Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2013–2014

33 805 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2013
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen
aan te brengen in:
a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid;
b. De begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit Ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
L.F. Asscher

kst-33805-XV-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2013

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. De departementale begroting
1.1 Leeswijzer
In deze suppletoire begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en
Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen
geboekt en aldaar toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben
op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de
Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht.
De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2014
verwerkt als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2013.
1.2 Het beleid
De begrotingsmutatie in 2013 die voortvloeit uit de «begrotingsafspraken
2014» treedt op bij de kinderopvangtoeslag. De Najaarsmutaties hebben
vooral betrekking op ontwikkelingen in de uitvoering.
1.2.1. Overzicht met belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties 2013
Overzicht met belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2013
(Najaarsnota)
Bedragen in EUR 1.000
Uitgaven
2013
Stand ontwerpbegroting 2013
Nota van Wijziging / Amendement
1e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting

30.225.244
164.699
166.177
30.556.120

Belangrijkste suppletoire mutaties:
1. Uitvoeringsmutaties BUIG
2. Uitvoeringsmutaties AIO
3. Uitvoeringsmutaties Participatiebudget
4. Uitvoeringsmutaties WSW
5. Uitvoeringsmutaties Toeslagenwet
6. Overboekingen naar Gemeentefonds
7. Uitvoeringsmutaties Wajong
8. Uitvoeringsmutaties Rea-Wajong
9. Uitvoeringsmutaties IOW
10. Uitvoeringsmutaties KOT
11. Begrotingsafspraken 2014 KOT
12. Uitvoeringsmutaties MKOB
13. Uitvoeringsmutaties AKW
14. Uitvoeringsmutaties WKB
15. Uitvoeringsmutaties uitvoeringskosten UWV
16. Uitvoeringsmutaties Rijksbijdragen
17. Overboeking naar Gemeentefonds
18. Diverse mutaties reserve onvoorzien
19. Diverse overige mutaties

482.168
– 8.309
4.645
9.232
41.788
– 22.500
91.886
– 28.819
4.862
– 144.269
6.538
– 32.566
46.222
90.134
– 16.545
– 1.520.328
– 20.000
– 75.089
18.153

Stand na 2e suppletoire begroting 2013

29.483.323

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

Artikelnr.
2013

2
2
2
2
2
2
4
4
5
7
7
8
10
10
11
12
13
99
Div

2

Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties
2013 (Najaarsnota)
Bedragen in EUR 1.000
Ontvangsten
2013
Stand ontwerpbegroting 2013
Nota van Wijziging / Amendement
1e suppletoire begroting
Vastgestelde begroting

Artikelnr.
2013

1.758.487
26.547
69.697
1.854.731

Belangrijkste suppletoire mutaties:
1. Lagere boete opbrengsten
2. Restituties op afrekeningen
3. Restituties op afrekeningen
4. Restituties op afrekeningen
5. Diverse mutaties kindregelingen
6. Restituties op afrekeningen
7. Restituties op afrekeningen met gemeenten
8. Opheffen oude ESF rekeningen buiten de begroting
5. Diverse ontvangsten

– 5.900
35.638
13.775
9.121
74.522
6.289
10.000
25.081
1.164

Stand na 2e suppletoire begroting 2013

1
2
4
7
10
11
13
98
Div

2.024.421

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 1 Arbeidsmarkt (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

24.182
24.272

18.551
18.657

– 4.939
– 4.939

13.612
13.718

Subsidies

5.831

3.906

– 1.338

2.568

Opdrachten

13.235

13.698

– 2.751

10.947

Bekostiging

203

203

0

203

Bijdrage aan andere begrotingen

5.003

850

– 850

0

Ontvangsten

37.755

37.755

– 5.900

31.855

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 4,939
miljoen. Hiervan is –/– € 0,508 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft –/– € 4,431 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Subsidies (–/– € 1,338 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(€ 0,135 miljoen).
2. Van BZK is € 0,020 miljoen ontvangen als bijdrage in de verkenning
«haalbaarheid van het investeringsfonds InvestMens» (€ 0,020
miljoen).
3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het subsidiebudget een onderuitputting van € 1,493 miljoen worden gemeld
(–/– € 1,493 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

