Jaarplan en Begroting
2010
Raad voor Werk en Inkomen

September 2009

INHOUDSOPGAVE
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
5.

Inleiding ..............................................................................................................3
Jaarplan 2010......................................................................................................3
Hoofdlijnen begroting ...........................................................................................3
Wettelijke taken ...................................................................................................4
Advies en facilitering ............................................................................................4
Verschillende functies van de Raad.......................................................................4
Werkwijze............................................................................................................6
Overleg en advies m.b.t. het arbeids- en re-integratiemarktbeleid............................6
Transparantie van re-integratie, interventie en arbomarkt ..................................... 11
Algemeen .......................................................................................................... 11
Ontwikkelingen in 2010 ...................................................................................... 11
Communicatie.................................................................................................... 13
Landelijke Cliëntenraad (LCR) ............................................................................ 13
Facilitaire ondersteuning..................................................................................... 13
Relatie met beleidsadvisering ............................................................................. 14
Realisatie doelstellingen t.a.v. LCR ..................................................................... 14
Bedrijfsvoering ................................................................................................... 14
Personeel .......................................................................................................... 14
Huisvesting en ICT-beleid................................................................................... 14
Arbeidsomstandigheden (ARBO) ........................................................................ 16
Administratieve Organisatie/Financiën................................................................. 16
Begroting........................................................................................................... 17
Hoofdlijnen begroting 2010 ................................................................................. 17
Exploitatiebegroting............................................................................................ 18
Toelichting op de Exploitatiebegroting ................................................................. 19
Investeringsbegroting en overige SUWI-vereisten ................................................ 27
Investeringsbegroting ......................................................................................... 27
Specificatie vaste activa en afschrijvingen ........................................................... 27
Voorzieningen en (bestemming)reserves ............................................................. 27
Vorderingen en openstaande verplichtingen ........................................................ 28
Begrotingsuitvoering en –verantwoording ............................................................ 30

Pagina 2 van 30

1.

Inleiding

Voor u ligt het jaarplan en de begroting van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) voor het jaar 2010.
De RWI raamt voor 2010 een exploitatiebudget van € 6.093. 000. In deze begroting zijn de
(cumulatieve) taakstelling en de loon- en prijsbijstelling tranche 2009 verwerkt. De taakstelling
bedraagt voor 2010 € 308.000 (cumulatief vanaf 2008 in totaal
€ 618.000).
De (financiële) bijdrage van de RWI aan de Stichting Blik op Werk (stichting BOW) is bepaald op €
150.000. De RWI gaat er vanuit dat Blik op Werk in staat is om in 2011 volledig kostendekkend te zijn,
conform de gemaakte afspraken tussen de samenwerkende partijen in Blik op Werk en het ministerie
van SZW. De bijdrage over 2010 is dan ook de laatste financiële bijdrage van de RWI aan Blik op
Werk.
Op verzoek van het ministerie wordt in het jaarplan op hoofdlijnen nader ingegaan op de ontvlechting
voor het personele deel tussen de RWI en de stichting BOW.
In hoofdstuk 2 is het jaarplan opgenomen en wordt op een aantal inhoudelijke onderwerpen ingegaan
die mede de begroting bepalen. In hoofdstuk 3 wordt de exploitatiebegroting gepresenteerd en
toegelicht. Dit gebeurt in hoofdstuk 4 voor de investeringen en andere financiële vereisten die in de
regelgeving zijn vastgelegd. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 aandacht besteed aan een aantal
aspecten die van belang zijn bij de uitvoering van de begroting en de daartoe noodzakelijke
werkafspraken met de minister en staatssecretaris van SZW die voortvloeien uit de wet SUWI.

2.

Jaarplan 2010

De geplande activiteiten zijn gebaseerd op de wettelijke taken en de invulling die de RWI daar aan
geeft. Hoewel dit hoofdstuk voornamelijk ingaat op activiteiten die de RWI in 2010 verwacht te
ondernemen, wordt voor de samenhang eerst een korte samenvatting van de begroting gegeven.

2.1.

Hoofdlijnen begroting

In de tabel hierna is de begroting 2010 op hoofdlijnen weergegeven. In hoofdstuk 3 wordt hierop
uitgebreid ingegaan. De begroting 2010 is qua indeling en presentatie nagenoeg gelijk gehouden aan
de begroting zoals die is opgesteld voor 2009, waarbij de loon- en prijsbijstelling afzonderlijk is
opgenomen. De bedragen zijn bepaald aan de hand van afgesloten contracten en de realisatie 2008
en 2009 (en afgerond op € 100).De loon en prijsbijstelling 2010 is vooralsnog PM opgenomen.
Bij het opstellen van dit jaarplan en deze begroting heeft de RWI rekening gehouden met de
noodzakelijk activiteiten ten behoeve van de vergroting van de transparantie op de re-integratie- en
arbomarkt. Deze activiteiten zijn door de RWI deels overgedragen aan de Stichting Blik op Werk.
Eerder is afgesproken met de minister van SZW dat de RWI jaarlijks beziet welk deel van zijn budget
aangewend wordt voor deze activiteiten. Dit is in het Jaarplan verwerkt.
De uiteindelijke exploitatiekosten van de LCR zijn afhankelijk van de begroting die de LCR bij de
minister heeft ingediend. De RWI is daarvoor niet verantwoordelijk en heeft hier geen invloed op, de
bijdrage voor de LCR is daarom in deze begroting op nul gesteld. De lasten zijn opgenomen vanaf
pagina 19 e.v.

Pagina 3 van 30

Tabel: begroting op hoofdlijnen
Begroting 2010
Exploitatie uitgaven
Waarvan t.b.v. Blik op Werk (exploitatie)
Subtotaal Lasten RWI
Exploitatie LCR
Totaal Lasten
Baten:
Bijdrage SZW aan RWI (exploitatie)
Loon en prijsbijstelling 2008
Loon en prijsbijstelling 2009
Loon en prijsbijstelling 2010
Bijdrage BOW (facilitaire - en personeelskosten)
Overige inkomsten (rente + LCR)
Subtotaal baten RWI
Bijdrage SZW aan LCR
Totaal baten

2.2.

Begroting 2009

6.093.000
150.000

6.319.000
306.000

6.093.000

6.319.000

6.093.000

496.800
6.815.800

5.559.000
212.000
161.000
pm
68.000
93.000
6.093.000
Rechtstreeks via SZW
6.093.000

5.867.000
212.000
170.000
70.000
6.319.000
496.800
6.815.800

Wettelijke taken

Sinds de oprichting van de RWI in 2002 is de RWI reeds twee keer geëvalueerd. Naar aanleiding van
de evaluatie van de RWI in 2004 is sprake geweest van een accentverschuiving in de taken van de
Raad. De eveneens zeer positieve evaluatie in 2006 was voor de RWI geen aanleiding om belangrijke
aanpassingen in zijn werkwijze door te voeren. Wel is afgesproken de al in 2004 ingezette trend om
partijen in het veld nog meer te faciliteren op basis van de expertise van de RWI met kracht voort te
zetten.
Ook na de laatste aanpassing van de Wet SUWI (per 1 januari 2009) zijn de taken van de Raad (op
hoofdlijnen) hetzelfde gebleven. Het doen van voorstellen, zowel aan decentrale uitvoeringspartijen
als de minister van SZW, op het gebied van arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid blijft een belangrijke
plaats innemen.
Een belangrijk deel van de voorstellen zal, bijvoorbeeld in de vorm van modellen of handreikingen
rechtstreeks gericht zijn op de uitvoerende organisatie, zoals gemeenten. Ook streeft de Raad ernaar
om zijn expertise zo breed mogelijk aan te bieden aan betrokkenen bij de ontwikkeling en uitvoering
van het arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid, onder meer in de vorm van arbeidsmarkt- en reintegratiemarktanalyses. De Raad probeert, gegeven de beperkte uitvoeringscapaciteit van het
secretariaat zelf, voorstellen te toetsen in de uitvoeringspraktijk.
Onderstaand wordt op deze taken nader ingegaan. Vervolgens zullen in de bedrijfsvoeringparagraaf
een aantal RWI-brede onderwerpen de revue passeren: personeel, kennismanagement,
communicatie, huisvesting en ICT.

2.3.

Advies en facilitering

2.3.1. Verschillende functies van de Raad
In de volgende paragrafen worden de inhoudelijke thema’s beschreven waarover de Raad zich in
2010 specifiek zal gaan buigen. Aan de hand van deze inhoudelijke thema’s zal de Raad zijn

