Buitenlandse Zaken
Bert Koenders
Efficiënte overheid
Afgerond

BZ wil in 2016 koploper zijn in diplomatie en een flexibele netwerkorganisatie die effectief is in de
nieuwe realiteit, met professionals waarmee iedereen graag samenwerkt. Als een van de vijf BZ
'Signature Projects', verzorgt het programma iDiplomatie (dat tot begin 2014 Digitalisering heette)
een nieuwe manier van werken die een BZ-medewerker wereldwijd in staat stelt gebruikersvriendelijk, efficiënt en veilig ook buiten kantoor te werken, samen te werken en te netwerken onder andere
door digitale verbindings- en communicatiemiddelen in te zetten en de sociale media te gebruiken.
In de nieuwe BZ-werkomgeving hebben BZ-medewerkers tijdig toegang tot relevante informatie en
kunnen zij informatie eenvoudig, efficiënt en veilig delen. iDiplomatie staat kortweg voor: veilig
overal digitaal samenwerken.
iDiplomatie heeft de nazorg-/afrondingsfase van 'in-te-rollen' resultaten (eind juni) afgerond en
specifiek gericht op een geïntegreerde implementatie van drie vakgebieden met bijhorende
instrumenten:
(1) Gedragsverandering (Het Nieuwe Werken - HNW): instrumenten iBewustzijn, gedragstoolkit.
(2) Informatiemanagement (waaronder SharePoint): instrumenten 247Plaza (digitale samenwerkingsruimte), adoptieplan, convergenteplan en onderwerpgericht werken. Daarnaast is 247Foxy
(digitale stukkenstroom, parlementaire verplichtingen) eind 2016 overgedragen aan de lijn/
beheerorganisatie DBV-IV.
(3) Techniek: instrumenten de nieuwe mobiele werkplek, vervangen huidige werkplek, upgrade naar
Windows 10 voor vaste werkplekken.
Met een aangescherpte (voorjaar 2015) programmabesturing en (geaccordeerd) iDiplomatie.NEXT
plan is ervoor gekozen deze integrale benadering in nauw overleg met de ontvangers 'in-te-rollen'
in de laatste implementatiefase - periode van 1 november 2015 tot 1 april 2017 (voor deze laatste
implementatiefase is een apart plan (Implementatie.NOW) opgeleverd). In dat maatwerkoverleg
met elkaar is bepaald waar, hoe, wanneer, met wie en met welke hulpmiddelen de ontvangers
kunnen werken: zo veel als mogelijk onafhankelijk van tijd en plaats, resultaatgericht en grensoverschrijdend. Voorbeelden van programmaresultaten zijn: een gedrags-toolkit om de nieuwe integrale
manier van werken eigen te maken, een digitaal samenwerkingsplatform (onder de naam 247Plaza),
een volledig digitaal verloop van de stukkenstroom in de beleidsprocessen (onder de naam
247Foxy) en een moderne werkomgeving voor een nieuwe manier van werken. Gedurende de
implementatiefase is gestart om programmaresultaten (instrumenten) in de lijnorganisatie te
leggen. De na 1 april uitgevoerde afbouw-/nazorg- en overdrachtsfase met ook financieel einde is
afgerond eind juni 2017.

Toelichting gehanteerde De voorzieningen van het programma op basis van de initiële
systematiek bij bepaling business case kennen verschillende geschatte levensduren.
Deze kunnen worden onderverdeeld in:
levensduur:
Sophia, Argus: 5 tot 8 jaar op basis huidige contract.
SWF (247Plaza), 247Foxy: circa 8 - 10 jaar op basis van inschatting
technologische ontwikkelingen.
Werkplek: 3 - 5 jaar op basis van technologische ontwikkelingen
en reguliere afschrijving. In de afstemming met de SSC-ICT
organisatie over het prijsmodel voor dienstverlening, zijn gedane
investeringen en voorzieningen onderdeel van gesprek.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het programma hanteert een kasverplichtingstelsel. Kosten voor
intern personeel worden niet doorbelast aan het programma.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

09-07-12

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 65

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Potentiële kwantitatieve Benefits
• Een verlaging van de huidige SSC-ICT dienstverleningskosten (p maal q) omdat in de toekomst bv. nog minder te beheren werkplekken
nodig zijn.
• Verdere verlaging van de ICT-beheerlast per type werkplek zoals de nieuwe mobiele werkplek.
• Verdere energiebesparingen door nieuwe technologietoepassingen (bv. nieuwe citrix en virtualisatietoepassingen waardoor minder
storage nodig is dus minder aantal servers in gebruik).

€ 0,00

€ 0,00

• Door de ontwikkeling van Foxy kan structureel jaarlijks meer dan 1 miljoen euro worden bespaard vanaf 01-01-2017.

€ 1,00

€ 0,00

• De besparing aan papieren archiefzijde qua opslag is structureel jaarlijks bijna 1 miljoen euro. Vanaf begin 2017 is deze archiefruimte in
principe niet meer nodig met de verhuizing naar de Rijnstraat 8.

€ 1,00

€ 0,00

Jaarlijkse kwantitatieve Benefits
• Door de ontwikkeling van digitaal archiveren (Sophia) kan structureel jaarlijks miljoenen euro's bespaard worden vanaf 01-01-2017.

€ 3,00

€ 0,00

Directe kwantitatieve Benefits
• De nieuwe manier van werken hangt nauw samen met efficiënter werken en werkmotivatie:
• Een gemiddelde medewerker kost dit 1-2 uur per dag aan productiviteit dat bij honderden medewerkers al snel in de miljoenen euro’s
per jaar kan lopen. Voor duizenden medewerkers binnen BZ wordt dit alleen maar groter.
• Een medewerker die d.m.v. het nieuwe werken beter zijn/haar werk kan doen, is meer tevreden, minder vaak ziek (beter gezondheid
medewerkers), kan productiever zijn en zorgt ervoor dat -in lijn met voornoemd punt- minimaal 1-2 uur per dag niet verloren gaat;
zodoende in totaliteit miljoenen euro’s aan productiviteitsverbetering dat bv. voor het innoverende vermogen van BZ ingezet zou
kunnen worden. Productiviteit, uitstroom en kwaliteit van werk stijgt door flexibel werken.
• Door de ontwikkeling van 247Plaza kunnen ook besparingen gerealiseerd worden (minder email gebruik, minder tijd kwijt aan
documenten opzoeken, centrale opslag i.p.v. op diverse plekken waardoor meer storage gebruik, etc.).
• Door de ontwikkeling van de nieuwe (mobiele) werkplek kan naar verwachting jaarlijks structureel bespaard worden, ook door het
minder aantal werkplekken op de Rijnstraat 8.
• Besparing op energielasten door inzet van nieuwe mobiele werkomgeving, het gebruik maken van slimmere duurzame Rijkskantoren en
minder aantal werkplekken dus minder aantal m2 huisvesting daarmee efficiënter gebruik in een Rijkskantoor. Dit nog nader financieel
uit te werken.

€ 0,00

€ 0,00

Potentiële kwalitatieve Benefits
• Verdere verhoging van productiviteit en iBewustzijn door verdergaande digitalisering en efficiëntere manier(en) van samenwerking.
• Verdere verhoging van continuïteit, beschikbaarheid en kwaliteit van dienstverlening.

€ 0,00

€ 0,00

66 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Baten
Overall kwalitatieve Benefits
De baten benoemd als benefits kunnen verdeeld worden in directe benefits en potentiële benefits en worden vervolgens onderverdeeld
naar kwalitatieve benefits en kwantitatieve benefits. De door het programma i.s.m. de BZ-lijnorganisatie te realiseren directe kwalitatieve
Benefits betreffen onder andere:
• Aantrekkelijke werkgever, koploper Diplomatie, een flexibele netwerkorganisatie waarmee men graag samenwerkt.
• (Versterkte focus op) resultaten behalen (minder sturen op aanwezigheid).
• Goede/verbeterde balans werk/privé, goed (digitaal) samenwerken.
• Informatie, gerubriceerd en ongerubriceerd is toegankelijk, binnen en buiten een BZ-locatie, met een mobiele werkplek.
• Verhogen van digivaardigheden en iBewustzijn van de BZ-medewerker.
• Verhogen van de productiviteit van de BZ-medewerker (ketenpartners en leveranciers) door de inzet van 247Plaza, 247Foxy en de
nieuwe mobiele werkplek.
• Verhogen van de continuïteit, beschikbaarheid en kwaliteit van BZ-dienstverlening (door SSC-ICT).
• Kwalitatief archiefbeheer.
• Sneller kunnen doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen op de nieuwe Sharepoint infrastructuur.
• Sneller kunnen doorvoeren van nieuwe ontwikkelingen en wijzigingen op de nieuwe digitale werkomgeving en infrastructuur.
• Verhogen van de beveiliging en kwaliteit van dienstverlening.

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 12,27

€ 8,00

€ 8,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 9,02

€ 16,46

€ 16,46

intern personeel

€ 1,79

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 11,07

€ 11,07

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 4,68

€ 2,82

€ 2,82

TOTALEN

€ 27,76

€ 38,35

€ 38,35

In € mln.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 67

Kosten onderverdeeld naar
Toelichting wijziging kosten
Voor deze rapportage is de oude ICT-kosten definitie gebruikt. Voor de opzet van een programma/project geldt dat er een goedgekeurde business case moet zijn. BZ brengt voor intern
personeel geen projectkosten in rekening. De in de initiële business case opgenomen projectkosten waren € 32,4 mio. In eerdere rapportages werd € 27,76 mio opgenomen. De in de
voorgaande rapportage (31-12-2015) genoemde cijfers betreffen een daadwerkelijke realisatie van € 26,2 mio, dit valt binnen het budget van € 27,76 (zo ook € 32,4 mio). De actuele uitgaven
op 31-03-2016 zijn € 27,2 mio. De eind 2015 gemaakte schatting kwam neer op € 44 mio voor de periode 2012 - zomer 2017(incl. afbouw- en nazorg- en overdrachtsfase tot 01-07-2017).
De redenen voor dit hogere bedrag hebben te maken met (zie ook het kopje doorlooptijd) benoemde: langere doorlooptijd door de impact van de scope-wijzigingen, de kosten van de
scope-wijzigingen zelf en de effecten van de organisatorische veranderingen (2014/2015). Gedurende 2016/2017 is ook scherper gestuurd op kosten, waarin rekening houdend met de
afrondende fase van het programma geen (actuele) schatting wordt meegenomen van de interne personeelskosten, waardoor de eerder geraamde € 44 mio uitkomt op € 38,35 mio.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Er is sprake van maatwerk, enerzijds business-gedreven gezien de integrale benadering voor de consolidatie- en implementatiefase
van de 'in-te-rollen' resultaten op de posten (wereldwijd) en het departement. Dit wordt benadrukt door de (eerdergenoemde)
geïntegreerde samenwerking tussen drie vakgebieden: (1) HNW, (2) Informatiemanagement (247Plaza) en (3) Techniek (waaronder
de nieuwe (mobiele) werkplek). Daarnaast wordt het volledig digitale verloop van de stukkenstroom in de beleidsprocessen -onder
de naam van '247Foxy'- gerealiseerd. Anderzijds technisch-gedreven omdat het programma te maken heeft met een complexe
ICT-omgeving gelet op o.a. beveiligingszaken rondom EU en NATO vertrouwelijke informatie en dito te ontwikkelen
werkplekomgeving (en apparatuur). De huidige leverancier SSC-ICT heeft hierin een belangrijke positie i.v.m. het leveren van o.a. de
nieuwe mobiele werkplek, vervanging van de huidige werkplek, extra compartimentering (opgepakt door DBV-IV) en ook het beheer
van de geleverde diensten op de huidige infrastructuur.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

09-07-12

01-01-15

01-04-17

Doorlooptijd

68 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

31-03-16

€ 44,00

01-04-17

Voor de opzet van een programma/project geldt dat er
een goedgekeurde business case moet zijn. De in de
initiële business case opgenomen projectkosten waren
€ 32,4 mio. In eerdere rapportages werd € 27,76 mio
opgenomen. De in de voorgaande rapportage (31-122015) genoemde cijfers betreffen een daadwerkelijke
realisatie van € 26,2 mio, dit valt binnen het budget van
€ 27,76 (zo ook € 32,4 mio). De huidige actuele uitgaven
31-3-2016 zijn € 27,2 mio. De huidige actuele schatting Q1
2016 komt neer op € 44 mio voor de periode 2012-begin
2017(met beperkte inzet kernteam t/m zomer 2017). De
redenen voor dit hogere bedrag hebben te maken met
(zie ook toelichting doorlooptijd) benoemde: langere
doorlooptijd door de impact van de scope-wijzigingen,
de kosten van de scope-wijzigingen zelf en de effecten
van de organisatorische veranderingen (2014/2015).

Binnen iDiplomatie (dat tot begin 2014 Digitalisering
heette) zorgt de aanscherping met iDiplomatie.NEXT
voor een consolidatie- en implementatiefase. De
resultaten worden samengebracht in de consolidatiefase
met voor de realisatie en implementatie verwachte
einddatum ultimo 1-4-2017 (i.p.v. begin 2015). Enerzijds
liggen oorzaken van consolideren op meer technisch vlak
(iDiplomatie had extra activiteiten ontwikkeld, de
realisatie van een veilige mobiele werkplek vraagt extra
aandacht en tijd, de inzet van nieuwe technologie door
SSC-ICT en betrokkenheid/deskundigheid derden/
leveranciers) en in zwaarwegende mate juist ook op
organisatorisch vlak (inrichting Governance, verplaatsing
van DID/IT naar SSC-ICT). De consolidatiefase en
organisatorische veranderingen zwaluwstaarten ook met
diverse (onvoorziene) scope-wijzigingen waardoor een
langere doorlooptijd voor implementatie en overdracht
naar beheer nodig is; deze scope-wijzigingen betreffen:
de voorbereidingen op de werkplek van de Rijnstraat 8
(Mobile Only), de vervanging van de volledige
werkomgeving (i.p.v. alleen het realiseren van de nieuwe
mobiele werkplek) door SSC-ICT (vergelijkbaar met de
vroeger -1 keer in de 3-4 jaar- uitgevoerde Pygmalion
projecten), diverse technologische upgrades en
verbeteringen (waaronder Windows 10, nieuwe Citrix
omgeving), extra diverse proefopstellingen en
acceptatie-omgevingen, extra investeringen in designs
en de re design van 247Plaza (SharePoint), lokale
247Plaza implementaties op de posten (wereldwijd) en
binnen het iDiplomatie zit extra een complex
compartimentering-traject. De implementatiefase zorgt
voor het 'inrollen' van de resultaten op de posten en het
departement.

10-07-13

€ 27,76

30-06-15

In stuurgroep van 10 juli 2013 heeft de opdrachtgever
besloten om de einddatum van het programma vanwege
de opgelopen vertragingen te verlaten naar 30/06/2015.
Vertraging veroorzaakt door afhankelijkheid van andere
projecten en aanpassing in governance.

In stuurgroep van 10 juli 2013 heeft de opdrachtgever
besloten om de einddatum van het programma vanwege
de opgelopen vertragingen te verlaten naar 30/06/2015.
Vertraging veroorzaakt door afhankelijkheid van andere
projecten en aanpassing in governance.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 69

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Overall: 100% Departement ingerold en 20% Posten ingerold. Evaluatie / Enquetes over mate van
tevredenheid inrol op Departement en Posten uitgevoerd. Afrondingsgrapport plus oplegnotite opgeleverd.

€ 0,00

€ 0,00

Overall: 100% Departement ingerold en 15% Posten ingerold. SharePoint platform technisch in transitie van
SSC-ICT naar ATOS door DBV-IV. Décharge rapport plus oplegnotitie en roadmap opgeleverd.

€ 0,00

€ 0,00

Overall: eind 2016 80% van Departement ingerold en 15% Posten ingerold. SharePoint platform technisch in
transitie van SSC-ICT naar ATOS door DBV-IV. Concept opleverrapport tot decharge, concept programma
roadmap.

€ 0,00

€ 0,00

247Plaza: basis functionaliteit gereed, inrollen Departement 80% gereed, eind 2016 ruim 250 nieuwe sites,
gestart met overdracht naar de lijn/beheerorganisatie, gestart met uitvoer convergentiestrategie (opruimen
oude sites, ruim 100 gedaan), onderwerp gericht werken aanpak verder inrollen. Vervolgwerkzaamheden
onderdeel van de roadmap.

€ 0,00

€ 0,00

Techniek: nieuwe mobiele werkplek gereed, inrollen 80% Departement gereed, eind 2016 ruim 1.800
ingerold op Departement en Posten. Vervolgwerkzaamheden onderdeel van de roadmap.

€ 0,00

€ 0,00

Foxy: tweede release gereed, parlementaire verplichtingen gereed, overdracht naar de lijn/beheerorganisatie,
start volgende release(s). Vervolgwerkzaamheden onderdeel van de roadmap.

€ 0,00

€ 0,00

Technische realisatie Sophia gereed voor verdere implementatie. Argus gereed.

€ 0,00

€ 0,00

Foxy eerste pilot gereed, start met voorbereidingen eerste release.

€ 0,00

€ 0,00

Techniek: verplaatsing DID/IT naar SSC-ICT legt druk op realisatie werkplek, doorontwikkeling op 'Direct
Access', als onderdeel van uniforme digitale werkomgeving; conferentie applicatie gereed, uitrol GOOD
gedaan i.s.m. BZ-lijnorganisatie.

€ 0,00

€ 0,00

SWF (SamenWerkingsFaciliteit) / 247Plaza: technisch gereed en een succes want er worden honderden sites
aangemaakt.

€ 0,00

€ 0,00

HNW/Dare: ontwikkelaanpak, toolkit en trainingsmateriaal gereed voor maatwerk per post en departement.

€ 0,00

€ 0,00

Foxy eerste release gereed. Start met tweede release.

€ 0,00

€ 0,00

Techniek: 'Direct Access' werkplek gereed maar wordt omwille van beveiligingsredenen door BZ gestopt.
SSC-ICT maakt nieuwe plannen. Technische realisatie planning gereed.

€ 0,00

€ 0,00

247Plaza: PVE 247Plaza aangescherpt, nieuwe Functioneel Ontwerp 247Plaza vastgesteld, Governance
247Plaza voor huidige beheer geaccordeerd dat verder wordt uitgewerkt door BZ-lijnorganisatie i.s.m.
iDiplomatie.

€ 0,00

€ 0,00

HNW/Dare: implementatieteams gereed en bekend met aanpak en tooling.

€ 0,00

€ 0,00

70 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

01-07-17

Definitief

Ja

Afrondingsrapport plus oplegnotitie goedgekeurd door SG/DG-beraad.

01-04-17

Definitief

Ja

Déchargerapport plus oplegnotitie goedgekeurd door PSG en SG/DG-beraad.

31-12-16

Definitief

Ja

Diverse SSC-ICT project (realisatie)plannen ter onderbouwing van de opgeleverde resultaten zoals de
nieuwe mobiele werkplek, upgrade naar Windows 10, applicaties packagen, de technische SharePointomgeving en ketentesten.

03-02-16

definitief

Ja

Implementatie.NOW is het (door opdrachtgever goedgekeurd) Implementatieplan i.c.m. iDiplomatie.
NEXT en geeft naast de implementatie inzicht in de totale business case van dit meerjarige programma.
Binnen dit plan ligt de focus op de implementatie en beheer.

11-09-15

Definitief

Ja

iDiplomatie.NEXT is het (door opdrachtgever goedgekeurd) aangescherpte plan. Binnen dit plan ligt de
focus op de consolidatiefase met de technische realisatie- en implementatiefase voor het 'inrollen' van
resultaten. In Q1 2016 wordt een extra implementatieplan opgeleverd dat onderdeel wordt van de
herijking van het programma.

14-06-13

Definitief

Ja

De Business Case Digitalisering is het (door opdrachtgever goedgekeurd) initiële plan. Binnen dit plan
ligt de focus op het realiseren van een: TPAW werkplek, flexibele netwerkorganisatie die (groepsgewijs)
digitaal kan samenwerken en een volledig digitaal verloop van de stukkenstroom in de beleidsprocessen.

28-05-12

1.0 (Definitief)

Ja

In 2014 is het programma hernoemd van Digitalisering naar iDiplomatie. In de nieuwe governance­
structuur zijn aspecten van Informatiemanagement en HNW (de gedragscomponent) sterker verankerd
in het programma. Begin 2015 wordt een herijking van het plan van aanpak opgeleverd.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Atos

Transitiewerkzaamheden Sharepoint

SSC-ICT

(voorheen DID/IT) Advies, projectmanagement, architectuur, ontwerp, bouw, testen en beheer van BZ-infrastructuur, werkplekken,
applicaties.

Opleidingscentrum Haaglanden

Training 247Plaza & Sharepoint.

Microsoft

Advies, architectuur & ontwerp 247Plaza & Sharepoint.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

24-03-16

Algemene Rekenkamer

Onderzoek naar programmaresultaten
en financieel

Onderzoek naar in welke mate de doelstellingen zijn behaald en mate van
financieel beheer.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 71

Advance Passenger
Information (API-3)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Defensie
Ank Bijleveld
Openbare orde en veiligheid
Afgerond

Het API-systeem dient, geruime tijd voordat de passagier fysiek het
grenscontroleproces ondergaat, passagiersgegevens snel en adequaat te
kunnen vergelijken met watchlists en profielen. Tevens faciliteert het systeem
steekproeven om trends te kunnen onderkennen. De output van het systeem
(controle-opdrachten, informatieverstrekkingen en adviezen), dient in de
reguliere grenscontrolesystemen (grensbalies, automatische poorten) verwerkt
te kunnen worden om het grenscontroleproces sneller, effectiever en efficiënter
te kunnen vormgeven. Het koppelen van het API-systeem aan de balies en
automatische poorten draagt bij aan de opvang van de passagiersgroei. Voor
het project is subsidie aangevraagd bij het Europees Buitengrenzen Fonds (EBF).
Het project is op 31 maart 2017 succesvol afgerond. De stuurgroep en
regiegroep hebben het Project Eind Rapport goedgekeurd en decharge
verleend.

72 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

1,8 mln. Euro op jaarbasis

Geschatte levensduur:

10 jaar

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-11-13

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Maximaal bij te dragen aan de veiligheid in Nederland en het Schengengebied

€ 0,00

€ 0,00

Illegale migratie tegengaan

€ 0,00

€ 0,00

Mobiliteit van de reizigers met een laag risico vergroten

€ 0,00

€ 0,00

Grenstoezicht door de KMar effectiever en efficiënter inrichten

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 1,29

€ 1,29

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 4,40

€ 4,40

intern personeel

€ 0,00

€ 3,00

€ 3,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 10,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 10,00

€ 8,69

€ 8,69

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
De daadwerkelijk gerealiseerde kosten betreffen de uren van de baten-lasten dienst DMO/OPS binnen Defensie.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

De extern ingekochte componenten zijn met maatwerksoftware ingebed in het BOP-Platform van Defensie. Door de gebruikte
architectuur (deels ingekochte componenten en deels maatwerk) is geen functiepuntanalyse uitgevoerd.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 73

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-11-13

01-04-16

31-03-17

Toelichting wijziging doorlooptijd
Het project is op 31 maart 2017 succesvol afgerond. De stuurgroep en regiegroep hebben het Project
Eind Rapport goedgekeurd en decharge verleend.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-16

€ 9,29

31-03-17

31-12-15

€ 10,00

30-06-16

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Taakstellend plafond is teruggebracht van 10 mln
naar 9,3 mln Euro.
De daadwerkelijk gerealiseerde kosten betreffen
de uren van de baten-lasten dienst DMO/OPS
binnen Defensie.

De einddatum van API-3 is in lijn gebracht met de
planning van het gerelateerde,
interdepartementale, project Maritiem Single
Window (MSW).
Kavel B betreft de implementatie van API-3 voor
het maritieme domein. De einddatum van API-3 is
in lijn gebracht met de planning van het
gerelateerde, interdepartementale, project
Maritiem Single Window (MSW).

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Met de afronding van Kavel A is ook een basis gelegd voor doorontwikkeling naar Kavel B Maritiem

€ 0,00

€ 0,00

De basisfunctionaliteit API-3 (Kavel A: Luchtvaart) is operationeel in gebruik bij de Koninklijke Marechaussee.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

14-11-13

1.0.0

Nee

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Gerubriceerde aanbesteding

Leverancier

74 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Geautoriseerd door Stuurgroep CAB JIVC.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

04-01-16

Auditdienst Rijk

Audit - CIO oordeel

Audit uitgevoerd door de Auditdienst Rijk, Cluster Defensie, naar het CIO-oordeel.

31-08-15

Auditdienst Rijk

Audit - EBF subsidie

Audit uitgevoerd door de Auditdienst RIjk, Cluster Defensie, in het kader van de subsidie Europees
Buitengrenzen Fonds (EBF).

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 75

ARGO II
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Defensie
Ank Bijleveld
Openbare orde en veiligheid
In uitvoering

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Initieel: Raming exploitatie (beheer en onderhoud):
2013 € 1,3 mln, 2014 € 2,0 mln en 2015 e.v. € 2,2 mln.
Vorige Raming exploitatie (beheer en onderhoud):
2013 en 2014 € 0,7 mln, 2015 e.v. € 1,4 mln.
Nieuwe Raming:
2013 en 2014 € 0,7 mln/jaar, 2015 €1,2 mln 2016 e.v. € 1,4 mln.

De Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) is een belangrijke
leverancier van die inlichtingen op operationeel, tactisch en strategisch niveau.
Binnen de mogelijkheden van de MIVD zijn inlichtingen verkregen uit Signals
Intelligence (SIGINT) een belangrijke bron.
Juist die SIGINT inlichtingen zien grote veranderingen om zich heen voltrekken
in het gebruik van communicatiemiddelen. Waar voorheen fax, telex en
(mobiele) telefonie de mogelijkheden van SIGINT bestreken, is er nu de wereld
van "Internet Protocol" (IP) bij gekomen. Deze wereld is anders dan de
traditionele communicatiewereld.
Om SIGINT ook naar de toekomst toe in staat te stellen die bijdrage te leveren
die het nu doet en te verbeteren is een project gedefinieerd dat de SIGINT keten
moet vernieuwen en toekomstvast moet maken.

Geschatte levensduur:

5 jaar (2018)

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

76 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting gehanteerde Het contract met de leverancier loopt tot en met 2018. Tot deze
systematiek bij bepaling tijd zal de software actueel blijven, dit is inbegrepen in het
contract. Levensduur is gebaseerd op forecast omvang gebruikers
levensduur:
en datavolume. In 2018 vindt herijking plaats van de
uitgangspunten en het contract voor verlenging van de
levensduur.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

conform contractbepalingen

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

19-11-11

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

7 vte'n

€ 0,39

€ 0,00

Beter inzicht in proceskwaliteit, betere rapportages door gerichter aanbod en betere mogelijkheden tot delen van kennis en inlichtingen,
betere waarborging Wet- en regelgeving

€ 0,00

€ 0,00

Uitfaseren bestaande systemen/ legacy

€ 2,80

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 2,40

€ 2,43

€ 2,43

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,00

€ 1,02

€ 1,02

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 8,90

€ 14,35

€ 14,35

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 12,30

€ 17,80

€ 17,80

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Betreft zgn WIV-module (nieuw) en Contactbook module (aanpassing). WIV module draagt ervoor zorg dat binnen de wettelijke
bepalingen van de Wet op de Inlichtingendiensten 2002 gewerkt wordt. Contactbook module zorgt ervoor dat opgebouwde kennis
wordt bewaard.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 77

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

19-11-11

01-01-14

01-07-18

Toelichting wijziging doorlooptijd
Go life conform planning begin 2017. Bij go life tegen stabiliteits-/performance issues aangelopen.
Deze issues zijn opgelost in een nieuwe release september 2017. Afronding van het project is daarmee
vertraagd. Met leverancier overeengekomen om restpunten in regulier onderhoudsproces af te ronden.
Overdracht beheer van projectorganisatie naar lijnorganisatie is afgerond. Eindrapportage wordt
1e helft 2018 opgeleverd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

04-10-13

€ 17,00

31-08-14

Door vertragingen in realisatie
Door vertragingen in realisatie
randvoorwaardelijke zaken is oplevering vertraagd. randvoorwaardelijke zaken is oplevering vertraagd.

14-06-12

€ 17,00

01-04-14

Budgetneutrale overheveling van een deel van de
exploitatiekosten naar investeringen (€ 4,6 mln.).
Compensatie BTW ophoging (€ 0,1 mln. euro).

01-03-12

€ 12,30

01-04-14

Verwervingstraject met ruim 4 maanden vertraagd, Verwervingstraject met ruim 4 maanden vertraagd,
waardoor het project later start.
waardoor het project later start.

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Budgetneutrale overheveling van een deel van de
exploitatiekosten naar investeringen (€ 4,6 mln.).
Compensatie BTW ophoging (€ 0,1 mln.).

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

1 vte

€ 0,05

€ 0,00

4 vte'n

€ 0,21

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

26-05-11

1.2

Ja
Nee

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

TNO

Q&A

gerubriceerd

leverancier

78 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

PID

Basisvoorziening
KMAR
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Defensie
Ank Bijleveld
Openbare orde en veiligheid
In uitvoering

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De kosten voor beheer en onderhoud nemen als gevolg van dit
project niet toe, omdat bestaande legacy-systemen uitfaseren.

Geschatte levensduur:

De geschatte levensduur van de IT systemen is ongeveer 10 jaar.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

03-10-2016

De BV KMar levert de IT ondersteuning op voor het doorlopen van de
operationele processen van alle KMar taakvelden. De nodige handelingen
worden volgordelijk en gebruiksvriendelijk aangeboden aan de KMar
medewerker. De onderliggende informatiehuishouding bevat betrouwbare en
consistente informatie die afhankelijk van de context bruikbaar is in de andere
processen van de KMar of door de verschillende ketenpartners waar de KMar
mee samenwerkt. De BV KMar zal conform de principes en richtlijnen van het
High Level Ontwerp (HLO) gerealiseerd worden met één digitale werkomgeving.
Vanwege frequent wijzigende wet- en regelgeving, interne en externe (keten)
ontwikkelingen zal de BV KMar flexibel ingericht worden, waardoor het
mogelijk is om hier eenvoudiger op in te springen.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 79

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

BV Kmar vervangt en moderniseert 5 IT-systemen die de operationele processen van de KMar ondersteunt.

€ 0,00

€ 0,00

BV KMar bevat een integrale informatiehuishouding en biedt een flexibele en onderhoudbare omgeving.

€ 0,00

€ 0,00

BV KMar ondersteunt het acting proces van IGO-KMar.

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,88

€ 0,88

intern personeel

€ 0,00

€ 0,46

€ 0,46

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,02

€ 0,02

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 6,10

€ 4,74

€ 0,00

TOTALEN

€ 6,10

€ 6,10

€ 1,36

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
De opgegeven kosten betreffen de initiële opgave voor dit project. Alle geraamde kosten zijn nog verzameld onder "Overige projectkosten". Afhankelijk van het herijkte PID, de
afwijkingsrapportage en het daarop gegeven CIO-oordeel zullen er al dan niet wijzigingen in kosten komen.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

In de voorbereidingsfase wordt onderzoek gedaan naar het volgen van 1 of een combinatie van meerdere scenario’s voor de
realisatie, zoals de verwerving van 1 of meerdere Commercial Off The Shelf applicaties; de verwerving van diensten t.b.v. de realisatie
en de realisatie van business specifieke services onder regie van Defensie.
Er wordt geen FunctiePuntAnalyse gehanteerd.

80 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

03-10-16

28-09-18

01-10-21

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

12-09-16

1.2

Ja

Toelichting wijziging doorlooptijd
De voorbereidingsfase zal uitlopen tot 1 maart 2018. Het PID wordt herijkt en er wordt een
Afwijkingsrapportage opgesteld. Uit de fase is gebleken dat de actueel geschatte einddatum later
wordt. Het herijkte PID en de Afwijkingsrapportage zullen aangeboden worden voor een CIO-oordeel.

Projectplannen
PID Basisvoorziening KMar (BV KMar)

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Nog niet van toepassing

Nog niet van toepassing

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 81

DEFCERT fase 1
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Defensie
Ank Bijleveld
Openbare orde en veiligheid
Afgerond

De Nederlandse defensieorganisatie is als gevolg van haar intensieve gebruik
van hoogwaardige (satelliet) communicatie-, informatie-, sensor-, navigatie-,
logistieke en wapensystemen afhankelijk van betrouwbare interne en externe
netwerken en van digitale technologie. Deze afhankelijkheid maakt de
defensieorganisatie kwetsbaar voor digitale aanvallen (Bron: Defensie Cyber
Strategie).
Door de kwetsbaarheid voor digitale aanvallen heeft Defensie behoefte aan
uitbreiding van de dienstverlening (hierna: security monitoring en response
dienstverlening) gericht op tijdige detectie en reactie op digitale dreigingen.
Het belangrijkste doel van de security monitoring en response dienstverlening is
om schade aan de bedrijfsvoering en operationele inzet te voorkomen c.q. te
beperken.
Door het uitbreiden van de security monitoring en response dienstverlening zal
het project zorgen voor een verbetering van de situational awareness en een
verlaging van het risicoprofiel van Defensie.
Het project is afgerond op 15-12-2017.

82 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

1.1 mln. euro per jaar. Overgeheveld vanuit Defensie Investering
Plan.

Geschatte levensduur:

Ca 10 jaar, waarbij gedurende de levensduur componenten
kunnen worden vervangen als gevolg van veroudering (obsolete
raken), ontwikkeling van technologieën en aanpassingen van
gebruikersbehoeften.

Toelichting gehanteerde Gebaseerd op ervaringscijfers van vergelijkbare producten en
systematiek bij bepaling systemen. Is een inschatting en gezien de toenemende dreiging is
niet uit te sluiten dat als gevolg van de noodzakelijke beperking
levensduur:
van risico’s eerdere vervanging(en) functioneel nodig zijn.
Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-14

Baten
Kwalitatief
Een verhoogde security monitoring en response dienstverlening om schade aan de bedrijfsvoering en operationele inzet te voorkomen c.q.
te beperken.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 2,10

€ 2,09

€ 2,09

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 1,47

€ 1,47

ingehuurd extern personeel

€ 1,40

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 4,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 3,49

€ 3,49

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,05

€ 0,05

TOTALEN

€ 7,50

€ 7,10

€ 7,10

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

01-01-14

30-10-15

31-12-17

Project is per 31/12/2017 afgerond.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 83

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Decentrale security monitoring

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

12-12-13

1.2

Ja

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Diverse COTS apparatuur via mantelcontracten

Leverancier

84 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Betreft vervolg fase 1 t.b.v. implementatie tooling.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

EKMS
(cryptosleutelmanagement)

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Cfm Afdoeningsnota "20081029 DMP-A EKMS" is deze geraamd
op 10M Euro, echter in hoofdstuk 8 paragraaf 8.1 (projectvolume)
staat 11,2 Mln Euro vermeld. (Zie tevens paragraaf 8.3
exploitatiekosten). Dit laatste bedrag is om die redenen
opgenomen in het PID. Onderhandelingen omtrent de
uiteindelijke hoogte van de onderhoudscontract zijn nog gaande.

Geschatte levensduur:

Circa negen jaren. Onderhoudscontract dient nog te worden
afgesloten.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Cfm Afdoeningsnota "20081029 DMP-A EKMS"

Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Defensie
Ank Bijleveld
Openbare orde en veiligheid
In uitvoering

CDS.065 EKMS (cryptosleutelmanangement)
Doelstelling:Behoefte geautomatiseerd management en distributiesysteem
voor cryptosleutels en crypto gerelateerde middelen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-09-10

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 85

Baten
Kwalitatief
Doelstellingen Electronic Key Management Systeem (EKMS):
• werldwijde inzet;
• 24/7 operationeel;
• geschiktheid op alle rubriceringsniveaus.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

De volgende functionaliteiten moeten in het EKMS zijn gewaarborgd:
• centrale distributie (key / documenten);
• management en beheer;
• crypto beheer;
• materieel beheer;
• kijkfunctie;
• onderhoud en herstel;
• beheer op afstand.
Verwerving van Electronic Fill Devices (EFD)
Kwalitatieve baten:
• adequate handeling bij compromitatie;
• snelle beschikbaarheid NAVO sleutels;
• bij toename cryptomiddelen geen extra inzet personeel;
• eenvoudige ondersteuning bij wijziging ad-hoc verbanden.
Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 10,49

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,16

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,25

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 18,00

€ 18,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 18,00

€ 18,00

€ 10,90

In € mln.

86 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-09-10

31-12-17

31-12-20

Toelichting wijziging doorlooptijd
Doordat er nog diverse engineering change proposals uitgewerkt moeten worden is de kans groot dat
het project meer tijd nodig heeft.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Op 25 april 2017 is de systeem acceptatietest (SAT) voor crypto gerelateerde middelen en sleutelmanagement
succesvol door de leverancier afgerond. Deze test is tevens akkoord bevonden door Defensie. De SAT is
eveneens een mijlpaal binnen het project EKMS.

€ 0,00

€ 0,00

Op 23 juni 2016 is de fabricage acceptatietest (FAT) voor crypto gerelateerde middelen en sleutelmanagement
succesvol door de leverancier afgerond en accoord bevonden door Defensie. De FAT is een mijlpaal binnen het
project EKMS.

€ 0,00

€ 0,00

Op peildatum 31 dec 2015 zijn er geen tussentijdse resultaten te vermelden.

€ 0,00

€ 0,00

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

FOX IT

Leverancier

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 87

Grensverleggende IT
(GrIT)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De kosten voor beheer en onderhoud zijn op dit moment nog niet
beschikbaar. Om een onderbouwde inschatting te kunnen maken
worden de gegevens uit de Publieke Sector Comparator (PSC)
gebruikt als onderdeel van het financieel model dat tijdens de
dialoog met marktpartijen wordt gebruikt. In de PSC wordt een
meer gedetailleerde business-case gemaakt van de publieke
referentievariant, rekening houdend met de scope en risico's van
het contract. De contante waarde van de PSC vormt de basis om
de contante waarde van de biedingen te vergelijken. De PSC is
voor de start van de dialoog beschikbaar.

Geschatte levensduur:

De definitieve balans van meetbare en niet meetbare baten en
kosten wordt telkens gedurende de looptijd van het project
aangescherpt en herijkt. Daarmee zijn tevens de gegevens
betreffende de economische levensduur beschikbaar.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het
programma toe te rekenen.

Defensie
Ank Bijleveld
Efficiënte overheid
In uitvoering

Het programma GrIT heeft de volgende opdracht:
1. Realiseer in samenwerking met de markt een technisch en organisatorisch
IT-platform (groeikern) voor de IT vernieuwing van Defensie. Voor deze
realisatie zijn niet alleen IT systemen en diensten noodzakelijk, maar ook een
gewijzigde werkwijze en besturing. Die maken nadrukkelijk deel uit van het
programma met bijzondere aandacht voor het Defensie personeel.
2. Ontwerp en richt de regie- en beheerprocessen, inclusief tooling, in en stuur
na de realisatie de tijdelijke beheer- en regieorganisatie aan en faciliteer de
eerste doorontwikkelingen van de groeikern.
3. Draag de tijdelijke beheer- en regieorganisatie stapsgewijs over aan de
staande IT organisatie.

88 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

21-12-15

Baten
Kwalitatief
De huidige IT binnen Defensie dient te worden vervangen, omdat voor de langere termijn de verouderde inrichting van de huidige IT niet te
handhaven is. De kosten van beheer en onderhoud nemen sterk toe, terwijl de continuïteit en de betrouwbaarheid afnemen.
Het belang en invloed van IT op zowel de bedrijfsvoering als de operationele inzet is groot. Nieuwe IT is nodig om invulling te kunnen geven
aan de ambitie van Defensie. De krijgsmacht moet nieuwe manieren vinden om innovatief te zijn, zonder de continuïteit van de
bedrijfsvoering en de beveiliging van haar systemen en data in gevaar te brengen. Dit vereist ook flexibiliteit en adaptief vermogen in de
bedrijfsvoering. In verschillende kamerbrieven is de rechtvaardiging van de vervanging van de IT binnen Defensie gegeven.
In eerste aanleg is GrIT niet gestart als een programma dat tot kostenreductie van het IT-beheer moet leiden. Dit betekent dat er
kwalitatieve (niet-financiële) overwegingen zijn om GrIT te starten. In het High Level Ontwerp IT zijn de verschillende beoogde effecten en
thema's benoemd:
• Thema-1: Business en mens staan centraal, IT sluit aan.
• Thema-2: De IT maakt veilig samenwerken in snel wisselende verbanden mogelijk.
• Thema-3: IT is betrouwbaar en beschikbaar.
• Thema-4: Met IT is Defensie ‘wereldwijd connected’.
• Thema-5: De IT is geschikt voor verwerken, opslaan en analyseren van zeer grote hoeveelheden informatie.
• Thema-6: De IT is eenvoudig en snel aanpasbaar.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 89

Kosten onderverdeeld naar
Toelichting wijziging kosten
In verband met de lopende aanbesteding worden de projectkosten op dit moment nog niet vrijgegeven.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

In de dialoogfase kan worden bepaald in hoeverre sprake is van maatwerk. De dialoogfase is gestart.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

21-12-15

31-12-20

31-12-20

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Uitgifte van startvraag aan deelnemende partijen in het kader van de geheime aanbesteding.

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

16-02-17

2.0

Ja

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Geheime aanbesteding

​-

90 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

19-01-17

31125-72

Lijst van vragen over de voortgangsrapportage IT en ERP

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b4721d54-adcd-4b24-a87a26a8fd97e26f&title=Lijst%20van%20vragen%20over%20de%20
voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20%28Kamerstuk%2031%20
125%2C%20nr.%2072%29.pdf

05-12-16

31125-72

Voorgangsrapportage IT en ERP

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2e80264b-5fc9-47c7-8785ea9966eae534&title=Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP.pdf

08-09-16

31125-70

Verslag van een algemeen overleg d.d. 5 juli 2016

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016D30663

21-06-16

31125-68

Advies Bureau ICT-Toetsing over Defensie IT-vernieuwing

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=afc0ee8f-19c7-4062-9c510c08b912e8a2&title=Advies%20Bureau%20ICT-Toetsing%20over%20Defensie%20
IT-vernieuwing.pdf

21-06-16

31125-68

Bijlage bij Advies Bureau ICT-Toetsing over Defensie IT-vernieuwing

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3baf892b-8c90-4e66-9fc95e511657cc27&title=Advisering%20BIT%20inzake%20programma%20
%27Grensverleggende%20IT%27.pdf

21-06-16

34300-X-115

Verbeteren prestaties ‘voorzien-in’-keten

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dfd6bb46-2b05-4edb-822e6131b7c20e84&title=Verbeteren%20prestaties%20‘voorzien-in’-keten.pdf

04-05-16

31125-67

Halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van IT en ERP

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f289e5af-d61f-499d-a273cb34c91725c0&title=Halfjaarlijkse%20rapportage%20over%20de%20
voortgang%20van%20IT%20en%20ERP.pdf

07-12-15

31125-64

Voortgangsrapportage IT en ERP

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=649017f7-c9ba-45e5-937a244fe660cdd3&title=Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20.pdf

07-12-15

31125-64

Bijlagen bij Voortgangsrapportage IT en ERP

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0d51b629-7b20-42c4-85b7a417c7a334dd&title=Bijlagen%20bij%20Voortgangsrapportage%20IT%20en%20
ERP%20.pdf

28-08-15

31125-61

Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25aaf9cb-999c-4ff3-9f27a455bb8076b7&title=Opzet%20rapportage%20over%20informatietechnologie%20
%28IT%29%20en%20ERP.pdf

28-08-15

31125-61

Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en ERP

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25aaf9cb-999c-4ff3-9f27a455bb8076b7&title=Opzet%20rapportage%20over%20informatietechnologie%20
%28IT%29%20en%20ERP.pdf

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 91

Tweede Kamerstukken
14-07-15

31125-60

Verslag van een algemeen overleg

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=79867bf4-e1e6-46b6-b6fd4c49db67f946&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20
gehouden%20op%2027%20juni%202015%2C%20over%20
Informatievoorziening%20en%20ICT%20bij%20Defensie%20en%20ERP.pdf

16-06-15

31125-58

Verduidelijking van de uitvoering van de motie van de leden Knops en
Hachchi over een internationale vergelijking te maken tussen landen die
een grote IT-transitie hebben doorgemaakt

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d94ad917-95cf-4b27-96d66cc464ec1b57&title=Verduidelijking%20van%20de%20uitvoering%20van%20
de%20motie%20van%20de%20leden%20Knops%20en%20Hachchi%20over%20
een%20internationale%20vergelijking%20te%20maken%20tu

02-06-15

31125-57

Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d6c65915-aeeb-4b54-a9470dd93a55cdb6&title=Ontwerp%20IT-infrastructuur%20en%20herijking%20
IT-sourcing.pdf

02-06-15

31125-57

Bijlage - Defensie High-Level IT-ontwerp

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e96045ea-9e0c-474f-96fa197589ae657d&title=Defensie%20High-Level%20IT-ontwerp.pdf

02-06-15

31125-57

Bijlage - Second Opinion HLO - Samenwerking met de markt

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7c73a86d-9bf0-4756-abed782c34694bcb&title=Second%20Opinion%20HLO%20-%20Samenwerking%20
met%20de%20markt.pdf

02-06-15

31125-57

BIJLAGE – Analyse buitenland

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ddb3e7a2-28ac-48ca-8a84d881849cc66a&title=Bijlage%3A%20Analyse%20buitenland.pdf

02-06-15

31125-57

Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d6c65915-aeeb-4b54-a9470dd93a55cdb6&title=Ontwerp%20IT-infrastructuur%20en%20herijking%20
IT-sourcing.pdf

09-01-15

31125-30

Lijst van vragen en antwoorden over voortgang van de prioritaire
sourcingprojecten

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b181567b-80b2-4969-a9871f67b0ac4aee&title=Lijst%20van%20vragen%20en%20antwoorden%20over%20
voortgang%20van%20de%20prioritaire%20sourcingprojecten.pdf

19-12-14

31125-52

Maatregelen herinrichting IT-domein Defensie in relatie tot de
aanbevelingen uit de Gateway Review en het Forrester-rapport

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=06ea4aed-f0fe-4390-b1a15a0ed439c04e&title=Maatregelen%20herinrichting%20IT-domein%20Defensie%20
in%20relatie%20tot%20de%20aanbevelingen%20uit%20de%20Gateway%20
Review%20en%20het%20Forrester-rapport.pdf

19-12-14

31125-52

BIJLAGE 1 – Maatregelen Defensie

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3ac2017a-4647-4700-860b28e162fd4cdb&title=BIJLAGE%201%20–%20Maatregelen%20Defensie.pdf

24-10-14

31125-45

Visie op informatietechnologie

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f1f35795-d795-439d-a1f0161880815c9a&title=Visie%20op%20informatietechnologie%20.pdf

92 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Tweede Kamerstukken
24-10-14

31125-45

Bijlage - Visie op IT: let’s make it happen!

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1d9825da-4e62-450a-b31863e42953e3d7&title=Visie%20op%20IT%3A%20let’s%20make%20it%20
happen%21.pdf

16-09-14

31125-40

Forrester-rapport over de staat van de IV/ICT

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dd3c04ad-9cce-4d5e-9b40b79b3bbd0d73&title=Forrester-rapport%20over%20de%20staat%20van%20
de%20IV%2FICT%20.pdf

23-07-14

31125-38

Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli 2014, over
informatievoorziening en ICT bij Defensie

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6814a514-2e68-44e6-a75b11eb94b69a10&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20
gehouden%20op%202%20juli%202014%2C%20over%20
informatievoorziening%20en%20ICT%20bij%20Defensie.pdf

01-07-14

31125-34

Uitkomsten onderzoek naar de staat van IV/ICT bij Defensie

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=76210747-bde5-4acc-a44ba3e6d3458ebc&title=Uitkomsten%20onderzoek%20naar%20de%20staat%20
van%20IV%2FICT%20bij%20Defensie.pdf

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 93

IT-KMAR_IGO
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Defensie
Ank Bijleveld
Openbare orde en veiligheid
In uitvoering

Realiseren van IT voor de Koninklijke Marechausee om informatiegestuurd te
kunnen opereren. Voor de inrichting van het Landelijk Tactisch Comando en de
centrale aansturing van de organisatie is behoefte aan aanvullende IT
voorzieningen. Tevens zal het operationeel optreden worden voorzien van
(near) realitime informatie. Hiervoor worden rond drie thema's IT middelen en
functionaliteiten opgeleverd. Deze thema's zijn: 1 Verzamelen, Analyseren en
Matchen, 2 Command and Control en 3 Mobility Sensing en Tooling.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De exploitatiekosten zullen naar verwachting 6,5Meuro toenemen
als gevolg van het programma IT-KMAR-IGO.

Geschatte levensduur:

IGO is een programma en omvat diverse projecten. De levensduur
van de IT (hardware en software) is verschillend.
Eindgebruikersapparatuur heeft een levensduur van 4 jaar, terwijl
de centrale software een langere verwachte levensduur heeft.
De businesscase voor IGO is kwantitatief gemaakt op basis van
VTE-reductie en diverse kwalitatieve verbeteringen.

Toelichting gehanteerde N.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Zowel de kosten die intern worden verrekend als de externe
betalingen die ten laste van het programmabudget zullen worden
gebracht, zijn in de kostentoerekening meegenomen. Interne
personeelskosten - niet zijnde facturabele uren vanuit de baten/
laten dienst - zijn niet meegenomen in de kostentoerekening.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

94 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

06-04-16

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

(Joint en combined) Common Operation Picture/Situational Awareness en Understanding. Dit is een actueel geintegreerd situatiebeeld over
eigen personeel en eenheden gecombineerd met dat van relevante andere Defensie-eenheden en dat van ketenpartners.

€ 0,00

€ 0,00

Centrale sturing, decentraal roosteren

€ 0,00

€ 0,00

Anytime en anywhere de juiste informatie beschikbaar

€ 0,00

€ 0,00

Inzet op basis van intell

€ 0,00

€ 0,00

Geen man of vrouw de straat op zonder opdracht

€ 0,00

€ 0,00

IGO-IT is onderdeel van de transitie van de KMAR naar een informatie gestuurde organisatie. Met deze ontwikkeling wordt de in de nota
"In belang van Nederland" en de daarvan afgeleide "Maatregelennota" aan de KMAR geadresseerde taakstelling van Meuro 5,7, vertaald
naar een reductie van 120 vte'n gerealiseerd.

€ 5,70

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 24,15

€ 24,15

€ 2,32

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 11,10

€ 11,10

€ 2,03

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 6,04

€ 6,04

€ 1,52

inbesteed werk

€ 9,91

€ 9,91

€ 2,98

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,02

TOTALEN

€ 51,20

€ 51,20

€ 8,87

Toelichting wijziging kosten
Geen herijking kosten

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 95

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Het uitgangspunt is waar mogelijk de functionaliteit van de markt of partners te betrekken (COTS, tenzij...). Waar dit niet mogelijk is
of waar aanpassingen nodig zijn of functionaliteiten moeten worden geïntegreerd met andere software zal er maatwerk plaatsvinden.
Defensie maakt geen gebruik van FPA.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

06-04-16

31-12-20

31-12-21

Een aantal projecten binnen het programma zal doorlopen in 2021

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

03-02-16

1.0

Ja

Doorlooptijd

Projectplannen
Eerste versie van programmaplan ten behoeve van CIO-toets en vrijgeven van het budget door CDS.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Paralax

software voor centraal roosteren

Tensing

software voor COP GEO

Van Hall Telecom

levering eindgebruikersapparatuur

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

26-07-17

27830-205

Verslag AO, gehouden op 28-7-2017 over materieel Defensie

19-04-17

33 763-132

Bestuurlijke reactie Defensie BIT Advies IGO

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-132.html

21-03-17

2017-0000151993

Definitief BIT-advies programma ‘IT Informatie Gestuurd Optreden
Koninklijke Marechaussee’

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-805292

12-05-15

Kamerstuk 33763 nr 73

Lijst met vragen en antwoorden over de behoeftestelling
informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke Marechaussee

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-73.html

09-04-15

Kamerstuk 33763 nr 72

Overzicht periodieke rapportages en verslagen Defensie

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-72.html

19-03-15

kamerstuk 33763 nr 70

Behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke
Marechaussee

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-70.html

96 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Link

NAFIN Transport
Netwerk (NTN)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Defensie
Jeanine Hennis-Plasschaert
Openbare orde en veiligheid
Afgerond

De netwerken (NTL en NIL) waren economisch afgeschreven in 2010 en 2012.
In 2008 zijn de eerste stappen gezet om op het beoogde tijdstip een aanvang te
kunnen maken met het nieuwe NAFIN Transport Netwerk (NTN) ter vervanging
van de huidige netwerken.
Voor het project was geen Defensie Investerings budget beschikbaar maar is
volledig zelf gefinancierd vanuit de baten/lasten dienstverlening van DMO/OPS.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Beheer van het NTN vraagt 1,2 MEuro per jaar. Daarnaast zijn
Hardware en Software beheercontracten van 1,1 MEuro per jaar
met de leverancier aangegaan.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur is gesteld op 8 jaar. Uitfaserend netwerk is
operationeel sinds 2005.
NTN is operationeel sinds 1-3-2016. Per 1-10-2016 waren de
IP-verbindingen gemigreerd. Vanaf 1-2-2017 kunnen alle diensten
geautomatiseerd geschakeld worden.

Toelichting gehanteerde Gebaseerd op ervaringscijfers, marktconsultatie en garanties van
systematiek bij bepaling de leveranciers.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Project is als zelfstandig project gerealiseerd waarbij de kosten
werden gedekt uit de exploitatie van het NAFIN.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

25-08-08

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 97

Baten
Kwalitatief
• Defensie beschikt minimaal tot 2022 over een State-of-the-Art Wide Area Network dat toekomstvast is voor het leveren van nieuwe
diensten en hogere bandbreedtes.
• NTN maakt meerdere diensten voor de Rijksoverheden mogelijk, zoals Haagsche Ring, C2000 en Overheids Data Centernetwerk.
• Het NTN is gebaseerd op IPv6 ready apparatuur.
• Reductie van 30% op de beheerinspanning (uren)
• Reductie van 30% op de exploitatiekosten (exclusief glas).
• NTN Investering wordt over 8 jaar afgeschreven.
• Baten ca. 4 MEuro per jaar vanaf einde project.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 4,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 28,00

€ 16,09

€ 16,09

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,50

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 6,31

€ 4,85

€ 4,85

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 34,81

€ 20,94

€ 20,94

Toelichting wijziging kosten
De laatste kosten zijn uitgegeven met de realisatie van de service templates tbv het geautomatiseerd schakelen van diensten.

98 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

Het netwerkmanagementsysteem is COTS.
T.b.v de automatisering van het beheer is dedicated tooling (templates) ontwikkeld binnen het managementssyteem.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

25-08-08

31-12-12

31-03-17

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd
Het project is per 31-maart 2017 daadwerkelijk afgerond. Er zijn een aantal restpunten gedefinieerd die
door de lijn worden afgerond.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

01-07-13

Versie 1.0

Ja

Projectplan fase 3 Productrealisatie fase

25-08-11

Versie 1.0

Ja

Project Initiatie Document NTN

20-05-11

Versie 1.0

Ja

Projectplan Fase 2 Verwervingsfase

29-06-10

Versie 1.0

Ja

Projectplan Fase 1 Selectie fase

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Alcatel Lucent / Nokia

Leverancier

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 99

SWD Olympus
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Defensie
Ank Bijleveld
Efficiënte overheid
Afgerond

In Nederland beschikt de krijgsmacht over een groot aantal hoog gerubriceerde
netwerken die functioneren op een uitgebreide netwerk infrastructuur. Dit grote
aantal netwerken resulteert steeds meer in een grotere beheerlast en
beveiligingsrisico's. Om met name de beveiliging te vergroten en de
beheersinspanning te verkleinen was opdracht gegeven voor het project Secure
Werkplek Defensie (SWD). Dit project had als doel om het aantal netwerken
terug te brengen en de functionele toepassingen op dezelfde wijze te gebruiken
in zowel de statische omgeving in Nederland als in de inzetgebieden door de
operationele gebruikers.
Het projectdoel is overgenomen door het programma Grensverleggende IT. De
scope van dit project is veranderd naar een programma met als doel de
upgrades door te voeren van de bestaande HGI-netwerken totdat het
programma GrIT deze gaat vervangen. Over de onderliggende projecten zal
indien van toepassing separaat worden gerapporteerd. Daarom wordt dit jaar
voor het laatst gerapporteerd over SWD.

100 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Conform DMP-A ca.4 MEuro per jaar.

Geschatte levensduur:

Ca 10 jaar, waarbij gedurende de levensduur componenten
kunnen worden vervangen als gevolg van veroudering (obsolete
raken), ontwikkeling van technologieën en aanpassingen van
gebruikersbehoeften.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Nader te bepalen

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

24-02-14

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Verhogen beschikbaarheid en het verlengen van de technische levensduur van operationele netwerken tot het moment dat de de nieuwe IT
infrastructuur voor Defensie beschikbaar is en alle operationele netwerken zijn gemigreerd.

€ 0,00

€ 0,00

Doorvoeren verregaande standaardisatie in projectvoering op basis van architectuur standaarden en daaraan gerelateerde hardware en
software inrichting. Tevens wordt het beheer over gerubriceerde, operationele omgevingen geoptimaliseerd.

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 18,00

€ 4,68

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 8,72

€ 3,93

intern personeel

€ 0,00

€ 1,00

€ 0,76

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,05

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 23,30

€ 0,05

€ 0,02

TOTALEN

€ 23,30

€ 27,82

€ 9,39

Toelichting wijziging kosten
Als gevolg van een nieuw deel project (Upgrade BICES) is het totale projectvolume toegenomen.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Beperkt maatwerk voor max. 20%. Merendeel zijn configuratiewerkzaamheden. Met betrekking tot standaard COTS-producten.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 101

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

24-02-14

31-12-17

31-12-17

Toelichting wijziging doorlooptijd
Het originele projectdoel is overgenomen door het programma Grensverleggende IT (GrIT). De scope
van dit project is veranderd naar een programma met als doel de upgrades door te voeren van de
bestaande HGI-netwerken totdat het programma GrIT deze gaat vervangen. Over de onderliggende
projecten zal indien van toepassing separaat worden gerapporteerd. Daarom wordt dit jaar voor het
laatst gerapporteerd over SWD.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-17

€ 27,82

31-12-17

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Als gevolg van een nieuw deel project (Upgrade
BICES) is het totale projectvolume toegenomen.

Het originele projectdoel is overgenomen door het
programma Grensverleggende IT (GrIT). De scope
van dit project is veranderd naar een programma
met als doel de upgrades door te voeren van de
bestaande HGI-netwerken totdat het programma
GrIT deze gaat vervangen. Over de onderliggende
projecten zal indien van toepassing separaat
worden gerapporteerd. Daarom wordt dit jaar
voor het laatst gerapporteerd over SWD.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Voorstudiefase afgerond

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

03-03-14

Project Initiatie Document versie 1

Ja

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Intern defensie

N.v.t.

102 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

AMRI
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Economische Zaken en Klimaat
Eric Wiebes
Digitale overheid
In uitvoering

RVO heeft een bancair systeem nodig omdat ze Garantie en Kredieten
Regelingen uitvoert voor haar opdrachtgevers. Aflopen van het oude contract
maakt vervanging van het systeem juridisch noodzakelijk.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 0,90 mln
Dit betreft de instandhoudingskosten voor de jaren 2017-2019

Geschatte levensduur:

3 - 4 jaar (contract is aangegaan voor 3 jaar met de optie tot
verlenging)

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project
wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders
vermeld.
Kosten die toegerekend zijn bestaan uit: kosten intern personeel,
extern inhuur, uitbesteed werk (DICTU), licentiekosten,
aanbestedingskosten
AMRI Fase I: voorbereiding aanbesteding; kosten intern personeel
en externe inhuur
AMRI Fase II: aanbesteding en gunning; kosten intern personeel,
externe inhuur en uitbesteed werk.
AMRI Fase III: aanbesteding en gunning; kosten intern personeel,
externe inhuur en uitbesteed werk, licentiekosten (software).

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-14

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 103

Baten
Kwalitatief
Dit project is het gevolg van het aflopen van de aanbestedingtermijn van de vorige applicatie. Allereerst is dit project relevant omdat
conform geldende kaders het systeem een vervanging is van een al bestaand systeem. Daarnaast worden (ook aan de overheid) hoge eisen
gesteld aan de wijze waarop kredieten en garanties worden geadministreerd en beheerd, inclusief risicomanagement. AMRI houdt rekening
met deze verzwaarde eisen. De in totaal beheerde bedragen van kredieten en garanties zijn fors, waarmee ook het afbreukrisico van dit
project fors is. (zie bijlagen brieven EZ aan Directeur KP-NL en Directeur KP-NL aan EZ)

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 4,46

€ 1,06

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,55

€ 0,49

intern personeel

€ 0,00

€ 1,37

€ 0,69

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 4,42

€ 3,75

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 5,10

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 5,10

€ 10,80

€ 5,99

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer of uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is ingeschat, hierdoor stijgen ook de kosten.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

0

104 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-14

31-12-16

31-12-18

Toelichting wijziging doorlooptijd
De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt doordat projectactiviteiten complexer of uitgebreider
blijken te zijn dan van te voren is ingeschat.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

28-02-17

€ 8,31

01-10-15

€ 7,35

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

31-08-17

De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt
doordat projectactiviteiten complexer blijken te
zijn of uitgebreider zijn dan van te voren is
ingeschat en doordat AMRI nauw samenhangt met
andere ICT trajecten binnen RVO.nl.

De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt
doordat projectactiviteiten complexer blijken te
zijn of uitgebreider zijn dan van te voren is
ingeschat en doordat AMRI nauw samenhangt met
andere ICT trajecten binnen RVO.nl.

31-12-16

Uit het handboek PPM blijkt dat er nieuwe
spelregels zijn over wat als ICT-projectkosten
moeten worden gezien. Als gevolg daarvan is nu
de volledige afkoop van de licenties in de
projectkosten opgenomen.

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

01-12-16

Projectplan (PID) AMRI fase 3 versie 1.1

Ja

13-11-13

PID-document: SIGN_20131112_MP_Aanbesteding.pdf Ja

Goedgekeurd in de Stuurgroep
Goedgekeurd in de Stuurgroep, besproken in de I-Raad

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

22-08-14

IAD

Definitief memo review specificatiedocument AMRI

19-05-14

IAD

Opdrachtbevestiging

08-04-14

IAD

Rapport tussentijdse nota aanbesteding module Audit AMRI 20140521

26-02-14

IAD

2014.061 Nota - afsluitende nota Audit betr.Aanbesteding Module Revolverende Instrumenten (AMRI)

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 105

CaRMen
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Economische Zaken en Klimaat
Eric Wiebes
Efficiënte overheid
Afgerond

De doelstellingen van het CaRMen project zijn: het opzetten van een centraal
klantregister dat aansluit op de basisregistraties Nationaal Handels Register
(NHR) en Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (GBA), het
uniformeren van het klantcontactproces en het ondersteunen van het
klantcontactproces met een Customer Relationship Management (CRM)
oplossing.

106 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 0,28 mln

Geschatte levensduur:

Tenminste 5 jaar

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project
wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders
vermeld.
programma implementatie: aanbestedingskosten, intern
personeel en externe inhuur
systeem DICTU: uitbesteed werk, hardware en software

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-03-13

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

BAS-ZER-koppeling, die voorziet in gegevensoverdracht van de BAS dossiers naar het Zaakextractregister.
Aanpassingen van primaire systemen tbv de CaRMen oplossing.

€ 0,00

€ 0,00

Zaakextractregister gekoppeld aan de backoffice-applicatie (CAS/BAS) en het Vraag Volg Systeem

€ 0,00

€ 0,00

Een geïntegreerde Vraag Volg Systeem-oplossing (VVS) gekoppeld met het relatieregister (ERB), Zaakextractregister (ZER) en Kennisbank
(Tangelo) die de KCC-medewerkers tijdens de volledige klantreis ondersteunt.

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 3,81

€ 3,81

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 4,42

€ 4,42

intern personeel

€ 0,00

€ 0,25

€ 0,25

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,78

€ 0,78

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 6,44

€ 0,30

€ 0,30

TOTALEN

€ 6,44

€ 9,56

€ 9,56

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Er is gedeeltelijk sprake van maatwerk, namelijk voor de koppelingen. Er wordt geen gebruik gemaakt van functiepunten.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-03-13

28-09-15

15-05-17

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 107

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

07-12-16

€ 9,59

15-06-17

Als gevolg van de fusie tussen oud AgNL en oud DR RVO.nl medewerkers zitten niet allemaal in
dezelfde active directory map van RVO. Ze zijn
blijkt het niet voor alle Vraagvolgsysteem
gebruikers mogelijk om bij de applicatie te komen. verspreid over verschillende mappen uit de tijd van
AGNL en DR. De gebruikers van het VVS moeten in
Deze migratie brengt extra kosten met zich mee.
ieder geval gemigreerd worden.Dit zorgt voor een
langere doorlooptijd van het programma.

17-06-16

€ 8,04

31-12-16

1) De leverancier van het Vraagvolgsysteem blijkt
Het toegepaste maatwerk in het VVS moet
ondanks de afspraak dat het een standaard­
worden vervangen door de standaardversie.
applicatie moet zijn, veel maatwerk te hebben
Het programma moet langer doorlopen wat extra
toegepast.Het maatwerk in het VVS maakt dat
kosten meebrengt.
de applicatie moeilijk te beheren is door
In juni 2016 is er een RFC ingediend door DICTU.
functioneel beheer. Besluit wordt genomen dat
De Stuurgroep heeft toen besloten een deel in
de leverancier dit alsnog moet terugschroeven
dispuut te plaatsen. Dat bedrag is daarom niet
naar het standaard pakket. De doorlooptijd
toegekend. Een deel waar geen dispuut over
wordt langer.
gestart is, is wel toegekend maar dat paste in het
2) De aanpassingen en bugfixing vragen om een
budget. Er was dus geen budgetverhoging. Het
langere doorlooptijd. De migratie naar EBS
dispuut dat toen gestart is werd een paar maanden
cloud zorgt ervoor dat er enkele weken geen
later afgewezen, omdat alle disputen rondom
beschikking is over EBS component in A keten.
DICTU zijn teruggetrokken. Voor dit bedrag moest
Daarnaast is er een freeze op software
later dus alsnog een budgetophoging aangevraagd
aanpassingen. Dit verstoort de werkzaamheden
worden bij de I-raad (dec ’17). Dit is toen samen
aanzienlijk"
genomen met de uitloop en de kosten die dat met
zich mee bracht.

08-09-15

€ 8,04

30-06-16

Tegenvallende werkzaamheden voor het geschikt
maken van het bestaande klantregister voor
hergebruik.

108 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

1) Het NHR heeft een wijziging doorgevoerd
waardoor het KVK-nummer een Vestigings­
nummer is geworden. Het doorvoeren van deze
wijziging heeft extra tijd gekost.
2) Er waren tegenvallende werkzaamheden bij het
geschikt maken van het bestaande klantregister
voor hergebruik. Hierdoor is er uitloop ontstaan
in tijd en geld.

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

27-10-17

1.0

Nee

Dechargedocument

14-03-13

0.98

Nee

Versie 0.98 van het programmaplan is de door het RVO.nl directieteam goedgekeurde versie.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Greenvalley

Green Valley levert het vraagvolgsysteem (VVS)

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

Deloitte

Planreviews,
Productreviews

De reviews zijn gedurende de gehele periode uitgevoerd, gericht op alle processen en ICT producten.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 109

DICTU-Cloud
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Economische Zaken en Klimaat
Eric Wiebes
Digitale overheid
Afgerond

Het inrichten, uitrusten en in vol operationeel bedrijf brengen van een private
cloudoplossing. Doelstelling is om minimaal 65% van alle applicaties
(peildatum 2014) te migreren naar de Cloud. De overige maximaal 35% van de
applicaties worden later gemigreerd of kunnen mogelijk om technische redenen
niet worden gemigreerd.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

11,8 miljoen per jaar, inclusief afschrijvingen inclusief hardware en
software

Geschatte levensduur:

De technische levensduur van de investering in hardware is 5 jaar.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project
wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders
vermeld.
Aan het ICT project Cloud infrastructuur worden alle specifieke
relevante kosten toegerekend. De investeringen m.b.t. hardware
en software worden geactiveerd en er wordt op afgeschreven.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

110 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

16-09-14

Baten
Kwalitatief
De DICTU Cloud levert een bijdrage aan een efficiëntere, goedkopere en veiligere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. De
omslag naar een cloud ICT-dienstverlening is zowel noodzakelijk als toekomstvast.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 3,10

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 7,10

€ 11,40

€ 11,40

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,30

€ 8,50

€ 8,50

intern personeel

€ 1,40

€ 8,48

€ 8,48

uitbesteed werk

€ 4,70

€ 4,92

€ 4,92

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 5,60

€ 1,80

€ 1,80

TOTALEN

€ 20,10

€ 35,10

€ 35,10

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

16-09-14

16-06-16

31-12-17

Toelichting wijziging doorlooptijd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 111

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

07-12-17

Opleverplan

Nee

19-09-14

Masterplan

Ja

12-05-14

Plan van Aanpak

Ja

03-12-13

Europese aanbesteding

Ja

Atos heeft aan Dictu een overdrchtovereenkomst opgeleverd en voldaan aan alle projectdoelstellingen.
Het programma is hiermee succesvol afgerond

DICTU heeft de opdracht voor de Cloud uitgevraagd op basis van Best Value Procurement (BVP), ook
wel prestatie-inkoop genaamd. Hierbij wordt gekozen voor de partij, de 'expert', die als beste de risico's
weet te minimaliseren en de kansen weet te benutten op basis van een prestatie-onderbouwing.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Atos

leverancier/ontwikkelaar (Best Value Aanbesteding)

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

20-08-15

KPMG

Toets

Toets op Tarievennota 2016

112 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Gamma
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Economische Zaken en Klimaat
Eric Wiebes
Digitale overheid
Afgerond

Het project GAMMA wordt uitgevoerd in het kader van het Masterplan AT 2016. Het draagt bij aan
de realisatie van spoor 2 ‘kwaliteit dienstverlening’. Daarbij worden ons ICT landschap vervangen
(RP2000 en Amadeus), voeren we een digitaliseringslag door en richten we ons op outputsturing.
Hiervoor zijn en worden de primaire processen van AT beschreven en geoptimaliseerd en wordt een
kwaliteitsmanagement systeem geïmplementeerd. Naast de noodzaak om ons ICT landschap
toekomstgericht te maken, vraagt de klant ook om efficiënte dienstverlening en ligt de nodige
digitalisering vast in het regeeraccoord. Het project richt zich primair op de afdelingen JZ, Spectrum­
management (inclusief Antennebureau) en Toezicht. Gerelateerde processen zoals een centrale
intake en archief vallen ook binnen de scope.
In concreto betekent het dat GAMMA zorg draagt voor digitale ondersteuning zowel voor de klant
als de AT medewerker. De klant heeft inzicht in haar producten. De klant kan zijn zaken regelen via
selfservice en men kan het verloop van een eventuele aanvraag volgen via "mijn AT". Deze
informatie is ook voor de medewerker altijd en overal beschikbaar. Al met al geeft voorgaand
invulling aan de elementen van het spoor kwaliteit dienstverlening.
Maatschappelijke relevantie
Als organisatie willen we zorgen voor een goed lopende en efficiënte operatie. Het is een breed
begrip en het begrip houdt verschillende facetten in.
"Onze kwaliteit van dienstverlening uit zich naast deskundigheid in onze cultuur: afspraak is
afspraak, wij denken in oplossingen en we geven fouten toe en herstellen deze professioneel. We
zijn een transparante overheid die qua handelen goed gevolgd kan worden door de maatschappij."
Transparante overheid: een overheid die qua handelen goed gevolgd kan worden door de
maatschappij, onze klanten en waar duidelijk is waar deze het geld aan spendeert. Ook een overheid
die in open verbinding staat met de maatschappij; deze kan meningen aandragen en verbetersuggesties doen. Eventuele fouten worden opgespoord, toegegeven en professioneel hersteld.
Informatie ontsluiting is daarbij een kernwoord. Onze diensten en informatie maken wij digitaal
toegankelijk.
Kwaliteit van de dienstverlening: Wij leveren onze producten en diensten op tijd, binnen de
juridische kaders en kosten. We zijn betrouwbaar; afspraak is afspraak. Wij kennen de wensen van
onze omgeving en denken in oplossingen en niet in problemen. De communicatie met klanten is
proactief, snel en duidelijk. Er is een open dialoog met de doelgroepen over de kwaliteit van onze
dienstverlening. AT heeft de digitale dienstverlening uit het regeerakkoord volledig geïmplementeerd. 98% van de klanten kan zijn zaken regelen via selfservice en men kan het verloop van een
eventuele aanvraag volgen via "mijn AT". De AT app. biedt mobiel toegang tot onze diensten.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De verwerving en inrichting van de nieuwe informatievoorziening
moet nog plaatsvinden. De beheerfase is nog niet inzichtelijk.
Uitgangspunt is dat de ICT ondersteuning wordt geleverd in de
vorm van een dienst en dat de aanpassingen (configureerbaarheid)
zonder technische kennis en de ICT leverancier door de organisatie
zelf kan worden uitgevoerd. Doel is om de ICT last hiermee te
verlagen.

Geschatte levensduur:

De door DICTU aangehouden levensduur van de applicatie achter
de te leveren dienst is 5 jaar.

