Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2013–2014

33 805 J

Wijziging van de begrotingsstaat van het
Deltafonds voor het jaar 2013 (wijziging
samenhangende met de Najaarsnota)

Nr.2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het
onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2013 wijzigingen
aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.
De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De Minister van Infrastructuur en Milieu,
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

kst-33805-J-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2013

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1.

Leeswijzer

2

2.

De producten

3

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
2.2 De productartikelen

3
4

1. Leeswijzer
Allereerst is de begrotingsstaat voor het Deltafonds voor het jaar 2013
opgenomen. Hierbij wordt inzicht verstrekt in de mutaties die op
artikelniveau in de verplichtingen-, de uitgaven- en de ontvangstenramingen worden voorgesteld.
Daarna is onder 2.1 in een overzicht met de uitgaven- en ontvangstenmutaties de aansluiting gemaakt met de budgettaire nota (Najaarsnota) van
het Ministerie van Financiën.
Onder 2.2 De productartikelen wordt inzicht verstrekt in de mutaties op
financieel instrumentniveau, waarvan de belangrijkste worden toegelicht.
Verder zijn projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de
projecten in planuitwerking en verkenning opgenomen waarin de
begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt en waarvan
de belangrijkste mutaties eveneens zijn voorzien van een toelichting.
Naar aanleiding van de aanbeveling uit het rapport van de Tijdelijke
commissie onderhoud en innovatie spoor (Kamerstukken II, 2011/2012,
32 707, nr. 9, blz. 22) is de normering gehanteerd waarbij geldt dat
begrotingsbedragen boven de € 50 mln. met een afwijking van meer dan
€ 5 mln. ook worden toegelicht.
Het bovenstaande heeft er toe geleid dat aan de hand van onderstaande
norm is bepaald of een verschil wordt toegelicht:
Begrotingsbedrag

Verschil

< 4,5 mln.
4,5 – 22,5 mln.
> 22,5 mln.
> 50 mln.

> 50%
> 2,5 mln.
> 10%
> 5 mln.

Dit houdt in dat die (hoofd)producten, waarbij het verschil kleiner is dan
de aangegeven norm niet worden toegelicht. Een uitzondering hierop
wordt gemaakt voor beleidsmatige relevante mutaties; deze worden
ongeacht bovenstaande normering wel toegelicht.
Naar aanleiding van mijn toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II, 2012/2013, 33 480 XII, nr. 3) is in deze suppletoire begroting een
tweetal wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste is in de overzichten budgettaire gevolgen van uitvoering een kolom toegevoegd waarin het totaal
van de mutaties ten opzichte van de eerste suppletoire begroting is
opgenomen. Daarnaast zijn in de meerjarige tabellen aan het eind van elk
artikel in paragraaf 2.2, waarbij inzicht wordt geboden in de begrotingsmutaties per operationele doelstelling tot en met 2018, conform het
verzoek van de Kamer en mijn toezegging, zowel de Miljoenennota- als de
Najaarsnotamutaties toegelicht. Ten aanzien van de Najaarsnotamutaties
is een nummering opgenomen die verwijst naar de toelichtingen bij het
overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (zie paragraaf 2.1)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

2

Om de transparantie te vergroten is de meerjarige doorwerking van de
Najaarsnotamutaties in de onderliggende tabellen inzichtelijk gemaakt. De
meerjarige doorwerking is nu echter geen onderwerp van besluitvorming.
Zo wordt het saldo 2013 per definitie door geschoven naar 2014 en is
daarmee een budgettair neutrale inter-temporele verschuiving. De
meerjarige doorwerking van de Najaarsnotamutaties wordt ter besluitvorming in de Voorjaarsnota 2014 opgenomen.
In de tabellen met projectoverzichten bij de verschillende artikelen is een
kolom «vorig» opgenomen. In deze kolom is de laatste aan de Kamer
gemelde stand van het project opgenomen, i.c. de stand Miljoenennota
2014.
2. De producten
Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2013 van het Ministerie van
Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op
de uitvoering van reeds ingezet beleid.
De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.
De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2
op de productartikelen zichtbaar gemaakt.
2.1 Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties
Suppletoire mutaties 2013 (Najaarsnota) (x EUR 1 mln.)
Art.nr.

Uitgaven

Ontvangsten

Stand ontwerpbegroting 2013

972,6

972,6

Stand vastgestelde begroting 2013

972,6

972,6

Stand 1e suppletoire begroting 2013

1.039,6

1.039,6

26,2

26,2

alle
2

– 40,4
– 0,7

– 20,2
– 0,7

4

15,0

15,0

1.039,7

1.059,9

– mutaties Miljoenennota 2014 (uitkomst
2013)
– mutaties Najaarsnota 2013
a.
b.
c.

Voordelig saldo 2013
Overboeking naar Provinciefonds
Bijdrage Ministerie van Economische Zaken

Stand 2e suppletoire begroting 2013

Toelichting
a. Voordelig saldo 2013
De Najaarsnota 2013 laat een voordelig saldo van € 20,2 mln. zien; € 40,4
mln. lagere uitgaven en € 20,2 mln. aan ontvangsten die niet in 2013
worden gerealiseerd. Van het voordelig saldo ad € 20,2 mln. heeft € 15
mln. betrekking op de bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken
aan het project Marker Wadden die in 2014 tot betaling zal leiden. Het
saldo over 2013 zal aan latere jaren worden toegevoegd om de betreffende projecten blijvend te kunnen financieren. Voor een nadere (projectgewijze) toelichting wordt verwezen naar de toelichtingen bij de onderstaande begrotingsartikelen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

3

b. Overboeking naar Provinciefonds
Ten behoeve van het project «Pilot spuistroom en testfaciliteit Den Oever»
wordt een bedrag van € 0,7 mln. overgeboekt naar het Provinciefonds.
c. Bijdrage Ministerie van Economische Zaken
Deze mutatie betreft de bijdrage van € 15 mln. van het Ministerie van
Economische Zaken aan het project Marker Wadden.
2.2 De productartikelen
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
1 Investeren in waterveiligheid

Stand
ontwerp
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e suppletoire
begroting
Milj.nota

Najaarsnota

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)=(3)+(4)

(6)=(2)+(5)

Verplichtingen

672.709

696.129

608.822

– 152.105

456.717

1.152.846

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

536.712

553.129

22.397

– 28.585

– 6.188

546.941
79%

1.01 Grote projecten waterveiligheid
1.01.01 Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten
1.01.02 Programma HWBP-2 Rijksprojecten
1.01.03 Ruimte voor de rivier
1.01.04 Maaswerken
1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid
1.02.01 Verkenningen en planuitwerkingsprogramma
1.02.02 Realisatieprogramma
1.03 Studiekosten
1.03.01 Studie en onderzoekskosten
1.03.02 Overige studiekosten
1.04 GIV/PPS

361.406

355.777

12.201

66.708

78.909

434.686

171.857

174.106

– 1.410

37.455

36.045

210.151

13.340
157.724
18.485

13.347
146.366
21.958

146
13.118
347

– 9.169
45.129
– 6.707

– 9.023
58.247
– 6.360

4.324
204.613
15.598

163.299

186.060

11.221

– 94.993

– 83.772

102.288

44.170
119.129
12.007
9.007
3.000
0

51.656
134.404
11.292
11.192
100
0

2.850
8.371
– 1.025
– 1.025
0
0

– 34.986
– 60.007
– 300
– 200
– 100
0

– 32.136
– 51.636
– 1.325
– 1.225
– 100
0

19.520
82.768
9.967
9.967
0
0

87.689

89.221

7.078

0

7.078

86.356

79.450
8.239

79.450
9.771

0
– 9.771

– 9.943
0

– 9.943
– 9.771

69.507
0

0
0
0

0
0
0

1.550
0
15.299

0
0
0

1.550
0
15.299

1.550
0
15.299

1.09 Ontvangsten Investeren in waterveiligheid
1.09.01 Ontvangsten waterschappen
HWBP-2
1.09.02 Overige ontvangsten HWBP-2
1.09.03 Ontvangsten waterschappen
nHWBP
1.09.04 Overige ontvangsten nHWBP
1.09.05 Overige aanleg ontvangsten

