DEFINITIEF
JAARPLAN 2015
BEGROTING 2015

F&CU14.0170
Het Definitief Jaarplan 2015 en de Begroting 2015 zijn op 24 september 2014 door de Raad van
Bestuur van de Sociale Verzekeringsbank vastgesteld.
Amstelveen, september 2014

Inhoudsopgave
1

INLEIDING ............................................................................................................................................... 3

2

JAARPLAN 2015 ...................................................................................................................................... 4
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3

ONTWIKKELINGEN .......................................................................................................................................... 4
MISSIE, AMBITIES EN BELEIDSDOELSTELLINGEN 2015 ......................................................................................... 11
OVERZICHT PRESTATIE-INDICATOREN................................................................................................................ 14
RISICOMANAGEMENT.................................................................................................................................... 15
HUISVESTINGSKADER 2015............................................................................................................................ 16

BEGROTING 2015 ...................................................................................................................................17
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

KERNGEGEVENS ........................................................................................................................................... 17
KOSTEN PER KLANT ....................................................................................................................................... 21
UITVOERINGSKOSTEN STAANDE ORGANISATIE NAAR CATEGORIE ............................................................................ 23
HANDHAVING .............................................................................................................................................. 27
INVESTERINGSBEGROTING .............................................................................................................................. 28

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

2

1

Inleiding

In dit document vindt u het definitieve Jaarplan 2015 en de Begroting 2015. In het Jaarplan 2015
wordt aan de hand van de missie, ambities en doelstellingen aangegeven welke resultaten de SVB in
2015 wil behalen. Hoofdstuk 3 geeft de definitieve Begroting 2015 weer.
De SVB stond met de implementatie van het Programma SVB Tien een kwaliteitsverbetering van de
Dienstverlening voor, inclusief een structurele besparing op de uitvoeringskosten. Het sluitstuk van
dit programma was een modernisering van het IT-landschap van de SVB. Daarbij was onze ambitie
hoog: een nieuw modern toekomst vast IT-platform waarmee we tijdig zouden inspelen op een
langdurige vervangingsvraag. Ook wilden we de forse taakstelling van Rijkswege kunnen realiseren
en de organisatie flexibeler en wendbaarder maken met het oog op mogelijke nieuwe
wetswijzigingen.
We stellen vast dat we in de afgelopen jaren veel hebben gerealiseerd. Het dienstverleningsmodel
en een gewijzigde organisatie-inrichting, die beide ten grondslag lagen aan het programma, zijn
gerealiseerd. Onze dienstverlening wordt door de klant gewaardeerd met een acht en we besparen
structureel €30 miljoen per jaar. Het ontwerp dat aan de modernisering van het IT-platform ten
grondslag lag, blijkt evenwel buitengewoon moeilijk te realiseren. We moeten concluderen dat we,
ondanks al onze inzet om de problemen met het nieuwe systeem op te lossen, niet hebben kunnen
doorgaan met MRS zoals oorspronkelijk bedoeld. Vanaf eind 2013 is een aantal onderzoeken gestart,
die in toenemende mate tot het inzicht hebben geleid dat de ingeslagen weg te complex en te
kostbaar wordt bij een ongewijzigde koers.
Wij hebben eind augustus 2014 het tussenadvies van de externe deskundigen d.d. 29 augustus 2014
onderschreven en hebben in samenspraak met het departement van SZW een gewijzigde aanpak
voorgesteld. Een aanpak waarbij we de bestaande IT-infrastructuur versterken en een fundamentele
heroriëntatie uitvoeren waarbij de focus ligt op de dienstverlening van de SVB en welke ITondersteuning daar vervolgens bij nodig is, conform het advies van de externe deskundigen.
Dit jaarplan en deze begroting zijn opgesteld vlak voor het besluit om te stoppen met de verdere
ontwikkeling van het Multi-regelingen-systeem, waarover de Tweede Kamer op 2 september 2014
door de Staatssecretaris is geïnformeerd. In het bij de kamerbrief gevoegde Plan van Aanpak naar
aanleiding van het ‘Tussenbericht externe deskundigen MRS’ d.d. 1 september 2014, heeft de SVB de
vervolgstappen verduidelijkt die deels nog in 2014, deels pas in 2015 gezet gaan worden.
Gezien de recente ontwikkelingen is het Jaarplan 2015 en de Begroting 2015, al deels gewijzigd
zonder echter vooruit te willen of kunnen lopen op de uitkomsten van de stappen die nog gezet gaan
worden. Daar waar herijking nodig zal blijken, zal dit via de reguliere verantwoordingsproducten met
het departement van SZW gecommuniceerd worden, opdat een en ander zijn beslag kan krijgen in de
formele sturingsrelatie.
In de paragraaf die betrekking heeft op de Missie, Ambities en Beleidsdoelstellingen voor 2015,
komen wij hier uitgebreider op terug.
Een groot deel van de voorgenomen activiteiten voor 2015 betreft echter “going concern” en
hiervoor hebben de ontwikkelingen in verband met het stopzetten van MRS en het beëindigen van
programma SVB Tien geen directe gevolgen. De dienstverlening van de SVB blijft gegarandeerd.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

3

2

Jaarplan 2015
2.1

Ontwikkelingen

Beleidswijzigingen regeerakkoord en lopende trajecten
Ook de komende periode staat in het teken van het verder uitwerken en implementeren van de
gemaakte afspraken uit het regeerakkoord en het begrotingsakkoord. De invloed van diverse
maatregelen op onze uitvoering is groot. Tussen mei 2014 en januari 2015 zal een fors aantal
beleidsmaatregelen in werking treden. Met het instrument van de uitvoeringstoets maakt SVB de
concrete gevolgen voor de uitvoering inzichtelijk en maken wij hier met SZW afspraken over. De
samenloop van de diverse maatregelen in de tijd benadrukt het belang om ook tijdens de
implementatie en start van de uitvoering elkaar goed te betrekken en te informeren. In dat verband
heeft de Staatssecretaris ons verzocht in ons Jaarplan bij de diverse beleidsthema’s mede in te gaan
op de wijze waarop de SVB de beleids- en uitvoeringseffecten zal monitoren en communiceren.
Hieronder gaan wij hierop in.
Bij de sturing op de verandercapaciteit en de sturing en beheersing van de benodigde IT en ITaanpassingen, hebben (voorgenomen) wetswijzigingen steeds de hoogste prioriteit. Zoals eerder
aangegeven kunnen trajecten die leiden tot verbeteringen in de dienstverlening en/of bijdragen aan
de realisatie van de taakstellingen daarbij in het gedrang komen. Dit Jaarplan gaat uit van de
vormgeving van beleid zoals die nu voorligt.
AKW en Kindregelingen
Per 1 januari treedt het wetsvoorstel Hervorming kindregelingen in werking. Het huidige stelsel van
kindregelingen wordt herzien en teruggebracht tot vier regelingen. Onderdeel is het aanscherpen
van de voorwaarden voor de dubbele kinderbijslag om onderwijsredenen. Over de handhaafbaarheid
in het buitenland is tussen medewerkers van onze organisatie en het ministerie afgesproken de
ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Ook wordt de Tegemoetkoming ouders van thuiswonende
gehandicapte kinderen (TOG) per 1 januari 2015 geïntegreerd in de AKW. De invoering van de Wet
langdurige zorg per 1 januari 2015 heeft gevolgen voor de indicatiestelling AWBZ, die ten grondslag
ligt aan het bepalen van het recht op TOG (per 2015 dubbele en extra kinderbijslag). In plaats van
AWBZ-indicaties zullen keuringen aan de hand van een nieuw beoordelingskader komen. Dit heeft
consequenties voor de inrichting van onze uitvoering.
De inkomensondersteuning voor alleenstaande ouders wordt geharmoniseerd via een alleenstaandeouderkop op het kindgebonden budget. Hierdoor komt de aanvulling voor alleenstaande ouders in
de minimumregelingen (waaronder de Anw, AIO en AOW) per 1 januari 2015 te vervallen.
AOW en Anw
Sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd in stapjes omhoog. In 2015 is de AOW-leeftijd 65 jaar en 3
maanden. Een wetsvoorstel is in voorbereiding om de AOW-leeftijd versneld te verhogen vanaf 2016.
De SVB heeft hier reeds een uitvoeringstoets over uitgebracht. Het voorstel is nog niet behandeld in
het parlement.
De voorschotregeling wordt per 1 januari 2015 afgeschaft. Van deze regeling wordt slechts beperkt
gebruik gemaakt. Daarnaast bestaat sinds oktober 2013 de overbruggingsregeling ter overbrugging
van het inkomensgat tussen de 65-jarige leeftijd en de pensioengerechtigde leeftijd.
In de AOW wordt de kostendelersregeling ingevoerd. Met invoering hiervan wordt de uitkering voor
samenwonende AOW-gerechtigden gelijkgetrokken met die van gehuwden. De wijziging heeft
betrekking op meerpersoonshuishoudens, die nu nog als alleenstaanden worden beschouwd en op
AOW’ers met inwonende meerderjarige kinderen.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

