Onderzoek naar het takenpakket van GGD'en in Nederland

BIJLAGEN

Datum
1 juni 2017

Opdrachtgever
Ministerie VWS

Contact
Eric Damoiseaux, e.damoiseaux@aef.nl

Referentie
GV409/Bijlagen

Inhoud
Bijlage A: Omschrijving taakcategorieën
1.1
1.2
1.3

Taken binnen de 4 pijlers.................................................................................................... 3
Veelvoorkomende taken..................................................................................................... 5
Overig .................................................................................................................................. 6

Bijlage B: GGD-profielen
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24
1.25

3

8

GGD Amsterdam-Amstelland .............................................................................................. 9
GGD Brabant Zuidoost ...................................................................................................... 14
GGD Drenthe...................................................................................................................... 17
GGD Flevoland ................................................................................................................... 20
GGD Fryslân ....................................................................................................................... 24
GGD Gelderland-Midden ................................................................................................... 28
GGD Gelderland-Zuid ........................................................................................................ 32
GGD Gooi & Vechtstreek .................................................................................................... 36
GGD Groningen.................................................................................................................. 40
GGD Haaglanden ............................................................................................................... 43
GGD Hart voor Brabant ..................................................................................................... 47
GGD Hollands Midden ....................................................................................................... 51
GGD Hollands Noorden ..................................................................................................... 55
GGD IJsselland .................................................................................................................. 59
GGD Kennemerland .......................................................................................................... 63
GGD Limburg-Noord ......................................................................................................... 67
GGD Noord- en Oost-Gelderland ...................................................................................... 71
GGD Regio Utrecht ............................................................................................................ 74
GGD Rotterdam-Rijnmond................................................................................................ 77
GGD Twente....................................................................................................................... 81
GGD West-Brabant ............................................................................................................ 84
GGD Zaanstreek-Waterland .............................................................................................. 88
GGD Zeeland ..................................................................................................................... 92
Dienst Gezondheid & Jeugd (GGD Zuid-Holland Zuid) .................................................... 96
GGD Zuid-Limburg .......................................................................................................... 100

Bijlage C: Activiteiten per GGD

104

Bijlage D: Bronnen en gesprekspartners

120

Bijlage E: Afkortingen

122

2

Bijlage A: Omschrijving taakcategorieën

1.1 Taken binnen de 4 pijlers
1.1.1 Monitoring, signalering, advisering (MSA)
In het kader van monitoring houdt de GGD gezondheidsrisico’s in de leefomgeving in de
gaten. Dit kan gaan om infectieziekten, maar ook om fysieke en sociaaleconomische factoren.
Op basis van deze monitoring heeft de GGD een risicosignalerende functie richting
gemeenten en het Rijk. Op basis van de monitoringsinformatie adviseert de GGD daarnaast
gemeenten over effectief beleid op gebied van gezondheidsbescherming en preventie. Een
voorbeeld hiervan zijn onderzoeken die de GGD in opdracht van gemeenten uitvoert om de
gezondheidssituatie op wijk- of buurtniveau in kaart te brengen (wijkscans). Daarnaast kan
de GGD een rol spelen bij het opstellen en evalueren van gemeentelijk beleid, het ontwikkelen
van interventies, en het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen.
Naast monitoring en advisering in opdracht van gemeenten voeren de GGD’en ook
gestandaardiseerde landelijke gezondheidsmonitors uit onder ouderen (65+), volwassenen,
jongeren (12-18) en jeugd (<12).
Onder pijler 1 is ook de deelname van de GGD in academische werkplaatsen benoemd. Hierin
werken GGD’en samen met onderzoekers, gemeenteambtenaren en beleidsmedewerkers aan
het ontwikkelen van ideeën en beleid. Er bestaan diverse werkplaatsen, die per thema of per
regio georganiseerd zijn en GGD’en kunnen aan meerdere werkplaatsen deelnemen.

1.1.2 Uitvoerende taken gezondheidsbescherming (GBS)
Onder uitvoerende taken gezondheidsbescherming vallen: 1) infectieziektenbestrijding
(waaronder TBC en SOA), 2) technische hygiënezorg, 3) medische milieukunde, en 4) publieke
gezondheidszorg asielzoekers.
Onder infectieziektenbestrijding (IZB) valt het voorkomen, signaleren en bestrijden van
infectieziekten. Door vroegtijdige signalering en bestrijding draagt de GGD bij aan het
verkleinen van de verspreidingskans. De GGD draagt in opdracht van de gemeenten zorg voor
IZB zoals benoemd in artikel 6 van de Wpg. Dit houdt o.a. in het nemen van preventieve
maatregelen, melden van ziekten, en bron- en contactopsporingen bij meldingen. Specifiek
op het gebied van SOA biedt de GGD persoonlijke consulten aan voor risicogroepen.

3

Technische hygiënezorg (THZ) omvat het controleren op verhoogde risico’s op het
verspreiden van pathogene micro-organismen. Dit betreft o.a. het toezicht op instellingen
met een verhoogd risico op de verspreiding van infectieziekten, zoals bijvoorbeeld piercingen tatoeagestudio’s, prostitutiebedrijven, en asielzoekerscentra. Vanwege het
toezichthoudende aspect is er een zekere mate van overlap met pijler 4 (toezicht) en komen
de formaties van deze taken bij pijler 4 terug. THZ is benoemd in artikel 2.2 van de Wpg.
Medische milieukunde (MMK) omvat het monitoren van gezondheidsrisico’s in de fysieke
leefomgeving. Op basis hiervan geeft de GGD advies over gezondheidsfactoren bij
gemeentelijk beleid en bijvoorbeeld ruimtelijke projecten. Ook gezondheidsrisico’s in het
binnenmilieu van instellingen (bijv. scholen) of in de privésfeer kunnen door de GGD worden
gesignaleerd. Daarnaast beantwoordt de GGD vragen van burgers en instellingen, en verricht
waar nodig (aanvullend) onderzoek. MMK is benoemd in artikel 2.2 van de Wpg.
Publieke gezondheidszorg asielzoekers (PGA) betreft diverse taken die de GGD in opdracht
van het COA specifiek voor asielzoekers uitvoert. Dit betreft o.a. infectieziektenpreventie en –
bestrijding, TBC-screenings, gezondheidsbevordering, THZ en inspecties asielzoekerscentra,
en basistaken JGZ voor kinderen. PGA is niet in een wet opgenomen en het takenpakket
wordt bepaald in een contract tussen het COA en GGD GHOR Nederland.

1.1.3 Publieke gezondheid bij incidenten, rampen en crises (GHOR)
Bij crisissituaties moet de GGD verschillende taken kunnen opschalen (GHOR). De GGD bereidt
zich hierop voor en beschrijft opschaling in een GGD Rampen Opvang Plan (GROP). De taken
omvatten gezondheidsadvies over IZB, advisering over gevaarlijke stoffen, psychosociale
hulpverlening (PSH), en het uitvoeren van gezondheidsonderzoek na rampen. Ook kan de
GGD gemeenten ondersteunen bij kleinschalige incidenten en zaken die maatschappelijke
onrust veroorzaken. De GGD bereidt zich gedurende het jaar voor op crisissituaties, en heeft
daarvoor medewerkers in dienst (beschikbaarheid in de ‘koude’ fase). Tijdens crisissituaties
worden medewerkers uit reguliere processen opgeschaald (warme fase).
De GGD werkt in crisissituaties samen met de Veiligheidsregio. De rol van de GGD hierin staat
beschreven in de Wpg en de Wet veiligheidsregio (Wvr). De bestuurlijke verantwoordelijkheid
voor de GHOR is belegd bij de Veiligheidsregio (dit geldt ook in de gevallen dat de GHOR
organisatorisch is ondergebracht binnen de GGD). De DPG is op grond van de Wpg en Wvr
verantwoordelijk voor aansturing van de GHOR.

1.1.4 Toezicht houden (Toez.)
De afgelopen jaren heeft de GGD (in opdracht van gemeenten) steeds meer toezichttaken
gekregen. Onder pijler 2 zijn de wettelijke toezichttaken in het kader van THZ beschreven:
toezicht op voorzieningen waar een vergroot risico bestaat op infectieziekten door gebrek
aan hygiëne. Daarnaast voert de GGD toezicht uit op andere domeinen, waaronder:
- Toezicht kinderopvang (zoals genoemd in de Wet kinderopvang, Wko). Dit omvat
(jaarlijkse en incidentele) inspecties, signalering en advisering aan gemeenten, en in
sommige gevallen het uitgeven van vergunningen en uitvoeren van handhavingstaken.
- Toezicht op Wmo-gefinancierde zorgaanbieders in geval van een melding van calamiteit
of geweld. Dit toezicht staat genoemd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
- Sanitaire controles van zeeschepen (Ship Sanitation Certification), in opdracht van de
gemeenten die over een haven beschikken.
- Toezicht op evenementen zoals bijvoorbeeld het adviseren van evenementen omtrent
THZ-vragen, uitvoeren van inspecties hierop, en fysieke aanwezigheid bij evenementen.
4

In de bijlagen wordt onderscheid gemaakt tussen kinderopvang enerzijds en overige
toezichttaken anderzijds vanwege het gebrek aan onderscheid in formatie.

1.2 Veelvoorkomende taken
1.2.1 Gezondheidsbevordering (GB)
Gezondheidsbevordering en preventie staat benoemd in artikel 2 van de Wpg en omvat
maatregelen en programma’s ter preventie van gezondheidsproblemen, vaak gericht op
specifieke doelgroepen en thema’s, bijvoorbeeld op gebied van roken, seksuele gezondheid,
overgewicht, etc. Ook het uitvoeren van het programma Gezonde School valt hieronder.
Gezondheidsbevordering is een gemeentelijke taak, waarvan de gemeente zelf de vrijheid
heeft om de uitvoering ervan bij de GGD of bij een andere organisatie te leggen. De GGD kan
gemeenten ondersteunen bij het opzetten van dergelijke maatregelen en programma’s, of
kan deze zelfstandig ontwikkelen en uitvoeren in opdracht van gemeenten. Hierbij gaat het
om het beïnvloeden van het gedrag en het beïnvloeden van de omgeving van burgers. Omdat
het ondervangen van gezondheidsrisico’s ook onderdeel is van gemeentelijk beleid, ligt deze
taak in de uitvoering vaak nauw aan tegen beleidsadvisering (pijler 1).

1.2.2 Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
De JGZ is benoemd in artikel 5 van de Wpg en is een taak bestaande uit verschillende
onderdelen. Gemeenten zijn op basis van de Wpg verantwoordelijk om zorg te dragen voor de
uitvoering van de JGZ. Een gemeente kan ervoor kiezen de uitvoering van de JGZ bij de GGD
te beleggen, maar kan ook kiezen voor een andere organisatie.
Het basispakket, zoals vastgelegd in het Besluit Publieke Gezondheid, beschrijft de
activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente moeten worden uitgevoerd. De
kern van deze activiteiten is het volgen van de ontwikkeling van het kind.
Gemeenten kunnen ervoor kiezen om de zorg voor de verschillende leeftijdsgroepen bij
verschillende organisaties onder te brengen (0-4 jaar, 5-12 jaar, en/of 13-18 jaar). De GGD
monitort de ontwikkeling van het kind, signaleert problemen, en verwijst kinderen/ouders
waar nodig door naar specialistische zorg. Ook kan de GGD zelf aanvullende/preventieve hulp
verlenen aan kinderen en ouders in probleemgevallen.
Daarnaast wordt het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) uitgevoerd in combinatie met de JGZ.
Het RVP valt niet onder het basispakket JGZ, maar wordt in de uitvoering wel vaak
gecombineerd met de consulten binnen het basispakket.
Naast het basispakket en het RVP kunnen GGD’en diverse andere taken ten behoeve van
kinderen en jongeren uitvoeren in opdracht van gemeenten. Dit omvat onder andere
opvoedondersteuning en programma’s in het kader van de Jeugdwet, prenatale voorlichting
en screeningprogramma’s, preventie en begeleiding van vroegtijdig schoolverlaters (VSV),
psychosociale hulpverlening bij trauma’s, en samenwerking binnen Centra jeugd en gezin
(CJG).

1.2.3 Openbare GGZ / maatschappelijke zorg voor kwetsbare groepen (OGGZ)
OGGZ-taken zijn niet wettelijk vastgelegd. Gemeenten zijn vrij om te bepalen welke OGGZ
taken ze bij welke instantie beleggen en de categorie omvat een diversiteit aan taken gericht
op de ondersteuning van kwetsbare groepen. Dit zijn vaak ‘zorgwekkende zorgmijders’, die
zelf geen actief beroep doen op geboden zorg. OGGZ omvat niet alleen geestelijke

5

gezondheidszorg maar ook bredere maatschappelijke zorg, en wordt door sommige GGD’en
daarom ook MZ genoemd.
Taken die GGD’en uitvoeren binnen OGGZ zijn onder andere:
- Meldpunt OGGZ. Dit is een eerstelijns signaalfunctie voor diverse problematiek
(psychiatrisch, verslaving, vervuiling, opvoedproblemen, schulden, etc.). De GGD verzorgt
de eerste opvang en doorgeleiding naar zorg.
- Vangnetfunctie, specifieke hulpverlening voor dak- en thuislozen. De GGD begeleidt en
verwijst door naar opvang.
- Sociaal-medische advisering (SMA): het adviseren van gemeenten over het verstrekken
van voorzieningen aan individuen.
- Veilig Thuis (VT): VT is de afgelopen jaren bij een aantal GGD’en een onderdeel van de GGD
geworden.
- Centrum seksueel geweld (CSG): ook het CSG kan onder de GGD vallen, of de GGD kan
samenwerken binnen een extern CSG.
- Verwarde personen: sinds 2015 is het onderwerp verwarde personen in de samenleving
een belangrijk thema geworden en GGD’en kunnen hulpverlening specifiek voor deze
groep aanbieden.

1.2.4 Forensisch medische zorg (FMZ)
De gemeente is belast met de uitvoering van lijkschouw op basis van de Wet op de
lijkbezorging. Burgemeesters en wethouders stellen enkele gemeentelijke lijkschouwers aan.
Vaak zijn dit GGD-artsen, maar dit kunnen ook huisartsen zijn met een forensische opleiding.
Er is in het geval van gemeentelijke lijkschouw nog geen sprake van een misdaad - de
primaire taak is het geven van een second opinion in het geval de behandelend arts geen
natuurlijke dood kan vaststellen.
Onder de categorie FMZ valt ook forensische geneeskunde die de GGD uitvoert ten behoeve
van politie en justitie. Dit betreft ten eerste de medische zorg voor arrestanten. Daarnaast
omvat dit forensisch medisch onderzoek, letselduiding en lijkschouwen, gericht op het
opsporen van (strafbare) feiten. Ook geven forensisch artsen euthanasieverklaringen af. Deze
taken hebben geen wettelijke grondslag en worden daarom als markttaken gezien.

1.3 Overig
1.3.1 Reizigerszorg (RZ)
Reizigerszorg valt in de uitvoering nauw samen met infectieziektenbestrijding onder pijler 2:
dit betreft het geven van voorlichting en vaccinaties aan burgers die naar het buitenland
willen reizen waar een verhoogde kans op infectiegevaar bestaat (preventie van
infectieziekten). Naast individuele consulten kan de GGD zorg verlenen aan groepen die op
professionele gronden een verhoogd risico lopen op infectieziekten.
Omdat reizigerszorg een aparte financiering kent (de kosten worden betaald door individuele
gebruikers) is deze taak apart gezet van de pijlers. De taak is ook niet in de wet belegd. De
taak wordt vaak door de GGD uitgevoerd omdat er met het voorkomen van infectieziekten
een publiekegezondheidsbelang gemoeid is.

6

1.3.2 Ambulancezorg (Ambu)
Een aantal GGD’en voeren de regionale ambulancevoorziening (RAV) uit. Dit betreft
doorgaans een combinatie van ambulance-inzet (voertuigen en personeel) en een
meldkamer, die beide onder de GGD georganiseerd zijn.
Ambulancezorg is genoemd in de Tijdelijke wet ambulancezorg (2013). Hierin staat dat elke
regio één rechtspersoon (de RAV) belast is met het uitvoeren van ambulancezorg. De kosten
hiervan worden gefinancierd uit de ziektekostenpremies via de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa).

7

Bijlage B: GGD-profielen

Per GGD is een ‘profiel’ opgesteld, waarin de kwantitatieve inzichten worden gepresenteerd,
begeleid door toelichtingen op de cijfers en op de organisatie(vorm). In de profielen komen
de volgende elementen terug:
Organisatie(vorm) en lokale bijzonderheden
Een overzicht van de organisatie, positie, en structuur. Hierbij gaan wij dieper in op de
organisatievorm en op lokale bijzonderheden, hoe deze eventueel afwijken van andere
GGD’en, en hoe deze verband houden met de gepresenteerde cijfers. De cijfers dienen gelezen
te worden in de context van deze toelichtingen.
Inzet personeel en middelen
Een uitsplitsing van de formatie en lasten per taakcategorie en, waar mogelijk, naar
individuele taken. Hierbij is per GGD het detailniveau inzichtelijk gemaakt dat mogelijk is; in
sommige gevallen is dat alleen op het niveau van taakcategorieën, in andere gevallen op
gedetailleerder niveau. De lasten per taak zijn uitgesplitst in drie categorieën:
- Directe personeelslasten: alle persoonsgebonden lasten van personeel verbonden aan
het primair proces (binnen taakuitvoerende teams).
- Directe overige lasten: alle materiaal-, bureau- en overige lasten verbonden aan het
primair proces.
- Indirecte lasten: personeelslasten van personeel niet verbonden aan het primair proces
(buiten taakuitvoerende teams), alle lasten van ondersteunende bedrijfsonderdelen, en
huisvestingslasten.
De totale lasten zijn een optelling van bovenstaande. Doordat cijfers afgerond zijn op
duizendtallen kunnen er minimale afwijkingen optreden in deze optelling. Aanvullend zijn
percentuele uitsplitsingen gemaakt van 1) de formatie over de verschillende taakcategorieën,
en 2) de baten naar de verschillende financieringsstromen.
Definities
Tot slot is een tabel opgenomen met de definities die gehanteerd zijn in de berekening van de
cijfers. Hier wordt toegelicht hoe de uitsplitsing van overhead is berekend, en hoe kosten
precies zijn toebedeeld. Deze definities geven meer informatie over hoe wij tot de cijfers zijn
gekomen en maken de berekeningen zoveel mogelijk herleidbaar. Verschillen in de definities
kunnen immers effect hebben op de vergelijkbaarheid tussen de GGD’en.

8

1.1 GGD Amsterdam-Amstelland
1.1.1 Organisatie
GGD Amsterdam-Amstelland, Amsterdam
Deelnemende gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen,
Ouder-Amstel en Uithoorn

Aantal inwoners

1.000.000

Positie GGD

- GGD is onderdeel van de gemeente Amsterdam.
- GGD voert taken uit voor omliggende gemeenten op basis van de GR
Amsterdam-Amstelland; Amsterdam zelf is hier geen onderdeel van.

Structuur
organisatie

- Acht afdelingen: Infectieziekten (IZ), Leefomgeving (LO), Maatschappelijke en
Geestelijke Gezondheidszorg (MGGZ), GHOR, Algemene Gezondheidszorg
(AGZ), Jeugdgezondheidszorg (JGZ), Epidemiologie Gezondheidsbevordering
en Zorginnovatie (EGZ).

Organisatievorm
- De GGD Amsterdam-Amstelland maakt deel uit van de gemeente Amsterdam, en heeft
een Gemeenschappelijke Regeling voor de omliggende gemeenten. De lasten die de GGD
doorberekent aan de gemeenten binnen de GR worden jaarlijks berekend op basis van
nacalculatie (dus niet alleen op begrotingsbasis). De taken die de GGD uitvoert binnen de
GR zijn voor 2/3 deel JGZ-taken.
- De gemeente Amsterdam maakt geen onderdeel uit van de GR. De taken die de GGD
uitvoert voor Amsterdam worden direct vanuit de gemeente betaald. Hiervoor krijgt de
GGD een jaarlijkse bijdrage vanuit de gemeente; deze bijdrage wordt niet per inwoner
berekend. Er is dan ook geen onderscheid te maken tussen gemeentelijke (inwoner-)
bijdrage en overige contracttaken voor Amsterdam.
- De GGD valt onder de gemeente Amsterdam. De bedrijfsondersteuning (PIOVACH) is dan
ook centraal geregeld binnen de gemeente. Wel hebben de grote afdelingen binnen de
GGD een eigen bedrijfsbureau (dit betreft afdelingen JGZ, MGGZ, IZ en EGZ; de andere
afdelingen hebben dit niet). Bedrijfsvoeringkosten, waaronder de kosten van PIOVACH
doorberekend binnen de gemeente, worden omgeslagen over de taken. Een deel hiervan
wordt doorberekend aan de taken uitgevoerd voor de GR.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- De positie van de GGD als onderdeel van de gemeente betekent dat de GGD rekeningen
intern kan doorberekenen; niet alleen binnen GGD, maar ook extern (tussen de GGDafdelingen en andere afdelingen van de gemeente). Dit heeft een aantal consequenties
voor onderstaand overzicht:

9

- Externe doorberekeningen: de GGD corrigeert voor de externe doorberekeningen om
te voorkomen dat de lasten & baten onrepresentatief hoog worden. De genoemde
lasten & baten zijn dus wel daadwerkelijk die van de GGD.
- Interne doorberekeningen: het is niet mogelijk alle interne doorberekeningen in kaart
te brengen. Door interne doorberekeningen kan het zijn dat personeelslasten
doorberekend aan een andere afdeling, bij die afdeling als ‘overige lasten’ komen te
staan. Ook kunnen baten (bijv. een subsidie) doorberekend worden.1 De
consequentie van deze werkwijze is dat (1) de differentiatie tussen personeelslasten
en overige lasten (per taak) niet geheel zuiver is, en (2) de verdeling van lasten tussen
de verschillende taken niet geheel zuiver te maken is. Onderstaand overzicht moet
daarom met deze kanttekening gelezen worden.
- Baten: de GGD ontvangt een gedeelte van de baten uit andere afdelingen binnen de
gemeente voor specifieke taken, vergelijkbaar met de gemeentelijke bijdrage (ca. 25
mln.). Daarnaast betaalt de gemeente Amsterdam het resterende resultaat van de
GGD, na aftrek van alle andere baten (ca. 40 mln.). Beide inkomsten zijn voor het doel
van dit overzicht opgenomen als zijnde ‘baten’.
- Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland valt sinds 2015 onder de GGD. Hier is per 1 januari
2017 echter een nieuwe GR voor in het leven geroepen. De GGD levert diensten aan de GR.
- De GGD Amsterdam-Amstelland legt extra nadruk op (epidemiologisch) onderzoek en
heeft daarvoor een relatief grote afdeling. Ook besteedt de GGD veel aandacht en inzet
aan innovatieve zorg en zorginnovatie-projecten (bijv. gebruik van apps).

1

Wanneer afdeling A een subsidie krijgt die doorberekend wordt naar afdeling B, dan staat
de subsidie als baten bij afdeling A, en de doorberekening als ‘overige kosten’ bij afdeling
A. Op deze manier kan de categorie ‘overige kosten’ relatief groot worden; dit is
bijvoorbeeld het geval bij de taak Algemene infectieziektenbestrijding, welke €18 mln
overige kosten kent en €21 mln baten. Een gedeelte van deze baten wordt doorgezet naar
andere afdelingen en staat dus als ‘overige kosten’ bij Algemene infectieziektenbestrijding.

10

1.1.2 Inzet personeel en middelen
Taakveld/taak
MSA
Gezondheidsbescherming
Tuberculosebestrijding

Formatie
(FTE)
42,2
183,0
15,7

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 3.366
€ 731
€ 923
€ 15.765
€ 21.068
€ 5.136
€ 1.213
€ 863
€ 440

Totale lasten
€ 5.020
€ 42.071
€ 2.516

SOA bestrijding

44,2

€ 3.252

€ 794

€ 1.104

€ 5.150

Infectieziektebestrijding

75,9

€ 5.659

€ 18.037

€ 2.077

€ 25.774

Medische milieukunde

34,0

€ 2.876

€ 1.296

€ 800

€ 4.972

Technische hygiënezorg

13,3

€ 793

€ 47

€ 227

€ 1.068

GHOR
Toezicht houden

13,5
28,5

€ 268
€ 1.554
€ 1.703

€ 30
€ 1.135
€ 102

€ 444
€ 487

€ 298
€ 3.133
€ 2.292

Kinderopvang

24,0

€ 1.434

€ 86

€ 410

€ 1.930

Overig toezicht

4,5

€ 269

€ 16

€ 77

€ 362

PGA

Gezondheidsbevordering

38,8

€ 3.449

€ 2.968

€ 886

€ 7.303

Jeugdgezondheidszorg

281,2

€ 23.404

€ 2.882

€ 4.072

€ 30.358

€ 20.025

€ 1.089

€ 3.379

€ 1.793

€ 4.072

€ 9.244

Rijksvaccinatieprogramma
Basispakket
Overige JGZ-taken

€ 21.114

OGGZ

203,4

€ 12.964

€ 1.678

€ 5.045

€ 19.686

Veilig Thuis

69,0

€ 2.362

€ 182

€ 205

€ 2.749

Overig OGGZ

134,4

€ 10.602

€ 1.496

€ 4.840

€ 16.938

Forensisch medische zorg

18,1

€ 2.563

€ 260

€ 360

€ 3.182

Overige taken

17,1

€ 805

€ 808

€ 360

€ 1.973

Reizigerszorg

17,1

€ 805

€ 808

€ 360

€ 1.973

€ 21.621

€ 21.621

€ 38.846

€ 134.348

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)
Totaal

189,2
1015,0

€ 63.871

€ 31.631

11

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

5%

22%

2%

3%

5%

34%

25%

2%

2%

0%

- Met 34% van de formatie is JGZ de grootste taak voor de GGD. Dit betreft voor ruim 4/5
het basispakket.

- 25% van de formatie werkt aan OGGZ-taken. Dit betreft voor 1/3 medewerkers aan Veilig
Thuis (vanaf 2017 ondergebracht in een eigen Gemeenschappelijke Regeling). Zonder VT
zou OGGZ 18% van de formatie omvatten.
- 22% van de formatie werkt aan Uitvoerende taken gezondheidsbescherming. Algemene
infectieziektenbestrijding is hier ruimschoots de grootste taak. Dit komt grotendeels
doordat het streeklaboratorium onderdeel is van de GGD; dit omvat ruim 60 FTE. Als het
streeklab buiten beschouwing wordt gelaten zijn SOA-bestrijding en MMK de grootste
taken.
- Monitoring, Signalering en Advisering bestrijkt 5% van de formatie. Dit komt voornamelijk
doordat de GGD veel inzet pleegt op (epidemiologisch) onderzoek.
- Ook Gezondheidsbevordering is met 5% een relatief grote taak. Ook hier geldt weer dat
de GGD veel inzet pleegt op preventie en gezondheidsbevordering-projecten, zoals
aanpak overgewicht.
- De overige taken zijn kleiner, met <3% van de formatie.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

23%

31%

26%

19%

0%

Niet uitgesplitst

0%

- De GGD ontvangt 50% van de baten uit gemeente Amsterdam. Hierin wordt onderscheid
gemaakt tussen ‘binnengemeentelijke baten’ (19%) en het ‘gemeentelijk aandeel’ (31%).
De eerste categorie betreft baten vanuit andere afdelingen in de gemeente voor
specifieke taken, vergelijkbaar met de gemeentelijke bijdrage. Dit bestaat voor 9/10 uit
baten voor JGZ. Het ‘gemeentelijk aandeel’ betreft de bijdrage van Amsterdam aan het
resultaat van de GGD (na aftrek van alle andere baten). Dit is een sluitpost, welke wel
jaarlijks wordt begroot. Het gemeentelijk aandeel is hier gecategoriseerd als financiering
voor gemeentelijke contracttaken.
- 19% van de baten bestaat uit (rijks)subsidies. Dit omvat €12 mln. subsidie voor SOAbestrijding, waarvan €3 mln. wordt ontvangen voor de GGD’en Hollands Noorden,
Kennemerland, Gooi & Vechtstreek, Zaanstreek-Waterland, en Flevoland. Verder bestrijkt
dit €3 mln. subsidie voor heroïne-aanpak.
- 4% van de baten bestaat uit de gemeentelijke bijdrage binnen de GR, dus afkomstig van
de gemeenten Amstelland. Samen met de binnengemeentelijke baten Amsterdam valt dit
onder de categorie ‘gemeentelijke bijdrage’.
- 26% van de baten (ca. €35 mln.) valt binnen de categorie ‘inspanningsgerichte taken. Dit
betreft voor €3 mln. een bijdrage vanuit de Veiligheidsregio voor het uitvoeren van de
GHOR. Daarnaast omvat dit baten uit markttaken, inkomsten van zorgverzekeraars,
detacheringen, etc. Hierin is geen verdere uitsplitsing te maken.

12

1.1.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en lasten

- Op gebied van formatie is in samenspraak met de GGD een inschatting gemaakt

Formatie

- Dit is de formatie verbonden aan het primaire proces van een taak. In

van welke functies (uitsluitend) overheadtaken verrichten en welke betrokken
zijn bij het primair proces. Als overhead zijn gerekend: (regio)managers,
financieel medewerkers, secretaresses, en alle bedrijfsbureaus binnen de
afdelingen. Administratief medewerkers, teamleiders, coördinatoren en
projectmanagers zijn gerekend als directe formatie (betrokken bij de teams die
de taken uitvoeren).
- Op gebied van lasten zijn centrale overheadkosten vanuit de gemeente (door de
GGD omgeslagen over de afdelingen) uit de lasten per taak gesplitst en apart
gezet als overhead. Daarnaast zijn de kosten voor bedrijfsvoering binnen de
GGD als overhead gerekend. Deze worden door de GGD niet overgeslagen over
de taken. Beide posten vormen tezamen de totale indirecte kosten.

samenspraak met de GGD is een inschatting gemaakt van welke functies binnen
de uitvoerende afdelingen bij het primair proces betrokken zijn.
- De formatie per taak is gebaseerd op cijfers uit de begroting 2017, terwijl de
lasten per taak gebaseerd zijn op cijfers van 2015. Dit betekent dat er kleine
discrepanties kunnen bestaan tussen formatie en lasten per taak. Deze zijn
echter niet significant.
Directe personeelslasten

- Onder directe personeelslasten vallen salarislasten, diverse toelagen, en kosten
voor externe inhuur.

- De taken (1) Signalering, Monitoring en Advisering en (2)
Gezondheidsbevordering vallen gedeeltelijk onder dezelfde afdeling,
Onderzoek en Gezondheidsbevordering (O&G). De lasten van deze afdeling
(personeels-, overig, en indirect) zijn naar rato van de formatie verdeeld over
deze twee taken.
Directe overige lasten

- Onder directe overige lasten vallen taakgerelateerde lasten, waarvan de
grootste posten zijn: medische- en laboratoriummaterialen, automatisering &
ICT, afschrijvingen, contributies, geneesmiddelen, en voorlichtingsmaterialen.
- Door de wijze van interne doorberekeningen kunnen onder overige lasten ook
personeelslasten vallen die binnen de GGD van een afdeling naar de andere
worden doorberekend. De splitsing tussen personeels- en overige lasten is
daarom niet geheel zuiver te maken.

Berekening indirecte kosten

De indirecte kosten omvatten centrale overheadkosten die door de GGD
omgeslagen worden over de afdelingen. Daarnaast zijn hierbij de kosten van
bedrijfsvoering binnen de GGD gerekend; dit betreft voornamelijk personeelslasten
van de bedrijfsbureaus. Eveneens een grote post zijn huisvestingslasten en
beveiliging en onderhoud van gebouwen.

13

1.2 GGD Brabant Zuidoost
1.2.1 Organisatie
GGD Brabant Zuidoost, Eindhoven
Deelnemende gemeenten: Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck,
Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende,
Helmond, Laarbeek, Nuenen Gerwen en Nederwetten, Oirschot, Reusel-De
Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

Aantal inwoners

750.000

Positie GGD

Op zichzelf staande organisatie o.b.v. GR

Structuur organisatie

- 2 programma’s Publieke Gezondheid en Ambulancezorg
- 4 afdelingen: Algemene Gezondheidszorg, Gezondheidsbevordering,
Jeugdgezondheidszorg en Ambulancezorg

Organisatievorm
- De GGD Brabant Zuidoost is een op zichzelf staande organisatie.
- De Veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de Ambulancezorg, maar GGD Brabant
Zuidoost verzorgt de uitvoering hiervan. Dit is vastgelegd in een
dienstverleningsovereenkomst. De meldkamer ambulancezorg (MKA) is nog onderdeel
van de Veiligheidsregio.
- De GHOR-organisatie is geen onderdeel van de GGD maar valt organisatorisch onder de
Veiligheidsregio.
- In 2015 verzorgde GGD Brabant Zuidoost niet het bedrijfsbureau Ambulancezorg en ICT
Ambulancezorg, maar werd dit door de Veiligheidsregio uitgevoerd. Met ingang van 2016
zijn deze wel onderdeel van de GGD.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- JGZ wordt uitgevoerd door regionale teams. Deze teams voeren de JGZ uit vanaf 4 jaar.
GGD Brabant Zuidoost voert geen JGZ 0-4 uit.
- De JGZ heeft een eigen bedrijfsbureau, wat met name verantwoordelijk is voor het
plannen van afspraken en klantcontact.
- Voor alle werkzaamheden (met uitzondering van Ambulancezorg) hanteert GGD Brabant
Zuidoost een systeem van integraal tijdschrijven. De GGD factureert contracttaken voor
gemeenten ook op basis hiervan.
- Op het gebied van tuberculosebestrijding werkt GGD Brabant Zuidoost samen met
GGD’en in Zeeland, Brabant en Limburg. Deze samenwerking vindt plaats op het gebied
van (o.a.) scholing, intervisie en waarneming.
- Medische Milieukunde wordt uitgevoerd door de afdeling Gezondheid, Milieu en
Veiligheid (GMV), formeel een onderdeel van de GGD West-Brabant. GMV wordt bij de
uitvoering van haar taken gepresenteerd zijnde een onderdeel van GGD Brabant
Zuidoost.