Operationele doelstelling 01.01 Grote projecten waterveiligheid
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)
Project HWBP-2
Projecten Nationaal
HWBP-2 Rijksprojecten
HWBP-2 Waterschapsprojecten
Overige projectkosten
afrondingsverschillen
Programma
Begroting (DF 1.01.01/02)
Overprogrammering (–)

Kasbudget 2013
huidig
vorig

huidig

Projectbudget
vorig

1
210
4

5
128
6

204
2.970
44

204
2.970
44

215
215
0

139
186
47

3.218

3.218

huidig

Oplevering
vorig

2020

2020

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

Toelichting

1

4

1. De verhoging van het kasbudget 2013 vloeit voort uit een versnelling
van grondaankopen door de beheerder het deelproject Lekdijk Nieuw
Lekkerland (€ 53 mln.). Daarnaast kunnen de werkzaamheden ten
behoeve van het project kustversterking Katwijk in 1 jaar worden
gerealiseerd, in plaats van de door de beheerder eerder aangegeven
meerjarige planning (€ 30 mln.).
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier
(1.01.03)

Kasbudget 2013
huidig

Project RvdR
Projecten Nationaal
Projectbudget RvdR
afrondingsverschillen
Programma
Begroting (DF 1.01.03)
Overprogrammering (–)

vorig

Projectbudget
huidig

Oplevering

vorig

205

204

2.402

2.306

205
205
0

204
159
– 45

2.402

2.306

huidig

vorig

2015

2015

Toelichting

1

1. De verhoging van het projectbudget heeft betrekking op de bijdragen
van de provincie Overijssel en de gemeente Kampen aan de maatregel
Ruimte (€ 95,6 mln.).
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)

Kasbudget 2013
huidig
vorig

Projectbudget
huidig
vorig

Project Maaswerken
Projecten Limburg
Grensmaas

0

6

149

151

Zandmaas

15

15

405

403

afrondingsverschillen
Programma
Begroting (DF 1.01.03)
Overprogrammering (–)

15
15
0

21
22
1

554

554

Oplevering
vorig

Toelichting

huidig

2017/
2024
2017/
2020

2017/
2024
2017/
2020

1
1

1. Eerder is een bijdrage van derden aan het projectbudget van de
Grensmaas toegevoegd. Echter de bijdrage was ten behoeve van de
Zandmaas. Om dit te corrigeren wordt een bedrag van € 1,7 mln. van
het projectbudget Grensmaas overgeboekt naar Zandmaas.
Met de verlaging van het kasbedrag 2013 op het project Grensmaas
wordt aangesloten op de actuele projectplanning.
Operationele doelstelling 01.02 Overige aanlegprojecten waterveiligheid
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht Realisatieprogr.
(1.02.02)

Projecten Waterveiligheid
Projecten Nationaal
Deltafaciliteit Deltares
Dijkversterking en Herstel steenbekleding
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming
Overige onderzoeken en kleine
projecten
afrondingsverschillen
Programma
Begroting (DF 1.01.04)
Overprogrammering (–)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

0

0

26

26

2013

2013

60
3

60
5

852
188

852
188

2015
2015

2015
2015

20

26

1.167

1.167

83
83
0

91
143
52

2.233

2.233

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

Toelichting

1
2

5

1.

NURG (€ 2 mln.): Het project NURG bestaat uit een aantal deelprojecten. Ten aanzien van het deelproject «Hemelrijkse Waard» wordt
minder uitgevoerd dan voorzien. De reden hiervoor is dat er meer
voorbereidingstijd nodig is in het overleg met Natuurmonumenten.
Bij het deelproject «Heesseltsche Uiterwaarden» is in de voorbereidingsfase vertraging ontstaan in verband met nieuwe rivierkundige
berekeningen. Bij het deelproject «Afferdense en Deestse Waarden»
veroorzaken bestuurlijke discussies over het bestemmingsplan
vertraging.
De lagere vermoedelijke uitkomst in 2013 betreft het project
Zandmotor (€ 4 mln.): Het project Zandmotor is afgerond. De
financiële afwikkeling is vertraagd doordat de decharge aanvraag van
het project stagneert in verband met de bepaling van de afkoopsom
met waterleidingbedrijf Dunea, waarbij RWS onderhandelt met de
provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap Delfland.

2.

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01)
Projectomschrijving
Verplicht
Projecten Nationaal
nHWBP
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
Afsluitdijk: Versterking
Afsluitdijk: Inbouw pompen t.b.v. waterafvoer (voorheen ESA)
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)
Ambitie Afsluitdijk
Gebonden
Projecten Nationaal
nHWBP: Rijksprojecten
Projecten Limburg
Ooijen-Wanssum
Projecten Oost-Nederland
IJsseldelta Kampen
IJsselsprong Zutphen
Projecten Noord-Nederland
Integrale verkenning Legger Vlieland en Terschelling
Bestemd
Projecten in voorbereiding:
Projecten Nationaal
Beheer, Onderhoud en Vervanging nieuwe aanleg (LCC)
Steenbestortingen
Projecten Zuidwestelijke Delta
– Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak Zoommeer
– Zandhonger Oosterschelde
– Tidal Test Centre Grevelingen
– Overige projecten in voorbereiding
Gesignaleerde risico’s:
Totaal programma planuitwerking en verkenning
Begroting DF 01.02.01

Huidig

Budget
Vorig

Huidig

Oplevering
Vorig

3.195

3.195

div.

div.

602
211
20
18

602
211
20
18

2021
2021

2021
2021

573

573

div.

div.

121

121

121
18

121
18

na 2020

na 2020

3

3

2015

2015

5

5

4.887
4.887

4.887
4.887

Toelichting

Verplichtingen
•
•

De verplichtingverhoging heeft met name betrekking op het programma HWBP-2 Waterschapsprojecten (€ 611 mln.).
Binnen dit programma worden in 2013 verplichtingen aangegaan voor
de projecten Lekdijk nieuw Lekkerland (€ 155 mln.), Zwakke schakels
Noord-Holland (€ 180 mln.), Zettingsvloeiing spui (€ 32 mln.),
Versterking Eemdijk en Zuidelijke Randmeren(€ 80 mln.), Kustversterking Katwijk (€ 49 mln.), Ameland betonblokken (€ 66 mln.), Dijkversterking Hoeksche Waard Noord (€ 33 mln.) en Dijkversterking Eiland

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

6

•

•
•
•

•

•

van Dordrecht West (€ 33 mln.). Anderzijds worden lagere verplichtingen geraamd op Onvoorzien HWBP 2e toetsing (– € 14 mln.)
Ruimte voor de rivier (– € 69 mln.): In 2013 worden minder verplichtingen aangegaan op de deelprojecten Veessen/Wapenveld en Meinerswijk.
Maaswerken (– € 20 mln.): De aangepaste planning leidt tot het
aangaan van minder verplichtingen.
Ambitie Afsluitdijk (– € 14 mln.): Met deze mutatie wordt aangesloten
bij het tempo van te honoreren plannen van de regionale partijen.
Dijkversterking en herstel steenbekleding (– € 12 mln.): De aangepaste
planning van vooroeverversterking van cluster 2.2. en 3 leidt tot het
aangaan van minder verplichtingen.
Maatregelen irt rivierverruiming: NURG (– € 19 mln.): Het is onzeker of
het contract «Heeseltsche uiterwaarden» nog dit jaar wordt gehaald. Er
is eerst onderzoek nodig voor mogelijke dwarsstromen.
IJsselsprong Zutphen (– € 17 mln.): Doordat de besluitvorming in de
gemeenteraad in 2014 plaats zal vinden, wordt het verplichtingenbudget doorgeschoven naar 2014.