4

De beoogde inwerkingtreding van de kostendelersregeling in de AOW is 1 juli 2016. Aan het
parlement is toegezegd eerst onderzoek te doen naar de effecten van de kostendelersregeling op het
verlenen van mantelzorg. Daarnaast wordt de kostendelersregeling ingevoerd in de Anw per 1 juli
2015.
Op 1 februari 2014 is de twee-woningen-regeling ingevoerd. Indien twee personen die een
gezamenlijk huishouden vormen ieder beschikken over een eigen woning, worden ze als
alleenstaand beschouwd. De SVB zal bij de twee-woningen-regel steekproefsgewijze controle
uitvoeren op de gegevens die betrokkenen opgeleverd hebben en waarop de SVB eerder heeft
vastgesteld dat aan de criteria voor de twee-woningen-regel is voldaan. Aan de hand van de
resultaten zal de SVB vaststellen wat de aard en omvang van het handhavingsrisico is en op basis
daarvan bepalen welke structurele controle (toezicht) er nodig is om dit risico te ondervangen.
Op 1 april 2015 vervalt de AOW-partnertoeslag; bestaande rechten worden gerespecteerd, hetgeen
betekent dat de AOW-partnertoeslag voor (veel) jongere partners maximaal nog tientallen jaren zal
blijven doorlopen. Het voornemen van het kabinet is om nog voor 1 januari 2015 te regelen dat het
recht op partnertoeslag kan herleven na een incidentele inkomensstijging. Dit voorstel is nog niet
ingediend bij de Tweede Kamer.
Inkoop AOW/Anw
Sinds 24 maart 2014 anticipeert de SVB op nieuwe inkoopvoorwaarden voor het vrijwillig inkopen
van ontbrekende AOW-opbouwjaren. De voorwaarden worden aangescherpt. Zo moet de aanvrager
niet alleen verplicht verzekerd zijn voor de AOW, maar ook in Nederland werkzaam zijn. En de
aanvrager moet voortaan minstens vijf jaar verplicht verzekerd zijn geweest en ten minste vijf jaar in
Nederland hebben gewerkt. Ook gaat de minimum-inkooppremie omhoog.
De AMvB Verhoging minimum inkooppremie is op 18 juli 2014 in werking getreden met
terugwerkende kracht tot en met 24 maart 2014. Het wetsvoorstel dat de voorwaarden aanscherpt
zou oorspronkelijk voor 1 juli inwerking treden, maar dient nog in het parlement te worden
behandeld.
MKOB / Inkomensondersteuning AOW-gerechtigden
Per 1 januari 2015 komt de tegemoetkoming KOB (Koopkrachttegemoetkoming Oudere
Belastingplichtigen) te vervallen. Er komt een nieuwe regeling voor in de plaats, de
inkomensondersteuning AOW-gerechtigden. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk
van het aantal verzekerde jaren voor de AOW.
AIO-aanvulling
Ook in de AIO (WWB) wordt de kostendelersnorm ingevoerd en wordt de naleving van de
arbeidsverplichting aangescherpt. In de AIO treedt de kostendelersregeling in werking per 1 januari
2015.
De wijze waarop de bijstandsnormen voor pensioengerechtigden worden vastgesteld, wordt per 1
januari 2015 aangepast. Als gevolg van de nieuwe berekeningssystematiek zal de AIO-norm voor
gehuwden stijgen met ca. € 330 per jaar en voor alleenstaanden met ca. € 300,- per jaar. Hierdoor
zullen er circa 1.000 extra personen recht krijgen op een aanvulling vanuit de bijstand.
Als gevolg van het niet langer meenemen van de KOB (die wordt vervangen door de
Inkomensondersteuning voor AOW'ers) in de middelentoets, zullen naar verwachting ca. 1800 extra
personen recht krijgen op een aanvulling vanuit de bijstand.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

5

Remigratiewet
Op 1 juli 2014 is de wijziging (heroverweging) van de Remigratiewet in werking getreden. Het effect
hiervan op het aantal aanvragen wordt gevolgd en wij zullen hierover rapporteren via de reguliere
kanalen.
Handhaving
Het ministerie van SZW heeft het beleid met betrekking tot de fraudeaanpak, handhaving en
naleving beschreven in de brief van 4 oktober 2013 en in de kabinetsbrede brief over de
fraudeaanpak van 19 december 2013. De SVB heeft aan beide brieven een bijdrage geleverd. De
maatregelen in de brief van het ministerie zijn gericht op het intensiveren van de opsporing en
handhaving, het verhogen van de preventie en het vergroten van het fraudebewustzijn. De
kabinetsbrede brief legt het accent op een aantal overkoepelende thema´s zoals
gegevensuitwisseling, gefingeerde dienstverbanden en identiteitsfraude.
Vanuit het handhavingsbudget van SZW zijn middelen toegekend om uitwerking te geven aan de
brieven omtrent handhaving en de aanpak schijnconstructies. Deze middelen worden bijvoorbeeld
ingezet voor het aannemen van drie lokale medewerkers die vanaf september 2014 worden
gestationeerd bij de ambassades in Polen, Roemenië en Bulgarije. De medewerkers zullen ter plekke
de contacten met uitvoeringsorganisaties onderhouden en de gemaakte afspraken over voorlichting
en gegevensuitwisselingen concretiseren ter voorkoming van schijnconstructies en uitkeringsfraude.
De SVB werkt mee aan een pilot waarbij gerichte casussen worden uitgewisseld met de
Belastingdienst en inspectiediensten om mogelijke postbusondernemingen, doorleenconstructies of
andere schijnconstructies die gericht zijn op premie-ontduiking, tijdig te onderkennen en gezamenlijk
aan te pakken. Daarnaast heeft de SVB eerder dit jaar een risicoanalyse uitgevoerd die heeft geleid
tot aanpassingen in de processen voor de afgifte en ontvangst van de A1-verklaringen (bij
detacheringen).
In het najaar 2014 worden nog gezamenlijke risicoanalyses intensivering van voorbereid, met
ketenpartners als de Belastingdienst en inspectiediensten. We verwachten dat dit tot activiteiten in
2015 leidt.
De staatssecretaris heeft ons verzocht om in ons jaarplan aan te geven hoe de SVB invulling wil geven
aan de maatregelen uit beide brieven en/of welke bijdrage de SVB hieraan kan leveren.
In het najaar 2014 zal via een business case handhaving hier invulling aan geven.
Met SZW worden de mogelijkheden verkend om de effecten van de fraudewet te matigen. Volgens
de SVB biedt de huidige wetgeving mogelijkheden om de effecten van de fraudewet te matigen. De
SVB wil die beleidsruimte gebruiken.
Bureaus Belgische en Duitse zaken
Op 2 april 2014 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over haar besluit om zorg
te dragen voor invoering van een backoffice (tweedelijns dienstverlening) voor complexe vragen
door de SVB via de Bureaus tot eind 2018. Ambtelijk vindt overleg plaats over de uitwerking van deze
toezegging. De staatssecretaris heeft de SVB gevraagd hoe de beëindiging van de persoonlijke
dienstverlening en het oprichten van de backoffice gestalte zullen krijgen. Gespreksonderwerp met
externe partners zijn onder meer de voortgang van de verbeteringen van het Grensinfopunt en de
verdere financiering van de backoffice door SZW. In juni 2014 was er ambtelijk overleg met SZW over
het opnemen van de financiering in de begroting, de aanvraag van interregsubsidies, de reacties van
en naar gemeentes en de goedkeuring voor het verrichten van activiteiten tegen betaling. De
ambtelijke afstemming bevindt zich in een eindfase en wordt naar verwachting in 2014 bestuurlijk
afgerond. De uitrol van activiteiten zal zich ook over 2015 uitstrekken.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

6

SUWI-evaluatie
In 2015 vindt een evaluatie van de Wet SUWI plaats. Onderdeel van deze evaluatie is een
zogenoemde beleidsdoorlichting van artikel 11 van de SZW-begroting (de uitvoeringskosten van de
SUWI-organisaties). In de evaluatie zal de werking van het stelsel onderzocht worden, waarbij
bijzondere aandacht gegeven zal worden aan de gegevensverwerking (Wet eenmalige
gegevensuitvraag), de digitale samenwerking en de regionale samenwerking. Daarnaast omvat de
evaluatie een organisatie specifieke evaluatie van de uitvoeringskosten UWV en SVB. De komende
periode wordt de opzet en inhoud van de evaluatie nader uitgewerkt tot een onderzoeksopdracht. In
de tweede helft van 2014 vindt de openbare aanbesteding van het onderzoek plaats. Uitvoering van
het onderzoek is voorzien van januari 2015 tot medio juni 2015, waarna in het tweede halfjaar van
2015 de kabinetsreactie wordt geformuleerd en het rapport wordt verzonden naar de Tweede
Kamer.
Verdragenproject
Nu de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot beëindiging van de export van de AKW buiten de EU recent
heeft aangenomen, zal de SVB als uitvoerder van de AKW in 2014 nog de nodige activiteiten
verrichten ten behoeve van dit verdragenproject, die door zullen lopen in 2015. Klanten die het
betreft moeten worden geïnformeerd. De SVB zal ook de verbindingsorganen in de betreffende
landen informeren.
Trekkingsrecht PGB
De SVB zal vanaf 1 januari 2015 het trekkingsrecht uitvoeren voor mensen met een PGB op grond van
de Wmo 2015, de Jeugdwet en de WLZ. De SVB doet dat in opdracht van het ministerie van VWS.
Gemeenten en zorgkantoren bepalen of iemand in aanmerking komt voor een PGB. In het
trekkingsrecht wordt het budget dat mensen met een PGB tot nu toe op hun eigen rekening gestort
kregen, overgemaakt aan de SVB. Aan de hand van facturen van zorgverleners zorgt de SVB voor de
uitbetaling en werkgeversadministratie. De administratie voor budgethouders wordt eenvoudiger en
fraude met facturen wordt tegengegaan.
Binnen de SVB zal deze taak worden uitgevoerd door het Servicecentrum PGB.
Invulling Taakstelling 2011 – 2015
Op 14 maart 2011 schreef toenmalig minister Kamp aan de Tweede Kamer (TK, 2010-2011, 32 500
XV, nr. 75) dat SZW, UWV en de SVB samen een fors bedrag aan bezuinigingen zouden moeten
realiseren. Voor de SVB ging het om een bedrag oplopend naar € 54 miljoen in 2015. Dit bedrag is
opgebouwd uit ingeboekte besparingen vanuit het Regeerakkoord 2010 en voorgaande
kabinetsperioden. De maatregelen die onze organisatie heeft genomen om deze bezuiniging te
realiseren, hebben geleid tot een forse vermindering van arbeidsplaatsen. In 2015 zal de SVB de
laatste stappen zetten om de afgesproken besparingen te realiseren.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