14

1.2.2 Inzet personeel en middelen
Formatie
(FTE)
17,5

Taakveld/taak
MSA

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 1.233
€ 248
€ 480

Totale lasten
€ 1.961

Gezondheidsbescherming

23,5

€ 1.511

€ 790

€ 873

Tuberculosebestrijding

7,4

€ 431

€ 172

€ 259

€ 862

SOA bestrijding

6,7

€ 412

€ 374

€ 241

€ 1.027

Infectieziektebestrijding

5,7

€ 427

€ 41

€ 264

€ 732

Medische milieukunde

1,0

€ 66

€ 197

€ 24

€ 287

Technische hygiënezorg

0,5

€ 33

€ 20

€ 53

PGA

2,2

€ 142

€6

€ 65

€ 213

GHOR

1,5

€ 119

€ 85

€ 92

€ 296

Toezicht houden

15,0

€ 888

€ 88

€ 284

€ 1.260

Kinderopvang

14,1

836

88

244

1.168

€ 3.174

Overig toezicht

0,9

52

40

92

Gezondheidsbevordering

6,5

€ 424

€ 424

€ 94

€ 942

Jeugdgezondheidszorg

79,2

€ 4.810

€ 231

€ 2.495

€ 7.536

Rijksvaccinatieprogramma

2,2

91

16

76

183

Basispakket

64,5

3.932

162

2.076

6.170

Overige JGZ-taken

12,5

787

53

343

1.183

OGGZ
Forensisch medische zorg

2,7

€ 239

€ 76

€ 103

€ 418

Overige taken

169,2

€ 11.471

€ 5.845

€ 1.216

€ 18.532

Reizigerszorg

7,3

€ 430

€ 506

€ 201

€ 1.137

Ambulancezorg

161,9

€ 11.041

€ 5.339

€ 1.015

€ 17.395

€ 860

€ 860

315,1

€ 20.695

€ 7.788

€ 6.494

€ 34.977

Overhead (niet omgeslagen)
Totaal

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

5%

8%

0%

5%

2%

23%

0%

1%

2%

54%

- De formatie van GGD BZO wordt voor het grootste gedeelte ingezet op Ambulancezorg en
Jeugdgezondheidszorg. Ambulancezorg betreft meer dan de helft van de formatie. Voor
JGZ is dit bijna een kwart. Dit houdt voor 4/5e deel formatie voor het basispakket JGZ in.
- Aan uitvoerende taken gezondheidsbescherming werkt 8% van de formatie. Grote taken
zijn TBC-, SOA- en infectieziektenbestrijding.
- Monitoring, signalering en advisering omvat 5% van de formatie.
- Aan toezichthoudende taken werkt eveneens 5% van de formatie. Dit betreft vrijwel
geheel toezicht kinderopvang.
- Afgerond werkt 0% op GHOR-taken, maar zoals te zien is in de tabel betreft dit 1,5 FTE.

15

Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

38%

4%

4%

3%

51%

0%

0%

- De grootste financieringsstroom betreft de RAV, met ruim de helft van de totale baten.
- Na ambulancezorg is de gemeentelijke bijdrage de grootste geldstroom (38% van de
totale inkomsten).

- Contracttaken met gemeenten worden vaak per uur of geproduceerd product
afgerekend. Af en toe is er sprake van een vooraf vastgesteld bedrag voor een geheel
product. Dit betreft een relatief klein deel van de baten (4%).
- In 2015 was het pubercontactmoment nog een gemeentelijke contracttaak, omdat in dat
jaar de omvang van de financiering nog achteraf o.b.v. realisatie werd vastgesteld. Met
ingang van 2016 is dit opgenomen in de gemeenschappelijke bijdrage.
- Inspanningsgerichte taken omvatten 4% van de baten. Dit is het budget voor
reizigerszorg en forensisch medische zorg (exclusief gemeentelijke lijkschouw).
- 3% van de inkomsten beslaat de Rijkssubsidie voor SOA-bestrijding.

1.2.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en lasten

De indirecte kosten zijn overheadkosten die toegerekend zijn aan de verschillende
taken (specifieke overhead voor uitvoering van de taak, zoals bureaukosten,
opleiding en huisvesting). Daarnaast is er nog een afzonderlijk budget overhead
(860.000) dat niet specifiek is toegerekend aan taken (automatisering, HRM,
financiën, algemene huisvesting, etc.).

Formatie

Dit is alle formatie die verbonden is aan een taak. Omdat medewerkers over taken
heen werken en per persoon soms meerdere taken uitvoeren, is de formatie per
taak gebaseerd op schattingen i.s.m. de GGD. De formatie is inclusief de formatie
van directe ondersteuning zoals managers en administratieve krachten.

Directe personeelslasten

Dit zijn kosten die verbonden zijn aan het primaire proces van een taak, inclusief
ondersteuning van administratie of secretariaat. Bestaat uit salarislasten en overige
personeelslasten.

Directe overige lasten

Dit zijn overige lasten die verbonden zijn aan een taak (o.a. materiële lasten).

16

1.3 GGD Drenthe
1.3.1 Organisatie
GGD Drenthe, Assen
Deelnemende gemeenten: Aa en Hunze, Assen, Borger-Odoorn,
Coevorden, De Wolden, Emmen, Hoogeveen, Meppel, MiddenDrenthe, Noordenveld, Tynaarlo en Westerveld

Aantal inwoners

490.000

Positie GGD

Op zichzelf staande organisatie o.b.v. GR

Structuur
organisatie

- 5 programma’s: Beschermen, Bewaken, Bevorderen, Jeugd en Additioneel
- Bestaat niet uit afdelingen, maar zelforganiserende teams.

Organisatievorm
- De GGD Drenthe is een gemeentelijke organisatie die opereert op basis van een
Gemeenschappelijke Regeling.
- De GGD Drenthe werkt sinds 2015 met zelforganiserende teams. Er is een onderscheid in
kernteams (lokale JGZ-teams), regioteams (specialistische uitvoeringsteams, centraal
gepositioneerd, uitvoering o.a. IZB), centrale teams (toezichthoudende rol als vangnet of
meldpunt, centraal gepositioneerd, uitvoering o.a. OGGZ en THZ) en ondersteunende
teams (bedrijfsvoering). Daarnaast is er één kenniscentrum dat een aanjagende rol heeft
in de kennisontwikkeling van de GGD.
- Op het gebied van ondersteuning werkt de GGD Drenthe samen met de Veiligheidsregio
Drenthe (VRD). Op deze manier hebben zij kunnen bezuinigen op de basistaken.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- De GGD Drenthe heeft alle TBC-taken uitbesteed aan de GGD Groningen.
- De GGD Drenthe werkt in Noord-Nederlands verband samen met de GGD’en Groningen en
Fryslân (o.a. in de uitvoering van piketdiensten).
- In 2015 is de GGD Drenthe begonnen met de verandering naar zelforganiserende teams.
Per 2016 is dit geëffectueerd.
- Veilig Thuis Drenthe stond vanaf mei 2016 een half jaar onder toezicht van de inspectie,
omdat er financieel verlies was geleden. Ze ontvangen nog enige tijd geld om dit verlies
weg te werken.

17

1.3.2 Inzet personeel en middelen
Formatie
(FTE)
5,1

Taakveld/taak
MSA

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 601
€8
€ 246

Totale lasten
€ 855

Gezondheidsbescherming

25,3

€ 1.549

Tuberculosebestrijding

2,9

€ 238

€ 37

€ 80

€ 354

SOA bestrijding

4,1

€ 218

€ 34

€ 355

€ 607

Infectieziektebestrijding

6,2

€ 348

€ 105

€ 227

€ 680

Medische milieukunde

3,6

€ 289

€ 75

€ 165

€ 529

PGA

8,5

€ 456

€ 40

€ 110

€ 606

GHOR

8,9

€ 709

€ 38

€ 279

€ 1.026

Toezicht houden

8,9

€ 437

€ 129

€ 280

€ 846

Kinderopvang

8,8

€ 434

€ 128

€ 278

€ 840

Overig toezicht

0,1

€3

€1

€2

€6

Jeugdgezondheidszorg

113,5

€ 7.010

€ 480

€ 3.923

€ 11.413

Rijksvaccinatieprogramma

6,3

€ 445

€6

€ 156

€ 607

Basispakket

88,6

€ 4.983

€ 351

€ 3.072

€ 8.406

Overige JGZ-taken

18,6

€ 1.582

€ 123

€ 694

€ 2.400

OGGZ
Veilig Thuis
Overig OGGZ

42,3
36,1
6,2

€ 2.561
€ 2.082
€ 479

€ 233
€ 180
€ 53

€ 639
€ 501
€ 138

€ 3.433
€ 2.763
€ 670

Forensisch medische zorg

2,8

€ 485

€ 42

€ 117

€ 644

Overige taken

4,3

€ 442

€ 38

€ 106

€ 586

Reizigerszorg

4,3

€ 442

€ 38

€ 106

€ 586

€ 13.794

€ 1.259

€ 6.526

€ 21.834

€ 289

€ 937

€ 2.776

Technische hygiënezorg2

Gezondheidsbevordering

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)

32,2

Totaal

243,1

€ 254

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

2%

12%

4%

4%

0%

54%

20%

1%

2%

0%

- Meer dan de helft van de formatie van GGD Drenthe is toebedeeld aan de
Jeugdgezondheidszorg. Binnen de JGZ werkt 4/5e van de formatie voor het basispakket
JGZ.
- Er zit enige overlap in de formatie van de taken JGZ en Monitoring, signalering, advisering
betreffende de jeugdmonitor.
- 20% van de formatie werkt aan OGGZ-taken. 85% daarvan betreft formatie voor Veilig
Thuis.
- 12% van de formatie werkt aan uitvoerende taken gezondheidsbescherming. De grootste
taak hierin is infectieziektenbestrijding.
2

Wordt uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten bij de pijler Toezicht in.

18

- De 3 FTE voor TBC-bestrijding wordt uitbesteed aan en aangestuurd door GGD Groningen.
Hiervoor is een dienstverleningsovereenkomst opgesteld. Drenthe voert zelf geen TBCbestrijding uit.
- De gezondheidsbevordering die GGD Drenthe uitvoert is beleidsmatig van aard. Drenthe
heeft geen uitvoerende preventieve programma’s. De formatie op GB is verweven in
Monitoring, signalering en advisering.
- Binnen Publieke Gezondheid bij Incidenten, Rampen en Crises is er sprake van
verschillende piketfuncties die de 8,9 FTE vormen: 24-uurs bereikbaarheid IZB, VT, MMK
en GAGS.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

64%

15%

5%

4%

0%

13%

0%

- De grootste financieringsstroom van de GGD Drenthe loopt via de gemeentelijke bijdrage
(63%). De op een na grootste financieringsstroom is de gemeentelijke contracttaak (28%),
waarna de financiering voor Veilig Thuis komt (13%).
- De gemeentelijke bijdrage die Drenthe krijgt voor JGZ is geen bijdrage per inwoner, maar
een vast budget per gemeente. Er wordt aan gewerkt om een bijdrage per jeugdige in te
voeren.
- De inkomsten voor het Rijksvaccinatieprogramma komen van het RIVM. Het RVP wordt
per eenheid gefinancierd.
- Gemeentelijke lijkschouw wordt deels gefinancierd via de gemeentelijke bijdrage, en
deels via een prestatiecontract.

1.3.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en lasten

Ondersteuning en management die direct ondersteunend zijn aan het primaire
proces, is meegenomen in de directe kosten. Ondersteuning en management die
dat niet is, is toegerekend aan indirecte kosten en formatie.

Formatie

Dit is de formatie verbonden aan het primaire proces van een taak, inclusief
ondersteuning van administratie of secretariaat.

Directe personeelslasten

De directe personeelslasten zijn de salarissen, sociale lasten en overige
personeelskosten.

Directe overige lasten

De directe overige lasten zijn de algemene kosten (drukkosten, organisatiekosten,
etc. en de productiekosten.

Indirecte kosten

De indirecte kosten zijn de doorbelaste middelen (overheadskosten), de
kapitaallasten en de huisvestingslasten.

19

1.4 GGD Flevoland
1.4.1 Organisatie
GGD Flevoland, Lelystad
Deelnemende gemeenten: Almere, Dronten, Lelystad,
Noordoostpolder, Urk, Zeewolde

Aantal inwoners

400.000

Positie GGD

GGD is op zichzelf staande organisatie op basis van een GR.

Structuur
organisatie

- De administratie van de GGD kent 3 programma’s: (1) Algemene dienst; (2)
Gezondheid; en (3) Ambulancehulpverlening, Meldkamer Ambulancevervoer,
Meldkamer Brandweer, GHOR.
- Organisatorisch is de GGD onderverdeeld in 5 uitvoerende afdelingen: (1) AGZ,
(2) JGZ, (3) Beleid & Onderzoek, (4) GHOR, en (5) de RAV.
- Daarnaast zijn er twee ondersteunende afdelingen: Beheer en het
Directiesecretariaat. Hierboven staat de directie.

Organisatievorm
- De RAV Flevoland is onderdeel van de GGD. Hetzelfde geldt voor de meldkamer. De
meldkamer werkt naast de RAV ook voor de brandweer (de brandweer is geen onderdeel
van de GGD).
- De GGD werkt nauw samen met de veiligheidsregio op het gebied van de GHOR en de
meldkamer. De salariskosten van de meldkamer worden gedeeld met de veiligheidsregio;
de GGD ontvangt hiervoor een jaarlijkse bijdrage van de veiligheidsregio. De GHOR wordt
door de veiligheidsregio gefinancierd en valt onder de verantwoordelijkheid van de
veiligheidsregio. De uitvoering en aansturing ligt wel bij de GGD.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- GGD Flevoland werkt samen met de GHOR-organisatie van Gooi & Vechtstreek. Hierbij
worden ook medewerkers gedeeld door de twee regio’s. Dit is onderdeel van een
beweging richting meer samenwerking tussen deze twee GGD’en.
- GGD Flevoland heeft een overeenkomst met GGD Amsterdam waarbij Flevoland
structureel tweedelijns expertise MMK van Amsterdam inhuurt.
- De GGD heeft een ICT-afdeling in huis die ook taken verricht voor derde partijen. De
voornaamste partijen die ICT-diensten van de GGD afnemen zijn de brandweer en
wijkteams in de regio.
- De formatie van de afdelingen is niet verder toe te delen naar taken. Om die reden staat in
onderstaand overzicht steeds de totaal-formatie van de 5 afdelingen, waar verschillende
taken onder vallen. De lasten zijn soms wel op taak-niveau inzichtelijk te maken.

20

- PGA-taken worden uitgevoerd door medewerkers binnen andere teams. De bezetting
hierop is verspreid over de afdelingen JGZ en AGZ. Om die reden zijn er geen formatie en
lasten voor PGA inzichtelijk te maken.
Veranderingen 2015-nu
- De GGD heeft een intentieverklaring met regio Gooi & Vechtstreek om in 2017 ook de
ambulancedienst in Gooi & Vechtstreek te gaan verzorgen. Dit zal relatief een grote
toename van het personeelsbestand van de GGD betekenen.
- In 2017 gaat de GGD meer JGZ-taken uitvoeren voor gemeente Almere. Hiervoor gaan ze
samenwerken met een lokale jeugdzorgaanbieder.
- De financiering vanuit gemeenten (zowel inwonerbijdrage als inkomsten uit plustaken) is
de afgelopen jaren een kleiner deel van de inkomsten uit gaan maken. In 2015 kwam
totaal 45% van de inkomsten vanuit de gemeenten, in 2017 was dat nog maar 35%. Het
aandeel inkomsten uit markttaken en overige werd relatief groter.

1.4.2 Inzet personeel en middelen
Taakveld/taak
MSA
Gezondheidsbescherming

Formatie
(FTE)
10,7

Directe pers.
lasten

61,6

Lasten (x €1.000,-)
Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
€ 950

Totale lasten
€ 950

€ 2.793

€ 2.793

Tuberculosebestrijding

€ 1.100

€ 1.100

SOA bestrijding

€ 996

€ 996

Infectieziektebestrijding

€ 418

€ 418

Medische milieukunde

€ 279

€ 279

Technische hygiënezorg

Zit bij MMK in

PGA
GHOR

Zit bij MMK in

Zit bij AGZ en JGZ in
8,1

€ 1.420

€ 1.420

Toezicht houden

€ 660

€ 660

Kinderopvang

€ 590

€ 590

Overig toezicht

€ 70

€ 70

Gezondheidsbevordering
Jeugdgezondheidszorg

€ 6.659

€ 6.659

OGGZ

€ 1.546

€ 1.546

Forensisch medische zorg

€ 353

€ 353

€ 14.223

€ 14.223

Overige taken

82,3

143,1

Reizigerszorg
Ambulancezorg

143,1

€ 630

€ 630

€ 13.593

€ 13.593

Overhead (niet omgeslagen)
Totaal

305,9

€ 28.604

€ 4.426

€ 4.426

€ 4.426

€ 33.030

Relatieve verdeling lasten over taakvelden

21

MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

3%

10%

5%

2%

0%

23%

5%

1%

2%

48%

- NB: omdat de lasten beter op taakniveau inzichtelijk zijn dan de formatie, is hier een
relatieve verdeling gegeven van de lasten per taakveld.

- 47% van de lasten van de GGD werkt aan ambulancezorg. In onderstaande uitsplitsing is
ambulancezorg apart gezet, en wordt alleen gekeken naar de overige 53% van de lasten
van de GGD.
- Met 45% van de lasten is JGZ het grootste taakveld voor de GGD. Dit betreft voor
ongeveer de helft basispakket en de helft aanvullende producten.
- 20% van de lasten is verbonden aan uitvoerende taken gezondheidsbescherming. Hierin
zijn TBC- en SOA-bescherming de grootste taken.
- Op GHOR-taken zit 10% van de lasten. Hetzelfde geldt voor OGGZ-taken.
- De overige taken zijn relatief klein (<6% van de lasten).
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

23%

13%

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

12%

RAV

Veilig Thuis

Overig

53%

0%

0%

- De GGD ontvangt 65% van de financiering (bijna €20 mln.) uit markttaken en subsidies.
Dit betreft €16 mln. baten voor ambulance- en meldkamerdienstverlening en de GHOR.
De rest bestaat grotendeels (€3 mln.) uit baten uit markttaken en subsidies o.g.v. AGZ en
JGZ, zoals subsidie voor SOA-bestrijding.
- Ca. 20% van de baten komt uit de gemeentelijke bijdrage. Dit betreft taken o.g.v. AGZ en
JGZ, en beleidsadvisering & onderzoek.
- 15% van de baten komt uit gemeentelijke contracttaken. Ook dit betreft voornamelijk
plusproducten o.g.v. AGZ en JGZ.
- NB: GGD Flevoland maakt in de jaarafrekening geen onderscheid tussen markttaken en
subsidies; hier is daarom geen verdere onderverdeling gemaakt.

1.4.3 Definities
Definitie

Toelichting

22

Uitsplitsing overhead in
formatie en budgetten

- Op gebied van formatie zijn directie, het directiesecretariaat, en de afdeling

Formatie

Dit is alle formatie die verbonden is aan een taak, incl. afdelingsmanagement en
ondersteuning. De genoemde formatie betreft steeds de formatie van de
uitvoerende afdeling, waar verschillende taken onder kunnen vallen. Bijvoorbeeld in
het geval van de afdeling AGZ vallen hier meerdere taakvelden onder (Uitvoerende
taken gezondheidsbescherming, Toezicht, OGGZ, Forensisch medische zorg en
Reizigersvaccinaties); het is niet mogelijk een verdere uitsplitsing van formatie
binnen de afdeling te maken.

Directe totale lasten

Dit zijn personeelslasten en overige lasten die verbonden zijn aan een taak, inclusief
kosten van management en ondersteuning binnen de vijf uitvoerende afdelingen.
Het is niet mogelijk een verdeling te maken tussen personeelslasten en overige
lasten.
Het totaal van de genoemde lasten komt niet overeen met het totaal zoals gegeven
in de jaarrekening 2015. In overleg met de GGD wordt in deze rapportage uitgegaan
van de cijfers aangeleverd door de GGD, om tot de meest accurate inschatting van
de lasten per taak te komen.

Berekening indirecte kosten

De indirecte kosten betreffen de GGD-brede overhead. Deze kosten worden door de
GGD via een verdeelsleutel overgeslagen over de taken. In dit overzicht zijn deze
kosten apart gezet en alleen als totaal gegeven.
Voor de berekening van deze indirecte kosten is uitgegaan van de definitie zoals de
GGD deze hanteert; welke kosten specifiek hier wel/niet onder vallen is niet bekend.

beheer (bedrijfsondersteuning) uitgesplitst. Management en ondersteuning
binnen de 5 uitvoerende afdelingen zijn als directe formatie meegenomen.
- Op gebied van lasten zijn de kosten van GGD-brede overhead apart gezet. Deze
kosten worden door de GGD doorberekend aan de afdelingen, maar zijn hier uit
de lasten per taak gesplitst. De lasten van management en ondersteuning
binnen de uitvoerende afdelingen zijn als directe lasten gerekend.

23

1.5 GGD Fryslân
1.5.1 Organisatie
GGD Fryslân, Leeuwarden
Deelnemende gemeenten: Achtkarspelen, Ameland, Dantumadeel, De
Fryske Marren, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Franekeradeel,
Harlingen, Heerenveen, Het Bildt, Kollumerland c.a., Leeuwarden,
Leeuwarderadeel, Littenseradiel, Menameradiel, Ooststellingwerf,
Opsterland, Schiermonnikoog, Smallingerland, Súdwest-Fryslân,
Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland en Weststellingwerf

Aantal inwoners

650.000

Positie GGD

GGD als onderdeel van Veiligheidsregio

Structuur
organisatie

- 1 programma: Gezondheid
- Vier afdelingen: Centrale Diensten & Ondersteuning, Regio Noord, Regio
Zuidoost en Regio Zuidwest. Daarbinnen ongeveer 50 teams die zelforganiserend werken.

Organisatievorm
- Op elke afdeling zit 1 manager, de teams binnen de afdelingen werken zelf-organiserend.
- Vanwege de zelforganiserende teams kent de GGD Fryslân alleen de directie als overhead.
Ondersteunende diensten voor de GGD worden centraal geregeld binnen de
Veiligheidsregio. Deze kosten hiervoor zijn in dit profiel niet meegenomen.
- Onder de afdeling Centrale Diensten en Ondersteuning vallen de productgroepen IZB,
TBC, Inspecties kinderopvang, maatschappelijke crisisondersteuning, MMK, Forensisch
medische geneeskunde, SOA/Sense en kwaliteit.
- De drie GGD-regio’s kennen lokale teams (uitvoering JGZ), en een regionaal beleids- en
adviesteam (gezondheidsbevordering, epidemiologie, beleidsadvisering, staf JGZ,
projectleiders, pedagogen).
- De ‘teamcoaches’ en de unit Directie Publieke Gezondheid vallen rechtstreeks onder de
DPG.
- In 2015 is de organisatie ‘gekanteld’ van twee afdelingen (JGZ en AGZ) naar de hierboven
beschreven organisatie. Binnen de afdeling JGZ werd gewerkt in drie/vier regio’s.
Tegelijkertijd zijn de zelforganiserende teams ingevoerd, waardoor de
managementtussenlaag is verdwenen, en zijn teamcoaches aangesteld voor begeleiding
van de teams. Ongeveer 70% van de teamcoaches werkt voor JGZ, de overige 30% voor
overige taken.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- De GGD Fryslân heeft ervoor gekozen om alle taken onder te brengen bij de vier pijlers.
Het zwaartepunt van een taak bepaalt onder welke pijler de taak wordt geplaatst. Gezien
de omvang van JGZ, is deze taak opgeknipt in verschillende activiteiten die op hun beurt
verdeeld zijn over de pijlers.

24

- De GGD Fryslân ontvangt de gemeentelijke bijdrage niet vooraf, maar rekent het ontstane
verschil tussen inkomsten en uitgaven aan het einde van het jaar af met de gemeenten.
Dit gebeurt naar rato van het aantal inwoners.
- De GGD Fryslân werkt in Noord-Nederlands verband op onderdelen samen met Groningen
en Drenthe, o.a. in de uitvoering van de piketdiensten voor de GAGS. Daarnaast wordt er
onderling personeel uitgeleend op het gebied van MMK en TBC-bestrijding.
- Een deel van OGGZ bestaat uit ‘de Escalatiepool’. Als een bepaalde gezinssituatie uit de
hand loopt, ligt de coördinatie hiervan bij de escalatiepool van de GGD.
- GGD Fryslân voert zelf het labonderzoek voor seksuele gezondheid uit, maar Groningen is
hiervoor de coördinerende GGD. Groningen verdeelt de subsidie vanuit het Rijk. In het
kader van Sense wordt op dit thema samengewerkt in Noord Nederlands verband.

1.5.2 Inzet personeel en middelen
Taakveld/taak
MSA

Formatie
(FTE)
15,1

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 896
€ 47

Totale lasten
€ 943

Gezondheidsbescherming

24,8

€ 1.697

€ 163

€ 1.860

Tuberculosebestrijding

5,2

€ 339

€ 98

€ 437

SOA bestrijding

5,5

€ 389

€7

€ 396

Infectieziektebestrijding

5,4

€ 477

€ 40

€ 517

Medische milieukunde

2,1

€ 248

€ 17

€ 265

6,7

€ 244

Toezicht houden

12,4

€ 803

€5

€ 808

Kinderopvang

11,9
0,1
0,4

€ 771
€7
€ 25

€5
€0
€0

€ 777
€7
€ 32

Jeugdgezondheidszorg

192,6

€ 15.018

€ 634

Rijksvaccinatieprogramma

5,3

€ 163

€ 18

187,3

€ 14.855

€ 616

Technische hygiënezorg3
PGA

€ 244

GHOR

Schepen
Overig toezicht
Gezondheidsbevordering

Basispakket
Overige JGZ-taken

€ 1.237

€ 16.888
€ 181

€ 1.237

€ 16.707

OGGZ

3,2

€ 514

€ 12

€ 527

Forensisch medische zorg

4,7

Overige taken

6,0

€ 592
€ 442

€ 26
€ 353

€ 795

Reizigerszorg

6,0

€ 442

€ 353

€ 795

€ 618

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)
Totaal

258,8

€ 19.962

€ 1.241

€ 104

€ 104

€ 1.340

€ 22.543

Relatieve verdeling formatie over taakvelden

3

Wordt uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten bij de pijler Toezicht in.

25

MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

6%

10%

0%

5%

0%

74%

1%

2%

2%

0%

- Bijna driekwart van de formatie werkt aan JGZ-taken. De uitsplitsing in FTE wat betreft
basispakket en additionele JGZ-taken kan niet gemaakt worden. Aan de lasten is echter
wel te zien dat het basispakket JGZ verreweg de grootste taak binnen JGZ is.
- Met 10% van de formatie is uitvoerende taken gezondheidsbescherming de tweede
categorie in omvang. De grootste taken hierin zijn TBC-, SOA- en
infectieziektenbestrijding. Voor de formatie op MMK vindt uitwisseling plaats met andere
Noord-Nederlandse GGD’en.
- De taak ‘publieksinformatie’ is ondergebracht bij de eerste pijler. Vandaar is er geen
formatie en lasten toebedeeld aan het product Gezondheidsbevordering. De uitvoerende
programma’s GB zijn verweven in JGZ.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

78%

9%

10%

2%

0%

0%

0%

- Bijna 4/5 van de totale baten bestaan uit de gemeentelijke bijdrage. Deze wordt aan het
einde van het jaar bepaald aan de hand van het verschil tussen uitgaven en inkomsten,
verdeeld over de gemeente naar inwoneraantal.
- Inspanningsgerichte taken omvatten 10% van de baten. Op verschillende taken wordt op
deze manier gefactureerd, zoals op het gebied van TBC-bestrijding, toezicht, JGZ,
forensisch medische zorg en reizigerszorg.
- 9% van de baten komen uit gemeentelijke contracttaken. Hier gaat het bijvoorbeeld over
MSA, MMK, PGA en JGZ.
- De GGD Groningen coördineert de SOA-bestrijding en ontvangt ook de subsidie hiervoor
namens de GGD Fryslân.

1.5.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en lasten

Ondersteuning en overhead die rechtstreeks aan een product zijn toe te wijzen, zijn
meegenomen als directe kosten. Ondersteuning en overhead waarbij dit niet het
geval is, is indirect. Dit gaat dus slechts om de directie.

Formatie

Dit is de formatie verbonden aan het primaire proces van een taak, inclusief
teamleiders en ondersteuning van administratie of secretariaat.

Directe personeelslasten

Dit zijn de salariskosten, overige personeelskosten, reiskosten, scholingskosten en
inhuur en uitzendkrachten.

Directe overige lasten

Dit zijn de facilitaire kosten, algemene kosten (bijv. vergader- en projectkosten) en
operationele kosten (bijv. campagne- en websitekosten).

Berekening indirecte kosten

Dit zijn de kosten voor de directie en de huisvestingslasten voor JGZ.

26

27

1.6 GGD Gelderland-Midden
1.6.1 Organisatie
GGD Gelderland-Midden, Arnhem
Deelnemende gemeenten: Arnhem, Barneveld, Doesburg, Duiven, Ede,
Lingewaard, Nijkerk, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden,
Rozendaal, Scherpenzeel, Wageningen, Westervoort en Zevenaar

Aantal inwoners

670.000

Positie GGD

Onderdeel van Veiligheidsregio Gelderland-Midden

Structuur
organisatie

- Drie afdelingen: Jeugdgezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg en
Regionale Ambulance Voorziening

Organisatievorm
- De GGD Gelderland-Midden is onderdeel van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden
(VGGM). VGGM bestaat uit de brandweer, de RAV, de GHOR, en GGD-taken. De sector
Volksgezondheid bestaat uit de RAV, GHOR en GGD-taken. De GGD zoals hier beschreven
betreft de sector Volksgezondheid (VGZ). Daarnaast heeft VGGM de brandweer als aparte
sector, en een ondersteunende afdeling, Facilitaire Zaken. De directeur van sector VGZ is
de DPG. Samen met de directeur brandweer vormt deze de directie van VGGM.
- Bedrijfsondersteuning wordt centraal georganiseerd binnen de Veiligheidsregio in de
afdeling Facilitaire Zaken. De kosten hiervan worden gedeeltelijk doorberekend aan de
GGD. Daarnaast heeft de GGD (sector VGZ) ook een eigen bedrijfsbureau voor
administratieve ondersteuning. Deze valt onder de directie van de GGD.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- De GGD Gelderland-Midden heeft een taakoverschrijdende werkwijze. Dit betekent dat
medewerkers over team- en afdelingsgrenzen heen werken en hun tijd aan verschillende
taken besteden. Hierbij kunnen de lasten van personele inzet intern doorberekend
worden aan andere afdelingen. Deze interne doorberekeningen kunnen voor (kleine)
verstoringen zorgen in de lasten op specifieke taken. De formatie en lasten per taak zoals
gegeven in het overzicht hieronder zijn daarom een benadering, gemaakt in samenspraak
met de GGD.
- GGD Gelderland-Midden werkt samen met andere GGD’en op een aantal taakvelden. Eén
van de infectieziekten-artsen van GGD Gelderland Midden verricht voor 50%
werkzaamheden bij het RIBW als Regionaal Arts Consulent (RAC), onderdeel van deze
werkzaamheden is een stuk kwaliteitsverbetering t.b.v. de 5 GGD’en in de regio Oost 4.
Daarnaast delen de GGD’en van Regio Oost gezamenlijke GAGS, en vult GGD GelderlandMidden tweedelijnsexpertise MMK in voor de Regio Oost. Verder werkt GGD Gelderland-

4

Dit zijn GGD’en Noord en Oost Gelderland, IJsselland, Twente, Gelderland-Midden, en
Gelderland-Zuid

28

Midden samen met GGD Gelderland-Zuid o.g.v. TBC-bestrijding: Gelderland-Midden heeft
een TBC-arts in dienst (onderdeel van de formatie in onderstaand overzicht) die
gedeeltelijk voor Gelderland-Zuid werkt. GGD Gelderland-Midden krijgt hiervoor een
jaarlijkse bijdrage.
- De GGD voerde in 2015 backoffice- en frontoffice-werk uit voor een aantal gemeentelijke
CJG’s (totaal 6,0 FTE). Dit werd gedaan op basis van contractafspraken met de
gemeenten. Deze medewerkers vielen voor de GGD onder OGGZ. Inmiddels voert de GGD
deze taak niet meer uit.
- De taken (1) Publieke Gezondheid Asielzoekers en (2) Gezondheidsbevordering worden
ingevuld door medewerkers binnen de verschillende taakvelden (JGZ, TBC,
infectieziekten, SOA, etc.). Het is niet mogelijk een aparte uitsplitsing te maken van de
formatie en lasten die specifiek bij deze taken horen.
- In 2015-16 heeft de GGD het basispakket JGZ 0-4 erbij gekregen. Deze taak, en de
daarmee gemoeide formatie en financiën, zijn ondergebracht in een separate stichting.
De JGZ 0-4 zit niet in de cijfers van de Veiligheidsregio Gelderland-Midden voor 2015 en
wordt hieronder dan ook niet meegenomen. Er is wel een nauwe samenwerking tussen
de GGD en de stichting.
- Sinds 2015 kent de GGD de nieuwe unit Onderzoek, Informatie en Advies (OIA). Deze
nieuwe unit bundelt (gedeeltelijk reeds bestaande) activiteiten op gebied van monitoring
en advisering.
- Sinds 2016 biedt de GGD ook Wmo kwaliteitstoezicht aan. In 2015 was dit nog niet het
geval.

1.6.2 Inzet personeel en middelen
Formatie
(FTE)
3,8

Taakveld/taak
MSA

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 350
€ 49
€ 87

Totale lasten
€ 486

Gezondheidsbescherming

26,4

€ 1.924

€ 383

€ 1.136

€ 3.443

Tuberculosebestrijding

6,0

€ 368

€ 140

€ 324

€ 832

SOA bestrijding

6,7

€ 348

€ 157

€ 300

€ 805

Infectieziektebestrijding

8,0

€ 617

€ 51

€ 332

€ 1.001

Medische milieukunde

5,7

€ 591

€ 34

€ 180

€ 805

GHOR

7,7

€ 946

€ 197

€ 480

€ 1.624

Toezicht houden

10,6

€ 607

€4

€ 354

€ 965

40,6

€ 2.974

€ 242

€ 2.613

€ 5.829

€ 144

€ 11

€ 56

€ 212

Technische hygiënezorg

5

PGA6

Gezondheidsbevordering7
Jeugdgezondheidszorg
Rijksvaccinatieprogramma
Basispakket

36,7

€ 2.141

€ 229

€ 2.485

€ 4.855

Overige JGZ-taken

3,9

€ 689

€2

€ 71

€ 762

OGGZ

10,2

€ 717

€ 28

€ 319

€ 1.064

OGGZ Meldpunt

1,6

€ 329

€ 19

€ 49

€ 397

Overig OGGZ

8,7

€ 387

€9

€ 270

€ 666

5

Wordt uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten bij de pijler Toezicht in.

6

Wordt uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten verweven in andere taken.

7

Wordt uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten verweven in JGZ en OGGZ.

