Inhoudsopgave
Blz.
1.

Het verdiepingshoofdstuk

3

1

2

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

1. HET VERDIEPINGSHOOFDSTUK
11 Hoofdwatersystemen
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
11 Hoofdwatersystemen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 008 689

983 476

808 672

919 720

829 826

701 564

8 456

28 170

6 877

– 40 000

– 50 000

– 50 000

0

0

0

0

0

0

1e suppletore wet 2011

50 594

6 519

267 468

70 335

45 799

460 451

Nieuwe mutaties

17 524

– 400 384

– 519 786

– 346 075

– 239 626

– 420 510

1 085 263

617 781

563 231

603 980

585 999

691 505

2011

2012

2013

2014

2015

2016

– 217 452
9 832
350
– 51 482
– 150 000
– 3 711
– 2 633

– 442 305

– 361 744

– 353 404

– 361 887

6 102
400
– 27 495
30 055
– 3 711

400
– 11 086
– 41 107
– 3 711
– 2 633
2 975
– 2 000
– 730
1 133
– 10 843

400
– 47 339
94 694
– 111
– 2 633
3 020
– 3 000
– 1 683
6 061
– 12 559

450
– 72 513
218 939
– 111
– 2 173

400
125 721
– 144 866
– 111
– 2 173

4 000
5 143
– 12 334

1 204
– 2 347
5 156
– 12 334

– 9 879

– 21 181

– 27 623

– 29 272

– 519 786

– 346 075

– 239 626

– 420 510

Stand ontwerpbegroting 2011
Mutatie NvW 2011
Amendementen

Stand ontwerpbegroting 2012

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
uitgaven
1. Overboeking HWBP-2 naar art 16
2. Desaldering
3. BES
4. Kasschuiven
5. Kasschuif HWBP
6. Overboeking naar EL&I
7. Overboeking ikv centraal artikel apparaat
8. Overboeking van vhVROM
9. Van en naar art 16
10. Taakstelling agentschappen EL&I
11. Loon – en prijsbijstelling 2011
12. Beheer en onderhoud
13. Overboeking naar RvdR (16.02)
14. Taakstelling apparaat
Totaal

2 836
16 044
– 6 484
– 224

6 697
14 636
– 4 000
– 2 621

17 524

– 400 384

Ad 1.
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is tot groot project verklaart. In
gevolge hiervan worden de betreffende ontvangsten en uitgaven
budgetten overgeboekt naar het artikel 16 Mega-projecten niet Verkeer en
Vervoer.
Ad 2.
De hogere ontvangsten hebben met name betrekking op bijdragen van
derden aan de projecten zandmotor, rivierverruiming , dijkversterking en
herstel steenbekleding en het Hoogwaterbeschermingsprogramma .
Ad 3.
Deze mutatie heeft betrekking op de financiering van het BES-programma
op het gebied van watermanagement.
Ad 4.
Ten einde de financiering van het Waterakkoord (HWBP) mogelijk te
maken zijn een aantal kasschuiven binnen artikel 11 doorgevoerd. Deze
kasschuiven manifesteren zich op met name het planstudieprogramma
waterkeren.

3

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

Ad 5.
Middels deze kasschuif worden de beschikbare budgetten voor HWBP in
lijn gebracht met de actuele uitvoeringsplanning van dit programma.
Ad 6.
Ten behoeve van het verdrogingsprogramma wordt in de jaren 2011 t/m
2013 € 3,6 mln. per jaar overgeboekt (inclusief aandeel IenM in
taakstelling ILG). In verband met de overgang van 1 fte naar het ministerie
EL&I wordt vanaf 2011 een bedrag van € 0,1 mln. overgeheveld.
Ad 7.
Deze mutatie heeft betrekking op de centralisatie van de apparaatbudgetten naar artikel 98 «Apparaatuitgaven van het Kerndepartement».
Ad 8.
Deze overboeking betreft de bijdrage van voorheen VROM in de kosten
van het deltaprogramma.
Ad 9.
De overboekingen tussen artikel 11 en 16, binnen het waterdomein,
betreft de overboeking van gelden verbeterprogramma waterkwaliteit mbt
de maatregelen Lent/Nederrijn naar Ruimte voor de Rivier en € 0,3 mln.
van Maaswerken naar het KRW project NVO-Limburg. Daarnaast wordt
een deel van de taakstellingen omgevingsrecht en bovenrechtelijke
inpassing, welke bij Voorjaarsnota geparkeerd waren op artikel 11.05 ten
laste gebracht van artikel 16.02 Ruimte voor de Rivier.
Ad 10.
Dit betreft het aandeel IenM uit hoofde van het opdrachtgeverschap in de
taakstelling Rutte van EL&I. Het gaat dan vooral om de batenlastendiensten van EL&I: AGNL (SenterNovem, Economische voorlichtingsdienst), Dienst Landelijk gebied en Agentschap Telecom en Dienst
Regelingen.
Ad 11.
Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2011.
Ad 12.
Deze mutatie maakt onderdeel uit van de in de brief «Prioritering
investeringen mobiliteit en water» d.d. 14 juni 2011 (TK 32 500 A, 32 660,
nr. 83) aangekondigde maatregelen om het Beheer en Onderhoud van het
Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en de Hoofdwatersystemen onder
controle en in balans te brengen met de investeringsambities.
Ad 13.
Dit betreft een het aandeel van hoofdwatersystemen in het project ruimte
voor de Lek welke op artikelonderdeel 16.02 Ruimte voor de Rivier wordt
verantwoord.
Ad 14.
Dit betreft de toedeling van de taakstelling «Rijk, Agentschappen en
uitvoerende ZBO’s uit het Kabinet Rutte» en de toedeling van de taakstellingen «bedrijfsvoering» en «augustusbrief 2010» van het Kabinet
Balkenende IV.