Ontvangsten
De geraamde ontvangst van het Hoogheemraadschap Delfland (circa € 10
mln.) ten behoeve van het project Versterking Delflandse Kust wordt
doorgeschoven naar 2014, omdat afstemming met het waterleidingbedrijf
Dunea over de afkoop van beheer en onderhoud nog gaande is.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

7

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

8

Intertemporeel

Kasschuiven

Intens./
extens.
Intertemporeel

Overboeking van artikel 5 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

0

0

0
0
0
0

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

Mutaties najaarsnota 2013

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04
GIV/PPS

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.04
GIV/PPS
Mutaties miljoenennota 2014

0

7.297
0

9.967

300

300

6.997

604

604

6.393

6.543

242.162

94.327

94.327

147.835

– 25.918

0

3.400

– 30.999

– 374

2.055

173.753

121.736

606.350

– 66.708

– 66.708

673.058

56.236

16.646

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.04 GIV/PPS

– 300

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03
Studiekosten

– 300

Mutaties najaarsnota 2013

0

10.267
Intertemporeel

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten
Saldo 2013

242
– 1.025

242

Mutaties miljoenennota 2014

Overboeking van artikel 5 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

– 1.267

11.292
Intertemporeel
Intens./
extens.

12.007

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.03
Studiekosten
Kasschuiven

102.288

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten

– 94.993

– 666

– 94.327

197.281

11.221

8.250

2.850

7.078

– 8.250

1.293

186.060

163.299

434.686

66.708

66.708

367.978

12.201

7.838

30.999

8.591

616.822

355.777
4.363

667.725

2014

361.406

2013

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02
Overige aanlegprojecten Waterveiligheid

– 666

0

0

6.300

– 51.665

7.708

32.543

– 8.250

– 337.073

21.309

0

0

51.665

22.400

12.041

32.631

Totaal
mutatie

Mutaties najaarsnota 2013

Overboeking naar Provinciefonds

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.02 Overige
aanlegprojecten Waterveiligheid
Saldo 2013

Mutaties miljoenennota 2014

Intertemporeel
Neutraal

Neutraal

Kasschuiven

Desaldering

Overboeking binnen artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Intens./
extens.
Desaldering

Intens./
extens.
Desaldering

Diverse ontvangsten

Verhoging bijdrage Waterschappen ivm indexering 2012

Eigenbijdrage in projecten Waterschappen ikv wijziging op de
waterwet
Overboeking naar Provinciefonds

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.02 Overige
aanlegprojecten Waterveiligheid
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.02
Ov.aanlegprojecten Waterveiligh.
Indexatie 2013

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01
Grote projecten waterveiligh.

Mutaties najaarsnota 2013

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.01 Grote
projecten waterveiligh.
Saldo 2013
Intertemporeel

Neutraal

Overboeking binnen artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Mutaties miljoenennota 2014

Desaldering

Intens./
extens.
Desaldering

Categorie

Diverse ontvangsten

Verhoging bijdrage Waterschappen ivm indexering 2012

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten
waterveiligh.
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.01 Grote
projecten waterveiligh.
Indexatie 2013

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

0

0

0

0

0

0

2.113

0

2.113

552

552

1.561

1.677

104.389

0

104.389

– 5.328

– 500

50

– 5.454

– 958

1.534

109.717

149.871

762.726

0

762.726

66.120

29.603

5.454

22.400

8.663

696.606

688.790

2015

0

0

0

0

0

0

1.505

0

1.505

111

111

1.394

1.394

135.688

0

135.688

– 55.533

– 38.461

– 15.212

630

490

– 3.949

969

191.221

227.731

749.351

0

749.351

28.586

5.450

15.212

2.939

4.985

720.765

723.260

2016

0

0

0

0

0

0

350

0

350

0

350

350

190.546

0

190.546

– 19.181

– 17.560

478

– 4.064

1.965

209.727

257.104

530.078

0

530.078

41.397

34.000

2.951

4.446

488.681

480.459

2017

0

0

0

0

0

0

950

0

950

0

950

950

263.407

0

263.407

25.030

33.904

1.304

– 12.951

2.773

238.377

237.945

332.884

0

332.884

– 51.498

– 54.085

2.125

462

384.382

378.258

2018

0

0

0

0

0

0

2.246

0

2.246

0

2.246

2.246

294.335

0

294.335

39.436

46.650

1.333

– 13.258

4.711

254.899

254.427

166.110

0

166.110

– 33.206

– 35.698

2.096

396

199.316

195.555

2019

0

0

0

0

0

0

1.248

0

1.248

0

1.248

1.248

201.428

0

201.428

– 32.580

– 19.044

1.498

– 15.039

5

234.008

234.026

283.460

0

283.460

– 2.476

– 5.129

1.930

723

285.936

277.547

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

631.968

0

631.968

– 46.494

– 17.771

3.430

– 35.810

3.657

678.462

583.239

230.546

0

230.546

2.337

2.335

2

228.209

211.893

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

483.866

0

483.866

– 40.032

– 8.497

3.430

– 35.810

845

523.898

530.054

89.309

0

89.309

– 960

– 960

90.269

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

506.411

0

506.411

– 38.086

– 6.643

3.430

– 35.810

937

544.497

450.769

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

414.248

0

414.248

– 32.330

3.430

– 35.810

50

446.578

417.104

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

412.248

0

412.248

– 32.330

3.430

– 35.810

50

444.578

417.104

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

437.352

0

437.352

– 32.330

3.430

– 35.810

50

469.682

417.104

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

432.285

0

432.285

– 12.293

19.672

3.430

– 35.810

415

444.578

417.104

0

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

408.961

0

408.961

– 32.380

3.430

– 35.810

441.341

417.022

0

0

0

0

0

2028

a

8

4

b

4

6

3

2

7

9

5

1

a

4

3

2

7

1

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

9

86.356

– 9.943

96.299

7.078

7.078

151.808

9.943

9.943

141.865

– 374

– 374

142.239

855.809

546.941

142.239

827.890

575.526

89.221

796.968

87.689

796.004

553.129

2014

536.712

2013

– 9.943

0

30.108

44.584

– 337.073

Totaal
mutatie

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09
Ontv. Investeren in waterveiligheid

Intertemporeel

Intens./
extens.

Desaldering

Desaldering

Categorie

Mutaties najaarsnota 2013

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 1.09 Ontv.
Investeren in waterveiligheid
Saldo 2013

Mutaties miljoenennota 2014

Diverse ontvangsten

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren
in waterveiligheid
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 1.09 Ontv.
Inv.in waterveiligheid
Eigenbijdrage in projecten Waterschappen ikv wijziging op de
waterwet
Verhoging bijdrage Waterschappen ivm indexering 2012

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Inv. in waterveiligheid
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Inv. in
waterveiligheid
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in waterveiligheid
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Inv. in
waterveiligheid