29

Forensisch medische zorg

1,1

€ 350

€ 35

€ 80

€ 466

Overige taken

167,8

€ 13.449

€ 5.251

€ 2.097

€ 20.797

Reizigerszorg

3,4

€ 244

€ 281

€ 182

€ 707

Ambulancezorg

164,4

€ 13.204

€ 4.970

€ 1.916

€ 20.090

Overhead (niet omgeslagen)

33,5

Totaal

301,6

€ 21.317

€ 6.189

€ 7.166

€ 34.673

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

1%

10%

3%

4%

0%

17%

2%

0%

1%

61%

- 60% van de directe formatie van de GGD bestaat uit medewerkers van de
ambulancevoorziening (incl. meldkamer). Om inzicht te krijgen in de GGD-taken is hier
alleen een uitsplitsing van de overige 40% gegeven.
- De GGD-formatie werkt voor 45% aan JGZ-taken. Hiervan werkt 4/5 aan het basispakket.
- Gezondheidsbescherming omvat 25% van de formatie. Binnen deze categorie is de
formatie vrij gelijkmatig verdeeld over de taken.
- 10% van de formatie werkt aan Toezicht-taken. Dit valt voor de GGD onder THZ, maar
betreft vrijwel uitsluitend toezichthoudende taken. Om die reden zijn er geen aparte
formatie of lasten aan THZ gerelateerd.
- 7% van de formatie werkt aan GHOR-taken.
- De overige taken zijn relatief klein (<4% van de formatie).
- De categorie Gezondheidsbevordering kent geen eigen formatie; deze taak is
geïntegreerd in de uitvoering van andere taken (JGZ, OGGZ, etc.).
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

23%

8%

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

8%

RAV

Veilig Thuis

Overig

54%

0%

3%

- Ruim de helft van de baten betreft inkomsten voor de RAV. Het grootste deel hiervan zijn
inkomsten o.b.v. ritten.

- 23% van de baten komt uit de gemeentelijke (inwoner) bijdrage. Deze wordt niet per taak
gespecificeerd maar berekend over de gehele inzet.

- 12% van de baten komt voort uit (rijks)subsidies en inspanningsgerichte taken. Deze twee
categorieën zijn samengenomen omdat het niet mogelijk is hier een onderscheid in te
maken. De grootste baten hier zijn de rijksbijdrage voor de GHOR (€0,9 mln.), subsidie
SOA-bestrijding (€0,8 mln.), en baten uit reizigersvaccinaties (€0,7 mln.).
- 8% van de baten komt uit (gemeentelijke) contracttaken. De grootste posten hierin zijn
JGZ-contracttaken, THZ-inspecties, en baten voor Centrale Toegang (OGGZ) en het CJG.
- De GGD ontvangt een klein percentage (3%) overige inkomsten, waaronder
detacheringen en incidentele baten vallen.

30

1.6.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en lasten

- Op gebied van lasten zijn overheadlasten apart gezet van de lasten per taak. Dit

Formatie

Dit is de formatie verbonden aan het primaire proces van een taak, exclusief
afdelingshoofden, bureauhoofden en ondersteuning binnen de afdelingen VGZ, JGZ,
MZ. De leiding van de GHOR en de RAV is wél meegenomen als directe formatie.

Directe personeelslasten

Directe personeelslasten omvat alle personeel-gerelateerde lasten, zoals
salarislasten, onkostenvergoedingen (inclusief reiskosten, telefoonkosten),
opleidingskosten, lidmaatschappen, en externe inhuur. Dit betreft alleen de lasten
voor personeel verbonden aan het primair proces, niet personeel aangemerkt als
overhead.

Directe overige lasten

Directe overige lasten betreffen alle taak-gerelateerde lasten. De grootste posten
hierin zijn kosten rijdend materiaal (o.a. voor de RAV), medische artikelen
waaronder vaccinkosten, representatie & voorlichting, en automatiseringskosten.

Berekening indirecte kosten

De indirecte kosten zijn overheadskosten die niet specifiek aan één product zijn toe
te wijzen. Hieronder vallen de kosten voor directie en bedrijfsbureau op GGDniveau, de doorbelasting van de afdeling facilitaire zaken aan de GGD, alle
huisvestingskosten, en de kosten van niet-taakgerelateerde ICT-voorzieningen.9

betreft de doorberekening van VGGM-brede ondersteuning (de afdeling
facilitaire zaken), de directie, afdelingshoofden, bureauhoofden en
beleidscapaciteit van de afdelingen VGZ, JGZ en MZ. Deze lasten worden door
de GGD omgeslagen over de taken, maar zijn hier uit de lasten per taak
gesplitst. Daarnaast zijn de huisvestingskosten van de afdelingen alsmede de
doorbelasting van centrale huisvestingskosten tot overhead gerekend. De
leiding van de GHOR en van de RAV is echter niet uitgesplitst, en wordt dus
gerekend als directe lasten op deze taken.8
- Op gebied van formatie zijn alle medewerkers in teams gerelateerd aan het
primair proces als directe formatie gerekend. Dit is inclusief management en
ondersteuning binnen de teams. Als overhead zijn gerekend het
afdelingshoofden, bureauhoofden en ondersteuning van de afdelingen VGZ, MZ
en JGZ, de directie van de GGD, en het GGD bedrijfsbureau. Het management
van de GHOR en de RAV is meegenomen als direct personeel. De afdeling
facilitaire zaken is geen onderdeel van de GGD en komt dus ook niet terug als
indirecte formatie. De kosten hiervan (voor zover doorberekend aan de GGD)
zijn wel onderdeel van de totale overhead-lasten.

8

Voor de RAV omvat dit ook kosten voor 6,29 FTE medewerkers die met functioneel
leeftijdsontslag zijn. Deze mensen werken niet meer bij de GGD maar zijn wel onderdeel
van de lasten voor de RAV.

9

Door de GGD worden de kosten van het bedrijfsbureau omgeslagen over de afdelingen.
Afspraken over inzet van het bedrijfsbureau voor uitvoerende afdelingen worden
vastgelegd in een SLA; deze inzet wordt doorbelast naar de betreffende activiteiten. Het
stuk onverdeelde kosten van het bedrijfsbureau wordt middels een algemene
doorbelasting omgeslagen naar de afdelingen.

31

1.7 GGD Gelderland-Zuid
1.7.1 Organisatie
GGD Gelderland-Zuid, Nijmegen
Deelnemende gemeenten: Berg en Dal, Beuningen, Buren, Culemborg,
Druten, Geldermalsen, Heumen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe,
Neerijnen, Nijmegen, Tiel, West Maas en Waal, Wijchen en
Zaltbommel.

Aantal inwoners

550.000

Positie GGD

Op zichzelf staande organisatie o.b.v. GR

Structuur
organisatie

- Vijf lijnafdelingen: Algemene Gezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg,
Bijzondere Zorg, Gezond Leven, en Veilig Thuis. Daarnaast is er een
stafafdeling: het Directiebureau

Organisatievorm
- De GGD Gelderland-Zuid is een op zichzelf staande organisatie. Bedrijfsondersteuning
(Financiën, P&O, facilitair en ICT) worden afgenomen van de Veiligheidsregio.
- De vijf lijnafdelingen hebben in de praktijk regelmatig overlap: werknemers werken vaak
over verschillende taken. Elke afdeling heeft 1 manager en een aantal ondersteunende
werknemers.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- De GGD werkt gedeeltelijk volgens een taakoverschrijdende methodiek. In het uniforme
dienstenpakket (voor alle gemeenten) onderscheidt de GGD diensten waarbij meerdere
afdelingen werken vanuit centrale thema’s (bijv. vluchtelingen, gezondheid van de jeugd
4–18 jaar). Daarnaast kent de GGD ook diensten die met name door één afdeling geleverd
worden. Werknemers zijn door deze werkwijze ook niet strikt verbonden aan een
specifieke taak maar kunnen breed worden ingezet.
- Mede dankzij de taakoverschrijdende werkwijze vindt afrekening niet op afzonderlijke
taken plaats, maar op het totaalpakket aan werkzaamheden. De GGD maakt met de
gemeenten afspraken over welke uniforme (voor alle gemeenten gelijke) werkzaamheden
worden uitgevoerd en welke inwonerbijdrage daarbij hoort. De GGD zorgt daarnaast voor
een deel van de kostendekking door inkomsten uit facultatieve taken, waaronder
markttaken (‘acquisitie’), waardoor een sluitend geheel ontstaat.
- Veilig Thuis is vanaf januari 2015 onderdeel van GGD Gelderland-Zuid en is de afgelopen 2
jaar sterk gegroeid in omvang (met ruim €2 mln.). Veilig Thuis is nu een aparte afdeling
die onder de GGD valt.
- Sinds 2016 is het bedrag ontvangen uit gemeentelijke subsidies met ruim €0,6 mln.
gestegen; dit komt vooral doordat taken voor vluchtelingen sinds 2016 gemeentelijk
wordt gefinancierd. De opbrengsten uit markttaken waren in 2016 daarentegen €0,6 mln.
lager doordat een project o.g.v. gezondheidsbevordering afliep.

32

1.7.2 Inzet personeel en middelen
Taakveld/taak
MSA
Gezondheidsbescherming

Formatie
(FTE)
4,1
57,0
(= formatie
AGZ)

Directe pers.
lasten

Lasten (x €1.000,-)
Directe overige
Indirecte
lasten
lasten

Totale lasten
€ 101
€ 4.079

Tuberculosebestrijding

€ 1.570

SOA bestrijding

€ 1.707

Infectieziektebestrijding

€ 212

Medische milieukunde

€ 331

Technische hygiënezorg

€ 83

PGA

€ 176

GHOR

€ 202

Toezicht houden

Zit in bij
AGZ

€ 735

Kinderopvang

€ 735

Overig toezicht
Gezondheidsbevordering

26,3

€ 3.574

Jeugdgezondheidszorg

126,5

€ 11.599

Rijksvaccinatieprogramma

€ 11.080

Basispakket

€ 79

Overige JGZ-taken

€ 441

OGGZ

33,6

€ 3.838

OGGZ Meldpunt

€ 1.600

Veilig Thuis

€ 2.003

Overig OGGZ
Forensisch medische zorg

€ 235
Zit in bij
AGZ

€ 323

Overige taken
Reizigerszorg

€ 1.090
Zit in bij
AGZ

€ 1.090

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)

12,2

Totaal

259,7

€ 25.541

33

Relatieve verdeling lasten over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

0%

16%

1%

3%

14%

45%

15%

1%

4%

0%

- Omdat de lasten op meer detailniveau inzichtelijk zijn dan de formatie, wordt hier de
relatieve verdeling van lasten over taakvelden gegeven i.p.v. formatie.

- Bijna de helft van de lasten van de GGD zit op JGZ-taken. Dit bestaat voor 95% uit het
basispakket JGZ en het rijksvaccinatieprogramma

- 16% van de lasten van de GGD zit in uitvoerende taken gezondheidsbescherming. Hiervan
zijn TBC- en SOA-bestrijding de grootste taken

- Gezondheidsbevordering is met 14% een relatief grote taak voor de GGD. Dit betreft
voornamelijk gezondheidsbevordering-programma’s voor gemeenten.

- 15% zit op OGGZ-taken. Dit bestaat voor ruim de helft uit Veilig Thuis. Ook in OGGZmeldpunten zit een relatief groot deel van de lasten.

- De overige taken zijn relatief klein (<5% van de lasten).
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

52%

16%

12%

10%

0%

8%

2%

- Ruim de helft van de baten (€14 mln.) van de GGD komt uit de uniforme gemeentelijke
bijdrage. De gemeentelijke bijdrage komt voor ruim 60% (€9 mln.) ten bate van het
basispakket JGZ.
- 16% van de baten komt uit (gemeentelijke) contracttaken. Dit omvat voornamelijk JGZtaken voor gemeenten en projecten o.g.v. gezondheidsbevordering. Daarnaast zit hier
toezicht kinderopvang bij in, welke in het uniforme pakket zit maar op factuurbasis wordt
afgerekend met de gemeenten.
- 12% van de baten is inspanningsgericht gefinancierd. De grootste posten hierin zijn baten
uit reizigersvaccinaties en producten o.g.v. JGZ en gezondheidsbevordering.
- 10% van de baten komt uit (rijks)subsidies. De grootste subsidies zijn die voor SOAbestrijding en voor het rijksvaccinatieprogramma.
- 8% van de baten is gemoeid met VT. Dit wordt grotendeels bekostigd uit overige
(contract-) bijdragen van gemeenten.

34

1.7.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead

- Op gebied van formatie is de volledige formatie binnen de taakuitvoerende
afdelingen meegenomen als directe bezetting. Overhead is hier niet goed uit te
splitsen. Alleen de directie en het directiebureau (ondersteuning) zijn apart gezet als
overhead (12 FTE).
- De totale lasten per taak zijn berekend op basis van de baten per taak, waar ook
overheadlasten in doorberekend worden. De genoemde cijfers zijn dan ook een
benadering van de lasten inclusief overhead. Het is niet mogelijk om
overheadlasten uit te splitsen.

Formatie

De genoemde formatie betreft alle medewerkers in de taakuitvoerende afdelingen. Hier
is geen uitsplitsing van overhead te maken; de cijfers zijn inclusief management en
ondersteuning op afdelingsniveau. Aangezien medewerkers ook taak- en
afdelingoverstijgend werken, is dit een benadering van de inzet die daadwerkelijke
gepleegd wordt op een specifieke taak.

Totale lasten

De lasten per taak betreffen de totale lasten, inclusief personeelslasten, overige lasten,
en overhead. De lasten zijn benaderd aan de hand van de baten op de verschillende
taken. Hiertoe zijn gemeentelijke bijdragen, subsidies en overige inkomsten per taak bij
elkaar opgeteld. De aanname hierbij is dat de baten per taak redelijk accuraat de kosten
per taak dekken. In realiteit was dit voor de GGD in 2015 (nog) niet het geval. Dit betekent
dat er op individuele taken (kleine) verstoringen kunnen bestaan in de inschatting van
de lasten per taak. Een gevolg hiervan kan zijn dat de lasten en formatie per taak in
scheve verhouding staan.
Bij de berekening van de lasten per taak zijn alleen die baten meegenomen die
betrekking hebben op de uitvoering van taken. Het totaal lasten zoals genoemd in dit
overzicht komt daarmee niet overeen met het totaal baten van de GGD zoals genoemd in
de jaarrekening 2015.

35

1.8 GGD Gooi & Vechtstreek
1.8.1 Organisatie
GGD
Deelnemende gemeenten: Blaricum, Gooise Meren, Hilversum,
Huizen, Laren, Weesp, Wijdemeren

Aantal inwoners

250.000

Positie GGD

- GGD is een resultaatverantwoordelijke eenheid (RVE) van Regio Gooi &
Vechtstreek. RVE’s zijn relatief zelfstandige onderdelen van de Regio die in
grote mate verantwoordelijk zijn voor hun eigen taakuitvoering en resultaten.
- De Regio omvat diverse RVE’s op gebied van sociaal domein, fysiek domein
(bijv. de GAD) en de ambulancedienst. De GGD valt als RVE onder de Directeur
Sociaal Domein.

Structuur
organisatie

- Onder de RVE GGD vallen 3 afdelingen: AGZ, GBO, en de GHOR.

Organisatievorm
- GGD is onderdeel van de regio en werkt samen met de andere RVE’s van de Regio Gooi &
Vechtstreek, bijvoorbeeld op het gebied van sociaal domein, jeugd, en de
ambulancevoorziening. Deze RVE’s vallen niet onder de GGD. Dit betekent onder andere
dat de GGD geen JGZ- en OGGZ-taken uitvoert; deze zijn belegd bij andere RVE’s binnen
de regio. De GGD Gooi & Vechtstreek is een kleine GGD die zich focust op de vier pijlers.
- De bedrijfsvoering en ondersteuning van de GGD wordt centraal geleverd door de regio.
De regio heeft hiervoor een ondersteunende afdeling. De GGD betaalt voor de
ondersteuning middels een vaste opslag die wordt verrekend met de afdelingen van de
GGD.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- De medewerkers van de GGD werken over taakgrenzen heen. Dit betekent dat een
medewerker zijn/haar tijd aan meerdere taken kan besteden. In onderstaand overzicht is
de formatie per taak gegeven op basis van een inschatting van de tijd die medewerkers
besteden aan verschillende taken, gemaakt in samenspraak met de GGD.
- De GGD kent geen pure overheadfuncties; alle (team)managers werken óók in het
primaire proces. Om die reden is er geen formatie als overhead gegeven in onderstaand
overzicht.
- De GGD werkt met externe inhuur om inspecties kinderopvang uit te voeren (ter waarde
van €67.000). De kosten van deze inhuur zijn opgenomen als personeelskosten.

36

1.8.2 Inzet personeel en middelen
Taakveld/taak
MSA
Gezondheidsbescherming

Formatie
(FTE)
2,3

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 346
€ 36

Totale lasten
€ 382

4,5

€ 285

€ 65

€ 351

Tuberculosebestrijding

2,2

€ 138

€ 33

€ 170

SOA bestrijding

0,4

€ 25

€6

€ 31

Infectieziektebestrijding

1,6

€ 100

€ 24

€ 124

Medische milieukunde

0,1

€ 10

Technische hygiënezorg

0,2

€ 13

€3

€ 15

GHOR

5,3

€ 768

€ 233

€ 1.001

Toezicht houden

3,3

€ 274

€ 49

€ 323

Kinderopvang

3,3

€ 274

€ 49

€ 323

1,5

€ 226

€ 23

€ 249

Forensisch medische zorg

1,5

€ 200

€ 22

€ 222

Overige taken

3,2

€ 200

€ 154

€ 354

Reizigerszorg

3,2

€ 200

€ 154

€ 354

2,7
24,3

€ 2.298

€ 582

€ 10

PGA

Overig toezicht
Gezondheidsbevordering
Jeugdgezondheidszorg
OGGZ

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)
Totaal

€ 443
€ 443

€ 443
€ 3.324

37

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

11%

20%

25%

15%

7%

0%

0%

7%

15%

0%

- De formatie is relatief gelijkmatig verdeeld over de taken, waarbij GHOR en Uitvoerende
taken gezondheidsbescherming de grootste taakvelden zijn.

- 25% van de formatie voert GHOR-taken uit. Dit is inclusief een aantal medewerkers die
een (klein) gedeelte van hun tijd GROP-taken uitvoeren. Dit houdt in dat zij opgeschakeld
worden in geval van rampen en ongevallen
- 20% van de formatie voert uitvoerende taken gezondheidsbescherming uit, waarvan ruim
de helft op TBC-bestrijding zit.
- 15% van de formatie voert toezicht kinderopvang uit. Daarnaast vindt er nog voor €67.000
externe inhuur op deze taak plaats.
- Nog eens 15% voer reizigersvaccinaties uit.
- De overige taken zijn kleiner (<3 FTE). JGZ- en OGGZ-taken worden niet uitgevoerd door
de GGD.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

37%

12%

15%

36%

0%

0%

0%

- De GGD ontvangt 40% van zijn financiering via de gemeentelijke bijdrage. Dit omvat
bijdragen voor Uitvoerende taken gezondheidsbescherming en taken o.g.v.
Gezondheidsbevordering.
- 35% van de financiering komt voort uit subsidies. Het grootste deel hiervan bestaat uit
rijkssubsidie voor de GHOR.
- 15% van de baten komt uit markttaken. Dit bestaat grotendeels uit baten
reizigersvaccinaties.
- Ruim 10% van de baten komt uit diverse gemeentelijke contracttaken. Dit zijn
grotendeels additionele taken op het gebied van gezondheidsbescherming.

38

1.8.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en budgetten

- Indirecte lasten vertegenwoordigen de doorberekening van

Formatie

Dit is alle formatie die verbonden is aan een taak. Omdat medewerkers over taken
heen werken en soms meerdere taken uitvoeren, is de formatie per taak gebaseerd
op schattingen i.s.m. de GGD.

Directe personeelslasten

Dit zijn personeelslasten die verbonden zijn aan een taak, inclusief kosten van
teamgebonden management en ondersteuning. Dit omvat alle personeelgebonden
kosten, zoals salariskosten, reisvergoedingen, studiekosten, en kosten voor externe
inhuur.

ondersteuningsfuncties en huisvestingslasten vanuit de Regio. Deze
doorberekende lasten zijn als totaalbedrag opgenomen als ‘indirecte lasten’. De
(personeels)lasten van de GGD zelf zijn geheel tot directe lasten gerekend.
- Op gebied van formatie zijn managementfuncties, communicatie en
ondersteuning uitgesplitst, voor zover die specifiek onderdeel van de formatie
van de GGD zijn. Het gaat hier om meerdere medewerkers die een gedeelte van
hun tijd aan overhead-taken besteden, wat in totaal optelt tot 2,7 FTE. (De
kosten voor die medewerkers zijn niet uit te splitsen van directe
personeelskosten.)

De GGD rapporteert de lasten per afdeling, niet per taak. Om de (personeels)lasten
per taak inzichtelijk te maken zijn de (personeels)lasten van de afdeling verdeeld
over de taken die onder de afdeling vallen, naar rato van het aantal FTE op die
taken. (De lasten o.g.v. GHOR zijn wel direct inzichtelijk omdat dit een aparte
afdeling is). Hierbij is een correctie toegepast voor de taak Toezicht kinderopvang,
waar aanvullend externe inhuur op zit.
Directe overige lasten

Dit zijn overige lasten die verbonden zijn aan een taak. De grootste kostenpost
hierin zijn (medische) gebruiksartikelen, waaronder vaccins. Daarnaast omvat dit
o.a. kantoorkosten, representatie, abonnementen, en automatisering.
Om de directe overige lasten per taak inzichtelijk te maken is dezelfde berekening
gebruikt als bij personeelskosten. De totale overige lasten per afdeling zijn
overgeslagen over de taken die onder de afdeling vallen, naar rato van het aantal
FTE. Hierbij is een correctie toegepast voor Reizigersvaccinaties.

Berekening indirecte kosten

Indirecte kosten zijn de doorberekening van de regio-brede ondersteuning
(PIOVACH), incl. huisvestingslasten. Deze kosten zijn dan ook niet gerelateerd aan
de 2,7 FTE indirecte formatie; dat laatste betreft medewerkers van de GGD die een
gedeelte van hun tijd overheadfuncties vervullen.

39

1.9 GGD Groningen
1.9.1 Organisatie
GGD Groningen, Groningen
Deelnemende gemeenten: Appingedam, Bedum, Bellingwedde, De
Marne, Delfzijl, Eemsmond, Groningen, Grootegast, Haren,
Hoogezand-Sappemeer, Leek, Loppersum, Marum, Menterwolde,
Oldambt, Pekela, Slochteren, Stadskanaal, Ten Boer, Veendam,
Vlagtwedde, Winsum en Zuidhorn

Aantal inwoners

580.000

Positie GGD

Valt onder de Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z)
met RIGG, de inkooporganisatie jeugd

Structuur
organisatie

- 2 programma’s: Gezondheid en Veiligheid
- Gezondheid 3 subprogramma’s: GGD Algemeen, Specialistische Zorg en
Veiligheid, Lokaalgerichte Zorg & Jeugd

- Advies & Beleid, 3 uitvoerende teams, 7 regioteams LZ&J met 1 centraal team
en een servicecentrum.

- Als ondersteuning is er een stafteam en een bedrijfsbureau.
Organisatievorm
- De PG&Z is een GR van ongeveer € 25 miljoen, terwijl de GGD zelf een begroting van € 35
miljoen bezit. Dit komt door veel verschillende externe organisaties die met de GGD
samenwerken en rechtstreeks via de uitvoerende gemeenten worden bediend. De PG&Z
houdt hier wel toezicht op.
- Organisatorisch valt de GHOR onder de GGD. De RIGG (inkooporganisatie jeugd) is geen
onderdeel van de GGD.
- De GGD kent zelf weinig PIOFACH-functies. Naast de directie is er een
bedrijfsvoeringgerichte afdeling, maar hier zit niet veel formatie: er is binnen deze
afdeling geen aansturing en formele leiding, en bestaat slechts uit zelfstandige
medewerkers. De overige PIOFACH-functies zijn ondergebracht bij het Shared Service
Centre (SSC) van de uitvoerende gemeente.
- Elk regioteam heeft ongeveer 1 FTE aan ondersteunende functies.
- Verder zit er een inhoudelijke staf die zich voornamelijk bezighoudt met JGZ.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- De toegangstaak voor de jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van de GGD.
- Verschillende medewerkers bij de GGD Groningen zijn breed inzetbaar. Medewerkers op
taken als IZB en MMK voeren bijvoorbeeld (een gedeelte van hun tijd) ook forensische
geneeskunde uit. Er zijn ca. 8 forensisch artsen, die gelijk staan aan 2,5 FTE. Dit betreft
artsen die taakoverschrijdend ingezet worden.
- GGD Groningen voert tweedelijns-MMK ook uit voor andere Noord-Nederlandse regio’s.
De geldstromen hiervan lopen wel via de GGD Groningen.

40

- De GGD Groningen werkt in Noord-Nederlands verband samen met Drenthe en Friesland
(o.a. in de uitvoering van piketdiensten).

- De GGD Groningen voert de TBC-bestrijding ook voor GGD Drenthe uit. Door het grote
opvangcentrum voor asielzoekers in Veenhuizen (Drenthe) is deze taak groot van
omvang.

1.9.2 Inzet personeel en middelen
Formatie
(FTE)
3,4

Taakveld/taak
MSA

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 233
€ 39
€ 58

Totale lasten
€ 329

Gezondheidsbescherming

43,4

€ 4.143

€ 686

€ 1.032

€ 5.861

Tuberculosebestrijding

18,7

€ 1.436

€ 238

€ 358

€ 2.032

SOA bestrijding
Infectieziektebestrijding

10,2
6,9

€ 1.696
€ 417

€ 280
€ 69

€ 422
€ 104

€ 2.398
€ 590

Medische milieukunde

5,8

€ 482

€ 80

€ 120

€ 682

Technische hygiënezorg

1,0

€ 60

€ 10

€ 15

€ 85

PGA

0,8

€ 52

€9

€ 13

€ 74

GHOR

9,6

€ 1.507

€ 250

€ 375

€ 2.132

Toezicht houden

7,8

€ 626

€ 104

€ 156

€ 886

Kinderopvang

6,8

€ 546

€ 90

€ 136

€ 772

Overig toezicht

1,0

€ 81

€ 13

€ 20

€ 114

Gezondheidsbevordering

2,2

€ 142

€ 24

€ 35

€ 201

255,5

€ 14.805

€ 2.467

€ 3.701

€ 20.973

JGZ (incl. toegang
jeugdzorg)
OGGZ

7,0

€ 1.066

€ 177

€ 265

€ 1.508

Forensisch medische zorg

2,5

€ 336

€ 56

€ 84

€ 475

Overige taken

5,0

€ 679

€ 112

€ 169

€ 960

Reizigerszorg

5,0

€ 679

€ 112

€ 169

€ 960

€ 638

€ 638

€ 23.537

€ 3.915

€ 6.513

€ 33.963

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)
Totaal

6,75
343,15

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

1%

13%

3%

2%

1%

76%

2%

1%

1%

0%

- JGZ is met 76% van de formatie de grootste taak voor de GGD. Dit omvat ook voor
ongeveer een kwart de toegangstaak jeugdzorg.

- Uitvoerende taken gezondheidsbescherming omvat 13% van de formatie. Omdat de GGD
Groningen de TBC-bestrijding ook voor Drenthe uitvoert, omvat deze taak extra formatie
en lasten. Binnen deze categorie beslaat TBC-bestrijding iets minder dan de helft van de
formatie.
- De GHOR-taak omvat ca 10 FTE. Dit komt omdat de crisisdienst onderdeel is van het
dagelijks werk; alle functies zijn bezet op elk moment. Er is ongeveer 2,5 FTE
gedetacheerd vanuit GHOR NL.
41

Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

44%

44%

4%

8%

0%

0%

0%

- Met beide 44% van de baten zijn de gemeentelijke bijdrage en gemeentelijke
contracttaken de grootste financieringsstromen. Veel taken worden gedeeltelijk door de
gemeentelijke bijdrage betaald, en gedeeltelijk op contractbasis uitgevoerd. Dit is
bijvoorbeeld het geval bij JGZ, GB en MSA.
- 8% van de baten komt uit rijkssubsidies. Dit omvat bijdragen voor SOA-bestrijding, PGA
en GHOR-taken.
- De financiering voor de GHOR-activiteiten loopt via de Veiligheidsregio. Dit betreft voor
75% rijkssubsidie en 25% gemeentelijke bijdrage.
- Voor SOA-bestrijding ontvangt GGD Groningen ook de subsidies voor de GGD’en Drenthe
en Fryslân. Om deze reden kent SOA-bestrijding een relatief grote geldstroom.
- Het grootste deel van de financiering voor TBC-bestrijding loopt via het COA voor PGA.

1.9.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en lasten

Ondersteuning en overhead die rechtstreeks aan een product zijn toe te wijzen, zijn
meegenomen als directe formatie en lasten. De GGD Groningen heeft daarnaast een
beperkt aantal PIJOFACH-functies ‘in huis’, dit is 6,8 FTE en € 638.300 van de totale
lasten.

Formatie

Dit is de formatie verbonden aan het primaire proces van een taak, inclusief
ondersteuning van administratie of secretariaat.

Directe personeelslasten

Personeelslasten per taak teruggerekend vanuit het totaalbedrag aan personeelslasten
(met de wetenschap dat dit € 24 miljoen bedraagt) en de totaalbedragen per product.

Directe overige lasten

Overige lasten per taak teruggerekend vanuit het totaalbedrag aan overige lasten (met
de wetenschap dat dit € 4 miljoen bedraagt) en de totaalbedragen per product.

Berekening indirecte
kosten

De indirecte kosten omvatten huisvesting, PIOFACH-functies vanuit het SSC, en het
bestuur en ondersteuning van de GGD, zoals directie, opleidingsfunctionaris, kwaliteit,
klachten en de helft van het bedrijfsbureau. Lasten per taak teruggerekend vanuit het
totaalbedrag aan indirecte lasten (met de wetenschap dat dit € 6 miljoen bedraagt) en
de totaalbedragen per product.

42

1.10 GGD Haaglanden
1.10.1 Organisatie
GGD Haaglanden, Den Haag
Deelnemende gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg,
Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland,
Zoetermeer

Aantal inwoners

1.060.000

Positie GGD

- De GGD valt als sector onder de Dienst OCW van de gemeente Den Haag.
- De GGD voert taken uit voor regiogemeenten op basis van een GR.

Structuur
organisatie

- De GGD omvat 5 productgroepen, te weten: (1) Infectieziektenbestrijding &
Hygiëne (I&H), (2) Epidemiologie en Gezondheidsbevordering (E&G), (3) JGZ,
(4) OGGZ, en (5) Gezinscoaches en Toeleiding (Gc&T)
- Ook de Ambulancezorg valt onder de GGD
- De productgroepen vallen uiteen in verschillende afdelingen

Organisatievorm
- De GGD is één van de 5 sectoren die vallen onder de Dienst OCW van gemeente Den Haag.
De directeur van de sector is de DPG. Onder de directie staat een ondersteunende
afdeling, de unit A&C. De unit A&C levert ondersteuning aan de directie van de GGD maar
voert zelf ook primaire taken uit: monitoring en beleidsadvisering aan gemeenten, Wmo
toezicht (tijdelijke positionering), en voorbereiding op rampen en incidenten.
- De Ambulancezorg is een gedeeltelijk apart staande productgroep. Dit bestaat uit een
participatie van de GGD in de RAV, samen met het Witte Kruis in Zoetermeer. De
productgroep Ambulance kent ook een eigen (financiële) administratie, en zit dus in grote
mate apart van de andere productgroepen.
- De GGD kent bedrijfsondersteuning op verschillende niveaus. Ten eerste koopt de GGD
bedrijfsvoering (PIOFACH) functies in bij de gemeente, op het niveau van de Dienst OCW
(Centrale staf). Ten tweede heeft de GGD een eigen directie met ondersteuning door unit
A&C. Ten derde heeft elke productgroep een management met ondersteuning. Tot slot is
er ook op afdelingsniveau een manager met ondersteuning.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- De GGD werkte van oudsher voor de gemeente Den Haag. Sinds 2014 zijn de omringende
gemeenten bij het werkgebied van de GGD gekomen (op basis van een GR). Om deze
reden is de GGD nog in grote mate verweven met de gemeente Den Haag. Inhoudelijk
maakt de GGD geen onderscheid tussen de taken die worden uitgevoerd voor Den Haag
en voor omringende gemeenten. Administratief en financieel is dit onderscheid er wel.
- Een consequentie van de verwevenheid van de GGD met de gemeente Den Haag is
dat er tussen de GGD en andere afdelingen of diensten van de gemeente rekeningen
kunnen worden doorberekend. Dit betekent concreet dat de GGD kosten doorbelast

43

binnen de gemeente, wat door de GGD geboekt wordt als ‘negatieve lasten’. Totale
negatieve lasten betreffen €4 mln. In het overzicht hieronder worden deze als ‘baten’
gerekend voor de GGD.10 Vice versa worden rekeningen doorbelast vanuit de
gemeente naar de GGD; dit betreft onder andere lasten voor automatisering,
stafafdelingen en huisvesting.
- Het merendeel van de basistaken voert de GGD uit voor zowel Den Haag als de
regiogemeenten. Daarnaast voert de GGD specifieke JGZ-taken en de bijdrage aan de RAV
uit voor de gemeente Den Haag. Verder kent de GGD ook een aantal lokale voorzieningen
specifiek voor de regiogemeenten.
- In 2015 voerde de GGD nog JGZ-taken uit. Per 2017 zijn deze taken apart ondergebracht
bij de gemeente en vallen dus niet meer onder de GGD.
- De GGD heeft geen vaste medewerkers in dienst voor forensisch medische geneeskunde.
De taak wordt uitgevoerd door artsen binnen andere afdelingen. Om die reden is er in
onderstaand overzicht geen formatie, maar wel lasten op deze taak. Op de taak
reizigersvaccinatie zit daarnaast aanvullend externe inhuur.

1.10.2 Inzet personeel en middelen
Taakveld/taak
MSA
Gezondheidsbescherming

Formatie
(FTE)
8,9
69,6

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 815
€ 159
€ 5.216
€ 1.976

Totale lasten
€ 974
€ 7.192

Tuberculosebestrijding

22,9

€ 1.452

€ 199

€ 1.651

SOA bestrijding

19,3

€ 1.796

€ 1.630

€ 3.425

Infectieziektebestrijding

17,6

€ 1.204

€ 111

€ 1.315

Medische milieukunde

9,8

€ 751

€ 13

€ 764

€ 13

€ 23

€ 36

Technische hygiënezorg
PGA
GHOR

0,6

€ 63

€9

€ 71

Toezicht houden

15,9

€ 1.279

€ 66

€ 1.345

Kinderopvang

15,9

€ 1.279

€ 31

€ 1.310

Overig toezicht

€ 35

€ 35

Gezondheidsbevordering

27,4

€ 1.898

€ 511

€ 2.410

Jeugdgezondheidszorg

76,9

€ 6.741

€ 1.522

€ 8.263

71,7

€ 4.963

€ 167

€ 5.130

Rijksvaccinatieprogramma
Basispakket
Overige JGZ-taken

5,2

€ 1.778

€ 1.354

€ 3.133

OGGZ

54,8

€ 4.066

€ 575

€ 4.641

OGGZ Meldpunt

25,8

€ 1.536

€ 201

€ 1.738

Overig OGGZ

29,0

€ 2.530

€ 373

€ 2.903

€ 225

€ 48

€ 273

Overige taken

113,0

€ 9.689

€ 3.263

€ 12.952

Reizigerszorg

12,2

€ 834

€ 563

€ 1.397

Ambulancezorg

100,8

€ 8.855

€ 2.700

€ 11.556

Forensisch medische zorg

10
Dit betekent dat de €4 mln. negatieve lasten niet in mindering worden
gebracht op de lasten van de GGD, maar worden opgeteld bij de baten. De
consequentie is dat de totale lasten (€46 mln) ca. €4 mln hoger zijn dan in
de eigen afrekening van de GGD.