4

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
11 Hoofdwatersystemen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

114 300

85 800

83 500

81 000

81 000

81 000

Mutatie NvW 2011

0

0

0

0

0

0

Amendementen

0

0

0

0

0

0

1e suppletore wet 2011

7 389

0

0

50 000

100 000

100 000

Nieuwe mutaties

6 102

– 69 168

– 78 350

– 128 350

– 177 850

– 155 850

127 791

16 632

5 150

2 650

3 150

25 150

ontvangsten

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. Desaldering
2. Overboeking HWBP-2 naar art 16

6 102
0

9 832
– 79 000

0
– 78 350

0
– 128 350

0
– 177 850

0
– 155 850

Totaal

6 102

– 69 168

– 78 350

– 128 350

– 177 850

– 155 850

Stand ontwerpbegroting 2011

Stand ontwerpbegroting 2012

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)

Ad 1.
De hogere ontvangsten hebben met name betrekking op bijdragen van
derden met betrekking tot project Zandmotor, Rivierverruiming , Dijkversterking en Herstel steenbekleding en het Hoogwaterbeschermingsprogramma .
Ad 2.
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is tot groot project verklaart. In
gevolge hiervan worden de betreffende ontvangsten en uitgaven
budgetten overgeboekt naar het artikel 16 Mega-projecten niet Verkeer en
Vervoer.

5

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

12 Hoofdwegennet
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
12 Hoofdwegennet
Stand ontwerpbegroting 2011

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3 032 303

2 891 909

3 065 098

3 750 751

2 423 745

3 466 981

– 581 920

– 574 749

– 496 552

– 330 243

– 244 474

– 372 716

86 108

140 435

123 742

– 219 558

– 4 006

344 878

2 590 360

2 457 595

2 692 288

3 200 950

2 175 266

3 439 143

2011

2012

2013

2014

2015

2016

– 8 879

17 602

82 560
– 21 600

121 168

66 538
– 51 000
9 881

13 003
– 51 000
– 363 669

– 33 000
– 119 000
– 370 769

67 000
– 119 000
– 56 375

– 3 130
3 800

– 1 830
6 000

– 1 830
94 400

– 1 830
86 094

– 12 218
– 19 000
– 2 598
– 359
74 537
150 000
29 233
– 43 875
2 218

– 6 290
– 16 000

– 2 100
– 21 199

– 473
109 466
375 000
20 200
– 57 219
1 510

– 495
24 466
375 000
50 848
– 60 636
3 105

- 219 558

- 4 006

344 878

Amendement nr 13, lid de Rouwe

21 600

Nota van wijziging

32 269

1e suppletore wet 2011
Nieuwe mutaties
Stand ontwerpbegroting 2012

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
Uitgaven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Desalderingen
Tolinkomsten Nota Mobiliteit
Kasschuif
Amendement nr. 23
Overboekingen ikv centraal artikel apparaat
Van/naar IF14: diversen
Naar 16.01 PMR: luchtschermen
Naar IF/13: geluidscherm Muiderberg
Naar XII/34: Beter benutten, wegenbeleid
Van/naar BDU: diversen
Van XII/32: taakuitvoering overbelading
Taakstelling agentschapppen EL&I
Beheer en Onderhoud
Aanvullende Post: extra wegen en spoor
Loon- en prijsbijstelling
Taakstelling apparaat
Diversen
Totaal

