Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2009–2010

32 222 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2009
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comtabiliteitswet 2001 afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2009 wijzigingen aan te brengen in:
a. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid;
b. de begrotingsstaat inzake de baten-lastendiensten van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. P. H. Donner

KST137859
0910tkkst32222XV-2
ISSN 0921 - 7371
Sdu Uitgevers
’s-Gravenhage 2009

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. De departementale begroting
1.1 Leeswijzer
In deze suppletore begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en
Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen
geboekt en aldaar toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben
op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de
Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht. De overige mutaties (niet
cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2010 reeds ter kennis van het Parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het jaar 2009.
1.2. Het beleid
1.2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
De Najaarsnotamutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in
de uitvoering.
1.2.2 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties 2009
Overzicht belangrijkste suppletore uitgavenmutaties 2009 (Najaarsnota)
Bedragen in EUR 1000
Uitgaven
2009
Stand ontwerpbegroting 2009
Nota van Wijziging
1e suppletore begroting 2009

25 182 700
234 869
1 341 435

Vastgestelde begrotingswet

26 759 004

Belangrijkste suppletore mutaties:
1. Scholing en Ervaringscertificaten
2. Diverse mutaties Jeugdwerkloosheid
3. Lagere uitgaven Arbobudgetten
4. Mutaties Wajong (incl. uitvoeringskosten)
5. Mutaties Tri (incl. uitvoeringskosten)
6. Mutaties WWB
7. Mutaties IOAW
8. Mutaties IOAZ
9. Mutaties bijstand zelfstandigen
10. Mutaties WIJ
11. Mutaties Overige bijstandsuitgaven
12. Basisdienstverlening UWV
13. Flexibel Re-integratiebudget
14. Stimuleringsregeling ID-banen
15. Risicovoorziening ESF
16. Rea Wajong (incl. uitvoeringskosten)
17. Mutaties WSW
18. Mutaties Toeslagenwet
19. Mutaties op Rijksbijdragen
20. Diverse mutaties apparaatsuitgaven
21. Uitdeling Loon- en prijsbijstelling naar artikelen
22. Overige mutaties Loon-, prijs en onvoorzien
23. Diverse overige mutaties

27 000
5 610
– 3 338
31 085
– 4 438
115 932
– 6 853
– 5 590
17 672
– 7 983
24 248
32 510
5 432
– 3 000
– 47 500
15 072
73 453
11 676
57 095
– 11 133
– 108 691
– 10 442
– 1 174

Stand na 2e suppletore begroting 2009

26 965 647

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

Artikelnr.
2009

42
42
44
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
47
47
48
49
51
98
99
99
div.

2

Overzicht met belangrijkste suppletore ontvangstenmutaties 2009 (Najaarsnota)
Bedragen in EUR 1000
Ontvangsten
2009
Stand ontwerpbegroting 2009
1e suppletore begroting 2009

776 930
7 480

Vastgestelde begrotingswet

784 410

Belangrijkste suppletore mutaties:
1. Boeteopbrengsten
2. Boeteopbrengsten
3. Diverse restituties
4. Desalderingen OCW en WWI
5. Reguliere aanpassing anticumulatiebaten
6. Diverse restituties
7. Diverse

– 2 000
6 900
46 620
5 432
22 300
8 000
– 600

Stand na 2e suppletore begroting 2009

871 062

Artikelnr.
2009

42
44
46
47
48
97
div

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Zorgdragen voor een evenwichtige en
activerende inkomensontwikkeling

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

1 663
1 660

2 014
1 781

– 97
– 115

1 917
1 666

Programma-uitgaven OD 2
Subsidies
Overig

756
5
751

877
120
757

– 1 15
– 75
– 40

762
45
717

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven

904
904

904
904

0
0

904
904

0

0

0

0

Verplichtingen
Uitgaven:

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,115
miljoen. Hiervan is -/- € 0,030 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft -/- € 0,085 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 2
Subsidies (-/- € 0,075 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,075 miljoen).
Overig (-/- € 0,040 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,032
miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,013 miljoen)
3. De raming van de overige beleidsuitgaven is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met -/- € 0,085 miljoen verlaagd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

3

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Zorgdragen voor een toename van de
arbeidsparticipatie