44

Overhead (niet omgeslagen)

44,1

Totaal

411,2

€ 29.993

€ 8.129

€ 8.043

€ 8.043

€ 8.043

€ 46.165

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

2%

19%

0%

4%

7%

21%

15%

0%

3%

27%

- Van de totale directe formatie werkt 27% aan ambulancezorg. In de uitsplitsing van
formatie per taakveld is alleen gekeken naar de overige 73%.

- De formatie van de GGD is relatief gelijkmatig verdeeld. De grootste taak wordt gevormd
door JGZ, met 30% van de formatie. Hiervan werken vrijwel alle medewerkers aan het
basispakket (4-19). Per 2017 wordt de JGZ niet meer door de GGD uitgevoerd.
- 25% van de formatie werkt aan Uitvoerende taken gezondheidsbescherming. TBC-, SOA-,
en Infectieziektenbestrijding zijn hierbij de grootste taken.
- Aan OGGZ-taken werkt ruim 20% van de formatie. Hierin zijn SMA en het Meldpunt OGGZ
de grootste taken.
- Gezondheidsbevordering is met 10% van de formatie een relatief grote taak. Dit zit
voornamelijk in programma’s voor gemeente Den Haag.
- 6% werkt aan Toezichthoudende taken, wat hier uitsluitend toezicht kinderopvang
inhoudt.
- De overige taken zijn relatief klein (<5%).
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

31%

8%

6%

12%

43%

0%

0%

- De voornaamste financieringsstroom (43% van het totaal) betreft de baten voor de RAV.
In dit overzicht is de RAV buiten beschouwing gelaten en wordt alleen gekeken naar de
overige 57% van de baten.
- Met 55% van de baten is de gemeentelijke bijdrage de grootste post. Dit betreft
voornamelijk taken o.g.v. Infectieziektenbestrijding en JGZ. De GGD voert ook een aantal
taken uit die door de gemeente Den Haag gefinancierd worden vanuit de gemeentelijke
bijdrage, maar door de regiogemeenten worden gefinancierd op contractuele basis. Dit
betreft bijv. Toezicht kinderopvang, welke door de gemeenten wordt gefinancierd.
- Uit rijkssubsidies komt 20% van de baten. Dit betreft grotendeels subsidies voor SOAbestrijding en opleidingen.
- Gemeentelijke contracttaken bestrijken 15% van de baten. Grote contracttaken zijn
Sociaal-medische advisering en Meldpunt dak- en thuislozen (OGGZ).
- 10% van de baten komt voort uit inspanningsgerichte taken. De grootste post hierin is
reizigersvaccinaties.

45

1.10.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en lasten

- Op gebied van lasten zijn doorbelastingen van centrale overhead aan de GGD-

Formatie

Dit is de formatie verbonden aan het primaire proces van een taak, inclusief
managers en administratieve ondersteuning binnen de afdelingen. Dit is exclusief
managers en ondersteuning op niveau van productgroepen en GGD-directie.

Directe personeelslasten

Directe personeelslasten omvat alle personeel-gerelateerde lasten, zoals
salarislasten, werkgeverslasten, opleidingskosten, en externe inhuur.

Directe overige lasten

Directe overige lasten betreffen alle taak-gerelateerde lasten, waaronder
(medische) artikelen en apparatuur, automatiseringskosten, telefoonkosten,
kantoorbehoeften, onderhoud.

Berekening indirecte kosten

Onder de totale indirecte kosten vallen de doorbelaste overheadlasten vanuit de
gemeente (Dienst OCW) aan de GGD. De grootste posten hierin zijn doorbelastingen
van huisvesting en automatisering. Daarnaast vallen onder indirecte kosten o.a.
huisvestingskosten (huur gebouwen) binnen de GGD, de kosten van de GGDdirectie, directie-ondersteuning, en interim-management.

afdelingen uitgesplitst. Dit betreft de doorberekening van huisvestingskosten,
ICT-kosten, en stafafdelingen vanuit de gemeente. Ook zijn overhead-lasten op
GGD-niveau apart gezet als indirecte lasten: dit betreft directie, directieondersteuning en alle GGD-huisvesting. Alle management en ondersteuning
binnen de productgroepen is gerekend als directe lasten.
- Op gebied van formatie zijn alle medewerkers in afdelingen gerelateerd aan het
primair proces als directe formatie gerekend. Dit is inclusief management en
ondersteuning binnen de afdelingen. Als overhead zijn gerekend het
management op productgroep-niveau, de directie van de GGD, en
bedrijfsondersteuning op GGD-niveau. De bedrijfsvoering vanuit de gemeente
(op het niveau van Dienst OCW) valt niet onder de GGD en wordt dus ook niet
tot de indirecte formatie gerekend. De kosten hiervoor zijn wel onderdeel van
de indirecte lasten.

46

1.11 GGD Hart voor Brabant
1.11.1 Organisatie
GGD Hart voor Brabant, ‘s-Hertogenbosch
Deelnemende gemeenten: Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk,
Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, 's-Hertogenbosch,
Heusden, Hilvarenbeek, Landerd, Loon op Zand, Mill en Sint Hubert,
Oisterwijk, Oss, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, SintOedenrode, Tilburg, Uden, Veghel, Vught en Waalwijk.
NB: in 2017 zijn Schijndel, Sint-Michielsgestel en Veghel samen
gemeente Meierijstad geworden.
Aantal inwoners

1.040.000

Positie GGD

Zelfstandige GGD op basis van een GR.

Structuur
organisatie

- GGD kent één programma, Publieke gezondheid.
- De GGD bestaat uit 2 sectoren: Leefomgeving en Regio’s.
- Daarnaast zijn er een ondersteunende afdeling Bestuur en Organisatie, de
GHOR Brabant-Noord, en Hét Servicecentrum (HSC).

Organisatievorm
- De GHOR Brabant-Noord is juridisch onderdeel van de GGD Hart voor Brabant en daarom
onderdeel van de jaarrekening. De GGD en de Veiligheidsregio Brabant-Noord hebben een
overeenkomst waarin de kosten en risico’s tussen de deelnemers verdeeld worden. Van
de totale kosten komt 5,1% voor rekening van de GGD Hart voor Brabant.
- De sector ‘Regio’s’ is ingedeeld in regioteams. Deze regioteams voeren elk zowel
jeugdgezondheidszorg- als gezondheidsbevorderingstaken uit. (De lasten en formatie van
deze teams zijn in dit onderzoek naar rato onderverdeeld over deze twee taakvelden). De
teams van sector Leefomgeving zijn ingedeeld naar inhoudelijke taakvelden.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- Het Klantcontactcentrum (KCC) valt juridisch onder de GGD Hart voor Brabant. Het KCC
verleent diensten (o.a. afspraken inplannen met klanten) aan de GGD’en Zeeland, WestBrabant, Brabant-Zuidoost, Noord en Oost Gelderland, de Veiligheidsregio LimburgNoord en de GGD Gelderland Zuid. Hiervoor betalen deze organisaties een jaarlijkse
bijdrage aan de GGD Hart voor Brabant. In onderstaand overzicht is alleen het deel van de
kosten van KCC dat aan de GGD Hart voor Brabant toekomt meegenomen in de lasten per
taak.
- Hét Servicecentrum (HSC) is een samenwerkingsverband tussen de GGD West-Brabant, de
GGD Hart voor Brabant, de RAV Brabant Midden-West-Noord en de GGD Noord- en OostGelderland dat ondersteunende diensten levert, zoals financiën, informatisering en
automatisering, personeelszaken, kwaliteit en facilitaire zaken. De GGD Hart voor Brabant
is penvoerder en verwerkt de HSC-exploitatie in zijn jaarrekening. 47,93% van de totale
kosten zijn voor rekening van de GGD Hart voor Brabant.
- De GGD Hart voor Brabant werkt samen met de GGD’en Zeeland (t/m 2015), West-Brabant
en Brabant-Zuidoost op het gebied van de medische milieukunde (MMK). De MMKdiensten van deze GGD’en zitten samen in Bureau GMV (Gezondheid, Milieu en Veiligheid).

47

Het Bureau GMV is formeel een onderdeel van (de begroting van) de GGD West-Brabant en
de gezamenlijke directeuren overleggen regelmatig over de inzet.
- De GGD Hart voor Brabant is de coördinerende GGD voor de (rijks)subsidie seksuele
gezondheid voor de GGD’en in Brabant en Zeeland. De gehele subsidie wordt ontvangen
door de GGD Hart voor Brabant en overgemaakt naar de andere GGD’en. Dit komt ook
terug in de financieringsstromen (zie hieronder).
- De vermelde formatie op forensisch medische zorg is kleiner dan de feitelijke inzet; dit
komt omdat de meeste forensische artsen een 1-uurs contract hebben, en worden
afgerekend op het aantal gerealiseerde verrichtingen.
Veranderingen 2015 – nu
- Sinds 2016 voert GGD Hart voor Brabant jaarlijks ca. 5 innovatieve projecten, ter waarde
van ca. €400.000 jaarlijks. Deze projecten worden uitgevoerd op verzoek van de
gemeenten en bekostigd vanuit de gemeentelijke bijdrage.
- Sinds 2016 voert de GGD ook Wmo-toezicht uit, als plustaak (contracttaak).

1.11.2 Inzet personeel en middelen
Taakveld/taak
MSA

Formatie
(FTE)
6,4

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 581
€ 150

Totale lasten
€ 730

Gezondheidsbescherming

45,0

€ 3.235

€ 1.520

Tuberculosebestrijding

15,6

€ 806

€ 203

€ 1.010

SOA bestrijding

12,7

€ 853

€ 849

€ 1.702

Infectieziektebestrijding

8,9

€ 687

€ 41

€ 729

Medische milieukunde

3,3

€ 233

€ 425

€ 658

€ 4.754

Technische hygiënezorg11
PGA

4,5

€ 655

GHOR

11,3

€ 1.215

€ 582

€ 1.797

Toezicht houden

18,8

€ 1.146

€ 36

€ 1.182

Kinderopvang

14,6

€ 858

€7

€ 865

€ 655

Overig toezicht

4,2

€ 288

€ 29

€ 317

Gezondheidsbevordering

33,7

€ 1.840

€ 67

€ 1.906

Jeugdgezondheidszorg

€ 542

€ 17.729

309,6

€ 17.186

OGGZ

2,6

€ 176

Forensisch medische zorg

3,0

€ 442

€ 27

€ 469

Overige taken

8,9

€ 527

€ 511

€ 1.037

Reizigerszorg

8,9

€ 527

€ 511

€ 1.037

€ 176

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)

118,6

Totaal

558,0

11

€ 26.347

€ 3.433

€ 20.238

€ 20.238

€ 20.238

€ 50.019

Wordt wel uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten bij de pijler Toezicht in.

48

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu.

2%

8%

2%

3%

8%

71%

1%

0%

4%

0%

- Met ruim 70% van de formatie is JGZ het grootste taakveld voor de GGD. Hiervan zit het
grote merendeel in de regioteams, die o.a. de jeugdgezondheidszorg op de
consultatiebureaus uitvoeren. Daarnaast is er een (centraal) team Jeugd, waar ook het
KCC onder valt.
- Op uitvoerende taken gezondheidsbescherming zit 8% van de formatie. Hierbij zijn TBCen SOA-bestrijding de grootste taken.
- 8% voert gezondheidsbevorderingsaken uit; ook deze formatie zit in de regioteams. In
totaal zit hiermee 61% van de formatie in regioteams.
- De overige taken zijn relatief klein (<6% van de formatie).
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

53%

18%

6%

13%

0%

0%

10%

- De GGD ontvangt iets meer dan de helft van de baten uit de gemeentelijke bijdrage.
- Uit gemeentelijke contracttaken ontvangt de GGD ca. 20%. Dit bestaat grotendeels uit
plustaken voor gemeenten voor jeugdgezondheidszorg en gezondheidsbevordering
(boven het basispakket). Daarnaast zit hier de bijdrage in die de GGD ontvangt van de
Veiligheidsregio voor de GHOR.
- 10% van de baten bestaat uit (rijks)subsidies. De voornaamste subsidies zijn op gebied
van seksuele gezondheid en opleidingen. De GGD Hart voor Brabant ontvangt de
subsidies seksuele gezondheid ook voor andere GGD’en in Brabant en Zeeland en betaalt
deze door. Tot slot is ook de bijdrage van het COA voor het uitvoeren van PGA-taken
hieronder geschaard.
- Nog eens 10% komt uit inspanningsgerichte (markt)taken: dit betreft voornamelijk
inspecties kinderopvang en reizigerszorg.
- 10% komt uit overige baten: o.a. verhuur van locaties, maar ook de bijdragen die de GGD
ontvangt voor het beheer van HSC en voor Bureau GMV, en nagekomen opbrengsten
voorgaande jaren.

49

1.11.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en lasten

- Op gebied van formatie zijn GGD-brede management en ondersteuning (inclusief

Formatie

- Dit is alle formatie die verbonden is aan een taak, exclusief afdelingsbrede

het deel van HSC dat voor GGD HvB werkt) tot overhead gerekend. Het
management en ondersteuning van de sectoren Leefomgeving en Regio’s is ook
als overhead benoemd. Management en ondersteuning binnen de
taakuitvoerende regioteams is niet aangemerkt als overhead, maar als directe
formatie. Het KCC (dat klantcontact uitvoert) is ook als directe formatie
gerekend.
- Op gebied van lasten zijn uit de lasten per taak gesplitst: de doorberekening van
huisvestingslasten, kapitaallasten, de lasten voor GGD-brede overhead, en de
lasten voor afdelingsbrede overhead. Deze lasten zijn gezamenlijk benoemd als
‘overhead’. Niet onder overhead vallen management en ondersteuning binnen
de (taakuitvoerende) teams. De totale post overhead bestaat voor €8,2 mln. uit
GGD-brede kosten voor bedrijfsvoering (dit is inclusief de kosten voor HSC en
centrale stelposten)12 en voor €6,7 mln. uit huisvestingslasten.

overhead. Dit is inclusief administratieve medewerkers en klantcontactmedewerkers verbonden aan de uitvoering van een taak.
- De formatie is berekend op basis van gegevens over 2017. De formatie per taak
sluit derhalve niet 100% aan bij de lasten per taak, die gebaseerd zijn op
gegevens over 2015.
Directe personeelslasten

- Dit zijn personeelslasten die verbonden zijn aan een taak, exclusief
management en ondersteuning op GGD- en afdelingsniveau. Management en
ondersteuning binnen de taakuitvoerende teams en klantcontactmedewerkers wel meegenomen. Onder personeelslasten vallen alle
salariskosten, externe inhuur en personeel derden, en overige
personeelskosten, zoals reis- en verblijfkosten en opleidingen.
- De lasten (personeels-, overige- en indirecte lasten) zijn gebaseerd op de
begroting 2015.

Directe overige lasten

- Dit zijn overige lasten die verbonden zijn aan een taak. Dit betreft o.a. telefonie
en communicatie, (medische) verbruiksgoederen en apparatuur,
communicatiemateriaal, onderhoud van materieel, en kantoorbenodigdheden.

Indirecte lasten

- Onder de totale indirecte lasten vallen alle huisvestingskosten (op zowel GGDniveau als afdelingsniveau), kapitaallasten, en de kosten voor overhead. De
overhead betreft in dezen kosten voor GGD-brede overhead (directie en
bedrijfsvoering, waaronder de kosten voor HSC) en kosten voor overhead op
afdelingsniveau.

12
Centrale stelposten betreffen o.a. opleidingsbudgetten. Deze zijn opgenomen in de
begroting maar hoeven niet gerealiseerd te worden als overhead-lasten. Centrale
stelposten zijn in dit overzicht wel tot overhead gerekend omdat dit gebaseerd is de
begroting 2015.

50

1.12 GGD Hollands Midden
1.12.1 Organisatie
GGD Hollands Midden, Leiden
Deelnemende gemeenten: Alphen aan den Rijn, BodegravenReeuwijk, Gouda, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk,
Krimpenerwaard, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk,
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten, Waddinxveen,
Zoeterwoude en Zuidplas

Aantal inwoners

750.000

Positie GGD

Op zichzelf staande organisatie o.b.v. GR

Structuur
organisatie

- Vier afdelingen: 1) Algemene Gezondheidszorg, 2) Publieke Zorg voor de
Jeugd, 3) Maatschappelijke Zorg en Veilig Thuis en 4) Stafbureau

- Eén programma: Openbare Gezondheidszorg
Organisatievorm
- Op basis van bestuurlijke visie van gemeenten zijn GGD, GHOR en ambulancezorg in één
gemeenschappelijke regeling ondergebracht: de Regionale Dienst Openbare
Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM). In de praktijk zijn de GHOR en
Ambulancedienst in zekere zin onder de GGD gepositioneerd. Als er wordt gesproken over
de RDOG, wordt de GGD bedoeld.
- De drie organisaties delen een directie, een afdeling bedrijfsvoering en een stafbureau.
- Onder het Stafbureau vallen ook de taken onderzoek, beleid, GROP, en
gezondheidsbevordering.
- In 2015 werd de GGD bestuurd door zowel een DPG als een algemeen directeur.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- Gemeenten hebben gekozen voor een focus op preventieve jeugdtaken en de zorg voor
kwetsbare burgers.
- De gemeenten betalen de JGZ-huisvestingslasten voor de GGD. Het gaat hier om
ongeveer 1,1 miljoen. Dit bedrag staat dus niet op de begroting van de GGD.

51

1.12.2 Inzet personeel en middelen
Taakveld/taak
MSA

Formatie
(FTE)
9,1

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 737
€8
€ 233

Totale lasten
€ 979

Gezondheidsbescherming

18,3

€ 1.400

€ 28

Tuberculosebestrijding

4,2

€ 370

€ 10

€ 243

€ 622

SOA bestrijding

4,3

€ 279

€2

€ 404

€ 686

Infectieziektebestrijding

7,1

€ 555

€ 16

€ 259

€ 830

Medische milieukunde

2,6

€ 197

€ 129

€ 326

€ 1.036

€ 2.464

Technische hygiënezorg13
PGA14
GHOR (hier: GROP)

0,5

€ 43

€ 11

€ 54

Toezicht houden

11,1

€ 633

€ 427

€ 1.060

Kinderopvang

9,3

€ 506

€ 366

€ 872

Overig toezicht

1,8

€ 127

€ 62

€ 189

Gezondheidsbevordering

5,9

€ 416

€8

€ 231

€ 654

Jeugdgezondheidszorg

221,4

€ 13.494

€ 43

€ 8.499

€ 22.037

Rijksvaccinatieprogramma

3,0

€ 173

€4

€ 500

€ 677

Basispakket

142,0

€ 8.354

€ 26

€ 4.927

€ 13.307

Overige JGZ-taken

76,3

€ 4.968

€ 13

€ 3.072

€ 8.054

OGGZ

64,1
37,2
26,9

€ 4.432
€ 2.596
€ 1.836

€ 47
€ 43
€4

€ 2.063
€ 1.097
€ 966

€ 6.542
€ 3.736
€ 2.807

Forensisch medische zorg

3,7

€ 563

€ 143

€ 706

Overige taken

6,7

€ 376

€ 252

€ 255

€ 883

Reizigerszorg

6,7

€ 376

€ 252

€ 255

€ 883

€ 1.321

€ 1.321

€ 14.220

€ 36.701

Veilig Thuis
Overig OGGZ

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)
Totaal

10,5
351,3

€ 22.095

13

Wordt uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten bij de pijler Toezicht in.

14

Wordt uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten verweven in andere taken.

€ 387

52

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

3%

5%

0%

3%

2%

65%

19%

1%

2%

0%

- JGZ is met 65% van de formatie de grootste taak binnen de GGD. Binnen JGZ werkt ruim
60% van de formatie aan het basispakket JGZ.

- OGGZ is met bijna een vijfde van de formatie een relatief groot taakveld. Van deze
formatie werkt 3/5e voor Veilig Thuis. Overige formatie werkt o.a. voor het OGGZ Meldpunt
en Sociaal Medische Advisering.
- Uitvoerende taken gezondheidsbescherming omvat 5% van de formatie. Hierin is
infectieziektenbestrijding de grootste taak.
- Onder Forensisch Medische Zorg valt zowel arrestantenzorg als zorg in gevangenissen.
- PGA wordt wel uitgevoerd, maar deze taak is verweven in verschillende producten.
- De GHOR-taak betreft de uitvoering van het GGD Rampen Opvang Plan (GROP). Andere
taken bij rampen en incidenten zitten niet bij de GGD, maar vallen onder een apart
programma (GHOR) binnen de GR.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

51%

18%

7%

14%

0%

11%

0%

- De gemeentelijke bijdrage omvat ruim de helft van alle baten van de GGD.
- 18% van de baten komt uit gemeentelijke contracttaken. Hieronder valt o.a. GB en
overige JGZ- en OGGZ-taken.

- 14% van de baten komt uit rijkssubsidies. Dit omvat o.a. een subsidieregeling voor zowel
het gezondheidsbevorderingsprogramma Jeugdimpuls als de Academische Werkplaats.
Daarnaast ontvangt de GGD een subsidie van het COA voor PGA.
- Ook voor Veilig Thuis is er sprake van een subsidie. Dit betreft 11% van de baten van de
GGD.

1.12.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en lasten

Ondersteuning en overhead die direct ondersteunend zijn aan het primaire proces,
zijn meegenomen als directe formatie/lasten. Overige ondersteuning en overhead is
toegerekend aan indirecte kosten en formatie.

Formatie

Dit is de formatie verbonden aan het primaire proces van een taak, inclusief
ondersteuning van administratie, secretariaat of manager.

Directe personeelslasten

De directe personeelslasten zijn: het brutoloon, sociale lasten en pensioenkosten.

Directe overige lasten

De directe overige lasten zijn medische pedagogische artikelen die relevant zijn voor
het primaire proces.

53

Berekening indirecte kosten

De indirecte kosten zijn overheadskosten die niet specifiek aan één product zijn toe
te wijzen. Hieronder valt bestuursondersteuning gemeenten, doorbelasting van het
stafbureau, secretariaat landelijke intercollegiale visitatie, kwaliteit RDOG en
communicatie.

54

1.13 GGD Hollands Noorden
1.13.1 Organisatie
GGD Hollands Noorden
Deelnemende gemeenten: Alkmaar, Bergen (NH), Castricum, Den
Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands
Kroon, Hoorn, Koggenland, Langedijk, Medemblik, Opmeer, Schagen,
Stede Broec en Texel

Aantal inwoners

650.000

Positie GGD

Op zichzelf staande organisatie op basis van GR met grotendeels regionaal
georganiseerde teams.

Structuur
organisatie

- Drie uitvoerende afdelingen: 1) Beleid, Onderzoek en Innovatie, 2) Zorg en
Advies en 3) Veilig Thuis. De meeste uitvoerende taken vallen onder Zorg en
Advies. Onder Beleid, Onderzoek en Innovatie valt het Kenniscentrum
Publieke Gezondheid en Veiligheid. Naast de uitvoerende afdelingen is er een
afdeling Bedrijfsvoering, welke bestaat uit een frontoffice en een backoffice.
- De uitvoerende taken van de GGD zijn administratief onderverdeeld in 4
programma’s: 1) Jeugd, 2) Infectieziektenbestrijding, 3) Kwetsbare Burger, 4)
Onderzoek, Beleid en Preventie

Organisatievorm
- De GGD Hollands Noorden is een op zichzelf staande organisatie. De afdeling Zorg en
Advies, waar de meeste uitvoerende taken van de GGD onder vallen (o.g.v. AGZ en JGZ),
bestaat uit 6 teams die regionaal zijn ingedeeld. Deze teams voeren taken op gebied van
JGZ en gezondheidsbevordering uit. Daarnaast is er een team Algemene
Gezondheidszorg, dat uitvoerende taken gezondheidsbescherming uitvoert. Vanwege de
regionale inrichting van de teams heeft de GGD 42 fysieke locaties.
- Onder de afdeling Bedrijfsvoering valt een Klantcontactcentrum (KCC) dat klantcontactwerkzaamheden verricht voor JGZ en taken als SOA-bestrijding en reizigersvaccinatie. De
kosten en de formatie van het KCC zijn in onderstaande cijfers naar rato verdeeld over de
taken waarvoor KCC werkt.
- Per 2017 is de GGD overgegaan op zelforganisatie en worden de uitvoerende teams direct
aangestuurde door de directie. De tussenlaag van de afdelingen Beleid, Onderzoek &
Innovatie en Zorg & Advies is hiermee komen te vervallen. Ook is het aantal teams binnen
JGZ sterk uitgebreid.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- Veilig Thuis is sinds 2016 bij de GGD ondergebracht en is sindsdien sterk gegroeid. Omdat
2015 een overgangsjaar was, is VT nog niet opgenomen in de cijfers hieronder.
- De GGD voert het basispakket JGZ 0-19, inclusief rijksvaccinatieprogramma, uit. Hiervan
wordt het basispakket 0-4 en het contactmoment adolescenten door de gemeente

55

betaald middels een aparte bijdrage, die wordt berekend aan de hand van het aantal 0-19
jarigen per gemeente. Dit bestaat in aanvulling op de gemeentelijke bijdrage per inwoner.
- De GGD werkt samen met GGD Amsterdam op gebied van TBC, waarbij Hollands Noorden
een TBC-arts inhuurt van Amsterdam.
- De GGD werkt met externe inhuur voor verschillende taakvelden. Significante externe
inhuur (t.w.v. meer dan €50.000) vindt plaats voor TBC-bestrijding, PGA, Toezicht
kinderopvang, basispakket JGZ, en forensisch medische zorg.
- GGD Hollands Noorden voert naast arrestantenzorg ook zorg voor gedetineerden in
penitentiaire inrichtingen uit (avond- en weekenduren). De inzet hierop is meegenomen
in de categorie Forensische medische zorg.

1.13.2 Inzet personeel en middelen
Taakveld/taak
MSA
Gezondheidsbescherming
Tuberculosebestrijding
SOA bestrijding
Infectieziektebestrijding
Medische milieukunde
Technische hygiënezorg
PGA

Formatie
(FTE)
16,2

Gezondheidsbevordering
Jeugdgezondheidszorg
Rijksvaccinatieprogramma
Basispakket
Overige JGZ-taken
OGGZ
Forensisch medische zorg
Overige taken
Reizigerszorg

Totale lasten
€ 1.284

28,2
4,2
7,2

€ 2.054
€ 337
€ 498

€ 404
€ 77
€ 289

€ 191
€ 42
€ 103

€ 2.649
€ 456
€ 890

9,0
2,3
1,8
3,6

€ 675
€ 230
€ 43
€ 271

€ 27
€2
€9

€ 32
€5
€2
€7

€ 735
€ 237
€ 44
€ 286

8,1
7,4
0,7
4,8
171,8

€5
€ 619
€ 565
€ 54
€ 385
€ 11.354

€0
€0
€0
€0
€ 367

€ 23
€ 21
€2
€5
€ 1.624

€5
€ 643
€ 587
€ 56
€ 390
€ 13.344

145,3

€ 9.600

€ 295

€ 1.389

€ 11.284

26,5
11,2
1,9
7,7
7,7

€ 1.754
€ 943
€ 570
€ 385
€ 385

€ 72
€ 18
€5
€ 310
€ 310

€ 235
€ 30
€6
€ 59
€ 59

€ 2.060
€ 991
€ 581
€ 753
€ 753

51,9
301,8

€ 17.595

€ 1.107

€ 10.083
€ 12.021

€ 10.083
€ 30.723

GHOR
Toezicht houden
Kinderopvang
Overig toezicht

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers.
Directe
Indirecte
lasten
overige lasten
lasten
€ 1.280
€4
€1

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)
Totaal

56

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu.

7%

11%

0%

4%

2%

67%

5%

1%

2%

0%

- Bijna 70% van de formatie werkt op JGZ-taken. Hiervan voert ca. 9/10 het basispakket
JGZ uit, inclusief rijksvaccinatieprogramma. Ook overige JGZ-taken op gebied van
opvoedondersteuning zijn relatief groot, met ca. 10% van de totale formatie van de GGD.
- Uitvoerende taken gezondheidsbescherming beslaan 10% van de formatie van de GGD.
Hierbij zijn infectieziektebestrijding en SOA-bestrijding de grootste taken.
- Onderzoek en beleidsadvisering is met 7% van de formatie een relatief grote taak. Dit
betreft formatie van het Kenniscentrum Publieke Gezondheid en Veiligheid.
- 5% van de formatie werkt aan OGGZ-taken. Dit betreft het meldpunt OGGZ (incl.
Vangnet).
- De overige taken zijn relatief klein, met minder dan 10 FTE.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

65%

15%

10%

9%

0%

0%

1%

- De baten van de GGD bestaan voor 35% uit de gemeentelijke bijdrage per inwoner. Deze
wordt berekend voor de GGD als geheel en is niet direct over taken onder te verdelen.

- 30% van de baten bestaat uit de gemeentelijke bijdrage voor JGZ 0-4 en contactmoment
adolescenten. Deze wordt berekend a.d.h.v. het aantal 0-19 jarigen per gemeente.
Gezamenlijk betekent dit dat 65% van de baten uit gemeentelijke bijdragen komt.
- 15% van de baten komt uit gemeentelijke contracttaken. De grootste posten hierin zijn
inspecties kinderopvang, taken o.g.v. opvoedondersteuning (JGZ), en het Meldpunt OGGZ
(incl. Vangnet).
- 10% van de baten komt uit markttaken. De grootste posten hierin zijn forensisch
medische zorg, reizigersvaccinaties, en aanvullende JGZ-taken in opdracht van scholen.
- 10% van de baten komt uit (rijks)subsidies. De grootste subsidies zijn die voor SOAbestrijding (€0,8 mln.) en het rijksvaccinatieprogramma (€1,3 mln.).
- De GGD krijgt een kleine hoeveelheid baten uit overige posten, zoals verhuur van
vastgoed en detacheringen van medewerkers.

57

1.13.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en lasten

- Formatie: op gebied van formatie zijn alle medewerkers in taakuitvoerende

Formatie

Dit is de formatie in de teams die direct aan een taak verbonden zijn, inclusief
management en ondersteuning binnen de teams.

Directe personeelslasten

De directe personeelslasten bestaan uit alle loonkosten plus overige
personeelslasten (o.a. opleidingskosten, reiskosten, cateringkosten, overige
vergoedingen) van personeel gerelateerd aan het primair proces.

Directe overige lasten

De directe overige lasten bestaan uit automatiseringskosten gerelateerd aan de
taken, kapitaallasten, en directe productkosten. Dit laatste omvat ook (medische)
artikelen, waaronder vaccinaties.

Berekening indirecte kosten

De indirecte kosten bestaan uit GGD-brede overhead (bedrijfsondersteuning). Dit
bedraagt ca. €10 mln. Daarnaast zijn hier de indirecte lasten opgenomen die in de
lasten per taak zijn uitgesplitst (huisvestingslasten, bureaukosten, en
promotiekosten). Deze lasten bedragen samen ca. €3,6 mln.

teams als directe formatie gerekend, inclusief management en ondersteuning
binnen de teams. Uitgesplitst als overhead zijn de directie en de afdeling
bedrijfsvoering. Het Klantcontactcentrum (KCC) is als directe formatie
gerekend. De bezetting hierop is naar rato verdeeld over de taken waarvoor
KCC werkt.
- Op gebied van lasten zijn per taak de huisvestingslasten, bureaukosten, en
promotiekosten uitgesplitst. Deze posten zijn niet opgenomen in de lasten per
taak, maar zijn opgeteld bij ‘indirecte lasten’.

58

1.14 GGD IJsselland
1.14.1 Organisatie
GGD
Deelnemende gemeenten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen,
Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphort, Steenwijkerland,
Zwartewaterland, Zwolle

Aantal inwoners

520.000

Positie GGD

Op zichzelf staande organisatie o.b.v. GR

Structuur
organisatie

- 2 programma’s: Service en Samenwerking en Gezondheid. De meeste
uitvoerende taken vallen onder programma Gezondheid. Onder Service en
Samenwerking valt de ondersteuning van de GGD, maar ook onderzoek en
beleidsadvisering.
- 3 uitvoerende afdelingen: JGZ, AGZ en MZ

Organisatievorm
- De afdeling JGZ is onderverdeeld in regionale teams die elk voor hun eigen regio JGZtaken uitvoeren.
- De GGD heeft een Kennis & Expertisecentrum. Dit voert (epidemiologische) onderzoeken
uit en is verantwoordelijk voor beleidsadvies aan gemeenten.
- GGD IJsselland heeft ondersteuning in eigen huis met een Bestuursbureau, dat
ondersteuning biedt op het vlak van kwaliteit, communicatie, business control en
bestuursondersteuning aan de uitvoerende afdelingen. Naast de ondersteunende taken
voert het Bestuursbureau de voorbereiding op rampen en incidenten uit.
- De overige bedrijfsondersteuning worden uitgevoerd door de afdeling bedrijfsvoering van
Veiligheidsregio IJsselland.
- GGD IJsselland werkt samen met Veiligheidsregio IJsselland op gebied van bedrijfsvoering
en voorbereiding voor rampen en incidenten. De DPG van GGD IJsselland is tevens
directeur van GHOR IJsselland.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- GGD IJsselland werkt samen met GGD’en Twente en Gelderland-Midden op gebied van
MMK. GGD’en Twente en IJsselland huren tweedelijns expertise MMK in bij GelderlandMidden.
- In 2015 voerde GGD IJsselland JGZ 0-4 en 4-18 gedeeltelijk gescheiden uit. Waar JGZ 4-18
wordt gefinancierd via de inwonerbijdrage, wordt JGZ 0-4 gefinancierd als contracttaak
door de individuele gemeenten (m.u.v. gemeente Steenwijkerland, die geen JGZ 4-18
afneemt). De GGD is nu bezig de JGZ te ontschotten en werkt aan een doorgaande lijn 0-

59

18. Hierbij zal JGZ 0-18 vanaf 2017 gefinancierd gaan worden via een verdeelsleutel over
de gemeenten.15
- GGD IJsselland voert een Vangnettaak voor 8 gemeenten uit in samenwerking met
ketenpartners. Uitvoerders worden via de GGD gefinancierd maar zijn geen onderdeel van
de GGD-formatie. Om die reden heeft de GGD bij Vangnet (OGGZ) relatief hoge lasten in
relatie tot formatie (zie hieronder).
- De GGD werkt met externe inhuur op een aantal taken, waaronder forensisch medische
geneeskunde en persoonsgebonden SOA-bestrijding.

