Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2017–2018

34 960 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het
Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging
samenhangende met de Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk
bij wet vastgesteld en ook gewijzigd.
Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018
wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat voor het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

kst-34960-J-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1.

Leeswijzer

2

2.

De producten

3

2.1
2.2
2.3

Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
De productartikelen
Bijlagen
A. Verdiepingsbijlage
B. Projectoverzichten

3
4
11
11
22

1. Leeswijzer
Algemeen
De opzet en structuur van de onderliggende suppletoire begroting voor
het Deltafonds is gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het
Ministerie van Financiën.
Naar aanleiding van de aanbevelingen van de BOR zijn in de rijksbegrotingsvoorschriften 2017 uniforme ondergrenzen opgenomen, welke
worden gehanteerd bij het toelichten van begrotingsmutaties op het
niveau van artikelonderdeel. Op basis van de motie van de leden Van
Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12)
worden bij alle begrotingsartikelen op het Deltafonds groter dan € 1
miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft
als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en
€ 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is
bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze
omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor
het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:
Norm bij te verklaren verschillen
Omvang begrotingsartikel
(stand ontwerpbegroting)
in € miljoen

Beleidsmatige mutaties
(ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties
(ondergrens in € miljoen)

< 50
=> 50 en < 200
=> 200 < 1000
=> 1000

1
2
5
5

2
4
5
5

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op
deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de
eerste suppletoire begroting.
• Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire
begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november
2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009; Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A,
nr. 8);
• Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen
programma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de
MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO
van 22 juni 2011);
• Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

2

looptijd tot en met 2030 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groeiparagraaf
uit de begroting IenM voor 2013).
Opbouw
Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de
informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze
verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.
1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar
2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op
artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de
belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de
begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de
inhoud van dit wetsvoorstel.
3. Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) worden alle
beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit
rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige
mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt
tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde
stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit
wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten
alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn
gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien
van toelichtingen indien sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan
€ 10 miljoen als de mutatie,
• van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het
project.
2. De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Voorjaarsnota 2018 van het Ministerie van
Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op
de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2
op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht belangrijkste suppletoire mutaties 2018 (Eerste suppletoire
begroting) (bedragen x € 1.000)
Art.

Uitgaven

Ontvangsten

1.090,8

1.090,8

Stand vastgestelde begroting 2018
– Belangrijkste suppletoire mutaties
Kaderrelevante mutaties
1)
Saldo 2017
Verwerking saldo 2017 op de
artikelen

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

28,1
27,5

– 0,6

3

Art.
2)

Uitgaven

Ontvangsten

39,3
– 35,6
– 7,5
0,5

39,3
– 35,6
– 7,5
0,5

1.115,0

1.115,0

Enveloppe Natuur en waterkwaliteit
Naar PF: Ooijen-wanssum
Herverkaveling BRO
Diversen

3)
4)

Stand 1e suppletoire begroting 2018

Toelichting
1) De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2017 een
voordelig saldo van circa € 28,1 miljoen. Dit saldo wordt gevormd
door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en
ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2018 als verhoging van de
ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 18.10 Saldo van de
afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledige voordelig saldo op de juiste uitgaven- en
ontvangstenartikelen (producten) begrotingtechnisch verwerkt.
2) Dit betreft de verhoging van het Deltafonds met € 175 miljoen van
een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het
regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. Deze middelen (39,3 mln. in
2018, 90,8 in 2019 en 44,9 in 2020) worden ingezet voor de aanpak
van chemische stoffen uit wateren opgaven voor natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625
nr. 422).
3) Dit betreft een overboeking naar het Provinciefonds ten behoeve van
een bijdrage aan de provincie Limburg in de voorbereiding- en
uitvoeringskosten Ooijen Wanssum.
4) Dit betreft de overboeking van de reservering Basisregistratie
ondergrond (BRO) naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (€ 6,477 miljoen) in het kader van de herverkaveling en de overboeking naar hoofdstuk XII (€ 1 miljoen) aangezien
vanuit hier bij tweede suppletoire wet 2017 voor € 1 miljoen aan
dekking was voorzien.
2.2 De productartikelen
Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van
het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook
toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige
mutatietabel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de
aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

276.534

0

276.534

495.771

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

526.713
89%

0

526.713
89%

– 79.868

1 Investeren in waterveiligheid

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

772.305

– 62.452

– 87.921

3.010

– 2.538

446.845
71%

– 33.349

– 38.349

– 25.061

33.665

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

4

1 Investeren in waterveiligheid

1.01 Grote projecten
waterveiligheid
1.01.01 Programma HWBP-2
Waterschapsprojecten
1.01.02 Programma HWBP-2
Rijksprojecten
1.01.03 Ruimte voor de rivier
1.01.04 Maaswerken
1.02 Overige aanlegprojecten
Waterveiligheid
1.02.01 Verkenningen en
planuitwerkingsprogramma
– waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
1.02.02 Realisatieprogramma
1.03 Studiekosten
1.03.01 Studie en onderzoekskosten
1.03.02 Overige studiekosten
1.09 Ontvangsten Investeren
in waterveiligheid
1.09.01 Ontvangsten
waterschappen HWBP-2
1.09.02 Overige ontvangsten
HWBP-2
1.09.03 Ontvangsten
waterschappen nHWBP
1.09.04 Overige ontvangsten
nHWBP
1.09.05 Overige aanleg
ontvangsten

