Jaarrapportage

Bedrijfsvoering Rijk
Bijlage 3
Grote ICT-projecten

Bijlage
Grote ICT-projecten

Ministerie

Project

Startdatum

Initiele schatting
einddatum

Actuele schatting
einddatum

Initiele schatting
meerjarige kosten

Schatting meerjarige
kosten 2019

Verschil schatting
2020-2019

Perc.

Cumulatieve
meerjarige uitgaven
tot en met 2020

Cumulatieve
meerjarige uitgaven
tot en met 2019

Verschil uitgaven
2020-2019

Prognose
toekomstige kosten

Status

AZ

AZNext

01-01-2020

31-12-2024

31-12-2024

27,39

27,39

0,00

27,39

4,83

0,00

4,83

22,56

Nieuw

2

BZ

Eidos

19-09-2018

01-07-2020 30-06-2021

14,27

19,90

19,90

0,00

0%

15,02

8,80

6,22

4,88

In uitvoering

3

BZK

4V

09-10-2018

31-03-2020

31-05-2021

8,69

19,18

11,69

7,49

64%

15,50

5,65

9,85

3,68

In uitvoering

4

BZK

Basisregistratie Ondergrond (BRO)

01-01-2016

31-12-2021

31-01-2021

0,00

52,30

52,30

0,00

0%

45,16

34,20

10,96

7,14

In uitvoering

5

BZK

Beter Kenbaar

01-08-2018

31-12-2020

31-03-2021

3,00

4,80

3,30

1,50

45%

4,20

2,00

2,20

0,60

Nieuw

6

BZK

BKG

02-09-2019 31-12-2021

31-12-2021

11,10

13,50

11,10

2,40

22%

7,00

0,00

7,00

6,50

Nieuw

7

BZK

Digitaal stelsel omgevingswet (DSO)

18-01-2017

30-06-2019 30-06-2021

104,07

142,00

134,80

7,20

5%

134,10

122,80

11,30

7,90

In uitvoering

8

BZK

Federatief Berichten Stelsel (FBS)

01-01-2019

31-12-2021

31-12-2022

30,53

30,53

30,53

0,00

0%

9,00

3,96

5,04

21,53

In uitvoering

9

BZK

GCMK

01-06-2019

31-12-2020

30-09-2022

18,00

21,90

18,00

3,90

22%

0,00

0,00

0,00

21,90

In uitvoering

10

BZK

HARP

16-07-2015

30-06-2019 28-02-2021

30,70

45,50

43,50

2,00

5%

39,40

29,20

10,20

6,10

In uitvoering

11

BZK

Impuls eID (voorheen: Idensys)

01-01-2014

31-12-2016

31-12-2022

18,00

59,85

59,85

0,00

0%

57,71

43,95

13,76

2,14

In uitvoering

12

BZK

Programma Machtigen

01-10-2018

31-12-2020

30-04-2021

16,82

16,80

16,80

0,00

0%

12,00

8,40

3,60

4,80

In uitvoering

13

BZK

Programma Verbeteren Reisdocumenten
Stelsel (VRS)

01-04-2019

01-07-2024 01-07-2024
46,10

46,10

46,10

0,00

0%

7,05

1,83

5,22

39,05

0%

Actuele schatting
totale kosten 2020

Nummer
1

In uitvoering

14

BZK

SAMEN

01-01-2019

31-12-2022

31-12-2022

28,00

28,00

28,00

0,00

15

BZK

Transitie SSC-ICT

01-01-2020

31-12-2021

31-12-2022

35,04

35,04

0,00

35,04

16

BZK

Vernieuwing Rijksportaal

01-12-2019

01-02-2021

31-12-2021

7,20

8,38

7,20

1,18

17

BZK

Webarchivering Rijksoverheid

05-08-2020 01-07-2021

01-07-2021

0,00

0,00

0,00

0,00

18

DEF

Delight

03-11-2017

01-12-2020

01-10-2021

4,17

5,95

3,42

2,53

19

DEF

EKMS (cryptosleutelmanagement)

01-09-2010

31-12-2017

31-10-2022

18,00

24,04

24,04

20

DEF

Grensverleggende IT (GrIT)

21-12-2015

31-12-2020

31-12-2027

0,00

0,00

21

DEF

IT-KMAR_IGO

06-04-2016 31-12-2020

01-04-2022

51,20

50,51

22

DEF

Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC
KW)

01-01-2017

11,22

80,70

16,47

DEF

MDG EAM

01-09-2020 12-07-2021

12-07-2021

24

DEF

Midlife Update NAFIN Transport Netwerk
(NTNv2)

01-11-2019

01-07-2023

MLU BMS

31-12-2020

DEF

02 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

2,60

5,45

19,95

In uitvoering

0,00

10,05

24,99

Nieuw

0,00

0,00

0,00

8,38

In uitvoering

0,00

0,00

0,00

0,00

Nieuw

74%

0,65

0,65

0,00

5,30

Nieuw

0,00

0%

13,39

11,87

1,52

10,65

In uitvoering

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

In uitvoering

50,13

0,38

1%

41,88

27,34

14,54

8,63

In uitvoering

58,37

22,33

38%

20,65

11,77

8,88

60,05

16,47

0,00

16,47

11,56

0,00

11,56

4,91

30,41

30,41

30,41

0,00

15,16

0,00

15,16

15,25

26,57

26,57

0,00

26,57

0,00

0,00

0,00

26,57

16%

30-06-2023 31-03-2026

23

25

8,05
10,05

01-07-2023
31-03-2024

31-03-2024

In uitvoering
Nieuw
Nieuw
0%

Nieuw

Ministerie

Project

Startdatum

Actuele schatting
einddatum

Initiele schatting
meerjarige kosten

Actuele schatting
totale kosten 2020

Schatting meerjarige
kosten 2019

Verschil schatting
2020-2019

Perc.

Cumulatieve
meerjarige uitgaven
tot en met 2020

Cumulatieve
meerjarige uitgaven
tot en met 2019

Verschil uitgaven
2020-2019

Prognose
toekomstige kosten

Status

DEF

Upgrade HGI&LGI infra op CZSK eenheden

07-09-2020 31-08-2023

31-08-2023

20,88

20,88

0,00

20,88

0,00

0,00

0,00

20,88

Nieuw

27

EZK

AMRI

01-01-2014

31-12-2016

31-01-2020

5,10

13,21

13,21

0,00

0%

13,10

12,39

0,71

0,11

Afgerond

28

EZK

Digi-AT

01-03-2019

01-04-2021

01-08-2021

10,30

10,30

10,30

0,00

0%

8,70

6,35

2,35

1,60

In uitvoering

29

EZK

Kern Gezond

31-12-2016

31-12-2019

31-12-2022

34,70

38,82

37,54

1,28

3%

28,30

23,34

4,96

10,52

In uitvoering

30

EZK

Maritiem Informatievoorziening Service Punt 05-04-2017 31-12-2023

31-12-2023

33,47

71,25

58,39

12,86

22%

39,32

23,96

15,36

31,93

In uitvoering

31

EZK

Nieuw rekencentrum CBS

01-01-2019

31-01-2020

31-03-2020

7,09

7,04

7,09

-0,05

-1%

7,04

6,23

0,81

0,00

Afgerond

32

EZK

Phoenix+

02-03-2017

31-12-2020

31-12-2021

41,07

41,07

41,07

0,00

0%

32,64

27,56

5,08

8,43

In uitvoering

33

FIN

Automatic Exchange of Information (AEOI)

01-11-2014

31-12-2019

31-12-2021

14,21

19,78

19,78

0,00

0%

17,32

17,90

-0,58

2,46

In uitvoering

34

FIN

Digitale Snelweg Douane

01-10-2020

01-07-2025

01-07-2025

68,10

68,10

0,00

68,10

0,00

0,00

0,00

68,10

Nieuw

35

FIN

EU BTW eCommerce

01-10-2020

31-03-2023

31-03-2023

32,20

32,20

0,00

32,20

4,20

0,00

4,20

28,00

Nieuw

36

FIN

Innen op Aangifte

15-04-2016

31-12-2019

31-12-2021

12,86

20,02

18,73

1,29

7%

19,24

18,31

0,93

0,78

In uitvoering

37

FIN

Klantoptimalisatie schenk- en erfbelasting
(KOS)

17-04-2014

01-07-2016

01-07-2022
8,17

38,32

38,32

0,00

0%

27,78

26,54

1,24

10,54

Programma Regie Modernisering
IV-landschap

15-12-2014

135,00

235,90

235,90

0,00

0%

188,91

160,90

28,01

46,99

17,53

19,87

113%

27,14

20,95

6,19

10,26

In uitvoering

38

FIN

Initiele schatting
einddatum

Nummer
26

31-12-2017

In uitvoering

31-12-2022

In uitvoering

39

FIN

Rationalisatie Auto

22-11-2013

31-03-2017

31-12-2022

17,50

37,40

40

FIN

Rationalisatie Auto BPM

26-02-2016 31-07-2018

31-12-2021

4,87

15,40

8,99

6,41

71%

11,50

9,74

1,76

3,90

In uitvoering

41

FIN

Robuust Betalingsverkeer

01-09-2015

01-04-2019

31-12-2021

5,70

11,26

12,66

-1,40

-11%

10,40

7,79

2,61

0,86

In uitvoering

42

FIN

Schatkistbankieren

13-07-2020

31-12-2021

31-12-2021

6,80

6,80

0,00

6,80

0,00

0,00

0,00

6,80

Nieuw

43

FIN

Stroomlijnen Rood Blauw (SRB)

01-01-2017

01-01-2019

31-12-2022

8,38

8,38

8,38

0,00

0%

3,00

3,00

0,00

5,38

In uitvoering

44

FIN

UBO-Register

01-08-2017

30-06-2021 31-12-2021

8,80

10,00

8,80

1,20

14%

8,37

7,81

0,56

1,63

In uitvoering

45

FIN

UCC-MASP

10-07-2014

31-12-2020

31-12-2025

141,00

112,74

112,74

0,00

0%

37,66

26,92

10,74

75,08

In uitvoering

46

FIN

Uitfaseren ETM

01-07-2018

31-12-2021

01-07-2022

29,49

35,91

29,49

6,42

22%

22,58

11,50

11,08

13,33

In uitvoering

47

FIN

Vernieuwing Werkgeversadministratie

01-01-2020

31-12-2022

31-12-2022

9,20

9,20

0,00

9,20

1,40

0,00

1,40

7,80

Nieuw

48

IENW A16 Rotterdam

14-11-2016

31-12-2024

31-12-2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

In uitvoering

49

IENW A24 Blankenburgverbinding

12-05-2016

31-12-2024

31-12-2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

In uitvoering

50

IENW Afsluitdijk

10-08-2015

31-12-2022

31-12-2022

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

In uitvoering

51

IENW AIRBIM

01-01-2019

31-12-2021

31-12-2022

35,43

35,43

35,43

0,00

0%

16,10

7,40

8,70

19,33

In uitvoering

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 03

Actuele schatting
einddatum

Initiele schatting
meerjarige kosten

Actuele schatting
totale kosten 2020

Schatting meerjarige
kosten 2019

Verschil schatting
2020-2019

Perc.

Cumulatieve
meerjarige uitgaven
tot en met 2020

Cumulatieve
meerjarige uitgaven
tot en met 2019

Verschil uitgaven
2020-2019

Prognose
toekomstige kosten

Status

0,00

0%

6,06

2,35

3,71

5,42

In uitvoering

10,60

12,50

10,60

1,90

18%

4,00

0,10

3,90

8,50

30-10-2023

34,08

123,40

109,60

13,80

13%

70,75

62,25

8,50

52,65

In uitvoering

29-03-2019 31-12-2021

20,50

25,00

23,30

1,70

7%

15,60

8,60

7,00

9,40

In uitvoering

31-12-2019

4,33

6,05

6,04

0,01

0%

4,48

4,48

0,00

1,57

Geannuleerd

IENW Digitaliseren Strippenproces Torens (EFS)

29-04-2016 30-06-2018 10-03-2021

4,70

11,10

12,20

-1,10

-9%

11,10

10,70

0,40

0,00

In uitvoering

58

IENW Early Warning Centre (EWC)

31-03-2020

31-12-2025

31-12-2025

25,00

1,11

25,00

-23,89

-96%

0,06

0,00

0,06

1,05

Nieuw

59

IENW European Rail Traffic Management System
(ERTMS)

09-06-2020 31-12-2029

31-12-2029
2400,00

2500,00

2400,00

100,00

4%

207,30

142,40

64,90

2292,70

60

IENW IWKS eerste tranche

25-11-2019

01-10-2021

01-10-2021

15,50

15,80

15,50

0,30

2%

4,72

0,00

4,72

11,08

In uitvoering

61

IENW Landelijk Meetnet Water (LMW2) 1)

05-10-2015

31-12-2019

31-07-2021

11,25

11,42

11,18

0,24

2%

11,08

8,40

2,68

0,34

In uitvoering

62

IENW LUV VTS

01-04-2015

31-12-2019

31-12-2023

13,00

13,00

13,00

0,00

0%

8,12

4,51

3,61

4,88

In uitvoering

63

IENW Modernisering Besturingssysteem
Oosterscheldekering

18-11-2019

01-03-2025

01-03-2025
0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

IENW Modernisering Waarneeminfrastructuur
(MWI)

01-04-2020 01-01-2026

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65

IENW Nieuwe Sluis Terneuzen 2)

05-04-2017 31-12-2022

31-12-2023

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

In uitvoering

66

IENW Outbound Planning

22-01-2018

17-10-2021

17-10-2021

10,20

10,20

0,00

10,20

4,70

0,00

4,70

5,50

Nieuw

67

IENW Programma Beoordeling- en
ontwerpinstrumentarium (BOI) 2023

20-12-2019

31-12-2023

31-12-2023
7,40

7,40

7,40

0,00

0%

2,95

0,00

2,95

4,45

68

IENW Programma iCAS

07-09-2016 01-07-2023

01-07-2024

152,55

173,86

171,79

2,07

1%

106,14

79,38

26,76

67,72

In uitvoering

69

IENW RECAT-TBS

01-09-2019

28-02-2021 31-12-2021

14,80

12,30

12,30

0,00

0%

8,70

1,10

7,60

3,60

In uitvoering

70

IENW Reevesluis

31-05-2017

31-12-2022

01-08-2020

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

Afgerond

71

IENW Renovatie eerste Heinenoordtunnel

28-11-2018

01-10-2024

12-02-2027

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

In uitvoering

72

IENW Renovatie Krammersluizen

19-12-2018

01-03-2024 31-12-2028

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

In uitvoering

73

IENW Rijgeschiktheid aan het stuur

01-07-2014

31-10-2018

27-10-2020

23,76

37,15

37,15

0,00

0%

36,96

33,13

3,83

0,19

Afgerond

74

IENW Vernieuwing SAP

24-04-2020 31-03-2023

31-12-2024

51,40

44,70

0,00

44,70

4,10

0,00

4,10

40,60

Nieuw

IENW BES-W

01-05-2019

31-12-2021

53

IENW Centralised Base Luchtverkeersleiding
Nederland

05-09-2019 31-10-2021

31-12-2022

54

IENW CHARM

01-03-2011

31-12-2018

55

IENW CivMiI Voice Communication System

31-12-2016

56

IENW DigiInhuur

01-01-2016

31-12-2018

57

64

Project

Initiele schatting
einddatum

11,48

Startdatum

11,48

Ministerie

11,48

Nummer

31-12-2021

52

04 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

In uitvoering

Nieuw

In uitvoering

01-01-2026

Nieuw
0%

In uitvoering

Initiele schatting
meerjarige kosten

Actuele schatting
totale kosten 2020

Schatting meerjarige
kosten 2019

Verschil schatting
2020-2019

Perc.

6,40

9,70

9,70

0,00

0%

31-12-2022

5,70

5,70

0,00

5,70

77

IENW Zeetoegang IJmuiden

15-12-2015

31-12-2019

25-01-2022

0,00

0,00

0,00

0,00

78

IENW Zuidas Dok

15-02-2017

31-12-2028

31-12-2031

0,00

0,00

0,00

0,00

79

IENW Zuidelijke Ringweg Groningen

30-05-2015

31-12-2021

21-09-2024

0,00

0,00

0,00

0,00

0%

0,00

0,00

80

JENV

Basis Voorziening Justitiabelen (BVJ)

01-06-2012

30-06-2018 30-06-2023

34,31

70,99

47,00

23,99

51%

53,45

41,79

81

JENV

BGD

19-07-2017

31-12-2017

30-09-2021

1,68

7,57

1,68

5,89

351%

6,27

0,09

82

JENV

Consolidatie Document Management

09-01-2017

30-06-2018 18-05-2021

2,48

9,85

8,54

1,31

15%

9,66

83

JENV

Digitaal Samenwerken & Infra upgrade
(DSW)

28-07-2016 31-12-2022

10,00

10,00

10,00

0,00

0%

8,95

9,70

9,70

0,00

0,00

In uitvoering

0,80

0,00

0,80

4,90

Nieuw

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

In uitvoering

0%

0,00

0,00

0,00

0,00

In uitvoering

0,00

0,00

In uitvoering

11,66

17,54

In uitvoering

6,18

1,30

Nieuw

7,78

1,88

0,19

In uitvoering

6,40

2,55

1,05

Cumulatieve
meerjarige uitgaven
tot en met 2020

Status

Actuele schatting
einddatum
30-04-2021

Prognose
toekomstige kosten

Initiele schatting
einddatum
31-12-2016

07-08-2017 31-12-2022

Verschil uitgaven
2020-2019

Startdatum
05-01-2015

IENW Vervanging VDF

Cumulatieve
meerjarige uitgaven
tot en met 2019

Ministerie

IENW Vervanging AAA computers

76

Project

Nummer
75

31-12-2021

Nieuw

84

JENV

Digitale Toegankelijkheid

01-01-2020

01-07-2024 01-07-2024

23,88

23,88

0,00

23,88

4,47

0,00

4,47

19,41

85

JENV

IVC

16-06-2015

16-11-2017

31-12-2021

167,61

206,72

196,81

9,91

5%

152,27

122,47

29,80

54,45

Nieuw
In uitvoering

86

JENV

Nieuwbouw DNA

27-01-2016

31-12-2017

06-10-2020

2,30

7,53

7,03

0,50

7%

7,45

6,74

0,71

0,08

Afgerond

87

JENV

PVR-Winkeldiefstal

01-01-2019

31-12-2020

01-07-2021

15,70

32,30

15,70

16,60

106%

21,50

4,40

17,10

10,80

In uitvoering

88

JENV

Realisatie JBZ-systemen

18-09-2020 26-06-2020 31-03-2022

4,12

10,12

0,00

10,12

4,06

0,00

4,06

6,06

Nieuw

89

JENV

Transitie Kantoorautomatisering

01-08-2017

31-12-2018

31-03-2021

4,12

8,40

8,20

0,20

2%

7,43

5,17

2,26

0,97

In uitvoering

90

JENV

Verwijzingsportaal Bankgegevens

01-07-2016

31-12-2019

31-12-2020

5,36

7,56

5,66

1,90

34%

7,56

4,80

2,76

0,00

Afgerond

91

JENV

WJSG – GPS

01-01-2020

31-12-2022

31-12-2022

5,73

5,73

5,73

0,00

0%

2,23

0,00

2,23

3,50

Nieuw

92

JENV

Zelfbediening Justitiabelen (ZBJ)

01-07-2013

31-12-2017

31-03-2021

9,79

19,91

19,97

-0,06

0%

19,84

19,78

0,06

0,07

In uitvoering

93

LNV

Programma Informatiehuishouding van de
Toekomst (PIT)

11-11-2019

31-12-2020

30-09-2021
8,44

8,87

8,44

0,43

5%

5,67

0,00

5,67

3,20

In uitvoering

94

LNV

TransVIR2RVO

14-07-2016

31-12-2018

01-02-2020

8,50

20,99

20,34

0,65

3%

20,99

20,64

0,35

0,00

Afgerond

95

OCW

Digitaliseren Bezwaar en Beroep

01-04-2017

31-12-2018

30-10-2020

2,39

7,87

2,39

5,48

229%

7,87

0,00

7,87

0,00

Afgerond

96

OCW

Doorontwikkelen Applicatielandschap
Bekostiging

01-01-2019

31-12-2024

31-12-2024
23,85

25,26

0,00

25,26

7,57

0,00

7,57

17,69

Nieuw

97

OCW

Doorontwikkelen BRON

29-01-2015

31-12-2020

31-12-2022

80,10

115,15

110,38

4,77

4%

77,99

63,63

14,36

37,16

In uitvoering

98

OCW

ICT werkplekdienstverlening OCW

26-02-2018 01-01-2020

01-09-2021

17,83

37,16

32,30

4,86

15%

34,19

28,17

6,02

2,97

In uitvoering

99

OCW

Moderniseren BAP

01-01-2019

01-01-2024

11,85

12,37

11,85

0,52

4%

5,10

0,00

5,10

7,27

Nieuw

01-01-2024

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 05

Actuele schatting
einddatum

Initiele schatting
meerjarige kosten

Actuele schatting
totale kosten 2020

Schatting meerjarige
kosten 2019

Verschil schatting
2020-2019

Perc.

Cumulatieve
meerjarige uitgaven
tot en met 2020

Cumulatieve
meerjarige uitgaven
tot en met 2019

Verschil uitgaven
2020-2019

Prognose
toekomstige kosten

Status

14%

12,43

0,00

12,43

18,19

Nieuw

8,72

8,72

8,72

0,00

0%

4,77

0,00

4,77

3,95

Initiele schatting
einddatum

3,83

Startdatum

26,79

Project

30,62

Ministerie

26,79

Nummer

31-12-2024

100

OCW

Moderniseren Examens

01-01-2017

31-12-2023

101

OCW

Vervangen Java ontwikkelstraat CD1.0 naar
Quattro CD2.0

01-01-2017

31-12-2022

31-12-2022

Nieuw

102

OCW

Vervangen Legacy Innen

01-01-2020

31-12-2024

31-12-2024

9,07

13,22

0,00

13,22

4,33

0,00

4,33

8,89

Nieuw

103

OCW

Vervangen Legacy Toekennen

01-01-2020

31-12-2024

31-12-2024

8,19

11,10

0,00

11,10

0,22

0,00

0,22

10,88

Nieuw

104

SZW

1UBO-WW

24-07-2018 30-06-2020 14-04-2020

25,56

21,61

25,56

-3,95

21,61

20,41

1,20

0,00

Afgerond

105

SZW

1UBO-ZW

28-07-2020 31-03-2022

31-03-2022

5,36

5,36

0,00

5,36

1,38

0,00

1,38

3,98

Nieuw

106

SZW

Basisplatform App Diensten

24-07-2018 31-12-2019

31-12-2020

3,47

6,22

4,71

1,51

6,39

2,76

3,63

-0,17

Nieuw

107

SZW

Datafabriek

14-01-2020

31-12-2023

31-12-2023

30,13

30,13

0,00

30,13

13,87

0,00

13,87

16,26

Nieuw

108

SZW

Digitalisering Werkprocessen Bezwaar &
Beroep

15-04-2014

31-12-2015

30-06-2021
3,84

7,99

7,99

0,00

0%

7,19

7,30

-0,11

0,80

-15%
32%

In uitvoering

109

SZW

E-Herkenning Overige Portalen

01-09-2020 30-06-2022 30-06-2022

5,10

5,10

0,00

5,10

0,83

0,00

0,83

4,27

Nieuw

110

SZW

EESSI - SVB

29-01-2018

30-09-2019 31-12-2021

10,66

35,37

35,37

0,00

0%

23,76

12,67

11,09

11,61

In uitvoering

111

SZW

EESSI - UWV

13-03-2018

30-06-2021 30-06-2023

7,92

13,85

9,30

4,55

49%

5,68

3,52

2,16

8,17

In uitvoering

112

SZW

Herontwerp WW Klant

14-01-2020

31-12-2021

31-12-2021

9,77

9,77

0,00

9,77

9,43

0,00

9,43

0,34

Nieuw

113

SZW

Modernisering Elektronisch Berichtenverkeer 14-07-2020 31-12-2022

01-01-2026

10,08

10,08

0,00

10,08

2,29

0,00

2,29

7,79

Nieuw

114

SZW

STAP

31-12-2020

01-04-2022 01-04-2022

12,12

14,62

0,00

14,62

2,97

0,00

2,97

11,65

Nieuw

115

SZW

Toekomstvast Input Management

01-04-2017

01-02-2019

01-10-2020

3,95

8,06

7,54

0,52

7%

8,51

6,19

2,32

-0,45

In uitvoering

116

SZW

Transitie Werk.nl

06-11-2018

28-02-2020 03-03-2020

20,74

22,00

20,74

1,26

6%

22,00

21,56

0,44

0,00

Afgerond

117

SZW

VBS FIN

30-07-2018

31-03-2022

31-03-2022

3,79

6,07

3,79

2,28

60%

4,26

0,00

4,26

1,81

Nieuw

118

SZW

Veranderopgave Inburgering

04-12-2020 01-01-2022

01-01-2022

13,41

13,41

0,00

13,41

2,43

0,00

2,43

10,98

Nieuw

119

SZW

Vereenvoudiging beslagvrije voet

19-12-2019

01-03-2021

01-07-2021

23,00

35,50

23,00

12,50

54%

0,00

0,00

0,00

35,50

In uitvoering

120

SZW

Vereenvoudiging Wajong

13-08-2019

01-04-2021

31-12-2021

7,89

8,19

7,89

0,30

4%

6,25

1,24

5,01

1,94

121

SZW

Verwerven ICT-middelen Operationele
besturing en Bedrijfsregels

01-07-2015

31-12-2018

25-08-2020

122

SZW

Verwerving Datacenter

01-10-2016

31-12-2022

28-02-2023

06 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

In uitvoering
Afgerond

3,00

5,34

4,51

0,83

18%

5,34

3,64

1,70

0,00

67,67

84,03

82,41

1,62

2%

38,07

17,37

20,70

45,96

In uitvoering

Nummer

Ministerie

Project

Startdatum

Initiele schatting
einddatum

Actuele schatting
einddatum

Initiele schatting
meerjarige kosten

Actuele schatting
totale kosten 2020

Schatting meerjarige
kosten 2019

Verschil schatting
2020-2019

Perc.

Cumulatieve
meerjarige uitgaven
tot en met 2020

Cumulatieve
meerjarige uitgaven
tot en met 2019

Verschil uitgaven
2020-2019

Prognose
toekomstige kosten

Status

123

VWS

Informatievoorziening van Morgen

01-03-2016

31-12-2018

01-03-2020

13,76

29,02

29,02

0,00

0%

28,79

28,79

0,00

0,23

Afgerond

124

VWS

Subsidieplatform DUS-I

01-06-2018

01-04-2021

01-04-2021

5,94

5,94

0,00

5,94

5,82

0,00

5,82

0,12

Nieuw

125

VWS

WMO 2020 abonnementstarief

01-10-2018

31-12-2020

31-12-2020

21,35

21,34

0,00

21,34

21,34

0,00

21,34

0,00

Afgerond

Totalen

4871,24

5847,99

5049,39

798,6

2238,86

1558,02 680,84

3609,13

De genoemde bedragen zijn in miljoen euro.
Nieuw = een actief project (in verslagjaar voor de eerste keer opgenomen)
In uitvoering = een actief project (ook in vorig verslagjaar)
In heroriëntatie = een actief project dat tijdelijk is stilgelegd
Afgerond = een project waarvoor decharge is verleend
Geannuleerd = een project dat voortijdig is stopgezet
1) Dit project is hernoemd. In 2019 is dit project gerapporteerd als Vernieuwing Landelijk Meetnet Water (LMW2).
2) Dit project is hernoemd. In 2019 is dit project gerapporteerd als Sluis Terneuzen.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 07

AZNext
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Algemene Zaken
Mark Rutte
Overheid en Democratie
In uitvoering
N.v.t.

De doelstelling van AZNext is het realiseren van de nieuwe IT-infrastructuren
van AZ. Het creëren van twee nieuwe werkplekken: een voor laag gerubriceerde
informatie (LGI) en een voor hoog gerubriceerde informatie (HGI). Het
vernieuwen van de document management systemen en het migreren van de
bijbehorende applicaties en voorzieningen naar de nieuwe IT-infrastructuur.
Algemene Zaken (AZ) beraadt zich naar aanleiding van het advies van het Bureau
ICT-toetsing (BIT) op de aanpak van het programma AZNext en de wijze waarop
AZ het beste verder kan gaan met de vernieuwing van haar IT-infrastructuur.
Er wordt naar aanleiding van het BIT advies onderzocht wat de meest kansrijke
manier is om de verschillende beveiligingsniveaus binnen AZ te laten landen.
Er worden vier hoofdscenario’s onderzocht. AZ is momenteel bezig met de
uitwerking van deze vier scenario’s waarbij kwaliteit boven snelheid gaat.
De vernieuwing van de IT-infrastructuur is noodzakelijk om de continuïteit van
de informatievoorziening op de lange termijn te waarborgen. Met AZNext legt
AZ hiervoor de basis. Als gevolg van de heroverweging zal de vernieuwing langer
gaan duren. In het afgelopen jaar zijn de reguliere (voor lifecycles benodigde)
investeringen gedaan. Daarnaast zijn er belangrijke extra investeringen gedaan
om de continuïteit van de IT te borgen. Dit vanuit de reeds vooronderstelling dat
het scenario onderzoek mogelijk een langere doorlooptijd heeft. De cruciale
IT-infrastructuur is daarmee nog steeds op haar taak berekend.

08 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud
Geschatte levensduur
Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten
Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

01-01-2020

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln.

Incidenteel in € mln.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

De gebruiker wordt voorzien van nieuwe innovatieve mogelijkheden zodat hij zijn werk voor de primaire en secundaire processen
efficiënter kan uitvoeren.
Vernieuwde, betrouwbare en veilige ICT-omgeving voor de komende 5 jaar
Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 27,39
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 27,39

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 27,39
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 27,39

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 4,83
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,83

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

0

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

01-01-2020

31-12-2024

31-12-2024

-

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 09

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln.

Incidenteel in € mln.

01-10-2020

High Level Design opgeleverd

€ 0,00

€ 0,00

01-12-2020

SDN en HCI gegund

€ 0,00

€ 0,00

01-07-2020

DMS gegund

€ 0,00

€ 0,00

01-08-2020

Firewalls gegund

€ 0,00

€ 0,00

01-08-2020

Funcioneel ontwerp (systeemvereisten)

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

28-04-2020

1.0

Ja

Projectplan voor ICT nieuwbouw deelprojecten

30-03-2020

1.2

Ja

Projectplan voor Werkplek deelproject

30-03-2020

1.5

Ja

Projectplan voor DMS deelproject

Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

01-03-2020

Bureau ICT-toetsing

BIT toets

Het BIT heeft de toets uitgevoerd van mrt 2020 tot nov 2020 waarin het definitieve rapport is
ontvangen.

Externe kwaliteitstoetsen

Link naar rapport: https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/az-next
01-02-2020

10 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Gartner

Kwaliteits

Toetsing van compleetheid, volledigheid, haalbaarheid en marktconformiteit van de beoogde oplossing
en producten.

Eidos
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Buitenlandse Zaken
Stef Blok
Overheid en Democratie
In uitvoering

Realisatie van een nieuw en verbeterd backoffice systeem om Schengen en
Caribische visumaanvragen mee te verwerken. Daarvoor zijn koppelingen nodig
met een groot aantal externe (bron)systemen. Het systeem biedt een workflow
waarmee de aanvraag volledig digitaal kan worden afgehandeld. Het
ondersteunt de digitaliserings- en innovatiedoelstellingen van de Directie
Consulaire zaken en Visumbeleid (DCV).

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Het gebruik van het nieuwe systeem wordt geschat op € 99.825,per maand.

Geschatte levensduur

10-15 jaar

Toelichting gehanteerde Gebaseerd op levensduur eerdere systemen.
systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

Project gaat uit van out-of-pocket kosten. Kosten van intern
personeel worden geschat en periodiek geëvalueerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

19-09-2018

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 11

Baten
Kwalitatief
• Compliance: Deze applicatie legt de basis voor de verdere ondersteuning van de BuZa doelstelling om het voor de klanten gemakkelijker
te maken om consulaire diensten aan te vragen en door digitalisering van de werkprocessen en informatie gedreven besluitvorming de
consulaire diensten sneller, goedkoper en beter af te handelen.
• Compliance: Deze applicatie legt de basis voor de verdere ondersteuning van de kabinetsdoelstelling om de burger zoveel mogelijk
online te bedienen.
• Compliance: BuZa heeft Kairos Visa nodig om te blijven voldoen aan haar internationale/ Europese verplichtingen en anders heeft dat
politieke gevolgen.
• Flexibeler, beter aanpasbaar: Vanwege de modulaire opbouw en het gekozen platform is deze applicatie makkelijker en goedkoper te
beheren en aan te passen aan toekomstige eisen die in Europees verband worden gesteld aan het visumbeleid en de uitvoeringspraktijk.
Andere consulaire ontwikkelingen die baat gaan hebben bij de aanwezigheid van deze nieuwe, modulaire consulaire applicatie zijn nieuw
te bouwen functionaliteiten, zoals: online aanvragen, live foto’s, koppelingen met het Europese Entry en Exit systeem en een
registratiesysteem voor niet-visumplichtigen.
• Robuuster: Deze applicatie is voorbereid op een verdere groei van het aantal berichten dat in Europees verband moet worden
uitgewisseld (en dit is verdrievoudigd van 90 miljoen per jaar naar 250 miljoen).

Jaarlijks in € mln.
€ 0,22

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

12 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 1,32
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9,55
€ 2,88
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,52
€ 14,27

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 1,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12,80
€ 5,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,10
€ 19,90

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 1,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,93
€ 3,09
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15,02

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met standaard componenten,
maar maatwerk blijft noodzakelijk.

Toelichting ontwikkelwijze
De ontwikkelwijze is Agile/Scrum.

Initieel geschatte
einddatum
01-07-2020

Actueel geschatte
einddatum
30-06-2021

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Voorgestelde planning en budget goedgekeurd door stuurgroep FOBO op 28 oktober 2019.
Ja
Plan goedgekeurd in stuurgroep 19-09-2018.

Doorlooptijd
Startdatum
19-09-2018

Toelichting wijziging doorlooptijd
Als gevolg van het advies van de BIT-commissie om eerst het ontwerp af te ronden en de testaanpak te
verbeteren en als gevolg van tegenslag in de ontwikkeling, mede vanwege de coronacrisis, wordt de
planning momenteel herzien. De aangepaste planning wordt naar het zich laat aanzien begin maart ter
besluitvorming voorgelegd aan de stuurgroep.

Projectplannen
Projectplandatum
28-10-2019
19-09-2018

1.0

Marktpartijen
Marktpartijen
Worth
Rubicon
Atos

Rol
Bouw software / beheer platform
Bouw software / beheer platform
hoofdaannemer/ contractpartij

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
28-11-2019

Nummer
2019Z23584

Titel
Bestuurlijk reactie op definitief BIT-advies Eidos

Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z23584&did=2019D48809

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 13

4V
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Overheid en Democratie
In uitvoering
N.v.t.

In de periode 2018 tot en september 2019 moet de Rijksdienst voor
Identiteitsgegevens (RvIG) komen tot een nieuwe infrastructuur voor het hosten
van de stelselapplicaties. Naast de vervanging van verouderde infrastructuur en
de verhuizing van locatie Kempkensberg naar een andere locatie, wil RvIG ook
de inrichting van de infrastructuur vereenvoudigen. 4V kent de volgende
doelstellingen:
• Het veiligstellen van de continuïteit van de infrastructuur ten behoeve van de
RvIG dienstverlening.
• Het verminderen van de complexe architectuur van de infrastructuur en
daarmee het vereenvoudigen van het beheer.
• Het up-to-date brengen van het Informatie Beveiliging-instrumentarium
waardoor RvIG sneller en effectiever kan reageren op bedreigingen.
• Het verhogen van de schaalbaarheid en flexibiliteit van de infrastructuur
waardoor RvIG kan anticiperen en sneller in kan spelen op toekomstige
klantvragen en ontwikkelingen.
• Voorspelbare en transparante beheerkosten.
• RvIG in positie brengen om een sterke rol als regievoerder op het ICT
landschap in te laten vullen.

14 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Verwachting is dat de kosten voor het technisch beheer door
DICTU de komende 5 jaar gelijk blijft op ongeveer 10M. De
verwachting is dat de kosten na vijf jaar zullen dalen. RvIG schaft
in de toekomstige situatie geen hardware meer aan, maar neemt
de infrastructuur af als IAAS-dienst bij ODC-Noord. De kosten
hiervoor zijn geraamd op ca. 5M.

Geschatte levensduur

RvIG gaat over op schaalbaar toekomstvaste technologie (IaaS).
Hiermee is de levensduur in principe 'oneindig'.

Toelichting gehanteerde N.v.t. want IAAS. De vervanging van de hardware ligt bij
systematiek bij bepaling ODC-Noord.
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

N.v.t.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

09-10-2018

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,10
€ 0,38
€ 0,00
€ 5,21
€ 0,00
€ 8,69

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 7,66
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11,05
€ 0,47
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 19,18

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 6,06
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8,98
€ 0,46
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15,50

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
N.v.t.

Initieel geschatte
einddatum
31-03-2020

Actueel geschatte
einddatum
31-05-2021

Toelichting ontwikkelwijze
N.v.t.

Doorlooptijd
Startdatum
09-10-2018

Toelichting wijziging doorlooptijd
-

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 15

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum
03-11-2020

Totaal actueel
geschatte
projectkosten
€ 19,18

Actueel geschatte
einddatum
31-05-2021

Toelichting herijking kosten
Om realistische tijdslijnen vast te stellen, zijn de
resterende werkzaamheden opnieuw in kaart
gebracht, de onderlinge afhankelijkheden bepaald
en in de tijd uitgezet. De gehele planning is in
verschillende sessies doorgenomen en afgestemd
met de teams, Functioneel Beheer en DICTU.
Bijgevoegde notitie (zie Documenten) gaat verder
in op de gewijzigde planning van het 4V-project en
de gevolgen daarvan voor het budget.
NB realisatie kosten is met peildatum 30/09.

28-04-2020

€ 12,84

16 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

31-12-2020

Daadwerkelijke kosten: peildatum 31-03-2020.

Toelichting herijking doorlooptijd
De migratie van de eerste drie stelselapplicaties is ondanks een
maximale inspanning van het projectteam, in overleg met de
stuurgroep, uitgesteld van eind juli naar 2 en 3 september. De
vertraging kent diverse oorzaken. Ten eerste vergt het bouwen van de
voorzieningen meer tijd dan gepland. De teams hebben soms te
optimistische planningen afgegeven voor de migratievoorbereidingen.
Daarnaast kost kennisoverdracht meer tijd dan verwacht. De
migratieteams en DICTU doen herhaaldelijk een beroep op expertise uit
het bouwteam. De applicaties die op de nieuwe omgeving staan
worden nog (deels) ondersteund door het projectteam, waardoor in de
praktijk dezelfde mensen bezig zijn met bouwen, beheren en migreren.
Dit zorgt voor onduidelijkheid en verlies van capaciteit voor het
realiseren van voorzieningen. Het programma richt zich nu op het
afronden van de voorzieningen en het in beheer brengen daarvan,
gevolgd door de migratie van de stelselapplicaties. Hierdoor is de
doelstelling om alle applicaties eind 2020 te migreren niet langer
haalbaar.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-05-2021

06-02-2020

05-10-2018

Kwalitatief
De scope van 4V is in 2020 na goedkeuring door het DT uitgebreid met het opleveren van omgevingen voor
VRS en voor CORI en het ondersteunen van de in beheer name door DICTU.
Bereikte resultaten derde trimester 2020:
- De infrastructuur o.b.v. cloudtechnologie (IAAS) is opgeleverd en in beheer bij ODC-Noord.
- Ca. 80% van de voorzieningen is opgeleverd en beschikbaar.
- De stelselapplicaties Tapp, KWM, RPS, PIVA-V, AAP en CORI zijn gemigreerd naar de nieuwe infrastructuur.
- De omgeving voor VRS (REIS) is opgeleverd.
- Een issue met het vertrek van meerdere kennishouders bij DICTU per 1 januari 2021 i.h.k.v. de Wet DBA is
opgelost. RvIG neemt een deel van de contracten over, de resterende contracten worden alsnog door
DICTU verlengd.
Het belangrijkste risico op dit moment is dat DICTU de opgeleverde voorzieningen niet op de afgesproken
datum (14-02-21) in beheer neemt. Als dit risico zich manifesteert, heeft dat impact op de planning en op het
budget.
Het project 4V is bezig met de realisatie van INFRA-voorzieningen en met de voorbereiding van de migratie
van de stelselapplicaties naar de nieuwe infrastructuur. Het project volgt de Agile SAFE-werkwijze. Op 10
januari is het 3e Increment (van 15 weken) afgerond. In dit increment zijn op 2 na alle voorzieningen dubbel
uitgevoerd en (in twee datacenters) opgeleverd in de ‘niet productie’-omgeving. Nog niet alle voorzieningen
kunnen ook volledig automatisch worden uitgerold. De proefmigratie van 2 stelselapplicaties binnen de niet
productie-omgeving is succesvol afgerond. Hierbij zijn migratiescripts opgesteld die herbruikbaar zijn bij de
migratie van de overige stelselapplicaties. De beheerafspraken met DICTU en ODC zijn in concept gereed. In
het 4e increment (Q1 2020) zullen alle voorzieningen op zowel de niet productie als de productie-omgeving
worden uitgerold. Er zal nog een aantal proefmigraties worden uitgevoerd en de migratie naar de productieomgeving van alle stelselapplicaties in increment 5 zal volledig worden voorbereid. De einddatum is na het
stuurgroepbesluit verschoven naar 30-9-20. De reden hiervoor is dat er vertraging is ontstaan o.a. doordat de
complexiteit onderschat is. Ook zijn er zowel door RvIG, DICTU en ODC-Noord minder uren besteed dan
gepland in deze fase. Dat heeft deels te maken met de beschikbaarheid van resources, interne
prioriteitstelling en deels met de lange doorlooptijd van het inhuren van externe specialisten via ECO&P.
In 2018 is een proof of concept uitgevoerd om te bepalen of de IaaS dienstverlening van ODC-Noord kan
dienen als nieuw digitaal platform voor het hosten van de registers van RvIG op basis van infra diensten.
Hiertoe zijn omgevingen (tenants) voor RvIG ingericht.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 17

Projectplannen
Projectplandatum
26-03-2019
21-11-2018

Projectplanversie
2.0
1.12

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
update Projectplan i.v.m. start realisatiefase en start agile werkwijze.
Ja
N.v.t.

Marktpartijen
Marktpartijen
Dictu
ODC-Noord

18 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Rol
Partner voor technische beheerapplicaties
Leverancier IAAS

Basisregistratie
Ondergrond (BRO)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Overheid en democratie
In uitvoering		

Op 1 januari 2018 is de wet BRO ingegaan. De basisregistratie ondergrond
(BRO) brengt alle informatie over de Nederlandse ondergrond op één plek bij
elkaar en stelt deze via één loket digitaal beschikbaar, waarmee het dé centrale
database met publieke gegevens van de Nederlandse ondergrond wordt.
Het gaat bijvoorbeeld over welke grondsoort waar voorkomt, over metingen
van de grondwaterstand, en over olie- en gasvoorraden in de diepe ondergrond.
Op 1 juli 2018 is de wettelijke verplichting om deze gegevens te gebruiken bij de
uitvoering van overheidstaken in werking getreden. Tot en met 2021 zullen ook
de andere registratieobjecten stap voor stap wettelijk verplicht worden en
onderdeel van de BRO gaan uitmaken. Deze aanpak heeft geresulteerd in een
werkende BRO ketenvoorziening op basisniveau met een drietal
registratieobjecten bij de inwerkingtreding van de wet op 1 januari 2018.
Deze infrastructuur is inmiddels operationeel en in beheer genomen.
De hoeveelheid BRO-gegevens in deze landelijke voorziening wordt in de
programmaperiode tot 2022 en erna stapsgewijs uitgebreid en gevalideerd,
beheerd en beschikbaar gesteld. De site van BRO is
https://www.basisregistratieondergrond.nl/.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Totale beheerkosten na oplevering worden geschat op plus/minus
€ 10 mln. per jaar. De structurele dekking is ingeregeld middels de
doelfinanciering van TNO Geologische Dienst Nederland.

Geschatte levensduur

De basisregistratie en een landelijke voorziening en
ketenvoorzieningen worden gebouwd conform de richtlijnen voor
de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI)

Toelichting gehanteerde Mede op basis van ervaring bij andere basisregistraties in het
systematiek bij bepaling stelsel zoals de Basisregistratie Kadaster (BRK).
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

De algemene kostensystematiek is via het kas-verplichtingen
stelsel. Er zijn aansluit- en gebruikcijfers, omdat de wet BRO op
1 januari 2018 in werking is getreden. De verdeelsleutel voor de
dekking van de implementatiekosten voor het Rijk is in de
verhouding 80/20 op het Infrastructuurfonds en Deltafonds en
wordt ook zo gehanteerd voor de kostentoerekening voor het
implementatieprogramma van de BRO. Bestuurlijke afspraak is
dat de medeoverheden hun eigen implementatiekosten
financieren.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

01-01-2016

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 19

Baten
Kwalitatief
De mogelijkheid om geotechnisch onderzoek, booronderzoek en een grondwatermonitoringput als registratie-objecten aan te leveren.
Gedurende de implementatieperiode van vijf jaar loopt de potentiële besparing op van minimaal € 16 miljoen in 2018 naar € 80 miljoen
per jaar structureel vanaf 2022 aan uitgaven in de (MIRT en HWBP) projecten, door beter integraal risicomanagement van de boven- en
ondergrond.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00
€ 14,40

Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,10
€ 0,50
€ 15,40
€ 32,30
€ 0,00
€ 52,30

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,40
€ 0,00
€ 19,25
€ 22,51
€ 0,00
€ 45,16

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Migratie en dataconversie van de bestaande registraties DINO en BIS naar de
BRO. Nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd om te voldoen aan de stelsel
eisen.

Toelichting ontwikkelwijze
Agile en Lean

Actueel geschatte einddatum
31-01-2021

Toelichting wijziging doorlooptijd
-

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2016

20 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2021

Al behaalde resultaten
Datum gereed
11-03-2020

Kwalitatief
Alle gemeenten, provincies en waterschappen zijn aangesloten op de BRO.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

01-01-2018

€ 0,00

€ 0,00

01-02-2018

Ketenprocessen ingericht, waardoor bronhouders gebruik kunnen maken van het bronhoudersportaal aan de
Landelijke Voorziening (LV).
Succesvolle aanmelding van 50 bronhouders.

€ 0,00

€ 0,00

01-01-2018

Ingaan wet BRO.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
20-11-2017
03-04-2017

Projectplanversie
1.0
1.0

21-09-2015

1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
PSA: https://www.basisregistratieondergrond.nl/documenten/verslagen/2018/05/01/architectuur
Ja
Globale Architectuurschets:
https://www.basisregistratieondergrond.nl/documenten/verslagen/2018/05/01/architectuur
Ja
Nadere uitwerking implementatie BRO; opzet programmabureau; bijdrage aan structuurvisie
ondergrond.

Marktpartijen
Marktpartijen
ICTU
Kadaster
TNO

Rol
Tijdelijk beheer bronhouderportaal.
Beheerder Publieke Dienstverlening op de Kaart.
Beheerder Landelijke Voorziening en gedelegeerd bronhouder van modellen.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
21-09-2015

Soort toets
ICT audit (ISO 25010)

Omschrijving
Audit op o.a. gebruikte broncode en architectuur.

21-09-2015

Uitvoerende partij
Software Improvement
Group
Bureau Gateway

Gateway Review

21-09-2015

Bureau ICT toetsing

BIT toets

Bestuurlijk organisatorische inrichting en financiering van deze basisregistratie tot op heden.
Focus is op governance 2008 - 2015.
Toetst de businesscase en de slaagkans van het project.
TNO dient alle documentatie die er is m.b.t. o.a. architectuur, standaarden, LV, etc. in te laten zien om
aan te tonen wat er op dit moment gebouwd is.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 21

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
13-01-2020

Nummer
13-136

26-02-2019
30-01-2019

kst-33136-22
TK 35088- 6

20-12-2018

TK 34 864-19

12-10-2018
12-10-2018

TK 33136-18
33136-18

Gewijzigde Motie van de leden Ronnes en Van Gerven ter vervanging van
die gedrukt onder Nr. 15
Stuctuurvisie Ondergrond/ Stand van zaken BRO
Stand van zaken implementatie Basisregistratie Ondergrond (BRO)

11-11-2016
16-11-2015
01-05-2015
01-05-2015

TK 33136 nr. 14
stb-2015-362
33839
33839

Structuurvisie Ondergrond
Publicatie Staatscourant
Nota n.a.v. Verslag
Nota van Wijzigingen

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-874419
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35088/kst-35088-6?resultInd
ex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34864/kst-34864-19?resultIn
dex=9&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33136-18.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/
detail?id=2018Z18347&did=2018D49162
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33136-14.html
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/33839_wet_basisregistratie
geen
geen

10-01-2014

33839

Wet BRO

geen

22 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Titel
Voortgangsrapportage Basisregistratie Ondergrond (BRO) inclusief de
resultaten van het onderzoek opname gegevens over
bodemverontreinigingen
BIT-advies
Nota naar aanleiding van verslag

Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/
detail?id=2020Z00254&did=2020D00590

Beter Kenbaar
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
In uitvoering
Het Kadaster

Tien jaar na de invoering van de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke
beperkingen (Wkpb) in 2007 is de wet dringend aan revisie toe. Door allerlei
redenen functioneert het gehele systeem steeds minder, met een groeiend
risico voor de kenbaarheid, zoals die door de invoering van de Wkpb werd
beoogd. De komst van de Omgevingswet (Ow) – waar de Wkpb op termijn deels
in opgaat – heeft bevorderd dat de toekomst van de Wkpb voldoende prioriteit
krijgt. In opdracht van het (toenmalige) ministerie IenM heeft het Kadaster een
definitiestudie uitgevoerd naar de optimale inrichting van de nieuwe situatie.
Daarop heeft het ministerie van BZK besloten om de Wkpb aan te passen en
ook de kenbaarheid van gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen te gaan
bewerkstelligigen, door inschrijving in de openbare registers en ontsluiting via
de basisregistratie Kadaster. De aangepaste WKPB is op 1 april 2020 in werking
getreden.

De nieuwe voorziening kenmerkt zich door:
• Een nieuwe voorziening, de BRK-PB, die voorbereid is op de toekomst.
• Stopzetten van de LV-WKPB voor gemeenten.
• Borgen van de continuïteit van de huidige raadplegingen.
• Voorsortering op de Ow, zodat de overgang in de toekomst zo soepel mogelijk kan
verlopen.
• Inschrijven van PB-besluiten in de openbare registers van het Kadaster met lichtere
inschrijvingsvereisten.
• Zo eenvoudig mogelijke registratie en integrale informatievoorziening, onder meer
voor de vastgoedketen en de overheid.
Meer informatie over de vernieuwde WKPB is te vinden op: https://www.kadaster.nl/
zakelijk/registraties/landelijke-voorzieningen/wkpb-wordt-brk-pb/beter-kenbaar-en-brk-pb

Op basis hiervan is het project Beter Kenbaar gestart. Doel is om met de komst
van een nieuwe oplossing, knelpunten in de huidige voorzieningen op te lossen
en publiekrechtelijke beperkingen beter kenbaar te maken.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 23

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud

De BRK-PB vervangt twee systemen en een module uit een derde systeem. De belangrijkste
hiervan is de LV-WKPB die uitgefaseerd wordt. De verwachte kosten voor beheer en onderhoud
van de BRK-PB liggen onder de beheer- en onderhoudskosten van de huidige systemen.

Geschatte levensduur

5-10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur

Volgens de Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen is het een taak van het Kadaster
om Publiekrechtelijke Beperkingen te registreren. Het systeem, de BRK-PB, zal blijven bestaan
zolang het Kadaster deze wettelijke taak heeft.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Kostentoerekening vindt plaats op basis van geschreven uren, die financieel gemaakt worden
tegen de in de businesscase gehanteerde tarieven. Kosten voor uitbestedingen (out-of-pocket)
worden rechtstreeks doorbelast aan projecten. Infrastructurele kosten en licentiekosten ten
behoeve van het ontwikkelen van applicaties worden apart geadministreerd, maar niet
doorbelast.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

01-08-2018

Baten
Kwalitatief
Betere kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen.
Besparing beheerkosten gemeentes door uitfasering Wkpb applicaties.
Besparing beheerkosten Kadaster.

24 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,80

Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,50
€ 1,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,40
€ 2,40
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,80

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,10
€ 2,10
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,20

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Toelichting ontwikkelwijze
Dit is een Kadaster kernproces waarvoor geen standaard software De architectuur voor de BRK-PB volgt die van de in 2018
oplossingen beschikbaar zijn.
opgeleverde architectuur van de Basis Registratie Kadaster BRK.
Systeemontwikkeling volgt de agile aanpak met korte
feedbackloops met gebruikers.

Doorlooptijd
Startdatum
01-08-2018

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2020

Actueel geschatte einddatum
31-03-2021

Toelichting wijziging doorlooptijd

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 25

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
30-06-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 4,30

Actueel geschatte
einddatum
31-03-2021

Toelichting herijking kosten
Uitbreiding van de scope op de gemeentelijke
module, wat bij de gemeentes besparingen op
software onderhoud opleverden.
Een hoger dan voorziene complexiteit in het
synchroniseren met drie andere basisregistraties.

Toelichting herijking doorlooptijd
Uitbreiding van de scope op de gemeentelijke
module, wat bij de gemeentes besparingen op
software onderhoud opleverden.
Een hoger dan voorziene complexiteit in het
synchroniseren met drie andere basisregistraties.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2020

Kwalitatief
Ontsluiting BRK-PB informatie via PDOK.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

31-12-2020
01-04-2020

Afronding transitie gemeentes naar BRK-PB.

€ 0,00

€ 0,00

Invoerking vernieuwde Wkpb.

€ 0,00

€ 0,00

01-04-2020

Lancering module gemeentes op 1 april 2020.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
01-03-2021

Projectplanversie
2021-03

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Herijking van projectplan goedgekeurd door Kadaster DirectieRaad.

Marktpartijen
Marktpartijen
Geen

Rol
Betreft interne software ontwikkeling

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
16-01-2020

26 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Nummer

Titel

Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/
detail?cfg=wetsvoorsteldetails&qry=wetsvoorstel%3A35284

BKG
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Bouwen en Wonen
In uitvoering

Het programma BKG kent zijn oorsprong in de noodzaak voor NCG om op
1 januari 2020 gereed te zijn om de uitvoering van de versterkingsopgave over
te nemen van het CVW. Deze uitvoering vraagt om een deugdelijke
administratieve vastlegging van de versterkingsopgave, ondersteund door een
IT-oplossing. Het programma BKG betreft de implementatie van het DICTU
RijksZaak systeem binnen NCG om zodoende de uitvoering van de
versterkingsopgave te ondersteunen.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Kosten vallen uiteen in platform, technisch beheer en functioneel
beheer van BKG. Vaststelling van deze kosten is momenteel
lopend.

Geschatte levensduur

Levensduur van de BKG applicatie gaat hand in hand met de duur
van de versterkingsoperatie.

Toelichting gehanteerde Zie bovenstaand.
systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

Kosten volgend uit ontwikkeling DICTU en andere externe
partners. Aangevuld met programma inzet.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

02-09-2019

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 27

Baten
Kwalitatief
Het BKG programma komt voort vanuit de opdracht om vanaf 2020 de versterkingsoperatie uit te voeren. Het geeft vorm aan de daarvoor
benodigde organisatie, bedrijfsprocessen en benodigde IT-ondersteuning. Het draagt bij aan een efficiënte procesvoering en het
registreren van versterkingsvoortgang t.b.v. stuur- en verantwoordingsinformatie.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,20
€ 11,10

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13,30
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,20
€ 13,50

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,00

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Toelichting ontwikkelwijze
BKG wordt ontwikkeld op het DICTU RijksZaak systeem. Dit geeft Ontwikkeling BKG volgt een Agile / Scrum ontwikkelwerkwijze.
standaard componenten, maar ook maatwerk componenten
voor NCG.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2021

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Doorlooptijd
Startdatum
02-09-2019

28 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-01-1970

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
31-12-2020

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja

Marktpartijen
Marktpartijen
Dictu

Rol
RijksZaak ontwikkeling

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 29

Digitaal stelsel
omgevingswet (DSO)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Overheid en democratie
In uitvoering

De Omgevingswet streeft vier verbeterdoelen na:
1. Het vergroten van de inzichtelijkheid en vermindering van de
onderzoekslasten.
2. Het bewerkstelligen van een integrale aanpak van de fysieke leefomgeving in
beleid, besluitvorming en regelgeving.
3. Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en
flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de
fysieke leefomgeving.
4. Een snellere en betere besluitvorming over projecten en vergunningen in de
fysieke leefomgeving.
Voor de implementatie van de wet hebben de gezamenlijke overheden als
doelstelling afgesproken dat iedereen kan werken met en naar de bedoeling van
de wet. Om dit te bereiken, past iedereen zijn/haar handelen en werken aan (de
bedoeling van) de wet aan met de kennis en kunde van de wet in het algemeen
en de 6 kerninstrumenten in het bijzonder, ondersteund door een digitaal
stelsel. In het bestuursakkoord Implementatie Omgevingswet van juli 2015 is
afgesproken dat de invoering van dit Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bij
de inwerkingtreding van de Omgevingswet conform het huidig
dienstverleningsniveau zal zijn.
Het DSO wordt de komende jaren stap voor stap ontwikkeld in opdracht van

30 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen en in samenwerking met gebruikers.
Het DSO zal aansluiten op de digitale dienstverlening, zoals die bij vele honderden
bevoegd gezag wordt (door) ontwikkeld. In de praktijk richt het DSO zich enerzijds op
het publiceren en toegankelijk maken van relevante ruimtelijke informatie (wat mag
er, wat kan er – DSO levert een gezamenlijk beeld van de situatie voor alle
betrokkenen) en anderzijds op het digitaal ondersteunen van de interactie tussen
initiatiefnemers en belanghebbenden met bevoegde gezagen en bevoegde gezagen
onderling.
Het DSO staat daarmee niet op zichzelf, maar functioneert als de motor in het
uitwisselen van ruimtelijke documenten, regels, gegevens en activiteiten. Het digitaal
stelsel is niet één groot ICT-systeem, het is een geordend, verbonden en
samenhangend geheel van wet- en regelgeving, afspraken en digitale voorzieningen,
gegevens en bronnen, nodig om aan een ieder, initiatiefnemers, belanghebbenden en
bevoegde gezagen, de informatie beschikbaar te stellen die zij willen raadplegen of
nodig hebben voor processen, zoals planvorming en uitvoering (vergunningverlening,
toezicht en handhaving) onder de Omgevingswet.
Het DSO voldoet uiteraard aan de bestaande wetgeving, zoals de archiefwet, de AWB
en de wet Open Overheid. Het DSO zal aansluiten op bestaande en toekomstige
generieke digitale overheidsvoorzieningen, zoals GDI, op informatie in bestaande
gegevensbanken en basisregistraties, op interne processen bij bevoegde gezagen en
op het proces voor publicatie van wet- en regelgeving.
Zie voor nadere informatie: www.aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud

Ingeschat wordt dat de exploitatielasten 1/3 van de investerings- en implementatiekosten
bedragen. In de loop van 2019 wordt het permanente beheer verder vormgegeven.

Geschatte levensduur

-

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur

Het onderhoud is gericht om de DSO-componenten technisch en functioneel zodanig gezond
te houden dat de levensduur onbeperkt is totdat eigenaren anders beslissen.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Het programma werkt met het kas-verplichtingenstelsel. De kostenraming is gebaseerd op de
SSK systematiek.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

18-01-2017

Baten
Kwalitatief
Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Rijk. Uitwerking van de consequenties van en eisen aan informatievoorziening & ICT
vanuit perspectief van het Rijk.
De Omgevingswet vereenvoudigt procedures en zorgt daardoor voor baten bij overheden, burgers en bedrijven. De stelselherziening zal
daarnaast leiden tot maatschappelijke baten (eenvoudigere procedures, betere dienstverlening, een verdere stap richting digitale overheid
2024) en financiële baten in termen van besparingen; ook voor betrokken overheden. Het DSO ondersteunt dit.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 31

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 3,15
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16,27
€ 3,88
€ 1,27
€ 66,66
€ 12,84
€ 104,07

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 2,40
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16,80
€ 3,10
€ 0,30
€ 107,80
€ 11,60
€ 142,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 2,40
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16,20
€ 2,90
€ 0,30
€ 100,70
€ 11,60
€ 134,10

Toelichting wijziging kosten
De kostenraming van het programma is per 31 december 2020 geactualiseerd. Per einde van het programma worden voor de ontwikkeling van het DSO uitgaven voorzien van in totaal
€ 142 miljoen inclusief risioreservering. Wanneer zich in 2021 nieuwe risico's voordoen, is herijking van het budget noodzakelijk.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
5300

Toelichting
Het programma DSO kent een aantal ontwikkelprojecten.
Het aantal functiepunten, zoals weergegeven betreft het totaal
van de functiepunten, zoals bekend bij het programma.
d.d. 31 december 2016.

Initieel geschatte
einddatum
30-06-2019

Actueel geschatte
einddatum
30-06-2021

Doorlooptijd
Startdatum
18-01-2017

32 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd
-

Toelichting ontwikkelwijze

Al behaalde resultaten
Datum gereed
18-12-2017

Kwalitatief
Resultaten kwartaaldemonstratie

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

28-11-2017

Resultaten UIVO-I

€ 0,00

€ 0,00

19-09-2017

Resultaten kwartaaldemonstratie

€ 0,00

€ 0,00

27-06-2017

Resultaten kwartaaldemonstratie

€ 0,00

€ 0,00

21-02-2017

Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Rijk. Uitwerking van de consequenties van en eisen aan
Informatievoorziening & ICT vanuit Rijks-perspectief
Ketens, use cases, persona's/archetypen, interactie design en look&feel
1. Hoofdketenprocessen
2. Customer Journeys
3. Userscenario’s en analyse requirements
4. Interaction Design en Look & Feel
Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet Waterschappen:
• Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit het
waterschapsperspectief.
Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet IPO:
• Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit provinciaal
perspectief.
Verkenning Informatie Voorziening Omgevingswet VNG:
• Uitwerking van de consequenties van en eisen aan Informatievoorziening & ICT vanuit gemeentelijk
perspectief.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

13-12-2016

24-05-2016

24-05-2016

24-05-2016

Projectplannen
Projectplandatum
18-01-2017

Projectplanversie
programmaplan definitief

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
De nadere invulling van de eisen maakt onderdeel uit van het programmakwaliteitssysteem.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 33

Marktpartijen
Marktpartijen
Rol
Overheden: Geonovum; Kadaster; Rijkswaterstaat; Rijksinstituut voor Volksgezondheid Strategische ontwikkelpartner projecten
en Milieu; Vereniging van Nederlandse Gemeenten / Kwaliteitsinstituut Nederlandse
Gemeenten (KING); Interprovinciaal Overleg / BIJ12; Unie van Waterschappen
Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP)
Strategische ontwikkelpartner projecten
Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
15-11-2017

Uitvoerende partij
Nederland ICT

Soort toets
ICT markttoets

Omschrijving
https://www.nederlandict.nl/news/
rapportage-ict-markttoets-digitaal-stelsel-omgevingswet-open-stelsel-gepubliceerd/
https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/d/digitaal-stelsel-omgevingswet/documenten/
publicaties/2017/09/04/digitaal-stelsel-omgevingswet
Kostenraming

07-09-2017

Bureau ICT Toetsing

BIT advies

14-04-2017
31-10-2016
30-09-2016
31-12-2014

KPMG
CIO oordeel
Gateway review
ICT
Haalbaarheidsonderzoek

Externe review
Oordeel
Audit
ICT
haalbaarheidsonderzoek

Briefdatum
16-12-2019

Nummer
93486 T

Titel
Stand van zaken van de oplevering DSO-LV, fase 2

12-12-2019

34986 T bijlage

29-11-2019

2019-0000634024

19-11-2019

34986 Q bijlage 1

19-11-2019

34986 Q bijlage 2

19-11-2019

93486 Q

Tweede Kamerstukken

34 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Link
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20191216/brief_van_de_
minister_voor_m_w_met/document3/f=/vl4ic95c32zw_opgemaakt.pdf
Onderzoeksrapport Onderbouwing statusrapport DSO-Landelijke https://www.eerstekamer.nl/overig/20191216/onderzoeksrapport_
Voorziening
onderbouwing/meta
Kamerbrief over voortgang invoering Omgevingswet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/29/
kamerbrief-over-voortgang-invoering-omgevingswet
Statusrapport aansluiten, vullen en oefenen met DSO-LV
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/19/
statusrapport-aansluiten-vullen-en-oefenen-met-het-dso-lv-1
Rapport van Stichting Accessibility over de digitale
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/19/
toegankelijkheid van het Digitaal Stelsel Omgevingswet
rapport-van-stichting-accessibility-over-de-digitale-toegankelijkheid
Kamerbrief over voortgang tussenbalans oplevering DSO-LV fase https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/19/
1
kamerbrief-over-voortgang-tussenbalans-oplevering-dso-lv-fase-1

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
08-11-2019

Nummer
34986 N

18-10-2019

34 986 K

Titel
Reactie op brief iz tijdpad behandeling stelselherziening
Omgevingsrecht en reactie op alternatieve (externe)
toetsingsopties DSO-LV
Tussenbalans bij oplevering DSO-LV

27-06-2019

2019-0000337105

Uitkomsten van de monitoring invoering Omgevingswet

25-01-2019

33118-116

Kamerbrief beheerovereenkomst Digitaal Stelsel Omgevingswet

06-10-2017

33118 nr. 98

07-07-2017
30-12-2016
21-11-2016
07-10-2016

33118 nr 95
33118 nr. 83
34550-A nr. 19
33118 nr. 35

29-06-2016

34300-XII nr. 72

25-05-2016

33962 nr. 186

Herplanning stelselherziening Omgevingsrecht en reactie op
BIT-advies
Voorgang stelsel Omgevingswetgeving
Verslag van nota-overleg, reactie op motie 33118, nr. 61
Toekenning Groot Project Status
Voortgang implementatie van de stelselherziening
Omgevingsrecht
ICT-projectenportfolio bij Begrotingsstaten van het Ministerie
van IenM voor het jaar 2016
Stopzetten OLO3 als tussenstap naar DSO

Link
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20191111/verslag_van_een_
schriftelijk/document3/f=/vl3ii31897zr_opgemaakt.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20191018/brief_van_de_
minister_van_bzk_ter/document3/f=/vl30fhr2euy2_opgemaakt.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-binnenlandsezaken-en-koninkrijksrelaties/documenten/kamerstukken/2019/06/27/
kamerbrief-over-de-uitkomsten-van-de-monitor-invoeringomgevingswet
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/01/25/
kamerbrief-beheerovereenkomst-digitaal-stelsel-omgevingswet
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-820225
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-95.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-83.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-A-19.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33118-35.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34300-XII-72.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33962-186.pdf

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 35

Federatief Berichten
Stelsel (FBS)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Overheid en democratie
In uitvoering
Nvt

De huidige voorziening voor digitaal berichtenverkeer, de Berichtenbox voor
burgers, voorziet in een basisbehoefte: de vervanging van papieren post door
een gecentraliseerde voorziening waarbinnen burgers hun elektronische
berichten kunnen lezen. Het concept van het Federatief Berichtenstelsel is
gebaseerd op de gedachte dat bestuursorganen de formele berichten die zij
opstellen altijd archiveren in de eigen berichtenmagazijnen. Het is dan efficiënt
om deze documenten vanuit die eigen berichtenmagazijnen te ontsluiten in
plaats van een kopie van de berichten in een centraal berichtenmagazijn op te
nemen. De (inrichting en) ontsluiting van eigen berichtenmagazijnen zijn een
verantwoordelijkheid van de bestuursorganen zelf. Daaromheen wordt een
geheel van afspraken en services gebouwd dat zorgt voor een eenduidige
ontsluiting van berichten en notificaties naar burgers en bedrijven via meerdere
kanalen. Het programma wordt aangestuurd door de Programmeringsraad
Logius waarin de uitvoerende organen zijn vertegenwoordigd.

36 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Nader te bepalen. Dit is onderdeel van de strategische roadmap.

Geschatte levensduur

Minimaal 5 jaar.

Toelichting gehanteerde Uitgangspunt is dat FBS onderdeel is van de generieke digitale
systematiek bij bepaling infrastructuur van de overheid. Zolang FBS maatschappelijke
meerwaarde oplevert binnen de GDI is FBS levensvatbaar.
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

De financiering van FBS is gebaseerd op het kasverplichtingenstelsel. De uitvoering is belegd bij het agentschap
Logius. Logius werkt als agentschap met een baten-lasten stelsel.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

01-01-2019

Baten
Kwalitatief
• Efficiëntere berichtverwerking door het voorkomen van dubbele opslag van berichten.
• Keuzevrijheid door de mogelijkheid om berichten in verschillende presentatielagen te tonen.
• Flexibiliteit door de modulaire opzet van het stelsel.
• Lagere beheer- en exploitatiekosten.
• Verbetering van dienstverlening aan ondernemers. FBS maakt het mogelijk om zowel berichten op basis van BSN, RSIN en KVK-nummer
te ontsluiten.
• Herbruikbaarheid door het gebruik van generieke services voor profiel en notificatie.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30,53
€ 0,00
€ 30,53

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30,53
€ 0,00
€ 30,53

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9,00
€ 0,00
€ 9,00

Toelichting wijziging kosten
Cijfers 'Daadwerkelijk gerealiseerd' op basis van voorlopige eindcijfers 2020.
Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Er wordt gebruikgemaakt van bestaande standaarden.

Toelichting ontwikkelwijze

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 37

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2019

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2021

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting wijziging doorlooptijd

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 30,53

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting herijking kosten

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
De strategische roadmap is vastgesteld in de Programmeringsraad Logius van 12 september 2019.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
12-11-2020

Toelichting herijking doorlooptijd
De programmeringsraad Logius (PL) ging op 12
november akkoord met het supplement op het
programmaplan van FBS. In het programmaplan is
een roadmap opgenomen voor FBS die doorloopt
t/m eind 2022.

Projectplannen
Projectplandatum
12-09-2019

38 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

GCMK
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Overheid en Democratie
In uitvoering

Naar aanleiding van het definitief BIT-advies over de GCMK is het project begin
2019 stopgezet. De periode van 01-06-2019 tot 02-12-2019 is gebruikt om
een nieuwe GO aan te stellen en het project nader te bezien aan de hand van de
toezeggingen van de minister aan de Tweede Kamer, ontwikkelingen in de
veiligheidssituatie en de beveiligingsbehoefte, het definitieve BIT-advies en het
advies van het COT. Op basis van een advies van de GO aan de strategische
stuurgroep, heeft de stuurgroep op 02-12-2019 de opdracht gegeven aan de
GO om het project door te zetten op basis van een gewijzigde opdracht,
namelijk vanuit een gebiedsgerichte benadering. Hiermee is het project in een
nieuwe fase gekomen en is begonnen met de opstart van het project.
Het projectresultaat is een werkende gemeenschappelijke centrale meldkamer
- met gebiedsgerichte rol - op Turfmarkt 147, met een centraal security
managementsysteem waarop de beveiligings- en veiligheidsinstallaties zijn
aangesloten van TM147, PP5, R8 en R50, met beschreven werkprocessen en
adequaat opgeleid personeel, van waaruit minimaal dezelfde diensten worden
geleverd als nu vanuit de pandgebonden meldkamers. De op de GCMK aan te
sluiten vier gebouwen worden – na aansluiting - als één te beveiligen geheel
gezien. De organisatie van de beveiliging is daarop ingericht. De GCMK is het
centrum van waaruit operationele sturing aan de gehele beveiligingsorganisatie
van de aangesloten panden wordt gegeven. De gebouwbeveiliging wordt
geleverd conform de producten- en dienstencatalogus (PDC) van FMH, zoals
afgesproken in de dienstverleningsafspraken (DVA’s) met de departementen.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Departementaal vertrouwelijk tot dat inkooptraject is afgerond.

Geschatte levensduur

>15 jaar

Toelichting gehanteerde GCMK wordt onderdeel van de gebouwinstallaties.
systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

De out of pocket kosten worden betaald door DG VBR (specifiek:
RVB), die de middelen haalt uit het regiotarief dat geldt voor de
huisvesting van Rijksorganisaties. Dit geldt ook voor de
projectkosten (vooral menskracht) van RVB. De overige
projectkosten worden in beginsel betaald door de gebruikers van
de kantoorhuisvesting, hoewel het denkbaar is dat hiervoor een
andere formule wordt gezocht.
NB: Kosten tot nu toe waren, gezien de fase van het project,
enkel projectkosten.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

01-06-2019

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 39

Baten
Kwalitatief
Het veranderde veiligheidsklimaat stelt andere eisen aan de organisatie rondom gebouwoverstijgende calamiteiten en incidenten.
Op dit moment is de beveiliging te zeer pandgericht, waardoor beveiligingsrisico's ontstaan. Een grotere gebiedsgerichte rol gericht op in eerste instantie - coördinatie over de panden heen mitigeert, dit risico voor een groot deel. Het maakt tevens een verdere uitbreiding
van gebiedsgericht optreden, in lijn met de belangen van het Rijk en in samenwerking met veiligheidspartners, mogelijk.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,74

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 18,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 10,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,30
€ 1,90
€ 8,90
€ 0,00
€ 0,30
€ 21,90

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Er is een standaardpakket geselecteerd dat moet worden
aangesloten op de gebouwsystemen.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2020

Actueel geschatte
einddatum
30-09-2022

Doorlooptijd
Startdatum
01-06-2019

40 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Toelichting ontwikkelwijze

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-10-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 21,90

Actueel geschatte
einddatum
30-09-2022

Projectplanversie
1
2.6

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Ja
Departementaal vertrouwelijk.

Toelichting herijking kosten
Er is sprake van een kosten toename door de hogere
projectkosten ivm langere doorlooptijd.
Tevens is de benodigde encryptie en het specifieke
meubilair duurder uitgevallen.

Toelichting herijking doorlooptijd
Per aug 2020 is er een nieuwe GO aangesteld.
In okt 2020 is het projectplan vastgesteld.
In nov is het project gegund aan twee
marktpartijen en heeft er een Gateway
review plaatsgevonden.

Projectplannen
Projectplandatum
08-10-2020
01-02-2018
Marktpartijen
Marktpartijen
Honeywell

Rol
ICT aannemer

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
05-03-2019
18-01-2019

Nummer
2019-0000081676
2019-0000031619

Titel
Reactie op definitief BIT-advies GCMK
Definitief BIT-advies project Gemeenschappelijke Centrale Meldkamer

Link

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 41

HARP
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister:
Kajsa Ollongren
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
Het Rijksvastgoedbedrijf is per 1 juli 2014 gefuseerd uit het voormalige
Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf, de Rijksgebouwendienst, de directie
Rijksvastgoed en de Dienst Vastgoed Defensie. Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB)
harmoniseert de bedrijfsspecifieke processen en systemen van deze
fusiepartners in het programma HARP. Doel is om voor het RVB vanuit de oude
situatie met vier proces- en applicatielandschappen, één processtructuur in te
richten die integraal wordt ondersteund met een passend applicatielandschap
dat onder Enterprise architectuur wordt ingericht.
Na afronding van het programma HARP beschikt het RVB over één integrale
bedrijfsprocesstructuur. Deze structuur wordt ondersteund door één integraal
applicatielandschap waarin alle vastgoedgerelateerde applicaties in onderlinge
samenhang zodanig in gebruik zijn dat ze de bedrijfsprocessen maximaal
ondersteunen.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

• De beheerkosten vóór de implementatie van de programma’s
‘Inbesteding ICT dienstverlening RVB’ en ‘HARP’ bedragen
€ 22.8 mln/jaar. Na uitvoering van deze programma’s bedragen
deze structureel € 15,5 mln/jaar.
• De besparing van € 7.3 mln/jaar komt voor € 1 mln voort uit
HARP (Bron: Nota agentschapsvorming RVB, dd 23-7-2015).
• De belangrijkste baten van het programma HARP moeten
echter komen uit efficiencywinst in de primaire processen. Deze
zijn verdisconteerd in de totale efficiency opgave als gevolg van
de fusie en is daarom niet specifiek bij dit programma vermeld.

Geschatte levensduur

15 jaar

Toelichting gehanteerde Dit is de reguliere termijn die wordt gehanteerd als lifecycle voor
systematiek bij bepaling geautomatiseerde systemen (Bron: Gartner Research).
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

De in de tabel weergegeven bedragen bij ‘daadwerkelijk
gerealiseerd-externe inhuur’ zijn de realisatiecijfers, zoals deze
binnen de financiële administratie per 31-12-2017 zijn vastgelegd
(peildatum 1-2-2017).
Het personeel in de lijnorganisatie van het RVB kan op onderdelen
worden ingezet om een bijdrage te leveren aan het programma.
Het bedrag bij ‘daadwerkelijk gerealiseerd-intern personeel’ is een
weergave van de inhuurkosten die noodzakelijk zijn, omdat intern
personeel aan het programma is toegewezen, samen met de inzet
van medewerkers met een tijdelijk contract en gedetacheerde
collega's vanuit andere onderdelen van het Rijk (geen externe
inhuur) werkzaam voor het programma. Het onderscheid binnen
de actueel geschatte begroting hierin is: inzet intern RVB
personeel € 6,4 mln, inzet personeel overig Rijk: € 3,2 mln.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

42 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

16-07-2015

Baten
Kwalitatief
Structurele daling beheer- en exploitatiekosten.
• De belangrijkste baten van het programma HARP moeten echter komen uit efficiencywinst in de primaire processen. Deze zijn
verdisconteerd in de totale efficiency opgave als gevolg van de fusie en is daarom niet specifiek bij dit programma vermeld.

Jaarlijks in € mln.
€ 1,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11,30
€ 19,40
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 30,70

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 45,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 45,50

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 39,40
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 39,40

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Toelichting ontwikkelwijze
Het programma streeft naar het zoveel als mogelijk hergebruiken
van bestaande applicaties en functionaliteiten.

Initieel geschatte
einddatum
30-06-2019

Actueel geschatte
einddatum
28-02-2021

Doorlooptijd
Startdatum
16-07-2015

Toelichting wijziging doorlooptijd

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 43

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2020

01-01-2018

Kwalitatief
Eerste livegang HARP uitgevoerd op 3 juli 2017.
Livegang Uitfaseren DigiDos uitgevoerd op 23 oktober 2017.
Livegang OntSAPpen vmDVD uitgevoerd op 2 januari 2018.
Livegang CVR gerealiseerd op 7 oktober 2019.
Livegang OntSAPpen vmRVOB van 25 mei gecancelled vanwege COVID-19 impact.
Livegang 12 oktober gecancelled wegens onvoldoende kwaliteit proefconversie.
Livegang OntSAPpen vmRVOB vastgesteld op 18 januari 2021.
Afronden bevindingen Gebruikers Acceptatie Test.
Starten conversie.
Uitvoeren Opleidingen.
Voorbereiden livegang & nazorg OntSAPpen.
Implementatie vmDVD van SAP naar Oracle.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

01-10-2017

Tweede tranche uitrol FileNet tbv vmRGD.

€ 0,00

€ 0,00

01-07-2017

Procesimplementatie Managen Vastgoed Portefeuille.
Systeemimplementaties: vmDVD naar FileNet, KernRegistratie Vastgoed 1.0, GIS-viewer.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
28-02-2021

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Q1 2021:
• Afronden opleidingen.
• Uitvoeren livegang per 18 januari & nazorg t/m 28 februari.
• Decharge door opdrachtgever.
• Beëindigen programma.
Uitdaging ligt na de livegang voornamelijk op het organisatorisch vlak: de groep medewerkers die met
de nieuwe omgeving moeten werken. Om zoveel mogelijk in te spelen op de situatie dat fysieke
begeleiding niet mogelijk is, zijn door RVB zowel fysieke als digitale opleidingsprogramma’s voorbereid.
De risico’s rondom de livegang van 18 januari 2021 zijn voldoende beheerst, onder meer, omdat uit
testruns is gebleken dat het percentage uitval ruim binnen de vooraf gestelde marges valt.
De afgelopen maanden zijn gebruikt om de foutmarges verder te verkleinen. **
** Tekst uit (concept-)nota aan de SG van december 2020, nav gesprek over voortgang en perspectief van HARP
tussen HARP en BZK-CIO,
FEZ en Eigenaars Advisering.

44 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Projectplannen
Projectplandatum
21-03-2016

Projectplanversie

16-07-2015

1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Door het Directie Team RVB vastgesteld wijzigingsverzoek, waarbij de scope, doorlooptijd en het
budget van het programma worden bijgesteld. Wijzigingsverzoek dd 24-12-2105, vastgesteld op
21-3-2016.
Ja
Door de stuurgroep geaccordeerd programmaplan waarin de doelstelling, aanpak, planning, besturing,
beheersing en kosten in eerste aanleg worden beschreven.

Marktpartijen
Marktpartijen
Project niet uitbesteed.

Rol
nvt

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
11-11-2016

Uitvoerende partij
Bureau BIT Toetsing

Soort toets
BIT Advies

Omschrijving
Toetsing door het BIT op het programma HARP

Nummer
TK 26643 nr. 435

Titel
BRIEF VAN DE MINISTER VOOR WONEN EN RIJKSDIENST/
Programma HARP/BIT advies

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
22-12-2016

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-435.html

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 45

Impuls eID
(voorheen: Idensys)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Overheid en Democratie
In uitvoering

Het programma Impuls eID heeft als doelstelling het inloggen bij
overheidsdiensten veiliger te maken en het verhogen van het
betrouwbaarheidsniveau voor de identificatie en authenticatie bij het inloggen
in het BSN-domein. Daarnaast dient het programma ervoor te zorgen dat de
continuïteit van de voorzieningen naar de toekomst toe geborgd wordt. Het
realiseert daarmee een essentieel onderdeel van de Nederlandse
Digitaliseringsstrategie.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Er worden beheer- & onderhoudskosten verwacht voor het
BSN-koppelregister (BSNk), de routeringsvoorziening, de Set van
Eisen en het toezicht op het stelsel. Een indicatie van de kosten:
deze bedragen ca. € 14 miljoen per jaar.

Geschatte levensduur

10 jaar

Toelichting gehanteerde Er zullen continue aanpassingen nodig zijn in verband met de
systematiek bij bepaling ontwikkeling van o.a. privacy- en veiligheidsaspecten. In de
beheerkosten zijn doorontwikkelingskosten geprognosticeerd.
levensduur
Een exacte levensduur is echter i.v.m. de snelle technologische
ontwikkelingen niet goed te voorspellen.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

Het project hanteert een kasverplichtingenstelsel. Kosten voor
intern personeel worden administratief niet doorbelast aan het
programma. Op basis van de directe loonkosten uit de
Handleiding Overheidstarieven en het Capaciteitsplan Nieuw BZK
is een schatting opgenomen in het ICT Dashboard van de
meerjarige kosten voor intern personeel.

Startdatum en systematiek kosten

Het programma impuls eID werkt nauw samen met het overkoepelende
I-programma eID, dat interbestuurlijk wordt aangestuurd. Het programma eID
overziet het gebruik van inlogmiddelen (zowel de private als de publieke
middelen) die digitale toegang bieden tot de dienstverlening in het
BSN-domein; het stellen van (wettelijke) eisen op deze middelen, de toelating
van deze middelen en het toezicht op naleving van de gestelde eisen.

46 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Startdatum

01-01-2014

Baten
Kwalitatief
• Hoger beveiligde authenticatie is nodig vanwege toenemende cyberdreiging.
• Er komt een multimiddelenstrategie teneinde kwetsbaarheden en afhankelijkheden van een enkele oplossing te voorkomen (het huidige DigiD).
• In het stelsel is ruimte voor publieke en private authenticatiemiddelen.
• De overheid stelt een publiek middel beschikbaar op betrouwbaarheidsniveau hoog.
• Met hogere middelen kunnen nieuwe diensten worden aangeboden die middelen op een hoog betrouwbaarheidsniveau vereisen.
• In het stelsel wordt aangesloten bij de Europese verordening eIDAS.
• In het BSN-domein wordt gewerkt met pseudoniemen.
• Vermindering van regeldruk voor burgers.
• Inperking van identiteitsfraude.