1.14.2 Inzet personeel en middelen
Taakveld/taak
MSA
Gezondheidsbescherming

Formatie
(FTE)
6,3

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 444
€ 101
€ 220

21,3

€ 1.925

Tuberculosebestrijding

2,9

SOA bestrijding

4,0

Totale lasten
€ 765

€ 495

€ 640

€ 3.060

€ 200

€ 89

€ 70

€ 360

€ 323

€ 345

€ 91

€ 759

Infectieziektebestrijding

5,9

€ 631

€ 30

€ 342

€ 1.003

Medische milieukunde

4,4

€ 420

€ 10

€ 111

€ 540

Technische hygiënezorg

0,5

€ 44

€1

€ 19

€ 65

PGA

3,6

€ 307

€ 20

€7

€ 334

GHOR

1,3

€ 142

€4

€ 21

€ 167

Toezicht houden

7,2

€ 619

€ 20

€ 265

€ 904

Kinderopvang

6,2

€ 530

€ 17

€ 227

€ 775

Overig toezicht

1,0

€ 88

€3

€ 38

€ 129

Gezondheidsbevordering

5,1

€ 325

€9

Jeugdgezondheidszorg

140,2

€ 8.965

€ 1.945

€ 2.155

€ 13.066

OGGZ

8,1

€ 1.266

€ 197

€ 218

€ 1.681

Forensisch medische zorg

3,0

€ 532

€ 43

€ 78

€ 653

Overige taken

6,6

€ 385

€ 275

€ 183

€ 843

Reizigerszorg

6,6

€ 385

€ 275

€ 183

€ 843

€ 2.724

€ 2.724

198,91

€ 14.604

€ 3.089

€ 6.504

€ 24.197

€ 334

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)
Totaal

15
Deze nieuwe werkwijze heeft effect op de financiering van JGZ 0-4: waar deze in 2015 nog
via contracten met de gemeenten werd gefinancierd, gebeurt dit in 2017 grotendeels via de
gemeentelijke bijdrage. Dit gaat om een gemeentelijke bijdrage van €6,8 mln. De baten
voor JGZ 0-4 (inclusief rijksvaccinatieprogramma) betreffen in totaal €8,5 mln.

60

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

3%

11%

1%

4%

3%

70%

4%

1%

3%

0%

- 70% van de formatie van de GGD voert JGZ-taken uit. Dit betreft grotendeels basistaken
JGZ 0-19. Daarnaast voert de GGD aanvullende JGZ-taken uit in opdracht van gemeenten.

- 10% van de formatie voert uitvoerende taken gezondheidsbescherming uit. Algemene
infectieziektebestrijding is hierbij de grootste taak.
- De overige taken zijn relatief klein (<5% van de formatie). De OGGZ-taken (Vangnet en
Opvoedondersteuning) zijn qua lasten groter dan qua formatie, dit komt omdat de GGD
dit uitvoert in samenwerking met ketenpartners die door de GGD betaald worden maar
niet bij de GGD-formatie zitten. In lasten gemeten vormen OGGZ-taken bijna 10% van de
totale lasten.
- Op de taak forensisch medische geneeskunde zit naast de 2,76 FTE vaste formatie nog
voor €172.000 aan externe inhuur van forensisch artsen.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

39%

37%

7%

14%

0%

0%

3%

- GGD IJsselland wordt voor 40% gefinancierd via de gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage
wordt over de gemeenten verdeeld o.b.v. een verdeelsleutel en omvat o.a. JGZ 4-18.

- 40% ontvangt de GGD voor taken op basis van dienstverleningsovereenkomsten met de
gemeenten (contracttaken). Dit omvat o.a. JGZ 0-4 (in 2015 nog gescheiden uitgevoerd en
apart gefinancierd door gemeenten). Daarnaast betreft dit financiering voor OGGZ-taken
zoals Bemoeizorg en Centrale Toegang (Vangnet).
- De GGD ontvangt 15% financiering via subsidies. De voornaamste subsidies zijn
rijkssubsidie voor seksuele gezondheid en voor opleidingen.
- 7% van de financiering komt uit markttaken o.b.v. tarieven, zoals (reizigers)vaccinaties,
TBC testen, en forensisch medische geneeskunde.

61

1.14.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en lasten

- Uitgesplitst zijn overheadkosten die toegerekend zijn aan de verschillende taken.

Formatie

Dit is alle formatie die verbonden is aan een taak, inclusief management en
ondersteuning van teams, maar exclusief management en ondersteuning op GGDen afdelingsniveau.

Directe personeelslasten

- Dit zijn personeelslasten die verbonden zijn aan een taak, inclusief kosten van

Dit omvat met name diverse bedrijfsvoeringkosten binnen de uitvoerende
afdelingen en huisvesting. Daarnaast zijn er overheadkosten (apart vermeld in
de tabel) die niet toe te rekenen zijn aan de taken. Dit omvat de kosten van
ondersteunende afdelingen zoals het bestuursbureau, communicatie, en
kwaliteit.
- Op gebied van formatie is bedrijfsbrede ondersteuning (bestuursbureau) apart
gezet als overhead. Alle formatie binnen de teams gerelateerd aan de
taakuitvoering is als directe formatie gerekend.

teamgebonden management en ondersteuning.

- De lasten (personeels-, overige en indirecte lasten) zijn berekend op basis van de
jaarrekening 2016. Hierbij is uitgegaan van cijfers die nog niet definitief waren,
waardoor er een kleine discrepantie optreedt tussen de totale lasten in deze
rapportage en die in de jaarrekening 2016.
Directe overige lasten

- Dit zijn overige lasten die verbonden zijn aan een taak. Dit omvat met name
kosten voor medische artikelen, automatiseringskosten (o.a. voor het
elektronisch kinddossier), btw-kosten, en onderhoud van materiaal en panden.

Berekening indirecte kosten

- De indirecte kosten per taak omvat overheadkosten die zijn overgeslagen over
de taken; dit betreft met name bedrijfsvoeringkosten en huisvesting gerelateerd
aan de taakuitvoerende teams. Daarnaast is in het totaalbedrag indirecte
kosten de GGD-brede bedrijfsondersteuning opgenomen (kosten van
Bestuursbureau, Directie).

62

1.15 GGD Kennemerland
1.15.1 Organisatie
GGD Kennemerland, Haarlem
Deelnemende gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem,
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk,
Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Aantal inwoners

530.000

Positie GGD

GGD is onderdeel van Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Structuur
organisatie

- 1 programma: Openbare Gezondheid
- 3 subprogramma’s onder Openbare Gezondheid: (1) Preventie, Advies en
Crisis (PAC, inclusief GHOR), (2) Jeugdgezondheidszorg, en (3) Ambulancezorg.

Organisatievorm
- De GHOR is in Kennemerland onder de GGD gepositioneerd.
- Het facilitair bedrijf werkt voor de gehele Veiligheidsregio, oftewel voor de GGD, de
brandweer en het Veiligheidsbureau.
- De GGD Kennemerland vormt samen met twee andere aanbieders (Witte Kruis
Ambulancezorg en Ambulance Amsterdam-Kennemerland) de RAV Kennemerland.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- JGZ 4-19 wordt voor de hele regio uitgevoerd. JGZ 0-4 wordt alleen voor
Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude uitgevoerd via een
subsidiecontract.
- De GGD Kennemerland voert naast wettelijke taken en gemeentelijke contracttaken ook
‘crisisorganisatie-ondersteunende taken’ uit, zoals reizigersvaccinatie en het geven van
EHBO-cursussen. Voorwaarde hiervoor is dat deze taken kostendekkend zijn.
- Onder de Veiligheidsregio is een Meld-, Informatie- en Communicatiecentrum
Kennemerland (MICK) gepositioneerd. Hieronder valt ook de meldkamer van de
Ambulancedienst. Er is voor gekozen de hiermee samenhangende kosten en formatie niet
mee te nemen in de cijfers van de GGD.
- Het Veiligheidshuis Kennemerland is onderdeel van de GGD Kennemerland. Het
Veiligheidshuis is een netwerkorganisatie waarin gemeenten, justitiële organisaties en
zorgpartners samenwerken aan de behandeling van complexe casuïstiek.

63

1.15.2 Inzet personeel en middelen
Taakveld/taak
MSA

Formatie
(FTE)
8,4

Gezondheidsbescherming

23,0

Tuberculosebestrijding

4,0

SOA bestrijding

7,1

Infectieziektebestrijding

8,7

Medische milieukunde

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 677
€ 82
€ 309
€ 1.608

Totale lasten
€ 1.068

€ 551

€ 642

€ 2.801

€ 218

€ 130

€ 104

€ 452

€ 482

€ 348

€ 168

€ 999

€ 648

€ 34

€ 254

€ 936

3,2

€ 258

€ 39

€ 117

€ 414

GHOR

10,0

€ 952

€ 574

€ 810

€ 2.337

Toezicht houden

11,6

€ 871

€3

€ 289

€ 1.164

Technische hygiënezorg16
PGA17

Gezondheidsbevordering

5,5

€ 396

€ 233

€ 630

Jeugdgezondheidszorg

70,8

€ 5.358

€ 172

€ 3.002

€ 8.532

64,8

€ 4.927

€ 122

€ 2.774

€ 7.822

Overige JGZ-taken

6,0

€ 431

€ 50

€ 228

€ 710

OGGZ

16,7

€ 1.116

€ 30

€ 360

€ 1.506

Forensisch medische zorg18

5,9

€ 429

€ 437

€ 15

€ 881

Overige taken

63,6

€ 4.695

€ 1.896

€ 574

€ 7.165

Reizigerszorg

6,2

€ 376

€ 459

€ 118

€ 952

Ambulancezorg

56,5

€ 4.320

€ 1.437

€ 456

€ 6.213

214,6

€ 16.103

€ 3.745

€ 6.235

€ 26.083

Rijksvaccinatieprogramma
Basispakket JGZ

Overhead (niet omgeslagen)
Totaal

16

Wordt uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten bij de pijler Toezicht in.

17

Wordt uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten verweven in andere taken.

18

Inclusief de taak Veiligheidshuis.

64

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

Just.

RZ

Ambu

3%

11%

5%

5%

3%

33%

8%

3%

3%

26%

- JGZ is met 33% van de formatie de grootste taak. Binnen de JGZ werkt 9/10e van de
werknemers ten behoeve van het basispakket JGZ. Binnen het basispakket werkt 35%
van de werknemers voor de JGZ 0-4 in de gemeenten Haarlemmermeer en
Haarlemmerliede & Spaarnwoude, en 65% voor de JGZ 4-18 in de gehele regio.
- De uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma is dusdanig verweven in de dagelijkse
bezigheden dat ervoor is gekozen deze niet uit te splitsen van het basispakket JGZ
- Ambulancezorg omvat ruim een kwart van de formatie. Dit is exclusief de meldkamer
ambulancedienst, welke niet in deze cijfers meegenomen is.
- Uitvoerende taken gezondheidsbescherming betreft 11% van de formatie. De grootste
taak hierin is infectieziektenbestrijding. PGA is niet apart geadministreerd, maar is
verweven in verschillende producten, zoals JGZ.
- 8% van de formatie werkt aan OGGZ-taken. Deze taken behelzen onder andere de
vangnetfunctie, het meldpunt en specifieke zorg voor verwarde personen.
- De GGD Kennemerland heeft een relatief grote taak (5,9 FTE) aan het Veiligheidshuis.
Deze taak is onder Forensisch medische zorg geplaatst. De GGD heeft geen forensisch
medewerkers in eigen dienst. Er wordt met een maatschap gewerkt, oftewel extern
ingehuurd.
- In MSA zit ook formatie verweven van de taak zorginnovatie. Ongeveer 1 fte werkt aan het
programma ‘Toekomstbestendige GGD’.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

40%

17%

7%

13%

23%

0%

0%

- De gemeentelijke bijdrage is met 40% van de baten de grootste financieringsstroom.
- De RAV omvat bijna een kwart van de baten van de GGD.
- 17% van de baten komt uit gemeentelijke contracttaken.
- 13% van de baten komt uit rijkssubsidies. De GGD Kennemerland ontvangt van ministerie
V&J een bijdrage uit de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR). Kennemerland
kent bijzondere risico’s, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van Schiphol. Hierdoor is het
aandeel rijkssubsidie in de totale baten relatief groot.

1.15.3 Definities
Definitie

Toelichting

Berekening indirecte kosten

Overhead is via een vaste systematiek doorgerekend op basis van 5
verdeelgrondslagen: directie en holdingstaf, huisvesting, administratie, advisering
en werkplekken. De indirecte kosten per taak zijn de kosten voor de centrale
overhead (huisvesting, facilitair bedrijf, directie, holdingstaf, kosten voor
certificering, lidmaatschap GGD Nederland, etc.). Ondersteuning en managers die

65

direct aan een product zijn toe te wijzen, worden beschouwd als primair proces en
zijn meegenomen in de directe kosten.
Formatie

Dit is de formatie verbonden aan het primaire proces van een taak, inclusief
ondersteuning van administratie of secretariaat en management op het primaire
proces.

Directe personeelslasten

Dit betreft de loonkosten, sociale lasten, opleidingskosten en reiskosten voor het
personeel.

Directe overige lasten

Overige direct aan taken toerekenbare kosten.

66

1.16 GGD Limburg-Noord
1.16.1 Organisatie
GGD Limburg-Noord, Blerick
Deelnemende gemeenten: Beesel, Bergen (L), Echt-Susteren,
Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar,
Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en
Weert

Aantal inwoners

520.000

Positie GGD

Onderdeel van de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

Structuur
organisatie

- De GGD bestaat uit het programma Gezondheid van de Veiligheidsregio
- Binnen het programma Gezondheid vallen drie afdelingen: AGZ, JGZ, en KKO.
Onder KKO vallen gezondheidsbevordering en onderzoek. Onder AGZ vallen
uitvoerende taken gezondheidsbescherming, Toezicht taken, en forensische
geneeskunde, en inzet bij rampen/incidenten.

Organisatievorm
- De GGD Limburg-Noord is sinds 2012 onderdeel van de Veiligheidsregio. Dit was ook het
jaar waarin de JGZ de verantwoordelijkheid van de GGD werd.
- De directeur van de Veiligheidsregio is zowel DPG als hoofd van de brandweer. Er zijn
twee aansturende managers: een voor afdeling AGZ en een voor afdelingen JGZ & KKO.
Samen met de DPG vormen zij het MT van de GGD.
- De bedrijfsondersteuning is centraal voor de gehele Veiligheidsregio georganiseerd. De
GGD heeft een zeer beperkte overhead die specifiek voor de GGD werkt. De
bedrijfsondersteuning van de veiligheidsregio wordt als overheadkosten doorberekend
aan de GGD en overgeslagen over de taken.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- Sinds 2013 heeft de GGD een reorganisatie doorgemaakt. Een van de consequenties
hiervan is dat KKO (waar gezondheidsbevordering en onderzoek & monitoring onder
vallen) een aparte afdeling is geworden. In 2015 was dat nog niet het geval. Deze taken
werden echter wel uitgevoerd. De bezetting die in onderstaande cijfers gegeven wordt op
beide taakvelden is een inschatting gemaakt in overleg met de GGD.
- Een ander onderdeel van de reorganisatie is dat de GGD heeft gewerkt aan het opnieuw
verdelen van de kosten onder de gemeenten. Eerder werden GGD-taken (voor zover niet
bekostigd door subsidies, eenheidsfinanciering of contracten) betaald uit de algemene
som gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio. Inmiddels is er een duidelijker
koppeling te leggen tussen de gemeentelijke bijdrage en de taken waar deze aan besteed
wordt. De gemeentelijke bijdrage wordt in de begroting vastgesteld, waarbij de bijdrage
wordt overgeslagen o.b.v. inwoneraantal.

67

- Het CMA (centraal meldpunt dak- en thuislozen) valt onder verantwoordelijkheid van
centrumgemeente Venlo maar wordt door VRLN aangestuurd. De werknemers hiervan
zijn in dienst bij VRLN, en hier opgenomen als onderdeel van de GGD.
- De GGD werkt samen met GGD Zuid-Limburg op gebied van TBC-bestrijding. GGD
Limburg-Noord heeft een TBC arts in dienst die een gedeelte van de tijd voor ZuidLimburg werkt.

1.16.2 Inzet personeel en middelen
Formatie
(FTE)
3,1

Taakveld/taak
MSA

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 251
€ 78
€ 106

Totale lasten
€ 436

Gezondheidsbescherming

22,6

€ 1.332

€ 230

€ 1.129

€ 2.692

Tuberculosebestrijding

6,2

€ 376

€ 106

€ 359

€ 842

SOA bestrijding

4,9

€ 252

€ 105

€ 260

€ 616

Infectieziektebestrijding

5,8

€ 386

€ 19

€ 283

€ 688

Medische milieukunde

2,0

€ 120

€ 92

€ 212

Technische hygiënezorg

1,1

€ 66

€ 44

€ 110

PGA

2,6

€ 131

€ 92

€ 223

GHOR

0,9

€ 97

€ 91

€ 230

Toezicht houden

7,5

€ 587

€ 251

€ 838

Kinderopvang

7,5

€ 587

€ 251

€ 838

Gezondheidsbevordering

11,9

€ 885

€ 81

€ 454

€ 1.420

Jeugdgezondheidszorg

121,5

€ 7.572

€ 392

€ 5.627

€ 13.592

Rijksvaccinatieprogramma

11,9

€ 579

€ 13

€ 303

€ 895

Basispakket

68,7

€ 4.102

€ 148

€ 4.051

€ 8.300

Overige JGZ-taken

40,9

€ 2.891

€ 232

€ 1.274

€ 4.397

OGGZ

4,0

€ 507

Forensisch medische zorg

0,8

€ 420

€ 14

€ 179

€ 613

Overige taken

4,2

€ 236

€ 257

€ 79

€ 572

Reizigerszorg

4,2

€ 236

€ 257

€ 79

€ 572

176,4

€ 11.889

€ 1.093

€ 7.916

€ 20.89919

€ 42

Overig toezicht

€ 507

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)
Totaal

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

2%

12%

1%

4%

7%

70%

2%

0%

2%

0%

- 70% van het personeel van de GGD werkt aan JGZ-taken. Hiervan werkt 2/3 aan het
basistakenpakket (0-19) en het rijksvaccinatieprogramma. Ook overige JGZ-taken

19
De totale lasten zijn ca. €0,5 mln hoger dan zoals genoemd in het jaarverslag 2015 van
VRLN. Dit verschil komt doordat in dit overzicht €0,5 mln aan personeelskosten is
opgenomen voor inzet op het CMA (hier ingedeeld als OGGZ). Voor de GGD is dit een aparte
taak die niet is opgenomen in de afrekening van de GGD.

68

(gemeentelijke contracttaken o.g.v. JGZ) vormen een relatief groot deel van de belasting
voor de GGD.
- Op uitvoerende taken gezondheidsbescherming zit 12% van de formatie. Hierin zijn TBC,
IZB en SOA de omvangrijkste taken.
- Gezondheidsbevordering is met 7% van de formatie een relatief grote taak. Dit zit
voornamelijk op gezondheidsbevorderings-programma’s die vallen onder de afdeling
KKO.
- Op toezicht houden zit 4% van de formatie. Deze dedicated formatie betreft uitsluitend
toezicht kinderopvang. Overige toezichthoudende taken kennen geen dedicated
bezetting.
- Andere taken zijn relatief klein, met minder dan 5 FTE.
- Voor forensisch medische zorg werkt de GGD met externe inhuur (ter waarde van ca.
€250.000).
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

50%

17%

10%

22%

0%

0%

1%

- 50% van de baten komt uit de gemeentelijke bijdrage. Omdat de GGD in 2015 nog niet de
gemeentelijke bijdrage per taak calculeerde, is voor de berekening van de gemeentelijke
bijdrage uitgegaan van de totale baten minus de andere vormen van baten (subsidies,
contracttaken, eenheidsgefinancierd, overig). Om deze reden valt ook geen verdere
uitsplitsing binnen de gemeentelijke bijdrage te maken.
- Contracttaken en (rijks)subsidies vormen beide ca. 20% van de baten. De voornaamste
gemeentelijke contracttaken vallen binnen uitvoerende taken gezondheidsbescherming.
Grote (rijks)subsidies zijn voor SOA-bestrijding en voor het rijksvaccinatieprogramma.
- 10% van de baten wordt per eenheid gefinancierd. Hierbij zijn verkopen van
(reizigers)vaccinaties een grote post.

1.16.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en lasten

- Op gebied van formatie zijn alle medewerkers van de taakuitvoerende teams in

Formatie

Dit is de formatie verbonden aan het primaire proces van een taak, inclusief
ondersteuning en management binnen de teams.

Directe personeelslasten

De directe personeelslasten omvatten alle persoonsgebonden lasten van personeel
in taakuitvoerende teams, inclusief o.a. reis- en verblijfkosten en opleidingskosten.

de cijfers opgenomen als direct uitvoerend personeel. Dit omvat ook
management en ondersteuning binnen de teams.
- Op gebied van lasten zijn de kosten voor afdelingsoverhead (management en
ondersteuning van afdelingen) en kosten voor GGD-brede overhead
uitgesplitst. Dit laatste omvat de doorberekening van bedrijfsondersteuning
(PIOVACH) vanuit de Veiligheidsregio aan de GGD. Die kosten worden door de
GGD overgeslagen over de taken, maar zijn hier uitgesplitst en opgeteld tot de
totale overhead.

69

Directe overige lasten

De directe overige lasten omvat overige taakgerelateerde kosten, zoals (medische)
materialen, vaccinaties, drukwerk, onderhoud van materialen.

Indirecte lasten

De indirecte kosten zijn alle overheadskosten die over de teams overgeslagen
worden. Deze overheadkosten per taak zijn hier uitgesplitst en opgeteld om tot de
totale directe kosten te komen. Dit bevat afdelingsmanagement en doorberekening
van bedrijfsondersteuning & huisvesting vanuit de Veiligheidsregio.

70

1.17 GGD Noord- en Oost-Gelderland
1.17.1 Organisatie
GGD Noord- en Oost-Gelderland, Warnsveld
Deelnemende gemeenten: Aalten, Apeldoorn, Berkelland,
Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo,
Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland, Nunspeet,
Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk
en Zutphen

Aantal inwoners

810.000

Positie GGD

Op zichzelf staande organisatie o.b.v. GR

Structuur
organisatie

- Twee afdelingen: 1) Jeugdgezondheidszorg/Kennis & Expertisecentrum,
opgesplitst in twee JGZ-teams en één K&EC-team, en 2) Algemene
Gezondheidszorg, opgesplitst in twee AGZ-teams
- Producten onderverdeeld in vier productgroepen: 1) Jeugdgezondheidszorg, 2)
Algemene Gezondheidszorg, 3) Kennis & Expertise, 4) Maatschappelijke Zorg

Organisatievorm
- De GGD Noord- en Oost Gelderland (NOG) is een op zichzelf staande organisatie met eigen
ondersteuning, bestaande uit een directiebureau en een bedrijfsbureau.
- De GGD NOG wordt aangestuurd door twee DPG’s: één voor de GGD en één voor de GHOR.
Zij sturen gezamenlijk de organisaties aan, en werken naar eigen zeggen naadloos
samen. In 2017 wordt dit 1 DPG voor beide organisaties.
- De twee programma’s zijn opgesplitst in vijf teams, met op elk team één teammanager.
- Er vindt samenwerking plaats met de GHOR en Veiligheidsregio op het gebied van het
voorbereiden op rampen.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- De regio Noord- en Oost Gelderland is een regio met veel dorpen en platteland. De GGD
heeft geen hoofdlocatie in een van de grotere steden, maar meerdere locaties in kleine
dorpen, zoals Warnsveld. Door deze lokale benadering kent de GGD NOG relatief veel
huisvestingslasten.
- De GGD NOG werkt samen op het gebied van automatisering met GGD West-Brabant en
GGD Hart voor Brabant. Deze laatste twee GGD’en verzorgen ICT-beheer voor GGD NOG.
De bijbehorende kosten zijn voor gemene rekening.
- De GGD werkt samen met verschillende GGD’en op enkele uitvoerende taken, zoals JGZ.
Deze samenwerking behelst het gezamenlijk doen van aanbestedingen op het gebied van
aanschaf van software (zoals bijv. aanbesteding voor DD JGZ met GGD IJsselland, Drenthe
en Groningen) en de inkoop van vaccins.
- Verder vindt er nog samenwerking plaats binnen de KON-regio (Kring Oost Nederland,
een samenwerkingsverband tussen GGD’en Twente, IJsselland, Noord- en Oost
Gelderland, Gelderland-Zuid en Gelderland-Midden) op diverse taakgebieden zoals SOA-

71

bestrijding. Regelmatig is er een hoofdenoverleg waar diverse GGD-zaken worden
afgestemd en besproken.
- Er vindt samenwerking plaats in Gelderland en Overijssel met betrekking tot tweedelijns
Medische Milieukunde.
- De telefoondienst voor het maken van afspraken van reizigersvaccinatie wordt
uitgevoerd door Hart van Brabant (het klantcontactcentrum, KCC).
- De Hoge Veluwe, een regio met relatief lage vaccinatiegraad, valt binnen het werkgebied
NOG. Hierdoor worden er met het Rijksvaccinatieprogramma gemiddeld minder kinderen
bereikt dan bij andere GGD’en. Omdat men er toch op voorbereid moet zijn dat alle
kinderen komen, wijkt de omvang van het Rijksvaccinatieprogramma niet erg af van
andere GGD’en.

1.17.2 Inzet personeel en middelen
Taakveld/taak
MSA

Formatie
(FTE)
6,7

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 648
€ 44
€ 273

Totale lasten
€ 964

Gezondheidsbescherming

28,0

€ 2.450

€ 379

€ 875

€ 3.703

Tuberculosebestrijding

5,7

€ 453

€ 105

€ 174

€ 732

SOA bestrijding

8,9
9,0

€ 750

€ 264

€ 221

€ 1.235

Infectieziektebestrijding

€ 791

€7

€ 325

€ 1.123

Medische milieukunde

3,0

€ 334

€2

€ 115

€ 451

PGA

1,4

€ 122

€ 40

€ 162

GHOR

0,4

€ 86

€ 50

€ 136

Toezicht houden

11,5

€ 734

€2

€ 261

€ 996

Kinderopvang

11,2

€ 710

€2

€ 252

€ 964

Overig toezicht

0,4

€ 24

€9

€ 33

Technische hygiënezorg20

Gezondheidsbevordering

14,3

€ 1.003

€ 18

€ 435

€ 1.456

Jeugdgezondheidszorg

55,9

€ 8.907

€ 15

€ 4.129

€ 13.052

Rijksvaccinatieprogramma

2,5

€ 174

€ 83

€ 257

Basispakket

35,0

€ 7.852

€ 3.754

€ 11.621

Overige JGZ-taken

18,5

€ 881

€ 293

€ 1.174

OGGZ

3,1

€ 449

€ 93

€ 542

Forensisch medische zorg
Overige taken

2,2
5,5

€ 507
€ 394

€1
€ 310

€ 69
€ 136

€ 577
€ 840

Reizigerszorg

5,5

€ 394

€ 310

€ 136

€ 840

127,6

€ 15.177

€ 768

€ 6.321

€ 22.266

€ 15

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)
Totaal

20

Wordt uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten bij de pijler Toezicht in.

72

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

5%

22%

0%

9%

11%

44%

2%

2%

4%

0%

- JGZ is met 44% van de formatie het grootste taakveld. Hierbinnen werkt 5/8e van de
formatie voor het basispakket JGZ.

- 22% van de formatie werkt aan uitvoerende taken gezondheidsbescherming. Hierbij zijn
SOA- en TBC-bestrijding de grootste taken.

- Gezondheidsbevordering bestrijkt 11% van de formatie. Dit is relatief veel, omdat de GGD
NOG zowel een basis- als een plusproduct GB uitvoert, en er ook formatie zit op het Infoen Documentatiecentrum.
- Forensische Medische Zorg wordt gedeeltelijk ingevuld met behulp van externe inhuur.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

80%

4%

8%

7%

0%

0%

0%

- 80% van de opbrengsten komt uit de gemeentelijke bijdrage. Meerdere taken vallen
hieronder, zoals MSA-taken, TBC-bestrijding, IZB, MMK, PGA, GHOR-taken, GB en JGZ.
- De Publieke Gezondheid voor Asielzoekers werd in 2015 nog niet vergoed door het COA.
Dat geld kwam in 2015 uit de gemeentelijke bijdrage.
- 8% komt uit inspanningsgerichte taken. Hierbij gaat het om enkele MSA-taken, toezicht,
forensisch medische zorg en reizigerszorg.
- Er komt 7% van Rijkssubsidies. Deze zijn toebedeeld aan SOA-bestrijding, het RVP en
OGGZ.

1.17.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing indirecte formatie
en lasten op product

Ondersteuning en overhead die direct ondersteunend zijn aan het primaire proces,
zijn meegenomen als directe formatie/lasten. Het gaat hier om secretariaat,
management, planners, administratie, managementassistentes en
applicatiebeheer. Ook reiskosten en opleidingskosten zijn hier in de meeste
gevallen bij inbegrepen, alleen bij IZB en forensisch medische zorg zijn
opleidingskosten aan personeelslasten toebedeeld. Ondersteuning en overhead dat
niet toewijsbaar is aan taken, is meegenomen als indirecte formatie/lasten.
Hieronder valt het bedrijfsbureau, financiën, P&O en directie.

Formatie

Dit is de formatie verbonden aan het primaire proces van een taak, inclusief
ondersteuning van administratie, secretariaat en/of manager.

Directe personeelslasten

Dit zijn de directe personeelslasten exclusief opleidingskosten en reiskosten.

Directe overige lasten

De directe overige lasten zijn medische (pedagogische) artikelen die relevant zijn
voor het primaire proces.

73

1.18 GGD Regio Utrecht
1.18.1 Organisatie
GGD Regio Utrecht, Zeist
Deelnemende gemeenten: Amersfoort, Baarn, Bunnik, Bunschoten,
De Bilt, De Ronde Venen, Eemnes, Houten, IJsselstein, Leusden, Lopik,
Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Renswoude, Rhenen, Soest,
Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Veenendaal, Vianen,
Wijk bij Duurstede, Woerden, Woudenberg en Zeist

Aantal inwoners

1.270.000

Positie GGD

Op zichzelf staande organisatie o.b.v. GR

Structuur
organisatie

- Eén programma Publieke Gezondheid (PG) met twee sectoren: Algemene
Publieke Gezondheidszorg (APG) en Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

- APG is onderverdeeld in drie afdelingen: Gezondheidsbevordering,
Gezondheidsbescherming en Toezicht & Advies.

- JGZ is onderverdeeld in vijf regioteams.
Organisatievorm
- In 2015 bestond de bedrijfsvoering van GGD Regio Utrecht uit afdeling
Bedrijfsondersteuning (bestaande uit team financiën, team facilitair en team
informatievoorziening en automatisering) en afdeling HR. Zowel afdeling
Bedrijfsondersteuning als afdeling HR werd aangestuurd door een stafafdelingsmanager.
- De verantwoordelijkheden van de directie zijn het directiesecretariaat, communicatie,
beleid en het GROP. De directie werd aangestuurd door de adjunct-directeur.
- Het programma JGZ is opgesplitst naar verschillende afdelingen en teams: staf JGZ, het
servicecenter JGZ en vijf subregio’s, die op hun beurt weer zijn onderverdeeld in teams.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- Het takenpakket dat de GGD Regio Utrecht uitvoert voor de gemeente Utrecht is anders
dan voor de andere gemeenten. GGD Regio Utrecht voert wel de wettelijke taken uit voor
de gemeente Utrecht, zoals uitvoerende taken gezondheidsbescherming, en ook een
beperkt aantal maatwerktaken.
- Wat betreft epidemiologie levert de gemeente Utrecht een bijdrage aan de GGD, maar dit
wordt vervolgens teruggestort omdat de gemeente dit feitelijk zelf uitvoert onder toezicht
van de DPG. Het grootste verschil in het takenpakket tussen de gemeente Utrecht en de
regiogemeenten zit in de JGZ: dit voert de gemeente Utrecht geheel zelf uit.
- Persoonsgebonden SOA-bestrijding heeft de GGD Regio Utrecht uitbesteed aan het
Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC). Het algemene preventiedeel heeft de GGD
wel in huis.
- In 2015 voerde GGD Regio Utrecht alleen jeugdgezondheidszorg 0-4 uit voor subregio’s
Eemland en Utrecht-West. Vanaf 2016 zijn hier nog drie subregio’s bijgekomen, namelijk
Lekstroom, Zuid-Oost en Vallei.