Pagina 4 van 30

verschillende functies (voortbouwend op Perioden met Zon, Evaluatie Raad voor Werk en Inkomen,
EIM, 2006) nader invullen.
Allereerst de adviesfunctie van de Raad. De Raad richt zich op het decentrale en het landelijke niveau
en op de interactie tussen beide niveaus. De Raad heeft de bevoegdheid om op eigen initiatief
knelpunten onder de aandacht van het ministerie van SZW te brengen. De bewindslieden van SZW
kunnen aan de Raad vragen een knelpunt te onderzoeken en voorstellen te doen. Met instemming
van de bewindslieden van SZW kunnen andere bewindslieden eveneens knelpunten laten
onderzoeken en voorstellen laten doen door de Raad. Naast verzoeken vanuit het ministerie van SZW
heeft de Raad in het verleden ook verzoeken ontvangen vanuit de Tweede Kamer, het ministerie van
OCW en het ministerie en van WWI. Ook heeft de Raad intensieve contacten met andere ministeries
en adviesorganen omdat de arbeidsmarktproblematiek zich uiteraard over een breed terrein uitstrekt.
De Raad blijft zich in de advisering richten op oplossingen met name gericht op de praktijk va n de
uitvoering die op redelijk korte termijn kunnen worden ingevoerd.
Ten tweede de platformfunctie van de Raad. De werelden van sociale partners enerzijds en
gemeenten anderzijds zijn traditioneel twee gescheiden werelden. De Raad probeert beide werelden
bij elkaar te brengen. Allereerst natuurlijk door de besprekingen van de diverse beleidsthema’s in de
Raad zelf. Het rechtstreeks van elkaar horen waarom specifieke onderwerpen op een specifieke wijze
wordt aangepakt vergroot het inzicht en begrip in elkaars prioriteiten en werkwijzen. Ook in de
producten zelf probeert de Raad beide werelden met elkaar in aanraking te laten komen. Dat is door
de decentralisatie van het arbeidsmarktbeleid (naar sectoren en gemeenten) in toenemende mate van
belang. Zo krijgen klanten van de gemeenten (bijstandsgerechtigden) meer kans op een baan als
binnen bedrijven (van werk naar werk) meer dynamiek ontstaat. En krijgen bedrijven meer kansen hun
openstaande vacatures te vervullen als gemeenten een meer vraaggeoriënteerde aanpak hanteren.
De oplossingen van de knelpunten van de arbeidsmarkt van de nabije toekomst vergen in
toenemende mate inzicht in de interactie tussen beide werelden. Uiteraard wordt ook de samenhang
met het UWV daarbij in het oog gehouden. Via de platformfunctie wil de Raad die rol blijven spelen.
Ten derde de netwerkfunctie van de Raad. Naast de partijen in de Raad is nog een groot aantal
andere actoren actief op de arbeidsmarkt. Alleen samen met deze actoren kunnen knelpunten op de
arbeidsmarkt worden aangepakt. Samenwerking met andere SUWI-partners en met aanbieders met
re-integratie en/of arbo-diensten zal dan ook actief worden gezocht. Dat zal zich zowel vertalen in de
onderwerpkeuze van de Raad als in de wijze waarop met deze partners zal worden samengewerkt.
Juist door de veelvuldige activiteiten en contacten wil en kan de Raad (informeel) een initiërende rol in
die samenwerking blijven spelen.
En ten vierde de kennisfunctie van de RWI. In zekere zin zijn alle publicaties van de RWI
‘kennisproducten’. Die kennis is vooral beleidsmatig van aard, maar in toenemende mate ook gericht
op (toepassing in) de praktijk. Afhankelijk van het onderwerp en de beoogde doelgroep wordt een
specifieke vorm gekozen voor de kennisproducten van de RWI (adviezen/voorstellen, analyses,
onderzoeksrapporten, handreikingen, e.d.). Tevens wordt voor de verspreiding van elk kennisproduct
een specifiek publicatieplan opgesteld.
De kennisfunctie van de RWI manifesteert zich in een groot aantal, qua aard en vorm uiteenlopende,
kennisproducten. Zo wordt via de jaarlijkse arbeidsmarktanalyse en de tweejaarlijkse reintegratiemarktanalyse een herkenbaar beeld geschetst van de op deze terreinen aanwezige
tendensen en ontwikkelingen. Via de zogenaamde ‘Signalen’ worden actuele kennisproducten en
inzichten van allerlei partijen (ministeries, onderzoeksbureaus, ketenpartijen) neergelegd in korte en
bondige presentaties. Ook brengt de RWI periodiek een elektronische nieuwsbrief uit (RWI-zine). Op
de site van de RWI worden alle kennisproducten van de RWI openbaar – en daarmee voor iedereen
toegankelijk - gemaakt.

Pagina 5 van 30

In toenemende mate wordt (het secretariaat van) de RWI benaderd om de beschikbare kennis ook
specifieker toe te mogen passen. Via inleidingen, presentaties, artikelen en het meedenken in diverse
(brainstorm)sessies en werkgroepen, zowel op landelijk als decentraal niveau, geeft het secretariaat
van de RWI hier invulling aan, mits dit uiteraard inpasbaar is binnen de beperkte omvang van het
secretariaat. Als voorbeeld kan de Tour d’Activering worden genoemd, de afgelopen jaren gezamenlijk
georganiseerd door de RWI en Stimulansz. Tijdens deze jaarlijkse reeks bijeenkomsten in het land
worden gemeenten, en in toenemende mate UWV en re-integratiebedrijven, voorzien van recente
inzichten over re-integratie.
2.3.2. Werkwijze
Na de wijziging van de SUWI-wetgeving met ingang van 2005 heeft de Raad zijn werkwijze
aangepast. Voor een deel is dit geregeld in protocollen en convenanten die zijn afgesloten met het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het UWV, LCR en de SER. Dit heeft onder meer
geleid tot een meer gestructureerd overleg, waarbij ook UWV, LCR en SER betrokken worden bij de
voorbereiding van voorstellen.
De RWI voert frequent overleg met arbeidsmarktactoren en heeft daartoe onder andere klantenpanels
geformeerd met bedrijven/sectoren en met gemeenten.
Met name de afstemming met de SER is belangrijk. In verband hiermee is een gezamenlijk convenant
opgesteld dat naast de taakverdeling op hoofdlijnen ook de onderlinge afstemming regelt. De SER
richt zich meer op brede sociaal-economische vraagstukken met een strategisch-conceptueel
karakter. De RWI richt zich bij haar advieswerkzaamheden relatief meer op specifieke operationele
zaken. Daarnaast richt de RWI zich op het ontwikkelen en het aan uitvoeringsorganisaties ter
beschikking stellen van instrumenten en expertise. De SER voert zijn werkzaamheden meer uit in het
perspectief van de (middel)lange termijn, de RWI in dat van de kortere termijn. Daarnaast speelt het
decentrale, gemeentelijke arbeidsmarkt- en re-integratiebeleid bij de RWI een belangrijke rol in
verband met de, ten opzichte van de SER, andere samenstelling van de RWI.
De afgelopen jaren is een praktijk ontstaan om voorafgaande aan het formuleren van voorstellen of
juist na het uitbrengen van voorstellen meer in contact te komen met uitvoerende partijen in het veld.
Daarbij wordt de kennis van het uitvoerende veld optimaal benut in de uiteindelijke RWI-producten en
worden nieuwe methodes gevonden om RWI-producten hun weg in de uitvoeringspraktijk te laten
vinden. De Raad wil in 2010 deze praktijk bestendigen en versterken.
Ten behoeve van een efficiënte aanwending van middelen wordt bij de verschillende beleidsthema’s
allereerst de informatiebehoefte van de RWI vastgesteld. Vervolgens wordt bezien in hoeverre
eerdere onderzoeken of voorgenomen onderzoek van derden in deze informatiebehoefte voorzien. De
RWI verricht alleen onderzoek indien er een lacune wordt geconstateerd tussen (verricht en/of
aangekondigd) onderzoek en de vastgestelde informatiebehoefte. Het in opdracht van de RWI uit te
voeren onderzoek wordt afgestemd met het zogenaamde Platform Onderzoek, waarin alle SUWIorgansiaties zijn vertegenwoordigd, waardoor wordt voorkomen dat onderzoeken dubbel worden
uitgevoerd. Daar waar opportuun wordt met andere (SUWI) organisaties samengewerkt in de vorm
van een gezamenlijk opdrachtgeverschap.
2.3.3. Overleg en advies m.b.t. het arbeids- en re-integratiemarktbeleid
De Raad acht in 2010 een beleidmatige invulling op 7 hoofdthema’s gewenst. Daarbij wil de Raad op
voorhand twee opmerkingen plaatsen.
Ten eerste wijst de Raad op de wenselijkheid flexibel in te kunnen springen op vooraf niet
voorzienbare activiteiten. Vragen vanuit het werkveld dienen – indien relevant - snel en accuraat te
kunnen worden beantwoord en ook dient optimaal gereageerd te kunnen worden in het geval het

Pagina 6 van 30

ministerie van SZW, overige ministeries en/of – via het ministerie van SZW – de Tweede Kamer met
aanvullende verzoeken zich tot de Raad zouden wenden. Ook de huidige economische situatie maakt
een flexibele werkplanning noodzakelijk. Het jaarplan van de RWI is dus flexibel met een indicatief
karakter.
Ten tweede constateert de Raad dat voor een adequate doorwerking in de uitvoering van adviezen,
handreikingen en expertiseproducten aanvullende activiteiten nodig zijn. Het secretariaat voert deze
dan ook in toenemende mate uit. Te denken valt aan het houden van inleidingen, deelname aan
brainstormbijeenkomsten, schrijven van artikelen in vakbladen, het organiseren van
themabijeenkomsten en het houden van voorlichtings/discussie-bijeenkomsten (Tour d’Activering),
etc. Deze activiteiten zijn met name bedoeld om RWI producten meer bekendheid te geven en van
achtergronden te voorzien. Deze activiteiten worden door de partijen in de uitvoering bijzonder
gewaardeerd en dragen bij aan implementatie van uitgebrachte adviezen/handreikingen. De Raad wil
deze lijn doortrekken in het besef dat – ook in combinatie met de 20% taakstelling - hierdoor wel druk
ontstaat op het meer traditionele werk van het secretariaat.
De thema’s voor 2010
De Raad continueert voor 2010 de ook in 2009 gekozen 7 hoofdthema’s: verhoging
arbeidsparticipatie, uitvoering en samenwerking, onderkant, re-integratie, onderwijs – arbeid, inkomen
en expertise. Het doortrekken en verdiepen van al in voorgaande jaren gekozen 7 hoofdthema’s
verdient de voorkeur boven het jaarlijks wijzigen van deze hoofdthema’s. De specifieke invulling van
deze hoofdthema’s geeft voldoende ruimte om te kunnen inspelen op actuele arbeidsmarktproblemen,
zoals deze bijvoorbeeld door de kredietcrisis naar boven komen.
1. Verhoging arbeidsparticipatie
Van werk naar Werk
Naar aanleiding van de in het Najaarsoverleg 2008 gemaakte afspraken zijn in de Stichting van de
Arbeid drie werkgroepen gevormd. Deze werkgroepen hebben inmiddels hun werkzaamheden
afgerond. Bezien zal worden of de RWI – mede voorbouwend op de producten van die werkgroepen
en aanvullend op wat al door werkpleinen/mobiliteitscentra wordt ondernomen – acties kan
ondernemen om een verdere impuls te geven aan van VWNW-activiteiten in bedrijven, instellingen,
branches en sectoren. Daarmee kan in 2009 worden gestart met een doorloop naar 2010.
In dit verband is onlangs al een begin gemaakt met een onderzoek naar scholingsactiviteiten die
gedurende de economische crisis worden ondernomen. Daarin komt zowel scholing in het kader van
het Besluit deeltijd WW tot behoud van vakkrachten/de bijzondere beleidsregels ontheffing verbod op
werktijdverkorting 2008, als VWNW-scholing aan de orde.
Conform het gestelde in het in juni 2008 uitgebrachte advies “van werk naar werk: activiteiten voor met
werkloosheid bedreigde werknemers, de rol van O&O-fondsen en intersectorale mobiliteit’ heeft bij het
eventueel verder oppakken van dit thema de positie van het MKB daarbij specifieke aandacht.
Ouderen
In juni 2009 heeft de Raad een analyse vastgesteld rondom de herintredende ouderen met
VUT/prepensioen. In 2010 zal de Raad bezien of aanvullende activiteiten gericht op de vergroting van
arbeidsparticipatie van ouderen, met een prioriteit bij onvrijwillig werklozen, mogelijk en gewenst is.
Behalve het participatievraagstuk zal daarbij ook aandacht worden besteed aan de productiviteit van
ouderen.