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

23 460
25 561

27 510
29 161

34 537
34 484

62 047
63 645

0
0

0
0

27 000
27 000

27 000
27 000

Programma-uitgaven OD 3
Stimulering arbeidsparticipatie
Jeugdwerkloosheid
Overig

4 995
4 995
0
0

8 595
8 585
0
10

7 484
155
5 610
1 719

16 079
8 740
5 610
1 729

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven

20 566
20 566

20 566
20 566

0
0

20 566
20 566

Ontvangsten

18 898

18 898

– 2 000

16 898

Verplichtingen
Uitgaven:
Programma-uitgaven OD 2
Scholing en EVC

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 34,484
miljoen. Hiervan is € 94,882 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
-/- € 60,398 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 2
Scholingsbonus (€ 19,0 miljoen) en Ervaringscertificaat (EVC) en
Ervaringsprofiel (EVP) € 8,0 miljoen)
1. In het kader van de economische crisis kunnen werkgevers die een
elders met ontslag bedreigde werknemer aannemen én scholen een
tegemoetkoming in de kosten ontvangen (€ 19,0 miljoen). Ook bestaat
de mogelijkheid voor met ontslag bedreigde werknemers bij de
huidige werkgever een ervaringscertificaat (EVC) of ervaringsprofiel
(EVP) project te volgen. Hier kan de werkgever ook een tegemoetkoming voor ontvangen (€ 8,0 miljoen).
Programma-uitgaven OD 3
Stimulering arbeidsparticipatie (€ 0,155 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,675
miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,105 miljoen).
3. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een
budgettair neutrale herschikking ten behoeve van het voorlichtingsbudget noodzakelijk gebleken (-/- € 0,316 miljoen).
4. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met
-/- € 0,309 miljoen verlaagd.
Jeugdwerkloosheid (€ 5,610 miljoen)
1. In het kader van de economische crisis is aan de SZW-begroting 2009
€ 67,0 miljoen extra beschikbaar gesteld ter bestrijding van de Jeugdwerkloosheid.
2. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

4

behoeve van de voorlichtingscampagne jeugdwerkloosheid (-/- € 1,500
miljoen).
3. Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de uitvoering
van de regio convenanten jeugdwerkloosheid 1e en 2e tranche
(-/- € 59,8 miljoen).
4. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een
budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,090
miljoen).
Overig (€ 1,719 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,602
miljoen).
2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een
budgettair neutrale herschikking ten behoeve van het voorlichtingsbudget noodzakelijk gebleken (€ 0,117 miljoen).
Ontvangsten (-/- € 2,000 miljoen)
1. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens
bijgesteld (-/- € 2,0 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

26 091
26 418

25 528
25 330

– 1 767
– 2 110

23 761
23 220

Programma-uitgaven AD
Handhaving
Overig

3 537
646
2 891

3 239
693
2 546

– 1 121
– 25
– 1 096

2 118
668
1 450

Programma-uitgaven OD 1
Subsidies
Overig

738
522
216

987
522
465

– 411
– 207
– 204

576
315
261

Programma-uitgaven OD 2
Subsidies

0
0

81
81

– 81
– 81

0
0

Programma-uitgaven OD 3
Overig

4 606
4 606

3 312
3 312

– 20
– 20

3 292
3 292

Programma-uitgaven OD 4
Subsidies
Overig

777
577
200

951
726
225

– 477
– 480
3

474
246
228

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven

16 760
16 760

16 760
16 760

0
0

16 760
16 760

Ontvangsten

1 228

1 228

– 600

628

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 2,110
miljoen. Hiervan is -/- € 0,015 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft -/- € 2,095 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

5

Programma-uitgaven AD
Handhaving (-/- € 0,025 miljoen)
1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met
-/- € 0,025 miljoen verlaagd.
Overig (-/- € 1,096 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,051 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,172 miljoen).
3. Overboeking ad € 0,012 miljoen van VWS als bijdrage in de kosten van
het voorlichtingsprogramma prostitutie.
4. Overboeking ad € 0,012 miljoen van OCW als bijdrage in de kosten
van het voorlichtingsprogramma prostitutie.
5. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een
budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,156
miljoen).
6. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met
-/- € 0,843 miljoen verlaagd.
Programma-uitgaven OD 1
Subsidies (-/- € 0,207 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,009 miljoen).
2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met
-/- € 0,216 miljoen verlaagd.
Overig (-/- € 0,204 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,004 miljoen).
2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met
-/- € 0,208 miljoen verlaagd.
Programma-uitgaven OD 2
Subsidies (-/- € 0,081 miljoen)
2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met
-/- € 0,081 miljoen verlaagd.
Programma-uitgaven OD 3
Overig (-/- € 0,020 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,080 miljoen).
2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 is
nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken
(-/- € 0,044 miljoen).
3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met
-/- € 0,056 miljoen verlaagd.
Programma-uitgaven OD 4
Subsidies (-/- € 0,480 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,010 miljoen).
2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 is

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

6

nog een budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken
(-/- € 0,011 miljoen).
3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met
-/- € 0,479 miljoen verlaagd.
Overig (€ 0,003 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,003 miljoen).
Ontvangsten (-/- € 0,600 miljoen)
1. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens
bijgesteld (€ 0,1 miljoen).
2. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens
over de laatste maanden van het jaar bijgesteld (-/- € 0,7 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Arbeidsomstandigheden en verzuim (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Bevorderen van veilige en gezonde
arbeidsomstandigheden en een goede
verzuimaanpak

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

64 049
64 570

69 439
69 960

– 4 132
– 4 132

65 307
65 828

Programma-uitgaven OD 1
Handhaving
Overig
Subsidies

23 866
300
4 396
19 170

29 256
300
5 518
23 438

– 4 132
0
2 433
– 6 565

25 124
300
7 951
16 873

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven

40 704
40 704

40 704
40 704

0
0

40 704
40 704

Ontvangsten

5 132

5 132

6 900

12 032

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 4,132
miljoen. Hiervan is -/- € 0,212 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft -/- € 3,920 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Overig (€ 2 433 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,029
miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,076 miljoen).
3. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een
budgettair neutrale herschikking ten behoeve van het voorlichtingsbudget noodzakelijk gebleken (€ 1,350 miljoen).
4. Overboeking van EZ als bijdrage in de kosten van het onderzoek naar
blootstelling aan nanomaterialen bij eindgebruikers van producten
(€ 0,065 miljoen).
5. Overboeking naar VWS als SZW-bijdrage in de kosten van een advies-