3

Opdrachten (–/– € 2,751 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(€ 0,127 miljoen).
2. Met andere departementen zijn in totaal 11 overboekingen verwerkt.
Naar OCW zijn bijdragen verwerkt voor pilots kleinschalige vakopleidingen (–/– € 0,025 miljoen) en SIS (–/– € 0,075 miljoen). Van OCW is
een bijdrage ontvangen voor de monitor cumulatie decentralisatiemaatregelen fase 1 (€ 0,031 miljoen).
Naar VenJ zijn bijdragen overgeboekt voor de opvang van slachtoffers
mensenhandel (–/– € 0,035 miljoen) en de aktieteams Barka
(–/– € 0,100 miljoen). Van VenJ is een bijdrage ontvangen voor de
monitor cumulatie decentralisatie-maatregelen fase 1 (€ 0,031
miljoen).
Van BZK zijn bijdragen ontvangen voor de kosten van een congres
duurzame inzetbaarheid
(€ 0,010 miljoen) en de monitor cumulatie decentralisatiemaatregelen
fase 1 (€ 0,031 miljoen).
Van VWS zijn bijdragen ontvangen voor een haalbaarheidsonderzoek
personeelsdossiers (€ 0,022 miljoen) en de monitor cumulatie
decentralisatiemaatregelen fase 1 (€ 0,031 miljoen).
Naar Fin is –/– € 0,050 miljoen overgeboekt voor een CPB onderzoek
65+ (–/– € 0,129 miljoen).
3. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering
noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te
voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de
Najaarsnota verwerkt (–/– € 0,132 miljoen).
4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het budget voor
Opdrachten een onderuitputting van € 2,617 miljoen worden gemeld
(–/– € 2,617 miljoen).
Bijdrage aan andere begrotingen (–/– € 0,850 miljoen)
1. Met andere departementen zijn 4 overboekingen verwerkt. Naar IenM
zijn bedragen overgeboekt voor het kennisplafond EM-velden
(–/– € 0,010 miljoen) en het Landelijk Asbest Volgsysteem (–/– € 0,550
miljoen). Naar EZ is de jaarlijkse bijdrage aan het CTGB ad –/– € 0,190
miljoen overgemaakt en naar VWS is een bijdrage van –/– € 0,020
miljoen ten behoeve van TNO verwerkt (–/– € 0,770 miljoen).
2. Overboeking naar IenM als SZW-bijdrage in de helpdesk REACH
(–/– € 0,040 miljoen).
3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het budget
bijdragen aan andere begrotingen een onderuitputting van € 0,040
miljoen worden gemeld (–/– 0,040 miljoen).
Ontvangsten (–/– € 5,900 miljoen)
1. De boeteontvangsten zijn € 5,900 miljoen lager dan geraamd. Dat
komt doordat de aan het amendement Spekman (Kamerstukken II,
2009–2010, 32 123 XV, nr. 42) gekoppelde ontvangsten niet worden
gerealiseerd (–/– 3,900 miljoen). Eerder is gemeld (Kamerstukken II,
2010–2011, 32 500 XV, nr. 47) dat het gevraagde aantal inspecteurs niet
kan worden gefinancierd uit de via hen opgebrachte boeteontvangsten. Daarnaast dient SZW als gevolg van een beslissing op een
bezwaar een ten onrechte geïnd bedrag met wettelijke rente terug te
betalen (–/– € 2,000 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

4

Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 2 Bijstand, Toeslagenwet en Sociale Werkvoorziening (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

9.219.036
9.219.668

9.250.024
9.250.718

517.217
517.163

9.767.241
9.767.881

Inkomensoverdrachten
Buig
Bijstand zelfstandigen
AIO
Participatiebudget
WSW
Toeslagenwet
Bijstand buitenland
Uitkeringen onderstand (CN)
Re-integratie (CN)

9.196.939
5.269.847
67.528
221.633
861.143
2.375.610
398.386
1.600
932
260

9.214.722
5.185.027
68.133
221.633
861.143
2.375.610
499.795
1.600
931
850

530.391
482.168
1.692
– 8.309
4.645
9.232
41.788
25
– 850

9.745.113
5.667.195
69.825
213.324
865.788
2.384.842
541.583
1.600
956
0

0

0

14.421

14.421

Opdrachten

22.425

35.692

– 28.754

6.938

Bekostiging

304

304

0

304

Garanties

0

0

1.105

1.105

127.483

73.783

35.638

109.421

Subsidies

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 517,163
miljoen. Hiervan is € 531,198 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft –/– € 14,035 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve
toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
BUIG (€ 482,168 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 242,419 miljoen).
2. De raming is aangepast voor de oplopende werkloosheid (€ 171,132
miljoen).
3. De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie (€ 69,617
miljoen).
4. Uitstel van de aanscherping wekeneis musici en artiesten leidt tot
lagere WWB-uitgaven voor deze categorie (–/– € 1,000 miljoen).
Bijstand zelfstandigen (€ 1,692 miljoen)
1. De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van
gemeenten (€ 1,692 miljoen).
AIO (–/– € 8,309 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 4,037 miljoen).
2. De raming is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van het
SVB. Hieruit blijkt dat de gemiddelde uitkeringshoogte lager ligt dan
geraamd (–/– € 12,346 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

5

Participatiebudget (€ 4,645 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 4,645 miljoen).
WSW (€ 9,232 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 9,232 miljoen).
Toeslagenwet (€ 41,788 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 7,717 miljoen).
2. De raming is aangepast voor de oplopende werkloosheid (€ 12,988
miljoen).
3. Een nabetaling op de afrekening over 2012 (€ 12,157 miljoen).
4. De raming is op basis van uitvoeringsinformatie uit de oktobernota
van het UWV bijgesteld (€ 8,926 miljoen).
Uitkeringslasten onderstand (CN) (€ 0,025 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,025 miljoen).
Re-integratie (CN) (–/– € 0,850 miljoen)
1. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van
re-integratieprojecten op Caribisch Nederland is een budgettair
neutrale kasschuif 2013–2017 verwerkt (–/– 0,850 miljoen).
Subsidies (€ 14,421 miljoen)
1. De middelen voor de sectorplannen stonden geparkeerd op artikel 99
en zijn overgeboekt naar artikel 2, waar de subsidieuitgaven worden
verantwoord (€ 10,000 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(€ 0,238 miljoen).
3. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering
noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te
voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de
Najaarsnota verwerkt (€ 4,183 miljoen).
Opdrachten (–/– € 28,754 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(–/– € 0,255 miljoen).
2. Naar EZ is een bedrag van € 0,100 miljoen overgeboekt als bijdrage in
de kosten van het mobiliteitscentrum Nedcar en voor het project
«Wijzer in geldzaken» is een bijdrage van € 0,150 miljoen naar
Financiën verwerkt (–/– € 0,250 miljoen).
3. Herschikking ten behoeve van garanties (–/– € 1,105 miljoen).
4. Twee overboekingen naar het Gemeentefonds voor intensivering
armoedebestrijding (€ 19,0 miljoen) en € 3,5 miljoen ten behoeve de
voorbereidingskosten voor de ESF-programmaperiode 2014–2020 van
de 35 centrumgemeenten (–/– € 22,500 miljoen).
5. Een overboeking van extra middelen voor armoedebestrijding en
jeugdwerkloosheid naar het BES fonds (–/– € 0,200 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