74

1.18.2 Inzet personeel en middelen
Formatie
(FTE)
13,4

Taakveld/taak
MSA

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 1.443

Totale lasten
€ 1.443

Gezondheidsbescherming

42,7

€ 2.933

Tuberculosebestrijding

13,7

€ 760

€1

€ 761

SOA bestrijding

3,6

€ 259

€ 1.090

€ 1.350

Infectieziektebestrijding

17,8

€ 1.314

€ 1.314

Medische milieukunde

4,8

€ 380

€ 380

Technische hygiënezorg

1,6

€ 81

€ 81

PGA

1,2

€ 137

€ 137

€ 1.091

€ 4.024

GHOR

0,8

€ 111

€ 111

Toezicht houden

12,6

€ 726

€ 726

Kinderopvang

12,1

€ 698

€ 698

Overig toezicht

0,5

€ 28

€ 28

Jeugdgezondheidszorg

184,1

€ 11.787

Rijksvaccinatieprogramma

4,0

€ 229

180,1

€ 11.558

6,6
0,5
6,1

€ 423
€ 31
€ 393

Gezondheidsbevordering

Basispakket
Overige JGZ-taken
OGGZ
Veilig Thuis
Overig OGGZ

€ 20

€ 11.807
€ 229

€ 20

€ 11.578
€ 423
€ 31
€ 393

Forensisch medische zorg

2,8

€ 226

Overige taken

17,1

€ 887

€ 765

€ 1.652

Reizigerszorg

17,1

€ 887

€ 765

€ 1.652

€ 18.537

€ 1.876

€ 226

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)

45,0

Totaal

325,0

€ 1.659

€ 1.659

€ 1.659

€ 22.073

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

5%

15%

0%

4%

0%

66%

2%

1%

6%

0%

- JGZ is met 66% van de formatie verreweg de grootste taak voor de GGD. Dit betreft ca.
180 FTE waar alle JGZ-taken onder vallen behalve het RVP. Onder deze 180 FTE valt ook
het Service Centre. Binnen de JGZ-teams bevindt zich 38 FTE aan artsen en 68 FTE aan
verpleegkundigen. De medewerkers voor het Rijksvaccinatieprogramma voeren alleen de
vaccinaties voor 9 tot 13-jarigen uit.
- 15% van de formatie werkt aan uitvoerende taken gezondheidsbescherming. De grootste
taken hierin zijn TBC- en infectieziektenbestrijding.
- De 4 FTE van SOA-bestrijding omvat grotendeels werknemers die preventieprogramma’s
uitvoeren op het gebied van seksuele gezondheid. De taak voor het opsporen van SOA’s is
uitbesteed aan het UMC.
- De taak gezondheidsbevordering is voor de GGD Regio Utrecht geen uitvoerende taak,
maar louter beleidsmatig. Vandaar dat de formatie van deze taak verweven zit in de

75

categorie monitoring, signalering, advisering. De formatie van uitvoerende preventieve
programma’s zit verweven in o.a. SOA-bestrijding.
- De formatie voor Veilig Thuis betreft een coördinatiefunctie.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

55%

0%

38%

6%

0%

0%

0%

- Het merendeel van de financiering loopt via de gemeentelijke bijdrage (55%). Dit betreft
voornamelijk taken op het gebied van beleid, uitvoerende taken
gezondheidsbescherming en jeugdgezondheidszorg. Verder wordt 38% van de kosten per
eenheid of uur afgerekend, bijvoorbeeld bij PGA, toezicht kinderopvang en forensisch
medische zorg.
- JGZ-basispakket 4-18 wordt betaald vanuit de inwonerbijdrage. De maatwerktaken voor
0-19 worden per eenheid afgerekend.
- 6% van de baten betreft rijkssubsidie. Dit omvat een subsidie voor persoonsgebonden
SOA-bestrijding.
- Van de baten voor seksuele gezondheid loopt 90% via het Rijk en 10% via de
gemeentelijke bijdrage. Twee derde van dit budget stroomt door naar het UMC. Het
overige betreft een bijdrage voor preventie.

1.18.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en lasten

Ondersteuning en management die direct ondersteunend zijn aan het primaire
proces, zijn meegenomen als directe formatie/lasten. Overige ondersteuning en
management is toegerekend aan overhead.

Formatie

Dit is de formatie verbonden aan het primaire proces van een taak, inclusief
ondersteuning van administratie, secretariaat of manager.

Directe personeelslasten

De directe personeelslasten zijn: het brutoloon, sociale lasten en pensioenkosten.

Directe overige lasten

De directe materiële lasten zijn medische pedagogische artikelen die relevant zijn
voor het primaire proces. Deze zijn meegenomen bij tbc-bestrijding, basispakket
JGZ, SOA-bestrijding persoonsgebonden en reizigersvaccinatie en -advisering.

Berekening indirecte kosten

De indirecte kosten zijn overheadskosten die niet specifiek aan één product zijn toe
te wijzen. Hieronder valt de directie, HRM, OR, facilitair, financiën, ICT en
bedrijfsvoering algemeen.

76

1.19 GGD Rotterdam-Rijnmond
1.19.1 Organisatie
GGD
Deelnemende gemeenten: Albrandswaard, Barendrecht, Brielle,
Capelle aan den IJssel, Goeree-Overflakkee, Hellevoetsluis, Krimpen
aan den IJssel, Lansingerland, Maassluis, Nissewaard, Ridderkerk,
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Westvoorne

Aantal inwoners

1.280.000

Positie GGD

GGD Rotterdam-Rijnmond is onderdeel van de gemeente Rotterdam.

Structuur
organisatie

- GGD bestaat uit een aantal afdelingen binnen de gemeente Rotterdam,
waarbij de titel ‘GGD’ vooral naar buiten toe gebruikt wordt, enerzijds als
merknaam en anderzijds als de naam van de gemeenschappelijke regeling
waarbinnen de wettelijke GGD taken worden uitgevoerd voor de gehele regio
Rotterdam-Rijnmond.
- De GGD bestaat uit taken die worden uitgevoerd door met name afdelingen
binnen de gemeente Rotterdam, directie Publieke gezondheid, Welzijn en
Zorg. Deze directie bestaat onder meer uit een Staf en een afdeling publieke
gezondheid. Eén van de twee directeuren van directie PGW&Z is tevens DPG
van GGD RR. (Epidemiologisch) onderzoek en toezicht op kinderopvang
worden uitgevoerd door andere afdelingen binnen de gemeente, maar vallen
wel onder de GGD.
- De GGD voert taken uit voor Rotterdam én de omliggende gemeenten op basis
van de GR GGD-Rotterdam Rijnmond (GGD-RR).

Organisatievorm
- De GGD is integraal onderdeel van de gemeente Rotterdam. Medewerkers zijn in dienst bij
de gemeente. Rotterdam en de omliggende gemeenten nemen deel in de GR GGD-RR, op
basis waarvan de GGD een basistakenpakket uitvoert voor alle gemeenten. De lasten van
dit pakket worden verdeeld over de gemeenten op basis van een verdeelsleutel. Deze
lasten worden jaarlijks in de begroting vastgesteld en verdeeld, op basis van een
calculatie van de lasten die in voorgaande jaren is vastgesteld en jaarlijks met een
percentage wordt aangepast. Er vindt geen nacalculatie plaats. De gemeente Rotterdam
draagt bij voor het basistakenpakket van de GR maar is daarnaast risicodrager. Alleen het
product kinderopvanginspecties is hierop een uitzondering. Deze worden afgerekend op
basis van daadwerkelijke inspecties; hierop vindt dus wel nacalculatie plaats.
- De GR regelt alleen de bijdrage van de deelnemende gemeenten. Er is geen bezit of eigen
vermogen en daarom geen eigen balans; de begroting van de GR is onderdeel van het
concern gemeente Rotterdam.

77

Toelichting en lokale bijzonderheden
- Door de verwevenheid van de GGD met de centrumgemeente voert de GGD diverse taken
uit voor Rotterdam zonder dat hiervoor een financiële afspraak in de begroting staat. Er
zijn ook activiteiten en projecten die alleen voor Rotterdam worden uitgevoerd en niet
voor de andere gemeenten. Dit betekent dat de lasten en formatie per taak groter zijn
dan dat wat doorberekend wordt in de GR; de formatie en lasten per taak binnen de GR
zijn ca. de helft van het totaal.
- De taken die de GGD uitvoert voor de regiogemeenten vallen grotendeels onder het
basispakket binnen de GR. De GGD voert op (contract)afspraak een aantal plustaken uit
voor de regio, waarvan Wmo toezicht de grootste is. Het grote merendeel van de nietbasispakket taken wordt uitgevoerd voor gemeente Rotterdam.
- De GGD heeft geen ‘eigen’ overhead maar ontvangt bedrijfsvoering en ondersteuning
vanuit de gemeente. De lasten hiervoor worden doorberekend aan de GGD-taken binnen
de GR op basis van een verdeelsleutel.
- De GGD RR heeft contractafspraken met GGD’en Zuid-Holland Zuid, Haaglanden en
Hollands-Midden. Deze vier GGD’en voeren gezamenlijk taken uit op gebied van TBCbestrijding. In 2015 werd dit uitgevoerd onder beheer van GGD RR, waarbij de andere drie
een jaarlijkse bijdrage betaalden aan GGD RR. Sinds 2016 worden deze taken uitgevoerd
binnen een regionaal expertisecentrum waar de GGD’en gezamenlijk aan bijdragen. Dit
betreft puur een inhoudelijke samenwerking tussen medewerkers; in de verantwoording
blijft elke GGD verantwoordelijk voor de eigen activiteiten. De bijdrage van GGD RR
bedraagt ca. €1 mln. Daarnaast wordt de SOA-poli uitgevoerd binnen een
samenwerkingsverband met de GGD HM en GGD ZHZ. Verder huurt GGD ZHZ bij GGD RR
expertise in voor algemene infectieziektenbestrijding en op gebied van MMK (ter waarde
van ca. €0,1 mln.).
- De GGD voert activiteiten & projecten uit op gebied van gezondheidsbevordering voor
gemeente Rotterdam. Dit zit verweven in andere taken en wordt niet als apart product
benoemd. Het is ook geen onderdeel van de taken binnen de GR. Om die reden is er geen
formatie of lasten aan deze taak toegewezen in onderstaande tabel.
- Taken die vallen onder de Jeugdgezondheidszorg, forensische zorg en ambulance zorg
worden in de regio Rijnmond uitgevoerd door respectievelijk het CJG RotterdamRijnmond de FARR en Ambulance Zorg Rotterdam-Rijnmond.

1.19.2 Inzet personeel en middelen
Taakveld/taak
MSA

Formatie
(FTE)
7,6

Directe pers.
lasten

Lasten (x €1.000,-)
Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
€ 859
€ 434

Totale lasten
€ 1.293

Gezondheidsbescherming

97,6

€ 7.628

Tuberculosebestrijding

26,0

€ 1.562

€ 831

€ 2.393

SOA bestrijding

24,9

€ 2.518

€ 1.456

€ 3.974

Infectieziektebestrijding

31,4

€ 2.561

€ 1.395

€ 3.955

Medische milieukunde

11,3

€ 873

€ 495

€ 1.368

Technische hygiënezorg

4,0

€ 114

€ 65

€ 180

GHOR

5,7

€ 173

€ 96

€ 269

Toezicht houden

38,4

€ 1.717

€ 1.008

€ 2.725

Kinderopvang

29,2

€ 1.113

€ 654

€ 1.767

Schepen

6,0

€ 334

€ 196

€ 530

Overig toezicht

3,2

€ 270

€ 159

€ 429

€ 4.242

€ 11.870

PGA

78

Gezondheidsbevordering
Jeugdgezondheidszorg
OGGZ

13,2

€ 1.418

€ 833

€ 2.250

Overige taken

12,5

€ 1.008

€ 592

€ 1.600

Reizigerszorg

12,5

€ 1.008

€ 592

€ 1.600

174,8

€ 12.802

€ 7.205

€ 20.008

Forensisch medische zorg

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)
Totaal

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

4%

56%

3%

22%

0%

0%

8%

0%

7%

0%

- Ca. 50% van de formatie van de GGD-taken zit in uitvoerende taken
gezondheidsbescherming, waarvan IZB, SOA en TBC het grootst zijn.

- Ca. 25% van de formatie voert Toezichthoudende taken uit. Dit omvat voornamelijk
toezicht kinderopvang.

- De rest van de formatie is vrij gelijkmatig over de taken verdeeld. Ca. 8% van de formatie
voert OGGZ-taken uit. Dit betreft vrijwel alleen sociaal-medische advisering.

- Ca. 8% van de formatie voert reizigersvaccinaties uit.
- (1) Publieke gezondheid bij rampen en incidenten en (2) Monitoring, signalering,
advisering zijn relatief kleine taken.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

30%

26%

21%

23%

0%

0%

0%

- GGD RR ontvangt ongeveer een kwart van de baten uit elk van de vier
financieringsbronnen. De grootste bron (€4,5 mln.) is de gemeentelijke bijdrage voor
taken binnen de GR. Dit bestaat uit een vast deel (€3,3 mln.) en een variabel deel (€1,2
mln. voor Toezicht kinderopvang en Wmo toezicht).
- Contracttaken (€3,8 mln.) betreft baten voor additionele taken en projecten voor
gemeente Rotterdam, en bijdragen van andere GGD’en voor samenwerking o.g.v. TBC,
SOA, IZB en MMK.
- Rijkssubsidie (€3,4 mln.) betreft rijksbijdrage voor SOA-poli.
- Markttaken (€3,1 mln.) omvat voornamelijk bijdragen voor sociaal-medische advisering
en baten uit scheepsinspecties.

1.19.3 Definities
Definitie

Toelichting

79

Uitsplitsing overhead in
formatie en budgetten

- Op gebied van budgetten is de doorberekening van GGD-brede lasten

Formatie

Dit is alle formatie die verbonden is aan een taak. Hierbij inbegrepen zijn overheadfuncties voor zover deze binnen de teams vallen: managers, secretaresses. Deze
formatie is berekend op basis van de FTE die doorberekend worden aan taken o.b.v.
GR (voor de regio) plus een inschatting van de FTE die op taken zit voor de gemeente
Rotterdam. Deze inschatting is gemaakt in samenspraak met de GGD.

Directe lasten

- De GGD maakt geen jaarlijkse berekening van de lasten. Lasten per taak worden

uitgesplitst. De GGD-afdelingen dragen via een verdeelsleutel bij aan de
overhead vanuit de gemeente (PIOFACH). Dit is ca. 37% van de totale lasten.
Voor taken binnen de GR worden deze overheadlasten doorberekend aan de
regiogemeenten. Voor taken voor gemeente Rotterdam heeft AEF de aanname
gedaan dat 37% van de lasten doorberekening van overhead betreft. Deze
overhead is hier uit de lasten per taak gesplitst en apart gezet.
- Op gebied van formatie is steeds de totale formatie gegeven die bij een taak
hoort, inclusief overhead direct gerelateerd aan de taak (managers,
secretaresses).

doorberekend aan de GR op basis van een eerdere calculatie die jaarlijks wordt
bijgesteld. Om een inschatting te maken van de reële lasten is hier de bijdrage
die de regiogemeenten per taak doen als basis genomen. Dit betekent dat de
genoemde lasten zijn ingeschat op grond van de baten per taak. Hierbij is
uitgegaan van de begroting 2016. Voor taken voor de gemeente Rotterdam
gebruiken de afdelingen een intern verrekeningssysteem. De ‘interne’ baten
voor deze taken zijn hier gebruikt als inschatting van de reële lasten.
- De genoemde lasten per taak zijn ingeschat op basis van de baten die aan deze
taak hangen, waarbij de overheadlasten zijn uitgesplitst. Deze inschatting
betreft dus de totale directe lasten, inclusief zowel personeels- als overige
lasten.
Indirecte lasten

Dit betreft de doorberekening van GGD-brede overheadlasten aan de taken binnen
de GR. Deze is uit de lasten per taak gesplitst en genoemd onder indirecte lasten. Dit
betreft PIOFACH-lasten, doorberekend binnen de gemeente.

Totale lasten

Dit betreft directe totale lasten (zie hierboven) maar inclusief de 37%
overheadlasten doorberekend aan de afdelingen.

80

1.20 GGD Twente
1.20.1 Organisatie
GGD Twente, Enschede
Deelnemende gemeenten: Enschede, Hengelo, Borne, Hof van
Twente, Haaksbergen, Oldenzaal, Losser, Twenterand, Dinkelland,
Tubbergen, Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten, Wierden

Aantal inwoners

625.000

Positie GGD

GGD Twente is onderdeel van de Regio Twente.

Structuur
organisatie

- 3 afdelingen: Stafafdeling, AGZ, en JGZ 0-18.

Organisatievorm
- GGD Twente is onderdeel van regio Twente, maar heeft een eigen bedrijfsvoering en
ondersteunende afdeling. De stafafdeling omvat zowel ondersteunende diensten als de
taken beleidsadvisering en (epidemiologisch) onderzoek.
- De afdeling JGZ heeft een afdelingsbrede ondersteuning maar is regionaal opgebouwd,
waarbij elk team de JGZ uitvoert voor de aangewezen gemeenten.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- GGD Twente voert taken op gebied van MMK uit in samenwerking met GGD IJsselland. Dit
wordt aangestuurd vanuit GGD IJsselland.
- Reizigersvaccinatie wordt sinds 2014 niet meer door de GGD aangeboden, maar
uitgevoerd door een externe partij. Wel maakt de externe partij gebruik van GGD-artsen
als achterwacht en verhuurt de GGD ruimte aan de externe partij. Om die reden staan er
in onderstaand overzicht nog lasten op de taak reizigersvaccinatie, maar geen formatie.
- Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) bestaat sinds 2015.

81

1.20.2 Inzet personeel en middelen
Formatie
(FTE)
5,7

Taakveld/taak
MSA
Gezondheidsbescherming

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 415
€ 254

22,3

€ 1.675

Tuberculosebestrijding

7,1

SOA bestrijding

6,6

Infectieziektebestrijding

6,8

€ 503

Medische milieukunde

1,8

€ 160

€ 56

€ 22

Totale lasten
€ 668

€ 397

€ 1.210

€ 3.282

€ 492

€ 88

€ 307

€ 887

€ 520

€ 252

€ 311

€ 1.083

€ 245

€ 748

€ 64

€ 280

Technische hygiënezorg
PGA21
GHOR

0,7

€ 95

€7

€ 124

Toezicht houden

6,7

€ 694

€ 282

€ 976

Kinderopvang

5,9

€ 614

€ 251

€ 865

Overig toezicht

0,8

€ 80

€ 31

€ 111

135,0

€ 11.775

€ 814

€ 3.946

€ 16.535

€ 162

€ 16

€ 70

€ 247

Basispakket

€ 10.146

€ 346

€ 3.815

€ 14.308

Overig JGZ

€ 1.467

€ 452

€ 60

€ 1.980

€ 221

€ 28

€ 65

€ 314

€ 65

€ 153

Gezondheidsbevordering
Jeugdgezondheidszorg
Rijksvaccinatieprogramma

OGGZ

1,8

Veilig Thuis

€ 88

Overig OGGZ

€ 133

€ 28

€ 490

€ 36

Forensisch medische zorg

1,4

€ 161
€ 126

€ 652

Overige taken

€ 78

€ 25

€ 104

Reizigerszorg

€ 78

€ 25

€ 104

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)

40,7

Totaal

214,4

€ 15.443

€ 1.297

€ 1.096

€ 1.096

€ 7.010

€ 23.750

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

3%

13%

0%

4%

0%

78%

1%

1%

0%

0%

- 80% van de formatie zit in JGZ-taken. Bijna 9 van de 10 medewerkers binnen JGZ voert
contactmomenten 0-18 uit (basispakket).

- Bijna 15% van de formatie zit in uitvoerende taken gezondheidsbestrijding. Hiervan zijn
SOA-, TBC- en algemene infectieziektenbestrijding het grootst.
- Op toezichthoudende taken zit 4% van de formatie. Dit betreft voor het overgrote deel
inspecties kinderopvang.
- De overige taken zijn relatief klein.
- Op forensisch medische geneeskunde zit naast de 1,4 FTE nog externe inhuur.

21

Wordt uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten verweven in andere taken.

82

- PGA-taken worden wel uitgevoerd maar de formatie hierop zit verweven in andere taken.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

74%

0%

10%

2%

0%

0%

13%

- Driekwart van de inkomsten komt uit de gemeentelijke bijdrage. Deze fungeert als
sluitpost in de begroting, en wordt opgesteld gedeeltelijk afhankelijk van de begrote
uitgaven.
- 15% van de inkomsten bestaat uit projecten (o.a. opleidingsinrichting) die
budgetneutraal in de begroting worden opgenomen.
- 10% van de inkomsten bestaat uit tariefinkomsten (p*q), zoals inspecties kinderopvang,
TBC, forensisch medische zorg.
- Een klein stuk inkomsten (2%) komt uit rijkssubsidies voor SOA-bestrijding en opleiding.
- NB: de baten zijn berekend op basis van cijfers uit de begroting 2015.

1.20.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en lasten

- Uitgesplitst in de lasten per taak zijn de overheadkosten die toe te rekenen zijn aan

Directe personele
kosten

- Dit zijn personele lasten die direct verbonden zijn aan een taak. Het gaat hier om

Directe overige kosten

- Dit is een uitsplitsing van de voornaamste overige lasten per taak. Het betreft hier

de verschillende taken. Deze overheadkosten worden door de GGD over taken
overgeslagen via een verdeelsleutel. Dit omvat met name bedrijfsvoering en –
ondersteuning en huisvesting.
- In de formatie per taak is de GGD-brede overhead (bestuur en ondersteuning)
uitgesplitst. Managers en ondersteuning binnen de teams zijn niet uitgesplitst.

directe personeelslasten, inclusief management en ondersteuning binnen de teams
betrokken bij de taakuitvoering.

grotendeels materiële kosten. De overige kosten op MMK betreffen daarnaast het
aandeel van GGD Twente in tweedelijns MMK-expertise i.s.m. GGD IJsselland.
Overige kosten basispakket JGZ betreffen gedeeltelijk betalingen aan derden voor
het uitvoeren van hielprikken en neonatale gehoorscreenings.
Berekening indirecte
kosten per taak

- De indirecte kosten per taak zijn de overheadkosten die door de GGD via een
verdeelsleutel over de taken overgeslagen worden.

83

1.21 GGD West-Brabant
1.21.1 Organisatie
GGD West-Brabant, Breda
Deelnemende gemeenten: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau,
Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg,
Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen,
Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem en Zundert

Aantal inwoners

700.000

Positie GGD

GGD op zichzelf staande organisatie o.b.v. GR

Structuur
organisatie

- De directie bestaat uit vier personen.
- De GGD West-Brabant werkt met 28 zelfsturende teams. Hier is de organisatie
eind 2015 mee gaan werken.

Organisatievorm
- De GGD is een op zichzelf staande organisatie o.b.v. een GR.
- De GGD West-Brabant deelt de serviceorganisatie Hét Service Centrum (HSC) met de GGD
Hart voor Brabant en Noordoost Gelderland. Hieronder vallen administratieve en
financiële ondersteunende diensten.
- In 2015 kende de GGD West-Brabant een organisatiestructuur waarbij elk programma een
programmamanager en overige decentrale overhead had. Na 2015 is de GGD WestBrabant overgegaan op zelfsturende teams, waarbij de decentrale overhead is komen te
vervallen.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- Het GHOR-gebied is niet exact het gebied van de Veiligheidsregio, maar loopt ook nog
gedeeltelijk door de regio Hart voor Brabant. Hierdoor is sprake van twee afzonderlijke
administraties voor één GHOR.
- De GGD West-Brabant is penvoerder voor de stichting Gezondheid, Milieu en Veiligheid
(GMV). Dit is een stichting die medisch milieukundige taken uitvoert, ook voor GGD WestBrabant. Ook Brabant Zuidoost en Hart voor Brabant maken hier gebruik van.
- Het Centrum Jeugd & Gezin Breda wordt op basis van een subsidierelatie met de
gemeente Breda gefinancierd. De GGD West-Brabant vervult hierin de rol van penvoerder
waarbij zij verantwoordelijk is voor de verdeling en verantwoording van de ontvangen
subsidiegelden, en het toezien en naleven van de (rand)voorwaarden namens de
Gemeente Breda die worden gesteld in de subsidieverordening en subsidiebeschikking.
Het CJG is daarmee een kosten- en opbrengstenneutraal onderdeel van de
verantwoording van de GGD West-Brabant. Er is gekozen om het bedrag van circa vijf
miljoen dat hiermee gemoeid is, niet mee te nemen in dit profiel.
- Vanaf 2015 wordt de JGZ 0-4 jaar in een gedeelte van de regio uitgevoerd door de GGD. Dit
is georganiseerd in een aparte stichting. Deze stichting wordt momenteel geëvalueerd.

84

Op basis van deze evaluatie wordt beoordeeld of de uitvoering van de JGZ 0 – 4 jaar vanaf
2018 ook bedrijfsmatig geïntegreerd kan worden binnen de GGD.

1.21.2 Inzet personeel en middelen

Taakveld/taak
MSA

Formatie
(FTE)
17,1

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 1.125
€ 873
€ 567

Totale lasten
€ 2.565

Gezondheidsbescherming

31,7

€ 2.367

€ 2.675

€ 1.380

€ 6.422

Tuberculosebestrijding

6,8

€ 450

€ 494

€ 276

€ 1.220

SOA bestrijding

8,2

€ 540

€ 930

€ 419

€ 1.890

Infectieziektebestrijding

7,5

€ 497

€ 552

€ 440

€ 1.488

Medische milieukunde

8,6

€ 841

€ 434

€ 194

€ 1.469

Technische hygiënezorg

0,6

€ 39

€ 266

€ 51

€ 356

GHOR

12,6

€ 1.329

€ 964

€ 246

€ 2.539

Toezicht houden

7,7

€ 510

€ 261

€ 165

€ 936

Kinderopvang

6,9

€ 456

€ 245

€ 152

€ 852

Overig toezicht

0,8

€ 54

€ 16

€ 13

€ 83

PGA22

Gezondheidsbevordering

8,7

€ 575

€ 247

€ 150

€ 973

Jeugdgezondheidszorg

106,7

€ 6.056

€ 1.657

€ 3.716

€ 11.428

8,7

€ 440

€ 291

€ 138

€ 869

OGGZ
Forensisch medische zorg

1,9

€ 124

€ 291

€ 32

€ 447

Overige taken

5,5

€ 360

€ 719

€ 100

€ 1.179

Reizigerszorg

5,5

€ 360

€ 719

€ 100

€ 1.179

200,6

€ 12.884

€ 7.979

€ 6.495

€ 27.358

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)
Totaal

22
Deze taak wordt uitgevoerd, maar het is vanwege de administratie van West-Brabant niet
mogelijk deze taak uit te splitsen en zitten dus verweven in andere taken.

85

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
Opmerking: door de wijze van administratie van de GGD West-Brabant is het niet mogelijk
geweest deze tabel te verifiëren uit de gegevens. Toelichtingen op de tabel zijn dus afkomstig
van AEF, en niet door GGD West-Brabant geverifieerd.
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

9%

16%

6%

4%

4%

53%

4%

1%

3%

0%

- Met meer dan de helft van de formatie is JGZ het grootste taakveld van de GGD.
- Uitvoerende taken gezondheidsbescherming is het een na grootste taakveld. Binnen deze
taken is Medische Milieukunde de grootste taak.

- De GHOR heeft een relatief grote formatie van 6%.
- Onder de 4% aan formatie op OGGZ-taken vallen onder andere het meldpunt,
preventieve ouderenzorg en specifieke zorg voor verwarde personen.

- GGD West-Brabant zet voor 4% van de formatie in op
gezondheidsbevorderingsprogramma’s.

- 9% van de formatie werkt aan MSA-taken, zoals beleidsmatige taken, epidemiologisch
onderzoek en advisering.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Opmerking: door de wijze van administratie van de GGD West-Brabant is het niet mogelijk
geweest deze tabel te verifiëren uit de gegevens. Toelichtingen op de tabel zijn dus afkomstig
van AEF, en niet door GGD West-Brabant geverifieerd.
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

69%

0%

16%

15%

0%

0%

0%

- De inkomsten van de GGD West-Brabant komen voor het grootste deel van de
gemeentelijke bijdrage (69%). Er zijn nauwelijks taken die op contractbasis worden
uitgevoerd.
- 16% van de baten betreffen inspanningsgerichte taken die per eenheid worden
afgerekend. Hierbij gaat het onder andere over Toezichtstaken, TBC- en SOA-bestrijding,
MSA-taken en reizigerszorg.
- Er wordt voor 15% aan Rijkssubsidies ontvangen voor (o.a.) SOA-bestrijding, IZB, GHORtaken, gezondheidsbevordering en JGZ.

1.21.3 Definities
Definitie

Toelichting

Berekening indirecte kosten

- De indirecte kosten per taak zijn de kosten voor zowel de centrale als de
decentrale overhead (huisvesting, facilitair bedrijf, directie, holdingstaf, etc.).
Aangezien er bij de realisatie van 2015 geen productindeling was, is de
productindeling gebaseerd op de realisatie van 2017. Aangezien er in 2017 geen
decentrale overhead meer was, is het niet mogelijk geweest om de cijfers van
realisatie 2015 te splitsen tussen centrale en decentrale overhead.

86

- Ondersteuning en managers die direct aan een product zijn toe te wijzen,
worden beschouwd als primair proces en zijn meegenomen in de directe
kosten.
Formatie

Dit is de formatie verbonden aan het primaire proces van een taak, inclusief
ondersteuning van administratie of secretariaat en management op het primaire
proces.

Directe personeelslasten

Dit betreft de loonkosten, sociale lasten, opleidingskosten en reiskosten voor het
personeel.

Directe overige lasten

Overige direct aan taken toerekenbare kosten, zoals medisch pedagogische
materialen.

87

1.22 GGD Zaanstreek-Waterland
1.22.1 Organisatie
GGD Zaanstreek-Waterland, Zaandam
Deelnemende gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer,
Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad

Aantal inwoners

330.000

Positie GGD

Op zichzelf staande organisatie o.b.v. GR

Structuur
organisatie

- Vijf afdelingen: 1) Epidemiologie, Beleid en Gezondheidsbevordering, 2)
Algemene Gezondheidszorg, 3) Jeugdgezondheidszorg, 4) Maatschappelijke
Gezondheidszorg, 5) Bedrijfsvoering/GHOR

Organisatievorm
- De GGD Zaanstreek-Waterland is een op zichzelf staande organisatie o.b.v. een GR. De
GHOR valt onder de verantwoordelijkheid van de Veiligheidsregio, maar is onder de GGD
georganiseerd.
- De GGD Zaanstreek-Waterland werkt samen met de GGD Amsterdam-Amstelland op het
gebied van GHOR. GHOR wordt centraal vanuit Amsterdam geregeld. De GGD ZaanstreekWaterland heeft daarom geen eigen GHOR-bureau.
- De GGD Amsterdam-Amstelland is in het geval van SOA-bestrijding de GGD die de
subsidiegelden beheert en verdeelt over GGD’en in Noord-Holland en Flevoland. Dit
gebeurt volgens een vaste verdeelsleutel. GGD Zaanstreek-Waterland voert de SOAbestrijding zelfstandig uit.
- Naast de JGZ-regioteams is er ook een JGZ-Gezondheidsteam dat voornamelijk JGZtaken uitvoert die niet in het basispakket vallen.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- Veilig Thuis valt sinds eind 2015 onder de verantwoordelijkheid van de GGD. In 2016 is dit
verder uitgebreid.
- De GGD kent een piketfunctie infectieziektenbestrijding die (buiten kantoortijden) wordt
ingevuld in samenwerking met GGD Kennemerland.
- Alleen de huisvestingslasten van de hoofdlocatie staan op de begroting van de GGD
Zaanstreek-Waterland. Overige huisvestingslasten worden door de gemeenten betaald
en staan dus niet op de begroting.
- Sinds 2015 is de GGD Zaanstreek-Waterland gegroeid: Veilig Thuis is uitgebreid, evenals
twee jeugdteams.
- Na 2015 is de GGD Zaanstreek-Waterland gereorganiseerd. In plaats van vijf afdelingen
bestaat de GGD nu uit drie sectoren: Strategie & Ontwikkeling, Preventie & Zorg en
Bedrijfsvoering. Deze sectoren zijn op hun beurt verdeeld in teams.

88

1.22.2 Inzet personeel en middelen23
Formatie
(FTE)
10,4

Taakveld/taak
MSA
Gezondheidsbescherming

9,5

Tuberculosebestrijding

2,2

SOA bestrijding

2,4

Infectieziektebestrijding

3,6

Medische milieukunde

1,4

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers. Directe overige
Indirecte
lasten
lasten
lasten
€ 999
€ 375

Totale lasten
€ 1.373

€ 990

€ 538

€ 1.528

€ 143

€ 94

€ 237
Lasten zitten
bij JGZ in

€ 9.302

€ 2.379

€ 11.682

€ 2.800

€ 374

€ 3.174

Technische hygiënezorg
PGA24
GHOR

1,1

Toezicht houden

4,7

Gezondheidsbevordering
Jeugdgezondheidszorg

109,7

Rijksvaccinatieprogramma

1,0

Basispakket

57,1

Overige JGZ-taken

51,7

OGGZ
Veilig Thuis

35,9
12,7

Overig OGGZ

23,2

Forensisch medische zorg
Overige taken

2,7

Reizigerszorg

2,7

Lasten zitten
bij GBS in

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)
Totaal

174,0

€ 14.233

€ 3.760

€ 3.019

€ 3.019

€ 3.019

€ 21.013

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

6%

5%

1%

3%

0%

63%

21%

0%

2%

0%

- Voor de taken die in de GR zijn vastgelegd is de gerealiseerde formatie voor 2015 gebruikt.
Voor de formatie van de contracttaken is de urenbegroting voor 2015 gebruikt. Daarmee
is de inzet op de verschillenden taken onvergelijkbaar en niet optelbaar.

23
Omdat de lasten niet op taakniveau zijn toe te wijzen, is ervoor gekozen de lasten
inzichtelijk te maken op programmaniveau. Voor formatie is er wel een uitsplitsing per
product gehanteerd.
24

Wordt uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten verweven in andere taken.

89

- GGD Zaanstreek-Waterland voert wel gezondheidsbevordering uit, maar deze taak is voor
een groot deel beleidsmatig, dus de formatie hiervoor zit bij MSA in.

- GGD Zaanstreek-Waterland voert geen forensisch medische zorg uit en geen Publieke
Gezondheidszorg voor Asielzoekers.

- Toezicht is in dit geval puur het toezicht op Kinderopvang, vandaar dat het budget
hiervoor bij JGZ is ingesloten en er geen overige formatie voor toezichtstaken
gepresenteerd wordt.
- GGD Zaanstreek-Waterland heeft binnen JGZ ongeveer evenveel formatie voor het
basispakket JGZ als voor overige JGZ-taken. Overige JGZ-taken zijn onder andere
logopedie, inzet op CJG en opvoedingsondersteuning.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

60%

32%

2%

6%

0%

0%

0%

- Veilig Thuis werd in 2015 uitgevoerd, maar het is niet mogelijk voor dit jaar een precieze
financieringsstroom te noemen.

- Inspanningsgerichte taken zijn in het geval van Zaanstreek-Waterland voornamelijk taken
die voor derden worden uitgevoerd. Hierbij wordt per product afgerekend.

1.22.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en lasten

- De overheadfuncties, zowel per uitvoerend programma als bedrijfsvoering, zijn niet

Formatie

Voor de taken die in de GR zijn vastgelegd is de gerealiseerde formatie voor 2015 gebruikt.
Voor de formatie van de contracttaken is de urenbegroting voor 2015 gebruikt.

Directe
personeelslasten

De directe personeelslasten zijn de directe personeelslasten voor de taken die in de GR zijn
belegd, opgeteld met de directe personeelslasten voor de contracttaken. De lasten zijn op
programmaniveau gepresenteerd.

Directe overige lasten

De directe overige lasten zijn de directe overige lasten voor de taken die in de GR zijn
belegd, opgeteld met de directe personeelslasten voor de contracttaken. De lasten zijn op
programmaniveau gepresenteerd.

Berekening indirecte
kosten

De indirecte lasten per programma zijn niet meegenomen in het overzicht. Alleen de totale
lasten van het programma bedrijfsvoering zijn getoond als totale indirecte lasten.

meegenomen in het FTE-aantal. Afdelingshoofden en administratieve medewerkers
zijn wel meegenomen.
- De lasten voor het programma ‘bedrijfsvoering’ zijn meegenomen als één bedrag.
Deze kosten worden doorbelast naar de uitvoerende programma’s, maar ze worden
niet per programma getoond.