Toelichting gehanteerde DICTU hanteert een standaard levensduur van 5 jaar; AT hanteert
systematiek bij bepaling een levensduur van 10 jaar. AT maakt de inschatting dat de af te
nemen dienst zeker 10 jaar te gebruiken is en door het gebruik van
levensduur:
een standaard oplossing aan de beheerkant heldere en makkelijk
te installeren updates kent. Daarnaast is het een dienst die loosly
coupled is waardoor niet een vergelijkbare operatie als GAMMA
nodig is.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project
wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders
vermeld.
Voor de berekening van de projectkosten maakt Agentschap
Telecom gebruik van de integrale uurtarieven. De personele
kosten worden berekend op basis van gefiatteerde uren maal het
uurtarief behorende bij het schaalniveau van de medewerker. Dit
houdt in dat er geen verschil wordt gemaakt tussen intern- en
extern personeel. De materiele kosten zijn die kosten die specifiek
voor het project worden gemaakt (Variabele Kosten (VK) en geen
onderdeel zijn van de kostprijsberekening (Going Concern Kosten
(GCK) van de integrale uurtarieven.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

31-03-14

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 113

Baten
Kwalitatief
De baten vertalen zich in kwalitatieve en kwantitatieve baten. De kwantitatieve baten zijn gebaseerd op de onderdelen: flexibele inzet,
onderhoud en beheer, licentiekosten en efficiency. In het projectplan staan de baten uitgewerkt. De baten vertalen zich niet alleen in Euro’s.
De benefits zien we terug in de kwaliteit van de dienstverlening van het Agentschap. Het project is een randvoorwaarde om onze kwaliteit
dienstverlening naar een hoger plan te tillen. Na afronding van het project beschikt Agentschap Telecom over moderne automatisering
voor de ondersteuning van haar processen. Het Agentschap blijft de verwachtingen van klanten en opdrachtgevers waarmaken. Daarbij is
de geautomatiseerde ondersteuning klaar voor de toekomst, zorgt het gebruik van het kwaliteitsmanagementsysteem voor een
kwaliteitsimpuls en wordt outputsturing vergemakkelijkt.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 2,10

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,40

€ 1,09

€ 1,09

intern personeel

€ 3,80

€ 1,66

€ 1,66

uitbesteed werk

€ 5,50

€ 3,48

€ 3,48

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,70

€ 1,97

€ 1,97

TOTALEN

€ 12,50

€ 8,20

€ 8,20

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Het programma Gamma is beëindigd per 31-12-2017. Decharge document is bijgevoegd.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

114 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

31-03-14

31-12-17

31-12-17

Het programma Gamma is beëindigd per 31-12-2017. Decharge document is bijgevoegd.

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

In het Projectplan GAMMA is uitgegaan van een
begroting ad € 12.500.000. Ten tijde van de start
van het deelproject zaaksysteem is het
uitgangspunt genomen geen applicatie aan te
schaffen maar gebruik te maken van een door
DICTU te leveren dienst in de Cloud. Dit heeft
geleid tot een herijking van de oorspronkelijke
business case. Deze is in het directie overleg
(28 september 2015) aan de orde geweest en
getekend door de opdrachtgever op 12 november
2015. Het initiele budget is verlaagd met
€ 1.700.000,-. Het projectbudget is bijgesteld naar
€ 10.800.000,-.

De aanbesteding van het zaaksysteem kent een
vertraging van circa 9 maanden. Deze uitloop is
terug te zien in de aangepaste en actuele
einddatum van GAMMA.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

28-09-15

€ 10,80

31-12-18

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Zie voor de reeds behaalde resultaten de bijgevoegde nota "Status + Decharge Gamma"

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 115

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

07-02-18

Definitief

Nee

20-01-17

Plan van aanpak project 2 casco zaaksysteem AT D1.0

Nee

20-01-17

Plan van aanpak Centrale intake versie D1.0

Nee

20-01-17

Plan van aanpak VVNR

Nee

21-01-15

Streefarchitectuur Agentschap Telecom versie 2.0

Ja

23-10-14

Plan van aanpak Product diensten catalogus versie 1.1

Ja

22-09-14

Plan van aanpak zaaksysteem versie 1.7

Ja

27-05-14

Plan van aanpak relatiebeheer versie 1.0

Ja

14-03-14

Spoor kwaliteit dienstverlening Projectplan GAMMA
(over all) versie 1.0

Ja

Dit betreft een decharge document.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Geen

Niet van toepassing

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

03-07-14

CIO-office EZ

CIO-oordeel

Advies CIO-office GAMMA

29-01-14

Control Solution

Beoordeling Business Case GAMMA

18-01-13

Bureau Gateway

Gateway

116 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

KoBra (voorganger van GAMMA)

Kern Gezond
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Economische Zaken en Klimaat
Eric Wiebes
Efficiënte overheid
In uitvoering
Kamer van Koophandel (KvK)

Herstructureren Handelsregister door bestaande informatievoorziening
rondom het Handelsregister te verbeteren, oftewel zodanig (technisch) te
herstructureren dat digitale dienstverlening mogelijk wordt.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

In aansluiting op eerdere trajecten binnen de Kamer van
Koophandel, richt programma Kern Gezond zich op het
optimaliseren van het Handelsregister en het opruimen van
ontstane legacy. Door kwaliteitslagen te maken zal de Kamer van
Koophandel een steeds meer datagedreven organisatie worden
met een efficiënte en hoogstaande bedrijfsvoering en dito
informatievoorziening. Dit moet leiden tot producten en services
die snel, kanaalonafhankelijk en flexibel kunnen worden
ontwikkeld en aangeboden. De huidige ICT-infrastructuur en
-architectuur zal worden hervormd.

Geschatte levensduur:

De geschatte levensduur na oplevering is nog niet bekend.
De projecten, onder het Kern Gezond programma, voeren
impactanalyses uit en hieruit zal in de loop van de tijd de
geschatte levensduur duidelijk worden. In de business case van de
projecten (onderdeel projectplan) zal de economische levensduur
van het projectresultaat gecalculeerd zijn.

Toelichting gehanteerde Niet van toepassing, want de geschatte levensduur na oplevering
systematiek bij bepaling is nog niet bekend.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project
wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld.
Het Kern Gezond programma hanteert het baten-lastenstelsel.
De wijze van toerekenen van kosten van intern en extern
personeel is volledig onderbouwd. De gehanteerde uurtarieven
zijn opgebouwd uit salariskosten, een opslag voor afdelingen en
organisatie overhead en werkplekkosten. Eenmaal per jaar
worden de uurtarieven van de KvK vastgesteld op basis van de
begroting. Exploitatiekosten ten tijde van de programma
uitvoering, zijn niet van toepassing. Exploitatiekosten worden na
oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-17

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 117

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Lagere onderhouds- en beheerkosten

€ 0,00

€ 0,00

Lagere ontwikkekosten

€ 0,00

€ 0,00

Flexibel en snel ontwikkelproces

€ 0,00

€ 0,00

Omni-channel producten- en dienstenaanbod

€ 0,00

€ 0,00

Simpele informatievoorziening

€ 0,00

€ 0,00

Data-gedreven organisatie

€ 0,00

€ 0,00

Efficientere bedrijfsvoering

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 4,62

intern personeel

€ 0,00

€ 39,37

€ 1,55

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,17

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 34,70

€ 0,42

€ 0,20

TOTALEN

€ 34,70

€ 39,79

€ 6,54

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Kosten voor hardware en software worden verrekend in uurtarief personeel. Er wordt geen additionele hardware/software aangeschaft die ten laste van het programma komt.
De geplande Personeelskosten zijn ingevuld in het vak intern in het ICT dashboard. Dit betreft het begrote bedrag obv geplande uren inzet tegen een tarief dat rekening houdt met de inzet van
interne en externe medewerkers (gewogen gemiddeld uurtarief).
Inbesteed werk is niet van toepassing.

118 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

Kern Gezond zal vooral bestaande applicaties/architectuur aanpassen en maakt geen gebruik van functie punten analyse

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-17

31-12-19

31-12-20

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd
24/7/17 Exceptiemelding op de goedgekeurde Tranche 1 van het programmaplan. De belangrijkste
aanleiding is een langere doorlooptijd van één extra jaar, initieel veroorzaakt door de beperkte
beschikbaarstelling van resources. In het hierop volgende herplanningsproces wijzen verder gevorderde
impactanalyses daarnaast uit dat de complexiteit en dus de hoeveelheid werk voor het renoveren van
de database meer is dan gepland.
Een verdere aanleiding voor deze exceptie is een scopevernauwing als gevolg van veranderingen in de
organisatiecontext van het programma en voortschrijdende inzichten. Voor meer informatie; zie het
Exceptierapport.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Generieke leveringservice brondocumenten D&B

€ 0,00

€ 0,00

Generieke leverservice metagegevens brondocumenten HR tbv BRIS

€ 0,00

€ 0,00

Enterprise conten management (ECM) voor KvK financiele documenten

€ 0,00

€ 0,00

Container Platform Service (CPS) - Niet Productie Omgevingen (NPO)

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

19-05-17

1.0

Ja

Exceptie KG Tranche 1 v1.0

12-12-16

1.0

Ja

Programmaplan Kern Gezond v1.0

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 119

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Ontwikkeling vindt intern plaats

N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

03-10-17

Gartner

Quickscan

24-08-17

CIO office EZK/LNV

CIO oordeel

120 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Omschrijving

Maritiem
Informatievoorziening
Service Punt
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Economische Zaken en Klimaat
Eric Wiebes
Milieu en ruimte en water
In uitvoering
Nee

Het project MIVSP heeft als primaire doel om tegen zo economisch voordelige
condities de aanschaf, plaatsing en exploitatie van verschillende sensoren, die
benodigd zijn voor de exploitatie en veiligheid van de omliggende windparken,
te verzorgen op de platforms van TenneT voor de Nederlandse kust.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De uitvoering van het beheer valt onder de gunning en kan
daarom pas na gunning gepubliceerd worden op het Rijks ICT
dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de
prijsvorming van de aanbesteding kan beïnvloeden.

Geschatte levensduur:

15 jaar na oplevering in 2023

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project
wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders
vermeld.
Voor het berekenen van de kosten van intern personeel is
uitgegaan van de Handleiding Overheidstarieven 2017 (Ministerie
van Financiën/Directie Begrotingszaken). Voor MIVSP wordt het
baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van
kostentoerekening aan projecten.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

05-04-17

Wat betreft de te installeren sensoren moet worden gedacht aan nautische
systemen zoals radars, AIS en VHF, maar ook aan meteorologische systemen
zoals wind-, neerslag- en temperatuurmeters en ecologische monitoring.
Daarnaast kunnen ook andere typen sensoren worden geplaatst.
Er is geen ICT Markttoets uitgevoerd, omdat er voor al de sensoren binnen RWS
veel ervaring is met de inkoop, installatie en beheren van deze sensoren.
Hiermee is veelal de markt bekend. Voor specifieke (nieuwe) zaken/sensoren is
weldegelijk een marktanalyse uitgevoerd (zoals het vogeldetectiesysteem).

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 121

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Kennis en ervaring die op het eerste windenergiegebied met MIVSP wordt opgedaan wordt door Rijkswaterstaat meegenomen naar de
opvolgende gebieden met mogelijk andere exploitanten.

€ 0,00

€ 0,00

Alle data wordt in naleving van de Wet hergebruik van overheidsinformatie voor iedereen openbaar gemaakt. Daarmee kan onderzoek en
innovatie over het gebruik van de Noordzee verder worden gestimuleerd.

€ 0,00

€ 0,00

Windenergie op zee wordt door deze shared service goedkoper, omdat anders alle betrokken, meestal overheid gefinancierde, organisaties
hun eigen informatievoorziening moeten organiseren.

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 19,75

€ 19,75

€ 2,94

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 2,65

€ 2,65

€ 1,04

intern personeel

€ 7,53

€ 7,53

€ 0,79

uitbesteed werk

€ 3,47

€ 3,47

€ 0,22

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 0,07

€ 0,07

€ 0,03

TOTALEN

€ 33,47

€ 33,47

€ 5,02

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Ja (er wordt binnen de scope van MIVSP ook maatwerk geleverd. Het is een mix van standaard producten en maatwerk).

122 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

05-04-17

31-12-23

31-12-23

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Aanbesteding Ecologische sensoren succesvol afgerond
Aanbesteding Hydro- en Meteo sensoren succesvol afgerond
Overeenkomst met KNMI betreffende Meteo systemen
Inrichten van het Offshore Expertise Centrum (OEC) dat naast een testlocatie voor bij MIVSP betrokken
organisaties ook plaats biedt aan (inter)nationale onderzoeks- en kennisinstituten en (semi)overheids
instanties die hun focus hebben op offshore innovaties en vernieuwingen.
Aanbesteding twee nautische radars succesvol afgerond. Defintieve gunning is eind december afgerond: het
defintieve bedrag is daarom nog niet meegenomen in deze opgave.
Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

05-12-17

1.0

Nee

Verantwoording 2017, Raming 2018 en scope uitbreiding MIVSP

18-07-17

1.0

Nee

Aanvullende opdrachtbrief MIVSP voor gunning aanbesteding vogeldetectiesysteem windenergie op zee

19-04-17

1.0

Nee

MIVSP - faseplan 1b

09-02-17

1.0

Nee

Opdrachtverlening Maritieme Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP)

09-02-17

1.0

Nee

Offerte Maritiem IV Servicepunt

18-01-17

1.1

Nee

Globaal projectplan (PID) MIVSP

19-12-16

4.0

Nee

MIVSP-Faseplan 1a

03-05-16

0.38

Nee

Businesscase/kostenraming Maritiem IV Service Punt (MIVSP)

01-03-16

4.1

Nee

Projectbrief project Maritiem IV-Servicepunt

01-10-15

2.1

Nee

Inventarisatie Maritiem IV Servicepunt

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 123

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

SAAB

Leverancier nautische radar

KNMI

Leverancier LIDAR en AWS sensoren

Robin Radar

Leverancier vogeldetectie

Orsted

Exploitant windparken Borsele Alpha en Beta en leverancier VHF en AIS

Tennet

Beheerder van de platformen

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

03-05-16

738815

Ontwikkelkader windenergie op zee

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-738815

124 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Phoenix+
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Economische Zaken en Klimaat
Eric Wiebes
Digitale overheid
In uitvoering
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Phoenix+ staat voor het vernieuwen van de systemen die het CBS gebruikt voor
het inwinnen van hun data en waarmee wordt beoogd het huidige
applicatielandschap te vervangen.
Binnen dit programma vindt de functionaliteitsbouw plaats voor het nieuwe
systeemlandschap, worden de nieuwe processen ingericht, vindt de transitie
van de waarneming plaats van de oude naar de nieuwe situatie en worden waar
nodig aanpassingen doorgevoerd in de statistische verwerkingsprocessen om
aan te sluiten op de nieuwe processen en systemen binnen het waarneem­
domein. Daarnaast vindt een organisatieverandering plaats die de nieuwe
werkwijze maximaal ondersteunt.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 2.440.000 gedurende bouwperiode en € 900.000 per jaar vanaf
2020

Geschatte levensduur:

15 jaar

Toelichting gehanteerde Op basis van visie over toekomst waarnemen bij CBS en
systematiek bij bepaling nieuwbouw van de systemen met moderne technologie wordt
ontwikkelde functionaliteit toekomstbestendig verondersteld tot
levensduur:
2035
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project
wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders
vermeld.
Basis voor kostentoerekening zijn de uren aan IT en business
capaciteit benodigd voor realiseren van de projectresultaten.
Er zijn kostendekkende uurtarieven gehanteerd (dwz loonkosten
plus overhead) ontleend aan Handleiding Overheidstarieven
2015-2017. Voor externe inhuur wordt uitgegaan van de betaalde
uurtarieven rekening houdend met btw en overhead.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

02-03-17

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 125

Baten
Kwalitatief
De baten zijn: (1) continuïteitsgarantie waarneemproces CBS, (2) vernieuwing van waarneeminstrumenten om voldoende respons te
kunnen realiseren, (3) efficiencywinst netto € 750.000 per jaar.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 1,74

€ 1,74

€ 0,34

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 7,94

€ 6,28

€ 3,48

intern personeel

€ 23,64

€ 25,30

€ 12,02

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 7,75

€ 7,75

€ 0,00

TOTALEN

€ 41,07

€ 41,07

€ 15,84

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Bij SCRUM systeemontwikkeling is geen functiepuntenanalyse toegepast

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

02-03-17

31-12-20

31-12-20

Doorlooptijd

126 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Transitie 20 onderzoeken afgerond

€ 0,00

€ 0,00

Grote uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor data-oplevering en contactmanagement

€ 0,00

€ 0,00

Transitie eerste onderzoek afgerond

€ 0,00

€ 0,00

Eerste oplevering naar productie van een deel van de beoogde functionaliteit

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

02-03-17

1.0

Ja

Business case Phoenix+

02-03-17

1.0

Ja

Programmaplan Phoenix+

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Diverse inhuur via Fast Flex

ICT inhuur (geen uitbesteding)

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

22-12-17

Bureau ICT toetsing

BIT

https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/p/phoenix

21-12-17

SIG

Software Risk Assesment

Onderzoek op onderhoudbaarheid en overdraagbaarheid Phoenix+ applicaties met bevindingen en
verbetersuggesties

18-04-17

PwC

Pre BIT review

Analyse van het programma Phoenix+ gericht op totesing tegen BIT-toetskader (update), inzicht in
status bevindingen/risico's uit voorgaande reviews, geboekte voortgang en aanbevelingen om
slagingskans programma te vergroten

30-06-16

PwC

review

Review programmaplan Phoenix+ met het BIT toetskader als referentie

08-12-15

PwC

review

Inrichting, aanpak en werkwijze van het programma Phoenix en inbedding programma(besturing)
binnen de lijnorganisatie, binnen de context van het CBS portfoliomanagement

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 127

Prog. Cloudwerkplek:
Continuïteit
Werkplekdiensten
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Economische Zaken en Klimaat
Eric Wiebes
Efficiënte overheid
In uitvoering

1. Het inrichten van services die op dit moment door Capgemini worden opgeleverd en niet/deels in
scope vallen van het CW programma of niet op tijd door het CW programma worden opgeleverd.
Dit geldt voor de volgende bouwstenen: - Applicatiebeheer, - Applicatie packaging, - (Virtuele)
Desktop, - Mobile Device / Application Management, - Hardware levering,- Hardware beheer
(randapparatuur) , - Client OS image, distributie, - Fileshares, - Telewerken, - Active Directory,
- Mail (& Archiving), - WAN, - LAN, - WiFi, - Vaste telefonie, Fax2Mail / Mail2Fax, - Printer
hardware, - Printservice
2. Opleveren van een Product Diensten catalogus (PDC) waarin staat beschreven welke diensten &
hardware (laptops, desktops, thin clients, smartphones en tablets) en randapparatuur besteld
kunnen worden door de verschillende EZ organisaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de
aansluitvoorwaarden van CW en DB hardware beleid.
3. Afsluiten van hardware contracten. Hiervoor zal het re-transitie programma afstemmen met het
programma ‘Aanbesteding ICT Werkomgeving Rijk (IWR)’. Dit programma is begin september
2015 van start gegaan. Vanuit dit programma wordt een aantal Europese aanbestedingen
uitgevoerd ter opvolging van EASI2010 en OT2010 contracten. Op de korte termijn kan gebruik
worden gemaakt van het bestaande EASI2010 contract rekening houdend met de CW aansluitvoorwaarden. Het EASI2010 contract expireert in oktober 2016. Tot deze datum kunnen nog
werkplekken onder dit contract bij Fujitsu (leverancier EASI) worden aangeschaft.
4. Het inrichten/uitbreiden/aanpassen van de (bestaande) beheersorganisatie en de bijbehorende
processen en procedures als gevolg van het beleggen van bepaalde diensten bij de DICTU of
andere partijen en het opleveren van werkinstructies en PDC per onderdeel waarin beschreven
staat hoe een dienst (product) afgenomen kan worden. Dit gebeurt in samenwerking met het
End-To-End beheer project. Taakverdeling is: E2E-beheer is verantwoordelijk voor alle CW/CW-EZ
diensten en re-transitie is verantwoordelijk voor de diensten die geen deel uitmaken van CW/
CW-EZ (bijv., LAN/WAN/WIFI, afdrukdiensten, hardware-levering en beheer.)
Bij de start van dit programma is geen separate markttoets uitgevoerd. De werkplek was
oorspronkelijk onderdeel van het programma Cloud. Hiervoor is toentertijd een aanbesteding
geweest op basis van best value procurement en de werkplek is hierin meegenomen.

128 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

nnb

Geschatte levensduur:

5 jaar

Toelichting gehanteerde afschrijving Hardware, Software en ontwikkelingskosten in 5 jaar
systematiek bij bepaling (gemiddeld)
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project
wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders
vermeld.
baten-lastenstelsel: eenmalige/niet-activeerbare uitgaven worden
gefinancierd in kostenproject; activeerbare investeringen worden
gefinancierd in AIA-project (leenfaciliteit)

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-05-16

Baten
Kwalitatief
a. De mogelijkheid om plaats, apparaat en tijd onafhankelijk online applicaties te starten op elke gangbare tablet, laptop of PC met internet verbinding.
Dus ook thuis op een privé laptop of onderweg op een tablet met wifi. Daarmee sluit het aan bij tijd, plaats en apparaat onafhankelijk werken: any-time,
any-place en any-device.
b. Steeds de nieuwste versies van Microsoftproducten, waaronder Office365, Skype for business en SharePoint.
c. De mogelijkheid om alle gevirtualiseerde bedrijfsapplicaties te ontsluiten. Ook voor maatwerkapplicaties die niet te virtualiseren zijn worden technische
oplossingen geboden.
d. Een offline variant, waarbij applicaties en data die daarvoor geschikt zijn "meegenomen" kunnen worden op een laptop. Op die laptops zijn in ieder geval
de email, agendagegevens en contactpersonen off-line beschkbaar. Zodra er weer internetverbinding beschikbaar is worden de wijzigingen
gesynchroniseerd.
e. Een mobiele thin client in de vorm van een Windows 10 hybride laptop met touch screen, waarmee zowel online gewerkt kan worden op de
cloudwerkplek als offline gebruik kan worden gemaakt van Windows 10 apps.
f. Een samenwerkruimte waarbij CW-gebruikers documenten onderling kunnen delen en simultaan kunnen samenwerken in een document. Vanuit die
samenwerkruimte kan ook samengewerkt worden met het maatschappelijk krachtenveld.
g. Een facultatief te gebruiken selfservice portaal voor managers en eindgebruikers om bijvoorbeeld een account voor een nieuwe medewerker of voor een
gast aan te maken. Medewerkers kunnen uit een catalogus bijvoorbeeld applicaties kiezen. Selfservice voorzieningen verlagen de administratieve lasten
en bieden een grote mate van flexibiliteit m.b.t. de voorzieningen aan de eindgebruiker. Op het self-service portaal kunnen bestaande requestfullfillment systemen worden aangesloten waardoor de eindgebruiker het eigen "portaal" kan blijven gebruiken.
h. Een Cloud werkplek die voldoet aan de beveiligingseisen conform BIR. Ook bij gebruik op een BYOD. (Bring Your Own Device).
i. Naast de synchronisatie van email, agenda en contactpersonen op mobiele devices, ook het gebruik van native (bijv. iOS) zakelijke apps op een beveiligd
apparaat. Voor BYOD wordt een veilige container aangeboden met Citrix apps voor email, agenda en contactpersonen.
j. Op (Rijks)kantoren staan, op basis van vigerend huisvestings- en ICT-werkplekkenbeleid daar waar nodig, alleen nog ‘clients’: vaste apparaten waarmee
je een CW-sessie op je scherm opent: de zogenaamde "gast-pc". Op het apparaat zelf staan geen applicaties en data meer, die staan in de DICTU-cloud.
k. Het "meenemen van je sessie" waardoor flexwerken makkelijk wordt. Je kunt een op een client geopende CW-sessie naar een andere client toe halen; dit
kan bijvoorbeeld ook naar je eigen tablet. Handig voor vergaderingen.
l. Betere ondersteuning voor vergaderen en overleggen door het beschikbaar stellen van: videochat, tekstchat en schermdelen.
m. Sluit aan bij de Rijks brede interoperabiliteitskaders om op elke rijkskantoor te kunnen printen. Hierdoor is het mogelijk om vanuit CW overal te printen.
Gasten kunnen printen op de CW-omgeving.
n. Voorzieningen om de specials aan te sluiten, bijvoorbeeld PC’s voor aansturing van microscopen of GIS-stations, worden omgezet in nieuwe oplossingen.
Met de nieuwe technieken is in veel minder gevallen lokale installatie van software nodig en kan dit met onlineoplossingen binnen CW.
o. ICT-werkplekondersteuning aan de belangrijkste werkprocessen van de verschillende type medewerkers (beleid, inspectie, uitvoering, etc).
p. Een moderne werkomgeving die aansluit bij nieuwe generatie medewerkers.
q. Een hoge mate van beveiliging door 2-factor autorisatie.
r. Een op ‘pay-per-use’ gebaseerd afrekenmodel, passend binnen de kaders voor voor verrekening van ICT-diensten door een agentschap binnen een
rijksdienst.
s. Een ICT-werkomgeving die past binnen het concept van ICT en huisvesting in de rijkskantoren.
t. Een ICT-werkomgeving die de overerfde werkplekcomplexiteit van vroeger wegneemt.
u. Een opgeschoonde kantoorautomatiseringsomgeving die zorg draagt voor een betere aansluiting, integratie en universele interfacing met andere
applicaties en omgevingen.
v. Door toepassing van Cloud technologie een stimulans op innovatie en kwalitatieve dienstverlening voor de EZ-klanten.
w. Een stabiele en flexibele omgeving die de continuïteit verhoogd waardoor de werkvreugde en productiviteit toeneemt.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 129

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 7,90

€ 7,50

€ 4,60

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

ingehuurd extern personeel

€ 7,80

€ 11,50

€ 7,70

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 4,50

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 7,80

€ 11,50

€ 7,70

Extra projectkosten

€ 5,60

€ 12,30

€ 0,00

TOTALEN

€ 33,60

€ 42,80

€ 20,00

Toelichting wijziging kosten
verlenging uitrol periode
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

geen applicatie ontwikkeling

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

01-05-16

01-07-18

31-12-18

verlenging uitrol periode

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

02-02-17

0.9

Nee

111100_PID End2end beheer v 0.9_20170202

27-10-16

1.0

Nee

110952_PID_Retransitie Capgemini v1.0_161027

Doorlooptijd

Projectplannen

130 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

DICTU

Leverancier inbesteding

Headfirst, IT Staffing, Misco, Sogeti, Atos, Protinus, Start-People, BT, Detron,
Simsolutions, KPN, ITaQ, Between

Leveranciers externe inhuur

Capgemini

Latende dienstverlener

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

08-06-17

CIO office EZK/LNV

CIO oordeel

A1600008908 rapport programmabegroting CW_vdefinitief

17-12-16

KPMG

begrotingstoets

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 131

Prog. Cloudwerkplek:
Vernieuwing
Werkplekdiensten
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Economische Zaken en Klimaat
Eric Wiebes
Efficiënte overheid
In uitvoering

Het programma heeft de volgende doelstellingen:
• Het voorzien in een nieuwe, robuuste en veilige werkplekfunctionaliteit voor EZ (CW-EZ).
• Een beheerste en volledige migratie van alle gebruikers naar CW-EZ.
• Een verlaging van de kosten voor de EZ-werkplekfunctionaliteiten met 20%.
• Het voorzien in een generieke Cloud Werkplekfunctionaliteit (CW-G) die ook aan
klanten buiten EZ kan worden geleverd (en die voldoet aan de door het ICCIO
vastgestelde eisen).
Het resultaat van het programma is:
• De oplevering van een CW-G, met voldoende functionaliteit om succesvol CW-EZ en
CW-OCW te kunnen realiseren en implementeren.
• Het gefaseerd opleveren van een CW-EZ die succesvol kan worden geïmplementeerd
in de EZ-organisatie en die het mogelijk maakt VKA-2 uit te faseren.
• Een geïmplementeerde CW-EZ bij RVO, AT, NVWA, KD, DICTU en SODM met minimale
impact op de bedrijfscontinuïteit.
• Een beheerorganisatie binnen DICTU die in staat is om het beheer op de CW-G en
CW-EZ adequaat en volgens SLA uit te voeren.
• Het borgen van de continuïteit van de huidige door Capgemini geleverde
dienstverlening.
• Het terughalen en in beheer nemen van door Cap geleverde diensten, die na implementatie CW-EZ ook onderdeel uitmaken van de dienstverlening.
• Het ‘migratie-ready’ maken van de bestaande VKA-omgeving.
• Het uitfaseren van VKA.
Bij de start van dit programma is geen separate markttoets uitgevoerd. De werkplek
was oorspronkelijk onderdeel van het programma Cloud. Hiervoor is toentertijd een
aanbesteding geweest op basis van best value procurement en de werkplek is hierin
meegenomen.
132 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

nnb

Geschatte levensduur:

5 jaar

Toelichting gehanteerde afschrijving Hardware, Software en ontwikkelingskosten in 5 jaar
systematiek bij bepaling (gemiddeld)
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project
wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders
vermeld.
baten-lastenstelsel: eenmalige/niet-activeerbare uitgaven worden
gefinancierd in kostenproject; activeerbare investeringen worden
gefinancierd in AIA-project

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-06-16

Baten
Kwalitatief
a. De mogelijkheid om plaats, apparaat en tijd onafhankelijk online applicaties te starten op elke gangbare tablet, laptop of PC met internet verbinding. Dus
ook thuis op een privé laptop of onderweg op een tablet met wifi. Daarmee sluit het aan bij tijd, plaats en apparaat onafhankelijk werken: any-time,
any-place en any-device.
b. Steeds de nieuwste versies van Microsoftproducten, waaronder Office365, Skype for business en SharePoint.
c. De mogelijkheid om alle gevirtualiseerde bedrijfsapplicaties te ontsluiten. Ook voor maatwerkapplicaties die niet te virtualiseren zijn worden technische
oplossingen geboden.
d. Een offline variant, waarbij applicaties en data die daarvoor geschikt zijn "meegenomen" kunnen worden op een laptop. Op die laptops zijn in ieder geval
de email, agendagegevens en contactpersonen off-line beschkbaar. Zodra er weer internetverbinding beschikbaar is worden de wijzigingen
gesynchroniseerd.
e. Een mobiele thin client in de vorm van een Windows 10 hybride laptop met touch screen, waarmee zowel online gewerkt kan worden op de
cloudwerkplek als offline gebruik kan worden gemaakt van Windows 10 apps.
f. Een samenwerkruimte waarbij CW-gebruikers documenten onderling kunnen delen en simultaan kunnen samenwerken in een document. Vanuit die
samenwerkruimte kan ook samengewerkt worden met het maatschappelijk krachtenveld.
g. Een facultatief te gebruiken selfservice portaal voor managers en eindgebruikers om bijvoorbeeld een account voor een nieuwe medewerker of voor een
gast aan te maken. Medewerkers kunnen uit een catalogus bijvoorbeeld applicaties kiezen. Selfservice voorzieningen verlagen de administratieve lasten
en bieden een grote mate van flexibiliteit m.b.t. de voorzieningen aan de eindgebruiker. Op het self-service portaal kunnen bestaande requestfullfillment systemen worden aangesloten waardoor de eindgebruiker het eigen "portaal" kan blijven gebruiken.
h. Een Cloud werkplek die voldoet aan de beveiligingseisen conform BIR. Ook bij gebruik op een BYOD. (Bring Your Own Device).
i. Naast de synchronisatie van email, agenda en contactpersonen op mobiele devices, ook het gebruik van native (bijv. iOS) zakelijke apps op een beveiligd
apparaat. Voor BYOD wordt een veilige container aangeboden met Citrix apps voor email, agenda en contactpersonen.
j. Op (Rijks)kantoren staan, op basis van vigerend huisvestings- en ICT-werkplekkenbeleid daar waar nodig, alleen nog ‘clients’: vaste apparaten waarmee
je een CW-sessie op je scherm opent: de zogenaamde "gast-pc". Op het apparaat zelf staan geen applicaties en data meer, die staan in de DICTU-cloud.
k. Het "meenemen van je sessie" waardoor flexwerken makkelijk wordt. Je kunt een op een client geopende CW-sessie naar een andere client toe halen; dit
kan bijvoorbeeld ook naar je eigen tablet. Handig voor vergaderingen.
l. Betere ondersteuning voor vergaderen en overleggen door het beschikbaar stellen van: videochat, tekstchat en schermdelen.
m. Sluit aan bij de Rijks brede interoperabiliteitskaders om op elke rijkskantoor te kunnen printen. Hierdoor is het mogelijk om vanuit CW overal te printen.
Gasten kunnen printen op de CW-omgeving.
n. Voorzieningen om de specials aan te sluiten, bijvoorbeeld PC’s voor aansturing van microscopen of GIS-stations, worden omgezet in nieuwe oplossingen.
Met de nieuwe technieken is in veel minder gevallen lokale installatie van software nodig en kan dit met onlineoplossingen binnen CW.
o. ICT-werkplekondersteuning aan de belangrijkste werkprocessen van de verschillende type medewerkers (beleid, inspectie, uitvoering, etc).
p. Een moderne werkomgeving die aansluit bij nieuwe generatie medewerkers.
q. Een hoge mate van beveiliging door 2-factor autorisatie.
r. Een op ‘pay-per-use’ gebaseerd afrekenmodel, passend binnen de kaders voor voor verrekening van ICT-diensten door een agentschap binnen een
rijksdienst.
s. Een ICT-werkomgeving die past binnen het concept van ICT en huisvesting in de rijkskantoren.
t. Een ICT-werkomgeving die de overerfde werkplekcomplexiteit van vroeger wegneemt.
u. Een opgeschoonde kantoorautomatiseringsomgeving die zorg draagt voor een betere aansluiting, integratie en universele interfacing met andere
applicaties en omgevingen.
v. Door toepassing van Cloud technologie een stimulans op innovatie en kwalitatieve dienstverlening voor de EZ-klanten.
w. Een stabiele en flexibele omgeving die de continuïteit verhoogd waardoor de werkvreugde en productiviteit toeneemt.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 133

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 8,80

€ 19,20

€ 16,10

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 18,30

€ 12,50

€ 8,20

intern personeel

€ 18,30

€ 12,50

€ 8,20

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,50

€ 0,00

TOTALEN

€ 45,40

€ 44,70

€ 32,50

Toelichting wijziging kosten
Verlenging van uitrolplanning
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

geen applicatieontwikkeling

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

01-06-16

01-07-18

31-12-18

Verlenging van uitrolplanning

Doorlooptijd

134 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

16-12-16

1.0

Nee

111056 _PID - Technische Migratie VKA2CW-EZ v1.0

15-12-16

1.0

Nee

111055 _PID_Implementatie CW-EZ in de gebruikersorganisatie v1.0

17-11-16

1.0

Nee

111057_PID_Ontwerp_en_Realisatie_CW-EZ-v1.0-20161117

28-10-16

1.0

Nee

109132_Programmaplan Cloudwerkplek (CW) versie 1.0_161028_EJB

05-06-15

1.0

Nee

109133_PVA Realisatie RWO Generiek v1.0

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

DICTU

Leverancier inbesteding

CapGemini

Latende dienstverlener

ATOS, CITRIX, BMC, Microsoft, Headfirst, IT Staffing, Misco, Sogeti, Atos, Protinus,
Start-People, BT, Detron, Simsolutions, KPN, ITaQ, Between

Leveranciers externe inhuur

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

08-06-17

CIO Office EZK/LNV

CIO oordeel

17-12-16

KPMG

Begrotingstoets

Omschrijving

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 135

Programma
eDienstverlening
Uitvoering (eDU)

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De opgeleverde generieke producten zijn in beheer gegeven bij het
team e-Overheid voor Bedrijven (e-OVB is onderdeel van RVO).
Vanuit e-OVB wordt jaarlijks als onderdeel van de Leverings­
overeenkomst voor beheer en onderhoud met DICTU een
financieel addendum opgesteld waarin de beheer en onderhoud
kosten worden vastgelegd en op basis van "pay per use" aan de
afnemers worden doorbelast.
De verwachte beheerkosten (functioneel en technisch) voor de
eDU voorzieningen zijn op jaarbasis: € 3 miljoen voor TVS en BVS.
Hierin zijn de jaarlijkse afschrijvingslasten van TVS en BVS
meegenomen.

Geschatte levensduur:

Het programma levert generieke (aansluit)voorzieningen voor de
GDI. De kosten worden in 5 jaar afgeschreven. De feitelijke
levensduur zal beinvloed worden door de keuzes vanuit o.a de
Digicommissaris t.a.v. de doorontwikkeling van de GDI.

Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Economische Zaken en Klimaat
Eric Wiebes
Digitale overheid
Afgerond

Realiseren van eenduidige, betrouwbare en veilige digitale klantinteractie voor
ondernemend Nederland door:
1. Het implementeren van de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)
voorzieningen bij de uitvoeringsorganisaties van EZ
2. Het ontwikkelen en/of implementeren van op de ondernemer afgestemde
generieke voorzieningen
3. Het ontwikkelen van generieke aansluitvoorzieningen op de Generieke
Digitale Infrastructuur

Toelichting gehanteerde Uitgangspunt vormt de door DICTU gehanteerde standaard
systematiek bij bepaling afschrijvingstermijn voor ICT voorzieningen van deze aard.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project
wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders
vermeld. Het programma eDU is een EZ-breed programma dat
administratief is ondergebracht bij RVO. RVO is een baten en
lasten dienst. Alle te activeren posten worden getoetst conform
activeringsgrondslagen RVO. Nadat een voorziening is opgeleverd
en geaccepteerd wordt het activa overgedragen en op de balans
geplaatst van de ICT leverancier DICTU. De afschrijvingslasten
worden op basis "pay per use" aan de afnemers doorbelast.
Opdrachten die worden gefinancierd vanuit beleid en opdrachten
die voor eigen rekening komen van deelnemers worden 1 op 1 in
rekening gebracht en niet geactiveerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

136 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

01-10-12

Baten
Kwalitatief
EZ is als departement beleidsverantwoordelijk voor het op de ondernemer gerichte deel van de GDI. Agentschap Telecom, NVWA,
RVO, Tenderned en DICTU werken in gezamenlijkheid aan de kabinetsdoelstelling Digitaal 2017. Zij zetten hiermee een
voorbeeldimplementatie neer.
1) Het (gaan) voldoen aan de wet DO voor digitale toegang voor ondernemers en burgers
2) De implementatie van de digitale berichtgeving voor ondernemers met de Berichtenbox Bedrijven
3) Het (gaan) voldoen aan de Europese eIDAS verordening

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 8,00

€ 8,35

€ 8,35

intern personeel

€ 2,53

€ 2,64

€ 2,64

uitbesteed werk

€ 9,63

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 9,47

€ 9,47

In € mln.

Extra projectkosten

€ 0,08

€ 0,15

€ 0,15

TOTALEN

€ 20,24

€ 20,61

€ 20,61

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

De voorzieningen kennen een forse component infrastructuur en standaard software. Voor deze onderdelen zijn geen functiepunten
bepaald.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-10-12

31-12-16

31-12-17

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 137

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

03-11-16

€ 21,72

31-10-17

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Vertraging als gevolg van uitstel kaders (wet GDI).
Extra uitvoeren grootschalige 1e implementaties.

Programma pas afronden na implementatie en
werkend zijn van de op te leveren voorzieningen.

Projectplannen
Projectplandatum

Nee

Het programma werkt themagewijs. Zij sluit hierbij aan op de indeling van twee van de thema's van de
Digicommissaris: "Dienstverlening"en "Identificatie en Authenticatie". Per thema worden
ontwikkelsporen onderscheiden. Per spoor worden voor de afzonderlijke projectfasen Gids, Realisatie
en Implementatie standaard projectplannen opgesteld.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Alle ict werkzaamheden worden inbesteed bij EZ/DICTU als ICT leverancier. Zij op haar
beurt schakelt wel externe marktpartijen in

ICT leverancier. De door het programma opgeleverde voorzieningen worden qua ICT gerealiseerd door
DICTU als interne EZ ICT leverancier

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

16-04-15

Deloitte Accountants BV

Externe plausibiliteitscheck Plausibiliteitscheck businesscase TVS (toegangsverlenings service)

01-02-14

Architectuur Platform EZ

Review

138 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Omschrijving
Architectuur 'Bouwstenen voor Digitale Dienstverlening'versie 1.0

TransVIR2RVO
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Economische Zaken en Klimaat
Eric Wiebes
Landbouw en veeteelt
In uitvoering

Het bereiken van een grotere integratie van VIR dienstverlening met andere
RVO diensten om zodoende een grotere efficiëntie te bereiken;
Als betrouwbare uitvoeringspartner borgen dat de rechtmatigheidstoets
aangaande de uitvoering van de visserijregelingen onomstotelijk aangetoond
kan worden. Dit impliceert bijvoorbeeld dat alle procesberekeningen
verifieerbaar zijn en binnen het informatiesysteem worden uitgevoerd en de
aanwezigheid van een gesloten dataketen.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De verwachte kosten in beheer zijn voor Dictu 161.700(Onder/
Bovenstroom) + 140.000 (VERS) euro en voor RVO.nl 231.000
(Onder/Bovenstroom) + 45.000 (VERS) euro.

Geschatte levensduur:

Dit zal verschillend zijn er onderdeel.
En variëren tussen de 5 en 15 jaar.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportagedatum. Gedurende het verloop van het project
wordt dezelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld.
Kosten die toegerekend zijn bestaan uit: kosten intern personeel,
extern inhuur, inbesteed werk (DICTU).

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

14-07-16

De innovatie ambitie wordt gerealiseerd door het leveren van de toekomst
vaste informatie-architectuur in lijn met de RVO-architectuur. Dit krijgt concreet
vorm door vernieuwing van de informatievoorziening (IV) en standaardisatie
van de input (onder meer aanvragen) en geautomatiseerde verwerking daarvan.
Het invaren en verankeren van het visserijdomein bij RVO.nl. Bestaat uit:
1. Transitie VIR
2. Transitie VIR2RVO algemeen
3. Digitale dienstverlening
4. nVWA vangstregistratie overgang
5. Onderstroom

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 139

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Veegrelease, VIRIS3_INFO NVWA, IJsselmeer3, IJsselmeer3 nalevering, MDR over FLUX 1 en 2, Beheer aanlandplicht, Beheer de-minimis,
Signaallijst TQCUVD001R, Hulpfuncties, Uitvaarverbod - schermen, Tabel Vangstinformatie, Vangstinformatie, IW-views, Quota Boven 1,
Quota Boven 2 , FDI, raadplegen vangstrechten

€ 0,00

€ 0,00

Voldoen aan Nederlandse en Europese regelgeving

€ 0,00

€ 0,00

Minder complexe uitvoering

€ 0,00

€ 0,00

In staat blijven de regeling geautomatiseerd uit te voeren

€ 0,00

€ 0,00

Lagere personeelslasten

€ 0,00

€ 0,00

ERS en VIRIS2+ gesaneerd

€ 0,00

€ 0,00

Alternatief Digipoort

€ 0,00

€ 0,00

Goede voorbereiding op de uitvoeringsfase van het Onderstroom project (Onderstroom Realisatie)

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 3,45

€ 3,10

intern personeel

€ 0,00

€ 0,87

€ 0,18

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,04

€ 0,04

inbesteed werk

€ 0,00

€ 5,64

€ 2,88

Extra projectkosten

€ 8,50

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 8,50

€ 10,00

€ 6,20

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Bovengrens projectbudget was op peildatum 31-12-2017 12,19 mln.
De actuele schatting kosten op 31-12-2017 zijn 10 mln.

140 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

EZK/RVO-beleid is werken met standaardpakketten in de markt, tenzij voor de benodigde functionaliteit redelijkerwijs geen
standaardpakket beschikbaar is. Hier is sprake van bij de uitvoering van de Visserijregelingen.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

14-07-16

31-12-18

31-12-19

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Due diligence rapport en Plan van aanpak realisatiefase v0.95

€ 0,00

€ 0,00

Afgeronde programma start architectuur en uitgevoerde report pilot

€ 0,00

€ 0,00

Geschreven testplan en Opgeleverde webserices en gemigreerde rapporten

€ 0,00

€ 0,00

Memo ambitieniveaus DDV Overzicht ICT voorzieningen in de SOLL situatie en Verkenning ICT analyse en
Memo I Raad Proof of Concept m.b.v. E formulier Registreren Vissersvaartuig en E Docs Requirement analyse
Domus - E Docs Analyse migratie, conversie documenten en metadata E Docs Analyse eisen en wensen WFM
vanuit werkprocessen RVO VIR

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

04-07-17

2.0

Nee

Programmaplan 2017 - 2.0

14-07-16

2.0

Nee

Programmaplan 2016 - 2.0

Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

06-10-16

Deloitte

Extern

Beheersen van kwaliteit en besturing

Externe kwaliteitstoetsen

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 141

Algemene Verordening
Gegevensbescherming
(AVG)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
In uitvoering

Het programma heeft de volgende opdracht:- breng op basis van de
uitgevoerde uitvoeringstoets/impactanalyse in kaart welke (clusters van)
activiteiten moeten worden uitgevoerd om in mei 2018 een basispositie te
bereiken wat betreft naleving van de AVG. Het programmaplan bevat daartoe in
elk geval:
• Aanscherping en verdieping van de verschillende (clusters van) activiteiten die
uit de AVG voortvloeien;
• De aanpak voor uitvoering van deze (clusters) van activiteiten, inclusief
benodigde resources (inclusief de mogelijk­heden om deze te betrekken uit
Switch);
• De ophanging en aansturing van het programma binnen de huidige
besturingsstructuur van de Belastingdienst, uitgaande van
verantwoordelijkheid van de lijnorganisatie voor naleving van de AVG;
• Initieer, ondersteun, stuur en bewaak de realisatie van de verschillende
(clusters van) activiteiten in de lijn, uitgaande van verantwoordelijkheid van
de lijnorganisatie voor naleving van de AVG;
• Rapporteer over de voortgang van de activiteiten (inclusief daarbij
gesignaleerde risico’s en mitigerende maatregelen) aan de opdrachtgever;
• Lever, mede op basis van de ervaringen in het implementatietraject, een
advies over de wijze waarop blijvende conformiteit met de AVG kan worden
verzekerd.Het project voorziet in een besluitnota hoe na afronding van het
project de verantwoordelijkheden en werkzaamheden structureel worden
belegd in de organisatie.

142 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Circa € 1,3 mln per jaar

Geschatte levensduur:

5 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-07-17

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Voldoen aan geldende wetgeving

€ 0,00

€ 0,00

Beperken boeterisico

€ 0,00

€ 0,00

Voorkomen imagoschade

€ 0,00

€ 0,00

Investeren in betrouwbare overheid

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 1,37

€ 1,37

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 11,50

€ 11,50

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 12,87

€ 12,87

€ 0,00

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
De Ministerraad heeft 8-12-2017 besloten dat het compliant worden aan de AVG binnen de bestaande budgettaire kaders moet worden uitgevoerd. Het programma AVG beheert geen budget
van waaruit zelfstandig vernieuwingen aan processen en/of IV voorzieningen wordt gefinancierd. Inzet van capaciteit en aanpassingen aan IV voorzieningen worden via het reguliere
portfolioproces beheerst. Hiermee liggen de verantwoordelijkheid voor AVG compliantie en het opdrachtgeverschap voor het IV-portfolio in één hand bij de businessdirecteur. Opgenomen
budget komt voort uit de opgestelde UTNS.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 143

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-07-17

25-05-18

25-05-18

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Vastgestelde opzet van het verwerkingenregister

€ 0,00

€ 0,00

AVG onderdeel van reguliere besturingscyclus; opgenomen in jaarcontracten bedrijfsonderdelen en KPI’s
geformuleerd voor rapportages.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

09-10-17

1.0

Ja

Handreiking Verwerkingenregister

09-10-17

1.0

Ja

Plan van aanpak inventarisaties

30-04-17

Definitief

Ja

Uitvoeringstoets nieuwe stijl (UTNS)

27-01-17

1.0

Ja

Plan van aanpak programma AVG

27-01-17

1.0

Ja

Plan van aanpak bedrijfsvoering

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

01-03-18

ADR

Validatie basispositie / Assurance dan wel
bevindingenrapportage

In uitvoering

21-02-18

ARK

Feitenverslag implementatie AVG

13-02-18

ADR

Quickscan implementatie AVG

Conceptverslag opgeleverd

30-01-18

Autoriteit Persoonsgegevens

Validatie basispositie

Kennis genomen van uitgangspunten

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

07-12-17

TK 31066

20e Halfjaarsrapportage

144 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Link

Automatic Exchange of
Information (AEOI)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belasting, Digitale overheid
In uitvoering

FATCA wetgeving: de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act,
verplicht financiële instellingen om over hun Amerikaanse klanten
("US Persons") jaarlijks de tegoeden aan te geven aan de Amerikaanse
Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst verzamelt en verstrekt de
gegevens van financiële instellingen inclusief die van de BES-eilanden aan de
Amerikaanse fiscus. Vanuit de VS krijgt de Belastingdienst dezelfde informatie
van Nederlandse burgers.
CRS: de Common Reporting Standard (CRS) houdt op hoofdlijn in dat Nederland
ook met andere landen (120) dan de VS geautomatiseerd gaat uitwisselen.
CbCr: multinationals met een omzet vanaf € 750 miljoen, moeten vanaf
1 januari 2016 jaarlijks een landenrapport – country-by-country rapport (CbCr) –
opstellen. In het landenrapport wordt onder andere de wereldwijde fiscale
winstverdeling opgenomen, maar ook de betaalde (winst)belasting in landen,
waarin de multinationale groep een vestiging heeft. Deze gegevens gaat de
Belastingdienst nationaal en internationaal uitwisselen.
Rulings: worden internationaal uitgewisseld. Vanaf 2016 met EU landen op
basis van de DAC3 en vanaf 2017 met niet-EU landen.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

15% van de ontwikkelkosten.

Geschatte levensduur:

5 tot 10 jaar vanaf 2019.

Toelichting gehanteerde Op basis van expertschatting.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-11-14

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 145

Baten
Kwalitatief
FATCA.
CRS, CbCr en Rulings nader te bepalen.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 1,00

€ 7,50

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 3,78

€ 3,74

€ 3,40

intern personeel

€ 9,77

€ 11,37

€ 10,39

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,06

€ 0,06

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 0,66

€ 0,19

€ 0,04

TOTALEN

€ 14,21

€ 15,36

€ 13,89

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

4649

FATCA-CRS (4649)
CbCr (nog nader te bepalen)
Rulings (nog nader te bepalen)

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-11-14

31-12-19

31-12-19

Doorlooptijd

146 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

22-12-17

€ 15,36

31-12-19

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

• Extra kosten voor vergroten omvang berichten
van 20 mb naar 100mb (data exchange
• Ontbreken functionaliteit basisvoorziening
Ontvangen/Mededelen
• Toepassen EDW in plaats van MIH (MIH niet
beschikbaar)
• Nog niet gereed zijn van functionaliteit (beheer
en admi) door lage output performance

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
FATCA

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 7,36

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

31-12-17

Ja

Herijkte business case

22-05-16

Ja

UItvoerings Toets Nieuwe Stijl Rulings

Ja

Globaal ontwerp (incl. prodcutdescript)

Ja

Uitvoerings Toets Nieuwe Stijl CbCr

Ja

Handhavingsregieplan Gebruik

01-09-15
21-08-15

v0.95

01-06-15
29-04-15

Ja

Uitvoeringsadvies conceptwetgeving Common Reporting Standard (CRS)

01-03-15

v1.0

Ja

Handhavingsregieplan Gegevens

25-11-14

Ja

Projectbrief

01-11-14

Ja

Project Initiation Document (incl. projectplan)

15-07-14

Ja

Business case

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 147

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Financiële instellingen

Gegevens aanleveraar

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Kamerstuk 33985 (Tractatenblad 128) 2014

FATCA

Kamerstuk 34276 (Staatsblad 537) 2015

CRS

Kamerstuk 34527 (Staatsblad 537) 2016

Rulings

Kamerstuk 34651 (Staatsblad 215) 2017

CbCr

148 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Link

Digitaal Archief
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
In uitvoering

Het betrouwbaar, toegankelijk en duurzaam kunnen bewaren van digitale
(on-)gestructureerde archiefwaardige informatieobjecten. Het project maakt
het ook mogelijk om deze informatieobjecten op te nemen, beschikbaar te
stellen, te vernietigen en over te brengen naar het Nationaal Archief.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Circa € 0,5 mln per jaar.

Geschatte levensduur:

Langlopend, meer dan 10 jaar.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

05-10-13

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 149

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Positieve waardering door Erfgoedinspectie (duurzaam en toegankelijk inrichten informatiehuishouding)

€ 0,00

€ 0,00

Verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven (generieke ontsluiting)

€ 0,00

€ 0,00

Bijdrage aan besturing primaire processen Belastingdienst

€ 0,00

€ 0,00

Realisatie plaats- en tijdonafhankelijk werken

€ 0,00

€ 0,00

Reductie beheerkosten digitaal ipv fysiek archief.

€ 0,00

€ 5,60

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 2,20

€ 3,33

€ 3,03

intern personeel

€ 2,30

€ 5,00

€ 4,09

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 4,50

€ 8,33

€ 7,12

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Digitaal Archief beschikt slechts over een functiepuntentelling van 1 release (ECM Migratie ARC). Door het niet aanwezig zijn van
functiepuntentellingen van andere releases ontbreekt het totaaloverzicht.

150 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

05-10-13

01-04-18

31-12-18

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

13-09-17

€ 8,32

31-12-18

De implementatie van Arc Filenet heeft vertraging
opgelopen en daardoor zijn de kosten gestegen.

09-02-17

€ 7,84

31-12-18

N.v.t.

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Het project heeft een afhankelijkheid die buiten
het project ligt. Een randvoorwaardelijke
oplevering door een ander project is vertraagd en
dat werkt door in het project.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Verschillende gebruikers maken gebruik van het digitale archief. Aan het digitale archief worden steeds meer
objecten toegevoegd en gebruikers raadplegen het archief voor hun dagelijkse werk. Hierdoor is het digitaal
archief steeds meer onderdeel geworden van het primair proces van de Belastingdienst en wordt het steeds
meer mogelijk om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken.
Doordat steeds meer primaire processen van de Belastingdienst hun producten digitaal aanbieden loopt het
aantal ingestuurde papieren documenten terug en daardoor dus ook het fysieke papieren archief.
Het digitaal archief is eind 2017 gemigreerd naar een nieuw platform, waardoor recordsmanagement
aangesloten kan worden. Recordsmanagement is deels gerealiseerd, maar moet nog naar productie worden
gebracht.
Burgers en bedrijven kunnen, via mijnbelastingdienst.nl, een beperkte set archiefgegevens uit het digitaal
archief raadplegen.

€ 0,00

€ 0,00

Het project Digitaal Archief heeft een tweetal toepassingen opgeleverd welke in gebruik zijn genomen.
Hiermee zijn de randvoorwaarden ingevuld ten behoeve van:
• Realisatie plaats- en tijdonafhankelijk werken
• Bijdrage aan besturing primaire processen Belastingdienst.
• Verbeterde dienstverlening richting burgers en bedrijven

€ 0,00

€ 0,00

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 151

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

01-02-16

Factsheet

Ja

Herijking uitgewerkte UBC versie 2.21/ factsheet

27-11-14

2.21

Ja

Uitgewerkte Business Case versie 2.21

05-11-13

1.31

Ja

Uitgewerkte Business Case versie 1.31

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

N.v.t.

N.v.t.

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

07-11-17

TK 31066 nr. 389

20e Halfjaarsrapportage

Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst

152 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Digitalisering Notariële
Informatie (DNI)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
In uitvoering

Het programma Digitalisering Notariële Informatie (DNI) heeft als doel de
uitwisseling van gegevens tussen het Notariaat en de Belastingdienst te
verbeteren door het geautomatiseerd en gestructureerd ontsluiten van
notariële gegevens. Dit betreft het inwinnen en binnen de Belastingdienst
beschikbaar stellen van gegevens van notarissen, het verbeteren van het
testamentproces en het inzetten/benutten van de informatie uit notariele akten
voor handhaving en toezicht van fiscale middelen (in het kader van de
Registratiewet). Ook wordt een bijdrage geleverd aan de
rationalisatiedoelstellingen van de dienst door het uitfaseren van (technisch)
verouderde applicaties voor registratie van notariële akten, en voor de
overdrachtsbelasting.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 1 mln per jaar (incl handlingskosten die afhankelijk zijn van het
aantal testamentopvragingen).

Geschatte levensduur:

Doel is robuuste toekomstbestendige voorzieningen, de exacte
levensduur is niet berekend.

Toelichting gehanteerde N.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

08-10-15

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 153

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Betere dienstverlening tussen Belastingdienst en Notariaat; Beter imago fiscaal toezicht Belastingdienst; Sneller en efficienter werken door
behandelaars; Betere controle op vooroverleg; Besparing op uitvoeringskosten.

€ 0,00

€ 0,00

Besparing personeelskosten (personeelsreductie, oplopend in tijd).
Oplopend tot 4,5 miljoen. Dit is een expertschatting die in Q1/Q2 2018 intern wordt getoetst.

€ 4,50

€ 0,00

Hogere belastingopbrengsten (oplopend in tijd).
Oplopend tot jaarlijks 60 miljoen. Dit is een expertschatting die in Q1/Q2 2018 intern wordt getoetst.

€ 60,00

€ 0,00

Notariële gegevens komen sneller, vollediger en actueler beschikbaar door het proces verder te automatiseren. Door deze gegevens breder
binnen de dienst beschikbaar te stellen ontstaan nieuwe vormen van fiscaal toezicht, betere handhavingsmogelijkheden en komen
fraudesignalen eerder aan het licht. Door het op gestructureerde wijze ontsluiten van gegevens ontstaan slimmere zoekmogelijkheden met
een hogere trefkans. Dit leidt tot hogere belastingopbrengsten. Door verbetering van het testamentproces kan het proces erfbelasting
sneller en effectiever verlopen en zullen erven minder onnodig worden belast. Werkzaamheden die momenteel handmatig worden
uitgevoerd, zullen (deels) geautomatiseerd worden. Dit resulteert in personeelsreductie. De baten kunnen worden behaald bij volledige
realisatie van het DNI programma. Batenmanagement wordt met business nader ingevuld.

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 5,99

€ 6,01

€ 1,17

intern personeel

€ 2,60

€ 2,61

€ 1,64

uitbesteed werk

€ 2,68

€ 3,02

€ 2,52

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 11,27

€ 11,64

€ 5,33

In € mln.

154 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

08-10-15

31-12-17

31-12-19

Toelichting wijziging doorlooptijd
Vertraging als gevolg van interdepartementale afstemming; het verscherpt toezicht en de (financiële)
maatregelen binnen de organisatie hebben nadelige effecten op de inzet van resources,
inhuurmogelijkheden, bepalen van afspraken, inregelen van verplichtingen, (interne) portfolio- en
opdrachtvraagstukken waardoor de voortgang niet optimaal is. Werkzaamheden schuiven hierdoor op
in de tijd.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Ontwikkeling verstrekkingenservice notarisgegevens KNB. Dit zal bijdragen aan een verbeterde
dienstverlening tussen Belastingdienst en Notariaat.

€ 0,00

€ 0,00

Ontwikkeling van automatisering waardoor handmatige werkzaamheden van het akteproces (Handmatige
Extractie) komen te vervallen. Dit heeft een volume van ±20 fte per eind 2017.

€ 1,40

€ 0,00

Ontwikkeling basisfunctionaliteit extractie van informatie uit notariële akten. Meeropbrengsten door inzet
notariële informatie in toezicht en handhavingsprocessen (indicatie per eind 2017). Draagt ook bij aan
verbetering gegevenskwaliteit.

€ 2,50

€ 0,00

In productiename nieuwe applicatie voor borging gegevens van datamigraties. Realisatie 1e datamigratie
verouderde applicatie. Dit draagt bij aan reductie onderhoudskosten.

€ 0,00

€ 0,00

In productiename 1e fase verbetering testamentproces met koppeling overlijdenssignalen aan CTR (bij KNB).
Dit draagt bij aan verbeterde dienstverlening aan burgers, en tussen Belastingdienst en Notariaat.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

14-06-16

Project Initiation Document DNI (Plan van Aanpak)

Ja

08-03-16

Factsheet (Uitgewerkte Business Case)

Ja

16-10-14

Outline Business Case DNI v1.1

Ja

​+ High level planning

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 155

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

DocDirekt (BZK)

Archiefdienst Rijksoverheid voor notariële akten

IBM

Leverancier (Watson producten)

KNB

Vertegenwoordiging Notariaat, Ketenpartner

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

07-11-17

TK 31066 nr. 389

20e halfjaarsrapportage Belastingdienst

Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst

156 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Herstructureren
SBO-landschap
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister :
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Ronald Plasterk
Digitale overheid
In uitvoering

De Investeringsagenda zorgt voor het veranderen van de organisatie naar een
meer transparante organisatie, met als doel meer in control zijn. Dit houdt in
dat de middelen moeten worden gekoppeld aan processen, klanten en
?soorten? belastingen - zoals ook aangegeven door de commissie De Jong.
Bovendien vindt er een verschuiving plaats naar een central operating model
(een centraal beheerd en beschikbaar gesteld geïntegreerd ondersteunings­
systeem voor de bedrijfsvoering). Deze veranderingen vereisen een robuuste en
geharmoniseerde administratie. Het huidige SAP-systeem dateert uit 2001,
destijds bestond er nog het politieke voornemen om van de Belastingdienst een
baten-lastendienst te maken. In 2003 werd besloten dat de Belastingdienst
geen baten-lastendienst zou worden. Het kasverplichtingenstelsel bleef dus van
toepassing. De inrichting van de bedrijfsadministratie is hier echter nooit op
aangepast. In april 2016 heeft de Raad van Bestuur van de Belastingdienst op
advies van de Landsadvocaat besloten de ondersteuning van de bedrijfsvoering
aan te besteden. De voorbereiding van deze aanbesteding is in de lijn belegd.
Het programma is in 2017 ontbonden vanwege:
• De in gang gezette herijking van de Investeringsagenda;
• De herinrichting van de topstructuur van de Belastingdienst;
• Het beoogde besturingsmodel van de Belastingdienst legt het primaat bij de
lijnorganisatie, wat stafsturing vervangt. De proceseigenaar is verantwoor­
delijk voor de uitvoering; dat geldt onverkort ook voor de bedrijfsvoering;
• De samenhang tussen de huidig nog lopende projecten is niet zodanig dat een
programma-inrichting noodzakelijk is.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Programma is ontbonden

Geschatte levensduur:

Programma is ontbonden

Toelichting gehanteerde N.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-08-15

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 157

Baten
Kwalitatief
De baten van de Stabiele Bedrijfsvoeringsondersteuning zijn in eerste instantie kwalitatief: een eenduidige administratie die voldoet aan
wet & regelgeving.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 7,40

€ 1,83

€ 1,83

intern personeel

€ 18,90

€ 5,07

€ 5,07

uitbesteed werk

€ 3,40

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 4,10

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 33,80

€ 6,90

€ 6,90

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
In april 2016 heeft de Raad van Bestuur van de Belastingdienst op advies van de Landsadvocaat besloten de ondersteuning van de bedrijfsvoering aan te besteden. De voorbereiding van deze
aanbesteding is in de lijn belegd. Het programma is in 2017 ontbonden.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-08-15

08-06-17

08-06-17

158 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

08-06-17

Definitief

Ja

End Program Report

23-03-16

Definitief

Ja

Globale Impact Analyse

Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

29-01-16

Investeringscommitee

14-12-15

Raad van Bestuur

Externe kwaliteitstoetsen

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 159

Innen op Aangifte
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
In uitvoering

Dit project maakt onderdeel uit van de Roadmap Inning. Doelstelling van het
project Innen op Aangifte is om één nieuwe inningsvoorziening neer te zetten
voor een groot aantal aangiftebelastingen. In scope hiervoor zijn de middelen
motorrijtuigenbelasting, de aangiftemiddelen die nu in de voorziening ETMLoka
zijn ondergebracht (ongeveer 25 middelen waaronder de overdrachtsbelasting,
erf en schenkbelasting, kansspelbelasting) en (delen van) de omzetbelasting.
Het project is opgedeeld in fasen. Gestart is met het deel dat nodig is voor de
motorrijtuigenbelasting (fase Auto). Voor dit deel wordt aangesloten op het
project rationalisatie MRB (AHM). De heffings- en inningsfunctionaliteit worden
hiermee ontvlochten.

160 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud zijn geraamd op
335 dagen.

Geschatte levensduur:

Uitgangspunt is 10 jaar. Dit kan korter zijn indien de vernieuwing
van het programma Inning sneller wordt gerealiseerd.

Toelichting gehanteerde N.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

15-04-16

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Het ETM-Loka systeem is een voorziening die in beheer is bij een derde partij, door de functionaliteiten van ETM-Loka onder te brengen in
het nieuwe systeem Innen op Aangifte wordt de afhankelijkheid van een derde partij geminimaliseerd en de continuïteit geborgd.

€ 0,00

€ 0,00

Randvoorwaardelijk voor het project rationaliseren Auto: borgen continuiteit autobelastingen en vergroten wendbaarheid, verbeteren
technische waarde, opheffen kwetsbaarheid kennis. Huidige applicaties worden van een end of life platform gehaald.

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 4,62

€ 2,19

intern personeel

€ 3,75

€ 14,71

€ 5,94

uitbesteed werk

€ 8,27

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,84

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 12,86

€ 19,33

€ 8,13

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

15-04-16

31-12-19

31-12-19

Toelichting wijziging doorlooptijd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 161

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

05-07-17

€ 19,33

31-12-19

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Het onderdeel Innen op Aangifte voor Auto is
herijkt. De scope is omvangrijker en complexer dan
initieel ingeschat. De overige twee plateaus
(uitfaseren ETM en OB) worden later herijkt. De
ramingen uit de initiële business case is voor deze
onderdelen gehandhaafd.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Eind 2017 is ongeveer 50% van de functionaliteiten gerealiseerd.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

05-07-17

1.0

Ja

Herijking Innen op Aangifte voor Auto. Geaccordeerd door Kernteam Inning dd. 5-7-2017.

06-01-16

0.95

Ja

Initiele Business Case, geaccordeerd Kernteam Inning 06-01-2016/ Programboard Inning 27-01-2016
geaccordeerd.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

N.v.t.

N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

01-10-16

ADR

Zijlichtfunctie

Doel van het onderzoek was het verschaffen van inzicht aan de opdrachtgever of en in welke mate het
team Innen op Aangifte de binnen de Roadmap Inning gestelde doelstellingen c.q. mijlpalen realiseert
c.q. gaat realiseren.

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

07-11-17

TK 31066 nr. 389

20e Halfjaarsrapportage

Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst

162 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Klantoptimalisatie
schenk- en erfbelasting
(KOS)

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De verwachte kosten van beheer en onderhoud van de software
zullen (naar schatting) afnemen met ca. € 1,1 mln. per jaar. Dit is
een prognose op basis van een aantal indicatoren (Lines of Code,
aantal functiepunten, ontwikkeltaal, ontwikkelstraat en de
kwaliteit van de applicatie (SIG-score). Van de verwachte kosten
van het beheer en onderhoud van de hardware kan nog geen
inschatting gemaakt worden.

Geschatte levensduur:

10-15 jaar

Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
In uitvoering

De opdracht is om het bestaande heffingssysteem voor de schenk- en
erfbelasting opnieuw te ontwerpen en bouwen, omdat de ontwikkeltool,
waarin het systeem is gemaakt, wordt uitgefaseerd. Dit nieuwe ontwerp sluit
aan bij ontwikkelingen van elektronisch berichten verkeer en zorgt voor een
procesoptimalisatie. Herontwerp van de processen en systemen van de schenken erfbelasting is het onderwerp van het project Klant Optimalisatie Schenk- en
erfbelasting (KOS). De essentie is een overgang van een papieren, handmatig
proces naar een digitaal en grotendeels geautomatiseerd proces.

Toelichting gehanteerde Er is geen specifieke systematiek gehanteerd voor het schatten
systematiek bij bepaling van de levensduur. Dit is op basis van expert inschatting.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

17-04-14

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 163

Baten
Kwalitatief
Deze baten ontstaan door de verwachte daling van de kosten van beheer en onderhoud. Zie ook de toelichting bij de verwachte kosten
voor beheer en onderhoud. De oude power-builder sybase applicatie hoeft niet meer in de lucht gehouden te worden. Dit levert een
besparing op. Beheer en onderhoud blijft voor een team van 10 fte.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 1,10

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 4,13

€ 8,44

€ 3,27

In € mln.

intern personeel

€ 3,80

€ 20,27

€ 9,84

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,24

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 8,17

€ 28,71

€ 13,11

Toelichting wijziging kosten
De kosten van het project zijn herijkt. De fasering is gewijzigd en daarmee is er sprake van uitloop / hogere kosten. Medio oktober 2017 is de situatie opnieuw beoordeeld. Helaas is daarbij
geconstateerd dat de hernieuwde afspraken van mei 2017 en resultaten niet worden gehaald. De afgegeven planningen en kostenramingen zijn inmiddels herijkt en geven een beeld dat
meerdere jaren nodig zijn (voorziene afronding in 2021).

164 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

2113

Schenkbelasting 445 functiepunten en Erfbelasting 1668.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

17-04-14

01-07-16

01-10-21

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd
De geschatte einddatum van het project wordt geprognosticeerd op eind 2021; betreft afronding van
het gehele project. De nieuwbouw van de Schenk- en erfbelasting systemen is veel complexer dan in
eerdere fases ingeschat. Dit heeft in 2017 geleid tot lagere kasopbrengsten en grote uitloop. Deze
prognose is afgegeven op basis van een globale roadmap en is niet hard.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-17

€ 28,71

01-10-21

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

De kosten van het project zijn herijkt. De fasering is De geschatte einddatum van het project wordt
geprognosticeerd op eind 2021; betreft afronding
gewijzigd en daarmee is er sprake van uitloop /
hogere kosten. Medio oktober 2017 is de situatie van het gehele project. De nieuwbouw van de
Schenk- en erfbelasting systemen is veel
opnieuw beoordeeld. Helaas is daarbij
complexer dan in eerdere fases ingeschat. Dit heeft
geconstateerd dat de hernieuwde afspraken van
in 2017 geleid tot lagere kasopbrengsten en grote
mei 2017 en resultaten niet worden gehaald. De
uitloop. Deze prognose is afgegeven op basis van
afgegeven planningen en kostenramingen zijn
inmiddels herijkt en geven een beeld dat meerdere een globale roadmap en is niet hard.
jaren nodig zijn (voorziene afronding in 2021).

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 165

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-16

€ 14,32

01-07-18

166 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

De kosten van het project zijn herijkt, omdat de
fasering gewijzigd is en er sprake is van uitloop /
hogere kosten. Eind 2016 heeft er n.a.v. de
wetswijziging voor de schenkbelasting een
wijziging in de fasering van het project
plaatsgevonden. Om de kasopbrengsten van het
schenk- en erf proces op korte termijn (2017) te
kunnen garanderen heeft er een heroverweging
van scenario's plaatsgevonden. Hierbij is gekozen
voor het uitvoeren van een beperkte variant voor
het proces van erfbelasting (scenario 1A) en een
minimale variant voor het proces van schenk­
belasting (scenario 2C). De totale kosten hiervan
zijn 10,37 miljoen euro. De ontwikkelwerkzaam­
heden (7,57 miljoen euro) worden gefinancierd
door het programma Rationalisatie en de
ontwerpwerkzaamheden (2,80 miljoen euro)
worden gefinancierd vanuit het reguliere IV
budget. Om de continuïteit van de processen
erf- en schenkbelasting op de lange termijn (2018
en verder) te kunnen garanderen zal er nog (naar
schatting) ca. 3,95 miljoen euro moeten worden
geïnvesteerd in het project KOS om hiermee het
volledige bedrijfsproces te garanderen. Deze
middelen zijn wel in bovenstaande tabel
opgenomen (0,92 miljoen euro BMO dagen en
3,03 miljoen euro BMI dagen) maar de financiering
hiervan is nog niet toegezegd.

De geschatte einddatum van het project wordt
geprognosticeerd op 01-07-2018. Dit betreft de
afronding van het gehele project. De fasering van
scenario 1A en 2C (waarvoor financiering
beschikbaar is) eindigt op 01-07-2017.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Erfbelasting: overlijdensgevallen kunnen worden geregistreerd, de burger kan worden uitgenodigd voor het
doen van aangifte, digitale aangiften kunnen worden ingelezen evenals papieren verzoeken om voorlopige
aanslagen. Eveneens het opleggen van eenvoudige definitieve en voorlopige aanslagen naar aanleiding van
een verzoek en (gedeelte van) het verminderen van een definitieve Aanslag (en raadplegen).
Schenkbelasting: het verwerken van digitale en papieren aangiften. Het automatisch en handmatig opleggen
van een voorlopige aanslag en het raadplegen er van.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

23-12-16

1.0

Ja

Fasering scenario's (scenario 1A en 2C)

20-05-15

1.0

Ja

PID

17-04-14

1.0

Ja

Businesscase

Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

17-04-14

ADR

monitor

In het kader van de permanente controle opdracht volgt de Auditdienst Rijk (ADR) de ontwikkelingen bij
het project Erf- en Schenkbelasting (documentatie en verslaglegging).