4 500

– 6 018
– 3 620
– 2 027

– 3 997
4 200
– 5 707
– 2 600
– 7 218
– 32 054
– 2 540
– 55
31 503

40 167
– 457
1 482

23 982
– 5 436
1 587

– 12 140
– 34 000
– 2 588
– 163
70 299
75 000
19 138
– 20 464
2 571

86 108

140 435

123 742

Ad 1.
Dit bestaat enerzijds uit de verwerking van bijdragen van derden op de
verschillende aanlegprojecten. Anderzijds betreft dit het afboeken van de
tolopbrengsten op het project A27 Lunetten–Hooipolder (€ 153 mln.); dit
project bestaat uit het verbreden van bestaande infrastructuur en komt
dus niet in aanmerking voor tolfinanciering. Door aanpassingen binnen
het project kan het taakstellende budget worden verlaagd. Deze verlaging
wordt benut voor het afboeken van de tolfinanciering op dit project.
Ad 2.
Ten behoeve van de financiële dekking van het aanlegprogramma uit de
Nota Mobiliteit is destijds afgesproken dat € 1 mlrd. gefinancierd zou
worden door middel van tolopbrengsten bij een aantal Infrastructuurprojecten. In het Regeerakkoord is opgenomen dat alleen de aanleg van
additionele infrastructuur, zoals supersnelwegen, gefinancierd kan
worden door tolheffing. Het gewone wegennet komt niet in aanmerking
voor tolheffing. Dit is in overeenstemming met de huidige wetgeving die
alleen op nieuwe infrastructuur/doorsnijdingen tolheffing mogelijk maakt.
Dit betekent dat de ingeboekte tolinkomsten als dekking van het Infrastructuurfonds deels niet zullen worden gegenereerd. De resterende

6

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

tolinkomsten (€ 507 mln.) zijn niet meer gekoppeld aan concrete
projecten. Deze tolinkomsten worden hierom afgeboekt.
Ad 3.
Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele
inzichten in de programmering.
Ad 4.
In december 2010 is door de Tweede Kamer een amendement van de heer
De Rouwe aangenomen dat € 21,6 mln. toewijst aan de N23 (32 500 XII,
nr. 12). Deze bijdrage is deels bestemd voor medefinanciering van een
nieuwe oeververbinding bij de Roggebotsluis (Flevoland–Overijssel, € 10
mln.), deels voor de verbinding Hoorn–Enkhuizen (Noord-Holland, € 11,6
mln.). Amendement 32 500 A, nr. 13, waarin de dekking hiervan wordt
geregeld, is echter door de Tweede Kamer verworpen. De programmering
is nu in een latere fase voorzien.
Ad 5.
Deze mutatie heeft betrekking op de centralisatie van de apparaatbudgetten naar artikel 98 «Apparaatuitgaven van het Kerndepartement».
Ad 6.
Het gaat hier om de overboekingen met IF/12. Enerzijds wordt het
RSP-budget voor de A7 ZRG, fase 2 overgeheveld naar het wegenprogramma; anderzijds wordt € 3,5 mln. compensatie geleverd voor het
project A12 Parallelstructuur/Gouwe en € 4 mln. voor het knooppunt
Joure (ruimere boogstraal).
Ad 7.
Het betreft de verwerking van de bijdrage voor luchtschermen tussen A15
Mava en PMR.
Ad 8.
In het project OV SAAL KT cluster a (Flevolijn) en in SAA is hetzelfde
geluidscherm langs de spoorlijn bij Muiderberg opgenomen. Dit geluidscherm dient de geluidhinder van én de spoorlijn én de A6 bij Muiderberg
te verminderen. De plaatsing van het scherm langs het spoor is het meest
effectief en een gezamenlijk scherm is ook beduidend goedkoper dan
twee schermen. Deze mutatie komt voort uit de afgesproken kostenverdeling tussen beide projecten.
Ad 9.
Vanaf 1 januari 2011 is er een nieuwe DGMO directie Beter Benutten
gevormd. De overboeking uit IF/12 heeft betrekking op de financiering
hiervan.
Ad 10.
Het gaat om de overboeking van verschillende projecten, waarvan de
betaalbaarstelling via de BDU zal verlopen. Het betreft de aansluiting
A13/N209 Doenkadeviaduct, ruimtelijke mobiliteitsaanpak MaastrichtNoord, N62 Sloe- en tractaatweg, A58 Reconstructie kruispunt, quick-wins
haaglanden en kwaliteitsnetwerk goederenvervoer Zeeuws-Vlaanderen.
Anderzijds verloopt het project A12 pilot spitsmijden niet meer via de
BDU. De BDU reservering wordt teruggeboekt naar artikel IF/12 het project
spitsmijden A12 corridor. Op artikel 12 van het IF wordt dit project apart
zichtbaar gemaakt.