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

352.422

0

352.422

26.232

378.654

201.768

0

201.768

20.933

222.701

63.803
78.758
8.093

0
0
0

63.803
78.758
8.093

– 3.357
5.658
2.998

60.446
84.416
11.091

169.799

0

169.799

– 110.004

57.561

0

57.561

401
112.238
4.492

0
0

4.492
0

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

0

0

0

0

59.795

– 33.349

– 38.349

– 25.061

33.665

– 57.025

536

– 63.641

– 48.249

– 11.171

– 610

401
112.238
4.492

112
– 52.979
3.904

513
59.259
8.396

112
30.292
0

112
9.900
0

112
– 13.890
0

34.275
0

0
0

4.492
0

3.904
0

8.396
0

197.844

0

197.844

– 743

197.101

0

0

0

0

116.437

0

116.437

1.849

118.286

0

0

0

0

0

58.118

0

58.118

– 944

57.174

0

0

0

– 617

– 617

23.289

0

23.289

– 1.031

22.258

Verplichtingen
Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties
plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 496 miljoen. Een
verhoging als gevolg van de technische verwerking van het verplichtingensaldo 2017 (€ 659 miljoen) met daartegenover verlagingen als gevolg
van per saldo negatieve bijstellingen op diverse projecten om aan te
sluiten bij de actuele projectplanningen en uitgavenramingen (- € 127
miljoen) en overboeking, via het Provinciefonds) van het project OoijenWanssum naar de provincie Limburg (- € 106,7 miljoen, waarvan – € 35,6
miljoen in 2018)
De per saldo negatieve bijstellingen hebben met name betrekking op de
volgende projecten:
– Ruimte voor de rivier – € 78,6 miljoen
– HWBP-2 Rijksprojecten – € 8,9 miljoen
– IJsseldelta fase 2 – € 12,0 miljoen
– Pannerdensch kanaal, kribverlaging – € 11,7 miljoen
– HWBP Rijksprojecten – € 12,0 miljoen
1.01 Grote projecten waterveiligheid
De verhoging van dit artikelonderdeel bij Voorjaarsnota met € 26,2
miljoen is het gevolg van de verwerking van het saldo 2017.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

5

1.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
Op dit artikelonderdeel vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie
mutaties plaats die in 2018 per saldo leiden tot een verlaging van € 110
miljoen. De verlaging bestaat uit overboeking ad € 106,7 miljoen, waarvan
€ 35,6 miljoen in 2018, naar de provincie Limburg (via het Provinciefonds)
met betrekking tot het project Ooijen-Wanssum en een overboeking naar
het Ministerie van BZK in het kader van de herverkaveling ad € 18,6
miljoen met betrekking op de omgevingswetgeving. Deze middelen
stonden geserveerd in 2029 op artikel 5 van de investeringsruimte en zijn
middels een kasschuif naar 2018 geplaatst. Daarnaast leidt de verwerking
van het saldo 2017 tot een verlaging van € 54,9 miljoen.
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

8.516

0

8.516

26.487

35.003

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

21.863
100%

0

21.863
100%

15.950

37.813
27%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18.913

0

18.913

15.365

34.278

0

0

0

0

0

0

0

9.500

9.500

0

0

0

0

0

18.913
2.950

0
0

18.913
2.950

5.865
585

24.778
3.535

0

0

0

0

2.950
0

0
0

2.950
0

585
0

3.535
0

3.041

0

3.041

1

3.042

0

0

0

0

3.041
0

0
0

3.041
0

1
0

3.042
0

2 Investeren in zoetwatervoorziening

2.01 Aanleg waterkwantiteit
2.01.01 Verkenningen en
planuitwerking waterkwantiteit
2.01.02 Realisatieprogramma
waterkwantiteit
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
2.02.01 Verkenningen en
planuitwerking zoetwatervoorziening
– waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
2.02.02 Realisatieprogramma
zoetwatervoorziening
2.03 Studiekosten
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
2.03.02 Overige studiekosten
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en zoetwatervoorz.
2.09.01 Ontvangsten
zoetwatervoorzieningen
2.09.02 Overige ontvangsten

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

– 65

Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota
met € 26,5 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het
saldo 2017.
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 15,4
miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

6

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)
3 Beheer, onderhoud en
vervanging

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

Verplichtingen

163.977

163.977

21.718

185.695

212

4.947

14.799

– 52.928

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

188.765
100%

188.765
100%

12.518

201.283
100%

2.533

7.222

15.000

– 33.665

3.01 Watermanagement
3.01.01 Watermanagement
– waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
3.02 Beheer en Onderhoud
3.02.01 Waterveiligheid
– waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
3.02.02 Zoetwatervoorziening
– waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
3.02.03 Vervanging