Pagina 7 van 30

2. Uitvoering en samenwerking
Dienstverlening in werkpleinen
Op 1 januari 2009 is de wet SUWI gewijzigd. In 100 werkpleinen en 30 plusvestigingen werken
gemeenten en UWV samen aan een integrale dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers.
Daarbij wordt ook de samenwerking met private partijen gezocht. Gemeenten en UWV kunnen gebruik
maken van elkaars instrumenten om de klant optimaal ten dienste te zijn. De Raad ondersteunt de
vorming van werkpleinen en zal deze ook volgen, met name op de externe werking richting de klant
(werkzoekenden én werkgevers). De Raad zal bezien in hoeverre zich hierbij kansen en knelpunten
voordoen.
Afstemming regionaal en sectoraal beleid
Realisatie van landelijke doelstellingen vergt een uitwerking op zowel regionaal als sectoraal niveau.
In het advies ‘de regio centraal’ heeft de Raad eerder de regio op de politieke agenda gezet. In de
komende jaren zal met name de afstemming tussen het regionaal beleid en het sectoraal beleid
gestalte moeten krijgen, inclusief de rol van de mobiliteitscentra daarbij.
Sociale partners en de VNG hebben in de ‘gezamenlijke aanpak gemeenten – sociale partners
periode 2009 – 2010’ van 20 mei 2009 een kader aangereikt met suggesties voor een nadere richting
aan de vele activiteiten die op regionaal en lokaal niveau worden opgezet. Dit kader gaat uit van
commitment van partijen in de regio en de wil van partijen om afspraken te maken. Werkende weg kan
worden vastgesteld welke
aanvullingen noodzakelijk zijn. Daarbij richten sociale partners en de VNG zich op:
• Investeren in werkgelegenheid;
• Voorkomen van werkloosheid;
• Gebruik maken van kansen op de arbeidsmarkt;
• Speciale aandacht voor voorkomen (langdurige) jeugdwerkloosheid;
• Aandacht voor de arbeidsmarktpositie van zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ers).
Het zwaluwstaarten van publieke en private (sector) gelden kan daarbij leiden tot een sterke prikkel
om tot regionale/sectorale samenwerking te komen.
Op verzoek van sociale partners en de VNG wordt de Raad nadrukkelijk betrokken bij de
implementatie en monitoring van de plannen in dit kader. Startpunt zal daarbij een nulpuntmeting zijn.
Aanvullend kan het in beeld brengen van de resultaten aan de orde komen inclusief, afhankelijk van
de voortgang, het doen van voorstellen/suggesties om deze resultaten verder te verbeteren.
3. Onderkant van de arbeidsmarkt
WSW/Wajong
Met de invoering van de nieuwe Wajongwet in 2010 worden jonggehandicapten met
arbeidsmogelijkheden voortaan nadrukkelijker de route gewezen richting werk. Daarnaast worden in
het kader van de WSW een aantal pilots opgestart om onder meer te kunnen beoordelen of de door
de commissie De Vries voorgestelde doelgroepdefinitie en de financiering- en beloningssystematiek
ook in praktische zin hanteerbaar c.q. uitvoerbaar is.
Om in het kader van beide regelingen (Wajong en WSW) meer werknemers arbeidsperspectief te
bieden is het belangrijk dat voor werkgevers de randvoorwaarden aanwezig zijn om mensen met
functiebeperkingen arbeidsplekken in te zetten. Een belangrijke voorwaarde voor het succesvol
kunnen inzetten van werknemers met functiebeperkingen is dat de desbetreffende werknemers niet
alleen voldoen aan de door de werkgever gestelde minimale eisen, maar ook op de werkvloer worden

Pagina 8 van 30

geaccepteerd en zich daar veilig kunnen voelen. Collega-werknemers spelen daarbij een belangrijke
rol.
In de meibrief van het ministerie van SZW wordt de RWI verzocht onderzoek te doen onder
betrokkenen op de werkvloer naar cultuuraspecten ten aanzien van Wajongers. Hoewel de nadruk
van het onderzoek zal liggen op jonggehandicapten, ligt het voor de hand om hierbij ook aandacht te
besteden aan andere groepen werknemers met functiebeperkingen, met name de WSW-doelgroep.
Het onderzoek zal zich met name richten op kansen en belemmeringen die de cultuur op de werkvloer
biedt aan mensen met functiebeperkingen. Bezien zal tevens worden of mede op basis van dit
onderzoek tot een advies gekomen kan worden. Een onderzoek/advies naar met name de rol van
collega-werknemers kan tevens worden gezien als een logisch vervolg op de in 2009 uitgevoerde
activiteiten van de Raad gericht op de rol van Wajongers zelf en die van werkgevers.
4. Re-integratie
Effectiviteit re-integratie
De RWI zal zich zowel op het kwantitatief als het kwalitatief deel van het thema ‘effectiviteit van reintegratie’ richten.
In het kwalitatief deel staat de vraag centraal hoe de effectiviteit van re-integratie kan worden
verbeterd. Hiertoe zal de RWI een ‘procesanalyse effectiviteit re-integratie’ opstellen. Door middel van
onderzoek zal meer inzicht verkregen worden in de rol die het uitvoeringsproces speelt (en kan
spelen) om re-integratiedoelen te bereiken. Om meer grip te krijgen op het uitvoeringsproces is een
reconstructie van de procesgang/dienstverlening in individuele gevallen essentieel. Daarbij dient
zoveel mogelijk nagegaan te worden wat er voor de cliënt is gedaan. Geen nieuwe vorm van
tevredenheids- of belevingsonderzoek onder cliënten, maar zo veel mogelijk een feitelijke constructie.
Dit moet leiden tot uitdrukkelijke verbeterpunten in de uitvoering. De procesanalyse zal starten in 2009
en doorlopen naar 2010. Hierbij zal de samenhang met de Re-integratiemarktanalyse 2010 worden
bewaakt.
In het kwantitatieve deel staat de vraag centraal welke resultaten worden geboekt met de ingezette reintegratiemiddelen. Worden deze middelen doelmatig en doeltreffend ingezet? Wat kan gezegd
worden over de kosten en de (ook maatschappelijke) baten? Meer transparantie is hierbij geboden.
Dat betreft zowel UWV, gemeenten, re-integratiebedrijven en uitzendbureaus. En ook voor de
specifieke positie van de overheidswerkgevers en overheidwerknemers dient nadere aandacht te zijn.
In het verlengde van eerdere RWI-producten op dit terrein zal de RWI in een ‘dossier effectiviteit reintegratie’ opstellen. In dit dossier zullen op basis van eigen onderzoek en reeds door anderen
uitgevoerd en nog te uit te voeren onderzoeken bovenstaande vragen zo goed mogelijk worden
beantwoord.
5. Onderwijs – Arbeid
Aansluiting onderwijs – arbeid
In een onderzoek naar onderbenutting van MBO’ers constateert de Raad dat schoolverlaters bij de
toetreding tot de arbeidsmarkt een groot risico lopen onder hun niveau te moeten starten. Dit kan een
indicatie zijn voor een te grote afstand tussen het reguliere onderwijs en de eisen die het bedrijfsleven
stelt aan de schoolverlaters. Ook kan de onderwijsinfrastructuur niet altijd optimaal inspelen op
scholingswensen van werklozen en wensen vanuit het bedrijfsleven als er scholing voor werkenden
en/of scholing voor met werkloosheid bedreigden moet worden georganiseerd. Mede gezien de
noodzaak tot behoud van vakmanschap is het van groot belang dat de aansluiting tussen onderwijs en
arbeid wordt bewaakt. De Raad zal bezien in hoeverre op dit thema aanvullende activiteiten
noodzakelijk zijn.

Pagina 9 van 30

Deelname aan scholing door laaggeschoolden
Uit analyses blijkt dat het stagneren van deelname aan scholing zich concentreert bij
laaggeschoolden. Daar is nog winst te behalen, maar dit wordt wel gecompliceerd door de lage
scholingsbereidheid van de laaggeschoolden zelf. Het is zaak om met op de doelgroep (werkenden en
werklozen) toegespitste oplossingen te komen. In de praktijk wordt hiermee geëxperimenteerd (EVC,
learning on the job, individuele leerrekening, scholingsvouchers). De RWI zal de werkzame
componenten van een campagne gericht op het weer aan het leren krijgen van laaggeschoolden
benoemen.
6. Inkomen
Vervolg samenhang gemeentelijk minimabeleid en gemeentelijk re-integratiebeleid
In 2009 heeft de RWI invulling gegeven aan het thema inkomen. Door middel van een inventariserend
onderzoek worden de samenhang tussen gemeentelijk minimabeleid en de gemeentelijke reintegratieactiviteiten in 10 nederlandse gemeenten in kaart gebracht en voorzien van
verbetervoorstellen.
De uitkomsten van het onderzoek geven naar verwachting een overzicht van een aantal aspecten die
van invloed zijn op de samenhang tussen het gemeentelijke minimabeleid en de effectiviteit van het
re-integratiebeleid. Te denken valt hierbij aan de regierol van gemeenten binnen het minimabeleid, de
relatie tussen schuldhulpverlening en re-integratie en de relatie tussen inkomensprikkels en reintegratie.
In 2010 zal een verdiepingsslag van het onderzoek worden gemaakt en in dat kader zal een aantal
van deze aspecten nader worden geanalyseerd en van verbetervoorstellen worden voorzien. De
keuze hiervoor kan gemaakt worden op het moment dat de onderzoeksresultaten beschikbaar zijn.
7. Expertise
Arbeidsmarktanalyse 2010
In de Arbeidsmarktanalyse 2010 worden de ontwikkelingen beschreven op de arbeidsmarkt, zowel de
vraag- als de aanbodzijde. En vervolgens worden deze beide kanten tegen over elkaar gezet. Met
name zal er aandacht zijn voor de verschillen op korte (overschot) en langere termijn (tekort) en de
gevolgen voor het te voeren arbeidsmarktbeleid.
De Arbeidsmarktanalyse 2010 zal ook specifiek ingaan op de ‘rafelrand van de arbeidsmarkt’. Wat te
doen met groepen die niet goed aan het werk komen, mensen die werken afwisselen met nug omdat
ze onvoldoende rechten opbouwen (jonge, allochtone mannen in aandachtswijken). Het zijn de
werknemers die nu met de economische crisis als eerste weer op straat komen te staan. Maar onder
de rafelrand is ook te rekenen: marginaal zelfstandigen, de groep ZZP-ers tegen wil en dank, mensen
met kleine baantjes, vutters met een bijbaan. Hoe groot en homogeen zijn deze groepen? Hoe kan
deze flexibele schil van de arbeidsmarkt worden ondersteund om goed aan het werk te komen en te
blijven?
Re-integratiemarktanalyse 2010
De Raad brengt tweejaarlijks een re-integratiemarktanalyse uit. De Re-integratiemarktanalyse 2010
zal thematisch van aard zijn. De volgende thema’s komen daarbij aan de orde:
ontwikkelingen bij opdrachtgevers en opdrachtnemers;
professionalisering opdrachtgeverschap en publiek/private samenwerking;
uitbesteden of zelf doen;
inzet van re-integratiemiddelen voor ouderen;

Pagina 10 van 30

-

gezondheid en werkhervatting;
prioriteiten in instrumenten en doelgroepen als gevolg van de kredietcrisis.