7

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

Ad 11.
Dit betreft een overboeking naar HXII/32 voor de inspectie van de
taakuitvoering overbelading.
Ad 12.
Dit betreft het aandeel IenM uit hoofde van het opdrachtgeverschap in de
taakstelling Rutte van EL&I. Het gaat dan vooral om de batenlastendiensten van EL&I: AGNL (SenterNovem, Economische voorlichtingsdienst), Dienst Landelijk gebied en Agentschap Telecom en Dienst
Regelingen.
Ad 13.
Deze mutatie maakt onderdeel uit van de in de brief «Prioritering
investeringen mobiliteit en water» d.d. 14 juni 2011 (TK 32 500 A, 32 660,
nr. 83) aangekondigde maatregelen om het Beheer en Onderhoud van het
Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en de Hoofdwatersystemen onder
controle en in balans te brengen met de investeringsambities.
Ad 14.
In het Regeerakkoord is voor IenM een stevige beleidsambitie geformuleerd. Met name het belang van een goede infrastructuur is onderstreept.
Daarom is het jaarlijkse budget voor aanleg van wegen en spoor vanaf
2015 structureel met € 500 mln. verhoogd.
Met deze begroting worden de betreffende middelen grotendeels
toegevoegd. De projectmatige invulling sluit aan bij de Structuurvisie, de
beleidsbrief Investeringen en het plan Beter Benutten.
Ad 15.
Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2011.
Ad 16.
Dit betreft de toedeling van de taakstelling «Rijk, Agentschappen en
uitvoerende ZBO’s uit het Kabinet Rutte» en de toedeling van de taakstellingen «bedrijfsvoering» en «augustusbrief 2010» van het kabinet
Balkenende IV.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
12 Hoofdwegennet
Stand ontwerpbegroting 2011

2011

2012

2013

2014

2015

2016

159 772

93 403

289 778

312 927

289 549

548 094

Amendement
1e suppletore wet 2011

33 126

Nieuwe mutaties

-80 329

138 711

– 26 187

– 107 077

– 182 212

– 42 140

Stand ontwerpbegroting 2012

112 569

232 114

263 591

205 850

107 337

505 954

2011

2012

2013

2014

2015

2016

13 003
– 51 000
– 69 080

- 33 000
– 119 000
– 30 212

67 000
– 119 000
9 860

– 107 077

– 182 212

– 42 140

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
Ontvangsten
1.
2.
3.

Desalderingen
Tolinkomsten Nota Mobiliteit
Kasschuiven

- 8 879

17 602

– 71 450

121 109

66 538
– 51 000
– 41 725

Totaal

– 80 329

138 711

– 26 187

8

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

Voor de toelichting bij deze posten wordt verwezen naar de posten 1, 2 en
3 onder de uitgaven.

9

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

13 Spoorwegen
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
13 Spoorwegen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 435 678

2 231 194

2 304 708

2 388 046

2 549 266

2 366 810

17 348

348

0

0

0

0

1e suppletore wet 2011

– 12 183

– 12 612

– 18 547

– 38 146

– 84 000

– 84 000

Nieuwe mutaties

– 7 171

226 754

282 341

42 035

110 426

117 004

2 433 672

2 445 684

2 568 502

2 391 935

2 575 692

2 399 814

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12 754

6 990
220 000
– 10 000

119 000
– 2 235

– 20 000

– 29 000

– 20 000

357

550

Stand ontwerpbegroting 2011
Amendement nr 65, lid Slob (ERMTS)

0

Nota van wijziging

Stand ontwerpbegroting 2012

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
Uitgaven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Desalderingen
Kasschuiven
Naar 17 02: nazorg BR
Naar 17 03: EMC
Naar 18 04: RRAAM
Van 14: RSP Gr – Leeuwarden
Van 12: geluidschermen Muiderberg
Van XII: NSP
Overboekingen ikv centraal artikel apparaat
Naar BDU: diversen
Naar XII- 34: HRN
Structon
Aanvullende Post: extra wegen en spoor
Loon- en prijsbijstelling
Diversen
Totaal

– 37 000
– 3 500
1 630

– 500
2 083
2 600

– 5 235
– 4 250

– 700
– 3 710
– 2 000
– 8 610

30 330
– 1 900

20 601
0

135 000
– 700
– 535
– 2 000
– 8 610
25 000
17 064
0

– 7 171

226 754

282 341

– 700

– 700

– 700

– 2 000
– 8 610
50 000
22 795
0

– 2 000
– 8 610
125 000
24 236
1 500

– 2 000
– 8 610
125 000
21 814
1 500

42 035

110 426

117 004

Ad 1.
Het gaat hier om de afrekening op verleende voorschotten, boete NS over
2010 en bijdragen van derden.
Ad 2.
Dit betreft de verwerking van IF-brede kasschuiven ten gunste van de
kasproblematiek BenI.
Ad 3.
Dit betreft een overboeking naar 17.02 voor nazorg Betuweroute.
Ad 4.
Dit betreft de overheveling naar 17.03 uit de risicoreservering HSL/BR
voor emc problematiek, conform VGR 26.
Ad 5.
Dit betreft een overboeking van OV-Saal tbv RRAAM.
Ad 6.
Dit betreft een overboeking van IF/14 voor het RSP-project GroningenLeeuwarden