7.111
7.111
7.111

7.111
7.111
7.111

181.654
122.834
122.834

181.654
122.834
122.834

2.533

7.222

15.000

– 33.665

21.093

21.093

21.093

21.093

21.093

21.093

37.727

37.727

2.533

7.222

15.000

– 33.665

7.111
7.111
7.111
12.518

12.518

194.172
122.834
122.834

50.245

3.09 Ontvangsten
3.09.01 Ontvangsten

Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota
met € 21,7 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het
saldo 2017 (€ 5,7 miljoen) en een actualisatie van de verplichtingen
(€ 16,0 miljoen). De voornaamste verplichtingenbijstelling doet zich voor
op het vervangingsbudget waar de verplichtingenbedragen in overeenstemming worden gebracht met de meerjarige kasbedragen. Daarnaast
worden verplichtingen bedragen naar voren gehaald ten behoeve van het
project groot variabel onderhoud Stuwen Lek.
3.02 Beheer en onderhoud
De verhoging van het beschikbare bedrag bij Eerste suppletoire wet met
€ 11,5 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo
2017. Daarnaast worden middels het programma Vervanging en
Renovatie (VenR) de belangrijkste opgaven aangepakt. Deze verjonging,
vernieuwing en verduurzaming van de infrastructuur is recent ook aan de
Tweede Kamer gemeld (2017–2018, 29 385, nr. 95). De komende jaren
betreft het tranche 4 van het VenR programma, waarin meerdere
projecten gebundeld worden voorbereid en uitgevoerd. Ter financiering
hiervan worden beschikbare gelden middels een kasschuif binnen het
Deltafonds naar de juiste jaren gebracht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

7

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)
4 Experimenteren cf. art. III
Deltawet

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

669.330

669.330

6.604

675.934

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

47.730
100%

47.730
100%

– 507

47.223
11%

4.01 Experimenteerprojecten
4.01.01 Experimenteerprojecten
4.02 Geïntegreerde
contractvormen/PPS
4.02.01 Geïntegreerde
contractvormen/PPS

47.730

47.730

– 507

47.223

47.730

47.730

– 507

47.223

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel
4.09.01 Ontvangsten
experimenteerartikel

Verplichtingen
De verhoging van het beschikbare verplichtingen bedrag bij voorjaarsnota
met € 6,4 miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het
saldo 2017.
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

304.729

– 28.510

276.219

21.356

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

304.609
100%

– 28.510

276.099
100%

5.01 Apparaat
5.01.01 Staf Deltacommissaris
5.01.02 Apparaatskosten
RWS
– waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
5.02 Overige uitgaven
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven
– waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
5.02.02 Programma-uitgaven
DC
5.02.03 Overige uitgaven
5.03 Investeringsruimte
5.03.01 Programmeerruimte
5.03.02 Beleidsruimte

230.529
1.790

230.529
1.790

228.739

5 Netwerkgebonden kosten
en overige uitgaven

Mutatie
2019

Mutatie
2020

297.575

12.280

12.590

21.081

297.180
99%

12.280

12.590

562
562

231.091
2.352

12.280

12.590

228.739

228.739

12.280

12.590

228.739

228.739

228.739

12.280

12.590

64.200
62.197

64.200
62.197

62.197

62.197

2.003

2.003

167

2.170

– 18.630
– 18.630

20.352
20.352

1.722
1.722

9.880
9.880

– 28.510
– 28.510

167

Mutatie
2021

Mutatie
2022

64.367
62.197
62.197

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

8

5 Netwerkgebonden kosten
en overige uitgaven

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

28.149

28.149

28.149

28.149

5.09 Netwerkgebonden
kosten en overige ontvangsten
5.09.01 Overige ontvangsten
5.10 Saldo van de afgesloten
rekeningen
5.10.01 Voordelig saldo
Deltafonds

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

Verplichtingen
Op de verplichtingen vinden bij Voorjaarsnota in grote lijnen drie mutaties
plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 21,4 miljoen. Een
verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2017
(€ 10,5 miljoen), een verhoging ad € 18,6 miljoen in verband met de
overboeking van de Omgevingswetgeving naar minBZK in het kader van
de herverkavelling met daartegenover een verlaging als gevolg van de
overboeking van de naar minBZK (€ 6,477 miljoen) en naar hoofdstuk XII
(€ 1 miljoen) van de reservering Basisregistratie ondergrond (BRO).
5.01 Apparaat
De verhoging van dit artikelonderdeel in 2019 en 2020 heeft vloeit voort
uit het toevoegen van de gelden voor natuur en waterkwaliteit conform
het regeerakkoord Rutte III (TK 27 625 nr. 422)Dit betreft capaciteit voor
het programma Grote Wateren. Inzet van de overige middelen voor natuur
en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden toegelicht bij artikel 7.02
en 7.03.
5.03 Investeringsruimte
De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 20,4
miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017
(€ 9,1 miljoen) en verhoging van € 18,6 miljoen vanuit latere jaren om het
negatieve bedrag welke is ontstaan na de verwerking van de herverkaveling met het Ministerie van BZK te corrigeren en een verlaging van € 7,5
miljoen als gevolg van de overboeking van de naar minBZK (€ 6,477
miljoen) en naar hoofdstuk XII (€ 1 miljoen) van de reservering Basisregistratie ondergrond (BRO).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

9

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)
Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Ontvangsten

918.443

– 28.510

889.933

– 3.669

6.09 Bijdragen ten laste van
begroting Hoofdstuk XII
6.09.01 Bijdragen ten laste
van begroting Hoofdstuk XII

918.443

– 28.510

889.933

918.443

– 28.510

889.933

6 Bijdragen t.l.v. begroting
Hoofdstuk XII

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

886.264

60.451

14.551

– 10.061

– 3.669

886.264

60.451

14.551

– 10.061

– 3.669

886.264

60.451

14.551

– 10.061

Mutatie
2022

De neerwaartse bijstelling van de ontvangsten is het gevolg van de
overboekingen met de begroting Hoofdstuk XII. De belangrijkste overboekingen worden toegelicht in paragraaf 2.1. Overzicht uitgaven- en
ontvangsten mutaties.
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen € 1.000)
7 Investeren in waterkwaliteit