Tour d’Activering
Zoals al eerder beschreven voert de Raad een groot aantal activiteiten uit om meer bekendheid te
geven aan uitgebrachte RWI producten. Bij elk product van de Raad zal ‘per keer’ bezien worden
welke – aanvullend op reguliere mogelijkheden zoals onze website, etc - activiteiten wenselijk zijn om
het desbetreffende product (meer) bekendheid te geven en van achtergronden te voorzien. Dit zal
afhankelijk zijn van het soort product en de doelgroep van het product. Deze activiteiten zijn dus
incidenteel van aard.
Meer structureel zijn de activiteiten in het kader van de Tour d’Activering. Elk jaar organiseert de Raad
samen met de stichting Stimulansz een aantal bijeenkomsten voor personen werkzaam bij
gemeenten, re-integratiebedrijven en UWV. In deze bijeenkomsten worden de adviezen en de
analyses van de Raad op het terrein van de re-integratie besproken. In 2009 hebben 250 personen
aan de Tour deelgenomen. Ook in 2010 zal de Raad samen met Stimulansz een Tour d’Activering
organiseren.

2.4.

Transparantie van re-integratie -, interventie- en arbomarkt

2.4.1. Algemeen
Vragers (opdrachtgevers en cliënten) hebben nog onvoldoende inzicht in welke aanbieders op de
markt zijn en wat de kwaliteit van de dienstverlening is. Aanbieders op de markt (waaronder reintegratiebedrijven, interventiebedrijven en arbodienstverleners) moeten weten welke vragers er op de
markt zijn en wanneer en hoe zij opdrachten verstrekken aan de aanbieders op de markt. De nog te
beperkte transparantie kan een goede werking van het marktmechanisme bemoeilijken. De
bevordering van de transparantie tussen vragers en aanbieders is een belangrijke taak van de
stichting Blik Op Werk. De RWI richt zich op bevordering van transparantie van de markt als geheel.
Daarbij komen onder meer zelf doen of uitbesteding, effectiviteit van re-integratie en de inzichtelijkheid
daarvan aan de orde.
2.4.2. Ontwikkelingen in 2010
De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor het transparant maken van de re-integratie- en arbomarkt.
De verschillende analyses die de RWI uitvoert, hebben mede ten doel de inzichtelijkheid van de reintegratiemarkt te vergroten. Zie hiervoor ook paragraaf 2.3.3.
Onder meer de hiervoor genoemde re-integratiemarktanalyse en het op te stellen dossier re-integratie
van de RWI zijn belangrijke producten in dit kader.
Daarnaast zijn een aantal eerdere transparantie-initiatieven van RWI en Boaborea ondergebracht in
de stichting Blik op Werk.
Vanaf de start van Blik op Werk voert de RWI het secretariaat voor deze Stichting. Hiertoe is binnen
het RWI-secretariaat een aparte afdeling gecreëerd.
In de evaluatie van de RWI en door IWI is aangedrongen om de relatie tussen RWI en Blik op Werk te
verzakelijken. Daarnaast is afgesproken dat Blik op Werk vanaf 2011 kostendekkend is en dus ’op
eigen benen zal staan’.
In verband met de noodzakelijke verzakelijking en ontvlechting van Blik op Werk (ten opzichte van de
RWI) zijn eerder (financiële) administraties, telefoon, post en mailverkeer van RWI en Blik op Werk
gescheiden. Met ingang van 2008 is een Service Level Agreement gesloten tussen RWI en Blik op

Pagina 11 van 30

Werk. Deze wordt jaarlijks geactualiseerd. Verder is bepaald dat de financiële bijdrage van de RWI
wordt afgebouwd.
In 2010 worden de laatste stappen in de ontvl echting en verzakelijking gezet:
1. De afdeling Blik op Werk binnen het RWI-secretariaat wordt in de loop van 2010 opgeheven.
De Stichting wordt zelf verantwoordelijk voor de gehele bedrijfsvoering, inhoudelijke
ondersteuning, het personeelsbeleid e.d. Wel biedt de RWI aan om een aantal facilitaire
zaken –tegen marktconforme tarieven- voor Blik op Werk uit te voeren, zoals dat ook ten
behoeve van de LCR gebeurt. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om het verzorgen van de
financiële- en salarisadministratie. Blik op Werk is echter vrij om dergelijke facilitaire diensten
elders in te kopen. Welke keuzes Blik op Werk hierin ook maakt, de feitelijke personele
aansturing vindt plaats door Blik op Werk zelf en niet langer door de RWI. Zo zal ook de
Algemeen Secretaris van de RWI uiterlijk 1 januari 2011 terugtreden als Algemeen Secretaris
van Blik op Werk.
Deze ‘personele ontvlechting wordt vormgegeven in nauw overleg met de betrokken
medewerkers en de OR van de RWI. Op het gebied van de arbeidsvoorwaarden is het
uitgangspunt dat een en ander geen consequenties zal hebben voor de medewerkers (van
Blik op Werk);
2. Naar verwachting zal Blik op Werk per 1 januari 2010 eigen huisvesting hebben en dus niet
meer bij de RWI gehuisvest zijn. Ook deze fysieke ontvlechting en de locatiekeuze vindt
plaats met betrokkenheid van de medewerkers van Blik op Werk;
3. De RWI gaat er vanuit dat Blik op Werk in staat is om in 2011 volledig kostendekkend te zijn,
conform de gemaakte afspraken tussen de samenwerkende partijen in Blik op Werk en het
ministerie van SZW. De bijdrage over 2010 is dan ook de laatste financiële bijdrage van de
RWI aan Blik op Werk. Op deze wijze wordt ook op financieel gebied de ontvlechting
gerealiseerd.
Op bovenstaande wijze worden de laatste stappen gezet om de band tussen de RWI en Blik op Werk
te verbreken en opereert Blik op Werk vanaf 2011 op de zelfstandige wijze zoals door het Ministerie
van SZW wordt gewenst.
In deze begroting is bovenstaande als volgt vertaald:
• De personele kosten van de RWI zijn in verband met de ontvlechting verlaagd voor de
personele lasten van Blik op Werk;
• Er is voorlopig vanuit gegaan dat Blik op Werk per 1 januari 2010 alleen nog personele
ondersteuning van de RWI inkoopt op het gebied van financiën (controller/financiële
administratie), tegen marktconforme voorwaarden. Op dit moment is nog niet bekend of Blik
op Werk meer/andere zaken wil inkopen;
• Voor de overige facilitaire ondersteuning, die grotendeels samenhangt met huisvesting, zal
Blik op Werk deze ondersteuning op de markt inkopen;
• De financiële bijdrage van de RWI aan Blik op Werk wordt in 2010 verlaagd tot
€ 150.000 (in 2009 € 306.000 ). Deze bijdrage van € 150.000 in 2010 wordt via het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid rechtstreeks overgemaakt aan
Blik op Werk. Er is geabstraheerd van de uitkomsten van de discussie tussen de
stichtingspartijen en SZW over een aanvullende rijksbijdrage, die los staat van
het RWI-deel, aan de stichting Blik op Werk. De RWI vindt het van belang dat
Blik op Werk de financiële bijdrage van de RWI in 2010 vooral inzet voor die
maatregelen en investeringen, die daadwerkelijk bijdragen aan kostendekkendheid
na 2010.

Pagina 12 van 30

2.5.

Communicatie

De eindproducten die de RWI in 2010 naar buiten gaat brengen, kunnen onderverdeeld worden in (1)
voorstellen aan landelijke partijen (kabinet, maar ook bijvoorbeeld de Stichting van de Arbeid), (2)
voorstellen in de vorm van handreikingen aan decentrale partijen (gemeenten, uitvoeringsinstanties,
sector/brancheorganisaties etc.), (3) analyses en (4) onderzoeksrapporten.
De RWI baseert zich in zijn werkzaamheden meer en meer op ook de principes van beleidsmarketing,
en dus ook als onderdeel daarvan: marketingcommunicatie. Dit alles leidt er onder andere toe dat de
producten op een zo interactief mogelijke manier tot stand komen. De RWI wil zich zowel bij de
vraagstellingen als de oplossingsrichtingen, als ook bij de bepaling van productvorm en distributie voor
een belangrijk deel laten leiden door de wensen en behoeftes van de eindgebruikers.
Daarom ziet de RWI – gelet op zijn gerichtheid op ook decentrale partijen – de noodzaak om op
verantwoorde wijze meer aandacht te besteden aan het laten landen van zijn producten. De RWI is
van plan om in 2010 meer in te zetten op after sales richting de doelgroepen van zijn producten.
Ook in 2010 zal de RWI de volgende middelen intensief inzetten:
• Werkbezoeken door de voorzitter, vaak ook vergezeld van Raadsleden (en
secretariaatsmedewerkers);
• Meer informele werkbezoeken door secretariaatsmedewerkers;
• Consultatie van het werkveld (eindgebruikers) door middel van de RWI-klantenpanels
(gemeenten en werkgevers);
• Communicatie over voorgenomen en in gang gezette projecten via de elektronische
nieuwsbrief RWI-zine, als ook het openen van digitale ‘meedenk-mogelijkheden’;
• Het organiseren van workshops, expertmeetings, congressen en (werk)conferenties;
• Het uitzetten van enquêtes onder relaties/doelgroepen;
• Meer inzetten op publicaties/ artikelen in specifieke vaktijdschriften om de doelgroep beter te
bereiken;
• Het doorontwikkelingen van de verschillende middelen van de communicatiemix van de RWI.
De inspanningen ten behoeve van eigen voorstellen, onderzoeken, analyses en handreikingen,
leveren eveneens een meerwaarde in het kader van de expertise-functie van de RWI op. De RWI wil
in 2010 zijn rol als expertise-centrum op het gebied van de arbeids- en re-integratiemarkt verder
ontwikkelen. Hier is bij de ontwikkeling van de nieuwe website dan ook rekening mee gehouden. Bij
de nieuwe site wordt de expertisefunctie van de RWI beter geprofileerd.

2.6.

Landelijke Cliëntenraad (LCR)

2.6.1. Facilitaire ondersteuning
De RWI verleent tegen betaling op een aantal punten facilitaire ondersteuning aan de LCR. Die
ondersteuning bestaat uit 3 categorieën:
1. Facilitaire ondersteuning die samenhangt met het feit dat de LCR bij de RWI is gehuisvest
(ICT, huur, catering e.d.);
2. Ondersteuning op het gebied van financiën (kassiersfunctie);
3. Ondersteuning op het gebied van personeelsadministratie.