Jaarlijks in € mln. Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,51
€ 0,00
€ 14,86
€ 0,00
€ 1,63
€ 18,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,80
€ 3,91
€ 14,85
€ 39,29
€ 0,00
€ 59,85

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,20
€ 2,11
€ 19,00
€ 33,40
€ 0,00
€ 57,71

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 47

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2014

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2016

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
01-10-2016

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 47,60

Actueel geschatte
einddatum
01-10-2018

Toelichting herijking kosten
Als gevolg van de herschikking van de verantwoordelijkheden tussen BZK en EZ zijn
de geschatte kosten voor 2016 gewijzigd. Als gevolg van de doorstart van het
programma zijn de geschatte kosten geactualiseerd met de inzichten uit het
realisatie- en invoeringsplan Impuls eID.
Toelichting:
Naar aanleiding van de motie de Caluwé (TK 26 643, nr. 374) is dit programma in
2016 opgesplitst tussen BZK en EZ. Tot en met 2015 is voor dit gezamenlijke
project € 13,7 mln. uitgegeven onder de (toenmalige) projectnaam Idensys. In een
tweede motie (TK 26 643, nr. 376) wordt het kabinet verzocht in ieder geval één
publiek authenticatiemiddel te introduceren.
In de eerste helft van 2016 zijn pilots gehouden met diverse private en publieke
inlogmiddelen. De pilots laten zien dat de multimiddelenaanpak technisch werkt.
Op basis van de resultaten van de pilots, alsmede met input van het BIT, is het
programma Impuls eID beschreven in de brief van 25 augustus 2016 (TK 26 643, nr.
419) en verder uitgewerkt in het Realisatie- en Invoeringsplan dat door de
dg-stuurgroep is vastgesteld op 28 september 2016. De impuls eID bouwt mede
voort op de resultaten van Idensys uit de afgelopen jaren.
Begin 2016 zijn door de Ministerraad aanvullende budgetten beschikbaar gesteld
voor het programma Impuls eID, dat is gestart op 1 oktober 2016. Het gaat daarbij
met name om de inrichting van de toelatingseisen voor en het toezicht op de
private en publieke middelen, een aantal centrale functionaliteiten, alsmede
budget voor de ontwikkeling van het publieke middel DigiD Hoog.
Daarnaast zijn ook budgetten beschikbaar gesteld door de Digicommissaris en
vanuit de begroting van het ministerie van BZK.

48 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting herijking
doorlooptijd
Besloten is over te gaan
tot het feitelijk
realiseren van eID. De
bouw hiervan loopt tot
1 oktober 2018.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-07-2020

Kwalitatief
Wetsontwerp Wet digitale overheid.

01-01-1970

Het nieuwe programma Impuls eID start per 1 oktober 2016.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
11-06-2019
14-03-2018
09-06-2017
28-09-2016
26-02-2015

Projectplanversie
0,91
1.1
1.0
1.0
1.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

11-09-2014

1.00

Ja

19-09-2013

0,995

Ja

Toelichting
Concept implementatieplan v0.91.
Programmaplan eID (2018-2019).
Programmaplan eID (2017-2018).
Realisatie & Invoeringsplan Impuls eID, programmaplan na de doorstart op 1 oktober 2016.
Jaarplan 2015.
Het projectplan is in de stuurgroep eID goedgekeurd per 26-2-2015.
Masterplan eID
Het Masterplan eID is een werkdocument bedoeld voor de operationele sturing van het eID programma
en de ambtelijke sturing door de Stuurgroep eID. In dit Masterplan eID zijn de uitgangspunten voor het
programma herijkt en afgestemd met de betrokken organisaties in de Stuurgroep eID.
Programmaplan eID
Ter voorbereiding op politieke besluitvorming eind 2013 is in 2013 een integraal programmaplan eID
opgesteld, dat voorsorteert op een nadere invulling van activiteiten in 2014.

Marktpartijen
Marktpartijen
Er wordt gebruik gemaakt van diverse mantels.

Rol
Inhuur

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
20-04-2018
09-03-2018
20-01-2017
09-11-2016
17-06-2016

Uitvoerende partij
Bureau Gateway
Ecorys
Bureau Gateway
Ecorys
BIT

Soort toets
Gateway Review
Business case
Gateway Review
Business case
BIT-advies

Omschrijving
Gehele programma.
Herijking business case inloggen BSN domein (TK 26 643, nr. 528).
Gehele programma.
Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein (TK 26 643 nr. 425).
Programma eID (TK 26 643, nr. 414).

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 49

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
07-10-2014

Uitvoerende partij
Bureau Gateway

24-07-2014

Mazars Management
Consultants

Soort toets
Omschrijving
Gateway
Gehele programma.
Review 0 – Programma
Privacy Impact Assessment Ontwerp op hoofdlijnen eID Stelsel NL.
(PIA)

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
23-09-2019
23-09-2019
29-01-2019

Nummer
TK 26 643 nr 636
TK 26 643 nr 636
TK 26 643, nr. 590

16-07-2018
09-03-2018
31-01-2018
04-12-2017
06-07-2017
23-06-2017
07-04-2017

TK 26 643-550
TK 26 643 nr. 528
TK 26 643 nr. 514
TK 26 643 nr 505
TK 26 643 nr. 481
TK 26 643 nr. 476
TK 26 643 nr. 456

07-03-2017
21-12-2016
21-12-2016
09-11-2016
25-08-2016
17-06-2016
29-04-2016
18-04-2016
08-04-2016
25-01-2016

TK 26 643 nt. 452
TK 26 643 nr. 437
TK 26643 nr. 437
TK 26 643 nr. 425
TK 26 643, nr. 419
TK 26 643, nr. 414
TK 26 643, nr. 406
TK 26 643, nr. 405
TK 26 643, nr. 403
TK 26 643, nr. 385

50 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Titel
Voortgangsrapportage Digitale toegang
Bijlages 1 2 en 3 bij Voortgangsrapportage Digitale toegang
Brief staatssecretaris van BZK - Aanpak implementatie
programma eID
Voortgang programma elD juli 2018
Herijking businesscase inloggen BSN domein
Voortgangsrapportage eID juli - december 2017
Motie Van Engelshoven over twee traps identificatie eID
Gegevensbeschermingseffectbeoordeling eID-stelsel
Voortgangsrapportage programma eID
Technische informatie over de publicatie Informatie- en
communicatietechnologie (ICT); Brief regering; Risicobeheersing
Impuls eID
Eindrapport: Deelnemersonderzoek Idensys-pilots
TK brief van minister BZK over voortgang van eID
TK brief van minister BZK over voortgang van eID
Geactualiseerde businesscase Inloggen in het BSN domein
Impuls eID
Aanbieding van en reactie op het BIT-advies programma eID
Planning evaluatie van de pilots eID in het BSN domein
Evaluatie van de eID pilots
Uitrol publieke en private authenticatiemiddelen
Wijziging Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Pilots

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-636.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-901121.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-590.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-550.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-528.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-514.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-505.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-481.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-476.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-804416

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-452.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-437.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-437.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-788717
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-419.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-414
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-406.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-405.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-403.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-385.html

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
14-12-2015
17-11-2015

Nummer
TK 26 643, nr. 379
TK 26 643, nr. 371

30-06-2015
09-02-2015
19-12-2014
20-06-2014
28-03-2014
04-03-2014

TK 26 643, nr. 363
TK 26 643 , nr. 349
TK 26 643, nr. 343
TK 26 643, nr. 315
TK 26 643, nr. 310
TK 26 643, nr. 308

19-12-2013

TK 26 643, nr. 299

23-05-2013
02-04-2013

TK 26 643, nr. 280
TK 26 643, nr. 270

16-03-2012

TK 26 643, nr. 231

Titel
Vervolgbrief Pilots eID
Pilotvoorwaarden en Pilotcriteria Idensys en Publieke
eID-middelen
Pilotvoorwaarden en pilotcriteria
Brief ministers van BZK en EZ – Voortgang eID
Brief minister van BZK – Uitstel voortgangsinformatie eID Stelsel
Brief minister van BZK – Voortgang van het eID Stelsel
Brief minister van BZK – De start van het eID-platform
Brief minister van BZK – Batenanalyse eID en 2nd opinion CPB
(plus bijlage Batenverkenning eID)
Brief ministers van BZK en EZ – Invoering eID Stelsel en
DigiD-kaart
Brief minister van BZK – Visiebrief digitale overheid 2017
Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid
identiteitsinfrastructuur
Brief minister van BZK – Voortgang toekomstbestendigheid van
de identiteitsinfrastructuur

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-379.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-371.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-363.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-349.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-343.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-315.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-310.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-308.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-299.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-280.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-270.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-231.html

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 51

Programma Machtigen
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Overheid en Democratie
In uitvoering

Burgers, bedrijven en andere organisaties hebben het recht om iemand te
machtigen in hun relatie met de overheid. Dit recht is vastgelegd in de
Algemene wet bestuurs­recht. De doelstelling in het Regeerakkoord dat er een
machtigingsfunctie komt, geeft concrete invulling aan dit recht en levert
daarmee een belangrijke bijdrage aan de participatie (inclusie) van nietdigivaardigen in de digitaliserende samenleving. Het programma Machtigen
beoogt de volgende verbeteringen te realiseren (conform ook plannen
NLDigibeter en Regeerakkoord en wensen Nationale Ombudsman): Machtigen
wordt zo laagdrempelig en gebruiksvriendelijk dat iedereen (ook wie niet
digivaardig is) er gebruik van kan maken; Wettelijke vertegenwoordigers, zoals
ouders, bewindvoerders en curators) kunnen rechtstreeks en zonder onnodige
inspanningen digitaal zaken doen met de overheid voor hun minderjarige
kinderen en cliënten; Nieuwe vormen van machtigen komen beschikbaar, zoals
(in beginsel) een nabestaandenmachtiging. Het programma bouwt voort op, en
maakt zoveel mogelijk gebruik van, reeds bestaande voorzieningen, met name
DigiD Machtigen, wettelijke vertegenwoordigingsregisters in de Justitieketen
(o.a. curateleregister) en basisregistraties (m.n. BRP). De machtigings­
voorziening wordt stapsgewijs ontwikkeld en opgeleverd: in 2018 en 2019:
gebruiksvriendelijker maken huidig DigiD Machtigen als publieke
machtigingsvoorzieningin 2018 en 2019: achtereenvolgens ontsluiten van
registers voor curatele en beschermings­bewind (JenV) en kind-ouderrelaties
(BRP)in 2020: idem de registers voor mentor­schap, schuld­sanering en
faillissement (JenV)vanaf 2020: nieuwe vormen van machtigen zoals
(in beginsel) nabestaanden­machtiging.

52 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

De kostenraming voor DigiD Machtigen B&E vanaf 2019:
Kostenraming (x € 1.000)
2019 € 12.532
2020 € 13.785
2021 € 15.163
2022 € 16.680
2023 € 18.347

Geschatte levensduur

15 jaar

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

De kostenraming voor 2018-2020 gaat uit van een plateaugewijze
aanpak, waarbij naast zogenoemde generieke modules, zoals
bijvoorbeeld de Bevoegdheidsverklaringsdienst, ook generieke
functionele behoeften worden gerealiseerd. Uitgangspunt is
daarbij dat de generieke functionele behoeften leidend zijn bij de
realisatie van de ondersteunende generieke modules (lees: per
plateau worden alleen die ondersteunende modules gebouwd, die
voor de op te leveren functionele behoeften benodigd zijn).
De raming voor de beide plateaus 1 en 2, te realiseren in de
tweede helft van 2018 en de beide volgende jaren, komt neer op
ongeveer € 16,8 miljoen. Onderverdeeld over deze hele periode
valt respectievelijk ongeveer € 1,8 miljoen in (de tweede helft van)
2018, € 7,6 miljoen in 2019 en € 7,4 miljoen in 2020.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

01-10-2018

Baten
Kwalitatief
ECORYS heeft in opdracht van het Ministerie van BZK op 12 december 2018 een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse Machtigingsstelsel
opgeleverd.

Jaarlijks in € mln.
€ 3,33

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Zij concludeert hierin het volgende:
De maatschappelijke baten zijn in totaal groter dan de totale meerkosten. Het monetaire saldo van de baten en kosten over de gehele
looptijd van 15 jaar is ongeveer 50 miljoen euro positief. Een gevoeligheidsanalyse laat zien dat de baten fors kunnen toenemen indien het
digitale gebruik van bestaande digitale diensten verhoogd kan worden.
Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16,82
€ 0,00
€ 0,00
€ 16,82

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16,80
€ 0,00
€ 16,80

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12,00
€ 0,00
€ 12,00

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze
Safe methode (Agile scrum)

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 53

Doorlooptijd
Startdatum
01-10-2018

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2020

Actueel geschatte
einddatum
30-04-2021

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Projectplan realisatie machtigen plateau 1.

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum
29-11-2018
Marktpartijen
Marktpartijen
Logius

Rol
Uitvoerend

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
23-10-2018

Uitvoerende partij
CIO BZK

Soort toets
CIO oordeel

Omschrijving
CIO-oordeel programma machtigen.

Briefdatum
15-07-2019

Nummer
TK 26 643 nr 624

15-07-2019
29-01-2019

TK 26 643 nr 624
TK 26 643 nr. 590

16-07-2018

TK 26 643 nr 552

Titel
Bestuurlijke reactie op het Bureau ICT-toetsing (BIT) advies
programma machtigen
Definitief-bit-advies-programma-machtigen
Aanpak implementatie programma eID en voortgangsrapportage
eID, inclusief de
MKBA voor het programma Machtigen
Verzamelbrief moties en toezeggingen basisinfrastructuur
Digitale Overheid

Tweede Kamerstukken

54 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-624.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-590.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26643-552.html

Programma Verbeteren
Reisdocumenten
Stelsel (VRS)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Overheid en Democratie
In uitvoering

De opdracht aan het Programma Verbeteren Reisdocumentenstelsel (VRS) is:
• Voer de noodzakelijke procesverbeteringen door om actuele knelpunten in
het huidige stelsel op te lossen en de goede betrouwbaarheid van de
reisdocumenten en identiteitsfraude te behouden.
• Verbeter daarbij het reisdocumentenstelsel zodanig dat het fundament wordt
gelegd om toekomstige stappen in de fraudepreventie, -detectie en
-bestrijding te zetten, alsmede nieuwe dienstverleningsconcepten naar de
burger te introduceren.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

De verwachting is dat de structurele jaarlijkse beheerkosten van
het reisdocumentenstelsel met ca. 5 tot 7 miljoen euro per jaar zal
afnemen.

Geschatte levensduur

De geschatte levensduur is ca. 15 tot 20 jaar.

Toelichting gehanteerde Nvt
systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten
Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

01-04-2019

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 55

Baten
Kwalitatief
Een kwalitatief goed, betrouwbaar en fraudebestendig stelsel. Naast deze kwalitatieve baten is de verwachting dat er een efficiencyslag kan
worden behaald zodra de RAAS-en zijn uitgefaseerd.

Jaarlijks in € mln.
€ 6,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12,30
€ 4,40
€ 27,60
€ 0,00
€ 1,80
€ 46,10

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12,30
€ 4,40
€ 27,60
€ 0,00
€ 1,80
€ 46,10

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,11
€ 0,73
€ 3,19
€ 0,00
€ 0,02
€ 7,05

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Ondersteuning aanvraag en uitgifteproces van reisdocumenten
en de leveringen van informatie uit het nieuwe Basisregister
Reisdocumenten (BR).

Initieel geschatte
einddatum
01-07-2024

Actueel geschatte
einddatum
01-07-2024

Toelichting ontwikkelwijze
Scrum en agile.

Doorlooptijd
Startdatum
01-04-2019

56 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd
Planning en begroting worden herzien n.a.v. BIT-advies en langere looptijd wetgevingstraject voor de
centrale opslag van biometrie (gezichtsopname, handtekening en voor productiedoeleinden tijdelijk de
vingerafdruk).

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2020

Kwalitatief
De signaleringscontrole op het Register paspoortsignaleringen is eind 2020 in productie gegaan.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
21-06-2019

Projectplanversie
1.2

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja

Uitvoerende partij
Bureau Gateway
Bureau ICT Toetsing

Soort toets
Collegiale toets
Audit

Omschrijving
In februari 2020 heeft Gateway review 0 plaatsgevonden.
In juni 2020 is door het BIT advies uitgebracht. Op 13 juli 2020 is de bestuurlijke reactie op het BIT
advies naar de TK gestuurd.
Op 17 november 2020 zijn de kamervragen nav de bestuurlijke reactie op het BIT advies beantwoord.

Nummer

Titel

Link

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
13-02-2020
30-10-2019

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
17-11-2020
13-07-2020
26-06-2019

120

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z13420&did=2019D27556

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 57

SAMEN
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Overheid en Democratie
In uitvoering

Het Programma SAMEN omvat twee aanbestedingen. De aanbestedingen
hebben als doel om de huidige vitaal verklaarde dienstverlening van Digipoort
(Gegevensuitwisseling) en de onderliggende infrastructuur van Logius te
transformeren naar een toekomstige vaste, duurzame, efficiëntere en flexibele
dienstverlening en infrastructuur, waarbij de stakeholders zo min mogelijk
worden verrast of belast met veranderingen: continuïteit is key.
Daarnaast heeft SAMEN als doel om de nieuwe contracten goed te laten landen
in de Logius organisatie, inclusief de voorbereidingen van de diverse migraties
en transities.
Er zijn drie fasen in dit programma:
1. De uitwerking van de sourcingstrategie.
2. De verwerving & contractering: het daadwerkelijk verkrijgen van de producten
en diensten op basis van de bepaalde sourcingstrategie.
3. De (re)transitie & migratie waarbij de huidige dienstverlening wordt
ondergebracht bij de gecontracteerde partij(en).

58 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Het betreft vervanging van bestaande IT-oplossingen, waarbij
geen nieuwe beheer- en onderhoudskosten ontstaan. Bij
vervanging is een daling van de beheerkosten beoogd. Dit kan
echter pas ná de selectie van leverancier(s) worden bepaald.

Geschatte levensduur

De levensduur van de te verwerven infrastructuur is niet vooraf
vastgesteld. Een indicatie van de minimale levensduur is af te
leiden uit de beoogde contractperiode. Deze bedraagt (incl.
verlenging) 4 tot 8 jaar. Einde contractperiode wil nadrukkelijk niet
zeggen dat dit einde levensuur van de IT-oplossing is. Daarom
moet dit gezien worden als minimum levensduur.

Toelichting gehanteerde n.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

De programmakosten bestaan uit de kosten programmateam en
de kosten voor het “dubbel draaien” tijdens de migratieperiode.
Het programma kent deelfinanciering: BZK, afnemers en ICM
bekostigen diverse onderdelen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

01-01-2019

Baten
Kwalitatief
nvt - betreft heraanbesteding van leveranciers van bestaande IT oplossingen.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6,00
€ 22,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 28,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6,00
€ 22,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 28,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,35
€ 4,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 8,05

Toelichting wijziging kosten
Op basis van de voorlopige eindejaarscijfers.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Huidige Digipoort oplossing is maatwerk, hier is geen standaard
oplossing voor beschikbaar. Infrastructuur is geen software,
maatwerkvraag is n.v.t.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2022

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2019

Toelichting wijziging doorlooptijd
Gelijk gebleven.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 59

Al behaalde resultaten
Datum gereed
13-11-2020

Kwalitatief
Fase 2: verwerving en contractering
• Deelresultaat Infrastructuur SIEM/SOC
Contracten zijn voorlopig gegund in de zomer van 2020. Na een intesieve verificatieperiode van 3 maanden is het contract in
november 2020 voor de Infrastructuur definitief gegund aan Solvinity & voor SIEM/SOC aan Deloitte. (Zie Logius.nl: https://
www.logius.nl/actueel/voorlopige-gunning-aanbesteding-infrastructuur-siemsoc

Jaarlijks in € mln. Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Zie Tenderned voor gepubliceerde aanbestedingsdocumenten Infrastructuur | SIEM/SOC.

• Deelresultaat Gegevensuitwisseling
De opvolging van het BIT-advies heeft voor wijziging van de uitvraagrichting gezorgd. Hiervoor was uitgebreide
consensusvorming met afnemers en beleid nodig, waardoor vertraging is ontstaan. Dit heeft vooralsnog geen invloed op de
einddatum van het project. Uiteindelijjk is een alternatief scenario overeengekomen. De Raamovereenomst
Gegevensuitwisseling is deze zomer gegund aan 4 partijen (ATOS, Capgemini, CGI en VISMA Connect) (Zie Logius.nl: https://
www.logius.nl/actueel/logius-gunt-aanbesteding-applicatiediensten-domein-gegevensuitwisseling-aan-atos-capgemini). De eerste Nadere
Overeenkomt voor de dienstverlening rondom Globe (BBO = Berichtenbox voor Burgers en Ondernemers) is eind 2020 gegund
aan CGI (Zie Logius.nl: https://www.logius.nl/actueel/logius-gunt-doorontwikkeling-berichtenbox-aan-cgi). Gelijktijdig is gewerkt aan de
uitvraag voor de Digipoort Basis Applicatie, maar dit vordert langzaam i.v.m. uitwerking van diverse technische vraagstukken
die te maken hebben met het gekozen alternatieve scenario.
Zie Tenderned voor gepubliceerde aanbestedingsdocumenten Gegevensuitwisseling.

01-10-2019

Fase 2: verwerving en contractering
• Deelresultaat: stap 1 van de verwerving van Gevensuitwisseling (Digipoort) en Infrastructuur | SIEM/SOC afgerond (selectiefase
inschrijvers)).

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Zie Tenderned voor gepubliceerde aanbestedingsdocumenten Infrastructuur | SIEM/SOC en Gegevensuitwisseling

31-03-2019

• Deelresultaat: op 1 november 2019 waren de aanbestedingsstukken van stap 2 voor Gevensuitwisseling (Digipoort) en
Infrastructuur | SIEM/SOC gereed (selectiefase inschrijvingen).
• Door het concept BIT-advies (eind 2019) is besloten om de publicatie van de aanbestedingen uit te stellen. Begin 2020 is
alsnog besloten om de aanbestedingen in januari te publiceren.
Fase 1 Sourcing strategie
• In het eerste kwartaal van 2019 is de sourcingstrategie door het Directieteam van Logius vastgesteld.

Projectplannen
Projectplandatum
03-02-2020

60 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Deze roadmap is een aanpassing van het orginele projectplan naar aanleiding van het advies van het
BIT.

Projectplannen
Projectplandatum
20-08-2019

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Programmaplan SAMEN, status definitief.

Marktpartijen
Marktpartijen
Logius

Rol
contractant

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
29-06-2020

Nummer
26643-699

Titel
Status van het programma SAMEN

27-01-2020
17-01-2020

kst-26643-659
26643-659

Definitief BIT-advies programma SAMEN
Reactie op het BIT advies programma SAMEN

Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2020Z12541&did=2020D26824
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-920834
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2020Z00683&did=2020D01453

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 61

Transitie SSC-ICT
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Minister:
Kajsa Ollongren
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
Het programma Transitie SSC-ICT legt het fundament voor een toekomstvaste
ICT-dienstverlener die voorziet in de behoefte van haar afnemers door het
leveren van efficiënte en betrouwbare standaarddiensten èn, in nauwe
afstemming met afnemers, het leveren van maatwerkdiensten tegen reële
kosten. Het programma Transitie SSC-ICT faciliteert de lijnorganisatie hierbij
dusdanig dat na afronding van het programma ‘de lijn’ zelfredzaam is in zijn
streven naar optimale dienstverlening en groei in organisatievolwassenheid.
Er is sprake van een dynamisch reorganisatieproces binnen een Tijdelijke
Werkorganisatie, waarbij wordt gestuurd op structurele stapsgewijze
verbeteringen die merkbaar zijn voor zowel afnemers als medewerkers.
Na de looptijd van het programma is er een organisatie met een verankerde
plan-do-check-act cyclus en cultuur; een organisatie die stuurt op efficiency,
continu verbetert op basis van klantwaarde, en ICT-diensten levert volgens
afspraak.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Het programma Transitie SSC-ICT is primair een organisatieverandertraject. Echter bevatten de sporen Security en Techniek
een significante ICT-component.

Geschatte levensduur

De geschatte levensduur van het programma Transitie SSC-ICT is
tot ultimo 2022.

Toelichting gehanteerde Het programma hanteert een iteratieve, kort cyclische aanpak die
systematiek bij bepaling is gestoeld op gangbare methoden zoals MSP, Scrum, KanBan,
Prince2. In een vier-wekelijkse cycli worden resultaten
levensduur
gerapporteerd en in bijsturen mogelijk. In samenspraak met het
management en afnemers wordt per kwartaal een plan opgesteld
dat bijdraagt aan eind 2019 vastgestelde (10) ambities die SSC-ICT
beoogd met zijn verandering.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

Kwartaalplannen zijn opgesplitst in werkpakketten met één of
meer projecten. De ramingen per werkpakket zijn merendeels
bepaald o.b.v. P x Q waarbij de P de verwachte inzet aan
menscapaciteit in uren is en de Q het uurtarief van de
bijbehorende schaal.
Waar op voorhand is voorzien dat capaciteit moet worden
ingehuurd, is gerekend gehouden met de verwachte
inhuurtarieven. Eventuele materiële kosten zijn apart opgenomen,
het gaat hier m.n. om incidenteel inbestede diensten die
gerelateerd zijn aan programma-activiteiten.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

62 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

01-01-2020

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 19,10
€ 10,25
€ 4,21
€ 0,00
€ 1,48
€ 35,04

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 19,10
€ 10,25
€ 4,21
€ 0,00
€ 1,48
€ 35,04

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,52
€ 4,01
€ 0,62
€ 0,00
€ 0,90
€ 10,05

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2021

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 63

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2020

64 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 35,04

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting herijking kosten
Herijking programma Transitie SSC-ICT heeft geen
consequenties voor de kosten van het programma.

Toelichting herijking doorlooptijd
In het oorspronkelijk programmaplan is ervan
uitgegaan dat medio 2021, met vaststellen van
het O&F-rapport, het slot zou zijn van het
transitieprogramma. Echter is er vertraging
ontstaan door o.a. de COVID-19-maatregelen,
te hoge ambities in het programmaplan en de
uitkomst van de Gateway Health check. Transitie is
mensenwerk, waardoor interactie van groot
belang is. De lockdown, vanaf maart 2020, en het
thuiswerken, hebben ervoor gezorgd dat
interactieve sessies niet mogelijk waren. Met als
gevolg onduidelijkheid, waardoor re-work en
reparaties nodig was. Tevens is de focus van
SSC-ICT in de beginfase van de lockdown volledig
gericht geweest op het mogelijk maken van op
grote schaal thuiswerken voor de Rijksambtenaren
binnen zijn verzorgingsgebied. Tevens is door
Bureau Gateway, na de Gateway Health check,
geconcludeerd dat er meer aandacht en
ondersteuning nodig is bij de implementatie van
de verandering en in het bijzonder de zachte
factoren hiervan. Ultimo 2021 wordt gestart met
de afronding van programma activiteiten en eind
Q4/2022 zijn deze activiteiten afgerond c.q.
herbelegd binnen de lijnorganisatie waarmee de
programma-organisatie is ontmanteld en
opgeheven.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-01-1970

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
05-12-2019

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Het programmaplan Transitie SSC-ICT beschrijft hoe het huidige SSC-ICT veilig en duurzaam kan
transformeren tot een brede ICT-dienstverlener.

Marktpartijen
Marktpartijen
TOPdesk
KPMG

Rol
Aanpassingen van servicemanagement tooling
vooronderzoekk en begeleiding procesinrichting

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
30-10-2020

Uitvoerende partij
Bureau Gateway

Soort toets
Healtcheck

17-12-2019

Bureau Gateway

Review

Nummer
2020-0000082568

Titel
Doorlichting SSC-ICT

Omschrijving
Een Gateway Review is een collegiale reflectie die wordt uitgevoerd op verzoek van de eigenaar van een
programma/project. Het is een voor de eigenaar persoonlijk uitgebracht collegiaal advies, voorafgaand
aan belangrijk besluit of start van een volgende fase. Hierbij wordt, rekening houdend met de actuele
situatie, bekeken in hoeverre het voorgenomen besluit realistisch en realiseerbaar is en wordt een
beperkt aantal aanbevelingen gedaan om de slaagkans te vergroten.

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
02-03-2020

Link

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 65

Vernieuwing
Rijksportaal
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

• Beheer en exploitatiekosten voor de externe leverancier zijn
begroot op 1,7 mln euro (2021, gedurende project), daarna
2,5 mln euro (vanaf 2022).
• Personeel , beheer en exploitatiekosten voor SSC-ICT en overig
zijn begroot op 1,6 mln euro (2021, gedurende project), daarna
op 4,44 mln euro per jaar (inschatting gebaseerd op de huidige
kosten voor het huidige Rijksportaal SSC-ICT 2021).
• De doorontwikkelingskosten (Capgemini en SSC-ICT) zijn
begroot op 2,5 mln euro per jaar vanaf 2022.

Geschatte levensduur

• We gaan ervanuit dat het Rijksportaal na de eerste periode van
5 jaar minimaal nog een periode van 5 jaar meegaat.
• Het gehele contract heeft een duur van maximaal 15 jaar.

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Overheid en Democratie
In uitvoering

Het Rijksportaal is gericht op de interne communicatie en interne
dienstverlening aan de binnen de Rijksoverheid werkzame Rijksmedewerkers.
Rijksportaal is één platform voor interne communicatie, rijksbrede
samenwerking, rijksbreed kennismanagement en werkondersteuning.
Doel is het Rijksportaal als platform toekomstbestendig maken, waarbij de
risico’s bij de (her)ontwikkeling zo laag mogelijk worden gehouden.

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

Op basis van het besluit van de ICBR van 21 juli 2020 worden de
projectkosten doorbelast op basis van de verdeelsleutel, die
gehanteerd wordt in de jaarlijkse kostenverdeel notitie Rijksbrede
voorzieningen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

66 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

01-12-2019

Baten
Kwalitatief
Het in stand houden van het huidige Rijksportaal is complex en kostbaar. Naast de noodzakelijke upgrades zou het Rijksportaal aangepast
moeten worden om aan de wetgeving voor Digi-toegankelijkheid te gaan voldoen. Deze kosten laten zich nu moeilijk begroten, gezien de
complexiteit.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Het nieuwe Rijksportaal is functioneel grotendeels vergelijkbaar met het huidige Rijksportaal. Er zijn voordelen te benoemen voor de
gebruikers:
• De gebruikers ervaringen zullen verbeterd worden door gebruik te maken van “user experience”.
• Het Rijksportaal zal conceptueel beter overkomen bij de gebruikers, mede door het werken in thema’s.
• De groep gebruikers die de rol van redacteuren hebben, zullen beter ondersteund gaan worden. Hierdoor wordt met minder inspanning
betere vastlegging van de content ondersteund.
• De content wordt goed voorzien van metadatagegevens, waardoor content automatisch kan worden gepresenteerd en verwijderd uit de
presentatielaag.
Het ontzorgen is een belangrijk aspect voor het nieuwe Rijksportaal. Dit komt tot uitdrukking door:
• De beschikbaarstelling van het Rijksportaal wordt extern belegd bij Capgemini inclusief goedgekeurde onderaannemers. Eén partij om de
organisatie zoveel mogelijk te ontzorgen.
• Ook zal de rol van SSC-ICT meer verschuiven naar contractmanagement en functioneel beheer en minder liggen bij het realiseren van
wijzigingen.
• Bij de uitvraag is meegenomen dat het systeem moet voldoen aan nieuwe wetgeving, zoals Digi-toegankelijkheid.
• Ontwikkeling is ingezet op een standaardproduct (CSM-systeem), waarop aantoonbaar productontwikkeling wordt gerealiseerd.
Het selecteerde open-source product is Bloomreach/Hippo geworden. Daarmee zorgen we voor de toekomstvastheid van de oplossing.
Om hiervan gebruik te kunnen blijven maken is geborgd dat we geen maatwerk functionaliteiten ontwikkelen op het CMS-systeem,
met uitzondering van een limitatieve lijst van noodzakelijk maatwerk, op dit moment alleen aansluiting op SSOn Rijk, zodat nieuwe
releases van het product redelijk eenvoudig kunnen worden geeffectueerd.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 67

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 1,59
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,40
€ 1,46
€ 3,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,20

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 1,59
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,94
€ 1,46
€ 3,39
€ 0,00
€ 0,00
€ 8,38

Toelichting wijziging kosten
Nadere invulling na selectie leverancier.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Het beschikbaarstelling van functionaliteiten binnen het nieuwe
Rijksportaal mag alleen worden gerealiseerd door
parametrisering van het geboden contentmanagementsysteem.
De presentatielaag en de koppelingen met andere systemen
zullen maatwerk worden.
De projectkosten zijn begroot op 7,2 mln.

Initieel geschatte
einddatum
01-02-2021

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Doorlooptijd
Startdatum
01-12-2019

68 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd
Leverancier geselecteerd

Toelichting ontwikkelwijze
scrum/agile

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Al behaalde resultaten
Datum gereed
09-03-2021

Kwalitatief
Volgens contract Vernieuwing Rijksportaal:
• Oplevering Proof of Delivery: volgens opgestelde requirements

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
16-06-2020

Projectplanversie
versie 1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja

Marktpartijen
Marktpartijen
Capgemini

Rol
Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
22-03-2021

Uitvoerende partij
Bloomreach

Soort toets
Codeview/kwaliteitstoets

Omschrijving
Architect/consultant voert kwaliteitstoets uit

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 69

Webarchivering
Rijksoverheid
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Kajsa Ollongren
Overheid en Democratie
In uitvoering

Achtergrond
Binnen het Rijksprogramma Duurzaam Digitale Informatiehuishouding (RDDI)
is het project Webarchivering Rijksoverheid gestart om te komen tot
implementatie van een eenduidige archiveringspraktijk voor openbare websites
van de Rijksoverheid. Webarchivering is onderdeel van het meerjarenplan
Verbetering informatiehuishouding Rijk en de I-strategie Rijk dat aan de Tweede
Kamer is toegezonden. In het MJP is de afspraak dat uiterlijk eind 2021 alle
rijksonderdelen hun websites archiveren.
Rijksbrede centrale voorziening Webarchivering
Om de kosten van websitearchivering zo laag mogelijk te houden en te zorgen
voor een eenduidige archiveringspraktijk van openbare websites van de
Rijksoverheid, wordt een centrale rijksbrede voorziening gecreëerd middels een
aanbesteding. De Dienst Publiek en Communicatie (DPC) voert de aanbesteding
uit vanuit haar verantwoordelijkheid voor categoriemanagement

70 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

communicatie. De aanbesteding wordt uitgevoerd namens de Staat der Nederlanden.
Daarnaast kunnen ZBO’s met eigen rechtspersoonlijkheid vrijwillig deelnemen aan de
aanbesteding door middel van het afgeven van een volmacht aan AZ/DPC. De
verwachte kosten worden inzichtelijk, nadat het opdrachtgevende Rijksonderdeel een
nadere overeenkomst heeft gesloten met de aanbestede dienstverlener. Daarom zal
na afronding van het aanbestedingstraject dit inkoopproject op het Rijks ICTdashboard als afgerond worden geregistreerd.
Looptijd en planning.
In de aanbesteding wordt toegewerkt naar het afsluiten van een Raamovereenkomst
met een looptijd van zes jaar. Rijksorganisaties sluiten daarbij een nadere
overeenkomst af met de dienstverlener. Ondertekening van de Raamovereenkomst is
voorzien voor juni 2021 (einddatum juni 2027). Daarna start de gefaseerde
aansluiting van Rijksonderdelen (middels het afsluiten van een nadere
overeenkomst).

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

n.v.t.

Geschatte levensduur

n.v.t.

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten
Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

05-08-2020

Baten
Kwalitatief
Burgers en overheden hebben toegang tot historische versies van openbare websites van de Rijksoverheid.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 71

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting

Initieel geschatte
einddatum
01-07-2021

Actueel geschatte
einddatum
01-07-2021

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
05-08-2020

72 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Delight
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Defensie
Ank Bijleveld
Recht Veiligheid en Defensie
In uitvoering

Het project richt zich op het verbeteren van de digitale informatievoorziening
(IV) van de geïntegreerde militaire eerstelijnszorg. Het vervangt het huidige,
gedateerde elektronische patiëntendossier in de eerstelijnsgezondheidszorg.
In navolging van de zorgplicht van de minister van Defensie kan iedere militair
in werkelijke dienst beroep doen op hoogwaardige geneeskundige zorg. In
Nederland, tijdens inzet en daarbuiten. Ook burgermedewerkers, gezinsleden
van militairen, buitenlandse militairen, passanten en lokale bevolking die zorg
nodig hebben, kunnen rekenen op goede zorg. De Defensie Gezondheidszorg
Organisatie (DGO) ondersteunt de geneeskundige zorgverlening aan de
krijgsmachtdelen. Voor een adequate en kwalitatief verantwoorde
geneeskundige zorg (dit is zorg van goed niveau die voldoet aan
kwaliteitsstandaarden van de beroepsgroep en die doelmatig, doeltreffend en
patiëntgericht is) is een betrouwbare IV (inclusief procesinrichting) essentieel.
Investeren in een optimale inrichting van de IV is nodig om kwalitatief en
doelmatig te functioneren en de steeds veranderende eisen en ontwikkelingen
in de eerstelijnsgezondheidszorg nauw te kunnen volgen.

bedrijfsgezondheidszorg (BGZ), farmaceutische zorg, operationele geneeskundige
zorg en preventie. Dit alles is gericht op de operationele inzetbaarheid van de militair.
De inrichting van de IV van de geïntegreerde eerstelijnszorg is verouderd en
ondersteunt de bedrijfsvoering onvoldoende. Ook de Inspectie Militaire
Gezondheidszorg (IMG) heeft dit geconstateerd. De IT is sterk gefragmenteerd,
technisch verouderd en interoperabiliteit van systemen en gegevens wordt
onvoldoende ondersteund. Primair gaat het om de zelfbouwapplicatie Geneeskundig
Informatiesysteem DefenSie (GIDS), die de geïntegreerde zorg ondersteunt. Door
de verouderde IV/IT van de eerstelijnszorg staan kwaliteit en veiligheid onder druk.
Bovendien belemmert het de verdere ontwikkeling van de bedrijfsvoering.
De minister heeft de Tweede Kamer toegezegd de IV/IT van de geïntegreerde
eerstelijnszorg te moderniseren. Het project DELIGHT moet hierin voorzien. Het is
evident dat de vereiste modernisering niet wordt gerealiseerd door enkel GIDS te
vervangen.

De geïntegreerde eerstelijnsgezondheidszorg is een essentieel onderdeel van de
Militaire Gezondheidszorg (MGZ), verankerd in de Militaire Ambtenarenwet.
Het biedt de militair rechtstreeks toegang tot zorgdiensten. De geïntegreerde
zorg wordt in belangrijke mate geleverd door het Eerstelijns Gezondheidszorg
Bedrijf (EGB). Het is een combinatie van huisartsenzorg, aspecten van

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 73

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en
onderhoud

De exploitatiekosten zullen naar verwachting 1,4 mln. euro toenemen ten opzichten van het huidige project.

Geschatte levensduur

De levensduurindicatie volgt de richtlijn van Defensie en is daarmee momenteel 15 jaar. Deze levensduur wordt aannemelijk geacht, omdat:
het standaardsoftware is, de software een aanzienlijke installed base binnen de zorg in Nederland heeft, het een bijna standaard civiele reguliere
inrichting is en het voornamelijk externe dienstverlening betreft.

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur

N.v.t.

Toelichting algemene systematiek
van kostentoerekening aan
projecten

Interne personeelskosten van Defensie, niet zijnde de facturabele uren van de baten/lasten-dienst DTO, zijn niet meegenomen in de kostentoerekening.
De externe betalingen die t.l.v. het projectbudget zijn en zullen worden gebracht, zijn in de kostentoerekening meegenomen. Vanaf 1 januari 2019 is de
batenlastendienst DTO opgeheven. De facturable uurkosten van voor de opheffing zijn meegenomen in de kostentoerekening. Vanaf die datum zijn en
zullen de interne personeelskosten niet meer als betalingen worden verrekend naar dit project.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

03-11-2017

Baten
Kwalitatief
Verhoging van efficiency en productiviteit door betere ondersteuning van het zorgproces (dossiers, labgegevens etcetera zijn voor de
zorgverlener direct toegankelijk op ieder gewenst moment).
Verhoging van zorgkwaliteit en vermindering van fouten in medisch handelen door beschikbaarheid van actuele, juiste en volledige
medische gegevens van de patient. Dit leidt tot een hogere patientveiligheid.
Hogere tevredenheid zorgprofessionals EGB (98% van de zorgprofessionals is tevreden tot zeer tevreden).
Stroomlijnen van het planningsproces en het toepassen van het selfservice-principe voor de patiënt (waar mogelijk en gewenst).
Verbeteren van (de kwaliteit van) het reguliere declaratieproces en het bestel- en voorraadproces, om de financiële stromen in de
geïntegreerd eerstelijnszorg beter te beheersen.
Verbeteren van de gegevensuitwisseling (interoperabiliteit) in de militaire gezondheidszorg, zowel binnen samenwerkingsverband, zoals
NAVO als met civiele zorgpartijen (95% van de gegevens-uitwisselingen vindt plaats zonder manuele handeling/interventie).
Verbeteren van de kwaliteit (actualiteit, juistheid en volledigheid) van medische gegevens (75% van alle registraties vindt real-time plaats
volgens standaard classificatie- of coderingstelsels; en 99% van alle relevante velden zijn geregistreerd).

74 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,30
€ 0,22
€ 2,57
€ 0,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,33
€ 4,17

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,97
€ 0,65
€ 1,85
€ 0,00
€ 0,48
€ 5,95

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,65
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,65

Toelichting wijziging kosten
O.b.v. de afgesloten overeenkomst voor de externe dienstverlening zijn de geschatte kosten bijgesteld met de overeengekomen kosten.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Toelichting ontwikkelwijze
Het uitgangspunt is waar mogelijk de functionaliteit van de markt N.v.t.
of partners te betrekken (COTS, tenzij...). Waar dit niet mogelijk is
of waar aanpassingen nodig zijn of functionaliteiten moeten
worden geïntegreerd met andere software, zal er maatwerk
plaatsvinden.
Defensie maakt geen gebruik van FPA.

Initieel geschatte
einddatum
01-12-2020

Actueel geschatte
einddatum
01-10-2021

Doorlooptijd
Startdatum
03-11-2017

Toelichting wijziging doorlooptijd
O.b.v. de afgesloten overeenkomst en de overeengekomen implementatieplanning is de geschatte
doorlooptijd bijgesteld.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 75

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
29-06-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 5,95

Actueel geschatte
einddatum
01-10-2021

03-12-2018

€ 3,42

31-12-2020

Toelichting herijking kosten
Toelichting herijking doorlooptijd
O.b.v. de afgesloten overeenkomst voor de externe O.b.v. de afgesloten overeenkomst en de
dienstverlening zijn de geschatte kosten bijgesteld overeengekomen implementatieplanning is de
met de overeengekomen kosten.
geschatte doorlooptijd bijgesteld.
De raming van investeringskosten is gebaseerd op
een marktscan en het hieruit gewijzigde inzicht in
de projectbenadering en oplossingsrichting. De
personele inzet van functionarissen uit de business
is hierin niet meegenomen.
De financiële raming is onder voorbehoud en is
afhankelijk van de uiteindelijke productkeuze en
inrichting keuzes. Het betreft daarom een indicatie
van kosten, gebaseerd op beschikbare inzichten.
Een bijstelling van bovenstaande financiële
ramingen wordt na verwerving en voor de
definitieve gunning, opgesteld en ter goedkeuring
voorgelegd.
De actuele inschatting is inclusief de reeds
gerealiseerde kosten (baten/lasten, agentschap
OPS), ook al waren deze niet opgenomen in het
nieuwe projectplan (2018).

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2020

Kwalitatief
Implementatie-voorbereidingsfase afgesloten.

08-09-2020

Aanbestedingsfase afgesloten met een overeenkomst voor de implementatie en externe dienstverlening.

76 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
03-12-2018

Projectplanversie
v1.02

Projectplan conform eisen
Ja

03-11-2017

v1.0

Ja

Toelichting
In 2018 is de projectarchitectuur herzien en is bewust gekozen om, waar mogelijk, gebruik te maken
van de civiel reguliere werkwijzen en -IT-voorzieningen. Daarmee is een essentiele koerswijziging
ingebracht; van zelfbouw (a.g.v. Defensie specifieke operationele functionaliteiten) naar gebruik van
standaardsoftware. Alleen als specifieke functionaliteiten voor operationele inzet niet met de
standaardsoftware kunnen worden gerealiseerd, wordt dit met maatwerk aangevuld.
Initieel projectplan

Marktpartijen
Marktpartijen
N.v.t.
N.v.t.
MIcrosoft
CITRIX
Protinus

Rol
Diverse zorgabonnementen en -services, diverse partijen
Externe inhuur, diverse partijen
Software en licenties
Software en licenties
Hoofdaannemer van de externe dienstverlening, inclusief standaard software, applicatiebeheer en technisch beheer

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
05-05-2020

Nummer
35300 X, nr 67

22-10-2019

35300 X, nr 14

17-12-2018
05-10-2018

35000 X, nr 73
35000 X, nr 6

17-05-2017

34550 X, nr 86

Titel
Aanbiedingsbrief Jaarverslag Inspecteur Militaire
Gezondheidszorg 2019
Antwoorden op feitelijke vragen, tevens stand van zaken van de
projecten binnen het programma Militaire Gezondheidszorg
2020 (MGZ 2020)
Toezegging programma MGZ2020 n.a.v. WGO-P
Verslag van een schriftelijk overleg over het Jaarverslag Inspectie
Militaire Gezondheidszorg (IMG) 2017
Aanbiedingsbrief Jaarverslag Inspecteur Militaire
Gezondheidszorg 2016

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-67.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-X-14.html

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-X-73.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35000-X-6.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34550-X-86.pdf

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 77

EKMS (crypto­sleutel­
management)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Defensie
Ank Bijleveld
Recht Veiligheid en Defensie
In uitvoering

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Het initiële exploitatiebudget van 1,2 mln. euro op jaarbasis is
middels afdoeningsnota BS2018025806 opgehoogd naar 4,9 mln.
per jaar. Het benodigde exploitatiebudget wordt ter beschikking
gesteld aan DMO/JIVC teneinde een onderhoudscontract aan te
gaan met de leverancier. JIVC maakt jaarlijks een heroverweging
voor dit onderhoudscontract. Hierin worden o.a. meegewogen:
sourcing en meerjarige samenwerking met de huidige leverancier.

Geschatte levensduur

Circa tien jaren. Onderhandelingen m.b.t. het onderhoudscontract
bevinden zich in afrondingsfase. Definitieve offerte is door
leverancier aangeboden aan Defensie. Directie Financieeleconomische Zaken (DFEZ) is akkoord. Geoffreerde kostprijzen
worden momenteel getoetst door Audit Dienst Rijk. Na afronding
kan het onderhoudscontract getekend worden.

De aanschaf van een geautomatiseerd management- en distributiesysteem
voor cryptosleutels en crypto gerelateerde middelen.
Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het
project toe te rekenen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

78 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

01-09-2010

Baten
Kwalitatief
Doelstellingen Electronic Key Management Systeem (EKMS):
• werldwijde inzet;
• 24/7 operationeel;
• geschiktheid op alle rubriceringsniveaus.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

De volgende functionaliteiten moeten in het EKMS zijn gewaarborgd:
• centrale distributie (key / documenten);
• management en beheer;
• crypto beheer;
• materieel beheer;
• kijkfunctie;
• onderhoud en herstel;
• beheer op afstand;
• verwerving van Electronic Fill Devices (EFD)
Kwalitatieve baten:
• adequate handeling bij compromitatie;
• snelle beschikbaarheid NAVO sleutels;
• bij toename cryptomiddelen geen extra inzet personeel;
• eenvoudige ondersteuning bij wijziging ad-hoc verbanden.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 79

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18,00
€ 18,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 24,04
€ 24,04

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 12,98
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,16
€ 0,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13,39

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2017

Actueel geschatte
einddatum
31-10-2022

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
01-09-2010

80 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd
Oorzaken van uitlopen initieel geplande einddatum project:
• FOX moet zijn/haar interne capaciteit inzetten om te kunnen voldoen aan de gestelde ABDOcertificering waardoor er minder leverancierscapaciteit inzetbaar is voor het project EKMS.
• De noodzakelijke NBV-evaluatie t.b.v. diverse cryptohardware loopt langer uit dan gepland, waardoor
de uitrol en inzet van deze hardware pas op een later tijdstip kan plaatsvinden.
• Start serieproductie Electronic Fill Device (EFD) kan pas plaatsvinden na positieve evaluatie nulserie
door het NBV.
• Vertraging a.g.v. COVID-19-maatregelen in relatie tot o.a. thuiswerken, waardoor capaciteit van
zowel leverancier alsmede NBV beperkt inzetbaar is geweest.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2018

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 24,04

Actueel geschatte
einddatum
01-07-2020

Toelichting herijking kosten
Toelichting herijking doorlooptijd
Op basis van veranderde eisen vanuit
informatiebeveiliging is er een omissie ontstaan in
de benodigde investeringsbehoefte. De
additionele wijzigingen in financiele zin bedragen
hierdoor eenmalig 6,2 miljoen euro.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-01-2021

31-12-2019
31-12-2018

25-04-2017

23-06-2016

31-12-2015

Kwalitatief
In oktober 2020 zijn diverse kernsystemen aan Defensie overgedragen;
• De software ontwikkeling t.b.v. de electronic fill device (EFD) met diverse functionaliteiten is afgerond.
• Het NBV zal o.b.v. de geleverde systemen een risicoanalyse uitvoeren.
• Bevindingen o.b.v. genoemde risicoanalyse zijn bepalend voor de start van de serieproductie EFD.
Voor 2019 zijn nog geen concreet gedefinieerde projectmijlaplen te vermelden. Er zijn echter wel diverse
systemen geleverd aan het NDA t.b.v. voorbereiding systeem accepatietest.
Op pijldatum 31 december 2018 zijn geen tussentijdse resultaten te vermelden. Project is in 2018 opnieuw
herijkt. tevens zijn middels afwijkingsrapportages zowel het investerings- als het exploitatiebudget
opgehoogd.
Op 25 april 2017 is de systeemacceptatietest (SAT) voor cryptogerelateerde middelen en sleutelmanagement
succesvol door de leverancier afgerond. Deze test is tevens akkoord bevonden door Defensie. De SAT is
eveneens een mijlpaal binnen het project EKMS.
Op 23 juni 2016 is de fabricage-acceptatietest (FAT) voor cryptogerelateerde middelen en sleutelmanagement
succesvol door de leverancier afgerond en accoord bevonden door Defensie. De FAT is een mijlpaal binnen het
project EKMS.
Op peildatum 31 dec 2015 zijn er geen tussentijdse resultaten te vermelden.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 81

Projectplannen
Projectplandatum
14-01-2010

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
PID EKMS

Marktpartijen
Marktpartijen
FOX IT

Rol
Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
10-03-2017
14-03-2016

82 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Uitvoerende partij
Audit Dienst Rijk
Audit Dienst Rijk

Soort toets
Interne audit
Interne audit

Omschrijving
Audit heeft betrekking op project- en kwaliteitsbeheersing.
Audit heeft betrekking op project- en kwaliteitsbeheersing.

Grensverleggende IT
(GrIT)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Defensie
Ank Bijleveld
Recht Veiligheid en Defensie
In uitvoering

De doelstelling van GrIT is het samen met de markt realiseren van het
fundament voor de nieuwe IT van Defensie en het migreren van de
bijbehorende huidige applicaties en voorzieningen naar de nieuwe IT. Voor deze
realisatie zijn niet alleen nieuwe IT-systemen en –diensten noodzakelijk, maar
ook een gewijzigde werkwijze en besturing. Het programma is gericht op de
vernieuwing van de IT-infrastructuur van Defensie waarbij na de vernieuwing
van de IT-infrastructuur ook de IT-dienstverlening door de leverancier in
samenwerking met Defensie in gemengde teams en onder
verantwoordelijkheid van de leverancier worden geleverd. Door de
samenwerking met de markt kan Defensie beschikken over innovatieve IT en
kan Defensie flexibel op- en afschalen in de dienstverlening.

Na het derde BIT-advies (thans AC-ICT) heeft Defensie de aanbevelingen van het
BIT geaccommodeerd. Dat betekent een sterk verbeterd contract waarin Defensie
sterker stuurt op het creëren van waarde voor de organisatie, onder andere met een
nieuwe flexibele blokkenplanning waarbij de business de prioriteit heeft bepaald,
te beginnen met data centers, HGI, en dan LGI in een lager en beheersbaar tempo.
Na het positieve vierde BIT-advies heeft Defensie tot contractondertekening kunnen
komen in december 2020. Hierdoor is met de realisatie van het programma gestart
op 01 jan 2021.

De vernieuwing van de IT-infrastructuur is noodzakelijk om de continuïteit van
de IT op de lange termijn te waarborgen en randvoorwaardelijk voor de
ambities van Defensie, zoals verwoord in de Defensienota 2018 en
Defensievisie 2035. Met GrIT legt Defensie hiervoor de basis, in nauwe
samenwerking met een IT-partner. De afgelopen jaren zijn de reguliere (voor
lifecycles benodigde) investeringen gedaan. Daarnaast zijn er belangrijke extra
investeringen gedaan om de continuïteit van de IT te borgen. Dit vanuit de
reeds gedane vooronderstelling dat de aanbesteding GrIT, en daarmee de
vernieuwing van de IT, een langere doorlooptijd zou kunnen hebben.
De cruciale IT-infrastructuur is daarmee nog steeds op haar taak berekend.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 83

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud

Er is een gevalideerde en gedegen businesscase opgesteld ten behoeve van het programma
GrIT. Hierin zijn zowel exploitatie als investeringskosten opgenomen, evenals afbouw huidige
IT. De Audit Dienst Rijk (ADR) heeft een audit uitgevoerd op de gehele businesscase en daarbij
ook gekeken naar de verwachte exploitatiekosten. In verband met het commercieel gevoelige
karakter van de financiële informatie van en over Defensie wordt de businesscase op dit
moment niet vrijgegeven.

Geschatte levensduur

De definitieve balans van meetbare en niet meetbare baten en kosten wordt gedurende de
looptijd van het project aangescherpt en herijkt. De te realiseren technische modernisering van
de IT-infrastructuur opent de weg naar innovatie en flexibilisering van de IT als geheel om
daarmee invulling te geven aan de rol die IT in de toekomst voor Defensie dient te vervullen.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het programma toe te rekenen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

21-12-2015

Baten
Kwalitatief
Op grond van het huidige en toekomstige dreigingsbeeld moet Defensie nog meer informatiegestuurd kunnen optreden en weerbaar zijn tegen
digitale dreigingen. Technologie en het slim gebruiken van informatie spelen hierbij een cruciale rol. Uit deze noodzaak vloeit het programma
Grensverleggende IT (GrIT) voort dat voorziet in de vernieuwing van de IT-ruggengraat voor Defensie. Over de noodzaak en het belang van een
nieuwe IT-infrastructuur voor Defensie bestaat geen twijfel. GrIT ontwikkelt en realiseert betrouwbare, veilige, toekomstbestendige en flexibele
IT-infrastructuur voor de komende tien jaar die de defensieorganisatie in staat stelt informatiegestuurd te werken en de haar opgedragen taken
effectief uit te voeren. Deze noodzakelijke vernieuwing is cruciaal in de doorontwikkeling van Defensie als informatiegestuurde organisatie.
Het High Level Ontwerp (HLO) met de daarin benoemde thema’s is richtinggevend voor de meerjarige vernieuwing. In het HLO IT zijn de
verschillende beoogde effecten en thema's benoemd:
• Thema-1: Business en mens staan centraal, IT sluit aan.
• Thema-2: De IT maakt veilig samenwerken in snel wisselende verbanden mogelijk.
• Thema-3: IT is betrouwbaar en beschikbaar.
• Thema-4: Met IT is Defensie 'wereldwijd connected'.
• Thema-5: De IT is geschikt voor verwerken, opslaan en analyseren van zeer grote hoeveelheden informatie.
• Thema-6: De IT is eenvoudig en snel aanpasbaar.

84 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Toelichting wijziging kosten
In verband met het commercieel gevoelige karakter van de financiële informatie van en over Defensie worden de projectkosten op dit moment niet vrijgegeven.
Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Er is vooralsnog geen sprake van maatwerk.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2020

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2027

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
21-12-2015

Toelichting wijziging doorlooptijd
Het contract bestaat uit twee componenten: de bouw (realisatiefase) en het beheer
(terbeschikkingstelling). De bouw (realisatiefase) duurt zeven jaar waarin de nieuwe IT wordt
gerealiseerd. De nieuwe planning is het gevolg van de langere doorlooptijd van de aanbesteding en
de herziene aanpak van het programma als gevolg van het accommoderen van de BIT-adviezen.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 85

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2020

Kwalitatief
Ondertekening samenwerkingsovereenkomst GrIT

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

22-06-2018

Oplevering Technisch Ontwerp V1.0

€ 0,00

€ 0,00

21-02-2019

Verwerving Technisch Ontwerp GrIT

€ 0,00

€ 0,00

14-06-2016

Uitgifte van startvraag aan deelnemende partijen in het kader van de geheime aanbesteding.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
10-12-2020

Projectplanversie
0.90

01-01-2019
16-02-2017

2.4
2.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Er is op basis van de accommodatie van de BIT-adviezen een nieuw projectplan opgesteld. Dit
projectplan ligt ten grondslag aan de nieuwe businesscase wat commercieel vertrouwelijk gedeeld is
met de Tweede Kamer
Ja
Ja

Marktpartijen
Marktpartijen
Consortium Athena
Unica
Atos
IBM Nederland B.V.

Rol
Consortium
A-partners
A-partners
Contractpartij

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
09-12-2020

86 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Uitvoerende partij
Audit Dienst Rijk (ADR)

Soort toets
Audit

Omschrijving
In opdracht van DMO toetst de Auditdienst Rijk (ADR) de uitwerking van de businesscase om inzicht te
geven in eventuele afwijkingen van de businesscase ten opzichte van handleidingen, aan te geven op
welke punten opmerkingen te plaatsen zijn bij de reconstrueerbaarheid van de uitgangspunten/
inschattingen; en de gesignaleerde risico’s in beeld te brengen en waar mogelijk
handelingsperspectieven te geven.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
14-10-2020

Uitvoerende partij
Bureau ICT-toetsing (BIT)

Soort toets
BIT-Toets

Omschrijving
Het Bureau ICT-toetsing is verzocht een toets uit te voeren op het programma Grensverieggende IT
(GrIT) in aansluiting op eerder BIT-adviezen over GrIT, in mei 2016, april 2018 en juli 2019. De huidige
toets dient in te gaan op de opvoiging van deze BIT-adviezen. De toets is uitgevoerd tussen juli 2020 en
september 2020.
Het Bureau ICT-toetsing is verzocht een toets uit te voeren op het programma Grensverieggende IT
(GrIT) in aansluiting op eerder BIT-adviezen over GrIT, in mei 2016 en in april 2018. De huidige toets
diende ook in te gaan op de opvoiging van deze BIT-adviezen en de ontstane situatie na het wegvallen
van 1 van de 2 gegadigde consortia. De toets is uitgevoerd tussen 16 januari 2019 en 24 april 2019.
Nota van bevindingen (NvB) van het deelonderzoek IT-beheer - De Algemene Rekenkamer controleert
als externe controleur het jaarverslag en de bedrijfsvoering van alle ministeries. Dit doet zij in het kader
van het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. Deze Nota bevat de bevindingen in het kader van het
onderzoek naar het IT-beheer van het ministerie van Defensie waarin nadrukkelijk GrIT ter sprake komt
als onderdeel van de middellange termijnmaatregelen voor de vernieuwing van de gehele
IT-infrastruuur.
In opdracht van CIO is de audit uitgevoerd met als doel te onderzoeken of het haalbaar is in januari
2019 een afloopcontrole te laten uitvoeren door het BIT op zijn adviezen van april 2018, door inzicht te
geven in de stand van zaken van de door Defensie genomen verbetermaatregelen.
De minister van Defensie heeft het Bureau ICT-toetsing verzocht een toets uit te voeren op het
programma Grensverleggende IT (GrIT). Dit BIT-advies is een vervolg op het in mei 2016 uitgebrachte
BIT-advies (Kamerstuk 31125, nr. 68). Het BIT adviseerde toen om de aanpak van de vernieuwing van
de IT- infrastructuur verder uit te werken en deze op een later moment aan te bieden voor een
hernieuwde BIT-toets.
Bij de totstandkoming van het BIT-advies is versie 1.0 van het programmaplan GrIT van 21 december
2015 als uitgangspunt gehanteerd. Het BIT heeft dit programma getoetst in de periode van 4 januari
tot 6 april 2016.

25-06-2019

Bureau ICT-toetsing (BIT)

BIT-Toets

19-04-2019

Algemene Rekenkamer (AR) Audit

21-12-2018

Audit Dienst Rijk (ADR)

Audit

30-04-2018

Bureau ICT-toetsing (BIT)

BIT-toets

06-04-2016

Bureau ICT-toetsing (8IT)

BIT-toets

Briefdatum
09-11-2020

Nummer
31125-115

09-11-2020

31125-115

Titel
Link
Defensie Industrie Strategie en reactie van Defensie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-115.html
BIT-advies Grensverleggende IT (GrIT)
Bijlage definitief BIT-advies Grensverleggende IT (GrIT) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-954306

Tweede Kamerstukken

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 87

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
08-10-2019
16-07-2019
16-07-2019
16-07-2019
09-07-2019

Nummer
27 830-292
31125-104
31125-104
31125-104
3335

02-07-2019

31125 nr 104

18-06-2019
12-06-2019
15-05-2019
25-02-2019
04-12-2018
30-10-2018
08-06-2018
11-05-2018
30-04-2018

3056
31125 nr 103
35000-X nr. 136
31 125 nr 101
31125-94
31125-91
31125-85
31 125 - 84
BLG 844692

19-01-2017

31125-72

05-12-2016

31125-72

Voorgangsrapportage IT en ERP

08-09-2016

31125-70

Verslag van een algemeen overleg d.d. 5 juli 2016

21-06-2016

31125-68

Advies Bureau ICT-Toetsing over Defensie
IT-vernieuwing

88 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Titel
Bijlage DPO bij Brief StasDef aanbieding DPO 2019
Bijlage ADR rapport bij brief StasDef 3e BIT-advies GrIT
Bijlage BIT-advies bij brief StasDef 3e BIT-advies GrIT
Brief StasDef 3e BIT-advies GrIT
Brief StasDef antwoorden vragen Bruins SLot
voortgang GrIT
3e BIT advies inclusief reactie Defensie
Uitstel vragen Bruins Slot over GrIT
Rapport ADR over contractvoorwaarden GrIT
Afwijkingsrapportage MPO 2019
Verwerving technisch ontwerp GRIT
Voortgangsrapportage IT en ERP
Ontwikkelingen in het aanbestedingstraject GrIT
Beantwoording vragen BIT Advies
Reactie op BIT advies
Definitief BIEr-advies programma ‘Grensverleggende
IT’
Lijst van vragen over de voortgangsrapportage IT en
ERP

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27830-292.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-892638
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-892637
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-104.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3335.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z14070&did=2019D28951
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20182019-3056.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-103.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-883961
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-101.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-94.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-91.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-85.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31125-84
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-844692
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b4721d54-adcd-4b24a87a-26a8fd97e26f&title=Lijst%20van%20vragen%20over%20de%20
voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20%28Kamerstuk%2031%20
125%2C%20nr.%2072%29.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=2e80264b-5fc9-47c78785-ea9966eae534&title=Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP.pdf
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2016D30663
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=afc0ee8f-19c7-4062-9c510c08b912e8a2&title=Advies%20Bureau%20ICT-Toetsing%20over%20
Defensie%20IT-vernieuwing.pdf

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
21-06-2016

Nummer
31125-68

Titel
Bijlage bij Advies Bureau ICT-Toetsing over Defensie
IT-vernieuwing

21-06-2016

34300-X-115

Verbeteren prestaties ‘voorzien-in’-keten

04-05-2016

31125-67

Halfjaarlijkse rapportage over de voortgang van IT en
ERP

07-12-2015

31125-64

Voortgangsrapportage IT en ERP

07-12-2015

31125-64

Bijlagen bij Voortgangsrapportage IT en ERP

28-08-2015

31125-61

Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en
ERP

28-08-2015

31125-61

Opzet rapportage over informatietechnologie (IT) en
ERP

14-07-2015

31125-60

Verslag van een algemeen overleg

16-06-2015

31125-58

02-06-2015

31125-57

Verduidelijking van de uitvoering van de motie van de
leden Knops en Hachchi over een internationale
vergelijking te maken tussen landen die een grote
IT-transitie hebben doorgemaakt.
Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing

02-06-2015

31125-57

Bijlage - Defensie High-Level IT-ontwerp

Link
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3baf892b-8c90-4e66-9fc95e511657cc27&title=Advisering%20BIT%20inzake%20programma%20
%27Grensverleggende%20IT%27.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dfd6bb46-2b05-4edb822e-6131b7c20e84&title=Verbeteren%20prestaties%20‘voorzien-in’-keten.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f289e5af-d61f-499d-a273cb34c91725c0&title=Halfjaarlijkse%20rapportage%20over%20de%20
voortgang%20van%20IT%20en%20ERP.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=649017f7-c9ba-45e5937a-244fe660cdd3&title=Voortgangsrapportage%20IT%20en%20ERP%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0d51b629-7b20-42c485b7-a417c7a334dd&title=Bijlagen%20bij%20Voortgangsrapportage%20IT%20
en%20ERP%20.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25aaf9cb-999c-4ff3-9f27a455bb8076b7&title=Opzet%20rapportage%20over%20
informatietechnologie%20%28IT%29%20en%20ERP.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=25aaf9cb-999c-4ff3-9f27a455bb8076b7&title=Opzet%20rapportage%20over%20
informatietechnologie%20%28IT%29%20en%20ERP.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=79867bf4-e1e6-46b6b6fd-4c49db67f946&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20
overleg%2C%20gehouden%20op%2027%20juni%202015%2C%20over%20
Informatievoorziening%20en%20ICT%20bij%20Defensie%20en%20ERP.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d94ad917-95cf-4b2796d6-6cc464ec1b57&title=Verduidelijking%20van%20de%20uitvoering%20
van%20de%20motie%20van%20de%20leden%20Knops%20en%20Hachchi%20
over%20een%20internationale%20vergelijking%20te%20maken%20tu
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d6c65915-aeeb-4b54a947-0dd93a55cdb6&title=Ontwerp%20IT-infrastructuur%20en%20
herijking%20IT-sourcing.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=e96045ea-9e0c-474f-96fa197589ae657d&title=Defensie%20High-Level%20IT-ontwerp.pdf

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 89

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
02-06-2015

Nummer
31125-57

02-06-2015

31125-57

02-06-2015

31125-57

09-01-2015

31125-30

19-12-2014

31125-52

19-12-2014

31125-52

24-10-2014

31125-45

24-10-2014

31125-45

16-09-2014

31125-40

23-07-2014

31125-38

01-07-2014

31125-34

90 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Titel
Bijlage - Second Opinion HLO - Samenwerking met de
markt

Link
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=7c73a86d-9bf0-4756abed-782c34694bcb&title=Second%20Opinion%20HLO%20-%20
Samenwerking%20met%20de%20markt.pdf
BIJLAGE – Analyse buitenland
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=ddb3e7a2-28ac-48ca8a84-d881849cc66a&title=Bijlage%3A%20Analyse%20buitenland.pdf
Ontwerp IT-infrastructuur en herijking IT-sourcing
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d6c65915-aeeb-4b54a947-0dd93a55cdb6&title=Ontwerp%20IT-infrastructuur%20en%20
herijking%20IT-sourcing.pdf
Lijst van vragen en antwoorden over voortgang van de https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=b181567b-80b2-4969prioritaire sourcingprojecten
a987-1f67b0ac4aee&title=Lijst%20van%20vragen%20en%20antwoorden%20
over%20voortgang%20van%20de%20prioritaire%20sourcingprojecten.pdf
Maatregelen herinrichting IT-domein Defensie in relatie https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=06ea4aed-f0fe-4390-b1a1tot de aanbevelingen uit de Gateway Review en het
5a0ed439c04e&title=Maatregelen%20herinrichting%20IT-domein%20
Forrester-rapport
Defensie%20in%20relatie%20tot%20de%20aanbevelingen%20uit%20de%20
Gateway%20Review%20en%20het%20Forrester-rapport.pdf
BIJLAGE 1 – Maatregelen Defensie
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=3ac2017a-4647-4700860b-28e162fd4cdb&title=BIJLAGE%201%20–%20Maatregelen%20Defensie.
pdf
Visie op informatietechnologie
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=f1f35795-d795-439da1f0-161880815c9a&title=Visie%20op%20informatietechnologie%20.pdf
Bijlage - Visie op IT: let’s make it happen!
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=1d9825da-4e62-450ab318-63e42953e3d7&title=Visie%20op%20IT%3A%20let’s%20make%20
it%20happen%21.pdf
Forrester-rapport over de staat van de IV/ICT
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dd3c04ad-9cce-4d5e-9b40b79b3bbd0d73&title=Forrester-rapport%20over%20de%20staat%20van%20
de%20IV%2FICT%20.pdf
Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 2 juli https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=6814a514-2e68-44e62014, over informatievoorziening en ICT bij Defensie
a75b-11eb94b69a10&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20
overleg%2C%20gehouden%20op%202%20juli%202014%2C%20over%20
informatievoorziening%20en%20ICT%20bij%20Defensie.pdf
Uitkomsten onderzoek naar de staat van IV/ICT bij
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=76210747-bde5-4accDefensie
a44b-a3e6d3458ebc&title=Uitkomsten%20onderzoek%20naar%20de%20
staat%20van%20IV%2FICT%20bij%20Defensie.pdf

IT-KMAR_IGO
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Defensie
Ank Bijleveld
Recht Veiligheid en Defensie
In uitvoering

Realiseren van IT voor de Koninklijke Marechaussee om informatie gestuurd te
kunnen opereren. Voor de inrichting van het Landelijk Tactisch Commando en
de centrale aansturing van de organisatie is behoefte aan aanvullende
IT-voorzieningen. Tevens zal het operationeel optreden worden voorzien van
(near) realtime informatie. Hiervoor worden rond drie thema's IT-middelen en
functionaliteiten opgeleverd. Deze thema's zijn: 1) Verzamelen, Analyseren en
Matchen, 2) Command and Control en 3) Mobility Sensing en Tooling.

Geschatte levensduur

IGO is een programma en omvat diverse projecten. De levensduur
van de IT (hardware en software) is verschillend.
Eindgebruikersapparatuur heeft een levensduur van 4 jaar, terwijl
de centrale software een langere verwachte levensduur heeft. Het
programma loopt ten einde en naar verwachting zal dit jaar een
(eind)evaluatie plaatsvinden.
De businesscase voor IGO is kwantitatief gemaakt op basis van
VTE-reductie en diverse kwalitatieve verbeteringen.

Toelichting gehanteerde nvt
systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

Zowel de kosten die intern worden verrekend als de externe
betalingen die ten laste van het programmabudget zullen worden
gebracht, zijn in de kostentoerekening meegenomen. Interne
personeelskosten - niet zijnde facturabele uren vanuit de baten/
lasten dienst - zijn niet meegenomen in de kostentoerekening.
Vanaf 1 januari 2019 is de batenlastendienst DTO opgeheven en
zullen de interne personeelskosten vanaf die datum niet meer als
betalingen worden verrekend naar de projecten.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:
Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

06-04-2016

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 91

Baten
Kwalitatief
(Joint en combined) Common Operation Picture/Situational Awareness en Understanding. Dit is een actueel geintegreerd situatiebeeld over
eigen personeel en eenheden gecombineerd met dat van relevante andere Defensie-eenheden en dat van ketenpartners.
Centrale sturing, decentraal roosteren
Anytime en anywhere de juiste informatie beschikbaar
Inzet op basis van intell
Geen man of vrouw de straat op zonder opdracht
IGO-IT is onderdeel van de transitie van de KMAR naar een informatie gestuurde organisatie. Met deze ontwikkeling wordt de in de nota 'In
belang van Nederland' en de daarvan afgeleide 'Maatregelennota' aan de KMAR geadresseerde taakstelling van Meuro 5,7, vertaald naar
een reductie van 120 vte'n gerealiseerd.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,70

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 24,15
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11,10
€ 0,00
€ 6,04
€ 9,91
€ 0,00
€ 51,20

Toelichting wijziging kosten
Budgetaanpassing als gevolg van prijspeilcompensatie DLP20.1

92 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 20,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20,00
€ 0,00
€ 5,10
€ 5,31
€ 0,10
€ 50,51

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 14,86
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18,60
€ 0,00
€ 3,07
€ 5,31
€ 0,04
€ 41,88

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Toelichting ontwikkelwijze
Het uitgangspunt is waar mogelijk de functionaliteit van de markt
of partners te betrekken (COTS, tenzij...). Waar dit niet mogelijk is
of waar aanpassingen nodig zijn of functionaliteiten moeten
worden geïntegreerd met andere software zal er maatwerk
plaatsvinden.
Defensie maakt geen gebruik van FPA.

Doorlooptijd
Startdatum
06-04-2016

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2020

Actueel geschatte
einddatum
01-04-2022

Toelichting wijziging doorlooptijd
Betalingen lopen nog door in 2022.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-01-1970

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
03-02-2016

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Eerste versie van programmaplan ten behoeve van CIO-toets en vrijgeven van het budget door CDS.

Marktpartijen
Marktpartijen
Overig
Overig
Overig
Overig
Ordina B.V.
Paralax

Rol
Tardis research BV, softwarediensten
OpenRemote BV, ontwikkeldiensten
Dassault/Quintiq rooster en plan software
Data storage Hitachi Vantara
Systemintegrator
Software voor centraal roosteren

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 93

Marktpartijen
Marktpartijen
Tensing
Van Hall Telecom

Rol
software voor COP GEO
levering eindgebruikersapparatuur

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
21-03-2017

Uitvoerende partij
Bureau ICT Toetsing

Soort toets
BIT-toets

Omschrijving
BIT-Toets uitgevoerd op het project

Briefdatum
26-07-2017
19-04-2017
21-03-2017

Nummer
27830-205
33 763-132
2017-0000151993

12-05-2015

Kamerstuk 33763 nr 73

09-04-2015
19-03-2015

Kamerstuk 33763 nr 72
kamerstuk 33763 nr 70

Titel
Verslag AO, gehouden op 28-7-2017 over materieel Defensie
Bestuurlijke reactie Defensie BIT Advies IGO
Definitief BIT-advies programma ‘IT Informatie Gestuurd
Optreden Koninklijke Marechaussee’
Lijst met vragen en antwoorden over de behoeftestelling
informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke Marechaussee
Overzicht periodieke rapportages en verslagen Defensie
Behoeftestelling informatiegestuurd optreden bij de Koninklijke
Marechaussee

Tweede Kamerstukken

94 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-132.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-805292
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-73.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-72.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33763-70.html

Maritiem
Operatiecentrum
Kustwacht (MOC KW)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Defensie
Ank Bijleveld
Recht Veiligheid en Defensie
In uitvoering

Het project heeft de volgende opdracht:
1. Het verbeteren van de informatiepositie van de Kustwacht.
2. Verbeterde vastlegging van informatie zodat verantwoording kan worden
afgelegd aan opdrachtgevers.
3. Realiseren van een operationele werkomgeving (IT en huisvesting) die 24/7
uitvoering van de taken faciliteert.
4. Het borgen van de dienstverlening door middel van afspraken met heldere
taakverdeling tussen Kustwacht en dienstverlener (JIVC en toeleveranciers).

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

63,7 Miljoen euro.

Geschatte levensduur

Tot en met 2031.

Toelichting gehanteerde De behoefte Maritiem Operatiecentrum Kustwacht is berekend
systematiek bij bepaling op basis van een 'total cost of ownership' (investeringen en
exploitatiekosten voor een periode van 15 jaar).
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

Op basis van life-cycle costing van de huidige IT- systemen van de
Kustwacht, vermeerderd met de kosten voor integratie en
doorontwikkeling (met op hoofdlijn een normenkader voor de
kostencomponenten hardware-, software, externe koppelingen
en personele kosten) is een calaculatie gemaakt van de totale
projectkosten. Deze calculatie is vermeerderd met 10%
risicoopslag.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

01-01-2017

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 95

Baten
Kwalitatief
Het project zal het systeem “Maritiem operatiecentrum Kustwacht” opleveren dat in ieder geval tot en met 2031 in stand zal worden
gehouden en worden doorontwikkeld, zodat het de bedrijfsvoering van de Kustwacht adequaat zal blijven ondersteunen. Het MOC omvat
het geheel van huisvesting en IT-systemen dat door Defensie in stand wordt gehouden, dan wel door Defensie wordt geregisseerd.
De projectdoelstelling is vierledig:
• Het verbeteren van de informatiepositie bij de Kustwacht door het opleveren van een geautomatiseerde en geïntegreerde omgeving.
Hiermee kan op basis van inwinsystemen, dataregisters en verkeersbeelden een gezamenlijk beeld worden opgebouwd van
incidenten, gecombineerde (gestapelde) aandachtvestigingen op scheepvaartverkeer en Noordzee gerelateerde onderwerpen, die
a. Als basis dienen voor effectieve ondersteuning bij het uitvoeren van de opgedragen dienstverlenings-en handhavingstaken door het
afwegen van prioriteiten en daaruit volgende eventueel gecoördineerde inzet van de verantwoordelijke diensten en partners.
b. Van belang kunnen zijn voor de nationale en collectieve veiligheid van Nederland en haar bondgenoten.
• Het registreren van de benodigde informatie teneinde verantwoording te kunnen afleggen aan de opdrachtgevers over de uitvoering van
de taken, de inzet en besteding van de toegewezen middelen en beleidsevaluatie.
• Een operationele werkomgeving (huisvesting) waarin de informatiepositie 24/7 op basis van netcentrische samenwerking niveau 3 wordt
gebruikt voor beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming.
• Een op elkaar afgestemde set afspraken tussen de Kustwacht, Defensie, in de rol van systeemintegrator en beheerder, en andere partners
teneinde inzicht en overzicht te geven aan de opdrachtgevers van de Kustwacht in de meerjarenplannen van de IV/ICT-middelen en de
functionele uitbreidingen/aanvulling.

96 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 2,53
€ 6,50
€ 1,10
€ 0,44
€ 0,00
€ 0,40
€ 0,25
€ 0,00
€ 11,22

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 4,30
€ 14,50
€ 2,20
€ 19,00
€ 2,50
€ 38,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 80,70

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 1,75
€ 3,30
€ 0,20
€ 11,30
€ 1,50
€ 2,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 20,65

Toelichting wijziging kosten
Herijking kosten betreft met name verhoging van het vastgoedbudget M€20 en prijscompensatie (Initieel M€58 + ophoging vastgoed M€20 + prijspeilcorrectie M€2 = M€80).
De actuele schatting is exclusief risicoreservering (alles cumulatief t/m 2020).
Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
De verwervingsstrategie is drieledig en in volgorde van
wenselijkheid:
1. Hergebruik van beschikbare (overheids) IT-bouwstenen,
2. Verwerven van IT-bouwstenen die er niet zijn en
3. Maken dat wat er niet te verwerven is.

Toelichting ontwikkelwijze
Projectmanagement op basis van Prince2 en
systeemontwikkeling op basis van Scrum/Agile.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 97

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2017

Initieel geschatte
einddatum
30-06-2023

Actueel geschatte
einddatum
31-03-2026

Toelichting wijziging doorlooptijd
Het IT-deel van de behoefte is in product scope aangepast, omdat de IT dienstverlening moet voldoen
aan het departementaal vertrouwelijke beveiligingsniveau. Het vastgoeddeel van de behoefte MOC
Kustwacht is herijkt naar aanleiding van de verzwaring taken als gevolg van 'Wind op Zee', als ook de
professionalisering van de taak Air rescue Coordination en Communication (ARCC) en aanpassing
normen om tot adequate inrichting te komen van een 'operatiecentrum'. Dit alles heeft geleid tot een
ophoging van het investeringsbudget en een opleverdatum van Q1-2026.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2020

98 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 80,70

Actueel geschatte
einddatum
31-03-2026

Toelichting herijking kosten
Toelichting herijking doorlooptijd
Herijking kosten betreft met name verhoging van Het IT-deel van de behoefte is in product scope
het vastgoedbudget € 20 mln. en prijscompensatie aangepast, omdat de IT-dienstverlening moet
(Initieel € 58 mln. + ophoging vastgoed € 20 mln. + voldoen aan het departementaal vertrouwelijke
prijspeilcorrectie € 2 mln. = € 80 mln.). De actuele beveiligingsniveau. Het vastgoeddeel van de
schatting is exclusief risicoreservering (alles
behoefte MOC Kustwacht is herijkt naar aanleiding
cumulatief t/m 2020).
van de verzwaring taken als gevolg van 'Wind op
Zee', als ook de professionalisering van de taak Air
rescue Coordination en Communication (ARCC) en
aanpassing normen om tot adequate inrichting te
komen van een 'operatiecentrum'. Dit alles heeft
geleid tot een ophoging van het
investeringsbudget en een opleverdatum van
Q1-2026.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
22-01-2020

01-01-1970

Kwalitatief
Het BIT heeft het project MOC Kustwacht getoetst en de consequenties en aanbevelingen zijn voor zover
relevant verwerkt in de aanpak van het project.
Inhoudelijk is het project MOC Kustwacht in 2019 overgegaan naar de fase implementatie en migratie.
De volgende producten zijn opgeleverd of worden in de eerste helft 2020 opgeleverd:
1. De werkplekdienstverlening is gemoderniseerd, dit betrof zowel de operationele als
de kantoorwerkplekken.
2. De vervanging van de (VHF) radiocommunicatie systeem in gang gezet (en zal medio Q2-2020 zijn
afgerond).
3. De applicatie ten behoeve van het incidentmanagement is verworven.
4. Ten behoeve van de nieuwbouw voor de Kustwacht is een programma van eisen vastgesteld op basis
waarvan het budget is aangepast (opgehoogd).
Het jaar 2018 heeft voor het project MOC Kustwacht in teken gestaan van een drietal aandachtsgebieden. Als
eerste heeft de StasDEF op 9 januari 2018 het bureau ICT-toetsing gevraagd om een advies op te stellen in
relatie tot dit project. Dit advies is op 8 december 2018 opgeleverd en in de aanpak van het project worden
als gevolg van dit BIT-advies aanvullende maatregelen genomen. Ten tweede zijn door het project
maatregelen genomen om de continuïteit van de IT-infrastructuur te verbeteren en de applicaties geschikt te
maken om deze te migreren naar het rekencentrum van Defensie. Als laatste zijn aanbestedingen gedaan en/
of voorbereid ten behoeve van nieuw te verwerven systemen en applicaties. De werkzaamheden van deze
drie aandachtsgebieden zijn in de afrondende fase terechtgekomen en de besluitvorming wordt nu
voorbereid om in februari 2019 te starten met de fase ‘implementatie en migratie’. In deze fase zal de
komende jaren in stappen de verschillende deelsystemen worden vervangen en gemoderniseerd, als ook
worden er twee nieuwe gebouwen gerealiseerd op de Defensielocatie ‘de Nieuwe haven’, namelijk een
hoofdgebouw en een ‘ uitwijk-, test- & trainingscentrum’ (UTT).

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
09-12-2020

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
De behoefte MOC Kustwacht wordt gerealiseerd middels het 'Defensie Materieelkeuzeproces'. Ten
behoeve van de fase 'Implementatie en migratie' is een faseplan opgesteld. Aanvullend op het faseplan
zijn specifiek voor het IT-deel een implementatieplan voor Release 1 van het applicatielandschap
opgesteld en een separaat PVA ten behoeve van de vastgoedbehoefte (opgesteld door opdrachtnemer
Rijksvastgoedbedrijf).

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 99

Projectplannen
Projectplandatum
28-02-2019

Projectplanversie
1.0

05-07-2017

1.0

16-11-2016

1.0

12-07-2016

1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
De behoefte MOC Kustwacht wordt gerealiseerd middels het 'Defensie Materieelkeuzeproces'.
Ten behoeve van de fase 'Implementatie en migratie' is een faseplan opgesteld.
Ja
De behoefte MOC Kustwacht wordt gerealiseerd middels het 'Defensie materieelkeuzeproces',
waarbij een (met de Tweede kamer afgestemd) proces wordt doorlopen. Nadat de voorstudie is
afgerond is een projectorganisatie ingesteld. Met de vaststelling van dit projectinitiatiedocument is
het project formeel gestart.
Ja
De behoefte MOC Kustwacht wordt gerealiseerd middels het 'Defensie materieelkeuzeproces', waarbij
een (met de Tweede kamer afgestemd) proces wordt doorlopen. Het zogenaamde B-document
betreft een vervolgstudie (nadere uitwerking) van de initiele behoeftestelling. Deze vervolgstudie is
vastgesteld door de Raad voor de Kustwacht. Met het vaststellen van de vervolgstudie is een
projectorganisatie ingesteld met een interdepartementale stuurgroep. Deze stuurgroep is belast met de
aansturing van het project (dat door Defensie wordt uitgevoerd).
Ja
De behoefte MOC Kustwacht wordt gerealiseerd middels het 'Defensie materieelkeuzeproces', waarbij
een (met de Tweede kamer afgestemd) proces wordt doorlopen. Het zogenaamde A-document betreft
de initiele behoeftestelling. Deze behoeftestelling is vastgesteld door de Raad voor de Kustwacht.

Marktpartijen
Marktpartijen
Saab Technologies BV
Bosch
MIcrosoft
HP
KPN
SAAB
TNO

Rol
Sensorfusiebox ten behoeve van verkeersbeeld Noordzee
Applicatieleverancier incidentmanagementsysteem
Operating system en kantoorautomatisering
IT Infrastructuur
Netwerk verbindingen
Middleware
Adviseur

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
03-06-2020

100 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Uitvoerende partij
I-Interim Rijk

Soort toets
Quickscan

Omschrijving
Onderzoek naar de mate waarin focus wordt gehouden op het halen van de businesscase.
Aanbevelingen zijn gedeeld met Stuurgroep en dagelijks bestuur van de Kustwacht (KW-4).