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

220.003

0

220.003

21.442

22.400

– 958

198.561

198.561

869.228

869.228

807.884

840.338

2015

181.110

0

181.110

110

630

3.429

– 3.949

181.000

181.000

886.544

886.544

913.380

952.385

2016

180.365

0

180.365

– 635

3.429

– 4.064

181.000

181.000

720.974

720.974

698.758

737.913

2017

171.478

0

171.478

– 9.522

3.429

– 12.951

181.000

181.000

597.241

597.241

623.709

617.153

2018

171.171

0

171.171

– 9.829

3.429

– 13.258

181.000

181.000

462.691

462.691

456.461

452.228

2019

169.389

0

169.389

– 11.611

3.428

– 15.039

181.000

181.000

486.136

486.136

521.192

512.821

2020

148.620

0

148.620

– 32.380

3.430

– 35.810

181.000

181.000

862.514

862.514

906.671

795.132

2021

148.620

0

148.620

– 32.380

3.430

– 35.810

181.000

181.000

573.175

573.175

614.167

530.054

2022

148.620

0

148.620

– 32.380

3.430

– 35.810

181.000

181.000

506.411

506.411

544.497

450.769

2023

148.620

0

148.620

– 32.380

3.430

– 35.810

181.000

181.000

414.248

414.248

446.578

417.104

2024

148.620

0

148.620

– 32.380

3.430

– 35.810

181.000

181.000

412.248

412.248

444.578

417.104

2025

148.620

0

148.620

– 32.380

3.430

– 35.810

181.000

181.000

437.352

437.352

469.682

417.104

2026

148.620

0

148.620

– 32.380

3.430

– 35.810

181.000

181.000

432.285

432.285

444.578

417.104

2027

148.620

0

148.620

– 32.380

3.430

– 35.810

181.000

181.000

408.961

408.961

441.341

417.022

2028

a

2

7

5

1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

Deze mutatie betreft het indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013 ten laste van de investeringsruimte.
Deze verhoging ad € 30,1 mln. betreft een bijdrage ad € 22,4 mln. in
2015 van de provincie Overijssel aan het project Ruimte voor de
Rivier en hogere ontvangsten ten gunste van de projecten NURG,
Zandmotor en Steenbekledingen.
Het project hoogwatergeul Kampen wordt in samenhang met het
project Ruimte voor de Rivier uitgevoerd. De voor dit project
beschikbare middelen worden van de operationele doelstelling 1.02
overige aanlegprojecten waterveiligheid overgeboekt naar de
operationele doelstelling 1.01 Grote projecten waterveiligheid
onderdeel Ruimte voor de Rivier.
Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele
inzichten in de programmering.
Waterschappen ontvangen voor projecten uit het HWBP-2 100
procent subsidie en voor de nHWBP-projecten volgens de uitgangspunten van het wetsvoorstel 90 procent subsidie. De overige 10
procent betalen ze zelf. De heffing voor het nHWBP-gedeelte bestaat
daardoor uit een solidariteitsdeel dat wordt verevend via het
Deltafonds en het projectgebonden aandeel van 10 procent. Dit is de
verwerking van de aangepaste subsidiesystematiek in de ontvangsten en uitgavenreeksen voor het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma.
De overboeking ad € 6,3 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte
betreft de financiering van de voorbereiding van de Rijksstructuurvisie Grevelingen-Volkerak-Zoommeer, de rijksbijdrage aan de
marktconsultatie getijcentrale Brouwersdam en de reservering voor
het Tidal Test Centre Grevelingen.
Deze mutatie betreft de verhoging van de bijdrage van de Waterschappen aan het Hoogwaterbeschermingsprogramma naar
aanleiding van de indexering 2012.
Deze mutatie betreft de bijdrage Deltacommissaris in de kosten
beleidsadvisering en ondersteuning.
Deze mutatie betreft de overboeking van de bijdrage van IenM aan de
provincie Limburg voor de proceskosten van respectievelijk de
verkenningsfase en planuitwerkingsfase van de gebiedsontwikkeling
Ooijen-Wanssum.

a en b. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het
gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)
Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
2 Investeren in zoetwatervoorziening

Stand
ontwerp
begroting

Mutaties
via NvW en
amendement

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e suppletoire
begroting
Milj.nota

Najaarsnota

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

7.249

0

23.752

29.346

– 17.496

11.850

35.602

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

32.117

0

24.285

28.846

– 6.202

22.644

46.929
100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27.917

0

19.714

28.346

-6.202

22.144

41.858

2.01 Aanleg waterkwantiteit
2.01.01 Verkenningen en
planuitwerking waterkwantiteit
2.01.02 Realisatieprogramma
waterkwantiteit
2.02 Overige waterinvesteringen
zoetwatervoorziening

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

10

2 Investeren in zoetwatervoorziening

2.02.01 Verkenningen en
planuitwerking zoetwatervoorziening
2.02.02 Realisatieprogramma
zoetwatervoorziening
2.03 Studiekosten
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma
2.03.02 Overige studiekosten
2.09 Ontv. Inv. in Waterkwant. en
zoetwatervoorz.
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen
2.09.02 Overige ontvangsten

Stand
ontwerp
begroting

Mutaties
via NvW en
amendement

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e suppletoire
begroting
Milj.nota

Najaarsnota

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

2.397

0

2.387

28.342

– 440

27.902

30.289

25.520
4.200

0
0

17.327
4.571

4
500

– 5.762
0

– 5.758
500

11.569
5.071

4.200
0

0
0

4.571
0

500
0

0
0

500
0

5.071
0

2.500

0

8.061

2.270

-10.265

-7.995

66

2.500
0

0
0

8.061
0

2.270
0

– 10.265
0

– 7.995
0

66
0

Operationele doelstelling 02.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Projectoverzicht realisatieprogramma
(2.02.02)

Kasbudget 2013

Projectbudget

Oplevering

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

12

17

76

76

2012

2012

0
0
17
17
0

39
106
221

39
106
221

2012

2012

Projecten Zoetwatervoorziening
Projecten Nationaal
Innovatie KRW
Projecten Oost-Nederland
Integrale inrichting Veluwe randmeer
(IIVR)
Kleine en afgeronde projecten
Programma
Begroting (DF 2.02.02)
Overprogrammering (–)

12
12

Toelichting

1

1. De subsidieregeling Innovatie KRW is in 2012 inhoudelijk afgerond. De
financiële afronding vindt in 2014 plaats.
Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Verkenningen en plantuitw.programma (2.02)
Projectomschrijving
Verplicht
Projecten Nationaal
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
Projecten Noord-Holland, Utrecht en Flevoland
TBES Markermeer
Marker Wadden
Projecten Brabant
Roode Vaart
Projecten Zuidwestelijke Delta
Besluit Beheer Haringvlietsluizen
Gebonden
–
Bestemd
Projecten in voorbereiding:
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening
– Overige projecten in voorbereiding
afrondingsverschillen
Totaal programma planuitwerking en verkenning

Huidig

Budget
Vorig

30

33

14
0

14
15

10

10

71

71

0

0

125

143

Huidig

Oplevering
Vorig

2014
2014

2014
2014

2014

2014

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

Toelichting

1

11

Verkenningen en plantuitw.programma (2.02)
Projectomschrijving
Begroting DF 02.02.01

Huidig

Budget
Vorig

125

143

Huidig

Oplevering
Vorig

Toelichting

1. In de Miljoenennota 2014 is het project Marker Wadden geraamd
onder artikel 2. Door de bijdrage van het Ministerie van Economische
Zaken voor dit project worden de middelen nu cf. art. II Deltawet naar
het artikel 4 Experimenteren.
Verplichtingen
De verhoging van de verplichtingenraming heeft betrekking op de
overboeking vanuit hoofdstuk XII van de middelen met betrekking tot het
project Haringvliet de Kier (waterkwaliteit, incl. KRW) naar het Deltafonds,
zodat uitvoering van dit integrale project, waarvan het zwaartepunt bij
zoetwater ligt, uit één bron kan plaatsvinden. De verlaging bij najaarsnota
heeft betrekking op de projecten SUBBIED, Integrale Inrichting Veluwe
randmeren en de natte natuurprojecten IJsselmeergebied.
Ontvangsten
Dit jaar worden geen ontvangsten van de provincie Zeeland verwacht. De
ontvangstenraming wordt verschoven naar latere jaren.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

12

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

13

4

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09
Ontvangsten

Mutaties najaarsnota 2013

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten
Saldo 2013

Mutaties miljoenennota 2014

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.09 Ontv.Inv.
Waterkwant. en zoetwatervoorz.
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.09
Ontvangsten
Ontvangsten irt saneringwaterbodems

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Inv. in zoetwatervoorziening
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Inv. in
zoetwatervoorziening
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Inv. in zoetwatervoorziening
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Inv. in
zoetwatervoorziening

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03
Studiekosten

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten
Mutaties najaarsnota 2013

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.03
Studiekosten
Overboeking binnen artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Mutaties miljoenennota 2014

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten

Intertemporeel

Desaldering

Neutraal

0

2.270

700

3.863
10.065

53.131
46.929

66

– 10.265

– 10.265

10.331

2.270

2.270

8.061

10.265

10.265

10.265

0

0

0

4.526

24.285

2.500

4.606

32.117

2.660

0

5.071

2.660

0

200

500
5.071

200

2.460

2.460

7.405

6.202

6.202

500

4.571

4.200

41.858

– 6.202

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02
Overige waterinvest.zoetwatervoorz.