Externe kwaliteitstoetsen

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

29-03-18

Kamerstuk 31066, nr 398

Antwoorden van de Staatssecretaris van
Financiën (29-3-2018) naar aanleiding
van vragen (31-1-2018) inzake nadere
toedracht vertraging schenk- en
erfbelasting

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D22345&did=2018D22345,

19-02-18

Kamerstuk 31066, nr 395

Lijst van vragen over de nadere toedracht
van de vertraging van de afhandeling van
schenk- en erfbelasting

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2018D05645.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3
d%26vrt%3derf-%2ben%2bschenkbelasting%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26spd%3d
20180304%26epd%3d20180305%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d3%

13-12-17

Kamerstuk 31066, nr. 393

Lijst van vragen en antwoorden over de
20e halfjaarsrapportage Belastingdienst

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31066-393.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26
vrt%3derf-%2ben%2bschenkbelasting%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26spd%3d20180
304%26epd%3d20180305%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d3%26rp

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 167

Mini One Stop Shop
(MOSS)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belasting, Digitale overheid
In uitvoering

Per 2015 is de plaats van dienstregels voor telecommunicatiediensten, omroepdiensten
en elektronische diensten aan particulieren over de grens binnen de EU gewijzigd. Tot 1
januari 2015 gold dat de plaats van dienstverlening aan consumenten daar is gelegen
waar de leverancier van die dienst is gevestigd. Sinds 1 januari 2015 is dit veranderd,
zodat de plaats van dienst nu is gelegen daar waar de afnemende consument woont.
Dit betekent dat in beginsel alle bedrijven die telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten aanbieden, aangifte moeten doen in alle lidstaten waar
hun diensten door niet-belastingplichtige consumenten worden afgenomen. Daarvoor is
door middel van de systematiek van de mini-one-stop-shop (MOSS) een oplossing
gecreëerd. Op deze manier kan men in de eigen lidstaat langs digitale weg btw-aangifte
doen en de verschuldigde btw betalen voor zulke diensten in andere EU-lidstaten. De
nationale belastingdienst zorgt er vervolgens voor dat de andere EU-lidstaten de aldaar
verschuldigde btw en de bijbehorende informatie uit de aangifte krijgen.
In de realisatie van MOSS wordt de volgende fasering gehanteerd, die aansluit bij het
europese implementatieschema:
• Fase 1: inrichten proces klantregistratie,
• Fase 2: inrichten aangifteproces (meldingen) (1 april 2015) en
• Fase 3: Inrichten proces voor betalingen en afdrachten (inclusief het proces van
financiële verantwoording).
Per 1 april 2017 zijn deze fasen allen afgesloten (MOSS Plateau 1) en (deels handmatig)
geïmplementeerd. Om de interne processen te verbeteren is gestart met de realisatie van
MOSS plateau 2. Hierin wordt gewerkt aan de verbetering van productiebesturing en
financiële verantwoording.
Per 1 januari 2019 verandert de regeling inzake MOSS door wetgeving en beslissingen
door Europese commissie. Op dit moment wordt onderzocht welke impact dit heeft op
het project MOSS.

168 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De verwachte (technische) beheer- en exploitatiekosten bedragen
na realisatie jaarlijks € 0,18 miljoen. De verwachte kosten voor de
jaaraanpassingen (adaptief onderhoud) bedragen € 0,13 mln.

Geschatte levensduur:

Langlopend: meer dan 10 jaar.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-06-13

Baten
Kwalitatief
De MOSS regeling beperkt de administratieve lastenstijging die als gevolg van deze nieuwe regeling ontstaat. MOSS beoogt
lastenverlichting te brengen voor de ondernemers die in de doelgroep vallen.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,48

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 2,26

€ 8,91

€ 8,91

intern personeel

€ 5,29

€ 16,95

€ 16,95

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,39

€ 0,39

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,01

€ 0,01

Extra projectkosten

€ 0,56

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 8,59

€ 26,26

€ 26,26

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is opgeleverd, heeft het project achterstand opgelopen in de geplande test- en implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn overbruggings­
maatregelen genomen en is tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt het proces van fase 3 complexer te worden dan voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn de eerste
problemen uit de productiefase opgelost. Naar aanleiding van deze problemen is de uitgewerkte business case (UBC) van het project per 19-4-2016 herijkt. Deze hogere kosten zijn het gevolg
van de noodvoorziening voor tijdelijke functionaliteit (TV3) onder meer in verband met de WAS8-problematiek en de complexiteit van Europese specificaties.
Er is een onderzoek gestart naar de huidige applicaties en of die geschikt zijn voor de verwachte ontwikkelingen binnen het OB landschap. Zodra de resultaten hiervan begin 2018 bekend zijn,
kan een nieuwe inschatting van de kosten gemaakt worden. De uitkomst van het onderzoek kan leiden tot herijking van de BC of aanvulling daarvan. Besluit hierover wordt in voorjaar 2018
verwacht.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

3500

Betreft optelling van onderkende functionaliteit.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 169

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-06-13

01-06-15

31-03-17

Toelichting wijziging doorlooptijd
Op 31-03-2017 is plateau 1 afgerond. Per 01-04-2017 is gestart met de realisatie van plateau 2 waarin
onder andere de productiebesturing en monitoring verbeterd wordt. Hiervoor is onderzoek gedaan
naar architectuur van de huidige applicaties. Dit was nodig om vast te stellen of de huidige applicaties
geschikt zijn voor de verwachte ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe E-commerce wetgeving
en de vernieuwing van het OB landschap. Geconcludeerd is dat er een vervolgonderzoek nodig is naar
de technische kwaliteit van de huidige applicaties om een goede keuze te kunnen maken voor het
vervolg. Dit onderzoek wordt in de eerste maanden van 2018 uitgevoerd. Ook zal begin 2018 meer
duidelijk worden over de E-commerce wetgeving en het nieuwe OB landschap.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-16

€ 24,04

31-03-17

170 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Nieuwe opleverdatum is 31-03-2017. Als gevolg
Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is
van een vertraging bij Innen is de opleverdatum
opgeleverd, heeft het project achterstand
drie maanden vertraagd. Redenen van deze
opgelopen in de geplande test- en
vertraging is dat het bouwteam ook veel tijd heeft
implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn
moeten besteden aan het oplossen van productie
overbruggingsmaatregelen genomen en is
incidenten. Daarnaast heeft het project Innen op
tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt
aangifte ook gebruik gemaakt van de IEDhet proces van fase 3 complexer te worden dan
voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn applicatie. Dit geeft voor de uitvoering bij het
de eerste problemen uit de productiefase opgelost. organisatie-onderdeel Centrale Administratieve
Processen (CAP) een synergie voordeel, maar heeft
Naar aanleiding van deze problemen is de
wel voor verdere vertraging gezorgd.
uitgewerkte business case (UBC) van het project
per 19-04-2016 herijkt.
Deze hogere kosten zijn het gevolg van de
noodvoorziening voor tijdelijke functionaliteit
(TV3) onder meer in verband met de WAS8problematiek en de complexiteit van Europese
specificaties.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
31-12-15

€ 17,07

31-12-16

Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is
Doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is
opgeleverd, heeft het project achterstand
opgeleverd, heeft het project achterstand
opgelopen in de geplande test- en
opgelopen in de geplande test- en
implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn
implementatiewerkzaamheden. Hiervoor zijn
overbruggingsmaatregelen genomen en is
overbruggingsmaatregelen genomen en is
tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt
tijdelijke functionaliteit geleverd. Hiernaast blijkt
het proces van fase 3 complexer te worden dan
het proces van fase 3 complexer te worden dan
voorheen rekening mee was gehouden. Verder zijn waar voorheen rekening mee was gehouden.
de eerste problemen uit de productiefase opgelost. Verder zijn de eerste problemen uit de
productiefase opgelost.
Het project werkt aan een herijking van de
business case.

01-12-14

€ 11,91

31-12-15

Het project heeft achterstand opgelopen in de
geplande test- en implementatiewerkzaamheden
doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is
opgeleverd.
Naar aanleiding van een risicoanalyse en op basis
van gesprekken met de Europese Commissie en is
in december 2014 besloten om voor fase 1
overbruggingsmaatregelen en tijdelijke processen
in te zetten.

Het project heeft achterstand opgelopen in de
geplande test- en implementatiewerkzaamheden
doordat de beoogde infrastructuur vertraagd is
opgeleverd.
Naar aanleiding van een risicoanalyse en op basis
van gesprekken met de Europese Commissie en is
in december 2014 besloten om voor fase 1
overbruggingsmaatregelen en tijdelijke processen
in te zetten.

26-06-14

€ 10,80

20-06-15

Aangezien het niet mogelijk bleek om de
bestaande inningsapplicatie uit te breiden is het
noodzakelijk gebleken een nieuwe ICT-service
hiervoor te realiseren.

Aangezien het niet mogelijk bleek om de
bestaande inningsapplicatie uit te breiden is het
noodzakelijk gebleken een nieuwe ICT-service
hiervoor te realiseren.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Plateau 1 MOSS afgerond

€ 0,00

€ 0,00

Eind juni is de laatste release voor de fasen 1 en 2 in productie genomen. Hiermee zijn, op de levering van
historische informatie na, alle onderwerpen van deze fasen geïmplementeerd

€ 0,00

€ 0,00

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 171

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen

Toelichting

19-04-16

Herijken UBC MOSS

Ja

Herijking budget, planning en scope van het project (in de uitgewerkte business case)

13-05-14

uitgewerkte businesscase v0.9

Ja

UBC goedgekeurd door de portfolioboard en het MT van Belastingen (MTB3)

17-10-12

outline business case v1.0

Ja

Ten behoeve van scenariokeuze

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Diverse ICT organisaties voor inhuur ontwikkelaars en ontwerpers

Ontwikkelaar en ontwerp

Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst / Centrum voor ApplicatieOntwikkeling)

Ontwikkelaar

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

05-03-15

Vergaderjaar 2014-2015
Aanhangselnummer 1427

Kamervragen Groot (PvdA)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1427.html

19-02-15

Vergaderjaar 2014-2015
Aanhangselnummer 1315

Kamervragen Bashir (SP)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20142015-1315.html

07-10-14

TK 31066 nr. 215

'Van werkend naar robuust'. Een ontwikkelaanpak naar robuuste
werkprocessen van de Belastingdienst

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

172 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Multikanaal
Mededelen (MKM)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
In uitvoering

Hoofddoelstelling van het project Multikanaal Mededelen (MKM) is het
verbeteren van de inrichting van het logistieke proces, waarmee op efficiënte en
doelmatige wijze het mededelen over meerdere kanalen gestalte kan krijgen
(efficienter / sneller leveren).

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Reguliere beheer- en onderhoudskosten blijven gelijk.

Geschatte levensduur:

5 tot 10 jaar

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-15

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 173

Baten
Kwalitatief
Baten zijn kwalitatief en kwantitatief geraamd. De wijzigingen zullen vanaf 2018 een besparing in de ontwikkelkosten van mededelingen
opleveren en de dienstverlening verbeteren. Ex ante wordt aangenomen dat de kosten om stromen toe te voegen op dit systeem in de
eindsituatie ongeveer de helft goedkoper zijn dan in de huidige situatie. De aanpassingen moeten leiden tot besparingen in de (ontwikkel)
kosten van mededelingen, het verkorten van de time-to-market en verbetering van de dienstverlening.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 1,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,80

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,53

€ 1,35

€ 1,38

intern personeel

€ 4,14

€ 3,84

€ 3,59

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 6,47

€ 5,19

€ 4,97

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
In verband met overlopende werkzaamheden naar Q1-2018.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-15

31-12-17

01-04-18

174 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd
De realisatie van functionaliteit is door de planning in releases niet precies op de initieel geplande
einddatum gereed.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

16-03-16

€ 5,96

31-12-17

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

De Business Case is in maart 2016 uitgebracht.
De actuele raming is naar beneden bijgesteld naar
5,96 miljoen euro en valt daarmee binnen de
initieel geschatte kosten.

N.v.t.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Release MKM 1.9 Beheer uitgezonderden, NNP.

€ 0,00

€ 0,00

Release MKM 1.8 Beheren Kanaalkeuze.

€ 0,00

€ 0,00

Release MKM 1.7 DV berichten naar Berichtenbox.

€ 0,00

€ 0,00

Release MKM 1.5 WYSYWYG modelleeromgeving.

€ 0,00

€ 0,00

Release MKM 1.0 verplichtstelling EBV.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

23-06-17

v1.0

Ja

Exception report MKM 23062017

25-06-16

0.8

Ja

Projectbrief MKM 2016-2017

16-03-16

1.1

Ja

Outline Business Case.

01-12-15

0.8

Nee

Outline Business Case
(Project is bezig met de Outline Business Case, streefdatum voor eindoplevering is eind januari 2016).

01-06-15

1.0

Nee

Jaarplan MKM 2015

19-03-15

1.1

Nee

PvE (afsprakendocument) wet EBV.
(In maart 2015 is vooruitlopend op de OBC MKM het afsprakendocument goedgekeurd in de
stuurgroep EBV. Op basis van dit PvE zijn in 2015 diverse werkzaamheden vericht noodzakelijk voor de
invoering van het wetsvoorstel EBV).

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 175

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

geen

geen

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

15-12-15

Gartner

Healthcheck

Healthcheck infrastructuur keten EBV. Aanbevelingen inzake MKM voor robuustheid keten zijn
doorgevoerd.

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

07-11-17

TK 31066 nr. 389

20e Halfjaarsrapportage

Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst

176 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Programma Regie
Modernisering
IV-landschap
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Niet relevant voor dit programma, zie de opmerkingen over de
levensduur.

Geschatte levensduur:

Het programma Regie Modernisering IV-landschap bestrijkt een
omvangrijk applicatielandschap. Getracht wordt om tijdens de
looptijd van het programma (periode 2016-2020) zoveel als
mogelijk de eerder beschreven omvorming naar een toekomstvast
'slank' systemen/applicatielandschap robuust en wendbaar te
realiseren. De veranderlijn Rationalisatie beoogt in de periode
2015-2017 de omvangrijke inhaalslag op het gebied van het
benodigd onderhoud te realiseren. Een goed ingericht lifecycle
management moet borgen dat daarna niet opnieuw achterstand
ontstaat.

Financiën
Wopke Hoekstra
Belasting, Efficiënte overheid
In uitvoering

De Belastingdienst wil de huidige systemen voor de massale processen omvormen naar
een toekomstvast, slank systemenlandschap en een wendbare en robuuste informatievoorziening (IV). Vermindering van onderhouds- en beheerlasten creëert daarbij ruimte
voor een stabiel groter aandeel aan inspanning voor vernieuwing. In 2016 is de regievoering op de gewenste verandering samengebracht in het programma Regie Modernisering
IV-landschap (MIV). Dit regieprogramma heeft als kerntaak het voeren van regie op de
samenhang van de verschillende daarvoor in gang gezette initiatieven en monitoring op
de uitvoering hiervan. Deze regie op samenhang moet borgen dat (sneller) juiste keuzes
worden gemaakt en voldoende voortgang wordt geboekt. In dit programma komen de
drie veranderlijnen Vereenvoudiging & Vernieuwing Investeringsagenda, Rationalisatie
en Verbeterde Informatie (overzicht & inzicht) samen. De opdrachtgever van het
programma is de Hoofddirecteur Informatievoorziening van de Belastingdienst. Hij is de
Senior Responsible Owner van het programma. Omdat in dit regieprogramma ook het
programma Rationalisatie een veranderlijn is, wordt Rationalisatie niet meer zelfstandig
gepubliceerd op het dashboard. Hierna wel een korte toelichting op die veranderlijn.

Toelichting gehanteerde N.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

15-12-14

De veranderlijn Rationalisatie behelst een omvangrijke inhaalslag op benodigd
onderhoud en daarmee een majeure update/actualisatie van ons ICT-infra en applicatielandschap. Binnen deze veranderlijn wordt onder andere als realisatie-indicator de
verhoging van de technische waarde van applicaties gehanteerd. Doelstelling is dat het
aantal applicaties met een technische waarde lager dan 50% is afgenomen met 40%
wanneer deze veranderlijn is afgerond. Dit zal ook een positief effect hebben op
verwachte levensduur van die applicaties. Het programma Rationalisatie loopt t/m 2017.
Het onderwerp Rationalisatie blijft een veranderlijn binnen MIV.
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 177

Baten
Kwalitatief
De baten van het regieprogramma zijn direct gerelateerd aan het voortdurende streven naar een geordend, wendbaar en flexibel
ICT-landschap tegen marktconforme kosten. De baten zijn niet zozeer uitgedrukt in euro's als wel in gewenste effecten. "Geordend" laat
zich met name vertalen in een permanent inzicht in infra- en applicatieportfolio, inclusief de daarbij behorende technische- en
businesswaardering. Dit als randvoorwaarde voor een goed opererend lifecycle management. De "wendbaarheid en flexibiliteit" zal zijn
verbeterd door, onder andere, het uitfaseren van verouderde componenten/methoden/technieken en vereenvoudigen van applicatieve
oplossingen. De "marktconformiteit van de kosten" zal zichtbaar worden gemaakt op basis van een verbetering in de verhouding kosten
onderhoud versus vernieuwing.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 14,10

€ 14,10

€ 11,30

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 34,90

€ 64,90

€ 24,90

intern personeel

€ 66,10

€ 66,10

€ 60,80

uitbesteed werk

€ 19,90

€ 19,90

€ 5,60

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten
TOTALEN

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 135,00

€ 165,00

€ 102,60

Toelichting wijziging kosten
Het totaalbudget bestaat uit twee sporen. Voor het programma Regie Modernisering IV-landschap is voor 2017 30 miljoen toegekend, en loopt voor 2018 een investeringsaanvraag van 30
miljoen (als onderdeel van de Investeringsagenda Belastingdienst) wwaarvan een eerste deel is verstrekt. De benodigde budgetten voor de jaren daarna zijn nog niet nader vastgesteld. De
overige 105 miloen heeft betrekking op het programma Rationalisatie. Daadwerkelijk gerealiseerd betreft de besteding over de jaren 2015 en 2016 en 2017 van de programma’s MIV en
Rationalisatie.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

0

178 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

15-12-14

31-12-17

31-12-20

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-17

€ 165,00

31-12-20

Het totaalbudget bestaat uit twee sporen. Voor het
programma Regie Modernisering IV-landschap is
voor 2017 30 miljoen toegekend, en loopt voor
2018 een investeringsaanvraag van 30 miljoen (als
onderdeel van de Investeringsagenda
Belastingdienst) wwaarvan een eerste deel is
verstrekt. De benodigde budgetten voor de jaren
daarna zijn nog niet nader vastgesteld. De overige
105 miloen heeft betrekking op het programma
Rationalisatie. Daadwerkelijk gerealiseerd betreft
de besteding over de jaren 2015 en 2016 en 2017
van de programma’s MIV en Rationalisatie.

01-01-16

€ 135,00

31-12-20

Het totaalbudget bestaat uit twee sporen. Voor het Eind 2014 is het programma Rationalisatie gestart.
In 2016 is dit programma als één van de
programma Regie Modernisering IV-landschap
loopt voor 2017 een investeringsaanvraag van 30 veranderlijnen onderdeel gaan uitmaken van het
miljoen (als onderdeel van de Investeringsagenda programma Regie Modernisering IV-landschap.
Belastingdienst). De benodigde budgetten voor de Ook de veranderlijnen 'Vereenvoudiging en
Vernieuwing' en 'Verbeterde Informatie (Overzicht
jaren daarna zijn nog niet nader vastgesteld.
en Inzicht)' maken hier onderdeel van uit.
De overige 105 miloen heeft betrekking op het
programma Rationalisatie. Daadwerkelijk
gerealiseerd betreft de besteding over de jaren
2015 en 2016 van dat programma.

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 179

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

30-05-17

Programma "Regie Modernisering IV-Landschap"

Ja

Programmaplan 2.0-38

30-11-16

Regie op Uitvoering Modernisering IV-Landschap

Ja

Beschrijving overgang van "plan-fase" naar "regie op uitvoering"

10-12-15

Programma "Regie Modernisering IV-Landschap

Ja

Programmaplan

15-12-14

Plan Rationalisatie v1.0

Ja

Definitief

Nee
Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Gartner

Audit

Cap Gemini

Technische applicatiebouw

ITAQ en TSRI

Technische applicatieconversie

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

13-06-17

Bureau ICT-toetsing

BIT-toets

Advies Investeringsagenda Belastingdienst

29-05-17

ADR

Vraaggestuurd onderzoek

Integrale planning Modernisering IV-landschap

26-01-16

ADR

Memo

Reactie ADR op programma Regie Modernisering IV-landschap

25-01-16

ADR

Rapport

Rapport Rationalisatie: match baseline met financiering

16-12-14

Gartner

Kwaliteitstoets
De APW (Applicatie Portfoliowaardering)
Applicatieportfolio Analyse

19-11-14

ADR

Beoordeling projectplan

180 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Projectplan

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

07-11-17

TK 31066 nr. 389

20e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

Bijlage: Second opinion op de herijking van de
Investeringsagenda van de Belastingdienst

11-10-16

Kamerstuk 31066 nr.304

Brief van de staatssecretaris van Financiën

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

28-09-15

Kamerstuk 34286 nr. 3

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2015
(Incidentele suppletoire begroting Maerten Soolmans en Oopjen Coppit)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

15-09-15

Kamerstuk 34300-IX nr. 2

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) en de
begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2016; Memorie van toelichting

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

12-06-15

Kamerstuk 34200-IX nr. 8

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014; Lijst van vragen
en antwoorden; Lijst van vragen en antwoorden over het rapport van de Algemene
Rekenkamer "Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

04-06-15

Kamerstuk 34210-IX nr. 2

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de
begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende
met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van toelichting

https://zoek.offiicielebekendmakingen.nl

22-05-15

Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 236

Hoofdlijnen aanpak Belastingdienst: activiteitenkalender

https://zoek.offiecielebekendmakingen.nl

20-05-15

Bijlage bij Kamerstuk 34200-IX nr. 2

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie van Financiën (IX)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

20-05-15

Bijlage bij Kamerstuk 34200 nr. 1

Internetbijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

20-05-15

Kamerstuk 34200-IX nr. 1

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

31-03-15

Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233

15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

14-01-15

Bijlage bij Kamerstuk 33930 nr. 21

Jaarplan Auditdienst Rijk 2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

02-10-14

TK 31066 nr. 215 (bijlage)

Ontwikkelaanpak robuuste processen "van werkend naar robuust"

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
blg-388027

24-09-14

TK 34000 IX

Begrotingsstaat Financiën 2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
kst-34000-IX-2-n1.html

23-05-14

TK 31066 nr. 201 (bijlage)

Brede agenda

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/
blg-332367

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 181

Rationalisatie Auto
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
In uitvoering

Het project Rationalisatie Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting maakt
onderdeel uit van het programma Rationalisatie en omvat de vervanging van de
huidige systemen, herinrichting van het proces en beoogt daarmee de
continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen aan
nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 1,6 mln per jaar (Betreft alleen de kosten van de IV keten).

Geschatte levensduur:

Minimaal 20 jaren uitgaande van instandhouding van de
systematiek van de Motorrijtuigenbelasting (MRB).

Toelichting gehanteerde N.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

182 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

22-11-13

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Continuïteit van het bedrijfsproces borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk vergroten.

€ 0,00

€ 0,00

Efficientere uitvoering van de MRB en IV beheer:
Efficientere processen IV; Relaties met klanten en in/externe partijen efficiënter ingericht; ICT ondersteuning betrouwbaar en voorspelbaar;
Snelle en gemakkelijke aanpasbaarheid ICT.

€ 1,80

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 9,70

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 3,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,60

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 4,20

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 17,50

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

3382

MRB-systeem zelf 1935 punten. De rest van de functiepunten wordt gerealiseerd door de raakvlaksystemen:
1. Rationalisatie en modernisering van het koppelvlak met de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
2. Gegevensontsluiting (handhaven, verstrekken en verantwoorden)
3. Realisatie nieuwe Heffen- en Innen systemen/processen, plus datamigratie vanuit de drie oude transactieomgevingen.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

22-11-13

31-03-17

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 183

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

19-05-16

PID versie 0.9

Ja

Vastgesteld in projectboard 27-05-2016

20-01-16

UBC versie 1.0

Ja

N.a.v. vaststelling in projectboard

20-01-16

UBC Versie 0.95

Ja

Is vastgesteld in de projectboard van 20-1-2016

21-12-15

UBC Versie 0.9

Ja

21-12-15

PID Versie 0.7

Ja

14-08-15

GO versie 1.0

Ja

22-11-13

Outline Business Case 0.9

Ja

Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

12-12-16

ADR

(Geactualiseerde) opdracht Geactualiseerde opdracht aan de Auditdienst Rijk (ADR) voor onderzoek in ontwerp Rationalisatie
Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting ter waarborging financiële verantwoording en beheersing.
Tevens toets op volledigheid in proces en datamigratie.

01-09-16

QSM

Voortgangsanalyse

Deze rapportage geeft feitelijk inzicht in de status van het project t/m Sprint 10. De projectfoto geeft
inzicht of het project volgens het plan verloopt en wat de verwachting is ten aanzien van tijd, geld en
kwaliteit bij een ongewijzigde projectvoortgang.

20-04-16

QSM

Haalbaarheidstoets

QSM is gevraagd om de haalbaarheid van de deadline van dit programma te objectiveren op basis van
de QSM-methodiek.

27-11-15

ADR

Opdracht aan ADR voor onderzoek in ontwerp RA MRB ter waarborging financiële verantwoording en
beheersing. Tevens toets op volledigheid in proces en datamigratie.

05-01-15

ADR

Toetsen Globaal Ontwerp, m.n. op juist en volledigheid van gegevens aanlevering van de RDW en
mogelijke risico’s in het ontwerp.

Externe kwaliteitstoetsen
Omschrijving

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

25-01-16

Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3

Autobrief MRB (69 kB)

Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3

31-03-15

Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233

15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst (310 kB)

Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233

184 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Rationalisatie Auto
BPM
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
In uitvoering

Het project Rationalisatie Autoheffingen BPM maakt onderdeel uit van het
programma Rationalisatie en omvat de vervanging van de huidige systemen,
herinrichting van het proces en beoogt daarmee de continuïteit van het
bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en
regelgeving aanzienlijk te vergroten.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Nader te bepalen in Q2-2018

Geschatte levensduur:

12 - 15 jaar

Toelichting gehanteerde ​systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

26-02-16

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 185

Baten
Kwalitatief
Huidige continuïteitsrisico’s worden aangepakt zodat er een toekomstvast systeem ontstaat met ruimte voor verbetering efficiency en
verhoging compliance.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 2,06

€ 2,37

€ 1,73

intern personeel

€ 2,41

€ 3,29

€ 2,80

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,40

€ 0,21

€ 0,21

TOTALEN

€ 4,87

€ 5,87

€ 4,74

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

186 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

26-02-16

31-07-18

31-07-18

Toelichting wijziging doorlooptijd
Afronding 1e Plateau per 31/07/2018
Bepaling vervolgplateaus volgt in Q2-2018

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Ontvangst RDW berichten

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

26-02-16

definitief

Ja

Project Initiation Document

01-07-12

1.0

Ja

Outline Business Case

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 187

Rationalisatie overige
middelen Aangifte
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
In uitvoering

Het project Rationalisatie Overige middelen Aangifte omvat de vervanging van
de huidige systemen, herinrichting en digitalisering van het proces en beoogt
daarmee de continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het
aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten.
Naast het bedrijfsproces Teruggaaf Dividend Belasting (TDI) worden onder dit
project ook nog de bedrijfsprocessen en systemen van Aangifte resp. Teruggaaf
Milieu Belastingen (AMB, TMB) vernieuwd. Een belangrijke doelstelling van het
project is het realiseren van een Generieke Aangifte Applicatie waarop in de
toekomst meerdere belastingmiddelen kunnen worden aangesloten.

188 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Geschatte jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud zijn
€ 0,9 mln

Geschatte levensduur:

De nieuwe proces en systeem inrichting moet 5-10 jaar mee
kunnen.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-05-14

Baten
Kwalitatief
Digitaliseren van aangiften, voorkomen foutenBeter toezicht en handhaving, voorkomen dubbele uitbetaling van teruggaaf verzoeken

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 3,40

€ 4,52

€ 3,85

intern personeel

€ 6,50

€ 12,90

€ 11,13

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,03

€ 0,00

TOTALEN

€ 9,90

€ 17,45

€ 14,98

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Na opname in Programma Rationalisatie is doorlooptijd t.o.v. eerdere planning verlengd. Hiermee zijn ook de initieel geprognosticeerde kosten gestegen. Het project Rationalisatie Overige
Middelen maakt deel uit van het regieprogramma Modernisering IV-landschap. Verrichte werkzaamheden ten behoeve van het project Rationalisatie Overige Middelen die op dit (regie)
programmaniveau zijn uitgevoerd zijn bij dit (regie)programma verantwoord.
Het project kan in 2018 de rationalisatiedoelstelling afronden onder voorbehoud van transparantie op budgetuitnutting en bewaking op planning & realisatie.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

0

Toelichting

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 189

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-05-14

01-09-16

31-12-18

Toelichting wijziging doorlooptijd
Herijking om projectwerkzaamheden te realiseren binnen einddatum programma Rationalisatie.
Project staat onder regie van Programma Rationalisatie en is in doorlooptijd t.o.v. eerdere planning
verlengd. Looptijd van het programma Rationalisatie is 2015 tot en met 2017. In januari 2018 zal
bepaald worden welke werkzaamheden opgepakt zullen worden en op welke manier. Dan zal ook
duidelijk zijn welke kosten nog gemaakt moeten worden. Naar aanleiding overleg Ketentafel herzien;
nog geen honorering budgetaanvraag.
Er is vertraging in het rationalisatieproces milieu. Kosten/baten afweging en doorlooptijd maken dat is
besloten tot een pauzestand om te onderzoeken welk alternatief hiervoor het beste is.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-17

€ 17,45

31-12-18

190 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Na opname in Programma Rationalisatie is
doorlooptijd t.o.v. eerdere planning verlengd.
Hiermee zijn ook de initieel geprognosticeerde
kosten gestegen. Het project Rationalisatie
Overige Middelen maakt deel uit van het
regieprogramma Modernisering IV-landschap.
Verrichte werkzaamheden ten behoeve van het
project Rationalisatie Overige Middelen die op dit
(regie)programmaniveau zijn uitgevoerd zijn bij dit
(regie)programma verantwoord.
Het project kan in 2018 de rationalisatie­
doelstelling afronden onder voorbehoud van
transparantie op budgetuitnutting en bewaking op
planning & realisatie.

Herijking om projectwerkzaamheden te realiseren
binnen einddatum programma Rationalisatie.
Project staat onder regie van Programma
Rationalisatie en is in doorlooptijd t.o.v. eerdere
planning verlengd. Looptijd van het programma
Rationalisatie is 2015 tot en met 2017. In januari
2018 zal bepaald worden welke werkzaamheden
opgepakt zullen worden en op welke manier. Dan
zal ook duidelijk zijn welke kosten nog gemaakt
moeten worden. Naar aanleiding overleg
Ketentafel herzien; nog geen honorering
budgetaanvraag.
Er is vertraging in het rationalisatieproces milieu.
Kosten/baten afweging en doorlooptijd maken dat
is besloten tot een pauzestand om te onderzoeken
welk alternatief hiervoor het beste is.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
31-12-16

€ 15,37

31-12-17

Na opname in Programma Rationalisatie is
doorlooptijd t.o.v. eerdere planning verlengd.
Hiermee zijn ook de initieel geprognosticeerde
kosten gestegen. De in januari uitgevoerde
herijking is meegenomen in actuele schatting.
Het project Rationalisatie Overige Middelen maakt
deel uit van het regieprogramma Modernisering
IV-landschap. Verrichte werkzaamheden ten
behoeve van het project Rationalisatie Overige
Middelen die op dit (regie)programmaniveau zijn
uitgevoerd zijn bij dit (regie)programma
verantwoord.

Herijking om projectwerkzaamheden te realiseren
binnen einddatum programma Rationalisatie.
Project staat onder regie van Programma
Rationalisatie en is in doorlooptijd t.o.v. eerdere
planning verlengd. Looptijd van het programma
Rationalisatie is 2015 tot en met 2017.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
In productiename 'Teruggaaf Dividendbelasting'

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

08-04-15

2

Ja

Plan van Aanpak Realisatie TDI

24-02-15

3

Ja

Programmaplan Rationalisatie Overige Middelen

15-02-14

1.06

Ja

Businesscase

Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

01-05-14

ADR

Monitor

Periodieke afstemming met ADR op nieuwe procesinrichting en realisatie.

Externe kwaliteitstoetsen

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

30-11-15

xxx

Aanpassing wet teruggaaf dividend belasting als onderdeel van het
belastingplan / fiscale verzamelwet

xxx

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 191

Rationalisatie Poort
Peildatum 12-10-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Jeroen Dijsselbloem
Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
Afgerond

Het domein Ontvangen en Mededelen (O&M) vereenvoudigt het
applicatielandschap Er zijn 15 applicaties in beeld die uit het landschap kunnen
verdwijnen. Het project voorziet in het migreren van de nog relevante
functionaliteit, ook naar aanpalende domeinen en het saneren van de
applicaties. De resultaten dragen bij aan het Belastingdienstbrede programma
Rationalisatie.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De jaarlijkse kosten zullen ongeveer gelijkblijvend zijn. In verband
met portfolioherziening is project per januari 2017 beëindigd.

Geschatte levensduur:

Het project bestaat uit 13 kleinere (deel)projecten. Het is
afhankelijk van de gekozen / te kiezen oplossingsrichting wat de
geschatte levensduur wordt na rationalisatie van het betreffende
deelproject. Als gevolg van het beëindigen van het project zal een
aantal van de geselecteerde applicaties langer in stand gehouden
moeten worden. Een tijdsduur is hiervoor niet aan te geven.Twee
deelprojecten zullen worden voortgezet/afgerond onder een
ander project, omwille van het continuïteitsrisico en de
bedrijfskritische functie van deze applicaties.

Toelichting gehanteerde N.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Voor ontwerp- en ontwikkelwerkzaamheden kent de
Belastingdienst twee concernbrede tariefsoorten die beide een
mixtarief zijn van intern en extern personeel.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

192 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

01-01-15

Baten
Kwalitatief
Bijdrage aan vervanging (vanwege strategische platformkeuzes) dan wel uitfasering (wegens end-of-life) van een 13-tal systemen.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

hardware

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

5000

Alle deelprojecten worden gerealiseerd o.b.v. maatwerk. Het betreft immers geen standaard producten "off the shelf".

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Doorlooptijd
Startdatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

01-01-15
Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
In 2015 zijn 3 systemen gesaneerd en 1 interne stroom handmatig werk uitgefaseerd.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 193

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

12-10-17

Ja

Het project heeft een End Project Report opgeleverd. Deze is door de CIO beoordeeld. De CIO heeft de
verantwoordelijken van het project op 12 oktober 2017, met het CIO-oordeel, gedéchargeerd.

30-06-17

Ja

End Project Report (in ontwikkeling; volgt) Is de reden waarom projectstatus nog niet de status
'beëindigd' heeft.

Ja

Projectplan Rationalisatie Poort

15-02-15

1.0

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

N.v.t.

N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

31-12-15

Algemene Rekenkamer

Jaarafsluitingstoets

Operational Audit naar de voortgang van de uitvoering van de rationalisatiestrategie van de applicaties
waar het programma over gaat.

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

23-05-16

Bijlage bij TK 31490

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

194 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Rehosting AGS/DTV
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
In uitvoering

AGS (Aangifte Systeem) en DTV (Douane Tarief Voorziening) zijn Douane
applicaties, voor de afwikkeling van opslag, import- en exportaangiftes, die nu
nog gehost worden op het AIX-platform van IBM. AIX is vanuit het
technologiebeleid van de belastingdienst geen strategisch platform meer. Dit
betekent dat alle applicaties die gehost worden op AIX moeten migreren naar
een ander hostingplatform. Daarnaast speelt dat het aantal aangiften fors gaat
groeien de komende jaren, vanwege e-commerce, wijzigende wetgeving,
uitfaseren aanvullende aangiftes en uitfaseren Venu. Middels dit project wordt
AGS en DTV verplaatst naar een platform dat geschikt is om de toekomstige
aantallen aangiftes te kunnen verwerken.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Circa € 22 mln tot en met 2022. Feitelijke omvang is sterk
afhankelijk van migratietempo en feitelijke groei van het aantal
aangiftes.

Geschatte levensduur:

Circa 10 jr (geschatte levensduur applicatie).

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-09-16

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 195

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Opvangen groei van aantal aangiftes zonder verstoringen

€ 0,00

€ 0,00

Minder ongeplande downtijd

€ 0,00

€ 0,00

Minder geplande downtijd i.v.m. onderhoud

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 14,42

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 2,45

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,33

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 4,18

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 21,38

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

01-09-16

01-11-19

196 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd
Migratie resources (Database en MQ) naar mainframe 15-05-2018
Migratie Applicatie naar z/Linux 01-11-2019
Levensduur applicatie wordt beperkt door de onderliggende contracten.
Applicaties zijn verkregen door aanbesteding.

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

05-12-17

1.6 (concept)

Ja

BIT-toets loopt nog. Wordt definitief na BIT-toets en accordering project.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

IBM

Leverancier AGS en DTV applicatie en onderliggende infrastructuur.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

23-01-18

Bureau ICT-toetsing

BIT-toets

31-07-17

Gartner

Toets AR keuze

31-07-17

IBM

Validatie ontwerp

Omschrijving

Load-en resilience testen

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 197

Roadmap Inning
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Financiën
Wopke Hoekstra
Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
In uitvoering

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Het programma Roadmap Inning verzorgt beheer en onderhoud
op verschillende systemen welke in dit overzicht niet separaat
opgenomen zijn.
De kosten van het beheer en onderhoud na afronding van spoor C
zijn nog niet bekend, er kan nog geen reele inschatting worden
afgegeven.

Met het programma Roadmap Inning wordt - in een langjarig traject - regie gevoerd om
te komen tot een modern, robuust en goed toegerust inningsproces te bereiken, dat er
toe leidt dat zoveel mogelijk burgers en bedrijven hun verplichtingen vrijwillig en op een
eenvoudige wijze kunnen nakomen. Medewerkers worden in staat gesteld om op een
professionele wijze inningswerk te verrichten. Het programma, dat is gestart in 2014,
zorgt voor samenhang en overzicht. Er is een programmamanager aangewezen.

Geschatte levensduur:

N.v.t. (wordt per deeltraject bepaald).

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Het stabiliseren en vernieuwen van de Inning wordt uitgevoerd volgens een Roadmap
langs een drietal sporen:
Spoor A: Borgen continuïteit. In dit spoor ligt de focus op het stabiliseren van de
uitvoering van de massale processen en kantoorprocessen. De kernapplicaties worden
verbeterd, zodat ze nog enkele jaren gebruikt kunnen worden. Lokaal ontwikkelde
applicaties (LOA’s) worden gesaneerd. Wetgeving wordt geïmplementeerd.
Spoor B: Verbeteren huidig inningsproces. Dit spoor richt zich enerzijds op het
verminderen van de uitval uit het massale proces en het handmatig herstelwerk.
Anderzijds op het leveren van een betere informatiepositie ter ondersteuning van
medewerkers op kantoren op basis van het datafundament.
Spoor C: Realisatie Visie. Parallel aan spoor A en B wordt gewerkt aan het realiseren van
de visie: nieuwe processen en informatievoorziening voor zowel het massale als het
kantoorproces. Er zal een geleidelijke transitie plaatsvinden op middel en lange termijn.
De planningshorizon van Spoor A en B is 2014-2019. Spoor C richt zich op de lange
termijn; de planningshorizon van dit deel is vooralsnog 2020 ('stip op de horizon').
Met de invoering van de nieuwe topstructuur van de Belastingdienst en de wijzigingen in
de besturing van het Programma Roadmap Inning is besloten om de vernieuwing van
het applicatielandschap Inning niet meer te besturen onder het Regieprogramma
Roadmap Inning, maar in de ingerichte ketenbesturing te beleggen. Het Regie­
programma Roadmap Inning wordt per 31-12-2017 beëindigd. Een end-project-report
wordt daarom opgesteld.
198 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting gehanteerde N.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-07-14

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 8,00

€ 3,28

€ 3,28

intern personeel

€ 18,00

€ 8,62

€ 8,62

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 3,12

€ 3,12

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 26,00

€ 15,02

€ 15,02

Toelichting wijziging kosten
De kosten worden jaarlijks herijkt naar aanleiding van het portfolioplanningsproces. Het programma Roadmap Inning werkt met jaarbegrotingen. Genoemde bedragen betreffen de begroting
en realisatie van het jaar 2017. Initieel geschat betreft de schatting voor 2017, zoals die eind 2016 is opgesteld. Deze schatting is in de loop van het jaar, naar aanleiding van de
portfoliofinanciering, herijkt. Actueel geschat is ultimo 2017 gelijk aan daadwerkelijk gerealiseerd.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

Niet van toepassing.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-07-14

31-12-17

31-12-17

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd
Met de invoering van de nieuwe topstructuur van de Belastingdienst en de wijzigingen in de besturing
van het Programma Roadmap Inning is besloten om de vernieuwing van het applicatielandschap Inning
niet meer te besturen onder het Regieprogramma Roadmap Inning, maar in de ingerichte
ketenbesturing te beleggen. Het Regieprogramma Roadmap Inning wordt per 31-12-2017 beëindigd.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 199

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

13-12-17

1

Ja

Doelarchitectuur

13-10-15

1

Nee

Roadmap Inning Tranche II (incl. domeinarchitectuur 2017)

23-07-14

1

Nee

Roadmap Inning

09-07-14

1

Nee

Architectuurvisie Inning

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Oracle

Beheer ETM

Diverse ICT organisaties voor inhuur ontwikkelaars en ontwerpers

Ontwikkelaar en ontwerp

Interne IT-organisatie van de Belastingdienst (Belastingdienst / Centrum voor
ApplicatieOntwikkeling)

Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

15-02-17

ADR

Onderzoek

Governance en Planvorming Programma Inning

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

23-05-14

TK 31066 nr 201

Overzicht van een samenhangend verbeterprogramma

https://zoek.openbarebekendmakingen.nl

200 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Robuust
Betalingsverkeer
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
In uitvoering

Robuust maken van het massale proces van betalingsverkeer en inning.
Tevens wordt de adaptiviteit vergroot voor ontwikkelingen als digitaal betalen.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De geschatte kosten voor beheer en onderhoud zullen ongeveer
€ 324.000,- per jaar bedragen

Geschatte levensduur:

Langlopend, meer dan 10 jaar.

Toelichting gehanteerde N.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten

Het project levert:
• Centrale routering van de betaaldocumenten
• Centrale toewijzing en uitvalbehandeling
• Efficiënt (snel en geautomatiseerd) extern betalingsverkeer

Startdatum:

01-09-15

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 201

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Totaal vanaf 2020. Eerste baten worden eind 2018 gerealiseerd, gevolgd door baten in 2019.

€ 2,50

€ 0,00

Het betaalproces is aantoonbaar in control met als gevolg een verhoogde klanttevredenheid. Bij vragen vanuit burgers en bedrijven is
namelijk direct inzichtelijk waar de betaling zich bevindt.

€ 0,00

€ 0,00

Robuuste IT oplossing waardoor het aantal incidenten verminderd.

€ 0,00

€ 0,00

Beter, eenduidige en actuele informatie over betaaldocumenten: Geeft betere informatie voor intern (financial control en financiële
verantwoording) als extern (burgers en bedrijven)

€ 0,00

€ 0,00

Betaalprocessen zijn volledig geautomatiseerd.

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,90

€ 2,71

€ 1,36

intern personeel

€ 3,80

€ 6,51

€ 2,77

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 5,70

€ 9,22

€ 4,13

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

2322

Het totaal aantal functiepunten is opgebouwd uit:
• Basis functionaliteit Robuust Betalingsverkeer 1725 functiepunten
• Aanpassingen door/in zogenaamde raakvlak/gekoppelde systemen 306 functiepunten
• Schaduwdraaien 291 functiepunten

202 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-09-15

01-04-19

31-12-19

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

13-09-17

€ 9,22

31-12-19

De actueel geschatte einddatum is ongewijzigd ten De doorlooptijd is ongewijzigd.
opzichte van de vorige peildatum (31-12-2016);
einddatum van 31-12-2019 blijft gehandhaafd.
De kostencomponent is geactualiseerd met de
functiepuntanalyse, waarin onderstaande effecten
aanvullend zijn begroot:
• aanpassingen in raakvlaksystemen (gekoppelde
systemen);
• schaduwdraaien (waarbij het nieuwe systeem
draait naast het bestaande systeem met als doel
eventuele verschillen te analyseren en te
elimineren. Dit betreft een risicobeperkende
maatregel.);
• complexiteit van de te ontwikkelen
functionaliteiten (meerdere
ontwikkelplatformen die met elkaar integreren).
Bestaande functionaliteit moet bovendien
blijven functioneren en stap voor stap worden
vervangen;
• correctie productiviteitsnorm.

31-12-16

€ 5,70

31-12-19

De initiele kostenplanning is niet gewijzigd.

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Einddatum is naar achter doorgeschoven doordat
de scope van het project is uitgebreid met een
periode van schaduwdraaien waarbij het nieuwe
systeem draait naast het bestaande systeem met
als doel eventuele verschillen te analyseren en te
elimineren. Dit betreft een risicobeperkende
maatregel.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 203

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Bankboek: geautomatiseerde koppeling bankgegevens met financiële verantwoording Belastingdienst.
De baten worden gerealiseerd bij 'financiële verantwoording' en zijn niet meebegroot bij Robuust
Betalingsverkeer.

€ 0,00

€ 0,00

Backend internetkassa: achterkant van de internetkassa (techniek achter de betaalknop).

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

13-09-17

Oplegmemo budgetclaim Investeringsagenda
HERHAAL_2RBV

Ja

Herijking van de business case (scope en budget).

01-12-16

Robuust Betalingsverkeer IA project budget
herhaalaanvraag 2017 20161201

Ja

Herijking kasverdeling budget

18-03-16

IC Factsheet Payment

Ja

Uitgewerkte Business Case

04-08-15

v1.0

Ja

Outline Business Case

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

N.v.t.

N.v.t.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

06-12-17

ADR

Onderzoek

Onderzoek Payment Factory

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

07-11-17

TK 31066 nr. 389

20e Halfjaarsrapportage

Bijlage: Second opinion op de herijking van de Investeringsagenda van de Belastingdienst

204 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Stroomlijnen Rood
Blauw (SRB)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Digitale overheid, Efficiënte overheid
In uitvoering

Het programma SRB/BVV, onderdeel van het pakket Belastingplan 2017, is de
stroomlijning van invorderingsregelgeving voor belastingen en toeslagen en de
invoering van de beslagvrije voet (BVV). Het gaat hier om invoering van wet- en
regelgeving. De beslagvrije voet, voor zover randvoorwaardelijk voor SRB, valt
onder de scope van het programma. Het belangrijkste doel van stroomlijning is
het vereenvoudigen van wet- en regelgeving waardoor:
• meer duidelijkheid ontstaat voor de burger over zijn schuldpositie en het
toepasselijke regime;
• er een besparing in de uitvoeringskosten wordt gerealiseerd;
• de regelgeving vereenvoudigd en teruggedrongen wordt;
• en het berichtenverkeer tussen Belastingdienst en burger wordt verminderd.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Het betreft hier geen nieuwbouw, maar aanpassingen in
bestaande systemen van de Belastingdienst. De kosten van beheer
en onderhoud, na het realiseren van de benodigde aanpassingen,
zijn nog niet bekend. Er kan nog geen reële inschatting worden
afgegeven.

Geschatte levensduur:

-

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-17

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 205

Baten
Kwalitatief
Er wordt op termijn een besparing in de uitvoeringskosten gerealiseerd.
De regelgeving wordt vereenvoudigd en teruggedrongen.
Het berichtenverkeer tussen de Belastingdienst en de burger wordt verminderd.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 2,29

€ 2,29

€ 0,48

intern personeel

€ 6,09

€ 6,09

€ 0,92

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 8,38

€ 8,38

€ 1,40

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Aanpassingen in bestaande systemen.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-17

01-01-19

01-01-19

Doorlooptijd

206 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

v1.0

Ja

Uitvoerings Toets Nieuwe Stijl (UTNS)

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

-

-

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

22-09-16

2016 - 1190

Kamerstuk 34554 (nr. 3) UTNS - SRB

Link

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 207

UCC-MASP
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Financiën
Minister:
Wopke Hoekstra
Beleidsterrein: Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid,
Invoer en douane
Projectstatus: In uitvoering

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Het MASP bestaat uit alle douane gerelateerde Europese
IT-projecten, waaronder de IT-projecten die voortvloeien uit de
UCC/DWU. Het gaat daarbij om het aanpassen van bestaande
systemen dan wel het bouwen van nieuwe systemen. Bij een
nieuw systeem zal een afweging worden gemaakt of de Douane
aansluit bij de Europese ontwikkelingen of nationaal een systeem
bouwt. De kosten voor het beheer en onderhoud kunnen daarom
nog niet worden ingeschat. Er is nog geen zicht op de
beheerkosten. Het overgrote deel van de IT-projecten moet nog
worden opgestart en is te weinig concreet om de beheerkosten in
beeld te krijgen. Ook is er onzekerheid van het hoe en wat van de
te realiseren projecten: een voornaam onderdeel is in EU-verband
on-hold gezet; andere MASP-projecten worden opnieuw ter
discussie gesteld of en wanneer deze gerealiseerd moeten
worden. Diverse van de huidige Douane-systemen moeten
binnenkort herbouwd/gerefactord worden (en-of-life). Eerst
daarna kan de keuze gemaakt worden of dat systeem aangepast
kan worden aan de DWU, dan wel vervanging dient te worden
door een nieuw te bouwen IT-systeem. Dit alles tezamen zorgt
ervoor dat er nog geen zicht is op de hoogte van de beheerkosten.
Het is niet bekend op welke termijn dat wel het geval zal zijn.

Geschatte levensduur:

Voor de automatiseringssystemen die nationaal worden gebouwd,
geldt een levensduur van meer dan 10 jaar. Voor de Europese
ontwikkelingen sluit de Douane aan bij de levensduur die wordt
voorgeschreven en dit is veelal ook meer dan 10 jaar.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

De Union Customs Code (UCC), het Douane wetboek van de Unie (DWU) is een
volledige herziening en modernisering van de Europese douanewetgeving,
kortom een stelselwijziging. De meerjarige strategische planning van de IT is
neergelegd in het Multi-annual Strategic Plan (MASP). Dit management- en
planningsinstrument omvat het strategisch kader en de mijlpalen voor alle
Europese IT-projecten, inclusief de IT projecten die in het kader van de UCC
moeten worden uitgevoerd. De planning in het MASP is door Brussel aangepast
en loopt nu tot eind 2025.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

208 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

10-07-14

Baten
Kwalitatief
• ​Minder administratieve lasten door uniforme Douaneprocedures in Europa
• Hogere ICT-efficientie door reductie van het aantal ICT-systemen tussen lidstaten
• Efficientere afhandeling in de mainports leidt tot snelheid in het logistieke proces

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 37,70

€ 37,70

€ 3,72

intern personeel

€ 89,90

€ 89,90

€ 4,69

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 13,40

€ 13,40

€ 5,16

TOTALEN

€ 141,00

€ 141,00

€ 13,57

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

10-07-14

31-12-20

31-12-25

Toelichting wijziging doorlooptijd
In december 2017 heeft besluitvorming plaatsgevonden door DG Taxud om de planning van het
programma bij te stellen. De voornaamste redenen van de veranderde Europese planning zijn de grote
mate van complexiteit en de geschatte kosten ten opzichte van het Europees beschikbare budget. De te
verwachten einddatum is bijgesteld naar 2025. De nationale planning gaat op belangrijke onderdelen
mee schuiven met het MASP. Begin 2018 wordt de business case met deze wetenschap opnieuw herijkt.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 209

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

30-08-17

€ 141,00

31-12-21

Einddatum is niet gewijzigd.
Tussentijdse herijking business case
automatisering UCC-MASP 2017. De herijking voor
het project automatisering UCC-MASP heeft geleid
tot een verschuiving van kosten tussen de
automatiseringsprojecten. De totale kosten voor
het programma blijven gelijk.

04-08-16

€ 141,00

31-12-21

De besluitvorming in Brussel is vertraagd.
Dit heeft geleid tot het later starten van het
automatiseringsdeel van het project en tot de
wijziging van de verwachte einddatum.
Hierdoor worden kosten ook later gemaakt dan
aanvankelijk gedacht.

Toelichting herijking kosten

Herijking Businesscase automatisering
UCC-MASP 2016
De herijking voor het project automatisering
UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van
kosten tussen de automatiseringsprojecten. De
totale kosten voor het programma blijven gelijk.
Door latere Europese besluitvorming is de eindtijd
verschoven naar eind 2021.

Toelichting herijking doorlooptijd

De actueel geschatte einddatum is verschoven v
an 2020 naar 2021, omdat de Europese
besluitvorming vertraagd is. Daarnaast heeft DG
Taxud de planning van het programma bijgesteld.
De voornaamste redenen van de veranderde
Europese planning zijn de grote mate van
complexiteit en de geschatte kosten ten opzichte
van het Europees beschikbare budget.

31-10-15

€ 141,00

31-12-20

Benefits Logic voor het bedrijfsleven. Geen
gevolgen voor de kosten en doorlooptijd

29-10-15

€ 141,00

31-12-20

Herijking Businesscase automatisering
UCC-MASP 2015
De herijking voor het project automatisering
UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving van
kosten tussen de automatiseringsprojecten. De
totale kosten voor het programma blijven gelijk.

210 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

30-08-17

Definitief

Ja

Tussentijdse herijking business case UCC-MASP, onderdeel automatisering, voor de jaren 2017 en 2018.

04-08-16

Definitief

Ja

Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering

26-10-15

Definitief

Ja

Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering

15-08-15

Definitief

Ja

Programmadefinitie UCC-MASP 2015

29-10-13

Definitief

Ja

Programmadefinitie UCC-MASP 2013

13-07-13

Definitief

Ja

Businesscase UCC-MASP 2013

Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

01-10-16

BIT

BIT-toets

Integrale BIT-toets op het programma UCC-MASP

17-04-15

BZK Bureau Gateway

Gateway onderzoek

Gateway review naar programma-aanpak

22-11-13

BZK Bureau Gateway

Gateway onderzoek

Gateway review naar programma-aanpak

Externe kwaliteitstoetsen

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

14-12-16

Bijlage bij TK 31934 nr 10

Douane; brief regering; Reactie op het definitief advies van het BIT
n.a.v. de toets op het programma UCC/DWU-MASP

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

14-12-16

Bijlage bij TK 31934 nr 10

Definitief BIT-advies programma "UCC/DWU-MASP"

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

10-12-15

Bijlage bij TK 34300 nr 1

Internetbijlagen bij de Miljoenennota

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

04-06-15

TK 34210-IX nr 2

Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en https://zoek.officielebekendmakingen.nl
de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2015 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie
van toelichting

03-06-15

Kamerstuk 34210 nr. 1

Voorjaarsnota 2015; Brief regering; Voorjaarsnota 2015

24-09-13

Bijlage bij TK 33750-IX nr 4 Bijlage bij Kamerstuk 33750-IX nr. 4

https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Memorie van toelichting bij de Vaststelling van de begrotingsstaten
van het Ministerie van Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van
Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014 (33750 IX, nr.2) inclusief de
ontbrekende bijlage Moties en Toezeggingen

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 211

Vervanging
Aangiftesystemen
(AGS)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Invoer en douane, Digitale overheid
In uitvoering

Douane vervangt haar huidige aangiftesystemen door een moderne applicatie
ter ondersteuning van de nieuwe aangifteprocessen. Redenen hiervoor zijn met
name de verouderde functionele en technologische toestand van de huidige
systemen en de nieuwe Europese Douane-wetgeving (Union Customs Code).
Deze vervanging resulteert in minder complexe systemen, passend in de
architectuurvisie van Douane.
In 2008 is ervoor gekozen om via een Europees aanbestedingstraject een
aangifteoplossing aan te schaffen, de applicatie DMS (Declaration Management
System). Om dit in te voeren binnen de Belastingdienst is het project Vervanging
Aangiftesystemen AGS gestart. Over dit project is voor het eerst in 2011
gerapporteerd. Hiervoor was het onderdeel van het programma e-Customs
(waarover ook een rapportage werd opgeleverd).

212 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Na afronding van het project zijn de beheerkosten geraamd op
€ 0,36 mln per jaar.

Geschatte levensduur:

Langlopend: meer dan 10 jaar.

Toelichting gehanteerde N.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-10-08

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Lagere beheerslasten.

€ 2,80

€ 0,00

Hogere kwaliteit van de aangifte door meer checks aan de voorkant.

€ 0,00

€ 0,00

Flexibeler systeem waardoor veranderingen sneller kunnen worden doorgevoerd.

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 2,20

€ 2,20

€ 2,20

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,50

€ 2,24

€ 2,24

intern personeel

€ 16,10

€ 27,49

€ 27,26

uitbesteed werk

€ 5,70

€ 20,76

€ 20,14

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 25,50

€ 52,69

€ 51,84

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-10-08

31-12-11

31-08-18

Toelichting wijziging doorlooptijd
Het programma bevindt zich in de eindfase. Hoewel alle onderdelen als zodanig zijn opgeleverd moeten
nog een aantal restpunten worden opgelost, voordat tot volledige ingebruikname kan worden
overgegaan. Hiervoor is in 2017 vanuit de Douane met de leverancier een verbeterplan afgesproken.
Dit plan werpt zijn vruchten af. Het aantal defects neemt af. Ook in 2018 zullen nog enkele maanden
nodig zijn om alle bevindingen op te lossen, voordat décharge kan worden gegeven.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 213

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

31-12-15

€ 50,60

30-06-16

De actuele kostenschatting is naar aanleiding van
de vertraging aangepast.

AGS wordt incrementeel opgeleverd. Door grote
risico's voor het aangifte proces is de release van
het 3e increment uitgesteld. In september 2015 is
de request for change opgesteld waardoor de
release is verschoven naar het eerste kwartaal van
2016.

27-11-12

€ 46,80

01-05-14

Op basis van een aanvullende business case voor
Op basis van een aanvullende business case voor
de onderdelen Koeriers, Meldingen, GPA, Vervoer de onderdelen Koeriers, Meldingen, GPA, Vervoer
en Reizigers is besloten Reizigers(bagage) en
en Reizigers is besloten Reizigers(bagage) en
Vervoer buiten scope te plaatsen. Vooralsnog heeft Vervoer buiten scope te plaatsen. Vooralsnog heeft
dit geen gevolgen voor kosten en doorlooptijd.
dit geen gevolgen voor kosten en doorlooptijd.

23-01-12

€ 46,80

01-05-14

Een nadere overeenkomst met de externe
leverancier als gevolg van een update van het
scenario-onderzoek en onvoorziene changes
leidden tot meerwerk voor de leverancier.
Daarnaast zijn licentiekosten toegevoegd en heeft
een verschuiving plaatsgevonden van kosten voor
ingehuurd personeel naar eigen personeel. Op
basis van de gewijzigde verwachting is de business
case van AGS geactualiseerd.

30-03-10

€ 36,70

01-05-14

Onduidelijkheid over de te leveren
Onduidelijkheid over de te leveren
werkzaamheden door de leverancier en de
werkzaamheden door de leverancier en de
Belastingdienst bij het ontwikkelen van het pakket Belastingdienst bij het ontwikkelen van het pakket
DMS (Declaration Management System): De
DMS (Declaration Management System): De
leverancier verwachtte substantieel meer inbreng leverancier verwachtte substantieel meer inbreng
van de Belastingdienst, dan de Belastingdienst zelf. van de Belastingdienst, dan de Belastingdienst zelf.
Een hernieuwd scenario-onderzoek leidt tot het
Een hernieuwd scenario-onderzoek leidt tot het
besluit de afspraken met de leverancier te herzien besluit de afspraken met de leverancier te herzien
met als consequentie meerwerk voor beide
met als consequentie meerwerk voor beide
partijen. De verwachte einddatum van het project partijen. De verwachte einddatum van het project
wijzigt en de verwachte kosten nemen toe, zowel wijzigt en de verwachte kosten nemen toe, zowel
intern als door extra inzet door de leverancier.
intern als door extra inzet door de leverancier.

214 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Een nadere overeenkomst met de externe
leverancier als gevolg van een update van het
scenario-onderzoek en onvoorziene changes
leidden tot meerwerk voor de leverancier.
Daarnaast zijn licentiekosten toegevoegd en heeft
een verschuiving plaatsgevonden van kosten voor
ingehuurd personeel naar eigen personeel. Op
basis van de gewijzigde verwachting is de business
case van AGS geactualiseerd.

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

16-12-14

Plan van aanpak AGS 3.0

Ja

27-11-12

Outline Business Case AGS4 Ja

​-

27-03-12

Plan van Aanpak AGS 2.0

Nee

Het plan van aanpak AGS is 1 van 7 juridische bijlagen van het contract met de externe leverancier.

23-01-12

Business Case AGS v1.1

Ja

-

30-04-11

Update scenario-onderzoek Ja
AGS_v1.0

​-

30-03-10

Scenario-onderzoek AGS
2010

Ja

​-

17-01-07

Scenario Goederenstroom
gerelateerd Toezicht v1.1

Ja

​-

Het plan van aanpak AGS is 1 van 7 juridische bijlagen van het contract met de externe leverancier.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

IBM

Leverancier van de software, licenties en diensten.

Interne IT-organisatie van de Belastingdienst
(Belastingdienst / Centrum voor ApplicatieOntwikkeling)

Ontwikkelaar

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

19-10-15

Auditdienst Rijk

Audit

Quickscan informatiebeveiliging AGS.

14-04-15

CIO-office/Poltec

Kwaliteitstoets

Collegiale beoordeling van de teststrategie.

01-10-13

Auditdienst Rijk

Audit

De applicatie DMS (Declaration Management System), de koppelvlakkan met de applicaties voor het
proces Invoer en de applicatie DTV (Douane Tarief Voorziening).

01-12-12

Auditdienst Rijk

Audit

De applicatie DMS (Declaration Management System), de koppelvlakken met de applicaties voor het
proces invoer, en de applicatie DTV (Douane Tarief Voorziening).

01-04-12

Ministerie van Financiën

Kwaliteitstoets

De projectorganisatie AGS.

01-03-12

Rijksauditdienst

Audit

De projectorganisatie AGS.

01-01-10

BZK bureau Gateway

Gateway onderzoek

Ecustoms project - incluis project Vervanging AGS (onderdeel van eCustoms).

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 215

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

19-02-16

xxx

ADR-rapport Quick scan informatiebeveiliging AGS

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

13-10-15

TK 31066 nr. 252

Belastingdienst; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en
antwoorden over de 16e halfjaarsrapportage Belastingdienst (79 kB)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

17-09-15

TK 31066 nr. 250

16e halfjaarsrapportage Belastingdienst (366 kB)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

30-12-14

TK 36880

Besluiten van algemene strekking | Ministerie van Financiën Jaarrapportage https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Bedrijfsvoering Rijk 2013 (18612 kB)

22-05-14

TK 31490 nr. 145

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2013

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

30-12-13

TK 36216

Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 30 december 2013,
nr. DB 2013/599M tot wijziging van enige fiscale uitvoeringsregelingen en
van enige overige uitvoeringsregelingen alsmede van de Wet belastingen
op milieugrondslag (2906 kB)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

27-05-13

TK 33605 nr. 13

Rapporten Auditdienst Rijk van 1 mei tot en met 31 december 2012

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

27-05-13

TK 33605 nr. 13

Jaarplan Auditdienst Rijk 2013 (2387 kB)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

216 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Vervanging TOP-Suite
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belasting, Digitale overheid, Efficiënte overheid
In uitvoering

TOP-Suite (Toezicht Ondersteunings Programma) ondersteunt
controlemedewerkers van GO, MKB en Douane bij de uitvoering van
boekenonderzoeken. TOP-suite kan niet langer technisch worden ondersteund
en wordt daarom vervangen door de Applicatie Toezicht Belastingdienst (ATB).

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 1,3 mln per jaar

Geschatte levensduur:

De overeenkomst met de leverancier heeft een looptijd van vijf (5)
jaar ingaande op 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2021.
De Belastingdienst is na afloop van de genoemde looptijd
bevoegd deze overeenkomst vijf (5) maal met telkens een periode
van één (1) jaar onder gelijkblijvende voorwaarden te verlengen,
mits de Belastingdienst de leverancier hiervan uiterlijk 3 maanden
voor het verstrijken van de lopende contractperiode schriftelijk in
kennis stelt.

Toelichting gehanteerde N.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Aangezien dit een rapportage over 2017 betreft wordt de definitie
van kostentoerekening gehanteerd die het Handboek
Projectportfoliomanagement 2015 voorschrijft.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-09-15

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 217

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Beter gebruik analysetools

€ 0,00

€ 0,00

Verbetering kwaliteit vastlegging: uniform en verplicht gebruik dossiertool

€ 0,00

€ 0,00

Eenheid in uitvoering boekenonderzoeken: door uniform gebruik werkprogramma’s

€ 0,00

€ 0,00

Medewerkertevredenheid: Gebruikersgemak & Up-to-date analysetools

€ 0,00

€ 0,00

Kwaliteit / imago: Uniformiteit en moderne ondersteuning zorgt voor kwaliteitsverbetering in eenduidige behandeling en verslaglegging

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 6,10

€ 6,50

€ 2,60

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,10

€ 1,23

€ 1,20

intern personeel

€ 0,37

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,10

€ 0,47

€ 0,47

TOTALEN

€ 7,67

€ 8,20

€ 4,27

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Aanbesteding en ombouw werkprogramma's ATB duurde langer dan voorzien. Daardoor hogere kosten.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

0

218 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

01-09-15

01-04-17

01-07-18

Aanbesteding en ombouw werkprogramma's ATB duurde langer dan voorzien.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
• Analysetool Audit Tool Financieel (ATF) 2.0.
• Analysetool Audit Tool Generator (ATB)

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

01-12-17

Definitief

Ja

Herhaalaanvraag TOP.

19-12-16

Definitief

Ja

Herhaalaanvraag TOP (Business Case).

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Caseware

Leverancier pakket Working Papers (binnen de Belastingdienst ATB/ATD genoemd).

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

08-12-17

Organisatiebureau
Berenschot

01-11-17

IV Control

Soort toets

Omschrijving
Interview door Bureau Berenschot in het kader van de Herijking Investeringsagenda Belastingdienst (H)
IA.

Interne kwaliteitstoets

Interne review ter voorbereiding op een externe BIT-toets.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 219

AIR2020
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
In uitvoering

Areaal Informatie Rijkswaterstaat (AIR2020) is een veranderprogramma dat zich
richt op het structureel verbeteren van de informatievoorziening over het areaal
dat Rijkwaterstaat (RWS) beheert. Hiermee levert AIR2020 een belangrijke
bijdrage aan de doelstelling en dienstverlening van RWS.
AIR2020 ontwikkelt een samenhangend systeem waarin de areaalgegevens
gestandaardiseerd en gestructureerd (actueel, betrouwbaar en compleet)
worden opgeslagen, beheerd en ontsloten.
AIR 2020 doet dit zodanig duurzaam en flexibel, dat RWS hiermee nu en in de
toekomst kan inspelen op de continu veranderende informatiebehoefte en op
toekomstige innovaties in informatiemanagement.

220 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De kostenraming (marktgevoelige informatie) en het
gunningsbedrag worden na de definitieve gunning van de
betreffende aanbesteding gerapporteerd in dit overzicht.

Geschatte levensduur:

De verwachting is (vanuit de business case d.d. 14-09-2017 versie
1.05) dat het samenhangende systeem acht jaar meegaat, maar
wel aan wijzigingen onderhevig zal zijn, bijvoorbeeld door
wetgeving of aanvullende informatiewensen vanuit RWS.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het betreft een baten-lastenstelsel. Intern personeel met een
ICT-taak is via overheidstarieven opgenomen. De beheer- en
exploitatiekosten van het nieuwe systeem vallen binnen het
budget van het programma, conform de business case,
d.d. 14-09-2017, versie 1.05.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

08-07-16

Baten
Kwalitatief
Besparing ICT beheerkosten per jaar door vervanging oude systemen binnen AIR zijn nog niet geheel inzichtelijk als inschatting op basis van
huidig applicatieportfolio. De verwachte kosten besparing wordt nu ingeschat op k€1.5 mln. jaarlijks vanaf 2020. Minder oponthoud door
ontbreken en onderlinge overdrachten areaalinformatie en daardoor snellere procesgang Rijkswaterstaat processen. Rijkswaterstaat
areaal-informatievoorziening is up to date, onder controle en conform architectuurkaders Rijk.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 1,50

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Bij de planfase is alleen een startbudget opgenomen om in de onderzoeksfase tot een totale inschatting en een businesscase te komen. Daarnaast is er afgesproken dat er een
meerjarenbegroting zou worden opgenomen in de businesscase. In deze meerjarenbegroting is tevens het startbudget verwerkt.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

ICT-onderdelen wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast aan
project-specifieke omstandigheden.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 221

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

08-07-16

31-12-20

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd
Er is een gezamenlijke business case opgesteld voor het BIM programma en het AIR2020 programma.
Deze is op 27 oktober 2017 aangenomen in het bestuur RWS RWS.
In de business case is de samenhang tussen de programma’s BIM en AIR inzichtelijk gemaakt.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-17

€ 36,67

31-12-20

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Er is een gezamenlijke business case opgesteld
Bij de planfase is alleen een startbudget
voor het BIM programma en het AIR2020
opgenomen om in de onderzoeksfase tot een
programma. Deze is op 27 oktober 2017
totale inschatting en een businesscase te komen.
aangenomen in het bestuur RWS RWS.
Daarnaast is er afgesproken dat er een
meerjarenbegroting zou worden opgenomen in de In de business case is de samenhang tussen de
businesscase. In deze meerjarenbegroting is tevens programma’s BIM en AIR inzichtelijk gemaakt.
het startbudget verwerkt.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Implementatiestrategie en veranderingsstrategie opgesteld. Deze zijn op 27 oktober aangenomen in het
bestuur RWS.

€ 0,00

€ 0,00

Er is een gezamenlijke business case opgesteld voor het BIM programma en het AIR2020 programma. Deze is
op 27 oktober 2017 aangenomen in het bestuur RWS RWS.
In de business case is de samenhang tussen de programma’s BIM en AIR inzichtelijk gemaakt en de invloed op
de te realiseren baten.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

14-09-17

1.05

Nee

Businesscase AIR2020/BIM

30-06-16

1

Nee

Programmaplan AIR2020

222 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Comparex

Consultancy, standaard software

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

26-09-17

KPMG

Financial Review

Review business case AIR2020 en BIM

17-11-16

Bureau Gateway

Gateway Type 0

Projectbeheersing

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 223

Basis Corridorgerichte
Bediening en
Begeleiding

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De kosten voor beheer en onderhoud van IVS Next zijn geraamd
op:
• € 4.100.000 per jaar (functioneel beheer, applicatie beheer en
technisch beheer)
• € 2.000.000 eenmaal per 5 jaar (vervanging hardware,
operating system, middleware, database)

Geschatte levensduur:

De levensduur van IVS Next is geschat op 15 jaar

Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
In uitvoering

Basis CBB geeft invulling aan de pijlers Corridorgerichte Bediening en Begeleiding uit het
Uitvoeringsprogramma Scheepvaartverkeers-management 2015-2019. In de door het Bestuur RWS
op 4 juli 2014 vastgestelde Visie Scheepvaartverkeersmanagement (SVM) 2025 is aangegeven dat
SVM zich moet ontwikkelen in de richting van corridorgerichte bediening en verkeersbegeleiding
met extra aandacht voor informatieverstrekking (betrouwbare en actuele informatie) en innovatieve
informatievoorziening. Dit betekent dat de huidige informatiesystemen, die aan het einde van hun
levensduur zijn, niet de benodigde ondersteuning bieden. Het programma Basis-CBB realiseert dus
ook nieuwe informatiediensten die door het gebruik van moderne technieken en een modulaire
opzet stabiel en toekomst vast zijn. Het programma bereidt de implementatie en inbedding in de
operatie voor om het verwezenlijken van de doelen van de Visie Scheepvaartverkeersmanagement
2025 te faciliteren. De nieuwe informatiediensten bieden ondersteuning aan verkeersleiders,
sluismeesters en brugwachters, zodat zij hun taak kunnen uitoefenen bij sluis- en brugplanning, het
assisteren van de navigatie bij sluizen en bruggen, en verkeersposten. Als bedrijfsdienst wordt
ondersteuning gegeven aan sluisplanning en brugplanning. Als informatiedienst wordt strategische
verkeers­informatie, informatie over sluisplanning, brugplanning en ligplaatsgebruik opgebouwd en
geleverd. Reis- en ladinggegevens worden gecombineerd met actuele positie informatie van
schepen. Dit verbetert ten opzichte van de huidige informatiesystemen de kwaliteit van de
prognoses van de aankomsttijden van vaartuigen bij sluizen, bruggen en verkeersposten, waardoor
de dienstverlening aan de binnenvaart sterk verbetert. Basis-CBB beproeft het VCM concept en
referentiemodel, waarvoor tevens een TEN-T subsidie is verkregen, en levert daarover een
eindrapport op. Daarnaast vervangt Basis-CBB het verouderde IT-systeem IVS90 door een nieuw
modulair systeem, IVS Next geheten, waarmee de basis wordt gelegd voor toekomstige doorontwikkeling richting corridorgerichte bediening en begeleiding. Project LUV-VTS levert ook een
bijdrage aan corridor gerichte bediening en begeleiding.
224 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting gehanteerde De gemiddelde levensduur van IT systemen van 10 jaar is
systematiek bij bepaling vanwege de vervangingstermijn met 5 jaar opgehoogd op basis
van Expert Opinions
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Systematiek kosten op basis van GVKA-stelsel.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-04-15

Baten
Kwalitatief
• verbeterde informatievoorziening en uitwisseling met vaarweggebuikers en partijen in de logistieke keten;
• betrouwbaarder verkeersafwikkeling en daarmee verhoging van de veiligheid;
• reductie wachttijd voor de binnenvaart bij bruggen en sluizen;
• afvlakken van piekbelasting bij sluizen (indirect: uitstel investeringen in sluiscapaciteit);
• indirect: betere benutting van schepen;
• indirect: hoger marktaandeel binnenvaart (modal shift).

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 16,10

€ 1,25

€ 0,68

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,15

€ 0,05

intern personeel

€ 1,77

€ 6,97

€ 4,26

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 5,45

€ 4,28

inbesteed werk

€ 0,00

€ 12,01

€ 10,01

In € mln.