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
29-11-2018

Uitvoerende partij
Bureau ICT Toetsing

Soort toets
BIT-toets

Omschrijving
BIT-toets uitgevoerd door het BIT. Meer informatie hierover is te vinden onder het kopje 'Tweede
Kamerstukken'.
Dit onderzoek heeft aanbevelingen gedaan over de wijze waarop de implementatie van de producten
van het project MOC Kustwacht op een gecontroleerde en beheerste wijze bij de Kustwacht kunnen
gaan plaatsvinden.

11-10-2018

I-Interim Rijk

Quickscan

Briefdatum
28-01-2019

Nummer
2019D03136

24-01-2019

30490-30

13-07-2017

30490-29

Titel
Advies van Bureau ICT-toetsing over het project Maritiem
Operatiecentrum (MOC) Kustwacht.
Reactie op het advies van Bureau ICT-toetsing over het project
Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht.
Informeren Tweede Kamer over de ontwikkeling van het
Maritiem Operatiecentrum (MOC) Kustwacht Nederland.

Tweede Kamerstukken
Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/
detail?id=2019D03136&did=2019D03136
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z01184&did=2019D02627
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2017Z10341&did=2017D21472

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 101

MDG EAM
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Defensie
Ank Bijleveld
Recht Veiligheid en Defensie
In uitvoering

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

€ 1.800.000,00

Geschatte levensduur

15 jaar

Dit project draagt zorg voor het kwalitatief beter, sneller en makkelijker
uitvoeren van data-invoer en updates voor de juiste configuraties,
onderhoudsplannen, materiaallijsten en taaklijsten van wapensystemen.
Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het verbeteren van de materiele
gereedheid. Na uitvoering van het project is Defensie zelfstandig in staat
wapensystemen op te voeren, aan te kunnen passen en aanpassingen te
verrichten aan de inrichting van de MDG-EAM oplossing. Daarmee kan het
totale programma worden uitgevoerd en de volledige benefits worden behaald.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

102 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting gehanteerde Directie Plannen hanteert een budgettaire tijdslijn van 15 jaar
systematiek bij bepaling
levensduur
Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het
project toe te rekenen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

01-09-2020

Baten
Kwalitatief
Te verwachten baten:
• De PoC heeft aangetoond dat de aangeboden functionaliteiten voor het opvoeren en kwalitatief verbeteren van de datakwaliteit werken
en daarmee bij kunnen dragen aan de verbetering van de Materiele Gereedheid.
• Effectievere inkoop (tijdig aanschaffen van de juiste middelen) en inzicht in onnodige voorraden. ECC blijft de administratie. Wanneer de
kwaliteit van de data in ECC verbetert kunnen onderbouwde besluiten worden genomen. Dit op basis van data analyse. Bijvoorbeeld:
Wanneer een reserveonderdeel op niet 1 artikelstuklijst staat, kun je dit mogelijk afvoeren. Dit om, onderbouwd, de non-movers op te
ruimen.
• Betere inzetbaarheid van de wapensystemen door betere plan- & voorspelbaarheid van onderhoud.
• De kwaliteit van de opgevoerde (master) data is hoger door gebruik van controles en workflows.
• Significant snellere opvoer van data (en aanpassen van data) t.o.v. de huidige situatie (dagen vs maanden) waardoor minimaal een factor
10 minder uren benodigd is voor het opvoeren van configuraties, onderhoudsplannen, equipments, et cetera.
• Beter gebruik van schaars personeel. Er is geen extra (schaars) personeel nodig voor de opvoer van nieuwe en de update van bestaande
wapensystemen.
• Borgen kennis.
• Beter inzicht in exploitatiekosten.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Een aantal kwantitatieve benefits, welke momenteel niet financieel kunnen worden gemaakt:
• Als alle systemen zijn opgevoerd kunnen niet gebruikte reservedelen worden afgevoerd. Voorraad kost geld en door het afstoten van
deze voorraden kan worden bespaard. Hoeveel dit is, valt niet in te schatten.
• Het verhogen van het aantal sleuteluren kan worden behaald doordat monteurs niet meer mis hoeven te grijpen, omdat er vooraf al
duidelijk is wat er allemaal benodigd is.
• Door het correct opvoeren van de onderhoudsplannen kan onnodige vervanging worden gereduceerd. Dit komt ten goede van het aantal
effectieve sleuteluren en bij het onnodig vervangen van bijvoorbeeld versnellingsbakken scheelt dat een hoop geld.
• Effectievere inkoop doordat er eerder inzicht is in de benodigde middelen. Laat aanschaffen van onderdelen kost meer dan het vooraf
afsluiten van contracten.
• Betere en completere stamdata dragen eraan bij dat er minder tijd nodig is voor het uitvoeren van transacties.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 103

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 7,19
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9,23
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,05
€ 16,47

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 7,19
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9,23
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,05
€ 16,47

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 7,19
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,32
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,05
€ 11,56

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Betreft Commercial Of The Shelf (COTS) software.

Initieel geschatte
einddatum
12-07-2021

Actueel geschatte
einddatum
12-07-2021

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
01-09-2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed
17-12-2020

Kwalitatief
High Level Planning

17-12-2020
17-12-2020

104 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Master Testplan

€ 0,00

€ 0,00

Solution Design Document

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
14-05-2020

Projectplanversie
2.1

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Project initiatie Document CDS.IV.542 MDG-EAM

Marktpartijen
Marktpartijen
SAP B.V.

Rol
Softwareleverancier

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 105

Midlife Update NAFIN
Transport Netwerk
(NTNv2)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Defensie
Ank Bijleveld
Recht Veiligheid en Defensie
In uitvoering

Het Netherlands Armed Forces Integrated Network (NAFIN) Transport Netwerk
(NTN) bestaat uit de delen:
• Glasvezel infrastructuur
• Dense Wave Devision Multiplexing (DWDM) netwerk
• Internet Protocol/Multi Protocol Label Switching (IP/MPLS) netwerk
Het NTN verzorgt het datatransport tussen de ruim 225 aangesloten locaties.
Dit zijn overwegend defensie locaties maar ook locaties voor de rijksoverheid.
De NAFIN glasvezelinfrastructuur is vanaf 1994 aangelegd door KPN in de vorm
van een single service managementconstructie.
Het DWDM-netwerk bestaat uit een transportdeel en een deel dat de
datacenters ontsluit. Het transport deel is de DWDM-hoofdring met twaalf
nodes.
Het MPLS-netwerk bestaat uit een hoofdring en twaalf toegangsringen.
De hoofdring had initieel een capaciteit van 10 Gbit/s en is in 2019 uitgebreid
naar 60 Gbit/s.

106 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Dit project voorziet in de midlife update van het NTN, waarbij tevens invulling wordt
gegeven aan het Functioneel Ontwerp Nieuwe IT: Connectivity zoals opgesteld door
het Programma Grensverleggende IT (GRIT-FO-CON-001). Het GrIT FO Connectivity
schrijft onder andere voor dat de NAVO-concepten Protected Core Networking (PCN)
en Federated Mission Networking (FMN) in het NTN worden geïmplementeerd.

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud

3,5 miljoen euro per jaar aan kosten voor installatie, hardware en software
24600 manuren voor het regulier beheer.

Geschatte levensduur

Er zijn geen plannen om NAFIN ooit uit te faseren.
Voor de apparatuur worden de volgende lifecycletermijnen gehanteerd, te rekenen vanaf 2020:
• MPLS apparatuur: 5-6 jaar
• DWDM apparatuur: 8-10 jaar
• overige apparatuur (o.a. GPS en tijdsynchronisatie): 8-10 jaar
Nokia heeft verklaard de apparatuur na end-of-sale nog 5 jaar te supporten.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het project toe te rekenen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

01-11-2019

Baten
Kwalitatief
Door de midlife-upgrade worden alle producten weer gedurende een lifecycle volledig ondersteund door de leverancier en is de capaciteit
aangepast aan het huidige en verwachtte gebruik. Daarnaast is het NTN door extra redundantie nog robuuster en met meer flexibiliteit uit
te breiden. Het NAFIN krijgt een steeds belangrijkere rol binnen de Rijksoverheid en is daardoor aan uitbreiding onderhevig. Echter in de
huidige topologie gaan deze uitbreidingen vaak gepaard met hoge eenmalige kosten. De nieuwe topologie biedt meer flexibiliteit om uit te
breiden zodat dit sneller en tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Ook wordt invulling gegeven aan de eisen die gesteld worden door het Protected Core Networking (PCN) concept van North Atlantic Treaty
Organisation (NATO) en de Federated Mission Networking (FMN) kaders en daarmee de IT strategie van Defensie.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 107

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 26,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,34
€ 0,00
€ 0,62
€ 0,00
€ 1,20
€ 30,41

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 26,25
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,34
€ 0,00
€ 0,62
€ 0,00
€ 1,20
€ 30,41

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting

Initieel geschatte
einddatum
01-07-2023

Actueel geschatte
einddatum
01-07-2023

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
01-11-2019
Marktpartijen
Marktpartijen
Alcatel Lucent / Nokia

108 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Rol
Leverancier

Toelichting wijziging doorlooptijd

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 15,10
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,02
€ 0,00
€ 0,04
€ 0,00
€ 0,00
€ 15,16

MLU BMS
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Defensie
Ank Bijleveld
Recht Veiligheid en Defensie
In uitvoering

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

€ 17,1 miljoen. (Totale exploitatiekosten t/m 2028)

Geschatte levensduur

10 jaar

Dit project omvat het vervangen van de verouderde Enhanced Tactical
Computers (ETC). Deze computers bevinden zich in de diverse tactische
voertuigen van de Koninklijke Landmacht. De computers zijn vooral, maar niet
uitsluitend, van belang voor informatiegestuurd optreden.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Toelichting gehanteerde Verwachte levensduur en onderhoudscontract
systematiek bij bepaling
levensduur
Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het
project toe te rekenen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

31-12-2020

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 109

Baten
Kwalitatief
• De inzetbaarheid van het systeem blijft gewaarborgd.
• De hoeveelheid onderhoudswerkzaamheden bij de Landmacht zal dalen, omdat de nieuwe apparatuur minder uitval zal vertonen.
• De gebruikers van de tactische computers zullen na de implementatie beschikken over een systeem dat veel sneller reageert op
bedieningshandelingen; de acceptatie en ondersteuning van de commandovoering zal verbeteren.
• Na de migratie zullen kleinere displays niet meer in gebruik zijn. Voor de gebruikers betekent dit dat zij beschikken over een nieuwe
display-unit dat bij duisternis veel minder licht-uitstraling geeft en daarmee een operationeel voordeel wordt behaald.
• De informatiebeveiliging wordt verbeterd.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 26,07
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 26,57

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 26,07
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 26,57

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Bestaand produkt.

Initieel geschatte
einddatum
31-03-2024

Actueel geschatte
einddatum
31-03-2024

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
31-12-2020

110 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
23-10-2020

Projectplanversie
1.02

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Project Initiatie Document (PID)

Marktpartijen
Marktpartijen
Thales
Elbit Systems

Rol
Leverancier
Leverancier

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 111

Upgrade HGI&LGI infra
op CZSK eenheden
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Defensie
Minister:
Ank Bijleveld
Beleidsterrein: Internationale Samenwerking Recht Veiligheid
en Defensie
Projectstatus: In uitvoering
Dit project omvat het upgraden en standaardiseren van zowel de hardware- als
software-infrastructuur van hooggerubriceerde informatiesystemen (HGI) en
laaggerubriceerde informatiesystemen (LGI) op alle varende eenheden en
enkele walinstellingen van CZSK om zo command and control (C2) en
internationale interoperabiliteit te kunnen blijven garanderen. Hiermee wordt
het mogelijk om gebruik te maken van de defensiebreed ontwikkelde standaard
voor inrichting van HGI- en LGI-netwerken.

112 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Gebaseerd op een lifecycle van 6 jaar bedragen de
exploitatiekosten t/m 2023 circa 3 mln. euro. Na 2023 worden de
exploitatiekosten gedragen door het programma
Grensverleggende IT (GrIT).

Geschatte levensduur

De exploitatiekosten zijn gebaseerd op een lifecycle van 6 jaar.

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd om kosten aan het
project toe te rekenen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

07-09-2020

Baten
Kwalitatief
Na uitvoering van dit project voldoen de CZSK-eenheden aan de eisen van Federative Mission Networking (FMN), waaraan Nederland zich
in NATO-verband heeft gecommitteerd.
Met dit project worden de CZSK-eenheden voorzien van HGI- en LGI-netwerken gebaseerd op de defensiebrede standaard bouwblokken.
Hierdoor wordt familievorming gerealiseerd, waardoor:
1. Onderhoudskosten kunnen worden bespaard.
2. Opleidingskosten (en duur) kunnen worden gereduceerd.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 17,74
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,99
€ 1,29
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,86
€ 20,88

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 17,74
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,99
€ 1,29
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,86
€ 20,88

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting

Initieel geschatte
einddatum
31-08-2023

Actueel geschatte
einddatum
31-08-2023

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
07-09-2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 113

Projectplannen
Projectplandatum
09-07-2020

114 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Projectplanversie
1.6

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
CDS.IV.459 Upgrade HGI & LGI op CZSK-eenheden

AMRI
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Economische Zaken en Klimaat
Minister:
Eric Wiebes
Beleidsterrein:
Projectstatus: Afgerond
RVO heeft een bancair systeem nodig, omdat ze Garantie en Kredieten
Regelingen uitvoert voor haar opdrachtgevers. Aflopen van het oude contract
maakt vervanging van het systeem juridisch noodzakelijk.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

€ 0,90 mln
Dit betreft de instandhoudingskosten voor de jaren 2017-2019.

Geschatte levensduur

4 jaar

Toelichting gehanteerde Naast dat het contract is aangegaan voor 3 jaar met optie tot
systematiek bij bepaling verlenging, hanteert RVO vanuit historisch perspectief een
economische levensduur van 4 jaar voor applicaties waarvan de
levensduur
levensduur vooraf niet goed in te schatten is. ( Bron: kader
activering software).
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project
wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders
vermeld.
Kosten die toegerekend zijn bestaan uit: kosten intern personeel,
extern inhuur, uitbesteed werk (DICTU), licentiekosten,
aanbestedingskosten.
• AMRI Fase I: voorbereiding aanbesteding; kosten intern
personeel en externe inhuur.
• AMRI Fase II: aanbesteding en gunning; kosten intern personeel,
externe inhuur en uitbesteed werk.
• AMRI Fase III: aanbesteding en gunning; kosten intern
personeel, externe inhuur en uitbesteed werk, licentiekosten
(software).

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

01-01-2014

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 115

Baten
Kwalitatief
Dit project is het gevolg van het aflopen van de aanbestedingtermijn van de vorige applicatie. Allereerst is dit project relevant omdat
conform geldende kaders het systeem een vervanging is van een al bestaand systeem. Daarnaast worden (ook aan de overheid) hoge eisen
gesteld aan de wijze waarop kredieten en garanties worden geadministreerd en beheerd, inclusief risicomanagement. AMRI houdt rekening
met deze verzwaarde eisen. De in totaal beheerde bedragen van kredieten en garanties zijn fors, waarmee ook het afbreukrisico van dit
project fors is. (zie bijlagen brieven EZ aan Directeur KP-NL en Directeur KP-NL aan EZ)

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,10
€ 5,10

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 4,56
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,59
€ 1,37
€ 5,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 13,21

Toelichting wijziging kosten
Per 31-01-2020 is het programma beëindigd.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

116 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Functiepunten
0

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 4,56
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,55
€ 1,32
€ 5,67
€ 0,00
€ 0,00
€ 13,10

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2014

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2016

Actueel geschatte
einddatum
31-01-2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
30-11-2019

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 13,21

Actueel geschatte
einddatum
31-01-2020

30-07-2018

€ 12,86

30-11-2019

30-06-2018

€ 11,47

31-12-2018

28-02-2017

€ 8,31

31-08-2017

01-10-2015

€ 7,35

31-12-2016

Toelichting herijking kosten
De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt
doordat projectactiviteiten complexer of
uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is
ingeschat.
De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt
doordat projectactiviteiten complexer of
uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is
ingeschat.
De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt
doordat projectactiviteiten complexer of
uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is
ingeschat.
De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt
doordat projectactiviteiten complexer blijken te
zijn of uitgebreider zijn dan van te voren is
ingeschat en doordat AMRI nauw samenhangt met
andere ICT trajecten binnen RVO.nl.
Uit het handboek PPM blijkt dat er nieuwe
spelregels zijn over wat als ICT-projectkosten
moeten worden gezien. Als gevolg daarvan is nu
de volledige afkoop van de licenties in de
projectkosten opgenomen.

Toelichting herijking doorlooptijd
De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt
doordat projectactiviteiten complexer of
uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is
ingeschat.
De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt
doordat projectactiviteiten complexer of
uitgebreider blijken te zijn dan van te voren is
ingeschat.

De verschuiving in de planning wordt veroorzaakt
doordat projectactiviteiten complexer blijken te
zijn of uitgebreider zijn dan van te voren is
ingeschat en doordat AMRI nauw samenhangt met
andere ICT trajecten binnen RVO.nl.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 117

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-01-2020

Kwalitatief
Het AMRI platform als basis voor inrichting regelingen is afgerond.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
17-02-2020
01-12-2016
13-11-2013

Projectplanversie
20200217 Project end
report AMRI_v1.0
Projectplan (PID) AMRI fase
3 versie 1.1
PID-document:
SIGN_20131112_MP_
Aanbesteding.pdf

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
20200217 Project end report AMRI_v1.0
Ja

Goedgekeurd in de Stuurgroep

Ja

Goedgekeurd in de Stuurgroep, besproken in de I-Raad

Soort toets

Omschrijving
Quick Scan
Definitief memo review specificatiedocument AMRI
Opdrachtbevestiging
Rapport tussentijdse nota aanbesteding module Audit AMRI 20140521
2014.061 Nota - afsluitende nota Audit betr.Aanbesteding Module Revolverende Instrumenten (AMRI)

Marktpartijen
Marktpartijen
nvt

Rol
nvt

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
22-07-2019
22-08-2014
19-05-2014
08-04-2014
26-02-2014

118 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Uitvoerende partij
Deliotte
IAD
IAD
IAD
IAD

Digi-AT
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Economische Zaken en Klimaat
Bas van 't Wout
Overheid en Democratie
In uitvoering

Het programma DiGi AT zorgt voor een moderniseringsslag en vernieuwing op
het ICT landschap. Het programma geeft invulling aan de doelstelling om een
klantgerichte, efficiënte, digitale en transparante organisatie te zijn. In het
programma worden primaire processen van AT gedigitaliseerd tbv de klant
(interactie) en de afhandeling door medewerkers.

Het programma DIGI AT resulteert in het beschikbaar komen van documenten en
berichten in MijnAT.
De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de eerste rapportage
datum. Gedurende het verloop van het project wordt deze zelfde kostendefinitie
gehanteerd, tenzij anders vermeld.

Na afronding van het programma DiGi AT is voor burgers en bedrijven
beschikbaar dat:
• Diensten van AT (informatie, verzoeken, aanvragen) digitaal afgenomen
kunnen worden. Digitale documenten kunnen worden verwerkt en
afgehandeld.
• Berichten mbt het verlenen van de diensten digitaal verstuurt kunnen worden
via een digitaal dienstenportaal ‘mijn AT’
• Inzicht wordt gegeven in de status van diensten en de voortgang van
aanvragen
• (Een deel van) de eigen gegevens voor burgers en bedrijven digitaal kan
worden gewijzigd via het dienstenportaal ‘mijn AT’
• Inzicht wordt gegeven in betrokkenheid bij inspecties
Na afronding is het volgende voor medewerkers van AT beschikbaar:
• ondersteuning door een werkstroomoplossing (zaakgericht werken)
• inzicht in integraal klantbeeld / digitaal klantdossier
• sturing op doorlooptijd, bewerkingstijd en percentage ‘één keer goed’

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 119

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud

De kosten van beheer en onderhoud bestaan uit 1: de kosten van het beheer op de
basisdienstverlening (basisdienstprijs) en uit 2: de kosten van het beheer op de AT-specifieke
onderdelen. Voor de kosten van het beheer op de basisdienstverlening Rijkszaak is een
dienstprijs afgesproken van € 2.369,- (2020) per gebruiker. Voor 2020 komt dit neer op een
bedrag van € 521.180 (220 gebruikers). Voor het beheer op de AT-specifieke onderdelen wordt
een bedrag in rekening gebracht van € 252.040. In totaal dus een bedrag van € 773.220.
Door het innovatieve karakter/platform zijn er nog géén ervaringscijfers om de beheerkosten
van de AT-specifieke onderdelen vast te stellen. AT en DICTU streven ernaar om de totale ‘cost
of ownership’ voor het applicatielandschap van AT omlaag te brengen d.m.v. de implementatie
van ZGW en de uitfasering van applicaties met bijbehorende infrastructuur die hierdoor
overbodig worden. De ontwikkeling van de daling van de beheerkosten wordt gevolgd middels
het Review Benefit Plan.

Geschatte levensduur

De levensduur wordt door AT geschat op 10 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur

Gartner geeft aan dat de belangrijkste componenten (Pega, Alfresco en OpenShift) marktleiders
zijn op het gebied van BPM en case-management.
Dictu-Rijkszaak garandeert, mits gebruik wordt gemaakt van de periodieke upgrades, een
levensduur van tenminste 8 jaar en verwacht, mede omdat deze dienst deel uitmaakt van de
lange termijn strategie van Dictu, een levensduur van 10 tot 15 jaar. In vergelijk tot de lange
levensduur van de huidige applicaties zoals door AT gebruikt, is een termijn van 10 jaar redelijk.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

De kosten worden per deelproject toegekend en inzichtelijk gemaakt. Er is per deelproject
aangesloten bij het 'handboek' portfoliomanagement, zodat per project inzichtelijk is wat de
interne kosten van AT zijn (uitgesplitst naar AT-medewerkers en inhuur). Daarnaast is
inzichtelijk wat de kosten zijn van aanschaf van hardware/software/data-verbindingen, de
kosten van inhuur van DICTU als overige projectkosten. Naast deze inschatting per deelproject
is er tevens een code aangemaakt voor 'Algemeen Projectmanagement (betreft gesplitse uren
van medewerkers AT en inhgehuurde medewerkers) en een code voor opleidingen voor het
nieuwe systeem. De opleidingskosten worden verantwoord bij overige projectkosten.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

120 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

01-03-2019

Baten
Kwalitatief
Overige kwalitatieve en kwantitatieve baten worden inzichtelijk gemaakt per deelproject (BuCa per deelproject)
Besparing op de inzet van FTE's (6,5 FTE vanaf 2020)
Besparing op de totale kosten van beheer (vervanging oude applicaties vs kosten nieuwe applicaties)

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00
€ 0,51
€ 0,20

Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,15
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,99
€ 0,69
€ 8,46
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,30

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,24
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,96
€ 0,63
€ 8,46
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,30

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,01
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,88
€ 1,09
€ 6,72
€ 0,00
€ 0,00
€ 8,70

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
5787

Toelichting
Toelichting ontwikkelwijze
Om het standaard product Rijkszaak van DICTU succesvol te kunnen gebruiken,
Agile/Scrum
dienen de processen van AT nog wel geconfigureerd en gebouwd te worden.
Daarnaast zal Rijkszaak moeten integreren met bepaalde legacy systemen. Het
maatwerk betreft dus het nader configureren van de door DICTU aangeboden
standaard-toepassing ten behoeve van functionaliteit voor AT en het realiseren van
koppelingen naar legacy systemen. Het aantal weergegeven functiepunten is het
totaal aantal punten van de applicaties die volgens het projectplan vervangen zouden
moeten worden.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 121

Doorlooptijd
Startdatum
01-03-2019

Initieel geschatte
einddatum
01-04-2021

Actueel geschatte
einddatum
01-08-2021

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
01-12-2020

122 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 10,30

Actueel geschatte
einddatum
01-08-2021

Toelichting herijking kosten
Kosten blijven gelijk.

Toelichting herijking doorlooptijd
Kosten blijven gelijk, doorlooptijd wordt langer.
Er is vier maanden extra tijd nodig om tegen
gelijkblijvende kosten het gewenste resultaat te
behalen. Het tempo van ontwikkeling ligt iets lager
dan gepland.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
30-06-2020

Kwalitatief
In de afdelingsplannen van de diverse afdelingen zijn de besparingen opgenomen.

30-12-2019

De resterende besparing zijn opgenomen in de afdelingsplannen 2020 van de diverse afdelingen en zullen via
het Benefit Review Plan worden gemonitord.
De resterende besparing zijn opgenomen in de agentschapsbegroting 2020 en zullen via het Benefit Review
Plan worden gemonitoord.
Per peildatum is een tweede pilot uitgevoerd waardoor digitale documenten van klanten van Agentschap
Telecom kunnen worden verwerkt en waarbij tevens een digitaal archief wordt aangelegd van nieuwe zaken.
Een beperkte besparing wordt doorgevoerd per 1 april 2019. In Q2-2019 wordt middels een Benefit Review
Plan vastgesteld of de verwachte benefits al gerealiseerd zijn
Per peildatum is een eerste pilot uitgevoerd voor een tweetal klantgroepen van Agentschap Telecom. Deze
klanten kunnen registraties van radiozendamateurs en maritieme meldingen vastleggen via een MijnAT
portal. Kostenvoordelen zijn nog niet gerealiseerd. In Q2-2019 wordt middels Benefit Review Plan
vastgesteld of de verwachte benefits al gerealiseerd zijn.

30-06-2019
31-03-2019

31-12-2018

Jaarlijks in € mln.
€ 0,71

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,12

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
16-12-2019
10-05-2019
19-02-2019
01-02-2019
30-11-2018
17-10-2018
27-07-2017

Projectplanversie

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Scopebepaling & budgetvaststelling alle deelprojecten DigiAT
Scopebepaling Digi-AT Vergunningen
PvA deelproject Intake en Archivering en Business Case Deelproject Intake en Archivering
Wijzigingsvoorstellen begrotingsvoorbereiding 2019
Business Case Deelproject Jboss
Programmaplan DIGI-AT en Business Case Deelproject VVNR
Nota Claim Zaakgericht Werken

Marktpartijen
Marktpartijen
Dictu

Rol
Leverancier

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 123

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
30-06-2020

Uitvoerende partij
Bureau ICT Toetsing

Soort toets
BIT-toets

Omschrijving
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z09842&did=2020D21279

Nummer
24095-513

Titel
BIT-Toets

Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z09842&did=2020D21279

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
30-06-2020

124 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Kern Gezond
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Economische Zaken en Klimaat
Bas van 't Wout
Overheid en Democratie
In uitvoering
Kamer van Koophandel (KvK)

Het systeemlandschap van de KVK is door de jaren complex geworden, omdat
oude handelsregistersystemen niet zijn uitgezet: Deze oude systemen worden
nog steeds voor allerlei functionaliteiten gebruikt en worden daarom nog
steeds synchroon gehouden met de nieuwe handelsregistersystemen. Het doel
van het project Kern Gezond 2.0 is om het systeemlandschap te vereenvoudigen
door de oude systemen met voorrang uit te zetten.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Voor projectplan 2.0 is geen financiële businesscase opgesteld. De
scope van het project betreft uitsluitend datgene wat nodig is om
Imaging en NMP uit te zetten, zoals in het BIT rapport is
geadviseerd.

Geschatte levensduur

De geschatte levensduur na oplevering is nog niet bekend. De
projecten, onder het Kern Gezond programma, voeren
impactanalyses uit en hieruit zal in de loop van de tijd de
geschatte levensduur duidelijk worden. In de business case van de
projecten (onderdeel projectplan) zal de economische levensduur
van het projectresultaat gecalculeerd zijn.

Toelichting gehanteerde De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit salariskosten, een
systematiek bij bepaling opslag voor afdelingen en organisatie overhead en
werkplekkosten. Eenmaal per jaar worden de uurtarieven van de
levensduur
KVK vastgesteld op basis van de begroting. Exploitatiekosten
worden na oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project
wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders
vermeld.
De gehanteerde uurtarieven zijn opgebouwd uit salariskosten, een
opslag voor afdelingen en organisatie overhead en
werkplekkosten. Eenmaal per jaar worden de uurtarieven van de
KVK vastgesteld op basis van de begroting.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

31-12-2016

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 125

Baten
Kwalitatief
6.
Uitfasering Imaging (voorheen KG09 Uitbreiden ECM/uitfaseren Imaging)
11.
KG17 Uitbreiden IT beheer- en voortbrengingsprocessen NPO, VOO, DOO (afgerond)
10.
KG11 Inrichten bedrijfsgegevensmodel (KG deel is afgerond, buiten scope KG geplaatst waardoor geen financiële bate binnen KG valt)
9.	KG07 Inrichten Omni-channel koppel front-end ontwikkeling (KG deel is afgerond, vervolg is buiten scope geplaatst waardoor geen
financiële bate binnen KG valt).
8.
KG05 Inrichten datakwaliteit,-governance en -management (afgerond).
7.
KG03 Inrichten data-awareness & ownership (afgerond).
5.	Overzetten en rationaliseren NMP informatieproducten (voorheen KG12 Informatieproducten onder architectuur brengen en KG14
Uitfaseren NMP. VRIS is buiten scope geplaatst ).
4.
HR inzien
3.
Overzetten NMP historiedatabase (voorheen KG02 Inrichten archief database)
2.
Gegevensleveringenplatform
1.
HR API's/resources (voorheen KG16 Inrichten generieke services (afgerond)

Jaarlijks in € mln.
€ 0,05
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,09
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

126 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 34,70
€ 34,70

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,07
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 37,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,29
€ 38,82

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20,60
€ 6,66
€ 0,17
€ 0,00
€ 0,87
€ 28,30

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Kern Gezond zal vooral bestaande applicaties/architectuur
aanpassen en maakt geen gebruik van functie punten analyse

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2019

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
31-12-2016

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-10-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 38,82

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting herijking kosten
Medio 2019 heeft Bureau ICT Toetsing (BIT)
geadviseerd het programma Kern Gezond meer
focus te geven en voort te zetten als project, en
alleen het uitzetten van de oude handelssystemen
NMP en Imaging in scope te nemen. KVK heeft dit
advies overgenomen.
De verwachte einddatum is na herijking
31-12-2022. De RvB van KVK heeft gezien het
belang en de tijdslijnen van Kern Gezond besloten
in de capaciteitsbesteding de hoogste prioriteit te
geven aan dit project.
De totale begrote projectkosten voor Kern Gezond
2.0 bedragen € 16,8 mln. met een bandbreedte
van -/-10% (€ 15,2 mln.) tot +20% (€ 20,2 mln.).
De totale kosten van Kern Gezond (programma en
project) komen hiermee naar schatting uit op
38,8 mln.

Toelichting herijking doorlooptijd
Medio 2019 heeft Bureau ICT Toetsing (BIT)
geadviseerd het programma Kern Gezond meer
focus te geven en voort te zetten als project, en
alleen het uitzetten van de oude handelssystemen
NMP en Imaging in scope te nemen. KVK heeft dit
advies overgenomen.
De verwachte einddatum is na herijking
31-12-2022. De RvB van KVK heeft gezien het
belang en de tijdslijnen van Kern Gezond besloten
in de capaciteitsbesteding de hoogste prioriteit te
geven aan dit project.
De totale begrote projectkosten voor Kern Gezond
2.0 bedragen € 16,8 mln. met een bandbreedte
van -/-10% (€ 15,2 mln.) tot +20% (€ 20,2 mln.).
De totale kosten van Kern Gezond (programma en
project) komen hiermee naar schatting uit op
38,8 mln.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 127

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
27-02-2018

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 37,54

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2020

Toelichting herijking kosten
Toelichting herijking doorlooptijd
Vanaf 1 januari 2018 is binnen de IT organisatie 1
intern verrekentarief van kracht. Hierdoor hebben
de uren zoals begroot in Tranche 1 van het
programma Kern Gezond een andere waarde
toegekend gekregen. De totale begroting van Kern
Gezond, waarlangs gerapporteerd zal worden, is
aangepast. Realisatiecijfers t/m 31-12-2017

Al behaalde resultaten
Datum gereed
27-11-2019

Kwalitatief
1.
KG16 Inrichten generieke services: alleen kwalitatieve baten KG

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

04-09-2019

€ 0,00

€ 0,00

31-03-2019

9.	KG07 Inrichten Omni-channel koppel front-end ontwikkeling: Digitale werkplek: alleen kwalitatieve
baten KG
7.
+ 8. KG03 + KG05 Datamanagement: alleen kwalitatieve baten KG

€ 0,00

€ 0,00

31-05-2018

11.

€ 0,76

€ 0,00

KG17 Niet Productie Omgevingen (NPO)

Projectplannen
Projectplandatum
14-09-2020

30-09-2019
24-07-2018
22-02-2018
19-05-2017
12-12-2016

128 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Projectplanversie
1.0

v1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Projectplan Kern Gezond 2.0 v1.0

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

De RvB heeft op 30-09-2019 het projectplan Kern Gezond (2.0) goedgekeurd m.b.t. de scope en
governance. De RvB heeft op 23-04-2020 het budget en tijdsplanning goedgekeurd. Op 14-09-2020 is
het complete projectplan voor externe stakeholders goedgekeurd door de RvB. Het projectbudget heeft
een bandbreedte van -10% (EUR 37,1 mln); 0% (EUR 38,8 mln) tot +20%: EUR 42,2 mln.
Plan Project Kern Gezond 2.0 v1.0
180724 Onderbouwing financiële Business Case Kern Gezond v1.00
180222 Informatie notitie Baseline KG Tranche 1 PB_Vliet
Exceptie KG Tranche 1 v1.0
Programmaplan Kern Gezond v1.0

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
11-06-2019
24-07-2018
03-10-2017
24-08-2017

Uitvoerende partij
Bureau ICT Toetsing
Metri
Gartner
CIO office EZK/LNV

Soort toets
BIT
Businesscase
Quickscan
CIO oordeel

Omschrijving
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z11783&did=2019D24289
Programma Kern Gezond - financiele Business Case
Programma Kern Gezond (Tranche 1 )
Programma Kern Gezond (Tranche 1 - jan 2017 tot mei 2017)

Nummer
26643-615

Titel
BIT-Toets

Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z11783&did=2019D24289

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
11-06-2019

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 129

Maritiem
Informatievoorziening
Service Punt
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Economische Zaken en Klimaat
Bas van 't Wout
Economie
In uitvoering
Nee

Het project MIVSP heeft als primaire doel om tegen zo economisch voordelige
condities de aanschaf, plaatsing en exploitatie van verschillende sensoren, die
benodigd zijn voor de exploitatie en veiligheid van de omliggende windparken,
te verzorgen op de platforms van TenneT voor de Nederlandse kust.
Wat betreft de te installeren sensoren moet worden gedacht aan nautische
systemen zoals radars, AIS en VHF, maar ook aan meteorologische systemen
zoals wind-, neerslag- en temperatuurmeters en ecologische monitoring.
Daarnaast kunnen ook andere typen sensoren worden geplaatst.
Er is geen ICT Markttoets uitgevoerd, omdat er voor al de sensoren binnen RWS
veel ervaring is met de inkoop, installatie en beheren van deze sensoren.
Hiermee is veelal de markt bekend. Voor specifieke (nieuwe) zaken/sensoren is
weldegelijk een marktanalyse uitgevoerd (zoals het vogeldetectiesysteem).

130 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Voor de periode 2024 - 2037 is de beheerperiode begroot. Deze
kosten bedragen 31.999.185 euro.

Geschatte levensduur

15 jaar na oplevering in 2023 (tot en met 2037)

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project
wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders
vermeld.
Voor het berekenen van de kosten van intern personeel is
uitgegaan van de Handleiding Overheidstarieven 2017 (Ministerie
van Financiën/Directie Begrotingszaken). Voor MIVSP wordt het
baten-lastenstelsel gehanteerd als systematiek van
kostentoerekening aan projecten.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

05-04-2017

Baten
Kwalitatief
Kennis en ervaring die op het eerste windenergiegebied met MIVSP wordt opgedaan wordt door Rijkswaterstaat meegenomen naar de
opvolgende gebieden met mogelijk andere exploitanten.
Alle data wordt in naleving van de Wet hergebruik van overheidsinformatie voor iedereen openbaar gemaakt. Daarmee kan onderzoek en
innovatie over het gebruik van de Noordzee verder worden gestimuleerd.
Windenergie op zee wordt door deze shared service goedkoper, omdat anders alle betrokken, meestal overheid gefinancierde, organisaties
hun eigen informatievoorziening moeten organiseren.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 19,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,65
€ 7,53
€ 3,47
€ 0,00
€ 0,07
€ 33,47

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 18,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16,03
€ 14,40
€ 19,41
€ 0,00
€ 2,52
€ 71,25

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 10,37
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,72
€ 6,40
€ 13,16
€ 0,00
€ 1,66
€ 39,32

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
In beperkte mate is er sprake van maatwerk, bijvoorbeeld voor de vogelradar en het antenneplan.
Verder wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van standaard componenten, producten en diensten.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2023

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2023

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
05-04-2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 131

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum
01-07-2020
27-03-2020

Totaal actueel
geschatte
projectkosten
€ 71,25
€ 69,11

Actueel
geschatte
einddatum
31-12-2023
31-12-2023

12-03-2019

€ 58,39

31-12-2023

Toelichting herijking kosten
Herijking prognose werkpakketten
Scope uitbreidingen. Herziene kosten. Op 27 maart 2020 is er door de stuurgroep MIVSP een
nieuw PID (5.2) vastgesteld met een herziene begroting ingediend en beoordeeld. Dit onder
voorbehoud van een formeel akkoord voor budget door opdrachtgever EZK.
Formeel totaal budget is aangepast naar 58,39 mln. 47,78 mln geldt als actuele schatting, nog
niet geplande kosten opgenomen onder 'Extra projectkosten'. Beheerkosten tot en met 2023
(8.2 M€) gepubliceerd. Herziene kosten (kosten aanleggen glasverbinding), issues en
scopeuitbreiding (kustwacht aansluiten + OEC fase 2) verwerkt.

Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2020

Kwalitatief
OEC operationeel

01-07-2020

Tweede platform BSB is operationeel

€ 0,00

€ 0,00

05-09-2019

Het eerste platform BSA is operationeel per 1 september

€ 0,00

€ 0,00

31-12-2018

In 2018 zijn voor het eerste (van vijf) platform de testen uitgevoerd en is de apparatuur aangeleverd aan de werf voor inbouw
voordat in 2019 het platform offshore gaat. Voorbereidingen van de volgende twee platformen zijn begonnen
• Aanbesteding Ecologische sensoren succesvol afgerond
• Aanbesteding Hydro- en Meteo sensoren succesvol afgerond
• Overeenkomst met KNMI betreffende Meteo systemen
• Inrichten van het Offshore Expertise Centrum (OEC) dat naast een testlocatie voor bij MIVSP betrokken organisaties ook plaats
biedt aan (inter)nationale onderzoeks- en kennisinstituten en (semi) overheids instanties die hun focus hebben op offshore
innovaties en vernieuwingen.
• Aanbesteding twee nautische radars succesvol afgerond. Defintieve gunning is eind december afgerond: het defintieve bedrag
is daarom nog niet meegenomen in deze opgave.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

31-12-2017

132 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Jaarlijks in € mln. Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
03-09-2020
27-03-2020
12-03-2019
05-12-2017
18-07-2017

Projectplanversie
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

19-04-2017
09-02-2017
09-02-2017
18-01-2017
19-12-2016

1.0
1.0
1.0
1.1
4.0

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Verantwoording 2019, Raming 2020
PID 5.2
Verantwoording 2018, Raming 2019 en scope uitbreiding MIVSP
Verantwoording 2017, Raming 2018 en scope uitbreiding MIVSP
Aanvullende opdrachtbrief MIVSP voor gunning aanbesteding vogeldetectiesysteem windenergie
op zee
MIVSP - faseplan 1b
Opdrachtverlening Maritieme Informatievoorzieningen Servicepunt (MIVSP)
Offerte Maritiem IV Servicepunt
Globaal projectplan (PID) MIVSP
MIVSP-Faseplan 1a

03-05-2016
01-03-2016
01-10-2015

0.38
4.1
2.1

Ja
Ja
Ja

Businesscase/kostenraming Maritiem IV Service Punt (MIVSP)
Projectbrief project Maritiem IV-Servicepunt
Inventarisatie Maritiem IV Servicepunt

Marktpartijen
Marktpartijen
SAAB
KNMI
Robin Radar
Orsted
Tennet

Rol
Leverancier nautische radar
Leverancier LIDAR en AWS sensoren
Leverancier vogeldetectie
Exploitant windparken Borsele Alpha en Beta en leverancier VHF en AIS
Beheerder van de platformen

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
03-05-2016

Nummer
738815

Titel
Ontwikkelkader windenergie op zee

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-738815

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 133

Nieuw rekencentrum
CBS
Peildatum 31-03-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Economische Zaken en Klimaat
Eric Wiebes
Overheid en Democratie
Afgerond
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Aanleiding: Het CBS is voor het maken van haar statistieken in hoge mate
afhankelijk van informatietechnologie. Het is voor een juiste en tijdige
uitoefening van haar taak daarom van groot belang dat de kwaliteit en
continuïteit van de IT-systemen gegarandeerd blijven. Eind 2016 was een groot
deel van de bestaande rekencentruminfrastructuur van het CBS technologisch
en economisch afgeschreven. Een risicoanalyse die door Gartner in opdracht
van het CBS is uitgevoerd, geeft aan dat het CBS medio 2019 – zonder dat het
gepaste actie onderneemt – grotere risico’s loopt ten aanzien van de
bedrijfscontinuïteit. Om deze risico’s weg te nemen, is op 1 januari 2019
het project ‘Nieuw Rekencentrum CBS’ gestart. Dit project heeft als doel het
huidige rekencentrum te vernieuwen en verregaand te automatiseren.
Het vernieuwen van het rekencentrum omvat het vervangen van de huidige,
verouderde hardware door courante hardware en het daar bovenop
implementeren van nieuwe automatiserings-software.
Per 31-03-2020 is het programma beëindigd. Het dashboard wordt nog
geactualiseerd met de definitieve realisatiecijfers en op basis van het
programma eindrapport.

134 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

€ 4,4 mln

Geschatte levensduur

5 jaar

Toelichting gehanteerde Met ingang van 2019 wordt alle hardware in 5 jaar afgeschreven.
systematiek bij bepaling De supportcontracten worden daarom ook aangegaan voor een
periode va 5 jaar. In deze contracten zit een garantie en support
levensduur
van 5 jaar. Vanuit verslagleggingsoptiek wordt hiermee de
technische en economische levensduur van 5 jaar bepaald.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten
Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

01-01-2019

Baten
Kwalitatief
Infrastructurele softwarelaag faciliteert een moderne cloud-ready architectuur voor software-ontwikkeling.
Efficiency winst (Gemiddelde exploitatiekosten per jaar na afronding project)
Infrastructuur voldoet aan huidige en toekomstige kwaliteits- en continuïteitseisen van het rekencentrum.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00
€ 4,00
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 4,62
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,63
€ 0,48
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,36
€ 7,09

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 5,33
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,51
€ 0,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,59
€ 7,04

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 5,33
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,51
€ 0,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,59
€ 7,04

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting

Initieel geschatte
einddatum
31-01-2020

Actueel geschatte
einddatum
31-03-2020

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2019

Toelichting wijziging doorlooptijd

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 135

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
25-11-2019

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 7,09

Actueel geschatte
einddatum
31-03-2020

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd
Verschuiving van de einddatum heeft geen effect
op de scope en op de benodigde middelen.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-03-2020
12-11-2019

Kwalitatief
Nieuwe rekencentrum volledig operationeel en beheerders getraind. De ontmanteling van het oude
rekencentrum is volledig afgerond per 31 augustus 2020.
Virtuele servers gemirgreerd naar de nieuwe hardware

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

12-08-2019

Nieuwe hardware datacenter ingericht

€ 0,00

€ 0,00

19-04-2019

Definitieve gunning hardware leverancier

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
08-06-2020
22-01-2020
29-04-2019
26-04-2019

Projectplanversie
1.0.p5
3.0
1.1p2
1.1

Marktpartijen
Marktpartijen
Computacenter

136 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Rol
Leverancier

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Project Nieuw Rekencentrum - Eindrapport
Afwijkingsrapport 001 (verschuiving einddatum naar 31 maart 2020)
Plan van aanpak nieuw rekencentrum CBS 1.1p2
Business case Nieuw Rekencentrum CBS 1.1

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019
01-01-2019

Uitvoerende partij
IUC Noord
Pels Rijken Advocaten en
Notarissen
Gartner
Gartner

Soort toets
Advisering
Advisering

Omschrijving
Toetsing en controle van de tender stukken
Juridische ondersteuning aanbesteding

Validatie
Advisering

Validatie PvE aanbiedingen uit de minicompetitie
Technische toetsing minicompetitie

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 137

Phoenix+
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Economische Zaken en Klimaat
Bas van 't Wout
Overheid en Democratie
In uitvoering
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Phoenix+ staat voor het vernieuwen van de systemen die het CBS gebruikt voor
het inwinnen van hun data en waarmee wordt beoogd het huidige
applicatielandschap te vervangen.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

€ 2.440.000 gedurende bouwperiode en € 900.000 per jaar vanaf
2020

Geschatte levensduur

15 jaar

Toelichting gehanteerde Op basis van visie over toekomst waarnemen bij CBS en
systematiek bij bepaling nieuwbouw van de systemen met moderne technologie wordt
ontwikkelde functionaliteit toekomstbestendig verondersteld tot
levensduur
2035.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportage datum. Gedurende het verloop van het project
wordt deze zelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders
vermeld.
Basis voor kostentoerekening zijn de uren aan IT en business
capaciteit benodigd voor realiseren van de projectresultaten.
Er zijn kostendekkende uurtarieven gehanteerd (d.w.z. loonkosten
plus overhead) ontleend aan Handleiding Overheidstarieven
2015-2020. Voor externe inhuur wordt uitgegaan van de betaalde
uurtarieven rekening houdend met btw en overhead. Na de
herijking zijn de kosten voor 2019 e.v. geactualiseerd op basis van
de 2018 tarieven (zie ook toelichting herijkingspunten).
Realisatiecijfers zijn af te leiden uit de projectenadministratie van
CBS (Bisnis/Casper).

Binnen dit programma vindt de functionaliteitsbouw plaats voor het nieuwe
systeemlandschap, worden de nieuwe processen ingericht, vindt de transitie
van de waarneming plaats van de oude naar de nieuwe situatie en worden waar
nodig aanpassingen doorgevoerd in de statistische verwerkingsprocessen om
aan te sluiten op de nieuwe processen en systemen binnen het
waarneemdomein. Daarnaast vindt een organisatieverandering plaats die de
nieuwe werkwijze maximaal ondersteunt.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

138 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

02-03-2017

Baten
Kwalitatief
De baten zijn: (1) continuïteitsgarantie waarneemproces CBS, (2) verniewing van waarneeminstrumenten om voldoende respons te kunnen
realiseren, (3) efficiencywinst netto € 750.000 per jaar.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 1,74
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,94
€ 23,64
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,75
€ 41,07

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 1,14
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,26
€ 25,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,67
€ 41,07

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,88
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,93
€ 23,84
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 32,64

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Grotendeels; Bij SCRUM systeemontwikkeling is geen
functiepuntenanalyse toegepast

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2020

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
02-03-2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 139

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
30-04-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 41,07

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

01-08-2018

€ 41,07

30-06-2021

Toelichting herijking kosten
De totale kosten zijn gelijk gebleven. De prognose
blijft ruim binnen het budget.

De totale kosten zijn gelijk gebleven. Er zijn kleine
verschuivingen in de onderverdeling (zie
bovenstaande tabel). In de kostendekkende
uurtarieven ontleend aan Handleiding
overheidstarieven 2018 is de systematiek van de
berekening van overhead gewijzigd hetgeen
resulteert in een lagere overhead vanaf 2018. De
kosten voor 2019 e.v. zijn geactualiseerd met 2%
per jaar op basis van de 2018 tarieven.

Toelichting herijking doorlooptijd
Er is meer tijd nodig om de programmadoelen te
realiseren. Enerzijds is er meer testwerk van
standaardpaketten en anderzijds meer werk aan
updates van reeds gerealiseerde software.
Transitie van complexe persoonsonderzoeken
behoeft meer spreiding in de tijd.
De doorlooptijd is met 6 maanden verlengd. De
prognose van begin 2018 heeft laten zien dat meer
capaciteit nodig is. Het initiële budget is bij
sommige onderdelen te laag ingeschat en er is een
lichte vertraging in de uitvoering. Er zijn meer uren
ingepland bij een gelijkblijvend urenbudget op
jaarbasis.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2020

31-12-2019

140 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Kwalitatief
• Afronding van functionaliteit voor waarneemkanaal telefonisch interviewen (CATI), steekproefmanagement
en een groot aantal kleinere backlog onderwerpen. Alleen functionaliteit voor waarneemkanaal face-toface interviewen (CAPI) is nog in de laatste fase van ontwikkeling.
• Transitie 109 onderzoeken afgerond.
• Met voltooiing van de reorganisatie van hoofddirectie DVZ (die inmiddels onderdeel is van de hoofddirectie
DRI) en overdracht van de systemen naar de lijnorganisatie met de vorming van twee agile voor beheer en
verdere doorontwikkeling in het waarneemdomein is de beoogde efficiencywinst geheel gerealiseerd.
• Verdere uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor waarneemkanalen telefonisch
interviewen (CATI) en 1e fase face-to-face interviewen (CAPI), afronding inregelen onderzoeksontwerpen,
1e fase steekproefmanagement, aanleverloket en kleinere backlog onderwerpen.
• Transitie 69 onderzoeken afgerond.
• De organisatieverandering binnen hoofddirectie DVZ is na een proefjaar eind 2019 geformaliseerd. De
baten in termen van efficiencywinst worden daarmee voor een groot deel reeds vanaf 2020 gerealiseerd.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,75

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2018

Kwalitatief
Transitie 38 onderzoeken afgerond

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

31-12-2018

€ 0,00

€ 0,00

30-06-2018

Verdere uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor waarneemkanalen upload en revolux,
generieke inlogvoorziening, inregelen onderzoeksontwerpen en aansluiting op handhaafsysteem.
Transitie 28 onderzoeken afgerond

€ 0,00

€ 0,00

31-12-2017

Transitie 20 onderzoeken afgerond

€ 0,00

€ 0,00

06-09-2017

Grote uitbreiding van de al bestaande keten met functionaliteit voor data-oplevering en contactmanagement

€ 0,00

€ 0,00

18-09-2016

Transitie eerste onderzoek afgerond

€ 0,00

€ 0,00

31-08-2016

Eerste oplevering naar productie van een deel van de beoogde functionaliteit

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
01-06-2018
02-03-2017
02-03-2017

Projectplanversie
2.0
1.0
1.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Programmaplan Phoenix+
Business case Phoenix+
Programmaplan Phoenix+

Marktpartijen
Marktpartijen
Rol
Diverse inhuur via Fast Flex ICT inhuur (geen uitbesteding)

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 141

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
01-12-2018

Uitvoerende partij
Pivotal

Soort toets
Technical Review

Omschrijving
Toets van de applicaties van Phoenix+ op toekomstvastheid, performance en onderhoudbaarheid
(december 2018).
https://www.bureauicttoetsing.nl/afgeronde-adviezen/p/phoenix
Onderzoek op onderhoudbaarheid en overdraagbaarheid Phoenix+ applicaties met bevindingen en
verbetersuggesties
Analyse van het programma Phoenix+ gericht op totesing tegen BIT-toetskader (update), inzicht in
status bevindingen/risico's uit voorgaande reviews, geboekte voortgang en aanbevelingen om
slagingskans programma te vergroten
Review programmaplan Phoenix+ met het BIT toetskader als referentie
Inrichting, aanpak en werkwijze van het programma Phoenix en inbedding programma(besturing)
binnen de lijnorganisatie, binnen de context van het CBS portfoliomanagement

22-12-2017
21-12-2017

Bureau ICT toetsing
SIG

BIT
Software Risk Assesment

18-04-2017

PwC

Pre BIT review

30-06-2016
08-12-2015

PwC
PwC

review
review

Briefdatum
04-04-2018

Nummer
26643-531

05-02-2018

26643-519

Titel
Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het
definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+ van het CBS
Reactie op definitief BIT-advies voor het programma Phoenix+

Tweede Kamerstukken

142 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Link
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/
detail?id=2018Z06067&did=2018D22932
www.tweedekamer.nl/kamerstukken/
detail?id=2018Z01848&did=2018D03744

Automatic Exchange of
Information (AEOI)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Internationale Samenwerking
In uitvoering

FATCA wetgeving: de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act,
verplicht financiële instellingen om over hun Amerikaanse klanten (“US
Persons”) jaarlijks de tegoeden aan te geven aan de Amerikaanse
Belastingdienst. De Nederlandse Belastingdienst verzamelt en verstrekt de
gegevens van financiële instellingen inclusief die va n de BES-eilanden aan de
Amerikaanse fiscus. Vanuit de VS krijgt de Belastingdienst dezelfde informatie
van Nederlandse burgers.

In 2019 is de ontwikkeling van de EU richtlijn DAC 6 (ook bekend als mandatory
disclosure) gestart, waarbij intermediairs agressieve grensoverschrijdende
constructies moeten melden. Vanaf juli 2020 worden de DAC6 meldingen nationaal
ingewonnen en vanaf augustus 2020 worden deze meldingen verstrekt aan de
centrale EU database."

CRS: de Common Reporting Standard (CRS) houdt op hoofdlijn in dat Nederland
ook met andere landen (120) dan de VS geautomatiseerd gaat uitwisselen.
CbCr: multinationals met een omzet vanaf € 750 miljoen, moeten vanaf 1
januari 2016 jaarlijks een landenrapport - country-by-country rapport (CbCr)
- opstellen. In het landenrapport wordt onder andere de wereldwijde fiscale
winstverdeling opgenomen, maar ook de betaalde (winst)belasting in landen,
waarin de multinationale groep een vestiging heeft. Deze gegevens gaat de
Belastingdienst nationaal en internationaal uitwisselen.
Rulings: worden internationaal uitgewisseld. Vanaf 2016 met EU landen op
basis van de DAC3 en vanaf 2017 met niet-EU landen.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 143

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud

15% van de ontwikkelkosten

Geschatte levensduur

5 tot 10 jaar vanaf 2019

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur

Op basis van expertschatting

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten

De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek Projectportfoliomanagement
voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
01-11-2014

Startdatum
Baten
Kwalitatief
FATCA

Jaarlijks in € mln.
€ 1,00

Incidenteel in € mln.
€ 8,60

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

144 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,78
€ 9,77
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,66
€ 14,21

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,50
€ 14,94
€ 0,30
€ 0,00
€ 0,04
€ 19,78

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,63
€ 12,15
€ 0,50
€ 0,00
€ 0,04
€ 17,32

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
4649

Toelichting
• FATCA-CRS (4649)
• CbCr (nog nader te bepalen)
• Rulings (nog nader te bepalen)
• DAC6 (nog nader te bepalen)

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2019

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
01-11-2014

Toelichting wijziging doorlooptijd
In 2019 gestarte ontwikkeling van de EU-richtlijn waarbij intermediairs agressieve grensoverschrijdende
constructies moeten melden (mandatory discolure).

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2019

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 19,78

Actueel geschatte
einddatum
01-07-2021

22-12-2017

€ 15,36

31-12-2019

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd
In 2019 gestarte ontwikkeling van de EU-richtlijn
waarbij intermediairs agressieve
grensoverschrijdende constructies moeten melden
(mandatory discolure).

• Extra kosten voor vergroten omvang berichten
van 20 mb naar 100mb (data exchange).
• Ontbreken functionaliteit basisvoorziening
Ontvangen/Mededelen. Toepassen EDW in
plaats van MIH (MIH niet beschikbaar).
• Nog niet gereed zijn van functionaliteit (beheer
en admi) door lage output performance.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2017

Kwalitatief
FATCA

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 7,36

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 145

Projectplannen
Projectplandatum
14-12-2020
01-03-2019
31-12-2017
22-05-2016
01-09-2015
21-08-2015
01-06-2015
29-04-2015
01-03-2015
25-11-2014
01-11-2014
15-07-2014

Projectplanversie
1.0
1.0

v0.95
v1.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
End of Project report DAC1 tot en met DAC4
Uitvoeringstoets DAC 6
Herijkte business case
UItvoerings Toets Nieuwe Stijl Rulings
Globaal ontwerp (incl. prodcutdescript)
Uitvoerings Toets Nieuwe Stijl CbCr
Handhavingsregieplan Gebruik
Uitvoeringsadvies conceptwetgeving Common Reporting Standard (CRS)
Handhavingsregieplan Gegevens
Projectbrief
Project Initiation Document (incl. projectplan)
Business case

Soort toets
Audit

Omschrijving
Audit naar effectiviteit en efficiëntie van de internationale gegevensuitwisseling.

Marktpartijen
Marktpartijen
Overig

Rol
Gegevens aanleveraar

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
04-12-2019

146 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Uitvoerende partij
Europese Rekenkamer

Digitale Snelweg
Douane
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Financiën
Minister:
Wopke Hoekstra
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
Digitale Snelweg Douane: Europese wetgevende trajecten veroorzaken een
grote toename van de te verwerken aangiften door de Douane. Zonder
maatregelen kan de Douane niet garanderen dat de aangiften binnen de
gestelde tijden worden verwerkt. Het risico is dat de Douane hierdoor niet
voldoet aan Europese wetgeving en inbreuk maakt op logistieke processen van
bedrijven. Met het opschalen en robuust maken van de onderliggende
technische infrastructuur, het optimaliseren van de transactiesystemen en de
raakvlaksystemen en het uitvoeren van performancetesten wordt dit risico
weggenomen.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

€ 26,7 miljoen over een periode van 5 jaar

Geschatte levensduur

Nvt

Toelichting gehanteerde Nvt
systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek
Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

01-10-2020

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 147

Baten
Kwalitatief
Effectiviteitsbaten:
• Behoud business continuity;
• Voldoen aan wetgeving;
• Behoud kwaliteit van dienstverlening;
• Reputatie/beeldvorming t.a.v. de overheid door burgers en bedrijfsleven.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 47,10
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17,30
€ 1,00
€ 2,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 68,10

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 47,10
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17,30
€ 1,00
€ 2,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 68,10

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting

Initieel geschatte
einddatum
01-07-2025

Actueel geschatte
einddatum
01-07-2025

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
01-10-2020

148 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-01-1970

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
17-12-2020

Projectplanversie
1.4

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Programmaplan

Marktpartijen
Marktpartijen
IBM Nederland B.V.

Rol
Beheer en onderhoud aangiftesysteem

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
13-11-2020
28-07-2020

Uitvoerende partij
Adviescollege ICT-toetsing
Gartner

Soort toets
BIT-toets
Gartner Review

Omschrijving
Afronding wordt 31/3/2021 verwacht

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 149

EU BTW eCommerce
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Financiën
Wopke Hoekstra
Internationale Samenwerking
In uitvoering

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

15% van totaal

Geschatte levensduur

10 - 20 jaar

Het programma 'EU BTW e-Commerce' heeft als doel een voorziening te
realiseren voor de invoering van de Europese Richtlijn elektronische handel (5
december 2017, nr. 2017/2455), zoals ter implementatie in Nederland
neergelegd in het wetsvoorstel 'Implementatie richtlijnen elektronische handel'
dat op 14 juli 2020 aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

150 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek
Projectportfoliomanagement voorschrijft, wordt gehanteerd.

01-10-2020

Baten
Kwalitatief
Het wetsvoorstel leidt in Nederland tot een positief budgettair effect door de afschaffing van de btw-vrijstelling bij invoer van pakketjes
met een totale waarde van niet meer dan € 22. De verwachte meeropbrengst per jaar bedraagt € 150 miljoen met ingang van 2021.

Jaarlijks in € mln.
€ 150,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

(Memorie van toelichting, juli 2020)
Aangezien de groei van de markt zeer onzeker is, is er geen goede basis om de ontwikkeling van de opbrengst te ramen. Om die reden
wordt een vlakke reeks ingeboekt van structureel € 150 miljoen opbrengst vanaf 2021. Ramingstoelichting CPB, juni 2020).
Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 32,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 32,20

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 32,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 32,20

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,20

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
7800

Toelichting
Herijking van de huidige berekening vindt plaats in verband met
de versnelling van een half jaar en de impact hiervan op eerdere
plannen.

Toelichting ontwikkelwijze

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 151

Doorlooptijd
Initieel geschatte
einddatum
31-03-2023

Actueel geschatte
einddatum
31-03-2023

Projectplanversie
1.1

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
201005- Programmaplan EU BTWe-Commerce v1.1

Toetsdatum
15-01-2021
15-01-2021
15-01-2021

Uitvoerende partij
Adviescollege ICT-toetsing
PIA
CIO

Soort toets
BIT-toets
Audit
CIO-oordeel

15-01-2021

ADR

Audit

Briefdatum
05-02-2021
29-01-2021
30-11-2020

Nummer
2021DO5464
2021DO4180
2020D49005

14-01-2020

2020D29693

Titel
Noodspoor implementatie EU BTW eCommerce per 1 juli 2021
Notitie beslissing Noodspoor EU BTW eCommerce
Nota naar aanleiding van verslag Wetsvoorstel implementatie richtlijnen
elektronische handel.
Nader rapport voorstel Wet implementatie richtlijnen elektronische handel

Startdatum
01-10-2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum
05-10-2020
Externe kwaliteitstoetsen
Omschrijving
Aanmelding bij Adviescollege heeft plaatsgevonden; toets start Q2 2021.
Nog op te starten
Noodspoor = afgerond
Hoofdspoor: start Q1 2021
Noodspoor = afgerond
Hoofdspoor volgt

Tweede Kamerstukken

152 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Link

Innen op Aangifte
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Financiën
Wopke Hoekstra
Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
In uitvoering

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

De jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud zijn geraamd op
€ 0,1 miljoen per jaar.

Geschatte levensduur

Uitgangspunt is 10 jaar.

De doelstelling van het project Innen op Aangifte is om één nieuwe
inningsvoorziening neer te zetten voor een groot aantal aangiftebelastingen.
In scope voor dit traject zijn de middelen Motorrijtuigenbelasting en Parallelle
import van motorvoertuigen; de heffings- en inningsfunctionaliteit worden
ontvlochten.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Volgende fasen zijn: (1) ‘Uitfaseren ETM’: het aansluiten van de
aangiftemiddelen. Dit zijn ongeveer 25 middelen waaronder de
overdrachtsbelasting, erf en schenkbelasting, kansspelbelasting (in scope van
het project Uitfaseren ETM) en (2) Aansluiten van innings-delen van de
Omzetbelasting en Loonheffing.

Toelichting gehanteerde n.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur
De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek
Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

15-04-2016

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 153

Baten
Kwalitatief
Het ETM-Loka systeem is een voorziening die in beheer is bij een derde partij, door de functionaliteiten van ETM-Loka onder te brengen in
het nieuwe systeem Innen op Aangifte wordt de afhankelijkheid van een derde partij geminimaliseerd en de continuïteit geborgd.
Randvoorwaardelijk voor het project rationaliseren Auto: borgen continuiteit autobelastingen en vergroten wendbaarheid, verbeteren
technische waarde, opheffen kwetsbaarheid kennis. Huidige applicaties worden van een end of life platform gehaald.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,75
€ 8,27
€ 0,00
€ 0,84
€ 12,86

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,34
€ 16,64
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,04
€ 20,02

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
4650

Toelichting

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2019

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
15-04-2016

154 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,04
€ 15,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 19,24

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
20-04-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 20,02

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

31-12-2019

€ 18,73

01-07-2020

12-11-2019
18-04-2019

€ 18,29
€ 16,96

01-07-2020
01-07-2020

31-12-2018

€ 14,57

31-12-2019

27-11-2018
05-07-2017

€ 15,61
€ 19,33

31-12-2019
31-12-2019

Toelichting herijking kosten
Aanvullend budget i.v.m. wijziging
migratiestrategie en langer benodigde
ondersteuning programma Auto, aanvulling
met geautomatiseerd foutherstel.
Aanvullend budget voor de vooronderzoekskosten
die ontbraken in de initiële businesscase.
Aanvullend budget als gevolg van herplanning.
Performanceverbetering, oplossen bevindingen
ketentest en voorbereiden datamigratie.

Toelichting herijking doorlooptijd
Langer benodigde ondersteuning programma
Auto, aanvulling met geautomatiseerd foutherstel.

Performanceverbetering, oplossen bevindingen
ketentest en voorbereiden datamigratie.
Voor de overige plateaus (o.a. ETM uitfaseren en
OB) worden separate projecten gestart. Scope van
het project wordt Auto, middelen BPM PI en MRB

Aanvullend budget voor raakvlakprojecten
Het onderdeel Innen op Aangifte voor Auto is
herijkt. De scope is omvangrijker en complexer dan
initieel ingeschat. De overige twee plateaus
(uitfaseren ETM en OB) worden later herijkt. De
ramingen uit de initiële business case is voor deze
onderdelen gehandhaafd.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 155

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2020

Kwalitatief
De inningsfunctionaliteit voor de eerste fase van de MRB implementatie is grotendeels gereed.

31-12-2019
31-12-2018
31-12-2017

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Innen op Aangifte wordt in productie gebruikt voor de inningsafhandeling van BPM op importauto's.

€ 0,00

€ 0,00

Innen op Aangifte is gereed voor productie fase 1 gefaseerde opstart voor het middel BPM parallelle import.
De gefaseerde opstart loopt door begin 2019.
Eind 2017 is ongeveer 50% van de functionaliteiten gerealiseerd.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
20-05-2020
12-11-2019
18-04-2019
27-11-2018
15-02-2018
05-07-2017
06-01-2016

Projectplanversie
M2020-018
M2019-080
M2019-038
M2018-070
M2018-007
1.0
0.95

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Aanvullend budget
Aanvullend budget
Aanvullend budget
Aanvullend budget
Uitbreiding toepassing
Herijking Innen op Aangifte voor Auto. Geaccordeerd door Kernteam Inning dd. 5-7-2017.
Initiele Business Case, geaccordeerd Kernteam Inning 06-01-2016/ Programboard Inning 27-01-2016
geaccordeerd.

Uitvoerende partij
ADR

Soort toets
Zijlichtfunctie

Omschrijving
Doel van het onderzoek was het verschaffen van inzicht aan de opdrachtgever of en in welke mate het
team Innen op Aangifte de binnen de Roadmap Inning gestelde doelstellingen c.q. mijlpalen realiseert
c.q. gaat realiseren.

Nummer
TK 31066 nr. 389

Titel
20e Halfjaarsrapportage

Marktpartijen
Marktpartijen
nvt

Rol
nvt

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
01-10-2016

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
07-11-2017

156 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Link
Bijlage: Second opinion op de herijking van de
Investeringsagenda van de Belastingdienst

Klantoptimalisatie
schenk- en erfbelasting
(KOS)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
In uitvoering

De opdracht is om het bestaande heffingssysteem voor de schenk- en
erfbelasting opnieuw te ontwerpen en bouwen, omdat de ontwikkeltool,
waarin het systeem is gemaakt, wordt uitgefaseerd. Dit nieuwe ontwerp sluit
aan bij ontwikkelingen van elektronisch berichten verkeer en zorgt voor een
procesoptimalisatie. Herontwerp van de processen en systemen van de schenken erfbelasting is het onderwerp van het project Klant Optimalisatie Schenk- en
erfbelasting (KOS). De essentie is een overgang van een papieren, handmatig
proces naar een digitaal en grotendeels geautomatiseerd proces.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

In de herijking van de businesscase is aangegeven op basis van
expertschatting dat beheer en onderhoud gaat toenemen met
€ 1,45 miljoen

Geschatte levensduur

10-15 jaar

Toelichting gehanteerde Er is geen specifieke systematiek gehanteerd voor het schatten
systematiek bij bepaling van de levensduur. Dit is op basis van expert inschatting.
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek
Projectportfoliomanagement voorschrijft, wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

17-04-2014

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 157

Baten
Kwalitatief
Door realisatie van de BC wordt een handmatig proces omgezet naar een geautomatiseerd ondersteund proces. Dit betekent o.a. dat:
• Burgers eenvoudiger aangifte kunnen doen.
• Uitnodigingen voor het doen van aangifte betrouwbaarder kunnen worden verstuurd.
• Aanslagen betrouwbaarder en sneller kunnen worden opgelegd.
• De continuïteit van de uitvoering beter wordt geborgd.
Als gevolg van de uitfasering oude systeem zijn de eenmalige baten a € 2.8 miljoen in 2020 gerealiseerd. Door werklastreductie is 17 fte
minder nodig per eind 2020 hetgeen vanaf 2021 een besparing van € 0,9 miljoen oplevert. Planning van de overige structurele baten is €
0,2 miljoen vanaf juli ’22 en € 1,25 miljoen vanaf 2023.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 2,35

€ 2,80

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,13
€ 3,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,24
€ 8,17

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 38,32
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 38,32

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

158 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Functiepunten
4655

Toelichting
Schenkbelasting 1.967 en Erfbelasting 2.688 functiepunten.

Toelichting ontwikkelwijze

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 27,78
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 27,78

Doorlooptijd
Startdatum
17-04-2014

Initieel geschatte
einddatum
01-07-2016

Actueel geschatte
einddatum
01-07-2022

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2020
31-12-2019

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 38,32
€ 38,32

Actueel geschatte
einddatum
01-07-2022
01-07-2022

31-12-2017

€ 28,71

01-10-2021

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

In de loop der jaren is gebleken dat ten opzichte van de
De businesscase is herijkt met bereikte
inschatting in 2014 en de herijking van de integrale planning resultaten op het gebied van de
van het ICT-project in 2017 een fors grotere investering
bestuurbaarheid van het project, met
moest worden gedaan om de complexiteit van de wetgeving verbeterd zicht op en actuelere inzichten
en processen van zowel de schenkin en meer ervaring met juist inschatten
als de erfbelasting in te bouwen in het ICT-systeem. Dit heeft van voortbrengingskosten en –duur.
meerdere keren geleid tot aanpassing van het budget, de
De totale projectkosten tot
einddatum en extra inzet van ICT-personeel. Dit alles gericht 01-07-2022 komen geschat nu uit op
op het waarborgen van de continuïteit en projectvoortgang, 38,32 (mln euro).
waarbij de scope van het project niet is gewijzigd: namelijk
systeem vervanging en modernisering van de processen.
De businesscase zal eind 2020 voor een laatste keer worden
herijkt.
De kosten van het project zijn herijkt. De fasering is gewijzigd De geschatte einddatum van het project
en daarmee is er sprake van uitloop/hogere kosten. Medio
wordt geprognosticeerd op eind 2021;
oktober 2017 is de situatie opnieuw beoordeeld. Helaas is
betreft afronding van het gehele project.
daarbij geconstateerd dat de hernieuwde afspraken van mei De nieuwbouw van de Schenk- en
2017 en resultaten niet worden gehaald. De afgegeven
erfbelasting systemen is veel complexer
planningen en kostenramingen zijn inmiddels herijkt en
dan in eerdere fases ingeschat. Dit heeft
geven een beeld dat meerdere jaren nodig zijn (voorziene
in 2017 geleid tot lagere kasopbrengsten
afronding in 2021).
en grote uitloop. Deze prognose is
afgegeven op basis van een globale
roadmap en is niet hard.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 159

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2016

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 14,32

Actueel geschatte
einddatum
01-07-2018

Toelichting herijking kosten
Toelichting herijking doorlooptijd
De kosten van het project zijn herijkt, omdat de fasering
De geschatte einddatum van het project
gewijzigd is en er sprake is van uitloop/hogere kosten. Eind
wordt geprognosticeerd op 1-7-2018.
2016 heeft er n.a.v. de wetswijziging voor de schenkbelasting Dit betreft de afronding van het gehele
een wijziging in de fasering van het project plaatsgevonden. project. De fasering van scenario 1A en
Om de kasopbrengsten van het schenk- en erf proces op
2C (waarvoor financiering beschikbaar
korte termijn (2017) te kunnen garanderen heeft er een
is) eindigt op 1-7-2017.
heroverweging van scenario's plaatsgevonden. Hierbij is
gekozen voor het uitvoeren van een beperkte variant voor
het proces van erfbelasting (scenario 1A) en een minimale
variant voor het proces van schenkbelasting (scenario 2C).
De totale kosten hiervan zijn 10,37 miljoen euro. De
ontwikkelwerkzaamheden (7,57 miljoen euro) worden
gefinancierd door het programma Rationalisatie en de
ontwerpwerkzaamheden (2,80 miljoen euro) worden
gefinancierd vanuit het reguliere IV budget. Om de
continuïteit van de processen erf- en schenkbelasting op de
lange termijn (2018 en verder) te kunnen garanderen zal er
nog (naar schatting) ca. 3,95 miljoen euro moeten worden
geïnvesteerd in het project KOS om hiermee het volledige
bedrijfsproces te garanderen. Deze middelen zijn wel in
bovenstaande tabel opgenomen (0,92 miljoen euro BMO
dagen en 3,03 miljoen euro BMI dagen) maar de financiering
hiervan is nog niet toegezegd.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2020

Kwalitatief
Nagenoeg alle processen schenkbelasting kunnen worden uitgevoerd tot en met belastingjaar 2020.

31-12-2019

• Erfbelasting: nagenoeg alle processen erfbelasting kunnen weer worden uitgevoerd, zij het nog niet op de
meest efficiënte manier. Vanaf 1 januari 2020 wordt gestart met de procesoptimalisatie.
• Schenkbelasting kunnen voorlopige en definitieve aanslagen 2017 worden opgelegd en verminderd.
Voorlopige aanslagen 2018,2019 opgelegd en verminderd. Daarnaast kunnen voor nieuwe belastingjaren
(2018 en 2019) digitale aangiften ontvangen en papieren aangiften ontvangen en vertoetst worden.
• In 2020 wordt gestart met jaaraanpassingen 2020 en verder benodigde functionaliteiten om alle
noodzakelijke processen mbt alle operationeel zijnde belastingjaren te ondersteunen.

160 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2017

Kwalitatief
• Erfbelasting: overlijdensgevallen kunnen worden geregistreerd, de burger kan worden uitgenodigd voor het
doen van aangifte, digitale aangiften kunnen worden ingelezen evenals papieren verzoeken om voorlopige
aanslagen. Eveneens het opleggen van eenvoudige definitieve en voorlopige aanslagen naar aanleiding van
een verzoek en (gedeelte van) het verminderen van een definitieve Aanslag (en raadplegen).
• Schenkbelasting: het verwerken van digitale en papieren aangiften. Het automatisch en handmatig
opleggen van een voorlopige aanslag en het raadplegen er van.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
01-04-2021
19-12-2019
23-12-2016
20-05-2015
17-04-2014

Projectplanversie
2.0
0.998
1.0
1.0
1.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
BC KOS 2.0
Herijkte Businesscase (goedgekeurd in DT Belastingdienst).
Fasering scenario's (scenario 1A en 2C)
PID
Businesscase

Soort toets
Onderzoek
onderzoek
onderzoek
onderzoek

Omschrijving
Onderzoeksrapport Opvolgng aanbevelingen Gateway Schenk- en Erfbelasting.
Onderzoek voortbrenging KOS
Onderzoek voortbrengingsproces OSA-SEA
Onderzoek naar de technische kwaliteit van SEA en OSA

Gateway review
onderzoek
monitor

Gateway Review rapport KOS
Onderzoek project KOS door H. Berger en L. Vlaar
In het kader van de permanente controle opdracht volgt de Auditdienst Rijk (ADR) de ontwikkelingen bij
het project Erf- en Schenkbelasting (documentatie en verslaglegging).

Marktpartijen
Marktpartijen
geen

Rol
geen

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
05-09-2019
31-08-2018
01-06-2018
20-04-2018
26-01-2018
14-11-2017
17-04-2014

Uitvoerende partij
ADR
BD Directie C&F
ADR
Software Improvement
Group (SIG)
Bureau Gateway
B/CAO
ADR

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 161

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
01-12-2020

14-05-2020

Nummer
Kamerstuk 31 066Nr. 743en
2020-0000224660ADR-rapport
schenk- en erfbelasting en stand van
zaken belastingrente voor de erfbelasting https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2020Z23385&did=2020D49399
Kamerstuk 2020Z 08721

28-11-2019

Kamerstuk 2019-000147806

29-03-2018

Kamerstuk 31066, nr 398

19-02-2018

Kamerstuk 31066, nr 395

19-02-2018

Kamerstuk 31066 nr 395

13-12-2017

Kamerstuk 31066, nr. 393

162 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Titel
ADR-rapport schenk- en erfbelasting en stand van zaken
belastingrente voor de erfbelasting

Voortgang ontwikkeling ICT-systeem schenk- en
erfbelasting

Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2020Z23385&did=2020D49399

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/
kamerstukken/2020/05/14/
aanbiedingsbrief-voortgang-ontwikkeling-ict-systeem-schenk-en-erfbelasting
Opvolging aanbevelingen Gateway Schenk- en Erfbelasting https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/11/28/
onderzoek-opvolging-aanbevelingen-gateway-schenk--enerfbelasting
Antwoorden van de Staatssecretaris van Financiën
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/
(29-3-2018) naar aanleiding van vragen (31-1-2018)
detail?id=2018D22345&did=2018D22345
inzake nadere toedracht vertraging schenk- en erfbelasting
Lijst van vragen over de nadere toedracht van de
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2018D05645.
vertraging van de afhandeling van schenk- en erfbelasting html
Lijst van vragen over de nadere toedracht van de
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/nds-tk-2018D05645.
vertraging van de afhandeling van schenk- en erfbelasting html
Lijst van vragen en antwoorden over de 20e
halfjaarsrapportage Belastingdienst

Programma Regie
Modernisering
IV-landschap
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Niet relevant voor dit programma, zie de opmerkingen over de
levensduur.

Geschatte levensduur

Het programma Regie Modernisering IV-landschap bestrijkt een
omvangrijk applicatielandschap. Getracht wordt om tijdens de
looptijd van het programma (periode 2014 - 2022) zoveel als
mogelijk de eerder beschreven omvorming naar een toekomstvast
'slank' systemen/applicatielandschap robuust en wendbaar te
realiseren. De veranderlijn Rationalisatie beoogde in de periode
2015 - 2017 de omvangrijke inhaalslag op het gebied van het
benodigd onderhoud te realiseren. Een goed ingericht lifecycle
management moet borgen dat daarna niet opnieuw achterstand
ontstaat.

Financiën
Wopke Hoekstra
Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
In uitvoering

De Belastingdienst wil de huidige systemen voor de massale processen
omvormen naar een toekomstvast, slank systemenlandschap en een wendbare
en robuuste informatievoorziening (IV). Vermindering van onderhouds- en
beheerlasten creëert daarbij ruimte voor een stabiel groter aandeel aan
inspanning voor vernieuwing. In 2016 is de regievoering op de gewenste
verandering samengebracht in het programma Regie Modernisering
IV-landschap (MIV). Dit regieprogramma heeft als kerntaak het voeren van regie
op de samenhang van de verschillende daarvoor in gang gezette initiatieven en
monitoring op de uitvoering hiervan. Deze regie op samenhang moet borgen
dat (sneller) juiste keuzes worden gemaakt en voldoende voortgang wordt
geboekt. In dit programma komen de drie veranderlijnen Vereenvoudiging &
Vernieuwing Investeringsagenda, Rationalisatie en Verbeterde Informatie
(overzicht & inzicht) samen. De opdrachtgever van het programma is de CTO
van de Belastingdienst. Hij is de Senior Responsible Owner van het programma.
De veranderlijn Rationalisatie is in 2017 afgerond, maakt echter nog wel steeds
onderdeel uit van deze verantwoording.

Toelichting gehanteerde N.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek
Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

15-12-2014

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 163

Baten
Kwalitatief
De baten van het regieprogramma zijn direct gerelateerd aan het voortdurende streven naar een geordend, wendbaar en flexibel ICTlandschap tegen marktconforme kosten. De baten zijn niet zozeer uitgedrukt in euro's als wel in gewenste effecten. 'Geordend' laat zich
met name vertalen in een permanent inzicht in infra- en applicatieportfolio, inclusief de daarbij behorende technische- en
businesswaardering. Dit als randvoorwaarde voor een goed opererend lifecycle management. De 'wendbaarheid en flexibiliteit' zal zijn
verbeterd door, onder andere, het uitfaseren van verouderde componenten/methoden/technieken en vereenvoudigen van applicatieve
oplossingen. De 'marktconformiteit van de kosten' zal zichtbaar worden gemaakt op basis van een verbetering in de verhouding kosten
onderhoud versus vernieuwing. Hiertoe wordt een meting gedaan van de afname van de zogenaamde technische schuld.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 14,10
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 34,90
€ 66,10
€ 19,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 135,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 11,30
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 158,20
€ 60,80
€ 5,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 235,90

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2017

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
15-12-2014

164 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 14,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 99,54
€ 68,97
€ 5,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 188,91

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2018

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 235,90

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting herijking kosten
Dit betreft het budget voor het regieprogramma
Modernisering IV-landschap incl de gerealiseerde
kosten op het afgesloten onderdeel Rationalisatie.
De bedragen betreffen voor 2019-2021 €30
miljoen per jaar en voor 2022 € 15 miljoen.
De realisatie betreft de bestedingen voor het
regieprogramma Modernisering IV-landschap
over de jaren 2017 en 2018 waarbij er in beide
jaren onderuitnutting van het budget was.
In de initiële raming van de meerjarige kosten was
het totaal benodigde budget nog niet volledig
bekend. Voor de veranderlijn Rationalisatie was
het budget al wel voor de gehele periode
opgenomen en heeft deze uiteindelijk minder
gekost (€ 105 mln. geraamd, kosten € 84,1 mln).
Voor de overige onderdelen was aanvankelijk het
budget voor 1 jaar in de initiële raming
opgenomen, zijnde € 30 mln. Deze raming is in de
actuele raming van de meerjarige kosten
aangepast naar de totale programmaduur.

