Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2010–2011

32 565 XV

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2010
(wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikelen 1 en 2
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 afzonderlijk
bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige
wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2010 wijzigingen aan te
brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid en in de begrotingsstaat inzake de
baten-lastendiensten van dit ministerie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H. G. J. Kamp

kst-32565-XV-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2010

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1. De departementale begroting
1.1 Leeswijzer
In deze suppletoire begroting worden de Vermoedelijke Uitkomsten en
Najaarsnotamutaties van Hoofdstuk XV naar de begrotingsartikelen
geboekt en aldaar toegelicht. Aangezien de mutaties betrekking hebben
op twee bijstellingsmomenten, zijn de mutaties die voortvloeien uit de
Najaarsnota cursief opgenomen en toegelicht.
De overige mutaties (niet cursief) zijn in de ontwerpbegroting 2011 reeds
ter kennis van het Parlement gebracht als uitvoeringsmutaties voor het
jaar 2010.
1.2. Het beleid
1.2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
De Najaarsmutaties hebben vooral betrekking op ontwikkelingen in de
uitvoering.
1.2.2 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
2010
Overzicht belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2010 (Najaarsnota) Bedragen in
EUR 1 000
Uitgaven
2010
Stand ontwerpbegroting 2010
Amendementen
1e suppletoire begroting 2010
Vastgestelde begrotingswet
Belangrijkste suppletoire mutaties :
1. Scholing en Ervaringscertificaten
2. Diverse mutaties Arbeidsparticipatie
3. Diverse mutaties Jeugdwerkloosheid
4. Diverse mutaties Gezond en veilig werken
5. Mutaties IOW (incl. uitvoeringskosten)
6. Mutaties Wajong (incl. uitvoeringskosten)
7. Mutaties WWB
8. Mutaties IOAW / IOAZ
9. Mutaties bijstand zelfstandigen
10. Mutaties WWIK
11. Mutaties Vazalo
12. Mutaties Overige bijstandsuitgaven
13. Diverse mutaties basisdienstverlening UWV
14. Participatiebudget
15. Rea Wajong (incl. uitvoeringskosten)
16. Mutaties WSW
17. Mutaties Tog
18. Mutaties op Rijksbijdragen
29. Diverse mutaties Apparaat en Overig beleid
20. Diverse mutaties Loon, prijs en onvoorzien
21. Diverse overige mutaties
Stand na 2e suppletoire begroting 2010

Artikelnr. 2010

27 283 670
3 900
1 814 958
29 102 528

– 37 000
– 4 963
– 41 950
– 2 100
– 2,261
112 036
– 26 204
6 257
42 618
7 265
– 2 575
– 5 888
2 280
– 12 066
32 495
– 6 975
11 412
15 464
– 4 951
– 15 468
2 134

42
42
42
44
46
46
46
46
46
46
46
46
47
47
47
48
50
51
98
99
div.

29 167 528

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

2

Overzicht met belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2010 (Najaarsnota)
Bedragen in EUR 1 000
Ontvangsten
2010
Stand ontwerpbegroting 2010
Amendementen
1e suppletoire begroting
Vastgestelde begrotingswet

1 119 782
3 900
22 628
1 146 310

Belangrijkste suppletoire mutaties :
1. Diverse restituties
2. Diverse mutaties
3. Aanpassingen anticumulatie baten
4. Diverse

42 256
– 78 492
8 300
930

Stand na 2e suppletoire begroting 2010

1 119 304

Artikelnr. 2010

46
47
48
div

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 41 Inkomensbeleid (x € 1 000)
Algemene beleidsdoelstelling: zorgdragen voor een evenwichtige en
activerende inkomensontwikkeling

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven :
Programma-uitgaven OD 2
Subsidies
Overig
Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven
Ontvangsten

1 855
1 945

1 980
2 048

– 177
– 500

1 803
1 548

862
45
817

965
40
925

– 500
0
– 500

465
40
425

1 083
1 083

1 083
1 083

0
0

1 083
1 083

0

0

0

0

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,500
miljoen. Het betreft uitsluitend mutaties uit de Najaarsnota (cursieve
toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 2
Overig (-/- € 0,500 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen tussen budgetten binnen de
SZW-begroting (-/- € 0,500 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 42 Arbeidsparticipatie (x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven :

178 354
178 678

124 297
124 486

– 84 637
– 84 430

39 660
40 056

Programma-uitgaven OD 2

66 000

41 000

– 37 000

4 000

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een toename van de
arbeidsparticipatie

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

3

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

(4)=(2+3)

Scholing en EVC

66 000

41 000

– 37 000

4 000

Programma-uitgaven OD 3
Stimulering arbeidsparticipatie
Jeugdwerkloosheid
Overig

91 347
11 323
80 000
24

62 155
11 395
49 396
1 364

– 46 130
– 4 963
– 41 950
783

16 025
6 432
7 446
2 147

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven

21 331
21 331

21 331
21 331

– 1 300
– 1 300

20 031
20 031

Ontvangsten

20 285

17 237

341

17 578

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een toename van de
arbeidsparticipatie