10

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

Ad 7.
In het project OV SAAL KT cluster a (Flevolijn) en in SAA is hetzelfde
geluidscherm langs de spoorlijn bij Muiderberg opgenomen. Dit geluidscherm dient de geluidhinder van én de spoorlijn én de A6 bij Muiderberg
te verminderen. De plaatsing van het scherm langs het spoor is het meest
effectief en een gezamenlijk scherm is ook beduidend goedkoper dan
twee schermen. Deze mutatie komt voort uit de afgesproken kostenverdeling tussen beide projecten.
Ad 8.
Met de samenvoeging van VROM en VenW zijn ook de departementale
begrotingen samengevoegd. In dat kader wordt nu de bijdrage van VROM
aan de Zuidas toegevoegd aan het spoorbudget.
Ad 9.
Deze mutatie heeft betrekking op de centralisatie van de apparaatbudgetten naar artikel 98 «Apparaatuitgaven van het Kerndepartement».
Ad 10.
Het gaat om de overboeking van verschillende projecten, waarvan de
betaalbaarstelling via de BDU zal verlopen. Het betreft met name BDU
projecten in het kade van het actieplan.
Ad 11.
Dit betreft met name de overboeking naar XII/34 voor spoorse problematiek.
Ad 12.
Deze mutatie betreft de rente vrijval als gevolg van de verkoop van
Structon.
Ad 13.
In het Regeerakkoord is voor IenM een stevige beleidsambitie geformuleerd. Met name het belang van een goede infrastructuur is onderstreept.
Daarom is het jaarlijkse budget voor aanleg van wegen en spoor vanaf
2015 structureel met € 500 miljoen verhoogd.
Met deze begroting worden de betreffende middelen grotendeels
toegevoegd. De projectmatige invulling sluit aan bij de Structuurvisie, de
beleidsbrief Investeringen en het plan Beter Benutten.
Ad 14.
Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2011.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
13 Spoorwegen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

29 000

86 146

174 105

186 489

186 489

186 489

1e suppletore wet 2011

1 928

0

0

0

160 000

160 000

Nieuwe mutaties

12 754

6 990

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2012

43 682

93 136

174 105

186 489

346 489

346 489

Stand ontwerpbegroting 2011
Amendement

11

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
Ontvangsten
1.

2011

2012

Desalderingen

12 754

6 990

Totaal

12 754

6 990

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

Ad 1.
Het gaat hier om de afrekening op verleende voorschotten, boete NS over
2010 en bijdragen van derden.

12

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

14 Regionaal, lokale infra
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
14 Regionaal, lokale infrastructuur
Stand ontwerpbegroting 2011

2011

2012

2013

2014

2015

2016

231 355

399 048

486 645

308 601

230 023

336 570

Amendement nr 65, lid Slob (ERMTS)
Nota van wijziging

840

1e suppletore wet 2011

43 472

– 1 413

– 1 173

– 5 107

– 5 455

– 5 021

Nieuwe mutaties

36 190

– 68 287

– 217 174

26 452

– 55 025

– 82 947

Stand ontwerpbegroting 2012

311 857

329 348

268 298

329 946

169 543

248 602

2011

2012

2013

2014

2015

2016

– 5 015
– 30
60 307
– 4 300
– 15 356

– 5 120
– 2 083
– 46 474
159
– 11 455

– 6 000
– 550
39 358
906

– 94 400

– 86 094

65 706
950
– 20 000
– 7 281

22 657
490
– 20 000

584

– 4 368
1 054

– 4 322
– 357
- 200 993
641
– 4 970
– 7 259
– 506
592

36 190

– 68 287

– 217 174

26 452

– 55 025

– 82 947

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
Uitgaven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Van/naar IF12: diversen
Van/naar IF13: diversen
Kasschuiven
Naar HXII- 34: diversen
Naar BDU
Naar GF: Den Haag World Forum
Naar PF: Den Haag World forum
Diversen
Totaal

– 7 260
–2

Ad 1.
Het gaat hier om de overboekingen met IF/12. Enerzijds wordt het
RSP-budget voor de A7 ZRG, fase 2 en het project Buitenring parkstad
Nuth overgeheveld naar het wegenprogramma; anderzijds wordt € 3,5
mln. compensatie geleverd voor het project A12 Parallelstructuur/Gouwe
en € 4 mln. voor knooppunt Joure (ruimere boogstraal).
Ad 2.
Dit betreft een overboeking naar IF/13 voor het RSP-project Groningen–
Leeuwarden
Ad 3.
Dit betreft met name de verwerking van IF-brede kasschuiven ten gunste
van de kasproblematiek BenI.
Ad 4/5.
Dit betreft diverse overhevelingen naar XII/34 en BDU. Deze zijn onder
betreffende artikelen nader toegelicht.
Ad 6.
Dit betreft de decentralisatie van het project Den Haag Internationale Stad:
World Forum naar het Gemeentefonds.
Ad 7.
Dit betreft de decentralisatie van een deel van het project Den Haag
Internationale Stad: Scheveningen Boulevard naar het Provinciefonds.