Toelichting herijking doorlooptijd
In 2018 is het Bestedingsplan Belastingdienst
Modernisering IV-landschap – met doorlooptijd
2019-2022 - vastgesteld. Het programma heeft als
doel het wegwerken van de technische
achterstanden, de zogenaamde technische schuld,
en het verhogen van de wendbaarheid van het
gehele IV-landschap van de Belastingdienst. De
technische schuld zal worden teruggebracht van
boven de 50% naar maximaal 30% eind 2022.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 165

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2017

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 165,00

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2020

01-01-2016

€ 135,00

31-12-2020

Toelichting herijking kosten
Toelichting herijking doorlooptijd
Het totaalbudget bestaat uit twee sporen. Voor het
programma Regie Modernisering IV-landschap is
voor 2017 30 miljoen toegekend, en loopt voor
2018 een investeringsaanvraag van 30 miljoen (als
onderdeel van de Investeringsagenda
Belastingdienst) wwaarvan een eerste deel is
verstrekt. De benodigde budgetten voor de jaren
daarna zijn nog niet nader vastgesteld. De overige
105 miloen heeft betrekking op het programma
Rationalisatie. Daadwerkelijk gerealiseerd betreft
de besteding over de jaren 2015 en 2016 en 2017
van de programma’s MIV en Rationalisatie.
Het totaalbudget bestaat uit twee sporen. Voor het Eind 2014 is het programma Rationalisatie gestart.
programma Regie Modernisering IV-landschap
In 2016 is dit programma als één van de
loopt voor 2017 een investeringsaanvraag van 30 veranderlijnen onderdeel gaan uitmaken van het
miljoen (als onderdeel van de Investeringsagenda programma Regie Modernisering IV-landschap.
Belastingdienst). De benodigde budgetten voor de Ook de veranderlijnen 'Vereenvoudiging en
jaren daarna zijn nog niet nader vastgesteld.
Vernieuwing' en 'Verbeterde Informatie (Overzicht
De overige 105 miloen heeft betrekking op het
en Inzicht)' maken hier onderdeel van uit.
programma Rationalisatie. Daadwerkelijk
gerealiseerd betreft de besteding over de jaren
2015 en 2016 van dat programma.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
20-05-2020

166 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Kwalitatief
Onvolkomenheid op legacy opgeheven. AR/Verantwoordingsonderzoek 2019

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
05-10-2020
28-02-2019

28-02-2018
30-05-2017

30-11-2016

10-12-2015

15-12-2014

Projectplanversie
Projectplan 4.0
Project 'Regie
Modernisering
IV-landschap'
1.0
Programma 'Regie
Modernisering
IV-Landschap'
Regie op Uitvoering
Modernisering
IV-Landschap
Programma 'Regie
Modernisering
IV-Landschap
Plan Rationalisatie v1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Rol van CTO als opdrachtgever in projectplan opgenomen.
Ja
Projectplan 3.0

Ja
Ja

Verantwoordingsrapportage Rationalisatie.
Programmaplan 2.0

Ja

Beschrijving overgang van 'plan-fase' naar 'regie op uitvoering'

Ja

Programmaplan

Ja

Definitief

Marktpartijen
Marktpartijen
Gartner
Cap Gemini
ITAQ en TSRI

Rol
Audit
Technische applicatiebouw
Technische applicatieconversie

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 167

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
31-12-2019
20-11-2019
28-02-2019
13-06-2017
29-05-2017
26-01-2016
25-01-2016
16-12-2014

Uitvoerende partij
Bureau ICT-toetsing
ADR
SIG
Bureau ICT-toetsing
ADR
ADR
ADR
Gartner

19-11-2014

ADR

Soort toets
BIT-toets
Vraaggestuurd onderzoek
Vraaggestuurd onderzoek
BIT-toets
Vraaggestuurd onderzoek
Memo
Rapport
Kwaliteitstoets
Applicatieportfolio Analyse
Beoordeling projectplan

Omschrijving
Advies inrichting project
Onderzoeksrapport Stand van zaken Legacy Belastingdienst
Kosteninschatting softwarelandschap Belastingdienst
Advies Investeringsagenda Belastingdienst
Integrale planning Modernisering IV-landschap
Reactie ADR op programma Regie Modernisering IV-landschap
Rapport Rationalisatie: match baseline met financiering
De APW (Applicatie Portfoliowaardering)
Projectplan

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
31-10-2018
07-11-2017

Nummer
Bijlage bij Kamerstuk
31066 nr 438
TK 31066 nr. 389

11-10-2016
28-09-2015

Kamerstuk 31066 nr.304
Kamerstuk 34286 nr. 3

15-09-2015

Kamerstuk 34300-IX nr. 2

12-06-2015

Kamerstuk 34200-IX nr. 8

168 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Titel
22e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst
20e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

Link

Bijlage: Second opinion op de herijking van de
Investeringsagenda van de Belastingdienst
Brief van de staatssecretaris van Financiën
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën https://zoek.officielebekendmakingen.nl
(IXB) voor het jaar 2015 (Incidentele suppletoire begroting
Maerten Soolmans en Oopjen Coppit)
Vaststelling van de begrotingsstaat van het Ministerie van
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA)
voor het jaar 2016; Memorie van toelichting
Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Schuld 2014; Lijst van vragen en antwoorden; Lijst van vragen en
antwoorden over het rapport van de Algemene Rekenkamer
“Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie
van Financiën

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
04-06-2015

Nummer
Kamerstuk 34210-IX nr. 2

22-05-2015

Bijlage bij Kamerstuk
31066 nr. 236
Bijlage bij Kamerstuk
34200-IX nr. 2
Bijlage bij Kamerstuk
34200 nr. 1
Kamerstuk 34200-IX nr. 1

20-05-2015
20-05-2015
20-05-2015
31-03-2015

02-10-2014

Bijlage bij Kamerstuk
31066 nr. 233
Bijlage bij Kamerstuk
33930 nr. 21
TK 31066 nr. 215 (bijlage)

24-09-2014
23-05-2014

TK 34000 IX
TK 31066 nr. 201 (bijlage)

14-01-2015

Titel
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA)
voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van
toelichting
Hoofdlijnen aanpak Belastingdienst: activiteitenkalender

Link
https://zoek.offiicielebekendmakingen.nl

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 bij het Ministerie
van Financiën (IX)
Internetbijlagen bij het Financieel jaarverslag van het Rijk 2014

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Jaarverslag en slotwet Ministerie van Financiën en Nationale
Schuld 2014
15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Jaarplan Auditdienst Rijk 2015

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

Ontwikkelaanpak robuuste processen “van werkend naar
robuust”
Begrotingsstaat Financiën 2015
Brede agenda

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-388027

https://zoek.offiecielebekendmakingen.nl

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

https://zoek.officielebekendmakingen.nl

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34000-IX-2-n1.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-332367

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 169

Rationalisatie Auto
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
In uitvoering

Het project Rationalisatie Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting omvat de
vervanging van de huidige systemen, herinrichting van het proces en beoogt
daarmee de continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassings­
vermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Onderdeel van de realisatie van het project is ook de wijze waarop
in het beheer en onderhoud wordt voorzien. In 2021 zullen deze
nader worden bepaald.

Geschatte levensduur

Minimaal 20 jaren uitgaande van instandhouding van de
systematiek van de Motorrijtuigenbelasting (MRB).

Toelichting gehanteerde N.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek
Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

170 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

22-11-2013

Baten
Kwalitatief
Continuïteit van het bedrijfsproces borgen en het aanpassingsvermogen aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk vergroten.
Efficientere uitvoering van de MRB en IV beheer:
Efficientere processen IV; Relaties met klanten en in/externe partijen efficiënter ingericht; ICT ondersteuning betrouwbaar en voorspelbaar;
Snelle en gemakkelijke aanpasbaarheid ICT.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00
€ 1,80

Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9,70
€ 3,00
€ 0,60
€ 0,00
€ 4,20
€ 17,50

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 27,27
€ 9,20
€ 0,27
€ 0,00
€ 0,66
€ 37,40

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9,57
€ 16,64
€ 0,27
€ 0,00
€ 0,66
€ 27,14

Toelichting wijziging kosten
Herijking van het project heeft geleid tot een aangepaste transitiestrategie; van een big-bang scenario naar een gefaseerde overgang naar het nieuwe systeem. Daarbij is de scope van het
project vergroot dat leidt tot de realisatie van extra (noodzakelijke) functionaliteit.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 171

Doorlooptijd
Startdatum
22-11-2013

Initieel geschatte
einddatum
31-03-2017

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting wijziging doorlooptijd

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting herijking kosten

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 37,40

Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2019

Kwalitatief
In 2020 is een datamigratie voorzien om het systeem te operationaliseren.

Projectplannen
Projectplandatum
19-05-2016
20-01-2016
20-01-2016
21-12-2015
21-12-2015
14-08-2015
22-11-2013

Projectplanversie
PID versie 0.9
UBC versie 1.0
UBC Versie 0.95
UBC Versie 0.9
PID Versie 0.7
GO versie 1.0
Outline Business Case 0.9

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Vastgesteld in projectboard 27-05-2016
N.a.v. vaststelling in projectboard
Is vastgesteld in de projectboard van 20-1-2016

Soort toets
Quiick Scan

Omschrijving
Implementatie aanbevelingen MRB

Marktpartijen
Marktpartijen
geen

Rol
geen

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
25-03-2020

172 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Uitvoerende partij
PWC

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
02-09-2019

Uitvoerende partij
PWC

12-12-2016

ADR

01-09-2016

QSM

20-04-2016

QSM

27-11-2015

ADR

05-01-2015

ADR

Soort toets

Omschrijving
Validatie of planning realistisch en uitvoerbaar is en of er aanvullingen noodzakelijk zijn voor het
realiseren van Rationalisatie Auto MRB.
(Geactualiseerde) opdracht Geactualiseerde opdracht aan de Auditdienst Rijk (ADR) voor onderzoek in ontwerp Rationalisatie
Autoheffingen Motorrijtuigenbelasting ter waarborging financiële verantwoording en beheersing.
Tevens toets op volledigheid in proces en datamigratie.
Voortgangsanalyse
Deze rapportage geeft feitelijk inzicht in de status van het project t/m Sprint 10. De projectfoto geeft
inzicht of het project volgens het plan verloopt en wat de verwachting is ten aanzien van tijd, geld en
kwaliteit bij een ongewijzigde projectvoortgang.
Haalbaarheidstoets
QSM is gevraagd om de haalbaarheid van de deadline van dit programma te objectiveren op basis van
de QSM-methodiek.
Opdracht aan ADR voor onderzoek in ontwerp RA MRB ter waarborging financiële verantwoording en
beheersing. Tevens toets op volledigheid in proces en datamigratie.
Toetsen Globaal Ontwerp, m.n. op juist en volledigheid van gegevens aanlevering van de RDW en
mogelijke risico’s in het ontwerp

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
31-10-2018
25-01-2016
31-03-2015

Nummer
Bijlage bij Kamerstuk
31066 nr. 438
Bijlage bij Kamerstuk
34391 nr. 3
Bijlage bij Kamerstuk
31066 nr. 233

Titel
22e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

Link

Autobrief MRB (69 kB)

Bijlage bij Kamerstuk 34391 nr. 3

15e halfjaarsrapportage van de Belastingdienst (310 kB)

Bijlage bij Kamerstuk 31066 nr. 233

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 173

Rationalisatie Auto
BPM
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
In uitvoering

Het project Rationalisatie Autoheffingen BPM omvat de vervanging van de
huidige systemen, herinrichting van het proces en beoogt daarmee de
continuïteit van het bedrijfsproces te borgen en het aanpassingsvermogen
aan nieuwe wet- en regelgeving aanzienlijk te vergroten.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Onderdeel van de realisatie van het project is ook de wijze waarop
in het beheer en onderhoud wordt voorzien. In 2020 zullen deze
nader worden bepaald.

Geschatte levensduur

12 - 15 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

174 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek
Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

26-02-2016

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,06
€ 2,41
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,40
€ 4,87

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,41
€ 9,78
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,21
€ 15,40

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,95
€ 7,34
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,21
€ 11,50

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting

Initieel geschatte
einddatum
31-07-2018

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
26-02-2016

Toelichting wijziging doorlooptijd

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 175

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2020
31-12-2018

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 15,40
€ 8,99

Actueel geschatte
einddatum
31-12-21
31-12-19

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

De herziene kosten betreffen de actuele
cumulatieve kosten tot en met 2018 inclusief de
begrote ontwikkeldagen BPM voor 2019.

Het project is gestart als rationalisatieproces BPM
en is naderhand omgezet naar een herontwerp van
het gehele bedrijfsproces BPM. Hierdoor is de
scope van het project gewijzigd. In november 2018
is de eerste fase van het project life gegaan. In de
loop van 2019 wordt duidelijk wanneer het project
als voltooid kan worden beschouwd.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-11-2018

Kwalitatief
Lifegang AHB.

31-12-2017

Ontvangst RDW berichten

Projectplannen
Projectplandatum
26-02-2016
01-07-2012

Projectplanversie
definitief
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Project Initiation Document
Ja
Outline Business Case

Nummer
TK 31066 nr. 438

Titel
22e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
31-10-2018

176 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Link

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Robuust
Betalingsverkeer
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
In uitvoering

Robuust maken van het massale proces van betalingsverkeer en inning.
Tevens wordt de adaptiviteit vergroot voor ontwikkelingen als digitaal betalen.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

De geschatte kosten voor beheer en onderhoud worden geraamd
op € 0,1 miljoen per jaar.

Geschatte levensduur

Langlopend, meer dan 10 jaar.

Toelichting gehanteerde nvt
systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek
Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten

Het project levert:
• Centrale routering van de betaaldocumenten
• Centrale toewijzing en uitvalbehandeling
• Efficiënt (snel en geautomatiseerd) extern betalingsverkeer

Startdatum

01-09-2015

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 177

Baten
Kwalitatief
Totaal vanaf 2020. Tot en met 2020 zijn de baten voor 12 fte gerealiseerd.
Het betaalproces is aantoonbaar in control met als gevolg een verhoogde klanttevredenheid. Bij vragen vanuit burgers en bedrijven is
namelijk direct inzichtelijk waar de betaling zich bevindt.
Robuuste IT oplossing waardoor het aantal incidenten verminderd.
Beter, eenduidige en actuele informatie over betaaldocumenten: Geeft betere informatie voor intern (financial control en financiële
verantwoording) als extern (burgers en bedrijven)
Betaalprocessen zijn volledig geautomatiseerd.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,78
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,90
€ 3,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,70

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,34
€ 0,00
€ 3,64
€ 7,28
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11,26

Toelichting wijziging kosten
Verlaging wordt veroorzaakt doordat de daadwerkelijke kosten voor licenties en storage lager zijn uitgevallen.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

178 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Functiepunten
2750

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,34
€ 0,00
€ 3,35
€ 6,71
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,40

Doorlooptijd
Startdatum
01-09-2015

Initieel geschatte
einddatum
01-04-2019

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Toelichting wijziging doorlooptijd
Noodzakelijke refactoring van de software heeft plaatsgevonden en de productiviteit bleef achter
vanwege issues rond inzet van voldoende specialistisch personeel.
De IV ontwikkeling wordt afgerond eind 2021; hierna wordt het systeem stapsgewijs geïmplementeerd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 11,26

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

31-12-2019

€ 12,66

31-12-2020

31-12-2019

€ 11,48

31-12-2020

31-12-2018

€ 9,56

31-07-2020

Toelichting herijking kosten
Verlaging wordt veroorzaakt doordat de daadwerkelijke kosten
voor licenties en storage lager zijn uitgevallen.

Toelichting herijking doorlooptijd
Bijstelling opleverdatum vanwege
inzet in 2018 van capaciteit voor een
ander project.

In 2020 worden licenties aangeschaft en storagekosten
gemaakt.
In 2019 zijn de functiepunten opnieuw geteld waarbij een
toename is vastgesteld.
Scope van initiële businesscase is uitgebreid met
‘schaduwdraaien’ om bij invoering van het nieuwe systeem de
risico’s van hoge volumes en diversiteit tot een minimum te
beperken. Daarnaast zijn ook de kosten voor aanpassing van
raakvlaksystemen meegenomen en wordt een lagere
productiviteitsnorm gehanteerd.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 179

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
13-09-2017

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 9,22

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2019

31-12-2016

€ 5,70

31-12-2019

Toelichting herijking kosten
Toelichting herijking doorlooptijd
De actueel geschatte einddatum is ongewijzigd ten opzichte van
de vorige peildatum (31-12-2016); einddatum van 31-12-2019
blijft gehandhaafd.
De kostencomponent is geactualiseerd met de
functiepuntanalyse, waarin onderstaande effecten aanvullend
zijn begroot:
• aanpassingen in raakvlaksystemen (gekoppelde systemen);
• schaduwdraaien (waarbij het nieuwe systeem draait naast het
bestaande systeem met als doel eventuele verschillen te
analyseren en te elimineren. Dit betreft een risicobeperkende
maatregel.);
• complexiteit van de te ontwikkelen functionaliteiten
(meerdere ontwikkelplatformen die met elkaar integreren).
Bestaande functionaliteit moet bovendien blijven
functioneren en stap voor stap worden vervangen;
• correctie productiviteitsnorm.
De initiele kostenplanning is niet gewijzigd.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2020

Kwalitatief
Realisatie refactoring Automatische Incasso

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

31-12-2020

Realisatie Bestemmen van Betalingen

€ 0,00

€ 0,00

31-12-2019

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,46

€ 0,00

01-12-2018

Automatische incasso draait in productie in schaduw naast de te vervangen systemen. Zodra is vastgesteld
dat het 100% correct werkt kan dit plateau in productie worden genomen.
Optimalisatie extern betalingsverkeer: banken hebben in opdracht van Belastingdienst afdwingen
betalingskenmerk bij betalingen aan centrale rekeningnummer gerealiseerd.
Intern overboeken (geldverkeer tussen bestaande en nieuwe inningsadministraties)

€ 0,00

€ 0,00

01-10-2018

Functionaliteit tbv de betaaltransacties BPM parallelle import (Auto)

€ 0,00

€ 0,00

01-08-2018

Functionaliteit tbv de betaaltransacties voor Wet Tegemoetkoming Loondomein en
Behandelbundel (automatische incasso voor betalingsregelingen). Daarmee de basis gelegd voor verwerken
betaaltransacties van nieuwe inningsadministraties.

€ 0,00

€ 0,00

01-03-2019

180 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-12-2017

01-05-2017

Kwalitatief
Bankboek: geautomatiseerde koppeling bankgegevens met financiële verantwoording Belastingdienst. De
baten worden gerealiseerd bij 'financiële verantwoording' en zijn niet meebegroot bij Robuust
Betalingsverkeer.
Backend internetkassa: achterkant van de internetkassa (techniek achter de betaalknop).

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
17-07-2020
22-10-2019
02-10-2018
13-09-2017
01-12-2016
18-03-2016
04-08-2015

Projectplanversie
Budgetherhaalaanvraag 2021 Robuust Betalen
Budgetherhaalaanvraag 2020 Robuust Betalen
RBV Herhaalaanvraagbudget 2019 v2
Oplegmemo budgetclaim Investeringsagenda HERHAAL_2RBV
Robuust Betalingsverkeer IA project budget herhaalaanvraag 2017 20161201
IC Factsheet Payment
v1.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Herijking van de businesscase
Herijking van de businesscase.
Herijking van de business case (scope en budget).
Herijking van de business case (scope en budget).
Herijking kasverdeling budget
Uitgewerkte Business Case
Outline Business Case

Marktpartijen
Marktpartijen
nvt

Rol
nvt

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
12-11-2020
06-12-2017

Uitvoerende partij
ADR
ADR

Soort toets
Onderzoek
Onderzoek

Nummer
TK 31066 nr. 389

Titel
20e Halfjaarsrapportage

Omschrijving
Onderzoek risico’s Payment Factory
Onderzoek Payment Factory

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
07-11-2017

Link
Bijlage: Second opinion op de herijking van de
Investeringsagenda van de Belastingdienst

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 181

Schatkistbankieren
Peildatum 11-12-2020
Ministerie:
Financiën
Minister:
Wopke Hoekstra
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
Schatkistbankieren is een dienst die wordt gebruikt door ministeries en
agentschappen van het Rijk, decentrale overheden en instellingen die een
wettelijke of publieke taak uitvoeren en hiervoor van het Rijk of via een
wettelijke heffing gelden ontvangen. Deze organisaties vormen de Deelnemers
aan het schatkistbankieren. Dit houdt in dat deze organisaties de publieke
gelden aanhouden bij het ministerie van Financiën. Publiek geld verlaat de
schatkist niet eerder dan noodzakelijk is voor de uitvoering van die publieke
taak.
De dienstverlening van Schatkistbankieren kent handmatige bewerkingen,
controles en registraties. Hierbij worden meerdere applicaties/voorzieningen
geraadpleegd en gebruikt. Dit leidt tot in-efficiency, versnippering van
werkzaamheden, gebrek aan overzicht en samenhang, kans op fouten en
verschillen in registraties. Bovendien stopt de ondersteuning voor de technische
basis van het huidige systeem voor de Schatkistadministratie.
Het Ministerie van Financiën wil het proces van Schatkistbankieren digitaliseren
en ondersteunen met een te realiseren informatiesysteem. De belangrijkste
onderdelen van het informatiesysteem zijn de Schatkistadministratie, de
procesondersteuning en de portalen voor de deelnemers en de medewerkers
die met het informatiesysteem werken.

182 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Het digitaliseren van het proces van Schatkistbankieren geeft invulling aan de
volgende organisatiedoelstellingen:
• Verbeteren van dienstverlening voor Deelnemers, door bieden van ondersteunende
digitale voorzieningen en selfservice functionaliteit;
• Robuuste en toekomst-bestendige Schatkistadministratie, door het bieden van een
onderhoudbaar en schaalbaar informatiesysteem met wendbare aanpasbare
onderdelen die voldoen aan de standaarden;
• Vergroten van de doelmatigheid, door digitaliseren en optimaliseren van het proces
om de continuïteit van de dienstverlening te borgen en het aantal handelingen,
de afhankelijkheid van menselijke kennis en de foutgevoeligheid te verminderen.

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud

Er is nog geen vastgestelde inschatting van de kosten.

Geschatte levensduur

5 tot 15 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten
Startdatum en systematiek kosten
Startdatum

13-07-2020

Baten
Kwalitatief
• Foutreductie in aanlevering en verwerking: hiermee wordt bedoeld dat met de nieuwe oplossing er een reductie van het aantal fouten in de
aanlevering door deelnemers en banken en verwerking door het Agentschap geprognosticeerd en aangetoond kan worden.
• Productietoename: hiermee wordt bedoeld dat de nieuwe oplossing eenvoudig schaalbaar is om een hoger productievolume v.w.b.
deelnemers- en transactieaantallen te faciliteren.
• Productiviteitstoename: hiermee wordt bedoeld dat met de nieuwe oplossing een toename in het productievolume per medewerker en/of per
tijdseenheid geprognosticeerd en aangetoond kan worden.
• Hogere klanttevredenheid: hiermee wordt bedoeld dat de nieuwe oplossing een basis biedt voor (digitale) dienstverlening aan deelnemers op
grond waarvan een hogere klanttevredenheid gerealiseerd kan worden.
• De nieuwe oplossing voldoet geheel aan de vigerende wet- en regelgeving, is ontwikkeld volgens het principe security en privacy by design en
is eenvoudig aanpasbaar en uitbreidbaar. Dit maakt innovatie mogelijk en daardoor kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving eenvoudiger en
tijdig in de oplossing worden doorgevoerd.

Jaarlijks in € mln. Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 183

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,20
€ 0,00
€ 4,80
€ 0,00
€ 0,80
€ 6,80

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,20
€ 0,00
€ 4,80
€ 0,00
€ 0,80
€ 6,80

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Het op te leveren systeem bestaat uit een combinatie van
maatwerk en standaard software.

Toelichting ontwikkelwijze

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2021

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Projectplanversie
0.95

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Het projectplan beschrijft de realisatiefase voor het project Digitalisering Schatkistbankieren. Die fase
loopt vanaf het moment van gunning aan de leverancier tot en met de ingebruikname van het nieuwe
informatiesysteem Schatkistbankieren en het uitfaseren van het huidige systeem voor de
Schatkistadministratie

Doorlooptijd
Startdatum
13-07-2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum
06-11-2020

184 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Stroomlijnen Rood
Blauw (SRB)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Financiën
Wopke Hoekstra
Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
In uitvoering

Het programma SRB/BVV, onderdeel van het pakket Belastingplan 2017, is de
stroomlijning van invorderwet betreft invoering van wet- en regelgeving.
De beslagvrije voet, voor zover randvoorwaardelijk voor SRB, valt onder de
scope van het programma. Het belangrijkste doel van stroomlijning is het
vereenvoudigen van wet- en regelgeving waardoor:
• meer duidelijkheid ontstaat voor de burger over zijn schuldpositie en het
toepasselijke regime;
• er een besparing in de uitvoeringskosten wordt gerealiseerd;
• de regelgeving vereenvoudigd en teruggedrongen wordt;
• en het berichtenverkeer tussen Belastingdienst en burger wordt verminderd.
De invoering van de vereenvoedigde BVV is als apart programma
gepositioneerd.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud

Het betreft hier geen nieuwbouw, maar aanpassingen in
bestaande systemen van de Belastingdienst. De kosten van beheer
en onderhoud, na het realiseren van de benodigde aanpassingen,
zijn nog niet bekend. Er kan nog geen reële inschatting worden
afgegeven.

Geschatte levensduur

-

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening aan
projecten

De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek
Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-2017

De verdere realisatie van dit project wordt na 2021 aangepakt. In het najaar van
2019 is gestart met een herijking van SRB.
In afwachting van het definitieve besluit omtrent de voortgang van
Stroomlijnen Rood Blauw vinden er geen activiteiten plaats binnen dit
programma. Besluit wordt in 2021 verwacht.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 185

Baten
Kwalitatief
• Er wordt op termijn een besparing in de uitvoeringskosten gerealiseerd.
• De regelgeving wordt vereenvoudigd en teruggedrongen.
• Het berichtenverkeer tussen de Belastingdienst en de burger wordt verminderd.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,22

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,29
€ 6,09
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8,38

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,29
€ 6,09
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8,38

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

186 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Functiepunten
0

Toelichting
Aanpassingen in bestaande systemen.

Toelichting ontwikkelwijze
De ontwikkelwijze is Agile/Scrum.

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,97
€ 2,03
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,00

Doorlooptijd
Initieel geschatte
einddatum
01-01-2019

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Briefdatum
31-10-2018

Nummer
TK 31066 nr 438

Titel
22e Halfjaarsrapportage

22-09-2016

2016 - 1190

Kamerstuk 34554 (nr. 3) UTNS - SRB

Startdatum
01-01-2017

Toelichting wijziging doorlooptijd
-

Tweede Kamerstukken
Link

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 187

UBO-Register
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO

Financiën
Wopke Hoekstra
Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
In uitvoering

Op grond van de vierde Europese anti-witwasrichtlijn is opstellen van een
UBO-register verplicht voor alle Europese lidstaten. Het UBO-register heeft als
doel bij te dragen aan het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel
voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering. UBO staat voor Ultimate
Beneficial Owner oftewel de ‘uiteindelijk belanghebbende’ van een
vennootschap of andere juridische entiteit.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De kosten van het beheer en onderhoud zijn ingeschat.
Uitgangspunt is dat de opbrengsten van de verkoop van de
Uittreksels dekkend is voor de kosten van beheer en onderhoud.
Een jaar na openstelling van het register zal een herijking van deze
business case plaatsvinden.

Geschatte levensduur:

De geschatte levensduur na oplevering is nog niet bekend.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het UBO programma implementeert - in opdracht van het ministerie van
Financien - het UBO-register en overige benodigde componenten binnen de
Kamer van Koophandel (KvK) op basis van een programma van eisen.

De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek
Projectportfoliomanagement voorschrijft, wordt gehanteerd.
Het UBO programma hanteert het baten-lastenstelsel. De wijze
van toerekenen van kosten van intern en extern personeel is
volledig onderbouwd. De gehanteerde uurtarieven zijn
opgebouwd uit salariskosten, een opslag voor afdelingen en
organisatie overhead en werkplekkosten. Eenmaal per jaar
worden de uurtarieven van de KVK vastgesteld op basis van de
begroting. Exploitatiekosten ten tijde van de programma
uitvoering, zijn niet van toepassing. Exploitatiekosten worden na
oplevering van het programma in de lijn geëffectueerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

188 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

01-08-2017

Baten
Kwalitatief
De realisatie van het UBO-register betreft een wettelijke verplichting met een minimaal op te leveren product welke op een vaste datum
gereed moet zijn. Na realisatie van het UBO-register voldoet de Nederlandse overheid aan Europese wettelijke verplichtingen om een
UBO-register in werking te hebben en stelt het de maatschappij in staat om informatie over Nederlandse UBO's op te vragen, onder andere
om te kunnen voldoen aan een verplichting in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8,80

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,99
€ 2,26
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,12
€ 8,37

Toelichting wijziging kosten
Na beschikbaar stellen van de kernfunctionaliteit van het UBO register in productie en het accepteren van de MVP door het Ministerie van Financiën, is in kaart gebracht welke functionaliteit
conform het PvE (Programma van Eisen) nog opgeleverd moet worden. Voortschrijdend inzicht geeft aan dat hiervoor een budget van 10 miljoen benodigd is.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
-

Toelichting ontwikkelwijze
-

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 189

Doorlooptijd
Startdatum
01-08-2017

Initieel geschatte
einddatum
30-06-2021

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Projectplanversie
2.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Project Initiatie Document - UBO Overall

Toelichting wijziging doorlooptijd
Op 16 juni heeft in de Eerste Kamer het debat over UBO plaatsgevonden. De stemming was op 23 juni
en de wet is aangenomen. De wet is getekend door de koning met de ingangsdatum van 27-09-2020.
Door het uitstel van de wet is ook sprake van uitloop in tijd en geld.

Projectplannen
Projectplandatum
17-12-2018
Marktpartijen
Marktpartijen
N.v.t.

Rol
De ontwikkeling vindt intern plaats. Er worden geen delen werk uitbesteed aan externe marktpartijen.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
28-10-2019
30-10-2018
28-10-2018

Uitvoerende partij
Bureau ICT Toetsing
ICTU
KPMG

Soort toets
BIT-toets
Expert oordeel
Projectscan

09-02-2018

METRI

Second Opinion

190 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Omschrijving
Advies van het BIT over de aanpak van de realisatie van het UBO-register.
Onderzochte periode: aug 2017 t/m oktober 2018
Het onderzoek vond in de periode tussen 20 augustus 2018 tot 6 september 2018 plaats en het richtte
zich op:
• In hoeverre is het project op dusdanige wijze opgezet en gepland om ‘Plateau 1’ van het IT-systeem
conform de huidige specificaties eind Q1 2019 te realiseren (primaire doelstelling)?
• Waar bestaan onzekerheden en risico’s die door KvK geadresseerd dienen te worden (secundaire
doelstelling)?
Een onafhankelijke Second Opinion op de inschattingen uit het onderhanden projectplan.
Periode: januari t/m februari 2018

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
10-02-2020
28-10-2019
17-07-2018
10-02-2016

Nummer
kst-34808-20

Titel
Definitief BIT-advies programma UBO-register
Beleidsreactie op het BIT-advies programma UBO-register
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Contouren UBO-register

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-910129
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/
detail?id=2019Z21259&did=2019D44274
https://wetten.overheid.nl/BWBR0041193/2018-07-25
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/02/10/
kamerbrief-over-de-contouren-van-het-ubo-register

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 191

UCC-MASP
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO

Financiën
Wopke Hoekstra
Internationale Samenwerking
In uitvoering

De Union Customs Code (UCC), het Douane wetboek van de Unie (DWU) is een
volledige herziening en modernisering van de Europese douanewetgeving,
kortom een stelselwijziging. De meerjarige strategische planning van de IT is
neergelegd in het Multi-annual Strategic Plan (MASP). Dit management- en
planningsinstrument omvat het strategisch kader en de mijlpalen voor alle
Europese IT-projecten, inclusief de IT projecten die in het kader van de UCC
moeten worden uitgevoerd. De planning in het MASP is eind 2017 door Brussel
aangepast en loopt nu tot eind 2025.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Het MASP bestaat uit alle douane gerelateerde Europese
IT-projecten, waaronder de IT-projecten die voortvloeien uit de
UCC/DWU. Het gaat daarbij om het aanpassen van bestaande
systemen dan wel het bouwen van nieuwe systemen. Bij een
nieuw systeem zal een afweging worden gemaakt of de Douane
aansluit bij de Europese ontwikkelingen of dat er nationaal een
eigen systeem wordt ontwikkeld. Het overgrote deel van de
IT-projecten moet nog worden opgestart, hierdoor is er nog
onvoldoende zicht op de te verwachten beheerkosten. Zodra deze
bekend zijn worden ze meegenomen in de eerstvolgende herijking
van de Businesscase. Het is niet bekend op welke termijn dat wel
het geval zal zijn.

Geschatte levensduur:
Toelichting gehanteerde Voor de automatiseringssystemen die nationaal worden gebouwd,
systematiek bij bepaling geldt een levensduur van meer dan 10 jaar. Voor de Europese
ontwikkelingen sluit de Douane aan bij de levensduur die wordt
levensduur:
voorgeschreven en dit is veelal ook meer dan 10 jaar.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek
Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

192 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

10-07-2014

Baten
Kwalitatief
• Minder administratieve lasten door uniforme Douaneprocedures in Europa
• Hogere ICT-efficientie door reductie van het aantal ICT-systemen tussen lidstaten
• Efficientere afhandeling in de mainports leidt tot snelheid in het logistieke proces

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 37,70
€ 89,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 13,40
€ 141,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 71,01
€ 15,24
€ 0,00
€ 0,00
€ 26,49
€ 112,74

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 23,94
€ 10,21
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,51
€ 37,66

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
-

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2020

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2025

Toelichting ontwikkelwijze
-

Doorlooptijd
Startdatum
10-07-2014

Toelichting wijziging doorlooptijd
-

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 193

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
20-03-2018

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 112,74

Actueel geschatte
einddatum
Toelichting herijking kosten
31-12-2025

30-08-2017

€ 141,00

31-12-2021

04-08-2016

€ 141,00

31-12-2021

Tussentijdse herijking business case automatisering
UCC-MASP 2017. De herijking voor het project
automatisering UCC-MASP heeft geleid tot een verschuiving
van kosten tussen de automatiseringsprojecten. De totale
kosten voor het programma blijven gelijk.
De besluitvorming in Brussel is vertraagd. Dit heeft geleid
tot het later starten van het automatiseringsdeel van het
project en tot de wijziging van de verwachte einddatum.
Hierdoor worden kosten ook later gemaakt dan
aanvankelijk gedacht.
Herijking Businesscase automatisering UCC-MASP 2016
De herijking voor het project automatisering UCC-MASP
heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de
automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het
programma blijven gelijk. Door latere Europese
besluitvorming is de eindtijd verschoven naar eind 2021.

194 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting herijking doorlooptijd
Het MASP 2017 is op onderdelen specifieker en biedt
meer inzichten dan het MASP 2013: er is meer bekend
over nieuwe functionaliteiten, bouwfasen en
transitiestrategieën. Daarnaast zijn de tarieven die de
Belastingdienst hanteert om de kosten te berekenen
van het eigen personeel eind 2017 herzien en
meegenomen in de kostencalculatie.
Een aanzienlijk deel van de benodigde capaciteit zal naar
verwachting via inhuurtrajecten worden verkregen,
omdat de benodigde IT-kennis onvoldoende
voorhanden is.
De planningen van de diverse nationale trajecten zijn
aangepast, deze sluiten nu aan op de eind 2017
aangepaste Europese MASP planning.
Einddatum is niet gewijzigd.

De actueel geschatte einddatum is verschoven van 2020
naar 2021, omdat de Europese besluitvorming
vertraagd is. Daarnaast heeft DG Taxud de planning van
het programma bijgesteld. De voornaamste redenen
van de veranderde Europese planning zijn de grote mate
van complexiteit en de geschatte kosten ten opzichte
van het Europees beschikbare budget.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-10-2015

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 141,00

Actueel geschatte
einddatum
Toelichting herijking kosten
31-12-2020

29-10-2015

€ 141,00

31-12-2020

Toelichting herijking doorlooptijd
Benefits Logic voor het bedrijfsleven. Geen gevolgen
voor de kosten en doorlooptijd
Herijking Businesscase automatisering UCC-MASP 2015
De herijking voor het project automatisering UCC-MASP
heeft geleid tot een verschuiving van kosten tussen de
automatiseringsprojecten. De totale kosten voor het
programma blijven gelijk.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2020
31-12-2019
31-12-2019

Kwalitatief
Minder administratieve lasten door eenduidige procedures
INF (Digitalisering gegevensuitwisseling bij actieve- en passieve veredeling) en Vergunningen en Registraties.
Minder administratieve lasten door eenduidige procedures.
eBTI (Digitalisering van de Bindende Tarief Inlichtingen).
Minder administratieve lasten door eenduidige procedures.
eAEO (Digitalisering vergunningaanvragen en behandeling AEO).

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
20-03-2018
30-08-2017
04-08-2016
26-10-2015
15-08-2015
29-10-2013
13-07-2013

Projectplanversie
Definitief
Definitief
Definitief
Definitief
Definitief
Definitief
Definitief

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering
Tussentijdse herijking business case UCC-MASP, onderdeel automatisering, voor de jaren 2017 en 2018.
Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering
Herijking Businesscase UCC-MASP onderdeel automatisering
Programmadefinitie UCC-MASP 2015
Programmadefinitie UCC-MASP 2013
Businesscase UCC-MASP 2013

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 195

Marktpartijen
Marktpartijen
IBM Nederland B.V.
Nvt

Rol
Leverancier applicatie Aangifte Systeem (AGS) en onderliggende infrastructuur.Van belang voor een deel van de trajecten binnen de gehele ontwikkeling van het
MASP.
Nvt

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
01-10-2016
17-04-2015
22-11-2013

Uitvoerende partij
BIT
BZK Bureau Gateway
BZK Bureau Gateway

Soort toets
BIT-toets
Gateway onderzoek
Gateway onderzoek

Omschrijving
Integrale BIT-toets op het programma UCC-MASP
Gateway review naar programma-aanpak
Gateway review naar programma-aanpak

Briefdatum
03-06-2020

Nummer
2020-95094

Titel
Reactie op de voortgang van de ontwikkeling van elektronische
systemen voor het Douanewetboek van de Unie

14-12-2016

Bijlage bij TK 31934 nr 10

Tweede Kamerstukken

14-12-2016
10-12-2015
04-06-2015

03-06-2015
24-09-2013

196 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Douane; brief regering; Reactie op het definitief advies van het
BIT n.a.v. de toets op het programma UCC/DWU-MASP
Bijlage bij TK 31934 nr 10 Definitief BIT-advies programma 'UCC/DWU-MASP'
Bijlage bij TK 34300 nr 1
Internetbijlagen bij de Miljoenennota
TK 34210-IX nr 2
Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van
Financiën (IXB) en de begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA)
voor het jaar 2015 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota); Memorie van toelichting; Memorie van
toelichting
Kamerstuk 34210 nr. 1
Voorjaarsnota 2015; Brief regering; Voorjaarsnota 2015
Bijlage bij TK 33750-IX nr 4 Bijlage bij Kamerstuk 33750-IX nr. 4

Link
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/
documenten/kamerstukken/2020/06/03/
kamerbrief-met-reactie-op-de-voortgang-van-de-ontwikkeling-vanelektronische-systemen-voor-het-douanewetboek-van-de-unie
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl
https://zoek.officielebekendmakingen.nl

https://zoek.officielebekendmakingen.nl
Memorie van toelichting bij de Vaststelling van de
begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) en de
begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2014
(33750 IX, nr.2) inclusief de ontbrekende bijlage Moties en
Toezeggingen

Uitfaseren ETM
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Financiën
Wopke Hoekstra
Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
In uitvoering

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Nader te bepalen

Geschatte levensduur:

10 jaar, afhankelijk van het realisatietempo van de doelarchitectuur.

Het betreft het borgen van de continuïteit van een vijfentwintigtal
belastingmiddelen, waaronder overdrachts-, erf-, schenk- en kansspelbelasting.
Deze middelen leveren een belastingopbrengst op van ca. € 17 miljard en
verzorgen een teruggave van ca € 5 miljard. De huidige ondersteuning met ETM
is end of life en moet worden vervangen.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Ministerie
Minister
Beleidsterrein
Projectstatus

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:
De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek
Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-07-2018

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 197

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9,83
€ 19,66
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 29,49

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11,97
€ 23,94
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 35,91

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,53
€ 15,05
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22,58

Toelichting wijziging kosten
Aansluiten ‘heffen systemen’ en benodigde functionaliteit complexer dan aanvankelijk ingeschat, ontwikkeling generieke foutafhandelings- module is toegevoegd.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Safe / Agile

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2021

Actueel geschatte
einddatum
01-07-22

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
01-07-2018

198 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd
Aansluiten ‘heffen systemen’ en benodigde functionaliteit complexer dan aanvankelijk ingeschat,
ontwikkeling generieke foutafhandelings- module is toegevoegd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
35,91

Actueel geschatte
einddatum
01-07-22

31-12-2019

€ 29,49

31-12-2021

Toelichting herijking kosten
Toelichting herijking doorlooptijd
Aansluiten ‘heffen systemen’ en benodigde
functionaliteit complexer dan aanvankelijk ingeschat,
ontwikkeling generieke foutafhandelings- module is
toegevoegd.
Verschuivingen onderdelen zonder impact totale kosten. Verschuiving onderdelen zonder impact einddatum.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2020
31-12-2019
31-12-2019
31-12-2018

Kwalitatief
Delen van de functionaliteit van Uitfaseren ETM zijn in productie genomen voor een extra stroom WTL (Wet
tegemoetkoming loondomein)
De BPM voor importauto’s is op de nieuwe inningsvoorziening aangesloten.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Het grootste deel van de middelen is aangesloten op de transitievoorziening die het mogelijk maakt stromen
eenvoudig te verleggen.
Een deel van de middelen is aangesloten op de transitievoorziening die het mogelijk maakt stromen
eenvoudig te verleggen.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
23-07-2019
26-07-2018

Projectplanversie
Herijkte businesscase
Uitfaseren ETM
BC Uitfaseren ETM

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Herijking heeft plaatsgevonden in Q2-2019.

Nummer
TK 31066 nr 438
TK 31066 nr 389

Titel
22e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst
21e Halfjaarsrapportage van de Belastingdienst

Ja

Herijking van de businesscase vindt plaats in Q1/2019, na afronding fase globaal ontwerp/ definitie van
features voor de diverse deeltrajecten.

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
31-10-2018
16-04-2018

Link

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 199

Vernieuwing
Werkgeversadministratie
Peildatum 31-12-2020
Ministerie
Financiën
Minister
Wopke Hoekstra
Beleidsterrein
Projectstatus In uitvoering
ZBO
De werkgeversadministratie (WGA) is aan vervanging toe. De continuïteit van de
loonaangifteketen loopt gevaar doordat aanpassingen niet zonder risico
verwerkt kunnen worden. Een belangrijke oorzaak is het feit dat het systeem
een hoge technische schuld kent door het gebruik van een incourant platform.
Daarnaast kunnen inconsistenties in de WGA leiden tot een onjuiste toepassing
van de wet- en regelgeving en een ongelijke behandeling van
inhoudingsplichtigen in de loonaangifteketen. Het project heeft als doelstelling
de technische schuld weg te nemen, daarmee de continuïteit te borgen en de
gegevenskwaliteit te verhogen. De noodzaak tot modernisering van de
Loonheffingen is gemeld aan de Tweede Kamer (brief Uitkomsten
ICT-portfolioproces Belastingdienst d.d. 28-5-2019). De ADR heeft vastgesteld
dat de keten Loonheffingen niet toekomt aan modernisering en vernieuwing.
Hierdoor kan bij deze keten de continuïteit van de primaire processen en
daarmee de dienstverlening aan burgers en bedrijven over enige tijd in gevaar
komen (Onderzoeksrapport Onderbouwing notitie uitkomsten portfolioproces).

200 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 0,9 miljoen per jaar

Geschatte levensduur:

10 - 20 jaar

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De definitie van kostentoerekening die het Rijksbrede Handboek
Projectportfoliomanagement voorschrijft wordt gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-2020

Baten
Kwalitatief
• Vermindering van de beheer- en onderhoudslasten;
• Beperkte werkpakketreductie in het primaire proces;
• Verhoging van de gegevenskwaliteit in de administratie;
• Jaarlijkse baten van € 0,4 miljoen vanaf 2023

Jaarlijks in € mln.
€ 0,40

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 1,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9,20

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 1,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9,20

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,40
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,40

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
2616

Toelichting
Projectomvang

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2022

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting ontwikkelwijze
-

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2020

Toelichting wijziging doorlooptijd
-

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 201

Al behaalde resultaten
Datum gereed
15-12-2020

Kwalitatief
Oplevering eerste deelproduct.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
20-01-2020

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Programmaplan Vernieuwing Werkgeversadministratie v1.0

Uitvoerende partij
Adviescollege ICT-toetsing

Soort toets
BIT-toets

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
03-12-2020

202 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Omschrijving
Aangemeld voor BIT-toets

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

A16 Rotterdam
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering

Het Kleinpolderplein en het Terbregseplein zijn zwaar belast. Deze
rijkswegdelen voldoen niet aan de streefwaarden voor de basiskwaliteit voor
betrouwbare en acceptabele reistijden, zoals vermeld in de Nota Mobiliteit
(april 2006). De betreffende wegvakken staan hoog in de file top 50. De zware
belasting van de wegen heeft bovendien gevolgen voor de leefomgeving in dit
gebied en voor de doorstroming op het onderliggende wegennetwerk. De
verkeersveiligheid is geen knelpunt, omdat deze binnen de streefwaarden voor
autosnelwegen blijft.

Aanbesteding: gunning op 8 maart 2018 aan de combinatie De Groene Boog
(contractclose: 9 mei 2018; financial close: 6 juni 2018).
De mijlpaal ‘openstelling’: 2024 (verschuift naar alle waarschijnlijkheid 1 jaar, echter
niet ICT gerelateerd)
Taakstellend budget: € 1.521 mln. (MIRT 2021).
*bronnen: scopeformulier 07-09-2017; projectplan 19-04-2018

Uit de Trajectnota/MER blijkt, dat de A16 Rotterdam de verkeersknelpunten op
de A13 en A20 verlicht, belangrijke delen van het onderliggend wegennet
ontlast en een bijdrage levert aan verbetering van de leefbaarheid rond de A13
en de A20. Bovendien maakt de A16 Rotterdam het wegennet robuuster,
doordat sprake is van een alternatief voor de route A13-A20.
Het hoofddoel van het project A16 Rotterdam luidt:
Het tot stand brengen van een realistische oplossing die de gesignaleerde
problemen op het gebied van de verkeersafwikkeling en de leefbaarheid op de
A13 bij Overschie en de A20 tussen het Kleinpolderplein en het Terbregseplein
– alsmede op het onderliggend wegennet – wegneemt, dan wel verkleint.
Tracébesluit A16 Rotterdam onherroepelijk: 2 augustus 2017.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 203

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Naast het projectbudget is er vanaf 2025 € 10,765 mln. per jaar beschikbaar beheer en onderhoud van nieuw areaal.
Het beheer is na openstelling voor 20 jaar gegund.

Geschatte levensduur:

De projectlevensduur is gesteld op 100 jaar.
Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt minimaal 15 jaar, waarbij voor specifieke
componenten afwijkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor vaste bekabeling
ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur:

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van
kostentoerekening aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.
Dit infrastructureel project is integraal, als DBFM-contract, aanbesteed. Hierdoor zijn er geen gegevens over de ICT-kosten beschikbaar.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

14-11-2016

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en
Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van
aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT
is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

204 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit
standaard componenten, maar moet op onderdelen worden
aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Toelichting ontwikkelwijze
-

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2024

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2024

Projectplanversie
Definitief

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Betreft het projectplan voor de voorbereiding realisatie en realisatiefase. Voor het IA/ICT-deel is geen
apart projectplan beschikbaar.

Doorlooptijd
Startdatum
14-11-2016

Toelichting wijziging doorlooptijd
-

Projectplannen
Projectplandatum
19-04-2018

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 205

Marktpartijen
Marktpartijen
Rol
Combinatie De Groen Boog Realisatie en exploitatie
(Besix
Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
20-02-2018

206 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Uitvoerende partij
Landelijke Tunnelregisseur

Soort toets
LTTT toets-4
(convergentiefase)

Omschrijving
Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

A24
Blankenburgverbinding
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering

Opgave
Uit de verkenning Rotterdam Vooruit is gebleken dat in de nabije toekomst de
doorstroming op de Ruit van Rotterdam niet meer voldoet aan de
streefwaarden uit de Struct uurvisie Infrastructuur en Ruimte. De doorstroming
van de Beneluxtunnel, de robuuste bereikbaarheid van haven en Greenport
Westland en het functioneren van de A4-corridor zijn dan concrete knelpunten.
Oplossing
Er wordt een Nieuwe Westelijke Oever-verbinding ten westen van de
Beneluxtunnel gerealiseerd: de Blankenburgverbinding, op basis van variant
Krabbeplas-West. In het Tracébesluit (TB) is deze variant als volgt uitgewerkt:
een verbinding van de A15 met de A20 ten westen van Rotterdam;
• een verbreding van de A20 tussen knooppunt Blankenburgverbinding en
knooppunt Kethelplein;
• een tunnel voor het wegvak tussen het spoor en de Zuidbuurt;
• een gedeeltelijke bekostiging van de Blankenburgverbinding met tol voor alle
verkeer.

Bijdrage oplossing aan beleidsdoelstelling
Het project zorgt voor een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse regio. Daarmee
draagt de realisatie van dit project bij aan economische activiteiten in de regio.
Planning
2022-2024: Openstelling tunnels
Financiën
(Mirt 2021) Taakstellend budget: € 1.909 mln. Hiervan wordt € 547 mln. (prijspeil
2020) door tol opgebracht en dit is inclusief de maatregel Kaderrichtlijn Water (€ 1
mln.). Om de tolheffing mogelijk te maken, is gelijktijdig met het TB een tolbesluit
genomen. Artikel IF 12.04.01. Voor projecten met een Design, Build, Finance &
Maintain-contract (DBFM) wordt het budget ten tijde van de gunning opgehoogd
vanuit de middelen voor beheer en onderhoud. Bij A24 Blankenburgverbinding is dit
gebeurd in MIRT 2020.

Parallel aan het realiseren van het TB zal de regio het kwaliteitsprogramma dat
de regiopartijen hebben opgesteld verder uitwerken en realiseren. Dit
programma bevat voorstellen voor projecten op het gebied van natuur,
recreatie en leefbaarheid.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 207

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

In het DBFM-contract is 20 jaar beheer en onderhoud opgenomen.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke
componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een
Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur:

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van
kostentoerekening aan projecten:

Dit project wordt uitgevoerd conform een Design, Build, Finance & Maintenance-contract (DBFM-contract). Dit betekent dat uitbetaling
plaatsvindt op basis van de beschikbaarheid van deze verbinding, niet op basis van de realisatiekosten.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

12-05-2016

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en
Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van
aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT
is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

208 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit
standaard componenten, maar moet op onderdelen worden
aangepast aan project specifieke omstandigheden.

Toelichting ontwikkelwijze
-

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2024

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2024

Projectplanversie
n.v.t.

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRTScopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Doorlooptijd
Startdatum
12-05-2016

Toelichting wijziging doorlooptijd
-

Projectplannen
Projectplandatum
02-06-2016

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 209

Marktpartijen
Marktpartijen
BAAK Blankenburg-Verbinding B.V

Rol
ontwerp, realisatie en beheer

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
21-08-2018
15-01-2018
29-08-2017

Uitvoerende partij
Landelijke Tunnel Regisseur
Landelijke Tunnel Regisseur
Landelijke Tunnel Regisseur

Soort toets
LTTT
LTTT
LTTT

Omschrijving
Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

Nummer
2017D28615

Titel
Kamervragen Blankenburgverbinding

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
11-10-2017

210 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Link

Afsluitdijk
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering

Waterveiligheid is de eerste reden waarom forse ingrepen aan de Afsluitdijk
noodzakelijk zijn. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt. De Afsluitdijk moet
in de toekomst bescherming blijven bieden tegen overstromingen. Dat kan
uitsluitend en alleen als de Afsluitdijk versterkt wordt: over zijn gehele lengte en
in al zijn onderdelen, dus niet alleen de dijk zelf (het ‘dijklichaam’) maar ook de
spuisluizen en de schutsluizen bij Den Oever en Kornwerderzand.

• Mijlpalen
• Contract 2018.
• Aanvangsdatum 2018
• Beschikbaarheidsdatum – 2022 (verschuift waarschijnlijk enkele jaren agv
contractuele wijzigingen, echter niet ICT gerelateerd)
• Totaal (meerjarig) budget (incl. oa aanleg&onderhoud): € 1,621 miljard (MIRT
2021)

Waterafvoer is de tweede aanleiding voor maatregelen. De spuisluizen bij Den
Oever en Kornwerderzand voeren overtollig water vanuit het IJsselmeer af naar
de Waddenzee. Door zeespiegelstijging worden de mogelijkheden om te spuien
echter langzaam maar zeker steeds een beetje kleiner. Bovendien is de
verwachting dat in de komende decennia vaker periodes zullen voorkomen met
een grote toevoer van water vanuit de rivieren die in het IJsselmeer uitmonden.
Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk ervoor te zorgen dat er meer water
afgevoerd kan worden, óók op momenten waarop spuien niet mogelijk is.
Dit project wordt uitgevoerd conform een Design, Build, Finance &
Maintenance-contract (DBFM-contract). Dit betekent dat uitbetaling
plaatsvindt op basis van de beschikbaarheid van de verbinding, niet op basis
van de realisatiekosten.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 211

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel zijn de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke
componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een
Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur:

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van
kostentoerekening aan projecten:

Dit project wordt uitgevoerd conform een Design, Build, Finance & Maintenance-contract (DBFM-contract). Binnen dit project wordt
Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

10-08-2015

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en
Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit / een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van
aanbesteding (DBFM), heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie
Technologie) geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de
maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN
212 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit
standaard componenten, maar moet op onderdelen worden
aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2022

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting ontwikkelwijze
-

Doorlooptijd
Startdatum
10-08-2015

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed
14-09-2016

Kwalitatief
Testomgeving gereed

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
29-08-2015

Projectplanversie
n.v.t.

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRTScopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen
Marktpartijen
Consortium Levvel
(Bam, Van Oord en Rebel)

Rol
Uitvoering DBFM-contract

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 213

AIRBIM
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering

AIRBIM is een programma gericht op het :
1. Borgen dat gegevens over het areaal van Rijkswaterstaat voor de gehele levenscyclus
op één plaats gedefinieerd zijn en dat actualiteit, betrouwbaarheid en compleetheid
bekend en de gegevens vindbaar zijn (brongegevens);
2. Zorgen dat gebruikende processen Omgevings- en Assetmanagement (OAM) en
Aanleg en Onderhoud (A&O) over de functionaliteit beschikken om te kunnen werken
met deze gegevens (functionaliteit los van de dataset);
3. Organiseren van een uitwisseling van data met markt en partners op basis van (open)
standaarden.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Op basis van de business case d.d. 14-9-2017 zijn de
beheerskosten voor de Object Type Library (OTL) en overige
tooling bijgesteld (jaarlijks € 1,05 mln).

Geschatte levensduur:

De verwachting is (vanuit de businesscase d.d. 27-9-2017, versie
1.06) dat het samenhangende systeem acht jaar meegaat, maar
wel aan wijzigingen onderhevig zal zijn, bijvoorbeeld door
wetgeving of aanvullende informatiewensen vanuit RWS.

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren
systematiek bij bepaling voor de betreffende ICT-componenten en installaties.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Hiervoor wordt de definitie van kostentoerekening gehanteerd die
het Handboek Portfoliomanagement Rijk voorschrijft.
RWS heeft een baten-lastenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten
Daarvoor standaardiseert en uniformeert het programma AIRBIM stapsgewijs de manier
waarop Rijkswaterstaat de areaaldata beschrijft, inwint, bewaart, beheert en uitwisselt.
Het programma AIRBIM volgt op de programma's AIR2020 en BIM fase 2, die in 2018
zijn afgerond.

214 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Startdatum:

01-01-2019

Baten
Kwalitatief
€ 6,20

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 2,46
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,01
€ 3,03
€ 23,50
€ 0,00
€ 2,43
€ 35,43

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 1,62
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,65
€ 2,63
€ 24,92
€ 0,00
€ 1,61
€ 35,43

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,46
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,36
€ 2,08
€ 10,18
€ 0,00
€ 1,02
€ 16,10

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
ICT-onderdelen worden zoveel mogelijk samengesteld uit
standaard componenten, maar moeten op onderdelen worden
aangepast aan specifieke omstandigheden.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2021

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting ontwikkelwijze
-

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2019

Toelichting wijziging doorlooptijd
Tijdens het herijken van de uitgangspunten en het verwerken van het BIT advies in het programmaplan
is de uitvoering getemporiseerd en daarom met een jaar verlengd.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 215

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 35,43

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Projectplandatum
28-10-2020

Projectplanversie
1.0

24-09-2019

1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Assetinformatiemanagement bij RWS: Programmaplan AIRBIM 2020-2022
Dit programmaplan ‘Assetinformatiemanagement bij RWS’ betreft een herziene versie van het eerdere
programmaplan AIRBIM, waarin de herijkte uitgangspunten en de BIT-adviezen zijn verwerkt.
Ja
Programmaplan AIRBIM, het Bestuur heeft ingestemd met de deliverables van het programmaplan. In
2020 worden de uitkomsten van het BIT-advies verwerkt in de uitwerking van het programma.

Peildatum
31-12-2020

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd
Tijdens het herijken van de uitgangspunten en het
verwerken van het BIT advies in het
programmaplan is de uitvoering getemporiseerd
en daarom met een jaar verlengd.

Projectplannen

Marktpartijen
Marktpartijen
CGI
Royal Haskoning DHV

Rol
Ontwikkeling en onderhoud software
Leverancier OTL modelleurs

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
01-05-2019

216 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Uitvoerende partij
BIT

Soort toets
BIT

Omschrijving
Het Bureau ICT-toetsing (BIT) toetst op de risico’s en slaagkans van projecten die door de rijksoverheid
en zelfstandig bestuursorganen (zbo's) worden opgezet en waarbij ICT een belangrijke rol heeft.

Tweede Kamerstukken
Briefdatum Nummer
02-03-2020 2020D08442

Titel
BIT advies AIRBIM

02-03-2020 2020D08440

Reactie van Minister op BIT advies AIRBIM

Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2020Z04035&did=2020D08440
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2020Z04035&did=2020D08440

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 217

BES-W
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Infrastructuur en Waterstaat
Minister:
Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

450.000,00 per jaar

Geschatte levensduur:

Het onderhoud is gegarandeerd tot minimaal 2030.

Sinds de oplevering van de Maeslantkering in 1997 is het achterland beschermd
door de kering. Opdrachtnemer ABB, tevens opdrachtnemer van het huidige
besturingssysteem en het onderhoud daarvan, heeft de opdracht gekregen voor
herontwerp, realisatie en testen van de software van het besturingssysteem.
Voor het testen is een acceptatie-testomgeving gerealiseerd, waarop de
software getest wordt voordat deze op de locatie wordt geïnstalleerd en getest.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

218 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende ICT-componenten en installaties.
levensduur:
Baten-Lasten-Stelsel

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-05-2019

Baten
Kwalitatief
De Maeslantkering beschermt bewoners en economische waarden in het achterland (Zuid-Holland) tegen hoog (zee)water.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,11
€ 9,96
€ 0,00
€ 0,40
€ 11,48

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 6,18
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,70
€ 1,11
€ 1,72
€ 0,00
€ 0,77
€ 11,48

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 4,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,17
€ 0,76
€ 0,10
€ 0,00
€ 0,04
€ 6,06

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
-

Toelichting ontwikkelwijze

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2021

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Opgesteld op basis van informatie/afspraken herstart

Doorlooptijd
Startdatum
01-05-2019

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum
28-02-2019

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 219

Marktpartijen
Marktpartijen
ABB bv

Rol
Realisatie software BESW, incl tests.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
08-04-2019

Uitvoerende partij
Adviescommisie
Stormvloedkeringen
West-Nederland Zuid

Soort toets
Adviesaanvaag

Omschrijving
Beoordeling scenario's BESW

Briefdatum
15-08-2019

Nummer
2019Z15741

Titel
Herstart Besturingssysteem Maeslantkering

13-06-2019

27625-472

Tweede Kamerstukken

220 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z15741&did=2019D32611
Invulling van een aantal moties en toezeggingen en actuele stand https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
van zaken ten aanzien van enkele relevante waterdossiers ten
detail?id=2019Z12138&did=2019D25005
behoeve van AO Water op 20 juni 2019

Centralised Base
Luchtverkeersleiding
Nederland
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering
Luchtverkeersleiding Nederland

Centralised Base Luchtverkeersleiding Nederland (CBLN) beoogt het werk van
de luchtverkeersleiding voor de regionale luchthavens Groningen Airport Eelde
en Maastricht Aken Airport (in Beek) te centraliseren naar Schiphol-Oost. De
luchtverkeersleiders zullen dan op afstand het verkeer op deze luchthavens
regelen. Beide Iuchthavens gaan dan gebruikmaken van dezelfde software en
werkprocessen. Hiervoor gebruikt CBLN het Remote Tower Concept (RTC). Het
RTC maakt het voor de verkeersleider mogelijk om taken op afstand te
verrichten door inzet van technologie, zoals beeldschermen en camera's.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Circa € 400.000 per jaar.

Geschatte levensduur:

De levensduur varieert tussen 10 jaar (ondersteunende Air Traffic
Management sytemen) en 20 jaar (remote tower systemen).

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de
interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande
en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

05-09-2019

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 221

Baten
Kwalitatief
• Verlaging operationele kosten door vermindering maintenance kosten/fte’s en verlaging van de huisvestingskosten Beek en Eelde.
• Centralised Base is niet zozeer een voorwaarde, maar wel een bouwsteen die past in de realisatie van de luchtruimvisie.
• Safety tools beschikbaar voor Remote Tower Operations kunnen situational awareness verhogen.
• Volledige radar verkeersleiding in plaats van procedurele verkeersleiding in off-peak en weekenden op Eelde.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 5,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,70
€ 1,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,10
€ 10,60

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 6,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,40
€ 2,30
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,10
€ 12,50

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 2,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,20
€ 0,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,40
€ 4,00

Toelichting wijziging kosten
De verwachte kosten voor hardware, software en dataverbindingen zijn hoger geworden dan eerder ingeschat. Dit geldt ook voor de projectkosten en de verwachte uren. De reden hiervoor is
dat afgelopen jaar verder is uitgewerkt wat de benodigdheden zijn voor het project. Daarnaast zijn, vanwege scoping, uren verschoven van deelprojecten binnen het programma naar dit
deelproject. Ook is de ureninschatting aangescherpt, wat mogelijk was door een succesvolle aanbesteding van de RTO-leverancier. Ondanks de hogere kosten voor dit project vanwege de
genoemde redenen, verwachten wij op programmaniveau binnen de begroting te blijven over de gehele looptijd.
Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

222 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Functiepunten
0

Toelichting
Het is een bestaand systeem, maar de functionaliteiten worden
wel ingericht naar de wens van LVNL.

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
05-09-2019

Initieel geschatte
einddatum
31-10-2021

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Projectplanversie
2.0
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Projectplan Centralised Base - ATM
Ja
Projectplan Centralised Base - ATM

Toelichting wijziging doorlooptijd
De einddatum is geënt op de oplevering van remote tower op luchthaven Groningen Airport Eelde. De
oorzaken van de latere opleverdatum zijn het optreden van diverse toprisico’s waaronder: belemmeringen
door COVID 19 en schaarse interne resources vanwege de benodigde projectenprioritering. De opleverdatum
van luchthaven Maastricht Aachen Airport is onzeker en hierin niet opgenomen. Dit komt door het uitblijven
van ontheffing voor de cameramastlocatie op Maastricht Aachen Airport. Voor LVNL betekent dit niet dat we dit
project niet meer gaan opleveren. We verwachten een kwalitatief hoogwaardig eindproduct te leveren.

Projectplannen
Projectplandatum
05-11-2020
25-07-2019
Marktpartijen
Marktpartijen
Heijmans
Royal Haskoning DHV
SAAB

Rol
Leverancier bouwkundig
Adviseur bouwkundig
Leverancier Remote Tower software

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
13-06-2019

Uitvoerende partij
Bureau ICT Toetsing

Soort toets
BIT-toets

Omschrijving
het betreft een onafhankelijke toets op risico's en slaagkans van het project.

Nummer
31936-639

Titel
BIT-advies en bestuurlijke reactie IenW

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
13-06-2019

Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z12130&did=2019D24985

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 223

CHARM
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering

In het CHARM programma wordt een nieuwe generatie
verkeersmanagementsystemen (ATMS: Advanced Traffic Management System)
voor de wegverkeerscentrales ingekocht en uitgerold. RWS en de Engelse
Highways Agency England vangen hiermee toekomstige ontwikkelingen van het
verkeersmanagement binnen de organisaties op.
Verder worden innovatieve verkeersmanagement modules ontwikkeld via een
Pre Commercial Procurement (PCP) procedure. Deze modules moeten
aansluiten bij de ATMS architectuur.
Het CHARM programma wordt uitgevoerd in meerdere projecten. ATMS, Pre
Commercial Procurement (PCP) en Implementatie, Werkprocesssen en Beheer
(IWB). De werkpakketten Operational Service Manager (OSM) en
Randvoorwaarderlijke projecten zijn onder de scope van ATMS gebracht.

224 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Beheer valt onder reguliere werkzaamheden van Rijkswaterstaat
en maakt geen onderdeel uit van dit programma.

Geschatte levensduur:

De levensduur van de aangekochte ATMS software is minimaal 15
jaar.

Toelichting gehanteerde Voor financiering wordt het baten-lastenstelse gehanteerd.
systematiek bij bepaling Licentiekosten zijn eenmalig afgekocht bij de leverancier en zitten
in de projectkosten.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Voor de financiering wordt het baten-lasten stelsel gehanteerd.
De inzet van eigen medewerkers is niet belast op het project, met
uitzondering van de inzet van medewerkers in roosterdienst die
vervangen moesten worden.
Licenties voor de software zijn eenmalig afgekocht bij de
leverancier.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-03-2011

Baten
Kwalitatief
• Efficiency in de verkeerscentrale: minder handelingen, kortere opleidingstijden/training.
• Verbeterde architectuur geeft meer mogelijkheden tot innovatie en leidt tot simpelere implementatie van nieuwe systemen.
• Aanlegprojecten kunnen sneller en goedkoper uitgevoerd worden door minder/makkelijker configuratiebeheer.
Minder voertuigverliesuren (tot 5%) door sneller verkeersmaatregelen nemen/opheffen, slimmer regelen, effectiever
verkeersmanagement.
• Doordat de huidige maatwerksystemen worden vervangen door een ATMS systeem dalen de beheerslasten.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 25,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,30
€ 5,53
€ 1,00
€ 0,00
€ 1,25
€ 34,08

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 72,73
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,11
€ 38,74
€ 2,85
€ 0,00
€ 1,97
€ 123,40

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 31,01
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6,63
€ 28,74
€ 3,08
€ 0,00
€ 1,29
€ 70,75

Toelichting wijziging kosten
CHARM wordt uitgevoerd onder directe opdracht vanuit beleid, DGMo, op basis van een offerte. Daartoe zijn de verwachte kosten en de verwachte doorlooptijd herijkt. De doorlooptijd
en de kosten nemen vooral toe als gevolg van beter in te schatten risico's in de implementatiefase.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Toelichting ontwikkelwijze
Het aangekochte softwarepakket is een standaard pakket. Er moet echter een klein deel maatwerk geleverd worden om
de software te laten interfacen met bestaande systemen en het systeem te configureren naar de RWS organisatie.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 225

Doorlooptijd

Startdatum
01-03-2011

Initieel
geschatte
einddatum
31-12-2018

Actueel
geschatte
einddatum
30-10-2023

Toelichting wijziging doorlooptijd
CHARM wordt uitgevoerd onder directe opdracht vanuit beleid, DGMo, op basis van een offerte. Daartoe is de verwachte doorlooptijd
herijkt. De doorlooptijd neemt toe doordat de implementatie naar verwachting meer tijd zal kosten dan vooraf ingeschat. Daarnaast leidt de
Corona-situatie tot extra vertraging, bijvoorbeeld omdat reizen tussen Europa en de VS vrijwel onmogelijk is

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum
31-12-2020

Totaal actueel
geschatte
projectkosten
€ 123,40

Actueel
geschatte
einddatum
30-10-2023

31-12-2018

€ 109,60

31-12-2021

14-04-2016

€ 85,35

31-12-2018

226 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting herijking kosten
CHARM wordt uitgevoerd onder directe opdracht vanuit beleid, DGMo, op basis van
een offerte. Daartoe zijn de verwachte kosten en de verwachte doorlooptijd herijkt.
De doorlooptijd en de kosten nemen vooral toe als gevolg van beter in te schatten
risico's in de implementatiefase.

CHARM is een complexer programma dan aanvankelijk was voorzien. De financiele
gevolgen van de vertraging en de hogere kosten voor het datacenter voor CHARM
hebben geleid tot de verhoging van de geschatte projectkosten. Tevens is het
voortschrijdend inzicht op het risicoprofiel van het programma verwerkt.
In 2016 is in opdracht van de stuurgroep onderzoek gedaan naar de business case
door twee externe partijen en is de businesscase herzien. De stuurgroep heeft deze
herziening bekrachtigd. Het gevolg van dit besluit is dat een aantal
randvoorwaardelijke projecten in de scope van het programma zijn gekomen.
Hierdoor zijn ook de initiële kosten herzien. Daarnaast is het programma gestart
met aanvankelijk vier projecten, waarvan alleen het ATMS SP is gestart en alleen
daarover is (initieel) gerapporteerd. De daadwerkelijke gerealiseerde kosten zijn
gebaseerd op de rapportage met peildatum 31-12-2015, omdat deze jaarlijks
geactualiseerd worden in de rapportage met peildatum 31-12-2016.

Toelichting herijking doorlooptijd
CHARM wordt uitgevoerd onder directe opdracht
vanuit beleid, DGMo, op basis van een offerte. Daartoe
is de verwachte doorlooptijd herijkt. De doorlooptijd
neemt toe doordat de implementatie naar verwachting
meer tijd zal kosten dan vooraf ingeschat. Daarnaast
leidt de Corona-situatie tot extra vertraging,
bijvoorbeeld omdat reizen tussen Europa en de VS
vrijwel onmogelijk is
CHARM is een complex programma waarbij blijkt dat er
meer tijd benodigd is voor de configuratie van het
systeem, dan aanvankelijk was voorzien.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
21-11-2020

Kwalitatief
Livegang bediening schouwcamera’s en spitsstroken VC Zuid-West-Nederland.

€ 0,00

Jaarlijks in € mln.

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

29-10-2020

Livegang bediening schouwcamera’s en spitsstroken VC Noord- en Oost-Nederland.

€ 0,00

€ 0,00

05-10-2020

Livegang bediening schouwcamera’s en spitsstroken VC Midden-Nederland.

€ 0,00

€ 0,00

01-09-2019

Randvoorwaardelijk project harmonisatie Front End Processor afgerond

€ 0,00

€ 0,00

31-12-2018

In drie verkeercentrales UWW Dynac gereed

€ 0,00

€ 0,00

23-10-2018

PCP afgerond

€ 0,00

€ 0,00

30-06-2018

Servicemanagement ingericht en in productie voor A1

€ 0,00

€ 0,00

29-06-2018

€ 0,00

29-06-2018

Volledig Dynac platform end to end oplossing staat (koppeling UWW, Enterprise Service Bus, wegkantstations € 0,00
(voor A1), datacenter)
Live gang bediening schouwcamera’s en spitsstroken VC Zuid- Nederland.
€ 0,00

22-06-2018

Inrichten koppeling Dynac met wegkantstations via een Enterprise Service Bus

€ 0,00

€ 0,00

14-06-2018

Ontwikkelingsincrement A1

€ 0,00

€ 0,00

31-10-2017

Overheidsdatacenter ingericht met Dynac DC

€ 0,00

€ 0,00

31-03-2016

Prototypes PCP

€ 0,00

€ 0,00

10-06-2015

contract gegund voor aankoop ATMS software

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
26-09-2017
22-10-2015

Projectplanversie
1
0.84

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Programmaplan CHARM 2017-2020
Ja
Projectplan ATMS SP

Marktpartijen
Marktpartijen
Kapsch Traffic Com

Rol
leverancier ATMS softwarepakket

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 227

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
16-09-2020
31-01-2020
30-08-2017
12-05-2016
02-10-2014
26-03-2013

228 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Uitvoerende partij
CIO-office RWS
Bureau Gateway
European Commision
European Commision
European Commision
European Commision

Soort toets
CIO-oordeel
Gateway review
review
review
review
review

Omschrijving

FP7-ICT-2011-8
FP7-ICT-2011-8
FP7-ICT-2011-8
FP7-ICT-2011-8

CivMiI Voice
Communication
System
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
In uitvoering
Luchtverkeersleiding Nederland

Vervanging van het huidige Voice Communication System (VCS) van het
Commando Luchtstrijdkrachten (CLSK) door middel van hetzelfde VCS systeem
als verworven wordt door Luchtverkeersleiding Nederland ten behoeve van het
Back-Up VCS. Met dit systeem kan de luchtverkeersleiding van CLSK en
Luchtverkeersleiding Nederland communiceren met de piloten,
andere luchtverkeersleidingsorganisaties en onder elkaar.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Circa € 100.000 per jaar.

Geschatte levensduur:

15 tot 20 jaar.

Toelichting gehanteerde Op basis van de levensduur van de huidige VCS systemen.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de
interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande
en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

31-12-2016

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 229

Baten
Kwalitatief
Een nieuw VCS systeem voor CLSK en Luchtverkeersleiding Nederland.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 15,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,40
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,40
€ 20,50

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 18,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,00
€ 5,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,10
€ 25,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 10,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,10
€ 3,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,10
€ 15,60

Toelichting wijziging kosten
Het aantal benodigde uren en middelen binnen LVNL is hoger dan eerder was ingeschat, voornamelijk als gevolg van de grotere effort bij de realisatie van de infrastructuur. In totaal zijn
ca. 17.000 uur extra noodzakelijk.
Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Het is een standaard product wat wel specifiek is ingericht zodat
dit toepasbaar is voor de gewenste situatie.

Initieel geschatte
einddatum
29-03-2019

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Doorlooptijd
Startdatum
31-12-2016

230 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Toelichting ontwikkelwijze
-

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-01-1970

Kwalitatief

01-01-1970

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
17-09-2017
16-05-2017
02-03-2017

Projectplanversie
2.0
1.0
0.2

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Projectplan CivMil Voice Communication System
Projectplan CivMil Voice Communication System
Projectplan CivMil Voice Communication System

Uitvoerende partij
Bureau ICT Toetsing

Soort toets
BIT toets

Omschrijving
Advies BIT op basis van toetsing CivMil VCS. Het betreft een onafhankelijke toets op risico's en
slaagkans van het project.

Nummer
TK 31936 nr. 393

Titel
Reactie IenM op BIT advies VCS

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
15-08-2017

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
11-09-2017

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-393.html

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 231

DigiInhuur
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Overheid en Democratie
Geannuleerd

In de brief aan de Tweede Kamer van 2 augustus 2019 (IENW/
BSK-2019/170626) meldt de minister van Infrastructuur en Waterstaat dat de
overeenkomst voor het project DigiInhuur is ontbonden omdat de leverancier al
enige tijd in verzuim verkeert ten aanzien van de verplichting om het product
DigiInhuur op te leveren. Het project is geannuleerd.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Het huidige beeld is dat de jaarlijkse verwachte kosten voor
beheer en onderhoud tussen € 1,5 mln en € 2 mln per jaar zijn.

Geschatte levensduur:

Voor DigiInhuur is een contract afgesloten met één leverancier
voor de duur van vier jaar, met opties op verlenging van drie maal
twee jaar. In het DigiInhuur systematiek wordt uit gegaan van
betaling voor het gebruik. Alleen voor het actief inhuurcontract,
opgenomen in het systeem, wordt betaald. Exclusief een
eenmalige betaling voor het werkend en geaccepteerd krijgen,
vereist DigiInhuur alleen dat een bedrag (fee) betaald wordt voor
elk contract dat in het systeem actief wordt gebruikt, iedere
maand, ieder jaar.

Toelichting gehanteerde DigiInhuur wordt als Rijksvoorziening aangeboden en maakt
systematiek bij bepaling hiervoor gebruik van een standaard (SAAS) systeem van de
marktleider. Dit systeem groeit mee met innovaties en wensen
levensduur:
vanuit de markt en de klanten. Daarnaast is contractueel de plicht
om het systeem actueel te houden met de vigerende wet- en
regelgeving.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het kas-verplichtingen stelsel is gehanteerd. Projectkosten
inclusief de kosten van intern personeel zijn binnen IenW
doorbelast. Dat geldt ook voor de opstartkosten voor de
organisatie van het beheer en de exploitatie gedurende de
projectfase. De kosten van de programmamanager en van
gedetacheerd personeel (beiden intern) en ingehuurde externe
capaciteit zijn binnen IenW doorbelast naar rato van de omvang
van de organisatie onderdelen van IenW.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

232 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

01-01-2016

Baten
Kwalitatief
DigiInhuur draagt bij aan het realiseren van verschillende doelstellingen binnen de bedrijfsvoering. De belangrijkste zijn: het borgen van de
rechtmatigheid van de financiële stromen binnen het inhuurdomein en een efficiënter inhuurproces.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,70
€ 0,00
€ 3,02
€ 0,56
€ 0,05
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,33

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,67
€ 0,00
€ 4,29
€ 0,39
€ 0,00
€ 0,53
€ 0,17
€ 6,05

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,56
€ 0,39
€ 0,00
€ 0,53
€ 0,00
€ 4,48

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Alleen voor de integratie met het systeem Digipoort wordt
maatwerk toegepast.

Toelichting ontwikkelwijze

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 233

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2016

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2018

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2019

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed
04-10-2017

Kwalitatief
Aanbesteding succesvol afgerond en gunning

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
01-02-2018
01-02-2018
01-02-2018
01-04-2017
01-03-2016
01-03-2016
01-03-2016
01-03-2016
01-09-2014

Projectplanversie
definitief
nvt
nvt
definitief
definitief
definitief
definitief
Europese aanbesteding
definitief sept 2014

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Deloitte
Addendum plan van aanpak DigiInhuur
Beheer DigiInhuur
Aanbestedingsdocumenten
QA plan ADR
Inkoopstrategie
Projectstartarchitectuur
Plan van aanpak Europese aanbesteding DigiInhuur definitief
Programmaplan DigiInkoop, DigiInhuur en E-factureren definitief

Soort toets
Advies
Managementreactie
CIO-oordeel Light

Omschrijving
BIT advies digiInhuur
Managementreactie op het CIO-oordeel Light DigiInhuur v.1.1
Rapport CIO-oordeel Light DigiInhuur v1.1

Marktpartijen
Marktpartijen
Marktpartij
SAP-Fieldglass
Deloitte

Rol
Rol
Onderaannemer
Hoofdaannemer

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
10-10-2018
26-04-2018
26-03-2018

234 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Uitvoerende partij
Bureau ICT Toetsing
IenW/FMC
Ienw/FenB

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
01-09-2017
01-11-2016
01-10-2016
01-04-2016
01-02-2016

Uitvoerende partij
ADR, QA
Labor Redimo
BZK
Forrester
RWS

Soort toets

Briefdatum
02-08-2019

Nummer
IENW/BSK-2019/170626

Titel
Voortgang project DigiInhuur

30-11-2018

26643 nr 580

Definitief BIT-advies project DigiInhuur

Advies
Advies
Advies
Advies

Omschrijving
Rechtmatigheid van de aanbesteding
Marktconformiteitstoets programma van eisen en advies prijsmodel
Prijsmodel
Verdieping marktanalyse
Aanbestedingsstrategie

Tweede Kamerstukken
Link
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/08/02/
voortgang-project-digiinhuur
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2018Z22734&did=2018D57660

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 235

Digitaliseren
Strippenproces
Torens (EFS)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
In uitvoering
Luchtverkeersleiding Nederland

De Luchtverkeersleiding toren-operatie op Schiphol gaat een uitdagende
toekomst tegemoet. Het aantal bewegingen groeit gestaag en de Schipholinfrastructuur wordt steeds complexer. De toren-operatie zit aan zijn grenzen en
met de huidige manier van afhandelen van het verkeer kan de toekomstige
groei niet worden geaccommodeerd. Om de efficiëntie en veiligheid te
vergroten dient het digitale strippenproces te worden geïmplementeerd op
beide torens op Schiphol.

236 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De functionele releases bedragen circa € 900.000 per jaar.

Geschatte levensduur:

15 jaar.

Toelichting gehanteerde De levensduur is gebaseerd op ervaring van de leverancier en sluit
systematiek bij bepaling aan bij LVNL accounting manual (IFRS).
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de
interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande
en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

29-04-2016

Baten
Kwalitatief
Een digitaal strippen systeem voor de luchtverkeersleidingstorens op Schiphol.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 3,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,10
€ 4,70

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 5,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,50
€ 4,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,40
€ 11,10

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 5,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,50
€ 4,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,40
€ 11,10

Toelichting wijziging kosten
Er zijn minder uren gemaakt op het project dan bij de vorige rapportage gepland.
Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Het is een standaard product dat wel specifiek is ingericht zodat
dit toepasbaar is voor de gewenste situatie.

Initieel geschatte
einddatum
30-06-2018

Actueel geschatte
einddatum
10-03-2021

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
29-04-2016

Toelichting wijziging doorlooptijd
Van 1 april 2019 tot 10 maart 2021 bevond het project zich in de nazorgfase.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 237

Al behaalde resultaten
Datum gereed
10-04-2019

Kwalitatief
Verificatie rapport TWR-C

€ 0,00

Jaarlijks in € mln.

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

23-01-2019

Verificatie rapport TWR-W

€ 0,00

€ 0,00

16-01-2017

De leverancier heeft een Proof of Concept opgeleverd.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
22-08-2018
17-10-2017
03-02-2017

Projectplanversie
3.0
2.0
1.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Projectplan Digitaliseren Strippenproces Torens
Projectplan Digitaliseren Strippenproces Torens
Projectplan Digitaliseren Strippenproces Torens

Uitvoerende partij
Bureau ICT Toetsing

Soort toets
BIT toets

Omschrijving
Het betreft een onafhankelijke toets op de risico's en slaagkans van het project.

Briefdatum
22-11-2017

Nummer
TK 31936 nr. 425

Titel
Kamerbrief met reactie op advies EFS

17-10-2017

31936 nr. 425

BIT-Advies

Marktpartijen
Marktpartijen
Frequentis

Rol
Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
17-10-2017
Tweede Kamerstukken

238 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Link
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/11/22/
bit-toets-electronic-flight-strips
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-824239

Early Warning Centre
(EWC)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Klimaat milieu en natuur
In uitvoering

Hittegolven, hevige neerslag, stormen, luchtverontreiniging en vulkaanas.
De toenemende kwetsbaarheid voor dit soort extreme weersomstandigheden
vraagt om vroegtijdige, op impact gebaseerde waarschuwingen en adviezen.
Daarom ontwikkelt het KNMI de komende jaren een Early Warning Centre
(EWC), een zogenaamd nationaal waarschuwingsadvies systeem. Met het EWC
kan het KNMI een grotere bijdrage leveren aan de veiligheid en welvaart van
Nederland en daarbuiten.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

N.t.b.

Geschatte levensduur:

Er is niet gerekend met een specifieke levensduur.

Toelichting gehanteerde Beheer en onderhoud van ontwikkelde diensten gaan door na
systematiek bij bepaling 2025.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het baten-lasten stelsel wordt gehanteerd. De kosten van intern
personeel wordt vermeld inclusief overhead. Exploitatiekosten
van (ICT) producten die gereed komen tijdens de projectuitvoering
worden nog meegenomen in de kostenschatting.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

31-03-2020

R&D en de KNMI-organisatie zijn geoptimaliseerd op het snel kunnen leveren
van nieuwe dienstverlening en producten, gebruikmakend van state-of-the art
infrastructuur. Dienstverlening is waar mogelijk volledig geautomatiseerd,
waarbij meerwaarde wordt gecreëerd voor partners en afnemers door
informatie en advies op maat over mogelijke impact en handelingsperspectief.
In het EWC ligt de nadruk op samenwerking, zowel op Europees als op nationaal
niveau, met marktpartijen, kennisinstellingen en medeoverheden. Gericht op
24/7 monitoring, waarbij snel wordt ingespeeld op domein overschrijdende
gebeurtenissen met nieuwe producten en dienstverlening.
Meer informatie over het programma EWC staat op: https://www.knmi.nl/over-hetknmi/nieuws/tijdig-waarschuwen-voor-extreem-weer

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 239

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 25,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 25,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,96
€ 0,15
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,11

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,02
€ 0,04
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,06

Toelichting wijziging kosten
In 2021 zijn een product owner en een viertal ontwikkelaars voor 50% ingehuurd voor een periode van 3 jaar.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2025

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2025

Toelichting ontwikkelwijze
De softwareontwikkeling vindt plaats in teams die een Agile
aanpak hanteren.

Doorlooptijd
Startdatum
31-03-2020

240 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 1,11

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2025

Projectplanversie
2.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Dit heeft te maken met het overkoepelende karakter van het programma dat voor een groot deel
gericht is op proces- en kwaliteitsverbetering; de concrete invulling komt pas aan bod in de
onderliggende projecten.

Toelichting herijking kosten
In 2021 zijn een product owner en een viertal
ontwikkelaars voor 50% ingehuurd voor een
periode van 3 jaar.

Toelichting herijking doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum
17-06-2020

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 241

European Rail Traffic
Management System
(ERTMS)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering

ERTMS staat voor European Rail Traffic Management System. Het is een
systeem voor treinbeveiliging, waarbij informatie over snelheden en
remafstanden via een digitaal systeem aan de machinist worden doorgegeven.
Het is een Europees systeem dat ook in onze buurlanden wordt uitgerold, zodat
op termijn naadloos - zonder de noodzaak tot onderbrekingen zoals wisselen
van materieel of systemen - over de grenzen kan worden gereden.
Met de invoering van ERTMS wordt het bestaande spoorbeveiligingssysteem
gemoderniseerd. Het bestaande spoorbeveiligingssysteem Automatische
Treinbeïnvloeding (ATB) is toe aan vervanging en staat de verdere ontwikkeling
van het spoorwegsysteem in de weg. Met ERTMS introduceren we een digitaal,
robuust en toekomstvast beveiligingssysteem dat hoogfrequent spoor kan
faciliteren. Zo wordt er een systeemsprong in de treinbeveiliging gemaakt.
De uitrol van ERTMS start met een proefbaanvak, deHanzelijn in combinatie
met emplacement Lelystad. Vervolgens worden de volgende baanvakken en
emplacementen voorzien van ERTMS:
• OV SAAL oost (trajecten Weesp - Lelystad alsmede Amsterdam – Weesp
Hilversum, exclusief emplacement Amsterdam CS

242 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

• Hoofddorp - Duivendrecht
• Utrecht - Meteren (exclusief het emplacement Utrecht)
• Kijfhoek - Belgische grens
• Roosendaal - Den Bosch (inclusief Zevenbergschen Hoek en Tilburg - Boxtel)
• Meteren - Eindhoven
• Eindhoven – Venlo
De treinen die in aanraking komen met de baanvakken en emplacementen waar
ERTMS wordt ingevoerd moeten worden aangepast. Naar schatting zullen gedurende
de looptijd van het Programma ERTMS ruim 1.300 treinen en locomotieven worden
omgebouwd of opgewaardeerd. Het is niet nodig om vanuit het Programma nieuwe
treinen om te bouwen omdat vanuit Europa verplicht is dat alle nieuwe treinen
worden voorzien van ERTMS, uitgezonderd treinen die uitsluitend bedoeld zijn voor
binnenlands gebruik en onderhoudsmaterieel.
Op 17 mei 2019 heeft het Kabinet de programmabeslissing ERTMS (Kamerstukken II,
2018-2019, 33652, nr. 65) genomen. Met deze programmabeslissing is de
planuitwerkingsfase voltooid. Echter, uit het BIT-advies volgt dat parallel aan de start
van de realisatiefase de inhoud op het gebied van ICT verder moet worden
uitgewerkt. Alvorens de eerste grote aanbestedingen kunnen worden gestart wil
IenW daarom zeker weten dat de doelstellingen van het programma voldoende zijn
vertaald naar de onderliggende specificaties, deze specificaties voldoende helder zijn
en de integraliteit tussen verschillende deelsystemen is geborgd.
Het BIT-advies bevatte vier aanbevelingen. Drie van de vier aanbevelingen van het
BIT-advies gingen over integrale systeemprestaties (het goed inhoudelijk op elkaar
aansluiten van de ERTMS-componenten) en de kwaliteitsbeheersing bij de
ontwikkeling hiervan, te beginnen bij de eerste mijlpaal (ketenbeheer). Een specifieke
aanbeveling van het BIT-advies betrof het uitwerken van een gedegen cybersecurityaanpak. De programmadirectie heeft in het voorjaar van 2019 zo’n twintig
maatregelen geformuleerd, waarvan vijftien maatregelen (deels) gereed moesten zijn

voordat de onomkeerbare stappen in de aanbestedingen worden gezet. De
opvolging ervan is door twee bureaus beoordeeld. ADSE heeft de integrale
systeemprestaties maatregelen getoetst en Fox-IT heeft de cybersecurity
maatregelen getoetst. Op basis van de uitgevoerde toetsen, het advies van de
stuurgroep ERTMS en CIO concludeert IenW dat de aanbevelingen die
noodzakelijk zijn voor het nemen van de volgende stap voldoende zijn
opgevolgd. Voor de overige aanbevelingen geldt dat trajecten in gang zijn gezet
om ook deze aanbevelingen tijdig in het proces op te volgen. Daarom is IenW
voornemens de volgende stap in het aanbestedingsproces, waarbij de
leveranciers hun aanbiedingen maken, te zetten.
Op 30 september 2020 is de dertiende voortgangsrapportage, zijnde tevens de
geactualiseerde basisrapportage, aangeboden aan de Tweede Kamer. Hierin zijn
de referentiewaarden herijkt overeenkomstig de programmabeslissing ERTMS
en wordt gerapporteerd over de door de Tweede Kamer gevraagde zaken. In
navolgende voortgangsrapportages zal worden gerapporteerd ten opzichte van
de referentiewaarden uit de geactualiseerde basisrapportage.