0
– 6.202

Intertemporeel

Mutaties najaarsnota 2013

Saldo 2013

– 863

48.060

1.203

28.346

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.02 BenO

– 665

2

– 200

1.267

27.575

– 500

– 700

0

41.366

54.300

2.066

19.714
4

2.146

27.917

Overboeking binnen artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Mutaties miljoenennota 2014

Kasschuiven

Haringvliet de Kier

Overboeking van artikel 5 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

Indexatie 2013

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.02 Overige
waterinvest.zoetwatervoorz.
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.02 BenO

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01
Verkeersmgmt.

2013

0

Totaal
mutatie

0

Intens./
extens.
Intens./
extens.
Intertemporeel
Neutraal

Categorie

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 2.01 Verkeersmgmt.
Mutaties najaarsnota 2013

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 2.01 Aanleg wanterkwantiteit
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 2.01
Verkeersmgmt.
Mutaties miljoenennota 2014

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16.003

16.003

2.107

2.187

41

0

41

0

41

41

15.962

0

15.962

13.896

– 602

35

14.463

2.066

2.146

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46.808

46.808

8.610

8.568

0

0

0

0

0

46.808

0

46.808

38.198

2.361

35.837

8.610

8.568

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23.869

23.869

8.609

8.567

0

0

0

0

0

23.869

0

23.869

15.260

11.260

4.000

8.609

8.567

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.195

2.195

2.062

2.142

0

0

0

0

0

2.195

0

2.195

133

133

2.062

2.142

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.063

2.063

2.063

2.143

0

0

0

0

0

2.063

0

2.063

0

2.063

2.143

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.062

2.062

2.062

2.142

0

0

0

0

0

2.062

0

2.062

0

2.062

2.142

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.183

2.183

2.183

2.142

0

0

0

0

0

2.183

0

2.183

0

2.183

2.142

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.183

2.183

2.183

2.142

0

0

0

0

0

2.183

0

2.183

0

2.183

2.142

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.183

2.183

2.183

2.142

0

0

0

0

0

2.183

0

2.183

0

2.183

2.142

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.183

2.183

2.183

2.142

0

0

0

0

0

2.183

0

2.183

0

2.183

2.142

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.183

2.183

2.183

2.142

0

0

0

0

0

2.183

0

2.183

0

2.183

2.142

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.183

2.183

2.183

2.142

0

0

0

0

0

2.183

0

2.183

0

2.183

2.142

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.183

2.183

2.183

2.142

0

0

0

0

0

2.183

0

2.183

0

2.183

2.142

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.183

2.183

2.183

2.142

0

0

0

0

0

2.183

0

2.183

0

2.183

2.142

2028

a

5

4

a

4

3

6

2

1

Toelichting

1.
2.

3.
4.

5.

6.

a.

Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte
indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013.
De overboeking ad € 54,3 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte
betreft de financiering:
• Roode Vaart: IenM draagt € 9,5 mln. bij aan het herstel van de
oude loop van de Roode Vaart. Deze maatregel is bedoeld om de
huidige zoetwaterfunctie van het Volkerak-Zoommeer te compenseren, mocht het Rijk besluiten het Volkerak-Zoommeer weer zout
te maken. De rijksbijdrage komt boven op de ruim € 20 mln. die
de regio zelf voor de Roode Vaart wil investeren.
• Marker Wadden: Marker Wadden zou een manier kunnen zijn om
te voldoen aan de Natura 2000 eisen en daarmee een kosteneffectief begin maken met het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem
(TBES) dat onderdeel uitmaakt van de drievoudige ambitie van
RRAAM. Natuurmonumenten vraagt nu geld voor de 1e fase
Marker Wadden en heeft een startkapitaal nodig van € 45 mln.,
voor het starten van deze 1e fase (kosten gehele 1e fase € 75
mln.). € 15 mln. van het startkapitaal wordt gefinancierd vanuit de
Postcodeloterij; € 30 mln. is gevraagd aan de Rijksoverheid. Het
aandeel IenM bedraagt hier € 15 mln. in. De overige € 30 mln.
wordt door Natuurmonumenten gezocht in regionale en private
financiering. Deze mutatie betreft het aandeel IenM.
– Haringvliet de Kier: voor het project Haringvliet de Kier wordt een
bedrag van € 29,8 mln. overgeboekt.
Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele
inzichten in de programmering.
Aanvullend is budget benodigd om in 2014 het eindproduct van het
deelprogramma zoetwatervoorziening op te kunnen leveren.
Financiering is gevonden binnen het verkenningen/
planuitwerkingsprogramma.
Ten gunste van het Deltafonds is een bedrag van € 2,2 mln. ontvangen voor het saneringsprogramma waterbodems. Dit programma
wordt op hoofdstuk XII verantwoord. Met deze mutatie worden deze
middelen alsnog ten gunste van gebracht van het saneringsprogramma op hoofdstuk XII.
De middelen uit hoofdstuk XII met betrekking tot het project
Haringvliet de Kier (waterkwaliteit, incl. KRW) worden overgeboekt
naar het Deltafonds, zodat uitvoering van dit integrale project,
waarvan het zwaartepunt bij zoetwater ligt, uit één bron kan
plaatsvinden.
Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het
gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par.
2.1)

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
3 Beheer, onderhoud en
vervanging

Stand
ontwerp
begroting

Mutaties
via NvW en
amendement

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e suppletoire
begroting
Milj.nota

Najaarsnota

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

155.124

0

152.681

48.777

– 13.134

35.643

188.324

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

156.150

0

178.397

14.739

– 1.103

13.636

192.033
99%

3.01 Watermanagement
3.01.01 Watermanagement

11.794
11.794

0
0

12.280
12.280

204
204

0
0

204
204

12.484
12.484

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

14

3 Beheer, onderhoud en
vervanging

3.02 Beheer en Onderhoud
3.02.01 Waterveiligheid
3.02.02 Zoetwatervoorziening
3.02.03 Vervanging
3.09 Ontvangsten
3.09.01 Ontvangsten

Stand
ontwerp
begroting

Mutaties
via NvW en
amendement

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e suppletoire
begroting
Milj.nota

Najaarsnota

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

144.356
110.300
23.056
11.000

0
0
0
0

166.117
132.493
23.379
10.245

14.535
16.336
397
– 2.198

-1.103
0
0
– 1.103

13.432
16.336
397
– 3.301

179.549
148.829
23.776
6.944

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Verplichtingen
Ten laste van de operationele doelstelling 03.02 Beheer en Onderhoud
wordt de agentschapbijdrage aan Rijkswaterstaat voor het beheer en
onderhoud verantwoord. Deze begrotingsbelasting heeft qua verplichtingen en kasuitgaven een 1op 1 relatie. Met deze mutatie wordt het
beschikbare verplichtingenbedrag gelijk getrokken met het beschikbare
kasbedrag.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

15

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

16

180.576
176.257

0
0

156.150
178.397
193.136
192.033
0
0
0

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 B&O en verv.

Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 B&O en
verv.
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 B&O en verv.

Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 B&O en
verv.

Ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09
Ontvangsten
Mutaties miljoenennota 2014

0

0
0

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.09
Ontvangsten
0

0

0

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten
Mutaties najaarsnota 2013

0

177.360

170.376

166.218

1.103

1.103

165.115

– 4.501

– 3.000

– 4.200

179.549

– 1.103

180.652

14.535

11.158

400

2.699

169.616

166.117
2.977

159.691

144.356

11.142

0

12.484

11.142

0

182

12.484

204

182

10.960

12.280
204

10.685

2014

11.794

2013

– 1.103

0

0

– 11.000

50.071

2.849

Totaal
mutatie

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02
Beheer en onderhoud

Intertemporeel

Intens./
extens.
Intens./
extens.
Intertemporeel

Intens./
extens.

Categorie

Mutaties najaarsnota 2013

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.02 Beheer,
onderhoud en vervanging
Saldo 2013

Mutaties miljoenennota 2014

Kasschuiven

Overboeking van/naar artikel 5 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.02 Beheer,
onderhoud en vervanging
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.02
Beheer, onderhoud vervanging
Indexatie 2013

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01
Watermanagement

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
Mutaties najaarsnota 2013

Mutaties miljoenennota 2014

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 3.01
Watermanagement
Indexatie 2013

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

0

0

0

0

0

0

205.602

205.602

204.180

190.488

194.124

0

194.124

1.234

5.450

– 7.600

3.384

192.890

179.478

11.478

0

11.478

188

188

11.290

11.010

2015

0

0

0

0

0

0

212.041

212.041

189.550

187.375

201.328

0

201.328

22.316

18.657

400

3.259

179.012

177.112

10.713

0

10.713

175

175

10.538

10.263

2016

0

0

0

0

0

0

162.807

162.807

160.118

157.756

152.094

0

152.094

2.514

2.514

149.580

147.495

10.713

0

10.713

175

175

10.538

10.261

2017

0

0

0

0

0

0

152.620

152.620

150.083

147.722

141.907

0

141.907

2.362

2.362

139.545

137.461

10.713

0

10.713

175

175

10.538

10.261

2018

0

0

0

0

0

0

144.211

144.211

150.306

147.925

133.498

0

133.498

– 6.270

– 8.528

2.258

139.768

137.664

10.713

0

10.713

175

175

10.538

10.261

2019

0

0

0

0

0

0

140.368

140.368

149.446

141.551

129.655

0

129.655

– 9.253

– 10.129

876

138.908

131.290

10.713

0

10.713

175

175

10.538

10.261

2020

0

0

0

0

0

0

135.232

135.232

146.656

225.687

124.509

0

124.509

– 11.599

– 13.608

2.009

136.108

215.426

10.723

0

10.723

175

175

10.548

10.261

2021

0

0

0

0

0

0

200.940

200.940

199.525

234.268

190.217

0

190.217

1.240

1.240

188.977

224.007

10.723

0

10.723

175

175

10.548

10.261

2022

0

0

0

0

0

0

242.811

242.811

236.400

230.268

232.088

0

232.088

6.236

6.236

225.852

220.007

10.723

0

10.723

175

175

10.548

10.261

2023

0

0

0

0

0

0

276.496

276.496

272.499

236.996

265.773

0

265.773

3.822

3.822

261.951

226.712

10.723

0

10.723

175

175

10.548

10.284

2024

0

0

0

0

0

0

315.019

315.019

309.894

236.996

304.296

0

304.296

4.950

4.950

299.346

226.712

10.723

0

10.723

175

175

10.548

10.284

2025

0

0

0

0

0

0

242.966

242.966

238.999

234.496

232.243

0

232.243

3.792

3.792

228.451

224.212

10.723

0

10.723

175

175

10.548

10.284

2026

0

0

0

0

0

0

247.042

247.042

238.999

234.496

236.144

0

236.144

7.693

7.693

228.451

224.212

10.898

0

10.898

350

350

10.548

10.284

2027

0

0

0

0

0

0

245.606

245.606

245.606

241.090

235.058

0

235.058

0

235.058

230.806

10.548

0

10.548

0

10.548

10.284

2028

a

3

2

1

1

Toelichting

1.
2.

3.

a.

Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte
indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013.
De overboeking ad € 11 mln. vanuit artikel 5.03 Investeringsruimte
betreft de financiering:
• Voor de uitvoering van de inhaalslag van het vegetatiebeheer in
het rivierengebied is € 15 mln. minder noodzakelijk dan eerder
was gereserveerd. Dit vrijvallende bedrag wordt aan de investeringsruimte op artikel 05.03 toegevoegd.
• Voor de uitvoering van het project stroomlijnen is een aanvullend
bedrag nodig van € 4 mln. die gefinancierd wordt uit de investeringsruimte op artikel 05.03.
Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele
inzichten in de programmering.
Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het
gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par.
2.1)

Artikel 4 Experimenteren cf. art. II Deltawet
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
4 Experimenteren cf. art. III
Deltawet

Stand
ontwerp
begroting

Mutaties
via NvW en
amendement

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e suppletoire
begroting
Milj.nota

Najaarsnota

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

0

0

0

0

0

0

0

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

0

0

0

0

0

0

0
0%

04.01 Experimenteerprojecten
04.01.01 Experimenteerprojecten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Budget
Vorig

Huidig

Oplevering
Vorig

Toelichting

Huidig

2014

2014

1

4.09 Ontvangsten experimenteerartikel
4.09.01 Ontvangsten experimenteerartikel

Najaarsnotamutaties (Bedragen x EUR 1 mln.)
Experimenteerprogramma (4.01)
Projectomschrijving
Verplicht
Marker Wadden

30

0

Totaal programma

30

0

Begroting DF 04.01.01

30

0

Overprogrammering (–)

1. In de Miljoenennota 2014 is het project Marker Wadden geraamd
onder artikel 2. Door de bijdrage van het Ministerie van Economische
Zaken voor dit project worden de middelen nu cf. art. II Deltawet naar
het artikel 4 Experimenteren. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel de
bijdrage van het Ministerie van Economische Zaken aan het project
toegevoegd. Het projectbudget bestaat uit de bijdrage van IenM en EZ
voor elk € 15 mln.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

17

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

18

0

0
0

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09
Ontvangsten exp.art.
0

0

0

0
0

0

0

0

15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.000

15.000

15.000

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.
Mutaties najaarsnota 2013

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.09
Ontvangsten exp.art.
Mutaties miljoenennota 2014

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten
exp.artikel
Mutaties voorjaarsnota 2013

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Exp. cf, art. III
Deltawet
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Exp. cf, art.
III Deltawet
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Exp. cf, art. III
Deltawet
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Exp. cf, art.
III Deltawet

0

15.000

– 15.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2014

0

2013

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01
Exp.projecten

15.000

0

Totaal
mutatie

0

Categorie

Mutaties najaarsnota 2013

Bijdrage Ministerie EZ Marker Wadden

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 4.01 Exp.projecten
Saldo 2013

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 4.01
Exp.projecten
Mutaties miljoenennota 2014

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 4.01 Experimenteerprojecten
Mutaties voorjaarsnota 2013

Artikel 4 Experimenteren c.f. art. III Deltawet

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2026

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2027

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2028

c

a

Toelichting

a en c. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het
gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
5 Netwerkgebonden kosten en
overige uitgaven

Stand
ontwerp
begroting

Mutaties
via NvW en
amendement

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e suppletoire
begroting
Milj.nota

Najaarsnota

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

Verplichtingen

247.184

0

252.907

467

485

952

253.859

Uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

247.581

0

283.760

– 39.732

9.845

– 29.887

253.873
100%

5.01 Apparaat
5.01.01 Staf Deltacommissaris
5.01.02 Apparaatskosten RWS
5.02 Overige uitgaven
5.02.01 Overige netwerkgebonden uitgaven
5.02.02 Programma-uitgaven DC
5.02.03 Overige uitgaven
5.03 Investeringsruimte
05.03.01 Programmeerruimte
05.03.02 Beleidsruimte