13

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

Artikel 15 Hoofdvaarwegen
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
15 Hoofdvaarwegen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

928 122

905 306

799 501

678 214

794 411

766 047

39 260

– 11 018

– 7 326

– 11 435

– 42 351

– 37 331

Nieuwe mutaties

- 205 497

– 50 632

115 921

217 299

119 075

46 713

Stand ontwerpbegroting 2012

764 385

843 656

908 096

884 078

871 135

775 429

2011

2012

2013

2014

2015

2016

12 436
– 292
340

6 628
– 13 125
370

7 781
– 28 120
370

8 196
– 36 702
370

8 907
– 38 893
390

4 116

8 433
– 3 469
350
– 2 700
– 59 590
2 595
– 799
200
4 349

72 558
5 490
38 258
2 500
3 241

159 377
35 230
37 562
2 500
2 599

70 259
19 376
52 479
2 500
2 597

– 77 356
13 405
137 479
184
2 598

– 205 497

– 50 632

115 921

217 299

119 075

46 713

Stand ontwerpbegroting 2011
Mutatie NvW 2011

2 500

Amendementen
1e suppletore wet 2011

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
uitgaven
1. Loon- en prijsbijstelling 2011
2. Taakstelling Rutte
3. Bes
4. Overboeking naar BiZa
5. Kasschuiven
6. Crisis- en herstelwet projecten
7. Beheer en Onderhoud
8. Van artikel 16 Megaprojecten
Diversen
Totaal

– 222 194
97

Ad 1.
Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2011.
Ad 2.
Dit betreft de toedeling van de taakstelling «Rijk, Agentschappen en
uitvoerende ZBO’s uit het Kabinet Rutte» en de toedeling van de taakstellingen «bedrijfsvoering» en «augustusbrief 2010» van het Kabinet
Balkenende IV.
Ad 3.
Vanuit de begroting van HXII worden BES-budgetten overgeboekt naar
het Infrastructuurfonds ten behoeve van het hoofdvaarwegennet.
Ad 4.
De mutatie in 2012 betreft een bijdrage aan het Provinciefonds via het
ministerie van Binnenlandse Zaken ten gunste van de Julianasluis bij
Gouda.
Ad 5.
Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele
inzichten in de begroting.
Ad 6.
Ten behoeve van het versneld uitvoeren van crisis-en herstelprojecten
worden een kasschuif uit de latere jaren aangebracht.

14

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

Ad 7.
Deze mutatie maakt onderdeel uit van de in de brief «Prioritering
investeringen mobiliteit en water» d.d. 14 juni 2011 (TK 32 500 A, 32 660,
nr. 83) aangekondigde maatregelen om het Beheer en Onderhoud van het
Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en de Hoofdwatersystemen onder
controle en in balans te brengen met de investeringsambities.
Ad 8.
Betreft een bijdrge van het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan
artikel 15 ten behoeve het project Vaarweg Meppel–Ramspol (keersluis
Zwartsluis).
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
15 Hoofdvaarwegen

2011

2012

2013

2014

2015

2016

56 874

65 770

21 769

7 841

0

0

– 26 461

2 917

7 934

14 314

3 042

0

48 376

68 687

29 703

22 155

3 042

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. Vertraagde ontvangsten

– 26 461

2 917

7 934

14 314

3 042

Totaal

– 26 461

2 917

7 934

14 314

3 042

Stand ontwerpbegroting 2011
Mutatie NvW 2011
Amendementen
1e suppletore wet 2011
Nieuwe mutaties
Stand ontwerpbegroting 2012

17 963

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
Ontvangsten

0

Ad 1.
De ontvangsten op een aantal projecten worden later verwacht dan
oorspronkelijk in de begroting is geraamd en schuiven derhalve door naar
latere jaren. Het gaat hier om de Schelderadarketen (2014 ipv 2011–2013),
de Zuid-Willemsvaart (2012–2014 ipv 2011–2012), de Maasroute (2015 ipv
2012–2014), Walradar Noordzeekanaal (2012 ipv 2011) en Vaarweg
Meppel-Rampspol (2014 ipv 2012–2013).

15

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

16 Megaprojecten niet verkeer en vervoer
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

2011

2012

2013

2014

2015

2016

658 605

627 105

483 132

450 103

464 913

221 566

1e suppletore wet 2011

– 12 636

– 143

3 742

6 380

6 105

– 7 576

Nieuwe mutaties

– 8 481

234 192

351 396

309 264

275 995

379 596

Stand ontwerpbegroting 2012

637 488

861 154

838 270

765 747

747 013

593 586

2011

2012

2013

2014

2015

2016

217 452
– 20 000
4 000
8 483
– 196
5 707
19 207
– 261
– 200

442 305
– 13 310
2 000
– 82 806

361 744
– 8 761
3 000
– 47 355

353 404
273
– 4 000
– 71 426
– 2 228

361 887

6 749
– 1 041
– 2 500

5 453
– 2 317
– 2 500

5 302
– 2 829
– 2 500

2 364
– 2 412
– 184

234 192

351 396

309 264

275 995

379 596

Stand ontwerpbegroting 2011
Mutatie NvW 2011
Amendementen

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
uitgaven
1. Overboeking HWBP-2 van art 11
2. Desaldering
3. Van en naar art 11
4. Kasschuif
5. Taakstelling agentschappen EL&I
6. Verr. Schermen
7. Loon- en prijsbijstelling
8. Taakstellingen apparaat
9. Naar artikel 15 Vaarwegen
Totaal