Extra projectkosten

€ 3,82

€ 0,04

€ 0,04

TOTALEN

€ 21,69

€ 25,87

€ 19,32

Toelichting wijziging kosten
Extra interne inzet en inbesteed werk wegens langer doorlopen software realisatie IVS Next.
Januari 2018: Doorlooptijd van de realisatie van IVS Next is verlengd van maart 2018 naar december 2018. Actualisering op basis van actuele raming. Verhoging geschatte kosten door extra
interne inzet en inbesteed werk.
Januari 2017: Actualisering op basis van afronding project VCM en actuele raming.
Januari 2016: Ten opzichte van de initiële schatting zijn de kosten nader onderverdeeld naar genoemde categorieën en geactualiseerd o.b.v. de uitontwikkeling van het realisatieplan IVS Next
en daadwerkelijke gerealiseerde uitgaven voor VCM. De kosten voor intern personeel zijn scherper in beeld gebracht, waardoor de totale kosten licht zijn gestegen. De inbesteding heeft
betrekking op de software ontwikkeling van het project IVS Next door de stichting ICTU.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 225

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

3379

IVS Next GUI en business logic, exclusief aanpassingen dataservices (1800 functiepunten).
VCM GGUI en VCM Trajectplanner (1579 functiepunten)

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

01-04-15

31-12-17

31-12-18

Realisatie software IVS Next loopt door tot eind 2018.

Doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

IVS Next Module ‘Begeleiding’ conform plan gerealiseerd.

€ 0,00

€ 0,00

Project VCM (verkeerscentrale van morgen) is conform plan gerealiseerd en de resultaten zijn vastgelegd in
een eindrapport.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

29-09-17

1.0

Ja

Het addendum op het Programmaplan Corridorgerichte Bediening en Begeleiding (CBB) is vastgesteld
vanwege de verlenging van plateau 2 (realisatie VWM en IVS Next) tot eind 2018.

29-08-16

1.0

Ja

Definitief programmaplan CBB

10-03-16

1.0

Ja

PID IVS NEXT 10 maart 2016

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Triopsys

Ontwikkelaar VCM GGUI

Technolution

Ontwikkelaar VCM Trajectplanner

226 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beveiligd Werken
Rijkswaterstaat
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
Afgerond

Het aantoonbaar beschermen van de ICT in de missiekritieke ketens van
Rijkswaterstaat tegen uitval, misbruik en inbraak. Wanneer BWR is afgerond
voldoet de ICT aan de eisen gesteld in de Baseline Informatiebeveiliging
Rijksdienst en zijn de maatregelen van de uitgevoerde risico analyses
uitgevoerd. Kortgezegd betreft dit het Cyber Security programma bij
Rijkswaterstaat.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Meerjarig 5% van 128M€ = 6,4 M€

Geschatte levensduur:

Programma levert geen nieuwe ICT op, maar zorgt voor juist en
veilig functioneren van bestaande systemen. Deze systemen
kunnen daardoor de rest van hun (onderling verschillende)
levensduur gebruikt worden.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Voor het berekenen van de kosten van intern personeel is
uitgegaan van de Handleiding Overheidstarieven 2014-2017
(Ministerie van Financiën/Directie Begrotingszaken).
Voor BWR wordt het baten-lastenstelsel gehanteerd als
systematiek van kostentoerekening aan projecten.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-12-13

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 227

Baten
Kwalitatief
Het betrouwbaar functioneren van de ICT in de missie kritieke ketens van RWS draagt direct bij aan droge voeten, schoon en voldoende
water, vlot en veilig verkeer over weg en water.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 31,90

€ 13,10

€ 13,10

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 7,50

€ 11,35

€ 11,35

In € mln.

intern personeel

€ 6,72

€ 5,58

€ 5,58

uitbesteed werk

€ 108,80

€ 100,89

€ 100,89

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten
TOTALEN

€ 3,22

€ 2,89

€ 2,89

€ 158,14

€ 133,81

€ 133,81

Toelichting wijziging kosten
De cumulatieve realisatie is 13,5 M€ hoger geworden dan de laatst geschatte meerjarige projectkosten. Dit komt doordat in 2017 gebleken is dat een groter deel van de door het programma
gesignaleerde zaken met maatregelen bestreden konden worden, die tevens vóór de einddatum konden worden voltooid. Voor de (CIV-)systemen betrof dit 5,1 M€ meer dan vorig jaar
geraamd en voor IA in de RWS-objecten is 9,4 M€ meer gerealiseerd dan de laatste raming.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Het betreft vooral aan te brengen wijzigingen aan bestaande systemen/applicaties/netwerken om daarmee BIR-compliant te
worden.

228 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

01-12-13

31-12-16

31-12-17

Het programma is beëindigd per 31-12-2017, conform afspraak met de I&W-beleids DG's.

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

24-12-13

Definitief

Ja

Projectplannen
Bestuursbesluit RWS over de te volgen strategie en het plan van aanpak.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

KPN

Aanpassen Netwerken

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

17-05-17

Algemene Rekenkamer

Interne Audit

Verantwoordingsonderzoek 2016

18-05-16

Algemene Rekenkamer

Interne Audit

Verantwoordingsonderzoek 2015

01-04-15

Algemene Rekenkamer

Interne Audit

Verantwoordingsonderzoek 2014

05-03-14

Policy Research Corporate

Externe audit

Totale aanpak en uitvoering (28 jan t/m 5 mrt)

16-01-14

Algemene Rekenkamer

Interne audit

Verantwoordingsonderzoek 2013 (nov - dec 2013)

30-08-13

Audit Dienst Rijk

Advies

Risicoanalyses + mitigatieplannen beveiliging missiekritieke systemen domein HWS en het ICT-netwerk

22-08-13

VKA

Advies

Risicoanalyses

20-08-13

CapGemini

Externe Audit

Proces van totstandkoming risicoanalyses (11 jul t/m 15 aug)

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 229

Blankenburgverbinding A24
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
In uitvoering

Uit de verkenning Rotterdam Vooruit is gebleken dat in de nabije toekomst de
doorstroming op de Ruit van Rotterdam niet meer voldoet aan de
streefwaarden uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De doorstroming
van de Beneluxtunnel, de robuuste bereikbaarheid van haven en greenport
Westland en het functioneren van de A4-corridor zijn dan concrete knelpunten.
Er wordt een Nieuwe Westelijke Oeververbinding ten westen van de
Beneluxtunnel gerealiseerd: de Blankenburgverbinding, op basis van variant
Krabbeplas-West. In het Tracébesluit (TB) is deze variant als volgt uitgewerkt:
• een verbinding van de A15 met de A20 ten westen van Rotterdam;
• een verbreding van de A20 tussen knooppunt Blankenburgverbinding en
knooppunt Kethelplein;
• een tunnel voor het wegvak tussen het spoor en de Zuidbuurt;
• een gedeeltelijke bekostiging van de Blankenburgverbinding met tol voor alle
verkeer.

230 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie
en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn
de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat
bekend.
In het contract is 20 jaar beheer en onderhoud opgenomen.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen
infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor
specifieke componenten afwijkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld
5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste
bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende ICT-componenten en installaties.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor
kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

14-12-17

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en
Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van
aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT
is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast
aan project specifieke omstandigheden.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

14-12-17

31-12-23

31-12-23

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 231

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

02-06-16

N.v.t.

Nee

Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRTScopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

BAAK Blankenburg-Verbinding B.V., een special purpose
company (SPC) van Ballast Nedam, DEME en Macquarie.

ontwerp en realisatie

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

26-05-16

Landeliljke Tunnel
Regisseur

LTTT

Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

08-05-15

Landelijke Tunnel Regisseur LTTT

Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

31-03-14

Landelijke Tunnel Regisseur LTTT

Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

11-10-17

2017D28615

Kamervragen Blankenburgverbinding

232 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Link

BopA Friesland
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
In uitvoering

Het project BopA (Bediening op Afstand) Friesland betreft het moderniseren en
uitbreiden van de bediening op afstand op het Friese deel van de Hoofdvaarweg
Lemmer-Delfzijl (HLD).
Per 1-1-2014 is het beheer van de HLD van de provincie Friesland en Groningen
overgedragen naar het Rijk. De uitvoering van het beheer en onderhoud van de
Industriele Automatisering (IA) wordt door Rijkswaterstaat Noord-Nederland
(NN) bij Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening (CIV) belegd. De
objecten in het Friese deel zijn door de provincie Friesland "as-is" overgedragen
waarbij de staat van onderhoud van de Industriële Automatisering (IA) de
hoofaanleiding is tot vervanging van de installaties op de objecten alsmede de
mogelijkheid geeft tot het uitbreiden van de bediening op afstand op dit deel
van de HLD. De wens van Rijkswaterstaat NN is om dit voor 1-1-2019
gerealiseerd te hebben. De projectdoelstellingen (beoogde output) zijn:
• Een (ver)nieuw(d)e bedienruimte op de Prinses Margrietsluis (te Lemmer);
• De IA op de sluis en op de bruggen op het Friese deel van de HLD is
gemoderniseerd;
• De twee bruggen die nu nog lokaal bediend worden kunnen door nieuwe IA
ook op afstand worden bediend vanaf de prinses Margrietsluis.
• De door CIV gerealiseerde systemen voldoen aan het Rijkswaterstaat kader
Landelijke Bruggen en Sluizenstandaard (LBS), zijn Baseline
Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)-compliant en voldoen aan de
machinerichtlijn.
• Het bedienend personeel is op tijd opgeleid zodat ze de vernieuwde
bediening op afstand kunnen gebruiken.
• Binnen het project wordt gestreefd naar maximale herbruikbaarheid en
standaardisering.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De verwachte kosten voor beheer en onderhoud zijn geraamd
binnen project "IA-HLD-Inbeheername". Dit project maakt,
evenals project BopA Friesland, deel uit van het CIV programma
IA-HLD. De kosten voor beheer en onderhoud van de IA op de HLD
bedragen naar schatting 1.276 k€ per jaar. Let op: dit betreft
beheer en onderhoud zowel voor het Friese als voor het Groningse
deel van de vaarweg.

Geschatte levensduur:

De geschatte gemiddelde technische levensduur van de systemen
en de software voor BopA is 12-15 jaar.

Toelichting gehanteerde Als systematiek voor het bepalen van de levernsduur wordt
systematiek bij bepaling Life Cycle Costing (LCC) gehanteerd.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Kosten toerekening aan het project vanuit Geïntegreerde
Verplichtingen Kas Administratie (GVKA) stelsel. Interne
kostentoerekeningen n.v.t. SAP WBS element P.1210 sinds
31-12-2016.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-04-16

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 233

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Hogere betrouwbaarheid en veiligheid van de objecten
Door het vervangen van de systemen op het Friese deel van de HLD door beproefde standaardbouwstenen wordt het achterstallig onderhoud opgeheven, en
daardoor de betrouwbaarheid van, en de veiligheid op de objecten verhoogd.

€ 0,00

€ 0,00

Efficiënt beheer en hoge beschikbaarheid van de systemen
Door gebruik van standaard bouwstenen kan het beheer van de systemen worden gecentraliseerd, wat het goedkoper en efficiënter maakt,
en de beschikbaarheid van de systemen verhoogt.

€ 0,00

€ 0,00

Lagere Lifecycle costs
Het gebruik van standaard bouwstenen zorgt ervoor dat de realisatiekosten worden gereduceerd (ten opzichte van een integrale aanbesteding op basis van
functionele vraagspecificatie).

€ 0,00

€ 0,00

Snelle en risico-arme realisatie
Door het gebruik van beproefde bouwstenen is er slechts beperkt sprake van ontwerp, wat zorgt dat de algehele doorlooptijd van de realisatie wordt verkort, de
betrouwbaarheid wordt verhoogd de kans op falen gedurende de implementatie wordt verkleind.

€ 0,00

€ 0,00

Mogelijkheid tot verruiming van de dienstverlening
Door de bovengenoemde kostenbesparing en flexibiliteit kunnen de bedientijden van de objecten worden verruimd en daardoor het servicelevel worden
verhoogd tegen de huidige businesskosten.

€ 0,00

€ 0,00

Efficiënte en flexibele inzet bedienaars
De realisatie van een uniform bediensysteem draagt bij aan de flexibele inzet van bedienaars. Er hoeven geen locatie specifieke bedienopleidingen gevolgd te
worden, en de kans op bedieningsfouten wordt verkleind.

€ 0,00

€ 0,00

Kostenbesparing op bediening
Als er vanuit één locatie bediend gaat worden dan kunnen er met minder bedienaars meer objecten worden bediend. Minder bedienaars betekent minder
personeelskosten.

€ 0,00

€ 0,00

234 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,41

€ 0,28

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,01

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,10

intern personeel

€ 0,00

€ 1,21

€ 0,68

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 8,55

€ 0,50

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 8,01

€ 0,00

€ 0,03

TOTALEN

€ 8,01

€ 10,17

€ 1,60

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Ten eerste zijn in de kolom 'actueel geschat' de interne personeelskosten opgenomen, welke in de kolom 'initieel geschat' niet waren meegenomen, en ten tweede zijn tijdens de uitvoering
aanbestedingstegenvallers opgetreden, waarvan de impact is doorgerekend in een herziene prognose voor toekomstige aanbestedingen binnen het project.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Software t.b.v. het functioneren van het systeem is gebaseerd op standaard software.
Geschat wordt dat voor het laten functioneren enig maatwerk zal moeten worden ontwikkeld. Dit maatwerk betreft dan de
ontwikkeling of aanpassing van interfaces tussen deelsystemen.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-04-16

01-01-19

01-07-19

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd
In de projectinitiatiefase is 31-12-2018 als einddatum gekozen vanwege de relatie met datum van
overdracht van bedienend personeel.
Gedurende de uitwerking van de planning voor de uitvoeringsfase is gebleken dat deze datum niet te
realiseren is. Er is in december 2016 een afwijkingenrapportage ingediend t.a.v. dit punt.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 235

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Tijdelijke bedienruimte gerealiseerd

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,10

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

01-06-17

2.0

Ja

Het project is in uitvoering. De Project Initiatie Documentatie, waaronder het projectplan, is bijgesteld
en goedgekeurd op 26-06-2017. De PID kent versiebeheer, en wordt gedurende het project regelmatig
bijgewerkt. Het projectplan voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Handboek Portfoliomanagement
Rijk ICT-projecten.

20-06-16

1.0

Ja

Het project is in uitvoering. De Project Initiatie Documentatie, waaronder het projectplan, is
goedgekeurd op 20-06-2016. De PID kent versiebeheer, en wordt gedurende het project regelmatig
bijgewerkt. Het projectplan voldoet aan de eisen zoals gesteld in het Handboek Portfoliomanagement
Rijk ICT-projecten 2015

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

N.t.b. (na gunning)

Bouwkundige aanpassing bediengebouw (ofwel realisatie definitieve bedienruimte) te Lemmer. Dit zal op de markt worden gezet.

Jan Snel flexibel bouwen

Realisatie tijdelijke bedienruimte (plaatsing van 'portocabin' achtige tijdelijke ruimte waar zowel de bedienaars als de apparatuur
wordt ondergebracht).

Ergos

Maken risicobeoordelingen in het kader van machineveiligheid.

N.t.b. (na gunning)

Maatwerk; de mate waarin voor het realiseren van maatwerk software de markt moet worden ingezet, moet nog worden vastgesteld
na gereedkomen van o.a. project start architectuur en technisch ontwerp.

Spie

Installatiewerkzaamheden op de sluis en bruggen. Een deel van systeem integratie.

236 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Bouwkosten
Informatie Model (BIM)
fase 2
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
In uitvoering

BIM is een methodiek en instrumentatie om (in de toekomst) de kennis van de
assets (infrastructuur informatie) te verbeteren en de informatieoverdracht
tussen markt en publieke opdrachtgever rondom deze assets (infrastructuur
objecten) te standaardiseren. De ontwikkeling en implementatie van deze
standaarden vindt plaats in nauwe samenwerking tussen marktpartijen en
meerdere rijksopdrachtgevers, aangestuurd door de Bouw Informatie Raad

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Op basis van de business case BIM& AIR zijn de beheerskosten
voor de OTL en overige tooling bijgesteld (jaarlijks 1,150 mln).
Hiervoor is vanaf 2019 gefaseerd beheerbudget gereserveerd.

Geschatte levensduur:

De verwachting is dat het informatiemodel 20 jaar meegaat, maar
wel aan wijzigingen, door bijvoorbeeld wetgeving of aanvullende
informatie wensen vanuit RWS, onderhevig zal zijn.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het betreft Baten/Lastenstelsel. Intern personeel met een ICT-taak
is via overheidstarieven opgenomen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-15

Rijkswaterstaat (RWS) ontwikkelt en toetst deze standaarden in de grote Design
Built Finance and Maintain-contracten (DBFM) en overige contracten. De
processen worden aangepast en de organisatie wordt begeleid om deze
verandering gestructureerd aan te pakken. De verwachting is dat dit in de
toekomst zal leiden tot baten, waaronder een verminderde faal- en
transactiekosten in deze projecten en scherpere marktbiedingen. Deze baten
zijn in 2016 nader gespecificeerd en zijn in 2017 verbonden met met de kosten
van de programma's BIM en de vernieuwing van de huidige beheermanagement
systemen (programma AIR). Deze kwantitatieve baten zijn opgenomen in dit
dashboard.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 237

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Een effectief bouwproces bij een Infraproject door BIM-gebruik van hoofdaannemer en onderaannemers, installatiesector,
ingenieursbureaus, architecten, producttoeleveranciers, etc

€ 0,00

€ 0,00

Een gestructureerde, effectieve inkoop, communicatie en informatietransactie met open BIM-standaarden door opdrachtgevers en
opdrachtnemers bij Infraprojecten. Gekwantificeerde inkomsten betreft EU-subsidies en financiële bijdragen aan ICT-ontwikkeling door
andere OG’s.

€ 0,00

€ 2,27

Verbeterde Informatie-uitwisseling en eenduidige vastlegging en ontsluiting met BIM en AIR in de aanleg en onderhoudsprojecten van
RWS, zodat de areaalinformatie beter op orde komt en kosten worden vermeden. Dit zijn gezamelijke baten vanuit de programma's BIM en
AIR2020.

€ 8,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,90

€ 1,57

€ 1,22

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 4,20

€ 1,40

€ 1,14

intern personeel

€ 1,80

€ 1,20

€ 1,59

uitbesteed werk

€ 1,60

€ 6,80

€ 6,40

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,40

€ 0,20

€ 0,12

TOTALEN

€ 8,90

€ 11,17

€ 10,47

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Bewezen techniek, maar nieuwe toepassing in de keten.

238 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-15

31-12-18

31-12-18

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Er is een jaarlijkse BIM batenrapportage vervaardigd en in de gecombineerde stuurgroep AIR2020/BIM
goedgekeurd. Hierin zijn 7 oudere DBFM-contracten van RWS vergeleken met 7 andere DBFM-contracten
waar RWS BIM toepast. De financiële wijzigingen (meerkosten) als gevolg van het areaal niet op orde bij RWS
is substantieel verschillend tussen beide groepen contracten. De BIM-contracten hebben vooralsnog veel
minder meerkosten tot gevolg.

€ 0,00

€ 0,00

De toepassing van BIM inmiddels in 8 DBFM- en 2 D&C-contracten opgenomen in samenwerking met de
regio en de verantwoordelijke projectteams. Inmiddels wordt gestructureerd data ontvangen bij 3 contracten.
Het proces van datalevering en validatie is geautomatiseerd waar dit mogelijk is; er blijven altijd beperkt
inhoudelijke datacontroles noodzakelijk door de project- en beheersorganisatie van RWS.

€ 0,00

€ 0,00

Er zijn nationaal open-BIM-standaarden samen met meerdere opdrachtgevers en opdrachtnemers
ontwikkeld en gefinancierd. Deze worden nu ook door RWS voorgeschreven en gebruikt voor professionele
afspraken, eenduidig taalgebruik en datatransfers tussen verschillende partijen in de bouwsector. Deze open
BIM-standaarden zijn via een opgerichte Stichting BIM-loket in beheer gegeven. Meerdere Opdrachtgevers
financieren samen deze stichting in de Bouwcampus.

€ 0,00

€ 0,00

Er is een eenduidige keuze gemaakt welke areaalinformatie contractueel (op welke wijze) door
opdrachtnemers gedurende de duur van DBFM-contracten opgeleverd dient te worden. Daarbij is de
frequente validatie van die gegevens vernieuwd en komt nu tot stand in nauwe samenwerking tussen de
project- en beheerorganisatie van RWS.

€ 0,00

€ 0,00

Het BIM programmateam heeft voor RWS de beloofde BIM producten ontwikkeld en succesvol toegepast op
3 DBFM-contracten en op de contracten Traverse Harlingen en Knooppunt Joure. Niet alleen de productie,
maar ook de zorgvuldig afgestemde werkwijze op de dagelijkse processen in de reguliere processen van RWS
vallen daarbij positief op. De opdrachtbrief vanuit het RWS-bestuur om toepassing van BIM in fase 2 op alle
te sluiten DBFM-contracten voor te bereiden.

€ 0,00

€ 0,00

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 239

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

27-10-17

Projectplan conform eisen Toelichting
Nee

Er is een gezamenlijke business case opgesteld voor het BIM programma en het AIR2020 programma.
Deze is op 27 oktober 2017 aangenomen in het bestuur.
In de business case is de samenhang tussen de programma’s BIM en AIR inzichtelijk gemaakt en de
invloed op de te realiseren baten.

11-03-16

42425

Ja

Definitieve goedkeuring BIM fase 2 in bestuur 11-03-2016

01-06-12

N.v.t.

Ja

Goedkeuring Bouwwerk Informatiemodel bij RWS-implementatieplan in bestuur RWS en opdrachtbrief
29-06-2012 voor uitvoering BIM fase 1 tot eind 2014. Opdrachtbrief 07-01-2015 na externe evaluatie
BIM tot start uitvoering fase 2, vervaardiging implementatieplan BIM fase 2 en ADR audit naar kosten/
baten.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Royal Haskoning DHV

Leverancier OTL-modelleurs

Arcadis

Leverancier OTL-modelleurs

Comparex

Consultancy, standaard software

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

26-09-17

KPMG

Financial review

Review business case AIR2020 en BIM

08-01-16

Audit Dienst Rijk

Kosten/Baten

Tweeledig doel:
• Op welke wijze zijn de kosten en de baten uit de kosten-batenanalyse van het BIM-programma
onderbouwd?
• Welke elementen ontbreken en welke elementen moeten en/of kunnen met het oog op het doel van
de kosten baten analyse (beter) worden onderbouwd?
De uitkomsten en adviezen worden in 2016 nader uitgewerkt en opgevolgd door het BIM programma.

240 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

CHARM
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
In uitvoering

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De uitvoering van het beheer valt onder de gunning en kan
daarom pas na gunning gepubliceerd worden op het Rijks ICT
dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de
prijsvorming van de aanbesteding kan beïnvloeden.

Geschatte levensduur:

De levensduur van de aangekochte ATMS software is minimaal
15 jaar.

In het CHARM programma wordt een nieuwe generatie verkeersmanagement­
systemen (ATMS: Advanced Traffic Management System) voor de
wegverkeerscentrales ingekocht en uitgerold. RWS en de Engelse Highways
Agency England vangen hiermee toekomstige ontwikkelingen van het
verkeersmanagement binnen de organisaties op.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Voor de financiering wordt het baten-lasten stelsel gehanteerd.
Intern personeel wordt zonder compensatie aan de lijn voor het
project ingezet, met uitzondering van operationele mensen die in
roosterdiensten vervangen moeten worden.
Licenties voor de software zijn eenmalig afgekocht bij de
leverancier en zitten in de ATMS SP projectkosten.

Verder worden innovatieve verkeersmanagement modules ontwikkeld via een
Pre Commercial Procurement (PCP) procedure. Deze modules moeten
aansluiten bij de ATMS architectuur.

Startdatum en systematiek kosten

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Startdatum:

01-03-11

Het CHARM programma wordt uitgevoerd in meerdere projecten. ATMS,
Pre Commercial Procurement (PCP) en Implementatie, Werkprocesssen en
Beheer (IWB). De werkpakketten Operational Service Manager (OSM) en
Randvoorwaarderlijke projecten zijn onder de scope van ATMS gebracht.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 241

Baten
Kwalitatief
• Efficiency in de verkeerscentrale: minder handelingen, kortere opleidingstijden/training.
• Verbeterde architectuur geeft meer mogelijkheden tot innovatie en leidt tot simpelere implementatie van nieuwe systemen.
• Aanlegprojecten kunnen sneller en goedkoper uitgevoerd worden door minder/makkelijker configuratiebeheer.
• Minder voertuigverliesuren (tot 5%) door sneller verkeersmaatregelen nemen/opheffen, slimmer regelen, effectiever verkeersmanagement.
• Doordat de huidige maatwerksystemen worden vervangen door een ATMS systeem dalen de beheerslasten.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 25,00

€ 50,69

€ 19,70

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,30

€ 2,13

€ 3,03

intern personeel

€ 5,52

€ 22,41

€ 18,68

uitbesteed werk

€ 1,00

€ 1,00

€ 2,50

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 1,25

€ 8,88

€ 0,84

TOTALEN

€ 34,07

€ 85,11

€ 44,75

Toelichting wijziging kosten
De stuurgroep heeft opdracht gegeven tot een herijking van de Business Case. Aanleidingen zijn de stijgende investeringskosten en de verwachte vertraging van het programma, welke worden
toegelicht in de herijking van de Busniness Case. De prognose is dat er sprake blijft van een positieve Business Case met een verschoven terugverdienperiode. De ambitie is om de herijkte
Business Case uiterlijk Q2 2018 vast te stellen.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Het aangekochte softwarepakket is een standaard pakket. Er moet echter een klein deel maatwerk geleverd worden om de software
te laten interfacen met bestaande systemen en het systeem te configureren naar de RWS organisatie.

242 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-03-11

31-12-18

31-12-18

Toelichting wijziging doorlooptijd
Het is inmiddels duidelijk dat de einddatum van 31-12-2018 niet meer haalbaar is. De nieuwe planning
moet nog worden vastgesteld als onderdeel van de besluitvorming over de herijkte businesscase.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

14-04-16

€ 85,35

31-12-18

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

In 2016 is in opdracht van de stuurgroep
onderzoek gedaan naar de business case door
twee externe partijen en is de businesscase
herzien. De stuurgroep heeft deze herziening
bekrachtigd. Het gevolg van dit besluit is dat een
aantal randvoorwaardelijke projecten in de scope
van het programma zijn gekomen. Hierdoor zijn
ook de initiële kosten herzien. Daarnaast is het
programma gestart met aanvankelijk vier
projecten, waarvan alleen het ATMS SP is gestart
en alleen daarover is (initieel) gerapporteerd.
De daadwerkelijke gerealiseerde kosten zijn
gebaseerd op de rapportage met peildatum
31-12-2015, omdat deze jaarlijks geactualiseerd
worden in de rapportage met peildatum
31-12-2016.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Prototypes PCP

€ 0,00

€ 0,00

contract gegund voor aankoop ATMS software

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 243

Projectplannen
26-09-17

1

Ja

Programmaplan CHARM 2017-2020

22-10-15

0.84

Ja

Projectplan ATMS SP

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Kapsch Traffic Com

leverancier ATMS softwarepakket

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

30-08-17

European Commision

review

FP7-ICT-2011-8

12-05-16

European Commision

review

FP7-ICT-2011-8

02-10-14

European Commision

review

FP7-ICT-2011-8

26-03-13

European Commision

review

FP7-ICT-2011-8

244 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

CivMiI Voice
Communication
System
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Luchtvaart
In uitvoering
Luchtverkeersleiding Nederland

Vervanging van het huidige voice communicattie systeem (VCS) van CLSK
door middel van hetzelfde VCS systeem als verworven wordt door
Luchtverkeersleiding Nederland ten behoeve als het Back-Up VCS. Met dit
systeem kan de luchtverkeersleiding van CLSK en Luchtverkeersleiding
Nederland communiceren met de piloten, andere luchtverkeersleidings­
organisaties en onder elkaar.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Nog niet bekend.

Geschatte levensduur:

15 tot 20 jaar

Toelichting gehanteerde Op basis van de huidige VCS systemen.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Uitgaven op het project en geleverde uren vanuit LVNL, CLSK en
eventuele externe capaciteit die benodigd is.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

02-03-17

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 245

Baten
Kwalitatief
Een nieuw VCS systeem voor CLSK en Luchtverkeersleiding Nederland.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 15,70

€ 18,50

€ 0,05

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,70

€ 0,00

intern personeel

€ 4,40

€ 2,10

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,20

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,40

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 20,50

€ 21,50

€ 0,05

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

02-03-17

29-03-19

29-03-19

246 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

17-09-17

2.0

Ja

02-03-17

0.2

Nee

Dit is nog een tussentijdse conceptversie.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Indra

Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

15-08-17

Bureau ICT Toetsing

BIT toets

Advies BIT op basis van toetsing CivMil VCS
https://www.bureauicttoetsing.nl/binaries/bit/documenten/publicaties/2017/08/01/civmil-voice-communication-sys
tem/20170815+Definitief+BIT+advies+CivMil+Voice+Communication+System+LVNL.pdf

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

11-09-17

TK 31936 nr. 393

Reactie IenM op BIT advies VCS

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-393.html

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 247

Coöperatieve ITS
Corridor
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
In uitvoering

De ministers van Oostenrijk, Duitsland en Nederland hebben in 2013 een
Memorandum of Understanding (MoU) getekend waarin staat dat gezamenlijk
Coöperatieve ITS-toepassingen worden geïmplementeerd op de corridor
Rotterdam-Frankfurt-Wenen. Daarbij zullen de diensten Roadworks Warning
(RWW), waarschuwen bij wegwerkzaamheden en Probe Vehicle Data (PVD)
worden gerealiseerd. Voorts zal een gezamenlijke implementatiestrategie voor
verdere Coöperatieve ITS-toepassingen worden bepaald.
Het Nederlandse project ontwikkelt de beide genoemde diensten in afstemming
met de internationale partners.
Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. Fase 1 is per april 2016 afgerond en op
dezelf datum is fase 2, "pre-deployment" gestart.

248 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

In de eerste fasen van het project zijn alleen nog testen uitgevoerd
en is er nog geen sprake van uitrol van systemen waar beheer en
onderhoud aan de orde is.

Geschatte levensduur:

In de eerste fasen van het project zijn alleen nog testen uitgevoerd
met tijdelijke apparatuur, waardoor het aspect levensduur niet aan
de orde is.

Toelichting gehanteerde In de eerste fasen van het project zijn alleen nog testen uitgevoerd
systematiek bij bepaling met tijdelijke apparatuur, waardoor het aspect levensduur niet aan
de orde is.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het betreft hier baten/lastenstelsel. Voor het bepalen van de
kosten van het interne personeel is gebruik gemaakt van de
Handleiding Overheidstarieven 2016. Voor de actueel geschatte
meerjarige projectkosten is voor 2017 e.v. gebruik gemaakt van de
Handleiding Overheidstarieven 2017.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-12-14

Baten
Kwalitatief
Voordelen voor de weggebruiker zijn:
• gedetailleerde informatie ontvangen over wegwerkzaamheden ter plaatse;
• sneller waarnemen van verkeershinder;
• gevaren vroegtijdig herkennen.
Met als resultaten:
• verbetering van verkeersveiligheid;
• minder incidenten;
• minder congestie;
• efficiënter gebruik van het wegennet;
• lagere emissies.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

hardware

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Fase 1: T.b.v. testen op rijksweg A16 is een stukje presentatiesoftware gemaakt om in een testauto ontvangen berichten te presenteren.
Dit was een eenmalige ontwikkeling bedoeld voor testen, niet herbruikbaar. Vandaar dat geen functiepunten-analyse is gemaakt.
Fase 2: T.b.v. additionele testen op rijksweg A16 is een app ontwikkeld om in een testauto ontvangen berichten te presenteren.
Dit was een eenmalige ontwikkeling bedoeld voor testen, niet herbruikbaar. Vandaar dat geen functiepunten-analyse is gemaakt.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 249

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

01-12-14
Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

De onzekerheden m.b.t. privacy en security zijn gereduceerd, maar nog niet volledig opgelost. Verdere testen
op gebied van security / PKI zijn voorzien in de volgende fase.
Door praktijkproeven is kennis opgebouwd zowel voor RWS als andere betrokken organisaties zoals markt en
kennisinstituten.
Er is gezien het inovatieve karakter met geruik van aannames verder inzicht vergaard in de realisatiekosten
van cooperatieve diensten. Dit is nog niet voldoende voor deployment en hier wordt in de vervolgfase verder
aan gewerkt.

€ 0,00

€ 0,00

De cooperatieve diensten zijn gevalideerd voor deployment waarmee is aangetoond dat wifi-p werkt.
Geautomatiseerd testen over een langere periode is nog nodig.
In de periode najaar 2016 t/m juli 2017 is een vijftal grootschale praktijkproeven gedaan. De laatste in juli in
Dordrecht waarbij ca. 17 buitenlandse marktpartijen deelnamen.

€ 0,00

€ 0,00

Voor cooperatieve diensten op de corridor is de internationale cross-border comptabiliteit met in acht
nemening van enkele interpretatie verschillen geborgd (snelweg en actiewagen).

€ 0,00

€ 0,00

Samen met marktpartijen zijn diverse technische specificaties ontwikkeld en doorontwikkeld voor
cooperatieve diensten gebaseerd op wifi-p (ITS-G5)

€ 0,00

€ 0,00

Succesvolle veldtest op de A58 waarbij vanuit specifiek door Rijkswaterstaat geprepareerde testvoertuigen
berichten naar de wegkantinfrastructuur zijn verzonden en daar ontvangen en verzameld.

€ 0,00

€ 0,00

Succesvolle veldtest op de A16 waarbij waarschuwingsberichten via cellulaire technologie en via coöperatieve
systemen naar testvoertuigen zijn verzonden. Dit betrof de mobiele variant met actiewagens.

€ 0,00

€ 0,00

Vrijgave van in samenwerking met de internationale partners Duitsland en Oostenrijk opgesteld
projectspecificaties, het zogenaamde Corridor profile

€ 0,00

€ 0,00

Succesvolle test op de A58 waarbij de aldaar aanwezig coöperatieve infrastructuur van het Spookfiles-project
is gebruikt om de door het ITS Corridor project onwikkelde gebruikssituatie in de praktijk te testen en te
demonstreren.
Daarbij werden waarschuwingsberichten via coöperatieve systemen naar een viertal Nederlandse testautos
verstuurd in in de auto's gepresenteerd.

€ 0,00

€ 0,00

250 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Al behaalde resultaten
Succesvolle veldtest in Duitsland waarbij Duitse waarschuwingsberichten via coöperatieve systemen, beter
bekend als Wifi-P, naar een Nederlandse testauto zijn overgedragen en gepresenteerd.

€ 0,00

€ 0,00

Succesvolle veldtest op de A16 waarbij waarschuwingsberichten via celulaire telefonie en via coöperatieve
systemen, beter bekend als Wifi-P, naar testauto's zijn overgedragen en gepresenteerd.

€ 0,00

€ 0,00

Het projectteam heeft de eerste release van de specificatiedocumenten tijdens een marktdag met een groot
aantal marktpartijen gedeeld en besproken.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

31-12-17

1.03

Nee

Projectplan ITS Corridor vervolgfase (fase 3) opgesteld ter aanbieding aan DGMo

20-05-16

1.0

Nee

Het plan voor fase 2 is 20-05-16 per brief aan DGB aangeboden (kenmerk RWS-2016/12832) met
verzoek decharge fase en opdrachtverlening fase 2.

26-05-15

n.v.t.

Nee

De opdracht is beschreven in een brief van DGB aan Rijksaterstaat d.d. 26 mei 2015 met kenmerk IEM/
BSK-2015/54482

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

V-Tron

Ontwikkelen en beschikbaar stellen van Verificatie en Validatie-appartuur in diverse testvoertuigen.

TNO

Ontwikkelen van enkele specificaties

Twijnstra en Gudde

Opstellen decharge document.

Compass

Faciliteren van veldtesten op de A16 door het regelen van verkeersmaatregelen, coöordinatie van de testen en aansturing betrokken
marktpartijen.

Swarco

Inzet van CU-functionaliteit t.b.v. veldtesten op rijksweg A16, november 2016

Sysqua

Uitvoering en inhoudelijke regie van testactiviteiten tijdens de veldtesten.

Solid Advice

Opstellen inkoopdocumenten t.b.v. veldtesten.

KPN

Binnen de lopende raamovereenkomst leveren van netwerkdiensten t.b.v. veldtesten.

Nspyre

Realisatie van presentatiesoftware om in een testauto ontvangen berichten te presenteren.

Quest

Opstellen van een businessarchitectuur voor de diensten waarschuwing bij wegwerkzaamheden en sensordata uit voertuigen.

Multividuals

Opzet en begeleiding marktdag. Begeleiding & ontwikkelen projectteam

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 251

Marktpartijen
Arcadis

Inrichten configuratiemanagement.

Lievens

Communicatiewerkzaamheden (website, registratiefilm, nieuwbrieven)

De Bijer

Systeeminbouw en systeemintegratie in 3 testvoertuigen tbv veldtesten op de A16.

HP

Vooronderzoek security t.b.v. de diensten waarschuwing bij wegwerkzaamheden en sensordata uit voertuigen.

MapTm

Opstellen profiel voor waarschuwingsberichten bij wegwerkzaamheden; Opstellen functionele beschrijving van de dienst
waarschuwing bij wegwerkzaamheden; Opstellen functioneel ontwerp voor veldtesten op de A16.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

27-11-17

Twijnstra en Guydde

Audit

Decharge document fase 2 Coöperatieve ITS Corridor opgeleverd.

252 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

DigiInhuur
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Efficiënte overheid, Digitale overheid
In uitvoering

DigiInhuur is een rijksbreed inzetbare voorziening die het hele inhuurproces
ondersteunt, dus van aanvraag tot en met facturatie. Ook de complexe
tariefstructuren, het Dynamisch Aankoopsysteem en flexpools zijn erin
opgenomen. DigiInhuur ondersteunt daarnaast het tijdelijk plaatsen van intern
personeel op klussen. Daarmee maakt DigiInhuur mobiliteit binnen het rijk
makkelijker, ook over de grenzen van ministeries heen.
Zie de brochure: https://www.ubrijk.nl/organisatie/ubr-expertisecentrum-organisatiepersoneel/documenten/brochure/brochure-2017/11/24/brochure-digiinhuur-ienw

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Het huidige beeld is dat de jaarlijkse verwachtte kosten voor
beheer en onderhoud tussen 1.5 M€ en 2 M€ per jaar zullen gaan
bedragen.

Geschatte levensduur:

Voor DigiInhuur is een contract afgesloten met één leverancier
voor de duur van 4 jaar, met opties op verlenging van 3x2 jaar.

Toelichting gehanteerde DigiInhuur wordt als Rijksvoorziening aangeboden en maakt
systematiek bij bepaling hiervoor gebruik van een standaard (SAAS) systeem van de
marktleider. Dit systeem groeit mee met innovaties en wensen
levensduur:
vanuit de markt en de klanten. Daarnaast is contractueel de plicht
om het systeem actueel te houden met de vigerende wet- en
regelgeving.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het kas-verplichtingen stelsel is gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-16

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 253

Baten
Kwalitatief
DigiInhuur draagt bij aan het realiseren van verschillende doelstellingen binnen de bedrijfsvoering. De belangrijkste zijn: een rechtmatige
inzet van het inhuur informatiesysteem en een efficiente uitvoering van het inhuurproces.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,70

€ 0,67

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 3,02

€ 6,83

€ 2,82

intern personeel

€ 0,56

€ 0,32

€ 0,96

uitbesteed werk

€ 0,05

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 4,33

€ 7,82

€ 3,78

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

Alleen voor de integratie met de Digipoort wordt maatwerk toegepast.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-16

31-12-18

31-12-19

Doorlooptijd

254 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Aanbesteding succesvol afgerond en gunning
Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

01-02-18

definitief

Nee

Deloitte

01-02-18

nvt

Nee

Addendum plan van aanpak DigiInhuur

01-02-18

nvt

Nee

Beheer DigiInhuur

01-04-17

definitief

Nee

Aanbestedingsdocumenten

01-03-16

definitief

Nee

QA plan ADR

01-03-16

definitief

Nee

Inkoopstrategie

01-03-16

definitief

Nee

Projectstartarchitectuur

01-03-16

Europese aanbesteding

Nee

Plan van aanpak Europese aanbesteding DigiInhuur definitief

01-09-14

definitief sept 2014

Nee

Programmaplan DigiInkoop, DigiInhuur en E-factureren definitief

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

SAP-Fieldglass

Onderaannemer

Deloitte

Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

01-09-17

ADR, QA

01-11-16

Labor Redimo

Advies

Marktconformiteitstoest programma van eisen en advies prijsmodel

01-10-16

BZK

Advies

Prijsmodel

01-04-16

Forrester

Advies

Verdieping marktanalyse

01-02-16

RWS

Advies

Aanbestedingsstrategie

Rechtmatigheid van de aanbesteding

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 255

Digitaliseren
Strippenproces Torens
(EFS)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Luchtvaart
In uitvoering
Luchtverkeersleiding Nederland

De Luchtverkeersleiding toren operatie op Schiphol gaat een uitdagende
toekomst tegemoet. Het aantal bewegingen groeit gestaag en de Schipholinfrastructuur wordt steeds complexer. De toren operatie zit aan zijn grenzen en
met de huidige manier van afhandelen van het verkeer kan de toekomstige
groei niet worden geaccommodeerd. Om de efficiëntie en veiligheid te
vergroten dient het digitale strippenproces te worden geïmplementeerd op
beide torens op Schiphol.

256 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Nog in onderhandeling. Indicatief bedrag is € 0,3 mln p.j.

Geschatte levensduur:

15 jaar

Toelichting gehanteerde Meegegeven vereiste en bevestigd door de leverancier.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de
interne uren. Mogelijk zal een deel van de geplande uren door
externe medewerkers worden uitgevoerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

29-04-16

Baten
Kwalitatief
Een digitaal strippen systeem voor de luchtverkeersleidingstorens op Schiphol.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 3,60

€ 4,70

€ 0,60

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 2,00

€ 1,00

intern personeel

€ 1,00

€ 2,80

€ 1,50

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,10

€ 0,20

€ 0,10

TOTALEN

€ 4,70

€ 9,70

€ 3,20

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

Het is een standaard product wat wel specifiek zal worden ingericht zodat dit toepasbaar is voor de gewenste situatie.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

29-04-16

30-06-18

01-04-19

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
De leverancier heeft een Proof of Concept opgeleverd.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 257

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

17-10-17

2.0

Ja

03-02-17

1.0

Nee

Projectplan PRJ-2022 Digitaliseren Strippenproces Torens

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Frequentis

Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

17-10-17

Bureau ICT Toetsing

BIT toets

Omschrijving

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

22-11-17

TK 31936 nr. 425

Kamerbrief met reactie op advies EFS

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/22/
bit-toets-electronic-flight-strips

258 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

LUV VTS
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
In uitvoering

Het project Landelijk en uniform vervangen (LUV) van Vessel Traffic Services
(VTS) is onderdeel van de lange termijn oplossing (strategisch inkoopkader VTS)
wat op 20 december 2013 is vastgesteld door het Bestuur RWS. Deze VTS
systemen worden landelijk, uniform en toekomstvast ingekocht, vervangen en
voor een periode van 10 jaar onderhouden. Deze periode is afgestemd op de
gemiddelde life-cycle van de geleverde systemen en op de VTS systemen
waarbij de huidige leasecontracten niet meer verlengd kunnen worden. De
vervanging betreft de eerste tranche van VTS systemen voor de "natte" RWS
verkeerscentrales Waddenzee, Wemeldinge, Drechtsteden en Nijmegen.
De verwachte start- en einddatum betreft de inkoop en vervanging (uitrol) van
het totale project. Tijdens de vervanging start gefaseerd het onderhoud en
loopt t/m 2028. Het project bestaat uit drie aanbestedingen. De kosten van het
project worden in dit overzicht gerapporteerd na de defintieve gunning van de
betreffende aanbesteding. Het project heeft raakvlakken met het RWS
programma Corridor gerichte Bediening en Begeleiding (basis CBB).

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Een probabilistische kostenraming voor het project (vervanging en
onderhoud) is opgesteld. Deze kostenraming (marktgevoelige
informatie) wordt na de aanbesteding en definitieve gunning van
de Radardoelvolg- en Overige ketens opgenomen in dit overzicht.

Geschatte levensduur:

De geschatte gemiddelde technische levensduur van VTS
systemen is c.a. 10 jaar. De onderhoudsperiode is hierop
afgestemd en heeft een looptijd van 10 jaar.

Toelichting gehanteerde Life Cycle Costing (LCC)
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) voor de
vervanging en het beheer en onderhoud van de tot de scope
behorende VTS systemen. Kostenraming op basis van Life Cycle
Costing. Project wordt gefinacieerd vanuit de Rijkswaterstaat
(meerjaren) Baten-Lasten (BLS) begroting (Beheer, Onderhoud en
Ontwikkeling (BOO) voor het hoofdvaarwegennet).

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-09-15

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 259

Baten
Kwalitatief
Om de veiligheid van het scheepvaartverkeer en de dienstverlening verkeersbegeleiding voor de vaarweggebruikers ook voor de lange
termijn te kunnen blijven borgen, worden de VTS systemen landelijk, uniform en toekomstvast ingekocht en vervangen.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,30

€ 0,40

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,05

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 0,30

€ 0,50

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,40

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,20

€ 0,30

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,80

TOTALEN

€ 0,00

€ 0,80

€ 2,45

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

Er wordt gebruikgemaakt van standaard op de markt verkrijgbare hard- en software. Er wordt voor RWS geen specifieke hard- en
software ontwikkeld.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-09-15

31-12-19

31-12-21

Doorlooptijd

260 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd
Nieuwe planning (31-12-2021 i.p.v. 31-12-2019) en uitrol van de systemen is afgestemd met de regionale diensten van
RWS en vastgesteld door de stuurgroep LUV VTS. De planning is bijgesteld om de volgende redenen: 1) planning is
afgestemd op de verhuizing van de verkeerspost Drechtsteden. 2) De PoA is een effectieve beheersmaatregel
gebleken. Geen van de vier deelnemers kon voldoen aan de minimumeisen van RWS. De eisen zijn bijgesteld en een
2e PoA is opgenomen in de nieuwe planning. 3) Om invulling te kunnen geven aan corridormanagement op het
corridor Rotterdam - Duitsland wordt de vervanging van verkeerspost Tiel opgenomen in de scope. Het opnemen
van verkeerspost Tiel in de scope moet nog officieel worden vastgesteld in de stuurgroep.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Tijdelijke infrastructuur voor de Proof of Ability gerealiseerd.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

01-09-15

Versie 1.1.

Nee

Projectplan LUV VTS. Een verdere uitwerking van scope en de genoemde inkoopplannen. Vastgesteld
door Stuurgroep LUV VTS op 9 september 2015.

17-06-15

RWS 2015/26342

Nee

Strategisch project inkoopplan. Is een gedetailleerde uitwerking van het inkoopkader en scope.
Vastgesteld door DG RWS op17 juni 2015.

01-04-15

RWS 2015/14254

Nee

Scope voor het project en een verdere uitwerking van het inkoopkader. Vastgesteld door DG RWS op
13 april 2015.

13-12-13

RWS 2013/63403

Nee

Inkoopkader voor het strategisch inkopen van VTS systemen. Vastgesteld door Bestuur RWS op 20
december 2013.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Movares

Opstellen Vraagspecificatie Eisen t.b.v. Overige Ketens

Consortium 2.0

Opstellen van SSK raming en vraagspecificatie Eisen & Proces t.b.v. RDV keten

n.t.b.

Overige twee aanbestedingen lopen en zijn nog niet defintief gegund.

Rovitech

Opdrachtnemer voor het realiseren van de tijdelijke infrastructuur t.b.v. een Proof of Ability als onderdeel van de aanbesteding van de
Radardoelvolgketen.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

01-07-17

Intern RWS

KAD-toets

Kwaliteitsborging Aanbestedings-dossier

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 261

Maritime Single
Window (MSW)
Peildatum 31-12-2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

2015 - Transitiekosten bedragen €4.475.000. Deze kosten betreffen kosten
voor de transitie van MSW naar de productionele omgeving. Het budget
hiervoor wordt verkregen uit de Aanvullende Post (AP) van de Nationaal
Coördinator Digitale Overheid (NCDO).
2016 en 2017 - Logius voert het Applicatie en Technisch Beheer uit. Kosten
hiervoor bedragen € 8.832.000 per jaar (inclusief € 1.439 mln. voor transitie
en doorontwikkeling). De financiering hiervan komt voort uit de AP van de
NCDO.
2016 e.v. - Douane voert het Functioneel en Gebruikersbeheer uit. De
kosten daarvoor worden betaald door het Ministerie van Financiën
(Douane, 50%) en IenW (50%). De kosten zijn globaal geraamd, maar
zullen pas definitief duidelijk zijn wanneer de beheerfase een half tot een
jaar loopt.
2017 - De kosten van het functioneel en gebruikersbeheer door Douane
bedragen circa € 330.000 per jaar. Dit bedrag geldt voor 2018, 2019 en
2021. Daarna wordt het herijkt en opnieuw voor 3 jaar vastgezet.
2018 e.v. - Vanaf 2018 wordt het beheer van het MSW (zo'n € 7,5 mln.) niet
langer gefinancierd uit de AP van de NCDO, maar betaald door de
afnemers conform het profijtbeginsel: de Douane, Rijkswaterstaat en de
Koninklijke Marechaussee. IenW betaalt als beleidsverantwoordelijk
ministerie enkel het deel dat over domeinoverstijgende afstemming gaat.
Eventuele doorontwikkeling wordt vanaf dit jaar betaald uit de
Aanvullende Post indien er geld is geclaimd en toegewezen.

Geschatte levensduur:

Het MSW is een eerste stap naar een Single Window Handel & Transport,
conform beleid Topsector Logistiek. Voor het MSW worden diensten
afgenomen bij Logius.

Ministerie:
Infrastructuur en Waterstaat
Minister:
Cora Nieuwenhuizen
Beleidsterrein: Digitale overheid, Invoer en douane, Water en
veiligheid
Projectstatus: In uitvoering
Implementatie van een Maritiem Single Window Nederland (MSW).
De Europese richtlijn 2010/65 verplicht elke lidstaat met een buitengrens aan
zee om een elektronisch platform op te richten waar zeeschepen die zeehavens
binnenkomen en uitgaan zich via één elektronische weg kunnen melden.
In de richtlijn is tevens aangegeven welke gegevens (de meldingsformaliteiten)
voortaan via het MSW door de zeescheepvaart gemeld moeten worden.
Het doel van het project MSW is om een elektronisch platform te bouwen
waarbij de zeescheepvaart elektronisch alle verplichte gegevens kan indienen
en via welke de aangeleverde gegevens meervoudig worden uitgeleverd
aan overheidsorganisaties die deze wettelijk mogen en moeten ontvangen.
Het project MSW ontwikkelt daartoe de MSW-functionaliteit inclusief de
berichtspecificaties, zorgt dat alle meldingsprocessen elektronisch worden
ondersteund en coördineert dat aan de voorkant de meldende partijen (inclusief
de havensystemen) worden aangesloten en aan de achterkant de ontvangende
partijen (Douane, Grensbewaking en Rijkswaterstaat). Met de implementatie
van een MSW wordt beoogd het zeevervoer te vergemakkelijken en een
bijdrage te leveren aan de Europese maritieme ruimte zonder grenzen.
Bovendien moet het MSW zó worden ontwikkeld dat het aansluit op het in
Nederland nog te ontwikkelen Single Window Handel en Transport.

Toelichting gehanteerde Niet van toepassing.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

262 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Voor MSW wordt over het algemeen het baten-lastenstelsel gehanteerd
als systematiek van kostentoerekening aan projecten. De ontwikkelkosten
komen voor rekening van het project. Het project ontvangt bijdragen van
RWS, Douane en 'Europa'. Kosten van Logius verbonden aan transitie en
aan applicatie- en technisch beheer/onderhoud werden tot en met 2017
gefinancierd uit de Aanvullende Post van de NCDO. Vanaf 2018 worden
beheerkosten van Logius doorberekend aan de afnemers. Logius hanteert
hiervoor een afgestemde kostentoerekeningsmethodiek. Elke partij
waarvan een systeem wordt aangesloten op het MSW draagt de eigen
aanpassings- en aansluitkosten.

23-01-12

Baten
Kwalitatief
MSW is een elektronisch platform voor de scheepvaart om aan de meldingsformaliteiten te voldoen. Zeeschepen hoeven de gegevens die
zij aan de autoriteiten moeten verstrekken bij aankomst en vertrek uit een zeehaven slechts eenmaal in te dienen. Sommige van deze
gegevens worden nu meerdere keren aan verschillende overheden gemeld. Met een MSW hoeft de overheid niet langer meerdere keren
dezelfde gegevens op te vragen van het bedrijfsleven. Daarmee voldoet MSW aan de doelstellingen van het programma Digitaal 2017. Het
MSW draagt daarnaast bij aan de ambitie van de Topsector Logistiek om de concurrentiepositie van Nederland te versterken: het zal in de
toekomst onderdeel uitmaken van het te ontwikkelen Single Window Handel en Transport (SWHT) waardoor gegevens over allerlei
modaliteiten kunnen worden uitgewisseld tussen overheden en bedrijven.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 2,00

€ 3,92

€ 3,69

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 3,00

€ 3,41

€ 3,41

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,13

€ 0,09

TOTALEN

€ 5,00

€ 7,46

€ 7,19

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
De integratie van de diverse systemen bleek complexer dan verwacht en bovendien is de scope van MSW uitgebreid: MSW zal extra Douaneprocessen ondersteunen. Doordat het project later
klaar is dan verwacht (zie actueel geschatte einddatum) dient ook het Projectteam MSW ruim twee jaar langer in stand te worden gehouden.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Gedeeltelijk maatwerk: MSW maakt gebruik van de generieke digitale infrastructuur. De voorziening MSW kent elementen die
specifiek zijn voor MSW, maar het merendeel is hergebruik van processen en infrastructuur (Digipoort).

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 263

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

23-01-12

01-06-15

30-06-18

Toelichting wijziging doorlooptijd
Nederland heeft net als veel andere Europese lidstaten de deadline van 1 juni 2015 niet gehaald. Het
MSW is live gegaan op 21 september 2016: alle havens zijn daarna aangesloten aan de voorkant en de
betrokken overheidsorganisaties aan de achterkant. Alle scheeps- en passagiersgerelateerde meldingen
lopen nu via het MSW. De redenen voor de vertraging zijn de volgende. 1) In Nederland bleek de
complexiteit van de integratie met bestaande systemen groot. Het loket raakt immers niet alleen RWS,
Douane en de Koninklijke Marechaussee die meldingen moeten ontvangen, maar ook de systemen van
externe partijen zoals de havens die meldingen moeten doorgeven. 2) Samen met de betrokken
partijen is er voor gekozen om het MSW een aantal extra processen van de Douane te laten
ondersteunen. 3) In overleg met aansluitende partijen is ter beheersing van de risico's gekozen voor een
gefaseerde uitrol en implementatie in plaats van een big bang.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

16-10-14

€ 6,01

01-12-15

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

De integratie van de diverse systemen bleek
complexer dan verwacht en bovendien is de scope
van MSW najaar 2014 uitgebreid: MSW zal extra
Douaneprocessen ondersteunen.

De integratie van de diverse systemen bleek
complexer dan verwacht en bovendien is de scope
van MSW uitgebreid; MSW zal extra
Douaneprocessen ondersteunen.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Start transitieperiode ladingberichten Douane via MSW

€ 0,00

€ 0,00

Start Go Live Elektronische Persoonsberichten via MSW

€ 0,00

€ 0,00

Alle havens succesvol aangesloten op MSW

€ 0,00

€ 0,00

Start Go Live Plateau 1 MSW met vervoersmiddelberichten en overheidssystemen.

€ 0,00

€ 0,00

Start ketentesten markt - MSW - overheidssystemen op de pre-productie omgeving

€ 0,00

€ 0,00

MSW op de pre-productie omgeving

€ 0,00

€ 0,00

Experimenteeromgeving

€ 0,00

€ 0,00

Juridisch kader

€ 0,00

€ 0,00

Goedgekeurde functionele specificaties

€ 0,00

€ 0,00

Gepubliceerde Message Implementation Guide

€ 0,00

€ 0,00

264 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

14-04-17

42839

Nee

Nieuwe planning Plateau 2, goedgekeurd door Stuurgroep MSW

25-11-16

Planning Plateau 2

Nee

goedgekeurd door Stuurgroep MSW

Nee

Integrale planning

Nee

Plan van Aanpak van MSW, door Logius

06-11-15
01-10-14

1.0

11-06-14

Nee

Scope MSW

14-02-13

herziene versie

Nee

Herziene versie Plan van Aanpak Implementatie Richtlijn 2010/65, door RWS/Douane

15-11-12

definitief

Nee

Plan van Aanpak Implementatie Richtlijn 2010/65, door RWS/Douane

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Opdrachtnemer en coordinator (tussenleverancier)
Marktpartijen zijn alleen indirect verbonden aan de
opdrachtgever (Ministerie van IenW): via opdrachtnemer
Logius, dat werkt met marktpartijen voor zowel de
ontwikkeling als het beheer van MSW.
Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

18-05-16

Audit To Be B.V.

Externe
accountantscontrole

Scope: Final Financial Statement AnNa
Periode: 24 januari 2012 t/m 31 december 2015

19-10-15

ADR

Audit

"RWS heeft Logius verzocht het MSW te ontwikkelen aangezien het berichtenverkeer dat door het MSW
zal worden afgehandeld, nu reeds in meerderheid via de Digipoort verloopt (Digipoort is reeds bij
Logius in beheer). Op deze wijze maakt RWS maximaal gebruik van reeds binnen de overheid aanwezige
systemen. Logius laat de producten Digipoort (inclusief koppelvlakken), Haagse Ring (onderdeel van
Diginetwerk) en PKIoverheid jaarlijks onderzoeken door een auditor. Met de Verantwoording en het
Assurancerapport (voorheen TPM genoemd) geeft Logius haar afnemers aantoonbaar zekerheid over
de kwaliteit van haar dienstverlening. Met het jaarlijks afgeven van een Verantwoording en een
Assurancerapport streeft Logius ernaar haar producten continu te verbeteren. Dat past binnen haar
kwaliteitsbeleid dat richting geeft aan de missie en visie van Logius. De formele naam van het
onderzoek is ‘Definitieve verantwoording van 2014’.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 265

Externe kwaliteitstoetsen
01-05-14

Manager procesbeheersing Interne audit
IDVV, RWS

20-06-13

Directie Concern
Informatievoorziening
IenM

Gateway light

Scope: de interne audit richt zich op doelmatigheid en rechtmatigheid van bestedingen en de
compleetheid van het dossier (documentbeheer). Periode: 23 januari 2012 tot juli 2014.
Scope: Second opinion over scope, financiering en haalbaarheid van het MSW project. Globaal beeld
schetsen voor opdrachtgever IenM, waar het project MSW nu staat in combinatie met de risico’s die
voor de beleidsopdrachtgever kunnen optreden. Periode: 23 januari 2012 tot 20 juni 2013.

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

24-02-17

TK 31409 nr. 150

Verslag AO scheepvaart

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-150.pdf

05-10-16

Staatscourant 2016, 49812 Bestuursovereenkomst in verband met het gebruik en beheer van het MSW https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2016-49812.pdf

21-06-16

TK 29515 nr. 390 - blg
776939

Digitale agenda; bijlage bij brief over Aanpak regeldruk en administratieve
lasten

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-776939.pdf

09-12-15

TK 31409 nr. 94

Zee- en binnenvaart

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-94.pdf

16-05-12

Staatscourant 2012, 9794

Regeling meldingen en communcatie scheepvaart

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-9794.pdf

15-05-12

Staatsblad 2012, 211

Besluit meldingsformaliteiten en gegevensverwerkingen scheepvaart

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-211.pdf

266 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Modernisering Object
Bediening Zeeland
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Water en veiligheid
In uitvoering

Het doel van project Modernisering Object Bediening Zeeland (MOBZ) is centrale 24 uurs bediening
van sluizen en bruggen in beheer bij Rijkswaterstaat Zeeland vanuit de nautische centrales in het Ir
J.W. Tops-huis en Verkeerscentrale Terneuzen. De afgelopen jaren is onderzoek gedaan naar een
meer efficiënte manier van bedienen en bemensen van bruggen en sluizen in beheer bij
Rijkswaterstaat Zeeland. Op basis van het onderzoek heeft Rijkswaterstaat het project
Modernisering Object Bediening Zeeland gestart. Zo wordt concreet invulling gegeven aan de
aanbevelingen en voorstellen uit verschillende onderzoeksrapporten.
De verbinding tussen de objecten en de verkeerscentrales wordt gerealiseerd door middel van een
glasvezelnetwerk van Rijkswaterstaat. In hoofdlijnen is de scope van project MOBZ als volgt:
• Reorganisatie van de bedieningsorganisatie (verandertraject). Dit gedeelte is afgerond;
• Technisch aanpassen voor bediening op afstand en noodzakelijk groot onderhoud van de
Rijkssluizen en -bruggen in Zeeland. Daarnaast het verbouwen en inrichten (groot ICT
component) van nautische centrales. In de ICT rapportage worden de kosten opgenomen
exclusief het groot onderhoud. Dus inclusief verbouwing en inrichting van de nautische centrales,
dit zijn bestaande gebouwen.
Het project wordt uitgevoerd in fases. MOBZ Fase I/II is afgerond en betrof de pilot voor afstandsbediening die is uitgevoerd op 4 recreatiesluizen. Deze pilot liep in de periode 2005-2009. Deze 4
sluizen worden sinds 2009 op afstand bediend vanuit een centrale in het Topshuis bij de
Oosterscheldekering. In MOBZ Fase III/IV worden de grote sluizen en bruggen op afstand
bedienbaar gemaakt en wordt ook variabel onderhoud op deze objecten uitgevoerd. Binnen MOBZ
is een groot deel van de kaders die nodig zijn om tot uniforme processen en systemen te komen
ontwikkeld. Deze kaders worden nu ook in andere projecten van Rijkswaterstaat toegepast.
Het gehele project betreft naast ICT ook 'reguliere' onderhouds en renovatie activiteiten. Het
ICT-deel van het project is aanzienlijk, maar kleiner dan de overige delen. In het ICT dashboard
worden alleen de ICT kosten gerapporteerd.
In 2015 is het besluit genomen om een deel van de oorspronkelijke scope niet meer binnen het
bestaande project te realiseren. Dit betreft de objecten Hansweert, Krammer en de draaibruggen in
het Kanaal Gent-Terneuzen en de upgrade van de objecten uit de pilotfase. Voor deze objecten
wordt de scope geactualiseerd en wordt een nieuwe aanpak voorbereid, waarbij wordt overwogen
om de draaibruggen in het Kanaal Gent-Terneuzen toch aan de scope van het bestaande project
MOBZ toe te voegen. De realisatie van de overige genoemde objecten zal buiten het bestaande
project MOBZ plaats vinden.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Beheer en onderhoud wordt door Rijkswaterstaat integraal
geprogrammeerd. Er is geen apart inzicht in de beheer- en
onderhoudskosten voor het ICT deel.

Geschatte levensduur:

Van gebouwen en netwerk is de geschatte levensduur meer dan
40 jaar, de geschatte levensduur voor besturing objecten varieert
tussen 15 en 20 jaar, en de geschatte levensduur van de ICTsystemen varieert tussen 10 en 15 jaar.

Toelichting gehanteerde Het concept "bedienen op afstand" heeft een verwachte
systematiek bij bepaling levensduur langer dan 40 jaar. Op dit moment is de verwachting
dat binnen deze periode geen nieuwe technologieën op dit terrein
levensduur:
worden ontwikkeld. In de businesscase is niet gecalculeerd met de
levensduur van het concept "bedienen op afstand", maar is
gecalculeerd met een minimale terugverdientijd.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Onder hard- en software zijn de kosten van bediening op afstand
kleine en grote objecten in Zeeland opgenomen, daarnaast ook de
kosten van het glasvezelnetwerk. De kosten van eigen personeel
dat werkzaam is op de projecten worden niet apart geregistreerd.
Deze kosten zijn ook de voorgaande jaren niet in de rapportage
vermeld. De ingezette capaciteit wordt wel bewaakt, maar er
worden geen kosten doorberekend. De overige projectkosten
betreft de investering in gebouwen en de nieuwe bediencentrales
alsmede implementatiekosten. De implementatiekosten betreffen
voornamelijk het verandertraject, dat opgezet is voor de
medewerkers waarvan de functie wijzigt van bedienaar naar
operator (o.a. opleidingskosten).
Voor MOBZ wordt zowel het kasverplichtingen- als het batenlastenstelsel gehanteerd als systematiek van kostentoerekening
aan projecten.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

02-05-05

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 267

Baten
Kwalitatief
Het project Modernisering Object Bediening Zeeland maakt onderdeel uit van de vaarwegcorridor-aanpak die Rijkswaterstaat voorstaat.
De doelstelling is efficiëntere bediening, begeleiding, toezicht, handhaving en regelgeving voor het vaarwegennet. Uniformering van
processen en bediening moet leiden tot efficiëntie en betere doorstroming van het verkeer.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 21,31

€ 51,17

€ 48,33

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 4,34

€ 4,11

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 2,32

€ 2,22

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 1,83

€ 5,89

€ 5,87

TOTALEN

€ 23,14

€ 63,72

€ 60,53

Toelichting wijziging kosten
In 2017 is het besluit genomen om te starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de draaibruggen in het Kanaal Gent-Terneuzen. Dit is onderdeel van de overweging om deze toch
binnen het bestaande project MOBZ te realiseren, waarover in 2018 een apart besluit genomen zal worden. Deze voorbereidingskosten hebben niettemin tot een (beperkte) herijking van de
geschatte projectkosten geleid.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

De software voor de bedienings- en besturingssystemen en de systemen die in de centrales worden gerealiseerd wordt voor een
groot deel als maatwerk gerealiseerd. Delen van de systemen en installaties voor afstandsbediening bestaan uit standaard
componenten en pakket software. Er is voor dit project geen raming in functiepunten gemaakt.

268 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

02-05-05

01-01-10

30-06-18

Toelichting wijziging doorlooptijd
Naast de Kreekraksluizen en de twee Nautische centrales (2015) zijn inmiddels ook de objecten
Westsluis Terneuzen, Oostsluis Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug volgens planning gerealiseerd en in
2017 in gebruik genomen. De oplevering en overdracht van restpunten en documentatie blijken echter
moeizaam, om die reden is de geschatte einddatum herijkt naar 30-06-2018. Over de voorbereiding en
realisatie van de draaibruggen in het kanaal Gent-Terneuzen vindt nog besluitvorming plaats, de
einddatum hiervan is nog niet bekend.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-15

€ 65,53

01-01-18

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Er is een nieuwe en gereduceerde scope vastgesteld
(deelscopes 1 t/m 3). Daardoor zijn de geschatte kosten
verlaagd t.o.v. 2014. Voor die delen (deelscope 4 t/m 7)
die uit de oorspronkelijke scope zijn gehaald wordt een
nieuwe scope en een nieuwe aanpak bepaald. De totale
ICT-kosten voor realisatie van de oorspronkelijke scope
van alle objecten (deelscopes 1 t/m 7) valt naar
verwachting hoger uit dan de eerder afgegeven schatting
van €72,16, gegeven de huidige herijking van de scope en
aanpak van de genoemde objecten is de totale omvang
van de wijziging nog niet bekend. Deelscopes 1 t/m 3
betreffen: Nautische centrale Neeltje Jans, Nautische
centrale Terneuzen, Kreekraksluizen, Oost- en Westsluis
Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug. De deelscope 4 t/m 7
betreffen de objecten: sluizen Hansweert en Krammer, de
bruggen Sluiskil en Sas van Gent en een upgrade van de
objecten uit de pilotfase.

De Kreekraksluizen en de twee Nautische centrales zijn in
2015 gerealiseerd. De Westsluis en de Oostsluis in
Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug worden in 2016 en
2017 gerealiseerd. Voor de deelscopes 4 t/m 7 wordt de
scope herijkt en wordt een nieuwe aanpak voorgesteld
buiten het huidige project. De nieuwe einddatum voor dit
deel is nog niet bekend.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 269

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
01-07-14

€ 72,16

270 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

01-01-20

De verhoging van het IT deel bestaat uit:
• Scopewijzigingen a.g.v. het van toepassing verklaren
van de Europese Machinerichtlijn op bruggen en sluizen
(2,5 mln.): de technische impact van de Machinerichtlijn
is groter dan verwacht. Als gevolg hiervan wordt de
scope aangepast. Om bedienen op afstand mogelijk te
maken moeten de bruggen en sluizen een aangepast
onderhoudsniveau hebben waarbij een uitgebreider
veiligheidssysteem voor de bruggen en sluizen wordt
toegepast. Aangezien elk object eigen, specifieke
onderdelen heeft, is in tegenstelling tot wat eerder
werd aangenomen een blauwdruk voor deze complexe
materie niet te maken.
• Scopewijzigingen a.g.v. het vaststellen van de kaders
bediening (7,5 mln.): als onderdeel van het
pilotkarakter van MOBZ zijn de kaders voor bediening
op afstand van sluizen en bruggen ontwikkeld en
landelijk vastgesteld. In fase III/IV worden deze voor
het eerst toegepast. Ten opzichte van de
oorspronkelijke scope zijn deze kaders gewijzigd;
• Onderschatting kwaliteit en complexiteit van het
bestaande areaal en volwassenheid van de markt
(3,2 mln.): de staat van het onderhoud van de objecten
verslechtert sterk gedurende de looptijd van het
project. Ook is de complexiteit van het bouwen in een
bestaand areaal waar MOBZ groot onderhoud en
Bediening op Afstand realiseert groter dan verwacht.
Bovendien is de markt minder toegerust voor deze
ontwikkeling dan aanvankelijk was gedacht. Daardoor
loopt engineering uit en moeten scope-onderdelen
aangepast worden. Als beheersmaatregel is nu gekozen
voor een gefaseerde aanpak per object;
• Compensatie opdrachtnemer voor heroverweging
scope en herontwerp (7,4 mln.): als gevolg van
hierboven genoemde elementen is extra capaciteit
gemoeid met herdefiniëring en besluitvorming over de
scope, het aanpassen van contracteisen en opnieuw
ontwerpen door de aannemer. De opdrachtnemer is
noodzakelijkerwijs gecompenseerd voor de kosten van
het herontwerp en de vertraging.

De in 2010 gesignaleerde risico’s zijn voor MOBZ in volle
omvang opgetreden. Begin 2014 is de scope van MOBZ
voor Fase III/IV ingrijpend gewijzigd. Als gevolg van de
scopewijzingen bleek een gewijzigde projectaanpak
wenselijk om de uitvoering te beheersen. Per object
wordt de opdracht met opdrachtnemer nader
overeengekomen en is er een beslismoment.
De scopewijzigingen komen voort uit gewijzigde interne
kaders (voor bediening en begeleiding), het van
toepassing verklaren van externe richtlijnen (Europese
richtlijn voor Machineveiligheid) en de uitbreiding van de
scope met het wegwerken van achterstallig onderhoud
(niet ICT) aan de betrokken objecten. Hierdoor is het
karakter van het project veranderd en is de totale
projectomvang meer dan verdubbeld. Het zwaartepunt
van het totale project ligt nu op infrastructurele (niet
ICT-gerelateerde) onderhoudsmaatregelen. Op het
ICT-dashboard wordt alleen het ICT deel gerapporteerd.
De genoemde datum betreft de decharge voor het totale
project als alle objecten zijn opgeleverd. Het eerste grote
sluizencomplex Kreekrak wordt naar verwachting
1-9-2015 opgeleverd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
01-04-10

€ 51,59

30-06-14

Kleine sluizen zijn afgerond, bediening op afstand is
operationeel. Evaluatie heeft plaatsgevonden en de
Tweede Kamer geeft toestemming de grote sluizen en
bruggen in Zeeland uit te voeren. De kosten van Fase II
zijn iets hoger uitgevallen door extra wensen uit de
bediening en het optreden van uitvoeringsrisico's.
Risicoplanning met vooraf geïdentificeerde risico's
(waaronder leerpunten Fase II) is opgesteld. Hierdoor is
de planning realistisch richting de verdere uitvoering van
het project. Belangrijkste risico is de complexiteit van de
uitvoering: ICT componenten gecombineerd met
verbouwing gebouwen en achterstallig onderhoud
besturingssystemen van de objecten. Het aanbesteding­
traject duurt hierdoor langer en er zal in de uitvoerings­
planning voldoende ruimte moeten zitten om
tegenvallers op te vangen.

Kleine sluizen zijn afgerond, bediening op afstand is
operationeel. Evaluatie heeft plaatsgevonden en de
Tweede Kamer geeft toestemming de grote sluizen en
bruggen in Zeeland uit te voeren. De kosten van Fase II
zijn iets hoger uitgevallen door extra wensen uit de
bediening en het optreden van uitvoeringsrisico's.
Risicoplanning met vooraf geïdentificeerde risico's
(waaronder leerpunten Fase II) is opgesteld. Hierdoor is
de planning realistisch richting de verdere uitvoering van
het project. Belangrijkste risico is de complexiteit van de
uitvoering: ICT componenten gecombineerd met
verbouwing gebouwen en achterstallig onderhoud
besturingssystemen van de objecten. Het aanbestedings­
traject duurt hierdoor langer en er zal in de uitvoerings­
planning voldoende ruimte moeten zitten om
tegenvallers op te vangen.