198.231
2.022
196.209
49.350

0
0
0
0

198.701
2.324
196.377
54.563

148
– 64
212
461

0
0
0
0

148
– 64
212
461

198.849
2.260
196.589
55.024

47.425
1.925
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

52.161
2.402
0
30.496
30.496
0

703
– 242
0
-40.341
– 40.341
0

0
0
0
9.845
9.845
0

703
– 242
0
-30.496
– 30.496
0

52.864
2.160
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5.09 Netwerkgebonden kosten
en overige ontvangsten
5.09.01 Overige ontvangsten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

19

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

20

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.
Mutaties najaarsnota 2013

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.09 Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.09
Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.
Mutaties miljoenennota 2014

Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.
Totaal uitgaven stand eerste suppletoire wet 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2014 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.03
Investeringsruimte

Mutaties najaarsnota 2013

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
Saldo 2013

Overboeking van/naar artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening
Overboeking van/naar artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging
Mutaties miljoenennota 2014

Overboeking van/naar artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Overboeking naar hoofdstuk XII

Kasschuiven tbv KRW

Kasschuiven

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.03 Investeringsruimte
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.03
Investeringsruimte
Indexering 2013

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.02
Overige uitgaven

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.02 Overige
uitgaven
Mutaties najaarsnota 2013

Mutaties miljoenennota 2014

Overboeking van hoofdstuk XII

Overboeking van/naar artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.02 Overige
uitgaven
Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.02
Overige uitgaven
Indexering 2013

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.01
Apparaat

Mutaties najaarsnota 2013

Stand ontwerpbegroting 2014 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

Mutaties miljoenennota 2014

Overboeking van hoofdstuk XII

Stand eerste suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.01
Apparaat
Loonbijstelling 2013

Ontwerpbegroting 2013 artikelonderdeel 5.01 Apparaat

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Intens./
extens.
Intertemporeel
Intertemporeel
Intens./
extens.
Intens./
extens.
Intens./
extens.
Intens./
extens.

Intens./
extens.
Intens./
extens.
Intens./
extens.

Intens./
extens.
Intens./
extens.

Categorie

0

0
0

0

0

0
0

0

212.983

253.873

0

222.828

244.028

0

249.110

0

233.406

283.760

– 24.305

– 9.845

– 9.845

247.581

0

9.845

9.845

– 14.460

– 27.245

– 40.341
– 9.845

4.200

– 400

0

0

0

0

0

213.740

213.740

268.898

224.843

– 14.693

0

– 14.693

– 56.109

7.600

– 50

– 34.503

– 14.693

11.000

– 3.400

– 13.585

– 14.460

41.416

0

51.923

0

51.923

626

– 142

768

51.297

47.168

176.510

0

176.510

325

135

190

176.185

177.675

2015

– 14.463

– 2.850

– 27.246

– 9.845

0
12.785

0
30.496

52.019

0

55.024

52.019

0

628

– 142

55.024

461

– 112

– 242

770

51.391

815

47.254

54.563

185.269

0

185.269

335

135

200

184.934

186.152

2014

49.350

198.849

0

198.849

148

– 64

212

198.701

198.231

2013

– 54.300

– 6.300

– 2.000

0

0

– 121.450

– 538

– 242

11.970

2.182

3.060

Totaal
mutatie

0

0

0

0

0

212.081

212.081

276.427

219.080

– 10.300

0

– 10.300

– 65.294

– 400

– 35.837

– 33.000

14.243

– 10.300

54.994

0

50.992

0

50.992

611

– 142

753

50.381

46.309

171.389

0

171.389

337

152

185

171.052

172.771

2016

0

0

0

0

0

209.220

209.220

269.861

215.978

– 9.999

0

– 9.999

– 61.714

– 4.000

– 2.000

– 29.275

– 16.440

– 9.999

51.715

0

50.219

0

50.219

738

738

49.481

45.388

169.000

0

169.000

335

152

183

168.665

170.590

2017

0

0

0

0

0

219.216

219.216

231.478

222.620

– 6.671

0

– 6.671

– 13.342

– 26.852

20.181

– 6.671

6.671

0

50.217

0

50.217

738

738

49.479

45.386

175.670

0

175.670

342

152

190

175.328

177.234

2018

0

0

0

0

0

259.610

259.610

233.271

222.485

33.859

0

33.859

25.259

36.283

– 2.424

– 8.600

8.600

0

50.219

0

50.219

738

738

49.481

45.388

175.532

0

175.532

342

152

190

175.190

177.097

2019

0

0

0

0

0

297.381

297.381

222.666

221.145

72.979

0

72.979

73.635

41.850

34.302

– 2.517

– 656

0

50.219

0

50.219

738

738

49.481

45.388

174.183

0

174.183

342

152

190

173.841

175.757

2020

0

0

0

0

0

268.726

268.726

234.511

249.232

43.995

0

43.995

33.134

10.994

29.044

– 6.904

10.861

27.851

48.375

0

48.375

739

739

47.636

43.463

176.356

0

176.356

342

152

190

176.014

177.918

2021

0

0

0

0

0

234.188

234.188

226.649

258.232

9.457

0

9.457

6.458

9.457

– 2.999

2.999

36.851

48.375

0

48.375

739

739

47.636

43.463

176.356

0

176.356

342

152

190

176.014

177.918

2022

0

0

0

0

0

258.663

258.663

259.187

341.260

33.932

0

33.932

– 1.605

6.643

– 8.248

35.537

119.879

48.375

0

48.375

739

739

47.636

43.463

176.356

0

176.356

342

152

190

176.014

177.918

2023

0

0

0

0

0

409.132

409.132

413.002

460.192

184.401

0

184.401

– 4.951

– 4.951

189.352

238.454

48.375

0

48.375

739

739

47.636

43.790

176.356

0

176.356

342

152

190

176.014

177.948

2024

0

0

0

0

0

371.835

371.835

376.833

459.418

147.104

0

147.104

– 6.079

– 6.079

153.183

237.680

48.375

0

48.375

739

739

47.636

43.790

176.356

0

176.356

342

152

190

176.014

177.948

2025

0

0

0

0

0

416.574

416.574

420.413

459.707

191.843

0

191.843

– 4.920

– 4.920

196.763

237.969

48.375

0

48.375

739

739

47.636

43.790

176.356

0

176.356

342

152

190

176.014

177.948

2026

0

0

0

0

0

417.412

417.412

445.528

459.718

191.942

0

191.942

– 29.936

– 19.672

– 10.264

221.878

237.980

49.114

0

49.114

1.478

1.478

47.636

43.790

176.356

0

176.356

342

152

190

176.014

177.948

2027

0

0

0

0

0

449.083

449.083

448.741

459.789

225.091

0

225.091

0

225.091

238.051

47.636

0

47.636

0

47.636

43.790

176.356

0

176.356

342

152

190

176.014

177.948

2028

a

9

8

7

6

10

5

3

4

11

3

2

1

Toelichting

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

21

Stand tweede suppletoire wet 2013 artikelonderdeel 5.09
Ontv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontv.

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Categorie

Totaal
mutatie

0

2013

0

2014

0

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

2019

0

2020

0

2021

0

2022

0

2023

0

2024

0

2025

0

2026

0

2027

0

2028

1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.

a.

