Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2017–2018

34 775 X

Vaststelling van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2018

Nr. 65

BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE
Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Den Haag, 15 december 2017
In overeenstemming met de Comptabiliteitswet 2016 informeer ik u met
deze brief over de nu voorziene overschrijdingen (uitgaven en/of
verplichtingen) op begrotingsartikelniveau, die na het vaststellen van de
tweede suppletoire begroting 2017 zijn geconstateerd. Het betreft de
artikelen 2 (Taakuitvoering Zeestrijdkrachten, uitgaven), 3 (Taakuitvoering
Landstrijdkrachten, uitgaven en verplichtingen), 4 (Taakuitvoering
Luchtstrijdkrachten, uitgaven), 6 (Investeringen Krijgsmacht, voorzien in
infrastructuur, verplichtingen), 8 (Commando DienstenCentra, uitgaven)
en 10 (Centraal apparaat, uitgaven). Tevens informeer ik u over overschrijdingen op sub-artikelniveau binnen artikel 7 (Defensie Materieel Organisatie, informatievoorziening en inhuur), die niet leiden tot overschrijding
van het artikel als geheel, omdat de overschrijding op het subartikelniveau
wordt gecompenseerd door een lagere realisatie op andere subartikelen.
Tegenover overschrijdingen van het uitgavenbudget op artikelniveau
staan onderrealisaties bij andere artikelen in de Defensiebegroting.
Het begrotingsjaar loopt tot 31 december 2017. Aangezien de begrotingsuitvoering van zowel de reguliere bedrijfsvoering als van de lopende
missies doorgaat tot de sluiting van de kassen op 31 december en ik u nu
reeds over de uitkomst moet informeren, berusten de bedragen op de
huidige verwachtingen. De definitieve realisatiestanden zullen worden
opgenomen en toegelicht in de Slotwet.
Artikel 2 (Taakuitvoering zeestrijdkrachten)
Extra uitgaven voor de formatie
De uitgaven van het commando zeestrijdkrachten (CZSK) zullen naar
verwachting € 9 miljoen hoger uitkomen dan bij de tweede suppletoire

kst-34775-X-65
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2017

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 775 X, nr. 65

1

begroting 2017 werd voorzien. Dat is het gevolg van een te laag berekend
budget voor de formatie ten tijde van de tweede suppletoire begroting
2017.
Uitgaven voor de Kustwacht CARIB
De begroting van de KW CARIB loopt van december tot december. Dit
betekent dat de maand december 2017 behoort tot de administratie van
het begrotingsjaar 2018. Met de overheveling van het budget van de
begroting van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de
begroting van Defensie per 1 januari 2018 is besloten dat de uitgaven voor
de maand december 2017 ook verantwoord worden op de begroting van
Defensie. Aangezien hier op dit moment nog geen budget voor is
gereserveerd op de begroting, leidt dit tot een overschrijding van € 4
miljoen. Ten tijde van de tweede suppletoire begroting kon dit voornemen
in het Regeerakkoord niet worden voorzien.
De totale verwachte overschrijding op artikel 2 is daarmee € 13 miljoen.
Artikel 3 (Taakuitvoering landstrijdkrachten)
Extra uitgaven voor instandhouding
De uitgaven voor instandhouding van het commando landstrijdkrachten
(CLAS) zullen naar verwachting € 23 miljoen hoger uitkomen dan bij de
tweede suppletoire begroting 2017 werd voorzien. Ten tijde van de tweede
suppletoire begroting was de verwachting dat gezien de ondervulling van
de formatie het inlopen van de achterstand in het aanvullen van de
voorraden onvoldoende zou lukken. Echter, dit is voorspoediger verlopen
dan verwacht. Er zijn tevens enkele onderrealisaties binnen het artikel,
waardoor het artikel naar verwachting per saldo met € 20 miljoen zal
overschrijden.
Hogere verplichtingen voor instandhouding en overige exploitatie
Voor de Instandhouding en voor de Overige exploitatie zullen naar
verwachting voor € 140 miljoen hogere verplichtingen worden aangegaan
dan voorzien bij de tweede suppletoire begroting 2017. Omdat Defensie
streeft naar langer lopende contracten over meer jaren zullen de in 2017
aan te gane verplichtingen een hogere waarde krijgen. De verhoging van
de verplichtingen in 2017 zal leiden tot evenredig lagere verplichtingen in
de komende jaren. De uitgaven van Instandhouding stijgen hierdoor in
2017 met de reeds genoemde € 23 miljoen. Voor Overige exploitatie heeft
het eerder aangaan van de verplichtingen geen effect op de realisatie van
de uitgaven.
Artikel 4 (Taakuitvoering luchtstrijdkrachten)
Extra uitgaven voor instandhouding
De uitgaven voor instandhouding van het commando luchtstrijdkrachten
(CLSK) zullen naar verwachting € 5 miljoen hoger uitkomen dan bij de
tweede suppletoire begroting 2017 werd voorzien. Leveringen voor
instandhouding van materieel die waren gepland voor 2018 zijn eind 2017
ontvangen. De bijbehorende facturen worden in plaats van in 2018 al in
2017 betaald.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 775 X, nr. 65