– 21 595
– 2 836
– 2 560

18 527
– 18

– 8 481

– 1 204
19 145

Ad 1.
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is tot groot project verklaart. In
gevolge hiervan worden de betreffende ontvangsten en uitgaven
budgetten overgeboekt van artikel 11 Hoofdwatersystemen naar het
artikel 16 Mega-projecten niet Verkeer en Vervoer.
Ad 2.
Deze bijstelling betreft met name de EU-bijdrage ten gunste van het
project Ruimte voor de Rivier. Conform de lagere ontvangstenraming
wordt de uitgavenraming van het project neerwaarts bijgesteld.
Ad 3.
De overboekingen tussen artikel 11 en 16, binnen het waterdomein,
betreft de overboeking van gelden verbeterprogramma waterkwaliteit mbt
de maatregelen Lent/Nederrijn naar Ruimte voor de Rivier en € 0,3 mln.
van Maaswerken naar het KRW project NVO-Limburg. Daarnaast wordt
een deel van de taakstellingen omgevingsrecht en bovenrechtelijke
inpassing, welke bij Voorjaarsnota geparkeerd waren op artikel 11.05 ten
laste gebracht van artikel 16.02 Ruimte voor de Rivier.
Ad 4.
Met deze mutatie worden de beschikbare bedragen in lijn gebracht met de
actuele planning van de uitvoering van het project ruimte voor de rivier

16

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

Ad 5.
Dit betreft het aandeel IenM uit hoofde van het opdrachtgeverschap in de
taakstelling Rutte van EL&I. Het gaat dan vooral om de batenlastendiensten van EL&I: AGNL (SenterNovem, Economische voorlichtingsdienst), Dienst Landelijk gebied en Agentschap Telecom en Dienst
Regelingen.
Ad 6.
Het betreft de verwerking van de bijdrage voor luchtschermen tussen A15
Mava en PMR vanuit artikel 12 hoofdwegen.
Ad 7.
Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2011.
Ad 8.
Dit betreft de toedeling van de taakstelling «Rijk, Agentschappen en
uitvoerende ZBO’s uit het Kabinet Rutte» en de toedeling van de taakstellingen «bedrijfsvoering» en «augustusbrief 2010» van het kabinet
Balkenende IV.
Ad 9.
Betreft een bijdrage van het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan
artikel 15 ten behoeve het project Vaarweg Meppel–Ramspol (keersluis
Zwartsluis)
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
16 Megaprojecten niet-Verkeer en Vervoer

2011

2012

2013

2014

2015

2016

20 186

20 000

23 000

20 000

17 289

0

– 22 787

60 193

65 039

119 589

178 122

155 850

0

80 193

88 039

139 589

195 411

155 850

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1. Desaldering
2. Overboeking HWBP-2 naar art 16

– 22 787
0

– 18 807
79 000

– 13 311
78 350

– 8 761
128 350

272
177 850

0
155 850

Totaal

– 22 787

60 193

65 039

119 589

178 122

155 850

Stand ontwerpbegroting 2011
Mutatie NvW 2011
Amendementen
1e suppletore wet 2011
Nieuwe mutaties
Stand ontwerpbegroting 2012

2 601

Specificatie nieuwe mutaties (x € 1 000)
ontvangsten

Ad 1.
Deze bijstelling betreft met name de lagere EU-bijdrage welke was
voorzien ten gunste van het project Ruimte voor de Rivier.
Ad 2.
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is tot groot project verklaart. In
gevolge hiervan worden de betreffende ontvangsten en uitgaven
budgetten overgeboekt van art 11 Hoofdwatersystemen naar het artikel 16
Mega-projecten niet Verkeer en Vervoer.

17

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

17 Megaprojecten verkeer en vervoer
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
17 Mega’s verkeer en vervoer

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stand ontwerpbegroting 2011

0

40 000

40 000

40 000

300 000

300 000

1e suppletore wet 2011

81 583

– 40 000

– 40 000

– 40 000

– 300 000

– 300 000

Nieuwe mutaties

39 500

10 000

2 235

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2012

121 083

10 000

2 235

0

0

0

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Amendement nr 65, lid Slob (ERMTS)
Nota van wijziging

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
Uitgaven
1.
2.
3.

Surplus nazorg
EMC-problematiek
EU-ontvangst BR
Diversen

10 000

2 235

37 000
2 500
0

0

0

0

0

0

Totaal

39 500

10 000

2 235

0

0

0

Ad 1.
Betreft overboeking uit artikel 13 Spoorwegen voor dekking nazorg
Betuweroute.
Ad 2. Dit betreft de overheveling vanuit artikel 13 Spoorwegen uit de
risicoreservering HSL/BR voor EM
C problematiek, conform VGR 26.
Ad 3.
Dit betreft een bijdrage van de EU voor de Betuweroute.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
17 Mega’s verkeer en vervoer

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Nieuwe mutaties

2 500

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2012

2 500

0

0

0

0

0

Ontvangsten

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

2 500
2 500

0

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2011
Amendement
1e suppletore wet 2011

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

EU-ontvangst BR
Totaal

18

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

Ad 1.
Zie toelichting onder de uitgaven (ad. 3).