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 84,430
miljoen. Hiervan is -/- € 1,208 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft -/- € 83,222 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve
toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 2
Scholing en EVC (-/- € 37,0 miljoen)
De verwachting is dat voor Scholing en EVC € 37 miljoen minder
1. wordt uitgegeven dan volgens de begroting beschikbaar is, omdat de
belangstelling voor deze regelingen, die onderdeel waren van het
stimuleringspakket arbeidsmarkt, achterblijft (-/- € 37,0 miljoen).
Programma-uitgaven OD 3
Stimulering arbeidsparticipatie (-/- € 4,963 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(€ 0,168 miljoen).
2. Overboeking naar OCW als SZW-bijdrage in de kosten van het
emancipatieproject 1 001 kracht (-/- € 0,150 miljoen).
3. Een herschikking binnen de SZW-begroting ten behoeve van het
experiment «van werk naar werk» (€ 2,0 miljoen).
4. Overboeking van gereserveerde IDM-gelden naar artikel 47
Re-integratie Wajong (-/- € 6,750 miljoen).
5. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een
aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken
(€ 0,455 miljoen).
6. De raming van met name «activiteiten doelgroepen» en «bevordering
arbeidsparticipatie» zijn op basis van uitvoeringsgegevens over 2010
met -/- € 0,686 miljoen verlaagd.
Jeugdwerkloosheid (-/- € 41,950 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting ten
behoeve van de voorlichtingscampagne jeugdwerkloosheid (-/- € 1,0
miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

4

2.

3.

4.

Overboeking naar het Gemeentefonds in verband met de uitvoering
van de regio convenanten jeugdwerkloosheid 2e tranche (-/- € 40,2
miljoen).
Een deel van de onder punt 1 genoemde herschikking wordt
teruggedraaid omdat de zogenaamde «estafette bijeenkomsten» zijn
doorgeschoven naar 2011 (€ 0,250 miljoen).
De raming van Campagne en ondersteuning is op basis van
uitvoeringsgegevens over 2010 met € 1,0 miljoen verlaagd.

Overig (€ 0,783 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting ten
behoeve van voorlichtingsprojecten (€ 1,074 miljoen).
2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een
aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken
(-/- € 0,187 miljoen).
3. De ramingen van voorlichting en onderzoek zijn op basis van
uitvoeringsgegevens over 2010 met € 0,104 miljoen verlaagd.
Apparaatuitgaven (-/- € 1,300 miljoen)
Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting. De extra
uitgaven ten behoeve van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn als
gevolg van een amendement op de artikelen 42, 43 en 44 geboekt. De
daadwerkelijke uitgaven komen echter ten laste van artikel 98 en worden
dan ook naar dat artikel overgeboekt (-/- € 1,3 miljoen).
Ontvangsten (€ 0,341 miljoen)
1. Op grond van uitvoeringsinformatie wordt een bedrag van € 0,341
miljoen aan restituties op afrekeningen ingeboekt.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 43 Arbeidsverhoudingen (x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven :

25 218
26 025

24 026
24 917

– 2 953
– 3 221

21 073
21 696

Programma-uitgaven AD
Handhaving
Overig

5 328
644
4 684

4 491
644
3 847

– 1 534
– 491
– 1 043

2 957
153
2 804

Programma-uitgaven OD 1
Subsidies
Overig

730
521
209

812
334
478

– 53
0
– 53

759
334
425

Programma-uitgaven OD 2
Subsidies

0
0

80
80

– 80
– 80

0
0

Programma-uitgaven OD 3
Overig

1 447
1 447

1 325
1 325

– 254
– 254

1 071
1 071

Programma-uitgaven OD 4
Subsidies
Overig

776
573
203

465
262
203

0
0
0

465
262
203

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven

17 744
17 744

17 744
17 744

– 1 300
– 1 300

16 444
16 444

Ontvangsten

2 528

1 711

0

1 711

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een flexibel instrumentarium voor moderne arbeidsverhoudingen en voorwaarden

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

5

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,221
miljoen. Hiervan is -/- € 1,764 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft -/- € 1,457 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen) Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven AD
Handhaving (-/- € 0,491 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,220 miljoen).
2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een
aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken
(-/- € 0,040 miljoen).
3. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met
-/- € 0,140 miljoen verlaagd.
4. Overboeking naar V&W in verband met de overgang van 1 fte van de
AI naar Inspectie V&W (-/- € 0,091 miljoen).
Overig (-/- € 1,043 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,164 miljoen).
2. Overboeking van Justitie ad € 0,025 miljoen als bijdrage in de kosten
van het project slachtoffers mensenhandel.
3. Overboeking ad -/- € 0,100 miljoen naar BZK als aanvullende bijdrage
in de voorlichtingskosten prostitutie en arbeid.
4. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een
aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken
(€ 0,033 miljoen).
5. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met
-/- € 0,837 miljoen verlaagd.
Programma-uitgaven OD 1
Overig (-/- € 0,053 miljoen)
1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met
-/- € 0,053 miljoen verlaagd.
Programma-uitgaven OD 2
Subsidies (-/- € 0,080 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,080 miljoen).
Programma-uitgaven OD 3
Overig (-/- € 0,254 miljoen)
1. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 is
nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk
gebleken (-/- € 0,254 miljoen).
Apparaatuitgaven (-/- € 1,300 miljoen)
Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting. De extra
uitgaven ten behoeve van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn als
gevolg van een amendement op de artikelen 42, 43 en 44 geboekt. De

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

6

daadwerkelijke uitgaven komen echter ten laste van artikel 98 en worden
dan ook naar dat artikel overgeboekt (-/- € 1,3 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 44 Gezond en veilig werken (x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

(4)=(2+3)

Verplichtingen
Uitgaven :