6

6. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering
noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te
voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de
Najaarsnota verwerkt (–/– € 0,517 miljoen).
7. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 wordt op het budget voor
Opdrachten een onderuitputting verwacht van € 3,927 miljoen
(–/– € 3,927 miljoen).
Garanties (€ 1,105 miljoen)
1. Voor garantstellingen aan startende ondernemers is een afzonderlijke
begrotingsvoorziening gecreëerd. De middelen zijn overgeboekt uit
«opdrachten» (€ 1,105 miljoen).
Ontvangsten (€ 35,638 miljoen)
1. Restituties op afrekeningen inzake in 2012 betaalde voorschotten
Bijstand zelfstandigen, Bijstand buitenland (€ 36,103 miljoen).
2. Vergoeding door OCW van de loon- en prijsbijstelling over het
OCW-deel van het participatiebudget (€ 0,070 miljoen).
3. De eerder ingeboekte restituties op afrekeningen inzake in 2012
betaalde voorschotten blijken te hoog (–/– € 0,535 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 3 Arbeidsongeschiktheid (Bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

472
472

600
600

16
16

616
616

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten Ongevallenverzekering (CN)

472
472

600
600

16
16

616
616

0

0

0

0

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,016
miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).
Uitkeringslasten ongevallenverzekering (CN) (€ 0,016 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,016 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 4 Jonggehandicapten (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

2.606.167
2.606.167

2.608.542
2.608.542

63.067
63.067

2.671.609
2.671.609

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten Wajong

2.449.963
2.449.963

2.452.338
2.452.338

91.886
91.886

2.544.224
2.544.224

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

7

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

(4)=(2+3)

156.204
156.204

156.204
156.204

– 28.819
– 28.819

127.385
127.385

0

0

13.775

13.775

Bijdrage aan ZBO’s en RWT’s
Re-integratie Wajong
Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 63,067
miljoen. Hiervan is € 94,303 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft –/– € 31,236 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve
toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitkeringslasten Wajong (€ 91,886 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 46,106 miljoen).
2. De raming van de Wajong uitkeringslasten is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV bijgesteld (€ 45,780 miljoen).
Re-integratie Wajong (–/– € 28,819 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 2,417 miljoen).
2. De raming is op basis van uitvoeringsinformatie uit de oktobernota
van het UWV bijgesteld (–/– € 31,417 miljoen).
3. Nabetaling op afrekeningen inzake betaalde rijksvergoedingen
Re-integratie Wajong over 2012 (€ 0,181 miljoen).
Ontvangsten (€ 13,775 miljoen)
1. Restituties op afrekeningen inzake in 2012 betaalde rijksvergoedingen
Wajong en Re-integratie Wajong (€ 13,775 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 5 Werkloosheid (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

5.122
5.122

8.983
8.983

7.666
7.666

16.649
16.649

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten IOW
Uitkeringslasten Cessantiawet (CN)
Compensatieregeling musici en artiesten

5.122
4.962
160
0

8.983
8.823
160
0

6.666
4.862
4
1.800

15.649
13.685
164
1.800

Subsidies
Subsidies WW 55+

0
0

0
0

1.000
1.000

1.000
1.000

Ontvangsten

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

8

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 7,666
miljoen. Hiervan is € 6,666 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft € 1,0 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitkeringslasten IOW (€ 4,862 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,136 miljoen).
2. De raming van de uitkeringslasten IOW is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV bijgesteld (€ 4,726 miljoen).
Uitkeringslasten Cessantiawet (CN) (€ 0,004 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,004 miljoen).
Compensatieregeling musici en artiesten (€ 1,800 miljoen)
1. De totale uitgaven van de tijdelijke regeling voor musici en artiesten
zijn geraamd op maximaal € 5,000 miljoen, waarvan € 1,700 miljoen
uitvoeringskosten (artikel 11) en € 3,300 miljoen uitkeringslasten. Een
bedrag van € 0,800 miljoen is vrijgemaakt binnen de SZW begroting
(€ 0,800 miljoen).
2. Naar aanleiding van uitvoeringsgegevens van het UWV zijn de
verwachte uitgaven aan de regeling naar beneden bijgesteld. Bovenop
het door SZW vrijgemaakte bedrag (mutatienr. 1) is door OCW een
bijdrage van € 1,000 miljoen overgeboekt (€ 1,000 miljoen).
Subsidies (€ 1,000 miljoen)
Het beschikbare budget voor re-integratiemiddelen 55+ was geparkeerd
op artikel 99 en wordt nu overgeheveld naar artikel 5 (€ 1,000 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 6 Ziekte en zwangerschap (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

5.164
5.164

5.392
5.392

249
249

5.641
5.641

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten TAS
Uitkeringslasten Ziekteverzekering (CN)

5.164
3.749
1.415

5.392
3.592
1.800

249
0
249

5.641
3.592
2.049

0

0

298

298

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,249
miljoen. Hiervan is € 0,349 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft –/– € 0,100 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

9

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitkeringslasten TAS (€ 0,000 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,100 miljoen).
2. De raming van de uitkeringslasten TAS was al in prijzen 2013 opgenomen. De toegekende loon- en prijsontwikkeling 2013 kan dan ook
vervallen (–/– € 0,100 miljoen).
Uitkeringslasten Ziekteverzekering (CN) (€ 0,249 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,049 miljoen).
2. In het voorjaar heeft een nabetalingsactie in de Ziektekosten Caribisch
Nederland plaatsgevonden (€ 0,200 miljoen)
Ontvangsten (€ 0,298 miljoen)
1. Restituties op afrekeningen inzake in 2012 betaalde rijksvergoedingen
TAS (€ 0,298 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 7 Kinderopvang bedragen (x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