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

7

aanvraag bij de Gezondheidsraad over Nanodeeltjes in producten
(-/- € 0,025 miljoen).
6. Overboeking naar VROM in verband met de medefinanciering van de
helpdesk REACH (-/- € 0,062 miljoen).
Subsidies (-/- € 6,565 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,854 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,391 miljoen).
3. Overboeking naar VWS als bijdrage in de kosten van het werkprogramma van de Gezondheidsraad (-/- € 0,854 miljoen).
4. Overboeking naar EZ in verband met de cofinanciering kwartiermaker
asbestvolgsysteem (-/- € 0,029 miljoen).
5. Overboeking naar LNV als SZW-bijdrage in de kosten van de werkzaamheden van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (-/- € 0,281 miljoen).
6. Overboeking naar LNV als SZW-bijdrage in de kosten van de adviesaanvraag signalering grenswaarden arbeidsrisico’s 2008 (-/- € 0,200
miljoen).
7. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen zijn tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog
budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken (-/- € 1,400
miljoen).
8. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met
-/- € 3,338 miljoen verlaagd.
Ontvangsten (€ 6,900 miljoen)
1. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens
met € 5,0 miljoen bijgesteld.
2. De geraamde boeteopbrengsten zijn op basis van uitvoeringsgegevens
over de laatste maanden van het jaar bijgesteld (€ 1,9 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

1 890
1 889

2 133
2 089

28
– 35

2 161
2 054

Programma-uitgaven OD 1
Toezichtskosten pensioenen
Overig

245
0
245

245
0
245

– 15
0
– 15

230
0
230

Programma-uitgaven OD 2
Subsidies

157
157

357
357

– 20
– 20

337
337

1 487
1 487

1 487
1 487

0
0

1 487
1 487

0

0

0

0

Verplichtingen
Uitgaven:

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven
Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,035
miljoen. Hiervan is € 1,577 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
-/- € 1,612 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

8

Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Toezichtskosten pensioenen (€ 0,000 miljoen)
1. In verband met de invoering van de nieuwe pensioenwetgeving is een
begrotingsvoorziening opgenomen voor de toezichtskosten van DNB
en AFM (€ 1,500 miljoen).
2. Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de toezichtskosten
van de pensioenfondsen (-/- € 1,500 miljoen).
Overig (-/- € 0,015 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,070
miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,004 miljoen).
3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met
-/- € 0,089 miljoen verlaagd.
Programma-uitgaven OD 2
Subsidies (-/- € 0,020 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,003 miljoen).
2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 met
-/- € 0,023 miljoen verlaagd.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Zorgdragen voor adequate bescherming
met activerende voorwaarden tegen
financiële risico’s bij inkomensverlies

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

6 537 347
6 539 047

6 621 037
6 622 637

159 206
162 464

6 780 243
6 785 101

Programma-uitgaven OD 3
Wajong uitkeringslasten
Wajong uitvoeringskosten

2 495 548
2 391 444
104 104

2 510 708
2 394 364
116 344

31 085
34 434
– 3 349

2 541 793
2 428 798
112 995

Programma-uitgaven OD 4
BIA uitkeringslasten
BIA uitvoeringskosten
TRI uitkeringslasten
TRI uitvoeringskosten

19 066
4 198
148
13 581
1 139

17 050
3 863
148
11 900
1 139

– 4 240
126
72
– 4 400
– 38

12 810
3 989
220
7 500
1 101

Programma-uitgaven OD 5
WWB
IOAW
IOAZ
Bijstand buitenland
Bijstand zelfstandigen
WWIK uitkeringslasten
WWIK uitvoeringskosten
Vazalo
WIJ
Handhaving
Subsidies
Overig

4 014 270
3 707 253
108 625
29 402
2 600
95 191
23 000
4 900
100
16 700
6 647
0
19 852

4 084 716
3 738 145
138 854
34 974
2 600
98 231
23 000
4 900
300
16 712
7 647
0
19 353

135 619
115 932
– 6 853
– 5 590
–5
17 672
– 2 776
274
0
– 7 983
700
0
24 248

4 220 335
3 854 077
132 001
29 384
2 595
115 903
20 224
5 174
300
8 729
8 347
0
43 601

10 163
10 163

10 163
10 163

0
0

10 163
10 163

0

150

46 620

46 770

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven
Ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