Pagina 13 van 30

De LCR is zelf verantwoordelijk voor het eigen beleid en, in overleg met SZW, de hoogte van de ter
beschikking staande middelen. Vanaf 2006 zijn de medewerkers van de LCR op de loonlijst van de
RWI geplaatst. In de personele overzichten van de RWI worden zij, conform afspraak met SZW, niet
meegenomen. De loonkosten zelf worden, evenals in 2009, volledig doorbelast aan de LCR.
De LCR kan in 2010 niet meeverhuizen naar het SER-gebouw, vanwege de beperkte ruimte die daar
beschikbaar is. Dit heeft mogelijk gevolgen voor de eerste (hierboven genoemde) categorie facilitaire
ondersteuning (door de RWI). De LCR zal vooralsnog echter voor een deel afhankelijk blijven van de
RWI. Het personeel van de LCR staat op de loonlijst van de RWI en de salarisadministratie zal door
de RWI verzorgd blijven worden. Ook is de RWI bereid om de kassiersfunctie tegen kostendekkende
tarieven te blijven vervullen als SZW en LCR hier prijs op stellen.
2.6.2. Relatie met beleidsadvisering
Daarnaast speelt de LCR een rol bij de RWI-taak beleidsadvisering. De Raad hecht eraan om ook in
de toekomst regelmatig met de LCR te overleggen betreffende aangelegenheden waarbij de rol van
cliënten relevant is. Dit geldt uiteraard ook voor onderzoek op dit terrein.
2.6.3. Realisatie doelstellingen t.a.v. LCR
Ten aanzien van de facilitaire ondersteuning functioneert de RWI in feite als opdrachtnemer. Tussen
de LCR en de RWI zijn afspraken gemaakt over hetgeen aan facilitaire ondersteuning wordt geleverd
en deze relatie zal in 2010 met de verhuizing van de RWI (en LCR) deels eindigen.
Ten aanzien van de beleidsvoorstellen is het belangrijk dat beide instellingen hun onafhankelijke rol
kunnen vervullen. Doel van de RWI is om de gezichtspunten vanuit de LCR optimaal te benutten bij de
beleidsadvisering, maar ook om transparant te maken indien andere factoren tot een afwijkend
voorstel leiden.

2.7.

Bedrijfsvoering

2.7.1. Personeel
Bij het opstellen van het jaarplan 2010 is het gemiddelde aantal van 26 fte (excl. voorzitter) als
uitgangspunt genomen. Dit aantal is ruim 5 fte. lager dan in 2009 en is grotendeels het gevolg van de
ontvlechting van Blik op Werk
Ontwikkelingsbeleid
Binnen de RWI wordt jaarlijks gewerkt met een systeem van functioneringsgericht belonen. Periodiek
worden er functionerings - en beoordelingsgesprekken gevoerd. Tijdens deze gesprekken wordt ook
aandacht besteed aan het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP). In het kader van het POP zal zowel
aandacht worden besteed aan de belangen van de organisatie als persoonlijke wensen en motieven
van de medewerker. Ook het interne kennismanagement is vanwege de aard van de organisatie een
belangrijk aandachtspunt (kennisverwerving en kennisdeling). Het opleidingsbeleid vormt een
belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid.
2.7.2. Huisvesting en ICT-beleid
Huisvesting
Vanaf 1 oktober 2001 huurt RWI het grootste deel van het pand aan de Oranjestraat 4 inclusief 11
parkeerplaatsen. De RWI geeft 3 kantoorruimten in onderhuur aan de LCR. Dat zal ook tot 1 oktober
2010 het geval zijn, tenzij de LCR besluit eerder elders huisvesting te betrekken.

Pagina 14 van 30

In de eerste paar maanden van 2009 is hard gewerkt aan de aanstaande verhuizing naar het SERgebouw. De contacten met de SER zijn in dit kader geïntensiveerd en de RWI heeft een externe
adviseur de opdracht verstrekt een programma van eisen op te stellen. Aan de hand hiervan worden
afspraken gemaakt met de SER over opdrachtverlening en financiering van de uit te voeren
aanpassingen. Het ligt in de bedoeling een deel van de technische aanpassingen als bekabeling e.d.
eind 2009, begin 2010 te laten uitvoeren, waarna de SER zelf tijdens een interne verbouwing de
kantoorruimten die voor de RWI zijn bestemd, in gebruik zal nemen. In augustus 2010 kunnen dan de
overige aanpassingen worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de RWI half september 2010
verhuist.
De SER heeft laten weten bezig te zijn met een taxatie van het pand aan de hand waarvan de RWI
een huurprijs wordt voorgelegd.
Zodra de prijsstelling van de SER duidelijk is, kan de RWI de keuze maken voor het al dan niet in
eigen beheer houden van diverse faciliteiten. Mogelijk zullen faciliteiten als catering, beveiliging etc.
van de SER worden afgenomen.
De RWI heeft kennis genomen van het kabinetsstandpunt over duurzaam inkopen. Ook de RWI streeft
naar duurzaam inkopen.
Kanttekening daarbij is dat ook het budgettaire kader (c.q. de financiële taakstelling) een belangrijk
aandachtspunt vormt bij het inkoopbeleid. Een groot deel van de contracten loopt tot 1 oktober 2010.
De RWI maakt voor een belangrijk deel al gebruik van leveranciers die zich conformeren aan de
criteria voor duurzaam inkopen. Dit geldt bijv. voor de catering, voor de schoonmaak en voor de
aanschaf van kantoorartikelen. De in 2009 nieuw aangeschafte servers voldoen tevens aan de criteria
voor duurzaamheid. De RWI zal bij de inkoop van diensten en middelen rekening houden met de
criteria voor duurzaam inkopen.
Met de verhuizing zullen een groot aantal diensten niet langer zelfstandig door de RWI worden
ingekocht, maar bij de SER worden afgenomen. De SER heeft zich door ondertekening van de
Deelnameverklaring Duurzaam Inkomen geconformeerd aan de ambitie duurzaam in te kopen.
Archief
In februari 2009 heeft de Erfgoedinspectie een onderzoek uitgevoerd naar de nakoming van de
verplichtingen welke voortvloeien uit de Archiefwet. Hoewel de RWI de afgelopen twee jaar al intensief
bezig is geweest met aanpassing van de fysieke en digitale systemen aan de verplichtingen die
voortvloeien uit de Archiefwet, bleek dat RWI niet beschikt over voldoende mankracht en specifieke
kennis. Naar aanleiding van de uitkomsten van het onderzoek van de Erfgoedinspectie zal de RWI
medio oktober 2009 beheersregels en een bestandenoverzicht opleveren. Deze producten zullen door
een externe partij worden opgesteld.
De RWI zal aan de hand van de op te leveren producten de interne organisatie van de archiefzaken
tegen het licht houden en waar nodig aanpassen.
Met de Erfgoedinspectie is verder de afspraak gemaakt dat medio oktober 2010 de Piofah taken aan
de bestaande selectielijst worden toegevoegd.
ICT
De RWI werkt sinds enkele jaren met Citrix. Dit houdt in dat de automatisering van de RWI volledig
serverbased is. De computers worden hiermee minder belast doordat vanaf de werkplek alleen nog
verbinding hoeft te worden gemaakt met de centrale server. De werkplekken bestaan uit zogenaamde
thin cliënts die op afstand zijn over te nemen, zodat het beheer sterk is vereenvoudigd. In 2009 zijn
onder meer investeringen gedaan in de verbetering van de beveiliging van het netwerk.
Bij het opstellen van dit jaarplan staat de RWI voor de taak om bij de verhuizing naar het SER-gebouw
een keuze te maken tussen het behoud van het serverpark waarbij het beheer daarvan extern wordt
uitbesteed, zoals nú het geval is, of uitbesteden van het complete serverpark waarbij de RWI het

Pagina 15 van 30

volledige netwerk; hardware, software en beheer daarvan, buiten de eigen werkomgeving laat
plaatsen. De voor- en nadelen daarvan worden momenteel gewogen, waarbij uiteraard ook de
financiële consequenties in beschouwing worden genomen.
Tot de verhuizing zijn voor 2010 geen grote wijzigingen in de ICT voorzien.
Voor wat betreft de werkplekken is voor 2010, bij de verhuizing, vervanging van de beeldschermen die
van 2001 dateren, voorzien. Deze vervanging was eerder gepland voor 2009, maar wordt uitgesteld
tot de verhuizing. Deze investering wordt volledig uit de vervangingsreserve gefinancierd.
2.7.3. Arbeidsomstandigheden (ARBO)
De RWI beschikt over een opgeleide preventiemedewerker en een 4-tal BHV’ers. Als onderdeel van
de risico-inventarisatie en evaluatie is een calamiteitenplan opgesteld. Voorlopig vindt met de externe
partijen die binnen het gebouw van de RWI werkzaamheden verrichten, zoals de catering,
schoonmaak en beveiliging, regelmatig afstemming plaats ten aanzien van de arbo-verplichtingen.
2.7.4. Administratieve Organisatie/Financiën
De werkprocessen van de RWI zijn vastgelegd in de Administratieve Organisatie (AO). Verder is de
RWI in het bezit van een directiestatuut, vergaderreglement en een interne mandaatregeling (die
indien noodzakelijk (jaarlijks) wordt aangepast).
In het directiestatuut is de verdeling van taken en bevoegdheden tussen de Raad, de voorzitter en de
algemeen secretaris van de Raad voor Werk en Inkomen geregeld. Het vergaderreglement regelt de
taken en bevoegdheden van de voorzitter, vice-voorzitter en de raadsleden onderling. De interne
mandaatregeling geeft aan wie waartoe mandaat heeft binnen het secretariaat van de RWI. Een
aantal van de aan de algemeen secretaris gedelegeerde bevoegdheden worden hierin
doorgedelegeerd aan de afdelingshoofden binnen de RWI.
Administratieve Organisatie
De Administratieve Organisatie (AO) is opgesteld voor zowel de administratief financiële kant van de
organisatie als voor het personeel. Deze beschrijving van processen moet leiden tot het goed blijven
verlopen van de bedrijfsprocessen en een goed financieel beheer. Voor de financieel administratieve
kant is onder andere de wijze van inkoop van goederen en diensten vastgelegd (via het aangaan van
verplichtingen), waarbij tevens met de vereisten van Europese aanbesteding rekening wordt
gehouden.
Er is een duidelijke scheiding aangebracht tussen de Stichting Blik op Werk en de RW I. Voor de
Stichting zijn afzonderlijke regelingen als een AO en een mandaatregeling opgesteld. Zoals hierboven
in paragraaf 2.4. 2 al vermeld, zijn de financiële en overige banden tussen RWI en Blik op Werk in dit
Jaarplan (bijna) volledig verzakelijkt.
Salaris- en financiële administratie
De salarisadministratie van de RWI wordt, gelet op de specifieke materie, net als in eerdere jaren
uitbesteed. Het verzorgen van de financiële administratie wordt uitbesteed door middel van inhuur.
Liquide middelen
Voor de eigen tijdelijk niet noodzakelijke liquide middelen is er een aparte bankrekening, waarop rente
wordt ontvangen. Deze rentebaten zijn onder de post overige ontvangsten opgenomen.