2.710.458
2.710.970

2.517.523
2.518.035

– 142.672
– 143.872

2.374.851
2.374.163

Inkomensoverdrachten
Kinderopvangtoeslag

2.691.731
2.691.731

2.500.031
2.500.031

– 137.731
– 137.731

2.362.300
2.362.300

Subsidies

7.668

7.746

– 5.653

2.093

Opdrachten

11.571

10.258

– 488

9.770

Ontvangsten

1.427.015

1.433.015

9.122

1.442.137

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt
–/– € 143,872 miljoen. Hiervan is –/– € 147,240 miljoen verwerkt in de
vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve
toelichtingen) en heeft € 3,368 miljoen betrekking op de Najaarsnota
(cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitkeringslasten kinderopvangtoeslag (–/– € 137,731 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 7,284 miljoen).
2. Nabetaling op de afrekening over 2012 (€ 0,459 miljoen).
3. Aanpassing van de raming van de uitgaven KOT op basis van
uitvoeringsinformatie over de eerste zes maanden van 2013
(–/– € 150,0 miljoen).
4. Overboeking naar Financiën in verband met uitvoeringskosten
terugwerkende kracht kinderopvangtoeslag (–/– € 2,012 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

10

5. De aanpassing van de kinderopvangtoeslagtabel, onderdeel van de
Begrotingsafspraken 2014, leidt tot hogere uitgaven KOT in 2013
omdat de KOT vooraf wordt uitbetaald (€ 6,538 miljoen).
Subsidies (–/– € 5,653 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,010 miljoen).
2. Overboeking naar OCW als bijdrage in de subsidie aan de brancheorganisatie Kinderopvang (–/– € 0,020 miljoen).
3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van een aantal
subsidies is een budgettair neutrale kasschuif 2013–2017 verwerkt
(–/– € 4,300 miljoen).
4. Een overboeking naar OCW als SZW bijdrage in het steunpunt Brede
School (–/– € 0,258 miljoen).
5. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 7 (–/– € 0,185 miljoen).
6. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het subsidiebudget een onderuitputting van € 0,900 miljoen worden gemeld
(–/– € 0,900 miljoen).
Opdrachten (–/– € 0,488 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,030 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(–/– € 0,003 miljoen).
3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van een aantal
projecten is een budgettair neutrale kasschuif 2013–2015 verwerkt
(–/– € 0,700 miljoen).
4. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 7 (€ 0,185 miljoen).
Ontvangsten (€ 9,122 miljoen)
1. De terugontvangsten in 2012 over eerdere jaren zijn hoger geweest
dan geraamd. Hiervoor is de raming van de terugontvangsten
bijgesteld (€ 9,122 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 8 Oudedagsvoorziening (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

978.574
988.574

1.290.660
1.290.660

– 28.752
– 28.752

1.261.908
1.261.908

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten MKOB
Uitkeringslasten AOV incl. tegemoetkoming (CN)
Overbruggingsregeling AOW
Tegemoetk. wijz. inkomensbegrip AOW / ANW

988.274
942.092
16.182
30.000

1.290.360
1.245.518
15.100
29.742

– 28.752
– 32.566
408
2.756
650

1.261.608
1.212.952
15.508
32.498
650

Opdrachten

300

300

0

300

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 28,752
miljoen. Hiervan is –/– € 28,251 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
–/– € 0,501 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

11

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitkeringslasten MKOB (–/– € 32,566 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 33,638 miljoen).
2. De raming van de MKOB is op basis van uitvoeringsgegevens uit de
juninota van de SVB aangepast (–/– € 67,052 miljoen).
3. Een nabetaling op de afrekening over 2012 (€ 1,349 miljoen).
4. Overboeking naar de SVB van de uitvoeringskosten export MKOB met
terugwerkende kracht (–/– € 0,501 miljoen)
Uitkeringslasten algemene ouderdomsvoorziening (CN) (€ 0,408 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,408 miljoen).
Overbruggingsregeling AOW (€ 2,756 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,654 miljoen).
2. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de
overbruggingsregeling AOW is een budgettair neutrale kasschuif
verwerkt (€ 2,102 miljoen).
Tegemoetkoming wijziging inkomensbegrip AOW/ANW (€ 0,650 miljoen)
1. Voor de tijdelijke regeling wijziging inkomensbegrip AOW/ANW is in
2013 een begrotingsvoorziening gecreëerd (€ 0,650 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 9 Nabestaanden (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

937
937

1.090
1.090

– 176
– 176

914
914

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten AWW (CN)

937
937

890
890

24
24

914
914

Opdrachten

0

200

– 200

0

Ontvangsten

0

0

0

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 0,176
miljoen. Hiervan is € 0,024 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft –/– € 0,200 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitkeringslasten AWW (€ 0,024 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,024 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

12

Opdrachten (–/– € 0,200 miljoen)
1. Ten laste van het op dit artikel gereserveerde voorlichtingsbudget
ANW zullen geen uitgaven worden gerealiseerd (–/– € 0,200 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 10 Tegemoetkoming ouders (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

4.276.554
4.276.554

4.313.793
4.313.793

133.122
133.122

4.446.915
4.446.915

Inkomensoverdrachten
Uitkeringslasten AKW
Uitkeringslasten WKB
Uitkeringslasten TOG
Kopje TOG uitkeringen