9

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 162,464
miljoen. Hiervan is € 182,465 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft -/- € 20,001 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 3
Wajong uitkeringslasten (€ 34,434 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 74,805 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het
UWV (-/- € 33,171 miljoen).
3. Ramingsbijstelling in de Anticumulatiebaten voor de WSW leiden tot
budgettair neutrale overhevelingen tussen de uitgaven Wajong en de
ontvangsten WSW (€ 3,775 miljoen).
4. De garantieregeling Wajong is ingezet ter dekking van het amendement Spekman in de WIJ (-/- € 0,200 miljoen).
5. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (oktobernota) met -/- € 10,775 miljoen bijgesteld.
Wajong uitvoeringskosten (-/- € 3,349 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 2,747 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het
UWV (-/- € 0,096 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten REA en
Wajong (-/- € 9,0 miljoen).
4. Naar aanleiding van de TK behandeling Wajong zijn amendementen
ingediend. De invoering hiervan leidt tot extra uitvoeringskosten (€ 3,0
miljoen).
Programma-uitgaven OD 4
Bia uitkeringslasten (€ 0,126 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,126 miljoen).
Tri uitkeringslasten (-/- € 4,400 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,388 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het
UWV (-/- € 6,288 miljoen).
3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens van het UWV (oktobernota) met € 1,500 miljoen bijgesteld.
Bia uitvoeringskosten (€ 0,072 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,004 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten Bia en Tri
(€ 0,068 miljoen).
Tri uitvoeringskosten (-/- € 0,038 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,030 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

10

2. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten Bia en Tri
(-/- € 0,068 miljoen).
Programma-uitgaven OD 5
WWB (€ 115,932 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 110,663 miljoen).
2. Het volume en de gemiddelde uitkering van de WWB zijn bijgesteld op
basis van uitvoeringsgegevens; het volume is daarnaast ook aangepast op basis van nieuwe informatie over de conjunctuur (-/- € 3,219
miljoen).
3. Opschuiven van de invoering WIJ naar 1 oktober leidt tot € 17,6
miljoen hogere WWB-uitgaven.
4. Het beoogde voorstel Kinderalimentatie is overbodig geworden door
reeds ingevoerde aanpassingen van de tremanormen kinderalimentatie. Dit leidt tot een bijstelling van de WWB-raming met -/- € 10 568
miljoen.
5. Uitstel van de invoering partneralimentatie leidt tot € 1,456 miljoen
hogere WWB-uitgaven.
IOAW (-/- € 6,853 miljoen)
1. Bijstelling van het effect van de afschaffing van de vervolguitkering
WW in 2003 en de duurverkorting van de WW uit 2006 (€ 9,910
miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 4,602 miljoen).
2. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met
-/- € 21,365 miljoen bijgesteld.
IOAZ (-/- € 5,590 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 1,169 miljoen).
2. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met
-/- € 6,759 miljoen bijgesteld.
Bijstand zelfstandigen (€ 17,672 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,182 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 4,000 miljoen).
3. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met
€ 21,490 miljoen bijgesteld.
Bijstand buitenland (-/- € 0,005 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,005 miljoen).
Wwik uitkeringslasten (-/- € 2,776 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,532 miljoen).
2. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met
-/- € 3,308 miljoen bijgesteld.
Wwik uitvoeringskosten (€ 0,274 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,169 miljoen).
2. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met
€ 0,143 miljoen bijgesteld.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

11

WIJ (-/- € 7,983 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,499 miljoen).
2. Opschuiven van de invoering WIJ van 1 juli naar 1 oktober leidt tot
eenmalig lagere uitgaven (-/- € 8,8 miljoen).
3. Effect amendement Spekman waarmee de uitkeringsnormen WIJ
worden aangepast aan de hogere WWB-normen (€ 0,330 miljoen).
4. De raming is aangepast op basis van informatie over de conjunctuur
(-/- € 0,012 miljoen).
Handhaving (€ 0,700 miljoen)
1. De ramingen Inlichtingenburo zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009 (€ 0,172 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting, voornamelijk ten behoeve van de applicatie voortijdige schoolverlaters
(€ 0,440 miljoen).
3. Overboeking van BZK als bijdrage in de kosten van de geautomatiseerde kwijtschelding door het Inlichtingenburo (€ 0,088 miljoen).
Overig (€ 24,248 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,013 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,526 miljoen).
3. Middelen Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van de armoede en
sociale uitsluiting ten behoeve op armoedebestrijding gerichte
projecten (€ 0,005 miljoen).
4. De middelen voor schuldhulpverlening worden als specifieke uitkering
verstrekt en hebben betrekking op de extra toeloop (€ 27,5 miljoen).
5. Overboeking van Financiën als bijdrage in de kosten van de «blijf positief» jongerencampagne (€ 0,250 miljoen).
6. Overboeking naar het Gemeentefonds van de Spekman-gelden schuldhulpverlening 2009 (-/- € 3,569 miljoen).
7. Overboeking van OCW als bijdrage in de kosten van de landelijke dag
«participatiebudget» (€ 0,025 miljoen).
8. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een
budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (€ 0,550
miljoen).
Ontvangsten (€ 46,620 miljoen)
1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake betaalde
rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 46,6420 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Arbeidsinpassing in regulier werk voor
uittkeringsgerechtigden en werklozen

Verplichtingen
Uitgaven:
Programma-uitgaven OD 1
Basisdienstverlening UWV
BKWI
Ketensamenwerking
Programma-uitgaven OD 2 en 3
Flexibel re-integratiebudget