90

91

1.23 GGD Zeeland
1.23.1 Organisatie
GGD Zeeland
Deelnemende gemeenten: Borsele, Goes, Hulst, Kapelle, Middelburg,
Noord-Beveland, Reimerswaal, Schouwen-Duiveland, Sluis,
Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen

Aantal inwoners

380.000

Positie GGD

Op zichzelf staande organisatie o.b.v. GR

Structuur
organisatie

- Drie onderdelen: 1) Gezond, veilig en bescherming (GVB) teams voor dertien
gemeenten; 2) Bedrijfsbureau; en 3) Onderzoek, Projecten en Advisering (OPA)

- Naast de GGD valt de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland nog onder de GR.
Organisatievorm
- De GGD Zeeland is een op zichzelf staande organisatie op basis van een GR. De GR bestaat
uit twee onderdelen: de GGD Zeeland en de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. De
formatie en middelen van de inkooporganisatie zijn hier buiten beschouwing gelaten.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- De GGD Zeeland werkt voor alle Zeeuwse gemeenten en voert van oudsher (sinds de
oprichting in 1984) voornamelijk rijkstaken uit. In de afgelopen 10 – 15 jaar zijn de
gemeenten zich er wel steeds meer van bewust geraakt dat zij ook zelf kunnen sturen en
de GGD kunnen gebruiken om hun eigen gemeentelijke gezondheidsbeleid uit te voeren.
Dat gebeurt dan ook steeds meer.
- Op inhoudelijk gebied wordt veel samengewerkt met de andere GGD’en in ZuidNederland. Dat betreft voornamelijk afstemming op verschillende onderwerpen.
Enkel op het gebied van MMK wordt zodanig samengewerkt dat centraal taken
uitgevoerd worden ten behoeve van alle deelnemende GGD’en in Zuid-Nederland. De
GGD’en leveren capaciteit, waarbij de afname van de diensten onderling wordt
verrekend.

92

1.23.2 Inzet personeel en middelen
Taakveld/taak
MSA

Formatie
(FTE)
10,8

Lasten (x €1.000,-)
Directe pers.
Directe overige Indirecte Totale lasten
lasten
lasten
lasten
€ 840
€ 390
€ 718
€ 1.948

Gezondheidsbescherming

14,6

€ 889

Tuberculosebestrijding

3,9

SOA bestrijding

3,2

Infectieziektebestrijding

5,3

€ 361

€ 447

€ 1.697

€ 236

€ 98

€ 145

€ 478

€ 213

€ 169

€ 94

€ 476

€ 382

€ 34

€ 114

€ 530

€ 51

€ 56

€ 108

€9

€ 38

€ 105

Medische milieukunde

1,3

Technische hygiënezorg

1,0

€ 58
€5

€ 23

Toezicht houden

6,1

€ 420

€ 34

€ 150

€ 605

Kinderopvang

6,0

€ 420

€ 33

€ 150

€ 604

Overig toezicht (WMO-toezicht)

0,1

PGA25
GHOR

€ 28

€1

Gezondheidsbevordering

17,9

€ 1.021

€ 429

€ 4.193

€ 5.643

Jeugdgezondheidszorg

98,4

€ 6.206

€ 447

€ 2.535

€ 9.189

96,7

€ 5.968

€ 335

€ 2.483

€ 8.785

Rijksvaccinatieprogramma
Basispakket
Overig JGZ

1,7

€ 238

€ 112

€ 53

€ 403

OGGZ

20,9

€ 977

€ 125

€ 75

€ 1.178

Veilig Thuis

17,7

€ 669

€ 88

Overig OGGZ

3,2

€ 308

€ 37

€ 75

Forensisch medische zorg

3,0

€ 528

€ 92

€ 94

€ 713

Overige taken

3,1

€ 160

€ 233

€ 57

€ 450

Reizigerszorg

3,1

€ 160

€ 233

€ 57

€ 450

47,0
221,7

€ 3.065
€ 14.113

€ 1.342
€ 3.476

€ 1.450
€ 9.719

€ 5.857
€ 27.308

€ 757
€ 420

Ambulancezorg
Overhead (niet omgeslagen)
Totaal

25

Wordt uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten verweven in andere taken.

93

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

6%

8%

0%

3%

10%

56%

12%

2%

2%

0%

- Jeugdgezondheidszorg heeft met 56% van de totale formatie het grootste aandeel. Elke
gemeente heeft zijn eigen team voor de JGZ en er is een Centrum Jeugd en Gezin welke
taken uitvoert voor de regio Zeeuws-Vlaanderen. Binnen de gemeentelijke teams werkt
ongeveer 63 FTE als verpleegkundigen en 23 FTE aan artsen.
- OGGZ beslaat 12% van de formatie. Met de komst van Veilig Thuis is het aandeel van de
formatie dat wordt ingezet op de OGGZ/Maatschappelijke zorg voor kwetsbare groepen
in 2015 aanzienlijk gegroeid, waar eerst enkel een Meld- en actiepunt bemoeizorg actief
was in Zeeland.
- 10% van de formatie werkt aan gezondheidsbevorderingstaken.
- 8% van de formatie werkt aan uitvoerende taken gezondheidsbescherming. De grootste
taak hierin is infectieziektenbestrijding.
- Binnen Monitoring, signalering, advisering valt 6% van de formatie.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

89%

3%

2%

2%

0%

4%

0%

- Bij de GGD Zeeland loopt de financiering van de werkzaamheden op de taken voor vrijwel
alle taken via de gemeentelijke bijdrage (91%). Deze grote gemeentelijke bijdrage
betekent ook dat er zeer minimaal wordt afgerekend op basis van gemeentelijke
contracttaken/subsidies.
- Inkomsten uit contracttaken en inspanningsgerichte taken komen uit de taken THZ en
Toezicht, en reizigersvaccinaties.
- De GGD ontvangt een Rijkssubsidie voor SOA-bestrijding.
- Binnen Veilig Thuis wordt 4% van de totale baten ontvangen.

1.23.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing
overhead

Ondersteuning en overhead die direct ondersteunend zijn aan het primaire proces, zijn
meegenomen als directe formatie/lasten. Overige ondersteuning en overhead is toegerekend aan
indirecte kosten en formatie.

Formatie

Dit is de formatie verbonden aan het primaire proces van een taak, inclusief ondersteuning van
administratie, secretariaat of manager.

Directe
De directe personeelslasten zijn loonkosten, sociale premies, sociale uitkeringen en kosten
personeelslasten personeel van derden.
Directe overige
lasten

Onder de directe overige lasten vallen energielasten en aankopen niet-duurzame goederen en
diensten

94

Berekening
indirecte kosten

De indirecte kosten zijn overheadskosten die niet specifiek aan een product zijn toe te wijzen.
Hieronder valt relatiebeheer, staf, bedrijfsbureau, HRM, OR en de huisvestingslasten.

95

1.24 Dienst Gezondheid & Jeugd (GGD Zuid-Holland Zuid)
1.24.1 Organisatie
Dienst Gezondheid & Jeugd (GGD Zuid-Holland Zuid, Dordrecht)
Deelnemende gemeenten: Alblasserdam, Binnenmaas, Cromstrijen,
Dordrecht, Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam,
Hendrik Ido-Ambacht, Korendijk, Leerdam, Molenwaard, OudBeijerland, Papendrecht, Sliedrecht, Strijen, Zederik en Zwijndrecht

Aantal inwoners

490.000

Positie GGD

Op zichzelf staande organisatie o.b.v. GR

Structuur
organisatie

- 6 (uitvoerende) programma’s: Publieke Gezondheid, Maatschappelijke Zorg,
Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt, Jeugdgezondheidszorg, Bestuur en
organisatie, Algemene Dekkingsmiddelen.
- 3 afdelingen: Dienstverlening, Regie Onderzoek & Advies, Bedrijfsvoering.

Organisatievorm
- De Dienst Gezondheid & Jeugd is de naam voor de GGD Zuid-Holland Zuid. De gehele GR,
waar de Regionale Ambulance Voorziening (RAV) en de Serviceorganisatie Jeugd
(Jeugdhulp) ook onder vallen, heet GR Dienst Gezondheid & Jeugd. Als wordt gesproken
over DG&J, wordt de GGD bedoeld.
- De Regionale Ambulance Voorziening (RAV) is onderdeel van de GR. In de praktijk heeft de
RAV mede gelet op de financiering vanuit de zorgverzekeraars een ruime mate van
zelfstandigheid.
- De Meldkamer is onderdeel van de RAV en valt ook onder de GR. In 2015 werkte de
Meldkamer nog niet samen met de Veiligheidsregio.
- Veilig Thuis wordt vanaf 2018 gepositioneerd onder DG&J, op dit moment is er nog sprake
van een projectorganisatie waaraan de DG&J participeert.
- De Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) is gepositioneerd onder de GR als tijdelijke,
onafhankelijke regieorganisatie voor jeugdhulp.
- De DG&J heeft een contract met het Service Centrum Drechtsteden (shared service
centrum). Daarnaast kent DG&J een eigen staf en afdeling bedrijfsvoering die de
ondersteuning aan het primaire proces verzorgt.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- De DG&J voert de regie op de Jeugdgezondheidszorg, maar besteedt de uitvoering
hiervan uit aan een externe partij.
- De DG&J voert voor alle gemeenten in de regio de leerplichtwet uit en voert in opdracht
van de centrumgemeente Dordrecht voor de gehele regio tevens de Regionale Meld- en
coördinatiefunctie uit voor voortijdig schoolverlaters.
- De GHOR is niet bij de GR ondergebracht, maar de DG&J heeft wel een eigen crisisteam
met drie MT-leden en de bestuurssecretaris als crisiscoördinatoren en vijf mensen per

96

week die piketdiensten draaien. OTO-activiteiten worden samen met de GHOR
georganiseerd.
- Voor de uitvoering van MMK vindt een samenwerking plaats tussen de DG&J en GGD
Rotterdam Rijnmond.
- Ook voor TBC-bestrijding is een samenwerking met GGD Rotterdam Rijnmond gesloten.
DG&J heeft eigen formatie op deze taak en blijft bestuurlijk eindverantwoordelijk, maar
Rotterdam Rijnmond voert het management op de taakuitvoering.
- Forensisch medische geneeskunde en lijkschouw behoren niet tot het takenpakket van
DG&J.
- De gemeenten Zederik en Leerdam hebben aangegeven uit de GR te willen treden in
verband met een voorgenomen gemeentelijke herindeling, waarvan gestreefd wordt deze
te realiseren in 2019.

1.24.2 Inzet personeel en middelen
Taakveld/taak

Formatie
(FTE)

Directe pers.
lasten

Lasten (x €1.000,-)
Directe overige
Indirecte
lasten
lasten

Totale lasten

MSA

8,8

€ 606

€ 76

€ 394

€ 1.075

Gezondheidsbescherming

16,1

€ 1.115

€ 462

€ 724

€ 2.301

Tuberculosebestrijding

2,3

€ 159

€ 202

€ 103

€ 465

SOA bestrijding

3,5

€ 239

€ 50

€ 155

€ 444

Infectieziektebestrijding

8,1

€ 557

€ 177

€ 362

€ 1.097

Medische milieukunde

2,3

€ 159

€ 32

€ 103

€ 295

GHOR

1,0

€ 69

€ 114

€ 45

€ 228

Toezicht houden

8,2

€ 568

€ 30

€ 369

€ 966

Kinderopvang

6,9

€ 478

€ 24

€ 310

€ 812

Technische hygiënezorg26
PGA27

Overig toezicht

1,3

€ 90

€6

€ 58

€ 154

Gezondheidsbevordering

10,5

€ 727

€ 827

€ 472

€ 2.026

Onderwijs

18,4

€ 1.274

€ 789

€ 828

€ 2.891

12,0

€ 831

€ 702

€ 540

€ 2.073

Overige taken

124,9

€ 215

€ 265

€ 140

€ 16.935

Reizigerszorg

3,1

€ 215

€ 265

€ 140

€ 620

Ambulancezorg

121,8

Jeugdgezondheidszorg
OGGZ

€ 10.800

Forensisch medische zorg

Overhead (niet omgeslagen)

21,5

Totaal28

221,3

€ 16.315

€ 5.404

26

Wordt uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten bij de pijler Toezicht in.

27

Wordt uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten verweven in andere taken.

€ 3.264

€ 967

€ 967

€ 4.479

€ 40.262

28

Voor de taak Jeugdgezondheidszorg zijn vanwege de uitbesteding alleen de totaallasten
meegenomen in de tabel. Ook van de Ambulancezorg is alleen de totaalpost meegenomen,
vanwege de grote mate van zelfstandigheid van de RAV. Om deze reden sluiten de
subtotale lasten niet aan op de totale lasten in de meest rechter kolom.

97

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ29

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

4%

8%

1%

4%

5%

9%

6%

0%

2%

61%

- Ambulancezorg is met 61% van de formatie de grootste taak voor de GGD.
- Uitvoerende taken gezondheidsbescherming omvat 8% van de formatie. De grootste taak
hierin is infectieziektenbestrijding. DG&J voert SOA-bestrijding samen met de GGD'en
Rotterdam Rijnmond en Hollands Midden uit. DG&J heeft eigen personeel voor SOAspreekuren en Sense-activiteiten.
- Er bevindt zich vanwege de uitbesteding van JGZ geen formatie op JGZ, maar de lasten
hiervoor staan wel getoond in de tabel hierboven.
- Publieke Gezondheid Asielzoekers wordt uitgevoerd door verschillende medewerkers als
onderdeel van een breder takenpakket en is niet apart in de begroting opgenomen.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

51%

4%

2%

2%

42%

0%

0%

- De gemeentelijke bijdrage beslaat ruim de helft van alle inkomsten en de gemeentelijke
contracttaken 4%. De gemeentelijke bijdrage voor JGZ en jeugdpreventieteams wordt
aan een gemeente uitgevraagd op basis van het aantal jeugdigen in de gemeente.
- De financiering voor Ambulancezorg loopt via de zorgverzekeraar. De baten van de RAV
betreffen 42% van de totale baten.
- GGD Rotterdam Rijnmond ontvangt middelen voor SOA-bestrijding van het Rijk en
beschikt een deel daarvan aan DG&J.
- DG&J ontvangt middelen voor de uitvoering van de Regionale Meld- en
Coördinatiefunctie en voor projecten gericht op voortijdig schoolverlaters via de
centrumgemeente Dordrecht en aanvullende projectmiddelen van het Da Vinci-college.

1.24.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead De indirecte kosten zijn overheadkosten die toe te rekenen zijn aan de verschillende taken.
in formatie en lasten Daarnaast is er nog een los budget overhead dat niet specifiek is toe te rekenen aan taken
(bedrijfsvoering en staf).
Formatie

Is de formatie toegerekend aan taken, inclusief managers en ondersteuning die direct
toewijsbaar zijn aan het primaire proces.

Directe
personeelslasten

Is de totale loonsom gedeeld door het aantal FTE op een taak. Dit is inclusief managers en
ondersteuning die direct toewijsbaar zijn aan het primaire proces.

29
Wegens uitbesteding van JGZ naar een externe partij is hier de formatie voor de taak
Onderwijs/Vroegtijdig Schoolverlaten meegenomen.

98

Directe overige
lasten

Is de totale loonsom gedeeld door het aantal FTE op een taak. De splitsing in personele en
overige kosten is gedaan door de totale kosten, zoals op de winst- en verliesrekening staat,
te reduceren met de directe salariskosten en de berekening van de indirecte lasten aan de
hand van het percentage van 65% (zie onder: Berekening indirecte kosten)

Berekening indirecte
kosten

De indirecte kosten zijn berekend aan de hand van een vast percentage van 65% aan opslag
op de directe lasten. Onder de indirecte kosten zijn begrepen de personele kosten van de
afdeling bedrijfsvoering, het MT en de ondersteuning door het shared servicecentrum.
Daarnaast zijn de volledige huisvestings- en ICT-kosten hierin opgenomen, en de algemene
bureaukosten en kosten voor bijvoorbeeld opleidingen.

99

1.25 GGD Zuid-Limburg
1.25.1 Organisatie
GGD Zuid-Limburg, Geleen
Deelnemende gemeenten: Beek, Brunssum, Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Maastricht, Meerssen,
Nuth, Onderbanken, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein,
Vaals, Valkenburg aan de Geul en Voerendaal

Aantal inwoners

600.000

Positie GGD

Op zichzelf staande organisatie o.b.v. GR

Structuur
organisatie

- Vijf afdelingen: 1) Gezondheid en Maatschappelijke Participatie, 2)
Jeugdgezondheidszorg, 3) Kennis & Innovatie, 4) Seksuele gezondheid,
Infectieziekten en Milieu en 5) Acute Zorg
- Veilig Thuis is gepositioneerd onder Gezondheid en Maatschappelijke
Participatie
- De GHOR en RAV zijn gepositioneerd onder Acute Zorg

Organisatievorm
- De GHOR en RAV zijn binnen de GGD georganiseerd. De bestuurlijke verantwoordelijkheid
voor de GHOR ligt bij het Veiligheidsbestuur Zuid-Limburg, maar de uitvoering van GHORtaken is opgedragen aan de GGD. Onder de RAV valt zowel ambulancezorg als de
meldkamer. De RAV wordt bekostigd van bijdragen via de NZa vanuit zorgverzekeraars.
Hoewel de gemeenten via de GR eigenaar zijn van de RAV, leveren zij geen financiële
bijdrage.
- De directie van de GGD wordt ondersteund door het Directie- en Bestuursbureau. De
kosten hiervan worden overgeslagen over de uitvoerende afdelingen.
Toelichting en lokale bijzonderheden
- Veilig Thuis is in 2015 vast onderdeel van de GGD geworden. In 2016 was deze taak nog
relatief klein (qua lasten en formatie) vooral omdat toentertijd politiemeldingen nog niet
in het takenpakket zaten. Per 1 juli 2017 is dat wel het geval, waarmee VT ook groter
wordt qua budget en formatie. Waar VT eerst nog onder afdeling Gezondheid en
Maatschappelijke Participatie viel, wordt het in 2017 een apart programma.
- Toezichthoudende taken vallen voor de GGD onder THZ. De formatie en lasten op THZ
beslaan vrijwel volledig Toezichthoudende taken. Om die reden zijn deze formatie en
lasten bij ‘Toezicht’ gezet, en is de taak THZ leeg gelaten.

100

1.25.2 Inzet personeel en middelen
Taakveld/taak

Formatie
(FTE)

Directe pers.
lasten

Lasten (x €1.000,-)
Directe
Indirecte
overige lasten
lasten

Totale lasten

MSA

15,6

€ 1.499

€ 340

€ 365

€ 2.203

Gezondheidsbescherming

44,1

€ 2.529

€ 1.255

€ 995

€ 4.779

Tuberculosebestrijding

6,8

€ 338

€ 129

€ 152

€ 619

SOA bestrijding

19,5

€ 974

€ 953

€ 442

€ 2.369

Infectieziektebestrijding

11,3

€ 565

€ 109

€ 249

€ 923

Medische milieukunde

6,6

€ 328

€ 64

€ 152

€ 545

GHOR

8,4

€ 1.470

€ 537

€ 555

€ 2.562

Toezicht houden

7,5

€ 373

€ 69

€ 167

€ 609

Technische hygiënezorg30
PGA

€ 324

€ 324

Gezondheidsbevordering

6,0

€ 335

€ 99

€ 135

€ 568

Jeugdgezondheidszorg

46,6

€ 3.403

€ 893

€ 1.390

€ 5.685

18,6

€ 1.359

€ 508

€ 515

€ 2.382

Overig JGZ

28,0

€ 2.043

€ 385

€ 874

€ 3.303

OGGZ

29,7

€ 2.371

€ 447

€ 669

€ 3.487

Veilig Thuis

13,7

€ 1.137

€ 180

€ 311

€ 1.629

Overig OGGZ

16,0

€ 1.234

€ 267

€ 270

€ 358

Forensisch medische zorg

9,2

€ 510

€ 61

€ 166

€ 737

164,3

€ 11.093

€ 3.233

€ 3.390

€ 17.716

Ambulancezorg

164,3

€ 11.093

€ 3.233

€ 3.390

€ 17.716

Overhead (niet omgeslagen)

39,4

Totaal

370,8

€ 23.581

€ 6.932

€ 7.832

€ 38.345

Rijksvaccinatieprogramma
Basispakket

Overige taken
Reizigerszorg

30

Wordt uitgevoerd, maar formatie en lasten zitten bij de pijler Toezicht in.

101

Relatieve verdeling formatie over taakvelden
MSA

GBS

GHOR

Toez.

GB

JGZ

OGGZ

FMZ

RZ

Ambu

5%

13%

3%

2%

2%

14%

9%

3%

0%

50%

- 50% van de formatie van de GGD werkt voor ambulancezorg. Dit is inclusief personeel
voor de meldkamer ambulance. Hier wordt ambulancezorg apart gezet en een verdeling
gegeven van de overige (50%) formatie.
- Met ca. 27% van de formatie zijn JGZ en Uitvoerende taken gezondheidsbescherming de
grootste niet-ambulance taakvelden. Binnen gezondheidsbescherming is SOA-bestrijding
de grootste taak. Binnen JGZ bestrijken de basistaken ca. 2/5 van de formatie; de overige
taken zijn relatief groot binnen JGZ.
- 17% van de formatie zit op OGGZ-taken. Hiervan werkt de helft voor Veilig Thuis.
- Monitoring, signalering & advisering is een relatief groot taakveld, met bijna 10% van de
formatie.
- De overige taken zijn relatief klein (<6% van de formatie.
Relatieve verdeling herkomst financieringsstromen
Gemeentelijke
bijdrage

Gemeentelijke
contracttaak

Inspanningsgerichte taak

Rijkssubsidie

RAV

Veilig Thuis

Overig

25%

10%

7%

12%

42%

4%

0%

- De grootste financieringsstroom is (rijks)subsidie (ruim 50%). Dit bestaat voor 90% uit
subsidie via de NZa voor de ambulancedienst (afkomstig van zorgverzekeraars, niet het
rijk), en bijdragen van het rijk en de veiligheidsregio voor de GHOR. Daarnaast zitten hier
subsidies voor SOA-consulten en het Rijksvaccinatieprogramma.
- Een kwart van de inkomsten komt uit de gemeentelijke bijdrage. 50% hiervan betreft
bijdragen voor het basispakket JGZ.
- 10% van de baten komt uit gemeentelijke contracttaken. Dit houdt taken in diverse
categorieën in.
- Uit inspanningsgerichte taken komt 7% van de baten. De grootste batenpost hier is
forensisch medische geneeskunde.
- 3% van de baten is gelieerd aan VT. Deze zijn hier apart genoemd.

102

1.25.3 Definities
Definitie

Toelichting

Uitsplitsing overhead in
formatie en lasten

- Op gebied van lasten is de overhead berekend als huisvestingskosten per taak +

Formatie

- Dit is de formatie verbonden aan het primaire proces van een taak, inclusief

een uitsplitsing van dat deel van de GGD-brede overhead
(bedrijfsondersteuning) dat overgeslagen is op de taak. De huisvestingslasten
zijn per taak inzichtelijk in de begroting. De GGD-brede overhead wordt door de
GGD alleen apart gecalculeerd in de begroting van 2018; in 2016 wordt dit
overgeslagen in de kosten per taak. Om deze overhead uit te splitsen, is het
totaalbedrag overhead uit begroting 2018 (€2,6 mln. voor GGD-taken, €2,2 mln.
voor Acute zorg) verdeeld over de taken naar rato van het aantal FTE per taak.
Hierbij is de overhead op GGD-taken alleen verdeeld over GGD-taken, en
overhead op Acute zorg alleen verdeeld over ambulancezorg + GHOR. Deze
overhead per taak is vervolgens in mindering gebracht op de personeelslasten
per taak, om te komen tot de directe personeelslasten.
- NB: de GGD-brede overhead betreft voor 90% indirecte personeelslasten, maar
ook een (klein) stuk overige indirecte lasten. Deze lasten zijn in hun geheel van
de personeelslasten per taak afgetrokken, waardoor er een kleine verstoring
optreedt in de verhouding tussen personeels- en overige lasten per taak.
- Op gebied van formatie is GGD-brede (bedrijfs)ondersteuning als overhead
aangemerkt. De formatie in de taakuitvoerende teams is als directe formatie
gerekend.

management van de teams en (administratieve) ondersteuning.

- De formatie per taak is berekend aan de hand van de GGD-formatie op
december 2015.
Lasten per taak

De lasten zijn per taak inzichtelijk in de begrotingen. De jaarrekening 2015
rapporteert alleen op het niveau van de 5 afdelingen. Om deze redenen zijn de
lasten per taak grotendeels gebaseerd op basis van de begroting 2016. Uitzondering
hierop zijn de lasten voor projecten en voor PGA-activiteiten. Deze zijn gecalculeerd
aan de hand van de baten uit respectievelijk projecten voor gemeenten en taken
voor het COA. Om die reden sluiten de totale lasten ook niet exact aan bij de
begroting 2016.

Directe personeelslasten

Directe personeelslasten betreffen salaris- en werkgeverslasten plus overige
personeelsgebonden kosten, zoals opleidingen.

Directe overige lasten

Directe overige lasten omvat administratiekosten en automatiseringskosten toe te
rekenen aan de taakuitvoerende teams, medische middelen, en
communicatiemiddelen. De grootste post hierin is medische middelen voor SOAbestrijding.

Berekening indirecte lasten

De indirecte kosten zijn berekend als huisvestingslasten + dat gedeelte van de GGDbrede overhead (bedrijfsondersteuning) dat doorberekend is aan een taak.

103

Bijlage C: Activiteiten per GGD

Niet elke taak wordt door alle GGD’en hetzelfde uitgevoerd. Binnen een taak zijn
verschillende activiteiten mogelijk in de uitvoering. Om inzichtelijk hoe de taken worden
ingevuld, zijn alle veel voorkomende activiteiten bij elkaar gebracht in 1 overzichtelijke lijst.
Deze is voor alle GGD’en gevuld waarbij 3 mogelijkheden zijn:
- J = Ja, de activiteit wordt uitgevoerd binnen de GGD
- N = Nee, de activiteit wordt niet uitgevoerd binnen de GGD
- D = Deels, de activiteit wordt slechts voor een deel van de gemeenten in de regio
uitgevoerd
Waar een vak leeg (wit) is, heeft de GGD aangegeven dit niet te kunnen of willen vullen.
Gegevens in deze lijst zijn tot stand gekomen op basis van input van de GGD’en zelf en hebben
wij maar deels kunnen valideren met beschikbare documentatie.

104

Amsterdam

Brabant ZO

Drenthe

Flevoland

Fryslân

GLD-Mid

GLD-Zuid

G&V

Groningen

Haaglanden

HvB

H-Mid

H-Noord

Ijsselland

Kenn.

L-Noord

NO GLD

Regio Ut.

Rotterdam

Twente

W-Brabant

Z-W

Zeeland

ZHZ

Zuid-L

Categorie/pijler/taak

Opzetten monitor, vragenlijsten,
voorbereidingen
Data monitor uitgebracht

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Rapportages & beleidsadvies n.a.v.
monitor
Opzetten monitor, vragenlijsten,
voorbereidingen
Data monitor uitgebracht (NB:
specificeren doelgroep monitor)

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Rapportages & beleidsadvies n.a.v.
monitor
Het uitvoeren van onderzoek naar de
gezondheidssituatie van specifieke
(risico)groepen

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

D

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Het uitvoeren van onderzoek naar de J
algemene gezondheidssituatie op
lokaal of regionaal niveau
Onderzoek uitgevoerd n.a.v. vraag van J
gemeente (contracttaak)

J

J

J

D

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

D

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

Rapportages/factsheets uitbrengen
n.a.v. onderzoek
Evaluaties van monitors uitvoeren

J

J

J

J

D

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

J

J

J

N

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

Regionale Volksgezondheid Toekomst J
Verkenning (rVTV)
Ongevraagd beleidsadvies
J

J

J

J

N

N

J

N

N

J

J

J

J

N

J

N

J

N

J

J

N

J

N

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

Beleidsadvisering op aanvraag op
lokaal/regionaal niveau

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Activiteiten die onder de taak
vallen

TAKEN ONDERVANGEN IN '4
PIJLERS'

Monitoring, signalering,
advisering
Gezondheidsmonitor

Jeugdmonitor

Aanvullend onderzoek
gezondheidssituatie
(epidemiologie) en overige
monitors

Signalering, consultatie en
(beleids)advies

J

105

Brabant ZO

Drenthe

Flevoland

Fryslân

GLD-Mid

GLD-Zuid

G&V

Groningen

Haaglanden

HvB

H-Mid

H-Noord

Ijsselland

Kenn.

L-Noord

NO GLD

Regio Ut.

Rotterdam

Twente

W-Brabant

Z-W

Zeeland

ZHZ

Zuid-L

Academische werkplaats

Structureel uitbrengen beleidsstukken J
voor gemeenten
Aanwezigheid
J
samenwerkingsverband (NB:
specificeren welke organisaties
hieraan deelnemen)
Publicaties uitbrengen
J

J

J

J

N

N

N

J

N

J

J

J

N

J

J

N

J

N

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

D

J

N

J

J

J

N

J

N

J

N

N

J

J

N

J

N

J

N

J

J

N

D

J

Organiseren van
cursussen/symposia/seminars

J

N

J

J

N

J

J

N

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

Registreren en analyseren van
gegevens
Netwerk- en regiefunctie

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

N

J

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Screenings uitvoeren

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Bron- en contactopsporing

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Behandeling van patiënten

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Begeleiding (verwijzing) van patiënten J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Outbreakmanagement

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Interne opleiding van medewerkers

J

N

N

J

N

N

J

N

J

J

N

N

N

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

Preventie persoonsgebonden
(vaccinaties)
Preventie publiek (geven van
voorlichting)
Advisering (bijv. aan instellingen en
beroepsgroepen)
Campagnes/voorlichting aan jongeren

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Campagnes/voorlichting aan
allochtonen
Campagnes/voorlichting aan MSM

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Activiteiten die onder de taak
vallen

Amsterdam

Categorie/pijler/taak

Uitvoerende taken
gezondheidsbescherming
Tuberculosebestrijding

SOA bestrijding - algemeen
preventief

J

J

106

Amsterdam

Brabant ZO

Drenthe

Flevoland

Fryslân

GLD-Mid

GLD-Zuid

G&V

Groningen

Haaglanden

HvB

H-Mid

H-Noord

Ijsselland

Kenn.

L-Noord

NO GLD

Regio Ut.

Rotterdam

Twente

W-Brabant

Z-W

Zeeland

ZHZ

Zuid-L

Categorie/pijler/taak

Campagnes/voorlichting aan
prostituees
Campagnes/voorlichting aan overige
risicogroepen
Voorlichting algemeen / outreach

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

N

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

N

J

J

J

N

J

J

J

J

J

N

N

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

Samenwerking met scholen

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

D

J

J

Bijscholing voor (externe)
professionals
Hepatitis B vaccinaties aan
risicogroepen
Participeren in landelijke
onderzoeken
Aanwezigheid bij grote evenementen

J

N

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

N

D

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

Sense spreekuren (specifiek voor
jongeren)
Opsporen van SOA's door consulten

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

Uitvoeren labonderzoek

J

J

N

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

J

N

J

N

N

N

Behandelplannen opstellen

J

J

N

J

N

N

J

N

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

N

J

J

J

J

J

Medicatie voorschrijven

J

J

J

J

N

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

Partnerwaarschuwing

J

J

J

J

J

J

J

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

Doorverwijzen

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

Registreren meldingen
meldingsplichtige ziektes
Registreren meldingen nietmeldingsplichtige ziektes
Surveillance (NB: specificeren wat dit
inhoudt)
Netwerk- en regiefunctie

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Bron- en contactopsporing

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Activiteiten die onder de taak
vallen

SOA bestrijding - individueel Spreekuren voor risicogroepen

Overige/algemene
infectieziektebestrijding

J

J

J

107

Haaglanden

HvB

H-Mid

H-Noord

Ijsselland

Kenn.

L-Noord

NO GLD

J

J

J

N

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Bijscholing aan (externe)
professionals
Preventie persoonsgebonden
(vaccinaties)
Preventie publiek (geven van
voorlichting)
Advisering (bijv. aan instellingen en
beroepsgroepen)
24-uurs bereikbaarheid voor
individuen
Aanwezigheid bij grote evenementen

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

N

N

J

J

J

J

J

J

J

N

N

N

N

N

J

N

J

J

N

N

N

J

J

Behandeling van
vragen/klachten/meldingen
Huisbezoeken

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

Voorlichting geven (instellingen,
bewoners, gemeenten)
Signalering van en onderzoek naar
ongewenste situaties
(On)gevraagd advies geven bij milieuincidenten
(24-uurs) aanwezigheid van GAGS

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

Advisering aan / samenwerking met
scholen
Contracttaken individuele gemeenten

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

N

J

Inspecties (uitsplitsing, zie bij
'toezicht houden' hieronder)

J

J

J

J

N

J

Uitgeven vergunningen (zelf)

J

J

J

J

N

Advisering aan gemeente over
vergunningverstrekking

J

J

J

J

N

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

N

J

N

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

D

J

J

J

J

J

N

J

N

J

J

N

J

N

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

N

N

J

J

N

N

J

J

J

N

N

N

N

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Regio Ut.

Zuid-L

Groningen

N

ZHZ

G&V

J

Zeeland

GLD-Zuid

N

Z-W

GLD-Mid

J

W-Brabant

Fryslân

J

Twente

Flevoland

Behandeling en begeleiding
(/verwijzing) van patiënten
Outbreakmanagement

Activiteiten die onder de taak
vallen

Rotterdam

Drenthe

Technische Hygiënezorg

Brabant ZO

Medische Milieukunde

Amsterdam

Categorie/pijler/taak

J

J

J

108

G&V

Groningen

Haaglanden

HvB

H-Mid

H-Noord

Ijsselland

Kenn.

L-Noord

NO GLD

N

N

J

N

N

N

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

N

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

Vragen beantwoorden van
J
instellingen en adviseren over hygiëne

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

Bijhouden lijst risicovolle
objecten/instellingen
Structurele preventieve programma's

N

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

N

N

N

J

J

N

N

N

J

N

J

N

N

N

N

Publieke gezondheidszorg
asielzoekers

Inspecties asielzoekerscentra (THZ)

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Advisering inrichting en gebruik
opvanglocaties
Algemene gezondheidscheck
asielzoekers
TBC-screenings

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

N

J

N

J

N

J

N

N

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

Halfjaarlijkse vervolgscreening

J

J

N

J

J

J

J

J

Behandeling TBC

J

J

N

J

J

J

J

Algemene infectieziektebestrijding en
-preventie in AZC’s
Hygiënevoorlichting

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Voorlichting seksuele gezondheid

J

J

J

J

Gezondheidssituatie monitoren

J

N

J

Uitvoering JGZ voor kinderen

J

J

Ondersteuning geestelijke gezondheid J
asielzoekers

N

J

N

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

N

J

N

J

N

N

N

D

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

N

J

N

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

N

J

J

N

N

J

J

J

N

N

J

N

N

N

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

J

N

N

N

N

N

Regio Ut.