7

Onderstaand overzicht geeft de huidige status weer, waarbij nog niet is vooruit gelopen op de
heroriëntatie die zal plaatsvinden overeenkomstig het aan de Tweede Kamer gepresenteerde Plan
van Aanpak bij het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van MRS.
Invulling taakstellingen SVB 2011 t/m 2015
Prognose
Nog te
Totaal
2014
realiseren 2011 t/m 2015
in 2015
Personele reductie
1 Personele reductie & productiviteit
2 Risicogestuurde rechtmatigheid (van 20 naar 5%)
3 Vereenvoudiging Wet- & Regelgeving
4 Kanaalsturing
Totaal personele reductie
Materiële reductie
5 Huisvesting
6 Inkoop
7 Externe inhuur
Totaal materiële reductie
Totaal SVB

18,6
2,2
5,6
2,0
28,4

1,4

2,8

20,0
2,2
7,0
2,0
31,2

4,5
8,9
0,0
13,4

2,5
1,1
6,0
9,6

7,0
10,0
6,0
23,0

41,8

12,4

54,2

1,4

In de tabel is aangegeven welk deel er tot en met 2014 naar verwachting zal worden gerealiseerd en
welk deel nog moet in 2015. Dit betreft de volgende categorieën:
• Personele reductie en productiviteit:
Op dit onderdeel is reeds de grootste besparing gerealiseerd. Het restant van de bezuiniging
wordt ingevuld door centralisatie van de facilitaire organisatie per 1 januari 2015.
• Vereenvoudiging wet en regelgeving:
De afgelopen jaren zijn tal van aanpassingen in wetgeving aangaande met name AOW en AKW
doorgevoerd. Er resteert een nog in te vullen taakstelling van € 1,4 miljoen. Met het ministerie
van SZW is afgesproken dat deze taakstelling wordt gerealiseerd op het gebied van handhaving,
in het verlengde van de twee-woningen-regel, c.q. via de business case handhaving. Over deze
business case vindt afzonderlijk overleg plaats.
• Huisvesting:
Er zijn afgelopen jaren reeds forse besparingen op huisvestingslasten gerealiseerd, met name op
het gebied van onderhoud en door lagere afschrijvingskosten op de gebouwen. De verdere
reductie zal in 2015 worden gevonden door verdere verlaging van de rente-, afschrijvings- en
onderhoudskosten.
• Inkoop:
Ook op het gebied van inkoop is de afgelopen jaren al een forse besparing gerealiseerd. In 2015
resteert nog € 1,1 miljoen om in te vullen. In het najaar van 2014 wordt besloten hoe dit
concreet zal gebeuren.
• Externe
inhuur:
Vanwege de transitie van de SVB en de bouw van het MRS is het tot nu toe nog niet gelukt om
structureel de inhuur van externen te reduceren. In de begroting 2014 is een bedrag van € 13
miljoen opgenomen (exclusief SVB Tien) voor externe inhuur en adviezen. In 2015 is het doel de
totale inhuur terug te brengen naar € 7 miljoen. Dit is taakstellend verwerkt in de begrotingen
per directie.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

8

De komende periode zetten wij tevens onze gesprekken voort over de invulling van de taakstelling in
de periode 2016-2018, oplopend tot € 11,4 miljoen in 2018 (Rutte I & II). Voor een deel van de
voorstellen zullen in 2015 voorbereidingen getroffen worden, bijvoorbeeld als er aanpassing van
wetgeving benodigd is. De komende periode zullen wij hier samen met SZW verdere keuzes in
maken.
Frictiekosten
De invulling van de taakstelling brengt frictiekosten met zich mee. De SVB houdt SZW regelmatig op
de hoogte van de status van de lopende voorzieningen. Naar de huidige verwachting zal er in 2015
een dotatie aan de voorzieningen nodig zijn van circa € 21 tot € 25 miljoen. Het uiteindelijke bedrag
dat in 2015 gedoteerd zal moeten worden, is afhankelijk van meerdere onzekere factoren,
waaronder de lopende cao-onderhandelingen.
Uitgangspunt is altijd geweest dat de SVB frictiekosten zelf dekt uit de exploitatiebegroting. Tot en
met 2014 is dit grotendeels gelukt, tot een bedrag van meer dan € 40 mln. Door de toenemende
taakstellingen is dit echter niet langer mogelijk. Wij hebben hierover op dit moment ambtelijk
overleg over hoe om te gaan met deze situatie.
Uitbreiding oorlogsgetroffenen (VNO)
Per 1 januari 2015 is tevens beoogd om de uitvoerende taken van de CAOR over te hevelen naar de
SVB unit Verzetsdeelnemers & Oorlogsgetroffenen (V&O).
De betreffende nieuwe taken (Trekkingsrechten PGB en CAOR) zullen worden geïmplementeerd in
systemen die onze kerntaken niet beïnvloeden of andere implementatietrajecten in gevaar brengen.
Hervormingsagenda rijksdienst
In 2015 zullen enkele activiteiten die voortvloeien uit de Hervormingsagenda Rijksdienst,
respectievelijk het afgeronde programma Compacte Rijksdienst, worden gecontinueerd. Dit betreft
met name activiteiten in het kader van BOCU (Bestuurlijk Overleg Compacte Uitvoering). Dit BOCU is
een vervolg op Compacte Rijksdienst, project 12 Inkomensvoorziening burgers. De SVB is zowel
betrokken bij relevante kabinetsinitiatieven als bij de vanuit het streven naar een Compacte
Rijksdienst opgerichte expertisecentra. Daarnaast zal de SVB in 2015 te maken krijgen met de
uitwerking van maatregelen als gevolg van SGO-projecten 3 (Versnelde effectieve inzet
basisregistraties), 4 (ZBO’s) en 9 (Digitaal Rijk 2017).
Doelmatigheidsverbetering is een kernthema van de Hervormingsagenda Rijksdienst. In dat kader is
het programma SGO2, dat zich richt op het gebied van vastgoed, ondergebracht bij het
Rijksvastgoedbedrijf i.o.(RVB i.o.). In dit kader is in 2014 een verkennend onderzoek uitgevoerd door
een onafhankelijke derde, teneinde te beoordelen of en zo ja hoe er zowel voor de ZBO’s als voor de
moederdepartementen efficiencyvoordelen te behalen zijn door een nauwere samenwerking tussen
ZBO’s en RVB i.o. op het gebied van kantoorhuisvesting.
De resultaten van dit onafhankelijke onderzoek en de daaruit volgende aanbevelingen worden
uiterlijk in september 2014 aan het SGO ter besluitvorming voorgelegd. Dit komt op een zodanig
tijdstip, dat de SVB hiermee in het jaarplan 2015 geen rekening kan houden.
Ketensamenwerking
Voor het uitvoeren van haar taken is de SVB afhankelijk van de samenwerking in ketens met andere
organisaties. Ook in 2015 zal de SVB deze samenwerking intensiveren. Het uitwisselen van gegevens
(over burgers) is randvoorwaardelijk voor een efficiënte en klantvriendelijke uitvoering en het
voorkomen van schijnconstructies. Daarbij heeft de SVB veel aandacht voor de kwaliteit van
gegevens, informatiebeveiliging en privacybescherming. In 2015 zal de SVB volledig aansluiten op het
RNI (Register Niet Ingezetenen). Tevens zal de SVB de uitwisseling van gegevens met zusterorganen
in andere landen verder uitbreiden.
SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

9

Door het Expertisecentrum Buitenlandse Uitvoering (EBU) zijn en worden tussen de aangesloten
ketenpartners verschillende samenwerkingsinitiatieven ontwikkeld: samenwerking bij het tegengaan
van schijnconstructies, opzetten van een netwerk in Bulgarije, Roemenië en Polen, gezamenlijk
optrekken in gegevensuitwisselingen met andere zusterorganen en het verrichten van klantbezoeken
buiten Nederland.
Europese inkijkfunctie
Naast de verplichting conform de Europese verordening 883/04 om in de sociale zekerheid digitaal
gegevens te gaan uitwisselen tussen de uitvoeringorganisaties van de lidstaten, hebben UWV en SVB
geregeld dat zij reeds in bestanden van zusterorganisaties in Duitsland en Spanje kunnen kijken.
De SVB is – net als UWV - een voorstander van het gecontroleerd (privacy-proof) operationaliseren
van de inkijkfunctie. Voor de SVB is het vooral interessant om de aangrenzende lidstaten in te laten
kijken. Hierdoor is minder gegevensuitvraag over en weer nodig: dit bespaart op de handmatige
afhandeling. Een aantal lidstaten heeft inmiddels interesse getoond om SVB-gegevens gecontroleerd
in te kunnen zien. De discussie rond de bescherming van de persoonsgegevens in SUWI-net in zijn
algemeenheid heeft er toe geleid dat de ontwikkeling van de internationale inkijkfunctie (voorlopig)
is stopgezet. Indien een adequate oplossing voor de bescherming van persoonsgegevens wordt
gevonden zal in samenwerking met UWV en BKWI worden onderzocht op welke wijze de inkijk kan
worden vormgegeven in overeenstemming met de regelgeving over de bescherming van
persoonsgegevens.
EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information)
In 2014 heeft er een feitelijke herstart plaatsgevonden van het EESSI-project. Volgens de huidige
planning wordt in het 4e kwartaal 2016 een productierijp systeem door de Commissie opgeleverd.
De ontwikkeling van het EESSI-systeem vindt fasegewijs plaats, waardoor in 2015 de eerste
voorbereidingen voor de aansluiting op de SVB-systemen kunnen worden getroffen.
De SVB is als partner aangesloten bij een consortium van 11 Europese landen - het Europese SAFE
project - dat projecten uit zal voeren die bedoeld zijn om de implementatie van EESSI in de lidstaten
te ondersteunen. De SVB, samen met RINIS, neemt hierin deel door het uitvoeren van het
testproject. Begin april is een startbijeenkomst voor dit project georganiseerd dat uiteraard in 2015
zal doorlopen. De Europese Commissie heeft voor een periode van 4 jaar voor deze projecten een
bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld. De uitkomsten van de uitgevoerde projecten zullen
beschikbaar komen voor alle lidstaten.
Privacy en Informatiebeleid
In 2014 is het informatiebeveiligingsbeleid opnieuw vastgesteld en is besloten om de Baseline
Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR) te gaan hanteren als normenkader voor informatiebeveiliging.
Er zijn goede stappen gezet met implementatie van het informatiebeveiligingsbeleid en de BIR in
2014. Deze activiteiten zullen in 2015 worden doorgezet waarbij er aandacht zal zijn voor: de
besturing van informatieveiligheid en professionalisering van de informatiebeveiliging organisatie,
verdere implementatie van de BIR naar een volgend volwassenheidsniveau en de verbetering van
controles, het vergroten van het informatiebeveiligingsbewustzijn van alle medewerkers, het
verbeteren van autorisatie management waarbij het gebruik van Suwinet een onderdeel is, het
verbeteren van Security Incident & Event Monitoring waarbij we meer van reactie naar proactieve
manier met informatiebeveiliging incidenten zullen kunnen omgaan en het blijven leveren van een
actieve bijdrage aan expertise centra of initiatieven als het Centrum voor Informatiebeveiliging en
Privacybescherming en het ISAC-Rijk.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