4.276.554
3.216.380
1.029.700
25.262
5.212

4.313.793
3.202.353
1.081.146
25.082
5.212

133.122
46.222
90.134
– 2.355
– 879

4.446.915
3.248.575
1.171.280
22.727
4.333

154.180

151.577

74.522

226.099

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 133,122
miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties die verwerkt zijn in de vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitkeringslasten AKW (€ 46,222 miljoen)
1. Overboeking van VWS ter compensatie van hogere uitgaven als
gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren
positie pleegouders» (€ 14,309 miljoen).
2. De raming van de AKW is op basis van uitvoeringsgegevens uit de
juninota van de SVB bijgesteld (€ 21,004 miljoen).
3. Nabetaling in verband met afrekening over 2012 (€ 10,909 miljoen).
Uitkeringslasten WKB (€ 90,134 miljoen)
1. Overboeking van VWS ter compensatie van hogere uitgaven als
gevolg van uitstel van de invoering van het wetsvoorstel «verbeteren
positie pleegouders» (€ 3,851 miljoen).
2. De raming is aangepast op basis van de meest recente macroeconomische gegevens uit de MEV (€ 15,268 miljoen).
3. Ramingsbijstelling in verband met een nieuw kasprognosemodel voor
de uitgaven en te realiseren ontvangsten. Per saldo blijven de uitgaven
WKB gelijk, wel verandert de verhouding WKB uitgaven en ontvangsten (zie ontvangstenmutatie van dezelfde omvang € 71,015 miljoen).
Uitkeringslasten TOG (–/– € 2,355 miljoen)
1. De raming van de TOG is op basis van uitvoeringsgegevens uit de
juninota van de SVB bijgesteld (–/– € 2,355 miljoen).
Kopje TOG uitkeringslasten (–/– € 0,879 miljoen)
1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB
(–/– € 0,879 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

13

Ontvangsten (€ 74,522 miljoen)
1. Restituties op afrekeningen inzake in 2012 betaalde rijksvergoedingen
TOG, kopje TOG en WKB (€ 1,293 miljoen).
2. De raming van de uitgaven is bijgesteld op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB en het CPB. Deze ramingsbijstelling heeft evenredige consequenties voor de ontvangsten (€ 2,214 miljoen).
3. Ramingsbijstelling nieuw kasprognosemodel (zie toelichting uitgavenmutatie 3 bij de WKB) (€ 71,015 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 11 Uitvoeringskosten (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

432.859
432.859

480.658
480.658

– 17.971
– 17.971

462.687
462.687

Bijdrage aan ZBO’s
Uitvoeringskosten UWV
Uitvoeringskosten SVB
Uitvoeringskosten IB
Uitvoeringskosten RWI
Landelijke cliëntenraad

432.859
343.511
82.539
6.180
0
629

480.658
366.422
105.860
7.734
0
642

– 17.971
– 16.545
– 1.475
47
0
2

462.687
349.877
104.385
7.781
0
644

0

0

6.289

6.289

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 17,971
miljoen. Hiervan is € 7,020 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft –/– € 24,991 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve
toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Uitvoeringskosten UWV (–/– € 16,545 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,909 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(€ 0,208 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale begrotings- en
premiegefinancierde uitvoeringskosten UWV (€ 0,500 miljoen).
4. Als gevolg van het actieplan «55 plus werkt» worden extra middelen
toegevoegd aan het UWV-budget ten behoeve van oudere werklozen.
Dit budget was gereserveerd op artikel 99 en wordt nu overgeheveld
naar artikel 11 (€ 10,200 miljoen).
5. Nabetalingen in verband met afrekeningen over 2012 (€ 1,529
miljoen).
6. Voor de uitvoering van de tijdelijke compensatieregeling voor musici
en artiesten zijn extra middelen gereserveerd (€ 1,700 miljoen).
7. De uitvoeringsbudgetten van het UWV zijn aangepast voor wijzigingen
in de wet en regelgeving (€ 1,900 miljoen).
8. Op eerder gereserveerde begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten
UWV is een bedrag van € 7,649 miljoen vrijgevallen (€–/– € 7,649
miljoen).
9. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale begrotings- en
premiegefinancierde uitvoeringskosten UWV (–/– € 21,724 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

14

10. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de kosten die de
35 centrumgemeenten maken ter verbetering van de werkgeversdienstverlening (–/– € 4,550 miljoen).
11. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering
noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te
voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de
Najaarsnota verwerkt (€ 0,432 miljoen).
Uitvoeringskosten SVB (–/– € 1,475 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,225 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(€ 0,300 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale begrotings- en
premiegefinancierde uitvoeringskosten SVB (€ 4,279 miljoen).
4. Nabetalingen in verband met afrekeningen over 2012 (€ 1,008
miljoen).
5. De uitvoeringsbudgetten van de SVB zijn aangepast voor wijzigingen
in de wet en regelgeving (–/– € 3,722 miljoen).
6. Op eerder gereserveerde begrotingsgefinancierde uitvoeringskosten
SVB is een bedrag van € 4,066 miljoen vrijgevallen (€–/– € 4,066
miljoen).
7. Overboeking van artikel 8 voor uitvoeringskosten terugwerkende
kracht MKOB (€ 0,501 miljoen).
Uitvoeringskosten IB (€ 0,047 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,017 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(–/– € 0,320 miljoen).
3. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering
noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te
voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de
Najaarsnota verwerkt (€ 0,350 miljoen).
Landelijke Cliëntenraad (€ 0,002 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,002 miljoen).
Ontvangsten (€ 6,289 miljoen)
1. Terugontvangsten in verband met afrekeningen UWV en SVB over
2012 (€ 6,289 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 12 Rijksbijdragen (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

9.553.531
9.553.531

9.555.232
9.555.232

– 1.520.328
– 1.520.328

8.034.904
8.034.904

Bijdrage aan sociale fondsen
Rijksbijdrage:
in kosten heffingskortingen AOW

9.553.531

9.555.232

– 1.520.328

8.034.904

1.670.000

1.669.100

– 9.800

1.659.300

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

15

Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

4 = (2+3)