Zuid-L

GLD-Zuid

N

ZHZ

GLD-Mid

N

Zeeland

Fryslân

J

Z-W

Flevoland

J

W-Brabant

Drenthe

D

Zelfstandig opvolgen
probleemgevallen
Advies uitbrengen over
probleemgevallen / doorverwijzen
Vragen beantwoorden van burgers en
adviseren over hygiëne

Twente

Brabant ZO

J

Activiteiten die onder de taak
vallen

Rotterdam

Amsterdam

Categorie/pijler/taak

J

Publieke gezondheid bij
incidenten, rampen en
crises
109

Brabant ZO

Drenthe

Flevoland

Fryslân

GLD-Mid

GLD-Zuid

G&V

Groningen

Haaglanden

HvB

H-Mid

H-Noord

Ijsselland

Kenn.

L-Noord

NO GLD

Rotterdam

Twente

W-Brabant

Z-W

Zeeland

ZHZ

Zuid-L

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

N

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

24-uurs paraatheid
J
sleutelfunctionarissen/crisismanagers

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Voorbereiding geneeskundige
hulpverlening in geval van ramp

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Voorbereiding psychosociale
geneeskundige hulpverlening in geval
van ramp
Opleiding, training en oefening
sleutelfunctionarissen en
crisismanagers
Opleiding, training en oefening
geneeskundig hulpverleners

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

J

N

J

J

J

Opleiding, training en oefening PSHi

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Bijeenkomsten met netwerkpartners
ter voorbereiding op ramp

N

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Aanwezigheid bij grote evenementen

J

J

J

J

N

N

N

J

N

J

J

N

N

N

J

J

N

N

N

J

N

N

J

J

Publieksinformatienummer inzetten

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

J

N

J

J

N

Gezondheidsonderzoek na rampen

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Zelf uitvoeren (psychosociale)
hulpverlening aan (in)direct
getroffenen
Doorverwijzing slachtoffers naar
professionele hulp na rampen

J

J

N

J

N

N

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

N

N

J

J

N

D

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

Risico-inventarisatie kinderopvang

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Activiteiten die onder de taak
vallen
Structurele beschikbaarheid
crisismedewerkers (warme
beschikbaarheid)
Procesbeschrijving/actueel crisisplan
hebben
Netwerkfunctie (witte keten)

Regio Ut.

Amsterdam

Categorie/pijler/taak

J

J

J

Toezicht houden
Kinderopvang

110

HvB

H-Mid

H-Noord

Ijsselland

Kenn.

L-Noord

NO GLD

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

Voorlichting geven aan
kinderopvangcentra
Informatievoorziening ouders en
andere belanghebbenden

N

N

J

J

N

J

N

J

J

J

N

N

J

N

N

J

N

J

J

J

N

N

N

J

J

J

J

N

J

N

J

Uitvoeren van handhavingstaken

N

J

J

N

N

N

J

D

N

N

N

N

J

J

Vergunningen verlenen / intrekken

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

Advisering aan gemeente over
vergunningverstrekking
Bijhouden van het register
kinderopvang
Advies aan gemeenten m.b.t.
handhaving
Inspecties tattoo- piercing, en
permanente make-up shops
Risico-inventarisatie shops

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

N

D

N

N

N

J

J

J

N

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

N

J

N

Voorlichting geven aan shops

N

J

J

N

N

J

J

Vergunningen verlenen / intrekken

J

J

J

J

N

N

Advisering aan gemeente over
vergunningverstrekking
Evenementen waar tattoos, piercings
en PMU gezet wordt inspecteren

N

J

N

J

J

J

J

N

J

Adviseren aan gemeenten/VWS m.b.t.
handhavingsacties

N

J

J

Inspecties seksinrichtingen

J

J

Advisering aan seksinrichtingen

D

Controleren/bevorderen veiligheid
sekswerkers
Vergunningen verlenen / intrekken
Advisering aan gemeente over
vergunningverstrekking

Zuid-L

Haaglanden

J

ZHZ

Groningen

J

Zeeland

G&V

J

Z-W

GLD-Zuid

J

W-Brabant

GLD-Mid

J

Twente

Fryslân

J

Rotterdam

Flevoland

Inspecties kinderopvang

Regio Ut.

Drenthe

Seksinrichtingen

Brabant ZO

Tattoo-, piercing en
PMUshops

Activiteiten die onder de taak
vallen

Amsterdam

Categorie/pijler/taak

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

J

N

N

J

J

J

J

N

J

D

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

N

J

N

J

D

J

N

N

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

N

J

J

J

N

J

J

J

N

N

N

N

J

J

J

J

N

N

N

N

J

J

J

J

J

N

N

J

J

J

J

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

N

N

J

N

J

J

N

J

J

J

N

J

N

N

J

N

N

J

N

J

J

N

J

J

N

J

N

J

J

N

N

J

J

N

J

J

J

J

N

J

N

J

N

J

D

J

J

J

J

J

J

N

N

N

N

J

J

J

J

N

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

D

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

N

N

J

J

N

J

J

J

N

J

D

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

N

J

J

J

J

N

D

J

J

N

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

J

J

N

J

J

J

J

N

N

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

J

N

J

N

J

J

J

J

J

111

Brabant ZO

Drenthe

Flevoland

Fryslân

GLD-Mid

GLD-Zuid

G&V

Groningen

Haaglanden

HvB

H-Mid

H-Noord

Ijsselland

Kenn.

L-Noord

NO GLD

Rotterdam

Twente

W-Brabant

Z-W

Zeeland

ZHZ

Zuid-L

J

J

J

J

J

J

J

N

N

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

N

N

J

N

J

J

N

N

N

J

N

N

N

J

J

N

N

J

N

J

N

N

J

N

J

N

J

J

N

Vergunningen verlenen / intrekken

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

J

N

N

J

N

N

N

J

J

N

Samenwerking met / advisering aan
havenautoriteit
Advies aan gemeenten m.b.t.
handhaving
Onderzoek naar calamiteiten

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

J

N

N

J

N

N

N

J

D

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

J

N

N

N

J

N

N

J

J

N

J

N

J

J

N

N

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

N

N

J

J

Onderzoek van een (terugkerend)
klachtenpatroon

J

J

N

J

N

J

J

N

N

J

N

N

J

N

J

N

J

J

N

J

N

N

N

N

Periodiek toezicht op naleving van
kwaliteitseisen
Toezicht op zorginstellingen Inspecties zorginstellingen

J

J

N

N

N

J

J

N

N

J

D

N

J

N

N

N

J

J

N

J

N

N

J

N

N

D

N

N

N

J

N

N

N

J

N

N

N

N

J

N

N

J

N

N

N

J

J

N

Vergunningen verlenen / intrekken

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Advies aan gemeenten m.b.t.
handhaving
Advisering aan gemeente over
vergunningverstrekking
Inspecties / aanwezigheid bij
evenementen
Advisering aan evenementen

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

N

J

J

J

J

J

D

N

J

D

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

N

J

J

J

J

J

D

N

J

D

J

Advisering aan gemeente over
vergunningverstrekking
Vergunningen verlenen / intrekken

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

N

J

J

N

J

J

D

N

J

J

J

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

D

N

N

N

N

Advies aan gemeenten m.b.t.
handhaving

J

J

J

J

N

J

J

J

N

J

J

N

J

N

J

J

N

J

J

D

N

J

J

J

Schepen

Wmo toezicht
(Toezicht op veiligheid en
kwaliteit van WMOzorgverlening aan huis)

(Toezicht op hygiëne en
kwaliteit van zorgverlening in
intramurale instellingen)

Toezicht evenementen

Activiteiten die onder de taak
vallen

Regio Ut.

Amsterdam

Advies aan gemeenten m.b.t.
handhaving
Inspectie van schepen

Categorie/pijler/taak

N

D

OVERIGE TAKEN

112

Amsterdam

Brabant ZO

Drenthe

Flevoland

Fryslân

GLD-Mid

GLD-Zuid

G&V

Groningen

Haaglanden

HvB

H-Mid

H-Noord

Ijsselland

Kenn.

L-Noord

NO GLD

Regio Ut.

Rotterdam

Twente

W-Brabant

Z-W

Zeeland

ZHZ

Zuid-L

Voorlichtingsprogramma's over
Preventieve programma’s
voor specifieke doelgroepen overgewicht
NB: s.v.p. doelgroep
benoemen in toelichting
Voorlichtingsprogramma's over
beweging
Voorlichtingsprogramma's over
alcoholmisbruik
Voorlichtingsprogramma's over
verslaving/verdovende middelen

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

N

J

J

J

D

N

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

N

J

J

J

D

N

J

J

N

J

J

J

J

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

N

J

J

N

J

J

J

J

N

N

J

J

N

J

N

J

J

J

J

J

N

J

N

J

N

N

J

J

N

J

J

Voorlichtingsprogramma's over
seksualiteit, seksueel geweld

J

J

N

N

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

D

J

J

J

N

J

J

Voorlichtingsprogramma's over
mentale weerbaarheid
Voorlichtingsprogramma's over
mantelzorg
Voorlichtingsprogramma's over
mondgezondheid
Voorlichtingsprogramma's over
verlies en rouw
Voorlichtingsprogramma's over
overige gezondheidsaspecten
(specificeren)
Uitvoeren van het programma
Gezonde School
Adviseren en ondersteunen van
gemeenten bij het opzetten van
gezondheidsbevordering
programma’s
Zelf opzetten
gezondheidsbevordering
programma’s

J

J

N

J

J

J

J

N

N

N

J

J

J

J

N

J

N

N

N

J

J

N

J

J

N

J

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

D

N

J

N

N

N

N

J

D

N

J

J

N

N

N

N

J

N

N

N

J

N

J

N

J

N

N

N

J

J

N

N

J

N

N

N

N

J

J

N

N

N

N

N

J

J

N

J

N

J

N

N

N

J

N

N

J

N

J

N

J

N

J

J

J

N

N

N

J

J

N

N

J

N

N

J

J

J

N

N

N

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

D

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

J

N

J

J

N

J

J

J

J

J

D

N

J

J

J

J

J

Categorie/pijler/taak

Activiteiten die onder de taak
vallen

Gezondheidsbevordering NB: (preventieve) ouderenzorg is
apart benoemd onder OGGZ

Voorlichting en publieke
informatie

113

Brabant ZO

Drenthe

Flevoland

Fryslân

GLD-Mid

GLD-Zuid

G&V

Groningen

Haaglanden

HvB

H-Mid

H-Noord

Ijsselland

Kenn.

L-Noord

NO GLD

Rotterdam

Twente

W-Brabant

Z-W

Zeeland

ZHZ

Zuid-L

Aanwezigheid afzonderlijke helpdesk

J

N

N

J

N

N

N

N

N

J

N

N

J

N

N

J

N

N

N

N

N

N

D

J

Vragen beantwoorden professionals,
burgers en doorverwijzen

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

D

J

Uitvoeren basistakenpakket kinderen
0-4

J

N

D

N

J

J

J

N

J

N

J

J

J

J

D

J

N

J

N

J

J

J

J

N

N

Uitvoeren basistakenpakket kinderen
5-12

J

J

J

J

J

J

J

N

J

D

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

J

Uitvoeren basistakenpakket kinderen
13-18

J

J

J

J

J

J

J

N

J

D

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

J

Coördinatie, beheer en overdracht
van Digitaal DossierJGZ

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

J

J

Afstemming met netwerkpartijen
(bijv. leerkracht, zorgcoördinatoren)

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

J

Inloopspreekuren houden

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

N

J

Telefonische spreekuren houden

J

J

J

J

J

J

J

N

N

J

J

J

J

J

J

J

N

J

N

J

J

J

N

N

J

Extra huisbezoeken

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

N

J

J

J

J

N

J

Groepsvoorlichting

J

J

J

J

J

N

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

J

J

J

N

N

J

Extra activiteiten voor kinderen en
ouders Speciaal Onderwijs

J

J

J

N

J

J

N

N

N

N

J

J

J

J

N

J

N

J

N

J

J

J

N

N

J

Vaccinaties 0-4-Jarigen (DKTP, Hib,
HepB, Pneu, Menc en BMR)

J

N

D

D

J

J

J

N

J

N

J

J

J

J

D

J

N

J

N

J

J

J

N

N

N

Vaccinaties 9-Jarigen (DTP en BMR)

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

N

J

Vaccinaties 12-Jarigen (HPV)

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

N

J

Inhaalprogramma voor gemiste
vaccinaties

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

N

J

J

J

N

N

J

Traumaverwerking in samenwerking
met scholen

J

J

J

D

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

D

J

Regio Ut.

Activiteiten die onder de taak
vallen

Amsterdam

Categorie/pijler/taak

Jeugdgezondheidszorg
Basistakenpakket
NB: opvoedondersteuning
staat apart, zie hieronder

Rijksvaccinatieprogramma

Psychosociale hulp bij
trauma's (bijv. inzet op
suïcide)

114

Flevoland

Fryslân

GLD-Mid

GLD-Zuid

G&V

Groningen

Haaglanden

HvB

H-Mid

H-Noord

Ijsselland

Kenn.

L-Noord

NO GLD

Rotterdam

Twente

W-Brabant

Z-W

Zeeland

ZHZ

Zuid-L

Pedagogische gezinsondersteuning
thuis op aanvraag van ouders zelf

J

J

J

N

J

J

J

N

J

N

J

J

J

J

N

N

J

N

J

J

J

N

N

N

Huisbezoek op aanvraag van derden

J

J

J

N

J

J

J

N

J

N

J

N

N

J

J

J

N

N

J

J

N

N

N

N

Spreekuren voor
opvoedondersteuning
Telefonisch contact voor vragen over
opvoedondersteuning

J

N

J

J

D

D

J

N

D

N

J

N

J

J

J

J

N

J

N

J

N

J

N

N

N

J

J

J

J

J

D

J

N

J

J

J

N

J

J

J

J

N

J

N

J

J

J

N

N

N

Voorlichtingsbijeenkomsten

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

J

N

J

J

N

N

N

J

J

N

N

N

Praatgroepen/contactlegging met
andere ouders (bijv. Mama Café)

J

N

J

D

D

J

N

N

J

N

J

J

J

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

Programma's in samenwerking met
scholen
Samenwerking in CJG

J

J

J

J

D

N

J

N

J

J

J

N

J

J

N

J

N

N

J

J

J

N

N

J

J

J

J

J

N

J

J

N

N

J

J

J

J

J

J

N

J

N

N

J

J

J

J

J

Screening en advies logopedie

J

N

J

D

D

D

J

N

J

N

J

J

N

J

J

J

J

N

D

N

J

N

N

N

Logopedie aanbieden op scholen

J

N

D

N

D

N

J

N

N

N

J

J

N

J

D

N

N

N

D

N

J

N

N

N

Deelname aan sociale teams /
zorgtoegang
Begeleiden van kinderen met
ouderlijke scheiding
Aanvullende voorzieningen voor
problematische jeugd (bijv. JPP)

J

J

J

J

D

N

J

N

J

J

D

N

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

N

J

N

N

J

J

J

N

N

N

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

J

N

J

N

N

N

N

J

N

J

J

Straathoekwerk

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

Vroegtijdig School Verlatentrajectbegeleiding
Aanbod en chatfunctie jouwggd.nl

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

J

N

N

N

N

J

J

N

N

D

N

N

J

N

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

N

J

Leerlingen van VO naar MBO
begeleiden
Netwerkfunctie terugdringen
ziekteverzuim en VSV
Uitvoeren taken terugdringen
ziekteverzuim en VSV

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

J

J

N

J

N

J

J

N

J

N

J

N

J

J

J

J

J

N

N

J

N

J

J

J

J

J

N

J

N

J

J

N

J

N

J

J

J

J

N

J

J

N

N

J

N

N

J

N

Activiteiten die onder de taak
vallen

Regio Ut.

Drenthe

Overige (gemeentelijke)
taken

Brabant ZO

Opvoedondersteuning

Amsterdam

Categorie/pijler/taak

J

J

J

115

Amsterdam

Brabant ZO

Drenthe

Flevoland

Fryslân

GLD-Mid

GLD-Zuid

G&V

Groningen

Haaglanden

HvB

H-Mid

H-Noord

Ijsselland

Kenn.

L-Noord

NO GLD

Rotterdam

Twente

W-Brabant

Z-W

Zeeland

ZHZ

Zuid-L

Workshops/voorlichting borstvoeding

J

N

D

N

N

N

N

N

J

N

J

N

J

J

J

J

N

D

J

D

J

J

N

N

Prenatale huisbezoeken

J

N

D

J

D

J

J

N

J

N

J

J

J

J

J

J

N

D

N

J

J

J

N

N

Project signaleren kwetsbare
zwangeren
Telefonische spreekuren

J

N

D

J

J

J

J

N

J

N

J

N

N

N

N

J

N

D

J

J

J

J

J

N

J

N

D

J

N

N

N

N

J

J

J

N

N

J

N

J

N

D

J

N

J

N

N

N

Overige voorlichtingsbijeenkomsten

J

N

D

J

N

J

J

N

N

J

J

J

J

J

N

J

N

N

J

N

N

N

J

N

Contracttaken i.h.k.v. prenatale
voorlichting en zorg

J

N

D

N

N

J

N

N

N

N

J

N

J

J

N

N

N

N

N

D

J

N

N

N

Meldpunt (O)GGZ

Aanwezigheid (fysiek) meldpunt

J

N

J

J

N

J

J

N

N

J

N

J

J

J

J

N

J

J

N

N

J

J

J

J

J

(Enkel meldpunt en
doorverwijzing, geen opvang)

Probleeminventarisatie n.a.v.
meldingen
Verwijzen naar (professionele)
hulpverlening
Probleeminventarisatie & toeleiding
opvang
Zelf aanbieden hulpverlening

J

N

J

J

J

J

J

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

N

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

N

J

J

J

N

J

J

N

J

J

J

J

J

N

N

J

J

J

J

J

J

N

J

N

N

J

J

J

J

J

J

N

N

J

N

J

J

N

N

J

N

N

N

N

J

N

N

N

N

J

J

N

N

J

Procescoördinatie Huiselijk Geweld

J

N

J

N

N

N

J

N

J

N

N

J

J

N

N

N

N

J

N

N

J

N

J

J

Opleiding / bijscholen professionals
J
m.b.t. Huiselijk Geweld
Procescoördinatie en uitvoering Wet
J
Tijdelijk Huisverbod
Opstellen persoonlijk plan van aanpak N

N

J

N

N

N

J

N

N

N

N

J

J

J

N

J

N

D

N

J

J

N

J

J

N

J

N

N

N

J

N

N

N

N

J

J

N

N

N

N

D

N

N

J

N

J

N

N

J

N

N

N

J

N

J

J

J

N

J

J

J

N

J

N

N

J

N

N

J

J

Inzet op woningvervuiling

J

J

J

J

J

J

J

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

D

J

J

J

N

J

J

Nazorg ex-gedetineerden

J

N

N

J

N

N

J

N

N

N

N

J

N

N

J

N

N

D

N

N

J

N

J

J

Prenatale voorlichting en
zorg

Regio Ut.

Activiteiten die onder de taak
vallen

Categorie/pijler/taak

OGGZ/Maatschappelijke
zorg voor kwetsbare
groepen

Vangnetfunctie
(Specifiek verwarde personen
en dak- & thuislozen met
hulpverlening/opvang)
Basiszorg (O)GGZ

J

116

Amsterdam

Brabant ZO

Drenthe

Flevoland

Fryslân

GLD-Mid

GLD-Zuid

G&V

Groningen

Haaglanden

HvB

H-Mid

H-Noord

Ijsselland

Kenn.

L-Noord

NO GLD

Regio Ut.

Rotterdam

Twente

W-Brabant

Z-W

Zeeland

ZHZ

Zuid-L

Deelname lokale
zorgnetwerken/netwerkoverleg
Verbinding sociale teams

J

N

J

J

D

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

N

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

N

N

N

Advisering individuen bij
uithuisplaatsing
Trainingen suïcidepreventie

J

N

N

D

N

J

J

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

J

N

N

J

J

N

N

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

J

Sociaal Medische Advisering Advies geven aan individuen over
gemeentelijke voorzieningen

J

N

N

N

N

N

J

N

N

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

Advies geven aan gemeenten over
voorzieningverstrekking aan
individuen
Zelf gemeentelijke voorzieningen
verstrekken aan individuen

J

N

N

N

N

N

N

N

N

J

J

J

N

N

N

J

N

J

N

J

N

J

N

J

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Veilig Thuis onderdeel van GGD

J

N

J

N

N

N

J

N

N

N

N

J

J

N

N

N

N

N

N

N

J

J

J

J

Veilig Thuis geen onderdeel van GGD
maar wel samenwerking

N

J

N

J

J

N

N

N

N

N

N

N

N

J

J

J

N

J

N

J

N

N

J

N

Netwerkfunctie jeugdbescherming,
CJG, reclassering, etc.

N

J

J

J

N

N

J

N

N

N

N

N

J

N

N

J

N

J

N

N

J

J

J

N

Aanwezigheid CSG

J

N

J

J

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

J

N

J

J

N

N

N

N

J

Netwerkfunctie (i.s.m. ketenpartners)

J

N

J

J

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

J

J

N

N

N

J

J

Doorverwijzen naar professionele
hulp
Aanwezigheid helpdesk

J

N

J

J

N

N

J

N

N

N

J

N

J

N

N

J

N

J

J

N

N

N

J

J

J

N

J

N

N

N

J

N

N

N

N

N

J

N

N

J

N

J

J

N

N

N

N

J

24-uurs beschikbaarheid

J

N

J

J

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

J

J

N

N

N

N

J

Preventieve programma's o.g.v.
zelfstandig wonen aan ouderen

N

D

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

J

N

N

J

N

Preventieve programma's o.g.v.
eenzaamheid aan ouderen

N

D

N

N

N

N

J

N

N

N

J

J

J

N

N

J

N

N

N

J

N

N

J

N

Preventieve programma's o.g.v.
dementie

N

D

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

J

N

N

N

J

N

N

J

N

Categorie/pijler/taak

Veilig Thuis

Centra Seksueel Geweld

(Preventieve) ouderenzorg

Activiteiten die onder de taak
vallen

J

J

117

Drenthe

Flevoland

Fryslân

GLD-Mid

GLD-Zuid

G&V

Groningen

Haaglanden

HvB

H-Mid

H-Noord

Ijsselland

Kenn.

L-Noord

NO GLD

Rotterdam

Twente

W-Brabant

Z-W

Zeeland

ZHZ

Zuid-L

Preventieve programma's o.g.v.
voeding aan ouderen
Preventieve programma's o.g.v.
alcoholmisbruik aan ouderen

N

D

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

J

N

N

N

J

N

N

N

N

N

D

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

J

N

N

N

J

N

N

N

N

Preventieve programma's o.g.v.
overgewicht aan ouderen

N

D

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

Preventieve programma's o.g.v.
valpreventie aan ouderen

N

D

N

N

N

N

J

J

N

N

J

N

N

N

N

J

N

N

N

J

N

N

J

N

Preventieve programma's o.g.v. harten vaatziekten aan ouderen

N

D

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

J

N

Preventieve programma's o.g.v.
ontspoorde zorg aan ouderen

N

D

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

Preventieve programma's o.g.v.
hygiëne aan ouderen
Preventieve programma's o.g.v.
ouderenmishandeling aan ouderen

N

D

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

D

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

N

J

N

Voorlichting en vragen beantwoorden N
ouderen
Behandelen van meldingen verwarde J
personen
Doorverwijzen van verwarde personen J
naar professionele hulp

D

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

J

N

N

J

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

J

J

J

J

N

N

J

J

N

J

J

J

J

N

N

N

J

N

N

J

J

N

N

J

J

J

J

N

N

J

J

N

J

J

J

N

J

N

N

J

J

N

J

J

Afname bloed-/weefselmonsters

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

N

J

Sporenonderzoek

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

N

J

N

J

Letselrapportages bij
slachtoffers/verdachten
Algemene advisering aan politie/OM

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

N

J

Onderwijs/opleiden artsen

N

J

J

J

N

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

N

J

N

N

J

N

J

24-uurs bereikbaarheid en
beschikbaarheid

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

N

J

Activiteiten die onder de taak
vallen

Regio Ut.

Brabant ZO

Specifieke zorg verwarde
personen

Amsterdam

Categorie/pijler/taak

Forensisch medische zorg
Forensische zorg

118

Drenthe

Flevoland

Fryslân

GLD-Mid

GLD-Zuid

G&V

Groningen

Haaglanden

HvB

H-Mid

H-Noord

Ijsselland

Kenn.

L-Noord

NO GLD

Regio Ut.

Rotterdam

Twente

W-Brabant

Z-W

Zeeland

ZHZ

Zuid-L

Arrestantenzorg

Brabant ZO

Lijkschouw

Amsterdam

Categorie/pijler/taak

Vaststellen natuurlijk/niet-natuurlijke
doodsoorzaak
Rapportage en advisering politie en
justitie
Afgeven euthanasieverklaringen

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

N

J

24-uurs bereikbaarheid en
beschikbaarheid

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

N

J

Uitvoeren van arrestantenzorg

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

N

J

24-uurs bereikbaarheid en
beschikbaarheid

J

J

N

J

J

J

N

J

J

N

N

J

J

J

J

J

N

N

J

J

N

J

N

J

Inzetten van (eigen) ambulances

N

J

N

J

N

J

N

N

N

J

N

J

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

J

J

Coördinerende functie binnen RAV

N

J

N

J

N

J

N

N

N

J

N

J

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

D

J

Inzetten van Rapid Responsers

N

J

N

N

N

J

N

N

N

J

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

N

J

Beheren van Meldkamer

N

J

N

J

N

J

N

N

N

J

N

N

N

N

J

N

N

N

N

N

N

N

N

J

J

Publieksvoorlichting

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

Individuele voorlichting

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

Groepsvoorlichting risicogroepen

N

J

J

J

N

J

J

J

N

J

J

N

J

J

N

J

J

J

N

J

N

J

N

N

Vaccineren tegen infectieziekten

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

Verkoop beschermingsmiddelen

N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

Medicijnverstrekking

J

N

N

J

N

J

J

N

J

J

N

J

J

J

N

J

N

J

N

D

J

N

J

N

Vaccineren van beroepsgroepen tegen J
Hepatitis B
Gezondheidsadviezen
J
beroepsgroepen (bijv. politie,
brandweer)
N

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

J

N

J

J

J

J

N

J

J

J

N

J

J

N

J

J

J

N

J

J

J

J

J

J

N

J

J

N

J

N

J

J

J

J

N

N

N

J

N

N

J

N

N

J

N

N

N

J

J

N

N

N

Activiteiten die onder de taak
vallen

Overige taken
Ambulancezorg

Reizigersvaccinatie & advisering

Zorginnovatie

J

J

119

Bijlage D: Bronnen en gesprekspartners

Onderstaand overzicht geeft per GGD weer op welke bronnen de gegevens zoals gepresenteerd in dit rapport zijn gebaseerd. Dit betreft bestanden van de GGD, zowel openbaar als intern, welke met AEF zijn overlegd ten bate van dit onderzoek. Daarnaast staat in dit
overzicht met welke medewerkers contact heeft plaatsgevonden (veelal in persoonlijke interviews).

120

1) ‘Dagelijkse dump rekening’ baten en lasten 2015, 2) Werkbestand begroting 2017

Dhr. Hans Stokebrand, Dhr. Erwin van den Heuvel

1) Programmabegroting 2016

Dhr. Gilion Berkelmans, Dhr. Peter van Son, Dhr. Niels Brood, Mw. Annelie Stevens

Ja

1) Begroting 2017, 2) Inwonerbijdrage 2015

Dhr. Guido van Gulick

Ja

1) Gemeentelijke bijdragen 2015, 2) Memo karakteristieken Gelderland Zuid, 3) Overzicht baten 2015

Dhr. Jules van Wijngaarden, Dhr. Johan Jansen, Dhr. Raymond Bergevoet

Formatie ‘16

Gesprekspartners

Formatie ‘15

Realisatiecijfers ‘15
Ja

Realisatiecijfers ‘16

Begroting ‘16

Begroting ‘15

Productenboek ‘16

Productenboek ‘15

Jaarverslag ‘16

Jaarverslag ‘15

Ja

Documenten gebruikt voor kwalitatieve duiding en overige documenten

Amsterdam

Ja

Brabant Zuidoost

Ja

Ja

Flevoland

Ja

Ja

Gelderland zuid

Ja

Gooi & Vechtstreek

Ja

Ja

Ja

Ja

1) Rekening AGZ kostendragerniveau, 2) Kostenplaatsenoverzicht 2015, 3) Personeelsoverzicht 2015

Dhr. René Stumpel, Mw. Lydeke van Gilse

Groningen

Ja

Ja

Ja

Ja

1) Productbegroting 2013, 2) Gepresenteerde cijfers tijdens gesprek

Dhr. Jantinus Aalders

Haaglanden

Ja

Ja

Ja

Ja

1) Grootboekrekening 2015, 2) Overzicht kostendragers / kostenplaatsen

Dhr. Diederick Delis, Dhr. Sander Ruiterman

Hart voor Brabant

Ja

Ja

Ja

1) Afrekening KCC, 2) Uitsplitsing begroting 2015

Dhr. Riny Hoogedoorn, Dhr. René van Kessel, Dhr. Rolf Schepers

Hollands Noorden

Ja

Ja

Ja

1) Overzicht financiële mutaties 2015, 2) Urenverdeling KCC, 3) Maatwerk JGZ

Dhr. Walter van den Berg, Dhr. Rients Dijkstra, Dhr. Hans Smit

IJsselland

Ja

Kennemerland

Ja

Regio Utrecht

Ja

Rotterdam Rijnmond

Ja

Ja

Zuid-Holland Zuid

Ja

Ja

Drenthe

Ja

Zaanstreek-Waterland

Ja

Fryslân

Ja

Hollands Midden

Ja

Noord- en Oost Gelderland

Ja

West-Brabant

Ja

Zeeland

Ja

Twente

Ja

Zuid Limburg

Ja

Limburg Noord

Ja

Gelderland Midden

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Mw. Nicole Bakker, Dhr. Eef Roelenga
1) Eigen documentatie (zelf format gevuld)

Dhr. Bert van de Velden, Dhr. Ceriel van Engelen

Ja

1) Grootboek 2016

Dhr. Rik Verkerk, Mw. Lineke Berendsen

Ja

1) Begroting Wmo toezicht, 2) Regiobegroting 2017, 3) Formatie toezicht kinderopvang 2016

Dhr. Kees Quak

Ja

Ja

1) Dekkingsplan inwonerbijdrage 2015

Dhr. Teunis de Haas

Ja

Ja

Ja

1) Notitie inrichting en besturing organisatie GGD

Dhr. Martijn Bloembergen, Dhr. Bert Coelingh

Ja

Ja

Ja

1) Programmabudgetten 2015

Dhr. Luc Knebel, Mw. Roelie Fokkens

1) Infographic GGD 2016 2) Productenraming 2008

Dhr. Roland Giesolf

Ja
Ja

Ja
Ja

Ja

1) Toelichting vereenvoudiging financiering RDOG 20162, Bijlage 2 en 3 bij productenboek: formatie en
financiën 2015, 3) Beschrijving subfamilies, 4) Overzicht verdeling concernoverhead

Dhr. Matthijs van der Vorm, Dhr. Hans van Dinther, Dhr. Marco van der Bas

Ja

Ja

Ja

1) Programmabegroting 2016

Dhr. Ton Verweij, Mw. Veronique Gooiker

Ja

Ja

Ja

1) Productbladen 2014, 2) Evt. eigen financiële gegevens (zelf format gevuld)

Mw. Yvonne van der Ven, Dhr. Maurice Becqué, Mw. Dymfy Boot

1) Online activiteitenboek, 2) Realisatie op programma 2015, 3) Overzicht financieringsstromen, 4)
Gemeentelijke bijdrage 2016

Dhr. Kees de Kuijper

Ja

1) Recap GGD (begrotingen & jaarrekeningen) 2011-2016, 2) Productenramingen JGZ, AGZ, GGD 2016, 3)
Formatie JGZ overhead

Dhr. Wim Meester, Mw. Lucelle Deterd

Ja

1) Budget projecten 2016, 2) Gemeentelijke bijdrage 2016, 3) Conceptbegroting 2018, 4) Budgetafspraken Mw. Mariëlla Dreessen
COA

Ja

Ja

1) Deelrekeningen per afdeling 2015

Mw. Saskia Willems-Van Ulden, Mw. Sophie Tinnemans

Ja

Ja

1) Memo producten 2015, 2) Memo toelichting dienstenpakket

Mw. Elly Hesselmans, Mw. Madeleine Meijer, Dhr. Jeroen Smit

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

121

Bijlage E: Afkortingen

AGZ
Algemene Gezondheidszorg
Ambu Ambulancezorg
AV
Ambulancevoorziening
AZC
Asielzoekerscentra
CJG
Centrum Jeugd en Gezin
COA
Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
CSG
Centrum Seksueel Geweld
DD JGZ Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
DPG
Directeur Publieke Gezondheid
FMZ
Forensisch medische zorg
GAGS Gezondheidskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen
GBS
Gezondheidsbescherming
GBS
Gezondheidsbevordering
GGD
Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GR
Gemeenschappelijke Regeling
GROP GGD Rampen Opvang Plan
IZB
Infectieziektenbestrijding
JGZ
Jeugdgezondheidszorg
KCC
Klantcontactcentrum
MMK
Medische Milieukunde
MSA
Monitoring, Signalering, Advisering
MZ
Maatschappelijke Zorg
NZa
Nederlandse Zorgautoriteit
OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
OM
Openbaar Ministerie
OTO
Oefening, training, opleiding
PGA
Publieke Gezondheidszorg Asielzoekers
PSH
Psychosociale Hulpverlening
RAV
Regionale Ambulancevoorziening
RIVM
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RVP
Rijksvaccinatieprogramma
RZ
Reizigerszorg
SBOG Strategisch Bedrijfsvoeringsoverleg GGD
SMA
Sociaal-medische advisering
SOA
Seksueel Overdraagbare Aandoening
SSC
Shared Service Centre
TBC
Tuberculose
THZ
Technische Hygiënezorg
VNG
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
VR
Veiligheidsregio
122

VSV
VT
VWS
Wko
Wmo
Wpg
Wvr

Vroegtijdig Schoolverlaten
Veilig Thuis
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wet kinderopvang
Wet maatschappelijke ondersteuning
Wet Publieke Gezondheid
Wet veiligheidsregio

123