Pagina 16 van 30

3.

Begroting

De begroting 2010 is qua indeling grotendeels gelijk gehouden aan de begroting 2009.
Bij de begrotingsopstelling is van belang:
• in deze begroting is aangegeven welke bijdrage de RWI in 2010 ter beschikking stelt aan de
Stichting Blik op Werk (€ 150.000);
• in de begroting is de bezuinigingstaakstelling (2010) die aan de RWI is opgelegd verwerkt
(€ 308.000).

3.1.

Hoofdlijnen begroting 2010

De RWI raamt voor 2010 een exploitatiebudget van € 6.093.000 (excl. loon- en prijsbijstelling 2010,
die PM is opgenomen). De (vervangings)investeringen worden toegelicht in hoofdstuk 4.
Tabel: begroting op hoofdlijnen
Begroting 2010
Exploitatie uitgaven
Waarvan t.b.v. Blik op Werk (exploitatie)
Subtotaal Lasten RWI
Exploitatie LCR
Totaal Lasten
Baten:
Bijdrage SZW aan RWI (exploitatie)
Loon en prijsbijstelling 2008
Loon en prijsbijstelling 2009
Loon en prijsbijstelling 2010
Bijdrage BOW (facilitaire - en personeelskosten)
Overige inkomsten (rente + LCR)
Subtotaal baten RWI
Bijdrage SZW aan LCR
Totaal baten

Begroting 2009

6.093.000
150.000

6.319.000
306.000

6.093.000

6.319.000

6.093.000

496.800
6.815.800

5.559.000
212.000
161.000
pm
68.000
93.000
6.093.000
Rechtstreeks via SZW
6.093.000

5.867.000
212.000
170.000
70.000
6.319.000
496.800
6.815.800

Pagina 17 van 30

3.2.

Exploitatiebegroting
Begroting 2010

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

Lasten:
Personeel
Salariskosten incl. sec. Arb.voorwaarden
Woon-werkverkeer
Dienstreizen
Opleidingskosten
Werving en selectie
Kosten Raad
Voorziening WW
Overige (OR, Arbo, Sociaal)

2
Huisvesting en materiaal
2.1 Huur (gebouw en parkeerplaatsen)
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Belastingen en verzekeringen
Energie en water
Kantoorbenodigdheden en –drukwerk
Kopieerapparaten
Aanpassingen/Reparaties huisvesting
Overige kosten huisvesting

3
Automatisering en ICT
3.1 Beheer en onderhoud hardware en infrastructuur
3.2 Telefoon
4
4.1
4.2
4.3

Inhuur derden en facilitaire ondersteuning
Accountant, AO/IB
Catering
Schoonmaak en beveiliging

4.4
4.5
4.6
4.7

Documentatie
Administratie (financieel en salaris)
Adviseurs (organisatie)
Overig

5
Beleids- en Projectkosten
5.1 Communicatie
5.2 Onderzoek en expertise
6
Reserveringen
6.1 Afschrijvingen

7

Blik op Werk
Totaal exploitatie RWI

8

Landelijke Cliëntenraad
Exploitatie

Begroting 2009

2.882.500
58.800
84.000
84.000
62.400
81.200
35.400
44.100
3.332.400

3.122.800
57.600
102.000
102.000
61.200
79.600
34.700
28.500
3.588.400

394.300

386.600

21.400
46.800
20.000
52.000
53.000
33.000
620.500

21.000
45.900
17.300
51.000
52.000
32.400
606.200

175.000
20.000
195.000

143.600
27.500
171.100

35.000
87.900
76.000

30.600
86.200
74.500

31.200
81.600
105.500
55.000
472.200

30.600
40.800
74.000
53.900
390.600

309.800
888.700
1.198.500

261.000
871.300
1.132.300

124.400
124.400

124.400
124.400

150.000

306.000

6.093.000

6.319.000

Rechtstreeks via
SZW
6.093.000

496.800
6.815. 800

Pagina 18 van 30

Begroting 2010
Baten:
9 Bijdrage SZW aan RWI (exploitatie)
Loon en prijsbijstelling 2008
Loon en prijsbijstelling 2009
Loon en prijsbijstelling 2010
10 Bijdrage BOW (facilitaire - en personeelskosten)
11 Overige inkomsten (rente + LCR)
Subtotaal baten RWI
Bijdrage SZW aan LCR
Totaal baten

5.559.000
212.000
161.000
pm
68.000
93.000
6.093.000
Rechtstreeks via SZW
6.093.000

Begroting 2009

5.867.000
212.000
170.000
70.000
6.319.000
496.800
6.815.800

Pagina 19 van 30

3.3.

Toelichting op de Exploitatiebegroting

In onderstaande toelichting worden de begrote lasten en baten nader onderbouwd.
Lasten:
1
Personeel
1.1
Salariskosten inclusief secundaire arbeidsvoorwaarden
De begroting voor salariskosten (incl. sociale lasten en gemiddelde
functioneringsafhankelijke salarisverhoging) voor 2010 is gebaseerd op de formatie per 2010.
Bij de RWI wordt de arbeids voorwaardenontwikkeling van het Rijk grotendeels gevolgd. Om
de meerjaren-CAO van het Rijk te kunnen volgen is het noodzakelijk dat de RWI over 2010
loonbijstelling ontvangt.
In verband met de ontvlechting zijn de salarislasten voor de medewerkers van de stichting Blik
op Werk niet (meer) opgenomen. Voor de maanden in 2010 dat de RWI nog het formele
werkgeverschap van medewerkers van Blik op Werk vervult, zullen kostendekkende tarieven
in rekening worden gebracht. Deze incidentele extra lasten en baten zullen apart worden
geadministreerd en in de tussenrapportages en Jaarrekening 2010 tot uitdrukking worden
gebracht.
1.2

Woon-werkverkeer
Op grond van de reisafstanden die RWI medewerkers moeten afleggen per OV of met eigen
vervoer, is ook in de begroting 2010 een bedrag opgenomen. Met de NS en HTM is een
contract overeengekomen voor het leveren van jaar(traject)kaarten en er zijn medewerkers
die een kilometervergoeding (€ 0,09/ km) krijgen indien zij niet in staat zijn met het OV te
reizen en met eigen vervoer naar de RWI komen.

1.3

Dienstreizen
Ten behoeve van de uitvoering van de taken is het noodzakelijk dat intensief contact met het
veld wordt onderhouden. Voor de voorzitter is een andere wijze van ondersteuning t.b.v.
dienstreizen overeengekomen, die leidt tot een aanzienlijke kostenbesparing, naast het feit dat
de kosten voor dienstreizen door de stichting Blik op Werk niet meer zijn opgenomen. Deze
ontwikkelingen leiden tot een aanzienlijke daling van het budget.

1.4

Opleidingskosten, inclusief congressen en seminars
De voltallige bezetting bestaat uit hoog opgeleide (beleids)medewerkers en staf. De
kennisintensieve aard van de organisatie stelt hoge eisen aan het HRM -beleid. In het begrote
bedrag is tevens opgenomen dat beleidsmedewerkers gemiddeld twee keer per jaar een
congres of seminar zullen bijwonen. Omdat de kosten voor de stichting Blik op Werk niet meer
zijn opgenomen, leidt dit tot een aanzienlijke daling van het budget.

1.5

Werving en selectie
De raming voor werving en selectie is gebaseerd op vervulling van enkele vacatures, met
name als gevolg van natuurlijk verloop. Het budget is gebaseerd op de uitputting in 2008 en
de voorlopige realisatie over 2009. De ervaring leert dat voor één specialistische functie vaak
meervoudige kosten moeten worden gemaakt en dat deze kosten aanzienlijk zijn.

1.6

Kosten Raad
Op grond van de ‘regeling vergoedingen leden RWI’ is dit bedrag als volgt onderbouwd:

Pagina 20 van 30

2010

2009

Vacatiegelden

€

56.000

54.850

Verblijfskosten

€

1.750

1.750

Representatiekosten

€

-

-

Reiskostenvergoeding

€

5.000

5.000

Notuleerkosten

€

18.450

18.000

Totaal

€

81.200

79.600

Het bedrag voor vacatiegelden is € 385 per persoon per vergadering (conform de regeling
Verordening vergoedingen aan leden van de raad, het dagelijks bestuur en commissies 20092010, van de SER (was € 370)), daarnaast ontvangt men een reiskostenvergoeding van €
0,19 per km en € 12 verblijfskosten. Een en ander volgens het vacatiegeldenbesluit. Niet alle
raadsleden bezoeken ook daadwerkelijk alle vergaderingen. Uitgaande van 15 vergaderingen
en een gemiddelde presentie van 9 à 10 raadsleden per vergadering is een budget van
€ 62.750 (excl. notuleerkosten) voldoende. De vergoeding van de leden die
commissievergaderingen bijwonen is hierbij inbegrepen.
Verder wordt iedere vergadering een professionele notulist ingehuurd om verslag te leggen
van de vergadering.
1.7

Voorziening WW
Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.3. Het ingehouden bedrag bij de medewerkers is hier
opgenomen. Bij het opstellen van de jaarrekening wordt o.b.v. een (actuariële) berekening in
overleg met de accountant bepaald of een aanvullende storting noodzakelijk is.

1.8

Overig
Deze begrotingspost bestaat onder andere uit uitgaven voor arbeidsomstandigheden,
vertegenwoordiging van personeel, sociale activiteiten en kinderopvang en is op basis van de
uitputting over 2008 en kosten die samenhangen met de verhuizing (eenmalig) verhoogd.

2
2.1

Huisvesting en materiaal
Huur (kantoorruimte en parkeerplaatsen)
Het huidige huurcontract loopt tot 1 oktober 2010. Per 1 september 2010 zal de RWI huur
gaan betalen bij de SER. De huurprijs van de SER staat echter nog niet vast. In de begroting
is daarom nog geen rekening gehouden met aanpassing, mede omdat rekening gehouden
moet worden met dubbele huurlasten (voor een beperkte periode). Gegeven de beschikbare
informatie wordt vooralsnog uitgegaan van gelijkblijvende kosten.