2

Artikel 6 (Investeringen krijgsmacht)
Extra verplichtingen voor Voorzien in infrastructuur
De verplichtingen voor Voorzien in infrastructuur zullen naar verwachting
€ 30 miljoen hoger zijn dan bij de tweede suppletoire begroting 2017 was
voorzien. Dit betreft de projecten Gezondheidscentrum Stroe (€ 6
miljoen), Herbelegging Haagse Regio (€ 5 miljoen), KMar Landelijk
Tactisch Commando fase 1 (€ 8 miljoen), Huisvesting Operations Center
JIVC DMO/OPS (€ 5 miljoen) en diverse kleinere verplichtingen (€ 6
miljoen). Ten tijde van de tweede suppletoire begroting was de
verwachting dat deze contracten pas in 2018 konden worden afgesloten.
Deze overschrijding zal leiden tot evenredig lagere verplichtingen in 2018.
Er zijn geen gevolgen voor de geraamde uitgaven in 2017.
Artikel 7 (Defensie Materieel Organisatie)
Extra uitgaven voor informatievoorziening, formatie en gereedstelling
De uitgaven voor informatievoorziening zijn naar verwachting € 11
miljoen hoger dan bij de tweede suppletoire begroting werd voorzien. Dat
is het gevolg van het eerder verrekenen van datagebruik van telecomverkeer, die na opstelling van de tweede suppletoire begroting van kracht
is geworden (€ 4 miljoen). Deze verrekening leidt tot een evenredige
daling van het voor 2018 benodigde bedrag. Verder heeft de inventarisatie
van de behoefte aan mobiele communicatie binnen de Defensieorganisatie, zowel operationeel als voor de bedrijfsvoering, geleid tot het na de
tweede suppletoire begroting versneld verwerven van apparatuur
hiervoor. Tevens zullen de uitgaven voor externe inhuur naar verwachting
hoger uitvallen dan bij de tweede suppletoire begroting was voorzien
waardoor het budget voor formatie met € 2 miljoen zal worden
overschreden. Het budget van het gehele artikel zal niet worden
overschreden.
Artikel 8 (Commando DienstenCentra)
Extra uitgaven exploitatie
De uitgaven voor onder meer geneeskundige logistiek en niet operationeel dienstvervoer zullen naar verwachting € 3 miljoen hoger uitkomen
dan bij de tweede suppletoire begroting werd voorzien. Dit is het gevolg
van een hoger gebruik door toegenomen activiteiten dan ten tijde van de
tweede suppletoire begroting 2017 werd verwacht. Tevens is er sprake
van een Defensiebreed koersverlies van vreemde valuta gedurende 2017
van € 8 miljoen. Deze worden voor alle Defensieonderdelen verantwoord
bij CDC. Dit is een gevolg van herwaardering van de koers van termijndollars voor grote betalingen. De totale verwachte overschrijding op
artikel 8 is daarmee € 11 miljoen.
De Minister van Defensie,
A.Th.B. Bijleveld-Schouten

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 775 X, nr. 65

3