Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2017–2018

34 845 VIII

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap (VIII) voor het jaar 2017 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel uitmaken van de Rijksbegroting,
worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001
elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2017 wijzigingen
aan te brengen in:
1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap;
2. de begrotingsstaat inzake het agentschap DUO van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
I.K. van Engelshoven
De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,
A. Slob

kst-34845-VIII-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1.
2.

Leeswijzer
Het beleid
2.1. Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
2.2. Beleidsartikelen
2.3. Niet-beleidsartikelen
2.4. Agentschap

2
3
3
5
25
27

1. Leeswijzer
Allereerst is de begrotingsstaat voor de verplichtingen, uitgaven en
ontvangsten voor de begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschap opgenomen. Hierin wordt inzicht gegeven in de financiële
wijzigingen die op (beleids)artikelniveau worden voorgesteld in de
begroting voor het jaar 2017. De Minister voor Basis- en Voortgezet
Onderwijs en Media is verantwoordelijk voor artikel 1 Primair onderwijs,
Artikel 3 Voortgezet onderwijs, Artikel 9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid en Artikel 15 Media. De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is verantwoordelijk voor de overige artikelen. De verdeling
van de beleidsterreinen is vastgelegd in de portefeuilleverdeling van
Kabinet Rutte III1.
In paragraaf 2 «Het beleid» wordt een toelichting gegeven op de belangrijkste begrotingsmutaties uit dit wetsvoorstel (paragraaf 2.1). Vervolgens
wordt inzicht gegeven in de begrotingsmutaties op artikelniveau voor de
beleidsartikelen en de niet-beleidsartikelen (paragraaf 2.2 en 2.3). Daarbij
worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:
Omvang begrotingsartikel
(stand ontwerpbegroting)
in € miljoen

Beleidsmatige mutaties
(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties
(ondergrens in €
miljoen)

1
2
5
10

2
4
10
20

< 50
=> 50 en < 200
=> 200 < 1.000
=> 1.000

De toelichtingen op de uitgaven gelden ook voor de verplichtingen. Alleen
indien er sprake is van een groot verschil van de verplichtingenmutaties
ten opzichte van de uitgavenmutaties, wordt dit verschil apart toegelicht.
Deze verschillen ontstaan bijvoorbeeld doordat er verplichtingen zijn
aangegaan die niet tot een uitgavenmutatie leiden (zoals het aangaan van
garantieverplichtingen in het kader van schatkistbankieren) of door
regelingen waarvoor de verplichtingen dit jaar worden aangegaan terwijl
de uitgaven pas volgend jaar (of in de jaren daarna) plaatsvinden.
Met het oog op het budgetrecht worden uitvoeringsmutaties zoveel
mogelijk in de tweede suppletoire begroting verwerkt. Er doen zich in de
laatste maanden van het jaar echter ook nog mutaties voor, met name in
de (garantie)verplichtingen. De Tweede Kamer wordt hierover in een
aparte brief geïnformeerd en mutaties worden bij Slotwet verwerkt.

1

https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/
portefeuilleverdelingkabinetrutteiii.pdf

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

2

2. Het beleid
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
In de 2e suppletoire begroting van OCW wordt een verdere uitwerking
gegeven aan de besluiten van het kabinet over de Najaarsnota voor het
begrotingshoofdstuk van OCW (VIII). Als gevolg hiervan wordt in de
OCW-begroting in 2017 een uitgavenpeil van € 38,1 miljard geraamd. Het
geraamde ontvangstenniveau is € 1,4 miljard.
In tabel 1 en 2 wordt de aansluiting getoond van respectievelijk de
uitgaven en ontvangsten tussen de 1e suppletoire begroting 2017 en de 2e
suppletoire begroting 2017. Een deel hiervan is al gepresenteerd in de
Miljoenennota 2018 en de hiermee samenhangende OCW-begroting 2018.
Tabel 1. Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2017 (Tweede suppletoire
begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikelnr.

Uitgaven

Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting 2017

37.187.537

Stand 1e suppletoire begroting 2017
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1)
Autonome raming studiefinanciering
2)
Mee- en tegenvallers
3)
Meerjarige kasschuiven
4)
Overlopende verplichtingen
5)
Niet-relevante mutaties
6)
Overige mutaties

38.181.541
11
diverse
diverse
diverse
11,12
diverse

Stand 2e suppletoire begroting 2017

14.000
– 32.320
– 6.882
– 53.852
– 10.000
– 455
38.092.032

Toelichting op de belangrijkste uitgavenmutaties:
1) Autonome raming studiefinanciering
Dit betreft een saldo van mee- en tegenvallers op basis van realisaties. De
grootste onderliggende mutatie is een opwaartse bijstelling van € 13
miljoen van de omzettingen basisbeurs in met name het hoger onderwijs.
Ook de omzettingen van aanvullende beurs in gift zijn iets opgehoogd,
terwijl het aanvullende beursbedrag dat direct als gift wordt betaald iets
naar beneden is bijgesteld.
2) Mee- en tegenvallers
Dit betreft het saldo van diverse mee- en tegenvallers. Zo is er sprake van
een tegenvaller bij studiefinanciering omdat er uitstel is voor de conversie
programma vernieuwing studiefinanciering (€ 12,8 miljoen). De extra
kosten ontstaan vanwege het langer doorlopen van het programma en de
vertraging in de realisatie van baten die voortvloeien uit dit programma.
Daartegenover staan meevallers in het primair onderwijs op de subsidies
(€ 7,0 miljoen) en op de lerarenbeurs omdat er minder aanvragen waren
(€ 11,0 miljoen). Ook is er sprake van onderuitputting op de regeling
voortijdig schoolverlaten bij vo en mbo (€ 3,6 miljoen en € 18,3 miljoen).
3) Meerjarige kasschuiven
Deze post is het saldo van diverse kasschuiven op de OCW-begroting. Zo
worden er middelen uit 2017 doorgeschoven naar latere jaren omdat de
uitgaven in andere jaren zullen plaatsvinden dan eerder was geraamd. Dit
betreft onder andere de kasschuif voor ICT-werkplek (€ 6,0 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

3

4) Overlopende verplichtingen
Op diverse artikelen zijn er verplichtingen die niet meer in 2017 tot
uitgaven zullen leiden maar wel in 2018. Zoals voor de regeling
doorstroom mbo (€ 4 miljoen) en voor het lerarenregister (5,2 miljoen).
5) Niet-relevante uitgaven
De niet-relevante uitgaven voor studiefinanciering zijn lager dan geraamd.
Deze bijstelling wordt gedaan op basis van de actuele realisatiecijfers van
dit jaar.
6) Overige mutaties
Het betreft overboekingen met andere departementen en desalderingen
van uitgaven met ontvangsten.
Tabel 2. Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2017 (Tweede suppletoire
begroting) (Bedragen x € 1.000)
Artikelnr.

Ontvangsten

Stand oorspronkelijk vastgesteld begroting 2017

1.341.582

Stand 1e suppletoire begroting 2017
Belangrijkste suppletoire mutaties:
1)
Meevaller stimuleringsbijdrage
2)
Autonome raming studiefinanciering
3)
Niet-relevante mutaties
4)
Overige mutaties

1.336.584
9
11,12
11
diverse

Stand 2e suppletoire begroting 2017

2.200
13.500
– 10.000
11.466
1.353.750

Toelichting op de belangrijkste ontvangstenmutaties:
1) Meevaller stimuleringsbijdrage
Dit betreft ontvangsten op de stimuleringsbijdrage knelpuntregio’s bij
artikel arbeidsmarkt- en personeelsbeleid.
2) Autonome raming studiefinanciering
De ontvangsten op kortlopende vorderingen worden met € 13 miljoen
naar boven bijgesteld. Er is een hoger bedrag dan aanvankelijk was
geraamd aan studiefinanciering betaald waar de ontvanger uiteindelijk
geen recht op bleek te hebben. Hierdoor stijgt ook het bedrag aan
verwachte ontvangsten; de ontvangers moeten dit bedrag immers
terugbetalen.
3) Niet-relevante mutaties
De post terugontvangen hoofdsom is met € 10 miljoen naar beneden
bijgesteld. In de reeds bekende maandelijkse realisaties zijn zowel de
bedragen aan ontvangsten als aan extra ontvangsten (de ontvangsten
buiten de normale termijnbedragen) iets lager dan geraamd.
4) Overige mutaties
Dit betreft desalderingen van uitgaven met ontvangsten.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

