2

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Vergaderjaar 2011–2012

33 000 X

Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012

Nr. 15

NOTA VAN WIJZIGING
Ontvangen 28 oktober 2011
Artikel 1
In het voorstel van wet tot vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2012 wordt de departementale
begrotingsstaat als volgt gewijzigd.

Bedragen in € 1 000
Art. Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Vastgestelde begroting na nota van wijzigingen

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

7 644 711

7 866 348

341 121

7 651 411

7 873 048

347 821

Beleidsartikelen

5 813 920

6 035 557

334 221

5 820 620

6 042 257

340 921

197 750
567 232
1 218 614
654 176
372 144
1 815 726
988 278

197 750
567 232
1 218 614
654 176
372 144
1 966 463
1 059 178

5 907
13 564
15 823
9 181
4 652
231 325
53 769

204 450
650 894
1 242 946
699 076
372 144
1 662 832
988 278

204 450
650 894
1 242 946
699 076
372 144
1 813 569
1 059 178

12 607
13 564
15 823
9 181
4 652
231 325
53 769

1 830 791

1 830 791

6 900

1 830 791

1 830 791

6 900

70 Geheime uitgaven
80 Nominaal en onvoorzien
90 Algemeen
91 Centraal apparaat

5 251
146 908
202 650
1 475 982

5 251
146 908
202 650
1 475 982

518
6 382

5 251
146 908
202 650
1 475 982

5 251
146 908
202 650
1 475 982

518
6 382

kst-33000-X-15
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2011

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 X, nr. 15

20 Inzet
21 Commando zeestrijdkrachten
22 Commando landstrijdkrachten
23 Commando luchtstrijdkrachten
24 Commando Koninklijke marechaussee
25 Defensie Materieel Organisatie
26 Commando DienstenCentra
Niet-beleidsartikelen

1

Artikel 2
Toelichting
Algemeen
In deze nota van wijziging wordt allereerst de begrotingsaanpassing
voor 2012 als gevolg van de verhoging van het aantal begrootte Vessel
Protection Detachments (VPD’s) verwerkt. Tevens worden de begrotingsaanpassingen voor 2012 doorgevoerd die het gevolg zijn van de overheveling van de personele exploitatie van instandhoudingsbedrijven van de
Defensie Materieelorganisatie (DMO) naar het Commando zeestrijdkrachten (CZSK), het Commando landstrijdkrachten (CLAS) en het
Commando luchtstrijdkrachten (CLSK). Deze maatregel is het gevolg van
de beleidswijzigingen die zijn aangekondigd in de beleidsbrief «Defensie
na de kredietcrisis» van 8 april 2011 (kamerstuk 32 733, nr. 1).
Verhoging aantal VPD’s
Zoals aangekondigd in de kabinetsreactie op het rapport van de
commissie De Wijkerslooth (kamerstuk 32 706, nr 19) wordt het aantal
begrootte VPD’s van twintig naar vijftig verhoogd. In de ontwerpbegroting
2012 was reeds € 9 miljoen voor de inzet van twintig VPD’s begroot. Dit
budget wordt met € 14,4 miljoen verhoogd naar € 23,4 miljoen totaal.
Hiervan is € 11,2 miljoen exogeen gefinancierd door de Nederlandse
reders en staat begroot op beleidsartikel 20 Inzet. De reders betalen per
inzet 50% van de gemiddelde kosten. De overige € 12,2 miljoen bestaat
hoofdzakelijk uit een investering in materieelpakketten en uitgaven voor
vlieguren en transport. Deze uitgaven zijn opgenomen bij de desbetreffende beleidsartikelen.
Overheveling logistieke ondersteuning
Om uitvoering te geven aan de beleidsbrief wordt de zeggenschap over
de logistieke ondersteuning per 1 januari 2012 overgeheveld naar de
operationele commando’s. In dat kader worden de personele uitgaven van
de instandhoudingsbedrijven overgeheveld van de DMO naar de
operationele commando’s (CZSK, CLAS en CLSK). Dit is een begrotingstechnische overheveling op basis van het huidige personeelsbestand.
De budgetten gaan één op één over conform de standen van de
ontwerpbegroting 2012. De overheveling van de overige uitgaven zal later
plaatsvinden.
Artikelsgewijs
In artikel 20 Inzet worden het verplichtingenbedrag, het uitgavenbedrag en de ontvangsten voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd met
€ 6 700 (x € 1 000). Het bedrag dat in de ontwerpbegroting 2012 voor
uitbreiding inzet VPD’s was opgenomen, bedroeg € 4,5 miljoen en wordt
derhalve verhoogd met € 6,7 miljoen naar € 11,2 miljoen. Dit betreft de
verhoging van het aantal VPD’s van twintig naar vijftig. In onderstaande
tabellen wordt de mutatie op zowel de uitgaven als de ontvangsten ten
opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar gemaakt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 X, nr. 15