01-12-09

€ 50,13

31-12-12

Vanwege het succes van de bedieningsimulator voor de
kleine sluizen, wordt deze ten behoeve van de opleiding
van nautisch personeel verder ontwikkeld voor de grote
sluizen, dit betreft een uitbreiding op de bestaande
scope. Er is meer en langer extern personeel noodzakelijk
voor de voorbereiding en beheersing van de uitvoering.
Oorzaken: (1) de vertaling van het concept "Bediening op
afstand" naar functionele eisen in het contract voor de
grote sluizen is complexer dan gedacht en (2)het parallel
lopen van enerzijds de uitvoering van de kleine sluizen
(eerste uitvoeringsfase) en anderzijds de voorbereiding
voor de grote sluizen (vervolg uitvoeringsfase) trekt een
zware wissel op het project. Intern gespecialiseerd
personeel is niet voldoende aanwezig waardoor extern
personeel aangetrokken moet worden. Hierdoor is de
voorbereiding van de grote sluizen en bruggen
gedurende een half jaar stilgelegd. Er wordt budget
vrijgemaakt voor het opvangen en beheersen van risico's.

Vanwege het succes van de bedieningsimulator voor de
kleine sluizen, wordt deze ten behoeve van de opleiding
van nautisch personeel verder ontwikkeld voor de grote
sluizen, dit betreft een uitbreiding op de bestaande
scope. Er is meer en langer extern personeel noodzakelijk
voor de voorbereiding en beheersing van de uitvoering.
Oorzaken: (1) de vertaling van het concept "Bediening op
afstand" naar functionele eisen in het contract voor de
grote sluizen is complexer dan gedacht en (2)het parallel
lopen van enerzijds de uitvoering van de kleine sluizen
(eerste uitvoeringsfase) en anderzijds de voorbereiding
voor de grote sluizen (vervolg uitvoeringsfase) trekt een
zware wissel op het project. Intern gespecialiseerd
personeel is niet voldoende aanwezig waardoor extern
personeel aangetrokken moet worden. Hierdoor is de
voorbereiding van de grote sluizen en bruggen
gedurende een half jaar stilgelegd. Er wordt budget
vrijgemaakt voor het opvangen en beheersen van risico's.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 271

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
01-12-08

€ 44,00

31-05-11

In de periode 2006-2008 wordt MOBZ een pilotproject
voor Nederland: de projectscope en -aanpak wordt
verder uitgewerkt waarbij het accent komt te liggen op
de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor
Bediening op Afstand in Nederland, dit heeft
scopewijzigingen tot gevolg waaronder het ontwikkelen
van een bedieninsimulator voor de opleidingen van de
operators en een proef met het "stitchen" van
camerabeelden voor het overzichtsbeeld van de
operator. Er wordt meer geïnvesteerd in de opleidingen
en ontwikkeling van competenties van het bestaande
personeel in de bediening om medewerkers klaar te
maken voor het nieuwe bedienconcept. Daarnaast is aan
de scope van het project het achterstallig onderhoud aan
de sluizen en bruggen toegevoegd. De verdere
"vermarkting" van overheidstaken zorgt voor meer druk
op de projectkosten. Nb.: interne personeelskosten
behoren niet tot projectkosten.

In de periode 2006-2008 wordt MOBZ een pilotproject
voor Nederland: de projectscope en -aanpak wordt
verder uitgewerkt waarbij het accent komt te liggen op
de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor
Bediening op Afstand in Nederland, dit heeft
scopewijzigingen tot gevolg waaronder het ontwikkelen
van een bedieninsimulator voor de opleidingen van de
operators en een proef met het "stitchen" van
camerabeelden voor het overzichtsbeeld van de
operator. Er wordt meer geïnvesteerd in de opleidingen
en ontwikkeling van competenties van het bestaande
personeel in de bediening om medewerkers klaar te
maken voor het nieuwe bedienconcept. Daarnaast is aan
de scope van het project het achterstallig onderhoud aan
de sluizen en bruggen toegevoegd. De verdere
"vermarkting" van overheidstaken zorgt voor meer druk
op de projectkosten. Nb.: interne personeelskosten
behoren niet tot projectkosten.

01-10-06

€ 30,31

01-01-10

Het datanetwerk wordt aangelegd (glasvezelnetwerk) in
plaats van gehuurd zoals initieel was opgenomen. Op
initiatief van de Data Ict Dienst van Rijkwaterstaat. Het
netwerk zal voor meerdere doeleinden worden gebruikt,
Bediening op Afstand is een van deze doelen. Toelichting
kosten aanleg glasvezelnetwerk: De initiële raming heeft
een bandbreedte van 30%. Uit gedetailleerde raming
blijkt nu dat de ombouw inderdaad 30% meer zal kosten.
De nautische centrales worden meer uitgebreid voor een
toekomstgerichte toepassing, zoals het geschikt maken
voor bediening door andere overheden, dit is een
uitbreiding op de bestaande scope.

Het datanetwerk wordt aangelegd (glasvezelnetwerk) in
plaats van gehuurd zoals initieel was opgenomen. Op
initiatief van de Data Ict Dienst van Rijkwaterstaat. Het
netwerk zal voor meerdere doeleinden worden gebruikt,
Bediening op Afstand is een van deze doelen. Toelichting
kosten aanleg glasvezelnetwerk: De initiële raming heeft
een bandbreedte van 30%. Uit gedetailleerde raming
blijkt nu dat de ombouw inderdaad 30% meer zal kosten.
De nautische centrales worden meer uitgebreid voor een
toekomstgerichte toepassing, zoals het geschikt maken
voor bediening door andere overheden, dit is een
uitbreiding op de bestaande scope.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Renovatie en afstandsbediening Westsluis Terneuzen, Oostsluis Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug

€ 0,00

€ 0,00

Renovatie en afstandsbediening Kreekraksluizen en uitbreiding Nautisceh Centrale Neeltje Jans

€ 0,00

€ 0,00

Oplevering afstandsbediening kleine sluizen en basis voor Nautische Centrale Neeltje Jans

€ 0,00

€ 0,00

272 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

31-08-15

3.0

Nee

Update uitvoering fase III/IV (deelscope 2 en 3)

15-03-12

2.0

Nee

Actualisatie voor fase III/IV

01-03-10

1.0

Nee

Projectplan is geactualiseerd in het eerste kwartaal 2010.

17-12-07

0

Nee

Betreft businesscase (uitwerking verkenning)

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

ENGIE Infra & Mobility BV

Hoofdaannemer (gewijzigde naam van bestaande hoofdaannemer)

Cofely Energy & Infra BV

Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

13-11-15

Accountantsdienst Rijk

SCB Audit

Toets op de werking en uitvoering van de systeemgerichte contract beheersing (SCB) op het contract
met opdrachtnemer. O.a. gericht op de controle van rechtmatige betalingen. Bevinding: betalingen
hebben rechtmatig plaatsgevonden.

22-11-13

Accountantsdienst Rijk

SCB Audit

Toets op de werking en uitvoering van de systeemgerichte contract beheersing (SCB) op het contract
met opdrachtnemer. O.a. gericht op de controle van rechtmatige betalingen. Bevinding: betalingen
hebben rechtmatig plaatsgevonden.

01-12-12

Accountantsdienst Rijk

SCB Audit

Toets op de werking en uitvoering van de systeemgerichte contract beheersing (SCB) op het contract
met opdrachtnemer. O.a. gericht op de controle van rechtmatige betalingen. Bevinding: betalingen
hebben rechtmatig plaatsgevonden.

05-09-10

RWS Dienst Infrastructuur

projectoverdracht van DZL
naar DP

een quick scan heeft plaatsgevonden naar aanleiding van een signaal uit de markt ten aanzien van
haalbaarheid van de planning en zorgen over de realiseerbaarheid van de scope. Het auditteam was
zeer onder de indruk van het project. Zij vonden het enthousiasme, de gedegen aanpak en de kennis, de
hoge mate van risicobewustzijn en proactieve risicobeheersing van het projectteam opvallend.

04-12-09

Rijkswaterstaat RWS
Dienst Infrastructuur

gateway review 4

projectbeheersing en kwaliteit, uitvoering Fase III/IV. Daarnaast is er in 2008 een evaluatie op de
business case uitgevoerd. De voortgang en beheersing van het project wordt bewaakt in de planningsen controlcyclus binnen Rijkswaterstaat

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 273

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

01-07-14

31409

Zee- en binnenvaart; Brief regering; Stand van zaken toezeggingen en moties op
scheepvaartgebied

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31409-64.html

01-03-10

32123

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2010 - 2010- https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32123-A-100.html
03-19; Brief regering - minister van Verkeer en Waterstaat, Eurlings C.M.P.S () - Tussentijdse
evaluatie bediening op afstand kleine sluizen Zeeland.

01-10-08

31700

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2009; 31 700
A - Nr 5: de brief van de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat d.d. 1 oktober 2008
over het bedienen op afstand van sluizen en bruggen.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31700-A-5.html

01-07-08

31200

Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2008; Brief
staatssecretaris over het bedienen op afstand van sluizen, bruggen en stuwen in beheer bij
de Rijkswaterstaat

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31200-A-87.html

01-06-08

1931

Vragen van het lid Roemer (SP) aan de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over
centrale bediening van sluizen, bruggen en stuwen. (Ingezonden 23 mei 2007); Antwoord

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30523-20.html

274 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

PPO RITS
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
Afgerond

Realisatiebureau Inteligente TransportSystemen stelt kennis op het gebied van Digitaal
VerkeersManagement (DVM) en Inteligente TransportSystemen (ITS) ter beschikking.
RITS is - in tegenstelling tot de meeste RWS projectteams - een landelijk en zelfs
internationaal opererend team dat opdrachten uitvoert voor RWS-projecten en partners
zoals provincies en gemeentes. RITS kan ook andere projectteams adviseren over
specifieke risico's en de kritische succesfactoren bij het realiseren van ITS maatregelen.
Op deze manier wil RITS de professionaliteit van Industriële Automatisering en
Coöperatieve-ITS binnen RWS vergroten. Onder de ITS maatregelen vallen onder andere:
bermdrips, drip+, spitsstrook en incidentmanagement camera's, verkeerregelinstallaties,
verkeersignalering, toeritdoseerinstallaties, rotatiepanelen, wegkantstations, lokale
filebeveiliging, Centrale VICnet ruimtes, glasvezeltrajecten en ook coöperatieve (Wifi-P)
wegkantsystemen. Ook onderhoud en kleine verbetermaatregelen op gebied van
Dynamisch verkeersmanagement voor het Wegennet (bijvoorbeeld Verkeersregel­
installaties, DRIPS, Wegkantstations, Camera's, filebeveiliging en verkeerssignalering)
vallen hier onder.
Gezien de hoeveelheid DVM/ITS opdrachten en de spreiding in omvang en locatie, heeft
RITS gekozen om de werkzaamheden te plaatsen onder drie raamovereenkomsten
(Design&Construct o.b.v UAV-gc 2005) die Nederland in 3 geografische percelen
bestrijken. De werkzaamheden worden via Nadere Overeenkomsten onder de
raamovereenkomst uitgevoerd. Inschrijvende partijen hebben het financiële deel van de
inschrijving conform een vooraf opgestelde eenheidsprijzenlijst, die alle eenheden
binnen de contractscope bevat, moeten indienen. Deze ingediende (en overeengekomen)
eenheidsprijzen en staffelkortingen maken integraal onderdeel uit van het contract en
gelden onverkort voor toekomstige onder de Raamovereenkomst te verlenen Nadere
Overeenkomsten binnen het desbetreffende Perceel. Hierdoor kan de totale doorlooptijd
voor realisatie van dergelijke opdrachten drastisch worden verkort.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie
en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn
de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat
bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen
infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor
specifieke componenten afwijkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld
5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste
bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende ICT-componenten en installaties.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor
kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

30-06-14

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 275

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en
Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van
aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT
is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast
aan projectspecifieke omstandigheden.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

30-06-14

31-12-17

31-12-17

Doorlooptijd

276 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

30-06-14

N.v.t.

Nee

Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project OpdrachtFormulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

BAM ITM

Aannemer contract regio NN

Compass & SPIE NL

Aannemerscombinatie regio WNZ

SPIE NL

Aannemer contract regio ZN

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

03-11-15

ADR

Audit

Dit zijn SCB audits uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015.
Dit zijn dus geen zelfstandige audits.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 277

Programma iCAS
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Luchtvaart
In uitvoering
Luchtverkeersleiding Nederland

Betreft het vervangen van het huidige AAA luchtverkeersleidingssysteem
vanwege naderende end-of-life. Het huidige systeem is continu in gebruik sinds
1998 en aan vervanging toe. Het programma is tevens ondersteunend aan het
bereiken van de SESAR -ontwikkelingen/doelstellingen. (SESAR = Single
European Sky Airtrafficmanagement Research).
De verwachte datum van ingebruikname is 31-12-2021. Migratie zal op een
andere locatie (gebouw - Annex - aan de overkant van het bestaande gebouw te
Schiphol-Oost) plaatsvinden dan waar de huidige operatie wordt uitgevoerd. Na
succesvolle ingebruikname zal de huidige operationele zaal gereed gemaakt
worden voor het nieuwe systeem, de verwachte ingebruikname van de het
nieuwe systeem op de huidige locatie is 01-07-2023.
De vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem is van groot belang voor
het functioneren van de 'hubfunctie' van de luchthaven Schiphol. Het systeem is
een belangrijk instrument voor de operatie en dus ook voor de verkeersleider
om het luchtverkeer af te handelen volgens de VEM-doelstellingen.
(VEM = Veiligheid, Efficiency en Milieu). Samengevat gaat het om de continuïteit
van de luchtverkeersdienstverlening en waar mogelijk het behalen van
performanceverbetering.

278 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Onderhoudskosten van de software onderdelen zijn ingeschat op
1,3 mln. euro per jaar.

Geschatte levensduur:

De minimale gebruiksduur zal 20 jaar bedragen.

Toelichting gehanteerde Levensduur is gebaseerd op de levensduur van het vorige systeem
systematiek bij bepaling (AAA).
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De uitgaven zijn verantwoord op het project, alsmede de
geschreven/gecalculeerde uren, zijn in deze opgeave
meegenomen. Tevens is het risciobudget voorzien meegenomen.
De kosten van Activa in Aanbouw rente zijn niet meegenomen.
Het risicobudget onvoorzien (10 % van de totale begroting) is niet
meegenomen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

07-09-16

Baten
Kwalitatief
De vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem is van groot belang voor het functioneren van de 'hubfunctie' van de luchthaven
Schiphol. Het systeem is een belangrijk instrument voor de operatie en dus ook voor de verkeersleider om het luchtverkeer af te handelen
volgens de VEM-doelstellingen. (VEM = Veiligheid, Efficiency en Milieu).

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

€ 113,87

€ 113,87

€ 24,98

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.
hardware, software & dataverbindingen

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 12,15

€ 12,15

€ 2,94

intern personeel

€ 24,46

€ 24,50

€ 7,38

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten
TOTALEN

€ 2,07

€ 2,07

€ 1,75

€ 152,55

€ 152,59

€ 37,05

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Het betreft een doorontwikkeling van bestaande software (iTEC upper air). Deze doorontwikkeling is specifiek voor LNVL en haar
partners en daarmee maatwerk.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

07-09-16

01-07-23

01-07-23

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 279

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

27-10-16

4.0

Ja

Projectplan is in opdracht van het ministerie van I&M door PWC (Price Waterhouse Coopers) getoetst,
de uitkomsten van de review zijn in versie 4.0 verwerkt. Versie 4.0 is door de staatssecretaris van
Infrastructuur en milieu goedgekeurd (kenmerk brief: IENM/BSK - 2016 / 238286), waarmee LVNL
definitieve toestemming heeft gekregen om gebruik te maken van de leenfaciliteit.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

DFS - System house

Leverancier overige software applicaties

Indra

Primaire leverancier Software

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

31-01-16

Price Waterhouse Coopers
(PWC)

Inhoudelijke review
programmaplan

Om de robuustheid en volledigheid van het programma te toetsen en om vast te stellen in hoeverre aan
de gestelde voorwaarden voor garantstelling voor de leenfaciliteit wordt voldaan is d.t.k.v. IenM een
review op het programmaplan uitgevoerd.

03-04-15

Gateway

Gateway review 0

Betrof een review op samenwerking met partners en een toets op de contract- en verwervingsstrategie.

10-09-12

Gateway

gateway

De review betrof een strategische beoordeling van de opzet en positionering van het iCAS programma.

280 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Renovatie
Stuwenensemble
Lek en Neder-Rijn

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie
en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn
de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat
bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen
infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor
specifieke componenten afwijkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld
5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste
bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
In uitvoering

Het stuwensemble Nederrijn & Lek bestaat uit drie stuwcomplexen die zijn
gelegen in de Nederrijn en de Lek nabij Driel, Amerongen en Hagestein.
De sluis- en stuwcomplexen in de Nederrijn en Lek zijn opgeleverd in 1960
(Hagestein), 1965 (Amerongen) en in 1970 (Driel). Na vele jaren van trouwe
dienst is groot onderhoud noodzakelijk; het interventieniveau van diverse
objecten is bereikt: de werktuigbouwkundige en elektrotechnische systemen
zijn verouderd, van een aantal onderdelen is de technische levensduur bereikt,
de complexen voldoen niet meer aan de geldende ARBO eisen. Verschillende
onderdelen van de complexen zijn nu aan onderhoud toe of moeten geheel of
gedeeltelijk vervangen worden. Hoofddoelstelling van het project is dat het
stuwensemble haar rol vervult in een betrouwbaar vaarwegsysteem, dat
voldoende waarborgen kent voor vaarwegbeschikbaarheid en water­
huishouding (peilbeheer).

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende ICT-componenten en installaties.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor
kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

23-09-15

Projectmijlpalen:
• start realisatie: 23-9-2015
• openstelling: 31-12-2021
Taakstellend budget 2017: € 153 mln. Dit betreft een verhoging (€143 mln in
2016) in verband met herijking van de risicoreservering en het sluiten van een
Vaststellingsovereenkomst voor de afwikkeling van een drietal issues.
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 281

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en
Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van
aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT
is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast
aan projectspecifieke omstandigheden.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

23-09-15

31-12-21

31-12-21

Doorlooptijd

282 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

30-07-14

N.v.t.

Nee

Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRTScopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Siemens

Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

27-12-17

CIO Office RWS

CIO-Oordeel

Pilot onderzoek met een tweeledig doel. Enerzijds om een oordeel te geven over de IV/IA component
van het project en anderzijds voor het opbouwen van ervaring over hoe invulling te geven aan het CIO
oordeel binnen RWS

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 283

Renovatie Velsertunnel
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
Afgerond

De Velsertunnel verkeert in slechte staat. Het renovatieproject bestaat op
hoofdlijnen uit het vervangen van nagenoeg alle tunneltechnische installaties,
het aanpassen van de vluchtwegen, het verhogen van het plafond in de tunnel,
uitvoeren van groot onderhoud aan de wegverharding, het herstellen van
diverse betonschades en het herstellen of verwijderen van de betonnen
lichtroosters. De tunnel zal na renovatie aan de huidige veiligheidsrichtlijnen
voldoen en zal ook zoveel mogelijk aan de tunnelstandaard voldoen, waarbij
het bestaande voorzieningenniveau van de Velsertunnel leidend is voor de
renovatiescope. Dankzij deze renovatie moet de tunnel installatietechnisch
weer minimaal 10 jaar en constructief weer minimaal 30 jaar zonder groot
onderhoud toekunnen.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie
en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn
de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat
bekend.
In het contract is 7 jaar beheer opgenomen.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen
infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor
specifieke componenten afwijkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld
5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste
bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende ICT-componenten en installaties.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor
kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Projectmijlpalen:
• start realisatie: 31-12-2015
• openstelling: 31-12-2016
Taakstellend budget: € 113,7 mln

284 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Startdatum:

31-12-15

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en
Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van
aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT
is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast
aan projectspecifieke omstandigheden.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

31-12-15

31-12-16

16-01-17

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 285

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

10-07-14

N.v.t.

Nee

Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRTScopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Combinatie Hyacint bestaande uit Besix, Dura Vermeer en Spie

Aannemerscombinatie, geen gegevens beschikbaar van de onderlinge rolverdeling.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

22-11-16

ADR

Audit

Dit is een project- en contractbeheersing audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van
de financial audit 2016. Dit is dus geen zelfstandige audit.

11-02-16

Landelijke Tunnel Regisseur LTTT-toets 13 en 14

Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

24-09-15

ADR

Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015.
Dit is dus geen zelfstandige audit.

286 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Audit

Rijgeschiktheid
aan het stuur
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Digitale overheid, Efficiënte overheid
In uitvoering
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Herontwerp klantproces en productieproces gezondheidsverklaring procedure
en vorderingsprocedure.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De extra kosten tov huidige situatie: onderhoud, service level
agreements en licenties portalen (€ 100.000), aanvullend
functioneel beheer en procesmanagement (€350.000), aanvullend
technisch beheer (€ 350.000). Dat is in totaal € 800.000

Geschatte levensduur:

De geschatte levensduur is minimaal acht jaar.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het baten-lasten stelsel is gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-07-14

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 287

Baten
Kwalitatief
Doorlooptijd reductie, kwaliteitsverbetering beoordeling

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 6,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 10,99

€ 15,71

€ 9,07

intern personeel

€ 4,56

€ 4,60

€ 3,16

uitbesteed werk

€ 5,14

€ 10,32

€ 5,02

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 3,06

€ 1,42

€ 1,35

TOTALEN

€ 23,75

€ 32,05

€ 18,60

Toelichting wijziging kosten
Aanbesteding/offertraject uitbesteed werk icm een beperkte scope uitbreiding.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Onderzoek naar ondergrootte van bouw programma is gedaan door QSM en een second opinion door Deloitte.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-07-14

31-10-18

01-06-19

Doorlooptijd

288 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd
Langere voorbereiding, ontwerp en detaillering nieuw proces, aanbesteding implementatiepartner,
mitigeren risico's.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Live gang fase 1.5.2 van het systeem

€ 0,00

€ 0,00

Live gang fase 1.5.1 van het systeem (incl. burgerportaal)

€ 0,00

€ 0,00

Organisatie en formatierapport deel 2

€ 0,00

€ 0,00

Live gang fase 1 van het systeem

€ 0,00

€ 0,00

Organisatie & formatierapport deel 1

€ 0,00

€ 0,00

detaillering nieuw proces

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

01-01-17

2

Nee

Wekelijkse update mid-level plan

02-12-15

1

Nee

Programmaplan 4.0

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

YouGet

Implementatiepartner inrichting systemen

CGI

Implementatiepartner inrichting systemen

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

24-09-17

YouGet

01-07-16

PBLQ

Review

Review en kwaliteitsslag programmaplan

11-04-14

Deloitte

Analyse

Business Case

09-04-14

Deloitte

Analyse

Documenten offerteaanvraag implementatiepartner

07-04-14

Gateway

Review

Funderingsprojecten eerste programmafase

Kwaliteitsslag gebruik platform en softwarecomponenten (toekomstgericht)

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 289

SAA A9
Gaasperdammerweg
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
In uitvoering

Het project A9 Gaasperdammerweg maakt deel uit van het programma
Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA). Het project bevat een landtunnel, een brug
en 2 knooppunten. Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA) is
gericht op de verbreding, en deels verlegging, van ruim 60 kilometer
autosnelweg (gedeelten van A10, A1, A6, A9 en voor een gering deel ook A2), dit
inclusief de aanleg van een grote landtunnel, een verdiepte ligging, twee grote
bruggen, een aquaduct en de wijziging van vijf knooppunten waarvan drie
ingrijpend. Er zullen aanpassingen / vernieuwingen van circa honderd
kunstwerken plaatsvinden. Inpassingsmaatregelen zullen moeten worden
getroffen, zoals de bouw van de landtunnel, de verdiepte ligging, een aquaduct,
vele geluidsschermen, parken, bomen en watercompensatiegebieden.
Projectmijlpalen:
• start realisatie: 10-08-2015
• openstelling: 31-12-2020
Taakstellend budget: €1.131 mln (prijspeil 2017)

290 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie
en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn
de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat
bekend.
In het contract is 20 jaar beheer en onderhoud opgenomen.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen
infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor
specifieke componenten afwijkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld
5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste
bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende ICT-componenten en installaties.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor
kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

10-08-15

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en
Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van
aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT
is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast
aan projectspecifieke omstandigheden.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

10-08-15

31-12-20

31-12-20

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 291

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Testomgeving gereed

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

29-08-15

N.v.t.

Nee

Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een
MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

IXAS ZuidOost B.V.

IXAS Zuid-Oost B.V., een special purpose company (SPC) van Ballast Nedam, Fluor, Heijmans Capital (een joint venture van Heijmans
en 3i Infrastructure) en 3i Infrastructure.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

06-07-17

Landelijke Tunnel Regisseur LTTT-toets
uitvoeringsontwerp

Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

06-04-17

CIO Office RWS

Oordeel betreffende het IV/IA-gedeelte van het project A9 Gaasperdammerweg.

28-06-16

Landelijke Tunnel Regisseur LTTT-toets-10-12

Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

27-12-15

Landelijke Tunnel Regisseur LTTT-toets 9

Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

27-10-15

ADR

Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015.
Dit is dus geen zelfstandige audit.

292 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Soort toets

CIO-Oordeel

Audit

Omschrijving

Variabel Onderhoud
Verkeerscentrale
Noordwest Nede
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
In uitvoering

Voor de Rijkswaterstaat (RWS) Verkeerscentrale Noordwest-Nederland in
Velsen worden end-of-life ICT-componenten vervangen en wordt tegelijkertijd
gezorgd voor uniformering van de ICT in deze Verkeerscentrale met die van de
andere RWS-Verkeerscentrales. Hierdoor wordt de ICT in de Verkeerscentrale
beter beheersbaar, waardoor kosten en personele lasten bij beheer en
bediening omlaag kunnen gaan. Tevens wordt aansluiting aan de
Verkeerscentrale mogelijk van gerenoveerde en nieuwe ICT systemen voor de
centrale bediening van dynamisch verkeersmanagement systemen, tunnels
(o.a. A9 Gaasperdammertunnel, A10 Zuidas DOK), bruggen en de wisselbaan in
Noord-Holland.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud worden in de loop
van het project bepaald.

Geschatte levensduur:

Voor hardware (exclusief de visuele schermen) is de geschatte
levensduur maximaal 10 jaar, geschatte levensduur voor de
visuele schermen is 5 jaar.

Toelichting gehanteerde Levensduur is afgeleid van lifecycle ervaringsgetallen van de
systematiek bij bepaling afgelopen 15 jaar in 5 verschillende Verkeerscentrales, daaruit
blijkt dat de hardware maximaal 10 jaar mee gaat, exclusief de
levensduur:
visuele schermen, die 5 jaar meegaan.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Kostentoerekening vindt plaats op basis van het Baten-/
Lastenstelsel. Intern personeel is geraamd door op individueel
niveau de schaal van de medewerker en vervolgens de totale
kosten uit ""Handleiding Overheidstarieven 2017"" te gebruiken.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

07-06-16

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 293

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Continuering centrale bediening tunnels, brug en wisselbaan in Noord Holland

€ 0,00

€ 0,00

Continuering wegverkeersgeleiding rijkswegen in Noord Holland

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 3,30

€ 1,68

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,91

€ 0,48

intern personeel

€ 0,00

€ 0,80

€ 0,34

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 5,16

€ 0,69

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,60

€ 0,09

TOTALEN

€ 0,00

€ 10,77

€ 3,28

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
De uitvoerder van het hoofdcontract gebruikt minder hard- en software ontwikkeling en meer uitbesteed werk dan geraamd. Daarom is de post hardware & software lager dan initieel geschat
en is de post uitbesteed werk hoger.
De extra projectkosten worden grotendeels als uitbesteed werk ingevuld, waardoor deze post lager is en de post met uitbesteed werk hoger.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

Te implementeren systemen zijn of Commercial of the Shelf systemen of systemen, die al in eerdere opdrachten voor Rijkswaterstaat
zijn ontwikkeld en getest.

294 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

07-06-16

30-06-19

30-06-19

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

17-10-16

1.0

Ja

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Door Stuurgroep geaccordeerd Poject Initiatie Document (PID) Varo Velsen met daarin opgenomen het
Projectplan voor Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Velsen.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Technolution

Leverancier routering software

Intervisual Systems

Leverancier audio en video hard- en software

Heijmans

Opdrachtnemer Hoofdcontract

KPN

Netwerkinfrastructuur

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 295

Vast en Variabel
Onderhoud
Verkeerscentrale
Rhoon
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
Afgerond

Voor de Rijkswaterstaat (RWS) Verkeerscentrale Zuidwest-Nederland in Rhoon
worden de end-of-life ICT-componenten vervangen en wordt tegelijkertijd
gezorgd voor een uniformering van de ICT in de Verkeerscentrale met die van de
andere RWS Verkeerscentrales. Hierdoor wordt de ICT in de Verkeerscentrale
Rhoon beter beheersbaar, waardoor kosten en personele lasten bij beheer en
bediening omlaag gaan. Tevens wordt aansluiting aan de Verkeerscentrale
mogelijk van gerenoveerde en nieuwe ICT systemen voor de centrale bediening
van dynamisch verkeersmanagement systemen, tunnels (o.a. A4 Ketheltunnel,
Blankenburg Verbinding) en bruggen in Zuid-Holland.

296 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud zijn op jaarbasis
€0,42 mln

Geschatte levensduur:

Voor hardware (exclusief de visuele schermen) is de geschatte
levensduur maximaal 10 jaar, geschatte levensduur voor de
visuele schermen is 5 jaar.

Toelichting gehanteerde Levensduur is afgeleid van lifecycle ervaringsgetallen van de
systematiek bij bepaling afgelopen 15 jaar in 5 verschillende Verkeerscentrales, daaruit
blijkt dat de hardware maximaal 10 jaar mee gaat, exclusief de
levensduur:
visuele schermen, die 5 jaar meegaan.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Kostentoerekening vindt plaats op basis van het Baten-/
Lastenstelsel.
Intern personeel is geraamd door op individueel niveau de schaal
van de medewerker en vervolgens de totale kosten uit
"Handleiding Overheidstarieven 2017" te gebruiken.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

04-04-14

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Continuering bediening tunnels en bruggen op afstand

€ 0,00

€ 0,00

Continuering wegverkeersgeleiding in Zuid Holland

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 5,00

€ 4,49

€ 4,49

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,00

€ 0,67

€ 0,67

intern personeel

€ 0,85

€ 0,76

€ 0,76

uitbesteed werk

€ 2,00

€ 2,14

€ 2,14

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,24

€ 0,34

€ 0,34

TOTALEN

€ 9,09

€ 8,40

€ 8,40

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Project blijft binnen budget
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

Te implementeren systemen zijn of Commercial of the Shelf systemen of systemen, die al in eerdere opdrachten voor Rijkswaterstaat
zijn ontwikkeld en getest.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 297

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

04-04-14

01-11-16

01-06-17

Toelichting wijziging doorlooptijd
Door een nieuwe aanpak waarin Rijkswaterstaat en markt samenwerken in het project (co-creatie) en
doordat de wijzigingen van systemen zonder uithuizing van personeel van de Verkeerscentrale is
uitgevoerd (verbouwing vindt plaats in operationele ruimte) kan het project sneller worden afgerond
dan initieel geschat (01-08-2017). Vorig jaar was de schatting 31-12-2016, waarbij een laatste levering
niet goed kon worden ingeschat waardoor deze datum uiteindelijk niet haalbaar bleek.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Project einde met decharge

€ 0,00

€ 0,00

Overdracht aan beheer van onderhoudscontract

€ 0,00

€ 0,00

Onderhoudsontract "Vast Onderhoud DVM Keten" getekend

€ 0,00

€ 0,00

16 nieuwe werkplekken voor bediening & 1 nieuwe werkplek voor coordinerend wegverkeersleider

€ 0,00

€ 0,00

Wegverkeerleiders en beheerders zijn opgeleid

€ 0,00

€ 0,00

Bestaand areaal is aangesloten op nieuwe werkplekken

€ 0,00

€ 0,00

3 nieuwe werkplekken voor brugbediening

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

06-03-17

1

Ja

Project Einde Document waarop decharge is gegeven door de Stuurgroep

13-01-15

1.1

Ja

Door Stuurgroep geaccordeerd Projectplan Vast en Variabel Onderhoud Verkeerscentrale Rhoon

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

KPN

Levering netwerk

Technolution

Levering software taakmanagement

Intervisual Systems

Levering hard-en software werkplek

VOF Verkeers Management Centrale Rhoon: Engie & Dynniq

Ontwerp, testen en uitvoering, levering hard-en software

298 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Vernieuwing Landelijk
Meetnet Water (LMW2)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
In uitvoering

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) is het RWS meetnet met vaste meetpunten voor
realtime monitoring van waterkwantiteit, -kwaliteit en meteo. In dit meetnet wordt op
verschillende locaties in de rijkswateren waterstanden, afvoeren, zout, stroming, golven,
watertemperatuur, wind gemeten ten behoeve van water- en scheepvaartverkeers­
management.
Het huidige meetnet bevat veel componenten die (bijna) end-of-life zijn en vervangen
dienen te worden. Bepaalde componenten zijn qua techniek verouderd, waardoor ze niet
meer leverbaar zijn. Ook het beheer wordt steeds complexer en wijzigingen kunnen niet
goed doorgevoerd worden. Met het project LMW2 wordt de meetnetinfrastructuur
vernieuwd met als doel continuïteit van dienstverlening. Na implementatie van het
nieuwe systeem moet de continuïteit, prestaties (snelheid en beschikbaarheid) en
schaalbaarheid van het meetnet voor de komende 15 jaar geborgd zijn, en worden
meetgegevens geleverd conform de afgesproken leveringseisen (vastgelegd in het
programma van eisen).

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Wordt opgenomen na eerste aanbestedingstraject

Geschatte levensduur:

15 jaar, daarbij is rekening gehouden met éénmaal vervanging van
hardware, en twee- tot driemaal van software (toepassing
lifecycle-management)

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Kostentoerekening volgens baten/lastenstelsel. Toerekening van
intern personeel vindt plaats op basis van kostendekkend tarief uit
Handleiding Overheidstarieven 2017.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

05-10-15

Onderdelen van het project zijn:
• vervanging van de lokale verwerkingseenheden (gateways) en de centrale
verwerking- & opslag;
• inrichten distributie laag naar interne & externe afnemers van LMW2;
• onderzoek naar, en eventuele vervanging van sensoren.
De overgang naar het nieuwe systeem moet gecontroleerd gaan, zodat er alleen
beperkte/oplosbare verstoringen zijn van de dienstverlening en de kwaliteit van de
meetgegevens geborgd is.
Omdat we te maken hebben met verschillende omstandigheden op de meetlocaties (op
het land, op zee, beschikbaarheid van voeding en netwerk) zijn er verschillende varianten
van meetpunten aanwezig. Dit maakt het een gedifferentieerd meetnet met veel unieke
technische lokale situaties en een veelvoud aan betrokken beheer partijen en afnemers.
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 299

Baten
Kwalitatief
De informatievoorziening via het LMW is essentieel voor tal van werkprocessen binnen RWS. Dat zijn voor een deel missie kritische
processen: het sluiten van de stormvloedkeringen, de hoog- en laagwaterberichtgeving en het afgeven van tijpoorten voor de grote
zeehavens. En daarnaast processen zoals operationeel peilbeheer, nakomen internationale en regionale afspraken, bepalen hydraulische
randvoorwaarden voor waterkeringen, en begeleiding scheepvaart.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

De missiekritische processen stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid van actuele en betrouwbare meetgegevens. Door uitvoering van
het project LMW2 kan het meetnet die eisen ook de komende 15 jaar waarmaken. Na een eerste uitrol op een beperkt aantal meetlocaties
in 2019 zullen de baten kwantitatief bepaald worden.
Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

hardware

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

#VERW!

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Bij de marktbenadering wordt ingezet op standaard oplossingen beschikbaar op de markt. Als gevolg van specifieke vereisten kan
maatwerk of specifieke configuratie nodig blijken (bijvoorbeeld voor het verwerken van de sensor signalen volgens de RMI-standaard).

300 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Voor dit project loopt de aanbesteding of start de
aanbesteding binnenkort. Van lopende of nog op te
starten aanbestedingen worden de budgetten pas na
gunning van de betreffende (deel)aanbesteding
gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat
publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan
beïnvloeden.
In 2016 zijn wel kosten gemaakt op project LMW2, dit zijn
kosten in de startfase van project, voorbereiding
aanbesteding. De actuele schatting is om deze redenen
voor 2016 gelijk gezet aan de daadwerkelijke kosten.

Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016)
werd steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van
het huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste
toekomst vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een
behoefte ontstaan om te komen tot een meer
innovatieve totaaloplossing, zodat de integrale kosten
(investeringen, onderhoud en beheer) op termijn beter te
beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij andere
vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer
stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in
2016 herzien.
In de herziene aanpak, op basis van het gewenste
toekomstvaste resultaat, wordt een nieuw meetnet
opgebouwd dat volledig losstaat van het huidige
meetnet. Hierdoor worden de risico’s gemitigeerd. In
deze herziene aanpak wordt ook innovatie bewust
meegenomen om het nieuwe meetnet toekomst vast te
maken en de integrale kosten beter te kunnen beheersen.
Om deze innovaties mogelijk te maken worden sensoren
en meetopstellingen aan de scope toegevoegd.
Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen
grote alles omvattende aanbesteding gedaan, maar
wordt het geheel opgedeeld in meerdere stappen.
Dit in lijn met de aanbevelingen van de commissie Elias.
De eerste stap is de realisatie van een vernieuwde
meetketen (2017-2018). Vervolgens wordt een klein
aantal meetlocaties van die nieuwe oplossing voorzien
(2019). Op basis van de ervaringen van de eerste
kleinschalige migratie wordt de migratiestrategie voor de
overige 450 meetlocaties bepaald.

05-10-15
Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-16

€ 0,92

31-12-22

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 301

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

01-10-16

1.0.0

Ja

Aanpak LMW2 programma

29-09-15

v1.0

Ja

LMW2_PID_V1.0

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

N.n.t.b.

Aanbesteding loopt

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

01-10-16

Gartner

review

Review Aanpak LMW2 programma

01-07-16

N.n.t.b.

KAD 95

Rapport review contractdossier LMW2 KAD 95

01-10-15

ARCADIS

KAD 50

Rapport review contractdossier LMW2 KAD 50

302 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Vernieuwing
Werkplekomgeving
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Efficiënte overheid
In uitvoering
RDW

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€2 mln. per jaar

Geschatte levensduur:

4 jaar

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Baten/lasten

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-02-16

Sourcing van KA functionaliteit op basis van een af te nemen dienst met als doel
de RDW medewerker een toekomst vaste, gebruikersvriendelijke, veilige
werkomgeving te bieden waar hij ongeacht tijd, locatie of device op uniforme
wijze zijn werkzaamheden kan uitvoeren. De oplossing dient marktconform te
zijn t.a.v. kosten en functionaliteit.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 303

Baten
Kwalitatief
Een gebruikersvriendelijke, functionele en veilige werkomgeving waar de werknemer ongeacht tijd, locatie of device op uniforme wijze zijn/
haar werkzaamheden kan uitvoeren.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 1,20

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 1,45

€ 1,45

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 1,34

€ 1,90

€ 1,26

uitbesteed werk

€ 1,63

€ 2,25

€ 1,12

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 4,17

€ 5,60

€ 3,83

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

N.v.t. het betreft infrastructuur.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

01-02-16

15-12-17

29-06-18

Stand eind 2017

Doorlooptijd

304 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

30-11-17

€ 5,60

29-06-18

De extra uitloop heeft geleid tot extra kosten.

Vervanging van defecte
infrastructuurcomponenten.
Onvoorziene configuratiewerk en onderzoek n.a.v.
fouten in de infrastructuurlaag.

18-05-17

€ 5,17

30-03-18

Extra kansen en optionele prestatie
onderbouwingen (bijv. Enterprise Mobility
Management) alsnog aan projectscope
toegevoegd.

In de Business Case was het uitgangspunt dat het
project aan het einde van 2017 afgerond zou zijn.
Waar geen rekening mee is gehouden, is dat de
oude infrastructuur moet worden opgeruimd. Dit
kan niet eerder dan wanneer de migratie naar de
nieuwe omgeving is afgerond. Inschatting is eind
Q1 2018.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Fujitsu

Leverancier

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 305

Vervanging AAA
computers
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Luchtvaart
In uitvoering
Luchtverkeersleiding Nederland

De computers waarop het huidige Luchtverkeersleidingssysteem (AAA)* draait,
zijn binnenkort "end of life". Deze dienen te worden vervangen om de
continuiteit van de dienstverlening te kunnen garanderen tot de ingebruikname
van het nieuwe luchtverkeersleidingssysteem.
* AAA = Amsterdam Advanced Air Traffic Control

306 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Afhankelijk van uitkomst aanbesteding. Globale inschatting
€ 300.000 per jaar.

Geschatte levensduur:

De nieuwe computers zullen dienst doen tot de oplevering van het
nieuwe Air Traffic Management-systeem (Innovation Through
European Collaboration based Centre Automation System,ICAS).

Toelichting gehanteerde Voor een periode van 8 jaar is onderhoud en vervanging
systematiek bij bepaling gegarandeerd.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De uitgaven verantwoord op het project, alsmede de
gecalculeerde/geschreven uren, zijn in deze opgave meegenomen.
Kosten van rentetoerekening niet.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

05-01-15

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Borging continuïteit van het geven van verkeersleiding boven Nederland.
Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 4,90

€ 6,90

€ 6,90

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,40

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,60

€ 0,50

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,40

€ 0,40

TOTALEN

€ 6,40

€ 9,40

€ 9,20

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

05-01-15

31-12-16

31-07-18

Problemen met PoC (Proof of Concept), problemen met rolling balls.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Eind 2015 is een proefopstelling met goed gevolg afgerond.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 307

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

04-08-16

2.0

Nee

02-07-15

1.0

Nee

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Fujitsu, Eizo, Oracle

Hoofdaannemer, leverancier grafisch kaart, leverancier besturingssysteem

308 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Vervanging IBA
door BPC SAP
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Digitale overheid, Efficiënte overheid
In uitvoering

Het doel van zowel Infrastructuur en Waterstaat als Buitenlandse Zaken is de
transitie vanuit klassieke budgettering naar Budget Control System.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Licentiekosten: eenmalig € 800.000,-. Vervolgens 17% per jaar.
Beheer per ticket.

Geschatte levensduur:

Minimaal 4 jaar.

Toelichting gehanteerde Zolang het SAP systeem gebruikt wordt, blijft deze module in
systematiek bij bepaling gebruik.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Er wordt gerapporteerd conform kas-verplichtingenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten

De implementatie van Business Planning and Consolidation (BPC) binnen IenW
en BZ betreft de vervanging van het huidige begrotings mutatieproces door een
proces dat ondersteund wordt door SAP BPC, conform de uitwerking in de
Blauwdruk.

Startdatum:

01-04-16

Met de transitie wordt beoogd aan de vereisten van negatieve budget standen
en automatische retractie te voldoen.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 309

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Efficientere uitvoering van het begrotingsmutatieproces. Kostenbesparing op beheer en inrichting van het huidige systeem.

€ 0,00

€ 0,00

De kwantitatieve baten zijn beperkt. Kijkend naar de kwalitatieve baten, dan kan gesteld worden dat de belangrijkste procesissues rondom
het budgetmutatieproces met BPC-implementatie worden opgelost.

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,80

€ 0,80

€ 0,80

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,16

€ 0,24

€ 0,24

intern personeel

€ 0,60

€ 0,60

€ 0,60

uitbesteed werk

€ 2,34

€ 3,80

€ 3,50

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,30

€ 0,30

€ 0,30

TOTALEN

€ 4,20

€ 5,74

€ 5,44

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Geen agile ontwikkeling

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-04-16

31-05-17

31-05-18

Doorlooptijd

310 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Er wordt met deelopleveringen gewerkt; het overgrote gedeelte staat al in productie.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

04-01-17

1.8

Nee

PID

17-11-16

1.5

Nee

PID

11-04-16

1.0

Nee

PID

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

CAP Gemini

leverancier

ATOS

leverancier

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 311

Vervangingsinvesteringen
WNZ/WNN (VIT II)

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie
en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn
de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat
bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen
infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor
specifieke componenten afwijkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld
5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste
bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
In uitvoering

Het VIT programma betreft het vervangen van tunneltechnische installaties in
de tunnels van WNZ en WNN alsmede de hierbij horende noodzakelijke
aanpassingen aan besturingssoftware en hardware. Het betreft een uitsnede
van het regulier variabel onderhoud van installaties de aan het einde van hun
levensduur zijn in de periode 2013-2016.
Projectmijlpalen:
• start realisatie: 01-01-2016
• openstelling: 31-3-2019
Taakstellend budget: €72,3 mln.

312 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende ICT-componenten en installaties.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor
kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

28-09-15

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en
Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van
aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT
is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.
Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast
aan projectspecifieke omstandigheden.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

28-09-15

31-12-18

31-03-19

Uitloop i.v.m. bodemverontreiniging rondom Schipholtunnel

Doorlooptijd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 313

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

01-03-17

N.v.t

Nee

Herzien scopeformulier.

01-06-15

N.v.t

Nee

Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een
MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Dynniq (IA/ICT)

Dynniq is het voormalige Imtech traffic en infra

Croon, Siemens (TTI)

Aannemerscombinatie, geen gegevens beschikbaar van de onderlinge rolverdeling.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

01-02-16

Landelijke Tunnel Regisseur Review

Eenmalige review Softwareontwikkeling in de inschrijving

01-01-16

Landelijke Tunnel Regisseur LTR-toets

Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen
verspreid over verschillende data). NB: in dit project worden niet alle installaties volledig vervangen
waardoor niet alle toetsen afgenomen hoeven te worden.

314 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Soort toets

Omschrijving

Wettelijk Beoordelings
Instrument
Waterkeringen
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water, Water en veiligheid
In uitvoering

Conform de Waterwet wordt periodiek getoetst of de primaire waterkeringen
voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Deze beoordeling wordt door de
beheerder uitgevoerd volgens het door de Minister vastgestelde wettelijk
beoordelingsinstrumentarium. Indien een kering niet aan de norm voldoet,
worden maatregelen getroffen. Conform de Waterwet en de nieuwe
waterveiligheidsnormen zijn nieuwe voorschriften ontwikkeld in het WBI 2017
(Wettelijk Beoordelings Instrumentarium). Hierbij wordt ook software
ontwikkeld om een efficiënte, uniforme en transparante beoordeling mogelijk
te maken. In 2017 en 2018 wordt de software nog doorontwikkeld op het
gebied van gebruikersvriendelijkheid en integratie. Meer informatie is te vinden
op de website van de helpdesk water: http://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/
waterveiligheid/primaire/beoordelen-(wbi)/

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud bedragen € 500.000
per jaar.

Geschatte levensduur:

Het instrumentarium betreft een wettelijk, door de Minister
beschikbaar gesteld instrumentarium. Het instrumentarium zal
voor de komende beoordelingsperiode, lopend van 2017 tot
2023, worden ingezet. Voor de daarop volgende
beoordelingsperiode (2023- 2035) wordt het instrumentarium
geactualiseerd. Geschatte levensduur bedraagt 15- 20 jaar.

Toelichting gehanteerde Het is de derde keer dat een dergelijk instrumentarium wordt
systematiek bij bepaling ontwikkeld. De levensduur van de voorlopers is beide keren
ongeveer 20 jaar geweest ( periode1980 -2000 respectievelijk
levensduur:
periode 2000 - 2017). Ook voor het nieuwe instrumentarium
wordt een levensduur van 15 tot 20 jaar verwacht.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Kasverplichtingenstelsel; product wordt licentievrij opgeleverd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-12

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 315

Baten
Kwalitatief
Om Nederland in de toekomst nog beter te beschermen tegen overstromingen, zijn nieuwe normen ontwikkeld voor de waterkeringen.
Met het nieuwe WBI zullen keringbeheerders vanaf 2017 nagaan of de waterkeringen aan de nieuwe normen voldoen. Deze normen treden
in 2017 in werking.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

intern personeel

€ 0,70

€ 0,70

€ 0,60

uitbesteed werk

€ 10,50

€ 14,10

€ 13,60

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 11,20

€ 14,80

€ 14,20

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Ontwikkeling van een integraal software pakket.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-12

31-12-18

31-12-18

Doorlooptijd

316 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

01-07-15

€ 12,80

31-12-18

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

01-09-14

versie 2.0

Nee

Programmaplan WTI

01-06-13

Versie 1.0

Nee

Programmaplan WTI

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

De implementatie van de Deltabeslissing
Waterveiligheid leidt tot een wijziging van de
Waterwet en aanpassing van het WBI2017.

Projectplannen

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Deltares

Opdrachtnemer

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

01-03-13

Expertise Netwerk
Waterkeringen (ENW)

technisch inhoudelijke
toets

Proces van technisch inhoudelijke toets is doorlopend, van 2013 tot en met 2018.

01-09-12

Diverse marktpartijen

Software toets

Kwalitietstoets is doorlopend van 2012 tot en met 2018.

01-06-12

Beheerders (waterschappen proces technische toets
en RWS)

Kwaliteitstoets is doorlopend van 2012 tot 2018 met de betrokken partijen.

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

01-01-17

Stb 2016 nr. 521

Regeling veiligheid primaire waterkeringen 2017

http://wetten.overheid.nl/BWBR0039040/2017-01-01

02-11-16

Stb 2016 nr. 431

Wet tot wijziging Waterwet (nieuwe normering primaire waterkeringen)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2016-431.html

16-06-15

34000 J nr. 25

Beoordeling van de veiligheid van primaire waterkeringen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-J-25.pdf

02-06-14

33750 J nr. 20

Vervolgproces waterveiligheidsbeleid

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33750-J-20.pdf

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 317

WNN NAT
Projectcluster
Constructies

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie
en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn
de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat
bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen
infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor
specifieke componenten afwijkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld
5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste
bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
Afgerond

Onderhoud en kleine verbetermaatregelen aan (bediening en besturing) sluizen
IJmuiden Schellingwoude, walradars rondom Noordzeekanaalgebied.
Huidige contract: Migratie besturingssystemen sluizen.

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende ICT-componenten en installaties.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor
kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

318 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

31-12-2011

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en
Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van
aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT
is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast
aan projectspecifieke omstandigheden.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

31-12-11

31-12-16

22-07-17

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 319

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-16

€ 0,00

22-07-17

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Volgens inschatting van de opdrachtgever
Rijkswaterstaat heeft dit project een ICTcomponent van > € 5 mln. Door integrale
aanbesteding van infrastructurele projecten zijn de
kosten van de ICT-component echter niet
beschikbaar. De voortgang van het ICT gedeelte
wordt niet separaat bijgehouden, dus is hierover
geen nadere informatie beschikbaar.

Het totale project betreft 3 onderdelen: scope
Walradar Aanleg, scope Migratie en scope
Walradar Onderhoud.
Scope Walradar aanleg kende een eerdere
vertraging door een mislukte aanbesteding en
enkele scopewijzigingen en is daarom pas op
31-12-2016 opgeleverd.
Scope Migratie is door deze scopewijzigingen en
meerwerk met een half jaar uitgesteld, waardoor
de actueel geschatte einddatum op 22-07-2017
ligt.
Scope Walradar Onderhoud wordt in 2022
opgeleverd. Dit onderdeel bevat echter geen grote
ICT-component en valt daarom buiten de
rapportage op het Rijks ICT-Dashboard.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Oplevering scope Walradar Aanleg

320 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

12-09-12

versie-2012

Ja

Betreft Walradar Onderhoud. Initieel geschatte einddatum was 31-03-2020. Door uitloop door
vertraging aanleg is actueel geschatte einddatum 2022.

20-02-12

n.v.t.

Nee

Betreft de formele opdracht voor de het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project
Opdracht-Formulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

07-04-10

versie-2010

Ja

2e scope Walradar: vertraging door mislukte aanbesteding en enkele scopewijzigingen

31-03-09

versie 2012

Ja

Betreft Scope Migratie. Initieel geschatte einddatum was ingepland op 31-12-2013. Vertraging van
definitieve oplevering en decharge vanwege extra scopewijzigingen.
Nb.: O0rspronkelijk scope is inmiddels uitgevoerd.
Project wordt nu in 3e kwartaal 2017 definitief opgeleverd.
Extra opgedragen scope door Regio (betreft diverse nieuwe scopewijzigingen) wordt apart vermarkt
valt niet onder huidige contract.

14-03-08

versie-2008

Ja

Betreft eerst scope Walradar Aanleg

21-11-07

versie-2007

Ja

Het betreft Project Opdracht ten behoeve van scope bepaling Walradar aanleg

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Croon

Hoofdaannemer Migratie

SAAB (HIT)

Hoofdaannemer Walradar

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 321

WNZ B DVM
Vaarwegen
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
In uitvoering

Onderhoud en kleine verbetermaatregelen aan (bediening en besturing)
sluizen, walradars in beheergebied West Nederland Zuid, Noord-Nederland,
Oost-Nederland en Midden-Nederland. Daarvoor lopen diverse contracten
zoals Plaatsen Radars in gebied Drechtsteden.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie
en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn
de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat
bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen
infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor
specifieke componenten afwijkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld
5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste
bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende ICT-componenten en installaties.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor
kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

322 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

31-12-15

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en
Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van
aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT
is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit project een ICT-component van > € 5 mln. Door integrale aanbesteding van infrastructurele projecten zijn de kosten van de
ICT-component echter niet beschikbaar. De voortgang van het ICT gedeelte wordt niet separaat bijgehouden, dus is hierover geen nadere informatie beschikbaar.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast
aan projectspecifieke omstandigheden.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 323

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

31-12-15

31-12-18

31-12-19

Toelichting wijziging doorlooptijd
Het team WNZ B DVM Vaarwegen zal naast de reguliere onderhoudscontracten ook de verhuizing van
de RVC realiseren. Deze opdracht heeft een doorlooptijd (betreft voorbereiding, realisatie en
oplevering) tot aan eind 2019.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-16

€ 0,00

31-12-19

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

30-06-14

n.v.t.

Nee

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Volgens inschatting van de opdrachtgever
Rijkswaterstaat heeft dit project een ICTcomponent van > € 5 mln. Door integrale
aanbesteding van infrastructurele projecten zijn de
kosten van de ICT-component echter niet
beschikbaar. De voortgang van het ICT gedeelte
wordt niet separaat bijgehouden, dus is hierover
geen nadere informatie beschikbaar.

Het team WNZ B DVM Vaarwegen zal naast de
reguliere onderhoudscontracten ook de verhuizing
van de RVC realiseren. Deze opdracht heeft een
doorlooptijd (betreft voorbereiding, realisatie en
oplevering) tot aan eind 2019.

Projectplannen

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

SAAB (HIT)

Hoofdaannemer

324 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project OpdrachtFormulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

ZN A Cluster Natte
Centrales
(voorheen Brugman)

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie
en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn
de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat
bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen
infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor
specifieke componenten afwijkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld
5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste
bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
In uitvoering

Rijkswaterstaat werkt met het project Tilburg 1 en 2 aan de modernisering van
de Bedien Centrale Tilburg (BCT) en de op de BCT aangesloten bruggen en
sluizen. Het project moet er voor zorgen dat gebruikers uit de beroeps- en
recreatievaart vanuit de centrale efficiënter bediend worden, eenduidiger
worden geïnformeerd en vlotter worden begeleid.
Dit project wordt ook "CNC Tilburg" genoemd.

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende ICT-componenten en installaties.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Binnen dit project wordt Baten-Lastenstelsel als systematiek voor
kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-09-12

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 325

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en
Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van
aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT
is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast
aan projectspecifieke omstandigheden.

326 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-09-12

31-12-15

31-12-18

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

30-06-12

N.v.t.

Nee

Toelichting wijziging doorlooptijd
De Bediencentrale Tilburg is na de modernisering opnieuw in gebruik genomen in 2015. Daarnaast zijn
21 objecten langs het Wilhelminakanaal lokaal aangepast en gemoderniseerd, in gebruik genomen en
aangesloten op de gemoderniseerde uitgebreide Bediencentrale Tilburg. In de 1e helft van 2017 zijn de
3 overige objecten aangepast en aangesloten op de Bediencentrale Tilburg en daarmee kunnen deze
objecten ook op afstand bediend worden. Project moet nog intern opgeleverd worden aan beheerder.
Decharge 2e helft 2018.

Projectplannen
Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een Project OpdrachtFormulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Volkerrail-Vialis

Hoofdaannemer Contract 1

Istimewa

Hoofdaannemer Contract 2

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

15-07-14

ADR

Kwaliteitstoets

Audit op contractbeheersing (SCB) en IKB

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 327

Zuidas Dok
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora Nieuwenhuizen
Milieu en ruimte en water
In uitvoering

De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de
Zuidas zelf versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van
de Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en OV-SAAL neemt het aantal reizigers op station
Amsterdam Zuid toe. Daarom is een vergroting van de stationscapaciteit nodig.
De openbaar vervoerterminal wordt uitgebreid (vergroten stationscapaciteit en
efficiëntere overstap tussen trein, metro, tram en bus), zodat deze geschikt is
om de toename in reizigersaantallen af te handelen. De gerealiseerde
spoedaanpak A10-zuid biedt op termijn onvoldoende wegcapaciteit. Daarom is
een robuuste wegverbreding nodig en wordt uitbreiding van de wegcapaciteit
en ontvlechting van de A10-zuid tussen de bruggen over de Amstel en de
Schinkel, bestaande uit 4 rijstroken op de hoofdrijbaan en 2 rijstroken op de
parallelrijbaan in beide rijrichtingen gerealiseerd. Ter hoogte van de Zuidas
krijgt de A10 een ondergrondse ligging. Ruimte: Een investering in ruimtelijke
kwaliteit is nodig om de Zuidas uit te laten groeien tot een internationale
toplocatie. Dit project is een samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Prorail en
gemeente Amsterdam.
Projectmijlpalen:
• start realisatie (hoofdbouwcontract): 31-12-2017
• openstelling: 31-12-2028
Taakstellend budget: € 1.591,1 mln (excl. € 297 mln Knooppunten Amstel en
Nieuwe Meer)
N.B.: het project zal integraal worden aanbesteed, inclusief de reconstructie van
de knooppunten Amstel en Nieuwe Meer

328 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie
en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn
de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat
bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen
infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor
specifieke componenten afwijkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld
5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste
bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende ICT-componenten en installaties.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor
kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

31-12-17

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en
Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van
aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT
is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet op onderdelen worden aangepast
aan projectspecifieke omstandigheden.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

31-12-17

31-12-28

31-12-28

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 329

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

25-04-17

3.1

Nee

Betreft projectplan realisatie integrale project.

16-06-15

N.v.t.

Nee

Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een
MIRT-Scopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Fluor-Heijmans-Hochtief

Ontwerp en realisatie

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

12-02-16

ADR

Controle

Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2015 project Zuidasdok

12-02-16

ADR

Audit

Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015.
Dit is dus geen zelfstandige audit.

28-08-15

Landelijke Tunnel Regisseur LTTT 5

Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

330 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Basis Voorziening
Justitiabelen (BVJ)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister :
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Justitie en Veiligheid
Sander Dekker
Openbare orde en veiligheid
In uitvoering
Nee

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Nog niet bekend

Geschatte levensduur:

10 tot 20 jaar

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Bij de toerekening van kosten is voor dit project het batenlastenstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-06-2012

Het project BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ) zorgt voor een nieuw
informatiesysteem dat leidt tot een gebruiksvriendelijke en toekomstvaste
ondersteuning van het detentieproces voor het gevangeniswezen en
vreemdelingenbewaring. Dat is nodig, omdat de continuïteit en stabiliteit van
Tulp GW en Tulp Selectie te wensen overlaten omdat deze systemen technisch
zwaar verouderd zijn en daardoor niet toekomstbestendig. Het project BVJ-IV is
verantwoordelijk voor het formuleren van de eisen en wensen voor een nieuw
informatiesysteem, het uitvoeren van de aanbesteding ten behoeve van het
selecteren van een nieuw systeem en ook het (doen) realiseren van het systeem
i.s.m. de Leverancier en SSC-I, waaronder ook de koppelingen met interne
partijen en ketenpartners. Project BVJ-IV is voorts verantwoordelijk voor de
technische implementatie van de BVJ en ondersteunt verder project BVJ
Organisatie bij de implementatie in de organisatie. In het voorjaar 2017 is er
een nieuwe planning met de externe leverancier opgesteld wat zal leiden tot
hogere meerjarige projectkosten. De financiële meerjarige consequenties van
het plan worden meegenomen in de eerst volgende business case update in
2018. Dan zijn ook de onderzoeksresultaten van de externe ICT specialist voor
het platform bekend en kunnen deze worden meegenomen in de update.
Dit onderzoek is in het voorjaar van 2017 gestart en wordt afgerond in 2018.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 331

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Voorkoming van verstoringen en vervanging van technisch verouderde systemen TULP, GW, TULP Selectie en Lijst GVM.

€ 0,00

€ 0,00

Vernieuwing van de ondersteuning van het primaire detentieproces.

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 17,18

€ 2,07

€ 4,34

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

ingehuurd extern personeel

€ 6,68

€ 13,16

€ 9,78

intern personeel

€ 0,00

€ 0,63

€ 0,20

uitbesteed werk

€ 9,54

€ 5,39

€ 1,30

inbesteed werk

€ 0,00

€ 12,80

€ 4,10

Extra projectkosten

€ 0,91

€ 0,27

€ 0,48

TOTALEN

€ 34,31

€ 34,32

€ 20,20

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

In de aanbesteding BVJ is een eis gesteld met betrekking tot het percentage maatwerk en het percentage van de eisen en wensen dat
dient te worden ingevuld met standaard- of derdenprogrammatuur. Dit in lijn met het DJI beleid, architectuur en infrastructuur.

Toelichting ontwikkelwijze
Combinatie van waterval en agile

332 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-06-12

30-06-18

15-03-20

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

19-07-17

2.0

Ja

Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten

15-06-16

0.4

Ja

PSA Algemeen en PSA Koppelingen zijn op versie 0.4 bevroren. Besloten is de PSA thematisch verder uit
te werken op een later moment.

17-05-16

1.0

Ja

Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten

04-04-16

1

Ja

Proof of Verification, beoordeling en verslagen

22-09-15

1.0

Ja

Project Initiatie Document (PID) BVJ-IV, herijking en aanbesteding

31-03-14

1.2

Ja

Project Initiatie Document (PID) vervolg

03-09-13

0.4

Ja

Project Initiatie document (PID)

Toelichting wijziging doorlooptijd
De te verwachten einddatum van het project is gebaseerd op de nieuwe planning conform nieuwe
afspraken met de leverancier (goedgekeurd herijkingsplan)

Projectplannen

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Unisys

Leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt.

Voorlopig beoogd leverancier

In de beoordeling van BVJ offertes is een voorlopige selectie gemaakt voor een marktpartij als beoogd leverancier. In januari 2016
start de verificatie van de aangeboden oplossing voor de aanbesteding van de BVJ. Dit betreft slechts een offerte en nog gee

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

31-01-17

JZ

PIA

Impact BVJ en processen op de privacy van de justitiabelen en de persoonsgegevens.

14-06-16

DJI

BIA

Impact BVJ op organisatie

22-01-16

SIG

Software Assessment

Check of de aangeboden oplossing voor de aanbesteding BVJ voldoet aan de gestelde (aantallen
sterren) eisen qua programmatuur.

13-10-15

DJI

PIA/BIA

BVJ, alle BA's en nadere acties bepaald en worden opgevolgd.

16-02-15

ICT Nederland

Haalbaarheidstoets

Haalbaarheid van de projectdoelstellingen

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 333

Centrale Voorziening
Executieopdrachten
(CVE)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Justitie en Veiligheid
Sander Dekker
Openbare orde en veiligheid
In uitvoering
Nee

Het project Centrale Voorziening Executieopdrachten (CVE) is een project van
het programma AICE. Het vloeit voort uit het landelijke programma USB. Het
project CVE realiseert een nieuw centraal, gestandaardiseerd en elektronisch
koppelvlak tussen het AICE, de politie en de Koninklijke Marechaussee. Het
nieuwe koppelvlak sluit aan op de nieuwe door de politie, in het kader van de
nieuwe politie-architectuur, te realiseren basisvoorziening voor Executie &
Signalering dat onder andere de systemen PAPOS en OPS vervangt. Bezien
vanuit de politie en de KMAR fungeert dit koppelvlak als de authentieke bron
ten aanzien van gerichte en ongerichte executieopdrachten. Alle executie- en
betekeningsopdrachten die het AICE verstrekt aan de politie en de KMAR, op
basis van de haar opdrachten (incl. WAHV) en gerechtelijke mededelingen,
zullen via dit nieuwe koppelvlak verlopen. De opdrachtverstrekking door het
AICE gebeurt in het eindresultaat (na plateau B van het project) persoonsgericht
en is dan inclusief nieuwe uitvoeringsopdrachten die het AICE t.z.t. kan
verstrekken op basis van de strafrechtelijke beslissingen die bij het AICE dan
(nieuw ten opzichte van de huidige situatie) ook bekend zijn.

334 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

CVE plateau A (zaaksgericht): circa €200.000 per jaar.

Geschatte levensduur:

Technische levensduur 5 jaar.

Toelichting gehanteerde De gebruikelijke afschrijvingstermijn voor hardware bij batensystematiek bij bepaling lastendienst en in overeenstemming met de richtlijnen van J&V.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Conform systematiek baten-lastenstelsel

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-11-13

Baten
Kwalitatief
-

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 4,85

€ 4,49

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 8,88

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 8,88

€ 4,85

€ 4,49

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Betreft additionele projectkosten door langere doorlooptijd en meerwerk t.b.v. Nationale Politie (E&S)
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 335

Doorlooptijd
01-11-13

31-12-16

30-06-18

Uitvoering van het project CVE Plateau A is onlosmakkelijk verbonden met de realisatie en voortgang
van het project E&S aan Politiezijde. Mede door stagnatie en een vertraagde invoer van het E&S
systeem aan Politiezijde kent het project CVE Plateau A een langere doorlooptijd dan vooraf voorzien.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Implementatie één centraal koppelvlak voor communicatie tussen Nationale Politie & CJIB

€ 0,00

€ 0,00

Oplevering eerste deel CVE waarmee een dedeelte van het ketenberichtenverkeer is gemoderniseerd.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

18-02-16

2.1

Ja

Project Initiatie Document (PID) Definitief

15-11-15

1.22

Ja

Business Case Definitief

17-06-15

1.4

Ja

Project Initiatie Document (PID) definitief

05-08-14

0.95

Nee

Concept Project Initiatie Document (PID)

26-06-14

1.0

Ja

Definitief Kaderdocument Politie-CJIB

28-05-14

0.9

Ja

Concept Bedrijfsanalyse

21-11-13

1.3

Ja

Business Case Definitief

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

-

-

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

07-06-13

Bureau gateway

Gatewayreview

Haalbaarheid, aanpak en opzet project

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

14-11-13

TK 29279 nr. 177

Rechtstaat en rechtsorde (voortgang VPS)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-177.html

336 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Digijust 2015
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Justitie en Veiligheid
Ferdinand Grapperhaus
Digitale overheid
Afgerond
Nee

Dienstencentrum verwacht een hoeveelheid beheeruren die
financieel tot € 1,8 mln. (incl indirecte kosten) reikt.

Geschatte levensduur:

Onbekend ivm interesse van andere ministeries waarbij de
mogelijkheid wordt bezien om applicaties te bundelen.

Toelichting gehanteerde De kwaliteit van de codering wordt met nadruk op
systematiek bij bepaling onderhoudbaarheid getoetst door de SIG. Vanwege de
kwaliteitsimpuls is de onderhoudbaarheid gestegen en is de
levensduur:
verwachting dat deze ver stijgt. Voorts test SIG zowel de
progressie in het opdrachtgeverschap als opdrachtnemerschap.

Om haar informatiehuishouding te moderniseren startte de Rijksdienst in 2009 met het
programma Informatie van waarde. Een belangrijk programmapunt hieruit is dat de
kerndepartementen in 2015 (duurzame) digitale informatiehuishouding hebben
geregeld door:
• implementatie van digitaal documentmanagement en recordmanagement;
• duurzaam beheer van digitale documentinformatie in (een) elektronisch(e) depot(s).
Digitaal documentmanagement is binnen het Bestuursdepartement gerealiseerd door de
implementatie van DigiJust. DigiJust werd vanaf 2013 ook uitgerold voor de bedrijfsvoering van het hoofdkantoor van DJI, het landelijk bureau van de RvdK en Justis in de
Nieuwbouw. In het kader van hergebruik van informatiesystemen wil VenJ haar
document managementsysteem DigiJust daar waar mogelijk uitrollen bij de andere
organisatieonderdelen.
Er zijn de komende anderhalf jaar vier upgrades nodig om digitale duurzaamheid
(archiveren) te realiseren en om functionaliteiten toe te voegen die het echt digitaal
(samen)werken mogelijk maken. Elk van de vier upgrades maakt het mogelijk om op
essentiële aspecten het digitaal samenwerken binnen VenJ te gaan verbeteren.
Deze verbeteringen vinden in 2014, 2015 en 2016 plaats:
• De toenemende verzameling digitale lijnstukken transparant maken en houden (2014)
• Alle relevante, maar digitaal onbeheerde, informatie in DigiJust opnemen (2014-2015)
• Sturing op basis van digitale, geordende informatie (2015 -2016)
• Digitaal duurzaam archiveren en vernietigen (2016)

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

GVKA stelsel

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-14

‑

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 337

Baten
Kwalitatief
Minder opslagcapaciteit voor dossiers

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 1,00

€ 1,00

€ 1,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,00

€ 2,76

€ 2,76

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 2,50

€ 7,04

€ 7,04

Extra projectkosten

€ 0,40

€ 0,23

€ 0,23

TOTALEN

€ 4,90

€ 11,03

€ 11,03

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
De kosten van de activiteiten van SSC-ICT zijn lager uitgevallen dan begroot.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Uitbreiding van standaardsoftware

Toelichting ontwikkelwijze
Agile

338 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-14

01-10-15

31-12-17

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

01-01-14

01-10-15

31-12-17

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

16-04-15

PID datamigratie

Ja

14-07-14

PID DigiJust

Ja

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Projectplannen

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

ATOS

Ondersteuning

IT Staffing

Implementatiemanagement

Inbetween

Projectmanagement

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

01-07-15

SIG

Maintainability

Omschrijving

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

23-05-16

blg-751345

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2015

kst-31490-205

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 339

Digitaal werken in de
Vreemdelingenketen
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Justitie en Veiligheid
Ferdinand Grapperhaus
Immigratie en integratie en inburgering
In uitvoering
Nee

(Door)ontwikkeling van nieuwe en bestaande centrale voorzieningen in de
vreemdelingenketen ten behoeve van de uitwisseling van digitale informatie.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Er zijn geen centrale beheer- en onderhoudskosten voor de
voorzieningen voor de uitwisseling van digitale ongestructureerde
informatie (CDD+). Deze kosten zijn onderdeel van de contracten
voor digitale archiefdiensten die de ketenpartners zelf met de
dienstverlener JustID sluiten. De (meer)kosten voor beheer en
onderhoud van de voorzieningen voor de uitwisseling van digitale
gestructureerde informatie zijn: SIGMA: €295.000 en
Terugmeldvoorziening: €100.000

Geschatte levensduur:

7-10 jaar

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Bij de toerekening van kosten is voor dit project het kasstelsel
gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

340 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

01-03-13

Baten
Kwalitatief
De baten vallen bij de ketenpartners (zie bv. digitaal werken COA, digitaal werken IND. Digitaal werken DTV). Er wordt niet centraal
gestuurd op de realisatie van de baten. Verantwoording van de kosten en de baten vind door de ketenpartners zelf plaats.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,54

€ 0,54

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 6,66

€ 6,66

Extra projectkosten

€ 10,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 10,00

€ 7,20

€ 7,20

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-03-13

01-12-16

10-04-18

Toelichting wijziging doorlooptijd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 341

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

01-07-16

€ 7,50

31-12-16

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

N.v.t.
De ontwikkelwerkzaamheden door een van de
inbestedingspartners vergen meer inzet dan
ingeschat in het PID 2015-2016. Deze is overigens
nog wel lager dan de oorspronkelijke inschatting
(9,55 mln.)

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

SIGMA gerealiseerd. Dit is de permanente voorziening voor de uitwisseling van gegevens over vreemdelingen
in het kader van overbrenging. De voorziening is ingericht om ook nieuwe structurele gegevens uit te gaan
wisselen.

€ 0,00

€ 0,00

Terugmeldvoorziening gerealiseerd. Via deze voorziening kunnen ketenpartners elkaar informeren over
gemaakte fouten in de gegevensuitwisseling en de status van de melding.

€ 0,00

€ 0,00

Gegevensuitwisseling COA-IND-DTV gedigitaliseerd

€ 0,00

€ 0,00

Uitwisseling gegevens vreemdelingen in het kader van de overbrenging gedigitaliseerd (van formulier M118
naar TISOV)

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

29-01-15

1.0 (Definitief)

Ja

Plan Digitaal Werken 2015 - 2016

25-04-13

1.0 (Definitief)

Ja

PID Gemeenschappelijke voorzieningen gereed voor Digitaal Werken

Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

31-12-14

PBLQ HEC

Kwaliteitsmeting

PBLQ HEC heeft gedurende heel 2014 getoetst, en aanbevelingen gedaan over, of het programma
Keteninformatisering (hieronder valt het project Digitaal Werken) de kwaliteitsaspecten volgens
Managing Succesfull Programmes goed had ingeregeld.