10

Maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaam inkopen
De SVB vindt duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) belangrijk. In 2015
zal de ingeslagen weg met betrekking tot MVO en duurzaam inkopen worden vervolgd. Bij
aanbesteding of verwerving worden de eisen van MVO en duurzaamheid gehanteerd en er vindt
onder andere door deelname aan de Rijksbrede Benchmark actieve kennisuitwisseling met andere
uitvoeringsorganisaties plaats.
In 2015 zal net als voorgaande jaren een CO2 -benchmark worden gedaan om te monitoren of de SVB
op koers is in het streven naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2020. Omdat woon-werkverkeer
en dienstreizen samen goed zijn voor 85% van de CO2-uitstoot wordt er aandacht besteed om deze
verkeersbewegingen terug te dringen of te vergroenen.

2.2

Missie, Ambities en Beleidsdoelstellingen 2015

De SVB staat voor:
Wij versterken de zelfstandigheid van burgers door ervoor te zorgen dat zij weten en krijgen waar zij
recht op hebben als het gaat om persoonsgebonden regelingen in het publieke domein.
Daarom is de missie:
De SVB wil de excellente omgevingsgerichte uitvoerder zijn van persoonsgebonden regelingen in de
sociale zekerheid en zorg.
De SVB richt zich op het domein van sociale zekerheid, welzijn en zorg en wil haar dienstverlening
aan burgers en opdrachtgevers uitbreiden daar waar het de zelfstandigheid van de burgers verhoogt.
We streven ernaar de best gewaardeerde uitvoeringsorganisatie van Nederland te zijn in de ogen van
burgers, medewerkers en opdrachtgevers.
De strategische organisatiedoelstellingen hierbij zijn voor 2015:
1. Continuïteit/excellente dienstverlening: keuzes maken hoe we onze excellente
dienstverlening op peil houden en komen tot een dynamisch evenwicht tussen massa en
maatwerk
2. Leiderschap tonen: samen leren doen binnen de SVB en met onze externe partners
3. Inzetten op innovatie: zowel op continue verbeteren als op strategisch
innovatiemanagement
4. Externe gerichtheid: proactief samenwerken in de keten, en luisteren naar de klant in het
binnenland en buitenland
De SVB richt zich actief op burgers als ontvangers van een uitkering/inkomen, burgers als ontvangers
van informatie, informatie-afnemers (overheidsorganisaties in binnen en buitenland) en
opdrachtgevers. Wij bieden de uitvoering van een aantal regelingen van ‘kop tot staart’, uitvoering
van delen van regelingen (bijvoorbeeld beoordelen en betalen) aan burgers, levering van informatie
over burgers en levering van persoonsgebonden informatiediensten aan burgers.
Deze strategische organisatiedoelstellingen zijn geformuleerd vóór het besluit om te stoppen met de
ontwikkeling van MRS. Aansluitend op dit besluit is gestart met een heroriëntatie. Dit is vervat in het
Plan van Aanpak SVB d.d. 1 september 2014 naar aanleiding van het Tussenbericht externe
deskundigen MRS en ook aangeboden aan de Tweede Kamer.
Zoals uit dit Plan van Aanpak volgt, zullen de doelstellingen in de heroriëntatiefase worden herijkt
ten aanzien van:

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

11

1) Taken en rollen van de SVB
Heroriëntatiefase start met het gezamenlijk vaststellen van de rol en ambitie van de SVB in sociale
zekerheid en zorg. Keuzes worden gemaakt en/of bevestigd ten aanzien van het uitvoeren van de
bestaande wetten en regelingen en mogelijke toekomstige nieuwe taken in de nabije of verre
toekomst.
2) Invulling excellente Dienstverlening
Keuzes worden gemaakt en/of bevestigd ten aanzien van:
a. De mate van Klantvriendelijkheid
b. De mate van Betrouwbaarheid
c. De mate van Flexibiliteit
De bovenstaande invulling van excellente dienstverlening is geen limitatieve opsomming.
3) Financiële kaders
Keuzes worden gemaakt en/of bevestigd ten aanzien van de wijze waarop en de snelheid waarmee
de SVB in staat is om de beoogde financiële doelstellingen te realiseren.
Uit bovenstaande keuzes ten aanzien van de doelstellingen volgen verschillende scenario’s ten
aanzien van de bedrijfsvoering.
Stopzetting ontwikkeling Multiregelingensysteem (SVB Tien) en start Versterkingsprogramma
huidige IT systemen
Op 2 september 2014 heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit om
te stoppen met de verdere ontwikkeling van het Multi-regelingen-systeem en te starten met een
heroriëntatie. Dit als reactie op het tussenbericht van de externe deskundigen (mevrouw Prof. Dr. L.
Sneller RC en de heer drs. J. G. Hakkenberg) d.d. 29 augustus 2014. Dit betekent ook dat het
veranderprogramma SVB Tien en de contractuele relatie met de implementatiepartner zullen
worden afgebouwd.
De afgelopen jaren zijn onderhoud van en vervangingsinvesteringen aan de huidige IT systemen
gewoon doorgegaan. Het Multi-regelingen-systeem werd naast het huidige systeem ontwikkeld. Het
besluit te stoppen heeft dan ook geen gevolgen voor de uitvoering van de huidige taken van de SVB.
De SVB zal de huidige informatiesystemen blijven versterken. Hierdoor is de levensduur voor
tenminste 5 jaar geborgd. Bij deze versterking wordt ook onderzocht of onderdelen van de
ontwikkeling van het Multi-regelingen-systeem toe te voegen zijn aan het huidige IT platform. Voor
het einde van het jaar zal de Tweede Kamer over het versterkingsprogramma geïnformeerd worden.
De externe deskundigen Sneller en Hakkenberg raden een heroriëntatie aan op het gebied van
dienstverlening en bedrijfsvoering. De benodigde IT dient alsdan uit de heroriëntatie te volgen. Deze
aanbeveling is overgenomen. De heroriëntatie start met het waar nodig herijken van de strategie en
taken van de SVB, zoals hierboven toegelicht. Tijdens deze heroriëntatie zullen meerdere scenario’s
voor de bedrijfsvoering worden opgesteld. Uit deze scenario’s volgt een nieuwe IT-opgave. De
business case voor deze bijgestelde IT-opgave zullen naast de ontwikkel- en implementatiekosten
ook inzicht geven in de structurele beheer- en exploitatiekosten. Bij een nieuwe IT-opgave zal alleen
worden uitgegaan van bewezen technologie en zal een benadering in kleine stappen wordt
gehanteerd bij de implementatie van nieuwe software.
Het streven van de Staatssecretaris is erop gericht, de Tweede Kamer in de eerste helft van 2015 te
kunnen informeren over de uitkomsten van de heroriëntatie. De Raad van Bestuur van de SVB zal
samen met de ambtelijke top van SZW leiding geven aan de heroriëntatie. Zij zullen regelmatig aan
de Staatssecretaris rapporteren.
SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

12

Ontwikkeling rondom personeel en leiderschap
De samenleving verandert en de SVB verandert mee. De ontwikkelingen in onze taken en diensten
betekenen ook een noodzakelijke ontwikkeling voor alle medewerkers binnen de SVB. Naast de
voortdurende focus op excellente dienstverlening in alles wat we doen, investeren we in duurzame
inzetbaarheid van al onze medewerkers. Dit houdt in dat we veel aandacht besteden aan training,
opleiding en ontwikkeling gericht op het beter functioneren, maar ook op sterk leiderschap en
inzetbaarheid op de arbeidsmarkt.
De SVB heeft een personeelsopbouw die zich kenmerkt door lange dienstverbanden en een
oplopende gemiddelde leeftijd, gecombineerd met een zeer laag verloop. Dat betekent dat er weinig
ruimte is om (jong) talent van buiten aan te trekken en ook weinig mogelijkheden zijn, voor echte
doorgroei.
Door een combinatie van elkaar aanvullende maatregelen willen we de komende jaren enerzijds de
mobiliteit en flexibiliteit verhogen door de positie van onze mensen op de arbeidsmarkt te
versterken. Anderzijds willen we meer ruimte creëren voor het binnenhalen en behouden van talent.
De belangrijkste maatregelen zijn:
•

•

•

•

•

Samen Leren doen; een programma dat gericht is op het maximaal benutten van het
aanwezige talent in de organisatie. We doen dit door duidelijke communicatie over de
richting en doelstellingen van de SVB, door samenwerking binnen en tussen teams te
verbeteren, door veel aandacht en ruimte te bieden voor verbeterinitiatieven en het delen
van best practises. Wat ook bijdraagt aan het versterken van het kritisch vermogen;
Investeren in leiderschap; door meerdere opleidingen en interventies in te zetten helpen we
en stimuleren we leiders meerdere stijlen in te zetten, waardoor zij het optimale uit teams
kunnen halen waarbij ook. Waarbij ook structuur en inhoud gegeven kan worden aan de
resultaten van het project Samen Leren doen;
Vergroten van inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en stimuleren van mobiliteit door de inzet
van loopbaancoaches, trainingen en samenwerkingsverbanden met andere bedrijven om
uitwisseling in de vorm van stages vacatures etc. te bevorderen;
Professionaliseren van organisatie inrichting en changeprocessen, waardoor veranderingen
makkelijk geabsorbeerd kunnen worden en medewerkers weten wat er wordt verwacht en
eigenaarschap kunnen nemen; Onder meer door de toepassing van Lean;
het creëren van een optimale werkomgeving voor alle generaties met een aantrekkelijk
arbeidsvoorwaardenpakket, gericht op ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid.