2

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 20 Inzet (bedragen x € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2012

2011

2012

2013

2014

2015

2016

319 464

197 750

199 250

199 250

199 250

199 250

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

204 450

205 950

205 950

205 950

205 950

Mutaties nota van wijziging
uitbreiding inzet VPD
Stand ontwerpbegroting 2012 na
nota van wijziging

319 464

Opbouw ontvangsten Beleidsartikel 20 Inzet (bedragen x € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2012

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 407

5 907

5 907

5 907

5 907

5 907

6 700

6 700

6 700

6 700

6 700

12 607

12 607

12 607

12 607

12 607

Mutaties nota van wijziging
uitbreiding inzet VPD
Stand ontwerpbegroting 2012

1 407

In artikel 21 Commando zeestrijdkrachten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd
met € 83 662 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de
uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar
gemaakt.
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 21 CZSK (bedragen x € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2012

2011

2012

2013

2014

2015

2016

591 742

567 232

561 819

536 546

532 913

548 020

83 662

76 951

64 442

61 823

61 507

650 894

638 770

600 988

594 736

609 527

Mutaties nota van wijziging
ontvlechting DMO bedrijven (personele
uitgaven)
Stand ontwerpbegroting 2012 na
nota van wijziging

591 742

In artikel 22 Commando landstrijdkrachten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd
met € 24 332 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de
uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar
gemaakt.
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 22 CLAS (bedragen x € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2012

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1 299 227

1 218 614

1 139 137

1 057 637

1 022 352

1 019 930

24 332

22 380

18 742

17 980

17 888

1 242 946

1 161 517

1 076 379

1 040 332

1 037 818

Mutaties nota van wijziging
ontvlechting DMO bedrijven (personele
uitgaven)
Stand ontwerpbegroting 2012 na
nota van wijziging

1 299 227

In artikel 23 Commando luchtstrijdkrachten worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verhoogd
met € 44 900 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de
uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar
gemaakt.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 X, nr. 15

3

Opbouw uitgaven Beleidsartikel 23 CLSK (bedragen x € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2012

2011

2012

2013

2014

2015

2016

702 108

654 176

626 490

595 978

594 713

610 125

44 900

41 298

34 585

33 179

33 010

699 076

667 788

630 563

627 892

643 135

Mutaties nota van wijziging
ontvlechting DMO bedrijven (personele
uitgaven)
Stand ontwerpbegroting 2012 na
nota van wijziging

702 108

In artikel 25 Defensie Materieel Organisatie worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag voor het begrotingsjaar 2012 verlaagd
met € 152 894 (x € 1 000). In onderstaande tabel wordt de mutatie op de
uitgaven ten opzichte van de ontwerpbegroting 2012 meerjarig zichtbaar
gemaakt.
Opbouw uitgaven Beleidsartikel 25 Defensie Materieel Organisatie (bedragen x € 1000)

Stand ontwerpbegroting 2012

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2 142 038

1 966 463

1 884 228

1 980 984

1 993 208

2 101 332

– 152 894

– 140 628

– 117 769

– 112 982

– 112 405

1 813 569

1 743 600

1 863 215

1 880 226

1 988 927

Mutaties nota van wijziging
ontvlechting DMO bedrijven (personele
uitgaven)
Stand ontwerpbegroting 2012 na
nota van wijziging

2 142 038

De minister van Defensie,
J. S. J. Hillen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2011–2012, 33 000 X, nr. 15

4