4

2.2 Beleidsartikelen
Artikel 1. Primair onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 1 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

10.245.604
0

10.501.610
287

– 968
– 633

– 13.202
1.433

10.487.440
1.087

Totale uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

10.245.604

10.501.323
96,60%

– 335

– 14.635

10.486.353
99,92%

Bekostiging
•
Hoofdbekostiging
–
Bekostiging Primair Onderwijs
–
Bekostiging Caribisch Nederland
•
Prestatiebox
•
Aanvullende bekostiging
–
Overig

9.707.888
9.486.866
9.473.978
12.888
220.822
200
200

9.982.926
9.761.904
9.746.674
15.230
220.822
200
200

9.046
– 954
– 954
0
0
10.000
0

– 13.874
– 21.700
– 23.700
2.000
5.808
2.018
0

9.978.098
9.739.250
9.722.020
17.230
226.630
12.218
200

Subsidies
–
Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten
–
Nederlands onderwijs buitenland
–
Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta
Techniek)
–
Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs
–
Overig

116.589

109.522

– 9.481

– 9.520

90.521

23.000
10.394

23.000
10.394

0
0

0
0

23.000
10.394

6.500
10.130
66.565

0
11.130
64.998

0
0
– 9.481

0
380
– 9.900

0
11.510
45.617

Opdrachten

11.867

9.906

– 26

– 1.733

8.147

Bijdragen aan agentschappen
–
Dienst Uitvoering Onderwijs

23.951
23.951

24.127
24.127

126

1.527

25.780
24.127

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
–
Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds
–
Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheid
–
UWV

7.636
5.275

7.805
5.275

0
0

8.965
9.965

16.770
15.240

0
2.361

0
2.530

0
0

0
– 1.000

0
1.530

Bijdragen aan medeoverheden
–
Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid
–
Aanvulling GOA convenant G37
–
Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers klein gemeenten

366.750
266.750
95.000

366.750
266.750
95.000

0
0
0

0
0
0

366.750
266.750
95.000

5.000

5.000

0

0

5.000

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
–
Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken

0
0

0
0

287
287

0
0

287
287

Bijdragen aan sociale fondsen
–
Brede Scholen

10.923
10.923

287
287

– 287
– 287

0
0

0
0

Ontvangsten

8.661

8.661

0

9.965

18.626

In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties
ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

5

Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 13,2 miljoen verlaagd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor bekostiging wordt per saldo met € 4,8 miljoen verlaagd.
Dit wordt mede veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
– Door een dalend aantal plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen dalen
ook de kosten voor onderwijs. De teveel ontvangen bijdrage van € 8,8
miljoen is terugbetaald aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).
– Incidenteel zijn er € 7 miljoen minder uitgaven op de regeling team- en
schoolleidersbeurs, doordat de aanvraagperiode later is gestart dan
gepland.
– Voor de regeling team- en schoolleidersbeurs is € 10,0 miljoen
overgeboekt van het instrument subsidies naar de aanvullende
bekostiging.
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 19,0 miljoen verlaagd.
Dit wordt veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
– Een aantal projecten heeft vertraging opgelopen, zoals de regelingen
rondom curriculum (€ 1,7 miljoen) en voor de begeleiding van
herintreders (€ 1,2 miljoen). Tevens zijn er minder middelen nodig
voor de implementatie van het sectorakkoord (€ 3,9 miljoen).
– De begroting wordt aangepast aan de hand van het verwachte
kasritme van de regeling snel internet. De verwachting is dat € 2,8
miljoen in 2018 tot besteding komt. Voor de regeling team- en
schoolleidersbeurs is € 10,0 miljoen overgeboekt naar de aanvullende
bekostiging.
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
Het budget voor bijdragen aan ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 9,0
miljoen verhoogd. Dit betreft grotendeels middelen (€ 10,0 miljoen) die
zijn teruggevorderd bij scholen als gevolg van declaraties van wachtgeldkosten, en die vervolgens worden teruggestort aan het UWV.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 10,0 miljoen verhoogd. Dit betreft de
terugvorderingen bij scholen als gevolg van declaraties van wachtgeldkosten aan het PF (€ 10,0 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

6

Artikel 3. Voortgezet onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 3 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

7.893.559

8.349.371
2.732

– 517
– 345

13.786
23.542

8.362.640
25.929

Totale uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

7.927.940

8.163.657
99,9%

– 172

– 9.756

8.153.729
99,9%

Bekostiging
•
Hoofdbekostiging
–
Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum
–
Bekostiging lichte ondersteuning lwoo/pro
–
Bekostiging Caribisch Nederland
•
Prestatiebox
–
Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs
•
Aanvullende bekosting
–
Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd
Voortgezet Onderwijs)
–
Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en
eerste opvang vreemdelingen
–
Regeling bekostiging kenniscentra voor
leerwerktrajecten vmbo
–
Regeling functiemix VO Randstadregio’s
–
Resultaatafhankelijke bekostiging vroegtijdig
schoolverlaters VO

7.791.583
7.322.812
6.692.878
617.333
12.601
257.824
257.824
210.947

8.002.434
7.547.655
6.899.886
632.143
15.626
260.724
260.724
194.055

0
14.626
14.626
0
0
0
0
– 14.626

– 6.646
– 8.586
– 7.124
0
– 1.462
– 1.413
– 1.413
3.353

7.995.788
7.553.695
6.907.388
632.143
14.164
259.311
259.311
182.782

3.562

3.562

363

0

3.925

128.649

111.757

– 14.989

6.953

103.721

250
61.386

250
61.386

0
0

0
0

250
61.386

17.100

17.100

0

– 3.600

13.500

Subsidies
–
Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, BE
–
ICT-projecten
–
Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform
Beta en Techniek)
–
Onderwijs Bewijs
–
Regionale verwijzingscommissie
–
Pilots zomerscholen
–
Overige projecten

53.065
12.000
7.400

65.444
12.580
6.200

88
0
0

– 6.097
0
0

59.435
12.580
6.200

0
0
0
9.000
24.665

0
0
0
9.000
37.664

0
0
0
0
88

0
0
0
0
– 6.097

0
0
0
9.000
31.655

Opdrachten
–
In- en uitbesteding

1.991
1.991

5.303
5.303

45
45

57
57

5.405
5.405

Bijdragen aan agentschappen
–
Dienst Uitvoering Onderwijs

27.401
27.401

29.695
29.695

147
147

2.482
2.482

32.324
32.324

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
–
ZBO: College voor Toetsen en Examens
–
SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen
PO/VO/MBO (incl. examens)

45.649
6.248

60.437
10.514

– 366
678

448
2.343

60.519
13.535

39.401

49.923

– 1.044

– 1.895

46.984

Bijdragen aan medeoverheden
–
Uitwerkingsakkoord VNG

8.000
8.000

118
118

– 118
– 118

0
0

0
0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
–
GRAZ (ECML) en PISA
Ontvangsten

251
251
7.361

226
226
7.361

32
32
0

0
0
0

258
258
7.361

In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties
ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

7

Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 13,3 miljoen verlaagd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget wordt per saldo met € 6,6 miljoen verlaagd. Dit wordt
veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
– Onderwijsinstellingen die eerste opvang aan nieuwkomers verlenen
die korter dan een jaar in Nederland zijn, ontvangen hiervoor aanvullende bekostiging. De mutatie betreft een technische correctie waarbij
de bekostiging voor het voortgezet onderwijs voor nieuwkomers op de
juiste post wordt geboekt.
– De uitgaven voor de regeling resultaatafhankelijke bekostiging
vroegtijdig schoolverlaters VO vallen in 2017 met € 3,6 miljoen lager
uit dan begroot.
Artikel 4. Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 4 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