2.2

Belasting en verzekeringen
De belastingen worden jaarlijks verhoogd. Tot 1-10-2010 wordt de RWI rechtstreeks
aangeslagen voor OZB. Vanaf 1 september zal de OZB zijn verdisconteerd in de huurprijs van
de SER.
Op grond van de verzekeringscontracten wordt in 2010 premie betaald voor:
• Inboedel- en opstal;
• Huurdersbelang;
• Elektronica;
• Doorlopende reisverzekering Voorzitter;

Pagina 21 van 30

• Incidentele reisverzekering medewerkers;
• Glas.
Jaarlijks vindt een indexatie plaats. Om die reden nemen bij een gelijkblijvend verzekerd
bedrag ook de jaarlijkse kosten toe.
2.3

Energie en water
Deze post betreft levering en transport van gas, elektra, water en meetdiensten.
Voor wat betreft de nutsvoorzieningen gaat de RWI aan de SER een vast bedrag per m2
betalen. Dit komt neer op een lichte verhoging van de kosten voor de nutsvoorzieningen.
Omdat over de hoogte daarvan nog geen zekerheid bestaat, is het opgenomen bedrag voor
de nutsvoorzieningen alleen aangepast voor prijsstijging. Gegeven de beschikbare informatie
wordt vooralsnog uitgegaan van gelijkblijvende kosten.

2.4

Kantoorbenodigdheden en regulier kantoordrukwerk
De kosten onder deze post zijn volledig variabel en afhankelijk van het gebruik. Bij de
begroting is uitgegaan van een gemiddelde. Bovendien is rekening gehouden met de
verhuizing naar het SER-gebouw in september 2010, waardoor wijzigingen in het drukwerk
nodig zullen zijn en de kosten naar verwachting hoger zullen zijn dan in 2009.

2.5

Kopieerapparaten
De leasebedragen voor een vijftal kopieerapparaten vallen onder deze post. Het bedrag is
gebaseerd op een full-service leasecontract voor in totaal 5 apparaten, waarvan 1 apparaat in
gebruik is bij de LCR. Bij de verhuizing naar het SER-gebouw zal het leasecontract worden
voortgezet. Vooralsnog lijken de kosten van het leasecontract namelijk lager dan bij
gebruikmaking van de reprodiensten van de SER. Ook het papierverbruik voor de
kopieerapparaten valt onder deze post.

2.6

Aanpassingen/reparaties huisvesting
Deze post betreft het onderhoud van de aanwezige technische installaties waaronder
beveiliging, toegangscontrole, bekabeling, verwarmings- en elektrische installaties, etc. Verder
gaat het om (kleine) reparaties aan het pand, waarvan de omvang vooraf moeilijk is in te
schatten, maar is gebaseerd op ervaringscijfers.
In de huurovereenkomst met de SER vanaf 1 september 2010 wordt een bedrag per m2
opgenomen waarin het technisch onderhoud is opgenomen. Voor een deel zullen er echter
afzonderlijke kosten blijven voor dat deel van de installaties dat exclusief door en voor de RWI
wordt aangelegd.

2.7

Overige kosten huisvesting
Op deze post worden alle overige zaken die met huisvesting te maken hebben verantwoord
zoals de beplanting, kunstuitleen, ongediertebestrijding, materiaalkosten installaties, etc. Het
begrote bedrag is gebaseerd op ervaringcijfers. Oudere installaties vragen meer onderhoud
en de materiaalkosten zullen evenredig hoger zijn. In verband met de aanstaande verhuizing
is de RWI terughoudend met het doen van (vervangings)investeringen op de huidige locatie
en wordt veelal gekozen voor reparatie.

3
3.1

Automatisering en ICT
Beheer en onderhoud hardware
Onder deze post vallen naast het beheer en onderhoud van het ICT-netwerk, projecten,
internetkosten, webhosting, licenties en de SLA voor het Document Management Systeem.

Pagina 22 van 30

Voor 2010 worden door de verhuizing naar het SER-gebouw extra uitgaven voorzien. De
verhuizing zal extra ondersteuning vragen van de leverancier voor het beheer. Verder staat de
RWI voor de keuze om het complete serverpark uit te besteden. Indien hiervoor gekozen
wordt, zal dat gelijktijdig met de verhuizing gebeuren en is sprake van extra opstartkosten.
Daarnaast zal de verhuizing worden aangegrepen om waar nodig hardware te vervangen. Dit
geldt bijvoorbeeld voor de beeldschermen die aan vernieuwing toe zijn. Hiervoor is een onder
andere de vervangingsreserve beschikbaar.
3.2

Telefoon
Hieronder vallen de telefoonkosten (vast en mobiel) alsmede de vermelding in de
telefoongids. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op ervaringsgegevens en voor 2010
verlaagd, wegens het vertrek van Blik op Werk. Ook hier geldt dat bij de verhuizing mogelijk
investeringen nodig zijn.

4
4.1

Inhuur derden en facilitaire ondersteuning
Accountant
Het begrote bedrag is gebaseerd op het contract met de accountant en de realisatie over de
afgelopen jaren. Het bedrag heeft betrekking op:
• (tussentijds)controleren van de jaarrekening;
• afgeven van de accountantsverklaring en managementletter;
• werkzaamheden in het kader van een eventuele review vanuit IWI;
• uitvoeren van aanvullende incidentele opdrachten en vragen.

4.2

Catering
Het bedrag voor catering is gebaseerd op het afgesloten contract met een private partij. Deze
partij verzorgt de lunch, vergadervoorziening etc. Het contract is gebaseerd op een vaste prijs
per maand voor de lunchvoorziening en bediening van vergaderingen tijdens werktijden.
Vergaderservices worden in rekening gebracht naar werkelijk gebruik op basis van vooraf
vastgestelde prijzen.
Per 1 oktober 2010 zal het cateringcontract vervallen. De RWI zal gebruik gaan maken van
het bedrijfsrestaurant van de SER evenals van de vergadervoorziening. De kosten voor de
vergadervoorziening komen daarmee aanzienlijk hoger te liggen, omdat de SER naar het zich
laat aanzien hogere tarieven zal hanteren. Gegeven de beschikbare informatie wordt
vooralsnog uitgegaan van gelijkblijvende kosten.

4.3

Schoonmaak en beveiliging
Onder deze post vallen alle schoonmaakkosten waaronder de reguliere schoonmaak van het
pand, de handyman, de glasbewassing, tapijtreiniging, de afvalverwerking etc. Voor alles is
een minimale, noodzakelijke frequentie aangehouden om een en ander op orde te kunnen
houden.
De beveiliging valt eveneens onder deze post. Het gaat dan om de dagelijkse open- en
sluitronde en de kosten voor de meldkamer.
Bij huisvesting in het SER-gebouw zal de RWI gebruik gaan maken van de
schoonmaakservice en beveiliging van de SER. De kosten hiervoor vallen uiteen in een
basisdienstverlening waarin de schoonmaakdienst is ondergebracht en beveiliging en
technisch onderhoud die onder de servicekosten vallen. Gegeven de beschikbare informatie
wordt vooralsnog uitgegaan van gelijkblijvende kosten.

Pagina 23 van 30

4.4

Documentatie
De aanschaf van boeken/rapporten, abonnementen op tijdschriften/seriële publicaties,
softwareaansluitingen, gebruikersdiensten Picarta en Opmaat en specifieke
informatieverzoeken worden op deze post verantwoord.

4.5

Administratie (financieel en salaris)
De kosten zijn berekend op basis van het contract met een externe partij voor het verzorgen
van de salarisadministratie en ondersteuning van de financiële administratie. In 2008 zijn deze
werkzaamheden in eigen beheer uitgevoerd. In 2009 wordt gebruik gemaakt van externe
inhuur. Vanaf 2010.zijn de lasten voor de medewerker financiële administratie verantwoord
onder de personeelslasten. Op basis van de ervaringen uit 2009 en werkzaamheden die
voortvloeien uit de verhuizing en de ontvlechting van RWI en Blik op Werk wordt rekening
gehouden met extra externe ondersteuning.

4.6

Adviseurs (organisatie)
Het betreft het incidenteel inschakelen van externe (organisatie) adviseurs voor onderwerpen
waarvoor de RWI onvoldoende kennis en capaciteit in huis heeft. Het gaat om onderwerpen
die voor het functioneren van de RWI zelf van belang zijn. Beleidsinhoudelijke expertise wordt
begroot op artikel 5.2.
Vanaf eind 2008 is externe expertise ingeroepen ten behoeve van voldoening aan de
verplichtingen vanuit de Archiefwet. Eind 2009 komen hieruit beheersregels en het
bestandsoverzicht voort. Voor 2010 is aanpassing van het BasisSelectieDocument voorzien,
waarvoor eveneens externe expertise zal worden ingeroepen.
Naar verwachting zal in 2010 externe expertise nodig zijn bij de herhuisvesting van de RWI en
de ontvlechting van Blik op Werk. Te denken valt aan advies ten aanzien van inrichting
(ergonomie), verlichting en techniek. Het budget is daarom voor 2010 (eenmalig) verhoogd
met € 30.000.

4.7

Overig
Deze post begroot diverse kleinere uitgaven waaronder portikosten, het lidmaatschap van de
AWVN en de inhuur van ‘overige adviseurs’. In het kader van de herhuisvesting wordt
gekeken naar een gezamenlijke postverzending met de SER.

5.
5.1

Beleids- en projectkosten
Communicatie
Zoals in paragraaf 2.5 van dit jaarplan is aangegeven, is een weloverwogen, toegespitste
toepassing van (marketing)communicatiemiddelen – ook in interactieve zin – belangrijk voor
het zichtbaar maken en vooral in de praktijk toegepast worden van de RWI-producten.
Communicatie is voor de RWI een zeer belangrijk medium en dit vraagt een navenant budget.
In verband met de verhuizing en de daarmee samenhangende communicatie-activiteiten is
een eenmalig extra budget opgenomen voor 2010.

5.2

Onderzoek & Expertise
Zoals in paragraaf 2.2 over de wettelijke taken van de RWI en in paragraaf 2.3.1 over de
verschillende functies van de RWI reeds is aangegeven, is informatie, in de vorm van
onderzoek en expertise, va n cruciaal belang voor de RWI. Jaarlijks starten gemiddeld vijftien
onderzoeks- en expertise-projecten, die tot even zoveel publicaties leiden. Deze publicaties
vormen in de regel tevens de basis voor voorstellen, adviezen en handreikingen over de
betreffende onderwerpen. Mede vanwege de beperkte personeelsformatie van de RWI wordt
veel van deze informatie extern ingekocht.

Pagina 24 van 30

6.

Reserveringen
Zie hoofdstuk 4, paragraaf 4.2.