19

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

18 Overige uitgaven
Opbouw uitgaven vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
18 Overige uitgaven

2011

2012

2013

2014

2015

2016

27 103

125 445

7 778

6 118

6 280

6 428

1e suppletore wet 2011

288 565

279 255

277 367

277 814

280 052

272 404

Nieuwe mutaties

– 10 015

16 760

– 13 247

– 28 421

– 36 844

– 37 796

Stand ontwerpbegroting 2012

305 653

421 460

271 898

255 511

249 488

241 036

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Desaldering Randstadmonitor
Kasschuif
Van OV- Saal: RRAAM
Beheer en onderhoud
Centralisatie apparaatsartikel
Loon- en prijsbijstelling
Taakstelling apparaat
Diversen

125
– 17 612
3 500

– 4 198

– 6 023

– 6 095

– 6 095

4 110
– 262
125

63
18 189
500
– 1 825
– 350
3 616
– 3 200
– 234

3 591
– 12 063

3 660
– 26 058

3 594
– 34 343

3 500
– 35 201

Totaal

– 10 015

16 760

– 13 247

– 28 421

– 36 844

– 37 796

Stand ontwerpbegroting 2011
Amendement nr 65, lid Slob (ERMTS)
Nota van wijziging

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)
Uitgaven
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

– 577

Ad 1.
Betreft bijdragen derden in RU (Randstadmonitor).
Ad 2.
Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele
inzichten in de programmering.
Ad 3.
Betreft overboeking van OV-Saal ten behoeve van RRAAM.
Ad 4.
Deze mutatie maakt onderdeel uit van de in de brief «Prioritering
investeringen mobiliteit en water» d.d. 14 juni 2011 (TK 32 500 A, 32 660,
nr. 83) aangekondigde maatregelen om het Beheer en Onderhoud van het
Hoofdwegennet, Hoofdvaarwegennet en de Hoofdwatersystemen onder
controle en in balans te brengen met de investeringsambities.
Ad 5.
Deze overboeking komt voort uit de vorming van een centraal apparaatartikel op HXII.
Ad 6.
Dit betreft de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2011.
Ad 7.
Dit betreft de toedeling van de taakstelling «Rijk, Agentschappen en
uitvoerende ZBO’s uit het Kabinet Rutte» en de toedeling van de taakstel-

20

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

lingen «bedrijfsvoering» en «augustusbrief 2010» van het kabinet
Balkende IV.
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
18 Overige uitgaven

2011

2012

Stand ontwerpbegroting 2011

5 525

119 540

2013

2014

2015

2016

Amendement
1e suppletore wet 2011

354 522

Nieuwe mutaties

125

63

0

0

0

0

360 172

119 603

0

0

0

0

Ontvangsten

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Desaldering Randstadmonitor

125

63

Totaal

125

63

0

0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2012

Specificatie amendementen en nieuwe mutaties (x € 1 000)

Ad 1.
Betreft bijdragen derden in RU (Randstadmonitor).

21

Ve r d i e p i n g s h o o f d s t u k

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk
19.09 Ten laste van begroting Infrastructuur en Milieu
Voor de toelichting wordt verwezen naar de verdiepingsbijlage van artikel
39 in de begroting van IenM (XII).
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
19.09 Ten laste van begroting IenM

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Stand ontwerpbegroting 2011

6 376 891

6 749 724

6 192 656

6 302 722

6 458 536

6 704 605

Mutatie NvW 2011

1 620 720

1 011 618

1 217 602

1 590 573

515 600

572 668

Amendementen

21 600

0

0

0

0

0

– 520 793

– 354 161

– 15 021

– 120 402

– 604 324

– 333 789

56 253

– 30 617

157 886

104 563

351 596

412 188

7 554 671

7 376 313

7 552 230

7 875 414

6 718 707

7 355 672

1e suppletore wet 2011
Nieuwe mutaties
Stand ontwerpbegroting 2012

19.10 Ten laste van het Fonds Economische Structuurversterking
Opbouw ontvangsten vanaf de vorige ontwerpbegroting (x € 1 000)
19.10 Ten laste van het Fonds Economische
Structuurversterking
Stand ontwerpbegroting 2011
Mutatie NvW 2011

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 559 307

983 100

1 210 725

1 630 573

565 600

622 668

– 1 559 307

– 983 100

– 1 210 725

– 1 630 573

– 565 600

– 622 668

0

0

0

0

0

0

Amendementen
1e suppletore wet 2011
Nieuwe mutaties
Stand ontwerpbegroting 2012

22