Stand
ontwerpbegroting

Mutaties
via NvW
en
amendement

Stand
vastgestelde
begroting

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

– 5.421

Verplichtingen

37.591

37.591

59.696

97.287

99.215

34.320

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

29.648
100%

29.648
100%

55.024

84.672
10%

78.987

33.088

25.676

25.676

14.363

40.039

25.676

25.676

14.363

40.039

777

777

30.298

31.075

36.837

4.238

777

777

3.498

4.275

9.832

4.238

768

768

9

777

9

241

– 28.510

26.800

– 1.710

27.005

3.195

3.195

10.363

13.558

42.150

28.850

3.195

3.195

10.363

13.558

42.150

28.850

460

460

460

460

7.01 Realisatieprogramma
Kaderrichtlijn water
7.01.01 Realisatieprogramma
Kaderrichtlijn water
7.02 Overige aanlegprojecten
waterkwaliteit
7.02.01 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
– waarvan bijdrage aan
agentschap RWS
7.02.02 Planuitw. Overige
aanlegproj. Waterkwaliteit
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
7.03.01 Studiekosten
waterkwaliteit

– 28.510

7.09 Ontvangsten investering
in waterkwaliteit
7.09.01 Ontvangsten
investeringen in waterkwaliteit

Mutatie
2022

Verplichtingen
Op de verplichtingen vinden bij Eerste suppletoire wet in grote lijnen drie
mutaties plaats die per saldo leiden tot een verhoging van € 59,7 miljoen.
Een verhoging als gevolg van de technische verwerking van het saldo
2017 (€ 37,3 miljoen), een verhoging ad € 39,3 miljoen in verband met

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

10

toevoeging van middelen voor IenW uit de Regeerakkoordmiddelen voor
Natuur en Waterkwaliteit en daarnaast een verlaging ad € 16,7 miljoen in
verband met de Kaderrichtlijn Water (KRW) 2e en 3e tranche waar het
verplichtingenbudgetten voor de projecten Herstel gebied Brunnemond,
Houtribdijk en vispassages en Cortenoever doorschuiven naar latere
jaren.
7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
De verhoging van het beschikbare bedrag bij voorjaarsnota met € 14,4
miljoen heeft betrekking op de technische verwerking van het saldo 2017
(€ 14,1 miljoen) en verhoging van € 0,3 miljoen in verband met een
bijdrage van de Provincie Gelderland en Staatsbosbeheer aan de KRW
welke aan het uitgavenbudget wordt toegevoegd.
7.02 Overige aanlegprojecten waterkwaliteit
Dit betreft de verhoging van het Deltafonds van een deel van de gelden
voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het kabinet-Rutte
III. De middelen die hier staan worden ingezet voor de opgaven voor
natuur en waterkwaliteit in grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief
(TK 27 625 nr. 422). Inzet van de overige middelen voor natuur en
waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden verantwoord op artikel 7.03
en 5.01.
7.03 Studiekosten waterkwaliteit
Middels de technische verwerking van het saldo 2017 wordt € 1,4 miljoen
aan 2018 toegevoegd. Daarnaast wordt het beschikbare bedrag verhoogd
met € 9,0 miljoen in verband met het de verhoging van het Deltafonds
van een deel van de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het
regeerakkoord van het kabinet-Rutte III. De middelen die hier staan
worden ingezet voor de aanpak van chemische stoffen uit water zoals
gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422). Inzet van de overige
middelen voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord worden
verantwoord op artikel 7.02 en 5.01.
2.3 Bijlagen
A. Verdiepingsbijlage
In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de
volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietabel op artikelonderdeelniveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de
ontwerpbegroting 2018 weergegeven. De mutaties 1e suppletoire
begroting worden in de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform
de normering toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

11

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

12

Totaal
mutatie

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in waterveiligheid
Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire begroting 2018 Inv. in
waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
Bijdrage Oosterschelde
– 36
Saldo 2017: Investeren in
3.590
waterveiligheid
Staf DC/BOA
350
Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
382.754
349.405

446.845

2.520

8.396

526.713

0

2.520

350
3.904

– 36
3.590

4.492

385.916

424.265

2.390

0

2.390

117.207

113.659

– 8.000

– 38.349

– 3.000

– 1.000

– 30.461

112

155.556

266.319

0

266.319

2020

– 33.349

– 30.461

112

– 35.607

30

– 18.630

112

147.008

233.226

378.654

169.799

0

233.226

2019

26.232

26.232

352.422

2018

Saldo 2017: Investeren in
– 54.909 – 54.909
waterveiligheid
Mutaties Voorjaarsnota
– 110.004
2018
Stand eerste suppletoire begroting
59.795
2018 artikelonderdeel 1.02 Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
Bijdrage van minLNV:
448
VNSC
Omgevingswetgeving
0
naar BZK
Ontvangsten Steenbekle30
ding
PF: Ooijen-Wanssum
– 106.702
provincie Limburg
Vervanging en renovatie
0

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten
waterveiligh.
Saldo 2017: Investeren in
26.232
waterveiligheid
Mutaties Eerste Suppletoire wet 2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 1.01 Grote
projecten waterveiligh.