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

2 314 152
2 316 152

4 227 399
2 227 615

4 497
4 685

4 231 896
2 232 300

338 043
328 612
9 431
0

323 981
311 112
10 246
2 623

33 121
32 510
611
0

357 102
343 622
10 857
2 623

1 964 756
1 752 240

1 888 389
1 752 240

– 29 748
5 432

1 858 641
1 757 672

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

12

Algemene beleidsdoelstelling:
Arbeidsinpassing in regulier werk voor
uittkeringsgerechtigden en werklozen

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

Stimuleringsregeling ID-banen
Risicovoorziening ESF
RWI/SVWW
REA uitkeringslasten (Wajong)
REA uitvoeringskosten (Wajong)
Handhaving
Subsidies
Overig

6 000
95 000
6 079
86 987
6 403
0
3 220
8 827

6 000
47 500
6 079
60 253
6 897
0
2 759
6 661

– 3 000
– 47 500
– 136
6 264
8 808
0
1 017
– 633

3 000
0
5 943
66 517
15 705
0
3 776
6 028

Apparaatsuitgaven
Personeel en materieel
Agentschap SZW

13 353
4 839
8 514

15 245
4 839
10 406

1 312
0
1 312

16 557
4 839
11 718

Ontvangsten

223 470

268 906

5 432

274 338

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 4,685
miljoen. Hiervan is € 1,286 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
€ 3,399 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Basisdienstverlening UWV (€ 32,510 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 8,670 miljoen).
2. In het kader van de crisis zijn middelen beschikbaar gesteld voor mobiliteitscentra (€ 8,7 miljoen), leerwerkloketten (€ 8,0 miljoen), schuldhulpverlening (€ 2,5 miljoen), versterking van de regionale samenwerking in de zorg (€ 1,2 miljoen) en scholingsbonussen en
ervaringscertificaten (€ 3,0 miljoen).
3. Een overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van extra activiteiten voor het project Mobiliteitscentrum thuiszorg (€ 0,440 miljoen).
BKWI (€ 0,611 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,247 miljoen).
2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 is
nog een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van handhavingsactiviteiten BKWI noodzakelijk gebleken (€ 0,364 miljoen).
Flexibel Re-integratiebudget (€ 5,432 miljoen)
1. Verwerkte ombuigingstaakstelling OCW op het re-integratiebudget
(-/- € 0,789 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
van het OCW-deel (€ 3,931 miljoen) en het WWI-deel (€ 2,290 miljoen).
Stimuleringsregeling ID-banen (-/- € 3,000 miljoen)
1. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met
-/- € 3,0 miljoen bijgesteld.
Risicovoorziening ESF (-/- € 47,500 miljoen)
1. Afwikkeling van het programma ESF-3 loopt op z’n eind. Er wordt naar
verwachting geen beroep meer gedaan op deze voorziening (-/- € 47,5
miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

13

RWI/SVWW (-/- € 0,136 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,170 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,306 miljoen).
REA uitkeringslasten Wajong (€ 6,264 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 3,190 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten
behoeve van stagejobcoaches (€ 3,940 miljoen).
3. Overboeking ad -/- € 0,691 miljoen naar OCW van de loon- en prijsbijstelling 2009 die is toegekend voor de onderwijsvoorzieningen, die
eerder al zijn overgegaan naar OCW.
4. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een
budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,175
miljoen).
REA uitvoeringskosten Wajong (€ 8,808 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,142 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,279 miljoen).
3. Overboeking ad -/- € 0,055 miljoen naar OCW van de loon- en prijsbijstelling 2009 die is toegekend voor de onderwijsvoorzieningen.
4. Budgettair neutrale herschikking tussen de uitvoeringskosten REA en
Wajong (€ 9,0 miljoen).
Subsidies (€ 1,017 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,062 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,755
miljoen).
3. Overboeking ad € 0,200 miljoen van WWI als bijdrage in de subsidie
BOV (banenoffensief voor vluchtelingen) voor het aan het werk helpen
van statushouders.
Overig (-/- € 0,633 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,184 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,583
miljoen).
3. Overboeking ad € 0,051 miljoen van VWS als bijdrage in de kosten van
het organiseren van een zorgbijeenkomst.
4. In aanvulling op de onder punt 2 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een
aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken
(-/- € 1,451 miljoen).
Apparaatsuitgaven
Agentschap SZW (€ 1,312 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,312 miljoen).
2. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 is
een budgettair neutrale herschikking ten behoeve van de uitvoeringskosten Equal noodzakelijk gebleken (€ 1,000 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

14

Ontvangsten (€ 5,432 miljoen)
1. Dit is de tegenhanger van uitgavenmutatie nr 1 bij het «Flexibel
Re-integratiebudget» € 0,789 miljoen.
2. Deze mutaties zijn de tegenhanger van uitgavenmutatie nr. 2 bij het
«Flexibel Re-integratiebudget» € 6,221 miljoen.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Het faciliteren van arbeidsparticipatie van
arbeidsgehandicapten die uitsluitend
onder aangepaste omstandigheden tot
regelmatige arbeid in staat zijn

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

2 436 693
2 436 693

2 436 770
2 436 770

148 185
73 453

2 584 955
2 510 223

Programma-uitgaven OD 1
Wet Sociale Werkvoorziening
Uitvoeringskosten indicatiestelling door
UWV