4.229.244

4.353.006
– 2.742

– 10.657
– 8.849

– 9.540
578

4.332.809
– 11.013

Totale uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

4.217.206

4.240.693
99,8%

– 195

– 32.847

4.207.651
99,9%

Bekostiging
•
Hoofdbekostiging
–
Bekostiging roc’s/overige regelingen
–
Bekostiging Caribisch Nederland
–
Bekostiging vavo
•
Kwaliteitsafspraken
–
Investeringsbudget
–
Resultaatsafhankelijk budget
•
Aanvullende bekostiging
–
Schoolmaatschappelijk werk in het mbo
–
Regionaal Investeringsfonds
–
Salarismix Randstadregio’s
–
Regionaal programma
–
Tegemoetkoming schoolkosten mbo
–
Gelijke kansen

3.702.062
3.208.232
3.140.259
6.933
61.040
383.320
183.600
199.720
110.510
15.000
22.810
42.300
30.400
0
0

3.802.974
3.292.440
3.222.392
7.594
62.454
383.320
183.600
199.720
127.214
15.000
21.114
42.300
30.400
10.000
8.400

9.067
6.719
6.719
0
0
0
0
0
2.348
0
2.348
0
0
0
0

– 26.310
– 1.293
7
– 1.300
0
– 18.275
0
– 18.275
– 6.742
0
– 2.735
–7
0
0
– 4.000

3.785.731
3.297.866
3.229.118
6.294
62.454
365.045
183.600
181.445
122.820
15.000
20.727
42.293
30.400
10.000
4.400

290.290
196.500
10.750
1.800
7.017
1.585
72.638

262.299
196.500
11.092
1.900
7.017
438
45.352

– 24.011
0
2.000
0
0
0
– 26.011

– 3.728
311
652
0
– 438
– 4.253

234.560
196.500
13.403
2.552
7.017
0
15.088

2.232
2.232

2.290
2.290

0
0

12.068
2.879

14.358
5.169

Subsidies
–
–
–
–
–
–

Subsidieregeling praktijkleren
Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met taal
Loopbaanorientatie
ROC Leiden
Sectorplan mbo-hbo techniek
Overige subsidies

Opdrachten
–
In- en uitbesteding

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

8

Vastgestelde
begroting (1)

–

Caribisch Nederland

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

0

0

0

9.189

9.189

Bijdragen aan agentschappen
–
Dienst Uitvoering Onderwijs
–
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

22.095
19.595
2.500

24.715
22.215
2.500

131
131
0

– 218
– 218
0

24.628
22.128
2.500

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
–
College voor Toetsen en Examens
–
Wet SLOA
–
SBB

64.545
4.365
9.760
50.420

38.772
692
3.510
34.570

17.371
– 372
0
17.743

– 3.830
– 320
– 3.510
0

52.313
0
0
52.313

Bijdragen aan medeoverheden
–
RMC’s
–
Educatie
–
Caribisch Nederland
–
Regionaal Programma
Ontvangsten

135.982
33.297
57.650
23.185
21.850
3.000

109.643
34.576
58.985
13.734
2.348
3.000

– 2.753
– 508
0
103
– 2.348
0

– 10.829
0
0
– 10.829
0
0

96.061
34.068
58.985
3.008
0
3.000

In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties
ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met ongeveer € 20 miljoen verlaagd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
–

Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 17,2 miljoen
verlaagd. Deze verlaging wordt met name verklaard door de volgende
mutaties:
• De bekostiging voor roc’s/overige regelingen wordt opgehoogd met
€ 6,7 miljoen. Dit wordt veroorzaakt door de toevoeging van loonen prijsbijstelling tranche 2017.
• Het resultaatafhankelijke deel van de kwaliteitsafspraken wordt met
€ 18,3 miljoen verlaagd. Dit komt door een meevaller op de
regeling voortijdig schoolverlaten (VSV) doordat sommige
instellingen gedeeltelijk niet de VSV norm van dit jaar hebben
gehaald.
• De aanvullende bekostiging wordt verlaagd met een bedrag van
€ 6,7 miljoen. Deze verlaging is het gevolg van een overlopende
verplichting van € 4 miljoen op het gelijke kansen artikel en is
nodig omdat de middelen voor de regeling doorstroom mbo-hbo al
in 2017 verplicht zijn maar de betaling pas, conform regeling, in
2018 zal plaatsvinden. Daarnaast heeft er in het kader van het
regionaal investeringsfonds een verlaging van € 2,7 miljoen
plaatsgevonden. Doel is om deze middelen bij de volgende
aanvraagronde (januari 2018) alsnog te beschikken.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

9

Subsidies
–

Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 27,7 miljoen
verlaagd. Deze verlaging wordt o.a. veroorzaakt door diverse interdepartementale overboekingen en een correctieboeking van € 17,7
miljoen ten behoeve van het SBB artikel. Dit zorgt voor een verlaging
van € 17,7 miljoen op het subsidieartikel. In 2016 heeft er een
extensivering op SBB plaatsgevonden. Een deel van deze middelen,
€ 17,7 miljoen, is doorgeschoven naar 2017 ten behoeve van de
geparkeerde taakstelling in 2017. De doorgeschoven middelen zijn bij
voorjaarsnota op het verkeerde instrument geboekt. Met deze
correctieboeking is dit weer rechtgetrokken. Ook hebben er meerdere
overlopende verplichtingen plaatsgevonden op dit artikel. Het gaat hier
o.a. om een overlopende verplichting van € 1,25 miljoen in het kader
van de Gelijke Kansen Alliantie en een overlopende verplichting van
€ 0,2 miljoen ten behoeve van kennispunt opleiden in de school.

Opdrachten
–

Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 12,1 miljoen
verhoogd. Dit kan grotendeels verklaard worden door een technische
overboeking van € 9,2 miljoen van het instrument bijdragen aan
medeoverheden. Er zal ten behoeve van Caribisch Nederland voor dit
bedrag aan opdrachten gerealiseerd worden.

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
–

Het budget voor bijdragen aan zbo’s/rwt’s wordt per saldo met € 13,5
miljoen verhoogd. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de
hierboven genoemde correctieboeking van € 17,7 miljoen.

Bijdragen aan medeoverheden
–

Het budget voor bijdrage aan medeoverheden wordt per saldo met
€ 13,6 miljoen verlaagd. Dit wordt met name verklaard door de
volgende mutaties:
• Het verlagen van de beschikbare middelen voor Caribisch
Nederland met € 10,8 miljoen wordt met name verklaard doordat
de opdrachten voor € 9,2 miljoen voor Caribisch Nederland onder
het instrument opdrachten gerealiseerd worden in plaats van onder
het instrument bijdragen aan medeoverheden.
• Daarnaast zijn een aantal huisvestingsprojecten en bijbehorende
uitgaven vertraagd en naar achteren geschoven. Dit zorgt voor een
overlopende verplichting van € 2,4 miljoen van de bestedingsplan
CN.

Artikel 6. Hoger beroepsonderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 6 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

2.889.725

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

3.129.301
14.438

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

– 1.823
2.437

28.965
– 8.201

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

3.156.443
8.674

10

Vastgestelde
begroting (1)

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Totale uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

2.814.350

2.928.834
99,97%

– 1.495

– 187

2.927.152
99,9%

Bekostiging
•
Hoofdbekostiging
–
Onderwijsdeel hbo
–
Deel ontwerp en ontwikkeling
–
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor
volwassenen (Leven Lang Leren)
–
Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo
•
Prestatiebox
–
Onderwijskwaliteit en studiesucces, en
profilering

2.760.969
2.563.639
2.478.219
70.806

2.870.419
2.715.242
2.628.189
72.439

– 789
– 789
– 789
0

– 28
– 28
– 28
0

2.869.602
2.714.425
2.627.372
72.439

13.130
1.484
197.330

13.130
1.484
155.177

0
0
0

0
0
0

13.130
1.484
155.177

197.330

155.177

0

0

155.177

2.302
1.601
701

5.996
3.143
2.853

– 1.080
0
– 1.080

84
0
84

5.000
3.143
1.857

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Bijdragen aan agentschappen
–
Dienst Uitvoering Onderwijs

14.027
14.027

14.530
14.530

74
74

– 743
– 743

13.861
13.861

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
–
NWO (Praktijkgericht onderzoek hbo)
–
NWO (Promotiebeurs voor leraren)
–
Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie
(NVAO)