Externe kwaliteitstoetsen

342 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Digitale Werkomgeving
Rijksoverheid
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Justitie en Veiligheid
Ferdinand Grapperhaus
Immigratie en integratie en inburgering
Afgerond
Nee

De initiële projectopdracht in 2014 was de realisatie van de uitrol en de in
beheername van DWR bij SSC-ICT. De in 2015 aangepaste overall doelstelling
luidt het beschikbaar stellen van en migreren (inclusief data) naar de DWR
werkplekdienst. Daarbinnen vallen de volgende doelstellingen:
1. het realiseren en implementeren (uitrollen) van de DWR binnen de IND voor
ruim 4000 werkplekken, ter vervanging van de huidige WIND2 werkplekken;
2. het migreren van alle data (werkplek gebonden) van WIND2 naar DWR;
3. het uitrollen van Iphones/Pads binnen de IND voor ruim 2000 eindgebruikers,
ter vervanging van de huidige blackberries en overige GSM toestellen;
4. het opstarten van het beheer voor de DWR en de Iphones/Pads binnen
SSC-ICT en het overdragen aan beheer van de projectresultaten;
5. het uitrollen van ruim 4000 laptops aan de gebruikers ter vervanging van de
bestaande laptops, Eagles en Kiosk PC's.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€8,4 miljoen per jaar voor de dienst DWR en mobiele devices

Geschatte levensduur:

N.v.t.

Toelichting gehanteerde N.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

baten/lasten stelstel

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-04-14

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 343

Baten
Kwalitatief
Met de uitvoering van dit project wordt aangesloten bij Rijksbrede afspraken over de implementatie van DWR. Financiele baten worden
hiermee niet voorzien en zijn om die reden hier niet opgenomen. De kwalitatieve baten zijn uniformering van de dienstverlening.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,85

€ 0,85

intern personeel

€ 0,00

€ 0,34

€ 0,34

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 1,10

€ 5,48

€ 5,48

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 1,10

€ 6,67

€ 6,67

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

N.v.t.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-04-14

01-09-15

31-03-18

Doorlooptijd

344 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

14-04-16

1.2

Ja

Project initiatie document doorstart DWR

14-01-15

1.0

Ja

Business case Iflex

14-03-14

1.0

Nee

Intentieverklaring betreffende de kantoorautomatisering voor de IND.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Mantelcontracten ICT-adviesdiensten met IT staffing

Externe inhuur deskundigen

Ministerie van Defensie/DMO

Leverancier van de WIND2 werkplek

Ministerie van Binnenlandse zaken/SSC-ICT

leverancier van de DWR werkplek

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 345

E-Dienstverlening
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Justitie en Veiligheid
Ferdinand Grapperhaus
Immigratie en integratie en inburgering
In uitvoering
Nee

Het meerjarig Programma E-dienstverlening (E-dv) is onderdeel van de
strategie van de Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) om informatie­
gestuurd werken te bevorderen om daarmee in staat te zijn sneller, beter en
efficiënter haar kerntaken uit te voeren. E-dv is ingesteld om de primaire
processen (Dienstverlenen, Regulier, Naturalisatie en Asiel) zoveel mogelijk te
optimaliseren door middel van digitalisering en automatisering. Daarmee wordt
bijgedragen aan een hogere klanttevredenheid met lagere kosten en een
effectief en transparant behandelproces.
Bedrijven en particulieren worden in staat gesteld om goed, prettig en snel
online interacties en transacties te doen met de IND.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 0,897 mln per jaar

Geschatte levensduur:

7 - 10 jaar

Toelichting gehanteerde De backbone van E-dv (INDiGO: Siebel, het ERP systeem van IND)
systematiek bij bepaling zal worden door-geconfigureerd:
• om compliant te blijven met aanpassingen in wet- en
levensduur:
regelgeving;
• vanwege strategische doorontwikkeling v.w.b.
informatiegestuurd werken;
• om nog meer efficiency te bereiken met verdergaande
digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces.
De economische levensduur is daarmee gezekerd, de technische
levensduur is vooralsnog toekomstbestendig door verbeteringen
die de leverancier blijft doorvoeren.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Baten-/lastenstelsel

Startdatum en systematiek kosten

Daarnaast worden diverse processtappen in de behandeling van verblijfs­
aanvragen zoveel mogelijk geautomatiseerd door gegevens die al bekend zijn te
hergebruiken, externe informatie automatisch uit te vragen en controles in het
interne behandelproces zoveel mogelijk automatisch te laten verlopen.

346 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Startdatum:

01-11-13

Baten
Kwalitatief
Kwantitatieve baten
1. Uitgedrukt in €, financieel:
De financiele waarde van volledige dan wel deels gedigitaliseerde en geautomatiseeerde diensten/processen is als volgt onderverdeeld:
• Totale kosten 2015-2023: € 34,4 mln
• Totale baten 2015 -2023: € 81,7 mln
• Totale netto waarde 2015-2023: € 47,3 mln
• Structurele jaarlijkse netto waarde/ besparingen: oplopend naar €13,6 mln (vanaf 2019)

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 13,60

€ 0,00

2. Uitgedrukt in FTE
• Business Case t/m 2017: 170 FTE
• Business Case t/m 2018: + 34 FTE (totaal 204 FTE structureel op jaarbasis)
Kwalitatieve baten
1. Klant: Verhoogde klanttevredenheid door digitalisering aanvragen en automatisering behandelprooces.
2. IND: Efficiëntere werkwijze door volledige dan wel deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen.
3. Overheid: Aansluiting op overheidsbrede digitale afhandeling wat bijdraagt aan een betrouwbare, veilige en betaalbare overheid.
Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,08

€ 0,84

€ 0,66

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,83

€ 19,02

€ 10,37

intern personeel

€ 0,00

€ 4,79

€ 2,67

uitbesteed werk

€ 0,12

€ 3,72

€ 2,43

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,16

€ 0,46

€ 0,66

TOTALEN

€ 1,19

€ 28,83

€ 16,79

In € mln.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 347

Kosten onderverdeeld naar
Toelichting wijziging kosten
In 2017 is nagenoeg alles conform roadmap en business case opgeleverd, beoogde baten zijn gerealiseerd. Er zijn extra baten geïdentificeerd met een meer dan voldoende zakelijke
rechtvaardiging om de scope uit te breiden en de daarmee samenhangende kosten te accepteren. Uitbreiding van de scope is expliciet verankerd in het proogrammaplan, businesscase en
overige documantatie programma (zie Baten en Documentatie). Uitbreiding scope is conform afgesproken werkwijze programma om jaarlijks te herijken op basis van de tot dan toe bereikte
resultaten en mogelijk batenpotentieel voor de toekomst.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Als ontwikkelmethode wordt Agile toegepast waarbij de functionaliteit wordt geprioriteerd o.b.v. quick wins en structurele baten
vanuit de Roadmap die is gevuld met de eisen van de Business. Voor beheersing van de kosten en optimalisatie van de baten wordt
gebruik gemaakt van een Business Case en een jaarlijkse herijking/heroverweging.
V.w.b. de back-office worden aanpassingen gedaan in de aanwezige software pakketten (Siebel, Be-Informed).
V.w.b. de front-end worden de digitale formulieren ontwikkeld met Tripleforms en Liferay.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-11-13

01-07-15

30-06-19

Doorlooptijd

348 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd
De doorlooptijd is uitgebreid om zodoende de toegevoegde functionaliteit te kunnen realiseren en te
implementeren, inclusief de borging van de batenrealisatie.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-16

€ 18,11

31-03-18

Begin 2017 heeft een herijking van het programma
plaatsgevonden. De scope van het programma
wordt gesplitst in twee sporen. Het programma
focust zich in 2017 op het realisatiespoor. Het
verkennend spoor, wat ook onderdeel is van het
programma, start naar verwachting in Q3 2017.
Voor het realisatiespoor wordt een meer planning
gedreven en resultaatgerichte aanpak gevolgd en
is commitment op de doelstellingen en
randvoorwaarden afgegeven door de stuurgroep.
Bij deze herijking is besloten alleen de kosten en
baten van het realisatiespoor in de businesscase
op te nemen samen met een beperkte kostenpost
voor analyse-activiteiten van het verkennende
spoor. Dit heeft als gevolg voor de eerder
gedefinieerde (financiële) business case dat de
kwantitatieve baten voor de IND afnemen met
4,4 miljoen. De kosten en baten voor de diensten
in het verkennend spoor zijn uit de businesscase
gehaald. De kosten van het programma nemen
met 5,4 miljoen toe; dit komt door de langere
looptijd van het programma; naar verwachting
loopt het programma door tot en met Q1 2018.

09-12-14

€ 1,45

31-12-17

Jaarlijks wordt de BC herijkt op basis van de tot
dan toe bereikte resultaten. Gelet op het feit dat
faseovergangen expliciete besluitvorming vragen
dient de BC continue te worden herijkt. Tm 2015
kan met enige mate van zekerheid gezegd worden
dat het projectbedrag € 5,284 miljoen is. Het
resterende bedrag van € 6,394 mln is een
voorlopige schatting voor 2016 en 2017

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

De projectaanpak is opgezet in verschillende fases.
Na de brede inventarisatie binnen de IND werd
duidelijk dat meerdere componenten
geoptimaliseerd konden worden door deze
functionaliteit. Verder is een risicomitigerende
aanpak gekozen waarbij kleine stapjes worden
uitgevoerd en beproefd waarna op basis van de
resultaten en besluitvorming de volgende stappen
worden gezet. De functionaliteit wordt gefaseerd
opgeleverd en geimplementeerd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 349

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

In 2017 zijn voor alle resterende reguliere doelgroepen (zakelijk en particulier) en voor doelgroep Asiel nareis
digitale aanvragen gerealiseerd inclusief automatische opvoer in het systeem. De website van de IND is
vernieuwd en transactiegericht gemaakt. Nieuwe e-diensten zijn eraan toegevoegd waaronder een online
afsprakenplanner en de mogelijkheid voor klanten om hun aanvraag online te completeren. Aansluiting met
de berichtenbox van mijnoverheid.nl is gerealiseerd alsook een automatische ketenkopppeling voor
adresgegevens. Behandelproces van aanvragen van zakelijke klanten en bekende particuliere klanten is zo ver
als mogelijk geautomatiseerd. Voornoemde e-diensten zijn conform planning geïmplementeerd, beoogde
baten zijn gerealiseerd.
Behaalde kwalitiatieve baten voor alle reguliere klantgroepen en Asiel nareis: verhoogde klanttevredenheid
door digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces. Voor de IND: efficiëntere werkwijze door
volledige dan wel deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen. Voor de overheid:
aansluiting op overheidsbrede digitale afhandeling wat bijdraagt aan een betrouwbare, veilige en betaalbare
overheid.

€ 0,10

€ 3,34

In 2016 is het geautomatiseerd toetsen van criteria in het behandelproces gerealiseerd voor zakeljke klanten
en voor bepaalde doelgroepen van particuliere klanten. Voorts zijn digitale aanvragen ontwikkeld voor
bekende particuliere klanten. Deze digitale aanvragen zijn ontwikkeld inclusief automatische opvoer in het
systeem. Daarnaast is een automatische ketenkoppeling voor antecedenteninformatie gerealiseerd.
Voornoemde e-diensten zijn conform planning geïmplementeerd, beoogde baten zijn gerealiseerd.
Behaalde kwalitiatieve baten voor de zakelijke en bekende particuliere klanten: verhoogde klanttevredenheid
door digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces. Voor de IND: efficiëntere werkwijze door
deels gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen. Voor de overheid: aansluiting op
overheidsbrede digitale afhandeling wat bijdraagt aan een betrouwbare, veilige en betaalbare overheid.

€ 0,69

€ 0,00

In 2015 is voor zakelijke klanten een digitaal portaal gerealiseerd voor de meest voorkomende transacties.
Daarnaast zijn digitale aanvragen gerealiseerd voor bepaalde doelgroepen van particulieren klanten. Opvoer
in het systeem van ingediende digitale aanvragen is geautomatiseerd. Ontwikkelde e-diensten zijn conform
planning geïmplementeerd, beoogde baten gererealiseerd.
Behaalde kwalitatieve baten voor zakelijke en particuliere klanten: verhoogde klanttevredenheid door
digitalisering aanvragen en automatisering behandelproces. Voor de IND: efficiëntere werkwijze deels
gedigitaliseerde en geautomatiseerde diensten/processen.

€ 0,00

€ 0,00

350 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

15-01-18

1.4

Ja

Programmaplan inclusief Business Case (kosten en baten) en Roadmap (scope) o.b.v. jaarlijkse herijking
en identificatie extra baten (zie Baten). Scope-uitbreiding en de daarmee samenhangende kosten
worden zakelijk ruimschoots gerechtvaardigd door deze extra baten. Dit brengt doorontwikkeling van
E-dv met zich mee en een verruiming van de realisatie- en implementatieperiode.

09-01-17

Herijking

Ja

Herijkingsvoorstel

07-08-16

programmaplan v1.1

Ja

29-03-16

programmaplan v1.0

Ja

22-10-15

Business Case

Ja

Kwalitatieve onderbouwing is nog niet in business case opgenomen.

28-04-15

Programmaplan
e-Dienstverlening 1.4

Ja

Scope en aanpak

25-03-15

PID (project deelproject IV)

Ja

Realisatie van ICT componenten i.h.k.v. e-diensten

14-05-14

Business Case

Ja

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

VenJ mantel hosting met Solvinity

Hostingdiensten infrastructuur

Rijksbrede softwaremantel met Comparex en SoftwareOne

Levering software componenten

Mantelcontracten ICT-adviesdiensten met CGI, Cap Gemini, IT Staffing

Externe inhuur deskundigen

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

23-12-17

Parell Informatiebeveiliging Rapportage
B.V.
Beveiligingstest KCM

Omschrijving
Object: technische beveiligingstest e-DV omgeving met focus op Klant Contact Monitor (KCM)
functionaliteit.
Bevindingen:
• De KCM-functionaliteit is aan een groot aantal uiteenlopende aanvallen en controles onderworpen,
en handelt deze op een correcte manier af;
• Binnen de scope en vector van dit onderzoek is het niet mogelijk gebleken misbruik te maken van of
informatie te onttrekken uit de getoetste functionaliteit.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 351

Externe kwaliteitstoetsen
21-11-17

Software Improvemement
Group

Management rapportage
Kwaliteitsmonitor

Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2017, Q3.
Bevindingen:
• De onderhoudbaarheid voor het e-DV landschap voldoet aan het gestelde doel;
• Er wordt gewerkt aan het opzetten van ketenmonitoring, SIG is hier positief over.

26-07-17

Software Improvement
Group

Management rapportage
Kwaliteitsmonitor

Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2017, Q1.
Bevinding:
• De onderhoudbaarheid voor het e-DV landschap voldoet aan het gestelde doel.

22-05-17

Software Improvement
Group

Management rapportage
Kwaliteitsmonitor

Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2017, Q1.
Bevinding:
• De onderhoudbaarheid voor het e-DV landschap voldoet aan het gestelde doel.

28-04-17

Accoris

ICT DigiD
Beveiligings-assessment

De web-omgeving van de DigiD aansluiting 1000669 IND digitale aanvraag, gehost bij de service
organisatie Solvinity, de webapplicatie Tripleforms en de IND interne beheersmaatregelen.
Bevinding:
• Alles voldoet aan de normen.

11-01-17

Software Improvement
Group

Management rapportage
Kwaliteitsmonitor

Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2016, Q4.
Bevindingen:
• Gedurende 2016 is er consequent goede code geschreven;
• In de afgelopen 2 jaar zijn verbeteringen doorgevoerd in het security proces;
• De trend voor onderhoudbaarheid is licht dalend, deze is om te keren met een aantal kleine
verbeteringen.

28-10-16

Sodtware Improvement
Group

Management rapportage
Kwaliteitsmonitor

Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2016, Q3.
Bevindingen:
• Onderhoudbaarheid van e-DV is voldoende
• Er zijn geen openstaande security bevindingen
• Architectuur landschap e-DV: onderhoudbaarheid ruim marktgemiddeld.

16-09-16

Gateway Review

Interne kwaliteitstoets

Object: Business Case; governance; scope.
Bevindingen: diverse verbeterpunten.
Opvolging: Business Case; governance; scope en Programmaplan zijn bijgesteld in lijn met de
aanbevelingen.

352 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Externe kwaliteitstoetsen
30-06-16

Software Improvement
Group

Management rapportage
Kwaliteitsmonitor

Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2016, Q2.
Bevindingen:
• Onderhoudbaarheid van e-DV is voldoende;
• Het ontwikkelproces van e-DV scoort boven gemiddeld;
• De (geautomatiseerde) testdekking is sterk verbeterd.

01-05-16

Accoris

ICT DigiD
Beveiligings-assessment

Object: de web-omgeving van de DigiD aansluiting 1000669 IND digitale aanvraag, gehost bij de
service organisatie Solvinity, de webapplicatie Tripleforms en de IND interne beheersmaatregelen.
Bevinding: alles voldoet aan de normen.

21-04-16

Software Improvement
Group

Management rapportage
Kwaliteitsmonitor

Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2016, Q1.
Bevindingen:
• Onderhoudbaarheid van e-DV is voldoende;
• Performance en reliability testen zijn verder ingevuld en uitgevoerd;
• Security is goed;
• Secure coding guidelines zijn op goed niveau;
• De project architectuur is opgezet in domeinen;
• De beschrijving van de architectuur sluit aan bij de IND organisatie.

08-03-16

CIO-office IND

CIO-oordeel

Object: inrichting programma; beheersing en sturing.
Bevindingen: diverse verbeterpunten.
Opvolging: programmaplan en governance zijn bijgesteld in lijn met de aanbevelingen.

29-01-16

Software Improvement
Group

Management rapportage
Kwaliteitsmonitor

Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2016, Q4.
Bevindingen:
• Onderhoudbaarheid van e-DV is verder verbeterd;
• Performance en reliability testen zijn verder ingevuld en uitgevoerd;
• Security in gemeten code is goed.

26-10-15

PassQuat

Beveiligingstest

Object: De web-omgeving van de IND digitale aanvragen, gehost bij de service organisatie Solvinity en
de webapplicaties Tripleforms en Liferay.
Bevindingen: enkele laag-risico bevindingen.
Opvolging: bevindingen opgelost.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 353

Externe kwaliteitstoetsen
21-10-15

Software Improvement
Group

Management rapportage
Q3

Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2015, Q3.
Bevindingen:
• De onderhoudbaarheid van e-DV is voldoende en stabiel;
• Er is meer aandacht voor testen en security nodig.
Opvolging: testen en security krijgt afdoende aandacht.

24-07-15

LOGIUS

Verklaring

Object: DigiD ICT beveiligings-assessment.
Bevinding: voldaan aan voorwaarden aansluiting DigiD.

02-07-15

Software Improvement
Group

Management Rapportage
Q2

Object: monitorplan e-DV; periodieke toetsing; 2015, Q2.
Bevindingen:
• De onderhoudbaarheid van e-DV is voldoende en stabiel;
• Het ontwikkelproces volgt waar mogelijk best practices;
De veiligheid van e-DV is voldoende.

29-06-15

ACCORIS

Audit

Object: de web-omgeving van de DigiD aansluiting 1000669 IND digitale aanvraag, gehost bij de
service organisatie Solvinity, de webapplicatie Tripleforms en de IND interne beheersmaatregelen.
Bevinding: alles voldoet aan de normen.

22-06-15

Madison Ghurka

Technisch
beveiligingsonderzoek

Object: vaststellen van de status van de IT-beveiliging van de e-DV applicaties ihkv de Logius DigiD
normen.
Bevinding: 2 laag-risico bevindingen oplossen.
Opvolging: bevindingen opgelost.

26-03-15

Software Improvement
Group

Rapport eindpresentatie
monitorplan

Object: opstellen monitorplan e-DV en eerste toetsing; 2015 Q1.
Bevindingen:
• E-DV scoort boven marktgemiddeld op onderhoudbaarheid en de architectuur adresseert veel
beveiligingsaspecten;
• Risico’s en mitigerende maatregelen zijn benoemd.

01-12-14

Software Improvement
Group

Toets architectuur

Object: security design review e-DV architectuur.
Bevinding: implementeer een integraal security ontwerp en laat deze periodiek toetsen.
Opvolging: opstellen en uitvoeren monitorplan waarin de aanbevelingen zijn opgenomen,
zie opvolgende management rapportages.

354 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Gemeenschappelijke
Executiemanagement­
module (GEM)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Justitie en Veiligheid
Sander Dekker
Openbare orde en veiligheid
In uitvoering
Nee

Het specificeren, realiseren en implementeren van een systeem dat
geautomatiseerde ondersteuning biedt aan het procesgebied executie­
management zoals beschreven in het Basisontwerp BVJ enerzijds en
ondersteuning biedt aan het CJIB/AICE werkproces ‘Coördineren DJI’ anderzijds
opdat zij o.a. in staat is volledige en correcte uitvoeringsopdrachten aan DJI te
kunnen aanleveren.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Nog niet bekend

Geschatte levensduur:

10 jaar

Toelichting gehanteerde ​systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Bij de toerekening van kosten is voor dit project is het batenlastenstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

28-10-14

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 355

Baten
Kwalitatief
De GEM is nodig voor een onderhoudbaar, bestuurbaar en controleerbaar executiemanagementproces. Met GEM treedt er een
kwaliteitsverbetering en snelheidswinst op in de keten t.a.v. het executiemanagementproces (AICE) en plaatsingsproces (DJI).
De GEM zorgt voor een eenduidige werkwijze en systematiek voor de termijnberekening.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting wijziging kosten
Combinatie van waterval en agile

356 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting

Doorlooptijd
Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

15-07-16

1.2

Ja

PSA GEM

17-06-16

1.0

Ja

Plan van Aanpak GEM

26-04-16

1.0

Ja

Actualisatie Business Case GEM

09-11-15

1.1

Ja

PID Realisatie GEM

05-02-15

0.97

Ja

Bisiness Case GEM

Startdatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

28-10-14
Projectplannen

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Unisys

Leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 357

IVC
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Justitie en Veiligheid
Ferdinand Grapperhaus
Openbare orde en veiligheid
In uitvoering
Nee

Implementatie van de vernieuwing van het radionetwerk T2000, het
pagingnetwerk P2000 en het radiobediensysteem (RABS) in de meldkamers

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De kosten van 8 + 2 jaar exploitatie, 4e-lijns onderhoud en exit
bedragen 50,345 miljoen. N.B. De kosten voor het beheer, 2e- en
3e lijns-onderhoud zullen later worden toegevoegd.

Geschatte levensduur:

10 jaar

Toelichting gehanteerde In de tender is de eis gesteld aan de leveranciers om een systeem
systematiek bij bepaling op te leveren dat 10 jaar werkend is.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Kasstelsel

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

358 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

16-06-15

Baten
Kwalitatief
De baten zijn: betere continuïteitsborging, betere buitenhuisdekking, meer capaciteit bij rampen en grootschalige evenementen,
meer functionaliteit voor alarmering (terugmelding en encryptie) en lagere kosten van 2e en 3e-lijnsonderhoud.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

N.B. Naast het IVC-project loopt het project 'Niet-openbare Europese aanbesteding Onderhoud C2000 2017-2025' voor het afsluiten van
een contract voor het 2e en 3e-lijns onderhoud.
Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

€ 126,80

€ 127,48

€ 32,56

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 5,36

€ 14,50

€ 8,75

intern personeel

€ 3,26

€ 6,79

€ 3,80

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 6,50

€ 3,70

inbesteed werk

€ 5,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.
hardware, software & dataverbindingen

Extra projectkosten

€ 27,19

€ 20,50

€ 9,55

TOTALEN

€ 167,61

€ 175,77

€ 58,36

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

16-06-15

16-11-17

16-07-19

Toelichting wijziging doorlooptijd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 359

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

02-11-16

€ 167,61

16-07-18

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

De kosten van intern personeel zijn nog niet
gebaseerd op de handleiding overheidstarieven of
de binnen het departement geldende regels voor
de toerekening van de kosten van de inzet van
eigen personeel.

Op advies van de Bestuurlijke Regiegroep,
rekening houdend met de benodigde tijd voor
opleiding van de meldkamercentralisten en
voorbereiding van de migratie, is november 2017
de meest verantwoorde migratieperiode.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
T2000 mijlpaal

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 10,52

P2000 release febr.

€ 0,00

€ 1,97

RABS 1ste release

€ 0,00

€ 2,51

P2000 1ste release

€ 0,00

€ 2,59

T2000 Mijlpaal 1

€ 0,00

€ 11,68

P2000 en RABS mijlpaal 1

€ 0,00

€ 3,29

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

18-02-16

1.0

Nee

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Eurofunk Kappacher GmbH

Leverancier

2WAY B.V.

Leverancier

Hytera Mobilfunk GmbH

Leverancier

360 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Het implementatieproject is het vervolg van het aanbestedingsproject, waardoor niet alle eisen van het
Handboek Portfoliomanagement van toepassing zijn.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

24-11-16

BIT

Advies

Advisering BIT inzake IVC

30-11-15

Berenschot

Review

Faseplan

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

05-02-18

25124#88

Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2018Z01893&did=2018D03866

08-11-17

25124#87

Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2017Z14893&did=2017D31409

20-07-17

25124#86

Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2017Z10508&did=2017D21833

26-06-17

25124#85

Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2017Z14893&did=2017D31409
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2017Z14893&did=2017D31409
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/de

15-12-16

25124#83

Beleidsreactie BIT toets

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2016Z24108&did=2016D49383

02-11-16

25124#81

Stand van zaken C2000 en Landelijke Meldkamerorganisatie

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2016Z20171&did=2016D41648

06-07-16

25424#322

Voortgang aangaande de Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC)

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2016Z14117&did=2016D28983

18-05-16

25124#80

Wijziging testinstantie bij vernieuwing C2000

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2016Z09596&did=2016D19815

27-01-16

25124#78

Stand van zaken implementatie

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2016Z01378&did=2016D02898

16-10-15

25124#77

C2000-aangelegenheden

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2015Z19424&did=2015D39480

03-05-15

25124#74

Bekendmaking voorlopige gunning vernieuwing C2000

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2015Z19424&did=2015D39480

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 361

Kwaliteit en Innovatie
(KEI)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Justitie en Veiligheid
Sander Dekker
Digitale overheid, Rechtspraak
In uitvoering

De wereld van de Rechtspraak zal er over een jaar of vijf anders uitzien. De papieren dossiers
hebben plaatsgemaakt voor digitale dossiers en procederen vanaf papier is dan alleen nog mogelijk
voor burgers die geen advocaat in de arm hebben genomen. Voor de overige partijen geldt dat
digitaal procederen verplicht is. Iedereen krijgt digitaal toegang tot zijn dossier, ook de burger. Die
kan via zijn DigiD inloggen en aan de hand van een track and trace systeem zien in welk stadium de
procedure zich bevindt. De rechters of raadsheren die de zaak behandelen, zijn ‘eigenaar’ van het
dossier. Partijen, ook burgers, kunnen stukken indienen die in het digitale dossier terechtkomen. In
de gerechten wordt gewerkt met digitale zittingszalen waar rechters in het digitale dossier kunnen
bladeren. In het civiel en bestuursrecht hebben de verschillende en omslachtige procedures, dankzij
nieuwe wetgeving, plaatsgemaakt voor een nieuwe, eenvoudige procedure. Ondanks deze
uniformering is er nog steeds ruimte voor differentiatie en maatwerk. Een mondelinge behandeling
blijft essentieel onderdeel van de procedure. De rechter heeft meer dan in het verleden de regie over
een zaak. Ten aanzien van de procesgang naar de kantonrechter wordt binnen KEI een digitale
procedure ingericht die partijen in de gelegenheid stelt (gezamenlijk) hun geschil in een beveiligde
elektronische omgeving aan de kantonrechter voor te leggen (digitaal procederen volgens art. 96
Rv). Daar waar de rechtspraak/rechter optreedt als toezichthouder wordt de bedrijfsvoering in hoge
mate bepaald door grote aantallen en langjarig lopende dossiers. Daarmee is juist dit rechtspraakonderdeel in sterke mate gebaat bij eenvoudigere digitale dossiersystemen. Daarnaast is er binnen
het toezicht behoefte aan betere sturings- en beleidsinformatie en heeft het tot taak (via registers)
informatie beschikbaar te stellen aan derden. KEI zal het proces voor toezichthouder, ketenpartner
en belanghebbende (partij, crediteur, afnemer van informatie) volledig digitaal (toegankelijk)
maken. Ten aanzien van het strafrecht zullen middels "proeftuinen" alle (onder)delen in de keten
uitgeprobeerd en aangepast worden tot het moment dat de digitale ondersteuning geschikt is om
landelijk te worden uitgerold. Hoe de digitale toegang en het digitale proces er voor de burgers en
professionals er uit komt te zien, is voor het strafrechtsgebied dus nog niet bepaald.
Als portaal worden Mijn Zaak en Mijn Werkomgeving ontwikkelt binnen KEI. Mijn Zaak is de
voorlopige naam voor de digitale omgeving waarin burgers, de advocatuur en ketenpartners een
zaak digitaal kunnen indienen, via een track en trace systeem een zaak kunnen volgen en digitaal
kunnen corresponderen met de rechtbank. Mijn Werkomgeving is de digitale omgeving waarin
rechtspraakmedewerkers aan een zaak kunnen werken.

362 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Binnen KEI worden tevens basisvoorzieningen gerealiseerd, waardoor volledig digitaal werken mogelijk
wordt gemaakt. De basisvoorzieningen betreffen het scannen, de digitale handtekening en het digitaal
archiveren. De scandienst zorgt ervoor dat stukken die op papier binnenkomen worden gedigitaliseerd en
in het verdere proces digitaal kunnen worden afgehandeld. Daarbij wordt aan de eisen van substitutie
voldaan, zodat de papieren originelen mogen worden vernietigd.
De waarmerk- en tekendienst zorgt ervoor dat stukken op organisatie- of persoonsniveau digitaal kunnen
worden ondertekend en daarmee gelijke juridische waarde hebben als hun papieren tegenhangers. De
archiefdienst zorgt er uiteindelijk voor dat alle digitale dossiers, nadat ze zijn afgesloten, in een digitaal
depot worden opgenomen en beheerd en daar voor bevoegde medewerkers direct opvraagbaar zijn.
De nieuwe archiefbeheerorganisatie zorgt er voor dat de bewaartermijnen van de gearchiveerde stukken
worden bewaakt en deze stukken tijdig worden vernietigd dan wel overgedragen naar het Nationaal
Archief of een Rijks Historisch Centrum. De ondersteunende diensten die worden gerealiseerd, grijpen voor
een belangrijk deel in op de bedrijfsvoering en facilitaire zaken. Daarom wordt ervoor gezorgd dat de
bedrijfsvoering is betrokken bij de inrichting van deze diensten in de gerechten en op centraal niveau.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Toename van kosten voor beheer en onderhoud van € 6 mln per jaar naar
€ 12 - € 13 miljoen per jaar als gevolg van verbreding scope met additionele
IT-investeringen Straf, Toezicht en Centrale IT-randvoorwaarden (o.a.
digitale zittingzalen)

Geschatte levensduur:

Niet aan te geven

Toelichting gehanteerde In de business case wordt uitgegaan van een kosten-baten analyse.
systematiek bij bepaling Berekend is dat de eenmalige investeringskosten worden terugverdiend
met de jaarlijkse structurele baten, die zich in de loop van het programma
levensduur:
zullen realiseren. Er wordt niet uitgegaan van een levensduur van de
producten die KEI oplevert.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Sinds 2005 werkt de rechtspraak in een Baten en Lastenstelsel. Activa met
een aanschafprijs van minimaal € 500 per stuk worden geactiveerd in
afgeschreven volgens voorgeschreven termijnen (voor ICT activa (servers,
software in eigendom ed geldt 3 jaar). Kosten van activa worden niet
doorbelast aan projecten maar wel meegenomen in de kosten/baten
analyse. Externe inzet op een project wordt niet geactiveerd, kosten
worden naar projecten toegerekend in de periode dat de prestatie wordt
geleverd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

02-07-12

Baten
Kwalitatief
De ICT investeringen worden door de rechtspraak gedaan. De rechtspraak zelf verantwoordt zich aan de Tweede Kamer over de voortgang
van het programma door tussenkomst van de Minister van Veiligheid en Justitie, zie hiervoor de Tweede Kamer stukken 29279-228,
29279-241, 29279-281 en 29279-288.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 79,00

€ 67,11

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 7,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 7,00

€ 79,00

€ 67,11

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

0

Toelichting

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 363

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

02-07-12

01-01-15

31-12-17

Toelichting wijziging doorlooptijd
In 2017 is geconstateerd dat het programma KEI, om reden zoals in de Voortgangsrapportage
Programma Kwaliteit en Innovatie van december 2017 is verwoord, langer duurt en meer kost
waardoor de volledige baten later worden gerealiseerd. De Rechtspraak is ook van mening dat het
werken met een langjarige planning onder de huidige omstandigheden, waarbij meer kort-cyclisch
wordt gewerkt, niet goed meer past bij het agile ontwikkelproces. Het programma KEI zal daarom per
31-12-2017 worden beëindigd. Bij ontbreken van actuele realisatiecijfers per 31-12-2017 is derhalve
de realisatie per 31-12-2016 overgenomen.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-14

€ 79,00

01-01-20

De IT investeringen nemen toe van € 29 mln naar De laatste uitrol van de laatste release eindigt
begin 2019 omdat de in werking treding van de
€ 79 mln. De aanpassing van de eenmalige
wet is uitgesteld naar 1 januari 2016. De eind­
investeringen wordt veroorzaakt door een aantal
factoren. Ten eerste zijn na de initiële businesscase datum van KEI ligt in 2020 omdat dan ook de
effecten van KEI op de organisatieaspecten van de
aan het programma KEI al eerder geplande
projecten toegevoegd (Straf, eKanton en Toezicht: rechtspraak zijn beslag hebben gekregen.
€ 23 mln). Daarnaast zijn, na de keuze om de
ontwikkeling in eigen beheer uit te voeren,
de verbeterde inzichten in de IT investeringen
verwerkt op basis van het masterplan (€ 22 mln).
De IT investeringen in de IT randvoorwaarden
komen als afschrijvings- en rentekosten terug in de
verwachten kosten voor beheer en onderhoud.

30-04-14

€ 29,00

02-07-18

Herijking en validatie van gehele programmaplan:
IT kosten en doorlooptijd ongewijzigd.

364 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Herijking en validatie van gehele programmaplan:
IT kosten en doorlooptijd ongewijzigd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
30-03-13

€ 29,00

02-07-18

De initieel geschatte einddatum stamt nog van
voor de business case en het masterplan. Nu de
omvang van het programma duidelijk is, is er een
realistische planning opgesteld, in overleg met
VenJ. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde
uitrol over de gerechten. De laatste uitrol van de
laatste release is afgerond medio 2018.
De consequenties van deze verlenging van de
doorlooptijd zijn nog niet verwerkt in de
bovengenoemde business case en zullen worden
meegenomen in de nieuwe herijking.
De producten die nodig zijn om de toezeggingen
aan de Tweede Kamer te kunnen realiseren zijn
31-12-2015 gereed.

De initieel geschatte einddatum stamt nog van
voor de business case en het masterplan. Nu de
omvang van het programma duidelijk is, is er een
realistische planning opgesteld, in overleg met
VenJ. Hierbij wordt uitgegaan van een gefaseerde
uitrol over de gerechten. De laatste uitrol van de
laatste release is afgerond medio 2018.
De consequenties van deze verlenging van de
doorlooptijd zijn nog niet verwerkt in de
bovengenoemde business case en zullen worden
meegenomen in de nieuwe herijking.
De producten die nodig zijn om de toezeggingen
aan de Tweede Kamer te kunnen realiseren zijn
31-12-2015 gereed.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Zie de toelichting bij het onderdeel Baten.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

09-10-13

Masterplan

Ja

In het masterplan staan de doelstellingen, uitgangspunten en globale plannen van aanpak beschreven
van het programma KEI.

25-06-13

Business Case

Ja

Een opgestelde (rechtspraak) interne kosten/baten analyse voor het programma KEI

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 365

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

19-12-14

Boston Consulting Group

Herijking Business Case

De Businesscase KEI is gevalideerd in de periode november - december 2014 door The Boston
Consulting Group

30-04-14

PA Consulting

Programmareview

Beoordeling van risico's en programmaorganisatie en-sturing

30-03-13

Boston Consulting Group

Valideren van gegevens

De Businesscase KEI is gevalideerd in de periode december 2012-maart 2013 (herijking en validatie
vindt 2x per jaar plaats)

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

30-01-18

29279-405

Voortgangsrapportage KEI met bijlage blg-831196

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29279/kst-29279-405

15-05-17

29279-383

Voortgangsrapportage KEI met bijlage blg-807225

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/29279/kst-29279-383

29-11-16

29279-359

Stand van zaken besluitvorming start verplichte fase civiele zaakstroom
"vordering met verplichte procesvertegenwoordiging" met bijlagen
blg-791869 en blg-791870

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-359.html

08-11-16

29279-355

Voortgangsrapportage KEI

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-355.html

29-04-16

29279-318

Voortgangsrapportage KEI

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-318.html

18-02-16

29279-299

Ontwikkelingen programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)

ttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-299.html

26-11-15

29279-288

Ontwikkelingen programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-288.html

16-10-15

29279-281

Voortgang van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-281.html

30-04-15

29279-241

Voortgangsrapportage KEI

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-241.html

24-03-15

29279-228

Aanbieding Jaarplan Rechtspraak 2015 en business cases KEI met
toelichting

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-484998

24-03-15

29279-228

Programma KEI December 2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-485001

24-03-15

29279-228

Toelichting op de businesscase van het programma kwaliteit en innovatie

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-485005

11-06-13

29279-164

Rechtsstaat en Rechtsorde

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29279-164.html

366 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Realisatie basis
generieke incassoarrangement
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Justitie en Veiligheid
Sander Dekker
Efficiënte overheid
Afgerond
Nee

Het project 'realisatie basis generieke incasso-arrangement, als onderdeel van
het CJIB-programma Clustering Rijksincasso richt zich op de ontwikkeling van
een generiek technologisch platform voor ondersteuning van het end-to-end
proces voor het generieke incasso-arrangement conform het uitgewerkte
bedrijfsprocesmodel en op een generiek koppelvlak met de 5 aansluitende
organisaties UWV, DUO, CAK, ZIN en RVO.nl.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De structurele beheerlast is begroot op 6 fte.

Geschatte levensduur:

In 5 jaar wordt afgeschreven in het kader van de financiële
verantwoording.

Toelichting gehanteerde Conform business case.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De projectkosten bestaan hoofdzakelijk uit ICT-verandercapaciteit.
Conform de tarievenstructuur van het CJIB geldt hiervoor een
gemiddeld tarief van 100 euro per uur.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-2014

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 367

Baten
Kwalitatief
-

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 3,30

€ 3,79

€ 3,79

intern personeel

€ 1,95

€ 2,32

€ 2,32

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 5,25

€ 6,11

€ 6,11

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-14

01-02-16

30-09-17

368 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

De aanbesteding CRI gerechtsdeurwaarders is afgesloten, 34 contracten zijn op 31 juli 2017 getekend met de
geslecteerde gerechtsdeurwaarders. De overeenkomsten gaan in op 1 oktober 2017.

€ 0,00

€ 0,00

Vanwege de vertraging met de Aanbesteding CRI gerechtsdeurwaarders is de aansluiting van de genoemde
partijen optimaal voorbereid. De status per aansluitende organisatie is:
1. DUO
ketentest gereed
2. RVO	Het Incasso arrangement geïmplementeerd in het Portaal Kleine Opdrachtgevers voor het
aansluiten van launching customer RVO
3. ZIN/CAK	De ZIN zaakstroom is overgegaan naar CAK. CAK verwacht eind 2017 aan te kunnen geven
wanneer zij gereed zijn om de zaakstroom conform het generieke koppelvlak aan te leveren.
Tot het moment dat CAK volgens het generieke koppelvlak kan aanleveren is het CJIB
applicatielandschap zodanig aangepast dat de (ex-ZIN) CAK zaakstroom in het incassoproces
gekoppeld wordt aan de CRI gerechtsdeurwaarders.
4. UWV	Op verzoek van UWV is het daadwerkelijk aansluiten van de UWV zaakstroom uitgesteld tot
nader order. De UWV organisatie heeft een FREEZE ingesteld op haar applicatieomgeving tot
eind 2017. In de loop van 2017 zal met UWV een nieuwe planning voor de aansluiting
afgesproken worden.

€ 0,46

€ 0,00

Systeem is opgeleverd na succesvolle ketentest met UWV en de opvolgende acceptatie vanhet systeem,
inclusief het generieke koppelvlak.

€ 5,64

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

08-03-16

1.0

Ja

Programmaplan CRI

11-11-14

1.0

Ja

Project Initiatie Document (PID)

27-05-14

1.0

Ja

Programmaplan CRI

06-05-13

1.0

Ja

Business case Berenschot

Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

03-11-14

SIG

softwarekwaliteit
(kwalificatie CRI 4 sterren)

ICT-proces CJIB-breed

Externe kwaliteitstoetsen

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 369

Scherp & Efficiënt
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Justitie en Veiligheid
Sander Dekker
Efficiënte overheid, Digitale overheid
In uitvoering
Nee

Het programma Scherp & Efficiënt schept binnen Justis de juiste condities op
het gebied van informatievoorziening om haar positie als screeningsautoriteit
van Nederland te kunnen blijven waarmaken. Het doel is om de klanten sneller
en makkelijker te bedienen, sneller nieuwe producten te introduceren en het
productieproces goedkoper te maken. Dit wordt gerealiseerd door de huidige,
productgeoriënteerde, ICT-systemen te vervangen door een procesgeoriënteerd
IV-landschap. De scope is zowel intern als extern. Intern door het digitaliseren
van de werkprocessen met behulp van workflowmanagement, digitale dossiers
en geautomatiseerde koppelingen met informatieleveranciers. Extern door het
digitaliseren van het aanvraag- en afgifteproces. In maart 2014 is de scope van
het programma uitgebreid door het toevoegen van de nadere analyse van het
toezicht op rechtspersonen. De business case is in september 2014 opnieuw
herijkt. Gedurende de looptijd van het programma heeft vier keer een
Gatewayreview plaatsgevonden en ook nog een second opinion door de directie
DI&I van VenJ. Begin 2015 is het programmaplan voor de laatste keer
geactualiseerd.
Het programma heeft in de periode 2011-2015 een groot deel van het nieuwe
IT-landschap gerealiseerd evenals de toepassingen daarvan voor een deel van
de Justis-processen. Na de implementatie van de laatste release van (begin
2016) zal het programma worden afgesloten en zal Justis in eigen regie de
volgende toepassingen op het nieuwe IT-platform realiseren.

370 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 1,5 miljoen

Geschatte levensduur:

Variërend van 8 tot 10 jaar ( ~ 2022) door de gekozen
incrementele oplevermethodiek

Toelichting gehanteerde Technische levensduur, flexibiliteit en robuustheid zijn gemiddeld
systematiek bij bepaling 10 jaar. De economische levensduur is 5 jaar, waarna het systeem
is afgeschreven en er een vervolginvestering gepleegd kan worden
levensduur:
voor een Midlife-update.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Conform Justitie Financiële Kaders worden de kosten geboekt op
een kostenplaats met een onderverdeling voor interne sturing/
externe verantwoording op meerdere kostensoorten en interne
orders.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-05-11

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Wendbaarheid en flexibiliteit

€ 0,00

€ 0,00

Besparing jaarlijkse FTE kosten

€ 0,76

€ 0,00

Digitale overheid bijdrage-

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,50

€ 3,86

€ 3,62

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,30

€ 6,85

€ 6,85

intern personeel

€ 1,00

€ 0,76

€ 0,76

uitbesteed werk

€ 2,78

€ 1,91

€ 1,91

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 2,20

€ 0,37

€ 0,37

TOTALEN

€ 7,78

€ 13,75

€ 13,51

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Ondanks dat het programma langer duurt dan voorzien heeft dit minimale (negatieve) impact op de kosten. Dit komt door taakstellende afspraken met de leverancier Sogeti, waardoor een fors
deel van de kosten op het conto komen van Sogeti en niet van Justis.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 371

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-05-11

01-01-15

01-05-18

Toelichting wijziging doorlooptijd
Het programma heeft de functionaliteit opgeleverd voor ondersteuning van het primaire proces. Door
een transitie van de applicatie ontwikkel- en beheerverantwoordelijkheden kan het programma echter
nog niet definitief afgerond worden.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-15

€ 13,05

01-06-16

01-11-15

€ 13,02

01-04-16

Het programma is later gestart. Daarnaast is het
programma uitgelopen door scope-uitbreidingen
en de hogere complexiteit; de ontwikkeling loopt
nu door tot november 2015 en de implementatie
tot maart 2016.

01-10-14

€ 12,73

31-03-15

Het programma is niet gestart op 1 januar 2011
De kostenstijging kent een aantal oorzaken:
• De scope-uitbreiding met de Nadere analyse van maar op 1 mei 2011. De einddatum is eveneens
verschoven.
het toezicht op rechtspersonen
• Scopuitbreiding met de herbouw Elovog
• De technologie tbv de beoogde functionaliteiten
was minder uitontwikkeld dan verwacht.
Daardoor was de complexiteit voor de Justisorganisatie groter dan verwacht en waren met
name de ksoten voor de technische realisatie
veel hoger dan oorspronkelijk ingeschat
• De complexiteit is groter gebleken dan verwacht
waardoor de hoeveelheid werk groter is en de
ontwikkeling meer tijd kost dan voorzien.

372 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd
De ontwikkeling is doorgelopen tot november
2015 en de implementatie loopt door tot en met
mei 2016.
Het programma is later gestart. Daarnaast is het
programma uitgelopen door scope-uitbreidingen
en de hogere complexiteit; de ontwikkeling loopt
nu door tot november 2015 en de implementatie
tot maart 2016.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Kwantitatief

€ 0,58

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

26-01-17

0.93

Ja

Herijkte Business Case Scherp & Efficiënt

31-05-16

1

Ja

Tussenrapportage Programma S&E mei 2016 (historisch overzicht met programma resultaten en
bijgewerkte financieen

01-11-15

0.5

Ja

Finaal overzicht programma-resultaten (onderdeel concept Programma Eind Rapport)

01-03-15

1.0

Ja

Programmaplan Scherp & Efficiënt 2015

01-10-14

1.0

Ja

Herijkte business Case Scherp & Efficiënt

01-04-14

1.0

Ja

Programmaplan Scherp & Efficiënt (herzien)

13-05-13

1.0

Ja

Jaarplan Scherp & Efficiënt 2013

02-04-13

1.0

Ja

Herijkte business Case Scherp & Efficiënt

11-05-12

3.1

Ja

QA en plateauplanning uitgewerkt

28-03-12

1.0

Ja

Jaarplan S&E 2012

01-12-11

3.0

Ja

Programmaplan dat jaarlijkse wordt herzien met vooruitblik op de looptijd.

01-03-11

2.0

Ja

Business Case

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Ricoh

Leverancier Nuance Output manager

Sogeti

Software ontwikkelpartij

B-ware business software

Leverancier Documenten generator

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 373

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

14-11-16

DI&I

Advies

Annotatie go / no go Chronos

31-05-16

DI&I

Onderzoek

Beoordeling kwaliteit implementatiestrategie verwerking grote aantallen VOG NP aanvragen

31-12-15

Software Improvement Group

Monitoring

Beoordeling kwaliteit eindversie Chronos (code WFM/koppelvlakken)

01-04-15

Bureau Gateway Review

Review 4

Review realisatie baten en 'landing' Chronos binnen Justis

31-01-15

DI&I

Onderzoek

2nd opinion op herijkte businesscase 2014

31-12-14

Software Improvement Group

Monitoring

Beoordeling kwaliteit Chronos (code WFM/koppelvlakken)

01-03-14

Bureau Gateway Review

Review 0/3

Statusreview Programma

05-10-12

Bureau Gateway Review

Review 0/2

Haalbaarheidsreview Programma

18-04-11

Bureau Gateway Review

Review 0/1

Haalbaarheidsreview Business Case

374 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

ToR (incl. Doorontwik­
keling RADAR)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Justitie en Veiligheid
Sander Dekker
Openbare orde en veiligheid
Afgerond
Nee

Het programma Toezicht op Rechtspersonen is onderdeel van de rijksbrede
aanpak van fraude met publieke middelen en beoogt de verdere verbetering
van de bestrijding van misbruik met rechtspersonen op basis van de wet
Controle op Rechtspersonen die in 2011 is ingevoerd.
Om effectief op te treden tegen misbruik van rechtspersonen om illegale
activiteiten te verhullen of crimineel vermogen wit te wassen, is het
noodzakelijk dat Justis voor het toezicht kan beschikken over zoveel mogelijk
relevante informatie. Een verbetering van de informatiepositie zal in combinatie
met de inzet van verfijndere risicoprofielen en een efficiëntere gegevens­
uitwisseling tussen diensten meer mogelijkheden opleveren om vroegtijdig in te
kunnen grijpen bij gevallen van fraude. Daarnaast heeft het programma tot doel
om de beschikbare capaciteit van medewerkers en ICT middelen efficiënter te
benutten zodat een verbetering van het toezicht wordt bereikt zonder toename
van de kosten. Het programma heeft alle leveringen afgerond en de
programmaorganisatie is opgeheven. Het programma is eind 2016 afgerond,
begin 2017 is decharge verleend.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 1,7 miljoen

Geschatte levensduur:

Circa 5 jaar wanneer onderliggende Microsoft-techniek op aantal
punten wordt bijgewerkt naar actuele versies. Dit betreft normaal
onderhoud van de applicatie.

Toelichting gehanteerde Er is een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd in opdracht van de
systematiek bij bepaling beheerorganisatie naar de levensduur van de ICT-ondersteuning
bij het toezicht op rechtspersonen. Hieruit komt naar voren dat de
levensduur:
bestaande ICT-voorzieningen essentieel zijn voor de
bedrijfsvoering en voldoende toekomstvast zijn voor de komende
5 jaar wanneer de toegepaste standaardsoftware-componenten
op aantal punten worden bijgewerkt naar actuele versies.
Momenteel wordt door de beheerorganisatie onderzocht in welke
volgorde en naar welke versies onderdelen worden bijgewerkt.
Dit maakt geen onderdeel uit van het programma.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Er wordt een baten-lastenstelsel gehanteerd, kosten van intern
personeel worden indien nodig toegerekend naar het programma,
evenals de kosten van de aanschaf van licenties.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-13

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 375

Baten
Kwalitatief
-

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 5,52

€ 2,06

€ 2,06

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,80

€ 3,48

€ 3,48

intern personeel

€ 0,18

€ 0,19

€ 0,19

uitbesteed werk

€ 0,35

€ 1,63

€ 1,63

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,37

€ 0,32

€ 0,32

TOTALEN

€ 7,22

€ 7,68

€ 7,68

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

2585

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze
Combinatie van waterval en agile
Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-13

31-12-15

25-01-17

376 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-15

€ 7,94

01-04-16

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

25-01-17

1.0

Ja

Eindrapport Programma Toezicht op Rechtspersonen (ToR)

13-04-15

1.0

Ja

Programmaplan ToR

01-04-14

1.3

Ja

Transitieplan

01-02-14

2.7

Ja

Business Case Toezicht op Rechtspersonen

01-06-13

1.2

Ja

Programmaplan KvK/HRS

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd
Het programma bevindt zich in de laatste fase.
De uitloop wordt bepaald door de oplossing van
de laatste technische issues.

Projectplannen

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

-

-

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

14-12-15

Software Improvement Group

Software-audit

RADAR release 8

09-07-15

Software Improvement Group

Software-audit

RADAR release 7

30-06-15

QSM

Productiviteit SW
ontwikkelteam

productiviteit leverancier RADAR release 7

30-04-15

Software Improvement Group

Software-audit

Iteratie 30-31

10-02-15

Software Improvement Group

Software-audit

Iteratie 26-29

31-12-14

QSM

Productiviteit SW
ontwikkelteam

Productiviteit nieuwe leverancier in verband met de transitie

31-12-14

Software Improvement Group

Software-audit

Iteratie 23-25

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 377

Externe kwaliteitstoetsen
30-09-14

WODC

Functionaliteit audit

Functionaliteit optimalisatie profielen

31-08-14

Software Improvement Group

Software-audit

Iteratie 21-22

31-07-14

Software Improvement Group

Software-audit

Iteratie 19-20

31-05-14

M&I Partners

Software-audit

Levensduur RADAR

31-01-14

Software Improvement Group

Software-audit

RADAR release 4

30-11-13

QSM

Productiviteit SW
ontwikkelteam

februari - september 2013

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

25-11-15

Aanhangsel 696 van de
Handelingen

Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering
gegeven antwoorden.

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20152016-696.html

27-08-15

29911 nr. 116

Bestrijding georganiseerde criminaliteit

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-116.html

20-11-14

33 857, nr. 3

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33857-3.html

19-11-14

33 857, nr. 2

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33857-2.html

21-01-14

33 857, nr. 1

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33857-1.html

20-12-13

29 911

Rijksbrede aanpak van fraude

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-17050-450.html

22-01-13

29 911, nr. 77

Bestrijding georganiseerde criminaliteit

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29911-77.html

378 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Verwijzingsportaal
Bankgegevens
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Justitie en Veiligheid
Ferdinand Grapperhaus
Openbare orde en veiligheid
In uitvoering

Het doel van het project Verwijzingsportaal Banken is het versterken van
financieel rechercheren en het voorkomen van fraude. Meer specifiek door het
verder verbeteren van het proces voor het vorderen, opvragen en verstrekken
van identificerende gegevens van banken en betaalinstellingen. Hiermee wordt
voldaan aan de aanstaande wijziging van de EU Richtlijn 2015/849 inzake de
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van
geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De inschatting is dat het beheer en exploitatie van het systeem
€ 1,2 miljoen op jaarbasis bedraagt.

Geschatte levensduur:

Deze is nog niet bepaald.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het project kent een centrale component (portaal met
koppelvlakken) waarop de opsporingsinstanties en banken
aansluiten. Voor de realisatie van de centrale component is een
projectbegroting opgesteld die past binnen de ISF
subsidieafspraken.
De kosten die worden gemaakt bij de opsporingsinstanties en de
banken worden door deze organisaties zelf gedragen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-07-16

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 379

Baten
Kwalitatief
Efficiëncyvoordeel in aanvragen van opsporingsgegevens
Besparingen als gevolg van geautomatiseerde verwerking
Voldoen aan EU-richtlijn en wettelijke verplichting Wet WvFT

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,66

€ 0,66

€ 0,20

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,71

€ 1,71

€ 0,60

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,25

€ 0,25

€ 0,00

inbesteed werk

€ 2,73

€ 2,73

€ 0,31

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 5,35

€ 5,35

€ 1,11

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

289

De omvang geldt voor de centrale component voor aanvang van de pilotfase.

Toelichting ontwikkelwijze
Agile/scrum

380 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

22-07-17

1.0

Ja

Het plan van aanpak bechrijft het totale project. Onder het plan van aanpak zijn diverse deelplannen
opgesteld waaronder Techniek, Governance en Wetgeving. Deze deelplannen zijn later opgesteld en
vastgesteld. In het plan PvA VB techniek v1.0 is de IT realisatie beschreven. Dit plan (met IT begroting)
is in augustus 2017 goedgekeurd in de Stuurgroep.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

ICTU, Justid, PPAC en overige externe inhuur partijen

Projectleiding, advies, realisatie bouw portaal en communicatie

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 381

Zelfbediening
Justitiabelen (ZBJ)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Justitie en Veiligheid
Sander Dekker
Openbare orde en veiligheid
In uitvoering
Nee

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Exploitatielasten ZBJ per jaar: € 17.667.000

Geschatte levensduur:

6 tot 10 jaar

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het systeem van toerekening van kosten dat gehanteerd is voor
het project betreft het baten- lastenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

Politiek en bestuurlijk is de keuze gemaakt om op cel ICT-functies aan te bieden.
Het project Zelf Bediening Justitiabelen (ZBJ) richt zich op het DJI-breed beschikbaar
stellen van ICT-functies aan justitiabelen. Onder andere winkelbestellingen (inclusief
facturatie), internettoegang, rekening-courant, strafdossier op cel en bezoekplanning
kunnen met deze voorziening door justitiabelen zelf worden geregeld.
In het eerste kwartaal van 2016 heeft een toetsing plaatsgevonden door het Bureau ICT
Toetsing op het project. Het voornaamste advies was om niet direct een brede implementatie te starten middels pilots, het technische concept te testen en de business case
‘evidence based’ te onderbouwen. De Staatssecretaris van Justitie heeft het BIT advies
overgenomen en begin juni 2016 aangeboden aan de 2e Kamer inclusief zijn beleids­
reactie. In het Algemeen Overleg in september 2016 zijn het advies en de beleidsreactie
besproken en geaccordeerd.
Door het project is, gebaseerd op de door het Bit voorgestelde aanpassingen, een
herziening gemaakt van de aanpak, de planning en de bijbehorende begroting.
De initiatiefase is uitgebreid met een pilot, met een strak gemarkeerd beslissings­
moment na de uitvoering en toetsing van de pilot. Deze toetsing zal gebeuren aan een
hand van een van tevoren opgesteld toetsingskader en zal door een externe partij
worden gevalideerd. Om de pilot te kunnen uitvoeren, zijn aanpassingen aan de
infrastructuur (voornamelijk beveiliging) noodzakelijk gebleken. Naar verwachting zullen
de totale projectkosten daarom hoger uitvallen. Een indicatie van deze hogere kosten
kan worden gegeven na afsluiting van de pilotfase, omdat dan ervaringsgegevens
beschikbaar zijn. Na de pilotfase zal een onafhankelijke evaluatie plaatsvinden en zal een
go/no go besluit worden genomen om DJI breed uit te rollen en dit al dan niet verder uit
te voeren in een separaat project.

382 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

01-07-13

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Kwantitatieve baten:
Automatiseren en digitaliseren van processen
Vervangen van meerdere bestaande applicaties door één ZBJ
Besparingen op materiële kosten door fysieke boeken te vervangen door Ebooks
De baten uit dit project kunnen niet meer contant worden gemaakt aangezien er een relatie ligt met de ombuigingstaakstellingen uit het
Masterplan. Uit dien hoofde zijn de budgetten meerjarig al gekort en moet o.a. door middel van dit project die besparingen zien te effectueren

€ 21,20

€ 0,00

De belangrijkste kwalitatieve baten die met de implementatie van ZBJ worden gerealiseerd, zijn toenemende zelfredzaamheid van
justitiabelen en een verlaging van de administratieve lasten voor het personeel, waardoor meer tijd overblijft voor de eigenlijke taken, zoals
bejegening. ZBJ biedt daarnaast een platform waarmee meerdere innovatieve toepassingen kunnen worden ontwikkeld die passen in de
doelstellingen van DJI. Hierbij kan gedacht worden aan toepassingen op het gebied van e-Health en e-Learning. Implementatie van ZBJ is
een randvoorwaarde voor verdere ontwikkelingen op dit gebied en biedt mogelijkheden voor toekomstige initiatieven.

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 6,80

€ 10,61

€ 4,85

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 4,90

€ 4,61

intern personeel

€ 2,24

€ 2,57

€ 0,03

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,39

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 1,25

€ 3,50

Extra projectkosten

€ 0,75

€ 0,25

€ 1,18

TOTALEN

€ 9,79

€ 19,97

€ 14,17

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 383

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze
Combinatie van waterval en agile
Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-07-13

31-12-17

30-06-19

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

13-07-17

2.3

Ja

Actualisering PID

24-04-15

0,97

Ja

Actualisering Business Case

23-07-14

1.0

Ja

Initiële Business Case

04-12-13

2.01

Ja

Plan voor plateau 1 (vooral infrastructuur)

Toelichting wijziging doorlooptijd
De te verwachten einddatum van het project is gebaseerd op de nieuwe planning. Hierin is de extra
pilotfase verwerkt. In de planning is voorts uitgegaan van een positieve beslissing tot brede
implementatie, welke in dat geval zal volgen in directe aansluiting op de implementatie van het project
BVJ. Concreet betekent dit 2018 Pilots, evaluatie en besluitvorming en op basis van de besluitvorming
doorvoeren van aanpassingen en realiseren van functionele uitbreidingen t.b.v. een brede
implementatie in 2018 en 2019

Projectplannen

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Unisys

Leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt.

384 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

15-09-14

Nederland ICT

Haalbaarheidstoets

Haalbaarheid doelstellingen DJI omtrent zelfbediening justitiabelen.

15-06-14

TNO

Security Review

Opzet van de prison cloud

18-02-14

Intern

PIA

Er is kort stilgestaan bij de algemene context van informatieveiligheid alsmede de insteek van privacy in
relatie tot wet- en regelgeving (WBP en CBP richtsnoeren, Europese wetgeving). Vervolgens is
doorgepakt op de Privacy Impact Assessment, kortweg PIA in relatie tot ZBJ in het bijzonder.

15-01-14

F&C

weerbaarheidsaudit

Initiatiefase

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

02-06-16

TK 2015-2016, 24 587, nr. 654

Aanbieding BIT-advies aan Tweede Kamer

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-654.html

29-01-14

II 2013/14, 24.587, nr 578

Masterplan DJI 2013-18

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-578.html

19-06-13

II 2012/13 24.587, nr 535

Beleid Justitiabelen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-535.html

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 385

Programma Blik op
NVWA 2017
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Carola Schouten
Efficiënte overheid
Afgerond

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat onder druk. De opeenstapeling
van verschillende taakstellingen, de fusietrajecten van de afgelopen jaren en diverse
incidenten en crises hebben zichtbaar gemaakt dat het toezicht van de NVWA verbetering
en versterking behoeft. Momenteel is er geen sprake van een eenduidige werkwijze, dit
komt mede doordat de fusie op procesgebied nog niet is afgerond (dit blijkt uit diverse
rapporten, o.a. Hoekstra (2008), Vanthemsche I (2008), Vanthemsche II (2011) en Rapport
Onderzoeksraad over risico's vleesketen (2014)). Er bestaan hoge maatschappelijke
verwachtingen ten aanzien van het werk van de NVWA. Het toezicht van de NVWA is van
groot belang voor het borgen van de publieke belangen, zoals de voedselveiligheid, de
volksgezondheid en de handelspositie van Nederland. Voor dit toezicht is een adequate
informatiepositie cruciaal: zorgen dat de stroom van informatie op het goede moment op
de juiste plek terecht komt. Eind december 2013 is het Verbeterplan NVWA behandeld in
de Tweede Kamer. Doel van het Verbeterplan is het toezicht van de NVWA te versterken en
te verbeteren en de fusie af te ronden. 'Procesvernieuwing, Informatie en ICT' is een van de
verbeterlijnen in het Verbeterplan van de NVWA. Dit programma heeft de naam 'Blik op
NVWA 2017' gekregen.
Programma Blik op NVWA2017 is per 31/12/2017 opgegaan in Programma
Procesvernieuwing, Informatie en ICT (PI&I) en daarmee overeenkomstig gebracht met de
programmaopzet van "NVWA 2020 – Herijking van het Plan van Aanpak NVWA 2013".
Programma Blik op NVWA2017 wordt als gevolg hiervan per 31/12/2017 afgerond.
Het actuele tijdspad van PI&I is ten opzichte van NVWA2020 nog ongewijzigd (Q1 2020).
Zoals door de minister op 11 januari 2018 gemeld aan de Tweede Kamer worden de
aanbevelingen van Berenschot overgenomen en uitgewerkt. Daartoe wordt in het eerste
kwartaal van 2018 de tot nu toe gehanteerde planning van de invoering van Inspect,
zoals opgenomen in "NVWA 2020" (zie bijlage Kamerstuk 33 835, nr. 49), meer specifiek
gemaakt en uitgewerkt.
386 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Het aanbestedingstraject is afgerond en CGI is definitief de
leverancier voor de nieuwe basisinformatievoorziening Blueriq.
Ook de verwerving van roostervoorziening Quintiq is afgerond.
Momenteel wordt er nog een tool verworven ter ondersteuning
van het proces Regelbeheersing. De kosten van de beheersfase
zijn nog niet inzichtelijk.

Geschatte levensduur:

Het programma levert een nieuwe (basis)informatievoorziening.
De economische levensduur is vier jaar. De investeringen in de
(basis)informatievoorziening worden derhalve in vier jaar
afgeschreven.

Toelichting gehanteerde De NVWA schrijft al haar investeringen in ICT-applicaties af over
systematiek bij bepaling periode van 4 jaar. Deze afschrijvingstermijn is conform de
jaarrekeningregels.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project
wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders
vermeld.
Baten-lastenstelsel: eenmalige/niet-activeerbare uitgaven worden
gefinancierd in kostenproject; activeerbare investeringen worden
gefinancierd in AIA-project (leenfaciliteit)

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

10-07-14

Baten
Kwalitatief
De NVWA bewaakt de gezondheid van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel- en consumentenproducten.
Als toezichthouder en handhaver moet zij maximaal gebruik kunnen maken van de beschikbare informatie. De informatiepositie en de
-voorziening van de NVWA wordt op adequaat niveau gebracht voor alle bedrijfsprocessen. Om dit te bereiken wordt/worden:
• de informatiepositie versterkt door het werken met informatie een prominente plaats te geven in alle bedrijfsprocessen van de NVWA;
• de geüniformeerde en vernieuwde producten en processen NVWA breed geïmplementeerd;
• niet alleen bedrijfsprocessen gerelateerd aan toezicht bezien, maar alle bedrijfsprocessen, inclusief de processen gerelateerd aan
o.a. business intelligence of certificering, klantinteractie, etc. vormen onderwerp van dit programma;
• geïnvesteerd in moderne en passende informatiesystemen en hulpmiddelen;
• het huidige applicatielandschap gesaneerd;
• voorzien in opleiding van medewerkers in het gebruik van de nieuwe systemen en hulpmiddelen.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 21,00

€ 20,38

€ 20,38

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 8,70

€ 16,77

€ 16,77

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 6,30

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 36,00

€ 37,15

€ 37,15

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

Het programma Blik op NVWA 2017 heeft tot op heden uitsluitend gebruik gemaakt van Commercial off the shelf (COTS) software.
Aan deze software is geen technische aanpassingen doorgevoerd en wordt alleen voor de organisatie geconfigureerd / gemodelleerd

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 387

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

10-07-14

31-12-17

31-12-17

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

29-11-16

€ 36,00

31-12-17

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

29-11-16

definitief

Nee

NVWA 2020 – Herijking van het Plan van Aanpak NVWA 2013

30-06-16

1.0

Ja

Plan Plateau 3 – Implementeren

23-02-15

1.0

Ja

Plan plateau 2 – Realiseren

10-07-14

1.0

Ja

Plan plateau 1 – Bepalen

10-07-14

1.0

Ja

Programmaplan Blik op NVWA 2017 – Verbeterlijn Procesvernieuwing, informatie en ICT

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Eind 2016 heeft een herijking plaatsgevonden op
het Plan van Aanpak NVWA 2013, dat heeft
geresulteerd in het document "NVWA 2020 –
Herijking van het Plan van Aanpak NVWA 2013".
Deze herijking is aan de Kamer aangeboden, zoals
te lezen is in de Kamerbrief over Herijkt PvA –
NVWA 2010 (d.d. 09-12-2017). De actueel
geschatte kosten voor het lopende Programma
"Blik op NVWA 2017" blijven €36 mln (zie actueel
geschatte kosten). Dit programma wordt, conform
het oorspronkelijke "plan van Aanpak 2013"
uitgevoerd en zal 31-12-2017 worden afgerond
(zie actueel geschatte einddatum). Daarnaast is er
door de NVWA €16 mln vrijgemaakt vanwege de
uitbereiding van de implementatieopdracht. Deze
kosten vallen niet binnen de oorspronkelijke
begroting van het Programma en worden gedekt
vanuit NVWA 2020.

Eind 2016 heeft een herijking plaatsgevonden op
het Plan van Aanpak NVWA 2013, dat heeft
geresulteerd in het document "NVWA 2020 –
Herijking van het Plan van Aanpak NVWA 2013".
Deze herijking is aan de Kamer aangeboden, zoals
te lezen is in de Kamerbrief over Herijkt PvA –
NVWA 2010 (d.d. 09-12-2017). De actueel
geschatte kosten voor het lopende Programma
"Blik op NVWA 2017" blijven €36 mln (zie actueel
geschatte kosten). Dit programma wordt, conform
het oorspronkelijke "plan van Aanpak 2013"
uitgevoerd en zal 31-12-2017 worden afgerond
(zie actueel geschatte einddatum). Daarnaast is er
door de NVWA €16 mln vrijgemaakt vanwege de
uitbereiding van de implementatieopdracht. Deze
kosten vallen niet binnen de oorspronkelijke
begroting van het Programma en worden gedekt
vanuit NVWA 2020.

Projectplannen

388 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

DICTU

ICT-inhuur

Quintiq

Softwareleverancier

CGI

Softwareleverancier

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

12-12-17

SIG

Beoordeling Softwarekwaliteit

Toets op kwaliteit, robuustheid en beheerbaarheid van Blueriq versie
10

16-11-17

Berenschot

Programma aanpak en planning

Toets op functionaliteit, techniek, implementatie en
programmaplanning

01-08-17

AuditCommité NVWA

Beheersing Veranderprogramma

Toets 1ste voortgangsrapportage NVWA2020

17-03-17

Prowareness/VKA

Review Voortbrengingsketen

Strategisch organisatieadvies voortbrengingsketen Programma Blik

24-02-17

EY

Aanpak Programma Blik op NVWA 2017

Onderzoek naar aanpak van de realisatie van Programma Blik

01-12-16

Berenschot/VKA/SIG

Beoordeling informatieveiligheid

Review ten aanzien van de informtiebeveiliging (op basis van de
Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR)) in de context van
Programma Blik

01-12-16

Audit Commitee NVWA

Voortgang Programma Blik op NVWA 2017

Verbeterplan NVWA (12-2016)

01-10-16

Xebia

Review Mastertestplan Maakplaats

Mastertestplan Maakplaats Programma Blik op NVWA 2017

01-10-16

Rule Management Group

Advies uitvoerbaarheidstoets procesflow Regelbeheersing

Procesflow Regelbeheersing

01-09-16

CGI

Review testautomatisering: test automation NVWA

Implementatie automatisering van het testen

01-09-16

EDM Competence center

Pakketadvies NVWA

Tool regelbeheersing

01-08-16

Audit Commitee NVWA

Voortgang Programma Blik op NVWA 2017

Verbeterplan NVWA (08-2016)

01-04-16

SIG

Onderzoek en functioneel advies inzake Blueriq

Implementatie basisvoorziening

01-04-16

Audit Commitee NVWA

Voortgang Programma Blik op NVWA 2017

Verbeterplan NVWA (04-2016)

01-03-16

PBLQ

Advies tbv plateauplan 3 en implementatie

Programmaplan, Plateauplan 2, Transitieplan

01-02-16

Audit Commitee NVWA

Voortgang Programma Blik op NVWA 2017

Verbeterplan NVWA (02-2016)

01-11-15

Audit Commitee NVWA

Voortgang Programma Blik op NVWA 2017

Verbeterplan NVWA (11-2015)

01-09-15

Bureau ICT Toetsing (BIT)

Review programmaplan & Plateauplan 2

Programmaplan en Plateauplan 2 (07-2015 t/m 09-2015)

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 389

Externe kwaliteitstoetsen
01-09-15

Audit Commitee NVWA

Voortgang Programma Blik op NVWA 2017

Verbeterplan NVWA (09-2015)

01-06-15

SIG

Technische beoordeling Blueriq in het kader van de
aanbesteding van de basisinformatievoorziening

Aanbesteding basisinformatievoorziening (04-2015 t/m 06-2015)

01-06-15

Audit Commitee NVWA

Voortgang Programma Blik op NVWA 2017

Verbeterplan NVWA (06-2015)

01-06-15

KBenP

Review gesprekken concretiseringsfase aanbesteding
basisinformatievoorziening

Aanbesteding basisinformatievoorziening (10-2014 t/m 06-2015)

01-04-15

Audit Commitee NVWA

Voortgang Programma Blik op NVWA 2017

Verbeterplan NVWA (04-2015)

01-04-15

SIG

Review kernapplicaties NVWA

16 kernapplicaties NVWA (10-2014 t/m 4-2015)

01-02-15

Audit Commitee NVWA

Voortgang Programma Blik op NVWA 2017

Verbeterplan NVWA (2-2015)

01-02-15

Review Board NVWA

Review Plateauplan 2

Plateauplan 2 (2-2014)

01-01-15

KBenP

Review leidraad/bestek aanbesteding

Aanbesteding basisinformatievoorziening (12-2014 t/m 1-2015)

01-01-15

VKA

Expertmening concernarchitectuur NVWA

Resultaat project geactualiseerde concernarchitectuur
(geactualiseerde concernarchitectuur)
(11-2014 t/m 1-2015)

01-12-14

PBLQ-HEC

Review Plateauplan 2

Plateauplan 2 (11-2014 t/m 12-2014)

01-11-14

Audit Commitee NVWA

Voortgang Programma Blik op NVWA 2017

Verbeterplan NVWA (9-2014 t/m 11-2014)

01-06-14

Review Board NVWA

Review programmaplan & Plateauplan 1

Review programmaplan & Plateauplan (5-2014)

01-06-14

PBLQ-HEC

Review programmaplan & Plateauplan 1

Programmaplan & Plateau 1 (5-2014 t/m 6-2014)

01-12-13

PwC

Financiële toetsing

Verbeterlijn Proces, Informatie & ICT van het Algehele Verbeterplan
NVWA (10-2013 t/m 12- 2013)

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

06-10-17

TK 33835-62

Eerste voortgangsrapportage 'NVWA 2020'

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=
2017Z13410&did=2017D28275

03-07-17

TK 33835-59

Lijst van vragen en antwoorden over het advies van het Bureau ICT-toetsing https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z09459&did=
(BIT) over het programma ‘Blik op NVWA’ van de Nederlandse Voedsel- en 2017D19611
Warenautoriteit: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

03-07-17

TK 33835-60

Lijst van vragen en antwoorden over de 6e voortgangsrapportage plan van
aanpak NVWA: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

390 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2017Z09460&did=
2017D19613

Tweede Kamerstukken
15-06-17

TK 33835-56

Technische briefing

19-05-17

TK 2016-2017 33835 nr. 57 Aanbieding BIT-advies aan Tweede Kamer

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33835-57.html

09-12-16

33835-49

Kamerbrief over Herijkt PvA – NVWA 2010

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=
2016Z23672&did=2016D48427

11-11-16

34550-XIII-58

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden, onderdeel
Landbouw en Natuur: Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F)
voor het jaar 2017

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2016Z15645&did=
2016D43038

26-10-16

33835-47

Kamerbrief met vijfde voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2016Z19597&did=2016D40405

27-05-16

33835-34

Kamerbrief met vierde voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2016Z10487&did=2016D21800

16-10-15

33835-17

Kamerbrief met derde voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/10/16/
kamerbrief-3e-voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-nvwa

20-03-15

33835-12

Kamerbrief met tweede voortgangsrapportage Plan van Aanpak NVWA

http://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2015/03/20/
kamerbrief-met-2e-voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-nvwa

07-07-14

33835-10

Kamerbrief met eerste voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/
07/07/kamerbrief-met-eerste-voortgangsrapportage-plan-van-aanpaknvwa.html

04-07-14

33835-10

Eerste voortgangsrapportage plan van aanpak NVWA

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/
07/04/eerste-voortgangsrapportage-plan-van-aanpak-nvwa.html

19-12-13

33835-1

Brief aan de Tweede Kamer – Plan van Aanpak NVWA

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/
12/19/brief-aan-de-tweede-kamer-plan-van-aanpak-nvwa.html

19-12-13

33835-1

Plan van Aanpak NVWA

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2013/
12/19/brief-aan-de-tweede-kamer-plan-van-aanpak-nvwa.html

https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/
details?id=2017A01838

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 391

Digitale Taken
Rijksarchieven (DTR)
Peildatum 31-12-2017
Minister:
Arie Slob
Beleidsterrein: Digitale overheid, Efficiënte overheid,
Onderwijs
Projectstatus: Afgerond
ZBO:
nee
Doel van het programma is om bij het Nationaal Archief een stevige basis te leggen voor
het borgen van ons cultureel erfgoed en de democratische rechtsstaat in het digitale
tijdperk. Het programma treft voorzieningen die nodig zijn om de kerntaak van het
Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra (RHC’s) die rijksarchief beheren,
ook in het digitale tijdperk te kunnen uitvoeren. Het Nationaal Archief en de RHC’s
zorgen samen voor de uitvoering.
DTR is gericht op de Rijksoverheid. Daarnaast kunnen ook andere overheden en
instellingen op termijn gebruikmaken van de voorzieningen die getroffen worden en van
de kennis en expertise die binnen het programma wordt opgedaan.
Het programma moet ervoor zorgen dat:
• de gemeenschappelijke infrastructuur van het Nationaal Archief en de RHC’s in staat is
om digitaal en gedigitaliseerd rijksarchief in te nemen, te beheren en te ontsluiten.
Hiervoor wordt een basis-digitale (rijks)infrastructuur ontwikkeld voor archivering van
overgebrachte (gedigitaliseerde) archieven
• een serviceorganisatie bij het Nationaal Archief is ingericht voor de RHC’s. De RHC’s
zijn het eerste aanspreekpunt voor gebruikers in de regio van het digitale depot (het
zogeheten e-Depot)
• duidelijkheid is over de duurzaamheidseisen en richtlijnen voor informatiebeheer voor
de Rijksoverheid in de vorm van een normenkader.
• een eerste deel van gedigitaliseerde rijksarchieven via een open toegang voor publiek
vindbaar, toegankelijk en herbruikbaar is.
Meer informatie: http://www.nationaalarchief.nl/digitaal-archiveren
392 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De digitale infrastructuur wordt gebouwd voor blijvend te
bewaren archief. Het systeem wordt dan ook nu gebouwd met het
doel in stand te worden gehouden. In de business case zijn kosten
opgenomen voor beheer, onderhoud en vervanging van
onderdelen van het systeem. Daarbij geldt dat software een
afschrijving kent van 3 jaar, hardware (servers en opslagcapaciteit)
een afschrijving van 5 jaar en andere hardware een langere
afschrijvingstermijn kennen.