Artikel 1 Investeren in
waterveiligheid

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

600.902

625.963

3.000

0

3.000

538.911

– 25.061

– 15.000

– 10.173

112

563.972

58.991

0

58.991

2021

691.488

657.823

2.500

0

2.500

554.286

33.665

33.665

520.621

134.702

0

134.702

2022

541.398

496.308

2.500

0

2.500

498.098

45.090

45.090

453.008

40.800

0

40.800

2023

579.907

531.657

2.000

0

2.000

498.836

48.250

48.250

450.586

79.071

0

79.071

2024

0

0

0

627.906

553.267

2.000

0

2.000

625.906

74.639

74.639

551.267

2025

0

0

0

459.298

402.951

2.000

0

2.000

457.298

56.347

56.347

400.951

2026

0

0

0

567.610

498.499

2.000

0

2.000

565.610

69.111

69.111

496.499

2027

0

0

0

295.429

355.450

2.000

0

2.000

293.429

– 60.021

– 60.021

353.450

2028

0

0

0

498.838

540.229

2.000

0

2.000

496.838

– 41.391

– 60.021

18.630

538.229

2029

0

0

0

368.026

428.047

2.000

0

2.000

366.026

– 60.021

– 60.021

426.047

2030

0

0

0

327.590

387.611

2.000

0

2.000

325.590

– 60.021

– 60.021

385.611

2031

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

13

Totaal
mutatie

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in
waterveiligheid
Ontvangsten Steenbekle30
ding
Saldo 2017: Investeren in
– 773
waterveiligheid
Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv.
Inv.in waterveiligheid

Artikel 1 Investeren in
waterveiligheid

0
162.258

197.101

162.258

2019

– 743

– 773

30

197.844

2018

189.557

0

189.557

2020

155.170

0

155.170

2021

151.456

0

151.456

2022

151.348

0

151.348

2023

151.348

0

151.348

2024

145.948

0

145.948

2025

151.348

0

151.348

2026

151.349

0

151.349

2027

151.348

0

151.348

2028

151.349

0

151.349

2029

151.349

0

151.349

2030

151.349

0

151.349

2031

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

14

Totaal
mutatie

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv. Waterkwant. en
zoetwatervoorz.
Saldo 2017: Investeren in
1
zoetwatervoorziening
Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening
Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire begroting 2018 Inv. in
zoetwatervoorziening

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
Saldo 2017: Investeren in
585
zoetwatervoorziening
Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.
Saldo 2017: Investeren in
15.365
zoetwatervoorziening
Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 2.02 BenO

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkwantiteit
Mutaties Voorjaarsnota 2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 2.01

Artikel 2 Investeren in
zoetwatervoorziening

0
0

0
0

0
0

1
3.042

1

0

33.913

37.813

3.041

33.913

2.950

3.535

21.863

0

585

585

2.950

30.963

34.278

2.950

0

15.365

15.365

30.963

0

2019

0

18.913

2018

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

0
0

0

0

0

0

49.672

49.672

3.550

0

3.550

46.122

0

46.122

2020

0
0

0

0

0

0

41.586

41.586

115

0

115

41.471

0

41.471

2021

0
0

0

0

0

0

458

458

0

0

0

458

0

458

2022

0
0

0

0

0

0

1.833

1.833

0

0

0

1.833

0

1.833

2023

0
0

0

0

0

0

1.833

1.833

0

0

0

1.833

0

1.833

2024

0
0

0

0

0

0

1.833

1.833

0

0

0

1.833

0

1.833

2025

0
0

0

0

0

0

1.833

1.833

0

0

0

1.833

0

1.833

2026

0
0

0

0

0

0

1.833

1.833

0

0

0

1.833

0

1.833

2027

0
0

0

0

0

0

1.833

1.833

0

0

0

1.833

0

1.833

2028

2029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

2031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

15

Totaal
mutatie

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten
Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv.
Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire begroting 2018 B&O en
verv.

Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer,
onderhoud vervanging
Realisatie 2018 artikelonderdeel 3.02
Beheer en onderhoud

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en
vervanging
Saldo 2017: Beheer,
11.518
onderhoud en vervanging
Vervanging en renovatie
– 1.245

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement

Artikel 3 Beheer,
onderhoud en vervanging

7.083

7.111

0
0
0

0
0
0

180.681

201.283

173.598

194.172

178.148

173.598

194.172

188.765

2.533

2.533

12.518

1.000

11.518

171.065

0

0

181.654

7.083

2019

7.111

2018

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

0

0

0

118.797

111.575

111.714

111.714

7.222

7.222

104.492

7.083

0

7.083

2020

0

0

0

137.821

122.821

130.738

130.738

15.000

15.000

115.738

7.083

0

7.083

2021

0

0

0

156.868

190.533

149.785

149.785

– 33.665

– 33.665

183.450

7.083

0

7.083

2022

0

0

0

162.914

208.004

155.831

155.831

– 45.090

– 45.090

200.921

7.083

0

7.083

2023

0

0

0

167.435

215.685

160.327

160.327

– 48.250

– 48.250

208.577

7.108

0

7.108

2024

0

0

0

205.250

279.889

198.142

198.142

– 74.639

– 74.639

272.781

7.108

0

7.108

2025

0

0

0

168.551

224.898

161.443

161.443

– 56.347

– 56.347

217.790

7.108

0

7.108

2026

0

0

0

171.636

240.747

164.328

164.328

– 69.111

– 69.111

233.439

7.308

0

7.308

2027

0

0

0

290.612

230.591

283.704

283.704

60.021

60.021

223.683

6.908

0

6.908

2028

0

0

0

290.612

230.591

283.704

283.704

60.021

60.021

223.683

6.908

0

6.908

2029

0

0

0

290.612

230.591

283.704

283.704

60.021

60.021

223.683

6.908

0

6.908

2030

0

0

0

290.612

230.591

283.704

283.704

60.021

60.021

223.683

6.908

0

6.908

2031

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

16

Totaal
mutatie

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.artikel
Mutaties Voorjaarsnota 2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. cf, art. III Deltabegroting
Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire begroting 2018 Exp. cf,
art. III Deltabegroting