37.052
28.134
5.630

37.889
28.769
5.731

300
60
– 11

500
500
0

38.689
29.329
5.720

3.288

3.389

251

0

3.640

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.213

1.213

0

0

1.213

Subsidies
–
Regeling stimulering Bèta/techniek
–
Overig
Opdrachten
–
Uitbesteding

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
–
Stichting Studiekeuze 123
Ontvangsten

In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties
ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 27,1 miljoen verhoogd. Het verschil
tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 28,8 miljoen) wordt
veroorzaakt door:
– Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2017 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW
garant voor staat (– € 5,8 miljoen).
– bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing
van de bekostiging in 2017 (€ 34,6 miljoen), overeenkomstig de
bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2018 verplicht in 2017.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

11

Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 0,8 miljoen
verlaagd in verband met diverse geringe mutaties (interne overboekingen).
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 1,0 miljoen verlaagd in
verband met:
– een kasschuif van 2017 naar 2018 in het kader van het programma
Gelijke Kansen (€ 0,9 miljoen);
– diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget per
saldo verlagen (€ 0,1 miljoen).
Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s
Het budget voor ZBO’s/RWT’s wordt per saldo met € 0,8 miljoen verhoogd
in verband met diverse geringe mutaties (interne en externe overboekingen).
Artikel 7. Wetenschappelijk onderwijs
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 7 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

4.337.701

4.603.176
– 6.820

4.720
0

66.972
– 11.163

4.674.868
– 17.983

Totale uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

4.310.149

4.441.145
99,97%

1.627

1.243

4.444.015
99,9%

Bekostiging
•
Hoofdbekostiging
–
Onderwijsdeel wo
–
Onderzoeksdeel wo
–
Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en
onderzoek
–
Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor
volwassenen (Leven Lang Leren)
•
Prestatiebox
–
Onderwijskwaliteit en studiesucces, en
profilering

4.283.282
4.131.237
1.711.404
1.762.280

4.413.412
4.297.133
1.827.131
1.801.010

1.990
1.990
1.645
345

1.175
1.175
1.175
0

4.416.577
4.300.298
1.829.951
1.801.355

657.553

668.992

0

0

668.992

0
152.045

0
116.279

0
0

0
0

0
116.279

152.045

116.279

0

0

116.279

2.954
0
0
1.000
1.954

3.180
0
0
1.000
2.180

– 500
0
0
0
– 500

28
0
0
0
28

2.708
0
0
1.000
1.708

1.803
1.803

2.088
2.088

– 67
– 67

10
10

2.031
2.031

0

0

0

0

0

Subsidies
–
–
–
–

Subsidieregeling Sirius programma
Subsidieregeling Libertas Noodfonds
Open en online onderwijs
Overig

Opdrachten
–
Uitbesteding
Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

12

Vastgestelde
begroting (1)

–

Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie
(NVAO)

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
–
Organisaties conform tabel 6.5

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

0

0

0

0

0

22.110
22.110

22.465
22.465

204
204

30
30

22.699
22.699

16

16

0

0

16

Ontvangsten

In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties
ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 71,7 miljoen verhoogd. Het verschil
tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties (€ 68,8 miljoen) wordt
veroorzaakt door:
– Garantieverplichtingen/rekening-courant kredieten aan onderwijsinstellingen die in 2017 zijn aangegaan of vervallen en waar OCW
garant voor staat (-€ 11,2 miljoen).
– bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van een aanpassing
van de bekostiging in 2017 (€ 80,0 miljoen), overeenkomstig de
bekostigingsregeling wordt de kasmutatie 2018 verplicht in 2017.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 3,2 miljoen
verhoogd in verband met:
– de doorverdeling van de HGIS loon- en prijsbijstelling tranche 2017
(€ 0,9 miljoen);
– diverse geringe mutaties (interne overboekingen) die het budget
verhogen (€ 2,3 miljoen).
Subsidies
Het budget voor subsidies wordt per saldo met € 0,5 miljoen verlaagd in
verband met diverse geringe mutaties (interne overboekingen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

13

Artikel 8. Internationaal beleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 8 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Verplichtingen

10.744

10.995

60

2.380

13.435

Totale uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

11.538

11.789
99%

60

0

11.849
99%

Subsidies
–
Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)
–
Netherlands house for Education and Research
(Neth-ER)
–
Incidentele subsidies voor het uitwisselen van
cultuur
–
Overige incidentele subsidies

1.573
612

1.569
709

– 577
– 709

– 126
0

866
0

600

600

0

0

600

172
189

11
249

185
– 53

0
– 126

196
70

207
100
107
0

210
103
107
0

0
0
0
0

0
0
–4
4

210
103
103
4

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
–
OCW-vertegenwoordiging in het buitenland
–
EP-Nuffic
–
Nederlandse Taalunie
–
Europa College Brugge
–
Unesco
–
OESO CERI
–
Fulbright Center
–
DCICC
–
Stichting Ons Erfdeel
–
Nationaal Agentschap Erasmus + Onderwijs &
Training
–
Incidentele EU-programma’s en activiteiten
–
Duitsland Instituut Amsterdam (DIA)

9.308
135
3.562
2.858
30
20
76
368
90
185

9.584
135
3.723
2.835
30
20
76
368
0
370

637
0
100
13
0
0
0
0
0
– 185

126
0
17
– 27
0
– 20
0
0
0
0

10.347
135
3.840
2.821
30
0
76
368
0
185

1.959
25
0

2.002
25
0

0
0
709

206
– 25
– 25

2.208
0
684

Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken
–
Vlaams-Nederlands Huis DeBuren (Hoofdstuk V
BuZa)

450

426

0

0

426

450

426

0

0

426

Ontvangsten

99

99

0

0

99

Opdrachten
–
Beleidsonderzoek en benchmarking
–
Incidentele Internationale activiteiten
–
EU-voorzitterschap

In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties
ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 2,4 miljoen verhoogd. Het verschil tussen
de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
het in 2017 verplichten van een deel van de uitgaven voor 2018.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

14

Artikel 9. Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 9 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting
(3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Verplichtingen

177.431

185.538

– 3.971

– 18.767

162.800

Totale uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

179.667

187.774
99,0%

– 3.971

– 10.794

173.009
99,2%

Bekostiging
•
Hoofdbekostiging
– Beloning LeerKracht lumpsum
po/vo/bve
•
Aanvullende bekostiging
– Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

31.584
0

31.442
0

0
0

– 298
0

31.144
0

0
31.584

0
31.442

0
0

0
– 298

0
31.144

31.584

31.442

0

– 298

31.144

Subsidies
– Lerarenbeurs/zij-instroom
– Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo
– Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen
– Verankering academische opleidingsschool
– InnovatieImpuls Onderwijs
– Onderwijscoöperatie
– Promotiebeurs voor leraren
– Projecten professionalisering
– Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek
– Caribisch Nederland
– Overige projecten

138.197
122.633

146.273
127.175

– 3.850
– 4.000

– 11.401
– 11.356

131.022
111.819

2.977

2.977

0

23

3.000

0

0

0

64

64

0
0
2.945
3.375
3.700

0
0
2.945
3.375
3.700

0
0
0
0
0

0
0
0
0
200

0
0
2.945
3.375
3.900

0
0
2.567

0
0
6.101

0
0
150

0
0
– 332

0
0
5.919

Opdrachten
– Onderzoek, ramingen en communicatie
– Leraren- en schoolleiders

4.394
3.494
900

4.527
3.627
900

– 150
– 150
0

881
565
316

5.258
4.042
1.216

Bijdragen aan agentschappen
– Dienst Uitvoering Onderwijs

5.492
5.492

5.532
5.532

29
29

24
24

5.585
5.585

0

0

0

0

0

6.000

6.000

0

2.200

8.200

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
Ontvangsten

In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties
ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

15

Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 22,7 miljoen verlaagd.
Uitgaven
Subsidies
Het budget voor de subsidies wordt per saldo met € 15,3 miljoen
verlaagd. Dit wordt veroorzaakt door onder meer de volgende mutaties:
– voor de lerarenbeurs zijn minder aanvragen ingediend dan geraamd
(€ 11,0 miljoen).
– en verder is een technische overboeking binnen de begroting van
OCW (€ 4,0 miljoen) gedaan.
Artikel 11. Studiefinanciering
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 11 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Verplichtingen