Optimaliseren van de Dienstverlening
In 2015 wil de SVB blijven excelleren in de dienstverlening aan onze klanten. Betrouwbare en tijdige
uitbetaling van de diverse uitkeringen blijft gegarandeerd, ook al blijven we deze verrichten met ons
huidige informatie systeem.
De goede inzet waarop de burger onze kanalen kan bereiken en de persoonlijke benadering zijn, zo
blijkt uit klanttevredenheidsonderzoek, belangrijke en gewaardeerde kernkwaliteiten van de SVB
geworden. In het begin van het jaar wordt, mede door het uitblijven van systeemvernieuwing,
opnieuw bekeken of en hoe we deze kernkwaliteiten ook in de toekomst waar kunnen maken.
Snelle en persoonlijke dienstverlening blijft hierin voor ons een uitgangspunt; in 2015 zullen we nog
extra inzetten op de verdere ontwikkeling van onze elektronische dienstverlening. De burger
wil tegenwoordig direct inzicht in zijn of haar persoonlijke gegevens en hier ook direct wijzigingen op
kunnen doorvoeren. Door verdere ontwikkeling van het ‘digitale kanaal’ (MijnSVB, de Berichtenbox
en andere selfservicediensten) verbeteren wij de dienstverlening en de ondersteuning aan de burger.
SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

13

Onze processen en systemen passen we zodanig aan dat heel veel binnengekomen informatie
volledig geautomatiseerd kan worden verwerkt. Optimalisering en verfijning van de elektronische
dienstverlening is ook van belang om bezuinigingen en opgelegde taakstellingen te kunnen
realiseren.
Andere grote verbetering in de dienstverlening naar de burger worden gemaakt in de samenwerking
met ketenpartners. In 2015 zijn er diverse projecten waarin met ketenpartners samengewerkt wordt
om het (her)gebruik van gegevens te optimaliseren.
Naar aanleiding van het herijken van de strategie kunnen in het bovenstaande nog andere accenten
worden gelegd.

2.3

Overzicht prestatie-indicatoren
streefwaarden in %

Resultaatgebied
Prestatie-indicatoren

2015

Juiste en tijdige uitkeringsverstrekking
Nationale tijdigheid

AOW
Anw
AKW
AIO
AOW
Anw
AKW

Internationale tijdigheid

Rechtmatigheid

gemid. alle regelingen

Klantgerichte uitvoering
Klanttevredenheidsonderzoek
Tijdigheid klachtafhandeling
Efficiënte uitvoeringsprocessen
Efficienc y

realisatie in %

2014

2013

2012

98
96
96
95
96
96
96

98
96
96
95
96
96
96

99
99
99
99
99
95
98

99
98
99
99
98
98
98

99

99

99,9

99,9

*

8,0

*
97

8,0
99

5,9

3,0

volgt maximaal loon -en prijs index

*) Klanttevredenheidsonderzoek vindt tweejaarlijks plaats. In 2014 vindt er weer een onderzoek
plaats, daarom is er geen streefwaarde voor 2015 vastgesteld.
In 2014 is de set met prestatie-indicatoren gewijzigd. De wijzigingen betroffen:
- De streefwaarden 2015 voor de indicatoren zijn ongewijzigd ten opzichte van 2014.
- Rechtmatigheid: er geldt nu één percentage over alle wetten, in plaats van een percentage
per wet;
- Handhaving: het afdoeningspercentage is als PI vervallen. Inzake handhaving zijn er geen PI’ s
meer, maar er wordt in de verantwoordingen specifiek over gerapporteerd.
De bestaande indicatoren borgen een uitstekend niveau van dienstverlening. De SVB heeft de
ambitie om de afgegeven normen minimaal te halen, ook in een periode waarin veel in beweging is
en een groot beroep wordt gedaan op het aanpassingsvermogen van de organisatie, terwijl
taakstellingen elkaar opvolgen.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

14

2.4

Risicomanagement

Binnen de SVB wordt voor risicomanagement het COSO-framework als uitgangspunt gehanteerd. Dit
betekent dat elke activiteit in de interne beheersing risk based tot stand komt. Een belangrijk deel
van de interne beheersing en de bijbehorende control processen is gebaseerd op de risicobereidheid
die in de jaren tot en met 2012 zeer laag was. De risicobereidheid van de SVB is momenteel hoger.
Dit wordt onder andere afgedwongen door de verlaagde uitvoeringsbudgetten waardoor een andere
balans tussen effectiviteit en efficiency wordt nagestreeft. De SVB zal haar belangrijkste processen
herijken op basis van de hernieuwde inzichten ten aanzien van de risicobereidheid.
Inzake de grotere risico’s worden de genomen risico beperkende maatregelen nauwlettend gevolgd
op de werking van de maatregel. Nadat deze risico beperkende maatregelen geborgd zijn in de
bestaande administratieve organisatie en interne beheersingsmaatregelen (AO/IB) wordt gestuurd
op het resterende risico.
De SVB ziet zich, op basis van de bovengenoemde werkwijze, voor een aantal hoofd risico’s gesteld
en richt haar managementinspanning op het beheersen daarvan:
• Klanttevredenheid. Versobering van de sociale zekerheid heeft zijn weerslag op de contacten
tussen klanten en de SVB. Dit vraagt begrip van onze medewerkers richting de klant. Er is ten
aanzien van de klanttevredenheid een afhankelijkheid van de Informatietechnologie. Zie de
derde bullet “Informatietechnologie”;
• Strategie. De strategie van de SVB zal worden herijkt met als doelstelling dit in het voorjaar 2015
te hebben afgerond. Het (risico)management van de SVB is geënt op het behalen van de
strategische doelstellingen en zal derhalve alert inspelen op eventuele wijzigingen in de
doelstellingen;
• Informatietechnologie. Het grootste risico dat de SVB momenteel heeft is het tijdig ter
beschikking hebben van een “toekomstproof” IT-systeem om de diverse wetten en regelingen te
kunnen uitvoeren. Het huidige IT-systeem is naar verwachting nog tenminste 5 jaar geschikt. De
SVB zal in het jaar 2015 investeren in het Huidige Informatie Systeem. Het betreft derhalve een
risico op de lange(re) termijn , die wel op de korte termijn van een plan van aanpak voorzien
moet zijn.
• Procesbeheersing. Het risico van stapeling van transitieactiviteiten als gevolg van (1) nieuw
beleid i.c. een wetswijziging en (2) het doorvoeren van efficiencytaakstellingen waardoor de
werkprocessen niet goed meer beheerst kunnen worden. Dit risico wordt beperkt door het
werken met strikte sturing op een portfolio van programma’s en projecten en door nut en
noodzaak van diverse dienstverleningswerkzaamheden en van staffuncties te heroverwegen ten
einde de werkdruk binnen acceptabele grenzen te houden en toch de doelstellingen te blijven
realiseren;
• Financieel risico. Er is een reëel risico dat het versoberen van werkzaamheden teveel ten koste
gaat van de gewenste kwaliteit. Waarbij de kwaliteit en tijdigheid richting de burger onder druk
kan komen te staan. Daarnaast komen bij de maatregelen die nu worden genomen in het kader
van de versobering de kosten vaak voor de bate. Als het risico realiteit wordt zullen
noodzakelijke maatregelen leiden tot budgetoverschrijdingen of andere allocatie van middelen
over de jaren heen (bij het ontbreken van een gevulde egalisatiereserve);
Daarnaast is risicomanagement in brede zin dienstbaar aan het goed focussen op het behalen van de
doelstellingen. Het proces wordt geborgd in de Directieraad door sturing aan de hand van de in de
maandrapportage opgenomen risicoparagraaf.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

15

2.5

Huisvestingskader 2015

De SVB beschikt over tien panden met eigen winkels, verspreidt over het hele land, waar klanten
terecht kunnen met hun vragen. Dit is onderdeel van het SVB dienstverleningsconcept. Door de jaren
heen is het personeelsbestand afgenomen en is er overmaat ontstaan. De Directieraad heeft het
huisvestingsbeleid 2013-2015 in mei 2014 opnieuw bekrachtigd, waarbij een richting is vastgesteld
die resulteert in een opdracht om de huisvesting in de komende jaren passend te houden aan de
behoefte van de SVB, waarbij de regionale spreiding van de locaties zal worden gehandhaafd.
Dit betekent dat we actief moeten zoeken naar mogelijkheden om delen van onze panden te
verhuren. Dat betekent ook dat er zo efficiënt mogelijk gebruikt moet worden gemaakt van de door
SVB aan te wenden ruimte door onder meer te sturen op evenwichtige werkpatronen.
De SVB heeft circa 50% van haar overmaat verhuurd aan derden en blijft zich inzetten om de extra
overmaat die ontstaat te verhuren. Met name zal de SVB zich inspannen om partijen binnen de
Rijksoverheid en andere ZBO’s huisvesting te bieden. Recentelijke voorbeelden daarvan zijn UWV als
huurder in vestiging Nijmegen en de flexplekken voor I-SZW in de vestiging Roermond.