2 435 795
2 410 542

2 435 872
2 413 619

73 453
71 286

2 509 325
2 484 905

25 253

22 253

2 167

24 420

898
898

898
898

0
0

898
898

522 706

484 600

22 300

506 900

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven
Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 73,453
miljoen. Hiervan is € 73,703 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
-/- € 0,250 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven
Wet Sociale Werkvoorziening (€ 71,286 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 1,700 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 73,236 miljoen).
3. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2009 nog een
budgettair neutrale herschikking ten behoeve van het voorlichtingsbudget noodzakelijk gebleken (-/- € 0,250 miljoen).
Uitvoering indicatiestelling door UWV (€ 2,167 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 1,500
miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,667 miljoen).
Ontvangsten (€ 22,300 miljoen)
1. Reguliere aanpassing van de rekenregel anticumulatiebaten. Voor de
begrotingsgefinancierde baten bedraagt de bijstelling € 3,775 miljoen
en voor de premiegefinancierde baten bedraagt de bijstelling € 2,735
miljoen.
2. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 15,790 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

15

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Zorgdragen voor adequate bescherming
zonder activerende voorwaarden tegen
financiële risico’s bij inkomensverlies

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

347 520
347 520

359 737
359 737

11 676
11 676

371 413
371 413

Programma-uitgaven OD 3
Toeslagenwet uitkeringslasten
Toeslagenwet uitvoeringskosten

346 110
346 110
0

358 327
358 327

11 676
11 676

370 003
370 003
0

1 410
1 410

1 410
1 410

0
0

1 410
1 410

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven
Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 11,676
miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de vermoedelijke uitkomsten
2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 3
Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 11,676 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 11,676 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Zorgdragen voor een tegemoetkoming in
specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van asbestslachtoffers in werksituaties

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

143 859
143 859

138 739
138 739

1 885
1 885

140 624
140 624

Programma-uitgaven OD 2
TOG uitkeringslasten
TOG uitvoeringskosten
AKW uitvoeringskosten
WKB/KOT uitvoeringskosten

139 301
59 920
2 815
73 642
2 924

134 181
59 920
2 791
68 546
2 924

1 850
154
102
1 516
78

136 031
60 074
2 893
70 062
3 002

Programma-uitgaven OD 3
TAS uitkeringslasten
TAS uitvoeringskosten

3 614
2 735
879

3 614
2 735
879

35
0
35

3 649
2 735
914

944
944

944
944

0

944
944

0

0

0

0

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven
Ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

16

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 1,885
miljoen. Hiervan is € 3,337 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
-/- € 1,452 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 2
TOG uitkeringslasten (€ 0,154 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,373 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de (volume-)
ramingen aangepast (-/- € 0,219 miljoen).
TOG uitvoeringskosten (€ 0,102 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,075 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de (volume-)
ramingen aangepast (€ 0,027 miljoen).
AKW uitvoeringskosten (€ 1,516 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 1,962 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de (volume-)
ramingen aangepast (€ 1,072 miljoen).
3. Uit de uitvoeringstoets blijkt dat de implementatiekosten van de EG
verordening 883/2004 (coördinatie van het sociale zekerheidstelsel van
Europese lidstaten) in 2009 lager zijn dan eerder ingeschat (-/- € 0,066
miljoen).
4. Budgettair neutrale kasschuif van 2009 naar 2013 binnen het totale
SVB10 budget (-/- € 1,452 miljoen).
WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 0,078 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,078 miljoen).
TAS uitvoeringskosten (€ 0,035 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2009
(€ 0,024 miljoen).
2. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de (volume-)
ramingen aangepast (€ 0,011 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen en spaarfonds AOW (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling:
Borgen van voldoende dekking in sociale
fondsen en spaarfonds AOW

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

13 288 012
13 288 012

14 515 462
14 515 462

57 095
57 095

14 572 557
14 572 557

Programma-uitgaven OD 1
Bijdragen BIKK AOW
Bijdragen BIKK ANW
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden
Rijksbijdrage Aof

13 287 134
3 075 600
45 300
5 428 800
0
288 967

14 514 584
3 061 200
45 100
6 662 100
0
288 967

57 095
25 200
400
0
0
9 003

14 571 679
3 086 400
45 500
6 662 100
0
297 970

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

17

Algemene beleidsdoelstelling:
Borgen van voldoende dekking in sociale
fondsen en spaarfonds AOW

Rijksbijdrage tegemoetkoming
AOW-gerechtigden
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen
Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