Beheer
Verwachte kosten voor p.m.
beheer en onderhoud:
Geschatte levensduur:

p.m.

Toelichting
gehanteerde
systematiek bij
bepaling levensduur:

Het project zit in de realisatiefase (conform MIRT), maar deze
gegevens worden pas opgegeven na gunning van de ERTMS
aanbestedingen.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De totale kosten voor het Programma ERTMS bedragen € 2,562
miljard, inclusief BTW. Deze bestaan uit € 2,399 miljard
investeringskosten, € 0,144 miljard ten behoeve van additioneel
beheer en onderhoud en € 0,20 miljard voor overige posten (zoals
bijvoorbeeld kosten ten behoeve van het historisch materieel).
Hiermee wordt een groot deel van het materieel (ruim 1.300
treinen en locomotieven) omgebouwd en kunnen zeven
baanvakken van ERTMS worden voorzien.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

09-06-2020

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 243

Baten
Kwalitatief
In de dertiende voortgangsrapportage, zijnde tevens de geactualiseerde basisrapportage zijn de te verwachten baten nader uitgewerkt. De programmadirectie
ERTMS is verantwoordelijk voor de realisatie van de keuzes die leiden tot systeemverbeteringen. De systeemverbeteringen die door de programmadirectie ERTMS
worden gerealiseerd, is in een aantal indicatoren beschreven en hieronder toegelicht.
Veiligheid
Bij de programmabeslissing is aangegeven dat door het Programma ERTMS het aantal STS-passages in Nederland afneemt met twaalf stuks per jaar; omgerekend
zal op de ERTMS-baanvakken naar verwachting het aantal STS-passages met 72% dalen. De dichtligtijden van zeventien overwegen wordt korter. Hierdoor neemt
de veiligheid toe. Hoewel het Programma ERTMS niet verantwoordelijk kan zijn voor de absolute veiligheid op het spoor, die is van meer factoren afhankelijk, is bij
de programmabeslissing berekend dat zowel het verwachte aantal doden (0,15 per jaar), als het verwachte aantal zwaargewonden (0,64 per jaar) als gevolg van
ongevallen op het spoor en overwegen lager liggen met ERTMS.
Interoperabiliteit
Bij de programmabeslissing ERTMS is aangegeven dat als gevolg van de uitrol van ERTMS tot aan 2030 de interoperabiliteit van het grensoverschrijdende
goederenvervoer toeneemt van 65% tot 93% door het Programma ERTMS. De interoperabiliteit van het internationale personenvervoer stijgt van 10% naar 31%.
Hier staat tegenover dat het aantal transities tussen ERTMS en ATB op het nationale spoornet ongeveer verdubbelt, waarmee de nationale interoperabiliteit
afneemt. Gegeven de in 2019 inschatte autonome ontwikkeling draagt dit bijvoorbeeld bij aan 21% meer reizigerskilometers en 13% meer tonkilometers met
ERTMS op het Nederlandse netwerk dan in de situatie zonder het Programma.
Capaciteit en snelheid
Meer veiligheid op het spoor biedt indirect kansen voor meer capaciteit en snelheid op het spoor. Bij de programmabeslissing is aangegeven dat op de ERTMSbaanvakken de verwachte opvolgtijd tussen twee treinen in dezelfde richting naar verwachting met 25% kan worden verkort en met twee treinen in tegengestelde
richting 15%. Het Programma ERTMS leidt daarmee naar verwachting tot kortere reistijden voor reizigers. Ter indicatie gegeven de in 2019 ingeschatte autonome
ontwikkeling: dagelijks maken 1 miljoen reizigers gebruik van het Nederlandse spoor. Op jaarbasis besparen alle reizigers met ERTMS naar verwachting 2,3 mln uur
reistijd. Een rijtijdwinst van 1,7% per trein mag worden verwacht in 2030.

244 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Jaarlijks
in € mln.
€ 0,00

Incidenteel
in € mln.
€ 0,00

Baten
Kwalitatief
Betrouwbaarheid
Bij de programmabeslissing is tot slot gemeld dat ERTMS een beperkt positieve invloed heeft op de betrouwbaarheid van de reistijd van de reizigers. Het betreft
storingen en vertraging. Het Nederlandse vervoerssysteem is internationaal gezien al zeer veilig, robuust en betrouwbaar. Gegeven deze hoge beschikbaarheid van
het huidige systeem is de vermindering van treinvertragingstijd op het spoorsysteem nihil. Wel is het van belang dat dit zo blijft; daarom wordt ook gerapporteerd
over de indicator ‘vermindering van treinvertragingstijd’. Gegeven de in 2019 ingeschatte autonome ontwikkeling is het verwachte aantal reizigersverliesuren 0,2
mln uur lager in 2030 dan in de situatie zonder ERTMS. De aankomstpunctualiteit van intercitytreinen met ERTMS was destijds berekend op 3,2%

Jaarlijks
in € mln.
€ 0,00

Incidenteel
in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Batenmanagement binnen het programma ERTMS
Het Programma ERTMS heeft sinds de voorkeursbeslissing ERTMS in 2014 een monitoringsinstrument ontwikkeld. In de programmabeslissing is op basis hiervan
het verwachte bereik weergegeven van de implementatie van ERTMS, uitgedrukt in maatschappelijk (economische) effecten. Tijdens de realisatiefase is het van
belang de impact te monitoren van de keuzes die binnen het Programma worden gemaakt. De locatie waar ERTMS wordt uitgerold, de ontwerpkeuzes van het
ERTMS-systeem en de bestaande infrastructuur per baanvak dragen hebben bijvoorbeeld direct effect op de verwachte baten. Indien aanpassingen aan het systeem
leiden tot veranderingen in de baten zal daarover in deze paragraaf worden gerapporteerd. Waar mogelijk kwantitatief in bovenstaande tabel, anders zal een
kwalitatieve duiding worden gegeven. Tot nu toe heeft dit zich nog niet voorgedaan.
Uiteindelijk gaat het erom wat de reiziger merkt van de komst van ERTMS. Dit wordt niet alleen beïnvloed door ERTMS, maar ook door beleid en maatschappelijke
ontwikkelingen buiten het programma ERTMS. Er wordt daarom gesproken over potentiële voordelen van ERTMS. Er geldt bijvoorbeeld dat onder ERTMS sneller
kan worden gereden (het systeem kan snelheden tot 500 km per uur aan), maar de feitelijke opname daarvan in de dienstregeling wordt bepaald door onder meer
de logistieke mogelijkheden, het materieel zelf of de geluidsproductieplafonds. Ook is de realisatie van de doelstellingen afhankelijk van de reizigersgroei. Voor de
realisatie van deze indicatoren kan het programma ERTMS dus niet een op een verantwoordelijk worden gehouden. Wel is het van belang periodiek een doorkijk te
geven; hiertoe zal het ministerie van IenW periodiek opdracht verlenen aan een externe partij. Daarin zal ook het verzoek van de rapporteur worden meegenomen
ten aanzien van: ‘de capaciteit en het percentage capaciteitsgroei spoorcorridors met ERTMS’ en ‘de benutte gerealiseerde capaciteit spoorcorridors met ERTMS’
In de Verkenning is gekeken naar de bijdrage van ERTMS aan verbeteringen op het gebied van vijf beleidsdoelen: veiligheid, interoperabiliteit, capaciteit,
betrouwbaarheid en snelheid op het spoor. Om goed inzicht te bieden in de mate waarin ERTMS een bijdrage levert aan deze vijf doelen is in de eerst helft van 2015
het monitoringskader van het Programma ERTMS opgezet. Het monitoringskader is in 2017 geactualiseerd met de nieuwste inzichten over de ontwikkelingen
buiten ERTMS en de nieuwste inzichten in het effect van ERTMS op het spoorsysteem (de werking, functionaliteit). Daarnaast zijn de nieuwste inzichten over de te
verwachten scope van ERTMS in 2030, gegeven het beschikbare budget, in het kader verwerkt.
De effecten van ERTMS op de vijf beleidsdoelen verschillen ten opzichte van de eerder geraamde effecten in de Voorkeursbeslissing. De verschillen worden enerzijds
veroorzaakt door voortschrijdend inzicht (over het effect van ERTMS op het spoorsysteem, over externe ontwikkelingen) en beter zicht op de kosten, anderzijds
door de beperktere scope van ERTMS als gevolg van het lagere budget. ERTMS levert een positieve bijdrage aan alle vijf de beleidsdoelen.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 245

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 2.400,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.400,00

In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 2.500,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.500,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 207,30
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 207,30

Toelichting wijziging kosten
Het beschikbare programmabudget is in de afgelopen verslagperiode van € 2.472 miljoen gewijzigd naar € 2.461 miljoen, als gevolg van een afboeking van € 11 miljoen van een EU-subsidie,
doordat niet tijdig aan de subsidievoorwaarden kon worden voldaan.
Met de gerealiseerde uitgaven van € 20,6 miljoen over verslagperiode VGR13 komt het totaal gerealiseerde uitgaven op € 207,3 miljoen.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
p.m.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2029

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2029

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
09-06-2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-01-1970

246 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Marktpartijen
Marktpartijen
Het project is nog niet gestart

Rol

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
29-05-2020

Uitvoerende partij
CIO programma ERTMS

Soort toets
CIO-scan

29-05-2020

CIO programma ERTMS

CIO-beschouwing

14-05-2020

Fox-IT

review

30-04-2020

ADSE

Review

09-04-2020

ADR

Review

09-04-2019

ADR

Review

26-03-2019

Bureau ICT Toetsing

Review

Omschrijving
De Chief Information Officer (CIO) van het programma ERTMS heeft vanuit zijn eigenstandige rol een scan
uitgevoerd om vast te stellen of de CIO aanbevelingen en adviezen uit het CIO-oordeel van 11 juni 2018 in
voldoende mate opgevolgd en geborgd zijn.
De Chief Information Officer (CIO) van het programma ERTMS is door de stuurgroep ERTMS gevraagd zijn
beschouwing over de definitieve rapportages van de externe toetsen uitgevoerd door ADSE en FOX-IT weer te
geven in een notitie.
In navolging van de aanbevelingen van het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft het programma ERTMS maatregelen
opgesteld. Fox-IT heeft de cybersecurity maatregelen die voor de start van de aanbestedingen afgerond dienen
te zijn getoetst.
In navolging van de aanbevelingen van het Bureau ICT-toetsing (BIT) heeft het programma ERTMS maatregelen
opgesteld. ADSE heeft de integrale systeemprestaties maatregelen die voor de start van de aanbestedingen
afgerond dienen te zijn getoetst.
Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst.
Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de
regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015.
(Voortgangsrapportage 12)
Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst.
Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de
regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015.
(Voortgangsrapportage 10)
Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst.
Het Bureau ICT-toetsing (BIT) is opgezet om te bepalen of bij de start van een rijksoverheidsproject of een
project van een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met een groot ICT-deel is voldaan aan enkele cruciale eisen.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 247

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
13-07-2018

Uitvoerende partij
Bureau Gateway

Soort toets
Review

Omschrijving
Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst.

11-06-2018

CIO's van het programma,
NS en ProRail

CIO-oordeel

Het betreft eenGateReview ten aanzien van de Programmabeslissing voor het programma ERTMS.
Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst

08-05-2018

12-03-2018

ADR

BCG

Review

Review

12-04-2017

ADR

Review

08-04-2016

ADR

Review

Er is een toets uitgevoerd conform in het Handboek Portfoliomanagement Rijk is beschreven. Het gebruikte
toetskader is gebaseerd op het Toetskader van het Bureau ICT-toetsing
Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst.
Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de
regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015.
(Voortgangsrapportage 8)
Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst
In 2017 is door BCG getoetst of de uitgangspunten waarop programmabeslissing is gebaseerd nog stevig staan.
BCG onderschrijft gemaakte keuzes. De aanbevelingen van BCG mbt de aanbesteding en
conctracteringstrategie, het opnemen van een proefbaanvak en uitrolvolgorde zijn uitgewerkt en hebben geleid
tot aanpassingen in het dossier.
Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst.
Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de
regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015.
(Voortgangsrapportage 6)
Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst.
Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de
regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015.
(Voortgangsrapportage 4)

248 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
17-04-2015

Uitvoerende partij
ADR

Soort toets
Review

09-05-2014

ADR

Review

Omschrijving
Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst.
Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de
regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015.
(Voortgangsrapportage 2)
Om te komen tot een goede zorgvuldige aanpak is het dossier regelmatig en grondig intern en extern getoetst.
Alle documenten in het dossier zijn door de betrokken organisaties gereviewd. Het programma is conform de
regeling Grote Projecten jaarlijks door de ADR gecontroleerd, met ingang vanaf 2015.
(Basisrapportage)

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
31-12-2019
26-04-2019

Nummer
33652

Titel
Dossier ERTMS
Bestuurlijke reactie op het BIT advies

05-01-2019

kst-33652-64

BIT-advies

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/33652
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z08802&did=2019D17911
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-881616

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 249

iWKS eerste tranche
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering

Vervangen van de eerste 109 wegkantstations in Noord-Holland door
interactieve wegkantstations (iWKS)

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Beheer valt onder reguliere werkzaamheden van Rijkswaterstaat
en maakt geen onderdeel uit van dit project.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen
infrastructurele objecten bedraagt minimaal 15 jaar, waarbij de
hardware mogelijk een kortere levensduur heeft van circa 5 jaar.

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende IA/ICT-componenten en installaties.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor
kostentoerekening gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

250 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

25-11-2019

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden in de businesscase iWKS op landelijk niveau en heeft geleid tot het besluit tot
toepassing iWKS.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 15,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 15,50

€ 0,00
€ 0,00
€ 15,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 15,80

€ 0,00
€ 0,00
€ 4,72
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,72

Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN
Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Uitrol van nieuwe, standaard wegkantstations.

Initieel geschatte
einddatum
01-10-2021

Actueel geschatte
einddatum
01-10-2021

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
25-11-2019

Toelichting wijziging doorlooptijd

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 251

Projectplannen
Projectplandatum
12-12-2019

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen
Marktpartijen
BAM ITM

252 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Rol
Opdrachtnemer raamovereenkomst

Landelijk Meetnet
Water (LMW2)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering

Het Landelijk Meetnet Water (LMW) is het RWS meetnet met vaste meetpunten
voor realtime monitoring van waterkwantiteit, -kwaliteit en meteo. In dit
meetnet wordt op verschillende locaties in de rijkswateren waterstanden,
afvoeren, zout, stroming, golven, watertemperatuur, wind gemeten ten
behoeve van water- en scheepvaartverkeersmanagement.
Het huidige meetnet bevat veel componenten die (bijna) end-of-life zijn en
vervangen dienen te worden. Bepaalde componenten zijn qua techniek
verouderd, waardoor ze niet meer leverbaar zijn. Ook het beheer wordt steeds
complexer en wijzigingen kunnen niet goed doorgevoerd worden. Met het
project LMW2 wordt de meetnetinfrastructuur vernieuwd met als doel
continuïteit van dienstverlening. Na implementatie van het nieuwe systeem
moet de continuïteit, prestaties (snelheid en beschikbaarheid) en
schaalbaarheid van het meetnet voor de komende 15 jaar geborgd zijn, en
worden meetgegevens geleverd conform de afgesproken leveringseisen
(vastgelegd in het programma van eisen).

• Onderzoek naar, en eventuele vervanging van sensoren
De overgang naar het nieuwe systeem moet gecontroleerd gaan, zodat er alleen
beperkte/oplosbare verstoringen zijn van de dienstverlening en de kwaliteit van de
meetgegevens geborgd is.
Omdat we te maken hebben met verschillende omstandigheden op de meetlocaties
(op het land, op zee, beschikbaarheid van voeding en netwerk) zijn er verschillende
varianten van meetpunten aanwezig. Dit maakt het een gedifferentieerd meetnet
met veel unieke technische lokale situaties en een veelvoud aan betrokken beheer
partijen en afnemers.

Onderdelen van het project zijn:
• vervanging van de lokale verwerkingseenheden (gateways) en de centrale
verwerking- & opslag;
• inrichten distributie laag naar interne & externe afnemers van LMW2

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 253

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Moet nog bepaald worden obv van intern kostenmodel.

Geschatte levensduur:

15 jaar, daarbij is rekening gehouden met éénmaal vervanging van hardware, en twee- tot driemaal van software (toepassing
lifecycle-management)

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Kostentoerekening volgens baten/lastenstelsel. Toerekening van intern personeel vindt plaats op basis van kostendekkend tarief uit
Handleiding Overheidstarieven 2020

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

05-10-2015

Baten
Kwalitatief
De informatievoorziening via het LMW is essentieel voor tal van werkprocessen binnen RWS. Dat zijn voor een deel missie kritieke
processen: het sluiten van de stormvloedkeringen, de hoog- en laagwaterberichtgeving en het afgeven van getijpoorten voor de grote
zeehavens. En daarnaast processen zoals operationeel peilbeheer, nakomen internationale en regionale afspraken, bepalen hydraulische
randvoorwaarden voor waterkeringen, en begeleiding scheepvaart.
De missiekritieke processen stellen hoge eisen aan de beschikbaarheid van actuele en betrouwbare meetgegevens. Door uitvoering van het
project LMW2 kan het meetnet die eisen ook de komende 15 jaar waarmaken. Omdat het een vervanging vanuit continuiteitsoogpunt
betreft, is geen sprake van kwantitatieve baten, maar alleen kwalitatieve baten. De kwalitatieve baten zijn niet in geld uit te drukken.

254 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 3,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,20
€ 1,35
€ 1,00
€ 0,00
€ 0,70
€ 11,25

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 3,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,57
€ 1,50
€ 0,79
€ 0,00
€ 0,96
€ 11,42

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 3,41
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,57
€ 1,35
€ 0,79
€ 0,00
€ 0,96
€ 11,08

Toelichting wijziging kosten
Nu besloten is om voor de realisatie geen additionele aanbesteding uit te voeren, zijn (in tegenstelling tot de voorgaande jaren) de initieel geschatte projectkosten nu alsnog op het ICTdashboard gepubliceerd. De geschatte projectkosten bestaan uit de in het Project Initiatie Document (PID) geraamde kosten verhoogd met de interne kosten (deze zijn niet opgenomen in het
PID).'
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Bij de marktbenadering wordt ingezet op standaard oplossingen
beschikbaar op de markt. Als gevolg van specifieke vereisten kan
maatwerk of specifieke configuratie nodig blijken (bijvoorbeeld
voor het verwerken van de sensor signalen volgens de
RMI-standaard).

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2019

Actueel geschatte
einddatum
31-07-2021

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
05-10-2015

Toelichting wijziging doorlooptijd
effecten Corona. Langere doorlooptijd wordt binnen projectbudget opgevangen.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 255

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum
31-12-2020

Totaal actueel
geschatte
projectkosten
€ 11,42

Actueel geschatte
einddatum
31-07-2021

31-12-2019

€ 11,18

31-12-2020

256 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting herijking kosten
Toelichting herijking doorlooptijd
Nu besloten is om voor de realisatie geen additionele
Effecten Corona. Langere doorlooptijd wordt binnen
aanbesteding uit te voeren, zijn (in tegenstelling tot de
projectbudget opgevangen.
voorgaande jaren) de initieel geschatte projectkosten nu
alsnog op het ICT-dashboard gepubliceerd. De geschatte
projectkosten bestaan uit de in het Project Initiatie Document
(PID) geraamde kosten verhoogd met de interne kosten (deze
zijn niet opgenomen in het PID).'
Omdat in voorgaande jaren het uitgangspunt was dat er een
Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd
aanbesteding zou worden uitgevoerd, is steeds aangegeven
steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het
dat het budget pas na gunning van de opdracht op het
huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst
ICT-dashboard zou worden gepubliceerd. Het risico was dat de vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om
publicatie van financiële gegevens de aanbesteding zou
te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de
beïnvloeden. Om dit risico te beperken zijn de initieel
integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op
geschatte kosten daarom in voorgaande jaren als 0
termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij
gepubliceerd.
andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer
stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016
Nu besloten is om voor de realisatie geen additionele
herzien.
aanbesteding uit te voeren, zijn (in tegenstelling tot de
voorgaande jaren) de initieel geschatte projectkosten nu
Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote
alsnog op het ICT-dashboard gepubliceerd. De geschatte
alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het
projectkosten bestaan uit de in het Project Initiatie Document geheel opgedeeld in meerdere stappen. Dit in lijn met de
(PID) geraamde kosten verhoogd met de interne kosten (deze aanbevelingen van het BIT. De eerste stap is de realisatie van
zijn niet opgenomen in het PID).
een vernieuwde meetketen (2017-2018). Hierna wordt het
centrale inwinning, verwerking en validatie gerealiseerd.
Hierbij worden de bestaande decentrale huidige meetlocaties
(LMW1) ingewonnen, verwerkt en gevalideerd in het nieuwe
centrale deel van LMW2.
Het centrale deel is afgerond op 31-12-2019, waarna er in
2020 een periode van minimaal 9 maanden schaduwdraaien
plaatsvindt.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum
31-12-2016

Totaal actueel
geschatte
projectkosten
€ 0,92

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting herijking kosten
Voor dit project loopt de aanbesteding of start de
aanbesteding binnenkort. Van lopende of nog op te starten
aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de
betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks
ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de
aanbesteding kan beïnvloeden.
In 2016 zijn wel kosten gemaakt op project LMW2, dit zijn
kosten in de startfase van project, voorbereiding
aanbesteding. De actuele schatting is om deze redenen voor
2016 gelijk gezet aan de daadwerkelijke kosten.

Toelichting herijking doorlooptijd
Tijdens de voorbereiding van de aanbesteding (2016) werd
steeds duidelijker dat de geplande vernieuwing van het
huidige meetnet niet zou leiden tot het gewenste toekomst
vaste resultaat. Er was nadrukkelijk een behoefte ontstaan om
te komen tot een meer innovatieve totaaloplossing, zodat de
integrale kosten (investeringen, onderhoud en beheer) op
termijn beter te beheersen zijn. Tevens heeft de ervaring bij
andere vergelijkbare projecten geleid tot een veel meer
stapsgewijze aanpak. Om deze reden is de aanpak in 2016
herzien.
In de herziene aanpak, op basis van het gewenste
toekomstvaste resultaat, wordt een nieuw meetnet
opgebouwd dat volledig losstaat van het huidige meetnet.
Hierdoor worden de risico’s gemitigeerd. In deze herziene
aanpak wordt ook innovatie bewust meegenomen om het
nieuwe meetnet toekomst vast te maken en de integrale
kosten beter te kunnen beheersen. Om deze innovaties
mogelijk te maken worden sensoren en meetopstellingen aan
de scope toegevoegd.
Om het geheel beheersbaar te houden wordt er geen grote
alles omvattende aanbesteding gedaan, maar wordt het
geheel opgedeeld in meerdere stappen. Dit in lijn met de
aanbevelingen van de commissie Elias. De eerste stap is de
realisatie van een vernieuwde meetketen (2017-2018).
Vervolgens wordt een klein aantal meetlocaties van die
nieuwe oplossing voorzien (2019). Op basis van de ervaringen
van de eerste kleinschalige migratie wordt de
migratiestrategie voor de overige 450 meetlocaties bepaald.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 257

Projectplannen
Projectplandatum
01-10-2016
29-09-2015

Projectplanversie
1.0.0
v1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Aanpak LMW2 programma
Ja
LMW2_PID_V1.0

Marktpartijen
Marktpartijen
IBM Nederland B.V.

Rol
Bestaand onderhoudscontract

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
02-12-2019
13-11-2018
05-07-2018
01-10-2016
01-07-2016
01-10-2015

Uitvoerende partij
Deltares
Deltares
BIT
Gartner
N.n.t.b.
ARCADIS

Soort toets
Duurtoets
Duurtoets
BIT
review
KAD 95
KAD 50

Omschrijving
Eindresultaten labtests LMW2 lowpower datacomapparatuur
Rapport Labtests
Zie Tweede Kamerstukken
Review Aanpak LMW2 programma
Rapport review contractdossier LMW2 KAD 95
Rapport review contractdossier LMW2 KAD 50

Briefdatum
05-07-2018

Nummer
TK 27625 nr. 447

Titel
Link
Reactie IenM op BIT https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27625-447.
advies LMW2
html?zoekcriteria=%3fzkt%3dEenvoudig%26pst%3d%26vrt%3dlmw2%26zkd%3dInDeGeheleText%26dpr%3dAfgelopenDag%26sdt%3dDatumBrief%26ap%3d%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4

05-07-2018

TK 27625 nr. 447

Definitief BITadvies LMW2

Tweede Kamerstukken

258 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-848938

LUV VTS
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering

Het project Landelijk en uniform vervangen (LUV) van Vessel Traffic Services
(VTS) is onderdeel van de lange termijn oplossing (strategisch inkoopkader VTS)
wat op 20 december 2013 is vastgesteld door het Bestuur RWS. Deze VTS
systemen worden landelijk, uniform en toekomstvast ingekocht, vervangen en
voor een periode van 10 jaar onderhouden. Deze periode is afgestemd op de
gemiddelde life-cycle van de geleverde systemen en op de VTS systemen
waarbij de huidige leasecontracten niet meer verlengd kunnen worden. De
vervanging betreft de eerste tranche van VTS systemen voor de natte RWS
verkeerscentrales Waddenzee, Wemeldinge, Drechtsteden en Nijmegen.
De verwachte start- en einddatum betreft de inkoop en vervanging (uitrol) van
het totale project. Tijdens de vervanging start gefaseerd het onderhoud en
loopt t/m 2028. Het project bestaat uit drie aanbestedingen. De definitieve
gunning heeft plaats gevonden in 2019 en de kosten zullen kenbaar gemaakt
worden. Het project heeft raakvlakken met het RWS programma Corridor
gerichte Bediening en Begeleiding.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Een probabilistische kostenraming voor het project (vervanging en
onderhoud) is opgesteld. De definitieve gunning van het beheer
en onderhoud van de radardoelvolg- en overige ketens van 3,88
mln. voor 10 jaar heeft plaatsgevonden.

Geschatte levensduur:

De geschatte gemiddelde technische levensduur van VTS
systemen is c.a. 10 jaar. De onderhoudsperiode is hierop
afgestemd en heeft een looptijd van 10 jaar.

Toelichting gehanteerde Life Cycle Costing (LCC)
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Standaard Systematiek voor Kostenramingen (SSK) voor de
vervanging en het beheer en onderhoud van de tot de scope
behorende VTS systemen. Kostenraming op basis van Life Cycle
Costing. Project wordt gefinacieerd vanuit de Rijkswaterstaat
(meerjaren) Baten-Lasten (BLS) begroting (Beheer, Onderhoud en
Ontwikkeling (BOO) voor het hoofdvaarwegennet).

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-04-2015

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 259

Baten
Kwalitatief
Om de veiligheid van het scheepvaartverkeer en de dienstverlening verkeersbegeleiding voor de vaarweggebruikers ook voor de lange
termijn te kunnen blijven borgen, worden de VTS systemen landelijk, uniform en toekomstvast ingekocht en vervangen.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 9,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 0,00
€ 1,00
€ 13,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 9,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,00
€ 1,00
€ 0,00
€ 1,00
€ 13,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 1,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,13
€ 3,64
€ 0,00
€ 1,15
€ 8,12

Toelichting wijziging kosten
Project heeft helaas vertraging opgelopen door Corona. Innovative Navigation (Duitse opdrachtnemer voor het RDV-systeem) kan door de aangescherpte Corona-maatregelen in Duitsland niet
meer reizen van D naar NL voor het uitvoeren van testen in verkeerspost Nul. Hierdoor loopt het testproces vertraging op en de uitrol van het nieuwe RDV-systeem in de operationele
verkeersposten. Het is op dit moment (januari 2021) nog onzeker hoe lang deze lockdown gaat duren en wanneer het testproces weer kan worden opgestart.
Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

260 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Functiepunten
0

Toelichting
Toelichting ontwikkelwijze
Er wordt gebruikgemaakt van standaard op de markt verkrijgbare
hard- en software. Er wordt voor RWS geen specifieke hard- en
software ontwikkeld.

Doorlooptijd

Startdatum

Initieel
geschatte
einddatum
31-12-2019

Actueel
geschatte
einddatum Toelichting wijziging doorlooptijd
31-12-2023 Project heeft helaas 2 maanden vertraging opgelopen door Corona. Reden: Innovative Navigation (Duitse opdrachtnemer voor het RDVsysteem) kan door de aangescherpte Corona-maatregelen in Duitsland niet meer reizen van D naar NL voor het uitvoeren van testen in
verkeerspost Nul. Hierdoor loopt het testproces vertraging op en de uitrol van het nieuwe RDV-systeem in de operationele verkeersposten. Het
is op dit moment (januari 2021) nog onzeker hoe deze pandemie zich ontwikkelt en wanneer het testproces weer kan worden opgestart.
Samen met opdrachtnemer worden activiteiten, die niet worden beperkt door Corona, naar voren gehaald om de vertraging zoveel mogelijk te
beperken. In de verantwoordingsrapportage van 2021 kan de exacte vertraging worden aangegeven en zal ook een scopeaanpassing (het
toevoegen van de verkeersposten Den Helder, Wijk bij Duurstede en Schellingwoude) zijn uitgewerkt.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum
31-12-2018

Totaal actueel
geschatte
projectkosten
€ 4,98

Actueel
geschatte
einddatum
31-12-2023

31-12-2017

€ 0,80

31-12-2021

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd
Het project heeft vertraging opgelopen door rechtszaken die tegen RWS zijn
aangespannen tijdens de aanbesteding. Volgens de huidige planning zullen de eerste
3 verkeersposten medio 2021 zijn uitgerold. Door afhankelijkheden met andere
projecten (verhuizing verkeerspost Drechtsteden en het corridor-proof maken van
de verkeerspost Nijmegen) en het uitbreiden van de projectscope met de
verkeersposten Wijk bij Duurstede, Schellingwoude en Tiel loopt het project door tot
en met eind 2023. Een scopeaanpassing is hiervoor in voorbereiding.
Nieuwe planning (31-12-2021 i.p.v. 31-12-2019) en uitrol van de systemen is
afgestemd met de regionale diensten van RWS en vastgesteld door de stuurgroep
LUV VTS. De planning is bijgesteld om de volgende redenen: 1) planning is
afgestemd op de verhuizing van de verkeerspost Drechtsteden. 2) De PoA is een
effectieve beheersmaatregel gebleken. Geen van de vier deelnemers kon voldoen
aan de minimumeisen van RWS. De eisen zijn bijgesteld en een 2e PoA is
opgenomen in de nieuwe planning. 3) Om invulling te kunnen geven aan
corridormanagement op het corridor Rotterdam - Duitsland wordt de vervanging
van verkeerspost Tiel opgenomen in de scope. Het opnemen van verkeerspost Tiel
in de scope moet nog officieel worden vastgesteld in de stuurgroep.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 261

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-03-2020
01-01-2019

Kwalitatief
Verkeerspost Nul (een acceptatieomgeving met dezelfde functionaliteit als een operationele verkeerspost)
opgeleverd in de ketentestvoorziening te Delft.
Afronding proof of ability: twee partijen voldoen aan de eisen van RWS.

15-12-2016

Tijdelijke infrastructuur voor de Proof of Ability gerealiseerd.

€ 0,00

Jaarlijks in € mln.

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
01-09-2015

Projectplanversie
Versie 1.1.

17-06-2015

RWS 2015/26342

01-04-2015

RWS 2015/14254

13-12-2013

RWS 2013/63403

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Projectplan LUV VTS. Een verdere uitwerking van scope en de genoemde inkoopplannen. Vastgesteld
door Stuurgroep LUV VTS op 9 september 2015.
Ja
Strategisch project inkoopplan. Is een gedetailleerde uitwerking van het inkoopkader en scope.
Vastgesteld door DG RWS op17 juni 2015.
Ja
Scope voor het project en een verdere uitwerking van het inkoopkader. Vastgesteld door DG RWS op 13
april 2015
Ja
Inkoopkader voor het strategisch inkopen van VTS systemen. Vastgesteld door Bestuur RWS op 20
december 2013

Marktpartijen
Marktpartijen
ENGIE Infra & Mobility BV
Movares
Consortium 2.0
Innovative Navigation
Rovitech

Rol
Beheer onbemande radarposten (ORP)
Opstellen Vraagspecificatie Eisen t.b.v. Overige Ketens
Opstellen van SSK raming en vraagspecificatie Eisen & Proces t.b.v. RDV keten
Opdrachtnemer voor de vervanging en het onderhoud aan de RDV keten. Onderhoudsperiode is 10 jaar.
Opdrachtnemer voor het realiseren van de tijdelijke infrastructuur t.b.v. een Proof of Ability als onderdeel van de aanbesteding van de Radardoelvolgketen.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
01-07-2017

262 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Uitvoerende partij
Intern RWS

Soort toets
KAD-toets

Omschrijving
Kwaliteitsborging Aanbestedings-dossier

Modernisering
Besturingssysteem
Oosterscheldekering
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Infrastructuur en Waterstaat
Minister:
Cora van Nieuwenhuizen
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
De Oosterscheldekering (OSK) is één van de belangrijkste primaire
waterkeringen in Nederland: ze beschermt een groot deel van de Zeeuwse
eilanden tegen een stormvloed. Vanuit de Waterwet wordt aan de OSK een
prestatie-eis gesteld. Na ingebruikname in 1986 is het besturingssysteem van
de OSK, na eerdere levensduur verlengende renovaties en vervangingen, rond
2021 aan het einde van zijn technische levensduur. In het project
‘Modernisering Besturingssystemen Oosterscheldekering’ wordt met
levensduurverlengend onderhoud er voor gezorgd dat deze systemen in de
toekomst ook aan de prestatie-eisen van de Waterwet kunnen voldoen.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Medio 2021 verwachten we na de aanbesteding meer zicht te
hebben op het benodigde onderhoudsbudget.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen
infrastructurele objecten bedraagt minimaal 15 jaar, waarbij voor
specifieke componenten afwijkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld
5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste
bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende IA/ICT-componenten en installaties.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Binnen dit project wordt batenlastenstelsel als systematiek voor
kostentoerekening gehanteerd.
Voor dit project loopt de aanbesteding.
Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de
budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding
gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat publicatie van
financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

18-11-2019

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 263

Baten
Kwalitatief
Ook in de toekomst (tot aan 2040) voldoen aan de prestatiepeil-eisen van de Oosterscheldekering

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Toelichting wijziging kosten
Voor dit project loopt de aanbesteding.
Van lopende of nog op te starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks ICT-dashboard, omdat
publicatie van financiële gegevens de aanbesteding kan beïnvloeden.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

264 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Functiepunten
0

Toelichting
Er wordt gebruik gemaakt van standaard ICT-onderdelen. Deze
worden aangepast aan dit unieke object de Oosterscheldekering

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
18-11-2019

Initieel geschatte
einddatum
01-03-2025

Actueel geschatte
einddatum
01-03-2025

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-01-1970

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
01-04-2020

Projectplanversie
2.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja

Toetsdatum
01-01-2021

Uitvoerende partij
CIO-office RWS

Soort toets
CIO-oordeel

01-04-2020

Adviescommissie
Stormvloedkeringen

Adviesvraag

Externe kwaliteitstoetsen
Omschrijving
Er wordt gebruik gemaakt van standaard ICT-onderdelen. Deze worden aangepast aan dit unieke object
de Oosterscheldekering
De voorgelegde hoofdvraag was of de commissie van mening is dat alle noodzakelijke
randvoorwaarden zijn ingevuld om de aanpak succevol te laten zijn?
Het algemene beeld werd door de commissie als 'vertrouwenwekkend voor de duur van dit project'
bestempeld.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 265

Modernisering
Waarneem­infrastructuur (MWI)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Klimaat milieu en natuur
In uitvoering

Het doel van dit programma is het stapsgewijs toekomstbestendig en kostenefficiënt maken van de operationele meteorologische waarneeminfrastructuur en de
hieraan gekoppelde processen voor kwaliteitsborging. Modernisering
Waarneeminfrastructuur (MWI) is een van de prioritaire programma’s binnen het
KNMI.
Het huidige waarneemnetwerk biedt verouderde hulpmiddelen waarbij veel
routinematig handwerk nodig is. Bepaalde componenten zijn verouderd en in de
toekomst niet meer leverbaar voor vervanging. Het netwerk sluit niet aan op de
toekomstige behoefte van gebruikers en (inter)nationale ontwikkelingen. Het is
complex om wijzigingen of nieuwe functionaliteit te implementeren. Bij het
uitblijven van modernisering worden de risico’s voor de continuïteit van de
wettelijke taken en dienstverlening van het KNMI steeds groter. Verder neemt de
operationele druk toe door verstoringen en uitval, kwaliteitsissues, uitstroom van
kennis etc.

266 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Het meetnet voor basis en luchtvaart is voor het KNMI een missiekritisch systeem.
Naast waarborgen van operationele continuïteit, zorgt MWI ervoor dat de waarneeminfrastructuur klaar is voor de ambitieuze doelstellingen van de Observations
Strategy 2015-2024 en de ontwikkeling naar een ‘Early Warning Center’. KNMI’s
I-strategie wordt als leidraad gebruikt voor de architectuur van de nieuwe waarneeminfrastructuur en voor de organisatie van beheer en (door)ontwikkeling.

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Nader te bepalen in verband met de lopende aanbesteding.

Geschatte levensduur:

Nog niet bekend. De nieuwe flexibele infrastructuur wordt een platform voor voortdurende innovatie en doorontwikkeling.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur:

Nader te bepalen in verband met de lopende aanbesteding.

Toelichting algemene systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

KNMI is een agentschap en werkt volgens het baten-lastenstelsel. Het programma wordt gefinancierd uit de agentschapsbijdrage. De
interne kosten worden bepaald als het aantal geschreven uren maal het uurtarief op basis van werkelijke loonkosten van de betreffende
medewerker. Gedurende de looptijd van het programma worden alle kosten, inclusief exploitatiekosten, geboekt op de order van het
programma. Na afloop van het programma worden de kosten geboekt op de kostenplaatsen en/of orders binnen de staande organisatie.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-04-2020

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 267

Baten
Kwalitatief
Het programma leidt tot een kwalitatief betere, betrouwbare en flexibelere meetinfrastructuur.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Toelichting wijziging kosten
Een significant deel van de kosten wordt gevormd door het deel dat onderwerp is van de aanbesteding van het meetnet. De aanbesteding loopt tot ongeveer augustus 2021. Tot die tijd
zijn de kosten gebaseerd op grove aannames en een marktconsultatie. De aanbesteding loopt en vanwege de marktverstorende werking zijn de bedragen nog niet opgenomen.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
De vervanging van het meetnet wordt deels Europees aanbesteed.
Andere delen worden in eigen beheer ontwikkeld. De verhouding
maatwerk/standaard componenten ligt niet vooraf vast.

Initieel geschatte
einddatum
01-01-2026

Actueel geschatte
einddatum
01-01-2026

Doorlooptijd
Startdatum
01-04-2020

268 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Toelichting ontwikkelwijze

Projectplannen
Projectplandatum
04-02-2021

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Projectplan

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 269

Nieuwe Sluis
Terneuzen
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering

Door de ontwikkelingen in afmetingen van zeeschepen en toenemende
congestie voor de binnenvaart wordt het sluizencomplex in Terneuzen als
steeds groter knelpunt ervaren. Daarnaast is er sprake van een
betrouwbaarheidsprobleem van de zeesluis.
In opdracht van de Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie (VNSC) is de bouw
van een nieuwe sluis bij Terneuzen voorbereid. De scope van het project –
volgens het politiek besluit van 2012 – omvat de voorbereiding, de aanleg en
het infrastructureel onderhoud gedurende dertig jaar van

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie
en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn
de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat
bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen
infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor
specifieke componenten afwijkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld
5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste
bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende ICT-componenten en installaties.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:
Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

een nieuwe sluis binnen het sluizencomplex Terneuzen (NST). De openstelling
van de nieuwe sluis is in 2023 gepland.

270 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

05-04-2017

Baten
Kwalitatief
Het knelpunt, de toenemende congestie voor de binnenvaart weggenomen.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit
standaard componenten, maar moet op onderdelen worden
aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Toelichting ontwikkelwijze

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 271

Doorlooptijd
Startdatum
05-04-2017

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2022

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2023

Toelichting wijziging doorlooptijd
De openstelling is door omstandigheden op de bouwplaats verschoven naar 2023 (niet ICT gerelateerd)

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 0,00

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2023

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Samenwerking met de Belgische Overheid. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld.

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd
De openstelling is door omstandigheden op de
bouwplaats verschoven naar 2023 (niet ICT
gerelateerd)

Projectplannen
Projectplandatum
01-11-2016

272 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Outbound Planning
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
In uitvoering
LVNL

Als onderdeel van de vernieuwing van het huidige torensysteem (TWRSYS, in
1992 in operatie gebracht) door een nieuw torensysteem (TWR2020) worden
ook verschillende functies vernieuwd, waaronder het outbound
planningssysteem (CPDSP eveneens, in 1992 in operatie gebracht) door DMAN
(Departure Manager) in het project PRJ2353 Outbound Planning. De
vernieuwing van het outbound planningssysteem wordt gedreven door de
vernieuwing van het torensysteem, waarbij de migratie van het huidige CPDSP
niet kosten-effectief en doelmatig is. De nieuwe DMAN biedt de kans de huidige
(functionele) tekortkomingen van CPDSP te corrigeren wat een
toekomstbestendige en onderhoudbare oplossing is. De realisatie van DMAN
geeft verdere invulling aan eisen die voortkomend uit het Europese Pilot
Common Project ten aanzien van outbound planning, benoemd in de Europese
uitvoeringsverordening EU 716/2014.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

0,25 miljoen euro per jaar.

Geschatte levensduur:

20 jaar.

Toelichting gehanteerde Gebaseerd op de verwachtingen van de leverancier en het
systematiek bij bepaling bijbehorende onderhoud.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de
interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande
en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

22-01-2018

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 273

Baten
Kwalitatief
Jaarlijks in € mln. Incidenteel in € mln.
Aansluiting op de lopende migratie van TWRSYS naar TWR2020.
€ 0,00
€ 0,00
Een toekomstbestendige oplossing die onderhoudbaar is en ruimte biedt voor functionele verbeteringen en uitbreidingen.
€ 0,00
€ 0,00
Functionele verbeteringen van de DMAN dient het outbound cluster (DEL/OPL/AS1) in staat te stellen pre-tactische en strategische optimalisaties van
€ 0,00
€ 0,00
de outbound planning door te voeren (tot T0+3h).
Reductie van de taaklast voor het outbound cluster (DEL/OPS/ASS1 functionarissen) voor het beheersen van de outbound sequence waardoor deze
€ 0,00
€ 0,00
functionarissen meer tijd krijgen optimalisaties uit te voeren waartoe het systeem niet in staat is.
Een positieve bijdrage aan het CDM proces op Schiphol, sectorpartijen en met de Network Manager door een verbeterde outbound planning en
€ 0,00
€ 0,00
verbeterde en consistente uitwisseling van planningsdata langer vooruit.
Invulling van eisen voortkomend uit het Europese Pilot Common Project ten aanzien van outbound planning, benoemd in de Europese
€ 0,00
€ 0,00
uitvoeringsverordening EU 716/2014.
Een verbetering in de ‘slot adherence’ en informatie levering aan de Network Manager zodat de prestaties van het Europese luchtvaartnetwerk
€ 0,00
€ 0,00
worden verbeterd.
Een verbeterde realisatie van de outbound capaciteit door een reductie van capaciteitsverliezen in de departure sequence gedurende perioden van
€ 0,00
€ 0,00
hoog vertrekkend verkeersaanbod (verbetering van On Time Performance).
Waardecreatie voor de luchtvaartsector en daarmee de nationale economie door het verhogen van de efficiëntie van het outbound proces op
€ 0,00
€ 0,00
Schiphol.
Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

274 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 7,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,20

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 7,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,20

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 3,10
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,60
€ 1,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,70

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Het systeem wordt gekoppeld aan het Torensysteem en
Electronic Flight Strips.

Initieel geschatte
einddatum
17-10-2021

Actueel geschatte
einddatum
17-10-2021

Projectplanversie
2.0
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Ja

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
22-01-2018

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum
09-11-2020
04-12-2018

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 275

Programma Beoordeling- en
ontwerp­instrumentarium (BOI) 2023
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Klimaat milieu en natuur
In uitvoering

De primaire waterkeringen in Nederland (dijken, dammen en duinen) worden
periodiek beoordeeld of zij voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen. Dit is
geborgd in de Waterwet. Deze beoordeling wordt door de beheerder uitgevoerd
volgens het door de Minister vastgestelde wettelijk
beoordelingsinstrumentarium (WBI). Indien een kering niet aan de norm
voldoet, kunnen maatregelen worden getroffen in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma. Hiervoor wordt een
ontwerpinstrumentarium ter beschikking gesteld. Voor de eerste landelijke
beoordelingsronde tussen 2017-2023 zijn op basis van de nieuwe
waterveiligheidsnormen nieuwe voorschriften ontwikkeld in het WBI 2017.
Naast technische leidraden en schematiseringshandleidingen is ook software
ontwikkeld om een efficiënte, uniforme en transparante beoordeling mogelijk
te maken. Voor de tweede landelijk beoordelingsronde, die in 2023 van start
gaat, wordt het instrumentarium doorontwikkeld op het gebied van
gebruikersvriendelijkheid, toekomstbestendigheid, integratie met het
ontwerpinstrumentarium en het mogelijk maken van een scherpere bepaling
van de overstromingskansen. Hiervoor is het programma Beoordeling- en
ontwerpinstrumentarium (BOI) 2023 opgestart.
De op te leveren eindproducten zijn:

276 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

• Het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium voor 2023 (WBI2023) dat bestaat uit
een ministeriële regeling met procedurele regels voor de beoordeling van de
veiligheid van primaire waterkeringen
• Het Ontwerp Instrumentarium (OI) dat bestaat uit een procesdocument dat
ondersteuning biedt bij de belangrijkste inhoudelijke keuzes die bij het ontwerpen
moeten worden gemaakt.
• Een basisinstrumentarium dat bestaat uit handreikingen en software voor zowel
beoordelen als ontwerpen.

Meer informatie is te vinden op de website van de helpdesk water:
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/waterveiligheid/primaire/beoordelen/
programma-boi-2020-2023/

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

€ 0,4 miljoen per jaar.

Geschatte levensduur:

De software modules van het instrumentarium hebben een geschatte levensduur van 12 jaar, maar de onderliggende modellen, data en
informatie blijven behouden en worden toegepast in het basisinstrumentarium dat wordt opgezet voor een volgende
beoordelingsronde.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur:

De geschatte levensduur is gebaseerd op ervaringsgegevens. Het beoordelen van waterkeringen is een wettelijke verplichting van de
Waterwet/Omgevingswet. Beheerders van primaire waterkeringen dienen eens per 12 jaar verslag uit de brengen aan de Minister over de
waterstaatkundige toestand van de keringen. Dit is georganiseerd in landelijke beoordelingsrondes. Het BOI instrumentarium levert een
instrumentarium voor de tweede landelijke beoordelingsronde primaire waterkeringen die loopt van 2023-2035 en dus voor een
periode van 12 jaar. Het regelmatig verwerken van nieuwe inzichten en het toepassen van nieuwe methoden in het instrumentarium is
daarbij een noodzaak. Het BOI instrumentarium dient continu beschikbaar en actueel te zijn.

Toelichting algemene systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het kasverplichtingenstelsel wordt gehanteerd en het product wordt licentievrij opgeleverd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

20-12-2019

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 277

Baten
Kwalitatief
Met het instrumentarium kunnen keringen (dijken, dammen en duinen) beoordeeld worden. Duidelijk wordt wanneer ze wel of niet aan de
wettelijke norm voldoen. Een betere beoordeling voorkomt onnodige versterkingsmaatregelen en leidt tot, indien versterking toch nodig
mocht zijn, een reële versterkingsopgave. Bij versterkingsmaatregelen in het Hoogwaterbeschermingsprogramma kan met behulp van het
instrumentarium zodanig worden ontworpen dat geen onnodige kosten aan dijkversterking worden uitgegeven.
Naast de primaire (financiële) baten, door het mogelijk maken van een betere bepaling van een overstromingskans, is doorontwikkeling
gewenst om draagvlak te behouden voor de nieuwe risicobenadering bij experts en keringsbeheerders. Ook moet verbetering van het
instrument leiden tot lagere kosten voor het uitvoeren van de beoordeling. Tot slot moet een betere beoordeling van de keringen betere
informatie geven over het beheer en onderhoud hiervan in het kader van de zorgplicht.

Jaarlijks in € mln.
€ 40,00

Incidenteel in € mln.
€ 140,00

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,10
€ 5,30
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,40

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,10
€ 5,30
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,40

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,35
€ 1,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,95

Toelichting wijziging kosten
De gerapporteerde kosten betreffen alleen de IV-component van het programma. Overige programmakosten betreffen onder andere technische leidraden en schematiseringshandleidingen.
De scope van het programma is met aanvullende opdrachten uitgebreid met € 3 miljoen en is een budgetindexering doorgevoerd van € 186.000. Dit maakt het totaal uitbesteed werk € 16,296
miljoen.

278 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Toelichting ontwikkelwijze
Doorontwikkeling van de software uit het basisinstrumentarium
zal onder architectuur plaatsvinden. Hiervoor zal een Programma
Start Architectuur worden opgesteld in samenwerking met de
stakeholders van het programma die gebruik zullen gaan maken
van het instrumentarium. Gekozen is voor een gefaseerde aanpak
waarbij in jaarplannen beschreven wordt welke doorontwikkeling
per module zal plaatsvinden dan wel actualisatie van bestaande
software modules wordt uitgevoerd.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2023

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2023

Projectplanversie
3.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Programmaplan BOI 2023

Doorlooptijd
Startdatum
20-12-2019

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum
30-11-2019
Marktpartijen
Marktpartijen
Deltares

Rol
Ontwikkelaar

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 279

Programma iCAS
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering
Luchtverkeersleiding Nederland

Het programma iTEC-based Centre Automation System (iCAS) betreft het
vervangen van het huidige Amsterdam Advanced Air traffic control system
(AAA) luchtverkeersleidingssysteem vanwege naderende end-of-life. Het
huidige systeem is continu in gebruik sinds 1998 en aan vervanging toe. Het
programma is tevens ondersteunend aan het bereiken van de Single European
Sky Airtrafficmanagement Research (SESAR) ontwikkelingen/doelstellingen.
De verwachte datum van ingebruikname is 31 december 2022. Migratie zal op
een andere locatie (gebouw - Annex - aan de overkant van het bestaande
gebouw te Schiphol-Oost) plaatsvinden dan waar de huidige operatie wordt
uitgevoerd. Na succesvolle ingebruikname zal de huidige operationele zaal
gereed gemaakt worden voor het nieuwe systeem, de verwachte ingebruikname
van de het nieuwe systeem op de huidige locatie is 1 juli 2024.
De vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem is van groot belang voor
het functioneren van de 'hubfunctie' van de luchthaven Schiphol. Het systeem is
een belangrijk instrument voor de operatie en dus ook voor de verkeersleider
om het luchtverkeer af te handelen volgens de Veiligheid, Efficiency en Milieu
(VEM) doelstellingen. Samengevat gaat het om de continuïteit van de
luchtverkeersdienstverlening en waar mogelijk het behalen van
performanceverbetering.

280 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Onderhoudskosten van de software onderdelen zijn ingeschat op
€ 1.300.000 per jaar.

Geschatte levensduur:

De minimale gebruiksduur zal 20 jaar bedragen.

Toelichting gehanteerde Levensduur is gebaseerd op de gebruiksduur van het vorige
systematiek bij bepaling systeem (AAA).
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De uitgaven, out of pocket posten en de posten als gevolg van
interne uren, zijn verantwoord op het project. Binnen het
programma iCAS is rekening gehouden met een risicobudget
voorzien en een post onvoorzien (risicobudget onvoorzien). Het
risicobudget voorzien is meegenomen in deze opgave, het
risicobudget onvoorzien (10 % van de totale begroting) is
daarentegen niet meegenomen. De rente over activa in aanbouw
wordt eveneens niet meegenomen in de projectkosten.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

07-09-2016

Baten
Kwalitatief
De vervanging van het luchtverkeersleidingssysteem is van groot belang voor het functioneren van de 'hubfunctie' van de luchthaven
Schiphol. Het systeem is een belangrijk instrument voor de operatie en dus ook voor de verkeersleider om het luchtverkeer af te handelen
volgens de VEM-doelstellingen.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 113,87
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12,15
€ 24,46
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,07
€ 152,55

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 122,89
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9,46
€ 38,45
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,06
€ 173,86

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 68,71
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8,87
€ 25,76
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,80
€ 106,14

Toelichting wijziging kosten
Bovenstaande projectkosten zijn gebaseerd op de stand per 31 december 2020. Op basis van programmaplan 4.3 is de actuele schatting bijgewerkt, in het programmaplan zijn de
mutaties nader toegelicht.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Toelichting ontwikkelwijze
Het betreft een doorontwikkeling van bestaande software van
Interoperability Through European Cooperation (iTEC) upper air.
Deze doorontwikkeling is specifiek voor LNVL en haar partners en
daarmee maatwerk.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 281

Doorlooptijd
Startdatum
07-09-2016

Initieel geschatte
einddatum
01-07-2023

Actueel geschatte
einddatum
01-07-2024

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-01-1970

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
27-07-2020

Projectplanversie
4.3

18-01-2018
27-10-2016

4.1
4.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Periodieke update programmaplan iCAS. De stijging van de kosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt
door onttrekking van het risicobudget onvoorzien, deze onttrekking betreft aanvullende
ontwikkelkosten iCAS. LVNL heeft hiervoor toestemming ontvangen van het ministerie, brief (IENW/
BSK-2020/118177 ) is toegevoegd bij de herijking van de kosten.
Ja
Peridieke update programmaplan iCAS
Ja
Projectplan is in opdracht van het ministerie van I&M door PWC (Price Waterhouse Coopers) getoetst,
de uitkomsten van de review zijn in versie 4.0 verwerkt. Versie 4.0 is door de staatssecretaris van
Infrastructuur en milieu goedgekeurd (kenmerk brief: IENM/BSK - 2016 / 238286), waarmee LVNL
definitieve toestemming heeft gekregen om gebruik te maken van de leenfaciliteit.

Marktpartijen
Marktpartijen
DFS - System house
Indra

Rol
Leverancier overige software applicaties
Primaire leverancier software

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
31-12-2019

282 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Uitvoerende partij
Twijnstra & Gudde

Soort toets
Inhoudelijke review

Omschrijving
Inhoudelijke review op de herziene planning van LVNL als gevolg van Plan B.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
23-05-2018

Uitvoerende partij
Bureau ICT-toetsing

Soort toets
BIT Toets

14-02-2018

Gateway

Gateway review

31-01-2016

Price Waterhouse Coopers
(PWC)

Inhoudelijke review
programmaplan

03-04-2015
10-09-2012

Gateway
Gateway

Gateway review 0
gateway

Briefdatum
05-09-2019

Nummer
31936-658

27-06-2018

31936-490

Titel
Kamerbrief diverse
onderwerpen (nr 23)
Luchtvaart
Kamerbrief BIT-advies
LVNL programma iCAS
Bestuurlijke reactie
BIT-advies

Omschrijving
Inhoudelijke toets op de voortgang van het programma. De resultaten zijn gepubliceerd. Door het BIT is
een aantal aanbevelingen gedaan, waarmee de kwaliteit van dit programma verder kan worden
vergroot. De opvolging door LVNL is tevens gepubliceerd, deze zijn te vinden op de volgende link:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z12100&did=2018D35410
Review betrof health check na 1,5 jaar start programma.
Om de robuustheid en volledigheid van het programma te toetsen en om vast te stellen in hoeverre aan
de gestelde voorwaarden voor garantstelling voor de leenfaciliteit wordt voldaan is d.t.k.v. IenM een
review op het programmaplan uitgevoerd.
Betrof een review op samenwerking met partners en een toets op de contract- en verwervingsstrategie.
De review betrof een strategische beoordeling van de opzet en positionering van het iCAS programma.

Tweede Kamerstukken

21-06-2018

Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z16565&did=2019D34328

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-846965
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-31936-490.pdf

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 283

RECAT-TBS
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering
Luchtverkeersleiding Nederland

In juli 2019 is LVNL een project gestart om tijdgebaseerde separatie voor
eindnadering, Time Based Separation (TBS), in te voeren op Schiphol. Dit
project geeft invulling aan één van de eisen voortkomend uit de Europese Pilot
Common Project (PCP) uitvoeringsverordening (EU 716/2014) welke eist dat
TBS voor 1 januari 2024 op Schiphol geïmplementeerd dient te zijn.
TBS bestaat uit de separatie van luchtvaartuigen in volgorde bij het naderen van
een baan, waarbij gebruik wordt gemaakt van tijdsintervallen in plaats van
afstanden, Distance Based Separation (DBS). Het mag worden toegepast tijdens
de eindnadering door gelijkwaardige afstandsinformatie aan de
luchtverkeersleider te tonen, met inachtneming van de heersende wind.
Radarseparatieminima en parameters voor zogturbulentie-separatie worden
geïntegreerd in een TBS-hulpmiddel dat de luchtverkeersleider in staat stelt
luchtvaartuigen op basis van tijd te scheiden tijdens de eindnadering, rekening
houdende met het effect van de tegenwind.

284 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 215.000 per jaar (excl. interne uren).

Geschatte levensduur:

10 jaar.

Toelichting gehanteerde Op basis van LVNL Accounting Manual en referentie van NATS
systematiek bij bepaling (National Air Traffic Services), waar het systeem al draait.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de
interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande
en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-09-2019

Baten
Kwalitatief
De directe baten zijn uitgedrukt in reductie van de vertragingen veroorzaakt door landingscapaciteit door harde wind. De indirecte baten
betreffen baten voor de omgeving (minder gebruik 4e baan) en externe stakeholders. Het betreft hier baten voor de gebruikers, zoals KLM.

Jaarlijks in € mln.
€ 18,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 9,40
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,30
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,10
€ 14,80

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 10,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,10
€ 12,30

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 6,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,30
€ 1,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8,70

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Het is een standaard product wat wel specifiek is ingericht zodat
dit toepasbaar is voor de gewenste situatie.

Toelichting ontwikkelwijze

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 285

Doorlooptijd
Startdatum
01-09-2019

Initieel geschatte
einddatum
28-02-2021

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Projectplan RECAT-TBS

Toelichting wijziging doorlooptijd
De oplevering van RECAT-TBS is uitgesteld door prioritering luchtruimherziening.

Projectplannen
Projectplandatum
01-04-2020
Marktpartijen
Marktpartijen
NATS (National Air Traffic
Services)

286 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Rol
Leverancier

Reevesluis
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
Afgerond

De tweede fase van het project Ijsseldelta betreft het versterken van de
Drontermeerdijk, het bouwen van een brug in de N-307 ter vervanging van de
Roggebotbrug, het verwijderen van de Roggebotsluis, aanpassing van de
Reevesluizen en aanpassing van de inlaat in de IJsseldijk ten zuiden van
Kampen. Aanvullend op de scope van fase 1, zomerbedvelaging, is het
projectteam RVR IJsseldelta belast met de voorbereiding en realisatie van het
Reevesluiscomplex (bestaande uit een schut- en spuisluis). Overige onderdelen
van de scope worden door andere partijen ter hand genomen.
Scope van het perceel Reevesluis is het realiseren van de Reevesluis, bestaand
uit een schutsluis en een spuiwerk, voor 31 december 2021. De schutsluis moet
geschikt zijn voor schepen met een CEMT klasse IVa. De spuisluis moet kunnen
spuien (spuioppervalk van 40 m2). Daarnaast zit in de scope van dit perceel het
verwijderen van de IJsseldijk, nadat alle overige fase 2 projectdelen gereed zijn
en is aangetoond dat alle keringen voldoen. Na het verwijderen van de
IJsseldijk wordt een 41 cm waterstandsdaling behaald.

Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel zijn de
verwachte kosten van het beheer en
onderhoud niet seperaat bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICTcomponenten binnen infrastructurele
objecten bedraagt circa 15 jaar, waarbij
voor specifieke componenten
afwijkkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en
toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar,
voor een Camera-installatie 10 jaar en
voor vaste bekabeling ondergronds is
dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling Het betreft in de praktijk algemeen
gehanteerde levensduren voor de
levensduur:
betreffende ICT-componenten en
installaties.
Toelichting algemene systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Mijlpalen:
• Start uitvoering/realisatie: 9-11-2017
• Overdracht aan beheerder: 31-3-2021
• Opleveringsbeslissing: 31-12-2022
• Totaal budget: € 92,3 miljoen (inclusief indexatie)

Binnen dit project wordt
Kasverplichtingen als systematiek voor
kostentoerekening gehanteerd.
Volgens inschatting van de
opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft dit
project een ICT-component van > € 5
mln. Door integrale aanbesteding van
infrastructurele projecten zijn de kosten
van de ICT-component echter niet
beschikbaar. De voortgang van het ICT
gedeelte wordt niet separaat
bijgehouden, dus is hierover geen
nadere informatie beschikbaar.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

31-05-2017

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 287

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit
standaard componenten, maar moet op onderdelen worden
aangepast aan projectspecifieke omstandigheden. Dit in
afstemming met andere sluizen projecten.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2022

Actueel geschatte
einddatum
01-08-2020

Doorlooptijd
Startdatum
31-05-2017

288 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Toelichting ontwikkelwijze

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
01-08-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 0,00

Actueel geschatte
einddatum
01-08-2020

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed
10-08-2020

Kwalitatief
De schutsluis is ingebruik genomen

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
31-05-2017

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja

Marktpartijen
Marktpartijen
Isala Delta

Rol

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 289

Renovatie eerste
Heinenoordtunnel
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering

Doel van het project:
Op hoofdlijnen is het doel van de renovatie van de eerste Heinenoordtunnel het
realiseren van een beschikbare en veilige tunnel.
Van deze hoofddoelstellingen zijn de volgende doelstellingen afgeleid:
• Beheersbare onderhoudsinspanning: grote renovaties zijn niet nodig voor de
civiele constructies tot 30 jaar na oplevering en voor de (tunneltechnische)
installaties tot 15 jaar na oplevering.
• Veilige tunnel: voldoen aan de tunnelwet en de veiligheidsnorm.
• Gestandaardiseerde tunnel: de tunnel voldoet aan de landelijke
tunnelstandaard en overige richtlijnen en regelgeving.
• Beschikbare tunnel: de beschikbaarheid van de tunnel is op acceptabel peil
(criterium: ‘veilige tunnel’ volgens Landelijke Tunnelstandaard).
• Onderhoudbare tunnel: de tunnel is na renovatie goed onderhoudbaar met zo
min mogelijk verkeershinder.
• De tunnel wordt tijdens de renovatie (vanaf 6 maanden na definitieve
gunning) en tot 2 jaar na oplevering onderhouden.
• Beperken van de hinder op het netwerk tijdens de renovatie van de tunnel.
• Duurzaamheid conform Rijkswaterstaat beleid, zie onderstaande uitwerking.
Deze projectenkosten worden geschat op € 150 mln.

290 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

In de zomer 2019 is besloten het project Ontwikkeling Bediening, Besturing en
Bewaking Tunnel (Ontwikkeling 3B Tunnels) te koppelen aan dit project Renovatie
eerste Heinenoord Tunnel (REHT) met de 3 onderstaande deeldoelstellingen:
• Renoveren Eerste Heinenoordtunnel
• Ontwikkelen van het generieke bouwblok voor de bediening, besturing en
bewaking van tunnels (3BT)
• Toepassen van de specifieke 3BT-bouwblok in de Eerste Heinenoordtunnel

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de verwachte kosten van beheer
en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van Industriele Automatisering / informatie- en communicatietechnologie (IA/ICT)-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca.
15 jaar, waarbij voor specifieke componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor Personal Computer (PC) - systemen en toebehoren is dat
bijvoorbeeld 5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende informatie- en communicatietechnologie (ICT)-componenten en installaties.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Omdat dit project in de aanbesteding zit worden nog geen financiele gegevens bekend gemaakt.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

28-11-2018

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 291

Baten
Kwalitatief
De baten van het project Renovatie Eerste Heinenoordtunnel en ontwikkeling van generieke 3B voor Tunnels (REH3BT) zijn:
• De renovatie borgt een beschibare en veilige tunnel
• De renovatie en ontwikkeling borgt efficiënt beheer en onderhoud van tunnel en de bedienings-, besturings- en bewakingssystemen
(3B). De ontwikkeling van het generieke bouwblok 3BT borgt efficientie. Dit bouwblok is namelijk herbruikbaar bij volgende te renoveren
en aan te leggen tunnels.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

292 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Functiepunten
0

Toelichting
Industriele Automatisering / informatie- en
communicatietechnologie (IA/ICT)-onderdeel wordt zoveel
mogelijk samengesteld uit standaard componenten, maar moet
op onderdelen worden aangepast aan projectspecifieke
omstandigheden.

Toelichting ontwikkelwijze

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Doorlooptijd
Startdatum
28-11-2018

Initieel geschatte
einddatum
01-10-2024

Actueel geschatte
einddatum
12-02-2027

Toelichting wijziging doorlooptijd

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 0,00

Actueel geschatte
einddatum
12-02-2027

Toelichting herijking kosten

Projectplanversie
2
1.2

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Projectplan van fusieproject REH3BT
Ja
Er wordt gewerkt aan een update van het projectplan van het fusieproject REH3BT. Gereed maart 2020

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2019

Toelichting herijking doorlooptijd
Er is een onderhoudstermijn van 2 jaar
opgenomen in doorlooptijd project en een
probabilistische einddatum opgenomen.

Projectplannen
Projectplandatum
24-03-2020
16-07-2018

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 293

Renovatie
Krammersluizen
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel zijn de verwachte kosten van het beheer
en onderhoud niet seperaat bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen
infrastructurele objecten bedraagt circa 15 jaar, waarbij voor
specifieke componenten afwijkkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld
5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor vaste
bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Doel van het project

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende ICT-componenten en installaties.
levensduur:

1. Het vervangen van de huidige zoet-zout scheiding door een nieuw innovatief systeem
conform de eisen uit de afgeronde planstudie
2. Realiseren van uitgesteld onderhoud.
3. Vervangen bediening en besturing (inclusief realiseren van bediening op afstand).

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor
kostentoerekening gehanteerd.
Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft
dit project een ICT-component van meer dan 5 mln.
Voor dit project loopt de aanbesteding. Van lopende of nog op te
starten aanbestedingen worden de budgetten pas na gunning van
de betreffende (deel)aanbesteding gepubliceerd op het Rijks
ICT-dashboard, omdat publicatie van financiële gegevens de
aanbesteding kan beïnvloeden.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

294 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

19-12-2018

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten (business case) heeft plaatsgevonden op het niveau van het deelproject en heeft geleid tot een
uitvoeringsbesluit voor de deelscope IZZS (innovatieve zoet-zoutscheiding). Dit uitvoeringsbesluit is samengvoegd met de overige
deelscopes tot één opdracht aan PPO (Q2 2018). Voor de onderliggende IA/ICT-component is geen separate afweging van kosten en baten
gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Toelichting wijziging kosten
Bedrag is aangepast als gevolg van samenvoegen scope-onderdelen, dit betreft met name niet ICT-componenten. Aangezien het een GWW-project betreft met een geintergreerde aanpak is de
ICT-component niet uit te splitsen.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit
standaard componenten, maar moet op onderdelen worden
aangepast aan projectspecifieke omstandigheden. Dit in
afstemming met andere sluizen projecten.

Toelichting ontwikkelwijze

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 295

Doorlooptijd
Startdatum
19-12-2018

Initieel geschatte
einddatum
01-03-2024

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2028

Toelichting wijziging doorlooptijd
Scopemutaties (toevoegingen, delen versnellen, optreden risico's)

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 0,00

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2028

Projectplanversie
3.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Getekend voor KAd50/70

Uitvoerende partij
Gatebureau

Soort toets
Gate toets

Toelichting herijking kosten
Bedrag is aangepast als gevolg van samenvoegen
scope-onderdelen, dit betreft met name niet
ICT-componenten. Aangezien het een GWWproject betreft met een geintergreerde aanpak is
de ICT-component niet uit te splitsen.

Projectplannen
Projectplandatum
06-01-2020
Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
01-12-2018

296 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Omschrijving

Toelichting herijking doorlooptijd
Scopemutaties (toevoegingen, delen versnellen,
optreden risico's)

Rijgeschiktheid
aan het stuur
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
Afgerond
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Herontwerp klantproces en productieproces gezondheidsverklaring procedure
en vorderingsprocedure.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Upgrades, onderhoud, service level agreements en licenties
portalen (€ 1,0 miljoen), functioneel beheer en
procesmanagement (€ 2,1 miljoen), aanvullend technisch beheer
(€ 200.000), adaptief onderhoud (€ 2,2 miljoen). In totaal
€ 5,5 miljoen euro per jaar.

Geschatte levensduur:

De geschatte levensduur is ten minste acht jaar. Dit is afhankelijk
van de roadmap van de leveranciers (o.a. IBM).

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het baten-lasten stelsel is gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-07-2014

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 297

Baten
Kwalitatief
Doorlooptijd reductie, kwaliteitsverbetering beoordeling

Jaarlijks in € mln.
€ 6,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,99
€ 4,56
€ 5,14
€ 0,00
€ 3,06
€ 23,76

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 16,68
€ 4,78
€ 14,28
€ 0,00
€ 1,42
€ 37,15

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 18,05
€ 4,75
€ 12,81
€ 0,00
€ 1,35
€ 36,96

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Toelichting ontwikkelwijze
Onderzoek naar ordegrootte van de bouw van het programma is
gedaan door QSM. Deloitte heeft een second opinion uitgevoerd.

Initieel geschatte
einddatum
31-10-2018

Actueel geschatte
einddatum
27-10-2020

Doorlooptijd
Startdatum
01-07-2014

298 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd
Langere voorbereiding, ontwerp en detaillering nieuw proces, aanbesteding implementatiepartner,
mitigeren risico's.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
02-08-2020

Kwalitatief
Afronding bouw systeem vorderingen.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

22-06-2020

Live gang eerste onderdelen van het nieuwe systeem vorderingen.

€ 0,00

€ 0,00

31-12-2019

Het oude systeem Medisch wordt niet meer gebruikt voor dossierafhandeling.

€ 0,00

€ 0,00

30-11-2019

Het opleveren van systeemaanpassingen zoals gemeld in de uitvoeringstoets Coulance 75+.

€ 0,00

€ 0,00

15-07-2019

Stop instroom gezondheidsverklaring naar het oude systeem.

€ 0,00

€ 0,00

31-12-2018

Live gang diverse onderdelen in het nieuwe systeem

€ 0,00

€ 0,00

01-03-2019

Afronding systeem medisch

€ 0,00

€ 0,00

26-02-2018

Live gang fase 1.5.2 van het systeem

€ 0,00

€ 0,00

08-01-2018

Live gang fase 1.5.1 van het systeem (incl. burgerportaal)

€ 0,00

€ 0,00

05-07-2017

Organisatie en formatierapport deel 2

€ 0,00

€ 0,00

03-04-2017

Live gang fase 1 van het systeem

€ 0,00

€ 0,00

05-10-2015

Organisatie & formatierapport deel 1

€ 0,00

€ 0,00

31-12-2015

Detaillering nieuw proces

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
01-01-2017
02-12-2015

Projectplanversie
2
1

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Wekelijkse update mid-level plan
Ja
Programmaplan 4.0

Marktpartijen
Marktpartijen
YouGet
CGI

Rol
Implementatiepartner inrichting systemen
Implementatiepartner inrichting systemen

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
03-07-2019
01-03-2019

Uitvoerende partij
Bureau Gateway
Galan groep

Soort toets
Review
Review

Omschrijving
Review van de toekomstbestendigheid van het proces met ingang van het jaar 2020
Implementatie nieuw systeem en transitie organisatie

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 299

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
01-12-2018
01-10-2018
24-09-2017
01-12-2016
01-07-2016
15-06-2016
11-04-2014
09-04-2014
07-04-2014

Uitvoerende partij
IBM
Bureau Gateway
YouGet
IBM
PBLQ
PBLQ
Deloitte
Deloitte
Gateway

Soort toets
Kwaliteitstoets
Review
Kwaliteitstoets
Kwaliteitstoets
Review
Review
Analyse
Analyse
Review

Omschrijving
Kwaliteitsslag gebruik platform en softwarecomponenten (toekomstgericht)
Review toekomstvastheid van het programma
Kwaliteitsslag gebruik platform en softwarecomponenten (toekomstgericht)
Kwaliteitsslag gebruik platform en sofwarencomponenten (terugkijkend)
Review en kwaliteitsslag programmaplan
Kwaliteitsslag en review programmaplan 4.0
Business Case
Documenten offerteaanvraag implementatiepartner
Funderingsprojecten eerste programmafase

Briefdatum
23-01-2020

Nummer
IENW/BSK-2020/11106

08-05-2019

29398 nr.701

Titel
Maandrapportage CBR
december 2019
ICT bij het CBR

Link
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/01/23/
aanbieding-maandrapportage-cbr-december-2019
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-29398-701.html

Tweede Kamerstukken

300 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Vernieuwing SAP
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Economie
In uitvoering

De leverancier is gestopt met de doorontwikkeling van het huidige Systeme,
Anwendungen und Produkte (SAP) platform. Om een nieuw
bedrijfsvoeringsysteem te implementeren, te hosten en te beheren is het
programma Opvolging Bedrijfsvoering Systeem (OBS) in 2020 ingericht.
In 2020 is de governance van het programma aangescherpt en is de naam
gewijzigd in Programma 'Vernieuwing SAP', de totale scope is gelijk gebleven.
'Vernieuwing SAP' is ingericht aan de hand van het primaire project Technische
Migratie en het primaire Programma Vernieuwing Generieke Processen.

Het Programma Vernieuwing Generieke Processen betreft voor een groot deel
organisatorische veranderingen. Processen zullen worden geüniformeerd en veelal
zal de best practice vanuit SAP worden geïmplementeerd. Voor specifieke onderdelen
zullen oplossingen worden gezocht in satellietsystemen. Dit zijn applicaties buiten
SAP die zullen worden gekoppeld.
Vernieuwing SAP stond eerder als Programma Opvolging Bedrijfsvoering Systeem
(OBS) op het Rijks ICT-dashboard.

Hiernaast zijn er twee ondersteunende projecten: Koppelingen en Inkoop.
Het project Technische Migratie richt zich vooral op de continuïteit van de
bedrijfsvoering. Doel van dit project is het gebruik van SAP te continueren op
een modern platform dat beheerd kan worden, ook in de toekomst. De
eindgebruiker zal relatief weinig ervaren van de technische migratie, aangezien
huidige processen in eerste instantie een op een overgaan naar het nieuwe
platform.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 301

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Naar aanleiding van impactanalyses, die in de eerste fase worden uitgevoerd, zullen de verwachte kosten voor beheer en onderhoud
worden uitgewerkt.

Geschatte levensduur:

In de business case voor de Technische Migratie wordt uitgegaan van een economische levensduur van 10 jaar. Voor de Vernieuwing
Generieke Processen worden afzonderlijke business cases gemaakt.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur:

Er is uitgegaan van de economische levensduur.

Toelichting algemene systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Er wordt gebruik gemaakt van het kas- verplichtingenstelsel. De kosten van intern personeel zijn opgenomen onder Initieel geschatte
meerjarige kosten en 'Actueel geschatte kosten'. De exploitatiekosten zijn niet als programmakosten begroot.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

302 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

24-04-2020

Baten
Kwalitatief
Grotere gebruikerstevredenheid.
Vergroten van de innovatie, conform het voorgeschreven rijksbeleid dat is geformuleerd in het rapport Maak Waar.
Verhogen van het aanpassingsvermogen van de bedrijfsvoering.
Verhogen van de Informatieveiligheid en Cybersecurity.
Digitalisering van de overheid.
Verlaging van de beheerlast door het terugdringen van maatwerk.
Continuïteit van het bedrijfsvoeringsysteem.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,20
€ 7,50
€ 0,00
€ 16,50
€ 7,00
€ 20,00
€ 0,00
€ 0,20
€ 51,40

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,40
€ 4,90
€ 0,00
€ 11,10
€ 10,80
€ 17,20
€ 0,00
€ 0,30
€ 44,70

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,10
€ 4,10

Toelichting wijziging kosten
Standaardsoftware: In 2020 is 2,9 mln. opgenomen als onderhoudsfee licentiekosten voor de periode 2021 t/m 2023. In 2021 zijn alleen de additionele kosten in 2020 en 2021 meegenomen
van 0,3 mln. Vanaf 2022 valt dit onder het reguliere beheer.
'Ingehuurd extern personeel: Technische Migratie huurt 3,5 mln. minder in tov eerdere planning. Dit komt omdat er in 2020 vanuit werd gegaan dat de Technische Migratie tot en met Q1 2023
zou doorlopen, dit gaat een jaar sneller waardoor minder inhuur nodig is. Hiernaast wordt voor VGP minder ingehuurd en meer met eigen mensen gedaan.'

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 303

Kosten onderverdeeld naar
Intern personeel: Er wordt meer met eigen mensen gedaan tov inschatting 2020; 1,2 mln. meer bij het programmabureau, 0,2 mln. meer bij de technische migratie, 2 mln. bij VGP en 0,5 mln.
bij Project Inkoop
'Uitbesteed werk: In 2020 werd uitgegaan van een onderzoek naar een verbindend platform voor 0,6 mln. dit onderdeel valt echter buiten de scope en wordt nu buiten het dashboard gelaten.
Voor VGP worden de verwachte uitgaven voor uitbesteed werk met 2,4 mln. naar beneden bijgesteld.'
Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Het uitgangspunt zoals opgenomen in de Programmabrief OBS
2.0 (vastgesteld 23 april 2020) is gebruik te maken van standaard
SAP functionaliteit, dus geen maatwerk. Gedurende het
programma moet blijken of dit uitgangspunt haalbaar is.

Initieel geschatte
einddatum
31-03-2023

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2024

Toelichting ontwikkelwijze
Voor de Technische Migratie is geen sprake van ontwikkeling
aangezien de inrichting van SAP-ECC 'as-is' wordt overgezet naar
HANA. Voor VGP is de exacte ontwikkelwijze uitgewerkt in de
plannen van aanpak per initiatief.

Doorlooptijd
Startdatum
24-04-2020

304 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd
Bij de beheerste transitie is er voor gekozen eerst een technische migratie uit te voeren en aansluitend
onderzoek naar vernieuwing, inclusief het opstellen van business cases wat resulteert in een langere
doorlooptijd van het Programma Generieke Processen dan in 2020 voorzien. Hiernaast zorgen de
Rijksbrede ontwikkelingen rondom DigiInkoop, (re)transitie naar nieuwe partij(en) voor housing,
hosting en beheer en de uittreding van Buitenlandse Zaken voor een langere doorlooptijd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 44,70

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2024

Toelichting herijking
Toelichting herijking kosten
doorlooptijd
Standaardsoftware: In 2020 is 2,9 mln. opgenomen als onderhoudsfee Bij de beheerste transitie is er
licentiekosten voor de periode 2021 t/m 2023. In 2021 zijn alleen de
voor gekozen eerst een
additionele kosten in 2020 en 2021 meegenomen van 0,3 mln. Vanaf technische migratie uit te
2022 valt dit onder het reguliere beheer.
voeren en aansluitend
							
onderzoek naar vernieuwing,
'Ingehuurd extern personeel: Technische Migratie huurt 3,5 mln.
inclusief het opstellen van
minder in tov eerdere planning. Dit komt omdat er in 2020 vanuit werd business cases wat resulteert
gegaan dat de Technische Migratie tot en met Q1 2023 zou doorlopen, in een langere doorlooptijd
dit gaat een jaar sneller waardoor minder inhuur nodig is. Hiernaast
van het Programma Generieke
wordt voor VGP minder ingehuurd en meer met eigen mensen gedaan.' Processen dan in 2020
							
voorzien. Hiernaast zorgen de
Intern personeel: Er wordt meer met eigen mensen gedaan tov
Rijksbrede ontwikkelingen
inschatting 2020; 1,2 mln. meer bij het programmabureau, 0,2 mln.
rondom DigiInkoop, (re)
meer bij de technische migratie, 2 mln. bij VGP en 0,5 mln. bij Project
transitie naar nieuwe partij(en)
Inkoop
voor housing, hosting en
							
beheer en de uittreding van
'Uitbesteed werk: In 2020 werd uitgegaan van een onderzoek naar een Buitenlandse Zaken voor een
verbindend platform voor 0,6 mln. dit onderdeel valt echter buiten de langere doorlooptijd.
scope en wordt nu buiten het dashboard gelaten. Voor VGP worden de
verwachte uitgaven voor uitbesteed werk met 2,4 mln. naar beneden
bijgesteld.'

Projectplanversie
1.0
1.0
2.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja

Toelichting
PID Project spoor 4 'Inkoop'
PID Project spoor 1 Technische Migratie’
Programmabrief OBS

Projectplannen
Projectplandatum
30-11-2020
05-11-2020
29-04-2020

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 305

Vervanging AAA
computers
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering
Luchtverkeersleiding Nederland

De computers waarop het huidige luchtverkeersleidingssysteem Amsterdam
Advanced Air Traffic Control (AAA) draait, zijn binnenkort 'end of life'. Deze
dienen te worden vervangen om de continuiteit van de dienstverlening te
kunnen garanderen tot de ingebruikname van het nieuwe
luchtverkeersleidingssysteem.

306 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Circa € 600.000 per jaar t/m 2020. Daarna circa € 200.000 per jaar
tot overgang naar iCAS.

Geschatte levensduur:

6 jaar.

Toelichting gehanteerde De nieuwe computers zullen dienst doen tot de oplevering van het
systematiek bij bepaling nieuwe Air Traffic Management-systeem (Innovation Through
European Collaboration based Centre Automation System, iCAS).
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de
interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande
en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

05-01-2015

Baten
Kwalitatief
Borging continuïteit van het geven van verkeersleiding boven Nederland.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 4,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6,40

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 6,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,20
€ 1,20
€ 0,00
€ 0,40
€ 9,70

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 6,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,20
€ 1,20
€ 0,00
€ 0,40
€ 9,70

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Het is een standaard product wat wel specifiek is ingericht zodat
dit toepasbaar is voor de gewenste situatie.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2016

Actueel geschatte
einddatum
30-04-2021

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
05-01-2015

Toelichting wijziging doorlooptijd
Van 30 november 2018 tot 30 april 2021 bevindt het project zich in de nazorgfase.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 307

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2015

Kwalitatief
Eind 2015 is een proefopstelling met goed gevolg afgerond.

Projectplannen
Projectplandatum
04-08-2016
02-07-2015

308 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Projectplanversie
2.0
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
P​rojectplan Vervanging AAA computers
Ja
P​rojectplan Vervanging AAA computers

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Vervanging VDF
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
In uitvoering
LVNL

Het Very High Frequencies Direction Finder (VDF) radiopeilsysteem wordt
gebruikt om luchtverkeersleiders te ondersteunen bij het lokaliseren van
vliegverkeer. Zodra een piloot de frequentie activeert wordt de bron van de
uitzending (het vliegtuig) gelokaliseerd door één of meerdere radiopeilstations.
Deze bearing informatie wordt gepresenteerd op het radarscherm van de
verkeersleider in de vorm van peillijnen of een visuele indicatie op een
zogenaamde peilklok. Beide geven de verkeersleider informatie over waar de
uitzending vandaan komt. Peilinformatie helpt de verkeersleider om een
vliegtuig sneller te kunnen lokaliseren en identificeren.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

5,5 miljoen euro.