Bij de maatregelen tot het terugdringen van overmaat hanteren wij de volgende criteria;
•
•
•
•

Er is een redelijke slagingskans bij het vinden van een geschikte huurder;
Er is een kostendekkende en/of marktconforme huurprijs te behalen;
De hoeveelheid m2 VVO leidt tot een goede huuromzet in relatie tot de hiervoor
noodzakelijke investeringen.
Indien er zich een mogelijkheid voordoet om een pand te verkopen met een positieve
business case zal gezocht worden naar passende huurruimte in de vestigingsplaats.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

16

3

Begroting 2015
3.1

Kerngegevens

Uitvoeringskosten
Op basis van de nu bekende gegevens is het onderstaande kader voor de uitvoeringskosten 2015
opgesteld.
Tabel 3.1 Financiering
Regulier Kader
Volumemutaties
afstel aow partnertoeslag
Bureau BBZ/BDZ
Voorbereiding afschaffing voorschotregeling
Subtotaal
Loon-/prijscompensatie 2014 begrotings gefinancierd
Loon-/prijscompensatie 2014 premie gefinancierd

1 = € 1 miljoen
203,545
pm
1,9260,700
0,263202,056
0,758
0,339

Totaal SV kader gefinancieerd door SZW

203,153

Niet SV

59,483

Totaal kader concernbegroting

262,636

Egalisatiereserve
Concernbegroting SVB

1,977
264,613

De SV middelen zijn conform het budget zoals opgenomen in de augustus-brief aangevuld met de
beschikking inzake voorbereiding afschaffing voorschotregeling. Daarnaast wordt een bedrag van
€ 1,9 mln onttrokken aan de egalisatiereserve2. Voor niet-SV middelen is uitgegaan van de afspraken
die met externe opdrachtgevers zijn gemaakt. Hieraan is een post toegevoegd met te verwachten
inkomsten.

2

De SVB ging bij het opmaken van de begroting 2015 uit van een overschot in 2014 waarmee de egalisatiereserve voor het eerst gevuld
zou worden. Doordat vrije resultaat is aangewend voor SVB Tien afschrijving is er op dit moment geen dekking voor deze egalisatiereserve.
Afhankelijk van de effecten als gevolg van stopzetten ontwikkeling MRS op de begroting 2015 zal nader overleg plaatsvinden met
Ministerie SZW over de dekking van het mogelijke tekort.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

17

De prognosecijfers in onderstaande tabel zijn gebaseerd op geldende wet- en regelgeving. Er is geen
rekening gehouden met verwachte wetswijzigingen.
Tabel 3.2 Volumina en uitkeringslasten
Wet/regeling

Sv
AOW 1)
Anw
1)
AKW 2)6)
TOG -regeling
TOG +
TAS-regeling
AIO
1)
WKB
Bijstand Buitenland
MKOB
WKO
Remigratiewet 3)
OBR
Niet -sv
SSP AWBZ/WLZ
SSP WMO/Jeugdwet
Trekkingsrechten Totaal
Mantelzorg
V&O WBP 4)
V&O Wubo 4)
V&O WUV 4)
V&O AOR 5)
TNS-regeling

Realisatie
gerechtigden
2013

Prognose
gerechtigden
(ultimo 2014)

Prognose
gerechtigden
(ultimo 2015)

Prognose
nieuwe
gerechtigden

Aantal
aanvragen
2015

Uitkeringslasten 2015
in mln €

3.222.595
51.504
1.929.003
25.029
2.642
326
40.462
9.668
205
3.225.860
639
5.873
9.994

3.299.074
42.764
1.915.777
22.673
2.408
435
42.351
10.014
195
3.304.755
863
6.430
17.500

3.368.301
40.497
1.907.124
0
0
345
45.360
10.014
185
3.374.108
863
6.450
12.700

206.431
5.122
120.413
0
0
345
5.933
nb
0
nb
nb
360
nb

208.319
9.296
121.483
0
0
588
5.677
nb
0
nb
nb
600
nb

35.395
520
3.225
0
0
4
225
8
2
1.037
2
38
24

28.166
4.035
nvt
122.160
2.292
12.102
11.815
nvt
109

25.350
4.900
nvt
433.800
2.030
11.541
11.159
2.645
145

19.400
116.200
135.600
95.850
1.786
10.983
10.542
2.673
142

nvt
nvt
9.000
0
2
124
68
nb
142

nvt
nvt
nvt
nvt
16
309
228
200
142

nb
nb
nvt
9
42
69
156
10
3

1) Bij zowel de AOW ,de Anw als de AIO is rekening gehouden met de verhoging van de AOW-leeftijd volgens het lente-akkoord.
De cijfers bij de AIO zijn zonder huishoudinkomenstoets.
2) Dit betreft het jaargemiddelde.
3) Excl. nihil gerechtigden. Aantallen gerechtigden zijn excl.basisvoorziening, uitkeringslasten zijn incl. basisvoorzieningen.
4) De nieuwe cijfers zijn na 15 oktober beschikbaar.
5) Per 1 januari 2015 voert de SVB de AOR regeling uit
6) Uitkeringslasten zijn inclusief AKW+ (voorheen TOG+)

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

18

De voorschotbijlage voor de uitkeringslasten staan in de volgende tabel. Voor de uitvoeringskosten is
de afspraak dat we elke maand 1/12e deel van de uitvoeringskosten die in het jaarplan genoemd
worden overgemaakt krijgen.
Tabel 3.3 Voorschotaanvragen uitkeringslasten 2015 aan SZW per maand
Op transactiebasis
in miljoenen euro's

AKW

AKW+

AIO

TAS

WKB

WKO

Bijstand
Buitenland

REM

OBR

IOAOW

Totaal

januari 2015

798,3

3,1

18,3

0,31

0,71

0,09

0,12

3,3

2,0

77,5

903,7

februari 2015

4,0

18,4

0,29

0,71

0,09

0,12

3,3

2,0

77,5

106,4

maart 2015

2,0

18,5

0,29

0,71

0,09

0,12

3,3

2,0

77,5

104,5

april 2015

799,0

18,6

0,29

0,71

0,09

0,12

3,3

2,0

77,5

901,6

mei 2015

4,0

18,6

0,29

0,71

0,09

0,12

3,3

2,0

77,5

106,6

juni 2015

2,0

18,7

0,29

0,71

0,09

0,12

3,3

2,0

77,5

104,7

juli 2015

799,9

18,8

0,29

0,71

0,09

0,13

3,3

2,0

77,5

902,7

augustus 2015

4,0

18,8

0,29

0,71

0,09

0,13

3,3

2,0

77,5

106,8

september 2015

2,0

18,9

0,29

0,71

0,09

0,13

3,3

2,0

77,5

104,9

oktober 2015

793,3

19,0

0,29

0,71

0,09

0,13

3,3

2,0

77,5

896,3

november 2015

4,0

19,0

0,29

0,70

0,10

0,13

3,3

2,0

77,5

107,0

december 2015

2,0

19,1

0,29

0,70

0,10

0,13

3,3

2,0

77,5

105,1

224,7

3,5

8,5

1,1

1,5

39,6

24,0

930,0

4.450,5

Totaal

3.214,5

3,1

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

19

De in dit jaarplan opgenomen concernbegroting 2015 sluit aan op het begrotingskader, zoals
weergegeven onder 3.1 Kerngegevens.
Tabel 3.4 Uitvoeringskosten per wet

SV
AOW
Anw
AKW
TOG/TOG+ (excl keuringskstn)
TAS
AIO
WKB/WKO
Bijstand Buitenland
MKOB
Overbruggingsregeling
Remigratiewet
Subtotaal SV
Niet -sv
FVP
SSP-AWBZ
SSP-WMO
Mantelzorg
Trekkingsrechten
Wuvo
TNS
AWBZ (VZA)
Pensioenregister
Overige derden
Overige inkomsten
Subtotaal Niet-SV
Totaal

1 = € 1.000

realisatie
2013

begroting
2014

begroting
2015

*

**

115.187
15.173
65.218
2.281
802
14.206
4.007
304
616
3.033
2.027
222.854

121.217
12.708
63.962
1.861
1.492
19.260
4.650
320
459
3.082
2.319
231.330

103.209
10.745
61.628
875
18.683
4.397
273
3.121
2.200
205.130

4.424
8.719
2.706
2.596
1.178
10.556
454
1.557
653
5.924

960
8.959
2.832
2.769
11.475
11.954
496
1.438
776
6.306

38.767

47.965

1.232
35.419
11.795
496
1.600
623
6.100
2.218
59.483

261.621

279.295

264.613

financiering
SV begroting

103.209
10.745
61.628
875
18.683
4.397
273
3.121
2.200
205.130

aug brief '15
szw

overige
beschikkingen

egalisatie
***

101.495
10.745
61.628

263-

1.977

263-

1.977

875
18.683
4.397
273
3.121
2.200
203.416

*
Exclusief dotaties
** Actuele begroting 2014
3
*** Egalisatiereserve

De begroting voor 2015 is een resultante van de uitkomsten van het samen met SZW ontwikkelde
Light-model en de afzonderlijke begrotingen van de niet-sv regelingen. De kostenverdeling van de
SV-wetten is gebaseerd op het Light-model, met uitzondering van de AIO. Deze is verhoogd naar een
niveau in lijn met de verwachte realisatie 2014. Deze verhoging is afgewikkeld op de AKW. De
verwachting is dat in 2015 een herijkt Light-model een meer getrouw beeld zal geven van de kosten
per wet/regeling.
Voor de niet-sv-regelingen is de kostenverdeling gebaseerd op de specificaties van de begrotingen
van de regelingen zelf. Van de niet-sv regelingen is een aantal begrotingen nog niet definitief. Dit
heeft te maken met een ten opzichte van SZW afwijkende begrotingscyclus. De gepresenteerde
bedragen kunnen in de loop van 2014 nog wijzigen.