4.537.556

4.584.855

1.007

525

4.586.387

Totale uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

4.537.556

4.584.855
100%

1.007

525

4.586.387
100%

Inkomensoverdracht
•
Basisbeurs
–
Gift (R)
–
Prestatiebeurs (NR)
•
Aanvullende beurs
–
Gift (R)
–
Prestatiebeurs (NR)
•
Reisvoorziening
–
Bijdrage aan vervoersbedrijven (R)
–
Gift (R)
–
Prestatiebeurs (R)
•
Overige uitgaven
–
Overige uitgaven relevant (R)
–
Caribisch Nederland
–
Overige uitgaven niet-relevant (NR)

1.528.810
775.401
1.111.853
– 336.452
799.282
636.122
163.160
– 53.175
143.647
669.431
– 866.253
7.302
100.052
3.013
– 95.763

1.488.133
765.639
1.094.037
– 328.398
782.127
601.960
180.167
– 17.641
123.562
668.139
– 809.342
– 41.992
267.192
3.658
– 312.842

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

– 19.000
– 12.000
3.139
– 15.139
– 7.000
– 2.277
– 4.723
– 3.862
0
– 3.862
0
3.862
0
0
3.862

1.469.133
753.639
1.097.176
– 343.537
775.127
599.683
175.444
– 21.504
123.562
664.277
– 809.342
– 38.130
267.192
3.658
– 308.980

Leningen
–
Rentedragende lening (NR)
–
Collegegeldkrediet (NR)

2.903.155
2.629.864
273.291

2.979.871
2.663.476
316.395

0
0
0

5.000
0
5.000

2.984.871
2.663.476
321.395

Bijdragen aan agentschappen
–
Dienst Uitvoering Onderwijs (R)

105.591
105.591

116.851
116.851

1.007
1.007

14.525
14.525

132.383
132.383

Ontvangsten
–
Ontvangen rente en relevante hoofdsom (R)
–
Kortlopende vorderingen (R)
–
Terugontvangen hoofdsom (NR)

865.237
128.068
93.003
644.166

850.908
111.260
82.059
657.589

0
0
0
0

2.500
– 500
13.000
– 10.000

853.408
110.760
95.059
647.589

In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties
ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

16

Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 1,5 miljoen verhoogd.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Inkomensoverdrachten
Op een aantal posten binnen dit instrument is eerder een wijziging van de
boekingsgang van de diploma-omzetting verwerkt (dit werd altijd per
1 januari gedaan volgend op het afstuderen, maar wordt voor studenten
die al bijna moeten beginnen met terugbetalen aangepast zodat dit
meteen na afstuderen gebeurt en de student weet welk deel van de
studiefinanciering in gift wordt omgezet). Deze wijziging valt in 2018
waardoor de bijbehorende kosten (€ 17 miljoen) van 2017 naar 2018 gaan.
– Het budget voor de basisbeurs gift wordt per saldo met € 3,1 miljoen
verhoogd. Uit realisatiegegevens van DUO tot en met juli 2017 blijkt
dat de uitgaven hoger zijn dan geraamd. Het betreft hier voornamelijk
de omzettingen in het ho.
– De uitgaven aan de basisbeurs prestatiebeurs worden per saldo met
€ 15,1 miljoen verlaagd. Uit realisatiegegevens van DUO tot en met
juli 2017 blijkt dat de niet-relevante uitgaven aan de basisbeurs lager
waren dan geraamd. Dit zijn voor een deel uitgaven aan studenten in
het ho die al studeerden voordat het studievoorschot is ingevoerd.
Daarnaast zijn ook de niet-relevante uitgaven aan de bol studenten
lager.
– De post aanvullende beurs gift is per saldo met € 2,3 miljoen verlaagd.
De lagere uitgaven vinden zowel in het ho als in de bol plaats waarbij
de eerste vijf maanden aanvullende beurs als gift wordt betaald, in
tegenstelling tot de maanden daarna. De omzettingen van de
aanvullende beurs, die hier ook onder vallen, laten juist een stijging
zien van € 5 miljoen.
– De uitgaven aan de aanvullende beurs prestatiebeurs zijn per saldo
met € 4,7 miljoen naar beneden bijgesteld. Dit is het gevolg van lager
dan verwachte realisaties.
– De post reisvoorziening gift is per saldo met € 3,9 miljoen verlaagd.
Dit bedrag is bijna geheel te wijten aan een bijstelling naar beneden
van de omzettingen voor bol studenten.
– De niet-relevante overige uitgaven zijn met € 3,9 miljoen naar boven
bijgesteld. Deze post is de tegenhanger van de post reisvoorziening
gift. Doordat de omzettingen daar omlaag worden bijgesteld heeft dit
een tegengesteld effect op de niet-relevante overige uitgaven.
Leningen
–

De niet-relevante uitgaven aan het collegegeldkrediet zijn met € 5
miljoen naar boven bijgesteld op grond van de reeds bekende
realisaties in 2017.

Bijdragen aan agentschappen
–

Het budget voor DUO wordt per saldo met € 15,5 miljoen verhoogd.
Dit saldo bestaat uit diverse mutaties waarvan de grootste € 12,8
miljoen betrekking heeft op het Programma Vernieuwing Studiefinanciering. Dit programma verkeert in het laatste stadium, waarbij er een
laatste set van gegevens van het oude studiefinancieringssysteem

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

17

naar het nieuwe systeem moet worden overgezet. Dit is een omvangrijke operatie waarvoor de dienstverlening moet worden stilgelegd.
Deze conversie vindt plaats in maart 2018 in plaats van eind 2017. Als
gevolg hiervan zijn er meerkosten ontstaan. De extra kosten ontstaan
vanwege het langer doorlopen van het programma en de vertraging in
de realisatie van baten die voortvloeien uit dit programma.
Ontvangsten
–

–

–

De post ontvangen rente en relevante hoofdsom wordt met € 0,5
miljoen naar beneden bijgesteld op grond van de op het renteloos
voorschot reeds bekende maandelijkse realisaties.
De ontvangsten op kortlopende vorderingen worden met € 13 miljoen
naar boven bijgesteld. De reden hiervoor is een hogere post achterstallig lager recht. Dit zorgt ervoor dat ook de verwachte ontvangsten
hoger worden.
De post terugontvangen hoofdsom is met € 10 miljoen naar beneden
bijgesteld. In de reeds bekende maandelijkse realisaties zijn zowel de
bedragen aan ontvangsten als aan extra ontvangsten (de ontvangsten
buiten de normale termijnbedragen) iets lager dan geraamd.

Artikel 12. Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 12 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Verplichtingen

89.241

89.609

84

910

90.603

Totale uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

89.241

89.609
100%

84

910

90.603
100%

Inkomensoverdracht
•
TS 17–
Minderjarige deelnemers bol (R)
•
TS 18+
–
Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)
–
Deeltijd vo (R)
•
VO 18+
–
Volwassenenonderwijs (vavo) (R)
–
Meerderjarige scholieren vo (R)
–
Meerderjarige scholieren vso (R)
–
STOEB/ALR (NR)

73.304
0
0
5.506
3.634
1.872
67.798
6.003
56.214
4.700
881

73.578
0
0
5.392
3.327
2.065
68.186
6.001
57.199
4.490
496

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.000
0
0
0
0
0
1.000
0
0
0
1.000

74.578
0
0
5.392
3.327
2.065
69.186
6.001
57.199
4.490
1.496

Bijdragen aan agentschappen
–
Dienst Uitvoering Onderwijs (R)

15.937
15.937

16.031
16.031

84
84

– 90
– 90

16.025
16.025

Ontvangsten
–
TS 17- (R)
–
TS 18+ (R)
–
VO 18+ (R)

3.066
0
75
2.991

2.403
0
85
2.318

0
0
0
0

1.000
0
0
1.000

3.403
0
85
3.318

In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties
ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

18

Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 1,0 miljoen verhoogd.
Ontvangsten
Het ontvangstenbudget op vo 18+ wordt met € 1,0 miljoen verhoogd.
Artikel 13. Lesgelden
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 13 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting
(3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Verplichtingen