Geschatte levensduur:

Het systeem wordt gebouwd met het doel voor altijd behouden te
worden. Het gaat immers om het opslaan van blijvend te bewaren
archieven, in dit geval digitale archieven.

Toelichting gehanteerde Zie voorgaande antwoorden over verwachte kosten en geschatte
systematiek bij bepaling levensduur.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

22 november 2013 is het definitieve Masterplan DTR opgeleverd.
Vanaf 1 januari 2014 is de initiatiefase afgerond en is de uitvoering
van het programma feitelijk gestart.
In de risicorapportage over 2013 was als startdatum 1 januari
2014 aangegeven. Het Masterplan DTR (businesscase/
programmaplan) is op 22 november 2013 door de opdrachtgever
DGCM ondertekend. Formeel is dit daarmee de startdatum van
het programma. In 2013 lag het accent echter op het treffen van
voorbereidingen. De feitelijke start van het programma was 1
januari 2014.
(De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is
dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel
tussentijds in 2016 is toegepast)

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-14

Baten
Kwalitatief
Ter beschikking krijgen – houden van een infrastructuur om gereed te zijn voor de (digitale) toekomst; een voorziening bieden om archieven
van onder meer departementen en uitvoeringsorganisaties duurzaam te beheren en toegankelijk te maken.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 7,25

€ 3,40

€ 3,40

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 4,03

€ 5,70

€ 5,70

intern personeel

€ 9,55

€ 5,00

€ 5,00

uitbesteed werk

€ 4,80

€ 3,20

€ 3,20

inbesteed werk

€ 0,00

€ 2,50

€ 2,50

In € mln.

Extra projectkosten

€ 2,38

€ 0,30

€ 0,30

TOTALEN

€ 28,01

€ 20,10

€ 20,10

Toelichting wijziging kosten
De kostenraming is oorspronkelijk begroot op € 31.000.000 (Bron Fin Doorlichting gevalideerd door HEC). Het in 2013 beschikbare en toegekende bedrag was € 28.000.000. Het Masterplan is
in opdracht van DGCM geschreven op het beschikbare bedrag van € 28.000.000. In 2014 was wel het volledige bedrag beschikbaar en is in opdracht van DGCM bij Voorjaarsnota de resterende
€ 3.3 mijloen toegekend. Inmiddels komt de actuale raming obv de realisatie voorgaande jaren en de begroting '16-'17 op € 28 Milj en blijkt de extra toegekende € 3,3 Milj niet meer nodig.
De extra toegekende middelen ad € 3.3 Milj vallen terug aan de Opdrachtgever.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

0

Toelichting

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 393

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-14

31-12-15

13-06-17

Toelichting wijziging doorlooptijd
Op 27 januari 2017 heeft de Stuurgroep DTR de decharge op het gehele programma DTR geaccordeerd,
waarna DGCM als opdrachtgever op 13 juni 2017 formeel decharge heeft verleend.
Veel van de activiteiten die binnen het programma zijn ontwikkeld waren voor het NA bij de start van
het programma relatief nieuwe activiteiten. Ook de samenwerking met de RHC's was nog niet in deze
intensieve vorm opgezet. Inmiddels is het personeelsbestand aangepast op de nieuwe taken, is ervaring
opgedaan met telkens terugkerende werkzaamheden en is het e-depot dusdanig opgewaardeerd dat
het voldoet aan de nieuwste standaarden. Als hierboven toegelicht is het programma DTR afgerond.
De structurele vervolgactiviteiten zijn in de lijnorganisatie belegd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-15

€ 28,00

31-12-16

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Basisvoorziening e-depot
5 RHC's aangesloten op e-depot
584 meter gedigitaliseerd materiaal
BETA-versie DUO

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

26-06-15

1.0

Nee

Nota Herijking DTR

01-07-14

Projectplan DTR-WP2 NA Serviceorganisatie

Nee

Programmaplan voor het werkpakket Servicorganisatie (WP-2)

24-04-14

Plan van Aanpak DTR4: Normenkader duurzaam
toegankelijke overheidsinformatie

Nee

Programmaplan voor het werkpakket Normenkader (WP-4)

11-03-14

Projectplan WP-1 DTR 2014-2015

Nee

Programmaplan voor het werkpakket Digitale Infrastructuur (WP-1)

17-01-14

Projectvoorstel Digitalisering Eerst tranche rijksarchieven Nee

Programmaplan voor het werkpakket Digitalisering (WP-3)

22-11-13

Masterplan DTR

Programmaplan voor het programma DTR

394 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Nee

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Repromat

Leverancier scanners

Quatro-J

Inhuur communicatieadvies

Coform

Inhuur communicatieadvies

UPS

Transport te digitaliseren materiaal

De Ree

Leverancier collectiebeheersysteem

APEF

Inhuur software ontwikkelaars/bouw software voor DTR deelproject

Tesella

Softwareleverancier

Brunel

Inhuur tijdelijke projectmedewerkers

Totality

Inhuur tijdelijke projectmedewerkers

Ordina

Inhuur software ontwikkelaars en adviseurs inrichting serviceorganisatie

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

11-11-16

Bureau Gateway

Gateway Healthcheck

Hoofdvraag is in hoeverre de governance passend en toereikend is om het samenspel tussen de
verschillende betrokken partijen na de implementatie van DTR te reguleren

02-11-15

Bureau Gateway

Gateway review

Centrale vraag is of uitgangspunten die voor periode 2016 en verder zijn gekozen passend zijn bij
huidige situatie en juiste basis zijn voor programmarealisatie in eerstvolgende planperiode.

01-10-15

Price Waterhouse Cooping

doorlichting

Financiële doorlichting structurele middelen

28-11-14

Bureau Gateway

Gateway Review 2
(Voorbereiding)

Vervolg op Gateway 0/1 van januari 2014. Hoofdvraag was of het NA en de RHC's eind 2015 klaar zijn
om de digitale rijksarchieven te bewaren, te beheren en te ontsluiten

10-01-14

Bureau Gateway

Gateway Review 0
(strategie en bereik) met
elementen van Gateway
Review 1 (doel en
rechtvaardiging)

Opzet van Masterplan DTR en voorgenomen governance programma

07-10-13

PBLQ HEC

Advies

Opzet en inrichting programmaorganisatie en governance DTR

01-02-13

PBLQ HEC

Doorlichting/validatie

Financiele doorlichting NA v.w.b. de onderdelen die betrekking hebben op de taken inzake de digitale
collectie

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 395

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

16-06-16

31490-208

Reactie m.b.t. oproep gemeente Heerlen om banenverlies scanstraat
Heerlen te voorkomen

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=
2016Z12124&did=2016D25000

16-06-16

31490-207

Uitvoering moties van het lid Ziengs over een marktconsultatie (Kamerstuk https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=
2016Z12123&did=2016D24999
31 490, nr. 186) en over het openbaar aanbesteden met betrekking tot de
digitaliseringsactiviteiten rijkscollectie (Kamerstuk 31 490, nr. 185)

29-04-16

31490-203

Voortgang motie Ziengs

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=
2016Z08885&did=2016D18337

09-09-15

31490-185

Motie lid Ziengs

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z16164&did=
2015D32953

09-09-15

31490-186

Motie lid Ziengs

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z16165&did=
2015D32954

09-09-15

vergadering nr 10

Verslag Kamerdebat Inbesteding scanactiviteiten door Rijk

03-09-15

2015D31988

Antwoord op kamervragen over aanbesteding boekscanners ea

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2015D31988

10-08-15

2015Z14586

Kamervragen aanbesteding boekscanners ea

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2015Z16165&did=
2015D32954

30-01-15

33326, nr. 13

Parlementair onderzoek ICT-projecten bij de overheid

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33326-13.html

09-09-13

33400-VII-168

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap (VII) voor het jaar 2013

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=
2013Z16911&did=2013D34747

24-05-13

33640-1

Voorjaarsnota 2013

http://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=
2013Z10244&did=2013D21149

396 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorontwikkelen
BRON
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ingrid Engelshoven
Onderwijs, Efficiënte overheid
In uitvoering
Nee

De vernieuwing van de onderwijsregisters (met inschrijf-, resultaat-, instellingsen opleidingsgegevens), het bekostigingsproces (v.w.b. de statustoekenning) en
de gegevensuitwisseling tussen instellingen en DUO en het bieden van services
door DUO ter ondersteuning van processen in de onderwijsketen.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De digitale keten, inclusief de leerling/studentadministraties bij de
instellingen en ketenorganisaties en het Basisregister Onderwijs DUO
zullen in de structurele situatie permanent worden onderhouden. Het
beheer en onderhoud van de nieuwe processen zal niet meer onderhoud
en beheer vergen bij DUO dan voor de uit te faseren legacy het geval zou
zijn. Deze nieuwe processen leveren besparingen op elders in de keten.
De legacy systemen, zoals nu voorzien om door het programma vervangen
te worden, hebben een totale grootte van 8600 functiepunten. Op basis
van kentallen LCM (Lifecyclemanagement) bedraagt het beheer en
onderhoud hiervoor ruim €8M op jaarbasis.

Geschatte levensduur:

De verwachte levensduur is gemiddeld 10 jaar, waarbij voor de registers
(databases) een langere levensduur geldt, dan voor de applicatie
componenten in het landschap. Vervanging zal naar verwachting
gedifferentieerd per component plaatsvinden, waarbij de verschillende
leeftijden van de componenten ook een rol spelen.

Toelichting gehanteerde Binnen Lifecycle Management (LCM) voor DUO wordt voor
systematiek bij bepaling maatwerkapplicaties uitgegaan van een gemiddelde levensduur van
10 jaar. Dit is gebaseerd op basis van ervaringscijfers binnen DUO.
levensduur:
De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg
vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria. Deze criteria
zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een
baten-lastenstelsel. Op basis van jaarlijks afgesproken tarieven worden de
aan het project bestede uren op kasbasis aan OCW in rekening gebracht.
Voor Doorontwikkelen BRON geldt het uurtarief Opdrachten; dit is één
uurtarief voor alle uursoorten. Dit tarief is gelijk aan de gemiddelde
personeelskosten per uur obv een gestelde verhouding inzet intern/extern
plus opslag dekking overheadkosten apparaat DUO. De kosten voor
overige uitgaven (o.a. licenties etc.) worden als materiële kosten en/of
investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van het
programmabudget gebracht, zonder verdere opslagen. Het project is geen
departementsoverstijgend project. Subsidie verstrekt aan
ketenorganisaties is/wordt opgenomen bij de gerealiseerde kosten bij
uitbesteed werk. Instellingen worden geacht zelf in dekking van te maken
kosten te voorzien.
(De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is dezelfde
zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel tussentijds in 2016 is
toegepast)

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

29-01-15

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 397

Baten
Kwalitatief
Verminderen administratieve lasten onderwijsinstellingen
Vergroten informatiepositie instellingen en OCW, faciliteren meer flexibele uitvoering van onderwijs- en informatiebeleid
Realisatie ketenarchitectuur en minder onderhoudsgevoelig modern informatielandschap bij DUO

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 9,10

€ 8,10

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 1,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,85

€ 0,10

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 37,30

€ 40,94

€ 14,10

intern personeel

€ 37,30

€ 41,43

€ 14,30

uitbesteed werk

€ 4,30

€ 3,38

€ 1,50

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,20

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 80,10

€ 86,60

€ 30,00

Toelichting wijziging kosten
N.v.t.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

8600

Te vervangen legacy systemen: 8600 functiepunten (obv tellingen vanwege lifecyclemanagement). Per project definitieve tellingen
obv realisatie bij projectoplevering.

398 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

29-01-15

31-12-20

31-12-21

Herplanning bekostigingsprojecten

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

12-12-16

€ 86,60

31-12-21

Herplanning bekostigingsprojecten

Temporisering ivm financiering

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
tijdelijke voorziening
terugkoppeling
persoonsgebonden
bekostigingsinformatie MBO

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

15-12-17

1.01

Ja

Trancheplan tranche 4 2018

24-11-17

5.0

Ja

Business case Doorontwikkelen BRON

23-11-17

2.0

Ja

PID VO/VAVO Inwinnen

23-11-17

1.0

Ja

Projectbrief RIO MBO ontsluiten – Pilot LOD

23-11-17

1.0

Ja

PID RIO VO Register

17-11-17

2.5

Ja

Programma Start Architectuur

15-11-17

3.0

Ja

PSA RIO MBO Register

14-11-17

1.0

Ja

PID MBO Informatiediensten

11-10-17

1.0

Ja

PER RIO PoC LOD

25-09-17

1.01

Ja

PER MBO Bekostigen

20-07-17

1.0

Ja

Projectbrief RIO VO Register

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 399

Projectplannen
23-06-17

1.0

Ja

PID VO/VAVO Inwinnen

23-06-17

2.0

Ja

Trancheplan tranche 3 2017

22-05-17

1.0

Ja

PSA VO/VAVO Inwinnen

14-04-17

2.0

Ja

PSA RIO MBO Register

16-03-17

1.01

Ja

PER MBO Inwinnen

23-02-17

1.0

Ja

PID RIO PO Stap 1

23-02-17

1.0

Ja

Projectbrief MBO Informatiediensten

23-02-17

1.0

Ja

PID P02 MBO Bekostiging Deel 2

23-02-17

1.0

Ja

PER OU

15-02-17

1.0

Ja

PER VO Bekostiging tijdelijk

15-02-17

1.0

Ja

PER PO Bekostiging tijdelijk

27-01-17

1.0

Ja

Trancheplan tranche 3 2017

12-12-16

4.0

Ja

Business case Doorontwikkelen BRON

02-12-16

1.0

Ja

Projectbrief Inwinnen Internationaal

10-11-16

0.5

Ja

Trancheplan tranche 3 2017

03-11-16

1.0

Ja

PID RIO Linked Open Data

26-10-16

1.3

Ja

Projectbrief RIO MBO ontsluiten

27-09-16

0.4

Ja

PSA POC Transparant RIO

16-09-16

2.0

Ja

PSA MBO inwinnen

14-09-16

3.0

Ja

PID MBO bekostiging

17-08-16

2.0

Ja

PID Onderwijsaanbod MBO

07-07-16

1.0

Ja

Projectbrief pilot open data

19-05-16

2.0

Ja

PSA Doorontwikkelen BRON

18-05-16

3.0

Ja

PSA MBO onderwijsbekostiging

18-05-16

1.0

Ja

PSA Onderwijsaanbod MBO

16-03-16

1.0

Ja

PID MBO Onderwijsaanbod

02-02-16

2.0

Ja

PID Open Universiteit

26-01-16

1.0

Ja

Trancheplan tranche 2 – 2016

400 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Projectplannen
15-12-15

1.0

Ja

PID niet-bekostigd hoger onderwijs

08-12-15

0.8

Ja

Projectbrief internationale samenwerking

16-11-15

2.0

Ja

PSA MBO Bekostiging

16-11-15

2.0

Ja

PID MBO Bekostiging

09-10-15

1.0

Ja

PSA Doorontwikkelen BRON

08-10-15

1.0

Ja

PSA MBO inwinnen

31-07-15

1.1

Ja

PID open universiteit

09-07-15

0.5

Ja

Plan van aanpak aansluiting onbekostigd ho en mbo

06-05-15

1.0

Ja

PID 1.0 MBO Bekostiging

06-05-15

1.0

Ja

Trancheplan Tranche 1 - 2015

29-04-15

2.0

Ja

PID MBO Inwinnen

29-04-15

1.0

Ja

Projectbrief PO Bekostiging tijdelijk 1.0

29-04-15

1.0

Ja

Projectbrief VO Bekostiging tijdelijk 1.0

14-04-15

2.0

Ja

Businesscase Doorontwikkelen BRON

14-04-15

2.0

Ja

Businesscase Doorontwikkelen BRON 2.0

29-01-15

1.0

Ja

Plan van aanpak Doorontwikkelen BRON

22-01-15

1.0

Ja

Businesscase Doorontwikkelen BRON

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Sogeti

Contractpartij voor leveren datamigratie aan DUO

Capgemini

Contractpartij voor applicatiebeheer, -onderhoud en -ontwikkeling voor DUO Zoetermeer

Softwareleveranciers instellingen

Realiseren noodzakelijke aanpassingen aan mn leerling- en studentadministratiesystemen en berichtenverkeer met DUO/BRON

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 401

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

20-04-17

PBLQ

Evaluatie

Positieve evaluatie projecten mbo inwinnen en bekostiging

25-04-16

Bureau ICT Toetsing

BIT toets

Aandachtspunten bij uitvoering van Tranche 2016. Het BIT acht de kans groot dat de mbo-projecten
inwinnen en bekostiging in hun huidige opzet slagen.

27-01-15

PBLQ

Algemene thematische
review

Vanaf 1 oktober 2015 maandelijkse en daarvoor periodieke advisering over programma en projecten in
meest brede zin inclusief specifieke aandachtsgebieden zoals meerjarenplanning, governance binnen DUO.

01-01-15

Blinklane consulting

preprojectassesment

Inschatting van risico op projectescalatie en contingenties die kunnen leiden tot escalerend
commitment.

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

18-12-17

26643 nr 451

Antwoorden op vragen van de VKC commissie OCW over de beleidsreactie
op de BIT-toets op Doorontwikkelen BRON

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/03/01/
beantwoording-kamervragen-over-beleidsreactie-op-bit-toetsdoorontwikkelen-bron

03-06-16

26643 nr 412

BIT-toets op Doorontwikkelen BRON

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/06/03/
kamerbrief-over-het-programma-doorontwikkelen-bron

18-12-14

29515 nr 356

Regeldrukagenda Onderwijs 2014 -2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2014/12/18/
aanbiedingsbrief-bij-regeldrukagenda-onderwijs-2014-2017

402 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Implementatie
Wet Beroep Leraar
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Voor beheer en onderhoud wordt momenteel nog uitgegaan van
een kostenpost van 95 euro per leraar per 4 jaar. Dit is gebaseerd
op de tariefstructuur van het BIG register. In dit tarief zitten ICT
beheer en afschrijving en Front en Back Office taken tbv registratie
en herregistratie. Daarnaast zijn er kosten vanuit DUO voor het
leveren van aanstellingsgegevens vanaf 1 augustus 2018.
Vanaf 2020 zullen er kosten zijn voor het beoordelen van
professionaliseringsaanbod. Vanaf 2024 geldt dit ook voor het
herregistratie proces van leraren welke nog ontworpen wordt.
De administratieve lasten voor leraren en onderwijsinstellingen
om deel te nemen aan het lerarenregister zijn begroot op 13 mln
€ per jaar, ook vanaf 2020.Wat betreft de kwantitatieve baten is er
mogelijk een besparing voor scholen van 10,7 miljoen € per jaar
voor het niet meer hoeven bij te houden van bekwaamheids­
dossiers en 1,2 miljoen € per jaar voor het Ministerie van OCW
voor het niet meer in de lucht houden van het vrijwillige
lerarenregister.

Geschatte levensduur:

De geschatte levensduur is minimaal tot en met 2028-2030.

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Arie Slob
Onderwijs, Efficiënte overheid
In uitvoering
Nee

Het project Implementatie Wet Beroep Leraar (voorheen: Programma
Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap) is gericht op het realiseren van een
beroepsregister voor leraren zoals beschreven in de wet Beroep Leraar en
Lerarenregister. Leraren in het primair, speciaal en voortgezet onderwijs en
docenten in het middelbaar beroepsonderwijs werken in het lerarenregister aan
hun bekwaamheidsonderhoud, en leggen via het register verantwoording
daarover af aan elkaar en aan de samenleving.

Toelichting gehanteerde Herregistratie cyclus is vierjarig. De start van de registratieperiode
systematiek bij bepaling staat nu gepland op 2020. De software en techniek zal minimaal
2 perioden ondersteunen. Technologie updates zijn onderdeel van
levensduur:
het continue proces, onafhankelijk van de herregistratie cyclus.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Zie opmerkingen bij kostenstaat.
(De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is
dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel
tussentijds in 2016 is toegepast)

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

22-09-16

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 403

Baten
Kwalitatief
Beoogd wordt beter onderwijs door ondersteuning en borging van permanente kwaliteitsontwikkeling van leraren. We willen kwalitatief
goed en waar mogelijk excellent onderwijs waardoor leerlingen en studenten hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen. In dat kader zijn
leraren met kwaliteit nodig; de kwaliteit van het onderwijs wordt immers in belangrijke mate door hen bepaald. Een goede leraar weet
méér te bereiken met de leerlingen en werkt samen met zijn collega’s en de schoolleiding aan het verder verbeteren van die kwaliteit.
Een belangrijke voorwaarde daarvoor is dat de kennis en vaardigheden van de leraar op niveau zijn en dat hij deze ook bijhoudt. Dat
betekent ook dat hij aan zet is als het gaat om zijn bekwaamheid en het onderhoud daarvan. Hij werkt aan zijn professionele ontwikkeling,
en hij doet dat in samenspraak met zijn collega’s in de school en met inachtneming van de normen van zijn beroepsgroep. Om die reden
werken de beroepsgroep leraren en de overheid samen aan een wettelijk beroepsregister voor alle leraren in het primair, voortgezet en
bekostigd middelbaar beroepsonderwijs.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 12,50

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 8,90

€ 6,10

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 2,20

€ 1,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 8,40

€ 4,50

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 1,00

€ 0,40

TOTALEN

€ 0,00

€ 20,50

€ 12,00

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
De kosten van het registervoorportaal worden nu wel meegenomen in de berekening, dit was in de eerdere berekening niet het geval. Ook kent het programma activiteiten in 2019 ten gevolge
van een verschoven ingangstatum die in de eerdere begroting niet waren opgenomen. Het programma loopt een jaar langer door omdat de leraren meer tijd hebben gekregen voor het
ontwikkelen van de herregistratiecriteria en valideringsregels. Hierdoor nemen de kosten voor het interne personeel ook toe. Er is ook sprake van een toename incidentele overige kosten
vanwege extra inzet op architectuur, inrichting samenwerking, borging privacy aspecten en ketenanalyse.

404 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

22-09-16

31-12-18

31-12-19

Toelichting wijziging doorlooptijd
Om meer ruimte te geven aan een gedragen register – met voldoende tijd voor de beroepsgroep om te
komen tot een voorstel voor herregistratiecriteria en valideringsregels en voor scholen voor het
aanleveren van gegevens, wordt de verplichting tot registratie uitgesteld. De Kamerbrief hierover stamt
uit december 2017. Dit is nog niet verwerkt in de geschatte kosten omdat de aangepaste businesscase
nog niet gereed is.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

08-05-17

€ 20,50

31-12-19

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

De kosten van het registervoorportaal worden nu Om meer ruimte te geven aan een gedragen
register – met voldoende tijd voor de
wel meegenomen in de berekening, dit was in de
beroepsgroep om te komen tot een voorstel voor
eerdere berekening niet het geval. Ook kent het
herregistratie­criteria en valideringsregels en voor
programma activiteiten in 2019 ten gevolge van
scholen voor het aanleveren van gegevens, is de
een verschoven ingangstatum die in de eerdere
begroting niet waren opgenomen. Het programma verplichting tot registratie uitgesteld (Kamerbrief
loopt een jaar langer door omdat de leraren meer uit 1 december 2017). Er is nog geen nieuwe
tijd hebben gekregen voor het ontwikkelen van de geschatte einddatum vastgesteld.
herregistratiecriteria en valideringsregels. Hierdoor
nemen de kosten voor het interne personeel ook
toe. Er is ook sprake van een toename incidentele
overige kosten vanwege extra inzet op
architectuur, inrichting samenwerking, borging
privacy aspecten en ketenanalyse.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Release 1.0 incl. registratiemodule. Gegevenslevering door scholen mogelijk. Via koploperaanpak eerste
leraren geregistreerd.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 405

Al behaalde resultaten
Wet "Lerarenregister" goedgekeurd door de Eerste Kamer.

€ 0,00

€ 0,00

Programmadocumentatie goedgekeurd en programma van start.

€ 0,00

€ 0,00

Vrijwillig register waar de leraar zich kan registreren en zijn professionele ontwikkeling kan bijhouden.
Ruim 72.000 leraren hebben zich aangemeld.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

08-05-17

2.0

Nee

Business case Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap met bijlagen

08-05-17

2.0

Nee

Programmaplan Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap (met bijlagen, zonder buca)

25-11-16

1.0

Ja

Initiële business case Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap met bijlagen

21-09-16

1.0

Ja

Programmaplan Lerarenregister voor Krachtig Leraarschap (met bijlagen, zonder buca)

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Qdelft

Ingehuurd door CIBG voor ontwikkeling software

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

16-02-17

Twynstra Gudde

Impactanalyse

Impactanalyse gegevenslevering lerarenregister PO en VO

25-01-17

Privacy Management Partners

AVG - Privacy Impact Analyse

PIA Lerarenregister en Registervoorportaal

23-01-17

Bureau ICT-Toetsing

BIT-advies

BIT-advies Lerarenregister en Registervoorportaal

21-09-16

Twynstra Gudde

Impactanalyse

Impactanalyse gegevenslevering lerarenregister MBO

07-12-15

Bureau Gateway

Gateway review

Collegiale toetsing

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

01-12-17

1279949

Reactie op de ontwikkelingen rond de Onderwijscoöperatie en de
uitwerking van de regeerakkoordpassage inzake het Lerarenregister

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/01/
kamerbrief-over-ontwikkelingen-rond-onderwijscooperatie-en-lerarenregister

23-05-17

Kamerstuk 27923 nr. 262

Brief van de Staatsecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27923-262.html

15-03-17

2017-0000142341

BIT advies

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2017/03/15/
bit-advies-lerarenregister-en-registervoorportaal

406 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Programma
Dienstverlening
Instellingen (PDI)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ingrid Engelshoven
Efficiënte overheid, Onderwijs
In uitvoering
nee

Het programma PDI heeft als doel de digitale dienstverlening voor de 'zakelijke'
markt te moderniseren. Hiermee draagt PDI bij aan de strategische
doelstellingen van DUO, met name aan de doelstelling ‘maximaal digitaal’
(burgers en bedrijven moeten in 2017 digitaal zaken kunnen doen met de
overheid). PDI vernieuwt de processen en systemen van dienst Aanbod door
o.a. het ontwikkelen van een nieuwe website en een nieuw zakelijk portaal.
Hierbij wordt gebruik van UX-methodiek wat ons helpt de klant centraal te
stellen. Om te kunnen komen tot de gewenste digitale dienstverlening worden
ook de systemen en processen in de backoffice (dienst uitvoer) vernieuwd (o.a.
van papier naar digitaal). Het digitaliseren van de backoffice processen is
onlosmakelijk verweven met het aanbieden van een hoog niveau van digitale
dienstverlening door continue vernieuwing. Met deze vernieuwing sluit DUO
aan op de digitale overheid 2017 en komt DUO tot efficiëntere dienstverlening.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

PM

Geschatte levensduur:

10 jaar

Toelichting gehanteerde Deze is conform actuele business case. Binnen Lifecycle
systematiek bij bepaling Management (LCM) voor DUO wordt voor maatwerkapplicaties
uitgegaan van een gemiddelde levensduur van 10 jaar. Dit is
levensduur:
gebaseerd op basis van ervaringscijfers binnen DUO. De maximale
levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg
vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan criteria.
Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM,
ASL2 en ISO25010.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert
een baten-lastenstelsel. Op basis van jaarlijks afgesproken
tarieven worden de aan het project bestede uren op kasbasis aan
OCW in rekening gebracht. Voor PDI geldt het uurtarief voor
'Onderhoud (Vervangingsinvesteringen en Modernisering)'; dit is
één uurtarief voor alle uursoorten. Dit tarief is gelijk aan de
gemiddelde personeelskosten per uur obv een gestelde
verhouding inzet intern/extern plus opslag dekking overhead­
kosten apparaat DUO. De kosten voor overige uitgaven (o.a.
licenties etc.) worden als materiële kosten en/of investeringen
beschouwd en rechtstreeks ten laste van het programmabudget
gebracht, zonder verdere opslagen. Het project is geen
departementsoverstijgend project.
(De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is
dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel
tussentijds in 2016 is toegepast)

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-16

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 407

Baten
Kwalitatief
De digitale dienstverlening aan de zakelijke klant is dusdanig goed dat zowel de klanttevredenheid als de efficiëncy omhoog gaat. Aan de
zakelijke klanten wordt online dienstverlening aangeboden op basis van het dienst-verleningsconcept, waarbij de dienstverlening in
samenspraak met de klant wordt ontwikkeld (HCD) en continu verbeterd.Via het zakelijke portaal en het klantdashboard krijgt de klant
toegang tot alle producten en diensten van DUO, kan de klant zelf digitale transacties uitvoeren, de voortgang daarvan volgen, informatie
zien die DUO over hem heeft en met DUO communiceren. Hierdoor wordt de klant in één keer goed geholpen. De backofficeprocessen zijn
gedigitaliseerd.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 1,40

€ 0,00

De klant wordt, waar nodig, bij de online dienstverlening ondersteund door adequate hulp vanuit de organisatie in combinatie met
passende ICT-hulpmiddelen.
Hiermee draagt PDI bij aan de strategische doelstellingen van DUO, met name aan de doelstelling ‘maximaal digitaal’ (burgers en bedrijven
moeten in 2017 digitaal zaken kunnen doen met de overheid).
Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 7,80

€ 8,50

€ 6,20

intern personeel

€ 5,10

€ 5,60

€ 4,10

uitbesteed werk

€ 3,60

€ 3,90

€ 2,90

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 16,50

€ 18,00

€ 13,20

Toelichting wijziging kosten
• Hoger te hanteren uurtarief
• Scope uitbreiding: op start vernieuwingsactiviteiten in de vorm van het innovatie Lab
• Aanpassing van de inschatting van benodigde uren

408 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-16

31-12-18

31-12-18

Toelichting wijziging doorlooptijd
Te behalen klantresultaten worden naar voren gehaald zodat gewenste business impact eerder kan
worden gerealiseerd.Verdere vernieuwing wordt in de lijn geborgd na 2018.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Framework nieuw flexibel zakelijk portaal (Flex ZP) opgeleverd
Dienst 'Meldingen' opgeleverd
Eerste 20 e-formulieren gereed voor plaatsing op huidig zakelijk portaal
E-mailmanagement geïmplementeerd en eerste 2 processen gepubliceerd op huidig portaal
POC koppeling gegevensmagazijn – ODS gerealiseerd

€ 0,00

€ 0,00

Ontwerp dashboard zakelijk portaal incl. diensten RNE opgeleverd
Aansluiting openbare website op componenten library gerealiseerd
Concept Instellingsinformatie ontworpen

€ 0,00

€ 0,00

Ontwerp beheerschermen
Zakelijk portaal, 1e concept gerealiseerd
Ontwerp klantschermen 'inlog'en 'Mijn gegevens' gerealiseerd
E-formulieren tool geïmplementeerd
Project Digituinen afgerond

€ 0,00

€ 0,00

Programma startarchitectuur vastgesteld.
Openbare website live1e schets klantdashboard zakelijk portaal opgeleverd
Proces 'instandhouding basisonderwijs', happy flow gedigitaliseerd

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

12-12-17

4.0

Nee

Programmaplan PDI 2018

12-12-17

1.0

Nee

Faseplan digtaliseren backoffice 2018 1.0.docx

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 409

Projectplannen
12-12-17

1.0

Nee

Faseplan Flexibel Zakelijk Portaal 2018 _v_1.0.docx

12-12-17

1.0

Nee

PID implementatie DigiS@m 2018.docx

16-12-16

1.0

Ja

PID project Implementatie dienstverleningsconcept

16-12-16

1.0

Ja

PID project Flexibel zakelijk portaal

16-12-16

1.0

Ja

PID project Digitaliseren Backoffice

16-12-16

3.0

Ja

Programmaplan PDI 2017

25-03-16

1.0

Ja

Programma startarchitectuur

07-12-15

2.0

Ja

Programmaplan PDI 2016

27-11-15

1.0

Ja

PID project Online vernieuwing zakelijk

27-11-15

1.0

Ja

PID project Flexibel Zakelijk Portaal

26-11-15

1.0

Ja

PID project Digitaliseren Backoffice

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Capgemini

Contractpartij voor applicatiebeheer, onderhoud en ontwikkeling voor DUO

Everest

Leverancier pakket Blueriq tbv e-formulieren

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

03-11-17

Auditdienst Rijk

Projectreview

Review op het project digitaliseren backffice

08-11-16

Auditdienst Rijk

Projectreview

Review op het project Flexibel zakelijk portaal

16-02-16

Auditdienst Rijk

Prorgrammareview

Review op programmaplan, Businesscase en onderliggende PID's

410 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Programma Erfgoed
Digitaal
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ingrid Engelshoven
Digitale overheid
Afgerond
Nee

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

ntb

Geschatte levensduur:

5-10 jaar

Toelichting gehanteerde (De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is
systematiek bij bepaling dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel
tussentijds in 2016 is toegepast)
levensduur:
Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-06-15

Het programma realiseert OCW een drietal strategische doelen namelijk:
1. De RCE is voorbereid op de uitvoering van de Omgevingswet in het erfgoeddomein.
Dit betekent dat er een basis voor het Informatiehuis van de Cultuurhistorie wordt
gerealiseerd.
2. De RCE stelt de relevante kennis en informatie in digitale vorm beschikbaar aan de
partners in het erfgoedbeheer, en faciliteert in de kennisuitwisseling tussen externe
partijen onderling.
3. De RCE heeft efficiënte en effectieve werkprocessen die goed digitaal worden
ondersteund, en die aansluiten bij de overheidsdoelstelling om een 100% digitale
dienstverlening te realiseren per januari 2018.
Het programma realiseert deze doelen aan de hand van de volgende vijf programmalijnen:
• De digitale erfgoedzorg is primair bedoeld om de stelseltaken goed, efficient en
kwalitatief hoogstaand te kunnen uitvoeren.
• Dit kan alleen goed functioneren indien de kennisinfrastructuur goed is ingericht, en
ingebed is in de organisatie, bij alle gebruikers,
• Deze infrastructuur en andere digitale hulpmiddelen ook daadwerkelijk wordt gebruikt
door medewerkers die voldoende digitale hulpmiddelen hebben.
• Deze kennisinfrastructuur en de wettelijke taken kunnen alleen uitgevoerd worden als
de noodzakelijke data digitaal beschikbaar is,
• Er groeit een organisatie die de nieuwe digitale werkwijze goed ontwikkelt, gebruikt en
beheert.
In februari 2016 is het programma on hold gezet en is gestart met de herijking.
Een aantal randvoorwaardelijke projecten is uitgevoerd; de overige onderdelen
worden buiten het programma ondergebracht (Omgevingswet en IV-portfolio).
De verwachting is dat begin 2017 het programma definitief zal stoppen.
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 411

Baten
Kwalitatief
Implementatie Omgevingswet, informatiehuis cultureel erfgoed
Implementatie Erfgoedwet; beschikbaar stellen kenniscomponenten
Digitale dienstverlening aan de burger

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 1,70

€ 1,70

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 6,50

€ 0,90

€ 0,90

intern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 8,50

€ 1,60

€ 1,60

TOTALEN

€ 15,00

€ 4,20

€ 4,20

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Per 1 juni 2015 zijn de financiën beschikbaar gesteld. Per 29 februari 2016 is de formele start van het programma uitgesteld en zijn specifieke projecten aangewezen voor realisatie.
De voorbereidingen voor het Informatiehuis Cultureel Erfgoed zijn gecontinueerd en er zijn twee aparte projecten gestart waarmee Archis3 is gerevitaliseerd en MRS is opgeleverd.
Per 1 april 2017 is het programma Erfgoed Digitaal afgerond.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

maatwerk is niet van toepassing

412 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-06-15

01-04-17

01-04-17

Toelichting wijziging doorlooptijd
In de stuurgroep Erfgoed Digitaal van 20 februari 2017 is de stuurgroep akkoord gegaan met de
herijking en de afronding van het programma ED.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

29-02-16

€ 8,50

01-04-17

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

20-02-17

1.0

Nee

Eindrapportage herijking erfgoed digitaal, feb 2017

30-09-15

1.0

Nee

Uitvoeringsplan Erfgoed Digitaal.
Definitief oordeel wordt na bespreking in directie vastgesteld. Te verwachten Q1-2016

01-12-14

concept

Nee

Meerjarenplan Erfgoedzorg Digitaal!
Dit plan is de basis geweest waarop de contra expertise heeft plaatsgevonden. Hieruit is het
uitvoeringsplan (hieronder genoemd) voortgekomen.

Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

01-03-16

Mobilee

Diagnose IV/IT-functie

De eerste prioriteit voor de RCE is om op het gebied van IV/IT-functie op korte termijn in control te
komen en de twee belangrijke applicaties MRS en Archis-3 af te ronden. Vervolgens is het noodzakelijk
dat er structureel wordt gebouwd aan een adequate IV/IT-functie noodzakelijk om de (digitale) ambitie
en opdracht van de RCE waar te maken.

17-03-15

PBLQ

2nd opinion

De opdracht aan PBLQ was om het programma Erfgoed Digitaal te toetsen op inhoud en begroting.
Vanuit deze toets is een aantal componenten (werkpakketten) uit de scope van het programma
verwijderd, en is voor een aantal andere de scope van het programma verder toegelicht. Overigens was
het oordeel om dit programma uit te voeren met genoemde aanpassingen.

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Per 1 juni 2015 zijn de financiën beschikbaar
gesteld. Per 29 februari 2016 is de formele start
van het programma uitgesteld en zijn specifieke
projecten aangewezen voor realisatie. In de
opgevoerde uitgaven zijn de betaalde facturen tm
29 februari 2016 meegenomen.

Een herijking is gestart. Aanleiding was
doorlichting IV/IT RCE en CIO-oordeel. Er is
besloten het programma on hold te zetten.
De verwachting is dat begin 2017 het programma
definitief zal stoppen.

Projectplannen

Externe kwaliteitstoetsen

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 413

Programma Vernieuwing
Studiefinanciering
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Minister:
Ingrid Engelshoven
Beleidsterrein: Efficiënte overheid, Onderwijs, Digitale
overheid
Projectstatus: In uitvoering
ZBO:
Nee
Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering heeft als doel de huidige
systemen, processen en organisatieonderdelen van de Dienst Uitvoering
Onderwijs (DUO) die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet
studiefinanciering 2000 integraal te moderniseren.

414 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De te verwachten jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud van
het nieuwe systeem, processen en organisatie (op basis gegevens
business case sponsorgroep september 2016) bedragen:
• onderhoud en beheer ICT-systemen: K€4.376
• projectmatige aanpassingen ICT-systemen: K€4.185
Totaal: K€8.561
De verwachting is dat het kostenniveau voor beheer en onderhoud
in zijn geheel in 2020 zal worden gerealiseerd.

Geschatte levensduur:

20 jaar na oplevering

Toelichting gehanteerde Conform actuele business case
systematiek bij bepaling
levensduur:
Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

Conform actuele business case

Baten
Kwalitatief
De effecten van de vorig jaar geïmplementeerde stap 4 Nieuw Innen zijn zichtbaar bij de debiteurenteams (productieaantallen dalen,
hoge straight through processing en dalende capaciteit) en mobiliteit van personeel is/wordt gerealiseerd. Het effect op totale
klantbedieningscapaciteit is nog niet zichtbaar i.v.m. extra benodigde capaciteit in 2017 voor verlaging voorraad (risicoreductie voor
conversie PVS) en verbetering telefonische bereikbaarheid.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 13,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 3,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 1,50

€ 1,30

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 40,30

€ 81,82

€ 80,33

intern personeel

€ 20,15

€ 54,54

€ 53,69

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 7,00

€ 6,27

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 11,55

€ 7,24

€ 2,34

TOTALEN

€ 75,00

€ 152,10

€ 143,93

Toelichting wijziging kosten
Ten opzichte van de vorige rapportage, zijn de kosten van PVS verhoogd van €144,75 miljoen naar € 152,10 miljoen. De kosten van sociaal flankerend beleid (onderdeel van deze begroting) zijn
geraamd op €2,9 mln. en opgenomen onder de post overige projectkosten en maken eveneens onderdeel uit van de business case. De daadwerkelijke omvang van het sociaal flankerend beleid
is mede afhankelijk van de arbeidsmarkt in de komende jaren.
Ten opzichte van de vorige rapportage is de totale kostenomvang van PVS toegenomen met € 7,35 mln. De toename wordt met name veroorzaakt door een vertraging van het programma
waardoor de urenbehoefte is gegroeid. De jaarlijkse structurele omvang van de baten is ten opzichte van de vorige businesscase 7.0 niet gewijzigd en is dus nog steeds € 13,0 mln.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 415

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

15000

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-09-10

01-09-14

30-04-18

Toelichting wijziging doorlooptijd
Ten opzichte van de vorige rapportage is de doorlooptijd vergroot en wordt de realisatie van de
Conversie voorzien in het voorjaar van 2018. De reden van deze langere doorlooptijd is een vertraging
vanwege technische redenen in de Conversie van de gegevens van 4,6 miljoen klanten.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

21-04-17

€ 144,70

03-11-17

416 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd
PVS gaat de beoogde einddatum van 3 november 2017 niet
halen i.v.m. externe tegenvallers op het conversieproces
van een deel van de data dat van het oude naar het nieuwe
systeem moet worden overgezet. Dit proces kan, vanwege
continuïteit van de dienstverlening en bedrijfsvoering,
slechts een aantal keer per jaar worden doorlopen.
Als gevolg hiervan is een herijking van het programma in
voorbereiding. De verwachting is dat in december besloten
zal worden over de herijking. De afronding van het
programma als geheel verschuift hiermee
hoogstwaarschijnlijk naar het voorjaar 2018. (okt 2017)
De planning die eind vorig jaar is afgesproken wordt
aangehouden. Er wordt hierbij wel volledig aanspraak
gemaakt op de tolerantie in tijd en geld. Volgens de
planning zou dan de einddatum zijn op 31 augustus 2017.
Maar omdat er een piek is in augustus, als het gaat om
aanvragen voor het nieuwe onderwijsjaar en de betalingen
op 2 september, staat de conversie op 3 september
gepland. Eind september wordt dan live gegaan met stap 5
en stap 6. Daarna wordt de dechargefase ingegaan.
Vervolgens wordt op 3 november 2017, wanneer de
Sponsorgroep bijeen komt, decharge verleend en zal PVS
formeel worden beëindigd. (april 2017)

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
16-09-16

€ 144,70

01-05-17

Ten opzichte van de vorige rapportage is de totale
kostenomvang van het Programma Vernieuwing
Studiefinanciering toegenomen met € 16,1 mln (van 128,6
mln tot 144,7 mln). Dit komt doordat PVS met 4 maanden
is vertraagd vanwege problematiek rond de integratie
van een deel van de nieuw opgeleverde systemen en de
tussentijdse wijziging van de huisbankier van de
rijksoverheid. De ontstane problematiek is inmiddels
onder controle, maar de opgelopen vertraging kan niet
meer worden ingelopen. De vertraging zorgt voor een
kostenstijging, echter laten de meest recente inzichten
ook een stijging van de baten van het programma zien.

31-12-15

€ 128,60

31-12-16

Ten opzichte van de vorige rapportage, zijn de kosten van Geen wijzigingen tov voorgaande rapportage
PVS gehandhaafd op €128,6 miljoen. De kosten van
sociaal flankerend beleid (onderdeel van deze begroting)
zijn geraamd op €2,9 mln. en opgenomen onder de post
overige projectkosten en maken eveneens onderdeel uit
van de business case. De daadwerkelijke omvang van het
sociaal flankerend beleid is mede afhankelijk van de
arbeidsmarkt in de komende jaren.

05-12-14

€ 128,60

31-12-16

Ten opzichte van de vorige rapportage, zijn de kosten van
PVS met €21,3 miljoen toegenomen van €107,3 tot €128,6
miljoen. Deze meerkosten zijn te wijten aan het
incorporeren van de implementatie van de Wet
studievoorschot hoger onderwijs in het programma en
het tegelijkertijd nemen van extra maatregelen t.b.v.
risicobestrijding. Deze wet omvat een grote
stelselwijziging en deze kostenstijging is in de
behandeling van de wet in de Tweede en Eerste Kamer
aangekondigd en hierbij is een schatting van €20,miljoen afgegeven. De business case blijft, ondanks de
herijking, positief.
De kosten van sociaal flankerend beleid (onderdeel van
deze begroting) zijn geraamd op €2,9 mln. en opgenomen
onder de post overige projectkosten en maken eveneens
onderdeel uit van de business case. De daadwerkleijke
omvang van het sociaal flankerend beleid is mede
afhankelijk van de arbeidsmarkt in de komende jaren.

Het Programma Vernieuwing Studiefinanciering is met 4
maanden vertraagd vanwege problematiek rond de
integratie van een deel van de nieuw opgeleverde
systemen en de tussentijdse wijziging van de huisbankier
van de rijksoverheid. De ontstane problematiek is
inmiddels onder controle, maar de opgelopen vertraging
kan niet meer worden ingelopen. De vertraging zorgt
voor een kostenstijging, echter laten de meest recente
inzichten ook een stijging van de baten van het
programma zien.
De doorlooptijd neemt toe met vier maanden van
1-1-2017 met 4 maanden tolerantie (gecontroleerde
uitloop tot 30-4-2017) tot 1-5-2017 met wederom
4 maanden tolerantie (gecontroleerde uitloop tot
31-8-2017).

Ten opzichte van de vorige rapportage is de doorlooptijd 1
jaar langer geworden en ligt de einddatum op 31-12-2016
i.p.v. 31-12-2015. De reden van deze langere doorlooptijd is
de incorporatie van de invoer van de Wet studiev­oorschot
hoger onderwijs in het programma. Deze wet omvat een
grote stelselwijziging die, gezien de gewenste ingangsdata
van de wijzigingen, door PVS geimplementeerd zullen
moeten worden. Om dit op een verantwoorde wijze te
doen, is de planning bijgesteld en heeft het programma
een langere doorlooptijd nodig. Net als bij de vorige
herijking wordt er bovenop de einddatum van 31-12-2016
nog rekening gehouden met een gecontroleerde uitloop,
onder streng toezicht van de bestuurlijke gremia van het
programma. Deze bedraagt in totaal 4 maanden, waarmee
PVS maximaal tot 30 maart 2017 mag uitlopen. De
business case van het programma blijft, ondanks de
herijking, positief.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 417

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
27-09-13

€ 107,30

31-12-15

PVS is op 27 september 2013 voor het eerst herijkt.
De reden hiervoor is dat het programma inmiddels
voldoende inzicht in de complexe veranderopgave heeft
kunnen verkrijgen, om een volledige backlog voor op te
kunnen stellen en hiermee tevens een goed
onderbouwde integrale planning. De herijking was in
2012 reeds voorzien en in de rapportage voor dit
kalenderjaar aangekondigd. Initiële budget en
doorlooptijd waren gebaseerd op grovere top-down
inschattingen en daarnaast ging men uit van een
implementatie ineens ('Big Bang'). Deze herijking is
gebaseerd op bottom-up calculaties en PVS kent nu een
stapsgewijze implementatiestrategie. OCW is bij
vaststelling van de herijking onder andere bijgestaan
door de ADR en KPMG en heeft, op basis van de positieve
business case, de herijking geaccepteerd. De herijking viel
samen met de start van Tranche 3 van PVS. In totaal zijn
er 6 tranches voorzien.

PVS is op 27 september 2013 voor het eerst herijkt.
De reden hiervoor is dat het programma inmiddels
voldoende inzicht in de complexe veranderopgave heeft
kunnen verkrijgen, om een volledige backlog voor op te
kunnen stellen en hiermee tevens een goed
onderbouwde integrale planning. De herijking was in
2012 reeds voorzien en in de rapportage voor dit
kalenderjaar aangekondigd. Initiële budget en
doorlooptijd waren gebaseerd op grovere top-down
inschattingen en daarnaast ging men uit van een
implementatie ineens ('Big Bang'). Deze herijking is
gebaseerd op bottom-up calculaties en PVS kent nu een
stapsgewijze implementatiestrategie. OCW is bij
vaststelling van de herijking onder andere bijgestaan
door de ADR en KPMG en heeft, op basis van de positieve
business case, de herijking geaccepteerd. De herijking viel
samen met de start van Tranche 3 van PVS. In totaal zijn
er 6 tranches voorzien.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Stap 5 voor specifieke doelgroep

€ 0,00

€ 0,00

Stap 4.3 Innenproces

€ 0,00

€ 0,00

Stap 4.2: continueren jaarovergang

€ 0,00

€ 0,00

Stap 4.1: doorstroom MBO 1/2 naar 3/4

€ 0,00

€ 0,00

Stap 3: toekennen vor doelgroep MBO 1/2

€ 0,56

€ 0,00

Stap 2: betalingsverkeer

€ 0,00

€ 0,00

stap 1: nieuwe voorkant

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

19-12-17

1.0

Ja

Delta businesscase PVS

22-11-17

C0.21

Ja

Plan Tranche 6b'

19-04-17

7.0

Ja

Addendum bij business case PVS D7.0

418 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Projectplannen
26-10-16

7.0

Ja

Business case PVS

26-10-16

7.0

Ja

Programmaplan

26-10-16

1.0

Ja

Trancheplan 6b versie 1.0

26-11-15

6.0

Ja

Programmaplan PVS

26-11-15

1.0

Ja

Trancheplan tranche 6A

15-12-14

D1.0

Ja

Trancheplan Tranche 5

15-12-14

D5.0

Ja

Programmaplan PVS

05-12-14

D5.0

Ja

PVS Business Case

29-05-14

D4.0

Ja

Programmaplan PVS

26-05-14

D1.0

Ja

Trancheplan Tranche 4

16-05-14

D4.0

Ja

PVS Business Case

27-09-13

D3.0

Ja

PVS Business Case – bijgestelde versie n.a.v. tranche-overgang Tranche 2 naar Tranche 3 en de herijking
van het programma.

27-09-13

D3.0

Ja

Programmaplan – bijgestelde versie n.a.v. tranche-overgang Tranche 2 naar Tranche 3 en de herijking
van het programma.

27-09-13

D1.0

Ja

Trancheplan Tranche 3

13-09-12

C0.98

Ja

Trancheplan Tranche 2

13-09-12

C2.0

Ja

Programmaplan PVS – bijgestelde versie n.a.v. Tranche-overgang Tranche 1 naar Tranche 2

21-03-12

1.99

Ja

Trancheplan Tranche 1 – v1.99 – bijgestelde versie

22-09-11

1.0

Ja

Trancheplan Tranche 1

20-09-11

C1.3

Ja

PVS Business Case versie C1.3

27-04-11

1.0

Ja

Vooronderzoek

26-03-11

1.1

Ja

Programmaplan

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Geen

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 419

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

22-12-17

KPMG

review

Data(kwaliteits-)management PVS

30-11-17

ADR

onderzek

eindevaluatie PVS

06-11-17

ADR

evaluatie

Tussenevaluatie PVS

24-08-17

KPMG

audit

Continuïteit infrastructuur

21-08-17

SIG

onderzoek

Hermeting

09-07-17

KPMG

review

Privacy Impact Assessment

24-06-16

ADR

audit

Buca en planning tranche 6b

06-06-16

KPMG

audit

Borging kennis en kunde

02-03-16

KPMG

review

review gereedheid OVG en IV org

05-02-16

SIG

audit

Gegevensmagazijn

06-12-15

ADR

audit

architectuur

30-11-15

ADR

audit

Audit batenmanagement

18-11-15

KPMG

review

KPMG review acceptatietesten

10-11-15

KPMG

audit

Audit business case

05-06-15

ADR

follow up

Follow up besturing

05-06-15

bureau Gateway

Gateway review

OGC Gateway review 4

05-06-15

ADR

review

ADR follow up programmaplanning

22-05-15

KPMG

review

KPMG architectuurreview

21-05-15

ADR

review

ADR conversie stap 4 PVS

16-03-15

Software Improvement

review

vervolg op code review

03-02-15

KPMG

review

KPMG vervolgonderzoek bedrijfsregels

12-12-14

ADR

Review

Onderzoek delta PVS
business case Tranche 5
dec. 2014

08-12-14

Verdonck, Klosters &
associates BV

Review

Audit gegevensmagazijn – OOR
dec. 2014 – DUO-intern

420 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Externe kwaliteitstoetsen
27-11-14

ADR

Review

Rapport programma planning
Tranche 3 en 4
nov. 2014

16-09-14

ADR

Review

Onderzoek besturing PVS
sep. 2014 – DUO-intern

02-09-14

KPMG

Review

PVS Requirementmanagement
sep. 2014

27-06-14

Bureau Gateway BZK

Gateway review

Gateway T3-4
juni 2014

20-06-14

ADR

Review

PVS Requirementsmanagement
DUO-intern

18-06-14

KPMG

review

Gereedheidsonderzoek OVG-organisatie

07-04-14

KPMG

review

Review Buca

20-03-14

Argitek

Review

SOA Beheer & PVS bij DUO
mrt 2014

27-01-14

KPMG

Review

Vervolg op nulmeting
jan. 2014

10-12-13

Software Improvement
Group

onderzoek

Software Risk Assessment: onderzoek naar de technische onderhoudbaarheid, toekomstvastheid en
voortgang m.b.t. de in PVS ontwikkelde source code.

23-09-13

ADR

Review

Business Case versie 0.7 aug 201

20-09-13

KPMG

Review

Business Case versie 0.7 aug 2013

19-09-13

Software Improvement
Group

Review

Architectuuronderzoek

13-09-13

Bureau Gateway BZK

Gateway review 2

Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.

15-05-13

KPMG

Review

Business Case versie 0.2 april 2013

26-03-13

KPMG

Review

Aanpak en werkwijze rond bedrijfsregels.

03-12-12

ADR

Review

Review concept business case v1.99 i.h.k.v. herijking business case voorjaar 2013

03-12-12

KPMG

Review

Source code review: onderzoek naar staat en kwaliteit van in PVS geproduceerde source code.

16-10-12

Chris Verhoef

Onderzoek

Onderzoek naar staat van het oude WSF-systeem in het kader van de business case van PVS.

18-07-12

Bureau Gateway BZK

Gateway review 0

Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 421

Externe kwaliteitstoetsen
13-07-12

Rijsenbrij Digitecture B.V.

Review

Review van Globaal Ontwerp v0.95 van PVS.

09-06-12

KPMG

Onderzoek

Nulmeting stand van het programma i.h.k.v. doorlopende quality assurance KPMG, juni 2012

20-05-11

Bureau Gateway BZK

Gateway review 0

Programmaplan, scope, governance, risico's, business case.

10-12-10

Bureau Gateway BZK

Gateway review 0

Visiedocument en eerste resultaten vooronderzoek

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

20-01-15

34035

Wet studievoorschot hoger onderwijs (stenogram van de plenaire
vergadering, Eerste Kamer)

http://www.eerstekamer.nl/stenogram/20150120/stenogram

07-01-15

34035

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met
de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger
onderwijs (nadere memorie van antwoord, Eerste Kamer)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-F.html

12-12-14

34035

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met
de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger
onderwijs (memorie van antwoord, Eerste Kamer)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-D.html

04-11-14

34035

Wet studievoorschot hoger onderwijs

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/h-tk-20142015-20-9.html

30-10-14

34035

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met
de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger
onderwijs (nota nav het nader verslag)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-18.html

29-10-14

34035

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met
de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger
onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda
voor het hoger onderwijs (nader verslag)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-17.html

24-10-14

34035

Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met
de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger
onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda
voor het hoger onderwijs (nota nav verslag)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34035-13.html

422 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Vervangen Gefis
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ingrid Engelshoven
Efficiënte overheid
Afgerond
Nee

Het projectdoel is het vervangen van de legacy maatwerkapplicatie Gefis door
een SAP-oplossing en tegelijk het optimaliseren van het bekostigingsproces, de
informatievoorziening en het inrichten van voorzieningen voor vereenvoudiging
en adequaat toezicht. De maatwerkapplicatie Gefis is ruim 30 jaar oud.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

860K

Geschatte levensduur:

10-15 jaar

Toelichting gehanteerde Op basis van ervaring van DUO met het beheer van bestaande SAP
systematiek bij bepaling landschap.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

DUO hanteert voor projecten een uurtarief dat gelijk is gelijk aan
de gemiddelde personeelskosten per uur o.b.v. een gestelde
verhouding inzet internen/externen plus opslag dekking
overheadkosten apparaat DUO. Materiele kosten en
investeringsuitgaven worden separaat aan betreffend project
toegerekend. Het uurtarief wordt jaarlijks vastgesteld door SG.
Indien sprake is van personeelskosten die substantieel hoger of
lager zijn dan het gemiddelde uurtarief, kan na akkoord
opdrachtgever van de standaard tariefstelling worden afgeweken.
De gemiddelde personeelskosten in het uurtarief zijn gelijk aan
de gemiddelde salariskosten ambtenaar (= gemiddelde
salariskosten per fte gedeeld door aantal productieve uren) of aan
inkooptarief externe (= uurtarief dat aan leverancier wordt
betaald, inclusief BTW).
(De gehanteerde definitie voor berekening van de ICT-kosten is
dezelfde zoals die in de rapportage over 2015 en eventueel
tussentijds in 2016 is toegepast)

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

De kwalitatieve baten zijn aanwijsbaar over de hele keten.
De belangrijkste baten zijn de informatievoorziening, omsteltijden
en wendbaarheid van het proces, mogelijkheden voor
vereenvoudiging en de mogelijkheid om adequaat toezicht in te
richten. Ook wordt de beperkte compliancy met beleid IOFEZ en
ADR opgelost.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 423

Baten
Kwalitatief
De kwalitatieve baten zijn aanwijsbaar over de hele keten. De belangrijkste baten zijn de informatievoorziening, omsteltijden en
wendbaarheid van het proces, mogelijkheden voor vereenvoudiging en de mogelijkheid om adequaat toezicht in te richten. Ook wordt de
beperkte compliancy met beleid IOFEZ en ADR opgelost.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,51

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,60

€ 0,21

€ 0,21

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 2,55

€ 1,99

€ 1,99

intern personeel

€ 3,65

€ 5,80

€ 5,80

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 1,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 7,80

€ 8,00

€ 8,00

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

1686

SAP 20/80: 815
non-SAP: 636
DWH/informatievoorziening: 235

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-10-14

31-12-16

01-01-17

Doorlooptijd

424 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-12-15

€ 7,79

31-12-16

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

08-12-15

1.0

Ja

Herijking PID Vervangen Gefis

18-12-14

0.99

Ja

Project Initiatie Document Vervangen Gefis

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Budget neutraal: verschuiving van materiële
kosten naar personele kosten.

Projectplannen

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol
Geen (DUO is resultaatverantwoordelijk)

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

04-12-16

CIO-DUO

CIO-oordeel v1.1 traject
SAP-Gefis

CIO-oordeel project SAP – Gefis

23-08-16

Auditdienst Rijk

ADR rapportage conversie "ADR deelrapport van bevindingen
fin instrumenten Gefis naar Deelrapportage conversie ontvlechting Gefis"
3F

20-07-16

Auditdienst Rijk

ADR rapportage sign off 1
ontvlechting Gefis

ADR deelrapportage Ontvlechting Gefis stand van zaken per 20-07-2016

05-07-16

Auditdienst Rijk

ADR rapportage

Beeld ADR inzake stand van zaken project Vervangen Gefis per 05-07-2016

29-03-16

Auditdienst Rijk

Def rapportage grote
ICT-projecten

Rapport inzake het onderzoek naar de totstandkoming van de rapportage grote ICT-projecten 2015 van
het ministerie van OCW

05-02-16

CIO-DUO

20160205 CIO-oordeel
Vervangen Gefis 1.0

CIO-oordeel op (de resultaten van de herijking van) het project Vervangen Gefis

31-01-16

Auditdienst Rijk

sign off rapportage

Rapportage ADR inzake de herijking PID Vervanging GEFIS (sign off 1)

17-11-15

DUO

Functiepuntenanalyse

Rapportage functiepunten analyse

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 425

Externe kwaliteitstoetsen
26-10-15

ADR

Advies documentatie tbv
2e kring okt 2015

Reactie op zowel projectdeliverables als requirements en blauwdruk

05-10-15

DUO

Projectbesturing cf
PRINCE2

Rapportage Project Assurance

12-02-15

DUO

Projectbesturing cf
PRINCE2

Rapportage Project Assurance

20-01-15

DUO/ bedrijfsvoering/
concerncontrol/ meten &
analyseren

Functiepuntenanalyse

Rapportage Functiepuntenanalyse (FPA) & Ondersteuning Raming Bedrijfsanalyse (ORBA)

23-11-14

CIO DUO

CIO-advies vervangen Gefis advies en argumentatie

20-10-14

ADR

Plan van Aanpak QA rol

plan

10-07-14

CIO DUO

CIO-advies strategische
keuze SAP inzake Gefis

Advies en argumentatie

426 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

1UBO- AW
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Digitale overheid
In uitvoering
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het project 1UBO-AW beoogt het aansluiten van het AW-systeem op Excasso
inclusief het verwijderen van hierdoor overbodige functionaliteit uit het
AW-systeem ResaFasa en het treffen van voorzieningen aan Excasso om
(generieke) aansluiting van de claimsystemen mogelijk te maken. Het project
omvat ook de aanpassingen die nodig zijn in andere systemen en processen om
de gehele keten (vanaf vaststellen claim tot betaling en verantwoording en het
verwerken van retourberichten) goed te laten functioneren.
Het project 1UBO-AW is onderdeel van het traject om te komen tot Eén
Uniforme Betaal Omgeving. In een later stadium zal ook het WW systeem
worden aangesloten op Excasso.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De kosten van het Excasso-complex zullen door de extra stromen
toenemen. Daar tegenover staat dat het beheer en onderhoud
voor ResaFasa zal afnemen, ook doordat er bijvoorbeeld geen
wijzigingen meer met betrekking tot de belastingwetgeving
hoeven te worden doorgevoerd. Van de vermindering van kosten
voor ResaFasa kan nog geen nadere berekening gemaakt worden.
Voor het Excasso-complex geldt dat de hardware-omgeving
(productie) moet worden opgeschaald om de grotere load van AW
(en later ook WW) te kunnen verwerken. De kosten die hiermee
gemoeid zijn worden initieel (inrichting) door het project
gedragen, maar zullen vanaf 1 januari 2018 in de reguliere
budgetten worden opgenomen.

Geschatte levensduur:

N.v.t.

Toelichting gehanteerde N.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

19-07-16

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 427

Baten
Kwalitatief
Na de volledige realisatie van 1UBO is ook het applicatielandschap vereenvoudigd en zijn er besparingen op systemen en uitvoerende en
beheerwerkzaamheden gerealiseerd.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Ondanks dat het traject 1UBO niet primair gericht is op het realiseren van kwantitatieve baten, wordt hier wel rekening mee gehouden.
De verwachte besparingen door het traject 1UBO als geheel hebben betrekking op Uitkeren en zijn in het Vooronderzoek 1UBO vastgesteld
(en door Uitkeren/BC&K gevalideerd) op 3 miljoen euro per jaar. Dit bedrag betreft een schatting die in de loop van het project 1UBO-WW
(op te starten in 2017) nader kan worden gespecificeerd. Daarbij worden de nog te kwantificeren effecten op gebied van claimafhandeling
en financiële verantwoording worden betrokken.
Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 2,99

€ 3,49

€ 3,63

intern personeel

€ 6,49

€ 8,12

€ 7,29

uitbesteed werk

€ 8,64

€ 10,30

€ 9,59

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

In € mln.

Extra projectkosten

€ 0,11

€ 0,18

€ 0,35

TOTALEN

€ 18,23

€ 22,09

€ 20,86

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

428 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

19-07-16

01-04-18

01-04-18

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

25-07-17

€ 22,08

01-04-18

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Om meer
zekerheid te kunnen geven om de belangrijke
implementatiedatum 1 januari 2018 te kunnen
halen zijn twee extra maatregelen genomen met
een kostenverhogend effect.
De eerste maatregel is geweest dat in een zo vroeg
mogelijk stadium op basis van nog globale
specificaties het realiseren van de beoogde
software is gestart. Dit heeft er in een aantal
gevallen toe geleid dat software deels aangepast
moest worden toen de specificaties in detail
bekend werden. Dat heeft er voor gezorgd dat alle
software op tijd klaar was voor de diverse testen.
De tweede maatregel is geweest dat een extra
ketentest-omgeving is ingericht om nog beter
parallel en integraal te kunnen testen. Dit heeft er
toe geleid dat in een vroeg stadium omissies in de
software konden worden ontdekt en opgelost.
De RvB heeft beide extra maatregelen
goedgekeurd. De maatregelen leveren inmiddels
het gewenste resultaat op.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 429

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

25-07-17

0.9

Ja

Afwijkingsrapportage

19-07-16

2.0

Ja

PID na BIT

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

IBM

Leverancier Infrastructuur (hardware uitbreiding Excasso en testomgeving)

Cap Gemini

Leverancier ResaFasa (afhandelen aanvragen en beheer van AW uitkeringen)

APG

Leverancier Excasso (doelsysteem betalingen)

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

06-11-15

Bureau Gateway

OGC Gateway Review 2

De OGC Gateway Review 2 wordt uitgevoerd in de voorbereidingsfase van een project. Gateway 2
wordt uitgevoerd voordat het projectteam mogelijke leveranciers formeel benaderd. Het reviewteam
brengt in kaart of de aanpak solide is en zal leiden tot het gewenste resultaat. Evenals bij de overige
OGC Gateway Reviews is het uitgangspunt dat het goed gaat en dat bekeken wordt in hoeverre de
manager nog succesvoller kan zijn. Dit betekent dat de focus bij de OGC Gateway Review 2 ligt of het
geplande vervolgtraject het beoogde resultaat (zoals beschreven in de business case) op effectieve en
efficiënte wijze zal worden gehaald.

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

14-12-17

26448 600

Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/
aanbieding-suwi-jaarplannen-2018

24-05-17

26448 591

Kamerbrief SUWI jaarverslagen 2016

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/jetta-klijnsma/
documenten/kamerstukken/2017/05/24/
kamerbrief-suwi-jaarverslagen-2016

08-02-17

26448 587

Kamerbrief over het rapport ‘UWV, balanceren tussen ambities en
middelen’ van de Algemene Rekenkamer

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/
kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv

430 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Tweede Kamerstukken
13-10-16

2016-26448-577

Beantwoording feitelijke vragen inzake het ICT-project van UWV: één
uniforme betaalomgeving & reactie datalek UWV Groningen

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/10/13/
beantwoording-vragen-ict-project-uwv

13-09-16

2016D34017

UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen
handhaving

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/
kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalenhandhaving

08-07-16

Kst-26448-573

Noodzaak van het project één uniforme betaalomgeving

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-573.html

10-02-16

2016-26448-556

Jaarplannen 2016 UWV en SVB

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-556.html

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 431

Basis Rapportage
Voorziening
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Digitale overheid
In uitvoering
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het project Bravo realiseert een nieuwe rapportagevoorziening ter
ondersteuning van het werk van verzekeringsartsen en arbeidsdeskundigen.
Bravo vervangt de huidige rapportagetools (MediRap, ADWork en ZW ArboRap)
door een nieuwe stabiele en onderhoudsvriendelijke applicatie.

432 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

0,8 mln

Geschatte levensduur:

minimaal 3 jaar

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

26-05-15

Baten
Kwalitatief
• Gebruik van één rapportagevoorziening waarbinnen verschillende wetten worden ondersteund;
• Verhoogd gebruikersgemak, gestructureerde gegevens zorgen voor eenvoudig hergebruik en overdracht van gegevens;
• Stabiliteit en continuïteit, door inzet van vernieuwde techniek waardoor ook de aanpasbaarheid van het systeem wordt verbeterd;
• De beschikbaarheid voor gebruikers wordt verbeterd indien het Electronisch Archief (EA) niet beschikbaar is.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,20

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,60

€ 3,73

€ 2,93

intern personeel

€ 1,30

€ 5,00

€ 3,94

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 2,87

€ 2,37

inbesteed werk

€ 1,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,06

-€ 0,03

TOTALEN

€ 3,90

€ 11,66

€ 9,21

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Fase 3 (ZW-arbo) is geschat op €750 k, maar de kosten zijn niet onderverdeeld. Gekozen is om bij bovenstaande schattingen €250 K toe te voegen aan: ingehuurd extern personeel, intern
personeel en inbesteed werk.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 433

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

26-05-15

31-12-16

01-04-18

De geschatte einddatum is voor fase 2. Voor fase 3 is de einddatum nog onbekend.

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

De verantwoordelijk directeur heeft de RvB
verzocht in te stemmen met de verantwoording
over de afwijking in het project in de eerste fase.
In deze fase is Bravo gereed gemaakt voor gebruik
met de Participatiewet en is een pilot uitgevoerd
met de rapportages voor de uitvoering van de
Participatiewet. De verantwoordelijke directeur
heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB.
De verlenging van het project, veroorzaakt door
bevindingen vanuit de pilot en het oplossen van
technische issues, hebben geleid tot toenemende
kosten. Uit de impactanalyse voor het integreren
van het ZW-Arbo domein in Bravo volgt een
verbeterde kostenschatting. De RvB heeft de
herijking goedgekeurd.

De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De door­
looptijd van de oplevering van de applicatie met
rapportages voor de Participatiewet is verlengd
vanwege;
• Technische issues als gevolg van de uitrol van
Internet Explorer 11
• Tussentijds oplossen van gebruikersbevindingen
die voortkwamen uit de pilot.
De impact voor het opnemen van het ZW-Arbo
domein in de applicatie en rapportages wordt in
aankomende periode bepaald en kan nog invloed
hebben op de doorlooptijd van dit project. De RvB
heeft de herijking goedgekeurd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-10-17

€ 11,66

01-04-18

434 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
06-12-16

€ 9,00

31-03-18

De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het
oorspronkelijke project had als doel om de
rapportagesjablonen as-is over te zetten naar de
nieuwe rapportagevoorziening. Eind 2015 bleek
dat niet mogelijk. Het eerder gerealiseerde
raamwerk moest hierdoor herzien worden.
De verantwoordelijke directie heeft naar
aanleiding daarvan besloten om deze ontwikkeling
te benutten als een kans om de kwaliteit van de
verouderde rapportagesjablonen te verbeteren
door ze te herontwerpen. Hiermee worden de
verouderde rapportagesjablonen geactualiseerd
om beter aan te sluiten bij het huidige takenpakket
van UWV. Om dit te realiseren is een bredere
gebruikersparticipatie in het project nodig. Tevens
is het uitfaseren van het oude systeem toegevoegd
aan de scope van het project. De combinatie
daarvan heeft geleid tot hogere kosten dan
oorspronkelijk was voorzien. De RvB heeft de
herijking goedgekeurd.