Geschatte levensduur:

25 jaar.

Toelichting gehanteerde In overeenstemming met de levensduur van de vorige VDF.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De genoemde kosten zijn de investeringen voor het systeem en de
interne en externe loonkosten die gebaseerd zijn op de geplande
en gerealiseerde uren maal een intern uurtarief.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

07-08-2017

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 309

Baten
Kwalitatief
Veiligheid- en capaciteitverhogend

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 4,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,10
€ 5,70

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 4,60
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,10
€ 5,70

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Het betreft een standaardpakket.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2022

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Doorlooptijd
Startdatum
07-08-2017

310 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Toelichting ontwikkelwijze

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,50
€ 0,30
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,80

Projectplannen
Projectplandatum
04-01-2018

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja

Marktpartijen
Marktpartijen
Rohde & Schwarz

Rol
Leverancier

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 311

Zeetoegang IJmuiden
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering

Om het toenemende aanbod van zeeschepen te kunnen ontvangen en de
bereikbaarheid van de haven van Amsterdam te verbeteren, dient de
beschikbaarheid van de huidige Noordersluis te worden geoptimaliseerd. Op
basis van een convenant uit 2009 is besloten tot start van de bouw van een
nieuwe grotere zeesluis, die versneld wordt aangelegd.
Planning: was 2019; tengevolgen van vertraging bij de bouw is de
openstellinsdatum verschoven naar 2022
Totale budget : € 1.038 mln (MIRT 2021), incl. bijdrage van provincie NoordHolland en de gemeente Amsterdam. Dit bedrag is geconverteerd naar Design,
Build, Finance en Maintain (DBFM)contract en is dus voor aanleg, beheer en
onderhoud.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie
en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn
de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat
bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen
infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor
specifieke componenten afwijkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld
5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste
bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende ICT-componenten en installaties.
Dit infrastructureel project is integraal aanbesteed. Van de
levensduur:
ICT-component in dit project is geen separate kostenopgave
gedaan. Hierdoor zijn er geen gegevens over de ICT-kosten
beschikbaar.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek
gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

312 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

15-12-2015

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en
Waterbouw) en heeft geleid tot een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van aanbesteding, heeft RWS voor
de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT is noodzakelijk om te voldoen
aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit
standaard componenten, maar moet op onderdelen worden
aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Toelichting ontwikkelwijze

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 313

Doorlooptijd
Startdatum
15-12-2015

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2019

Actueel geschatte
einddatum
25-01-2022

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2018

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 0,00

Marktpartijen
Marktpartijen
Combinatie OpenIJ
(BAM-PGGM,
VolkerWessels en DIF)

314 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Rol
aannemerscombinatie DBFM

Actueel geschatte
einddatum
25-01-2022

Toelichting herijking kosten
Dit project wordt uitgevoerd conform een Design,
Build, Finance & Maintenance-contract (DBFMcontract). Dit betekent dat uitbetaling plaatsvindt
op basis van de beschikbaarheid van de
verbinding, niet op basis van de realisatiekosten.

Toelichting herijking doorlooptijd
Uitvoeringsontwerp civiel (m.n deurkassen) door
opdrachtnemer aangepast met langere bouwtijd
tot gevolg.

Zuidas Dok
Peildatum 31-12-2020

Zuidasdok is een gezamenlijk project van het Rijk, provincie Noord-Holland,
Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam. De uitvoerende
organisaties voor het project zijn Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente
Amsterdam. De projectorganisatie Zuidasdok realiseert de projectonderdelen
Zuidasdok en Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel.

Projectmijlpalen:
• start realisatie (hoofdbouwcontract): 15-02-2017
• Uitwerken voorontwerp en voorbereidende werkzaamheden 2017-2019
• Start bouw uitbreiding station Amsterdam Zuid en herinrichting knooppunten De
Nieuwe Meer en Amstel 2019
• Ingebruikname nieuwe stations passage (Brittenpassage) 2021-2022
• Ingebruikname verbrede stations passage (Minervapassage) 2024-2026
• Dubbelsporige aanlanding Noord/Zuidlijn op station Zuid 2024-2026
• Tunnels en verbreding A10 Zuid gereed 2024-2026
• Herinrichting knooppunten Amstel en De Nieuwe meer gereed 2024-2026
• Uitbreiding station Amsterdam Zuid gereed 2025-2027
• Oplevering Zuidasdok 2028

De ruimtelijke ontwikkelingen in de corridor Haarlemmermeer-Almere en op de
Zuidas zelf versterken de toename van reizigers en verkeer. Door opening van de
Noord-Zuidlijn, Hanzelijn en OV-SAAL neemt het aantal reizigers op station
Amsterdam Zuid toe. Daarom is een vergroting van de stationscapaciteit nodig.
De openbaar vervoerterminal wordt uitgebreid (vergroten stationscapaciteit en
efficiëntere overstap tussen trein, metro, tram en bus), zodat deze geschikt is om
de toename in reizigersaantallen af te handelen. De gerealiseerde spoedaanpak
A10-zuid biedt op termijn onvoldoende wegcapaciteit. Daarom is een robuuste
wegverbreding nodig en wordt uitbreiding van de wegcapaciteit en ontvlechting
van de A10-zuid tussen de bruggen over de Amstel en de Schinkel, bestaande uit
4 rijstroken op de hoofdrijbaan en 2 rijstroken op de parallelrijbaan in beide
rijrichtingen gerealiseerd. Ter hoogte van de Zuidas krijgt de A10 een
ondergrondse ligging. Ruimte: Een investering in ruimtelijke kwaliteit is nodig
om de Zuidas uit te laten groeien tot een internationale toplocatie.

Taakstellend budget: €1.692,- mln. (incl. bijdrage van gemeente Amsterdam,
provincie Noord-Holland, Vervoersregio Amsterdam, NS en EU-subsidie) MIRT2021
De bestuurders hebben in maart 2020 de huidige scope van het project Zuidasdok
gezamenlijk herbevestigd. Om het project beter beheersbaar te maken hebben de
gezamenlijke opdrachtgevers besloten om het project serieel in werkpakketten uit te
voeren in plaats van integraal. Gevolg is dat de totale realisatietijd van het project
toeneemt. Er is nog sprake van een grote planningsonzekerheid; de huidige
verwachting is dat het laatste pakket in de periode 2032-2036 wordt opgeleverd.
Voor de voortzetting van de realisatie van het project Zuidasdok is besloten tot het
minnelijk beëindigen van het contract met de aannemer en het opnieuw aanbesteden
van de scope van Zuidasdok in deelpakketten. Met de huidige aannemer worden in
het kader van de beëindiging afspraken gemaakt over welke nog lopende
werkzaamheden afgerond zullen worden. Zie voor verdere toelichting de Kamerbrief
van 26 maart 2020 (2020D11909).

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 315

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn de
verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor specifieke
componenten afwijkende levensduren worden gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld 5 jaar, voor een
Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur:

Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor de betreffende ICT-componenten en installaties.

Toelichting algemene systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor kostentoerekening gehanteerd.
Dit infrastructureel project is integraal aanbesteed. Van de ICT-component in dit project is geen separate kostenopgave gedaan. Hierdoor
zijn er geen gegevens over de ICT-kosten beschikbaar.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

316 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

15-02-2017

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en
Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van
aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT
is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit
standaard componenten, maar moet op onderdelen worden
aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Toelichting ontwikkelwijze

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 317

Doorlooptijd
Startdatum
15-02-2017

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2028

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2031

Toelichting wijziging doorlooptijd
De bestuurders hebben in maart 2020 de huidige scope van het project
Zuidasdok gezamenlijk herbevestigd. Om het project beter beheersbaar
te maken hebben de gezamenlijke opdrachtgevers besloten om het
project serieel in werkpakketten uit te voeren in plaats van integraal.
Gevolg is dat de totale realisatietijd van het project toeneemt. Er is nog
sprake van een grote planningsonzekerheid; de huidige verwachting is
dat het laatste pakket in de periode 2032-2036 wordt opgeleverd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 0,00

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2031

Projectplanversie
3.1

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Betreft projectplan realisatie integrale project.

Toelichting herijking kosten

Projectplannen
Projectplandatum
25-04-2017

318 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting herijking doorlooptijd
De bestuurders hebben in maart 2020 de huidige
scope van het project
Zuidasdok gezamenlijk herbevestigd. Om het
project beter beheersbaar
te maken hebben de gezamenlijke opdrachtgevers
besloten om het
project serieel in werkpakketten uit te voeren in
plaats van integraal.
Gevolg is dat de totale realisatietijd van het project
toeneemt. Er is nog
sprake van een grote planningsonzekerheid; de
huidige verwachting is
dat het laatste pakket in de periode 2032-2036
wordt opgeleverd.

Projectplannen
Projectplandatum
16-06-2015

Projectplanversie
n.v.t.

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuurproject in de vorm van een MIRTScopeformulier. Voor het IA/ICT-deel is geen apart projectplan beschikbaar.

Marktpartijen
Marktpartijen
Fluor-Heijmans-Hochtief

Rol
Ontwerp en realisatie

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
15-02-2019
26-11-2018
09-02-2018
29-03-2017
12-02-2016

Uitvoerende partij
ADR
Landelijke Tunnelregisseur
ADR
ADR
ADR

Soort toets
controle
LTTT VO
controle
Controle
Audit

12-02-2016
28-08-2015

ADR
Landelijke Tunnelregisseur

Controle
LTTT 5

Omschrijving
Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2018 project Zuidasdok
Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)
Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2017 project Zuidasdok
Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2016 project Zuidasdok
Dit is een SCB-audit uitgevoerd door Audit Dienst Rijk (ADR) in het kader van de financial audit 2015.
Dit is dus geen zelfstandige audit.
Controleverklaring bij de financiële verantwoording 2015 project Zuidasdok
Toets op tunneltechnische installaties bij iedere ontwerp- en/of realisatiestap (in totaal 18 stappen)

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 319

Zuidelijke Ringweg
Groningen
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Infrastructuur en Waterstaat
Cora van Nieuwenhuizen
Verkeer en Vervoer
In uitvoering

Het project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2 verbetert de
bereikbaarheid en verkeersveiligheid van het nationaal stedelijk netwerk
Groningen-Assen. Het project realiseert een capaciteitsvergroting op het
bestaande trace tussen Hoogkerk en de aansluiting Westerbroek op de A7 ten
oosten van Groningen met onder meer een verdiepte ligging met
overkluizingen. Het Julianaplein wordt ongelijkvloers voor de verbinding tussen
A7 en A28. Het project bevat, naast de bouw van de verdiepte ligging met
overkluizingen en een ongelijkvloers knooppunt, wijzigingen aan twee grote
bruggen en de wijziging van diverse op- en afritten en de realisatie van een
parallel structuur. Er zullen aanpassingen / vernieuwingen van circa 25
kunstwerken plaatsvinden. Inpassingsmaatregelen zullen moeten worden
getroffen, zoals de bouw van de verdiepte ligging, geluidsschermen, parken,
bomen en mitigatie/compensatiemaatregelen.
www.aanpakringzuid.nl
Projectmijlpalen:
• start realisatie: 2016
• openstelling HWN : 2024 (verschuift naar alle waarschijnlijkheid enkele jaren,
niet ICT gerelateerd) taakstellend budget: € 714 mln (MIRT 2021)

320 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Van het IA/ICT-onderdeel (Industriële Automatisering/Informatie
en Communicatie Technologie) van infrastructurele projecten zijn
de verwachte kosten van beheer en onderhoud niet separaat
bekend.

Geschatte levensduur:

Geschatte levensduur van IA/ICT-componenten binnen
infrastructurele objecten bedraagt ca. 15 jaar, waarbij voor
specifieke componenten afwijkende levensduren worden
gehanteerd. Voor PC-systemen en toebehoren is dat bijvoorbeeld
5 jaar, voor een Camera-installatie 10 jaar en voor Vaste
bekabeling ondergronds is dat 40 jaar.

Toelichting gehanteerde Het betreft in de praktijk algemeen gehanteerde levensduren voor
systematiek bij bepaling de betreffende ICT-componenten en installaties.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Binnen dit project wordt Kasverplichtingen als systematiek voor
kostentoerekening gehanteerd.
Volgens inschatting van de opdrachtgever Rijkswaterstaat heeft
dit project een ICT-component van > € 5 mln. Door integrale
aanbesteding van infrastructurele projecten zijn de kosten van de
ICT-component echter niet beschikbaar. De voortgang van het ICT
gedeelte wordt niet separaat bijgehouden, dus is hierover geen
nadere informatie beschikbaar.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

30-05-2015

Baten
Kwalitatief
Afweging van Kosten en Baten heeft plaatsgevonden op het niveau van het infrastructuurproject (GWW-project; Grond-, Weg- en
Waterbouw) en heeft geleid tot een tracébesluit of een uitvoeringsbesluit voor het project. Als gevolg van de integrale wijze van
aanbesteding, heeft RWS voor de onderliggende IA/ICT-component geen separate afweging van kosten en baten gemaakt. Inzet van IA/ICT
is noodzakelijk om te voldoen aan de maatschappelijke verwachtingen en aan wet- en regelgeving.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
IA/ICT-onderdeel wordt zoveel mogelijk samengesteld uit
standaard componenten, maar moet op onderdelen worden
aangepast aan projectspecifieke omstandigheden.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2021

Actueel geschatte
einddatum
21-09-2024

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
30-05-2015

Toelichting wijziging doorlooptijd

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 321

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum
31-12-2019

31-12-2018

Totaal actueel
geschatte
projectkosten
€ 0,00

€ 0,00

Actueel
geschatte
einddatum
21-09-2024

01-08-2024

Toelichting
herijking
kosten

Toelichting herijking doorlooptijd
Sinds zomer 2018 is duidelijk geworden dat de mijlpaal openstelling en oplevering aanzienlijk vertraagt. De opvolgende
mijlpalen schuiven daarmee ook op in de tijd.
De vertraging van 36 maanden ten opzichte van oorspronkelijke afspraken zijn verwerkt in het goedgekeurde scope
formulier en is reeds gemeld aan gemeenteraad, Provinciale Staten en Tweede Kamer (RWS-2018/29079).
De bouwkuip van de verdiepte ligging waarin deels onderwaterbeton wordt gehanteerd is in de afgelopen maanden
uitgewerkt en kost 8 maanden meer tijd. De bouw van de verdiepte ligging komt daarmee op het kritieke pad. De mijlpaal
openstelling hoofdwegennet verschuift naar september 2024. Deze planning houdt geen rekening met het optreden van
risico's en gaat uit van een buitendienststelling voor het inschuiven van het spoordek VDL in zomer 2021. Deze aanvraag
voor buitendienststelling is echter door ProRail niet gehonoreerd. Er vindt overleg plaats met ProRail om de mogelijkheden
voor een buitendienststelling in 2021 (Hemelvaart) te verkennen.
Het integraal ontwerp is door opdrachtgever niet geaccepteerd. Er was binnen de mijlpalen geen ruimte meer om
tegenvallers op te vangen en met het niet accepteren van het definitief ontwerp kon de opdrachtnemer de stap naar
uitvoeringsontwerpen en uitvoering nog niet maken. De opdrachtnemer heeft begin juni 2018 een nieuwe planning
ingediend. De opdrachtnemer geeft aan circa twee jaar extra nodig te hebben om het project te realiseren. In overleg met de
opdrachtnemer en de regionale partijen wordt dat nader uitgewerkt. Een van de mogelijkheden die door de opdrachtnemer
was voorgesteld om de vertraging te minimaliseren was een zomerstremming van 5 weken voor de zuidelijke rijbaan van de
A7 in Groningen. In die periode zouden dan voorbereidende werkzaamheden voor de verdiepte ligging van het project
worden uitgevoerd. Door de stuurgroep Zuidelijk ringweg Groningen is een aantal randvoorwaarden gesteld om die
stremming toe te staan. In juli 2018 is duidelijk geworden dat CHP niet heeft voldaan aan de gestelde randvoorwaarden;
daarom hebben de gezamenlijke opdrachtgevers (Provincie Groningen, gemeente Groningen en Rijkswaterstaat) besloten
die zomerstremming niet toe te staan. Volgens informatie van opdrachtnemer zou, door het niet doorgaan van de
zomerstremming, de vertraging kunnen oplopen tot 3 jaar.
Ook wordt uitgegaan van het tijdig kunnen realiseren van de geplande werkzaamheden in twee treinvrije periodes in 2018
en 2019. Het niet tijdig realiseren van die werkzaamheden impliceert extra vertraging.
Vooralsnog gaat opdrachtgever uit van een planning met een vertraging van 36 maanden op de mijlpaal openstelling
hoofdwegennet. In dit planningsscenario van opdrachtnemer is geen rekening gehouden met het optreden van risico's. Dit
planningsscenario is nog niet door opdrachtgever geaccepteerd en/of overeengekomen.

322 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Projectplannen
Projectplandatum
31-12-2017

Projectplanversie
n.v.t.

02-02-2016

n.v.t.

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
betreft de formele opdracht voor het gehele infrastructuur project in de vorm van een MIRT scope
formulier. Voor het IA/ICT deel is geen apart projectplan beschikbaar.
Ja
projectplan realisatiefase na gunning Aanpak Ring Zuid

Marktpartijen
Marktpartijen
CHP

Rol
Realisatie gehele project

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
18-07-2018

Nummer
34 755A/78

Titel
Link
Zomerstremming Zuidelijke Ringweg Groningen https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2018Z14239&did=2018D40010

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 323

Basis Voorziening
Justitiabelen (BVJ)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Justitie en Veiligheid
Sander Dekker
Recht Veiligheid en Defensie
In uitvoering

Het project BasisVoorziening Justitiabelen (BVJ) zorgt voor een nieuw
informatiesysteem dat leidt tot een gebruiksvriendelijke en toekomstvaste
ondersteuning van het detentieproces voor het gevangeniswezen en
vreemdelingenbewaring. Dat is nodig, omdat de huidige systemen technisch
verouderd zijn en daardoor niet toekomstbestendig. DJI heeft om deze reden in
2012 besloten tot het vernieuwen van de informatievoorziening in de primaire
processen. In 2015 is begonnen met de aanbesteding en in 2016 met de realisatie.
Het uitwerken en ontwikkelen van de DJI processen in de BVJ kost, gezien de
complexiteit, veel tijd en inspanning van de organisatie. Om risico's te mitigeren
is gekozen voor een gefaseerde implementatie waarbij de BVJ in modules wordt
opgeleverd en in gebruik wordt genomen. Het totale BVJ-systeem bestaat uit 6
decentrale en 5 centrale modules. Eind 2020 zijn met ook een aantal extra
gewenste aanpassingen vier van de zes decentrale modules succcesvol
geïmplementeerd in een Penitentiaire Inrichting (PI). De vijfde module wordt
momenteel met de eindgebruikers getest. Met de geplande oplevering van de
laatste decentrale module in 2021 is het informatiesysteem van DJI in de
locaties weer voorbereid op de toekomst. De eerste drie centrale modules
worden begin 2021 in gebruik genomen. De andere twee centrale modules
worden ook nog in 2021 opgeleverd. De DJI-brede implementatie op alle
locaties volgt daarna.

324 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Nog niet bekend

Geschatte levensduur:

10 tot 20 jaar

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Bij de toerekening van kosten is voor dit project het batenlastenstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-06-2012

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 17,18
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6,68
€ 0,00
€ 9,54
€ 0,00
€ 0,91
€ 34,31

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 5,42
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 31,15
€ 0,30
€ 17,77
€ 14,54
€ 1,81
€ 70,99

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 6,46
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 21,74
€ 0,30
€ 14,59
€ 7,27
€ 3,09
€ 53,45

Toelichting wijziging kosten
Door de complexiteit, wetswijzigingen en de modulaire aanpak heeft het project BVJ vertraging opgelopen.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting

Initieel geschatte
einddatum
30-06-2018

Actueel geschatte
einddatum
30-06-2023

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
01-06-2012

Toelichting wijziging doorlooptijd
Door de complexiteit, wetswijzigingen en de modulaire
aanpak heeft het project BVJ vertraging opgelopen.

Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-06-2020

Kwalitatief
Module UC (Urinecontrole) en DNA draait in PI Lelystad

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

01-01-2020

Module Beklag en Beroep draait in PI Lelystad

€ 0,00

€ 0,00

01-06-2019

Module Goederen en Preciosa draait in PI Lelystad

€ 0,00

€ 0,00

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 325

Projectplannen
Projectplandatum
23-09-2020
24-07-2019
20-03-2018
19-07-2017
15-06-2016

Projectplanversie
5.0
4.0
3.0
2.0
0.4

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

17-05-2016
04-04-2016
22-09-2015
31-03-2014
03-09-2013

1.0
1
1.0
1.2
0.4

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Een nieuw faseplan Realisatie BVJ-IV is opgesteld
Een nieuw faseplan Realisatie BVJ-IV is opgesteld.
Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten o.b.v. afspraken Unisys
Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten
PSA Algemeen en PSA Koppelingen zijn op versie 0.4 bevroren. Besloten is de PSA thematisch verder uit
te werken op een later moment.
Faseplan Realisatie BVJ-IV, inclusief onderliggende deelplannen deelprojecten
Proof of Verification, beoordeling en verslagen
Project Initiatie Document (PID) BVJ-IV, herijking en aanbesteding
Project Initiatie Document (PID) vervolg
Project Initiatie document (PID)

Marktpartijen
Marktpartijen
Unisys
Voorlopig beoogd
leverancier

Rol
leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt.
In de beoordeling van BVJ offertes is een voorlopige selectie gemaakt voor een marktpartij als beoogd leverancier. In januari 2016 start de verificatie van de
aangeboden oplossing voor de aanbesteding van de BVJ. Dit betreft slechts een offerte en nog gee

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
31-12-2020
31-03-2019
31-12-2018
31-01-2017
14-06-2016
22-01-2016
13-10-2015
16-02-2015

326 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Uitvoerende partij
CIO Office
ICT Expert
ICT Expert
JZ
DJI
SIG
DJI
ICT Nederland

Soort toets
CIO Oordeel
Data Analyse
Data analyse
PIA
BIA
Software Assessment
PIA/BIA
Haalbaarheidstoets

Omschrijving

BGD
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Justitie en Veiligheid
Sander Dekker
Recht Veiligheid en Defensie
In uitvoering

Het project BGD (Beheerrelease GEM DJI) brengt aanvullende
beheerfunctionaliteiten aan op de applicatie GEM, die onder andere
voortkwamen uit een nadere analyse van de bedrijfsprocessen. GEM staat voor
Gemeenschappelijke Executiemanagement Module en is de rekenmodule van
DJI voor het berekenen van de detentietermijnen en het in juiste volgorde
zetten van de uit te voeren van straffen en maatregelen zoals in de keten is
afgesproken. Het project BGD maakt deel uit van het programma USB. Met een
juiste berekening en de uitvoering van de vrijheidsbenemende straffen en
maatregelen levert de DJI een bijdrage aan de veiligheid van de samenleving.
GEM wordt gebruikt door medewerkers van de bevolkingsadministratie van een
Penitentiaire Inrichting en via geautomatiseerde koppelingen worden
ketenpartners over de termijnen geïnformeerd. Het systeem is modern en
toekomstvast waardoor wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen worden
doorgevoerd. Het systeem voldoet aan de eisen van deze tijd.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€900.000,- per jaar

Geschatte levensduur:

10 tot 20 jaar

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Baten/Lasten-stelsel

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

19-07-2017

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 327

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,09
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,75
€ 0,03
€ 0,21
€ 0,60
€ 0,00
€ 1,68

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,01
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,93
€ 0,01
€ 0,00
€ 2,18
€ 0,44
€ 7,57

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,34
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,15
€ 0,09
€ 0,75
€ 2,24
(€ 0,30)
€ 6,27

Toelichting wijziging kosten
O.b.v. de aanbevelingen uit de audit zijn maatregelen genomen en gepland voor een verantwoorde oplevering en implementatie van GEM, met als gevolg een langere doorlooptijd en daarmee
gepaard gaande hogere kosten.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2017

Actueel geschatte
einddatum
30-09-2021

Projectplanversie
1.21
1.2

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Faseplan Realisatie BGD
Ja
Faseplan BGD, geactualiseerd

Doorlooptijd
Startdatum
19-07-2017

Toelichting wijziging doorlooptijd
zie kosten

Projectplannen
Projectplandatum
10-07-2020
09-09-2019

328 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Marktpartijen
Marktpartijen
Overig
Unisys

Rol
KPMG - Uitvoerder Penetratietest
Leverancier GEM

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
30-09-2020

Uitvoerende partij
Exit/P

Soort toets

Omschrijving

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 329

Consolidatie Document
Management
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Justitie en Veiligheid
Minister:
Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
De doelstelling van het project is het standaardiseren van de document
managementomgevingen van een 3 tal kernsystemen van het Openbaar
Ministerie.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:
Geschatte levensduur:
Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:
Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

330 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

De levensduur is geschat op 5 jaar.

09-01-2017

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,62
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,36
€ 0,50
€ 1,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,48

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 1,46
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,59
€ 0,00
€ 5,62
€ 0,17
€ 0,01
€ 9,85

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 1,51
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,77
€ 0,00
€ 5,20
€ 0,17
€ 0,01
€ 9,66

Toelichting wijziging kosten
Door tegenvallers in het derde en vierde kwartaal wordt het budget overschreden. Hiervoor zijn RFC's ingediend waarmee is ingestemd (portfolioboard 6 oktober 2020 en 1 december 2020).
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting

Initieel geschatte
einddatum
30-06-2018

Actueel geschatte
einddatum
18-05-2021

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
09-01-2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 9,85

Actueel geschatte
einddatum
18-05-2021

Toelichting herijking kosten
Door tegenvallers in het derde en vierde kwartaal wordt het budget
overschreden. Hiervoor zijn RFC's ingediend waarmee is ingestemd
(portfolioboard 6 oktober 2020 en 1 december 2020).

Toelichting herijking
doorlooptijd

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 331

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-08-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 9,30

Actueel geschatte
einddatum
18-05-2021

30-04-2020

€ 9,00

18-05-2021

31-12-2019

€ 8,54

25-06-2020

31-08-2019

€ 7,07

30-04-2020

30-04-2019

€ 7,07

30-06-2019

31-12-2018

€ 6,79

31-03-2019

07-09-2018

€ 4,18

31-12-2018

30-04-2018

€ 4,18

31-12-2018

Toelichting herijking kosten
Recentelijk heeft de stuurgroep UCM/WCC gekozen voor een nieuw scenario
m.b.t. de migratie UCM/WCC. Dit besluit betekent een uitbreiding van
werkzaamheden en de leveranciers brengen hier meerkosten voor in
rekening. De portfolioboard heeft op 7 juli 2020 ingestemd met deze
uitbreiding.
Op 29 januari 2020 heeft de Stuurgroep C-GPS op advies van een externe
adviseur besloten om vermindering van risico’s als kern van de nieuwe
aanpak te kiezen in plaats van snelheid. Dit heeft geleid tot een aantal
vertragingen voor de planning en een nieuwe inschatting van de kosten.
Projectteam (externen) worden langer ingezet als gevolg van de lange
doorlooptijd en de extra werkzaamheden.
Er wordt een exceptie-rapportage opgesteld waarin de meerkosten worden
uitgewerkt.
Extra activiteiten in het kader van access management.

Toelichting herijking
doorlooptijd

Door de confrontatie met technische uitdagingen is extra expertise ingezet.
Daarnaast zijn additionele maatregelen genomen omdat gewenste
aanpassingen in de IV- huishouding nog moeten plaatsvinden.
De kosten nemen toe als gevolg van het samenvoegen van 2 afzonderlijke
projecten die een sterke afhankelijkheid hebben tot 1 project. Daarnaast zijn
meerkosten ontstaan als gevolg van het aanpassen van maatwerkproducten
naar de standaardproducten die nieuw worden ingezet.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
29-11-2020

Kwalitatief
Migratie UCM/WCC

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

10-04-2020

Regressietest GPS-WCC

€ 0,00

€ 0,00

29-11-2020

Migratie UCM/WCC

€ 0,00

€ 0,00

10-04-2020

Regressietest GPS-WCC

€ 0,00

€ 0,00

332 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Projectplannen
Projectplandatum
13-02-2020
02-04-2019
26-06-2017

Projectplanversie

30-05-2017
16-02-2017

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Projectplan 2020
Projectplan 2019
betreft bijstelling van de businesscase die in voorjaar 2018 is vastgesteld waarbij het budget is
verhoogd naar € 4,18 miljoen
Project Start Architectuur
betreft de initiele businesscase 16-2-2017

Marktpartijen
Marktpartijen
Atos
Atos

Rol
Technisch beheer
Technisch beheer

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
20-01-2020
01-01-2018
30-05-2016

Uitvoerende partij
KPMG
Oracle
Accenture

Soort toets
QA
QA

Omschrijving

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 333

Digitaal Samenwerken
& Infra upgrade (DSW)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Justitie en Veiligheid
Sander Dekker
Recht Veiligheid en Defensie
In uitvoering

Het doel van het DSW programma is om de DJI netwerk-infrastructuur geschikt
te maken voor de digitale ambities van DJI en om structureel invulling te geven
aan verbeterde continuïteit, stabiliteit en (informatie-)veiligheid. Hiertoe zijn
inspanningen nodig van verschillende organisatieonderdelen die in nauwe
samenwerking, maar in van elkaar los staande projectenzullen worden
uitgevoerd. Om die reden heeft DJI ervoor gekozen om een regieproject in te
richten. Binnen dit regieproject worden de afhankelijkheden bewaakt en wordt
de programmadocumentatie ontwikkeld en beschikbaar gesteld. De
verantwoordelijkheid voor beproevingen ('proof of concept') ligt ook binnen het
regieproject. Eind 2019 is de architectuur op hoofdlijnen beschikbaar gekomen
en deze is in 2020 d.m.v. het uitvoeren van beproevingen nader gedetailleerd.
Verder is op alle (64) locaties geïnventariseerd welke aanpassingen er moeten
worden aangebracht en zijn de requirements opgesteld voor het
Rijksvastgoedbedrijf (RVB, verantwoordelijk als gebouweigenaar voor
aanpassingen in de passieve/gebouwgebonden infrastructuur) en het Shared
Service Center ICT (SSCi, verantwoordelijk voor de aanpassingen in de actieve
infrastructuur op locatie en in het rekencentrum). De uitvoering en afronding
van alle afzonderlijke uitvoeringsprojecten vergt nog een aantal jaren. Het
regieproject heeft tot doel de context hiervoor goed neer te zetten en te borgen
dat de uitvoering correct in de lijnorganisatie belegd is. De verwachting is dat de
borging in de lijnorganisatie uiterlijk ultimo 2021 gerealiseerd is.

334 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Op basis van huidige inzicht in kostprijsmodel zijn de nieuwe
prijzen voor beheer en onderhoud niet te berekenen

Geschatte levensduur:

Doel van project is om structurele verbetering door te voeren in
kwaliteit van Life Cycle Management

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Bij de toerekening van kosten is voor dit project is het batenlastenstelsel gehanteerd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

28-07-2016

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,04
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,26
€ 0,11
€ 0,00
€ 5,97
€ 0,62
€ 10,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 10,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 8,95
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8,95

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2022

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
28-07-2016

Toelichting wijziging doorlooptijd

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 335

Al behaalde resultaten
Datum gereed
30-12-2020

Kwalitatief
Deelleveringen op verschillende locaties

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

31-12-2020

Oplevering JC Schiphol conform programma-architectuur

€ 0,00

€ 0,00

31-12-2019

Diverse beproevingen in vergevorderd stadium + projectdocumentatie

€ 0,00

€ 0,00

31-12-2019

Vastgesteld programmaplan en programma architectuur

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
20-12-2020
11-06-2019
20-05-2019

Projectplanversie
1.0
1.0
1.0

Marktpartijen
Marktpartijen
Geen

336 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Rol
nvt

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja

Toelichting
PID PKI
Programmaplan DSW
Programma architectuur DSW

Digitale
Toegankelijkheid
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Justitie en Veiligheid
Minister:
Sander Dekker
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
De wetgeving tot vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht staat
aan de basis van het project Digitale Toegankelijkheid (DT). Deze wetgeving is in
de periode 2013-2016 tot stand gebracht om (naast vereenvoudiging van het
civiele procesrecht) digitaal procederen voor partijen in civiel-en
bestuursrechtelijke zaken procesrechtelijk mogelijk te maken en voor
professionele procespartijen verplicht te kunnen stellen. Het DT project bouwt
logisch voort op de ervaringen en de leerpunten die in de afgelopen jaren zijn
opgedaan. Het resultaat is een plan dat de juiste balans vindt tussen
strategische visie en praktische haalbaarheid en levert een voorziening die het
volgende mogelijk maakt:
• Zaken digitaal aanhangig maken / indienen door partijen
• Dossiers door partijen digitaal indienen en raadplegen
• Digitaal communiceren over zaken tusssen Rechtspraak en partijen
• Digitale berichtgeving door de Rechtspraak over de status en de voortgang
van zaken

• Plateau 3: Zaakstromen Dagvaarding Kanton, Verzoeken familie en jeugd,
Dagvaarding Kort geding, Dagvaarding Handel, Verzoeken en verloven Handel/
Kanton, Algemeen bestuursrecht, Mulder, Vreemdelingenzaken, Economisch
bestuursrecht en douanezaken, Sociale zekerheid en Belastingen Aanvankelijk ligt
het accent op de (technische) ontwikkeling van nieuwe functionaliteit. Verderop in
het project, na de implementatie van het eerste plateau, gaat het vooral om
bredere implementatie van de nieuwe voorziening. Per plateau wordt erin de
zogenoemde initiatiefaseeen plateauplan opgeleverd. De lokale
implementatiekosten van de gerechten zijn niet meegenomen in de opgevoerde
projectkosten. Hiervoor is een bedrag begroot van €6.000.000,-.

Het beheren van het originele digitale zaakdossier door de griffier Het project
zal worden uitgevoerd binnen een periode van 4 jaar en is opgedeeld in de
volgende 3 plateaus:
• Plateau 1: Zaakstromen Rijksbelastingen en Beslagrekesten
• Plateau 2: Zaakstromen Volksverzekeringen, IND Regulier en
Gemeenschappelijke echtscheidingen

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 337

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

€ 840.000

Geschatte levensduur:

15+ jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Baten en Lasten Stelsel (BLS)

Startdatum en systematiek kosten
01-01-2020

Startdatum:
Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 1,99
€ 3,99
€ 0,00
€ 12,20
€ 4,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,80
€ 23,88

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 1,99
€ 3,99
€ 0,00
€ 12,20
€ 4,90
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,80
€ 23,88

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

338 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Functiepunten
0

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,09
€ 0,17
€ 0,00
€ 2,97
€ 1,02
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,22
€ 4,47

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2020

Initieel geschatte
einddatum
01-07-2024

Actueel geschatte
einddatum
01-07-2024

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-01-1970

Kwalitatief
We zitten momenteel in de initiatiefase / BIT - toets

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
01-12-2019

Projectplanversie
13-01-2020

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
PID opgesteld met gedetailleerde planning

Marktpartijen
Marktpartijen
IT Staffing
Between

Rol
Verschillende resources in het project
Verschillende resources in het project

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
01-12-2019
15-10-2019

Uitvoerende partij
Bureau ICT Toetsing
Review Board

Soort toets
BIT toets
Haalbaarheidstoets

Omschrijving

Nummer
29279/623 kst-953465
29279/623 blg-953466
29279/623 blg-953467
29 279 / brief nr. 562

Titel

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-953465
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-953466
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-953467
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z01211&did=2020D02563

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
29-10-2020
16-10-2020
30-09-2020
24-01-2020

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 339

IVC
Peildatum 01-10-2020
Beheer

Justitie en Veiligheid
Ferdinand Grapperhaus
Recht Veiligheid en Defensie
In uitvoering

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De kosten van 8 + 2 jaar exploitatie, 4e-lijns onderhoud en exit
bedragen 48,621 miljoen.

Geschatte levensduur:

10 jaar

Implementatie van de vernieuwing van het radionetwerk T2000, het
pagingnetwerk P2000 en het radiobediensysteem (RABS) in de meldkamers

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:
Kasstelsel

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

340 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

16-06-2015

Baten
Kwalitatief

Jaarlijks in € mln.

Incidenteel in € mln.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 126,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,36
€ 3,26
€ 0,00
€ 5,00
€ 27,19
€ 167,61

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 127,48
€ 0,00
€ 0,00
€ 22,75
€ 7,49
€ 8,09
€ 0,00
€ 40,91
€ 206,72

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 85,59
€ 0,00
€ 0,00
€ 18,98
€ 6,59
€ 6,78
€ 0,00
€ 34,33
€ 152,27

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Nee

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze

-

-

Doorlooptijd
Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

16-06-2015

16-11-2017

31-12-2021

-

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 341

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln.

Incidenteel in € mln.

03-08-2020

T2000 release

€ 0,00

€ 16,88

27-11-2020

P2000 release

€ 0,00

€ 0,41

31-12-2020

RABS release

€ 0,00

€ 1,14

11-12-2019

RABS release

€ 0,00

€ 0,94

11-12-2019

P2000 release

€ 0,00

€ 0,94

10-12-2019

T2000 release

€ 0,00

€ 11,66

11-12-2019

RABS release

€ 0,00

€ 0,94

11-12-2019

P2000 release

€ 0,00

€ 0,94

10-12-2019

T2000 release

€ 0,00

€ 11,66

11-12-2019

RABS release

€ 0,00

€ 0,94

11-12-2019

P2000 release

€ 0,00

€ 0,94

10-12-2019

T2000 release

€ 0,00

€ 11,66

11-12-2019

RABS release

€ 0,00

€ 0,94

11-12-2019

P2000 release

€ 0,00

€ 0,94

10-12-2019

T2000 release

€ 0,00

€ 11,66

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

28-07-2020

3.3.1

Ja

Start plateau 2 na implementatie van het spraaknetwerk.

05-04-2019

2.92

Ja

Splitsing projecten Techniek in plateau 1 en 2 verwerkt, incl. samenvoeging met project Beheer.
Stuurgroep Beveiliging toegevoegd. Nieuwe strategische planning.

19-09-2018

2.9

Ja

Besluit minister JenV inzake herplanning verwerkt, aanvullend communicatieplan ingevoegd

10-04-2018

2.0

Ja

Het programmaplan is aangepast mbt het live gaan van P2000 en T2000 in 2018.

18-02-2016

1.0

Ja

Het implementatieproject is het vervolg van het aanbestedingsproject, waardoor niet alle eisen van het
Handboek Portfoliomanagement van toepassing zijn.

342 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Eurofunk Kappacher GmbH Leverancier
2WAY B.V.

Leverancier

Hytera Mobilfunk GmbH

Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

20-01-2021

TNO

Advies

Omschrijving

20-01-2021

TNO

Onderzoek

14-06-2018

Gateway

Advies

08-09-2017

Xebia

Advies

07-03-2017

TNO

Advies

24-11-2016

BIT

Advies

30-11-2015

Berenschot

Review

Briefdatum

Nummer

Titel

11-02-2021

25124#107

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2021Z03022&did=2021D06594

25-09-2020

25124#106

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z17312&did=2020D37449

02-07-2020

25124#105

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z13114&did=2020D27925

05-06-2020

25124#104

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z10278&did=2020D22285

10-04-2020

25124#103

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z06519&did=2020D13885

02-03-2020

25124#102

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z04054&did=2020D08481

14-02-2020

25124#101

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z03048&did=2020D06368

28-01-2020

25124#100

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z01314&did=2020D02775

10-10-2019

25124#97

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z19355&did=2019D40271

15-04-2019

25124#94

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z07680&did=2019D15688

11-02-2019

25124#93

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z02525&did=2019D05557

Tweede Kamerstukken
Link

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 343

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

14-12-2018

25124#92

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering?fld_tk_
categorie=kamerstukken&srt=date%3Adesc%3Adate&fld_prl_kamerstuk=Brieven+regering&dpp=
25&clusterName=Kamerstukken&qry=25124-92

17-09-2018

25124#91

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z16141&did=2018D44328

03-07-2018

25124#90

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z13217&did=2018D37836

03-07-2018

25124#90

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018Z13217&did=2018D37836

26-04-2018

2018Z07997

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z07997&did=2018D26956

05-02-2018

25124#88

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z01893&did=2018D03866

08-11-2017

25124#87

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z14893&did=2017D31409

20-07-2017

25124#86

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z10508&did=2017D21833

26-06-2017

25124#85

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017Z14893&did=2017D31409

15-12-2016

25124#83

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z24108&did=2016D49383

02-11-2016

25124#81

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z20171&did=2016D41648

06-07-2016

25424#322

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z14117&did=2016D28983

18-05-2016

25124#80

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z09596&did=2016D19815

27-01-2016

25124#78

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z01378&did=2016D02898

16-10-2015

25124#77

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z19424&did=2015D39480

03-05-2015

25124#74

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2015Z19424&did=2015D39480

344 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Titel

Link

Nieuwbouw DNA
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Justitie en Veiligheid
Minister:
Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein:
Projectstatus: Afgerond

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Voor het DNA-V (veroordeelden) -proces vervangt het nieuwe
systeem het bestaande systeem, dat gebaseerd is op een
verouderde architectuur. De verwachting is dat het beheer door
dezelfde mensen en tegen dezelfde kosten kan blijven
plaatsvinden.

Geschatte levensduur:

-

Project DNA-Veroordeelden heeft tot doel om verbetermaatregelen in het
DNA-Veroordeelden proces, zoals voortgekomen uit de commissie Hoekstra,
te realiseren en te implementeren op de parketten en in de keten. Het project is
opgedeeld in 10 deelprojecten. Het grootste deelproject richt zich op het
realiseren van een nieuw systeem ten behoeve van administratie en afhandeling
van DNA-bevelen. Daarnaast zijn er deelprojecten gericht op de elektronische
uitwisseling van gegevens en documenten met ketenpartners en andere
systemen binnen het OM. Ook zijn er een aantal (noodzakelijke) aanpassingen
aan het bestaande systeem doorgevoerd.
Het project draagt bij aan de maatschappelijke veiligheid door grotere kans dat
DNA van veroordeelden die een DNA-waardig feit hebben gepleegd
daadwerkelijk in de DNA databank wordt opgenomen, teneinde de pakkans in
misdrijven te vergroten.

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Interne kosten zijn in de jaren 2016 t/m 2018 niet doorberekend
aan het project.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

27-01-2016

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 345

Kosten onderverdeeld naar
Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,30
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,30

In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,33
€ 0,00
€ 0,20
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,53

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,01
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,15
€ 0,00
€ 0,29
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,45

Toelichting wijziging kosten
Intern project bijstelling inschatting benodigde tijd en inspanning voor de conversie van het oude naar het nieuwe systeem en afhankelijkheid van omgeving document opslag.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze

Ja

0

-

-

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting wijziging doorlooptijd

27-01-2016

31-12-2017

06-10-2020

-

Doorlooptijd

346 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum

Totaal actueel
geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

31-08-2020

€ 7,53

06-10-2020

30-04-2020

€ 7,53

31-05-2020

Intern project bijstelling inschatting benodigde tijd en
inspanning voor de conversie van het oude naar het nieuwe
systeem en afhankelijkheid van omgeving document opslag

Intern project bijstelling inschatting benodigde tijd en
inspanning voor de conversie van het oude naar het nieuwe
systeem en afhankelijkheid van omgeving document opslag.

31-12-2019

€ 7,03

31-01-2020

Intern project bijstelling inschatting benodigde tijd en
inspanning voor de conversie van het oude naar het nieuwe
systeem en afhankelijkheid van omgeving document opslag.

Intern project bijstelling inschatting benodigde tijd en
inspanning voor de conversie van het oude naar het nieuwe
systeem en afhankelijkheid van omgeving document opslag.

03-09-2019

€ 6,83

30-11-2019

Herijking als gevolg van uitbreiding scope voor aanvullende
procesverbeteringen systeem en aanpassing infrastructuur.

Doorlooptijd aangepast als gevolg van afhankeljkheid
infrastructurele aanpassing

31-12-2018

€ 6,63

31-10-2019

Doordat de realisatie in 2018 iets lager is uitgevallen zijn de
totale projectkosten licht naar beneden bijgesteld.

29-08-2018

€ 6,68

31-10-2019

Door middel van een quick scan is alle functionaliteit opnieuw Op basis van de quick scan waarbij alle nog te bouwen
ingeschat, en is op basis van deze inschattingen een nieuwe
functionaliteit is ingeschat voor het project vernieuwing IT is
planning en begroting gemaakt.
duidelijk geworden dat het project in ieder geval een half
jaar meer tijd nodig heeft om een eerste release te bouwen
en in gebruik te laten nemen ter vervanging van het
bestaande systeem.

31-12-2017

€ 3,88

31-12-2018

31-08-2017

€ 2,79

31-12-2017

De bouw van het nieuwe systeem op basis van de nieuwe
Vertraging in de totstandkoming van de nieuwe
architectuur kost meer tijd dan eerder ingeschat, en brengt
IT-architectuur heeft ervoor gezorgd dat de nieuwbouw zelf
daardoor meer kosten met zich mee.
pas in augustus 2017 is gestart.
De analyse van de vernieuwing ICT en het uitwerken en
Doordat toch nog in het bestaande systeem wordt
opstellen van de nieuwe IT-architectuur duurt langer en is
geïnvesteerd en bepaalde werkzaamheden met betrekking
complexer dan gedacht. Hierdoor is besloten om toch nog te
tot koppelingen met andere systemen dubbel moeten
investeren in het bestaande systeem door wijzigingen ter
worden uitgevoerd, is ook meer tijd nodig om dit alles te
verbetering door te voeren en koppelingen met andere interne realiseren.
en externe systemen in eerste instantie op het bestaande
systeem te realiseren. Met dit laatste worden handmatige
handelingen gereduceerd.

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd
De looptijd is verlengd in verband met de afronding van het
CIO-oordeel op implementatie en decharge en de op basis
daarvan gestelde randvoorwaarden voor decharge.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 347

Al behaalde resultaten
Datum gereed

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln.

Incidenteel in € mln.

28-04-2020

Oplevering automatische koppeling Helix met SKDB

€ 0,00

€ 0,00

28-04-2020

Livegang Helix

€ 0,00

€ 0,00

28-04-2020

Livegang Helix

€ 0,00

€ 0,00

28-04-2020

Oplevering automatische koppeling Helix met SKDB

€ 0,00

€ 0,00

28-04-2020

Livegang Helix

€ 0,00

€ 0,00

28-04-2020

Oplevering automatische koppeling Helix met SKDB

€ 0,00

€ 0,00

28-04-2020

Livegang Helix

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

05-02-2019

1.0

Ja

Project- en implementatieplan Afronding en implementatie DNA-Helix

04-09-2017

1.3

Ja

Project start Architectuur

14-02-2017

1.0

Ja

Projectbrief / Businesscase

Ja

Projectvoorstellen DNA

Ja

Rapport Verbeterprogramma Maatschappelijke Veiligheid

27-01-2016
29-10-2015

1.1

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Atos

Technisch beheer

Atos

Technisch beheer

348 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

PVR-Winkeldiefstal
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Justitie en Veiligheid
Ferdinand Grapperhaus
Recht Veiligheid en Defensie
In uitvoering

Programma Vernieuwend Registreren
De politie is er voor de openbare orde, de opsporing van strafbare feiten en de
hulpverlening aan hen die dat behoeven. In de uitvoering van deze taakstelling wordt
continu geregistreerd. Er zijn registraties voor de verbetering van de eigen
informatiepositie (intelligence) en het operationele politieoptreden, registraties voor
de vastlegging van redenen van wetenschap, verklaringen en bevindingen als start
van de verdere behandeling in de strafrechtketen, en registraties voor de interne en
externe verantwoording van het politieoptreden. Vrijwel al deze vormen van
registreren worden ondersteund door ICT.
• Het huidige applicatielandschap voor het registreren van politiegegevens is
gefragmenteerd en zowel technisch als functioneel verouderd. Politiemedewerkers
ervaren deze applicaties als gebruiksonvriendelijk. Kenmerkend hiervoor is het in
meerdere applicaties moeten inloggen en dezelfde gegevens meerdere keren
moeten invoeren. Kenmerkende eigenschappen zoals de “look and feel”, de taal en
procedures verschillen vaak tussen applicaties onderling. De geboden
functionaliteit loopt steeds verder achter bij moderne ICT-mogelijkheden die
politiemedewerkers in hun privésituatie ervaren. Gevolg is dat veel tijd en
informatie verloren gaat met negatieve effecten voor de kwaliteit van registreren
en het totale politieproces.

• Er is derhalve een dringende noodzaak om het registratieve proces van de politie
optimaal te faciliteren op basis van moderne ICT-mogelijkheden. Met het
Programma Vernieuwend Registreren (PVR) wordt invulling gegeven aan
vernieuwing in het politiewerk en de ondersteunende systemen door toepassing
van moderne mogelijkheden van informatietechnologie.
Project Winkeldiefstal
Het project Winkeldiefstal is het eerste project van de vernieuwing van de
registratieve applicaties. Met de realisatie van de functionaliteit Winkeldiefstal zal
tevens een significant deel van de veelvoorkomende generieke functionaliteiten
worden gerealiseerd. Omdat deze generiek toepasbaar zijn voor vele
politieprocessen, die hierna worden opgepakt, is er binnen het programma een sterke
architectonische inbreng die in dit project wordt toegepast.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 349

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De reductie van de beheerlast wordt niet per functionaliteit berekend, maar voor het totale
programma. De beheerlast over 2019 voor de, door PVR te vervangen legacysystemen, is
vastgesteld op € 33,2 mln.. Deze beheerlast is binnen de herijkte businesscase voor 2021
opgenomen en neemt in de loop van het programma, door realisatie van functionaliteiten, af
en na 2028 wordt deze geschat op circa € 22,4 mln. per jaar. Dit is een jaarlijkse besparing van
€ 10,8 mln. per jaar.

Geschatte levensduur:

> 10 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:
Startdatum en systematiek kosten
01-01-2019

Startdatum:
Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15,70
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15,70

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 32,30
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 32,30

Toelichting wijziging kosten
De herijking van de kosten is een doorgerekende vertaling van de vertraging als beschreven bij de Toelichting herijking doorlooptijd.

350 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 21,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 21,50

Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze

Ja

4375

-

-

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

01-01-2019

31-12-2020

01-07-2021

Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

02-10-2018

Definitief, versie 1.1

Ja

Betreft het projectplan Winkeldiefstal in de vorm van een PRINCE2 Project Initiatie Document (PID).

Briefdatum

Nummer

Titel

Link

17-12-2020

KST-29628-995

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z25383&did=2020D53270

09-10-2020

KST-29628-974

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z18485&did=2020D39951

31-03-2020

KST-29628-942

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z05880&did=2020D12309

16-12-2019

KST-2019D52186

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2019D52186&did=2019D52186

13-12-2019

KST-29628-921

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?did=2019D51840&id=2019Z25206

04-07-2019

KST-29628-896

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z14478&did=2019D29696

16-11-2018

KST-29628-825

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z21361&did=2018D55031

17-09-2018

KST-29628-807

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2018Z16140&did=2018D44325

Doorlooptijd
Toelichting wijziging doorlooptijd
In de herijkte businesscase voor 2021 is het effect doorgerekend van een naar beneden bijgestelde
productiviteit. Naast de productiviteit is hinder ondervonden door maatregelen t.b.v. de bestrijding van
COVID-19 en is de scope voor Winkeldiefstal uitgebreid met de nieuwe landelijke werkwijze voor de
afdoening van First Offenders winkeldiefstal. Over de gehele programmalooptijd heeft dit een
vertragende werking. De geplande einddatum voor de realisatie (bouw) van Winkeldiefstal op 1 juli
2021. Er is sprake van een gefaseerde realisatie (bouw) van de software. De eerste release van
Winkeldiefstal is begin januari 2021 binnen 4 basisteams van de politie in pilot genomen. De landelijke
implementatie van deze release staat gepland voor medio april. NB. Naar verwachting zal evenals
tijdens de pilot ook bij de landelijke uitrol hinder worden ondervonden van de huidige maatregelen
inzake COVID-19, aanzien niet direct met alle winkeliers/branchverenigingen afspraken gemaakt
kunnen worden inzake deze implementatie.

Projectplannen

Tweede Kamerstukken

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 351

Realisatie
JBZ-systemen
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Justitie en Veiligheid
Ferdinand Grapperhaus
Economie Recht Veiligheid en Defensie
In uitvoering

Achtergrond
In Europees verband wordt al enkele jaren gewerkt aan het Slimme Grenzen
pakket. Het doel hiervan is het bestrijden van illegale immigratie, vergroten van
de veiligheid binnen het Schengengebied en het faciliteren van het grensproces.
Hiertoe worden er nieuwe Europese voorzieningen geïntroduceerd zoals een EU
in- en uitreissysteem (EES), een EU-informatie- en reisautorisatiesysteem (ETIAS)
en het Interoperabiliteitssysteem (IO). Bovendien worden bestaande
voorzieningen herzien zoals het Visum Informatie Systeem (VIS), Eurodac en het
Schengen Informatie Systeem (SIS). De (nieuwe) Europese voorzieningen worden
ook wel de JBZ-systemen genoemd (Justitie en Binnenlandse Zaken) omdat de
politieke onderhandelingen over die systemen plaatsvindt in de JBZ-raad.
De afdeling Ketenvoorzieningen (KV) is één van de implementerende
ketenpartners. Zij is al jaren regievoerder voor de Europese voorzieningen VIS
en Eurodac en de daaraan gelieerde loketvoorzieningen VIS en Eurodac,
inclusief de koppelvlakken naar de primair processystemen van de
ketenpartners binnen de Migratieketen. Op 28 november 2019 heeft het
Topberaad Grenzen en Veiligheid besloten dat de regierol van KV wordt
uitgebreid met de Europese voorzieningen EES en ETIAS.

352 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

KV heeft, in haar rol als regievoerder EES, bepaald dat er een uitvoeringsproject komt
onder de naam “Realisatie JBZ-systemen KV”. Het uitvoeringsproject is op 1 september
2019 gestart. Onder verantwoordelijkheid van het project zal een aantal bestaande
centrale voorzieningen worden aangepast (VIS-loket en Koppelregister BVV), zal de
NUI, als technisch koppelvlak met de Europese voorzieningen, worden geplaatst bij de
beheerorganisatie D-ICT en zal een nieuwe centrale loketvoorziening, inclusief
koppelvlak, genaamd het “Europaloket” worden gebouwd. Alle centrale voorzieningen
samen hebben tot doel om de berichtenflow tussen de primair processystemen van de
ketenpartners IND, KMar en NP met EES te kunnen verwerken.
Bovendien heeft de Programmaraad Grenzen en Veiligheid op 14 mei 2020 KV
verzocht om de scope van het Europaloket uit te breiden met de orkestratie van de
berichtenflow tussen de primair processystemen van de ketenpartners IND, KMar en
NP met het nSIS (nationaal Schengen Informatie Systeem) ten aanzien van de
Terugkeerbesluiten (TKB´s) en Inreisverboden (IRV´s).
Doel van het project
Het uitvoeringsproject Realisatie JBZ-systemen KV heeft als doel om binnen de
gestelde Europese deadlines voor EES en SIS-TKB technisch werkende centrale
voorzieningen te realiseren die nodig zijn om de berichtenflow tussen de primair
processystemen van de ketenpartners en het EES en tussen de primair processystemen
en het nSIS (terugkeerbesluiten en inreisverboden) mogelijk te maken. Na oplevering
van de centrale voorzieningen draagt het project er zorg voor dat de voorzieningen naar
beheer worden overgedragen en de governance op de voorzieningen is geborgd.
Aanpak
Het project bestaat uit 2 deelprojecten: plaatsing NUI en de realisatie van het Europaloket.
In deze rapportage verantwoorden wij de activiteiten die nodig zijn voor de bouw van de
nieuwe voorziening, het Europaloket. maar ook de kosten t.b.v. de plaatsing van de NUI.
(07-01-2021: begin 2021 is besloten om ook deze kostenpost via deze rapportage te
verantwoorden. Hierdoor stijgt ook de post: geschatte projectkosten).

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

€ 2.123.000 per jaar

Geschatte levensduur:

ntb

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:
Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening aan projecten:

'Begroting op basis van incidentele en structurele kosten Onderverdeeld naar interne en
externe capaciteit en materiele kosten'

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

18-09-2020

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 353

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Hardware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Standaardsoftware

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Dataverbindingen

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Ingehuurd extern personeel

€ 2,54

€ 0,00

€ 0,00

Intern personeel

€ 0,38

€ 0,00

€ 0,00

Uitbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Inbesteed werk

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Extra projectkosten

€ 1,20

€ 10,12

€ 4,06

TOTALEN

€ 4,12

€ 10,12

€ 4,06

Toelichting wijziging kosten
Eind 2020 is besloten om ook de kostenpost tbv de plaatsing van de NUI via deze rapportage te verantwoorden. Hierdoor stijgt ook de post: geschatte projectkosten.
Ontwikkeling
Maatwerk

Functiepunten

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze

Ja

0

-

-

Startdatum

Initieel geschatte
einddatum

Actueel geschatte
einddatum

18-09-2020

26-06-2020

31-03-2022

Doorlooptijd

354 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd
De Entry into operation datum van de EES verordening is met 2 maanden opgeschoven naar mei 2022.
Voor dit project betekent deze verschuiving waarschijnlijk dat een deel van het projectteam langer zal
aanblijven om de laatste werkzaamheden tav de go-live datum te coordineren i.r.t. het Europaloket.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum

Totaal actueel geschatte
projectkosten

Actueel geschatte
einddatum

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd

31-12-2020

€ 10,12

31-03-2022

Eind 2020 is besloten om ook de kostenpost tbv de
plaatsing van de NUI via deze rapportage te
verantwoorden. Hierdoor stijgt ook de post: geschatte
projectkosten

29-09-2020

€ 8,54

31-03-2022

'Intern ICT-personeel: 1,087 Extern ICT-personeel: 3,922
Materiele kosten: 3,536'

De Entry into operation datum van de EES verordening is met 2
maanden opgeschoven naar mei 2022. Voor dit project
betekent deze verschuiving waarschijnlijk dat een deel van het
projectteam langer zal aanblijven om de laatste
werkzaamheden tav de go-live datum te coordineren i.r.t. het
Europaloket.
'Pre-project fase (PPF): 01-09-2019 Voorbereidingsfase (VF):
01-06-2020 Realisatiefase Europaloket v1.0 (RF-v1.0):
01-10-2020 Testfase Europaloket v1.0 (TF-v1.0): 01-04-2021
Productiefase Europaloket v1.0 (PF-v1.0): 01-06-2021
Realisatiefase Europaloket v2.0 (RF-v2.0): 01-04-2021 Testfase
Europaloket v2.0 (TF-v2.0): 01-08-2021 Productiefase
Europaloket v2.0 (PF-v2.0): 01-01-2022 Nazorgfase (NF)
01-02-2022 Beheerfase 01-04-2022 '

Projectplannen
Projectplandatum

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting

18-09-2020

v 1.0

Ja

Besluit SG JBZ 20200918-PID Reallisatie JBZ systemen KV v1.0

Toetsdatum

Uitvoerende partij

Soort toets

Omschrijving

30-11-2020

CIO office JenV

CIO oordeel

Externe kwaliteitstoetsen

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 355

Transitie
Kantoor­automatisering
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Justitie en Veiligheid
Minister:
Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
Migratie van OM KA-omgeving. Het programa is in 2017 gestart en ingedeeld
in 3 fasen, te weten een bouw-, migratie- en beheerfase.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Circa 10 mln. voor de looptijd van het contract (exclusief licenties).

Geschatte levensduur:

Duur van looptijd contract. Initiële duur van vier jaar met
optierecht om de duur van het beheer twee maal te verlengen
voor een periode van één jaar.

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Toerekening op basis van Geïntegreerd Kas- en Verplichtingstelsel
(GVKA).

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

356 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

01-08-2017

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,49
€ 0,00
€ 2,28
€ 0,35
€ 0,00
€ 4,12

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,21
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,44
€ 0,00
€ 4,18
€ 0,51
€ 0,06
€ 8,40

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,37
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,50
€ 0,00
€ 2,08
€ 0,48
€ 0,00
€ 7,43

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
-

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2018

Actueel geschatte
einddatum
31-03-2021

Toelichting ontwikkelwijze
-

Doorlooptijd
Startdatum
01-08-2017

Toelichting wijziging doorlooptijd
Door uitlopen van werkzaamheden is de planning bijgesteld. Geen inhoudelijk wijziging in de
deliverables.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 357

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 8,40

Actueel geschatte
einddatum
31-03-2021

30-04-2020

€ 8,40

30-09-2020

Door vertraging herstart is er uitloop van de
externe inhuur.

31-12-2019

€ 8,20

31-03-2020

Langere looptijd project(kosten) en kosten beheer
extra voorziening in 2020.

30-04-2019
31-12-2018

€ 4,12
€ 4,12

31-12-2019
01-05-2019

358 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd
Door uitlopen van werkzaamheden is de planning
bijgesteld. Geen inhoudelijk wijziging in de
deliverables.
Op 10 december 2019 is door het College het
besluit genomen om de migratie naar de nieuwe
KantoorAutomatisering te hervatten. Door
verstoringen eind 2019 / begin 2020 is door de
Stuurgroep migratie KA besloten om de migratie
pas te hervatten na een periode van stabiliteit van
minimaal 1 maand aaneengesloten. Inmiddels is
dit moment bereikt en de migratie is op 20 maart
hervat.
Herstart migratie
Uitloop migratie
Uitloop migratie

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-02-2021

Kwalitatief
Migratie Mobile Device Management (MDM).

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

01-08-2020

Migratie werkplekken (KA).

€ 0,00

€ 0,00

10-12-2019

Besluit College tot herstart van de migratie.

€ 0,00

€ 0,00

30-11-2018

De migratiefase is gestart in oktober 2018, waarbij 40% van de accounts succesvol is gemigreerd. Medio
november 2018 is de migratie stop gezet, als gevolg van problemen met software en geconstateerde
technische performance problemen.
De migratiefase is gestart in oktober 2018, waarbij 40% van de accounts succesvol is gemigreerd. Medio
november 2018 is de migratie stop gezet, als gevolg van problemen met software en geconstateerde
technische performance problemen.
De bouw is afgerond in in september 2018, met de complementering van de inrichting bij ODC en de
overdracht van het technisch beheer naar ODC, alsmede scripting van de software voor de nieuwe KA
werkplek.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

30-11-2018

30-09-2018

Projectplannen
Projectplandatum
24-04-2020

Projectplanversie

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Betreft projectplan 2020

Marktpartijen
Marktpartijen
Atos
Fujitsu

Rol
Oude dienstverlener kantoorautomatisering
Nieuwe dienstverlener kantoorautomatisering

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
12-11-2019
31-03-2019
31-10-2018

Uitvoerende partij
KPMG
KPMG
Ernst en Young

Soort toets

Omschrijving

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 359

Verwijzingsportaal
Bankgegevens
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Justitie en Veiligheid
Ferdinand Grapperhaus
Recht Veiligheid en Defensie
Afgerond

Het doel van het project Verwijzingsportaal Banken is het versterken van
financieel rechercheren en het voorkomen van fraude. Meer specifiek door het
verder verbeteren van het proces voor het vorderen, opvragen en verstrekken
van identificerende gegevens van banken en betaalinstellingen. Hiermee wordt
voldaan aan de aanstaande wijziging van de EU Richtlijn 2015/849 inzake de
voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van
geld of terrorismefinanciering en tot wijziging van Richtlijn 2009/101/EG.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De inschatting is dat het beheer en exploitatie van het systeem €
1,74 miljoen op jaarbasis bedraagt.

Geschatte levensduur:

Deze is nog niet bepaald.

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Met een ICT-component van € 7,56 mln. zijn de integrale
projectkosten incl. niet-ICT component € 10,6 mln. (waarin € 0,4
mln. van het initiatie project uit 2016 t/m mrt 2017 is
opgenomen). Het betreft kosten om het portaal te definiëren, te
ontwikkelen en implementatiekosten. Deze laatste categorie
bestaat uit kosten die gemaakt zijn voor de procesinrichting
binnen de JenV organisatie en voor de testondersteuning tijdens
het kwalificatieproces van de banken en opsporingsorganisaties,
FIU en belastingdienst. De NIET-ICT kosten betreffen algemeen
projectmanagement, overige projectleiders, PMO en juridisch
specialisme. De integrale projectkosten zijn voor € 7,9 mln. (incl.
de € 0,4 mln. van de initiatiefase) door ISF-subsidies gefinancierd.
€ 2,7 mln. wordt voornamelijk door DGRR gefinancierd (incl.
€ 0,55 mln. bijdrage van de politie). De gebruikers- en
leveranciers­organisaties dienen de ontwikkel- en implementatie­
kosten die gemoeid zijn om aan te sluiten op het VB-portaal zelf te
managen en te financieren. De hierboven genoemde
realisatiekosten zijn inclusief de Scopewijziging ten bedrage van
resp. € 1,4 mln. voor de wettelijke noodzakelijke ingelaste extra
1.1 release en € 0,3 mln. ten behoeve van de inwilliging van de
BIT-aanbeveling om een uitwijkvoorziening te realiseren voor het
Verwijzingsportaal Bankgegevens.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

360 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

01-07-2016

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,67
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,71
€ 0,00
€ 0,25
€ 2,73
€ 0,00
€ 5,36

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,39
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,99
€ 0,00
€ 0,26
€ 2,92
€ 0,00
€ 7,56

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,39
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,99
€ 0,00
€ 0,26
€ 2,92
€ 0,00
€ 7,56

Toelichting wijziging kosten
Er zijn in de laatste periode meerkosten ontstaan als gevolg van de uitvoering van de restpunten t.b.v. oplevering van de uitwijkomgeving en in beheer name én als gevolg van de live van nog
enkele banken.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
289

Toelichting
-

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2019

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2020

Toelichting ontwikkelwijze
-

Doorlooptijd
Startdatum
01-07-2016

Toelichting wijziging doorlooptijd
-

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 361

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
30-04-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 7,02

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2020

30-04-2019

€ 5,66

30-06-2020

Toelichting herijking kosten
Toelichting herijking doorlooptijd
De extra kosten worden vooral veroorzaakt door
meer noodzakelijke inspanningen ten behoeve van
procesondersteuning van de banken voor de
implementatie van zowel de basisversie van het VB
als voor de release VB1.1.
Door de verlengde doorlooptijd zijn de kosten met
€ 0,3 miljoen gestegen.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2020
30-04-2020

31-12-2019

31-12-2019

31-12-2019

02-09-2019

362 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Kwalitatief
De adviezen van het BIT zijn op één na allemaal gerealiseerd. De uitwijkvoorziening is in Q4 -2020
gerealiseerd en zal in Q2 2021 met een live test definitief in productie worden genomen.
(tussenresultaat): ondertussen zijn 43 van de 69 banken en 8 overheidsinsanties Early live. De opsporingsdiensten, de FIU en de Belastingdienst hebben inmiddels ruim 51.000 bevragingen via het VB-portaal
ingediend.
(tussenresultaat): Wet reconciliatie van belastingdienstbetalingen is aangenomen waardoor dit via het
VB-portaal mag worden afgehandeld. Inmiddels worden de eerste reconciliatieverzoeken via het VB-portaal
afgehandeld.
(tussenresultaat); de BIT-maatregelen zijn op één na allemaal gerealiseerd.
De uitwijkvoorziening wordt aan het eind van Q2 2020 gerealiseerd, onvoorziene omstandigheden daar
gelaten.
(tussenresultaat): 22 van de 69 banken en 8 overheidsinstanties zijn Early Live. De opsporings-diensten, de
Financial Intelligence Unit en de Belastingdienst hebben ondertussen al bijna 18.000 bevragingen via het
VB-portaal ingediend.
Het VB-portaal in productie om banken tot aan de in werking treding wet (vermoedelijk Q2-2020) op
vrijwillige basis Early Live te laten gaan voor bevragingen via het portaal.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
30-09-2021

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Overdracht beheer aan IBO en afspraken vastgelegd.

11-02-2021
09-12-2019
17-05-2018
05-09-2017
23-08-2017

Projectplanversie
doc 20201110
Notitie in beheernemen
1.0
0,91
0.71
1.01
1.01

22-08-2017
22-08-2017

1.9
1.0

Ja
Ja

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Decharge rapportage
Impactanalyse VB 1.1 Banken
plan van aanpak deelproject Implementatie
plan van aanpak deelproject Governance
Het overkoepelend plan van aanpak Verwijzingsportaal Bankgegevens beschrijft het totale project.
Onder het plan van aanpak worden diverse deelplannen opgesteld waaronder Techniek, Implementatie,
Governance en Wetgeving. Deze deelplannen zijn later opgesteld en vastgesteld. Onderliggend zijn
opgesteld: VB Project Start Architectuur, v 1.0, dd 12-01-2017 VB Referentieontwerp, dd 6-4-2017
Requirements Project Start Architectuur, v 1.1, dd 27-11-2017
plan van aanpak deelproject Wet en regelgeving
plan van aanpak deelproject Techniek

Marktpartijen
Marktpartijen
Between
Headfirst
Atos
ICTU, Justid, PPAC en
overige externe inhuur
partijen

Rol
ontwikkeling, communicatie en subsidie advies
scrum master, project controller
functioneel beheer
ICT Product Owner
projectleiding, advies, realisatie bouw portaal en communicatie

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
09-12-2019
01-08-2019
10-12-2018
25-01-2018

Uitvoerende partij
project VB ism. ICTU
Ernst & Young
Bureau ICT Toetsing
Omnext

Soort toets
Impactanalyse
Penetratietest
BIT toets
Broncode Analyse

Omschrijving

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 363

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
01-09-2020

Nummer

01-09-2020
05-02-2019
10-12-2018

364 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

dossiernr. 26643/identifier
kst-872205
dossiernr. 26643/identifier
blg-872206

Titel

Link
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200909/publicatie_
inwerkingtreding_3/document3/f=/vlbwe0whv6vh.pdf
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20200909/publicatie_
inwerkingtreding_3/document3/f=/vlbwe0whv6vh.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-872205
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-872206

WJSG – GPS
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Justitie en Veiligheid
Minister:
Ferdinand Grapperhaus
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Betreft een aanpassing in een bestaande applicatie.

Geschatte levensduur:

Betreft een aanpassing in een bestaande applicatie.

Als gevolg van de privacy-wetgeving dienen alle OM-applicaties te voldoen aan
de door het OM opgestelde Business requirements. Dit betreft enerzijds deel
inzicht geven in de verwerkingen van persoonsgegevens en de verstrekkingen
ervan aan andere applicaties cq (OM)Organisaties. Daarnaast dienen applicaties
van voor mei 2016 vanaf 2023 te voldoen aan de generieke logging
verplichting.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toerekening op basis van Geïntegreerd Kas- en Verplichtingstelsel
(GVKA).

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-2020

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 365

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,59
€ 0,14
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,73

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,59
€ 0,14
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,73

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
-

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2022

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting ontwikkelwijze
-

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2020

366 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd
-

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,18
€ 0,05
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,23

Projectplannen
Projectplandatum
09-09-2019

Projectplanversie
Versie 1.1

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Projectkaart

Marktpartijen
Marktpartijen
Capgemini

Rol
IT Realisatie

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 367

Zelfbediening
Justitiabelen (ZBJ)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Justitie en Veiligheid
Sander Dekker
Recht Veiligheid en Defensie
In uitvoering

Het project Zelf Bediening Justitiabelen (ZBJ) richt zich op het beschikbaar
stellen van ICT-functies aan justitiabelen. Onder andere winkelbestellingen,
verzoeken tot gesprekken, internettoegang, rekening-courant, bezoekplanning
kunnen met deze voorziening door justitiabelen zelf worden geregeld.
Middels het project ZBJ is technisch het platform gerealiseerd, de infrastructuur
aangelegd voor de pilots en de noodzakelijk functionaliteiten opgeleverd. Het
project wordt afgerond met een eindevaluatie in Q2 2021. Door de coronacrisis
is deze eind-evaluatie vertraagd. De eindevaluatie zal gebruikt worden voor
besluiten over de verdere implementatie ZBJ binnen DJI.

368 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Exploitatielasten ZBJ voor 2021 worden geschat op € 5,6 mln

Geschatte levensduur:

6 tot 10 jaar

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het systeem van toerekening van kosten dat gehanteerd is voor
het project betreft het baten- lastenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-07-2013

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 6,80
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,24
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,75
€ 9,79

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 4,34
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,16
€ 0,02
€ 0,00
€ 3,42
€ 7,97
€ 19,91

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 5,91
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6,56
€ 0,03
€ 0,95
€ 5,04
€ 1,35
€ 19,84

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
-

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2017

Actueel geschatte
einddatum
31-03-2021

Toelichting ontwikkelwijze
-

Doorlooptijd
Startdatum
01-07-2013

Toelichting wijziging doorlooptijd
-

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-01-1970

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 369

Projectplannen
Projectplandatum
13-07-2017
21-06-2016
24-04-2015
23-07-2014
04-12-2013

Projectplanversie
2.3
1.1
0,97
1.0
2.01

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Actualisering PID
Actualisering PID
Actualisering Business Case
Initiële Business Case
Plan voor plateau 1 (vooral infrastructuur)

Marktpartijen
Marktpartijen
Unisys

Rol
leverancier van het systeem dat het detentieproces ondersteunt.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
30-04-2019
30-04-2019
15-09-2014
15-06-2014
18-02-2014
15-01-2014

Uitvoerende partij
ICT Expert
ICT Expert
Nederland ICT
TNO
Intern
F&C

Soort toets
Data Analyse
Data Analyse
Haalbaarheidstoets
Security Review
PIA
weerbaarheidsaudit

Omschrijving

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
02-06-2016
29-01-2014
19-06-2013

370 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Nummer
TK 2015-2016, 24 587, nr. 654
II 2013/14, 24.587, nr 578
II 2012/13 24.587, nr 535

Titel

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-654.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-578.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24587-535.html

Programma
Informatiehuishouding
van de Toekomst (PIT)
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Carola Schouten
Overheid en Democratie
In uitvoering

Om te zorgen voor een toekomstgerichte informatiehuishouding is binnen EZK en
LNV het programma “Informatiehuishouding van de toekomst” gestart. Het
programma heeft de ambitie om te zorgen voor een optimale ondersteuning van
het werkproces van de medewerkers van het kerndepartement van EZK en LNV. Dit
wil zeggen dat alle documenten die nodig zijn voor een bepaald werkproces voor de
medewerker op het juiste moment en in de juiste vorm beschikbaar zijn.
Werkprocessen worden geoptimaliseerd samen met de belanghebbenden van het
proces. Dit leidt tot nieuwe werkafspraken, verbeteringen in de processtappen,
standaardisatie van soortgelijke processen, meetbaarheid van de voortgang binnen
de processen, duidelijkheid over verantwoordelijkheden, verbetering van
afhandeltijden en de vertaalslag hiervan naar het ondersteunende systeem.
Het betekent een grote verandering voor de medewerkers van EZK en LNV: van
documentgericht werken naar procesgericht werken. Daarnaast is de behoefte
binnen de beleidsontwikkeling om eenvoudig met stakeholders op dossiers samen
te werken waarbij de bijbehorende documenten eenmalig opgeslagen worden. Het
programma zal voor deze veranderingen een werkwijze en structuur ontwikkelen en
de verandering ondersteunen door de organisaties te betrekken bij de optimalisatie
van de processen. Het werkproces zal bepalend zijn voor de inrichting van het
systeem in plaats van dat de processen ingepast worden in het aangeboden
systeem. Het huidige DMS, DoMuS, kan deze ambities niet ondersteunen en dient
daarom vervangen te worden door een systeem die toekomstvast is voor de
veranderingen ten aanzien van de informatiehuishouding.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 2,7 miljoen per jaar.

Geschatte levensduur:

10 jaar.

Toelichting gehanteerde Gebaseerd op de levenscyclus van EIM-systemen.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Gehanteerd wordt het kas-verplichtingenstelsel, voor de kosten
van betrokken intern personeel wordt gerekend met schaal 12
(€70 p/u) en er zijn geen exploitatiekosten in het
programmabudget opgenomen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

11-11-2019

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 371

Baten
Kwalitatief
Kwantitatief: efficientere procesgang, ondersteuning beleidsproces (samenwerken), integrale Zoek&Vind functionaliteit, automatische
archivering, eenvoudiger beheer
Opmerking: De uren komen niet vrij, maar gingen nu ten koste van primaire taken.
Kwalitatief: hogere medewerkerstevredenheid, minder impact vanuit audits, duurzame oplossing met ruimte voor doorontwikkeling.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,73
€ 1,72
€ 5,38
€ 0,00
€ 0,61
€ 8,44

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,27
€ 2,61
€ 4,10
€ 0,10
€ 0,79
€ 8,87

Toelichting wijziging kosten

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

372 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Functiepunten
0

Toelichting
De geselecteerde oplossing is een zgn low-code-platform.
Als onderdeel van de procesrichting worden bouwblokken
ontwikkeld. Er wordt geen maatwerk software ontwikkeld.

Toelichting ontwikkelwijze

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,70
€ 1,60
€ 3,29
€ 0,05
€ 0,03
€ 5,67

Doorlooptijd
Startdatum
11-11-2019

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2020

Actueel geschatte
einddatum
30-09-2021

Toelichting wijziging doorlooptijd

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
10-12-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 8,87

Actueel geschatte
einddatum
30-09-2021

03-09-2020

€ 7,30

31-03-2021

Toelichting herijking kosten
Op basis van voortschrijdend inzicht, het verder in
kaart brengen van de afhankelijkheden en naar
aanleiding van het later opleveren van de
ontwikkel- & testomgeving, complexiteit van de
migratie en de Corona omstandigheden is de
doorlooptijd aangepast en daarmee ook het
budget.
Aanpassing van de éénmalige projectkosten.

Projectplanversie
2.1
2.0
1.0
2.0
0.9
0.9
1.02

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Programmaplan Programma_Informatiehuishouding_van_de_Toekomst_(PIT)_fase2_2_1
Herijking Business Case Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT) december 2020
Herijking_bc_Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)_September_2020
Programmaplan_Programma_Informatiehuishouding_van_de_Toekomst_(PIT)_fase2_2_0
Herijking_bc_Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)_December 2019
Programmaplan_Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT)_fase2
PSA Programma Informatiehuishouding van de Toekomst (PIT) 1.02

Toelichting herijking doorlooptijd
Op basis van voortschrijdend inzicht, het verder in
kaart brengen van de afhankelijkheden en naar
aanleiding van het later opleveren van de
ontwikkel- & testomgeving, complexiteit van de
migratie en de Corona omstandigheden is de
doorlooptijd aangepast en daarmee ook het
budget.
Op basis van voortschrijdend inzicht van het
migratietraject is de doorlooptijd aangepast.

Projectplannen
Projectplandatum
10-12-2020
10-12-2020
17-09-2020
17-09-2020
15-01-2020
17-09-2019
17-09-2019
Marktpartijen
Marktpartijen
OneFox
Capgemini

Rol
Onderaannemer, specialist op het gebied van procesinrichting
Implementatiepartner

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 373

TransVIR2RVO
Peildatum 01-02-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Carola Schouten
Overheid en Democratie
Afgerond

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) voert de nationale en
Europese visserijregelingen uit. RVO.nl beheert diverse registers, verzorgt
diensten aan visserijbedrijven, zoals vergunningen en contingenten, en levert
zo'n 500 rapportages aan de Europese Unie en onderzoeksinstellingen. In 2014
zijn deze werkzaamheden overgegaan van het kerndepartement naar RVO.nl. In
juni 2016 heeft RVO.nl opdracht gekregen om de visserijsystemen te verbeteren
en in het ICT-landschap van RVO.nl te integreren hiertoe is het programma
TransVIR2RVO gestart.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De verwachte kosten in beheer zijn voor Dictu 161.700(Onder/
Bovenstroom) + 140.000 (VERS) euro en voor RVO.nl 231.000
(Onder/Bovenstroom) + 45.000 (VERS) euro.

Geschatte levensduur:

Dit zal verschillend zijn er onderdeel. En variëren tussen de 5 en
15 jaar

Toelichting gehanteerde Mbt economische levensduur: het project wordt extern
systematiek bij bepaling gefinancierd. De software wordt niet door RVO.nl geactiveerd en
daarom zijn er geen afschrijvingen.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

In de periode april-juni 2019 is een BIT-toets uitgevoerd. Het BIT adviseert het
programma te herijken door de ambities terug te brengen tot het oplossen van de
belangrijkste knelpunten, waarbij de haalbaarheid buiten kijf moet staan. En in
maatregelen te treffen om sneller resultaten te implementeren en te zorgen voor
samenhangende inhoudelijke en financiële sturing. Naar aanleiding van dit advies
wordt het programma herijkt en is een aantal maatregelen getroffen om de lopende
onderdelen sneller af te ronden en aan de gebruikers over te dragen. Zo zijn de
onderdelen Onderstroom en Fleet2 inmiddels afgerond en in gebruik genomen.
Verder worden, binnen het programma, de in het advies genoemde onderdelen
Contingenten en Quotum Management afgerond. Het onderdeel Workflow
Management is reeds gestopt. Het Programma als geheel wordt getemporiseerd en
in balans gebracht met de capaciteit van het uitvoerende team.
Uitgangspunt blijft om de informatievoorziening voor de uitvoering van de
visserijregelingen flexibel en compliant te houden aan zowel de Nationale als de
Europese verplichtingen.
374 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

De kostendefinitie is gehanteerd die geldt op het moment van de
eerste rapportagedatum. Gedurende het verloop van het project
wordt dezelfde kostendefinitie gehanteerd, tenzij anders vermeld.
Het programma wordt voor ca. 90% gefinancierd uit het Europese
Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). Dit fonds stelt
specifieke eisen aan de doelstelling, de goedkeuring en de
verantwoording van de onderliggende projecten die onder de
paraplu van het programma worden uitgevoerd. De
werkpakketten die volgens de vastgestelde meerjarenplanning per
jaar worden opgepakt, worden in een roadmap in samenwerking
tussen het programma en de lijnactiviteiten voorafgaand aan het
kalenderjaar nader uitgewerkt. Hierbij komen de op te leveren
producten, het budget en de benodigde capaciteit van de
lijnafdelingen aan de orde. De werkpakketten die in het komende
jaren worden opgepakt, leiden vervolgens jaarlijks tot een
ophoging van het programma-budget. Gezien deze, door het
EFMZV voorgeschreven, handelswijze wijkt de
begrotingssystematiek rond het programma af van de reguliere
begrotingssystematiek. Het totaalbudget neemt dus jaarlijks toe
met het budget voor uitvoering in komende jaar. Kosten die
toegerekend zijn bestaan uit: kosten intern personeel, extern
inhuur, inbesteed werk (DICTU).

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

14-07-2016

Baten
Kwalitatief
Veegrelease, VIRIS3_INFO NVWA, IJsselmeer3, IJsselmeer3 nalevering, MDR over FLUX 1 en 2, Beheer aanlandplicht, Beheer de-minimis,
Signaallijst TQCUVD001R, Hulpfuncties, Uitvaarverbod - schermen, Tabel Vangstinformatie, Vangstinformatie, IW-views, Quota Boven 1,
Quota Boven 2 , FDI, raadplegen vangstrechten
Voldoen aan Nederlandse en Europese regelgeving
Minder complexe uitvoering
In staat blijven de regeling geautomatiseerd uit te voeren
Lagere personeelslasten
ERS en VIRIS2+ gesaneerd
Alternatief Digipoort
Goede voorbereiding op de uitvoeringsfase van het Onderstroom project (Onderstroom Realisatie)

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9,72
€ 1,34
€ 0,04

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9,72
€ 1,34
€ 0,04

€ 0,00
€ 8,50
€ 8,50

€ 9,83
€ 0,06
€ 20,99

€ 9,83
€ 0,06
€ 20,99

Toelichting wijziging kosten
Per 01-02-2020 is het programma beëindigd, nu de in het BIT-advies genoemde onderdelen Contingenten en Quotum Management zijn afgerond en het onderdeel Workflow Management is
gestopt. Het dashboard wordt nog geactualiseerd met de definitieve realisatiecijfers en op basis van het programma eindrapport.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 375

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
EZK/RVO-beleid is werken met standaardpakketten in de markt,
tenzij voor de benodigde functionaliteit redelijkerwijs geen
standaardpakket beschikbaar is. Hier is sprake van bij de
uitvoering van de Visserijregelingen.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2018

Actueel geschatte
einddatum
01-02-2020

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
14-07-2016

Toelichting wijziging doorlooptijd
Per 01-02-2020 is het programma beëindigd, nu de in het BIT-advies genoemde onderdelen
Contingenten en Quotum Management zijn afgerond en het onderdeel Workflow Management is
gestopt. Het dashboard wordt nog geactualiseerd met de definitieve realisatiecijfers en op basis van het
programma eindrapport.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2019

Kwalitatief
Verschillende softwarerealeases (Fleet, Onderstroom)

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

01-01-1970

Verschillende softwarereleases (VERS, Findos, Onderstroom)

€ 0,00

€ 0,00

01-01-1970

Procesontwerp VIR: Blauwdruk

€ 0,00

€ 0,00

01-01-1970

Afgeronde programma start architectuur en uitgevoerde report pilot

€ 0,00

€ 0,00

01-01-1970

Geschreven testplan en Opgeleverde webserices en gemigreerde rapporten

€ 0,00

€ 0,00

01-01-1970

Memo ambitieniveaus DDV Overzicht ICT voorzieningen in de SOLL situatie en Verkenning ICT analyse en
Memo I Raad Proof of Concept m.b.v. E formulier Registreren Vissersvaartuig en E Docs Requirement analyse
Domus - E Docs Analyse migratie, conversie documenten en metadata E Docs Analyse eisen en wensen WFM
vanuit werkprocessen RVO VIR

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
19-05-2020
22-01-2019

376 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Projectplanversie
def
1.1

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Dechargedocument programma TransVIR2RVO
Ja
Programmaplan 2019-2022

Projectplannen
Projectplandatum
31-12-2018
04-07-2017
14-07-2016

Projectplanversie
1.0
2.0
2.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Programmaplan 2019 - 2022
Programmaplan 2017 - 2.0
Programmaplan 2016 - 2.0

Uitvoerende partij
NVWA
Deloitte

Soort toets
Extern
Extern

Omschrijving
Declaraties EMFZV
Beheersen van kwaliteit en besturing

Nummer
2020Z01434

Titel
BIT-advies

Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z01434&did=2020D03074

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
31-12-2017
06-10-2016
Tweede Kamerstukken
Briefdatum
29-01-2019

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 377

Digitaliseren Bezwaar
en Beroep
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ingrid van Engelshoven
Onderwijs
Afgerond

Het digitaliseren van Bezwaar en Beroep heeft als doel de vervanging van
applicatieve ondersteuning van processen Bezwaar en Beroep binnen DUO.
Na vervanging van het applicatielandschap, heeft DUO de continuïteit van de
dienstverlening goed geborgd, kunnen wijzigingen wendbaar ingepast worden
en zijn de huidige kwetsbaarheden weggenomen.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden
jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald.