67 410
67 410

62 156
61 981

– 3 400
– 3 400

58 756
58 581

Programma-uitgaven OD 1
Handhaving
Overig
Subsidies

27 728
300
4 442
22 986

22 299
300
4 563
17 436

– 2 100
– 11
4 483
– 6 572

20 199
289
9 046
10 864

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven

39 682
39 682

39 682
39 682

– 1 300
– 1 300

38 382
38 382

Ontvangsten

6 432

9 300

0

9 300

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen van gezonde en veilige arbeidsomstandigheden

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 3,400
miljoen. Hiervan is -/- € 2,668 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft -/- € 0,732 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Handhaving (-/- € 0,011 miljoen)
1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met
-/- € 0,011 miljoen verlaagd.
Overig (€ 4,483 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(€ 4,487 miljoen).
2. Overboeking naar VWS in verband met voorlichtingskosten Global
Harmonized System (-/- € 0,064 miljoen).
3. Overboeking naar LNV. SZW draagt € 0,050 miljoen bij aan de
evaluatienota duurzame gewasbescherming (-/- € 0,050 miljoen).
4. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een
aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken
(€ 0,153 miljoen).
5. Overboeking van VWS als bijdrage in de kosten van het bedrijfsartsenonderzoek (€ 0,041 miljoen).
6. Overboeking naar VROM in verband met de medefinanciering van de
helpdesk REACH 2010 (-/- € 0,084 miljoen).
Subsidies (-/- € 6,572 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 4,687 miljoen).
2. Overboeking naar VWS als bijdrage in de kosten van het werkprogramma van de Gezondheidsraad (-/- € 1,054 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

7

3.
4.

5.

6.

Overboeking van BZK in verband met de uitgaven in het kader van
SWOD brandweerduiken (€ 0,027 miljoen).
Overboeking naar LNV als SZW-bijdrage in de kosten van de
werkzaamheden van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (-/- € 0,287 miljoen).
In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen zijn
tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010
nog budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken
(-/- € 0,171 miljoen).
De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met
-/- € 0,400 miljoen verlaagd.

Apparaatuitgaven (-/- € 1,300 miljoen)
Budgettair neutrale herschikking binnen de SZW-begroting. De extra
uitgaven ten behoeve van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn als
gevolg van een amendement op de artikelen 42, 43 en 44 geboekt. De
daadwerkelijke uitgaven komen echter ten laste van artikel 98 en worden
dan ook naar dat artikel overgeboekt (-/- € 1,3 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 45 Pensioenbeleid (x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

(4)=(2+3)

2 609
2 609

2 546
2 608

– 103
– 95

2 443
2 513

Programma-uitgaven OD 1
Toezichtskosten pensioenen
Overig

750
500
250

749
500
249

– 31
– 500
469

718
0
718

Programma-uitgaven OD 2
Subsidies

160
160

160
160

– 64
– 64

96
96

1 699
1 699

1 699
1 699

0
0

1 699
1 699

0

0

0

0

Algemene beleidsdoelstelling: Bevorderen en beschermen van arbeidspensioenen

Verplichtingen
Uitgaven :

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven
Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 0,095
miljoen. Hiervan is € 0,220 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft -/- € 0,315 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Toezichtskosten pensioenen (-/- € 0,500 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(€ 0,220 miljoen).
2. Overboeking naar financiën als SZW-bijdrage in de toezichtskosten
van de DNB en AFM (-/- € 0,720 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

8

Overig (€ 0,469 miljoen)
1. Tijdens de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 is
nog een aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk
gebleken (€ 0,469 miljoen).
Programma-uitgaven OD 2
Subsidies (-/- € 0,064 miljoen)
1. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met
-/- € 0,064 miljoen verlaagd.
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 46 Inkomensbescherming met activering (x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

(4)=(2+3)

7 291 620
7 291 598

6 957 577
6 954 855

148 416
132 716

7 105 993
7 087 571

Programma-uitgaven OD 1
IOW uitkeringslasten
IOW uitvoeringskosten

7 159
7 159
0

7 409
7 159
250

– 2 261
– 3 577
1 316

5 148
3 582
1 566

Programma-uitgaven OD 3
Wajong uitkeringslasten
Wajong uitvoeringskosten

2 662 412
2 567 379
95 033

2 667 609
2 570 776
96 833

112 036
112 036
0

2 779 645
2 682 812
96 833

Programma-uitgaven OD 4
BIA uitkeringslasten
BIA uitvoeringskosten
TRI uitkeringslasten
TRI uitvoeringskosten

4 474
3 623
135
504
212

4 474
3 623
247
504
100

1 709
57
40
1 500
112

6 183
3 680
287
2 004
212

Programma-uitgaven OD 5
WWB
IOAW
IOAZ
Bijstand buitenland
Bijstand zelfstandigen
WWIK uitkeringslasten
WWIK uitvoeringskosten
Vazalo
WIJ
Handhaving
Subsidies
Overig

4 608 796
3 993 937
270 918
38 130
2 600
98 734
23 576
5 031
2 650
99 763
7 790
0
65 667

4 266 606
4 094 815
0
0
2 595
65 886
0
1 604
2 650
0
7 901
0
91 155

21 232
– 26 204
4 503
1 754
308
42 618
6 197
1 068
– 2 575
0
– 549
0
– 5 888

4 287 838
4 068 611
4 503
1 754
2 903
108 504
6 197
2 672
75
0
7 352
0
85 267

8 757
8 757

8 757
8 757

0
0

8 757
8 757

150

150

42 256

42 406

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming met
activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies

Verplichtingen
Uitgaven :

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven
Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 132,716
miljoen. Hiervan is € 135,898 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft -/- € 3,182 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

9

Programma-uitgaven OD 1
IOW uitkeringslasten (-/- € 3,577 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010
(€ 0,081 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van
het UWV (-/- € 3,658 miljoen).
IOW uitvoeringskosten (€ 1,316 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het
UWV (€ 1,316 miljoen).
Programma-uitgaven OD 3
Wajong uitkeringslasten (€ 112,036 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010
(€ 39,338 miljoen).
2. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van
het UWV (€ 34,417 miljoen).
3. Een tijdelijk ander ritme in de bevoorschotting van het UWV leidt tot
een kasschuif (€ 43,0 miljoen).
4. Tegenboeking in verband met een (budgettair neutrale) ramingsbijstelling van de anticumulatiebaten -/- € 4,719 miljoen (zie ontvangsten art 48).
Programma-uitgaven OD 4
Bia uitkeringslasten (€ 0,057 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010
(€ 0,057 miljoen).
Tri uitkeringslasten (€ 1,500 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens
(€ 1,500 miljoen).
Bia uitvoeringskosten (€ 0,040 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens
(€ 0,040 miljoen).
Tri uitvoeringskosten (€ 0,112 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast op basis van uitvoeringsgegevens
(€ 0,112 miljoen).
Programma-uitgaven OD 5
WWB (-/- € 26,204 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010
(€ 54,291 miljoen).
2. In de raming van de WWB zijn de effecten verwerkt van de conjunctuur die de bandbreedte van het WWB I-deel overschrijden
(-/- € 76,987 miljoen). Door de meevallende werkloosheid is de
overschrijding afgenomen.
3. De ramingen zijn aangepast op basis van een geactualiseerd
overzicht van de Toetsingscommissie over toegekende Incidentele
aanvullende uitkeringen (IAU) en Meerjarige aanvullende uitkeringen
(MAU) (-/- € 0,950 miljoen).
4. De eenmalige uitkeringen IOAW en IOAZ, bovenop de voor 2009
toegekende budgetdelen, worden niet in 2010 maar in 2011 uitgekeerd. De raming 2010 is hiervoor met -/- € 2,558 miljoen) verlaagd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

10

IOAW (€ 4,503 miljoen)
1. De raming is op basis uitvoeringsgegevens over nabetalingen 2009
met € 4,503 miljoen bijgesteld.
IOAZ (€ 1,754 miljoen)
1. De raming is op basis uitvoeringsgegevens over nabetalingen 2009
met € 1,754 miljoen bijgesteld.
Bijstand buitenland (€ 0,308 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de uitvoeringskosten SVB
(€ 0,308 miljoen).
Bijstand zelfstandigen (€ 42,618 miljoen)
1. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens van de
gemeenten (€ 45,166 miljoen).
2. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens over nabetalingen (€ 2,652 miljoen).
3. Overboeking naar EZ als SZW-bijdrage in de in de kosten van
microkredieten (-/- € 2,500 miljoen).
4. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met
-/- € 2,700 miljoen bijgesteld.
Wwik uitkeringslasten (€ 6,197 miljoen)
1. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens over nabetalingen (€ 6,197 miljoen).
Wwik uitvoeringskosten (€ 1,068 miljoen)
1. De raming is op basis van de meest recente uitvoeringsgegevens met
€ 1,068 miljoen bijgesteld.
Vazalo (-/- € 2,575 miljoen)
1. Overboeking naar het Gemeentefonds als tegemoetkoming in de
kosten van het experiment bevordering arbeidsparticipatie van
alleenstaande ouders in de WWB (-/- € 2,600 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting (€ 0,025
miljoen).
Handhaving (-/- € 0,549 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW begroting
(-/- € 0,499 miljoen).
2. De raming is op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met
-/- € 0,050 miljoen verlaagd.
Overig (-/- € 5,888 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,050 miljoen).
2. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens over nabetalingen (€ 0,950 miljoen).
3. Overboeking naar Financiën als SZW-bijdrage in de kosten van de
voorlichtingscampagne «wijzer in geldzaken» voor jongeren
(-/- € 0,125 miljoen).
4. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een
budgettair neutrale herschikking noodzakelijk gebleken (-/- € 0,068
miljoen).
5. De ramingen schuldhulpverlening en overige bijstanduitgaven zijn op
basis van uitvoeringsgegevens over 2010 met -/- € 6,595 miljoen
verlaagd.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

11

Ontvangsten (€ 42,256 miljoen)
1. De restituties hebben betrekking op verrekeningen inzake teveel
betaalde rijksvergoedingen in voorgaande dienstjaren (€ 42,256
miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 47 Aan het werk: Bemiddeling en Re-integratie (x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

(4)=(2+3)