6.748

6.786

35

30

6.851

Totale uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

6.748

6.786
100%

35

30

6.851
100%

Bijdragen aan agentschappen
– Dienst Uitvoering Onderwijs (R)

6.748

6.786

35

30

6.851

6.748

6.786

35

30

6.851

246.267

242.478

0

0

242.478

Ontvangsten

In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties
ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 0,1 miljoen verhoogd.
Artikel 14. Cultuur
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 14 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Verplichtingen
Waarvan garantieverplichtingen

969.286
629.000

332.936
– 77.056

– 137.170
– 133.474

211.455
197.944

407.221
– 12.586

Totale uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

827.568

749.873
98,50%

– 4.336

– 5.896

739.641
99,6%

Bekostiging
–
Culturele basisinfrastructuur
Vierjaarlijkse instellingen
Vierjaarlijkse fondsen

720.314
379.716
226.199
153.517

643.053
405.218
242.876
162.342

– 5.555
– 3.756
– 4.170
414

– 3.877
– 2.954
– 6.534
3.580

633.621
398.508
232.172
166.336

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

19

Vastgestelde
begroting (1)

–

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting
602

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Erfgoedwet
Huisvesting
Beheer en onderhoud collecties
Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen
Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen
Digitale openbare bibliotheken
Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten
Monumentenzorg
Archieven incl. Regionale Historische Centra
Flankerend beleid huisvesting
Cultuureducatie met Kwaliteit
Archeologie

119.168
80.448
38.720
43.281
21.411
10.600
11.270
112.696
23.971
23.623
17.500
359

119.168
80.448
38.720
1
1
0
0
49.581
24306
34.779
10.000
0

2.157
1.304
853
1.193
1.193
0
0
– 6.000
676
175
0
0

602
– 1.193
– 1.193
0
0
2.450
0
– 3.000
218
0

121.927
81.752
40.175
1
1
0
0
46.031
24.982
31.954
10.218
0

Verbreden inzet cultuur
Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)
Programma leesbevordering
Creative Industrie
Erfgoed en ruimte
Programma ondernemerschap
Specifiek cultuurbeleid

51.864
7.692
5.757
3.350
1.885
3.500
0
29.680

47.325
9.580
7.005
3350
1885
3695
0
21.810

– 20
– 1.081
– 40
0
– 80
– 233
0
1.414

– 1.284
0
– 305
0
– 500
0
0
– 479

46.021
8.499
6.660
3.350
1.305
3.462
0
22.745

Opdrachten
–
Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis
–
Monumentenzorg
–
Archeologie
–
Erfgoed en Ruimte
–
Overige opdrachten

13.329
2.332
3.692
865
2.500
3.940

16.602
2152
5.756
865
1930
5.899

1.082
– 31
– 149
1.500
0
– 238

– 158
270
974
150
– 1.125
– 427

17.526
2.391
6.581
2.515
805
5.234

Bijdragen aan agentschappen
–
Nationaal Archief

39.313
39.313

40.144
40144

157
157

– 530
– 530

39.771
39.771

Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
–
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

2.748
2.748

2.749
2749

0
0

– 47
– 47

2.702
2.702

494

14.277

175

– 1.338

13.114

–

–
–
–
–
–
Subsidies
–
–
–
–
–
–
–

Ontvangsten

In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties
ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 74,3 miljoen verhoogd. Het verschil
tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door
voornamelijk het aangaan van cultuurgaranties voor € 64,5 miljoen.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 9,4 miljoen
verlaagd. Het betreft onder meer overboeking naar het Provinciefonds
voor de restauratie van de Domtoren (€ 4 miljoen); verlaging van een
eerdere desaldering vordering Paleis Het Loo (€ 3 miljoen); overboeking
naar het financieel instrument opdrachten voor het VOC-schip de

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

20

Rooswijk (€ 1,5 miljoen); overboeking naar Onderzoeks- en Wetenschapsbeleid voor prijsbijstelling WSOB (€ 1,2 miljoen).
Subsidies
–

Het budget voor de subsidies wordt per saldo met € 1,3 miljoen
verlaagd.

Opdrachten
–

Het budget voor opdrachten wordt per saldo met € 0,9 miljoen
verhoogd.

Bijdragen aan agentschappen
–

Het budget voor agentschappen wordt per saldo met € 0,4 miljoen
verlaagd.

Ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt met € 1,2 miljoen verlaagd.
Artikel 15. Media
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 15 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Verplichtingen

969.699

983.437

352

1.533

985.322

Totale uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

962.699

976.437
100%

352

1.533

978.322
100%

Bekostiging
–
Publieke Omroep (omroepinstellingen)
Landelijke publieke omroep
Regionale Omroep
–
Beheertaken landelijke publieke omroep
Stichting Omroep Muziek
Uitzenden en uitzendgereedmaken
Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
(NIBG)
–
Dotaties, bijdragen publieke omroep
Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele
Mediaproducties
Stimuleringsfonds voor de Journalistiek
Filmfonds van de omroep en Telefilm (COBO)
Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust
mediagebruik)
Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland
(OLON)
–
Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve
(AMR)
–
Overige bekostiging media (uit rente AMR)
–
Basisinfrastructuur Cultuur 2013–2016
Vierjaarlijkse instellingen

956.817
887.385
747.489
139.896
62.113
15.752
25.577

970.475
887.385
747.489
139.896
62.113
15.752
25.577

298
6.269
4.658
1.611
2.670
392
153

1.437
0
0
0
0
0
0

972.210
893.654
752.147
141.507
64.783
16.144
25.730

20.784
13.220

20.784
13.220

2.125
47

0
0

22.909
13.267

0
2.119
8.065

0
2.119
8.065

0
0
41

0
0
0

0
2.119
8.106

1.498

1.498

0

0

1.498

1.538

1.538

6

0

1.544

– 6.584
683
0
0

7.074
683
0
0

– 8.663
– 25
0
0

1.533
– 96
0
0

– 56
562
0
0

919
919

919
919

– 445
– 445

– 154
– 154

320
320

0

0

445

250

695

Subsidies
–
Subsidies
Opdrachten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

21

Vastgestelde
begroting (1)

–

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Opdrachten

Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s
–
Commissariaat voor de Media
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
–
Uitvoering internationale contributies
Ontvangsten

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

445

250

695

4.928
4.928

5.008
5.008

29
29

0
0

5.037
5.037

35
35

35
35

25
25

0
0

60
60

199.500

199.500

0

1.533

201.033

In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties
ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Artikel 16. Onderzoek en wetenschapsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 16 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)

Verplichtingen

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

967.006

1.065.120

7.323

2.896

1.075.339

0

0

0

– 889

– 889

Totale uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

950.780

1.028.722
99,9%

5.164

3.785

1.037.671
100%

Bekostiging
•
Hoofdbekostiging
NWO-wet en WHW
–
NWO
–
KNAW
–
KB
•
Aanvullende bekostiging
–
NWO Talentenontwikkeling
–
NWO STW
–
NWO Grootschalige researchinfrastructuur
–
Nationaal Regieorgaan onderwijsonderzoek
–
Poolonderzoek
–
Caribisch Nederland

835.211
586.167

903.330
649.906

4.287
3.079

6.593
4.357

914.210
657.342

453.831
86.788
45.548
249.044
161.246
8.000
55.382
18.769
3.147
2.500

469.940
89.637
90.329
253.424
161.246
8.000
55.382
23.149
3.147
2.500

3.361
– 185
– 97
1.208
0
0
0
1.208
0
0

1.841
123
2.393
2.236
0
0
0
2.236
0
0

475.142
89.575
92.625
256.868
161.246
8.000
55.382
26.593
3.147
2.500

Subsidies
–
–
–
–
–
–
–

26.101
6.265
8.358
3.366
221
1.032
5.609
1.250

24.633
6.265
8.358
3.366
221
1.032
4.141
1.250

876
0
1.250
0
0
0
876
– 1.250

– 2.809
0
0
0
0
0
– 2.809
0

22.700
6.265
9.608
3.366
221
1.032
2.208
0

Opdrachten
–
Opdrachten

300
300

304
304

0
0

0
0

304
304

Bijdragen aan agentschappen
–
Dienst Uitvoering Onderwijs
–
Nationaal contactpunt Kaderprogramma