1 200 536
22 530
3 199 151
26 250

1 200 536
22 530
3 199 151
35 000

0
12 616
– 129
0
10 005

1 213 152
22 401
3 199 151
45 005

878
878

878
878

0
0

878
878

0

0

0

0

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 57,095
miljoen. Hiervan is € 49,933 miljoen verwerkt in de vermoedelijke uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en heeft
€ 7,162 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Bijdragen BIKK AOW (€ 25,200 miljoen)
Door een opwaartse bijstelling in de MEV ten opzichte van het CEP van
het totaal aan kortingen in de belasting- en premieheffing, is ook de
bijdrage aan het ouderdomfonds voor de kosten van kortingen (BIKK)
verhoogd (met € 25,2 miljoen).
Bijdragen BIKK ANW (€ 0,400 miljoen)
Door een opwaartse bijstelling in de MEV ten opzichte van het CEP van
het totaal aan kortingen in de belasting- en premieheffing, is ook de
bijdrage aan het nabestaandenfonds voor de kosten van kortingen (BIKK)
verhoogd (met € 0,4 miljoen).
Rijksbijdrage Aof (€ 9,003 miljoen)
1. De rijksbijdrage Aof wordt op basis van uitvoeringsinformatie uit de
oktobernota van het UWV met € 9,003 miljoen verhoogd.
Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW gerechtigden (€ 12,616 miljoen)
1. Ramingsaanpassingen als gevolg van wijzigingen in het ramingsmodel
(volume mediostand in plaats van volume ultimostand).
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW gerechtigden (-/- € 0,129 miljoen)
1. Ramingsaanpassingen als gevolg van wijzigingen in het ramingsmodel
(volume mediostand in plaats van volume ultimostand).
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 10,005 miljoen)
1. Op basis van uitvoeringsinformatie is de Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen aangepast (€ 11,846 miljoen).
2. De meest recente uitvoeringsinformatie leidt tot een verlaging van de
Rijksbijdrage met -/- € 1,841 miljoen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

18

Niet beleidsartikelen
Artikel 97 Aflopende regelingen

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

154
336

1 924
2 106

–4
–4

1 920
2 102

Programma-uitgaven OD 1
Afgesloten regelingen
Regelingen ex-mijnwerkers
Ondersteuning vorming BvG-en
Overig afwikkeling SUWI
RSP

305
0
182
123
0
0

2 075

–4

2 071

182
893
1 000

0
–4
0

182
889
1 000

Apparaatsuitgaven
Personeel en materieel
Agentschap SZW

31
19
12

31
19
12

0
0

31
19
12

Ontvangsten

0

0

8 000

8 000

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 0,004
miljoen. Het betreft uitsluitend uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota
(cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Ondersteuning vorming BvG-en (-/- € 0,004 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,004 miljoen).
Ontvangsten (€ 8,0 miljoen
1. Afrekeningen op afgesloten regelingen leiden tot € 8,000 miljoen
terugontvangsten.
Artikel 98 Algemeen

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven :

201 666
201 114

208 923
208 484

– 13 416
– 13 570

195 507
194 914

Programma-uitgaven

26 187

21 707

– 2 437

19 270

Handhaving
1. Budgettair neutrale herschikkingen
8. Lagere uitgaven handhaving
9. Budgettair neutrale herschikkingen

12 823

3 778

– 1 956
– 1 262
– 280
– 414

1 822

Primair proces
1. Budgettair neutrale herschikkingen
2. Loon- en prijsbijstelling 2009
9. Budgettair neutrale herschikkingen

836

899

138
– 115
15
238

1 037

Subsidies
1. Budgettair neutrale herschikkingen
2. Loon- en prijsbijstelling 2009
8. Lagere uitgaven subsidies
9. Budgettair neutrale herschikkingen

1 144

821

– 274
98
20
– 300
– 15

547

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

19

Artikel 98 Algemeen

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

10. Overboekingen met andere departementen

– 77

Voorlichting
1. Budgettair neutrale herschikkingen
2. Loon- en prijsbijstelling 2009
9. Budgettair neutrale herschikkingen

3 034

7 138

1 059
846
53
160

8 197

Onderzoek en beleidsinformatie
1. Budgettair neutrale herschikkingen
2. Loon- en prijsbijstelling 2009
8. Lagere uitgaven onderzoek
9. Budgettair neutrale herschikkingen

6 850

7 571

– 1 444
– 277
120
– 382
– 905

6 127

Verzameluitkering SZW
2. Loon- en prijsbijstelling 2009

1 500

1 500

40
40

1 540

Totale Apparaatuitgaven

174 927

186 777

– 11 133

175 644

Personeel en Materieel
1. Budgettair neutrale herschikkingen
2. Loon- en prijsbijstelling 2009
3. Overboekingen met andere departementen
4. Sociaal flankerend beleid
5. kasschuif Sociaal flankerend beleid
6. Lagere apparaatsuitgaven
7. Handhaving AI en SIOD
9. Budgettair neutrale herschikkingen
10. Overboekingen met andere departementen
11. Lagere apparaatsuitgaven
12. Kasschuif
Huisvesting
1. Budgettair neutrale herschikkingen
2. Loon- en prijsbijstelling 2009
9. Budgettair neutrale herschikkingen

104 911

109 613

– 9 370
– 421
8 225

100 243

30 728

31 515

Automatisering
1. Budgettair neutrale herschikkingen
2. Loon- en prijsbijstelling 2009
9. Budgettair neutrale herschikkingen
10. Overboekingen met andere departementen

16 893

24 115

Bijdrage aan IWI
2. Loon- en prijsbijstelling 2009

22 395

21 534

Ontvangsten

5 496

5 496

8.