2 441 407
2 443 407

2 432 081
2 434 386

18 979
18 845

2 451 060
2 453 231

392 368
382 428
9 940
0

390 718
380 778
9 940
0

– 2 388
– 2 280
– 108
0

388 330
378 498
9 832
0

2 037 945
1 894 461
0
0
5 932
120 844
6 782
0
1 425
8 501

2 028 574
1 907 222
0
0
5 782
100 673
6 785
0
2 151
5 961

21 233
– 12 066
0
0
0
18 749
13 746
0
200
604

2 049 807
1 895 156
0
0
5 782
119 422
20 531
0
2 351
6 565

Apparaatsuitgaven
Personeel en materieel
Agentschap SZW

13 094
4 741
8 353

15 094
4 741
10 353

0
0
0

15 094
4 741
10 353

Ontvangsten

565 691

572 033

– 78 492

493 541

Algemene beleidsdoelstelling: Arbeidsinpassing in regulier werk voor
uitkeringsgerechtigden en werlozen

Verplichtingen
Uitgaven :
Programma-uitgaven OD 1
Basisdienstverlening UWV
BKWI
Ketensamenwerking
Programma-uitgaven OD 2 en 3
Participatiebudget
Stimuleringsregeling ID-banen
Risicovoorziening ESF
RWI/SVWW
REA uitkeringslasten (Wajong)
REA uitvoeringskosten (Wajong)
Handhaving
Subsidies
Overig

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 18,845
miljoen. Hiervan is € 5,638 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft € 13,207 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Basisdienstverlening UWV (-/- € 2,280 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,530 miljoen).
2. Neerwaartse bijstelling van de uitvoeringskosten EU-verordening
coördinatie sociale zekerheidsvoorzieningen (-/- € 1,750 miljoen).
BKWI (-/- € 0,108 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(€ 0,050 miljoen).
2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een
aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken
(-/- € 0,158 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

12

Programma-uitgaven OD 2
Participatiebudget (-/- € 12,066 miljoen)
1. De uitgaven voor inburgering zijn aangepast. Dit gebeurt onder
verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Omdat deze inburgeringsuitgaven via het
Participatiebudget naar Gemeenten gaan, komt deze korting ook tot
uitdrukking op de begroting van SZW (-/- € 18,492 miljoen).
2. Ramingsbijstelling op basis van uitvoeringsgegevens over nabetalingen op beroep- en bezwaarschriften (€ 6,426 miljoen).
REA uitkeringslasten Wajong (€ 18,749 miljoen).
1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van het
UWV (€ 23,556 miljoen).
2. De activiteiten van het IDM-programma worden overgeboekt van de
uitkeringslasten naar de uitvoeringskosten in verband met de
uitvoering door het UWV (-/- € 10,316 miljoen).
3. Overboeking van gereserveerde IDM-gelden van artikel 42 Arbeidsparticipatie (€ 6,750 miljoen).
4. In aanvulling op mutatie nummer 2 wordt een extra bedrag naar de
uitvoeringskosten overgeboekt (-/- € 1,065 miljoen).
5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,176 miljoen).
REA uitvoeringskosten Wajong (€ 13,746 miljoen).
1. De activiteiten van het IDM-programma worden overgeboekt (zie
punt 2 hierboven € 10,316 miljoen).
2. Nabetalingen op basis van vaststellingen over 2008 en 2009 (€ 2,494
miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(-/- € 0,170 miljoen).
4. Aanvullende overboeking Idm-gelden (zie punt 4 hierboven € 1,065
miljoen)
5. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(€ 0,041 miljoen).
Subsidies (€ 0,200 miljoen).
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting (€ 0,200
miljoen).
Overig (€ 0,604 miljoen).
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(€ 0,480 miljoen).
2. In aanvulling op de onder punt 1 genoemde herschikkingen is tijdens
de laatste maanden van de uitvoering van de begroting 2010 nog een
aantal budgettair neutrale herschikkingen noodzakelijk gebleken
(€ 0,124 miljoen).
Ontvangsten (-/- € 78,492 miljoen).
1. Op grond van uitvoeringsinformatie wordt de raming van de
ontvangsten van het W-deel met -/- € 60,0 miljoen bijgesteld.
2. Deze mutatie is de tegenhanger van uitgavenmutatie nr 1 bij het
«Participatiebudget» ad -/- € 18,492 miljoen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

13

Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 48 Sociale werkvoorziening (x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen
Uitgaven :

2 515 440
2 515 440

2 505 724
2 505 724

– 6 975
– 6 975

2 498 749
2 498 749

Programma-uitgaven OD 1
Wet Sociale Werkvoorziening
Uitvoeringskosten indicatiestelling door CWI

2 514 365
2 490 558
23 807

2 504 649
2 486 247
18 402

– 6 975
– 6 975
0

2 497 674
2 479 272
18 402

1 075
1 075

1 075
1 075

0
0

1 075
1 075

510 100

522 383

8 300

530 683

Algemene beleidsdoelstelling: Het vaciliteren van arbeidsparticipatie van
arbeidsgehandicapten die uitsluitend onder aangepaste omstandigheden tot
regelmatige arbeid in staat zijn

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven
Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 6,975
miljoen. Hiervan is -/- € 5,805 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft -/- € 1,170 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Wet Sociale Werkvoorziening (-/- € 6,975 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(€ 0,075 miljoen).
2. Overboeking naar het Gemeentefonds als tegemoetkoming in de
kosten van de pilot loondispensatie (-/- € 5,880 miljoen).
3. Overboeking naar EZ als SZW-bijdrage in de kosten van MVO 2010
(-/- € 0,170 miljoen).
4. De raming van WSW pilots is op basis van uitvoeringsgegevens over
2010 met -/- € 1,0 miljoen verlaagd.
Ontvangsten (€ 8,300 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010
(€ 8,009 miljoen).
2. De ramingen van de anticumulatiebaten (begrotingsgefinancierd
-/- € 4,719 miljoen en premiegefinancierd € 5,010 miljoen) zijn op
basis van uitvoeringsgegevens aangepast (€ 0,291 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 49 Overige inkomensbescherming (x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen
Uitgaven :