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde
contractvormen/PPS
Saldo 2017: Eperimenteren
– 507
cf art III Deltawet
Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten
Mutaties Voorjaarsnota 2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten

Artikel 4 Experimenteren
c.f. art. III Deltabegroting

0
0

0
0

0
0
0

0
0

217.358

47.223

0

217.358

217.358

0

47.730

47.223

– 507

– 507

217.358

0

2019

0

47.730

2018

Artikel 4 Experimenteren cf artikel III Deltawet

0
0

0

0
0

0

233.980

233.980

233.980

0

233.980

2020

0
0

0

0
0

0

216.936

216.936

216.936

0

216.936

2021

0
0

0

0
0

0

44.729

44.729

44.729

0

44.729

2022

0
0

0

0
0

0

53.630

53.630

53.630

0

53.630

2023

0
0

0

0
0

0

5.280

5.280

5.280

0

5.280

2024

0
0

0

0
0

0

5.280

5.280

5.280

0

5.280

2025

0
0

0

0
0

0

5.280

5.280

5.280

0

5.280

2026

0
0

0

0
0

0

5.280

5.280

5.280

0

5.280

2027

0
0

0

0
0

0

65.851

65.851

65.851

0

65.851

2028

0
0

0

0
0

0

3.004

3.004

3.004

0

3.004

2029

0
0

0

0
0

0

3.004

3.004

3.004

0

3.004

2030

0
0

0

0
0

0

3.004

3.004

3.004

0

3.004

2031

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

17

Totaal
mutatie

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen
Mutaties Voorjaarsnota
2018

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
Herverkaveling BRO
– 34.950
(NvW)
Omgevingswetgeving
– 18.630
naar BZK (NvW)
Min BZK: Herverkaveling
– 7.477
BRO
Omgevingswetgeving
0
naar BZK
Saldo 2017: BRO
7.477
Saldo 2017: Netwerkge1.604
bonden kosten
Staf DC/BOA
122
0
Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven
Bijdrage van EZK: Net
39
Hollandse kust
Saldo 2017: Netwerkge600
bonden kosten
Staf DC/BOA
– 472
Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 5.02 Overige
uitgaven

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat
Enveloppe Natuur en
23.625
Waterkwaliteit
Vervaging en renovatie
1.245
Saldo 2017: Netwerkge562
bonden kosten
Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige
uitgaven

– 9.880

– 9.880

0

0

0

0

1.722

0

– 9.880

– 8.158

122

7.477
1.600

18.630

– 7.477

– 18.630

9.880

63.841

64.367

9.880

0

63.841

– 472
167

600

39

64.200

238.051

231.091

778

467

0

0

0

– 9.380

– 9.380

9.380

63.835

0

63.835

235.605

12.590

11.812

11.813

12.280

223.015

2020

225.771

2019

562

562

230.529

2018

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

0

0

– 5.810

– 5.810

5.810

62.198

0

62.198

219.791

0

219.791

2021

0

0

0

0

0

62.381

0

62.381

210.625

0

210.625

2022

0

0

0

0

0

62.406

0

62.406

211.038

0

211.038

2023

0

110.790

0

0

0

62.684

0

62.684

213.930

0

213.930

2024

0

16.210

4

4

4

0

62.827

0

62.827

215.792

0

215.792

2025

0

103.000

114.010

0

114.010

62.823

0

62.823

220.328

0

220.328

2026

0

0

94.072

0

94.072

64.280

0

64.280

220.327

0

220.327

2027

0

0

227.975

0

227.975

60.949

0

60.949

220.351

0

220.351

2028

0

0

236.003

– 18.630

– 18.630

254.633

60.648

0

60.648

220.351

0

220.351

2029

0

0

372.485

0

372.485

60.648

0

60.648

220.351

0

220.351

2030

0

0

412.921

0

412.921

60.648

0

60.648

220.351

0

220.351

2031

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

18

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen
Saldo 2017
28.149
Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo
van de afgesloten rekeningen

0

0
0

28.149
28.149
28.149

0
0

0
0

0

0

0

301.892

297.180

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.
Mutaties Voorjaarsnota 2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

299.492

0

304.609

2019

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb.kosten en
ov.uitg.
Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire begroting 2018
Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