7.558.900
265.602
13.728
45.301

7.558.900
265.254
13.728
48.250

– 1.559.400
46.246
– 824
3.450

5.999.500
311.500
12.904
51.700

0

0

509

509

vermogenstekort Ouderdomsfonds
tegemoetkoming arbeidsongeschikten
tegemoetkoming ANW-gerechtigden
zwangere zelfstandigen
Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt
–/– € 1.520,328 miljoen. Hiervan is –/– € 1.494,271 miljoen verwerkt in de
vermoedelijke uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve
toelichtingen) en heeft –/– € 26,057 miljoen betrekking op de Najaarsnota
(cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Rijksbijdrage in kosten heffingskortingen AOW (–/– € 9,800 miljoen)
1. De raming is op basis van macro-economische gegevens bijgesteld
met –/– € 9,800 miljoen.
Rijksbijdrage vermogenstekort Ouderdomsfonds (–/– € 1.559,4 miljoen)
1. Op basis van gegevens uit het CEP 2013 is de omvang van de
rijksbijdrage aan het Ouderdomsfonds vastgesteld. De neerwaartse
bijstelling betreft een correctie van de te hoge rijksbijdrage over 2012
(–/– € 1.559,4 miljoen).
Rijksbijdrage tegemoetkoming arbeidsongeschikten (€ 46,246 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 26,994 miljoen).
2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 48,016
miljoen).
3. De raming van de rijksbijdrage tegemoetkoming Arbeidsongeschikten
is op basis van uitvoeringsinformatie uit de oktobernota van het UWV
bijgesteld (–/– € 28,764 miljoen).
Rijksbijdrage tegemoetkoming Anw-gerechtigden (–/– € 0,824 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,278 miljoen).
2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens aangepast (–/– € 1,102
miljoen).
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 3,450 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,743 miljoen).
2. De raming van de rijksbijdrage zwangere zelfstandigen is op basis van
uitvoeringsinformatie uit de oktobernota van het UWV bijgesteld
(€ 2,707 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

16

Ontvangsten (€ 0,509 miljoen)
1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake de rijksbijdrage ZEZ (uitkeringslasten) over 2012 (€ 0,372 miljoen).
2. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake de rijksbijdrage ZEZ (uitvoeringskosten) over 2012 (€ 0,137 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid, Beleidsartikel 13 Integratie en maatschappelijke samenhang (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

(4)=(2+3)

166.387
172.387

100.199
105.199

– 4.288
– 9.288

95.911
95.911

Subsidies
Forum
Landelijk overleg minderheden
Vluchtelingenwerk Nederland

9.930
5.820
3.078
1.032

13.715
5.820
6.863
1.032

– 346
135
– 481
0

13.369
5.955
6.382
1.032

Opdrachten
Inburgering
Integratie
Remigratie

14.599
7.551
5.348
1.700

14.558
7.551
5.307
1.700

1.058
1.023
35
0

15.616
8.574
5.342
1.700

Bijdrage aan ZBO’s
Centraal orgaan opvang asielzoekers
Sociale verzekeringsbank

40.493
4.090
36.403

45.493
9.090
36.403

6.100
4.300
1.800

51.593
13.390
38.203

Bijdrage aan baten-lastendiensten
Dienst uitvoering onderwijs

18.558
18.558

8.484
8.484

2.316
2.316

10.800
10.800

Bijdrage aan mede-overheden
Uitvoering wet inburgering

73.700
73.700

0
0

0
0

0
0

Leningen
Dienst uitvoering onderwijs

15.107
15.107

22.949
22.949

– 18.416
– 18.416

4.533
4.533

Ontvangsten

27.566

147.566

10.000

157.566

Verplichtingen
Uitgaven:

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 9,288
miljoen.
Hiervan is –/– € 1,438 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten
2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
–/– € 7,850 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Forum (€ 0,135 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW in
verband met een afrekening over 2012 (€ 0,135 miljoen).
Landelijk overleg minderheden (–/– € 0,481 miljoen)
1. Om beter aan te sluiten bij de financiering van het Landelijk Overleg
Minderheden is een budgettair neutrale kasschuif 2013–2015 verwerkt
(–/– € 1,373 miljoen).
2. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het
noodzakelijk gebleken budgetverschuivingen door te voeren in
verband met de vaststelling en nabetaling over 2012. Deze budgetverschuivingen zijn in de Najaarsnota verwerkt (€ 0,892 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

17

Inburgering (€ 1,023 miljoen)
1. Nabetaling aan Gemeenten als gevolg van de afrekening inburgering
over voorgaande jaren (€ 1,023 miljoen).
2. Overboeking naar het Gemeentefonds als tegemoetkoming in de
kosten overgangsrecht inburgering. Voor de uitvoering van de Wet
inburgering krijgen gemeenten dit jaar eenmalig € 20 miljoen via een
decentralisatie-uitkering uit het Gemeentefonds voor 2014 en volgende
jaren. Deze middelen worden over de gemeenten verdeeld naar rato
van het aantal inburgeringsplichtigen dat nog door de gemeenten
moet worden gehandhaafd (–/– € 20,0 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 (leningen en
ontvangsten) ten behoeve van de onder punt 2 genoemde overboeking
(€ 20,0 miljoen).
Integratie (€ 0,035 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(–/– € 0,065 miljoen).
2. Overboeking van VenJ ten behoeve van de ondersteuning van het
samenwerkingsverband Marrokkanengemeenten (€ 0,035 miljoen).
3. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering
noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te
voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de
Najaarsnota verwerkt (€ 0,065 miljoen).
Centraal oprgaan opvang asielzoekers (€ 4,300 miljoen)
1. Gemeenten komen in 2013 eenmalig in aanmerking voor een extra
vergoeding voor maatschappelijke begeleiding. De vergoedingen
lopen via het Centraal Orgaan Asielzoekers. Ten behoeve van deze
eenmalige extra vergoeding is een budgettair neutrale herschikking in
de Najaarsnota verwerkt. (€ 4,300 miljoen).
Sociale verzekeringsbank (€ 1,800 miljoen)
1. Het beroep op de remigratieregeling is in 2013 groter gebleken dan
geraamd (€ 1,800 miljoen).
Bijdrage aan baten-lastendiensten (€ 2,316 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikking binnen artikel 13 (€ 2,816 miljoen).
2. Gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering is het
noodzakelijk gebleken budgetverschuivingen door te voeren. Deze
budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt
(–/– € 0,500 miljoen).
Leningen (–/– € 18,416 miljoen)
1. 2013 is het eerste jaar dat binnen het aangepaste leningstelsel een
voorziening voor asielgerechtigden van toepassing is. Vooralsnog
lopen in het eerste jaar de realisaties achter op de raming (–/– € 2,816
miljoen).
2. Deze lagere dan voorziene uitgaven worden gedeeltelijk ingezet voor
de compensatie van de kosten van het overgangsrecht inburgering van
gemeenten (–/– € 10,0 miljoen).
3. In aanvulling op punt 2 zijn enkele aanvullende budgetverschuivingen
doorgevoerd. Deze aanvullende verschuivingen betreffen met name de
bovengenoemde kosten van het Centraal orgaan opvang asielzoekers