Geschatte levensduur:

De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde
onderdelen is gemiddeld 8 jaar.

Toelichting gehanteerde Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een
systematiek bij bepaling systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor
systemen binnen Lifecycle Management (LCM). Voor zelfgebouwde
levensduur:
maatwerkapplicaties past DUO Applicatie Lifecycle Management
(ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar backend en
front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur en pakketsoftware
past DUO Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe.
De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op
ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem:
4, 6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per
applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een
vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare
technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een
systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de
administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op
projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader
van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt
op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden
afgestemd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

378 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

01-04-2017

Baten
Kwalitatief
Er is voor gekozen om een Blueriq applicatie aan te schaffen, die voor de processen van DUO op maat zijn gemaakt. Dit vraagt in eerste
instantie om een investering, die later wordt 'terugverdiend'.
Dit vanwege de lagere kosten om functiepunten te realiseren bij dit platform. De bouwkennis is voornamelijk aanwezig bij de externe
partij. De beheerkennis is/ wordt overgedragen aan interne medewerkers d.m.v. opleiding.
De rest levensduur wordt met 8 jaar verlengd en daarmee de continuiteit van de product/dienstverlening.
De DUO klant en medewerker krijgen aanvullende functionaliteiten zoals: het digitaliseren van papieren processen;
en tijd- en plaatsonafhankelijk werken.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,86
€ 0,56
€ 0,27
€ 0,00
€ 0,70
€ 2,39

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,04
€ 0,00
€ 3,12
€ 2,47
€ 2,23
€ 0,00
€ 0,01
€ 7,87

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,04
€ 0,00
€ 3,12
€ 2,47
€ 2,23
€ 0,00
€ 0,01
€ 7,87

Toelichting wijziging kosten
Scope verbreding gedurende transitie, hogere investeringen in IT-platform en bijstelling uren.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 379

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
1149

Toelichting
Dit project betreft deels maatwerk.
Actuele omvang van de gerealiseerde applicaties.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2018

Actueel geschatte
einddatum
30-10-2020

Toelichting ontwikkelwijze
In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het
realiseren van de functionaliteiten. Met behulp van het Blueriq
platform worden de functionaliteiten gemodelleerd in plaats van
geprogrammeerd.

Doorlooptijd
Startdatum
01-04-2017

Toelichting wijziging doorlooptijd
Scope verbreding gedurende transitie, hogere investeringen in IT-platform en bijstelling uren.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-11-2020

Kwalitatief
In productie genomen applicatie voor Bezwaar en Beroep: Zakelijke klanten

31-12-2019

In productie genomen applicatie voor Bezwaar en Beroep: Particuliere Klanten

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
14-01-2019
15-02-2018
18-04-2017
15-11-2016

Projectplanversie
0.1
1.0
0.87
0.2

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja

Marktpartijen
Marktpartijen
Blueriq

380 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Rol
Leverancier van Low-Code IT platform

Toelichting
Faseplan B&B 2019 (project gaat als zelfstandig project verder)
Project Initiatie Document (PID) (definitief)
Project Initiatie Document (PID) (concept)
Plan van Aanpak (onder Programma Dienstverlening Instellingen)

Doorontwikkelen
Applicatielandschap
Bekostiging
Peildatum 31-12-2020
Ministerie
Minister
Beleidsterrein
Projectstatus

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ingrid van Engelshoven
Onderwijs
In uitvoering

Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen (DAB) beoogt het
ICT-landschap waarmee de product/dienst Bekostiging onderwijsinstellingen
wordt ondersteund door te ontwikkelen. Hiertoe worden onderdelen waar
nodig vervangen en waar mogelijk verbeterd.
Het applicatielandschap van DUO is het resultaat van ruim 30 jaar investeringen
in ICT en software, waarbij in de loop der jaren allerlei varianten van technologie
zijn toegepast. Bij veel systemen is in de loop der jaren achterstallig onderhoud
ontstaan. Sommige applicaties passen niet meer goed in de DUO architectuur of
sluiten niet meer goed aan bij de rest van het applicatie landschap omdat gebruik
wordt gemaakt van verschillende technieken. Verder wil DUO afscheid nemen van
verouderde infrastructuur, platformen en ontwikkelomgevingen omdat deze niet
meer ondersteund worden vanuit de markt en expertise schaars raakt.
Na de doorontwikkeling van de herinrichting van de dienstverlening en de
vervanging van het applicatielandschap, heeft DUO: de continuïteit van de
dienstverlening goed geborgd, kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving
wendbaar ingepast worden en zijn de huidige kwetsbaarheden weggenomen.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden
jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald.

Geschatte levensduur:

De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde
onderdelen is gemiddeld 8 jaar.

Toelichting gehanteerde Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een
systematiek bij bepaling systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor
systemen binnen Life Cycle Management (LCM). Voor
levensduur:
zelfgebouwde maatwerkapplicaties passen we binnen DUO
Applicatie Lifecycle Management (ALM) toe en wordt o.a.
onderscheid gemaakt naar backend en front-end applicaties. Voor
ICT-Infrastructuur en pakketsoftware passen we binnen DUO
Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe.
De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op
ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem: 4,
6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per
applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een
vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare
technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een
systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de
administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op
projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader
van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt
op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden
afgestemd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-2019

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 381

Baten
Kwalitatief
De rest levensduur wordt met 8 jaar verlengd en daarmee de continuiteit van de product/dienstverlening.
Minder handmatig werk, minder fouten, beter inzicht en overzicht, vereenvoudiging van het proces en verkorte productierondes

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6,61
€ 11,18
€ 4,79
€ 0,00
€ 1,26
€ 23,85

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,00
€ 11,90
€ 5,10
€ 0,00
€ 1,26
€ 25,26

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,98
€ 3,39
€ 1,44
€ 0,00
€ 0,76
€ 7,57

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
25000

Toelichting
Dit project betreft deels maatwerk.
Dit getal heeft betrekking op het huidige, gehele landschap.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2024

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2024

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2019

382 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Toelichting ontwikkelwijze
In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het
realiseren van de functionaliteiten. Met behulp van het Blueriq
platform en de regelbeheersing tooling RSM worden de
functionaliteiten gemodelleerd in plaats van geprogrammeerd.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
01-08-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 25,26

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2024

Toelichting herijking kosten
De initiële kostenschatting in de Business Case
bleek te voorzichtig.

Toelichting herijking doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-12-2020
01-12-2020
01-12-2020
01-09-2020
01-07-2019
01-06-2019
01-05-2019
01-05-2019

Kwalitatief
Realisatiefase
Eerste applicaties opgeleverd voor proef- en schaduwdraaien
Realisatiefase
Teams hebben 25 sprints gerealiseerd
Realisatiefase
Project Initiation Document (PID) spoor #3
Realisatiefase
Programma Start Architectuur (PrSA)
Onderzoeksfase
Haalbaarheidsonderzoek naar Blueriq binnen OI-BKP
Onderzoeksfase
Haalbaarheidsonderzoek naar RM Suite binnen BKP
Onderzoeksfase
Doelarchitectuur en CIO vervangingsstrategie
Onderzoeksfase
Proof of Concept (PoC) Blueriq

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 383

Projectplannen
Projectplandatum
23-12-2020
12-06-2020
27-03-2020
06-03-2020
07-11-2019

Projectplanversie
1.0
1.1.2
1.0
1.0
8

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Project Initiation Document (PID) Spoor 3
Programmaplan DAB
Projectplan DAB Spoor 1 en 2: Vernieuwing met Blueriq en RMS
Programmaplan DAB
Globale roadmap

Marktpartijen
Marktpartijen

Rol

Capgemini
Rule Management Group (RMG)
Blueriq

Beheer en Onderhoud Legacy
Leverancier van Rule Management Suite (RMS)
Leverancier van Low-Code IT platform

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
31-03-2020

Uitvoerende partij
CIO-Office DUO

Soort toets
CIO-oordeel

13-12-2019

Auditdienst Rijk (ADR)

Dossierbijdrage
Programmaplan

19-09-2019

Auditdienst Rijk (ADR)

Dossierbijdrage Roadmap

26-06-2019

Auditdienst Rijk (ADR)

Dossierbijdrage Blueriq

384 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Omschrijving
Het CIO-oordeel van het CIO-Office DUO op het programma Doorontwikkelen Applicatielandschap
Bekostigen (DAB) is gekoppeld aan de jaarcyclus van de LCM vervangingsplannen.
Derde dossierbijdrage aangaande onze beelden in relatie tot het traject Doorontwikkelen
Applicatielandschap OI/BKP. Dit keer hebben wij het programmaplan DAB (tot en met versie 0.4) in
scope genomen.
Tweede dossierbijdrage aangaande onze beelden in relatie tot het proces tot stand komen van de
Roadmap ten behoeve van het traject Doorontwikkelen Applicatielandschap OI/BKP.
De stuurgroep heeft de ADR (als lid van de Stuurgoep BBB) haar mening gevraagd naar kansen,
mogelijkheden en advies ter besluitvorming tot gebruik van Blueriq voor de vijf hoofdprocessen van
OI/BKP.

Doorontwikkelen
BRON
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ingrid van Engelshoven
Onderwijs
In uitvoering
Nee

De vernieuwing van de onderwijsregisters (met inschrijf-, resultaat-, instellingsen opleidingsgegevens), het bekostigingsproces (over de bekostigingsstatus) en
de gegevensuitwisseling tussen instellingen en DUO en het bieden van services
door DUO ter ondersteuning van processen in de onderwijsketen.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 385

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

De digitale keten, inclusief de leerling/studentadministraties bij de instellingen en ketenorganisaties, het Register
onderwijsdeelnemers en de Registratie instellingen en opleidingen beheerd door DUO, zullen in de structurele situatie
permanent worden onderhouden. Het beheer en onderhoud van de nieuwe processen zal niet meer onderhoud en
beheer vergen bij DUO dan voor de uit te faseren legacy het geval zou zijn. Deze nieuwe processen leveren besparingen
op elders in de keten. Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het
beheer en onderhoud bepaald.

Geschatte levensduur:

De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar. Voor de databases geldt een
langere levensduur dan voor de applicatie componenten in het landschap. Vervanging zal naar verwachting gedifferentieerd
per component plaatsvinden, waarbij de verschillende leeftijden van de componenten ook een rol spelen.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor
systemen binnen Life Cycle Management (LCM). Voor zelfgebouwde maatwerkapplicaties past DUO Applicatie Lifecycle
Management (ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar backend en front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur
en pakketsoftware past DUO Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe.
De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem:
4, 6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen
een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening
aan projecten:

DUO is een agentschap van het Ministerie van OCW en hanteert een baten-lastenstelsel. Voor de kostentoerekening aan
projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de administratie te
verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van
het programma zijn ontstaan. De bij DUO vanwege het programma bestede uren worden financieel gemaakt op basis
van tarieven die jaarlijks met de eigenaar worden afgestemd. Voor Doorontwikkelen BRON geldt het uurtarief
Opdrachten; dit is één uurtarief voor alle uursoorten gelijk aan de gemiddelde personeelskosten per uur o.b.v. een
gestelde verhouding inzet intern/extern plus opslag dekking overheadkosten apparaat DUO. De kosten voor overige
uitgaven (o.a. licenties etc.) worden als materiële kosten en/of investeringen beschouwd en rechtstreeks ten laste van
het programmabudget gebracht, zonder verdere opslagen. Het programma is geen departementsoverstijgend project.
Subsidie die via het bestuursdepartement is verstrekt aan ketenorganisaties is/wordt opgenomen bij de gerealiseerde
kosten bij uitbesteed werk. Instellingen worden geacht zelf in dekking van te maken kosten te voorzien.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

386 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

29-01-2015

Baten
Kwalitatief
De rest levensduur wordt met 8 jaar verlengd en daarmee de continuiteit van de porduct/dienstverlening
Verminderen administratieve lasten onderwijsinstellingen
Vergroten informatiepositie instellingen en OCW, faciliteren meer flexibele uitvoering van onderwijs- en informatiebeleid
Realisatie ketenarchitectuur en minder onderhoudsgevoelig modern informatielandschap bij DUO"

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00
€ 9,10

Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 8,10

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 1,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 37,30
€ 37,30
€ 4,30
€ 0,00
€ 0,20
€ 80,10

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 50,30
€ 52,55
€ 0,00
€ 6,00
€ 6,30
€ 115,15

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,23
€ 0,00
€ 33,80
€ 33,74
€ 0,00
€ 5,20
€ 5,02
€ 77,99

Toelichting wijziging kosten
• Beperkte intensivering: intensivering inzake o.a. datakwaliteit en compliance.
• Actueel geschatte kosten aangepast naar laatste programmaplan.
• Alle kosten programma onderdelen bij bestuursdepartement OCW en DUO opgenomen.
• Inbesteed werk (insourcing ontwikkelaars) apart opgenomen conform realisatie (oorspronkelijk als uitbesteed gedefinieerd).
• Daadwerkelijke gerealiseerde kosten update t/m 2020 en doorkijk naar 2024.
• Kosten in en extern personeel naar realisatie verdeeld in de juiste categorieën.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 387

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
11526

Toelichting
De te vervangen legacy systemen is 8600 functiepunten. Dit getal
heeft betrekking op het huidige, gehele systeemlandschap.
De initiële schatting van 8600 FP is te conservatief gebleken.
Naast kleine scope-uitbreidingen is het aantal FP vooral gestegen
door meer complexiteit.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2020

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Toelichting ontwikkelwijze
In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het
realiseren van de functionaliteiten aangevuld met de Waterval
wijze van werken bij het realiseren van conversie software.

Doorlooptijd
Startdatum
29-01-2015

Toelichting wijziging doorlooptijd
Herplanning projecten

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
01-08-2018

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 88,22

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

12-12-2016

€ 86,60

31-12-2021

Toelichting herijking kosten
Vanwege loon- en prijsbijstelling; de CAO
rijksoverheid heeft geleid tot hogere salarissen.
Herplanning bekostigingsprojecten.

Toelichting herijking doorlooptijd

Temporisering ivm financiering

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-03-2015

Kwalitatief
• tijdelijke voorziening
• terugkoppeling
• persoonsgebonden
• bekostigingsinformatie MBO

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
17-12-2020
08-12-2020
19-10-2020

388 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Projectplanversie
2.0
0.9
1.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Plan van Aanpak Datakwaliteit RIO en ROD in de keten
DB-P42 Projectvoorstel LEO - analyse en ontwerkfase
PID P12 PvA Omhangen afnemers Intern DUO

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
19-10-2020
14-10-2020
27-07-2020
20-07-2020
09-06-2020
27-05-2020
25-05-2020
21-04-2020
25-03-2020
24-03-2020
12-03-2020
28-02-2020
23-02-2020
20-01-2020
14-01-2020
10-12-2019
09-12-2019
07-12-2019
01-12-2019
28-11-2019
27-11-2019
10-10-2019
10-10-2019
06-09-2019
23-08-2019
21-08-2019
30-07-2019
12-07-2019
28-06-2019
15-06-2019

Projectplanversie
0.93
1.0
0.3
1.0
1.0
1.1
0.51
0.6
1.2
1.0
0.1
0.3
0.5

0.2
0.3
1.0
0.3
0.3
0.1
0.1
1.0
0.2
1.0
1.0
1.0
0.4
2.0
0.2

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
PID P40 PvA Ontsluiten generiek Extern DUO
PID 1.0 P08 POST
Plan van Aanpak pilot Bijzondere instellingen
PvA Implementatie Datakwaliteit RIO en ROD
DB Projectvoorstel 'Taal gaan met de tijd mee'
Projectbrief Omhangen Leveringen IP
PvA Implementatie Datakwaliteit RIO en ROD
Intern implementatieplan RIO en Bron PO
P36 - PID001 RIO PO register
P18 PBR002 Inwinnen Internationaal Projectvoorstel
DB NOT153 Tijd voor Taal
Plan van Aanpak RIO ho
PID P12 PvA Omhangen afnemers
DB NOT141 P38 - Stappenplan Q1Q2 2020
DB NOT142 Aanpak omhangen urgente afnemer BRIN-RIO - Superoffice
Acceptatiedossier P04 Saas / Edukoppeling deel 2
PID DB P15 RIO HO Register
Ontsluiten open data RIO als CSV op https://onderwijsdata.duo.nl/
PID DB 36 RIO PO
PID Po Inwinnen, Informatiediensten en bekostiging
Plan van aanpak P12 Omhangen afnemers 2020 en daarna
Acceptatiedossier MBO aansluiten op RIO
memo P38: Inwinnen Bijzondere instellingen
projectvoorstel DB Communicatie Nieuw
memo P32 RIO vo koppelen
Voorstel terugkoppelen leerresultaten mbo-ho aan vo
memo ETL voor RIO Ontsluiten Generiek
PID DB P42 : RIO invoer generiek DUO (VZP)
herijkt Trancheplan 2019
PID DB P35 Vavo bekostiging

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 389

Projectplannen
Projectplandatum
15-06-2019
21-05-2019
20-05-2019
20-05-2019
17-05-2019
16-04-2019
29-03-2019
21-03-2019
20-03-2019
11-03-2019
08-03-2019
01-03-2019
07-02-2019
01-02-2019
17-01-2019
15-01-2019
14-12-2018
30-11-2018
20-11-2018
20-11-2018
20-11-2018
15-11-2018
21-09-2018
19-09-2018
23-08-2018
23-08-2018
25-06-2018
25-06-2018
25-06-2018
25-06-2018

390 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Projectplanversie
0.01
0.3
0.3
0.2
0.2
1.1
0.3
0.3
0.3
0.2
0.1
2.03
0.1
0.1
1.0
0.1
1.0
0.3
1.0
1.0
1.0
1.0
2,9
0,5
2,03
6
2
3
1,95
1,9

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Projectvoorstel DB P20 PO Inwinnen
Projectvoorstel DB P38 Inwinnen Bijzondere instellingen
PID DB 12/30 Omhangen verzuim erzuim voor RIO aanpassingen
Plan van Aanpak Omhangen Verzuim op RIO VO en MBO, incl. koppelen op verrijking RIO
rapport strategieën, aanpak en werkwijze programma Doorontwikkelen BRON
rapport organisatiestructuur Programma Doorontwikkelen BRON v1.1
DB P24 Plan mutaties BRIN via DWH
PID DB P30 RIO koppelen BRON MBO
Tranche-Eindrapportage Doorontwikkelen BRON – Tranche 4 – 2018
PID DBP11-P24 RIO MBO/VO realiseren van het verrijkingsdeel
PID Transitiestrategie
PID DBP11-P24 RIO MBO/VO
Projecteindrapportage P03 Analyse RIO
Projecteindrapportage P21 MBO Informatiediensten
Trancheplan 2019 – 5
projectinitiatiedocument DB P04 SAAS en Edukoppeling 1.3 in BRON PO en Verzuim
pva implementatie saas bron bo, verzuim po en osr po
projectbrief inwinnen internationaal 2019
Informatiemodel RIO canoniek
Informatiemodel RIO vo
Informatiemodel RIO mbo
Afspraken bestuur en beheer RIO
Transitieplan 2018
PER NBO-HO
Transitieplan 2018
Businesscase DB 6,0
PID RIO
PID VO/VAVO Inwinnen 3,0
Transitieplan 2018
Trancheplan DB Tranche 4 2018

Projectplannen
Projectplandatum
25-06-2018
20-06-2018
05-04-2018
31-01-2018
08-01-2018
15-12-2017
24-11-2017
23-11-2017
23-11-2017
23-11-2017
17-11-2017
15-11-2017
14-11-2017
11-10-2017
25-09-2017
20-07-2017
23-06-2017
23-06-2017
22-05-2017
14-04-2017
16-03-2017
23-02-2017
23-02-2017
23-02-2017
23-02-2017
15-02-2017
15-02-2017
27-01-2017
12-12-2016
02-12-2016

Projectplanversie
6
2
0,99
1.02
0,9
1.01
5.0
2.0
1.0
1.0
2.5
3.0
1.0
1.0
1.01
1.0
1.0
2.0
1.0
2.0
1.01
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
4.0
1.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Businesscase DB 6.0
PID Pilot Linked open data
tranche einde rapportage tranche 3 2017
Trancheplan Tranche 4 2018
Transitieplan 2018
Trancheplan tranche 4 2018
Business case Doorontwikkelen BRON
PID VO/VAVO Inwinnen
Projectbrief RIO MBO ontsluiten - Pilot LOD
PID RIO VO Register
Programma Start Architectuur
PSA RIO MBO Register
PID MBO Informatiediensten
PER RIO PoC LOD
PER MBO Bekostigen
Projectbrief RIO VO Register
PID VO/VAVO Inwinnen
Trancheplan tranche 3 2017
PSA VO/VAVO Inwinnen
PSA RIO MBO Register
PER MBO Inwinnen
PID RIO PO Stap 1
Projectbrief MBO Informatiediensten
PID P02 MBO Bekostiging Deel 2
PER OU
PER VO Bekostiging tijdelijk
PER PO Bekostiging tijdelijk
Trancheplan tranche 3 2017
Business case Doorontwikkelen BRON
Projectbrief Inwinnen Internationaal

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 391

Projectplannen
Projectplandatum
10-11-2016
03-11-2016
26-10-2016
27-09-2016
16-09-2016
14-09-2016
17-08-2016
07-07-2016
19-05-2016
18-05-2016
18-05-2016
16-03-2016
02-02-2016
26-01-2016
15-12-2015
08-12-2015
16-11-2015
16-11-2015
09-10-2015
08-10-2015
31-07-2015
09-07-2015
06-05-2015
06-05-2015
29-04-2015
29-04-2015
29-04-2015
14-04-2015
14-04-2015
29-01-2015

392 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Projectplanversie
0.5
1.0
1.3
0.4
2.0
3.0
2.0
1.0
2.0
3.0
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
0.8
2.0
2.0
1.0
1.0
1.1
0.5
1.0
1.0
2.0
1.0
1.0
2.0
2.0
1.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Trancheplan tranche 3 2017
PID RIO Linked Open Data
Projectbrief RIO MBO ontsluiten
PSA POC Transparant RIO
PSA MBO inwinnen
PID MBO bekostiging
PID Onderwijsaanbod MBO
Projectbrief pilot open data
PSA Doorontwikkelen BRON
PSA MBO onderwijsbekostiging
PSA Onderwijsaanbod MBO
PID MBO Onderwijsaanbod
PID Open Universiteit
Trancheplan tranche 2 - 2016
PID niet-bekostigd hoger onderwijs
Projectbrief internationale samenwerking
PID MBO Bekostiging
PSA MBO Bekostiging
PSA Doorontwikkelen BRON
PSA MBO inwinnen
PID open universiteit
Plan van aanpak aansluiting onbekostigd ho en mbo
PID 1.0 MBO Bekostiging
Trancheplan Tranche 1 - 2015
PID MBO Inwinnen
Projectbrief PO Bekostiging tijdelijk 1.0
Projectbrief VO Bekostiging tijdelijk 1.0
Businesscase Doorontwikkelen BRON
Businesscase Doorontwikkelen BRON 2.0
Plan van aanpak Doorontwikkelen BRON

Projectplannen
Projectplandatum
22-01-2015

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Businesscase Doorontwikkelen BRON

Marktpartijen
Marktpartijen
Sogeti
Capgemini
Softwareleveranciers instellingen

Rol
Contractpartij voor leveren datamigratie aan DUO
Contractpartij voor applicatiebeheer, -onderhoud en -ontwikkeling voor DUO
Realiseren noodzakelijke aanpassingen aan mn leerling- en studentadministratiesystemen en berichtenverkeer met registers bij DUO

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
23-08-2019
18-12-2018
23-08-2018
20-04-2017
25-04-2016

Uitvoerende partij
ICTU
ICTU
PBLQ
PBLQ
Bureau ICT Toetsing

Soort toets
Evaluatie
Review
Advies
Evaluatie
BIT toets

Omschrijving
Beschouwing opdrachtgeverschap Doorontwikkelen BRON
Review OCW Stuurgroep DB
Advies kwaliteitsaspecten RIO
Positieve evaluatie projecten mbo inwinnen en bekostiging
Aandachtspunten bij uitvoering van Tranche 2016. Het BIT acht de kans groot dat de mbo-projecten
inwinnen en bekostiging in hun huidige opzet slagen.
Vanaf 1 oktober 2015 maandelijkse en daarvoor periodieke advisering over programma en projecten in
meest brede zin inclusief specifieke aandachtsgebieden zoals meerjarenplanning, governance binnen DUO.
Vanaf 2019 is de periodieke advisering overgegaan van PBLQ naar ICTU.
Inschatting van risico op projectescalatie en contingenties die kunnen leiden tot escalerend
commitment.

27-01-2015

ICTU

Algemene thematische
review

01-01-2015

Blinklane consulting

preprojectassesment

Briefdatum
01-03-2017

Nummer
26643 nr 451

03-06-2016

26643 nr 412

Titel
Antwoorden op vragen van de VKC commissie OCW over de
beleidsreactie op de BIT-toets op Doorontwikkelen BRON
BIT-toets op Doorontwikkelen BRON

18-12-2014

29515 nr 356

Regeldrukagenda Onderwijs 2014 -2017

Tweede Kamerstukken
Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/
detail?id=2017Z03432&did=2017D07041
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/
detail?id=2016D23135&did=2016D23135
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/
detail?id=2014D47699&did=2014D47699

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 393

ICT werkplek­
dienstverlening
OCW
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ingrid van Engelshoven
Overheid en Democratie
In uitvoering

Na afstemming met de CIO-Rijk en de Minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, is besloten de ICT-werkplekdienstverlening voor OCW tijdelijk
onder te brengen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO; insourcing). De
migratie is ter hand genomen door het Programma ICT Werkplekdienstverlening
OCW. De roadmap voor dit programma voorziet in de aanpak langs plateaus:
Plateau 1: Gemigreerde Werkplek. Betreft de migratie van de ICT
Werkplekvoorziening OCW van ATOS naar DUO. Onderdeel van plateau 1
betreft het rationaliseren van het applicatielandschap van OCW middels het
deelprogramma Wendbaar en Beheersbaar Applicatielandschap (WBA; i.c. het
verminderen van de complexiteit, het minimaliseren van de afhankelijkheid
tusen applicaties en de ICT Werkplek en daarmee het vereenvoudigen van het
beheer). Plateau 1 is eind maart 2020 afgerond.

394 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Plateau 2: Compliant Werkplek. Dit plateau is in 2020 formeel van start gegaan en
betreft het borgen van de functionele en de technische continuïteit door vernieuwing
van de ICT Werkplek. Het accent ligt daarbij op de migratie naar nieuwe versies van
Windows en Office en de ontkoppeling van applicaties van het operating system en
de Office omgeving. De afronding van Plateau 2 is beoogd in Q3 van 2021.
In de oorspronkelijke planning en besluitvorming in (juni) 2017 is rekening gehouden
met een vervolgtraject samengevat onder de titel 'Plateau 3' gericht op de integratie
van de twee ICT-Werkplek varianten (de DUO variant en de OCW variant) naar één
OCW-brede werkplekvoorziening en zal worden bezien bezien of de ICT Werkplek
naar een rijksbrede werkplekvoorziening van een SSO - Rijk zal gaan. Bij de afronding
van plateau 2 wordt bezien of plateau 3 in programmavorm nog nodig is.

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Na afsluiting van plateau 1 en daarin meegenomen de herijking van de verwachte kosten voor beheer en onderhoud
voor de ICT Werkplekdienstverlening komen de verwachte jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud op € 10.037 K
(standaard VDI Werkplekdienstverlening DUO: € 9.283 K p jr), licenties Microsoft t.b.v. de standaard werkplek: € 592 K
p.jr. en kosten printing Xerox: € 162 K p.jr; Scope: OCW kerndepartement plus diensten Nationaal Archief, Rijksdienst v/h
Cultureel Erfgoed en de Inspectie v/h Onderwijs; kosten cf prijspeil 2020).

Geschatte levensduur:

3-5 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

De werkplek wordt verder doorontwikkeld. Dit om te kunnen voldoen aan de rijksbrede kaders, waardoor het mogelijk is
in een termijn van 3-5 jaar te migreren naar een rijksbrede werkplekvoorziening. Of OCW daadwerkelijk zal migreren
naar de werkplekvoorziening SSO - Rijk is nog niet bepaald. Voor die termijn weegt het rendabel maken c.q. het
uitnutten van de forse investeringen, die met de insourcing van de dienstverlening naar DUO gepaard zijn gegaan, mee.

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening
aan projecten:

Bij het opstellen van de begroting van het programma zijn de kosten onderverdeeld naar personeelskosten (intern en
extern personeel), materiële kosten (zoals software-licenties en, tooling, communicatie etc.) en kosten door investeringen
in hardware. De nieuwe ICT Werkplek wordt ontwikkeld en geëxploiteerd door DUO. DUO is een agentschap en voert een
financiële administratie volgens de principes van het baten-lasten stelsel (investeringen worden geactiveerd en vervolgens
afgeschreven). Capaciteitsplanning personeelskosten, voor wat betreft de inzet van DUO personeel op het programma,
verliep via urenplanningen (voorcalculatie) en nacalculatie (op basis van gerealiseerde uren en daarvoor afgesproken
uurtarieven). Met ingang van het in productie gaan van de VDI-Werkplek m.i.v. 1 mei 2019, is DUO gestart met afschrijven
van de investeringen en doorbelasten van de afschrijvingskosten. ATOS verstrekte, voorafgaand aan elke opdracht i.h.k.v.
het migratieprogramma, een offerte. Atos kosten werden per maand afgerekend via facturatie.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

26-02-2018

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 395

Baten
Kwalitatief
Plateau 2: Ontkoppeling van applicaties van operating system en office omgeving
Plateau 2: Gemoderniseerde ICT-Werkplek op basis van Windows 10 en Office 2016.
Plateau 1: Gerationaliseerd applicatielandschap als randvoorwaarde voor doorontwikkeling werkplek
Plateau 1: Borgen van de rechtmatigheid van de ICT-werkplekdienstverlening OCW (Contract met voormalig leverancier Atos
was verlopen; de dienstverlening door Atos was onrechtmatig)
Plateau 1: Continiteit en stabiliteit van de ICT-werkplekvoorziening OCW

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 17,83
€ 17,83

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 1,68
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13,52
€ 6,75
€ 6,12
€ 8,90
€ 0,19
€ 37,16

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 1,52
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11,91
€ 6,03
€ 5,75
€ 8,90
€ 0,09
€ 34,19

Toelichting wijziging kosten
De informatie bij 'Geschatte meerjarige projectkosten' is voor plateau 2 gelijk gesteld aan de som van de realisatie over 2020 + begroot 2021. Dit betreft de optelsom van de informatie van
Plateau 1 (afgerond in april 2020) en Plateau 2 (gestart oktober 2020).
In de rapportages voor het Rijks ICT-dashboard zijn tot nog toe alleen cijfers gerapporteerd over het programmaonderdeel plateau 1. Het projectplan met begroting voor plateau 2 is door de
stuurgroep vastgesteld op 5 oktober 2020: conform de kaders van het Handboek Portfoliomanagement Rijk moet met die datum worden gerekend als formele startdatum voor plateau 2. De cijfers
voor plateau 2 die betrekking hebben op de realisatie 2020 en begroot 2021 zijn meegenomen in deze rapportage voor het Rijks ICT-dashboard.
De kosten in de voorgaande jaren 2018 en 2019 voor het treffen van voorbereidingen voor plateau 2 (opstellen van een roadmap, inhuur projectmanagement & architecten en treffen voorbereidingen
door DUO voor de technische migratie van Windows 7 naar Windows 10), in totaal € 631 K, zijn niet meegenomen in de cijfers van het Rijks ICT-dashboard.
Samenvattend: “Initieel geschatte meerjarige projectkosten” betreft alleen de begrote kosten voor plateau 1 bij de start van het programma in 2018 en “Actueel geschatte meerjarige projectkosten” en
“Gerealiseerd meerjarige projectkosten t/m december 2020” betreffen cijfers inclusief plateau 2 over 2020 + 2021. Plateau 2 verloopt binnen de planning & begroting en kent een voorspoedig verloop."

396 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Standaard werkplek

Initieel geschatte
einddatum
01-01-2020

Actueel geschatte
einddatum
01-09-2021

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
26-02-2018

Toelichting wijziging doorlooptijd
Plateau 1 is in april 2020 afgerond. Plateau 2 van het programma wordt in augustus 2021 afgerond.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
03-10-2019

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 29,90

Actueel geschatte
einddatum
31-03-2020

Toelichting herijking kosten
De cijfers omvatten de realisaties en de prognose voor plateau 1.
Daadwerkelijk gerealiseerd omvat de realisatie over de boekjaren
2017, 2018 en 2019 tot en met de maand augustus. De kolom
Actueel geschat omvat de realisatie t/m augustus 2019, de
prognose over de resterende maanden van 2019 en de begrote
kosten 2020 tot en met de afronding van plateau 1 uiterlijk eind
maart 2020. Ten opzichte van het dashboard van eind maart 2019
nemen de kosten toe met ca € 4 MLN. De toename komt vooral
door 1) de vertraging op het programma (langer doorlopende
interne en externe personeelsinzet), 2) de toegenomen
beheerkosten doordat tijdens de overgang van de oude naar de
nieuwe werkplek voor een langere periode sprake is van
exploitatiekosten van zowel de Atos- als de VDI-Werkplek en 3)
door het moeten treffen van extra voorzieningen om de
continuïteit van de oude werkplek langer te kunnen garanderen.
Bij ad 2 de opmerking dat de toename volgt op het besluit om
decentrale kosten, die anders ook buiten het programma gemaakt
zouden worden, binnen het programma te managen
(exploitatiekosten). Hiermee zijn de betreffende budgetten
gecentraliseerd, zodat per saldo de overschrijding op het budget
tov het vorige dashboard ca 3 MLN bedraagt.

Toelichting herijking
doorlooptijd
Plateau 1 van het programma
wordt uiterlijk eind maart 2020
afgerond.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 397

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
14-03-2019

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 25,91

Actueel geschatte
einddatum
01-09-2019

Toelichting herijking kosten
De cijfers omvatten de realisaties en de prognose voor plateau 1.
Daadwerkelijk gerealiseerd omvat de realisatie over de boekjaren
2017 en 2018. In de kolom Actueel geschat is de realisatie t/m
2018 en de begroting 2019 verwerkt. Ten opzichte van de planning
eind 2018 neemt de overschrijding op het budget toe met ruim € 3
MLN. De toename van het tekort komt door vooral de vertraging
op het programma (langer doorlopende interne en externe
personeelsinzet), de toegenomen beheerkosten doordat tijdens de
overgang van de oude naar de nieuwe werkplek voor een langere
periode sprake is van dubbele exploitatiekosten en door het
moeten treffen van extra voorzieningen om de continuïteit van de
oude werkplek langer te kunnen garanderen.

Toelichting herijking
doorlooptijd
Plateau 1 van het programma
wordt in september 2019
afgerond. Voor 'plateau 2' van het
programma 'borgen functionele
en technische continuiteit' is nog
geen projectplan en begroting
vastgesteld. De uitwerking
daarvan volgt eind Q3 van 2019

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-04-2020

Kwalitatief
Met de overgang naar DUO VDI-werkplek en de ontvlechting van de Atos-werkplek is de onrechtmatigheid opgelost.

01-04-2020

De continuiteit is geborgd met de nieuwe DUO VDI-werkplek.

Jaarlijks in € mln. Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
05-10-2020
26-02-2018
20-12-2017

Projectplanversie
1.0
1.0
1.0

Marktpartijen
Marktpartijen
Atos

398 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Rol
Latend leverancier

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja

Toelichting
PID project Plateau 2 DUO
PID project ICT Werkplek DUO
PID project WBA (Werkbaar en Beheersbaar Applicatielandschap)

€ 0,00

€ 0,00

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
25-06-2018

Uitvoerende partij
Bureau ICT-toetsing

Soort toets
BIT-advies

Omschrijving
https://www.adviescollegeicttoetsing.nl/onderzoeken/documenten/publicaties/2018/06/25/
bit-advies-ict-werkplekdienstverlening

Briefdatum
02-10-2019

Nummer
26643-637

Titel
Kamerbrief: Latere afronding ICT-werkplek OCW

25-04-2019

26643-606

21-12-2018

26643-589

28-08-2018

26643-555

Tweede Kamerstukken
Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z18553&did=2019D38641
Kamerbrief: Latere afronding ICT-werkplek OCW
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z08667&did=2019D17601
Kamerbrief: Programma ICT-werkplekdienstverlening OCW:
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/amendementen/
informatie over opgelopen vertraging
detail?id=2018D61659
Kamerbrief: Reactie op definitief BIT-advies voor het programma https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
ICT-werkplekdienstverlening OCW
detail?id=2018Z14941&did=2018D41552

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 399

Moderniseren BAP
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ingrid van Engelshoven
Onderwijs
In uitvoering

Alle wettelijke taken van DUO hebben gegevens nodig van de burgers waarvoor
deze regelingen zijn bedoeld. Binnen DUO worden deze persoonsgegevens
centraal ingewonnen, opgeslagen en ontsloten ten behoeve van de meeste (zo
niet alle) bij wet toegewezen taken van DUO. De speciaal hiervoor ontwikkelde
Basisadministratie Persoonsgegevens (BAP) bevat de persoonsgegevens die
grotendeels afkomstig zijn van het Basisregister Persoonsregistraties (BRP).
Naast deze basisgegevens in de BAP worden er ook inkomens van burgers
ingewonnen bij de belastingdienst voor zover deze nodig zijn voor de uitvoering van
de inkomensgerelateerde regelingen van DUO (denk aan het vaststellen van de
draagkracht van burgers die hun studieschuld moeten terugbetalen). Ook worden
de rekening- en machtiginggegevens van burgers tbv diverse regelingen van DUO
geregistreerd. Een belangrijke functie daarbij is het koppelen van de juiste identiteit
in de buitenwereld aan de gegevens die binnen DUO zijn opgeslagen.
Vastgesteld is dat op de lange termijn onvoldoende invulling gegeven kan worden
aan algemene trends zoals: toenemende digitalisering, toenemende wet en
regelgeving en toenemende vraag naar een efficiente overheid die ook mensgericht
moet zijn. Dit noodzaakt tot modernisering van de applicaties en processen.

400 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

De doelen die uit deze modernisering afgeleid zijn, betreffen:
• Afbouwen van meervoudig beheer - Gegevens die een adequate externe beheerder
kennen worden door DUO uitsluitend gebruikt, niet nogmaals beheerd;
• Inrichten kwaliteitsmanagement - Gegevens vormen de basis waarop DUO de
beslissingen over rechten en plichten van individuen baseert. Inzicht in de
betrouwbaarheid (volledig, juist, tijdig, transparant en authentiek) van de gegevens
is essentieel en dient geborgd te zijn.
DUO vormt uitgesproken een onderdeel in ketens en netwerken. In ketens en
netwerken is DUO zuiver in haar rol. Onduidelijkheid (zoals overlap en lacunes) tussen
rollen wordt voorkomen of weggenomen, formele kaders (zoals wetten) zijn hierbij
leidend. DUO vraagt dit gedrag ook van haar keten- en netwerkpartners.

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud
bepaald.

Geschatte levensduur:

De verwachte levensduur voor in dit programma ontwikkelde onderdelen is gemiddeld 8 jaar.

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur
voor systemen binnen Life Cycle Management (LCM). Voor zelfgebouwde maatwerkapplicaties past DUO Applicatie
Lifecycle Management (ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar backend en front-end applicaties. Voor
ICT-Infrastructuur en pakketsoftware past DUO Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe.
De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem
4, 6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen
een vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM, ASL2 en ISO25010."

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening
aan projecten:

Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit
de administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op projecten zijn verantwoord en materiële kosten die
in het kader van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis van tarieven die jaarlijks met de
opdrachtgever worden afgestemd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-2019

Baten
Kwalitatief
DUO is voorbereid op toenemende wet en regelgeving, toenemende digitalisering, toenemend dataverkeer en een toenemende roep om
een efficiente en tegelijkertijd mensgerichte overheid met betrekking tot het gebruik van Persoons, Inkomens, en Rekening en
machtingsgegevens in het uitvoeren van haar wettelijke taken.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Het verandertraject beoogd de wettelijke taken van DUO op een rechtmatige, dataminimale wijze te verbinden met de bij wet toegewezen
gegevensbronnen daar waar het gaat om persoonsgegevens die niet door DUO worden beheerd.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 401

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,70
€ 10,15
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11,85

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,78
€ 10,59
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 12,37

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,73
€ 4,37
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,10

Toelichting wijziging kosten
Kostenverdeling tussen intern en extern personeel is gebaseerd op de verhouding 2019-2020.
Door inefficiëntie als gevolg van Corona maatregelen heeft in 2020 minder analyse en realisatie kunnen plaats vinden dan beoogd en zijn de meerjarige kosten gestegen."
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
1946

Toelichting

Initieel geschatte
einddatum
01-01-2024

Actueel geschatte
einddatum
01-01-2024

Toelichting ontwikkelwijze
Dit traject wordt Agile ontwikkeld.

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2019

402 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2020

31-12-2020

31-12-2020

31-12-2019
31-12-2019
31-12-2019

Kwalitatief
Diverse verbeteringen doorgevoerd in het inwinproces voor de inkomensgegevens waardoor de burger niet
onnodig vaak wordt bevraagd en beslissingen van inkomensgerelateerde regelingen sneller kunnen worden
genomen.
Diverse verbeteringen doorgevoerd in de rekeningen- en machtigingenadministratie waardoor een flinke
reductie van de complexiteit is behaald. Hierdoor minder kans op fouten en betere aanpasbaarheid van de
applicatie.
Diverse verbeteringen doorgevoerd in de BAP: borging datakwaliteit, nieuw uitwisselplatform tussen DUO en
BRP met snellere dienstverlening voor de burger, nieuwe versie BAP met gemoderniseerde
gebruikersschermen.
Nieuw inwinproces voor inkomensgegevens waardoor (oa.) beslissingen van inkomensgerelateerde
regelingen sneller kunnen worden genomen.
Herkomstgerichte opslag van gegevens uit het Register Niet-Ingezetenen (RNI).

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Nieuwe versie van BAP met daarin (oa) gemoderniseerde gebruikersschermen met als gevolg een aanzienlijke
afname van de complexiteit.

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
07-10-2020
29-09-2020
06-05-2020
06-05-2020
06-05-2020
18-01-2019
18-01-2019
18-10-2018
28-09-2018

Projectplanversie
2.4
2.2
1.2
1.2
1.3
1.0
1.0
1.0
1.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
ALM Vervangingsvoorstel BAP v2.4
ALM Vervangingsvoorstel INK v2.2
ALM Vervangingsvoorstel RMA v1.2
ALM Vervangingsvoorstel INK v1.2
ALM Vervangingsvoorstel BAP v1.3
Vervangingsvoorstel Moderniseren BAP-RNI
Vervangingsvoorstel Moderniseren BAP-BAP-id
Vervangingsvoorstel Moderniseren BAP-GUI
Vervangingsvoorstel Moderniseren BAP-INK

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 403

Moderniseren Examens
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ingrid van Engelshoven
Onderwijs
In uitvoering

Moderniseren Examens beoogt het ICT-landschap waarmee de product/dienst
Examens wordt ondersteund te moderniseren. Hiertoe worden onderdelen
waar nodig vervangen en waar mogelijk verbeterd.
Het applicatie landschap van DUO is het resultaat van ruim 30 jaar investeringen
in ICT en software, waarbij in de loop der jaren allerlei varianten van technologie
zijn toegepast. Bij veel systemen is in de loop der jaren achterstallig onderhoud
ontstaan.
Na modernisering van de herinrichting van de dienstverlening en de vervanging
van het applicatielandschap, heeft DUO: de continuïteit van de dienstverlening
goed geborgd, kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving wendbaar ingepast
worden en zijn de huidige kwetsbaarheden weggenomen.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden
jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald.

Geschatte levensduur:

De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde
onderdelen is gemiddeld 8 jaar.

Toelichting gehanteerde Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een
systematiek bij bepaling systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor
systemen binnen Life Cycle Management (LCM). Voor
levensduur:
zelfgebouwde maatwerkapplicaties past DUO Applicatie Lifecycle
Management (ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar
backend en front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur en
pakketsoftware past DUO Infrastructuur Lifecycle Management
(ILM) toe.
De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op
ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem: 4,
6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per
applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een
vaste set aan criteria.
Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken als LCM,
ASL2 en ISO25010.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een
systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de
administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op
projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader
van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt
op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden
afgestemd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

404 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

01-01-2017

Baten
Kwalitatief
De rest levensduur wordt met 8 jaar verlengd en daarmee de continuiteit van de product/dienstverlening.
Structurele baten voorzien vanaf 2024.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00
€ 0,30

Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,33
€ 21,34
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,12
€ 26,79

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6,09
€ 24,37
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,16
€ 30,62

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,47
€ 9,88
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,08
€ 12,43

Toelichting wijziging kosten
Het effect als gevolg van COVID-19 is, voorzover nu in te schatten, meegenomen. Dit betekent onder andere dat de doorlooptijd langer zal worden en de einddatum is verschoven naar
31 december 2024. Ook is het uurtarief vanaf 2021 verhoogd met € 3 per uur.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
5300

Toelichting
Betreft een inschatting gebaseerd op de huidige systemen.

Toelichting ontwikkelwijze
In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het
realiseren van de functionaliteiten.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 405

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2017

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2023

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2024

Toelichting wijziging doorlooptijd
Op basis van de huidige inzichten en de effecten van COVID-19 is de einddatum verschoven naar
december 2024.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2020

Kwalitatief
Bepalen Uitslag Staatsexamens VO

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
06-05-2020

Projectplanversie
2.0

24-06-2019
01-06-2018
01-01-2017

1.0
1.0
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Aanpassing PID m.b.t. governance en organisatiestructuur en aangevuld met een lange termijn
planning (3 jaar). In maart 2021 zal deze worden herijkt.
Ja
Eerst oplevering Project Initiation Document (PID).
Ja
Herijkte businesscase
Ja
Businesscase

Uitvoerende partij
CIO OCW
ADR

Soort toets
CIO-oordeel
Klankbord

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
07-10-2020
18-08-2020

406 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Omschrijving
Onafhankelijke beoordeling op het project Modernisering Examens door de CIO van OCW.
Hierbij wordt door middel van kort cyclische scans het project beoordeeld en worden er indien nodig
adviezen op basis van de bevindingen verstrekt.

Vervangen Java
ontwikkelstraat CD1.0
naar Quattro CD2.0
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ingrid van Engelshoven
Onderwijs
In uitvoering

Met dit traject wordt het verouderde Continuous Delivery platformt.b.v. DevOps
Teams voor build en run van de JAVA maatwerkapplicaties vervangen.
Het nieuwe platform maakt gebruik van de ODCN dienst Quattro. Vanaf begin
2021 is de nieuwe ontwikkelstraat beschikbaar en kunnen/moeten de business
ketens alle JAVA maatwerk business applicaties te migreren naar de nieuwe
ontwikkelstraat.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden
jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald.

Geschatte levensduur:

De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde
onderdelen is gemiddeld 4 jaar.

Toelichting gehanteerde Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een
systematiek bij bepaling systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor
systemen binnen Life Cycle Management (LCM). Voor zelfgebouwde
levensduur:
maatwerkapplicaties past DUO Applicatie Lifecycle Management
(ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar backend en
front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur en pakketsoftware
past DUO Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe.
De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op
ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem: 4,
6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per
applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een
vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare
technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een
systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de
administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op
projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader van
het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt op basis
van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden afgestemd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-2017

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 407

Baten
Kwalitatief
De ontwikkelstraat voor Java maatwerk applicaties blijvend bij stand van de technologie; potentiële cyber security risico’s worden afdoende
gemitigeerd; aanvullende functionaliteiten ter ondersteuning van gebruik en beheer beschikbaar.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,29
€ 3,43
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,00
€ 8,72

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,29
€ 3,43
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,00
€ 8,72

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,39
€ 2,09
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,29
€ 4,77

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Dit project betreft diverse soorten ICT infrastructuur en
softwarepakketten die in samenhang worden geconfigureerd.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2022

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2022

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2017

408 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Toelichting ontwikkelwijze
In dit traject wordt de waterval werkwijze toegepast aangevuld
met enkele proof-of-technologies gevolgd door een 1e
implementatie t.b.v. de IV keten van de product/dienstverlening
Examens.

Projectplannen
Projectplandatum
01-10-2020

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Het Project Initiation Document (PID) van CD2.0.

Marktpartijen
Marktpartijen
Weolcan
HCS
Central Point Nijmegen
ODC-Noord

Rol
Cloudplatformoplossingen
Ondersteuning bij Cloudoplossingen
Red Hed Consulting Unit
Leverancier van Quattro CD 2.0

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 409

Vervangen Legacy
Innen
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ingrid van Engelshoven
Onderwijs
In uitvoering

Binnen dit traject worden de legacy applicaties ten behoeve van Innen van
vorderingen voor het hoofd product/dienst Studiefinanciering vervangen.
Het betreft verschillende applicaties die het onderdeel betalingsachterstanden
en betalingsregelingen ondersteunen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden
met ontwikkelingen op het gebied van het persoonsgericht innen, waarbij meer
maatwerk bij het innen van vorderingen mogelijk wordt gemaakt.
Na vervanging van het applicatielandschap Innen, heeft DUO de continuïteit van
de dienstverlening goed geborgd, kunnen wijzigingen in wet- en regelgeving
wendbaar ingepast worden en zijn de huidige kwetsbaarheden weggenomen.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden
jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald.

Geschatte levensduur:

De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde
onderdelen is gemiddeld 8 jaar.

Toelichting gehanteerde Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een
systematiek bij bepaling systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor
systemen binnen Life Cycle Management (LCM). Voor
levensduur:
zelfgebouwde maatwerkapplicaties past DUO Applicatie Lifecycle
Management (ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar
backend en front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur en
pakketsoftware past DUO Infrastructuur Lifecycle Management
(ILM) toe.
De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op
ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem: 4,
6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per
applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een
vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare
technieken als LCM, ASL2 en ISO25010."
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een
systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de
administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op
projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader
van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt
op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden
afgestemd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

410 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

01-01-2020

Baten
Kwalitatief
De rest levensduur wordt met 8 jaar verlengd en daarmee de continuiteit van de product/dienstverlening.
Klanten krijgen aanvullende functionaliteiten zoals:
• een totaaloverzicht van openstaande vorderingen bij DUO;
• de mogelijkheid wordt geboden voor betalen via iDEAL; en
• klanten kunnen zelf meer zaken online regelen volgens het 'Straight through proces' principe.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Klanten hebben hierdoor meer inzicht en meer mogelijkheden zelf zaken te regelen en hiermee achterstanden te voorkomen.
Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,81
€ 7,26
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9,07

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,65
€ 10,58
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13,22

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,90
€ 3,44
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,33

Toelichting wijziging kosten
In de initiële schatting waren de kosten voor jaarlaag 2024 nog niet opgenomen.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
6400

Toelichting
De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde
onderdelen is gemiddeld 8 jaar.

Toelichting ontwikkelwijze
In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het
realiseren van de functionaliteiten.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 411

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2020

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2024

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2024

Toelichting wijziging doorlooptijd

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-12-2020

Kwalitatief
In 2020 is het eerste product 'Invorderen Lesgeld' opgeleverd.

Projectplannen
Projectplandatum
07-10-2020
20-04-2020

412 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Projectplanversie
1.0
2.1

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Vervangen Legacy Innen v1.0 20201007
Ja
OVG SF Vervangen Legacy Innen v2.1 20200420

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Vervangen Legacy
Toekennen
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ingrid van Engelshoven
Onderwijs
In uitvoering

Binnen dit traject worden de legacy applicaties ten behoeve van het Toekennen
van subsidies en leningen voor het hoofdproduct Studiefinanciering vervangen.
In dit meerjarig traject worden diverse legacy applicaties worden vervangen.
Naast technische vervanging wordt ook rekening gehouden met optimalisatie
van de bedrijfsprocessen, door bijvoorbeeld het principe van Straight Through
Processing te hanteren.
Na vervanging van het applicatielandschap Toekennen, heeft DUO de
continuïteit van de dienstverlening goed geborgd, kunnen wijzigingen in
wet- en regelgeving wendbaar ingepast worden en zijn de huidige
kwetsbaarheden weggenomen.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Op basis van kentallen Life Cycle Management (LCM) worden
jaarlijks de budgetten voor het beheer en onderhoud bepaald.

Geschatte levensduur:

De verwachte levensduur voor in dit traject ontwikkelde
onderdelen is gemiddeld 8 jaar.

Toelichting gehanteerde Voor de vaststelling van de levensduur hanteert DUO een
systematiek bij bepaling systematiek die is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor
systemen binnen Life Cycle Management (LCM). Voor
levensduur:
zelfgebouwde maatwerkapplicaties passen we binnen DUO
Applicatie Lifecycle Management (ALM) toe en wordt o.a.
onderscheid gemaakt naar backend en front-end applicaties. Voor
ICT-Infrastructuur en pakketsoftware passen we binnen DUO
Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe.
De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op
ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem: 4,
6 of 8 jaar. De maximale levensduur (end-of-life) wordt per
applicatie gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een
vaste set aan criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare
technieken als LCM, ASL2 en ISO25010.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een
systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de
administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op
projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader
van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt
op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden
afgestemd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-01-2020

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 413

Baten
Kwalitatief
De rest levensduur wordt met 8 jaar verlengd en daarmee de continuiteit van de product/dienstverlening.
Klanten krijgen de aanvullende functionaliteit om zelf meer zaken online te regelen volgens het 'Straight through proces' principe. Klanten
hebben hierdoor meer inzicht en krijgen onmiddelijk uitsluitsel op hun aanvragen.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,64
€ 6,55
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8,19

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,22
€ 8,88
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11,10

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,22
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,22

Toelichting wijziging kosten
In de initiële schatting waren de kosten voor jaarlaag 2024 nog niet opgenomen.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

414 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Functiepunten
7400

Toelichting
Betreft een inschatting gebaseerd op de huidige systemen. De te
vervangen functionaliteiten worden ondergebracht in het
bestaande Studiefinancieringysteemcomplex.

Toelichting ontwikkelwijze
In dit traject wordt de Agile wijze van werken toegepast voor het
realiseren van de functionaliteiten.

Doorlooptijd
Startdatum
01-01-2020

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2024

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2024

Projectplanversie
1.0
2.1

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Vervangen Legacy Toekennen v1.0 20201007
Ja
OVG SF Vervangen Legacy Toekennen v2.1 20200420

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum
02-10-2020
20-04-2020

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 415

1UBO-WW
Peildatum 14-04-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Overheid en Democratie
Afgerond
UWV

Het project één uniforme betaalomgeving WW (1UBO-WW) realiseert het
aansluiten van de betaalomgeving voor de werkloosheidsuitkeringen bij ontslag
naar één uniforme betaalomgeving. Hiervoor worden zowel de systemen als de
oude werkprocessen aangepast. Niet langer benodigde functionaliteiten uit het
systeem worden verwijderd en voorzieningen in de nieuwe omgeving worden
getroffen om (generieke) aansluiting van de claimsystemen mogelijk te maken.
1UBO-WW draagt hiermee bij aan het vereenvoudigen van het applicatie­
landschap en het verlagen van beheerskosten. 1UBO-WW is een vervolg op het
project 1UBO-AW.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De kosten van het Excasso-complex zullen door de extra stromen
toenemen. Daar tegenover staat dat het beheer en onderhoud
voor WWO zal afnemen, ook doordat er bijvoorbeeld geen
wijzigingen meer met betrekking tot de belastingwetgeving
hoeven te worden doorgevoerd. Van de vermindering van kosten
voor WWO kan nog geen nadere berekening gemaakt worden.
Voor het Excasso-complex geldt dat de hardware-omgeving
(productie) moet worden opgeschaald om de grotere load van
WW te kunnen verwerken. De kosten die hiermee gemoeid zijn
worden initieel (inrichting) door het project gedragen, maar zullen
vanaf 1 januari 2020 in de reguliere budgeten worden
opgenomen.

Geschatte levensduur:

nvt

Toelichting gehanteerde nvt
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

416 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

24-07-2018

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,04
€ 13,54
€ 9,76
€ 0,00
€ 0,23
€ 25,56

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,15
€ 0,00
€ 3,77
€ 7,91
€ 9,58
€ 0,00
€ 0,20
€ 21,61

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,15
€ 0,00
€ 3,77
€ 7,91
€ 9,58
€ 0,00
€ 0,20
€ 21,61

Toelichting wijziging kosten
UWV heeft in januari 2020 de betaling aan ruim 1 miljoen klanten op tijd en succesvol en correct uitgevoerd via de Uniforme Betaalomgeving. Per 1 januari lopen ook de betalingen voor WW
via deze omgeving. Daarmee is het project 1UBO-WW succesvol afgerond. Dit in navolging op het project 1UBO-AW. Een beperkt aantal issues is binnen de reguliere organisatie belegd.
De Raad van Bestuur heeft besloten het project 1UBO-WW te dechargeren. De doelstelling van het project is binnen budget en tijd gerealiseerd. Er hoefde geen gebruik gemaakt te worden van
de risicoreservering van € 2,85 miljoen. Decharge is per 14-4-2020 verleend.
Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
nvt

Initieel geschatte
einddatum
30-06-2020

Actueel geschatte
einddatum
14-04-2020

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
24-07-2018

Toelichting wijziging doorlooptijd

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 417

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-12-2018

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 25,56

Actueel geschatte
einddatum
30-06-2020

Projectplanversie
1.0
2.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Dechargerapport
Ja
Initieel

Toelichting herijking kosten
Jaarlijkse herijking

Toelichting herijking doorlooptijd
Jaarlijkse herijking

Projectplannen
Projectplandatum
14-04-2020
24-07-2018
Marktpartijen
Marktpartijen
APG
IBM
Capgemini

Rol
Softwareleverancier Excasso
Datacenterdienstverlener
Software leverancier WWO

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
20-02-2018

Uitvoerende partij
Bureau ICT-toetsing

Soort toets
BIT

Nummer
26448 nr. 602

Titel
Definitief BIT-advies

Omschrijving
Externe toets op de kans van slagen van het project uitgevoerd door ministerie van binnenlandse zaken.

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
26-02-2018

418 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-836898

1UBO-ZW
Peildatum 28-07-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
In uitvoering
UWV

Het project één uniforme betaalomgeving ZW (1UBO-ZW) realiseert het
aansluiten van de betaalomgeving voor de ziektewetuitkeringen naar één
uniforme betaalomgeving. Hiervoor worden zowel de systemen als de oude
werkprocessen aangepast. Niet langer benodigde functionaliteiten uit het
systeem worden verwijderd en voorzieningen in de nieuwe omgeving worden
getroffen om (generieke) aansluiting van de claimsystemen mogelijk te maken.
1UBO-ZW draagt hiermee bij aan het vereenvoudigen van het
applicatielandschap en het verlagen van beheerskosten. 1UBO-ZW is het
vervolg op het project 1UBO-AW en 1UBO-WW. Met afronding van dit project
heeft UWV alle wetten in één uniforme betaalomgeving.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De kosten van het Excasso-complex zullen door de extra stromen
toenemen. Daar tegenover staat dat het beheer en onderhoud
voor het ZW complex zal afnemen, ook doordat er bijvoorbeeld
geen wijzigingen meer met betrekking tot de belastingwetgeving
hoeven te worden doorgevoerd. Van de vermindering van kosten
voor ZW kan nog geen nadere berekening gemaakt worden. Voor
het Excasso-complex geldt dat de hardware-omgeving (productie)
moet worden opgeschaald om de grotere load van ZW te kunnen
verwerken. De kosten die hiermee gemoeid zijn worden initieel
(inrichting) door het project gedragen, maar zullen vanaf 1 januari
2022 in de reguliere budgeten worden opgenomen.

Geschatte levensduur:

nvt

Toelichting gehanteerde nvt
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

28-07-2020

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 419

Baten
Kwalitatief
Na de volledige realisatie van 1UBO is ook het applicatielandschap vereenvoudigd en zijn er besparingen op systemen en uitvoerende en
beheerwerkzaamheden gerealiseerd.

Jaarlijks in € mln.
€ 3,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Ondanks dat het traject 1UBO niet primair gericht is op het realiseren van kwantitatieve baten, wordt hier wel rekening mee gehouden. De
verwachte besparingen door het traject 1UBO als geheel hebben betrekking op Uitkeren en zijn in het Vooronderzoek 1UBO vastgesteld (en
door Uitkeren/BC&K gevalideerd) op 3 miljoen euro per jaar. Dit bedrag is ook in 2018 nog reeel geacht.
Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,73
€ 3,67
€ 0,96
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,36

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,73
€ 3,67
€ 0,96
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,36

Toelichting wijziging kosten
Eindejaar update
Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

420 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Functiepunten
0

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,31
€ 1,04
€ 0,02
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,38

Doorlooptijd
Startdatum
28-07-2020

Initieel geschatte
einddatum
31-03-2022

Actueel geschatte
einddatum
31-03-2022

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja

Toelichting wijziging doorlooptijd
Eindejaar update

Projectplannen
Projectplandatum
28-07-2020
Marktpartijen
Marktpartijen
APG
IBM Nederland B.V.

Rol
Softwareleverancier Excasso (doelsysteem betalingen)
Datacenterdienstverlener

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 421

Basisplatform App
Diensten
Peildatum 02-04-2020
Ministerie:
Minister:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
In uitvoering
UWV

Doel van dit project is het bouwen van een basisplatform dat geschikt is voor
het aansluiten van UWV app-diensten. De eerste dienst die ontsloten wordt is
een app waarmee de Inkomstenopgave Ontslag WW ingevuld kan worden.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 567k per jaar

Geschatte levensduur:

Geen einddatum in zicht.

Toelichting gehanteerde Plan is om komende jaren meer app diensten toe te voegen aan
systematiek bij bepaling het Basisplatform. Het basisplatform is dus gemaakt voor de lange
termijn.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

422 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

24-07-2018

Baten
Kwalitatief
De app is een nieuw communicatiekanaal voor de klant. Daarmee kan de klant makkelijker taken uitvoeren op mobiele apparatuur.
De App kan ook fungeren als fall back ten opzichte van dezelfde dienst op UWV.nl.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,48
€ 1,69
€ 1,30
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,47

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,33
€ 2,52
€ 2,33
€ 0,00
€ 0,04
€ 6,22

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,01
€ 0,05
€ 0,00
€ 1,64
€ 2,31
€ 2,33
€ 0,00
€ 0,05
€ 6,39

Toelichting wijziging kosten
Project loopt uit. In januari 2021 wordt een aangepast plan met nieuwe inschatting looptijd en kosten vastgesteld.
Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Agile

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2019

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2020

Toelichting ontwikkelwijze
Agile

Doorlooptijd
Startdatum
24-07-2018

Toelichting wijziging doorlooptijd
Project loopt uit. In januari 2021 wordt een aangepast plan met nieuwe inschatting looptijd en kosten
vastgesteld.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 423

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
02-04-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 6,22

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2020

Toelichting herijking kosten
Hogere kosten door uitloop en oplossen technische
problemen.

Toelichting herijking doorlooptijd
Het project loopt zeven maanden vertraging op agv
technische problemen. De belangrijkste waren:
• Infrastructuur opleveren was complexer dan verwacht.
• Vertraging in het krijgen van de juiste certificaten voor
2-way identificatie.
• Aantal en de complexiteit van de vereiste ICTkoppelvlakken voor Basisplatform en de IKO-App
(waaronder DigID koppeling) viel tegen.
• Groot aantal bugs (379; geclassificeerd naar hoog,
midden en laag. Dit vraagt veel analyse- en oplostijd,
en er is meer tijd nodig voor her-testen.

Projectplannen
Projectplandatum
26-01-2021

Projectplanversie
1.0

02-04-2020
18-06-2019
24-07-2018

1.0
1.0
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale kosten nemen
toe met € 0,8 mln., de doorlooptijd met zes maanden. De eerste testen van de app met een kleine
doelgroep hebben meer bevindingen opgeleverd dan verwacht. Daarnaast is naar aanleiding van de
stijgende WW instroom besloten om de performance eisen aan te passen.
Ja
Ja
Ja

Marktpartijen
Marktpartijen
Capgemini

424 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Rol
Leverancier E-Dienstverlening

Datafabriek
Peildatum 14-01-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Projectstatus:
ZBO

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
In uitvoering
UWV

Het project Datafabriek richt zich op de vernieuwing van het bestaande centrale
DataWareHouse-omgeving (DWH) van UWV. Met de vernieuwing beoogt UWV
primair de stabiliteit & continuïteit van de bestaande gegevensdienstverlening
te garanderen, de time-to-market van het DWH te verkleinen en een verdere
verbetering van gegevensbescherming te realiseren. UWV heeft eerst via een
Europese Aanbesteding een tool verworven. Na de configuratie van de tool start
de migratie van de oude naar de nieuwe DWH-omgeving.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 176k per jaar

Geschatte levensduur:

Contract loopt tot en met 2026

Toelichting gehanteerde Einde contract
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. in de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten worden
doorgaans regulier gefinancierd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

14-01-2020

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 425

Baten
Kwalitatief
Het project realiseert de volgende kwalitatieve baten:
• Gegarandeerde beschikbaarheid van brongegevens ten behoeve van UWV
• Eenduidige levering van informatieproducten, levering vanuit 1 DWH in plaats van 3
• Kortere voortbrengingscyclus door efficiënter voorraadvorming en beheer
• Hogere kwaliteit informatieproducten.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 1,15
€ 0,73
€ 0,00
€ 11,52
€ 15,10
€ 1,14
€ 0,00
€ 0,49
€ 30,13

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 1,15
€ 0,73
€ 0,00
€ 11,52
€ 15,10
€ 1,14
€ 0,00
€ 0,49
€ 30,13

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,77
€ 0,00
€ 7,39
€ 3,51
€ 2,11
€ 0,00
€ 0,10
€ 13,87

Toelichting wijziging kosten
Eindejaar update
Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

426 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Functiepunten
0

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze
Met behulp van ETL (Extraction, Transformation and Load)
Tooling worden 3 oude DWH omgevingen gemigreerd naar één
nieuwe DWH omgeving.

Doorlooptijd
Startdatum
14-01-2020

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2023

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2023

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja

Toelichting wijziging doorlooptijd
Eindejaar update

Projectplannen
Projectplandatum
14-01-2020
Marktpartijen
Marktpartijen
IBM Nederland B.V.

Rol
Leverancier ETL tool

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
09-11-2020
06-10-2020

Nummer
26448 nr. 639
26448 nr. 639

Titel
Brief regering
Definitief BIT-advies project Datafabriek

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-955733
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-955734

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 427

Digitalisering
Werkprocessen
Bezwaar & Beroep
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Overheid en Democratie
In uitvoering
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

Het project heeft tot doel de werkprocessen van het directoraat Bezwaar en
Beroep volledig te digitaliseren , ten behoeve van:
• E-Dienstverlening voor klanten in Bezwaarzaken
• Digitaal communiceren met Rechtbanken en Rechtshulpverleners
• Voorbereiden op Wet & Regelgeving verplicht digitaal procederen

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

0,86 mln.

Geschatte levensduur:

5 tot 10 jaar

Toelichting gehanteerde Het workflowsysteem Fleks is gebaseerd op het product BPM one
systematiek bij bepaling van leverancier Lexmark. Onlangs is bekend geworden dat de tool
niet in de lange termijn strategie van de leverancier past omdat
levensduur:
die zich niet richt op case handling. Daarom zal binnen een termijn
van 5 tot 10 jaar op een andere oplossing moeten worden
overgestapt. B&B wil hiervoor aansluiten op de generieke
oplossing in de aanpak van e-werken.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

428 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

15-04-2014

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,67
€ 2,50
€ 0,47
€ 0,00
€ 0,20
€ 3,84

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,55
€ 3,74
€ 1,35
€ 0,00
€ 0,35
€ 7,99

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,01
€ 1,91
€ 3,57
€ 1,35
€ 0,00
€ 0,35
€ 7,19

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
B&B gebruikt zoveel mogelijk binnen UWV gekozen en
ontwikkelde functionaliteit; waar die niet tijdig beschikbaar is,
kan een tussenoplossing worden gebruikt, waarbij wederom
zoveel mogelijk gebruik gemaakt wordt van reeds binnen UWV
beschikbare tools.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2015

Actueel geschatte
einddatum
30-06-2021

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
15-04-2014

Toelichting wijziging doorlooptijd
De projectactiviteiten zijn afgerond per 31 december. Administratieve afronding van het project is wat
vertraagd, maar wordt in Q2 2021 verwacht.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 429

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
04-12-2019

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 7,98

Actueel geschatte
einddatum
30-06-2020

27-02-2019

€ 7,98

30-09-2019

12-12-2017

€ 7,66

31-12-2018

Toelichting herijking kosten

Toelichting herijking doorlooptijd
De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De
doorlooptijd neemt met negen maanden toe.
Oorzaken zijn vertraging in oplevering portalen
(digitaal bezwaar indienen) en e-dossier. De RvB
heeft de herijking goedgekeurd.
De verantwoordelijke directeur heeft een
De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale
bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale
kosten nemen toe met € 0,3 mln., de doorlooptijd kosten nemen toe met € 0,3 mln., de doorlooptijd
met negen maanden. Oorzaken zijn vertraging in
met negen maanden. Oorzaken zijn vertraging in
oplevering portalen (digitaal bezwaar indienen) en oplevering portalen (digitaal bezwaar indienen) en
e-dossier. De RvB heeft de herijking goedgekeurd. e-dossier. De RvB heeft de herijking goedgekeurd.
De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB. De totale
projectkosten nemen toe. Oorzaken zijn vertraging
in oplevering releases en extra, niet begrote
werkzaamheden voor het oplossen van
blokkerende bevindingen en het testen ervan.
De aansluiting met de rechtbanken schuift naar
achteren, omdat de rechtbanken hiervoor pas na
2018 klaar. Besloten is dit onderdeel uit de scope
van het project te halen en tegen de tijd dat de
startcondities hiervoor klaar zijn een nieuw project
te starten.
De totale projectkosten stijgen met € 0,2 mln. ten
opzichte van de vorige baseline. De RvB heeft de
herijking goedgekeurd.

430 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
07-03-2017

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 7,42

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2018

08-10-2015

€ 6,99

30-06-2018

Toelichting herijking kosten
De totale projectkosten stijgen als gevolg van de
uitloop met € 0,4 mln. ten opzichte van de vorige
baseline. Dit past binnen de budgettaire kaders
van het totale project. De RvB heeft de herijking
goedgekeurd.

De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB.
De volgende oorzaken hebben geleid tot een
bijgestelde prognose:
• Het robuust maken van het workflowsysteem
Fleks.
• Uitbreiding scope met de system-to-system
koppeling met de rechtspraak
• De benodigde aansluiting op een buiten het
project nog te ontwikkelen tool voor een
werkbaar digitaal dossier.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Toelichting herijking doorlooptijd
De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB. Het project
loopt zes maanden uit. Oorzaken zijn:
1. Randvoorwaardelijk voor digitaal werken is dat
het workflow systeem van B&B voldoende
stabiel is. Het heeft meer tijd gekost dan
voorzien om dit te realiseren.
2. Het ontwikkelen van de nieuwe portal waarmee
werknemers en werkgevers bezwaar kunnen
maken is complexer en kost daardoor meer tijd
dan gepland. Daarnaast was niet voorzien dat er
een tijdelijke voorziening nodig is om te borgen
dat er geen bezwaren kwijtraken.
3. De aansluiting met de rechtbanken schuift naar
achteren omdat de rechtbanken hiervoor pas
medio 2018 klaar zijn in plaats van eind 2017.
De volgende oorzaken hebben geleid tot
verlenging van de doorlooptijd van het project:
• Het robuust maken van het workflowsysteem
Fleks.
• Uitbreiding scope met de system-to-system
koppeling met de rechtspraak
• De benodigde aansluiting op een buiten het
project nog te ontwikkelen tool voor een
werkbaar digitaal dossier.
• De fasering van het project is aangepast.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 431

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
02-06-2015

432 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 6,20

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2016

Toelichting herijking kosten
De verantwoordelijke directeur heeft een
bijgesteld plan ingediend bij de RvB.
De volgende oorzaken hebben geleid tot een
bijgestelde prognose:
• Het inlassen van een onderzoeksfase van vier
maanden naar aanleiding van drie blokkerende
ICT issues.
• Uitbreiding van de scope met een gefaseerd
implementatietraject.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd."

Toelichting herijking doorlooptijd
De volgende oorzaken hebben geleid tot
verlenging van de doorlooptijd van het project:
• Het inlassen van een onderzoeksfase van vier
maanden naar aanleiding van drie blokkerende
ICT issues.
• Uitbreiding van de scope met een gefaseerd
implementatietraject.
De RvB heeft de herijking goedgekeurd

Al behaalde resultaten
Datum gereed
08-10-2015

Kwalitatief
Het project DWBB heeft tot het moment dat de onderzoeksfase werd ingelast in juni 2015 een aantal ICTproducten opgeleverd. Daarvan is de status op dit moment als volgt. In de acceptatietestomgeving zijn beschikbaar
(hierop dienen nog de laatste technische ketentesten te gebeuren en bevindingen te worden opgelost):
• Aanpassingen in het workflowsysteem Fleks voor ontvangst digitale signalen en gebruik zaaknummer en
EGV (hierdoor wordt de noodzakelijke doel- en zaakbinding, op de UWV-breed beoogde wijze,
gerealiseerd).
• Gebruik Winter-signalen (voor de digitale communicatie met primaire afdelingen).
• Centrale postverwerking (post centraal binnen laten komen en digitaal maken inclusief decentrale
classificering door B&B medewerkers met e-Flow).
• Centrale postversturing (centrale versturen van de post, hier is echter op dit moment nog geen sluitende
oplossing voor het meezenden van bijlagen).

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Daarnaast is er een ontwerp voor een nieuw Klantportaal B&B (nieuw hierin ten opzichte van de bestaande
situatie is het werkgeversdeel, nieuwe functies en de nieuwe lay-out) bouwklaar opgeleverd.
Om dit onderdeel te kunnen aansluiten zal er bij Fleks een (gegeven de noodzaak de klant o.a. de ontvangst
van zijn bericht te kunnen bevestigen, 24/7 beschikbare) aparte module moeten worden opgeleverd om de
gegevens van en naar de portalen te verwerken. Hiermee wordt het ook mogelijk voor de klant te zien wat de
status is van zijn zaak. Deze module bevindt zich in de ontwerpfase.
De implementatiewerkgroepen hebben elk hun plannen en adviezen opgeleverd en inmiddels is er een
compleet beeld ontstaan met daarin aandacht voor alle aspecten van de overgang naar digitaal werken. Denk
hierbij aan de benodigde hulpmiddelen (dubbele beeldschermen (uitrol zal naar verwachting in oktober/
november 2015 gaan plaatsvinden), laptops, wifi, etc.), het zorgen voor een gezonde werkplek (instellingen
stoel, bureau, gebruik pauzesoftware e.d.) en veel aandacht voor het oefenen met digitaal werken
(sneltoetsen, digitaal vergaderen, goed gebruik workflow ondersteuning, etc.). Deze adviezen zijn modulair
opgezet en zijn flexibel inzetbaar aansluitend op de bovengeschetste fasering.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 433

Projectplannen
Projectplandatum
12-12-2017
07-03-2017
08-10-2015
02-06-2015
15-04-2014

Projectplanversie
1.1
1.0
09-2015 V1.0
03-2015 V0.7
1.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Afwijkingsrapportage
Afwijkingsrapportage
Afwijkingsrapportage
Afwijkingsrapportage
PID

Marktpartijen
Marktpartijen
IBM

Rol
Hosting Partij

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
14-12-2017

Nummer
26448 600

08-02-2017
13-09-2016

2016D34017

10-02-2016

Kst. 26448-556

434 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Titel
Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018

Link
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/
aanbieding-suwi-jaarplannen-2018
Kamerbrief over het rapport ‘UWV, balanceren tussen ambities en https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/
middelen’ van de Algemene Rekenkamer
kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv
UWV Informatieplan en stand van zaken werkvoorraad signalen https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/09/13/
handhaving
kamerbrief-uwv-informatieplan-en-stand-van-zaken-werkvoorraadsignalen-handhaving
SUWI-Jaarplannen 2016
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2016Z02898&did=2016D05862

E-Herkenning Overige
Portalen
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
In uitvoering
UWV

Privacy vereisten maken het noodzakelijk dat het beveiligingsniveau op de
webportalen van UWV voldoende is om veilige en betrouwbare toegang en
informatie uitwisseling te borgen. UWV heeft met het aansluiten van het
Werkgeversportaal van UWV.nl op eHerkenning niveau substantieel met succes
het fundament gelegd. Met het project eHerkenning overige portalen zal het
werkgeversportaal van werk.nl op eHerkenning worden aangesloten. Tevens
worden er binnen dit project business analyses uitgevoerd om de overige
portalen voor organisaties (o.a. Zakelijk Portaal, Wernemersportaal mijn UWV
en Jobcoach) ook op een veilige en betrouwbare manier digitaal beschikbaar te
stellen. Hier worden (te zijner tijd) losse projecten voor opgestart.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Worden nog nader geconcretiseerd.

Geschatte levensduur:

Geen vooraf bepaalde einddatum.

Toelichting gehanteerde nvt
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-09-2020

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 435

Baten
Kwalitatief
Het project zorgt voor een verhoging van het beveiligingsniveau van die portalen die worden aangesloten op eHerkenning. Daarmee is de
toegang tot gegevens conform vereisten beveiligd en levert het project een bijdrage aan een veilige en betrouwbare dienstverlening.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,09
€ 1,94
€ 3,07
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,10

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,09
€ 1,94
€ 3,07
€ 0,00
€ 0,00
€ 5,10

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting

Initieel geschatte
einddatum
30-06-2022

Actueel geschatte
einddatum
30-06-2022

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
01-09-2020

436 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,02
€ 0,03
€ 0,68
€ 0,10
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,83

Projectplannen
Projectplandatum
09-02-2021

Projectplanversie
1.0

01-09-2020

1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Het herijkte plan behelst fase 2 van aansluiting van Werk.nl op eHerkenning. Tevens worden er
businessanalyses uitgevoerd om de overige portalen voor organisaties (Leveranciersportaal,
Marktplaats en Tolkenportaal) ook op een veilige en betrouwbare manier digitaal beschikbaar te
stellen. Hier worden (te zijner tijd) losse projecten voor opgestart.
Ja
Initieel

Marktpartijen
Marktpartijen
IBM Nederland B.V.
Capgemini
KPN

Rol
ICT Leverancier
ICT Leverancier
ICT leverancier

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 437

EESSI - SVB
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
In uitvoering
Sociale Verzekeringsbank

Het vrije verkeer van personen is een fundamenteel recht in Europa. Burgers van
de Europese Unie en de European Free Trade Association-landen kunnen vrij
reizen tussen deze landen, daar werk oppakken en gaan wonen. Deze mobiliteit
weerspiegelt zich in moderne sociale zekerheidssystemen waardoor burgers
volledige toegang hebben tot sociale zekerheid, ook bij grensoverschrijdend
werken. Mede hierom voorziet de Europese sociale zekerheidsregelgeving in
regels voor transnationale sociale zekerheidszaken. Het toepassen van deze
regels vereist in de praktijk veel communicatie tussen de instituten in de
lidstaten. Tot nu toe wordt die communicatie grotendeels verzorgd door de
uitwisseling van papieren formulieren. Het nieuwe Europese systeem voor de
elektronische uitwisseling van sociale zekerheidsinformatie (EESSI; Electronic
Exchange of Social Security Information) wil directe, betrouwbare en veilige
communicatie realiseren tussen de instituten op het gebied van sociale
zekerheid. Dit is de doelstelling van EESSI. Het project 'EESSI transitie SVB'
implementeert stapsgewijs de door 'Europa' geleverde
uitwisselingsstandaarden, processtructuren en voorzieningen en koppelt deze
aan de SVB-kernsystemen in het sociale domein.

438 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De IT-Beheer kosten zijn ingeschat op grond van het EESSI Plan
2.0 dat in februari 2020 definitief gemaakt is en bedragen jaarlijks
circa € 3,0 Mln. Deze kosten maken gedurende de looptijd van het
EESSI Plan 2.0 onderdeel uit van het programmabudget. De
structurele kosten van zowel IT als DSV Uitvoering worden
conform afgesproken systematiek in 2021 elk kwartaal opnieuw
bepaald en zijn afhankelijk van wat er in de loop van 2021 aan
geautomatiseerde ondersteuning kan worden gerealiseerd.

Geschatte levensduur:

N.v.t.

Toelichting gehanteerde De bij de SVB toegepaste voorzieningen zijn onderdeel van het
systematiek bij bepaling Europese stelsel voor elektronische uitwisseling van sociale
zekerheidsinformatie.
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt bij substantiële inzet ten laste van het programma gebracht.
In de uitvoering worden kosten doorbelast als de medewerker
extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet opgenomen bij
de projectkosten, maar worden geactiveerd en vervolgens voor de
duur van het contract lineair afgeschreven, conform
SVB-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

29-01-2018

Baten
Kwalitatief
Nationaal, meer rechtszekerheid, dienstverlening uniformer en kwalitatief beter en efficientere gegevensuitwisseling (vervanging van
papierstromen en minder overtypen van data).
Het betreft een verplichte (compliancy/Europese wetgeving: verordening 883/2004 en de daarbij horende toepassingsverordening
987/2009) aansluiting op EESSI die op EU-niveau voordelen biedt op het gebied van bescherming zekerheidsrechten, veiliger en
efficientere gegevens uitwisseling en verbeterde statistieken.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,66
€ 0,00
€ 10,66

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 19,30
€ 11,02
€ 5,05
€ 0,00
€ 0,00
€ 35,37

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 11,58
€ 8,90
€ 3,28
€ 0,00
€ 0,00
€ 23,76

Toelichting wijziging kosten
Wijziging kosten per januari 2020: Deze wijziging (van 10,66 mln naar 35,37 mln) wordt veroorzaakt door het E7 besluit van de EU, waardoor de Complete Variant aan de scope is toegevoegd
en het programma langer doorloopt. Voorheen werden de Complete Variant componenten gezien als stapsgewijze toevoegingen, onder verhoging van de structurele kosten, die nu
meegenomen worden in het programma.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 439

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Toelichting ontwikkelwijze
Er is geen functiepuntanalyse gebruikt. Er zijn expert schattingen Er wordt een agile werkwijze in combinatie met waterval
toegepast in de agile werkwijze. Deze zijn aangevuld met een
toegepast.
door Metri uitgevoerde second opinion.
Het maatwerk bestaat voornamelijk uit het configureren van de
Europees ter beschikking gestelde (aangeschafte) voorzieningen,
het koppelen van deze voorzieningen aan de bestaande systemen
van de SVB en het aanpassen van de bestaande systemen zélf.

Initieel geschatte
einddatum
30-09-2019

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Doorlooptijd
Startdatum
29-01-2018

Toelichting wijziging doorlooptijd
De initieel geschatte einddatum van 30-9-2019 loopt t/m stage 2 van het programma en is gebaseerd
op in productie name van de eenvoudige variant per 3 juli 2019, gevolgd door 3 maanden nazorg.
Nu is de planning 1 juli 2021, gevolgd door 6 maanden nazorg. Voor de uitloop op deze datum: zie
toelichting bij 'wijziging kosten'.
Opgemerkt wordt dat de meerjarige doorontwikkeling na 'stage 2', te weten stage 3 ('de complete
variant') nu in de programmascope (en kosten/doorlooptijd) is opgenomen, terwijl dat voorheen
gefinancierd diende te worden uit het voor dit doel te verhogen exploitatiebudget. M.b.t. de actuele
(per 31-12-2020) geschatte einddatum van 31-12-2021 is er geen wijziging opgetreden t.o.v. de per
31-12-2019 geschatte einddatum.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
07-09-2020

Kwalitatief
De belangrijkste Business use cases voor AOW(algemene ouderdomswet) is live gegaan.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

13-07-2020

Interface(gebruikersomgeving) doorontwikkeld van AKW.