635 735
635 735

653 396
653 396

2 122
2 122

655 518
655 518

Programma-uitgaven OD 2
AIO uitkeringslasten (WWB 65+)

225 768
210 368

229 684
214 284

122
2 937

229 806
217 221

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming
zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

14

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

4 = (2+3)

AIO uitvoeringskosten (WWB 65+)

15 400

15 400

– 2 815

12 585

Programma-uitgaven OD 3
Toeslagenwet uitkeringslasten

408 255
408 255

422 000
422 000

2 000
2 000

424 000
424 000

1 712
1 712

1 712
1 712

0
0

1 712
1 712

0

0

0

0

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor adequate bescherming
zonder activerende voorwaarden tegen financiële risico’s bij inkomensverlies

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven
Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 2,122
miljoen. Hiervan is € 1,657 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft € 0,465 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 2
AIO uitkeringslasten (€ 2,937 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010
(€ 2,937 miljoen).
AIO uitvoeringskosten (-/- € 2,815 miljoen)
1. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten
van de SVB (-/- € 3,280 miljoen).
2. Aanvullende budgettair neutrale herschikking binnen de totale
uitvoeringskosten van de SVB (€ 0,465 miljoen).
Programma-uitgaven OD 3
Toeslagenwet uitkeringslasten (€ 2,000 miljoen)
1. De ramingen zijn aangepast voor de loon- en prijsontwikkeling 2010
(€ 6,626 miljoen).
2. Het volume en de gemiddelde uitkering zijn aangepast op basis van
uitvoeringsgegevens en nieuwe informatie over de conjunctuur
(-/- € 4,626 miljoen)
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 50 Tegemoetkoming specifieke kosten (x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen
Uitgaven :

142 802
142 802

142 802
142 802

14 893
14 893

157 695
157 695

Programma-uitgaven OD 2
TOG uitkeringslasten

137 794
57 545

137 794
57 545

12 205
5 000

149 999
62 545

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een tegemoetkoming in
specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van
asbestslachtoffers in werksituaties

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

15

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

4 = (2+3)

TOG uitvoeringskosten
AKW uitvoeringskosten
WKB/KOT uitvoeringskosten

2 965
74 282
3 002

2 965
74 282
3 002

6 412
513
280

9 377
74 795
3 282

Programma-uitgaven OD 3
TAS uitkeringslasten
TAS uitvoeringskosten

3 648
2 735
913

3 648
2 735
913

688
0
688

4 336
2 735
1 601

Programma-uitgaven OD 4
MKOB uitvoeringskosten

0
0

0
0

2 000
2 000

2 000
2 000

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven

1 360
1 360

1 360
1 360

0

1 360
1 360

Ontvangsten

13 000

13 000

0

13 000

Algemene beleidsdoelstelling: Zorgdragen voor een tegemoetkoming in
specifieke kosten alsmede maatschappelijke erkenning van het leed van
asbestslachtoffers in werksituaties

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt € 14,893
miljoen. Hiervan heeft € 4,996 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft € 9,897 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 2
TOG uitkeringslasten (€ 5,000 miljoen)
1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de SVB
(€ 5,0 miljoen).
TOG uitvoeringskosten (€ 6,412 miljoen)
1. De raming is aangepast op basis van uitvoeringsgegevens van de
SVB (€ 1,877 miljoen).
2. De herziening van de indicatiestelling leidt tot een gewijzigd kasritme
waardoor een kasschuif noodzakelijk is (€ 1,054 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten
van de SVB (€ 3,841 miljoen).
AKW uitvoeringskosten (€ 0,513 miljoen)
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen
aangepast (-/- € 5,131 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten
van de SVB (€ 5,275 miljoen).
3. Budgettair neutrale herschikkingen binnen de SZW-begroting
(€ 0,369 miljoen).
WKB/KOT uitvoeringskosten (€ 0,280 miljoen)
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen
aangepast (-/- € 0,010 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten
van de SVB (€ 0,290 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

16

TAS uitvoeringskosten (€ 0,688 miljoen)
1. Op basis van uitvoeringsinformatie van de SVB zijn de ramingen
aangepast (€ 0,206 miljoen).
2. Budgettair neutrale herschikking binnen de totale uitvoeringskosten
van de SVB (€ 0,482 miljoen).
MKOB uitvoeringskosten (€ 2,000 miljoen)
1. Uitvoeringskosten van het wetsvoorstel «Mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen» (€ 2,0 miljoen).
Budgettaire gevolgen van beleid bij beleidsartikel 51 Rijksbijdragen aan sociale fondsen (x € 1 000)
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen
Uitgaven :

13 787 858
13 787 858

15 977 393
15 977 393

15 464
15 464

15 992 857
15 992 857

Programma-uitgaven OD 1
Bijdragen BIKK AOW
Bijdragen BIKK ANW
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds
Premiebijdragen gemoedsbezwaarden
Rijksbijdrage Aof
Rijksbijdrage tegemoetkoming
AOW-gerechtigden
Rijksbijdrage tegemoetkoming ANW-ers
Rijksbijdrage Spaarfonds AOW
Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen

13 787 196
3 072 200
47 500
5 861 300
0
280 360

15 976 731
3 085 200
47 700
8 012 400
0
284 753

15 464
5 000
0
8 901
0
1 366

15 992 195
3 090 200
47 700
8 021 301
0
286 119

1 148 643
20 988
3 312 596
43 609

1 170 879
20 685
3 312 596
42 518

– 797
0
0
994

1 170 082
20 685
3 312 596
43 512

662
662

662
662

0
0

662
662

0

0

589

589

Algemene beleidsdoelstelling: Borgen van voldoende dekking in sociale
fondsen en spaarfonds AOW

Apparaatsuitgaven
Apparaatsuitgaven
Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletore begroting bedraagt € 15,464
miljoen. Hiervan heeft € 7,360 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft € 8,104 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen)
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Programma-uitgaven OD 1
Bijdragen BIKK AOW (€ 5,000 miljoen)
1. De BIKK-AOW raming is bijgesteld op basis van het MEV/MLT met
€ 5,0 miljoen.
Rijksbijdrage Ouderdomsfonds (€ 8,901 miljoen)
1. Aanvullende rijksbijdrage aan het Ouderdomsfonds (€ 8,901 miljoen).
Rijksbijdrage Aof (€ 1,366 miljoen)
1. De rijksbijdrage is aangepast naar aanleiding van besluitvorming over
de tegemoetkomingen (€ 1,366 miljoen).
Rijksbijdrage tegemoetkoming AOW gerechtigden (-/- € 0,797 miljoen)
1. Technische correctie in de raming van de gemiddelde uitkering
(-/- € 0,797 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

17

Rijksbijdrage zwangere zelfstandigen (€ 0,994 miljoen)
1. Op basis van uitvoeringsgegevens wordt een nabetaling op de
uitvoeringskosten van de Rijksbijdrage ZEZ verwacht (€ 0,994 miljoen).
Ontvangsten (€ 0,589 miljoen)
1. Afrekeningen op rijksbijdragen uit voorgaande dienstjaren leiden tot
€ 0,589 miljoen restituties.
Niet beleidsartikelen
Artikel 97 Aflopende regelingen
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen
Uitgaven :

9
191

9
191

0
0

9
191

Programma-uitgaven OD 1
Afgesloten regelingen
Regelingen ex-mijnwerkers
Ondersteuning vorming BvG-en
Overig afwikkeling SUWI
RSP

191
0
182
9
0
0

191

0

191

182
9
0
0

0
0
0
0

182
9
0
0

0

5 000

0

5 000

Ontvangsten

Toelichting
Op artikel 97 worden geen mutaties voorgesteld.
Artikel 98 Algemeen
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen
Uitgaven:

192 410
192 440

202 160
202 273

– 2 918
– 4 951

199 242
197 322

Programma-uitgaven

20 711

22 214

– 1 667

20 547

Handhaving
1. Budgettair neutrale herschikkingen
5. Lagere uitgaven handhaving
6. Budgettair neutrale herschikkingen

3 707

3 477

– 1 927
– 100
– 557
– 1 270

1 550

Onderzoek en beleidsinformatie
1. Budgettair neutrale herschikkingen
2. Overboekingen met andere departementen
5. Lagere uitgaven onderzoek
6. Budgettair neutrale herschikkingen

6 838

6 901

– 484
2 904
– 2 150
– 1 134
– 104

6 417

Subsidies
1. Budgettair neutrale herschikkingen
5. Lagere uitgaven subsidies
6. Budgettair neutrale herschikkingen

1 351

609

– 244
25
– 86
– 183

365

Verzameluitkering SZW
6. Budgettair neutrale herschikkingen

1 540

1 540

1 125
1 125

2 665

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

18

Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

4 = (2+3)

7 275

9 687

– 137
29
– 677
511

9 550

Totale Apparaatuitgaven

171 729

180 059

– 3 284

176 775

Personeel en Materieel
1. Budgettair neutrale herschikkingen
2. Overboekingen met andere departementen
3. Kasschuif Bes-gelden
4. Overboeking AI-gelden
6. Budgettair neutrale herschikkingen
7. Overboekingen met andere departementen
8. Kasschuif sociaal flankerend beleid

105 357

110 027

– 6 048
– 4 239
– 948
– 400
3 900
– 369
8
– 4 000

103 979

Huisvesting
1. Budgettair neutrale herschikkingen
6. Budgettair neutrale herschikkingen
7. Overboekingen met andere departementen

31 157

35 524

2 776
3 338
– 800
238

38 300

Automatisering
1. Budgettair neutrale herschikkingen
2. Overboekingen met andere departementen
6. Budgettair neutrale herschikkingen
7. Overboekingen met andere departementen

16 845

22 138

992
– 608
189
1 201
210

23 130

Bijdrage aan IWI
1. Budgettair neutrale herschikkingen
6. Budgettair neutrale herschikkingen

18 370

12 370

– 1 004
– 1 002
–2

11 366

Ontvangsten

5 496

5 496

Overig
1. Budgettair neutrale herschikkingen
5. Lagere uitgaven voorlichting
6. Budgettair neutrale herschikkingen