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

18

(COA), de Sociale verzekeringsbank (SVB) en de Dienst uitvoering
onderwijs (DUO) (–/– € 5,600 miljoen).
Ontvangsten (€ 10,000 miljoen)
1. De ontvangsten die betrekking hebben op afrekeningen met gemeenten over voorgaande jaren zijn naar boven bijgesteld. De verwachting
is dat het grootste deel van de gemeenten dit jaar hun eindafrekening
zullen betalen. De hogere ontvangsten worden gedeeltelijk ingezet
voor de compensatie van de kosten van het overgangsrecht inburgering van gemeenten (€ 10,0 miljoen).
Niet beleidsartikelen
Artikel 96 Apparaatsuitgaven kerndepartement (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

248.640
248.640

258.322
258.461

– 1.114
– 1.114

257.208
257.347

Eigen personeel

171.260

182.365

– 6.641

175.724

Inhuur personeel

500

2.480

940

3.420

Overig personeel

2.543

2.915

– 615

2.300

Materieel

22.539

17.748

– 3.076

14.672

ICT

11.851

11.941

4.456

16.397

Bijdrage aan SSO’s

39.947

41.012

3.822

44.834

Ontvangsten

11.035

11.035

11.035

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 1,114
miljoen.
Hiervan is € 6,351 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2013
van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft –/– € 7,465
miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Eigen personeel (–/– € 6,641 miljoen)
1. De raming is bijgesteld voor de loon- en prijsontwikkeling 2013
(€ 0,380 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(–/– € 0,228 miljoen).
3. Om beter aan te sluiten bij de financiering van het sociaal flankerend
beleid is een budgettair neutrale kasschuif 2013–2015 verwerkt
(–/– € 0,500 miljoen).
4. Overboeking naar VenJ in verband met de salariskosten van een
herplaatser (–/– € 0,006 miljoen).
5. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering
noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te
voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de
Najaarsnota verwerkt (–/– € 0,098 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

19

6. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het personeelsbudget een onderuitputting van € 6,189 miljoen worden gemeld
(–/– € 6,189 miljoen).
Inhuur personeel (€ 0,940 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(€ 0,707 miljoen).
2. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering
noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te
voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de
Najaarsnota verwerkt (€ 0,233 miljoen).
Overig personeel (–/– € 0,615 miljoen)
1. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het budget overig
personeel een onderuitputting van € 0,615 miljoen worden gemeld
(–/– € 0,615 miljoen).
Materieel (–/– € 3,076 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(–/– € 0,620 miljoen).
2. Terugstorting naar VWS van het niet gebruikte deel van het budget
«samen huisvesten» (–/– € 0,418 miljoen).
3. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering
noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te
voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de
Najaarsnota verwerkt (–/– € 1,098 miljoen).
4. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het materieelbudget een onderuitputting van € 0,940 miljoen worden gemeld
(–/– € 0,940 miljoen).
ICT (€ 4,456 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(–/– € 2,751 miljoen).
2. Van IenM zijn de personele en bedrijfsvoeringbudgetten teruggeboekt
in verband met de vorming van een SSO ICT (€ 5,697 miljoen).
3. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering
noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te
voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de
Najaarsnota verwerkt (€ 1,510 miljoen).
Bijdrage aan SSO’s (€ 3,822 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(€ 5,297 miljoen).
2. De jaarlijkse SZW-bijdrage aan het ICBR is overgeboekt naar het
Ministerie van BZK (–/– € 0,125 miljoen).
3. Om beter aan te sluiten bij de financiering van de SSO huisvesting is
een budgettair neutrale kasschuif 2013–2014 verwerkt (–/– € 1,500
miljoen).
4. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering
noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

20

voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de
Najaarsnota verwerkt (€ 0,150 miljoen).
Artikel 97 Aflopende regelingen (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

0
0

0
0

928
928

928
928

Afgesloten regelingen

0

0

928

928

Ontvangsten

0

0

356

356

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 0,928
miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten
2013 van de Miljoenennota.
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Afgesloten regelingen (€ 0,928 miljoen)
1. Op de afgesloten regeling «loonkostensubsidies» zijn afrekeningen
verwerkt die tot nabetalingen hebben geleid (€ 0,928 miljoen).
Ontvangsten (€ 0,356 miljoen)
1. Op de afgesloten regelingen zijn afrekeningen verwerkt die tot
terugontvangsten hebben geleid (€ 0,356 miljoen).
Artikel 98 Algemeen (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

4 = (2+3)