Dit is de toevoeging aan het Deltafonds van het uitgekeerde deel
van de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de
werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een
stijging van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
Vanwege de uitbreiding van de bezetting van de staf Deltacommissaris met 2 fte, wordt een bedrag van € 0,2 mln. per jaar overgeboekt vanuit artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement op
hoofdstuk XII. Dit is binnen de apparaatsuitgaven IenM een
budgettair neutrale boeking. Daarnaast wordt onder invloed van Het
Nieuwe Werken vanaf 2013 de kantoorautomatisering gecentraliseerd. Het aandeel in kantoorautomatisering bij de verschillende
afnemers wordt overgeboekt naar hoofdstuk XII artikel 98 Apparaatsuitgaven kerndepartement alwaar het centraal beheerd wordt.
Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte
indexeren van het onderliggende programma naar prijspijl 2013.
Deze mutatie betreft de bijdrage ad € 0,03 mln. van de directie
Kennis, innovatie en strategie, waarvan de beschikbare middelen op
hoofdstuk XII staan geraamd, aan Deltares welke op het Deltafonds
wordt verantwoord voor een interviewronde Kennisinfrastrastuctuur. Daarnaast wordt een bijdrage van het Deltafonds ad € 0,568
mln. aan het Kadaster en Geonovum overgeboekt naar hoofdstuk
XII artikel 13.02.06.
Met deze kasschuif wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de actuele
inzichten in de programmering.
Doordat voor het project IJsselsprong Zutphen de bijdrage IenM
vastgesteld is op € 18 mln., kan een bedrag van € 2 mln. geretourneerd worden aan de beschikbare middelen Nota Ruimte op
hoofdstuk XII.
Zie toelichting 7 van artikel 1 Investeren in waterveiligheid.
Zie toelichting 2 van artikel 2 Investeren in zoetwatervoorziening.
Zie toelichting 2 van artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging.
Met deze boekingen wordt het kasritmeverschil tussen de financieringsbehoefte van de Kaderrichtlijn Water en de financieringmogelijkheid vanuit het Infrastructuurfonds artikel 18 «Overige uitgaven»
gefaciliteerd.
Deze mutatie betreft de bijdrage Deltacommissaris in de kosten
beleidsadvisering en ondersteuning welke op artikel 1 Investeren in
waterveiligheid worden verantwoord.
Voor een toelichting op deze mutatie wordt verwezen naar het
gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par.
2.1)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

22

Artikel 6 Bijdragen ten laste van Hoofdstuk XII
Budgettaire gevolgen van uitvoering: Najaarsnota 2013 (Bedragen in EUR 1.000)
6 Bijdragen t.l.v. begroting
Hoofdstuk XII

Ontvangsten
6.09 Bijdragen ten laste van
begroting Hoofdstuk XII
6.09.01 Bijdragen ten laste van
begroting Hoofdstuk XII

Stand
ontwerp
begroting

Mutaties
via NvW en
amendement

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutaties 2e suppletoire
begroting
Milj.nota

Najaarsnota

Mutaties 2e
suppletoire
begroting

Stand 2e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)=(4)+(5)

(7)=(3)+(6)

882.371

0

942.289

16.902

14.334

31.236

973.525

882.371

0

942.289

16.902

14.334

31.236

973.525

882.371

0

942.289

16.902

14.334

31.236

973.525

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

23

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

24

Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2013
Bijdr. andere begr. Rijk
Totaal ontvangsten stand eerste suppletoire wet
2013 Bijdr. andere begr. Rijk
Totaal ontvangsten stand ontwerpbegroting 2014
Bijdr. andere begr. Rijk
Totaal uitgaven stand tweede suppletoire wet 2013
Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Stand tweede suppletoire wet 2013 art.ond.6
Bijdr.t.l.v. begroting Hoofdstuk XII

Mutaties najaarsnota 2013

Bijdrage Ministerie EZ tbv project Marker Wadden

Stand ontwerpbegroting 2014 art.ond.6.09 Ten
laste van begroting IenM
Overboeking naar Provinciefonds

Faciliteren kasritmeververschil financiering KRW
vanuit IF
Mutaties miljoenennota 2014

Saldo overboekingen met begroting Hoofdstuk XII

Indexering 2013

Ontwerpbegroting 2013 art.ond.6.09 Ten laste van
begroting IenM
Stand eerste suppletoire wet 2013 art.ond.6.09 Ten
laste van begroting IenM
Loonbijstelling 2013

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Intens./
extens.

neutraal

Intens./
extens.
Intens./
extens.
Intens./
extens.
technisch

Categorie

– 666

0

30.490

– 2.616

3.060

Totaal
mutatie

1.062.153
1.088.941
1.088.973
1.088.973

942.289
959.191
973.525

1.088.973

0

1.088.973

32

–5

– 163

882.371

973.525

14.334

15.000

– 666

959.191

16.902

16.879

– 189

200

1.088.941

942.289
212

1.062.153

2014

882.371

2013

1.084.570

1.084.570

1.084.508

1.059.295

1.084.570

0

1.084.570

62

28

– 156

190

1.084.508

1.059.295

2015

1.176.364

1.176.364

1.206.967

1.186.408

1.176.364

0

1.176.364

– 30.603

– 33.000

2.371

– 159

185

1.206.967

1.186.408

2016

936.505

936.505

956.346

939.214

936.505

0

936.505

– 19.841

– 29.275

9.412

– 161

183

956.346

939.214

2017

799.794

799.794

826.332

808.637

799.794

0

799.794

– 26.538

– 26.852

285

– 161

190

826.332

808.637

2018

697.404

697.404

661.101

643.781

697.404

0

697.404

36.303

36.283

152

– 322

190

661.101

643.781

2019

756.558

756.558

714.366

696.659

756.558

0

756.558

42.192

41.850

152

0

190

714.366

696.659

2020

1.120.035

1.120.035

1.109.021

1.091.193

1.120.035

0

1.120.035

11.014

10.994

152

– 322

190

1.109.021

1.091.193

2021

861.866

861.866

861.524

843.696

861.866

0

861.866

342

152

0

190

861.524

843.696

2022

861.448

861.448

861.267

843.439

861.448

0

861.448

181

152

– 161

190

861.267

843.439

2023

953.439

953.439

953.262

935.434

953.439

0

953.439

177

152

– 165

190

953.262

935.434

2024

952.665

952.665

952.488

934.660

952.665

0

952.665

177

152

– 165

190

952.488

934.660

2025

950.455

950.455

950.277

932.449

950.455

0

950.455

178

152

– 164

190

950.277

932.449

2026

950.302

950.302

950.288

932.460

950.302

0

950.302

14

152

– 328

190

950.288

932.460

2027

957.213

957.213

956.871

939.043

957.213

0

957.213

342

152

190

956.871

939.043

2028

c

b

4

3

2

1

Toelichting

1.

2.

3.

4.

Dit is de toevoeging aan het Deltafonds van het uitgekeerde deel van
de loonbijstelling 2013. Het betreft de hogere uitgaven voor de
werkgever aan ouderdoms- en nabestaandenpensioen en een stijging
van de bijdrage in het kader van de Zorgverzekeringswet.
Deze mutatie betreft het ten laste van de investeringsruimte
indexeren van het onderliggende programma naar prijspeil 2013.
Specifiek betreft dit de indexatie van het aan het Deltafonds
gerelateerde deel van artikel 18 «Overige uitgaven» van het
Infrastructuurfonds.
Deze saldomutatie van € 30 mln. betreft een aantal overboekingen
tussen de begroting van hoofdstuk XII en het Deltafonds. De mutaties
zijn bij de individuele artikelen in het Deltafonds (en in de begroting
van hoofdstuk XII) toegelicht. De belangrijkste overboeking betreft
het project Haringvliet de Kier welke op het Deltafonds wordt
verantwoord.
Met deze boekingen wordt het kasritmeverschil tussen de financieringsbehoefte van de Kaderrichtlijn Water en de financieringmogelijkheid vanuit het Infrastructuurfonds artikel 18 «Overige uitgaven»
gefaciliteerd.

b en c. Voor een toelichting op deze mutaties wordt verwezen naar het
gestelde onder het Overzicht uitgaven- en ontvangsten mutaties (par. 2.1)

Tweede Kamer, vergaderjaar 2013–2014, 33 805 J, nr. 2

25