7

Bijdrage aan Blik Op Werk
Gelet op voornemens van BOW voor 2010, stelt de RWI uit zijn begroting een financiële
bijdrage van € 150.000 beschikbaar voor Blik op Werk. De RWI
gaat er vanuit dat Blik op Werk in staat is om in 2011 volledig kostendekkend te zijn, conform
de in 2005 gemaakte afspraken tussen de samenwerkende partijen in Blik op Werk en het
ministerie van SZW. De bijdrage over 2010 is dan ook de laatste financiële bijdrage van de
RWI aan Blik op Werk.

8

Landelijke Cliëntenraad
De LCR maakt zelfstandig afspraken met het ministerie van SZW over de hoogte van de haar
ter beschikking staande middelen.

Pagina 25 van 30

Baten:
9
Subsidie ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
In de Meibrief van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (kenmerk
RUA/A/09/8990), is aangegeven dat de subsidiebijdrage voor 2010 aan de RWI
€ 5.932.000 zal bedragen. Dit bedrag is inclusief de loon- en prijsbijstelling 2009 tranche 2010,
maar exclusief de loon- en prijsbijstelling 2010, die pm is opgenomen. Genoemde baten zijn in
het overzicht afzonderlijk opgenomen.
10

Bijdrage Blik op Werk
Deze bijdrage bestaat uit de verwachte inhuur door Blik op Werk voor dienstverlening door de
RWI. Dit betreft bijvoorbeeld ondersteuning door de controller en voor de financiële
administratie.

11

Overige inkomsten
De overige inkomsten bestaan uit rente-opbrengsten en de bijdrage die de LCR betaalt voor
facilitaire ondersteuning.

Pagina 26 van 30

4.

Investeringsbegroting en overige SUWI-vereisten

4.1.

Investeringsbegroting

In 2010 zal een beperkt bedrag aan nieuwe investeringen worden gedaan. Hiervoor is geen bedrag
geraamd omdat dit onvoorziene zaken zijn die, indien er sprake van is, ten laste van de
exploitatiebegroting worden gefinancierd.

4.2.

Specificatie vaste activa en afschrijvingen

De RWI volgt het voorschrift van het ministerie (brief d.d. 19 maart 2003 kenmerk AAM/BR/03/17674
en 16 september 2002 kenmerk AAM/BR/2002/48548) en schrijft de materiële vaste activa af conform
de volgende termijnen:
Huisvesting
4 jaar
ICT
3 jaar
Meubilair
10 jaar
Hieronder volgt een overzicht van de vaste activa naar jaar, de afschrijvingen en de boekwaarde.
Gedurende het jaar 2008 en 2009 is voor een beperkt bedrag aan investeringen gepleegd.
Tabel: Materiële vaste activa (ongeauditeerde cijfers)

Boekwaarde 1/1/2008
Investeringen boekjaar
Desinvesteringen boekjaar
Afschrijvingen boekjaar
Boekwaarde per 31/12/2008
Investeringen boekjaar
Desinvesteringen boekjaar
Afschrijvingen boekjaar
Boekwaarde per 31/04/2009
Afschrijvingspercentage

4.3.

Inrichting pand
126.797
3.191
0
30.139
99.849
0
0
10.145
89.704
10-20%

ICT
104.281
6.083
0
67.135
43.229
26.399
0
18.710
50.918
33%

Totaal
231.078
9.274
0
97.274
143.078
26.399
0
28.855
140.622

Voorzieningen en (bestemming)reserves

Bestemmingsreserve pseudo WW-premie
De RWI houdt op het loon van zijn medewerkers een bedrag in dat gelijk is aan de werknemerspremie
ten gunste van het Algemeen Werkloosheidsfonds. De RWI draagt deze premie niet af. De RWI heeft
de keuze deze premie te reserveren ten behoeve van de te dekken kosten in verband met de te
verhalen WW-uitkering of deze in mindering te brengen op de loonkosten. Met ingang van 2005 heeft
de RWI besloten om een bestemmingsreserve te vormen met deze premies, omdat huidige en
eventuele toekomstige WW-uitkeringen niet binnen de begroting kunnen worden opgevangen. De
bestemmingsreserve wordt gevoed via de jaarlijkse resultaatbepaling naar aanleiding van een
(actuariële) berekening en overleg met de accountant. In 2008 heeft daarom naast de reguliere, een
extra dotatie plaatsgevonden.

Pagina 27 van 30

Niet afgeronde opdrachten
De RWI heeft ultimo 2008 voor € 1.091.404 aan opdrachten verstrekt, die op dat moment nog niet zijn
afgerond. De prestaties hiervoor worden in 2009 geleverd. In de lasten/baten begroting 2009 is geen
budget opgenomen voor deze kortlopende schulden c.q. verplichtingen. Om die reden is het budget
dat in 2008 voor deze opdrachten beschikbaar was, overgeheveld naar 2009.
Voorziening vervangingsinvesteringen
Op de balans van de RWI is in de afgelopen jaren een voorziening vervangingsinvesteringen
opgebouwd. Ultimo 2008 heeft deze een omvang van
€ 1.126.256. Na de verhuizing van de RWI zal, in overleg met het ministerie van SZW , de omvang van
deze voorziening worden bekeken.
Voorziening Claims
In de loop van 2009 is een medewerker van de RWI in de WW beland. De kosten in dit kader zijn
volledig voor rekening van de RWI en worden rechtstreeks ten laste gebracht van de voorziening-WW.
Inmiddels heeft deze medewerker de WW verlaten.

4.4.

Vorderingen en openstaande verplichtingen

Debiteuren/Vorderingen
De vorderingen op derden van de RWI zijn onder te verdelen in 2 categorieën, vooruitbetaalde
termijnen en overige vorderingen.
Vooruitbetaalde termijnen omvatten betalingen voor onder andere huur, gas en elektriciteit die
voorafgaand aan een maand/kwartaal worden geïnd door de betreffende organisatie.
Overige vorderingen komen slechts in beperkte mate voor bij de RWI. In een incidenteel geval komt
het voor dat creditnota’s worden ontvangen. De omvang van de vorderingen bij aanvang van 2010 is
niet exact te bepalen. Uitgaande van de verantwoording over de afgelopen jaren zal het een omvang
hebben van ca. € 30.000. Uiteraard worden de exacte standen opgenomen in de financiële
verantwoording over 2009.
Openstaande verplichtingen
De openstaande verplichtingen zijn als volgt in te delen:
Ø Ten eerste zijn er verplichtingen waarvoor al wel een factuur is ontvangen, maar waarvan de
factuur nog niet is betaald;
Ø Ten tweede zijn er verplichtingen die zijn aangegaan, maar waarvoor nog geen factuur is
ontvangen;
Ø Daarnaast zijn er verplichtingen die voortvloeien uit (lang)lopende contracten.
Ten aanzien van de verplichtingen kan worden opgemerkt dat de RWI gemiddeld een voorraad heeft
van ongeveer € 500.000 aan openstaande facturen (crediteuren). Daarnaast bestaat ultimo het jaar
een verplichting ten aanzien van af te dragen belastingen, premies en sociale verzekeringen in de
orde van grootte van ca. € 1.000.000 en overige schulden en overlopende passiva ter grootte van
gemiddeld € 450.000.
Evenals in andere jaren is ultimo 2008 een bedrag op de balans (reserve aangegane verplichtingen)
opgenomen voor aangegane verplichtingen waarvoor nog geen factuur is ontvangen en/of prestatie is
geleverd.

Pagina 28 van 30

Alle opgenomen bedragen zijn inschattingen en gebaseerd op de verantwoording over 2008 en 2009.
De exacte standen worden opgenomen in de financiële verantwoording over 2009.

Pagina 29 van 30

5.

Begrotingsuitvoering en –verantwoording

In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan een aantal begrotingstechnische aspecten die bij de
begrotingsuitvoering en –verantwoording, mede in relatie tot de Rijksbegroting, van belang zijn:
Ø Van het budget is 80% loon- en 20% prijsgevoelig;
Ø Het budget van de RWI blijft, conform de afspraken en ook in het geval geen financiële bijdrage
meer aan Blik op Werk zou worden toegekend, m.i.v. 2007 gehandhaafd op tenminste € 6 miljoen,
elk jaar vermeerderd met de benodigde middelen uit loon- en prijsbijstelling en verminderd met de
bezuinigingstaakstelling;
Ø De RWI bepaalt jaarlijks op basis van het jaarplan en de begroting van de Stichting Blik op Werk
welk deel van de RWI middelen aan de Stichting Blik op Werk ter beschikking wordt gesteld.
Hierbij verwijst de RWI naar zijn brief van 13 mei 2005 (kenmerk 200500618) en de instemmende
reactie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid daarop (d.d. 10 juni 2005,
kenmerk AM/BR/05/36449);
Ø De RWI zal conform de vereisten vastgelegd in SUWI uiterlijk 6 weken na afloop van een tertaal
rapporteren over de voortgang van de activiteiten en het daarmee samenhangende verloop van
de begroting;
Tevens zal de RWI een door de accountant gecontroleerde jaarrekening en jaarrapportage
opstellen. De accountant van de RWI zal geen uitspraak doen over de LCR, omdat de RWI niet
verantwoordelijk kan worden gehouden voor die uitgaven. Wel zal de accountant een uitspraak
doen over de gedane betalingen in het kader van de voor de LCR uitgevoerde kassiersfunctie
(brief SZW kenmerk AAM/BR/03/22290 d.d. 2 april 2003);
Ø De werkzaamheden van de externe accountant geschieden zodanig, dat deze door de IWI en de
AD van SZW desgewenst kunnen worden gereviewd;
Ø Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een nieuwe financieringswijze zoals vanaf
2009 wordt gehanteerd;
Dit houdt in dat uiterlijk op de eerste dag van ieder tertaal 33,33% van de bijdrage van de
exploitatiebegroting RWI op rekeningnummer 57.82.65.672 t.n.v. de Raad voor Werk en Inkomen
o.v.v. ‘bijdrage RWI 2010’ wordt gestort.
De bedragen van de door SZW goedgekeurde begroting voor de landelijke Cliëntenraad worden
halfjaarlijks gestort op rekeningnummer 62.73.29.942 t.n.v. Raad voor Werk en Inkomen inzake
Cliëntenraad o.v.v. ‘bijdrage LCR 2010’, tenzij de LCR hierover andere afspraken maakt met de
minister;
Ø De RWI hanteert een baten-lastenstelsel;
Ø Overschrijdingen op bepaalde begrotingsposten zullen in principe binnen de totale
RWI-begroting worden opgevangen. Indien de RWI voorziet dat dit onverhoopt niet
mogelijk is, dan zal de RWI de minister hiervan tijdig op de hoogte brengen.
Anderzijds kunnen onderschrijdingen elders binnen de totale begroting worden
aangewend. Dit laatste uiteraard rekeninghoudend met de meerjarige (structurele)
effecten daarvan.

Pagina 30 van 30