67.118
67.028

65.318
65.011

22.747
6.521

88.065
71.532

0
0

0
0

600
600

600
600

Opdrachten
Handhaving algemeen
Handhavingsprogramma
Overig

35.930
5.010
16.726
14.194

23.298
9.329
0
13.969

2.538
– 8.727
0
11.265

25.836
602
0
25.234

Bekostiging
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland

2.275
2.275

2.275
2.275

500
500

2.775
2.775

0
0

5.384
5.384

100
100

5.484
5.484

Bijdrage aan baten-lastendiensten
Inspectie Werk en Inkomen
Agentschap SZW
Agentschap NL

26.223
10.000
16.119
104

31.454
9.821
21.529
104

2.783
– 106
2.884
5

34.237
9.715
24.413
109

Bijdrage aan andere begrotingen

2.600

2.600

0

2.600

0

0

25.081

25.081

Verplichtingen
Uitgaven:
Subsidies
Subsidies algemeen

Bijdrage aan mede-overheden
Verzameluitkering SZW

Ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

21

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 6,521
miljoen. Hiervan is –/– € 1,429 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft € 7,950 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Subsidies (€ 0,600 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(€ 0,600 miljoen).
Handhaving algemeen (–/– € 8,727 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(–/– € 4,194 miljoen).
2. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering
noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te
voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de
Najaarsnota verwerkt (–/– € 1,077 miljoen).
3. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 wordt verwacht dat op
het handhavingsbudget € 3,456 miljoen minder wordt uitgegeven
(–/– € 3,456 miljoen).
Overig (€ 11,265 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(€ 0,348 miljoen).
2. Een overboeking van Financiën als bijdrage in de kosten van CBS
Caribisch Nederland (€ 0,171 miljoen).
3. Opwaartse bijstelling van de raming vanwege verwachte aan
ESF-programma’s gerelateerde uitgaven te weten de afwikkeling van
de problematiek bij de Stichting Opleidingsfonds Groothandel,
Fabricom en overige juridische procedures (€ 13,700 miljoen).
4. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering
noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te
voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de
Najaarsnota verwerkt (–/– € 0,562 miljoen).
5. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het budget
overige opdrachten een onderuitputting van € 2,392 miljoen worden
gemeld (–/– € 2,392 miljoen).
Uitvoeringskosten Caribisch Nederland (€ 0,500 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(€ 0,500 miljoen).
Verzameluitkering SZW (€ 0,100 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(€ 0,100 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

22

Inspectie Werk en Inkomen (–/– € 0,106 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(–/– € 0,200 miljoen).
2. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering
noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te
voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de
Najaarsnota verwerkt (€ 0,094 miljoen).
Agentschap SZW (€ 2,884 miljoen)
1. Toevoeging van de uitvoeringskosten van de subsidieregeling
«sectorplannen» die door het Agentschap SZW wordt uitgevoerd
(€ 2,500 miljoen).
2. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering
noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te
voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de
Najaarsnota verwerkt (€ 0,384 miljoen).
Agentschap NL (€ 0,005 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(€ 0,017 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsgegevens over 2013 kan op het budget
Agentschap NL een onderuitputting van € 0,012 miljoen worden
gemeld (–/– € 0,012 miljoen).
Ontvangsten (€ 25,081 miljoen)
1. De ESF-programma’s 1994–1999 en 2000–2006 zijn afgewikkeld. De
resterende voordelige saldi op de rekening buitenbegrotingsverband
kunnen ten gunste van de begroting worden gebracht. De ontvangstenraming is hiervoor met € 25,081 miljoen verhoogd (zie ook
toelichting nr. 3 bij opdrachten overig).
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien (bedragen x € 1.000)
Stand oorspronkelijk vastgestelde begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting VJN

Mutaties (+ of –)
2e suppletoire
begroting NJN

Stand 2e suppletoire begroting
NJN

1

2

3

4 = (2+3)

– 40.740
– 40.740

75.089
75.089

– 75.089
– 75.089

0
0

77.598
77.598
0
0

75.089
75.089
0
0

– 75.089
– 75.089
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

Verplichtingen
Uitgaven:
Overige beleidsuitgaven
Onvoorziene uitgaven
Loonbijstelling
Prijsbijstelling
Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt –/– € 75,089
miljoen. Hiervan is € 110,945 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2013 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft –/– € 186,034 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve
toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

23

Onvoorzien (–/– € 75,089 miljoen)
1. Toedeling van de loon- en prijsbijstelling naar de begrotingsartikelen
(–/– € 22,664 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de begroting van SZW
(€ 0,359 miljoen).
3. Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de
sectorplannen en arbeidsparticipatie 55+ zijn budgettair neutrale
kasschuiven 2013 – 2016 verwerkt (€ 6,950 miljoen).
4. Overboeking van de op dit artikel geparkeerde middelen voor de
sectorplannen en arbeidsparticipatie 55+ naar de respectievelijke
beleidsartikelen (–/– € 23,700 miljoen).
5. Op artikel 99 zijn middelen gereserveerd bestemd voor de sondering
rondom het pakket kindregelingen/onderwijs (€ 150,0 miljoen).
6. Overboeking van de in het Sociaal Akkoord gereserveerde middelen
voor de aanpak jeugdwerkloosheid naar het Gemeentefonds
(–/– € 24,500 miljoen).
7. Bij begrotingsvoorbereiding 2013 is structureel € 2,0 miljoen overgeboekt naar IenM in verband met financiele compensatie voor waterschappen. De afrekening over 2013 valt lager uit en het niet benutte
deel ad € 1,473 miljoen wordt teruggeboekt (€ 1,473 miljoen).
8. In aanvulling op de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering
noodzakelijk gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te
voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de
Najaarsnota verwerkt (–/– € 0,094 miljoen).
9. De onder punt 5 genoemde reservering zal niet worden aangesproken
(–/– € 150,0 miljoen).
10. Op het resterende budget onvoorziene uitgaven zal dit jaar geen
beroep meer worden gedaan (–/– € 12,913 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 XV, nr. 2

24