– 3 835
522
– 2 500
– 5 000
997
– 178
– 458
– 3 822
– 2 900
772
– 705
535
942
– 3 331
946
294
– 390

32 287

20 784

– 4 181
796
796

22 330

5 496

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 13,570
miljoen. Hiervan is -/- € 0,608 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft € 14,178 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
1. Budgettair neutrale herschikkingen
Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere
toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de
uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

20

hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in
bijgaande suppletore begroting verwerkt.
2. Loon- en prijsbijstelling 2009
De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsbijstelling 2009.
3. Overboekingen met andere departementen
Op de apparaatsuitgaven is een overboeking verwerkt naar V&W. Het
betreft de overgang van de directie ICT naar V&W/SSO (-/- € 3,835
miljoen).
4. Sociaal flankerend beleid
Toevoeging van het niet gebruikte deel van het sociaal flankerend beleid
2008 aan het budget voor 2009 (€ 0,522 miljoen).
5. Kasschuif sociaal flankerend beleid
Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van het flankerend beleid is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt (-/- € 2,500
miljoen).
6. Lagere apparaatsuitgaven
Op basis van uitvoeringsgegevens zijn de apparaatsuitgaven met -/- € 5,0
miljoen verlaagd.
7. Handhaving AI en SIOD
Handhavingsactiviteiten worden verricht door de Arbeidsinspectie en de
SIOD. Aangezien deze diensten nagenoeg alleen beschikken over apparaatskosten, worden de voor deze diensten beschikbare middelen overgeboekt van het handhavingsbudget naar apparaat (€ 0,997 miljoen).
8. Lagere programmauitgaven
Op basis van uitvoeringsgegevens over 2009 kan op de budgetten handhaving (-/- € 0,280 miljoen), subsidies (-/- € 0,3 miljoen) en onderzoek
(-/- € 0,382 miljoen) onderuitputting worden gemeld. De lagere uitgaven
zijn voornamelijk ontstaan doordat projecten niet conform de planning
zijn afgerond.
9. Budgettair neutrale herschikkingen
Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het
gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk
gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota verwerkt.
10. Overboekingen met andere departementen
Op de programma-uitgaven is 1 overboeking verwerkt te weten:
Naar VWS wordt -/- € 0,077 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in het
advies van de Gezondheidsraad over Autisme Spectrum Stoornissen.
Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 6 overboekingen
verwerkt:
Naar V&W wordt -/- totaal € 5,0 miljoen overgeboekt zijnde 80% van de
ICT-dienstverleningsovereenkomst. Een bedrag van -/- € 4,470 miljoen
wordt afgeboekt van het apparaatkostenbudget en -/- € 0,530 miljoen gaat
ten laste van automatisering.
Naar Buiza wordt -/- € 0,048 miljoen voor een lokale medewerker in
Warschau overgeboekt.
Naar BZK wordt -/- € 0,411 miljoen overgeboekt ten behoeve van IBM
filenet licenties.
Van BZK is een budget van € 0,150 miljoen ontvangen voor de inrichting
van de CIO rol bij SZW.
Van V&W is € 0,120 miljoen ontvangen in verband met de SIOD onder-

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

21

steuning bij een aantal automatiseringsprojecten en is in verband met de
overname assets een bedrag van € 0,550 miljoen naar de begroting van
SZW overgeheveld.
11. Lagere apparaatsuitgaven
In aanvulling op de onder punt 6 gemelde onderuitputting kan op basis
van de begrotingsuitvoering over de laatste maanden van 2009 een
aanvullende onderuitputting van -/- € 3,822 worden gemeld.
12. Kasschuif
Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van een aantal
specifieke uitgaven (waaronder Sociaal flankerend beleid) is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt van -/- € 2,9 miljoen.
Artikel 99 Nominaal en onvoorzien

Stand oorspronkelijk
vastgestelde
begroting 2009

Stand 1e suppletore
begroting 2009

Mutaties 2e suppletore begroting 2009

Stand 2e suppletore
begroting 2009

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven :

24 738
24 738

119 133
119 133

– 119 133
– 119 133

0
0

Programma-uitgaven OD 1
Onvoorziene uitgaven
Loonbijstelling
Prijsbijstelling

24 738
0
24 738
0

119 133
0
108 640
10 493

– 119 133
0
– 108 640
– 10 493

0
0
0
0

0

0

0

0

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt -/- € 119,133
miljoen. Hiervan is -/- € 116,326 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2009 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft -/- € 2,807 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Loonbijstelling (-/- € 108,640 miljoen)
1. Het budget Loonbijstelling is deels gebruikt ter dekking van maatregelen op andere begrotingsartikelen (-/- € 7,635 miljoen).
2. Verdeling van de loonbijstelling 2009 naar de begrotingsartikelen
(-/- € 98,198 miljoen).
3. In aanvulling op de mutaties genoemd onder punt 1 is in de laatste
maanden van de uitvoering een aanvullend bedrag gebruikt ter
dekking van maatregelen op andere begrotingsartikelen (-/- € 1,546
miljoen).
4. Op het resterende budget loonbijstelling zal dit jaar geen beroep meer
worden gedaan (-/- € 1,261 miljoen).
Prijsbijstelling (-/- € 10,493 miljoen)
2. Verdeling van de prijsbijstelling 2008 naar de begrotingsartikelen
(-/- € 10,493 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2009–2010, 32 222 XV, nr. 2

22