763
272
491

775
284
491

174
1
173

1
1
0

950
286
664

waarvan garantieverplichtingen

NCB/Nationaal Herbarium
BPRC
NCWT/NEMO
STT
Subsidieregeling St.AAP
Nationale coördinatie
Bilaterale samenwerking

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

22

Vastgestelde
begroting (1)

Bijdragen aan medeoverheden
–
Nationaal contactpunt Kaderprogramma
Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties
–
EMBC
–
EMBL
–
ESA
–
CERN
–
ESO
–
NTU/INL

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

0
0

173
173

– 173
– 173

0
0

0
0

88.405
812
4.851
31.065
40.000
9.105
2.572

99.507
853
5.198
31.065
49.800
10.019
2.572

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

99.507
853
5.198
31.065
49.800
10.019
2.572

101

101

0

0

101

Ontvangsten

Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 10,3 miljoen verhoogd. Het verschil
tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
interne- en interdepartementale overboekingen.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
– Het budget voor de bekostiging wordt per saldo met € 10,9 miljoen
verhoogd vanwege interne- en interdepartementale overboekingen voor
met name NWO alsmede het Nationaal Regieorgaan OnderwijsOnderzoek.
Artikel 25. Emancipatie
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 25 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Verplichtingen

7.186

5.836

39.978

– 271

45.543

Totale uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

14.172

13.311
68,2%

– 568

– 309

12.434
99,2%

Bekostiging
Kennisinfrastructuur
–
Vrouwenemancipatie
–
LHBT
–
Gender- en LHBTI- gelijkheid

4.198
4.198
2.948
1.250
0

4.277
4.277
3.027
1.250
0

0
0
0
0
0

1.922
1.922
– 78
0
2.000

6.199
6.199
2.949
1.250
2.000

Subsidies
Subsidieregeling emancipatie 2011
–
Vrouwenemancipatie

7.123
7.123
4.827

7.228
7.228
5.552

0
0
– 2.950

– 2.188
– 2.188
– 66

5.040
5.040
2.536

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

23

Vastgestelde
begroting (1)

–
–

LHBT
Subsidieregeling Gender- en LHBTI- gelijkheid
2017–2022

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

2.296

1.676

17

87

1.780

0

0

2.933

– 2.209

724

Opdrachten
–
Vrouwenemancipatie
–
LHBT
–
Gender- en LHBTI- gelijkheid

664
410
254

699
421
278

0
0
0

319
464
– 145

1.018
885
133

Bijdragen aan agentschappen
–
Dienst Uitvoering Onderwijs

135
135

135
135

1
1

1
1

137
137

2.012
2.012
1.953
59

932
932
453
479

– 569
– 569
– 100
– 469

– 363
– 363
– 353
– 10

0
0
0
0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties
–
LHBT

40
40

40
40

0
0

0
0

40
40

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Bijdragen aan medeoverheden
Gemeentefonds BZK
–
Vrouwenemancipatie
–
LHBT

In de kolom «Mutaties 2e suppletoire begroting 2017» worden de mutaties
ten opzichte van de «Stand 1e suppletoire begroting 2017» weergegeven.
Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Verplichtingen
De verplichtingen worden met € 39,7 miljoen verhoogd. Het verschil
tussen de verplichtingen- en uitgavenmutaties wordt veroorzaakt door:
Bijstelling van de verplichtingenraming als gevolg van het aangaan van
verplichtingen in 2017 met kasjaren in 2018 t/m 2022. Dit betreft hoofdzakelijke het aangaan van de bekostiging van de 8 allianties (kennisinstituten) voor 5 jaar (2018 t/m 2022) € 38 miljoen.
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Bekostiging
–

Het budget voor wordt per saldo met € 1,9 miljoen verhoogd. Een
bedrag van € 2 miljoen is overgeboekt van het instrument subsidies
naar het instrument bekostiging om in het 4e kwartaal 2017 het eerste
voorschot te betalen voor de allianties die per 1 januari 2018 starten.
Het budget bekostiging is met € 0,1 miljoen verlaagd ten gunste van
het instrument opdrachten.

Subsidies
–

Het budget voor wordt per saldo met € 2,2 miljoen verlaagd. Een
bedrag van € 2 miljoen is overgeboekt naar het instrument bekostiging om in het 4e kwartaal 2017 het eerste voorschot te betalen voor
de allianties die per 1 januari 2018 starten. Van het Ministerie van
Volksgezondheid Welzijn en Sport is een bedrag van € 0,1 miljoen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

24

ontvangen voor een bijdrage aan de sport alliantie (NOC/NSF). Er is
een overlopende verplichting € 0,3 miljoen (van 2017 naar 2018) voor
betalingen, die doorgeschoven zijn naar 2018.
2.3 Niet beleidsartikelen
Artikel 91. Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 91 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Verplichtingen

– 150.051

0

0

0

0

Uitgaven
•
–
–
•
–
–
•

– 150.051
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

– 150.051

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Loonbijstelling
waarvan programma
waarvan apparaat
Prijsbijstelling
waarvan programma
waarvan apparaat
Onvoorzien

Ontvangsten

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2017» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2017»
weergegeven.
Artikel 95. Apparaatskosten
Budgettaire gevolgen van beleid
Budgettaire gevolgen van beleid, artikel 95 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Vastgestelde
begroting (1)

Stand 1e
suppletoire
begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire
begroting (3)
Mutaties
Miljoenennota

Overige
mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting
(4)=(2+3)

Verplichtingen

242.370

256.733

– 8.237

– 12.131

236.365

Uitgaven

242.370

256.733

– 8.237

– 12.131

236.365

Personele uitgaven
Waarvan
–
eigen personeel
–
externe inhuur
–
overige personele uitgaven

177.050

191.509

– 5.620

– 2.642

183.247

166.863
7.233
2.954

181.719
5.974
3.816

– 5.368
– 252
0

– 2.630
95
– 107

173.721
5.817
3.709

Materiële uitgaven
Waarvan
–
ICT
–
bijdrage aan SSO’s
–
overige materiële uitgaven

65.320

65.224

– 3.771

– 9.466

51.987

26.672
22.089
16.559

25.830
21.670
17.724

– 1.051
– 1.927
– 793

– 6.971
2.813
– 5.308

17.808
22.556
11.623

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

1.154

– 23

1.131

567

567

1.154

– 23

1.698

Ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

25

In de kolom «Mutaties tweede suppletoire begroting 2017» worden de
mutaties ten opzichte van de «Stand eerste suppletoire begroting 2017»
weergegeven. Hieronder worden de belangrijkste mutaties toegelicht.
Toelichting mutaties:
Uitgaven
Toelichting per instrument:
Personele uitgaven
Het budget voor personele uitgaven wordt per saldo met € 8,2 miljoen
verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Diverse overlopende verplichtingen die hebben geleid tot een
verlaging van het budget met totaal van € 5,3 miljoen:
• door vertraging van de overgang naar de nieuwe ICT-werkplek;
• als gevolg van een vertraging van de overgang van de financiële
administraties naar het FDC van SZW;
• als gevolg van een heroverweging in het programma Toezichtvernieuwing is er vertraging opgelopen.
– Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid tot een
verlaging van € 1,4 miljoen;
Materiële uitgaven
Het budget voor materiële uitgaven wordt per saldo met € 13,2 miljoen
verlaagd. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Diverse kasschuiven en overlopende verplichtingen die hebben geleid
tot een verlaging van het budget met totaal € 15,4 miljoen. De
belangrijkste hiervan zijn:
• de vertraging in de behandeling van het wetvoorstel over het
Lerarenregister hiervoor stond in 2017 € 5,2 miljoengereserveerd.
• door vertraging in de oplevering van de nieuwe ICT-werkplek in
2017 wordt in totaal € 6,7 miljoen pas in 2018 uitgegeven;
• Diverse interdepartementale overboekingen die hebben geleid
tot een verlaging van € 1,4 miljoen;
– Interne overboekingen hebben geleid tot een verhoging van het
budget van totaal € 3,6 miljoen. Dit betreft voornamelijk technische
mutaties binnen het totaal van de apparaatskosten van OCW.
Begrotingsreserve schatkistbankieren
OCW staat garant voor onderwijsinstellingen die bij de Staat lenen
(schatkistbankieren). Voor het risico dat OCW hierdoor loopt, ontvangt
OCW een vergoeding (risicopremie) en bedraagt € 1,2 miljoen. Deze
premie wordt (via een desaldering) toegevoegd aan de begrotingsreserve
schatkistbankieren.
Ontvangsten
Zie hiervoor de toelichting bij de Begrotingsreserve schatkistbankieren.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