€ 0,00

€ 0,00

03-06-2020

De nieuwe versie van RINA in gebruik nemen

€ 0,00

€ 0,00

03-09-2019

De belangrijkste use cases voor de AKW zijn live gegaan.

€ 0,00

€ 0,00

03-07-2019

De EESSI infratsructuur met systemen (AP, RINA, SEM en interfaces naar AxW) zijn live gegaan.

€ 0,00

€ 0,00

03-07-2019

De belangrijkste use cases voor de Toepasselijke Wetgeving zijn live gegaan.

€ 0,00

€ 0,00

440 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Projectplannen
Projectplandatum
03-09-2020
28-01-2020
17-12-2018
17-12-2018
29-01-2018

Projectplanversie
Exception plan
Project EESSI plan 2.0
Implementatieplan 1.0
Stage 2 plan 1.1
PID 1.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB projectstuurgroep EESSI en RvB
Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB projectstuurgroep EESSI en RvB
Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB projectstuurgroep EESSI en RvB
Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB projectstuurgroep EESSI en RvB
Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB projectstuurgroep EESSI en RvB

Marktpartijen
Marktpartijen
Between
Headfirst
Rinis
Atos

Rol
Broker externe inhuur (met ingang van 1 april 2019)
Broker externe inhuur (tot en met 31 maart 2019)
Leverancier infrastructuurdiensten
Leverancier infrastructuur (bestaand contract)

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
12-11-2020

Uitvoerende partij
Metri

Soort toets
Project toetsing/advies

19-10-2020

BZK Bureau Gateway

Gateway Review

13-12-2019

BZK Bureau Gateway

Gateway Review

Omschrijving
Een toetsing of zelfbouw van een eigen SVB-applicatie voor het bewaken van EESSI-cases–en van de
workflows die borgen dat (alleen) de juiste EESSI-berichten verstuurd kunnen worden–een valide keuze
kan zijn.
BZK Gateway project review. Deze Gateway review werd mede op advies van de voorgaande review als
health check uitgevoerd.
BZK Gateway project review. Deze Gateway review werd mede op advies van CIO SVB (en in
afstemming met SZW) georganiseerd als alternatief voor de niet uitgevoerde de BIT-toets. Deze
BIT-toets was aangevraagd, echter het BIT heeft aangegeven deze niet uit te voeren.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 441

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
05-03-2019
19-02-2019

Uitvoerende partij
CIO SZW
Get There Business
Solutions

Soort toets

Nummer
TK, 26448, nr. 641
TK, 26448, nr. 630, bijlage
916964
TK, 26448, nr. 608

Titel
Stand van de uitvoering
Stand van de uitvoering Sociale Zekerheid

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-964127
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-916964

Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-608.html

Project review/advies

Omschrijving
CIO SZW oordeel, incl. bijlage CIO SVB advies
Project review, in opdracht van SVB

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
14-12-2020
19-12-2019
20-12-2018

442 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

EESSI - UWV
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Overheid en Democratie
In uitvoering

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

1,2 miljoen (inclusief hostingskosten)

Geschatte levensduur:

nvt: Europese applicatie.

Toelichting gehanteerde
systematiek bij bepaling
levensduur:
Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Het vrije verkeer van personen is een fundamenteel recht in Europa. Burgers van
de Europese Unie en de European Free Trade Association-landen kunnen vrij
reizen tussen deze landen, daar werk oppakken en gaan wonen. Deze mobiliteit
weerspiegelt zich in moderne sociale zekerheidssystemen waardoor burgers
volledige toegang hebben tot sociale zekerheid, ook bij grensoverschrijdend
werken.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Mede hierom voorziet de Europese sociale zekerheidsregelgeving in regels voor
transnationale sociale zekerheidszaken. Het toepassen van deze regels vereist in
de praktijk veel communicatie tussen de instituten in de lidstaten. Tot nu toe
wordt die communicatie grotendeels verzorgd door de uitwisseling van
papieren formulieren.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

13-03-2018

Het nieuwe Europese systeem voor de elektronische uitwisseling van sociale
zekerheidsinformatie (EESSI; Electronic Exchange of Social Security Information)
wil directe, betrouwbare en veilige communicatie realiseren tussen de instituten
op het gebied van sociale zekerheid. Dit is de doelstelling van EESSI. De
uitwisseling wordt sneller. Het project is erop gericht elektronische documenten
uit te wisselen tussen instituten.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 443

Baten
Kwalitatief
Primair is de doelstelling voldoen aan de Europese verordening. Het totaal heeft de beoogde kwalitatieve baten: een snellere uitwisseling
van informatie, welke minder foutgevoelig is dan de huidige, zodat de burger sneller bericht ontvangt.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,81
€ 2,88
€ 3,11
€ 0,00
€ 0,12
€ 7,92

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 4,30
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,74
€ 5,30
€ 0,42
€ 0,00
€ 0,09
€ 13,85

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,69
€ 3,74
€ 0,20
€ 0,00
€ 0,05
€ 5,68

Toelichting wijziging kosten
Eindejaar update is verwerkt. Daarnaast heeft het project een herijkt projectplan voorgelegd. De meerkosten worden met name veroorzaakt door onvolkomenheden in de Europese applicatie
RINA (Reference implementation of a National Application). Als de leverancier de te verwachten activiteiten in onvoldoende mate uitvoert, dan ontstaat er veel meerwerk voor het project om
de applicatie in productie te brengen. Daarnaast anticipeert het project op extra kosten voor de hosting en housing van de applicatie.
Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

444 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Functiepunten
0

Toelichting
Er wordt gebruikt gemaakt van de Europese applicatie

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
13-03-2018

Initieel geschatte
einddatum
30-06-2021

Actueel geschatte
einddatum
30-06-2023

Toelichting wijziging doorlooptijd
Eindejaar update is verwerkt. Daarnaast heeft het project een herijkt projectplan voorgelegd. De
meerkosten worden met name veroorzaakt door onvolkomenheden in de Europese applicatie RINA
(Reference Implementation of a National Application). Als de leverancier de te verwachten activiteiten
in onvoldoende mate uitvoert, dan ontstaat er veel meerwerk voor het project om de applicatie in
productie te brengen. Daarnaast anticipeert het project op extra kosten voor de hosting en housing van
de applicatie. Het project heeft de planning herijkt op basis van de huidige inzichten voor het
stapsgewijs implementeren.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
31-10-2019

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 9,30

Actueel geschatte
einddatum
30-06-2023

Projectplanversie
1.0
1.0
1.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja

Toelichting herijking kosten
UWV schat in dat het vertraagd beschikbaar
komen van de nieuwe release van de EESSI
componenten gevolgen zal hebben voor de
planning en projectkosten aan UWV-zijde. De
verantwoordelijke directeur heeft de afwijking
voorgelegd. De Raad van Bestuur is akkoord
gegaan met de afwijking.

Toelichting herijking doorlooptijd
UWV schat in dat het vertraagd beschikbaar
komen van de nieuwe release van de EESSI
componenten gevolgen zal hebben voor de
planning en projectkosten aan UWV-zijde. De
verantwoordelijke directeur heeft de afwijking
voorgelegd. De Raad van Bestuur is akkoord
gegaan met de afwijking.

Projectplannen
Projectplandatum
28-01-2021
30-10-2019
27-11-2018

Toelichting
Herijkt
Herijkit
Initieel

Marktpartijen
Marktpartijen
Rinis

Rol
Hosting en TAB applicatie Rina

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 445

Tweede Kamerstukken
Briefdatum Nummer
14-12-2020 26448-641

Titel
Stand van de uitvoering Sociale Zekerheid

19-12-2019 26448, nr. 630, bijlage 916964
20-12-2018 26448, nr. 608

Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)
Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI)

446 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2020Z24912&did=2020D52302
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-630.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-608.html

Herontwerp WW Klant
Peildatum 14-01-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
In uitvoering
UWV

UWV wil de klant sneller en gebruiksvriendelijker helpen met het aanvragen van
een werkloosheidsuitkering of een toeslag. Om dit te bereiken realiseert het
project ‘Herontwerp WW – Klant’ een nieuwe klantapplicatie e-Aanvraag voor
de ontslaggerelateerde verzoeken binnen Werkloosheidswet (WW) en
Toeslagenwet (TW) voor de WW gerelateerde verzoeken. Naast de applicatie
wordt ook het onderliggende aanvraagproces opnieuw ontworpen. UWV
verwacht hiermee een efficiënter en effectiever beoordelingsproces te
realiseren waardoor een klant eenvoudiger een aanvraag kan plaatsen en eerder
respons krijgt op een ingediende aanvraag. Door een verbeterde informatie­
voorziening is ook de medewerker van UWV beter gefaciliteerd.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 195k per jaar

Geschatte levensduur:

Nog niet te zeggen

Toelichting gehanteerde In het project gaan we de WW-systemen vernieuwen en we maken
systematiek bij bepaling daarbij gebruik van de nieuwe ICT-tools voor het werken met
bedrijfsregels (ODM) en Operationele Procesbesturing en
levensduur:
casemanagement (BAW). Binnen Herontwerp WW gebruiken we
deze tools voor de eerste maal. De kennis en ervaringen die we
daarbij opdoen delen we met de andere divisies en directoraten
die in daarna met deze tools aan de slag gaan. Ook ontwikkelen
we binnen Herontwerp WW voor andere divisies en directoraten
herbruikbare en gemeenschappelijk bruikbare componenten.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten worden
doorgaans regulier gefinancierd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

14-01-2020

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 447

Baten
Kwalitatief
Minder uitvragen bij de klant, rechtmatigheidsverbetering en een efficiënter proces.
Naast de toegenomen wendbaarheid wordt met de ontwikkeling van meerdere ‘standaardcomponenten’ een basis gelegd waarmee
binnen toekomstige projecten sneller en goedkoper resultaten geboekt kunnen worden.
Na afloop van het project zal er een baten review worden gehouden, aan de hand hiervan zullen de werkelijke baten worden bepaald.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,34
€ 0,35
€ 0,13
€ 3,91
€ 4,44
€ 0,56
€ 0,00
€ 0,04
€ 9,77

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,34
€ 0,35
€ 0,13
€ 3,91
€ 4,44
€ 0,56
€ 0,00
€ 0,04
€ 9,77

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,01
€ 0,03
€ 0,00
€ 4,61
€ 3,02
€ 1,10
€ 0,00
€ 0,67
€ 9,43

Toelichting wijziging kosten
Eindejaar update
Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

448 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Functiepunten
0

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze
We maken gebruik van ICT-tools voor het werken met bedrijfsregels (ODM)
en Operationele Procesbesturing en casemanagement (BAW).

Doorlooptijd
Startdatum
14-01-2020

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2021

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja

Toelichting wijziging doorlooptijd
Eindejaar update

Projectplannen
Projectplandatum
14-01-2020
Marktpartijen
Marktpartijen
N.v.t.

Rol
Geen leverancier bij betrokken

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 449

Modernisering
Elektronisch
Berichtenverkeer

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

De beheerkosten zijn gebaseerd op de GIA’s. De structurele kosten
zijn gerelateerd aan het aantal opgeleverde en in beheer genomen
gedigitaliseerde formulieren. De kosten nemen jaarlijks toe tot
een maximum van € 5,3 mln. Dit bedrag is bereikt in 2025 en
bestaat uit technisch-, content beheer, infra en verwachte
toename van berichten

Geschatte levensduur:

Geen vooraf bepaalde einddatum

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
In uitvoering
UWV

De doelstelling van dit project is het voorbereiden van de UWV organisatie op
invoering van de wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (MEBV)
door de fundering te leggen waarop UWV haar dienstverlening MEBV-proof kan
maken.

450 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

14-07-2020

Baten
Kwalitatief
Het project kan de structurele financiële baten in dit stadium nog niet bepalen. Voor de batenanalyse is de impact van de werkprocessen
van de divisies nodig en deze is nog onvoldoende duidelijk.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kwalitatieve baat van de wet Modernisering Elektronisch Bestuursverkeer (MEBV) is dat deze burgers en bedrijven het recht geeft de zaken
die ze met de overheid doen – zoals bijvoorbeeld het aanvragen van een uitkering – digitaal kunnen afhandelen.
Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,25
€ 7,15
€ 2,68
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,08

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,25
€ 7,15
€ 2,68
€ 0,00
€ 0,00
€ 10,08

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,30
€ 1,69
€ 0,27
€ 0,00
€ 0,03
€ 2,29

Doorlooptijd
Startdatum
14-07-2020

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2022

Actueel geschatte
einddatum
01-01-2026

Projectplanversie
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Initieel

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum
14-07-2020
Marktpartijen
Marktpartijen
Capgemini

Rol
Leverancier E-dienstverlening
Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 451

STAP
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Minister:
Wouter Koolmees
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
Met de subsidieregeling STAP-budget wordt een publiek leer- en
ontwikkelbudget in het leven geroepen, waarmee iedereen die een band heeft
met de Nederlandse arbeidsmarkt in staat gesteld wordt om scholing in te
zetten voor de eigen ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid. De ontwikkeling
van een publiek leer- en ontwikkelbudget biedt mogelijkheden om een
toekomstbestendige regeling neer te zetten, waarmee kan worden ingespeeld
op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Het STAP-budget is een subsidie die
door de deelnemer kan worden aangevraagd voor scholing die hij of zij wil
volgen. De subsidieregeling zal worden uitgevoerd door UWV. UWV bouwt
hiervoor een STAP-portaal, waar de burger het STAP-budget kan aanvragen. De
scholingsactiviteiten die voor subsidiering met een STAP-budget in aanmerking
komen zullen worden opgenomen in een scholingsregister. Dit register wordt
ontwikkeld door DUO.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

2022: € 4,0 mln.
2023: € 4,0 mln.
2024 e.v.: € 3,9 mln. per jaar

Geschatte levensduur:

De middelen die voor STAP beschikbaar zijn, zijn structureel. STAP
is daarom beoogd als structurele regeling. STAP is in eerste
instantie opgenomen in een subsidieregeling met een looptijd van
5 jaar. Dit heeft ermee te maken dat subsidieregelingen geen
langere looptijd mogen hebben dan 5 jaar. Beoogd is dat na afloop
van deze 5 jaar er een definitieve regeling getroffen zal worden
voor het STAP-budget.

Toelichting gehanteerde De subsidieregeling heeft een levensduur van 5 jaar. Twee jaar na
systematiek bij bepaling implementatie vindt er een evaluatie plaats van de regeling en na
vijf jaar zal er een uitgebreide evaluatie uitgevoerd worden. Na die
levensduur:
vijf jaar zal de subsidieregeling moeten worden vervangen door
een structurele wettelijke regeling.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

DUO: Voor de kostentoerekening aan projecten hanteert DUO een
systematiek van direct toewijsbare projectkosten die vanuit de
administratie te verantwoorden zijn. Deze bestaan uit uren die op
projecten zijn verantwoord en materiële kosten die in het kader
van het project zijn ontstaan. De uren worden financieel gemaakt
op basis van tarieven die jaarlijks met de opdrachtgever worden
afgestemd.
UWV: Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern
personeel wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het
project gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen
doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt.
Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar
worden geactiveerd en vervolgens voor de duur van het contract
lineair afgeschreven, conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

452 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

31-12-2020

Baten
Kwalitatief
Een boost geven aan leren en ontwikkelen en daarmee de ontwikkeling van een sterke en positieve leercultuur in Nederland.
Neerzetten van een toekomstbestendige systeem waarmee kan worden ingespeeld op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.
Iedereen met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt de (financiële) mogelijkheid geven om scholing in te zetten voor de eigen ontwikkeling
en daarmee stappen te zetten in hun ontwikkeling om duurzaam inzetbaar te blijven en vitaal de pensioenleeftijd te behalen
Jaarlijks volgen 200 tot 300 duizend mensen een publiek gefinancierde scholingsactiviteit
Stimuleren van mensen om zelf regie te nemen op hun loopbaan en leven, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en hun keuzes kunnen maken.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,89
€ 4,61
€ 0,00
€ 3,34
€ 0,28
€ 12,12

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,43
€ 0,00
€ 4,51
€ 7,47
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,21
€ 14,62

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,67
€ 1,27
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,03
€ 2,97

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 453

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
500

Toelichting
Dit heeft heeft betrekking op het scholingsregister van DUO.
Dit betreft een eerste indicatie (globale fp analyse)

Toelichting ontwikkelwijze

DUO ontwikkelt AGILE op basis van de DUOWOW (DUO way of
working). Met het UWV is afgesproken, dat ook hun
ontwikkelingen AGILE worden opgepakt.
De ontwikkeling wordt gerealiseerd door de 2 DevOpsTeams en
BAT team van RIO.
Deze teams werken in sprints van 3 weken.
De realisatie van de STAP interfaces worden samen met de te
selecteren partner van het UWV opgepakt.
Doorlooptijd
Startdatum
31-12-2020

Initieel geschatte
einddatum
01-04-2022

Actueel geschatte
einddatum
01-04-2022

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplanversie

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Duo: HD.021.008 UT STAP
UWV: projectplan fase 2 implementatie STAP-regeling: Verwerving en Realisatie
DUO: DB-P47 PID001 PID scholingsregister STAP
UWV: projectplan fase 1 implementatie STAP-regeling: Analyse en Ontwerp

Projectplannen
Projectplandatum
29-01-2021
03-11-2020
19-05-2020
19-05-2020

1.0
0,3
1.0

Marktpartijen
Marktpartijen
Lost Lemon
TIE-Kinetix
KPN
Logius

454 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Rol
Ontwikkelaar STAP-applicatie
e-factuurbroker
e-Herkenning
Koppeling BRP

Marktpartijen
Marktpartijen
EduDex

Rol
Leverancier opleidingsgegevens vanuit particulier onderwijs

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
19-02-2021

Uitvoerende partij
Bureau Gateway

Soort toets
Gateway-Review

Omschrijving
Gateway-review 0 Strategie en Bereik

Briefdatum
13-11-2020

Nummer
2020D45960

Titel
Routekaart Leren en Ontwikkelen

11-11-2019

2019D45243

Stimuleren leren en ontwikkelen bij individuen en bedrijven

10-10-2019

2019D40285

Voortgang leven lang ontwikkelen oktober 2019

20-09-2019

2019D36715

Conceptregeling STAP

03-06-2019

2019D22451

Voortgang individuele leerbudgetten en enkele onderwerpen
rond flexibilisering aanbod

Tweede Kamerstukken
Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2020Z21567&did=2020D45960
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z21753&did=2019D45243
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z19359&did=2019D40285
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z17637&did=2019D36715
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z10883&did=2019D22451

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 455

Toekomstvast Input
Management
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
In uitvoering
UWV

Het doel van het project is om continuiteit te borgen van het Inputmanagement
proces. De hoofdfunctie van het proces Inputmanagement is om documenten,
die via verschillende kanalen of media (papier of elektronisch) bij UWV
binnenkomen, om te zetten naar een uniforme indeling en te voorzien van
meta-informatie ten behoeve van de archivering en verdere verwerking binnen
de primaire processen van UWV. Het project doet dit door middel van de
huidige ondersteunende tool eFlow te vervangen door Datacap.

456 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

772K

Geschatte levensduur:

De licenties voor Datacap zijn oneindig.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-04-2017

Baten
Kwalitatief
Een in support zijnde tool.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,80

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,59
€ 1,34
€ 2,02
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,95

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,85
€ 0,02
€ 1,79
€ 1,36
€ 4,02
€ 0,00
€ 0,02
€ 8,06

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,69
€ 0,00
€ 2,18
€ 1,37
€ 4,25
€ 0,00
€ 0,02
€ 8,51

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
619

Toelichting
datacap wordt conform inrichtings richtlijnen geimplementeerd

Initieel geschatte
einddatum
01-02-2019

Actueel geschatte
einddatum
01-10-2020

Toelichting ontwikkelwijze
waterval

Doorlooptijd
Startdatum
01-04-2017

Toelichting wijziging doorlooptijd

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 457

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
23-06-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 8,06

Actueel geschatte
einddatum
01-10-2020

18-06-2019

€ 7,53

31-07-2020

Toelichting herijking kosten
Project loopt uit omdat er meer releases nodig zijn
dan verwacht. Daarnaast kreeg implementatie van
NOW regeling voorrang.
De verantwoordelijk directeur heeft een
geactualiseerd projectplan ingediend bij de RvB.
Het plan omvat het implementeren van Datacap
zodat alle door het UWV ontvangen documenten
naar de juiste afdelingen worden doorgestuurd.
Nav tegenvallers bij de configuratie van de
implementatie is het plan aangepast waardoor de
totale kosten hoger dan € 5 mln. worden.
Zodoende wordt het project alsnog op het Rijks
ICT dashboard gepubliceerd. De RvB heeft
ingestemd met het projectplan.
realisatie tm april.

Toelichting herijking doorlooptijd
Project loopt uit omdat er meer releases nodig zijn
dan verwacht. Daarnaast kreeg implementatie van
NOW regeling voorrang.
De verantwoordelijk directeur heeft een
geactualiseerd projectplan ingediend bij de RvB.
Het plan omvat het implementeren van Datacap
zodat alle door het UWV ontvangen documenten
naar de juiste afdelingen worden doorgestuurd.
Nav tegenvallers bij de configuratie van de
implementatie is het plan aangepast waardoor de
totale kosten hoger dan € 5 mln. worden. Ook is de
doorlooptijd langer. Zodoende wordt het project
alsnog op het Rijks ICT dashboard gepubliceerd.
De RvB heeft ingestemd met het projectplan.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
01-01-1970

Kwalitatief

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
02-03-2021
23-06-2020
18-06-2019
11-12-2018
27-03-2018
29-08-2017

Projectplanversie
1.0
1.0
0.94
1.5
1.1
0.91

Marktpartijen
Marktpartijen
Overig
458 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Rol
first supplier

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Betreft decharge
Afwijkingsrapportage
Projectplan
Projectplan
Projectplan 2018
Projectplan

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Transitie Werk.nl
Peildatum 03-03-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Overheid en Democratie
Afgerond
UWV

Met het project TWNL wordt het portaal van de website Werk.nl vervangen
door toekomstvaste technologie. Dit is noodzakelijk, omdat de huidige
technologie niet langer wordt ondersteund. Daarnaast is dit een belangrijke
stap voor UWV om te komen tot een meer wendbare vorm van
e-dienstverlening. Voor de langere termijn realiseert UWV met deze transitie de
mogelijkheid om sneller wijzigingen te kunnen doorvoeren en door te kunnen
ontwikkelen in het verbeteren van de klantvriendelijkheid en toegankelijkheid
van de dienstverlening.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 1,5 mln.

Geschatte levensduur:

De directe aanleiding tot het project was het treffen van
maatregelen om de continuïteit en daarmee levensduur van het
portaal werk.nl te waarborgen. Het UWV heeft deze bedreiging
aangegrepen als kans om vanuit de doelarchitectuur
e-Dienstverlening weer zelf de volledige regie te gaan voeren op
haar portalen. De transitie stelt het UWV in staat de
doorontwikkeling te versnellen en het adaptief vermogen van het
portaal te vergroten. Een integrale schatting van de levensduur is
niet te geven, maar het UWV heeft met dit project wel de
levensduur van dit portaal sterk vergroot.

Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. in de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten worden
doorgaans regulier gefinancierd.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

06-11-2018

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 459

Baten
Kwalitatief
De transitie stelt UWV in staat de doorontwikkeling te versnellen en het adaptief vermogen van het portaal te vergroten.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,98

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,10
€ 0,05
€ 0,00
€ 4,24
€ 2,55
€ 13,79
€ 0,00
€ 0,01
€ 20,74

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,10
€ 0,03
€ 0,00
€ 5,12
€ 2,39
€ 14,32
€ 0,00
€ 0,04
€ 22,00

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,10
€ 0,03
€ 0,00
€ 5,12
€ 2,39
€ 14,32
€ 0,00
€ 0,04
€ 22,00

Toelichting wijziging kosten
Het project heeft eind 2019 de transitie afgerond. Het nieuwe portaal is sneller en beter toegankelijk voor klanten. De releasefrequentie van Werk.nl is opgevoerd van één naar vier keer per
jaar. Daardoor kunnen nieuwe verbeteringen sneller doorgevoerd worden.
De eenmalige projectkosten zijn met 6% overschreden ten opzichte van de initiële begroting. Dit is met name veroorzaakt door opleveren extra functionaliteiten en security maatregelen.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
4474

Toelichting
Nieuwe technologie: 4.474
Vervallen technologie: 2.880

Initieel geschatte
einddatum
28-02-2020

Actueel geschatte
einddatum
03-03-2020

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
06-11-2018

460 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplannen
Projectplandatum
03-03-2020
06-11-2018

Projectplanversie
1.0
2.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Decharge
Ja

Marktpartijen
Marktpartijen
Capgemini
IBM Nederland B.V.

Rol
Ontwikkelaar
Huidige leverancier Datacenter

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
02-10-2018

Uitvoerende partij
Bureau ICT

15-03-2018
01-05-2017

Gartner en Cap
Bureau Gateway

Soort toets
Toets op risico's en
slaagkans
Validatie Transitiestrategie
Toets op aanpak en
uitgangspunten

Omschrijving
BIT-toets

Tweede Kamerstukken
Briefdatum

Nummer

Titel

Link

02-10-2018

26643, nr. 568

Definitief BIT-advies Transitie Werk.nl

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-857161

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 461

VBS FIN
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
In uitvoering
SVB

De essentie van deze opdracht is de verwerving, via een Europese Aanbesteding,
en vervolgens de implementatie van een noodzakelijke vervanging van het
huidige financieel systeem FMS om hiermee de huidige en toekomstige
bedrijfsvoering te kunnen garanderen en te continueren en nieuwe software
voor inkoop en contractmanagement.
De vervanging van het financiële systeem raakt alle processen van de afdeling
Finance & Control binnen de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Daarnaast worden
de processen van Inkoop en Contract Management (ICM en CLM) hierdoor
verregaand geautomatiseerd. Deze processen zijn onlosmakelijk met elkaar
verbonden en zijn als zodanig in de scope worden opgenomen. FMS is een sterk
verouderde oplossing en aan het einde van zijn technische levenscyclus (na 27
jaar) en FMS wordt niet verder doorontwikkeld door leverancier. De kennis van
de applicatie bij de leverancier en de service partij neemt sterk af, support door
de leverancier wordt nog sporadisch gegeven en het IT-platform waarop FMS
draait is sterk verouderd wat diverse risico’s met zich meebrengt.

462 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 0,16 mln. per jaar SaaS-abonnementskosten Unit4.

Geschatte levensduur:

10 jaar

Toelichting gehanteerde De geschatte levensduur is gebaseerd op de verwachte
systematiek bij bepaling economische levensduur de IT-applicatie die binnen de SVB op
maximaal 10 jaar staan. Na deze periode zal er via een
levensduur:
aanbestedingsprocedure opnieuw worden gekeken naar de beste
oplossing voor de SVB. De gekozen SAAS oplossing heeft in
essentie een onbepaalde technische levensduur, aangezien de
leverancier deze blijft updaten aan nieuwe vereisten.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek dat gehanteerd is, is het baten- en
lastenstelsel. Intern personeel wordt bij significante inzet ten laste
van het programma gebracht. In de uitvoering worden kosten
doorbelast als de medewerker extern vervangen wordt.
Licentiekosten zijn niet opgenomen bij de projectkosten, maar
worden structureel meegenomen in de exploitatie.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

30-07-2018

Baten
Kwalitatief
Betreft het verschil tussen de jaarlijkse kosten van de oude licentie en het bijbehorende platform en de abonnementskosten van de nieuwe
SaaS-applicatie. Hierbij zijn de busines baten niet meegenomen (ook geen rekening gehouden met de resultaten van spend management
en de digitale facturen stroom met factuur matching).
Met de nieuwe applicatie wordt de administratie eenvoudiger. In de nieuwe inrichting gaan we terug van ca. 50 naar 7 administraties.
Daarnaast kan er actief gestuurd worden op spend management door de implementatie van een P2P oplossing gekoppeld aan de contract
management software en gaat de factuurafwikkeling zo digitaal mogelijk plaatsvinden.
Dit project is noodzakelijk omdat het huidige FMS vervangen dient te worden. FMS is aan het einde van zijn technische levenscyclus (na 27
jaar) en FMS wordt niet verder doorontwikkeld door leverancier. De kennis van de applicatie bij de leverancier en de service partij neemt
sterk af, support door de leverancier wordt nog sporadisch gegeven en het IT-platform waarop FMS draait is sterk verouderd wat diverse
risico’s met zich meebrengt. Door schaarste op de markt voor het support op FMS is kennis duur.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,15

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,57
€ 1,21
€ 1,02
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,79

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,82
€ 1,93
€ 1,32
€ 0,00
€ 0,00
€ 6,07

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,91
€ 1,32
€ 1,03
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,26

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 463

Kosten onderverdeeld naar
In deze opstelling is een vergelijking gemaakt tussen de begroting behorende bij de PID opgesteld na gunning aan de leverancier (sept-2019) en de meest actuele raming van oktober 2020.
Volgens de PID van september 2019 zou het project in maart 2021 worden afgerond. Het project is nu herpland a.g.v. scope uitbreidingen (aanvulling met administratie 'voorziening vertrokken
personeel', koppeling met inhuurapplicatie extern personeel en realiseren Power BI koppeling t.b.v. financiële rapportages). Daarnaast kent het project een langere doorlooptijd a.g.v. de
maatregelen i.v.m. COVID 19. Door de thuiswerksituatie vragen vooral het testen en de trainingsbehoefte een grotere capaciteit en een langere doorlooptijd dan wanneer het werk op kantoor
uitgevoerd zou kunnen worden. Het uitstellen van de implementatie heeft op vele fronten consequenties zoals: langer support nodig van leveranciers, verlenging of vervanging van ingehuurd
personeel, langer gebruik maken van migratieomgevingen en extra inzet van intern personeel.
Belangrijkste mijlpalen van het project zijn:
• livegang contractregister: 19 november 2020 (succesvol afgerond);
• livegang financieel, vaste activa administratie, facturatie en inkoop- en besteladministratie (P2P): 5 juni 2021; en
• livegang projectaccounting en urenregistratie: Project accounting incl. 1 generiek rapport op 5 juni 2021. De rest van de rapporten in Q3 en Q4 van 2021. De afronding van het project staat
nu gepland voor maart 2022; dit is inclusief 3 maanden nazorg.
Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Er wordt gebruik gemaakt van een standaard pakket, welke voor
de SVB ingericht wordt.

Initieel geschatte
einddatum
31-03-2022

Actueel geschatte
einddatum
31-03-2022

Toelichting ontwikkelwijze
Waterval

Doorlooptijd
Startdatum
30-07-2018

464 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting wijziging doorlooptijd
Het project is nu herpland a.g.v. scope uitbreidingen (aanvulling met administratie 'voorziening
vertrokken personeel', koppeling met inhuurapplicatie extern personeel en realiseren Power BI
koppeling t.b.v. financiële rapportages). Daarnaast kent het project een langere doorlooptijd a.g.v. de
maatregelen i.v.m. COVID 19 en scope uitbreidingen. De actueel geschatte einddatum is inclusief
3 maanden nazorg.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum

Peildatum
31-10-2020

Totaal actueel
geschatte
projectkosten
€ 6,06

Actueel geschatte einddatum
31-03-2022

Toelichting herijking kosten
Toelichting herijking doorlooptijd
In deze opstelling is een vergelijking gemaakt tussen de
begroting behorende bij de PID opgesteld na gunning aan de
leverancier (sept-2019) en de meest actuele raming van
oktober 2020. Volgens de PID van september 2019 zou het
project in maart 2021 worden afgerond. Het project is nu
herpland a.g.v. scope uitbreidingen (aanvulling met
administratie ''voorziening vertrokken personeel'', koppeling
met inhuurapplicatie extern personeel en realiseren Power BI
koppeling t.b.v. financiële rapportages). Daarnaast kent het
project een langere doorlooptijd a.g.v. de maatregelen i.v.m.
COVID 19. Door de thuiswerksituatie vragen vooral het testen
en de trainingsbehoefte een grotere capaciteit en een langere
doorlooptijd dan wanneer het werk op kantoor uitgevoerd zou
kunnen worden. Het uitstellen van de implementatie heeft op
vele fronten consequenties zoals: langer support nodig van
leveranciers, verlenging of vervanging van ingehuurd
personeel, langer gebruik maken van migratieomgevingen en
extra inzet van intern personeel.
Belangrijkste mijlpalen van het project zijn:
• livegang contractregister: 19 november 2020 (succesvol
afgerond);
• livegang financieel, vaste activa administratie, facturatie en
inkoop- en besteladministratie (P2P): 5 juni 2021; en
• livegang projectaccounting en urenregistratie: 1 januari
2022.
De afronding van het project staat nu gepland voor maart 2022.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 465

Al behaalde resultaten
Datum gereed
19-11-2020

Kwalitatief
Contractregister live

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
21-10-2020

Projectplanversie
3.0

18-09-2019

2.1

30-07-2018

1.0

23-08-2017

1.0

16-05-2017

1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Stageplan Implementatie met exception nav. scope uitbreidingen en Covid maatregelen. Op bais van
PID 2.1. Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB opdrachtgever c.q.
projectstuurgroep.
Ja
PID VBS Fin+ (Implementatie). Het plan is goedgekeurd door de SVB opdrachtgever c.q.
projectstuurgroep.
Ja
PID VBS Fin+ en HR+ (Verwerving). Het plan is goedgekeurd door de SVB opdrachtgever c.q.
projectstuurgroep.
Ja
Projectbrief VBS Fin+. Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB opdrachtgever
c.q. projectstuurgroep.
Ja
Projectmandaat VBS Fin+. Het plan voldoet aan de SVB eisen en is goedgekeurd door de SVB
opdrachtgever c.q. projectstuurgroep.

Marktpartijen
Marktpartijen
Unit4
Proactis

Rol
Leverancier
Leverancier

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
01-10-2020

Uitvoerende partij
Fintouch

Soort toets
Advies

01-01-2018

PA Consulting

Advies

466 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Omschrijving
De hoofdvraag was: in hoeverre implementatiedatum van het project FIN+ van 1 januari 2021 haalbaar
is, onder welke voorwaarden wèl of anders waarom niet. Mede op basis hiervan is de planning voor het
'live' gaan van de nieuwe financiële applicatie uitgesteld naar begin juni 2021.
In dit second opinion stonden de volgende vragen centraal:
• Zijn de gevraagde en gewenste functionaliteit beschikbaar in een standaardpakket?
• Is verwerving van Finance en HR via één leverancier voor de SVB aan te bevelen?
• Zijn beide domeinen klaar voor invoering van het nieuwe bedrijfsvoeringssysteem?
Dit is meegenomen in de uitgangspunten en geconcludeerd is dat de eisen en wensen aansloten bij wat
de markt op dit moment aanbood.

Veranderopgave
Inburgering
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Migratie en Reizen
In uitvoering

De snelste weg voor inburgeringsplichtigen om mee te doen in de maatschappij
is het leren van de Nederlandse taal en het vinden van een baan. Om dat te
bereiken gaat het inburgeringsbeleid veranderen, zodat nieuwkomers de kans
krijgen een goede start te maken in Nederland. De regie op de uitvoering van
het nieuwe inburgeringsstelsel ligt bij de gemeenten zodat inburgering kan
worden gepositioneerd als onderdeel van het brede sociaal domein.
Dit betekent dat gemeenten verantwoordelijk worden voor het afnemen van de
brede intake, de begeleiding van inburgeringsplichtigen en de inkoop van het
cursusaanbod. De inburgeringsplichtige blijft zelf verantwoordelijk voor het
voldoen aan de inburgeringsplicht. Het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid draagt zorg voor de vormgeving van de regelgeving en is
verantwoordelijk voor de inrichting en de werking van het stelsel als geheel. Het
nieuwe inburgeringsstelsel heeft als maatschappelijk doel dat alle
inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen aan de Nederlandse
maatschappij, het liefst via betaald werk. Om dat te bereiken is het beleidsdoel
dat inburgeringsplichtigen het voor hen hoogst haalbare taalniveau (het liefst
B1) bereiken. Daarnaast dienen ze vanaf de start van het inburgeringstraject
kennis op te doen over de Nederlandse maatschappij en de arbeidsmarkt, in
combinatie met gerichte inspanningen op participeren naar vermogen.
Dit programma is gericht op meerdere plateaus. Bij inwerkingtreding van de
Wet op 01-01-2022, dient plateau 1 gereed te zijn. Plateau 2 en 3 zullen daarop
volgen. Dit dashboard is alleen op Plateau 1 gericht.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Op dit moment zijn de verwachte kosten voor beheer en
onderhoud nog niet voldoende bekend. Dit wordt nader
onderzocht. Het programma VOI zal dit op een later tijdstip
toevoegen.

Geschatte levensduur:

Conform de wet- en regelgeving.

Toelichting gehanteerde Binnen Programma VOI wordt samengewerkt met DUO. Voor de
systematiek bij bepaling vaststelling van de levensduur hanteert DUO een systematiek die
is gebaseerd op de gemiddelde levensduur voor systemen binnen
levensduur:
Lifecycle Management (LCM). Voor zelfgebouwde
maatwerkapplicaties past DUO Applicatie Lifecycle Management
(ALM) toe en wordt o.a. onderscheid gemaakt naar backend en
front-end applicaties. Voor ICT-Infrastructuur en pakketsoftware
past DUO Infrastructuur Lifecycle Management (ILM) toe.
De gehanteerde gemiddelde levensduur is gebaseerd op
ervaringscijfers en bedraagt, afhankelijk van het soort systeem, 4,
6 of 8 jaar.
De maximale levensduur (end-of-life) wordt per applicatie
gaandeweg vastgesteld o.b.v. onderzoek tegen een vaste set aan
criteria. Deze criteria zijn overgenomen uit gangbare technieken
als LCM, ASL2 en ISO25010.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

04-12-2020

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 467

Baten
Kwalitatief
Het nieuwe inburgeringsstelsel heeft als maatschappelijk doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen aan de
Nederlandse maatschappij, het liefst via betaald werk. Om dat te bereiken is het beleidsdoel dat inburgeringsplichtigen het voor hen
hoogst haalbare taalniveau (het liefst B1) bereiken.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,58
€ 4,38
€ 0,25
€ 0,00
€ 6,20
€ 13,41

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,58
€ 4,38
€ 0,25
€ 0,00
€ 6,20
€ 13,41

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,02
€ 1,28
€ 0,13
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,43

Toelichting wijziging kosten
Bij de kosteninschatting is door DUO uitgegaan van een implementatiedatum per 1 juli 2021. De kosten worden begin 2021 herijkt als gevolg van de gewijzigde invoeringsdatum van 1 januari
2022. Begin 2021 zal een nieuwe offerte volgen. De verwachting is dat de kosten vanuit DUO nog zullen toenemen.

468 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
Toelichting ontwikkelwijze
Met de nieuwe wet inburgering wordt de gegevensuitwisseling
tussen ketenpartners uitgebreider en intensiever. Dit geldt met
name voor de uitwisseling tussen gemeenten en DUO. Voor
plateau 1 is het uitgangspunt dat gegevensuitwisseling plaats
vindt op basis van bestaande portalen en systeemkoppelingen.
De portalen bieden de mogelijkheid om gegevens aan te leveren
of op te halen. Doordat alle ketenpartners hun eigen systemen
blijven gebruiken en er geen centrale voorzieningen zijn, vindt de
digitale dienstverlening aan de inburgeraar in plateau 1 via
meerdere digitale loketten (portalen) plaats. Ook voor de
berichtgeving op papier en via email geldt dat de inburgeraar van
verschillende organisaties berichtgeving zal ontvangen.

Initieel geschatte
einddatum
01-01-2022

Actueel geschatte
einddatum
01-01-2022

Projectplandatum
09-11-2020

Projectplanversie
V1.00

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Uitvoeringstoets VOI met impactanalyse voor DUO

02-07-2020

V1.00

Ja

Ketenarchitectuur Hoofdlijnendocument, vastgesteld in Stuurgroep

23-04-2020

V1.00

Ja

Programmaplan Veranderopgave Inburgering, vastgesteld in Topberaad

Doorlooptijd
Startdatum
04-12-2020

Toelichting wijziging doorlooptijd
Per 01-01-2022 zal de nieuwe Wet Inburgering in werking treden. Plateau 1 dient dan gerealiseerd te zijn.
Na 01-01-2022 zal de technische (door)ontwikkeling verder lopen. De kosten inschatting is gebasseerd op
Plateau 1. Na afronding van Plateau 1 zullen Plateau 2 en Plateau 3 met de dan huidige inzichten in een
nieuw dashboard worden opgenomen.

Projectplannen

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 469

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
01-07-2020

Uitvoerende partij
I-interim Rijk

Soort toets
IIR-dwarskijkersadvies

Omschrijving
Review uitgevoerd door architecten van I-Interim Rijk. Ze hebben een dwarskijkadvies opgesteld ten
aanzien van de Ketenarchitectuur, het Programmaplan, het Wetsvoorstel en Memorie van toelichting
Wet Inburgering.

Briefdatum
02-02-2021

Nummer
2021D04500

Titel
Uitvoeringsbrief Inburgering januari 2021

Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?did=2021D04500&id=2021Z02077

17-12-2020

2020D53116

Inwerkingtreding Wet inburgering per 01 januari 2022

11-11-2020

2020D45449

Stand van zaken voorbereiding Wet Inburgering

28-04-2020

2020D16177

Bestuurlijke afspraken over VOI

23-03-2020

2020D11350

Inwerkingtreding Wet inburgering naar 1 juli 2021

04-02-2020

2020D04228

Inburgeringsplicht voor Turkse nieuwkomers

14-11-2019

2019D45907

29-05-2019

2019D22192

Financiele gevolgen van de taken van gemeenten in het nieuwe
inburgeringsstelsel
Voortgang pilotprogramma veranderopgave inburgering

25-05-2019

2019D27204

Stand van zaken Veranderopgave Inburgering

15-02-2019

2019D06554

Tussenstand veranderopgave inburgering

23-10-2018

2018D50714

Veranderopgave Inburgering

02-07-2018

2018D37329

Hoofdlijnen veranderopgave inburgering

27-06-2018

2018D36587

Evaluatie van de Wet inburgering 2013

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?did=2020D53116&id=2020Z25311
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?did=2020D45449&id=2020Z21267
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?did=2020D16177&id=2020Z07576
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2020Z05468&did=2020D11350
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?did=2020D04228&id=2020Z01989
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?did=2019D45907&id=2019Z22087
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z10787&did=2019D22192
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z13215&did=2019D27204
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z03064&did=2019D06554
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2018Z19071&did=2018D50714
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?did=2018D37329&id=2018Z12976
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?did=2018D36587&id=2018Z12656

Tweede Kamerstukken

470 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Vereenvoudiging
beslagvrije voet
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
In uitvoering

De beslagvrije voet is bedoeld voor schuldenaren om te kunnen blijven voorzien
in de basale kosten van levensonderhoud. De bescherming van deze beslagvrije
voet is de afgelopen jaren onder druk komen te staan. Daarom heeft het
toenmalige kabinet besloten de regels rond de beslagvrije voet te
vereenvoudigen. De daartoe strekkende Wet vereenvoudiging beslagvrije voet
is in maart 2017 aangenomen door de Eerste Kamer. Het nadien ingestelde
programma heeft als doel om de implementatie van de Wet vereenvoudiging
beslagvrije voet en de daarbij behorende lagere regelgeving te begeleiden en is
daarbij verantwoordelijk voor de realisatie van de benodigde
gemeenschappelijke voorzieningen en de inrichting van de governance. In mei
2018 is de identificatiefase van het programma gestart, gevolgd door de
definitiefase vanaf februari 2019. In december 2019 is deze afgerond waarmee
tevens is gestart met de ontwikkel- en implementatiefase.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

19-12-2019

Geschatte levensduur:

Zolang wet- en regelgeving geldt

Toelichting gehanteerde n.v.t.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Het programma hanteert een kasverplichtingenstelsel.
Kostentoerekening wordt per betrokken organisatie gedaan op
basis van de uitvoeringstoetsen op de wet- en regelgeving in
combinatie met de projectplannen per organisatie.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

19-12-2019

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 471

Baten
Kwalitatief
Te verwachten baten zijn er op verschilende niveau's. De burger/schuldenaar is middels het te introduceren systeem verzekerd van een door
alle betrokken partijen eenduidig en correct vastgestelde beslagvrije voet en heeft hierdoor meer zekerheid om zelf in de basale kosten van
zijn onderhoud te kunnen voorzien. Daarnaast wordt de figuur van de cöordinerende deurwaarder geintroduceerd. Burgers/schuldenaren
hebben hierdoor nog slechts één aanspreekpunt aangaande de van toepassing zijnde beslagvrije voet. Voor beslagleggende partijen geldt
dat zij voor de juiste vaststelling van de beslagvrije voet niet langer afhankelijk zijn van de aanlevering van gegevens door de schuldenaar.
Dit biedt efficiëntievoordelen voor deze beslagleggende partijen.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 20,00
€ 0,00
€ 23,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 6,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 29,00
€ 0,00
€ 35,50

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Toelichting wijziging kosten
Uitloop programma
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

472 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Functiepunten
0

Toelichting

Toelichting ontwikkelwijze
Meerdere organisaties werken mee, zij gebruiken allemaal hun eigen ontwikkelwijze.

Doorlooptijd
Startdatum
19-12-2019

Initieel geschatte
einddatum
01-03-2021

Actueel geschatte
einddatum
01-07-2021

Toelichting wijziging doorlooptijd

Projectplanversie
1.1
1.0
1.1

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Programmaplan inclusief meerdere deelprojectplannen
Programmaplan
Keten Start Architectuur

Uitvoerende partij
Bureau Gateway

Soort toets
Advies

Omschrijving
Gateway review type 0

Nummer
TK, 24515, nr. 575
TK, 24515, nr. 558
TK, 24 515, nr. 497
TK, 24 515, nr. 468
TK, 24 515, nr. 453
EK, 34 628, A

Titel
Brief regering
Definitief BIT-advies programma Implementatie Wet
Brief regering
Brief regering
Brief regering
Gewijzigd voorstel van wet

Projectplannen
Projectplandatum
20-02-2020
17-12-2019
05-12-2019
Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
23-11-2018
Tweede Kamerstukken
Briefdatum
08-12-2020
19-06-2020
08-10-2019
13-02-2019
15-11-2018
18-12-2017

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515-575.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-946023.pdf
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515-497.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515-468.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-24515-453.html
https://www.eerstekamer.nl/behandeling/20170216/gewijzigd_voorstel_
van_wet/document3/f=/vkbtfv3s89zj.pdf

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 473

Vereenvoudiging
Wajong
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Overheid en Democratie
In uitvoering
UWV

Het programma implementeert de wijzigingen aan systemen, processen en
werkwijzen die noodzakelijk zijn als gevolg van de invoering van het
“Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong” en de daarbij behorende lagere
regelgeving. De eerste fase loopt tot 1 januari 2020 en is concreet uitgewerkt,
vanwege de nog lopende behandeling in de Eerste Kamer is de beoogde datum
van inwerkingtreding van deze fase 1 januari 2021. De tweede fase loopt van 1
januari 2020 t/m 31 decemember 2021. Het doel van het wetsvoorstel is om
knelpunten die voor de participatie van mensen met een Wajong-uitkering een
belemmering zijn weg te nemen en de verschillende regelingen te
vereenvoudigen en te harmoniseren. Het uitgangspunt is dat participatie wordt
gestimuleerd en (meer) werken lonend is.

474 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€220k

Geschatte levensduur:

nvt

Toelichting gehanteerde nvt
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

13-08-2019

Baten
Kwalitatief
De geharmoniseerde regeling voor inkomensondersteuning zorgt ervoor dat (meer) werken loont en dat doorgroei uit de uitkering niet
wordt belemmerd. Hierdoor wordt het voor mensen in de oWajong, Wajong2010 en Wajong2015 aantrekkelijker om te gaan werken of het
aantal uren dat zij werken uit te breiden. De geharmoniseerde regeling vereenvoudigt daarnaast de uitvoering.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Het aanpassen van de regels voor het eindigen en herleven van het recht op oWajong en Wajong2010 heeft tot gevolg dat in zowel de
oWajong als de Wajong2010 inkomsten uit arbeid vijf jaar lang worden verrekend.
Het harmoniseren van de verplichting om passend werkaanbod te accepteren in de oWajong en Wajong2010 heeft tot gevolg dat de
verplichting passend werkaanbod te aanvaarden in de Wajong2010, als ontbindende voorwaarde voor het recht op
inkomensondersteuning vervalt.
Het schrappen van de studieregeling in de Wajong2010 en het schrappen van de uitsluitingsgrond studerende in de Wajong2015 heeft tot
gevolg dat het (gaan) volgen van een studie geen gevolgen meer heeft op de hoogte van de uitkering (Wajong2010) en het recht op een
uitkering (Wajong2015).
Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,96
€ 4,69
€ 1,24
€ 0,00
€ 0,00
€ 7,89

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,55
€ 4,57
€ 2,06
€ 0,00
€ 0,01
€ 8,19

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,20
€ 3,29
€ 1,69
€ 0,00
€ 0,07
€ 6,25

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 475

Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
1063

Toelichting
Een nieuwe Datamart Wajong, waarin de wijziging van de regels
m.b.t. beëindigen en herleven recht op oude Wajong en Wajong
2010 en de geschrapte studieregeling in de Wajong 2010 zijn
verwerkt. Deze wordt intern gemaakt en is maatwerk.

Initieel geschatte
einddatum
01-04-2021

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Toelichting ontwikkelwijze
Agifall

Doorlooptijd
Startdatum
13-08-2019

Toelichting wijziging doorlooptijd
UWV kan de werkzaamheden en benodigde aanpassingen voor de aparte regeling groep Oomen op zijn
vroegst starten in oktober 2021. In dat geval kan er wel met terugwerkende kracht worden uitbetaald. De
programma­looptijd is verlengd naar 1 januari 2022 omdat rekening gehouden wordt met mogelijke
vertragingen.

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
09-12-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 8,19

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2021

Projectplanversie
1.0
0.9

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Programmaplan
Ja
Projectplan

Toelichting herijking kosten
De totale projectkosten stijgen van € 7,9 mln. naar
€ 8,2 mln. De invoering van de 7 maatregelen gaan
plaatsvinden conform plan per 1 januari 2021;
waarmee dan de eerste twee fases afgerond zijn.
Door een aantal nieuwe ontwikkelingen en
vertraging van (een deel van) de rapportage
producten verschuift de einddatum van april naar
december 2021.

Projectplannen
Projectplandatum
09-12-2020
13-08-2019

476 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Toelichting herijking doorlooptijd
De totale projectkosten stijgen van € 7,9 mln. naar
€ 8,2 mln. De invoering van de 7 maatregelen gaan
plaatsvinden conform plan per 1 januari 2021;
waarmee dan de eerste twee fases afgerond zijn. Door
een aantal nieuwe ontwikkelingen en vertraging van
(een deel van) de rapportage producten verschuift de
einddatum van april naar december 2021.

Marktpartijen
Marktpartijen
Capgemini

Rol
analyse en bouw capaciteit

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
29-09-2020
29-09-2020
20-02-2020

Nummer
TK, 35213, nr. 37
EK, 35213, nr. R
EK, 35213, nr. E

17-01-2020
17-09-2019
03-06-2019
12-07-2018

EK, 35231, nr. C
TK, 35231, nr. 6
TK, 35213, nr. 3
TK, 30982, nr. 40

Titel
Invulling moties wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong
Invulling moties wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong
Nadere memorie van antwoord wetsvoorstel vereenvoudiging
Wajong
Memorie van antwoord wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong
Nota n.a.v. verslag wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong
Wetsvoorstel vereenvoudiging Wajong
Kabinetsreactie beleidsdoorlichting Wajong

Link
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-37.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-R.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-E.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-C.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-6.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35213-3.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-30982-40.html

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 477

Verwerven ICTmiddelen Operationele
besturing en
Bedrijfsregels
Peildatum 25-08-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Belastingen uitkeringen toeslagen en subsidies
Afgerond
UWV

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Totale jaarlijkse kosten € 1,8 mln. Dit is vanaf halverwege 2020 in
de reguliere budgetten opgenomen.

Geschatte levensduur:

nvt

Toelichting gehanteerde nvt
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als
de medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten

De doelstelling van dit project is de aanschaf en inrichting van de nieuwe
IV-middelen voor Business Rule Management en Operationele Procesbesturing.
Generieke ICT-tools worden ingezet als hulpmiddel bij het ontwikkelen van
nieuwe applicaties voor de (vernieuwde) primaire processen. De inzet hiervan
draagt bij aan het verbeteren van de dienstverlening aan klanten door een
betere ondersteuning van de medewerkers. Daarnaast kunnen de voorzieningen
voor efficiency doeleinden worden ingezet. Het systeemlandschap binnen UWV
kan hiermee worden gestandaardiseerd en vereenvoudigd.

478 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Startdatum:

01-07-2015

Baten
Kwalitatief
• Uniforme uitvoering van Wet- en regelgeving voor alle klanten
• Transparant maken van beslissingen aan de klant doordat de motivatie inzichtelijk gemaakt wordt
• Mogelijk maken van vernieuwing en vereenvoudiging van het applicatielandschap.
Het project zelf kent geen kwantitatieve baten. De baten van de ICT-middelen worden gerealiseerd, wanneer ze worden ingezet bij de
herinrichting van bedrijfsprocessen. De desbetreffende divisies zijn verantwoordelijk voor het behalen van de baten.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,49
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,00
€ 1,47
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,03
€ 3,00

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 1,08
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,82
€ 1,44
€ 0,91
€ 0,00
€ 0,08
€ 5,34

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 1,08
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,82
€ 1,44
€ 0,91
€ 0,00
€ 0,08
€ 5,34

Ontwikkeling
Maatwerk
Nee

Functiepunten
0

Toelichting
nvt

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2018

Actueel geschatte
einddatum
25-08-2020

Toelichting ontwikkelwijze

Doorlooptijd
Startdatum
01-07-2015

Toelichting wijziging doorlooptijd

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 479

Projectplannen
Projectplandatum
25-08-2020
29-11-2016

Projectplanversie
1.0
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Dechargerapport
Ja
Initieel

Marktpartijen
Marktpartijen
IBM Nederland B.V.
Capgemini

480 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Rol
Leverancier van Operational Decision Manager (ODM) en Business Automation Workflow (BAW)
Softwareleverancier

Verwerving Datacenter
Peildatum 31-12-2020
Beheer

Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Wouter Koolmees
Overheid en Democratie
In uitvoering
Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Voor de dienstverlening van UWV is een solide Datacenter onontbeerlijk: daar
draait de ICT die de basis vormt van onze dienstverlening. UWV werkt aan de
aanbesteding en migratie van zijn datacenterdienstverlening. Deze nieuwe
contractering borgt de continuïteit van datacenterdienstverlening door middel
van moderne, marktconforme, flexibele en gestandaardiseerde ICT
infrastructuur. De nieuwe dienstverlening zal dynamisch mee kunnen bewegen
met de behoefte van de UWV (ICT) organisatie en in lijn kunnen blijven met
ontwikkelingen in de markt.

Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Nader te bepalen aan de hand van de transitie

Geschatte levensduur:

11

Toelichting gehanteerde Na afloop project:
systematiek bij bepaling • Bij 8 jaar contract:4 jaar met 2 keer optie tot 3 jaar verlening
• Bij 10 jaar contract: 6 jaar met 2 keer optie tot 3 jaar verlening
levensduur:
Gemiddelde is 11 jaar.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

Algemene systematiek is baten/lastenstelsel. Intern personeel
wordt alleen bij substantiële inzet ten laste van het project
gebracht. In de uitvoering worden kosten alleen doorbelast als de
medewerker extern vervangen wordt. Licentiekosten zijn niet
opgenomen bij de projectkosten, maar worden geactiveerd en
vervolgens voor de duur van het contract lineair afgeschreven,
conform UWV-waarderingsgrondslagen.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-10-2016

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 481

Baten
Kwalitatief
Verlaging van de contractwaarde en verhoging van de kwaliteit zoals verbeterde levertijden, virtualisatie (niet voor elke applicatie een
nieuwe computer in het rekencentrum, maar meerdere applicaties maken slim gebruik van meerdere computers in het rekencentrum),
meer mogelijkheden wat betreft geautomatiseerd beheer van de infrastructuur.

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 47,95
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 8,75
€ 9,75
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,22
€ 67,67

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 5,58
€ 5,60
€ 0,33
€ 11,29
€ 13,58
€ 47,32
€ 0,00
€ 0,33
€ 84,03

Toelichting wijziging kosten
Eindejaar update
Doorlooptijd
Startdatum
01-10-2016

482 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2022

Actueel geschatte
einddatum
28-02-2023

Toelichting wijziging doorlooptijd
Eindejaar update

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,03
€ 0,15
€ 0,37
€ 8,63
€ 5,94
€ 22,84
€ 0,00
€ 0,11
€ 38,07

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
30-01-2018

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 68,52

Actueel geschatte
einddatum
31-01-2023

Projectplanversie
1.0
1.0
1
1.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting herijking kosten
Toelichting herijking doorlooptijd
De verantwoordelijke directeur heeft een bijgesteld
plan ingediend bij de Raad van Bestuur. Na gesprekken
met leveranciers over de mogelijkheid om in de
aanbesteding voldoende onderscheidend vermogen te
tonen en zorgen ten aanzien van het level playing field
is besloten om de procedure tijdelijk stil te zetten. Na
aanpassing van de Uitnodiging tot Inschrijving op een
aantal punten zal deze opnieuw in de markt worden
gezet en zal de procedure worden voortgezet. Deze
ontwikkelingen hebben geleid tot een nihil bijgestelde
prognose en een kleine uitloop in tijd. De RvB heeft de
herijking goedgekeurd.

Projectplannen
Projectplandatum
20-10-2020
01-10-2019
30-01-2018
18-07-2017

Toelichting
Geplande herijking
Herijkt projectplan naar aanleiding van faseovergang
Projectplan 2018

Marktpartijen
Marktpartijen
DXC
IBM Nederland
Quint Wellington

Rol
Nieuwe leverancier Datacenter
Latende leverancier Datacenter
Projectmanagement Europese Aanbesteding

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 483

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
14-12-2017

Nummer
26448 600

20-06-2017

2017D18109

21-04-2017
24-02-2017

26448-590
26448 591

08-02-2017

484 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Titel
Kamerbrief Aanbieding SUWI jaarplannen 2018

Link
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/12/14/
aanbieding-suwi-jaarplannen-2018
Antwoord schriftelijke vragen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/
detail?id=2017D18109&did=2017D18109
BIT toets
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-26448-590
Kamerbrief SUWI jaarverslagen 2016
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/jetta-klijnsma/
documenten/kamerstukken/2017/05/24/
kamerbrief-suwi-jaarverslagen-2016
Kamerbrief over het rapport ‘UWV, balanceren tussen ambities en https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/02/08/
middelen’ van de Algemene Rekenkamer
kamerbrief-over-rapport-algemene-rekenkamer-uwv

Informatievoorziening
van Morgen
Peildatum 02-03-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Hugo de Jonge
Familie zorg en gezondheid
Afgerond

Het project IV van Morgen heeft ten doel een werkend informatiesysteem (i.c.
een zaaksysteem en een Document Management Systeem, DMS) op te leveren
dat het primaire (toezichts)proces van IGJ ondersteunt. Het systeem dient de
bestaande systemen te vervangen en dient te voldoen aan de vastgestelde eisen
en wensen van de IGJ en moet aansluiten bij de architectuur van de IGJ. Tot het
projectresultaat van IVvM behoort tevens het geheel van faciliteiten om leiding
en eindgebruikers in staat te stellen het nieuwe zaaksysteem en DMS te gaan
gebruiken.

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

Totaal 4,2 miljoen euro per jaar. Dit bestaat uit 1,7 miljoen euro
voor de dienstprijs, 2,5 miljoen euro voor onderhoud en
doorontwikkeling door DICTU.

Geschatte levensduur:

5-10 jaar

Toelichting gehanteerde Ervaringsgegevens vergelijkbare applicaties.
systematiek bij bepaling
levensduur:
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

De toegepaste systematiek van kostentoerekening is het
kasstelsel.
De doorbelasting van de kosten van intern personeel is gebaseerd
op de Handleiding Overheidstarieven 2017, incl. overhead.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-03-2016

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 485

Baten
Kwalitatief
De Business Case wijst uit dat de exploitatiekosten zullen stijgen.
De kwalitatieve baten zijn nog niet gekwantificeerd.
De kwalitatieve baten van de nieuwe informatievoorziening zijn:
Biedt de medewerkers van de IGJ een goede ondersteuning bij hun taken:
Verlicht de (administratieve) last van het toezichthoudende werk.
Draagt bij aan optimalisatie van proactief toezicht.
Borgt en ondersteunt veilig omgaan met gegevens.
Draagt eraan bij dat sturings-, analyse- en verantwoordingsinformatie eenvoudiger en sneller beschikbaar is.
Is flexibel, er zal slagvaardiger kunnen worden ingespeeld op benodigde (of gewenste) wijzigingen.
Draagt bij aan uniforme werkwijze binnen IGJ en vormt ook het vehikel om de informatiestromen van IGZ, IJZ en LMZ te integreren na de fusie.
Draagt bij aan de doelstellingen van de Compacte Rijksdienst (CDR). Eén van de projecten onder CRD is bundeling van de bestaande
ICT-dienstverleners van het Rijk. De grotere Shared Service Centers die door de bundeling ontstaan, hebben elk een eigen aandachtgebied.
DICTU richt zich op de dienstverlening aan Rijksinspecties en registerhoudende diensten. Om voornoemde reden hevelt de IGJ haar
dienstverlening over naar DICTU. Voor IGJ geldt dat in de I-Strategie Rijk DICTU is aangewezen als rijksbrede ICT-dienstverlener van de
inspectiediensten van het Rijk.

486 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2,50
€ 0,76
€ 10,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 13,76

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4,16
€ 1,36
€ 23,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 29,02

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3,93
€ 1,36
€ 23,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 28,79

Toelichting wijziging kosten
IGJ maakt bij de ontwikkeling van SPEC gebruik van Rijkszaak, de standaarddienst voor zaakgericht werken van DICTU. De IGJ is bij de start van deze dienst samen met Agentschap Telecom als
‘launching customer’ voor Rijkszaak opgetreden. DICTU levert de basisdienst en verzorgt samen met IGJ de ontwikkeling en de bouw van het klantspecifieke IGJ-deel. Als ‘launching customer’
heeft IGJ een deel van de ontwikkelrisico’s voor zowel de basisdienst als het klantspecifieke deel gelopen.
De stijging van de kosten vloeit voort uit de extra tijd die benodigd was om aan klantspecifieke wensen van de IGJ te voldoen. Er is gedurende het project geen sprake geweest van tussentijdse
grote scopewijzigingen.
Door de keuze van de iteratieve manier van samenwerken en ontwikkelen in kleine stapjes is gedurende het traject de totale omvang van de complexiteit stapsgewijs duidelijk geworden.
Dit heeft geleid tot een toename van omvang van de werkzaamheden en kosten. Het betreft een stijging in ontwikkelkosten van DICTU ter grootte van € 7,6 miljoen en een stijging van de
externe inhuur van € 1,35 miljoen. De kostenstijging is in overleg met VWS deels opgevangen binnen de begroting van de IGJ.
DICTU heeft naast de hierboven genoemde kosten een gedeelte van de ontwikkeling voor eigen rekening genomen omdat de basisdienst en de ervaringen met het klantspecifieke deel ook
ingezet kunnen worden voor andere (potentiële) afnemers binnen de Rijksdienst. Naast het Agentschap Telecom, het Staatstoezicht op de Domeinen en de IGJ is er inmiddels nog een aantal
partijen gestart met het testen en gebruik van Rijkszaak. DICTU zet in op het generiek maken van onderdelen van de klantspecifieke implementaties die voor de IGJ zijn ontwikkeld.
Leerervaringen van de IGJ zijn op die manier herbruikbaar voor andere afnemers.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Er is sprake van een standaard pakket, dat door middel van
modellering wordt ingericht om te voldoen aan de eisen van IGJ
en van enkele specifieke maatwerkcomponenten.

Toelichting ontwikkelwijze
Agile

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 487

Doorlooptijd
Startdatum
01-03-2016

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2018

Actueel geschatte
einddatum
01-03-2020

Toelichting wijziging doorlooptijd
In 2019 heeft, mede op basis van de ervaringen van de eerste ingebruikname, stapsgewijs de verdere
ontwikkeling van het systeem plaatsgevonden. Eind 2019 is fase van de in gebruik name gestart met
een pilot waarin gebruikers door schaduwdraaien het werken met het systeem testen. Op basis daarvan
worden de laatste verbeteringen doorgevoerd. Oplevering vindt plaats uiterlijk 1 maart 2020.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
09-12-2019

Kwalitatief
start fase 2 ingebruikname

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

21-11-2019
15-10-2019

vrijgaveadviezen pilotomgeving

€ 0,00

€ 0,00

Notitie nazorg

€ 0,00

€ 0,00

17-09-2019

Werkwijze regieteam

€ 0,00

€ 0,00

17-09-2019

Transitieplan beheer

€ 0,00

€ 0,00

20-08-2019

Addendum aanpak conversie

€ 0,00

€ 0,00

20-08-2019

Inhoud conversiezaak volgende fase (Jeugd)/ fase 2 ingebruikname

€ 0,00

€ 0,00

16-07-2019

Show&Tell sessies

€ 0,00

€ 0,00

31-07-2019

materiaal training Hoe

€ 0,00

€ 0,00

25-06-2019

pilotplan

€ 0,00

€ 0,00

14-05-2019

Notitie conversieomgeving

€ 0,00

€ 0,00

02-04-2019

plan van aanpak volgende fasen ingebruikname

€ 0,00

€ 0,00

19-03-2019

Implementatiescenario volgende fasen ingebruikname

€ 0,00

€ 0,00

19-03-2019

Governance volgende fasen

€ 0,00

€ 0,00

19-02-2019

Aanpak conversie

€ 0,00

€ 0,00

05-02-2019

Evaluatierapport eerste fase ingebruikname

€ 0,00

€ 0,00

03-12-2018

Ingebruikname eerste fase

€ 0,00

€ 0,00

26-11-2018

Vrijgave adviezen (leverancier, testmanager, business)

€ 0,00

€ 0,00

26-11-2018

Specificatiedocumenten SPEC eerste fase

€ 0,00

€ 0,00

26-11-2018

Ontwerpdocumentatie SPEC eerste fase

€ 0,00

€ 0,00

488 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Al behaalde resultaten
Datum gereed
26-11-2018

Kwalitatief
Opleidingssessies voor gebruikers eerste fase

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

20-11-2018

High Level Design IGJ 2.0

€ 0,00

€ 0,00

19-11-2018

Draaiboek ingebruikname eerste fase 2.0

€ 0,00

€ 0,00

19-11-2018

Proefconversies

€ 0,00

€ 0,00

23-10-2018

Autorisatiemodel eerste fase 1.0

€ 0,00

€ 0,00

11-09-2018

Terugvalscenario

€ 0,00

€ 0,00

11-09-2018

Aanpak evaluatie eerste fase

€ 0,00

€ 0,00

24-08-2018

Aanpak ondersteuning gebruikers tijdens ingebruikname

€ 0,00

€ 0,00

03-07-2018

Risicoanalyse bedrijfskritische processen

€ 0,00

€ 0,00

01-07-2018

Draaiboek ingebruikname eerste fase 1.0

€ 0,00

€ 0,00

20-06-2018

e-Learning module Wat? organisatiebreed

€ 0,00

€ 0,00

04-06-2018

Business Case 1.1

€ 0,00

€ 0,00

04-06-2018

Addendum conversiestrategie 1.0

€ 0,00

€ 0,00

31-05-2018

Opleidingssessies Waarom? organisatiebreed

€ 0,00

€ 0,00

12-03-2018

Product Route Kaart 2018 1.2

€ 0,00

€ 0,00

16-02-2018

Plan van Aanpak Conversie

€ 0,00

€ 0,00

06-02-2018

Opleidingsplan

€ 0,00

€ 0,00

08-12-2017

Plan van Aanpak IVvM 2018

€ 0,00

€ 0,00

09-10-2017

Kaderovereenkomst IGJ-Dictu

€ 0,00

€ 0,00

19-09-2017

Scope release 1

€ 0,00

€ 0,00

01-09-2017

Acceptatiecriteria In beheername IV van Morgen

€ 0,00

€ 0,00

30-05-2017

Privacy impact analyse

€ 0,00

€ 0,00

29-05-2017

Functionele inrichting baseline – processen Interveniëren

€ 0,00

€ 0,00

29-03-2017

Functionele inrichting baseline – processen Verzamelen en Selecteren

€ 0,00

€ 0,00

31-01-2017

Master testplan

€ 0,00

€ 0,00

18-11-2016

Plan aanpak functionele inrichting baseline

€ 0,00

€ 0,00

31-08-2016

Conversiestrategie

€ 0,00

€ 0,00

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 489

Al behaalde resultaten
Datum gereed
31-08-2016

Kwalitatief
Implementatiestrategie

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

29-07-2016

Business Case

€ 0,00

€ 0,00

29-07-2016

Projectplan

€ 0,00

€ 0,00

29-06-2016

Proof of Concept

€ 0,00

€ 0,00

01-03-2016

Functional en Non-Functional Requirements IV van Morgen

€ 0,00

€ 0,00

01-03-2016

Project Start Architectuur IV van Morgen

€ 0,00

€ 0,00

03-05-2016

Pakketselectie t.b.v. Proof of Concept

€ 0,00

€ 0,00

Projectplannen
Projectplandatum
02-12-2016
29-07-2016

Projectplanversie
v1.0 addendum
1.0

Projectplan conform eisen Toelichting
Ja
Addendum projectplan
Ja
Het projectplan IVvM is vastgesteld door de stuurgroep IVvM en door het MT van IGZ

Marktpartijen
Marktpartijen
DICTU

Rol
DICTU is de leverancier die het zaaksysteem en DMS inricht ten behoeve van IGJ en na live-gang als dienst aanbiedt. DICTU maakt hierbij gebruik van Atos als
aanbieder van het zaaksysteem Pega en DMS Alfresco.

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
04-10-2019
21-06-2019
19-12-2018
10-07-2018
22-08-2017
28-11-2016

490 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Uitvoerende partij
SIG
KPMG
KPMG
SIG
KPMG
KPMG

Soort toets
kwaliteitstoets
kwaliteitstoets
kwaliteitstoets
Kwaliteitsinspectie
Review
Kwaliteitstoets

Omschrijving
Kwaliteitsinspectie Zaakgericht werken (hermeting)
Toets plan van aanpak SPEC d.d. 21-06-2019
Onderzoek conversie en ingebruikname IVvM - IGJ
Kwaliteitsinspectie Zaakgericht werken
Review op beheer acceptatiecriteria IVvM
PVA projectrealisatie ZGW/DMS van Cloud Services
Implementatiestrategie

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
11-12-2020

Nummer
2020D51844

Titel
adviesrapport over de informatievoorziening van de IGJ

Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2020Z24718&did=2020D51844
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-52.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-49.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-494.html

17-11-2018
23-01-2017
16-11-2016

33149 nr. 52
33149 nr. 49
ah-tk-20162017-494

03-11-2016

27529 nr. 142

06-10-2016

ah-tk-20162017-115

08-07-2016
07-04-2016

33149 nr. 47
33149 nr. 44

01-04-2016

25268 nr. 133

30-06-2015

27529 nr. 133

Aanbieding BIT-advies en reactie op de aanbevelingen
Werkplan IGZ 2017
Kamervragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de Minister van
Economische Zaken over de mislukte aanbesteding van
Zaakgericht Werken (ZGW) door de Dienst ICT Uitvoering
(ingezonden 20 oktober 2016).
Beleidsprioriteiten Informatievoorziening en ICT in de zorg en van https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-142.html
het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Schriftelijke Kamervragen van het lid Gesthuizen (SP) aan de
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20162017-115.html
Minister van Economische Zaken over de mislukte aanbesteding
van Zaakgericht Werken door de Dienst ICT Uitvoering
(ingezonden 16 september 2016).
Voortgang en afronding verbetertraject IGZ
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-47.html
Verslag van Algemeen Overleg IGZ dat is vastgesteld op
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33149-44.html
13-05-2016
Bestuurlijke reactie BIT-advies inzake programma Zaakgericht
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-25268-133.html
Werken
Aanpak informatievoorziening IGZ en CIBG
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-27529-133.html

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 491

Subsidieplatform
DUS-I
Peildatum 31-12-2020
Ministerie:
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Minister:
Hugo de Jonge
Beleidsterrein:
Projectstatus: In uitvoering
De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I) is een expertisecentrum
op het gebied van subsidieverlening aan instellingen en verantwoordelijk voor
de uitvoering van tientallen regelingen van de ministeries van OCW en VWS. In
juli 2018 heeft DUS-I een programma gestart met als doel het realiseren en in
gebruik nemen van een nieuw Subsidieplatform, waarmee DUS-I de efficiëntie
van haar processen kan optimaliseren en de risico’s op uitval en
onrechtmatigheid tot een minimum kan beperken. Het programma beoogt een
gefaseerde en beheerste realisatie van het Subsidieplatform door middel van
een Agile aanpak. Het beoogde eindresultaat is een stabiel werkend en
gebruikersvriendelijk Subsidieplatform waarmee een groot deel van het
subsidieproces wordt ondersteund. Met deze nieuwe informatievoorziening is
de continuïteit van de subsidie-uitvoering door DUS-I gewaarborgd.

492 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Beheer
Verwachte kosten voor
beheer en onderhoud:

€ 1,5 mln per jaar

Geschatte levensduur:

5 tot 10 jaar

Toelichting gehanteerde De schatting van 5 tot 10 jaar is gebaseerd op ervaringen met
systematiek bij bepaling dergelijke systemen. Het Subsidieplatform is al in gebruik en is een
noodzakelijke vervanging van de Pleinen. Het gebruik zal in 2021
levensduur:
sterk toenemen. Maatregelen om beheer en doorontwikkeling op
het Subsidieplatform mogelijk te maken zijn of worden getroffen.
Toelichting algemene
systematiek van
kostentoerekening
aan projecten:

huur en detacheringen specifiek voor het projecten. Projectkosten
gemaakt door VWS/OBP 1 op 1 doorbelast aan DUS-I

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-06-2018

Baten
Kwalitatief
Zie business case voor de kwalitatieve baten en een schatting van de bespaarde kosten door een efficienter proces

Jaarlijks in € mln.
€ 0,72

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,30
€ 0,09
€ 0,00
€ 4,46
€ 0,23
€ 0,00
€ 0,86
€ 0,00
€ 5,94

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,30
€ 0,09
€ 0,00
€ 4,46
€ 0,23
€ 0,00
€ 0,86
€ 0,00
€ 5,94

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,26
€ 0,09
€ 0,00
€ 4,41
€ 0,21
€ 0,00
€ 0,85
€ 0,00
€ 5,82

Toelichting wijziging kosten
Realisatie is t/m 2020. Gedurende het project is een andere systematiek aangehouden om de kosten voor de ontwikkeling te berekenen dan de BIT aanhoudt. Dat houdt in dat ook kosten voor
intern personeel nu zijn meegenomen in de kosten genoemd onder realisatie.
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
Hier is geen schatting van gemaakt

Toelichting ontwikkelwijze
Agile

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 493

Doorlooptijd
Startdatum
01-06-2018

Initieel geschatte
einddatum
01-04-2021

Actueel geschatte
einddatum
01-04-2021

Marktpartijen
Marktpartijen
CGI

494 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Rol
Leveranciers van ontwikkel- en testcapaciteit

Toelichting wijziging doorlooptijd
De Coronopandemie heeft de ontwikkeling en testwerkzaamheden sterk beïnvloed. Dit heeft er eerst
toe geleid dat besloten is om een versie over te slaan (niet live te gaan in maart 2020), vervolgens
bleken de maatregelen veel langer van kracht te blijven, waardoor de productiegang werd bemoeilijkt,
niet alleen door de omvang van de release maar ook door de stroperige samenwerking op afstand. De
initieel geschatte einddatum komt naar voren in de Programmadoorkijk naar 2020 van 19 oktober
2019.

WMO 2020
abonnementstarief
Peildatum 01-11-2020
Ministerie:
Minister:
Beleidsterrein:
Projectstatus:
ZBO:

Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Hugo de Jonge
Afgerond
CAK

In het regeerakkoord is het voornemen opgenomen om de inkomens­
afhankelijke bijdragesystematiek in de Wmo 2015 per 2020 te vervangen door
een eenvoudig abonnementstarief van destijds € 17,50 per vier weken
(nu € 19,- per maand).
Het doel van het abonnementstarief is te komen tot financiële en administratieve
verlichting van huishoudens met middeninkomens. De stapeling van eigen
bijdragen bovenop de zorgkosten van het eigen risico voor de
Zorgverzekeringswet wordt met de invoering van het abonnementstarief beperkt.
Daarnaast beoogt het abonnementstarief de uitvoeringskosten en de regeldruk
te verlagen en te zorgen voor meer eenvoud voor de klant. Het
abonnementstarief is verschuldigd als klanten Wmo-voorzieningen gebruiken
of een PGB ontvangen.

Dit betreft kosten voor specifieke functionaliteit tbv WMO2020 en generieke
functionaliteit, die als basis kan dienen voor toekomstige vernieuwing van het
regelingen systeemlandschap van het CAK. Twee onderdelen maakten deel van de
Roadmap ICT plateau 1: vernieuwen datalogistiek (berichtuitwisseling tussen de
systeemcomponenten mbv masterdatamanagement (MDM)) en het vernieuwen van
het financieel domein. De realisatie van de Roadmap ICT plateau 1 is afgesloten per
31 december 2019, waarbij realisatie van de restpunten, met name het verbeteren
van de performance, is opgenomen in het programma WMO2020.

Gemeenten stellen vast wanneer de bijdrage start en stopt, of wanneer de
bijdrageplicht tijdelijk wordt opgeschort, zoals tijdens een ziekenhuisopname.
De kosten van het programma WMO2020 abonnements tarief bestaan uit
eenmalige programmakosten en IT uitvoeringskosten.

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 495

Beheer
Verwachte kosten voor beheer en onderhoud:

Jaarlijks € 2,415 mln (beheerkosten ICT inclusief licenties)

Geschatte levensduur:

5 jaar

Toelichting gehanteerde systematiek bij bepaling levensduur:

Technische levensduur is gelijk aan afschrijvingstermijn

Toelichting algemene systematiek van kostentoerekening
aan projecten:

Kostentoerekening aan projecten van medewerkers gebeurt door middel van tijdsregistratie.

Startdatum en systematiek kosten
Startdatum:

01-10-2018

Baten
Kwalitatief
Kwalitatieve baten van de WMO2020 abonnements tarief zijn financiële en administratieve verlichting van huishoudens met
middeninkomens en het verlagen van de uitvoeringskosten van het CAK als gevolg van de vereenvoudiging van de regeling en de STP
(straight through processing) uitvoering, mede door het realiseren van generieke functionaliteit.
Het CAK gaat hierbij uit van een besparingsreeks in de uitvoeringskosten die tot en met 2024 oploopt tot in totaal ruim € 32 miljoen.
Besparing t/m 2024 is cumulatief € 50,7 mln minus eenmalige extra uitgave van € 18,2 mln

496 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

Kosten onderverdeeld naar
In € mln.
Hardware, software & dataverbindingen
Hardware
Standaardsoftware
Dataverbindingen
Ingehuurd extern personeel
Intern personeel
Uitbesteed werk
Inbesteed werk
Extra projectkosten
TOTALEN

Initieel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 14,46
€ 4,82
€ 1,26
€ 0,00
€ 0,82
€ 21,35

Actueel geschatte
meerjarige projectkosten
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15,37
€ 4,29
€ 1,26
€ 0,00
€ 0,42
€ 21,34

Daadwerkelijk gerealiseerde
meerjarige uitgaven
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 15,37
€ 4,29
€ 1,26
€ 0,00
€ 0,42
€ 21,34

Toelichting wijziging kosten
Aanpassing van daadwerkelijk gerealiseerde kosten ivm decharge project per 31 december 2020
Ontwikkeling
Maatwerk
Ja

Functiepunten
0

Toelichting
De applicatie ReMO (Regelingenmodule) is intern ontwikkeld.
De applicatie FiDo (Financieel domein) bestaat uit intern
ontwikkelde modules obv Oracle Finance.

Initieel geschatte
einddatum
31-12-2020

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2020

Toelichting ontwikkelwijze
Agile Release Train met DevOps-teams

Doorlooptijd
Startdatum
01-10-2018

Toelichting wijziging doorlooptijd

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 497

Doorlooptijd en kosten per herijkingsdatum
Peildatum
01-11-2020

Totaal actueel geschatte
projectkosten
€ 21,35

Actueel geschatte
einddatum
31-12-2020

Toelichting herijking kosten
Toelichting herijking doorlooptijd
De initiële schatting van de kosten bestaat uit de kosten
voor realisatie van de Uitvoeringstoets en de twee
projecten uit de Roadmap ICT en is gebaseerd op de
begroting van het programma WMO2020 tot en met
2019. Door vertraging in de uitvoering vanwege
benodigde aanpassingen ten behoeve van performance
en stabiliteit is de programmaorganisatie per 1 januari
2020 in de omvang van eind 2019 blijven bestaan,
waarvoor extra kosten zijn gemaakt.
Medio 2020 is de business case WMO2020 herijkt,
waarin de extra kosten voor ontwikkeling en
ondersteuning live-gang en beheer zijn opgenomen.
Kosten hardware en licenties zijn niet verbijzonderd naar
het programma maar opgenomen in de reguliere
begroting. De actuele schatting betreft de kosten van
het programma tot en met eind 2020. Hierin zijn de
meerkosten voor de uitvoering en de invoering van het
abonnementstarief WMO2020 per 1 januari 2020
weergegeven.
Onder daadwerkelijk gerealiseerd zijn de gerealiseerde
kosten tot en met oktober 2020 opgenomen.

Al behaalde resultaten
Datum gereed
09-10-2020

Kwalitatief
Alle 550.000 WMO2020 klanten hebben beschikking ontvangen

Jaarlijks in € mln.
€ 0,00

Incidenteel in € mln.
€ 0,00

18-09-2020

Alle 550.000 WMO2020 klanten geregistreerd in de administratie

€ 0,00

€ 0,00

02-03-2020

versturen eerste facturen

€ 0,00

€ 0,00

01-02-2020

versturen eerste beschikkingen

€ 0,00

€ 0,00

01-01-2020

Begin registratie WMO2020 klanten eerste gemeenten

€ 0,00

€ 0,00

498 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Projectplannen
Projectplandatum
17-09-2020
01-05-2020
19-12-2019
17-12-2019
31-10-2018
12-10-2018
25-07-2018
29-06-2018
15-11-2017

Projectplanversie
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
nvt
1.0
nvt
1.0

Projectplan conform eisen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Toelichting
Business Case Herijking WMO2020
Faseplan 2.0 (zoals besproken in Bestuurlijk Overleg)
plan van aanpak gecontroleerde livegang
Programmaplan WMO 2020 (vastgesteld door RvB CAK)
Update Roadmap ICT
Definitieve opdrachtbrief VWS
Uitvoeringstoets Invoering abonnementstarief WMO2020
Voorlopige opdrachtbrief VWS
Roadmap ICT plan van aanpak

Soort toets

Omschrijving
Expert opinion
WMO 2020 MDM
Bestuurlijk advies mbt externe aanbevelingen
Versnellen WMO2020
Audit Implementatie abonnementstarief WMO2020

Marktpartijen
Marktpartijen
Overig

Rol
leveren software

Externe kwaliteitstoetsen
Toetsdatum
01-05-2020
21-04-2020
31-03-2020
11-03-2020
14-08-2019

Uitvoerende partij
NZA
CGI
VRM
KWD
PWC

Rapportage Grote ICT-projecten 2020 | 499

Tweede Kamerstukken
Briefdatum
23-10-2020

Nummer
2020D42132

10-06-2020

2020D23106

18-02-2020

2020D06843

18-12-2019

2019D52699

04-12-2019

2019D49872

06-09-2019

2019D34528

500 | Rapportage Grote ICT-projecten 2020

Titel
Kamerbrief abonnementstarief monitor en implementatie
abonnementstarief
Stand van zakenzorg aan ouderen in het verpleeghuis en thuis

Link
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2020Z19562&did=2020D42132
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2020Z10669&did=2020D23106
Commissiebrief TK inzake Abonnementstarief WMO- geleidelijke https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
overgang naar ingebruikname nieuwe ICT
detail?id=2020Z03242&did=2020D06843
Geleidelijke overgang naar ingebruikname nieuwe ICT systemen https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
CAK
detail?id=2019Z25632&did=2019D52699
Kamerbrief abonnementstarief monitor en implementatie
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z24157&did=2019D49872
reactie op moties en toezeggingen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/
detail?id=2019Z16666&did=2019D34528

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Postbus 20011 | 2500 ea Den Haag
www.rijksoverheid.nl
mei 2021