3

De SVB ging bij het opmaken van de begroting 2015 uit van een overschot in 2014 waarmee de egalisatiereserve voor het eerst gevuld
zou worden. Doordat vrije resultaat is aangewend voor SVB Tien afschrijving is er op dit moment geen dekking voor deze egalisatiereserve.
Afhankelijk van de effecten als gevolg van stopzetten ontwikkeling MRS op de begroting 2015 zal nader overleg plaatsvinden met
Ministerie SZW over de dekking van het mogelijke tekort.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

20

In onderstaande tabel zijn de uitvoeringskosten ten opzichte van de uitkeringslasten weergegeven.
Tabel 3.5 Uitvoeringskosten ten opzichte van de uitkeringslasten

1 = € 1 miljoen

uitvoeringskosten (uvk)

uitkeringslasten (ukl)

uvk als % van ukl

2015

2015

AOW

103,2

35.395,0

0,3%

Anw

10,7

520,0

2,1%

AKW

61,6

3.225,0

1,9%

TAS

0,9

3,5

25,0%

AIO

18,7

225,0

8,3%

WKB/WKO

4,4

9,9

44,4%

BYBU

0,3

1,5

18,2%

MKOB

-

1.037,0

0,0%

OBR

3,1

24,0

13,0%

REM

2,2

38,2

5,8%

205,1

40.479,1

0,5%

Totaal SV

3.2 Kosten per klant
De kosten per klant inclusief projecten en exclusief mutaties in voorziening staan in onderstaande
tabel.
Tabel 3.6 Kosten per klant

AOW
Anw
AKW
TOG (exclusief keuringskosten)
TAS
AIO
WKB/WKO
BYBU
Remigratie
Totaal SV

1=€1
realisatie
2013
36
295
34
82
2.460
351
389
1.483
345

begroting
2014
37
226
33
67
4.454
423
375
1.561
369

prognose
2014
37
310
32
69
3.095
455
425
1.493
367

begroting
2015
31
265
32
2.537
412
404
1.473
341

41

42

43

38

Kosten per klant inclusief projecten en exclusief mutaties in voorziening.

In bovenstaand overzicht is de ontwikkeling van de kosten per klant weergegeven. De kosten per
klant worden berekend door de totale uitvoeringskosten per wet/regeling te delen door het totaal
aantal gerechtigden ultimo van het jaar.
De geprognosticeerde kosten per klant 2014 zijn gebaseerd op:
a) de in de eerste tertaalrapportage vermelde eindejaarsprognose per wet
b) de prognose van de volumina ultimo 2014 zoals vermeld in paragraaf 3.1 Kerngegevens.
Op de hoogte van de begrote kosten per klant in 2015 zijn zowel volume-effecten als de daling van
het financiële kader van invloed. Dit verklaart vooral het verschil ten opzichte van 2014.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

21

Naast de hiervoor genoemde generieke oorzaken vindt in 2015 geen dekking plaats vanuit
bestemmingsfondsen. Dit versterkt de daling van de kosten per klant bij de AOW.
Een dalend kostenniveau alsmede een dalend aantal klanten veroorzaakt de daling van de kosten per
klant bij de Anw ten opzichte van de prognose 2014. Omdat daling van het aantal klanten sterker is
dan de daling van het kostenniveau stijgt de prijs per klant Anw in 2015 ten opzichte van de
begroting.
De kosten per klant van de AKW zijn gelijk gebleven, ondanks de integratie van de TOG in de AKW.
De reden hiervan is dat de AKW gecorrigeerd is vanuit de AIO. Dit heeft te maken met het te
verwachte kostenniveau van de AIO en AKW in 2014. Dit kostenniveau sluit niet aan bij het
berekende niveau 2015 volgens het Light-model. De verwachting is dat in 2015 een herijkt Lightmodel een meer getrouw beeld zal geven van de kosten per wet/regeling.
Omdat de TAS-regeling in 2014 is uitgebreid, is aanvullend budget beschikbaar gesteld. Het
aanvullend budget is in 2014 ruim € 0,4 mln hoger dan in 2015. Dit heeft te maken met de eenmalige
implementatiekosten. Hierdoor is de kostprijs per klant TAS gedaald in 2015. Door het geringe aantal
TAS klanten heeft deze mutatie een groot effect op de prijs per klant.
Er is sprake van een lichte daling van de kosten per klant voor de AIO. Dit wordt veroorzaakt door het
stijgende aantal klanten bij een licht dalende begroting. Bij de AIO speelt ook zoals eerder genoemd
een onregelmatigheid in het Light-Model. De uitkomsten van het Light-model geven door onder
meer toenemende internationalisering en voortschrijdende inzichten ten aanzien van de opbouw van
de kostprijzen niet altijd een realistisch beeld . Zowel de prognose als de interne kostentoerekening
laten een hoger AIO kostenniveau zien. Zoals eerder genoemd is hiertoe voor de AIO een correctie
gemaakt.
Bij zowel de WKB, de BYBU (Bijstand Buitenland) en de REM is er sprake van een licht dalend
kostenniveau ten opzichte van een nagenoeg gelijkblijvend klantenbestand. Deze ontwikkeling leidt
tot een daling van de kostprijs per klant.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

22

3.3

Uitvoeringskosten Staande Organisatie naar categorie

Tabel 3.7 Uitvoeringskosten naar categorie SV en Niet-SV
totale kosten naar categorie (sv en niet-sv)
1 = € 1.000

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
Bureaukosten
Diensten en diversen
(dotatie voorzieningen)
Totaal

realisatie
2013
186.746
21.991
31.485
7.102
14.297
12.249
273.870

begroting
2014
198.499
23.582
33.374
9.931
13.909
279.295

begroting
2015
196.784
19.936
31.480
6.634
9.779
264.613

-

index realisatie 2013 = 100
realisatie
begroting
2013
2014
100
106,3
100
107,2
100
106,0
100
139,8
100
97,3
100
100
102,0

begroting
2015
105,4
90,7
100,0
93,4
68,4
96,6

staande organisatie naar categorie (sv en niet-sv)
1 = € 1.000

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
Bureaukosten
Diensten en diversen
(dotatie voorzieningen)
Totaal

realisatie
2013
183.380
21.991
30.357
7.102
13.628
12.249
268.707

begroting
2014
198.499
23.582
33.374
9.931
13.909
279.295

begroting
2015
196.784
19.936
31.480
6.634
9.779
264.613

-

index realisatie 2013 = 100
realisatie
begroting
2013
2014
100
108,2
100
107,2
100
109,9
100
139,8
100
102,1
100
100
103,9

begroting
2015
107,3
90,7
103,7
93,4
71,8
98,5

projecten naar categorie (sv en niet-sv)
1 = € 1.000

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
Bureaukosten
Diensten en diversen
(dotatie voorzieningen)
Totaal

realisatie
2013
3.366
1.128
669
5.163

begroting
2014
-

begroting
2015
-

-

index realisatie 2013 = 100
realisatie
begroting
2013
2014
100
100 100
100 100
100
100
-

begroting
2015
-

Tabel 3.8 Uitvoeringskosten naar categorie SV
totale kosten naar categorie (sv)
1 = € 1.000

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
Bureaukosten
Diensten en diversen
(dotatie voorzieningen)
Totaal

realisatie
2013
162.320
15.464
28.534
5.853
10.683
11.983
234.837

begroting
2014
167.995
16.374
29.283
7.618
10.060
231.330

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

begroting
2015
153.761
12.592
27.774
4.585
6.418
205.130

-

index realisatie 2013 = 100
realisatie
begroting
begroting
2013
2014
2015
100
104
95
100
106
81
100
103
97
100
130
78
100
94
60
100 100
98,5
87,3

23

staande organisatie naar categorie (sv)
1 = € 1.000

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
Bureaukosten
Diensten en diversen
(dotatie voorzieningen)
Totaal

realisatie
2013
158.954
15.464
27.406
5.853
10.014
11.983
229.674

begroting
2014
167.995
16.374
29.283
7.618
10.060
231.330

begroting
2015
153.761
12.592
27.774
4.585
6.418
205.130

-

index realisatie 2013 = 100
realisatie
begroting
2013
2014
100
106
100
106
100
107
100
130
100
101
100 100
100,7

begroting
2015
97
81
101
78
64
89,3

projecten naar categorie (sv)
1 = € 1.000

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
Bureaukosten
Diensten en diversen
(dotatie voorzieningen)
Totaal

realisatie
2013
3.366
1.128
669
5.163

begroting
2014
-

begroting
2015
-

-

index realisatie 2013 = 100
realisatie
begroting
2013
2014
100
100 100
100 100
100 100
-

begroting
2015
-

Tabel 3.9 Uitvoeringskosten naar categorie Niet-SV
totale kosten naar categorie (niet-sv)
1 = € 1.000

Personeelskosten
Huisvestingskosten
Automatiseringskosten
Bureaukosten
Diensten en diversen
(dotatie voorzieningen)
Totaal

realisatie
2013
24.426
6.527
2.951
1.249
3.614
266
39.033

begroting
2014
30.504
7.208
4.091
2.313
3.849
47.965

begroting
2015
43.023
7.344
3.706
2.049
3.361
59.483

index realisatie 2013 = 100
realisatie
begroting
2013
2014
100
124,9
100
110,4
100
138,6
100
185,2
100
106,5
100
100
122,9

begroting
2015
176,1
112,5
125,6
164,1
93,0
152,4

Toelichting op de kostencategorieën
Bovenstaande verdeling van de kosten 2015 over de kostencategorieën is gebaseerd op de verdeling
van de interne begroting 2015 naar kostencategorie.
Personeelskosten
Bij het opstellen van de begroting 2015 is uitgegaan van de voor 2014 geldende percentages voor
sociale lasten.
In het navolgende formatieoverzicht wordt de begrote formatie 2015 voor de staande organisatie
afgezet tegen die van 2013 en 2014.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

24

Tabel 3.10 Formatie SVB (gemiddeld aantal FTE’s op jaarbasis)
formatie
2013
1)
Uitvoering (dienstverlening) 3)
v&o
servicecentrum pgb
kantoor fvp
hoofdkantoor 3)

1.935
141
39
703
2.818

formatie
2014
2)
1.789
75
227
4
657
2.752

formatie
2015

1.743
82
334
648
2.807

1) Bron SUWI-Jaarverslag 2013
2) Bron Definitief Jaarplan 2014
3) 2013 en 2014 aangepast aantal fte’s