2018

0

Totaal
mutatie

Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige
uitgaven
0

0

0

0

0
0

0

299.440

296.230

2020

0

0

0

0

0
0

0

281.989

287.799

2021

0

0

0

0

0
0

0

273.006

273.006

2022

0

0

0

0

0
0

0

273.444

273.444

2023

0

0

0

0
0

0

387.404

387.404

110.790

2024

0

0

0

0
0

0

294.833

294.829

16.210

2025

0

0

0

0
0

0

500.161

500.161

103.000

2026

0

0

0

0

0
0

0

378.679

378.679

2027

0

0

0

0

0
0

0

509.275

509.275

2028

0

0

0

0

0
0

0

517.002

535.632

2029

0

0

0

0

0
0

0

653.484

653.484

2030

0

0

0

0

0
0

0

693.920

693.920

2031

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

19

Totaal
mutatie

Totaal ontvangsten stand
ontwerpbegroting 2018 Bijdr.
andere begr. Rijk
Totaal ontvangsten stand eerste
suppletoire begroting 2018 Bijdr.
andere begr. Rijk

Ontwerpbegroting 2018
art.ond.6.09 Ten laste van
begroting IenM
Omgevingswetgeving
– 18.630
naar BZK (NvW)
Herverkaveling BRO
– 34.950
(NvW)
Bijdrage Oosterschelde
– 36
Bijdrage van EZK: Net
39
Hollandse kust
Bijdrage van minLNV:
448
VNSC
Enveloppe Natuur en
175.000
Waterkwaliteit
Min BZK: Herverkaveling
– 7.477
BRO
PF: Ooijen-Wanssum
– 106.702
provincie Limburg
Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 art.ond. 6.09 Ten laste van
begroting IenM

Artikel 6 Bijdragen
andere begrotingen Rijk

90.800

39.300

1.052.375

886.264

1.052.375

886.264

1.001.804

50.571

– 32.179

918.443

– 30.461

– 35.607

– 7.477

112

– 9.880

1.001.804

2019

112

– 36
39

– 9.880

– 18.630

918.443

2018

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

1.025.442

1.020.271

1.025.442

5.171

– 30.461

44.900

112

– 9.380

1.020.271

2020

1.197.696

1.213.567

1.197.696

– 15.871

– 10.173

112

– 5.810

1.213.567

2021

1.096.404

1.096.404

1.096.404

0

1.096.404

2022

951.382

951.382

951.382

0

951.382

2023

1.042.378

1.042.378

1.042.378

0

1.042.378

2024

1.042.891

1.042.891

1.042.891

0

1.042.891

2025

1.039.337

1.039.337

1.039.337

0

1.039.337

2026

2028

2029

2030

0

0

0

1.029.308 1.011.652 1.158.107 1.163.777

1.029.308 1.011.652 1.158.107 1.163.777

1.029.308 1.011.652 1.158.107 1.163.777

0

1.029.308 1.011.652 1.158.107 1.163.777

2027

1.163.777

1.163.777

1.163.777

0

1.163.777

2031

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

20

Totaal
mutatie

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten
Ontvangsten KRW
327
Saldo 2017: investeren in
133
waterkwaliteit

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit
Totaal uitgaven stand eerste
suppletoire begroting 2018
investeren in waterkwaliteit

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit
Enveloppe Natuur en
80.000
Waterkwaliteit
Saldo 2017: investeren in
1.363
waterkwaliteit
Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 7.02 Overige
aanlegprojecten Waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten
Waterveiligheid
Enveloppe Natuur en
71.375
Waterkwaliteit
Saldo 2017: investeren in
–2
waterkwaliteit
Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 7.02 Overige
aanlegprojecten Waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn
water
Ontvangsten KRW
327
Saldo 2017: investeren in
14.036
waterkwaliteit
Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 7.01 Real.progr.Kaderrichtlijn water

Artikel 7 investeren in
waterkwaliteit

2018

42.150

9.000

327
133

0

131.384

84.672

0

52.397

46.795

13.558

29.648

42.150

10.363

1.363

4.645

37.614

31.075

3.195

36.837

36.837

30.298

–2

30.300

777

46.975

40.039

777

0

46.975

2019

14.363

327
14.036

25.676

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

0

127.194

94.106

34.395

28.850

28.850

5.545

25.408

4.238

4.238

21.170

67.391

0

67.391

2020

0

73.632

73.632

9.950

0

9.950

0

0

0

63.682

0

63.682

2021

0

81.311

81.311

8.450

0

8.450

0

0

0

72.861

0

72.861

2022

0

69.511

69.511

8.100

0

8.100

0

0

0

61.411

0

61.411

2023

0

51.867

51.867

0

0

0

0

0

0

51.867

0

51.867

2024

0

53.741

53.741

0

0

0

0

0

0

53.741

0

53.741

2025

0

55.562

55.562

0

0

0

0

0

0

55.562

0

55.562

2026

0

55.619

55.619

0

0

0

0

0

0

55.619

0

55.619

2027

2028

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2029

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

21

Totaal
mutatie

Mutaties Voorjaarsnota
2018
Stand eerste suppletoire begroting
2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten

Artikel 7 investeren in
waterkwaliteit

0
0

460

2019

460

2018

2020

0

0

2021

0

0

2022

0

0

2023

0

0

2024

0

0

2025

0

0

2026

0

0

2027

0

0

2028

0

0

2029

0

0

2030

0

0

2031

0

0

B. Projectoverzichten
In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten
alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen
waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt.
Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien
sprake is:
• van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling)
in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10
miljoen;
• van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Realisatieprogramma
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)