5 496

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 4,951
miljoen. Hiervan is € 0,938 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft -/- € 5,889 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
1. Budgettair neutrale herschikkingen
Jaarlijks wordt binnen SZW aan de hand van jaarprogramma’s een nadere
toedeling gemaakt van het totaal van de apparaatuitgaven en de
algemene programma-uitgaven SZW. Daarnaast blijkt dat gedurende de
uitvoering van de begroting aanvullende mutaties noodzakelijk zijn. De
hiermee samenhangende budgettair neutrale herschikkingen zijn in
bijgaande suppletoire begroting verwerkt.
2. Overboekingen met andere departementen
Op de programma-uitgaven is 1 overboeking verwerkt te weten:
Naar VWS wordt -/- € 2,150 miljoen overgeboekt in verband met het
gezamenlijke project «stroomlijning indicatieprocessen».
Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 4 overboekingen
verwerkt:
Naar OCW wordt -/- € 0,068 miljoen overgeboekt als bijdrage in de
personeelskosten van een medewerkster de projectdirectie L&W.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

19

Overboeking naar Fin. van de in het kader van 3F beschikbaar gestelde
VRD-gelden (-/- € 0,750 miljoen).
Naar BZK wordt de SZW-bijdrage ICBR 2010 ad -/- € 0,130 miljoen
overgeboekt.
Van V&W wordt € 0,189 miljoen overgeboekt ten behoeve van ICT
ondersteuning voor de SIOD.
3. Kasschuif BES-gelden
Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de
BES-gelden is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt (-/- € 0,400
miljoen).
4. Overboeking AI-gelden
De middelen ten behoeve van de uitbreiding van de Arbeidsinspectie zijn
geparkeerd op de artikelen 42, 43 en 44.
De uitgaven komen ten laste van artikel 98 en worden door middel van
een toerekeningssystematiek jaarlijks aan beleidsartikelen toegerekend.
De geparkeerde middelen worden dan ook overgeboekt naar artikel 98 (zie
ook artikelen 42, 43 en 44).
5. Lagere programma-uitgaven
Op basis van uitvoeringsgegevens over 2010 kan op de budgetten
handhaving (-/- € 0,557 miljoen), subsidies (-/- € 0,086 miljoen)
voorlichting (-/- € 0,667 miljoen)’en onderzoek (-/- € 1,134 miljoen)
onderuitputting worden gemeld. De lagere uitgaven zijn voornamelijk
ontstaan doordat projecten niet conform de planning zijn afgerond.
6. Budgettair neutrale herschikkingen
Bovenop de eerder toegelichte budgettair neutrale herschikkingen is het
gedurende de laatste maanden van de begrotingsuitvoering noodzakelijk
gebleken aanvullende budgetverschuivingen door te voeren. Deze
aanvullende budgettair neutrale herschikkingen zijn in de Najaarsnota
verwerkt.
7. Overboekingen met andere departementen
Op het apparaatskosten budget zijn de volgende 8 overboekingen
verwerkt:
Van V&W worden 3 bedragen ontvangen voor ondersteuning van de SIOD
bij een aantal automatiseringsprojecten (€ 0,110 miljoen), een afrekening
van de reguliere ondersteuning € 0,042 miljoen) en een verrekening voor
huisvestingskosten (€ 0,238 miljoen).
Naar V&W wordt -/- € 0,190 miljoen overgeboekt ter compensatie van
hogere salarisschalen van overgenomen personeel door SSO.
Van BZK wordt € 0,058 miljoen overgeboekt in verband met de versnelde
invoering van E-facturering en een bedrag van € 0,195 miljoen is
overgeboekt ten behoeve van Categoriemanagement: kantoorartikelen en
-inventaris.
Naar Fin. is -/- € 0,011 miljoen overgeboekt als SZW-bijdrage in de
inkoopkosten opleiding leerportaal rijksoverheid.
Van AZ is € 0,014 miljoen ontvangen in verband met de beëindiging van
een loonsuppletieregeling van een ambtenaar.
8. Kasschuif sociaal flankerend beleid
Om beter aan te sluiten bij het ritme van de financiering van de uitgaven
Sociaal flankerend beleid is een budgettair neutrale kasschuif verwerkt
van -/- € 4,0 miljoen.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

20

Artikel 99 Nominaal en onvoorzien
Stand
oorspronkelijk
vastgestelde
begroting
2010

Stand 1e
suppletoire
begroting
2010

Mutaties 2e
suppletoire
begroting
2010

Stand 2e
suppletoire
begroting 2010

1

2

3

4 = (2+3)

Verplichtingen
Uitgaven :

1 432
1 432

15 468
15 468

– 15 468
– 15 468

0
0

Programma-uitgaven OD 1
Onvoorziene uitgaven
Loonbijstelling
Prijsbijstelling

1 432
– 4375
5 807
0

15 468
15 468
0
0

– 15 468
– 15 468
0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

Ontvangsten

Toelichting
Het totaal van de mutaties 2e suppletoire begroting bedraagt -/- € 15,468
miljoen. Hiervan is -/- € 13,441 miljoen verwerkt in de vermoedelijke
uitkomsten 2010 van de Miljoenennota (niet cursieve toelichtingen) en
heeft -/- € 2,027 miljoen betrekking op de Najaarsnota (cursieve toelichtingen).
Onderstaand worden de mutaties toegelicht.
Onvoorziene uitgaven (-/- € 15,468 miljoen)
1. Diverse mutaties in verband met reserveringen op de SZW-begroting
en dekking van de uitvoeringsproblematiek SZW (-/- € 13,441 miljoen).
2. Op het resterende budget onvoorziene uitgaven zal dit jaar geen
beroep meer worden gedaan (-/- € 2,027 miljoen).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010–2011, 32 565 XV, nr. 2

21