Toelichting formatie
In 2015 zal, als gevolg van de centralisatie van de facilitaire dienstverlening, een verschuiving
plaatsvinden van de formatie Dienstverlening naar de formatie van het Hoofdkantoor. Om de cijfers
van de jaren vergelijkbaar te maken is deze verschuiving ook in de jaren 2013 en 2014 doorgevoerd.
Daarnaast neemt de formatie van de uitvoering af, ter invulling van de taakstelling. Bij SSP en V&O
neemt de formatie toe, doordat er nieuwe taken worden uitgevoerd (Trekkingsrechten en AOR).
Doordat er in 2015 geen bestemmingsfondsen zijn, die normaliter onder de personeelskosten
worden ondergebracht, dalen de personeelskosten ten opzichte van 2014. Daarnaast dalen de
personeelskosten door een wijziging in de berekening van het bezoldigingsbudget, ondanks de lichte
stijging van de formatie in 2015. Het bezoldigingsbudget is in 2015 gebaseerd op het feitelijke salaris
in plaats van het gemiddelde salaris.
Het aantal externe medewerkers daalt in 2015 sterk ten opzichte van 2014. Door de uitvoering van
nieuwe taken (Trekkingsrechten) neemt het aantal uitzendkrachten tijdelijk toe. Deze stijging van
externe inhuur staat los van de taakstelling gezien op pagina acht.
Huisvestingskosten
De huisvestingskosten bestaan voornamelijk uit rente- en afschrijvingskosten en kosten voor
reparaties en onderhoud. De rente- en afschrijvingskosten dalen omdat de huidige investeringen zijn
afgeschreven en er weinig nieuwe investeringen zijn gepland. De overige huisvestingskosten nemen
in 2015 af als gevolg van de taakstelling huisvesting.
Automatiseringskosten
De automatiseringskosten worden voor een groot deel veroorzaakt door de kosten van de externe
service provider, rente en afschrijvingen en support en beheerkosten. Volgend jaar zullen, o.b.v. de
bijgestelde IT opgave na het stopzetten van de verdere ontwikkeling van MRS, de huidige
informatiesystemen verder worden versterkt.
Bureaukosten
Binnen deze categorie vallen hoofdzakelijk de kosten (drukwerk, handling en portokosten) die
betrekking hebben op de schriftelijke informatievoorziening aan de klanten van de SVB.
Het gaat hierbij om het verzenden van mailingen in het kader van de door de SVB uitgevoerde
wetten en regelingen. In het kader van de bezuinigingen is in 2015 hiervoor bijna € 3 mln. minder
begroot dan in 2014.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

25

Diensten en diversen
Diensten en diversen bestaat onder meer uit de kostenrubrieken reis- en verblijfkosten,
keuringskosten, verzekeringen, publiciteit en externe advisering. In het kader van het omlaag
brengen van het kostenniveau is in deze categorie een taakstelling van € 1,3 mln. opgenomen.
Daarnaast is de post Externe advisering met € 1 mln. verlaagd. Verder zijn de reis- en verblijfkosten
en de publiciteit naar beneden bijgesteld.
Derden
Onder ‘Derden’ zijn bedragen begroot die wegens ‘diensten aan derden’ worden doorberekend aan
andere partijen (bijvoorbeeld verrichte activiteiten voor het UWV en het Zorginstituut Nederland, en
de verhuur van kantoorruimte wegens overmaat).
Tabel 3.11 Uitvoeringskosten Derden

staande organisatie bestaand beleid

1 = € 1.000
realisatie

begroting

begroting

2013

2014

2015

5.924

6.306

6.100

5.924

6.306

6.100

Huuropbrengsten
De SVB streeft er naar leegstaande kantoorruimte tegen marktconforme tarieven te verhuren. De
geraamde huuropbrengst heeft voornamelijk betrekking op de verhuur van kantoorruimte van
verschillende SVB kantoren.
Overige opbrengsten
Voor alle doelgroepen die vanuit Nederland grensoverschrijdende activiteiten (willen) gaan doen in
België of Duitsland en Belgen of Duitsers die activiteiten in Nederland willen gaan doen, is door de
SVB een voorlichtingsfunctie ingericht genaamd E- en P- Dienstverlening. De voorlichting richt zich op
werken, wonen, ondernemen en studeren en op de domeinen sociale zekerheid, zorg en fiscaliteit
(gerelateerd aan sociale zekerheid). Ook voor de wetten / regelingen die door het UWV en het
Zorginstituut Nederland worden uitgevoerd, wordt desgevraagd voorlichting verstrekt.
In 2015 dragen het UWV, het Zorginstituut Nederland en de Belastingdienst bij aan de kosten van
deze dienstverlening.
In het kader van handhaving worden door de Sociaal Attachés in Marokko, Turkije, Spanje en
Suriname voor de sv-wetten onderzoeken uitgevoerd. Daarnaast hebben de bureaus een
dienstverlenende functie. Voor de verrichte onderzoeken en dienstverlening worden bij het UWV,
Belastingdienst en Zorginstituut Nederland kosten in rekening gebracht.
De afdeling Vertalingen van de SVB voert mede werkzaamheden uit voor het Zorginstituut
Nederland. De kosten die hiermee samenhangen worden bij het Zorginstituut Nederland
gedeclareerd.
De SVB verstrekt rechtsgegevens van pensioengerechtigden aan Pensioenfondsen. Voor deze
gegevensuitwisseling worden kosten in rekening gebracht.
Naast eerder genoemde taken worden ook voor derden werkzaamheden met een kleinere omvang
uitgevoerd. De hiermee samenhangende kosten worden doorberekend en als opbrengst
verantwoord.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

26

3.4

Handhaving

Doelstelling
Het doel van handhaving van de SVB is het zo effectief en efficiënt mogelijk vergroten van de
rechtmatigheid van de uitkeringen die de SVB betaalt door preventie, detectie en sanctionering van
fouten en fraude door klanten. Daarbij staat voorop dat voorkomen beter is dan genezen.
Preventieve maatregelen zorgen ervoor dat er zo min mogelijk onrechtmatigheid is. Waar die
onrechtmatigheid zich toch voordoet, moet detectie daarvan leiden tot correctie en sanctionering.
Activiteiten
Om de doelstelling te bereiken, verricht de SVB de volgende activiteiten:
Preventie:
adviseren over handhaving in nieuwe wetgeving
bevorderen van de bekendheid met plichten van de SVB-klanten
bevorderen van fraudealertheid binnen de organisatie
controleren en verifiëren van gegevens bij de toekenning van uitkeringen
Detectie:
risicoanalyse en actualisering van bestaande analyses
controles bij klanten
gegevensuitwisseling met andere instanties in Nederland en in het buitenland
presentatieplicht voor kinderbijslag verzekerden met kinderen in het buitenland
steekproefsgewijze controles in het buitenland door het Controle Team Buitenland
Correctie en sanctionering:
terug- en invordering van teveel betaalde uitkeringen
oplegging en incasso van administratieve sancties
aangifte bij het Openbaar Ministerie op basis waarvan de strafrechter tot veroordeling kan
komen
Preventie
Om een goede bijdrage aan de ontwikkeling van beleid en regelgeving te bevorderen, neemt de SVB
deel in ad hoc handhavingsoverleg en het reguliere Directeurenoverleg Handhaving van SZW. De
bekendheid met plichten wordt jaarlijks onderzocht en bevorderd in samenwerking met SZW.
Detectie
Risicoanalyse en de resultaten van controle leiden tot het opstellen en beheren van de risicoprofielen
waarmee de SVB risicogestuurd handhaaft. De verfijning en modellering van risico indicatoren levert
vernieuwde profielen op die geschikt zijn om in het Multi Regelingen Systeem op te nemen.
Sanctionering
Ieder jaar wordt in het Handhavingsarrangement SZW- OM afspraken gemaakt over de opsporing
van sociale zekerheidsfraude. De SVB doet aangifte van fraude conform de afspraken in het
arrangement. De SVB streeft daarbij een proactieve opsporing na ten aanzien van vooraf onderkende
frauderisico’s. Daarbij werkt de SVB waar mogelijk samen met andere instanties zoals UWV, ISZW en
gemeenten. Deze samenwerking vindt plaats in de vorm van deelname aan interventieteams.
Internationale handhaving
Met behulp van het Controle Team Buitenland (CTB) monitort de SVB de rechtmatigheid van
uitkeringen in het buitenland. Ook zullen attachés voor sociale zaken lokale contactpersonen
handhavingsonderzoeken in het buitenland verrichten.

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

27

3.5 Investeringsbegroting
De investeringen van de SVB vallen uiteen in immateriële activa en materiële activa. De immateriële
activa zijn aan automatisering gerelateerd. Binnen de materiële activa is een onderverdeling naar
huisvesting en automatisering gerelateerde investeringen.
Immateriële activa
Dit betrof in 2013 de kosten van de implementatiepartner in SVB Tien BR2 (Kind-domein) die worden
geactiveerd als “intellectueel eigendom”.
In verband met het stopzetten van de verdere ontwikkeling van MRS zijn voor 2014 en 2015 de
bedragen op 0 gesteld.
Tabel 3.12 Immateriële activa

Intellectueel eigendom
Subsidie

realisatie
2013
8.508
-2.023
6.485

prognose
2014
0
0
0

1 = € 1.000
begroting
2015
0
0

Materiële activa
Huisvesting gerelateerde investeringen
In 2015 zullen voornamelijk reguliere vervangingsinvesteringen worden gedaan, zoals de inrichting
van locaties en vergaderruimtes.
Tabel 3.13 Huisvesting gerelateerde investeringen

Verbouwingen
Installaties
Meubilair/stoffering

realisatie
2013
769
333
291
1.393

prognose
2014
708
810
80
1.598

1 = € 1.000
begroting
2015
412
912
1.324

Automatisering gerelateerde investeringen
In 2015 zullen voornamelijk de gebruikelijke vervangingsinvesteringen in werkplekapparatuur
(servers, Pc’s, printers, scanners en software) en een investering in het Local Area Network worden
gedaan.
Tabel 3.14 Automatisering gerelateerde investeringen
realisatie
2013
Automatiseringsapparatuur
2.562

SVB Definitief Jaarplan en Begroting 2015

prognose
2014
2.066

1 = € 1.000
begroting
2015
7.554

28