Kasbudget 2018

huidig
Project HWBP-2
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
HWBP-2 Waterschapsprojecten
Overige projectkosten (Programmabureau)
afrondingen

vorig

Projectbudget

huidig

vorig

55
223
5

60
202
4

185
2.420
45

185
2.420
45

Programma

283

266

2.650

2.650

Begroting (DF 1.01.01/02)

283

266

Oplevering

huidig

vorig

2021

2021

Toelichting

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)

Kasbudget 2018
huidig

Project RvdR
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
afrondingen

vorig

Projectbudget
huidig

vorig

84

79

2.301

2.301

Programma

84

79

2.301

2.301

Begroting (DF 1.01.03)

84

79

Oplevering
huidig

vorig

2019

2019

Toelichting

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2018

Projectbudget

Oplevering

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

1

3

152

152

Zandmaas
afrondingen

10

5

398

398

2017/
2024
2020

2017/
2024
2020

Programma

11

8

550

550

Begroting (DF 1.01.04)

11

8

Project Maaswerken
Projecten Zuid-Nederland
Grensmaas

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

Toelichting

22

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)

Kasbudget 2018
huidig

Projecten Nationaal
Programma HWBP
HWBP Rijksprojecten
HWBP Waterschapsprojecten
HWBP Overige projectkosten (programmabureau)
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2023
Zandhonger Oosterschelde
Projecten Noord-Nederland
Primaire waterkering Vlieland

Projectbudget

Oplevering

vorig

huidig

vorig

18
97
11

15
84
7

608
4.642
80

608
4.642
80

11
5
11

9
5
7

192
23
11

192
23
11

1

1

2

2

11

11

2022

2022

19
93
5

2019

2019

Projecten Noordwest-Nederland
Afsluitdijk
Projecten Oost-Nederland
Kribverlaging Pannerdensch Kanaal
IJsseldelta 2e fase
Monitoring Langsdammen Waal
Projecten Zuidwest-Nederland
Overige onderzoeken en kleine projecten
Dijkversterking en herstel steenbekleding
afrondingen

1
19
3

1
2

19
93
5

3
9
–1

2
9

1.168
823

1.168
823
–4

Programma

189

142

7.677

7.673

Begroting (DF 1.02.02)

60

112

Overprogrammering (-)

– 129

– 30

1

huidig

vorig

2020

2020

2020

2020

2018/
2019

Toelichting

2018/
2019

Planuitwerkingsprogramma
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)

Budget

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

14

14

Projecten Nationaal
Reservering Areaalgroei
Projecten Noordwest-Nederland
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
Ambitie Afsluitdijk
Projecten Zuid-Nederland
Ooijen-Wanssum
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta 2e fase
Projecten Noord-Nederland
Legger Vlieland en Terschelling
Texel NIOZ
Projecten Zuidwest-Nederland
Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)

7

11

193

193

80

80

2

2

1

1

Totaal programma planuitwerking en verkenning

297

301

Begroting DF 1.02.01

297

301

Openstelling
Huidig

Toelichting

Vorig

2023

2022
2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

2018

23

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Realisatieprogramma
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)

Kasbudget 2017

Projecten Nationaal
Zoetwatermaatregelen
Projecten Zuidwest-Nederland
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
Ecologische maatregelen Markermeer

Projectbudget

Oplevering

huidig

vorig

huidig

vorig

15

7

124

123

2021

9
1

7
1

76
17

76
17

2018
2021/
2022

217

216

Afrondingen

–1

Programma

24

15

Begroting (DF 2.02.02)

24

15

huidig

Toelichting

vorig

Planuitwerkingsprogramma
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)

Budget

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
Projecten Zuid-Nederland
Roode Vaart

10

10

Totaal programma planuitwerking en verkenning

10

10

Begroting DF 2.02.01

10

10

Oplevering/
openstelling
Huidig

Toelichting

Vorig

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Realisatieprogramma
Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water (7.01.01)

Projectomschrijving

Kasbudget 2018

Projectbudget Openstelling

huidig

vorig

huidig

vorig

6
34

5
21

40
576

40
576

Totaal programma

40

26

616

616

Begroting DF 7.01.01

40

26

Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
KRW 1e tranche
KRW 2e en 3e tranche
afrondingen

huidig

Toelichting

vorig

2027

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)
Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)

Projectomschrijving
Projecten waterkwaliteit
Projecten Nationaal
Verruiming vaargeul Westerschelde
Grote wateren

Kasbudget 2018

Projectbudget Openstelling

huidig

vorig

huidig

vorig

1
4

1

25
18

25

huidig

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

Toelichting

vorig

1)

24

Realisatieprogramma waterkwaliteit (7.02.01)

Projectomschrijving
Projecten Noordwest-Nederland
Natuurlijker Markermeer
Projecten Zuidwest-Nederdland
Rijksstructuurvisie Grevelingen
afrondingen
Totaal programma

Kasbudget 2018

huidig

vorig

27

32

Projectbudget Openstelling

huidig

vorig

7

8

huidig

Toelichting

vorig

54

1

104

2)

33

Begroting DF 7.02.01

Ad 1 en 2) Dit betreft de verhoging van het Deltafonds van een deel van
de gelden voor natuur en waterkwaliteit uit het regeerakkoord van het
kabinet-Rutte III. Deze middelen worden ingezet voor de aanpak van
chemische stoffen uit water en opgaven voor natuur en waterkwaliteit in
grote wateren zoals gemeld in de Kamerbrief (TK 27 625 nr. 422).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 J, nr. 2

25