26

2.4 Agentschap
DIENST UITVOERING ONDERWIJS
In deze paragraaf is de 2e suppletoire begroting opgenomen van de
Dienst Uitvoering Onderwijs. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) is de
uitvoeringsorganisatie van de rijksoverheid voor het onderwijs. DUO
levert producten en diensten op het terrein van bekostiging van instellingen, financiering van studenten, informatievoorziening alsmede
diensten gericht op de verbetering van de verbinding tussen beleid en
uitvoering. Daarnaast verricht DUO werkzaamheden voor overige
departementen en derden.
Tabel 1 Exploitatieoverzicht baten-lastenagentschap DUO suppletoire begroting 2017 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x
€ 1.000)
Omschrijving

(1)
Vastgestelde
begroting

(2)
Mutaties 1e
suppletoire
begroting

(3)
Mutaties 2e
suppletoire
begroting

(4)=(1)+(2)+(3)
Totaal geraamd

Baten
Omzet moederdepartement
Omzet overige departementen
Omzet derden
Rentebaten
Vrijval voorzieningen
Bijzondere baten
Totaal baten

208.086
32.850
5.045
0
0
0
245.981

18.000
0
0
0
0
0
18.000

27.713
18.401
2.031
0
0
0
48.145

253.799
51.251
7.076
0
0
0
312.126

Lasten
Apparaatskosten
– Personele kosten
Waarvan eigen personeel
Waarvan externe inhuur
Waarvan overige personele kosten
– Materiële kosten
Waarvan apparaat ICT
Waarvan bijdrage aan SSO’s
Waarvan overige materiële kosten
Rentelasten
Afschrijvingskosten
– Materieel
– Immaterieel
Overige lasten
– Dotaties voorzieningen
– Bijzondere lasten
Totaal lasten

238.981
151.960
130.660
14.300
7.000
87.021
20.000
12.500
54.521
0
7.000
7.000
0
0
0
0
245.981

18.000
56.845
0
56.845
0
– 38.845
0
0
– 38.845
0
0
0
0
0
0
0
18.000

51.160
20.212
5.362
13.746
1.104
30.948
2.433
8.237
20.278
0
1.095
1.095
0
0
0
0
52.255

308.141
229.017
136.022
84.891
8.104
79.124
22.433
20.737
35.954
0
8.095
8.095
0
0
0
0
316.236

0

0

– 4.110

– 4.110

(1)
Vastgestelde
begroting

(2)
Mutaties
1e suppletoire
begroting

(3)
Mutaties
2e suppletoire
begroting

(4)=(1)+(2)+(3)
Totaal
geraamd

46.755
245.981
– 273.981
7.000
– 7.000
0
– 7.000
0
0
0

0
18.000
– 18.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
35.578
– 38.593
– 3.015
0
0
0
0
0
0
6.760
0
3.745

46.755
299.559
– 330.574
– 31.015
– 7.000
0
– 7.000
0
0
0
6.760
0
15.500

Saldo van baten en lasten
Tabel 2 Kasstroomoverzicht (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Omschrijving

1.

2.
3a
3b
3.
4a
4b
4c
4d
4.
5.

Rekening courant RHB 1 januari 2017
Totaal ontvangen operationele kasstroom (+)
Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)
Totaal operationele kasstroom
Totaal investeringen (-/-)
Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)
Totaal investeringskasstroom
Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)
Eenmalig storting van moederdepartement (+)
Aflossingen op leningen (-/-)
Beroep op leenfaciliteit (+)
Totaal financieringskasstroom
Rekening courant RHB 31 december 2017 (=1+2+3+4)

0
11.440

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

27

Toelichting:
De baten en lasten van de 2e suppletoire begroting laten een stijging zien
van € 66,1 miljoen ten opzichte van vastgestelde begroting 2017 (€ 246,0
miljoen). Hiervan is € 18,0 miljoen gemeld in de 1e suppletoire begroting
2017.
Baten
Omzet moederdepartement
De omzet moederdepartement is € 45,7 miljoen hoger dan de oorspronkelijk begroting. De stijging heeft grotendeels betrekking op incidentele
financiering, voor onder andere de werkzaamheden voor de uitvoering
van het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (€ 18,2 miljoen),
projecten voor instandhouding systemen (onderhoud) en investeringen
voortvloeiend uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
(€ 5,8 miljoen), uitvoering beleidsopdrachten (incl. Doorontwikkeling
BRON) van € 10,3 miljoen. Daarnaast betreft het looncompensatie 2017
van € 2,0 miljoen en bijstellingen in de (basis)dienstverlening (€ 11,4
miljoen), zoals dienstverlening vanuit de Shared Service Organisatie
Noord en uitvoering diverse zogenaamde Overige taken (zoals digitalisering examens FACET). De genoemde omzet van € 45,7 miljoen wordt
voor € 12,5 miljoen gedekt vanuit middelen die DUO in eerdere jaren
reeds heeft ontvangen maar die niet volledig zijn aangewend in het
betreffende jaar (balansposten).
Omzet overige departementen en derden
De omzet overige departementen en derden stijgt per saldo met € 20,4
miljoen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Het betreft hier
uitbreiding van werkzaamheden ten behoeve van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kader van de Inburgeringstaak
€ 7,8 miljoen, nieuwe projectmatige werkzaamheden ten behoeve van de
bekostiging Kinderopvang € 9,4 miljoen, dienstverlening vanuit de Shared
Service Organisatie Noord € 1,8 miljoen ten behoeve van meerdere
opdrachtgevers, hogere omzet uit opbrengsten Participatiefonds van € 0,7
miljoen, extra leges voortvloeiende uit diverse overige OCW taken € 1,0
miljoen en overige bijstellingen optellend tot € 0,6 miljoen. Daartegenover staat een daling met betrekking tot de werkzaamheden ten
behoeve van het Beheer Register Kinderopvang van € 0,4 miljoen en
examens Wet Financieel Toezicht (Wft) ten behoeve van het Ministerie van
Financiën van € 0,5 miljoen.
Lasten
Apparaatskosten
In samenwerking met het Ministerie van Financiën en het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is in 2016 de rubricering van
uitgaven in de administratie opnieuw beoordeeld. Dit heeft geleid tot een
aanpassing van de rubricering waardoor kosten, voorheen gerubriceerd
als uitbesteed werk en daarmee onderdeel van de materiële kosten
(begroot € 40,0 miljoen), nu onder de definitie van externe inhuur vallen.
Dit heeft voor 2017 als consequentie dat de externe inhuur, vallend onder
de personele kosten, zal toenemen en de overige materiële kosten
gelijkelijk zullen dalen. Daarnaast laten de personele begroting een
stijging zien van € 37,1 miljoen en de materiële begroting een stijging zien

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

28

van € 32,1 miljoen samenhangend met de eerder genoemde additionele
werkzaamheden op (basis)dienstverlening, projecten, en opdrachten voor
OCW en overige departementen en in 2017 uitgevoerd additioneel
noodzakelijk onderhoud waar geen aanvullende middelen voor
beschikbaar waren. Ook zijn de afschrijvingskosten toegenomen met € 1,1
miljoen.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is aangepast ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting op basis van via de balans gereserveerde middelen voor in
2017 doorlopende projecten en een nadere uitsplitsing van kasontvangsten en -uitgaven welke in de vastgestelde begroting nog niet waren
opgenomen. Tevens is een correctie doorgevoerd op de uitgaven van de
operationele kasstroom die in de oorspronkelijke begroting foutief was
opgenomen. Daarnaast wordt in 2017 een beroep gedaan op de leenfaciliteit ter dekking van de uitgaven samenhangend met de investering in het
Programma Dienstverlening Instellingen (PDI).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 845 VIII, nr. 2

29