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

31-10-17

v1.91

Ja

PID

06-12-16

0.9

Ja

PID

26-05-15

0.9

Ja

PID

De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het
oorspronkelijke project had als doel om de
rapportagesjablonen as-is over te zetten naar de
nieuwe rapportagevoorziening. Eind 2015 bleek
dat niet mogelijk. Het eerder gerealiseerde
raamwerk moest hierdoor herzien worden.
De verantwoordelijke directie heeft naar
aanleiding daarvan besloten om deze ontwikkeling
te benutten als een kans om de kwaliteit van de
verouderde rapportagesjablonen te verbeteren
door ze te herontwerpen. Hiermee worden de
verouderde rapportagesjablonen geactualiseerd
om beter aan te sluiten bij het huidige takenpakket
van UWV. Om dit te realiseren is een bredere
gebruikersparticipatie in het project nodig. Voor
het herontwerp van de rapportages is een brede
klankbordgroep opgericht. Het herontwerpen van
de rapportagevoorziening in combinatie met de
gebruikersparticipatie en het uitvoerig beproeven
van de voorziening door middel van pilots kost
extra doorlooptijd, die eerder niet was voorzien.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Projectplannen

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 435

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Ordina B.V.

Capaciteit

Lexmark International B.V.

Applicatie

IBM Nederland B.V.

Capaciteit

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

14-12-17

26448 600

Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/
aanbieding-suwi-jaarplannen-2018

Kamerbrief over het rapport ‘UWV, balanceren tussen ambities en
middelen’ van de Algemene Rekenkamer

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/
kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv

UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen
handhaving

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/
kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalenhandhaving

08-02-17
13-09-16

2016D34017

436 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Basis Registratie
Personen (BRP)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Digitale overheid
In uitvoering
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het project heeft een drieledige doelstelling:
• Aansluiten Registratie Niet Ingezetenen (RNI) op de primaire UWV systemen.
• Voorzien in UWV-brede implementatie van het ‘Uitvoeringsbeleid adressen
op BSN-niveau’.
• Verbeteren stabiliteit en performance van het systeem UPA (UWV Persoons
Administratie).NB dit project is een doorontwikkeling van het project ‘RNI
Fase 1’. Vanaf 1 juli 2014 zijn de projecten ‘GBA, tenzij’ en ‘RNI Fase 2’ onder
één project BRP samengevoegd.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

0

Geschatte levensduur:

Nog niet te bepalen

Toelichting gehanteerde Nog niet te bepalen, het betreft een verandering op vele
systematiek bij bepaling systemen.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-07-14

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 437

Baten
Kwalitatief
UWV verzendt jaarlijks bijna 10 miljoen brieven aan klanten. Hierbij maakt UWV verplicht gebruik van de Gemeentelijke Basisadministratie
Persoonsgegevens (GBA) als bron voor persoonsgegevens, waaronder adresgegevens.
UWV is niet alleen afnemer van GBA maar ook deelnemer vanwege de wettelijke taak van het vullen van het Register Niet Ingezetenen (RNI).

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 1,10

€ 0,00

Het project BRP (Basis Registratie Personen) geeft invulling aan het adressenbeleid en draagt bij aan overheidsbrede projecten en thema’s,
waaronder de aanpak van fraude, de informatiepositie van burgers, efficiënte en effectieve taakuitvoering en de bescherming persoonlijke
gegevens en levenssfeer. Door de centrale opslag en levering van adresgegevens versimpelt het UWV systeemlandschap, wordt onderhoud
eenvoudiger en nemen de kosten af. Het levert minder risico’s voor de kwaliteit en het juiste gebruik van woon- en correspondentieadressen.
Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,38

€ 1,89

€ 2,24

intern personeel

€ 2,60

€ 5,84

€ 5,60

uitbesteed werk

€ 1,07

€ 2,23

€ 2,29

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,13

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 5,18

€ 9,96

€ 10,13

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

438 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

01-07-14

31-12-15

31-12-17

Het dechargerapport is opgesteld en wordt in februari aan de Raad van Bestuur aangeboden.

Toelichting herijking kosten

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

10-10-17

€ 9,96

31-12-17

Toelichting herijking doorlooptijd
De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld
plan ingediend bij de Raad van Bestuur.
De volgende oorzaken hebben geleid tot een
bijgestelde prognose in tijd en geld. Gebleken is dat
het aansluiten van alle UWV materiesystemen hoge
aanvullende eisen stelt aan de UWV Persoons­
administratie (UPA). Gegeven de prioriteit die de
komende periode gegeven wordt aan onder andere
de realisatie van 1UBO, IB&P maatregelen en
implementatie van Wet- regelgeving (WTL en
Quotum) is er daarom voor gekozen om het project
na een aantal afrondende activiteiten eind 2017 te
dechargeren. De belangrijkste projectresultaten zijn
dan de implementatie van RNI binnen UWV, de
invoering van het Uitvoeringsbeleid Adressen op
BSN niveau, performanceverbetering van het
systeem UPA en het aansluiten van de centrale
adressenadministratie op de uitkeringssystemen
voor de arbeidsgeschiktheidswetten en overige
soorten werkloosheid. Het aansluiten van
resterende materiesystemen op UPA kan later weer
worden opgepakt. De RvB heeft de herijking
goedgekeurd.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 439

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
29-11-16

€ 15,05

31-12-18

08-12-15

€ 8,06

31-12-18

440 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de Raad van Bestuur.
De volgende oorzaken hebben geleid tot een
bijgestelde prognose:
• Bij voorgaande afwijking in tijd (plus 2 jaar) is
aangegeven dat de kosten voor het aansluiten
van de verschillende ketenafnemers nog in kaart
moesten worden gebracht. Dit is gedaan aan de
hand van een detailanalyse van de aan te sluiten
(ca.40-60) materiessystemen.
• De scope van het project is gewijzigd: naast
adressen zullen ook voor het project 1UBO de
bankrekeningnummers via het centrale systeem
(UPA) beschikbaar gesteld worden. Ook moest
stabiliteit en performance van het systeem
worden verbeterd. Door het realiseren van dit
project worden adressen centraal beheerd.
Hierdoor worden minder gegevens uitgevraagd
en worden minder gegevens geregistreerd in
verschillende systemen. De RvB heeft de
herijking goedgekeurd’.
De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Een nadere
inventarisatie heeft inzicht geboden in de te
nemen stappen voor het aansluiten van de
verschillende ketenafnemers. De financiële
effecten worden nog nader onderzocht en
gedurende 2016 alsnog aangeboden aan de RvB.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
17-02-15

€ 8,06

31-12-16

De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB.
De volgende oorzaken hebben geleid tot een
bijgestelde prognose:
• Bij aanvang van het project is onderkend dat
bepaalde kosten pas later geraamd konden
worden.
• De uitbreiding van de scope met het verbeteren
van de stabiliteit en performance van het
systeem UPA.
• Het project anticipeert op de ontwikkelingen in
het Rijksbrede programma BRP.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd

De langere doorlooptijd wordt veroorzaakt door:
• De uitbreiding van de scope met het verbeteren
van de stabiliteit en performance van het
systeem UPA.
• Het project anticipeert op de ontwikkelingen in
het Rijksbrede programma BRP.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
UWV is sinds 10 januari 2014 officieel afnemer van RNI gegevens. De RNI gegevens die UWV nodig heeft voor
haar bedrijfsprocessen zijn beschikbaar voor alle interne gebruikers. Er is een extra product opgeleverd door
het project namelijk een generieke inkijk op de UWV Personen Administratie (UPA) waardoor afnemers de
gegevens rechtstreeks uit UPA kunnen opvragen zonder tussenkomst van ODS. Verder zijn een drietal lopende
issues door het projectteam RNI opgelost met de implementatie van Fase 1

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,79

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

10-10-17

0.99

Ja

Afwijkingsrapport

29-11-16

1.91

Ja

Projectplan

08-12-15

0.4

Ja

PID

17-02-15

1.0

Ja

PID

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

CapGemini

Bouw UPA

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 441

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

08-02-17

26448 587

Bestuurlijke reactie conceptrapport Algemene Rekenkamer: ‘UWV:
Balanceren tussen ambities en middelen’

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/02/08/
uwv-informatieplan-2017

22-12-16

26448 584

Kamerbrief inzake SUWI-jaarplannen 2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/22/
kamerbrief-inzake-suwi-jaarplannen-2017

13-09-16

2016D34017

UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen
handhaving

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/
kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalenhandhaving

10-02-16

26448-556

SUWI-Jaarplannen 2016

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2016Z02898&did=2016D05862

442 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Continue screening
kinderopvang, fase 2
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Kinderopvang
In uitvoering

In vervolg op het rapport van de onafhankelijke Commissie Onderzoek Zedenzaak
Amsterdam (verder: Commissie Gunning) naar aanleiding van de Amsterdamse
zedenzaak, is uitvoering gegeven aan aanscherping van de screening van degenen die
werkzaam zijn in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk. De Commissie Gunning
had aanbevolen om medewerkers in de kinderopvang iedere twee jaar een nieuwe VOG
te laten aanvragen. De regering prefereert een vorm van continue screening boven het
tweejaarlijks aanvragen van een VOG. Het systeem van continue screening wordt in twee
fasen ingevoerd. Vanaf maart 2013 tijdelijk op basis van de bestandsopbouw met
gegevens uit een aantal bestaande bronnen. In de tweede en definitieve fase wordt
gewerkt met een centraal register. Dit project richt zich op de totstandkoming van deze
tweede fase. Met het personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk en
wettelijk kader worden ook personen die nu nog buiten het systeem vallen onder de
reikwijdte van continue screening gebracht.
Voordeel van continue screening in de kinderopvang is dat voortdurend wordt gecontroleerd op relevante strafbare feiten die een belemmering kunnen vormen bij de
uitoefening van de functie en waarmee de veiligheid van de opgevangen kinderen in
gevaar kan komen. Hierdoor kan de toezichthouder snel ingrijpen en neemt de veiligheid
toe. Bijkomend voordeel van fase 2 is dat continue screening op basis van een personenregister in vergelijking met een tweejaarlijkse screening minder administratieve lasten
met zich meebrengt.
Een veilige kinderopvang vergt van alle betrokkenen een grote alertheid op signalen die
zouden kunnen wijzen op een risico dat de veilige omgeving bedreigt. Daarnaast is een
open bedrijfscultuur waarin medewerkers worden aangesproken op grensoverschrijdend
gedrag van groot belang.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De verwachte kosten voor beheer en onderhoud zullen per jaar ca.
€1.3M bedragen

Geschatte levensduur:

Zolang vigerende regelgeving van kracht blijft

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het systeem van toerekening van kosten aan het project betreft
het kas-verplichtingenstelsel. Intern personeel wordt toegerekend
aan het project conform HAFIR-tarieven.
Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de
definitie zoals bepaald in Bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek
PPM 2015.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

28-11-13

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 443

Baten
Kwalitatief
Baten
Burgers
De invoering van het personenregister leidt tot een initiële intensivering van de administratieve lasten voor burgers van eenmalig circa
52.000 uur door het overgangsrecht. Voor stagiaires, uitzendkrachten, vrijwilligers en zelfstandigen komt de tweejaarlijkse VOG-plicht te
vervallen. Bij inschrijving in het personenregister dienen zij te beschikken over een geldige VOG die op dat moment niet ouder is dan twee
maanden. Dat brengt voor deze groep eenmalig € 888.000 aan kosten met zich mee voor een VOG-aanvraag à € 33,85 (prijs Justis voor een
aanvraag via Internet). Op de langere termijn treedt voor deze groep een kostenbesparing op omdat de tweejaarlijkse VOG-plicht is komen
te vervallen.
De invoering van het personenregister leidt tot een structurele daling van de administratieve lasten voor burgers met circa 70.000 uur per
jaar vanaf het jaar na invoering, omdat de nieuwe verplichtingen minder tijd in beslag nemen dan de bestaande verplichtingen. Zo kan een
persoon zich in de nieuwe situatie digitaal registreren in het personenregister, terwijl deze persoon in de huidige situatie de VOG moet
overhandigen aan de houder die de VOG vervolgens moet administreren. Daarnaast hoeft een ingeschrevene bij wisseling van houder geen
nieuwe VOG meer aan te vragen. De kosten van burgers zullen met circa circa € 210.000 per jaar toenemen als gevolg van de
inschrijvingskosten van het personenregister. In de eerste periode is het inschrijven kosteloos.
Bedrijven
Voor kinderopvangorganisaties zal de invoering van het personenregister leiden tot een initiële intensivering van de administratieve lasten
van eenmalig € 690.000. Dit betreft met name de communicatie met personen die onder de continue screening vallen om zich in te
schrijven in het personenregister en het leggen van een koppeling in het personenregister. Vanaf het eerste jaar na invoering zal de
invoering leiden tot een structurele daling van de administratieve lasten met circa € 370.000 per jaar. Een kinderopvangorganisatie moet,
bij een mutatie in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), enkel een nieuwe VOG aanvragen indien de huidige VOG
ouder is dan twee jaar. Voor toegang tot de online diensten van het register is een eHerkenningsmiddel op het juiste niveau nodig.
Na aanschaf is dit middel ook te gebruiken voor de online diensten van andere overheidsorganisaties. Per saldo leidt dit naar verwachting
tot minder regeldruk.
Toezichtlasten
Voor kinderopvangorganisaties zal de invoering van het personenregister leiden tot een structurele daling van de toezichtlasten met circa
€ 320.000 per jaar. De verplichting om een koppeling te leggen met een medewerker in het personenregister komt in plaats van de
verplichting om de VOG van zijn medewerker te controleren, op te nemen in de administratie en bij te houden of elke medewerker een
geldige VOG heeft. De toezichthouder kan in het personenregister nagaan of iedereen ingeschreven staat en beschikt over een geldige VOG.

444 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,04

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,00

€ 1,05

€ 0,88

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,12

€ 0,12

inbesteed werk

€ 0,00

€ 10,79

€ 9,67

Extra projectkosten

€ 6,54

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 6,58

€ 11,96

€ 10,67

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Er is sprake van maatwerk in combinatie met hergebruik.

Toelichting wijziging kosten
Ontwikkeling gebeurt volgens de agilemethode.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 445

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

28-11-13

31-12-16

31-12-19

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

01-03-16

€ 8,44

31-12-16

446 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

De initieel meerjarige projectraming was
€ 6.578.000. In 2014 is dit bijgesteld naar
€ 6.086.000 op basis van de offerte van CIBG en
beschikbare informatie tot dan toe. In deze
rapportage volgt een bijstelling naar € 8.439.757
voor de projectperiode 2013-2016. SZW betaalt
deze kosten.
De bijstelling bevat de kosten voor:
• de uitgaven voor het eigen personeel van SZW;
• de inzet van I Interim Rijk door SZW;
• het geactualiseerde financieringsvoorstel van
Justis en Justid;
• het besluit van SZW om CIBG ook in te zetten
voor de communicatie gericht op de invoering;
• de prijsopgaaf van CIBG voor 2016;
• het aanpassen van het personenregister door
CIBG op basis van de bevindingen uit de
gebruikersdemo’s met werknemers en
ondernemers in de sector kinderopvang.

Februari 2016 heeft de minister van SZW de
Tweede Kamer geïnformeerd over uitstel van de
invoering van het personenregister (Verzamelbrief
Kinderopvang, TK 31322, nr 288). Het uitstel
wordt veroorzaakt door problemen bij het
inrichten van het beheer en de ICT omgeving van
het register, waardoor de invoeringsdatum van
1 mei 2016 niet meer op een verantwoorde wijze
haalbaar is. Op dit moment is nog niet vast te
stellen hoe groot de vertraging zal zijn. De minister
van SZW heeft opdracht gegeven om de
problemen in kaart te brengen, evenals de
oplossingsrichtingen. De Tweede Kamer wordt in
april nader geïnformeerd.
De vertraging heeft geen gevolgen voor het
huidige systeem van continue screening in de
kinderopvang waarbij gebruik wordt gemaakt van
bestaande gegevensbestanden. De tweejaarlijkse
VOG-plicht voor de stagiairs, uitzendkrachten en
vrijwilligers blijft van kracht tot de datum van
inwerkingtreding en ingebruikname van het
personenregister. De veiligheid in de kinderopvang
blijft op het huidige niveau gehandhaafd.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Het voorstel tot wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko) in verband met
de totstandbrenging van een personenregister kinderopvang en peuterspeelzaalwerk ten behoeve van de
continue screening van alle personen die op grond van de Wko over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
moeten beschikken is op 8 september 2015 aangenomen door de Tweede Kamer en op 17 november 2015
aangenomen door de Eerste Kamer.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

22-12-16

Definitief PID

Ja

Door de stuurgroep 22 december 2016 vastgestelde versie.

14-03-14

Projectplan continue
screening maart 2014

Nee

Initiele versie projectplan

28-11-13

werken aan de veiligheid in Nee
de kinderopvang

Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer met daarin de resultaten van Continue screening en de
aankondiging van de start van Vervolg Continue screening in de Kinderopvang.

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

M&I Partners

Advies

PBLQ/HEC

Advies

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

25-09-17

CIO SZW

CIO oordeel

Ter voorbereiding op het door SZW te nemen besluit over de overgang naar de fase van implementatie
en beheer.

13-09-17

Bureau Gateway

4

De scope van dit onderzoek betrof de mate van gereedheid voor live gang

30-08-17

SIG

Kwaliteitsmeting Personenr Het doel van de inspectie is het objectief vaststellen van de Onderhoudbaarheid, een kwaliteitsaspect
egister
uit de ISO 25010 standaard voor softwarekwaliteit.

11-05-17

Directie Kinderopvang

rapport

Privacy Impact Assessment (PIA) Continue Screening Kinderopvang fase 2

01-10-16

I Interim Rijk

Advies

Architectuur

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 447

Externe kwaliteitstoetsen
30-09-16

BZK/ UBR/Bureau Gateway Rapport

Gatewayreview type 2 met
accenten van type 3

14-07-16

M&I/Partners

Advies

Retrospective PRKP vervolg

12-04-16

M&I partners

Advies

Retrospective PRKP

01-02-16

M&I partners

Advies

Contra ecpertise PRKP

17-11-15

SIG/TüViT

Toets software-kwaliteit

Meting softwarekwaliteit

01-11-15

M&I partners

Advies

Onderzoek Hosting Personenregister Kinderopvang
november 2015– december 2015

17-10-14

I-Interim Rijk

Begeleiding

Begeleiding van directie Kinderopvang bij het software ontwikkeltraject en de voorbereidingen op
invoering.

18-07-14

Directie Kinderopvang

Rapport

Privacy Impact Assessment (PIA) Continue Screening Kinderopvang fase 2

25-04-14

PBLQ/HEC

Advies

Second opinion op het voorstel van het CIBG voor de continue screening Kinderopvang fase 2

21-11-13

PriceWaterHouseCoupers

Onderzoek

Onderzoek continue screening in de kinderopvang 1 maart 2013 -1 september 2013. Bijlage bij
kst-31322-224.

31-10-13

PBLQ/HEC

Onderzoek

Advies strategie Continue Screening in de Kinderopvangketen

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

23-02-18

kst-31322-345

Inschrijving bestuurders in het personenregister kinderopvang

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/02/23/
kamerbrief-inschrijving-bestuurders-in-het-personenregister-kinderopvang

28-11-17

kst-31322-341

Verzamelbrief kinderopvang november 2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/28/
verzamelbrief-kinderopvang-november-2017

08-02-17

kst-31322-325

Informatie over enkele onderwerpen aangaande kinderopvang

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-325.html

01-12-16

kst-31322-318

Uitkomst evaluatie aanbevelingen commissie Gunning en heroriëntatie
personenregister kinderopvang

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-318.html

28-04-16

kst-31322-301

Stand van zaken over de invoering van het personenregister kinderopvang
en peuterspeelzaalwerk

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-301.html

15-02-16

kst-31322-288

Verzamelbrief Kinderopvang

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-288.html

23-06-15

kst-34195-7-n1

Nota naar aanleiding van het verslag

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-7-n1.html

29-04-15

kst-34195-1

Koninklijke boodschap

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-1.html

448 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Tweede Kamerstukken
29-04-15

kst-34195-2

Voorstel van Wet

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-2.html

29-04-15

kst-34195-3

Memorie van toelichting

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-3.html

29-04-15

kst-34195-4

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34195-4.html

20-11-14

Kst-31322-262

Verzamelbrief kinderopvang: toezicht, handhaving en veiligheid

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-262.html

28-11-13

kst-31322-224

Werken aan de veiligheid in de kinderopvang

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-224.html

23-07-12

Kst-33000-VI-110

Uitwerking van de noodzaak van de aanscherping van screening in de
kinderopvang

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33000-VI-110.html

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 449

Digitale Werkplek
(Vernieuwing Intranet)
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Digitale overheid
Afgerond
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

In 2012 is geconstateerd dat het huidige intranet voor de toekomst
onvoldoende garanties kan geven voor de stabiliteit. Het huidige technische
platform is meer dan tien jaar oud en biedt functioneel onvoldoende
ondersteuning en mogelijkheden voor doorontwikkeling om de gewenste
digitale communicatie van en naar de medewerkers te faciliteren.
Met het project "Digitale Werkplek" wil UWV de medewerkers in staat stellen
hun werk efficiënter en effectiever te kunnen uitvoeren door toegang te bieden
tot selfservice applicaties en functionaliteiten. De Digitale Werkplek zal voor
medewerkers alle informatie en applicaties op maat én naar behoefte
ontsluiten. Dus: passend bij de specifieke rol en functie van individuele
medewerkers.

450 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 1,00 mln

Geschatte levensduur:

6 jaar

Toelichting gehanteerde Aanname is dat innovaties in het algemeen een cyclus hebben van
systematiek bij bepaling 1- 3 jaar. Omdat er gebruik wordt gemaakt van een toekomstvast
microsoftproduct voor mobiliteitsbehoefte is de inschatting 6 jaar.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

03-09-13

Baten
Kwalitatief
UWV wil zijn medewerkers door middel van de modernisering van het interne webportaal in staat stellen om sneller en effectiever (samen)
te werken, informatie in te winnen en uit te wisselen. Deze interne dienstverlening draagt eraan bij dat UWV medewerkers klanten sneller
en beter kunnen bedienen.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,40

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,57

€ 4,72

€ 4,72

intern personeel

€ 0,84

€ 4,40

€ 4,40

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 1,24

€ 1,24

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,08

€ 0,16

€ 0,16

TOTALEN

€ 1,89

€ 10,52

€ 10,52

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

03-09-13

31-03-15

31-12-17

Toelichting wijziging doorlooptijd
De verantwoordelijk directeur heeft de RvB verzocht goedkeuring te geven voor decharge van het
project. De Digitale Werkplek met haar volledige functionaliteiten is technisch opgeleverd. Hiermee is
een stabiele werkplek gerealiseerd. De inhoud van de oude samenwerkomgeving dient nog overgezet
te worden naar de Digitale werkplek. Dit kan worden afgerond als de classificatie en de schoning van de
groepsdata zijn afgerond. De RvB heeft ingestemd met het dechargerapport.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 451

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

18-04-17

€ 10,76

31-12-17

De verantwoordelijk directeur heeft de RvB
verzocht goedkeuring te geven voor de laatste fase
van het project. Dit betreft de oplevering van de
Digitale Werkplek met haar volledige
functionaliteit. De bestaande samenwerkomgeving
en bestandsdeling –en de daarbij horende
ondersteuning – wordt overgezet naar de Digitale
Werkplek. De beheer- en beheersingsorganisatie
wordt overgedragen aan de staande organisatie.
Dit resulteert in een bijstelling. De RvB heeft
ingestemd met het geactualiseerde projectplan.

19-07-16

€ 7,95

31-12-17

De verantwoordelijk directeur heeft de RvB
verzocht in te stemmen met de verantwoording
over de afwijking van het project in fase 3. Doordat
de benodigde SharePoint 2013 platformomgeving
later beschikbaar kwam, moesten vanaf januari
projectmiddelen ruim 3 maanden langer ingezet
worden. De afwijking heeft geresulteerd in een
bijstelling van de prognose met additioneel
€ 944K voor de periode tot en met 2016 voor
fase 1 tot en met 3. De RvB heeft met deze
verantwoording ingestemd. In het vierde kwartaal
van 2016 vindt besluitvorming plaats over fase 4,
welke gepland staat voor 2017.

09-12-14

€ 7,00

31-12-17

De verantwoordelijke directeur heeft de RvB
verzocht goedkeuring te geven voor de tweede
fase van het project. Hierbij wordt een definitieve
keuze gemaakt voor de portaal technologie. Op
basis van die keuze is een planning en begroting
opgesteld voor de tweede fase van het project.
Dit resulteert in aanpassing van de geactualiseerde
prognose met additioneel €4,91 mln. De RvB heeft
ingestemd met deze herijking.

452 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

De RvB is verzocht goedkeuring te geven voor de
tweede fase van het project. Hierbij wordt een
definitieve keuze gemaakt voor de portaal
technologie. Op basis van die keuze is een planning
en begroting opgesteld voor de tweede fase van
het project. Dit resulteert in een langere
doorlooptijd. De RvB heeft ingestemd met deze
herijking.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
11-03-14

€ 2,09

31-03-15

De initiële kosten van €1,89 mln. zijn volledig
gerelateerd aan fase 1. De kosten van het
vervolgtraject zijn hierbij nog niet opgenomen.
De verantwoordelijke directeur heeft de RvB
verzocht om € 200K extra budget vrij te geven
voor het uitvoeren van een Proof of Concept (PoC).
Doel hiervan is om de technologie te onderwerpen
aan een daadwerkelijke beproeving om inzichten
te krijgen in migratie- en realisatievraagstukken.
De RvB heeft ingestemd met deze herijking.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Oplevering increment 1, increment 2 klaar voor gefaseerde implementatie (vast gesteld door RvB).

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

13-02-18

v 0.91

Ja

Decharge

18-04-17

5

Ja

PID, fase 4

19-07-16

0.91

Ja

Afwijkingsrapportage

09-04-14

2.0

Ja

PID

11-03-14

versie 0.9

Ja

Afwijkingsrapportage

03-09-13

v 0.95

Ja

PID

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

KPN

Infrastructurele leverancier

Microsoft

Leverancier software oplossingen en project adviseur

Deloitte

Ontwerp en advies

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 453

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

14-12-17

26448 600

Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/
aanbieding-suwi-jaarplannen-2018

Kamerbrief over het rapport ‘UWV, balanceren tussen ambities en
middelen’ van de Algemene Rekenkamer

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/
kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv

08-02-17
22-12-16

26448-584

SUWI-Jaarplannen 2017

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/12/22/
kamerbrief-inzake-suwi-jaarplannen-2017

10-02-16

26448-556

SUWI-Jaarplannen 2016

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2016Z02898&did=2016D05862

454 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Digitalisering
Werkprocessen
Bezwaar & Beroep
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Digitale overheid
In uitvoering
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het project heeft tot doel de werkprocessen van het directoraat Bezwaar en
Beroep volledig te digitaliseren , ten behoeve van:
• E-Dienstverlening voor klanten in Bezwaarzaken
• Digitaal communiceren met Rechtbanken en Rechtshulpverleners
• Voorbereiden op Wet & Regelgeving verplicht digitaal procederen

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

0,86 mln.

Geschatte levensduur:

5 tot 10 jaar

Toelichting gehanteerde Het workflowsysteem Fleks is gebaseerd op het product BPM one
systematiek bij bepaling van leverancier Lexmark. Onlangs is bekend geworden dat de tool
niet in de lange termijn strategie van de leverancier past omdat
levensduur:
die zich niet richt op case handling. Daarom zal binnen een termijn
van 5 tot 10 jaar op een andere oplossing moeten worden
overgestapt. B&B wil hiervoor aansluiten op de generieke
oplossing in de aanpak van e-werken.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

15-04-14

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 455

Baten
Kwalitatief
UWV behandelt jaarlijks ruim 95.000 bezwaarzaken en 11.000 beroepszaken. Vanuit de wens om het contact met klanten, rechtbanken en
rechtshulpverleners te verbeteren en om kosten te besparen wil UWV zijn middelen om digitaal te werken en digitaal te kunnen communiceren
uitbreiden. Ook wil UWV zich voorbereiden op aankomende wet- en regelgeving die digitaal procederen verplicht zal stellen.
Als belangrijkste kwalitatieve baten kunnen worden genoemd:
1. Het voldoen aan UWV-beleid voor digitaal werken.
2. Het creëren van mogelijkheden voor een verdere vermindering van de doorlooptijd van het bezwaarproces.
3. Het toekomstbestendig zijn van de B&B-organisatie waardoor ook aan eisen vanuit de omgeving (onder andere klantwensen wat betreft
digitalisering en wens van programma Kwaliteit en Innovatie Rechtspraak om digitaal te kunnen procederen)

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 2,96

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,67

€ 2,48

€ 2,33

intern personeel

€ 2,50

€ 3,57

€ 3,01

uitbesteed werk

€ 0,47

€ 1,10

€ 0,93

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,20

€ 0,51

€ 0,21

TOTALEN

€ 3,84

€ 7,66

€ 6,48

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

B&B gebruikt zoveel mogelijk binnen UWV gekozen en ontwikkelde functionaliteit; waar die niet tijdig beschikbaar is, kan een
tussenoplossing worden gebruikt, waarbij wederom zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van reeds binnen UWV beschikbare tools.

456 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

15-04-14

31-12-15

31-12-18

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

12-12-17

€ 7,66

31-12-18

De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld
plan ingediend bij de RvB. De totale projectkosten
nemen toe. Oorzaken zijn vertraging in oplevering
releases en extra, niet begrote werkzaamheden voor
het oplossen van blokkerende bevindingen en het
testen ervan.
De aansluiting met de rechtbanken schuift naar
achteren, omdat de rechtbanken hiervoor pas na 2018
klaar. Besloten is dit onderdeel uit de scope van het
project te halen en tegen de tijd dat de startcondities
hiervoor klaar zijn een nieuw project te starten.
De totale projectkosten stijgen met € 0,2 mln. ten
opzichte van de vorige baseline. De RvB heeft de
herijking goedgekeurd.

07-03-17

€ 7,42

31-12-18

De totale projectkosten stijgen als gevolg van de
uitloop met € 0,4 mln. ten opzichte van de vorige
baseline. Dit past binnen de budgettaire kaders van
het totale project. De RvB heeft de herijking
goedgekeurd.

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld
plan ingediend bij de RvB. Het project loopt zes
maanden uit. Oorzaken zijn:
Randvoorwaardelijk voor digitaal werken is dat het
workflow systeem van B&B voldoende stabiel is. Het
heeft meer tijd gekost dan voorzien om dit te
realiseren.
Het ontwikkelen van de nieuwe portal waarmee
werknemers en werkgevers bezwaar kunnen maken is
complexer en kost daardoor meer tijd dan gepland.
Daarnaast was niet voorzien dat er een tijdelijke
voorziening nodig is om te borgen dat er geen
bezwaren kwijtraken.
De aansluiting met de rechtbanken schuift naar
achteren omdat de rechtbanken hiervoor pas medio
2018 klaar zijn in plaats van eind 2017.
Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 457

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
08-10-15

€ 6,99

30-06-18

De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld
plan ingediend bij de RvB.
De volgende oorzaken hebben geleid tot een
bijgestelde prognose:
• Het robuust maken van het workflowsysteem Fleks.
• Uitbreiding scope met de system-to-system
koppeling met de rechtspraak
• De benodigde aansluiting op een buiten het project
nog te ontwikkelen tool voor een werkbaar digitaal
dossier.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

De volgende oorzaken hebben geleid tot verlenging
van de doorlooptijd van het project:
• Het robuust maken van het workflowsysteem Fleks.
• Uitbreiding scope met de system-to-system
koppeling met de rechtspraak
• De benodigde aansluiting op een buiten het project
nog te ontwikkelen tool voor een werkbaar digitaal
dossier.
• De fasering van het project is aangepast.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

02-06-15

€ 6,20

31-12-16

De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld
plan ingediend bij de RvB.
De volgende oorzaken hebben geleid tot een
bijgestelde prognose:
• Het inlassen van een onderzoeksfase van vier
maanden naar aanleiding van drie blokkerende ICT
issues.
• Uitbreiding van de scope met een gefaseerd
implementatietraject.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

De volgende oorzaken hebben geleid tot verlenging
van de doorlooptijd van het project:
• Het inlassen van een onderzoeksfase van vier
maanden naar aanleiding van drie blokkerende ICT
issues.
• Uitbreiding van de scope met een gefaseerd
implementatietraject.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd

458 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief
Het project DWBB heeft tot het moment dat de onderzoeksfase werd ingelast in juni 2015 een aantal
ICT-producten opgeleverd. Daarvan is de status op dit moment als volgt. In de acceptatietestomgeving zijn
beschikbaar (hierop dienen nog de laatste technische ketentesten te gebeuren en bevindingen te worden
opgelost):

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

• Aanpassingen in het workflowsysteem Fleks voor ontvangst digitale signalen en gebruik zaaknummer en
EGV (hierdoor wordt de noodzakelijke doel- en zaakbinding, op de UWV-breed beoogde wijze,
gerealiseerd).
• Gebruik Winter-signalen (voor de digitale communicatie met primaire afdelingen).
• Centrale postverwerking (post centraal binnen laten komen en digitaal maken inclusief decentrale
classificering door B&B medewerkers met e-Flow).
• Centrale postversturing (centrale versturen van de post, hier is echter op dit moment nog geen sluitende
oplossing voor het meezenden van bijlagen).
Daarnaast is er een ontwerp voor een nieuw Klantportaal B&B (nieuw hierin ten opzichte van de bestaande
situatie is het werkgeversdeel, nieuwe functies en de nieuwe lay-out) bouwklaar opgeleverd.
Om dit onderdeel te kunnen aansluiten zal er bij Fleks een (gegeven de noodzaak de klant o.a. de ontvangst
van zijn bericht te kunnen bevestigen, 24/7 beschikbare) aparte module moeten worden opgeleverd om de
gegevens van en naar de portalen te verwerken. Hiermee wordt het ook mogelijk voor de klant te zien wat de
status is van zijn zaak. Deze module bevindt zich in de ontwerpfase.
De implementatiewerkgroepen hebben elk hun plannen en adviezen opgeleverd en inmiddels is er een
compleet beeld ontstaan met daarin aandacht voor alle aspecten van de overgang naar digitaal werken.
Denk hierbij aan de benodigde hulpmiddelen (dubbele beeldschermen (uitrol zal naar verwachting in oktober/
november 2015 gaan plaatsvinden), laptops, wifi, etc.), het zorgen voor een gezonde werkplek (instellingen
stoel, bureau, gebruik pauzesoftware e.d.) en veel aandacht voor het oefenen met digitaal werken
(sneltoetsen, digitaal vergaderen, goed gebruik workflow ondersteuning, etc.). Deze adviezen zijn modulair
opgezet en zijn flexibel inzetbaar aansluitend op de bovengeschetste fasering.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 459

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

12-12-17

1.1

Ja

Afwijkingsrapportage

07-03-17

1.0

Ja

Afwijkingsrapportage

08-10-15

09-2015 V1.0

Ja

Afwijkingsrapportage

02-06-15

03-2015 V0.7

Ja

Afwijkingsrapportage

15-04-14

1.0

Ja

PID

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Lexmark

Software Leverancier

IBM

Hosting Partij

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

14-12-17

26448 600

Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/
aanbieding-suwi-jaarplannen-2018

Kamerbrief over het rapport ‘UWV, balanceren tussen ambities en
middelen’ van de Algemene Rekenkamer

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/
kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv

08-02-17
13-09-16

2016D34017

UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen
handhaving

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/
kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalenhandhaving

10-02-16

Kst. 26448-556

SUWI-Jaarplannen 2016

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2016Z02898&did=2016D05862

460 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Directe Financiering
Kinderopvang
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Kinderopvang
In uitvoering

Het is belangrijk dat ouders effectief, betrouwbaar en voorspelbaar
ondersteund worden in de kosten die zij maken voor kinderopvang, waarbij ze
niet achteraf in de problemen komen. De samenleving en de kinderopvang­
branche hebben baat bij jonge ouders die zorgtaken combineren met betaald
werk. Dat de kinderopvangbranche een cruciale partner is voor jonge werkende
ouders is daarmee helder. Directe financiering kinderopvang is een
financieringssystematiek waarin de huidige voorschotsystematiek losgelaten
wordt en waarin kinderopvangorganisaties maandelijks rechtstreeks door de
rijksoverheid worden betaald op basis van het gebruik van kinderopvang, op
grond van factuurgegevens. Daardoor hoeft het gebruik niet meer te worden
geschat en worden wijzigingen sneller onderkend. Daarmee komen we tot een
robuuste, toekomstbestendige financieringssystematiek die ouders meer en
eerder financiële zekerheid biedt, hoge terugvorderingen zoveel mogelijk
terugdringt en minder gevoelig is voor fouten.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Vanaf 2020 bedragen de geraamde kosten voor regulier beheer en
onderhoud € 6,3 mln. per jaar. De exploitatie(opstartfase)kosten
starten in Q4 2018 oplopend tot 2020 bij de gekozen
implementatiestrategie.

Geschatte levensduur:

In de business case is er sprake van een levensduur van minimaal
10 jaar.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Voor het bepalen van de personele kosten worden drie categoriën
voor de personele inzet gehanteerd. Deze categoriën zijn externe
inzet , interne inzet zonder vervanging door externe inzet en
interne inzet met gedeeltelijke vervanging door externe inzet.
Voor de categorie extern personeel wordt gewerkt met werkelijke
tarieven. Voor de categorie interne inzet zonder vervanging wordt
gewerkt met de tarieven uit de handleiding overheidstarieven
2016. Voor de categorie interne inzet met gedeeltelijke vervanging
wordt gerekend met gemiddelde vervangingskosten.
Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de
definitie zoals bepaald in Bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek
PPM 2015.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-10-16

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 461

Baten
Kwalitatief
Directe financiering kinderopvang is budgettair neutraal vormgegeven.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,02

€ 0,02

intern personeel

€ 2,79

€ 4,16

€ 1,76

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,05

€ 0,05

inbesteed werk

€ 43,43

€ 43,43

€ 14,56

In € mln.

Extra projectkosten

€ 2,14

€ 2,52

€ 0,00

TOTALEN

€ 48,36

€ 50,18

€ 16,39

Toelichting wijziging kosten
Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3: ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

5750

Maatwerk in combinatie met hergebruik. Betreft een initiële raming als onderdeel van de business case.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-10-16

01-07-20

01-07-20

Doorlooptijd

462 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Tranche 0: Programmadefinitie en Herorientatie
Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

06-10-16

v2.0

Ja

DUO-programmaplan DFKO stuurgroepversie oktober 2016

29-09-16

2.0

Ja

SZW-programmaplan DFKO stuurgroepversie oktober 2016

Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

20-05-16

Bureau ICT-toetsing (BIT)

Advies

Bijlage bij kamerstuk kst-31322-304

26-04-16

Gartner

Review

BPM/BRE en Blueriq Assessment

01-03-16

SZW en DUO

Privacy Impact Assessment De resultaten zijn verwerkt in de memorie van toelichting van het wetsvoorstel
(PIA)

11-02-16

Internetconsultatie concept Internetconsultatie
wetsvoorstel

https://www.internetconsultatie.nl/wijzging_financieringsstelsel_kinderopvang

07-12-15

Bureau Gateway (BZK)

OGC Gateway review 0

Externe kwaliteitstoetsen

Gateway Review 0

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

14-09-16

kst 31322-310

Brief Uitkomst heroriëntatie Directe financiering kinderopvang

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-310.html

22-06-16

kst-31322-304

Brief Voortgang van de kabinetsplannen voor nieuwe financierings­
systematiek in de kinderopvang (met als bijlage het BIT-advies)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-304.html

22-06-16

kst-31322-304

BIT-advies

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-775136

23-11-15

kst-31322-285

Voortgangsbrief over de Nieuwe financieringssystematiek kinderopvang

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-285.html

05-07-15

kst-31322-277

Brief Kabinetsbesluit nieuwe financieringssystematiek kinderopvang

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-277.html

17-11-14

kst-31322-261

Brief Hoofdlijnen nieuwe financieringssystematiek kinderopvang

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31322-261.html

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 463

Inleenadministratie en
Quotumheffing
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Subsidies en uitkeringen en toeslagen
In uitvoering

Het project Inleenadministratie en Quotumheffing (IQ) moet de voor­
bereidingen treffen om de quotumheffing te kunnen uitvoeren, als onderdeel
van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (Wbqa). Dit project
wordt gezamenlijk opgepakt met de Belastingdienst. Binnen UWV wordt een
rekenmodule ontwikkeld waarmee het quotumpercentage en eventuele
quotumheffing wordt berekend. Om verloonde uren uit inleenverbanden van
arbeidsbeperkten te kunnen toe rekenen aan de inlenende werkgevers wordt er
daarnaast een zogenoemde inleenadministratie ontwikkeld. Na het overdragen
van deze uren door uitlenende werkgevers en het akkoord daarover van
inlenende werkgevers, tellen die uren bij de berekening van de quotumheffing
mee bij de inlenende werkgevers, die daardoor geen of een lagere
quotumheffing hoeven te betalen. UWV stuurt de berekende en vastgestelde
quotumheffing naar de Belastindienst die de beschikkingen verstuurt en
zorgdraagt voor de inning. Hiervoor worden koppelvlakken ontwikkeld.

464 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Het project realiseert een nieuwe inleenadministratie en
rekenmodule. Dit leidt tot structurele meerkosten voor beheer en
onderhoud, ingeschat op €1,5 mln per jaar.

Geschatte levensduur:

Zolang wet- en regelgeving geldt

Toelichting gehanteerde Aangezien de applicaties voor WTL en IQ ondersteunen bij het
systematiek bij bepaling uitvoeren van de bijbehorende wet is de levensduur van de
applicatie gelijkt aan de duur van de wet. De applicaties zijn in
levensduur:
eigen beheer gebouwd en zullen door technisch en functioneel
onderhoud up-to-date worden gehouden. Indien de applicatie
instabiel wordt zal gezocht worden naar een vervangings­
mogelijkheid om de functionele taken over te dragen.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

04-07-17

Baten
Kwalitatief
Besparing quotumheffing

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 250,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,27

€ 0,27

€ 0,10

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 6,97

€ 6,97

€ 1,72

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 7,24

€ 7,24

€ 1,82

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

137

Maatwerk wordt met waterval methode opgeleverd.

Toelichting ontwikkelwijze
Waterval

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 465

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

04-07-17

31-03-19

31-03-19

N.v.t.; initieel projectplan

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

05-12-17

1

Ja

Projectplannen
projectplan definiief

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Cap Gemini

Leverancier van bouwcapaciteit t.b.v. te bouwen applicatie

IBM

Leverancier Infrastructuur (hardware uitbreiding A- en een P-omgeving)

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Titel

Link

01-01-18

Besluit SUWI

http://wetten.overheid.nl/BWBR0013267/2018-01-01

01-01-18

Besluit Wfsv

http://wetten.overheid.nl/BWBR0019070/2018-01-01

16-10-17

Regeling van de Staatssecretaris van SZW, nr 2017-0000164970, tot
wijziging van de regeling Wfsv in verband met de vaststelling van het
quotumpercentage en variabele D voor het kalenderjaar 2018 voor de
sector overheid (Stcrt. 2017, 60

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-60073.html

10-10-17

Regeling van de Staatssecretaris van SZW nr 2017-0000161523, wijziging
van de regeling Wfsv in verband met activering van de quotumheffing voor
de sector overheid (Stcr. 2017, 58942)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-58942.html

Uitvoering en evaluatie Participatiewet

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34352-65.html

Besluit aanwijzing categoriën arbeidsbeperkten en werknemers voor
berekening quotumtekort

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2017-163.html

08-09-17

Nummer

Kamerstuk 34352 nr. 65

28-03-17
13-07-16

Kamerstukken 29544-739

Brief Staatssecretaris van SZW Wet banenafspraak en quotum
arbeidsbeperkten

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29544-739.html

07-07-14

Kamerstukken 33 981 - 2

Wet banenafspraak en quotum

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33981-2.html

466 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Programma
Participatiewet
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Subsidies en uitkeringen en toeslagen
In uitvoering
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Doel van het programma is het borgen dat alle wijzigingen die rechtstreeks
voortvloeien uit de invoering van de Participatiewet volledig, tijdig en
zorgvuldig binnen UWV geïmplementeerd zijn. Hierbij rekening houdend met
de relatief korte termijn van invoering.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

1,23 mln.

Geschatte levensduur:

Alle applicaties door het programma opgeleverd

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-14

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 467

Baten
Kwalitatief
De Participatiewet voegt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) tot één regeling samen. De wet is op
1 januari 2015 ingegaan maar is op onderdelen nog in ontwikkeling.
Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk vinden. Wajongers met
duurzaam arbeidsvermogen worden actief begeleid naar werk. Met werkgevers is overeengekomen dat er in totaal 100.000 extra banen
worden ingericht voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Daar bovenop stelt de overheid zich garant voor 25.000 extra
banen in de komende tien jaar.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 8,40

€ 8,47

intern personeel

€ 0,00

€ 16,10

€ 17,14

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 4,90

€ 3,96

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 14,80

€ 0,70

€ 0,44

TOTALEN

€ 14,80

€ 30,10

€ 30,01

In € mln.

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

0

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-14

31-03-15

31-12-17

468 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

08-08-17

€ 30,10

31-12-17

De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De raming
van de programmakosten zijn naar beneden
bijgesteld.
Oorzaken zijn dat de kosten voor (deel)
projectmanagement, het inrichten van het beheer
van de batenmonitor en het landelijke
doelgroepregister lager uitvallen dan begroot, en
dat in het kader van de banenafspraak kosten van
het project naar regulier zijn overgeheveld. De RvB
heeft het bijgestelde plan op 8 augustus
goedgekeurd.
De programmaorganisatie blijft langer in stand
totdat duidelijk is wat de impact is van het
regeerakkoord op het Programma Participatiewet.

Toelichting herijking doorlooptijd
De programma organisatie blijft langer in stand
totdat duidelijk is wat de impact is van het
regeerakkoord op het Programma Participatiewet.

06-12-16

€ 30,90

01-07-17

De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Gedurende
2016 zijn er verschillende wijzigingen en
aanvullingen geweest die impact hebben op de
benodigde middelen. Toevoegingen zijn het besluit
om het advies beschut werk op aanvraag van de
burger uit te voeren en het besluit om voortijdig
voorbereidingen te treffen voor de implementatie
van de praktijkroute. Over de praktijkroute wordt
nog nadere besluitvorming verwacht die kan
leiden tot verdere bijstelling van het plan en de
daaraan gerelateerde middelen. De RvB heeft het
bijgestelde plan op 6 december goedgekeurd.

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 469

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
16-08-16

€ 30,40

01-07-17

Als gevolg van verschillende beleidswijzigingen die
De verantwoordelijke directeur heeft een
gedurende het programma vanuit SZW komen,
bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het
loopt het programma langer door naar 2017.
programma loopt langer door aangezien er
gedurende 2016 verschillende wijzigingen en
aanvullingen middels uitvoeringstoetsen van SZW
zijn geweest die impact hebben op 2017. Zolang er
geen duidelijkheid is over de concrete invulling
vanuit SZW betreffende het project ZW/WIA
Claimcriterium zal het programma dit project niet
uitvoeren en is de verwachting dat dit via een
zelfstandig project wordt gerealiseerd. Hierdoor is
momenteel de verwachting dat de totale
programmakosten nagenoeg gelijk blijven aan de
eerder afgegeven meerjarige projectkosten.
Eventuele aanvullende wetswijzigingen kunnen
leiden tot bijstellingen van kosten.
De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd.

13-10-15

€ 30,70

31-07-16

In 2015 was de wet en regelgeving voor de
De verantwoordelijke directeur heeft een
onderwerpen Quotumwet, Baanafspraken, No Risk
bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Gedurende
polis en Harmonisering instrumenten volop in
2015 was de wet en regelgeving voor de
onderwerpen Quotumwet, Baanafspraken, No Risk beweging. Daarnaast is de scope van het programma
uitgebreid met het onderwerp Aanvraag
polis en Harmonisering instrumenten volop in
beoordeling arbeidsvermogen (naar aanleiding van
beweging. Daarnaast is de scope van het
het verzoek uit de Kamerbrief indicaties doelgroep
programma uitgebreid met het onderwerp
banenafspraak). Dit heeft geleid tot een bijgesteld
Aanvraag beoordeling arbeidsvermogen (naar
programmaplan met een langere doorlooptijd
aanleiding van het verzoek uit de Kamerbrief
voor het coördineren van de implementatie.
indicaties doelgroep banenafspraak). Dit heeft
geleid tot een bijgesteld programmaplan. De RvB De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd.
De wet- en regelgeving is ook nu nog in
heeft het bijgestelde plan goedgekeurd. De
wet- en regelgeving is ook nu nog in ontwikkeling. ontwikkeling. Voor de onderdelen Overdracht
Voor de onderdelen Overdracht re-integratie naar re-integratie naar gemeenten, Nieuwe
gemeenten, Nieuwe Claimcriterium ZW en Nieuwe Claimcriterium ZW en Nieuwe Claimcriterium WIA
Claimcriterium WIA dienen nog impactanalyses te dienen nog impactanalyses te worden opgesteld.
Een verdere herijking van het programmaplan
worden opgesteld. Een verdere herijking van het
wordt in 2016 verwacht.
programmaplan wordt in 2016 verwacht.

470 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
16-12-14

€ 17,40

31-12-15

De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB.
Bij de start van het programma eind 2013 was de
wet- en regelgeving nog volop in ontwikkeling.
Om tijdig de wet uit te kunnen voeren is UWV op
het verzoek van het Ministerie gestart met de
voorbereidingen van de invoering.
Latere wijzigingen in wet- en regelgeving hebben
geleid tot aanpassingen en uitbreidingen:
• Schatttingsbesluit (Herindeling Wajong)
• Quotumwet
• Baanafspraken
• No Risk polis
• Harmonisering instrumenten Participatiewet
De wet- en regelgeving is ook nu nog in
ontwikkeling die leiden tot nadere herijking van
het programma.
De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd.

Bij de start van het programma eind 2013 was de
wet- en regelgeving nog volop in ontwikkeling.
Om tijdig de wet uit te kunnen voeren is UWV op
het verzoek van het Ministerie gestart met de
voorbereidingen van de invoering.
Latere wijzigingen in wet- en regelgeving hebben
geleid tot aanpassingen en uitbreidingen:
• Schatttingsbesluit (Herindeling Wajong)
• Quotumwet
• Baanafspraken
• No Risk polis
• Harmonisering instrumenten Participatiewet
De wet- en regelgeving is ook nu nog in
ontwikkeling die leiden tot nadere herijking van
het programma.
De RvB heeft het bijgestelde plan goedgekeurd.

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Klanten die na 10 september 2014 een Wajong-uitkering aanvragen zijn door nieuwe toekenningscriteria
geen doelgroep meer voor het WERKbedrijf. Bestaande processen, systemen en communicatie-uitingen zijn
op deze situatie aangepast.

€ 0,00

€ 0,60

Implementatie uitkering Wajong 2015

€ 0,00

€ 0,70

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

08-08-17

1.0

Ja

Afwijkingsrapport

06-12-16

0,9

Ja

Faseplan

16-08-16

0,91

Ja

Faseplan

13-10-15

0,82

Ja

Faseplan

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 471

Projectplannen
16-12-14

1.4

Ja

Programma initatie document

25-02-14

1.0

Ja

Programma initatie Document

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Ordina

Bouw

CapGemini

Bouw

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

14-12-17

26448 600

Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/
aanbieding-suwi-jaarplannen-2018

24-05-17

26448 591

Kamerbrief SUWI jaarverslagen 2016

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/jetta-klijnsma/
documenten/kamerstukken/2017/05/24/
kamerbrief-suwi-jaarverslagen-2016

Kamerbrief over het rapport ‘UWV, balanceren tussen ambities en
middelen’ van de Algemene Rekenkamer

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/
kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv

08-02-17
13-09-16

2016D34017

UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen
handhaving

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/
kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalenhandhaving

10-02-16

26448-556

SUWI-Jaarplannen 2016

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2016Z02898&did=2016D05862

472 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

vAKWerk
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Lodewijk Asscher
Digitale overheid
In uitvoering
Sociale Verzekeringsbank

Het project vAKWerk realiseert de ondersteuning voor de AKW-processen in het
reeds bestaande AA-systeem. Daarna kan het AKW-systeem beëindigd worden.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De totale kosten voor de AKW en AOW-systemen blijven
nagenoeg gelijk

Geschatte levensduur:

5-10 jaar

Toelichting gehanteerde Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
systematiek bij bepaling wordt bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht.
In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
levensduur:
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform SVB-waarderingsgrondslagen.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt bij substantiële inzet ten laste van het project gebracht.
In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform SVB-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

08-11-16

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 473

Baten
Kwalitatief
Gemak voor de klant, hogere kwaliteit dienstverlening, betere productiesturing, verhoging wendbaarheid van de SVB, betere
onderhoudbaarheid IT, flexibeler inzet IT-medewerkers. De besparing loopt na oplevering van het project in 3 jaar tijd op naar een jaarlijkse
besparing van circa 67 fte.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 5,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 1,00

€ 1,00

€ 0,64

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 1,74

€ 1,74

€ 1,75

intern personeel

€ 5,87

€ 5,87

€ 4,01

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,21

€ 0,21

€ 0,04

TOTALEN

€ 8,82

€ 8,82

€ 6,44

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
N.v.t.. Voor de bepaling van de ICT kosten is gebruik gemaakt van de definitie zoals bepaald in Bijlage 3:ICT-kosten definitie Handboek PPM 2015
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Nee

0

Het bestaande AA-systeem wordt ingericht

474 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

08-11-16

01-07-18

01-07-18

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

20-06-16

2.0

Ja

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

ATOS

Leverancier infrastructuurdiensten (bestaand contract)

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

25-05-16

Data eXellence

Review tbv CIO-SVB

Externe review op datamigratie aanpak

13-04-16

J. Hakkenberg en
E. Martens

Advies aan RvB

Extern expert advies mbt PID vAKWerk

17-12-15

prof. dr. Chr. Verhoef

Feitenonderzoek

Feitenonderzoek naar toekomstvastheid IT-landschap SVB

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

07-11-16

2016-0000238389

ICT-project van SVB: vAKWerk advies BIT

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2016/11/07/
bit-advies-vakwerk

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 475

Veilige Digitale
Communicatie
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Digitale overheid
Afgerond
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Met dit project zorgt UWV voor een veilig alternatief voor het gebruik van het
open e-mailkanaal, die voldoet aan de geldende beveiligingseisen en
beveiligingsrichtlijnen. Via een persoonlijke berichtenfunctionaliteit achter het
werknemers- of werkgeversportaal kunnen vragen en gegevens op een veilige
manier worden uitgewisseld tussen klant en UWV.

476 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

3,1 mln.

Geschatte levensduur:

Websites worden naar aanleiding van technische ontwikkelingen
gemiddeld eens in de 2-3 jaar vernieuwd

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-09-13

Baten
Kwalitatief
Vanuit de wens om kosten te besparen en het contact met zijn klanten te verbeteren heeft UWV de ambitie om steeds meer digitaal met
klanten te kunnen communiceren en gegevens uit te wisselen. Een veelgebruikt middel om digitaal met elkaar te communiceren is e-mail.
Het is voor UWV in veel gevallen echter niet mogelijk om gebruik te maken van open e-mail in de communicatie met klanten. Open e-mail
voldoet namelijk niet aan de beveiligingsrichtlijnen die gelden wanneer er persoonlijke gegevens in het bericht staan vermeld. Daarbij komt
dat archivering van e-mailcommunicatie tussen UWV en de klant niet automatisch is geregeld. Hierdoor zijn we tot nu toe verplicht gebruik
te maken van andere, duurdere of tragere communicatiemiddelen zoals een telefoongesprek of een brief. De hoogte van de structurele
baten wordt in de loop van het project nader bepaald.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,25

€ 1,94

€ 1,94

intern personeel

€ 1,19

€ 4,06

€ 4,06

uitbesteed werk

€ 2,34

€ 1,35

€ 1,35

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,02

€ 0,09

€ 0,09

TOTALEN

€ 3,80

€ 7,44

€ 7,44

In € mln.

Toelichting wijziging kosten
De verantwoordelijke directeur heeft het dechargerapport ingediend bij de RvB. De projectresultaten zijn opgeleverd conform de laatst goedgekeurde herijking. De RvB heeft op 3 oktober 2017
decharge verleend aan het project’.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Ja

0

Toelichting

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 477

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-09-13

01-07-16

03-10-17

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-01-17

€ 7,28

19-04-16

28-07-15

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

01-11-17

Het gevolg daarvan is dat het project duurder is
geworden doordat het projectteam langer aan
moet blijven en extra ICT uitgaven.

De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB.
de afwijking is veroorzaakt doordat de OR gebruik
heeft gemaakt van haar adviesrecht, het later
opleveren van het werkgeversportaal en een extra
fase/release. Het project loopt daardoor uit.

€ 6,43

31-12-16

De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB.
Als gevolg van uitstel van de uitrol zijn de kosten
voor team, divisies, testen en automatisering
hoger. De kostenoverschrijding blijft voorlopig
beperkt omdat divisie Werkbedrijf vooralsnog niet
aansluit. Dit kan omdat op dit moment klanten al
op een andere wijze veilig kunnen communiceren
met Werkbedrijf. De automatiseringskosten zullen
nader gespecificeerd worden op basis van nadere
impactanalyses door de leveranciers.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

€ 5,92

15-12-16

De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB.
Er is extra inzet nodig van personeel door de
complexiteit en de vertraging.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd

478 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Uitloop heeft twee oorzaken. In de eerste plaats
krijgt een ander project – waarvoor dezelfde
capaciteit nodig is – hogere prioriteit ten koste van
VDC. Verder is de complexiteit van het project
groter dan was ingeschat.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
13-01-15

€ 5,73

01-07-16

De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB.
de geactualiseerde prognose neemt toe door extra
inzet van capaciteit. Dit als gevolg van nadere
uitwerking van eerdere scope uitbreiding.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

11-11-14

€ 5,35

01-07-16

De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB.
Besloten is dat de uitvraag van UWV naar de klant
ook in de scope van het project wordt opgenomen.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

03-10-17

VDC_Dechargerapport_
V0.9 20.9.17 PB10

Ja

Dechargerapport

19-04-16

1.0

Ja

PID

28-07-15

1.0

Ja

Afwijkingsrapportage

13-01-15

1.0

Ja

PID

11-11-14

0.9

Ja

Afwijkingsrapportage

01-09-13

1.0

Ja

PID

Projectplannen

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

The People Valley

Ontwerpen

IBM

Testen, Leverancier extra servers

KPN/Capgemini

Kennis overdragen, problemen oplossen

Capgemini

Testen/Bouwen

Accessability

Testen

Unisys

Testen/Bouwen

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 479

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

13-09-16

2016D34017

UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen
handhaving

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/
kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraad-signalenhandhaving

10-02-16

Kst. 26448-556

SUWI-Jaarplannen 2016

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2016Z02898&did=2016D05862

480 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Verwerving Datacenter
Peildatum 31-12-2017
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Digitale overheid
In uitvoering
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor de dienstverlening van UWV is een solide Datacenter onontbeerlijk: daar
draait de ICT die de basis vormt van onze dienstverlening. UWV werkt aan de
aanbesteding en migratie van zijn datacenterdienstverlening. Deze nieuwe
contractering borgt de continuïteit van datacenterdienstverlening door middel
van moderne, marktconforme, flexibele en gestandaardiseerde ICT
infrastructuur. De nieuwe dienstverlening zal dynamisch mee kunnen bewegen
met de behoefte van de UWV (ICT) organisatie en in lijn kunnen blijven met
ontwikkelingen in de markt.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Daar de gunning nog niet heeft plaatsgevonden wordt deze
informatie niet gegeven ivm concurrentiebeding.

Geschatte levensduur:

11

Toelichting gehanteerde Na afloop project:
systematiek bij bepaling Bij 8 jaar contract:4 jaar met 2 keer optie tot 3 jaar verlening
Bij 10 jaar contract: 6 jaar met 2 keer optie tot 3 jaar verlening.
levensduur:
Gemiddelde is 11 jaar.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-10-16

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 481

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 47,95

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 8,75

€ 9,48

€ 2,52

In € mln.

intern personeel

€ 9,75

€ 10,00

€ 0,95

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 47,83

€ 0,69

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 1,22

€ 1,21

€ 0,01

TOTALEN

€ 67,67

€ 68,52

€ 4,17

Toelichting wijziging kosten
De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de Raad van Bestuur. Na gesprekken met leveranciers over de mogelijkheid om in de aanbesteding voldoende
onderscheidend vermogen te tonen en zorgen ten aanzien van het level playing field is besloten om de procedure tijdelijk stil te zetten. Na aanpassing van de Uitnodiging tot Inschrijving op een
aantal punten zal deze opnieuw in de markt worden gezet en zal de procedure worden voortgezet. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een nihil bijgestelde prognose en een kleine uitloop
in tijd. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

482 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Toelichting

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-10-16

31-12-22

31-01-23

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

30-01-18

€ 68,52

31-01-23

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

30-01-18

1

Ja

18-07-17

1.0

Ja

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de Raad van Bestuur.
Na gesprekken met leveranciers over de
mogelijkheid om in de aanbesteding voldoende
onderscheidend vermogen te tonen en zorgen ten
aanzien van het level playing field is besloten om
de procedure tijdelijk stil te zetten. Na aanpassing
van de Uitnodiging tot Inschrijving op een aantal
punten zal deze opnieuw in de markt worden gezet
en zal de procedure worden voortgezet. Deze
ontwikkelingen hebben geleid tot een nihil
bijgestelde prognose en een kleine uitloop in tijd.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Projectplannen
Projectplan 2018

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

IBM Nederland

Huidige leverancier Datacenter

Quint Wellington

Projectmanager Europese Aanbesteding

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 483

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

14-12-17

26448 600

Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/
aanbieding-suwi-jaarplannen-2018

20-06-17

2017D18109

Antwoord schriftelijke vragen

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/
detail?id=2017D18109&did=2017D18109

21-04-17

26448-590

BIT toets

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-590

24-02-17

26448 591

Kamerbrief SUWI jaarverslagen 2016

https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/jetta-klijnsma/
documenten/kamerstukken/2017/05/24/kamerbrief-suwijaarverslagen-2016

Kamerbrief over het rapport ‘UWV, balanceren tussen ambities en
middelen’ van de Algemene Rekenkamer

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/
kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv

08-02-17

484 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Wet Tegemoet­
komingen Loondomein
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Subsidies en uitkeringen en toeslagen
In uitvoering

Doel van het programma is het borgen dat alle wijzigingen die rechtstreeks
voortvloeien uit de invoering van de Wet tegemoetkomingen loondomein
volledig, tijdig en zorgvuldig binnen UWV en Belastingdienst geïmplementeerd
zijn. Hierin is UWV verantwoordelijk voor het afgeven van Doelgroepverklaringen
(DGV’s), het bepalen van de tegemoetkomingen LIV, jeugd-LIV en LKV, het
verstrekken van de voorlopige berekening, het afhandelen van vragen en
klachten over de berekening van de tegemoetkomingen en het behandelen van
bezwaren en beroep ten aanzien van de vaststelling van de DGV’s. Het project
zorgt voor de bijhorende tools en processen.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Het project realiseert een nieuwe rekenapplicatie, koppelingen
met de Bd, een applicatie om aanvragen doelgroepverklaringen af
te handelen en een LKV-register. Dit leidt tot structurele
meerkosten voor beheer en onderhoud, ingeschat op €5,78 mln
vanaf 2020.

Geschatte levensduur:

Zolang wet en regelgeving geldt.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

30-03-17

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 485

Baten
Kwalitatief
In dit programma gaat het om het implementeren van arbeidsmarktinstrumenten: lage-inkomensvoordeel, loonkostenvoordelen en de
jeugd-LIV. Deze instrumenten zijn bedoeld om werkgelegenheid te behouden en te stimuleren van bepaalde kwetsbare groepen op de
arbeidsmarkt, zoals ouderen, jongeren, werknemers met een laag loon en arbeidsbeperkten, inclusief de mensen in de doelgroep
banenafspraak.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

intern personeel

€ 0,15

€ 0,15

€ 0,15

uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

inbesteed werk

€ 11,89

€ 13,69

€ 8,18

In € mln.

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 12,04

€ 13,84

€ 8,33

Toelichting wijziging kosten
De actuele inschatting is ten opzichte van de initiële inschatting met € 1,80 mln gestegen door een nadere (bottom-up)-analyse van de ICT-kosten. Deze analyse is uitgevoerd volgens de
hiertoe gebruikelijke werkwijze bij UWV, een zogenoemde KAUT-procedure. Begin 2018 zal de kosteninschatting verder stijgen vanwege te maken kosten voor de processen beleidsinformatie
en ketenmonitoring en nog te ontvangen claims van de Belastingdienst. De hoogte van de stijging was op peildatum 31 december 2017 nog niet bekend.
De kostenindeling is conform Handboek PPM, bijlage 3 ICT-kosten

486 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

De applicaties worden zelf gebouwd.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

30-03-17

31-12-19

31-12-19

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

30-03-18

2.0

Ja

Toelichting wijziging kosten
Agile
Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
PID 2.0 UWV

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Cap Gemini

Leverancier van bouwcapaciteit t.b.v. te bouwen applicatie

IBM

Leverancier Infrastructuur (hardware uitbreiding A- en een P-omgeving)

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

07-11-17

Bureau ICT-toetsing

Advies

bijlage bij kamerstuk 34304-14

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

15-01-18

34304-14

Definitief BIT-advies project Wet tegemoetkomingen loondomein

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34304-14.html

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 487

Informatievoorziening
van Morgen
Peildatum 31-12-2017
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Hugo de Jonge
Gezondheid en zorg
In uitvoering

Het project IV van Morgen heeft ten doel een werkend informatiesysteem
(i.c. een zaaksysteem en een Document Management Systeem, DMS) op te
leveren dat het primaire (toezichts)proces van IGJ i.o. ondersteunt. Het systeem
dient de bestaande systemen te vervangen en dient te voldoen aan de
vastgestelde eisen en wensen van de IGJ i.o. en moet aansluiten bij de
architectuur van de IGJ i.o. Tot het projectresultaat van IVvM behoort tevens het
geheel van faciliteiten om leiding en eindgebruikers in staat te stellen het
nieuwe zaaksysteem en DMS te gaan gebruiken.

488 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Totaal 4,2 miljoen euro per jaar. Dit bestaat uit 1,7 miljoen euro
voor de dienstprijs, 2,5 miljoen euro voor onderhoud en
doorontwikkeling door DICTU.

Geschatte levensduur:

5-10 jaar

Toelichting gehanteerde Ervaringsgegevens vergelijkbare applicaties.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De toegepaste systematiek van kostentoerekening is het
kasstelsel.
De doorbelasting van de kosten van intern personeel is gebaseerd
op de Handleiding Overheidstarieven 2017, incl. overhead.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-03-16

Baten
Kwalitatief
De Business Case wijst uit dat de exploitatiekosten zullen stijgen.
De kwalitatieve baten zijn nog niet gekwantificeerd.
De kwalitatieve baten van de nieuwe informatievoorziening zijn:
• Biedt de medewerkers van de IGJ i.o. een goede ondersteuning bij hun taken:
• Verlicht de (administratieve) last van het toezichthoudende werk.
• Draagt bij aan optimalisatie van proactief toezicht.
• Borgt en ondersteunt veilig omgaan met gegevens.
• Draagt eraan bij dat sturings-, analyse- en verantwoordingsinformatie eenvoudiger en sneller beschikbaar is.
• Is flexibel, er zal slagvaardiger kunnen worden ingespeeld op benodigde (of gewenste) wijzigingen.
• Draagt bij aan uniforme werkwijze binnen IGJ i.o. en vormt ook het vehikel om de informatiestromen van IGZ, IJZ en LMZ te integreren
na de fusie.
• Draagt bij aan de doelstellingen van de Compacte Rijksdienst (CDR). Eén van de projecten onder CRD is bundeling van de bestaande
ICT-dienstverleners van het Rijk. De grotere Shared Service Centers die door de bundeling ontstaan, hebben elk een eigen
aandachtgebied. DICTU richt zich op de dienstverlening aan Rijksinspecties en registerhoudende diensten. Om voornoemde reden hevelt
de IGJ i.o. haar dienstverlening over naar DICTU. Voor IGJ i.o. geldt dat in de I-Strategie Rijk DICTU is aangewezen als rijksbrede ICTdienstverlener van de inspectiediensten van het Rijk.

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

hardware, software & dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

ingehuurd extern personeel

€ 2,50

€ 2,60

€ 1,64

In € mln.

intern personeel

€ 0,76

€ 0,99

€ 0,64

uitbesteed werk

€ 10,50

€ 15,90

€ 8,24

inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

TOTALEN

€ 13,76

€ 19,49

€ 10,52

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 489

Kosten onderverdeeld naar
Toelichting wijziging kosten
De reden dat de kostenraming is herzien komt voort uit het feit dat de aanvankelijke kostenraming van DICTU een voorlopige was. Inmiddels heeft DICTU een nieuwe kostenraming opgesteld
voor de periode tot en met de live gang van het nieuwe informatiesysteem per 31 december 2018. Deze nieuwe kostenraming is verwerkt in het kostenoverzicht. De kosten zijn inclusief
eenmalige investering in basisvoorziening ad € 1.500.000. In de oorspronkelijke begroting is er van uitgegaan dat deze investering door een jaarlijkse bijdrage ad € 300.000 na livegang zou
worden gefinancierd.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Ja

0

Er is sprake van een standaard pakket, dat door middel van modellering wordt ingericht om te voldoen aan de eisen van IGJ i.o. en
van enkele specifieke maatwerkcomponenten.

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-03-16

31-12-18

31-12-18

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln

Incidenteel in € mln

Plan van Aanpak Conversie

€ 0,00

€ 0,00

Opleidingsplan

€ 0,00

€ 0,00

Plan van Aanpak IVvM 2018

€ 0,00

€ 0,00

Kaderovereenkomst IGJ-Dictu

€ 0,00

€ 0,00

Scope release 1

€ 0,00

€ 0,00

Acceptatiecriteria In beheername IV van Morgen

€ 0,00

€ 0,00

Privacy impact analyse

€ 0,00

€ 0,00

Functionele inrichting baseline – processen Interveniëren

€ 0,00

€ 0,00

Functionele inrichting baseline – processen Verzamelen en Selecteren

€ 0,00

€ 0,00

Master testplan

€ 0,00

€ 0,00

490 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Al behaalde resultaten
Plan aanpak functionele inrichting baseline

€ 0,00

€ 0,00

Conversiestrategie

€ 0,00

€ 0,00

Implementatiestrategie

€ 0,00

€ 0,00

Business Case

€ 0,00

€ 0,00

Projectplan

€ 0,00

€ 0,00

Proof of Concept

€ 0,00

€ 0,00

Functional en Non-Functional Requirements IV van Morgen

€ 0,00

€ 0,00

Project Start Architectuur IV van Morgen

€ 0,00

€ 0,00

Pakketselectie t.b.v. Proof of Concept

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

02-12-16

v1.0 addendum

Ja

Addendum projectplan

29-07-16

1.0

Ja

Het projectplan IVvM is vastgesteld door de stuurgroep IVvM en door het MT van IGZ

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

DICTU

DICTU is de leverancier die het zaaksysteem en DMS inricht ten behoeve van IGJ i.o. en na live-gang als dienst aanbiedt. DICTU maakt
hierbij gebruik van Atos als aanbieder van het zaaksysteem Pega en DMS Alfresco.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

22-08-17

KPMG

Review

Review op beheer acceptatiecriteria IVvM

28-11-16

KPMG

Kwaliteitstoets

PVA projectrealisatie ZGW/DMS van Cloud Services
Implementatiestrategie

Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017 | 491

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

17-11-18

33149 nr. 52

Aanbieding BIT-advies en reactie op de aanbevelingen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-52.html

23-01-17

33149 nr. 49

Werkplan IGZ 2017

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-49.html

16-11-16

ah-tk-20162017-494

Kamervragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Minister van Economische
Zaken over de mislukte aanbesteding van Zaakgericht Werken (ZGW) door
de Dienst ICT Uitvoering (ingezonden 20 oktober 2016).

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-494.html

03-11-16

27529 nr. 142

Beleidsprioriteiten Informatievoorziening en ICT in de zorg en van het
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-142.html

06-10-16

ah-tk-20162017-115

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-115.html
Schriftelijke Kamervragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Minister van
Economische Zaken over de mislukte aanbesteding van Zaakgericht Werken
door de Dienst ICT Uitvoering (ingezonden 16 september 2016).

08-07-16

33149 nr. 47

Voortgang en afronding verbetertraject IGZ

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-47.html

07-04-16

33149 nr. 44

Verslag van Algemeen Overleg IGZ dat is vastgesteld op 13-05-2016

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-44.html

01-04-16

25268 nr. 133

Bestuurlijke reactie BIT-advies inzake programma Zaakgericht Werken

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25268-133.html

30-06-15

27529 nr. 133

Aanpak informatievoorziening IGZ en CIBG

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-133.html

492 | Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk 2017

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Postbus 20011 | 2500 ea Den Haag
www.rijksoverheid.nl
mei 2018