Tweede Kamer der Staten-Generaal

2

Vergaderjaar 2017–2018

34 960 VI

Wijziging van de begrotingsstaten van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het
jaar 2018 (wijziging samenhangende met de
Voorjaarsnota)

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING
A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL
Wetsartikel 1
De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op
grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk
afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te
brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van
Justitie en Justitie.
De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in
onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn.
begrotingstoelichting).
De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus

kst-34960-VI-2
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2018

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

1

B. BEGROTINGSTOELICHTING
1.
2.

Leeswijzer
Het beleid
2.1
Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
2.2
De Beleidsartikelen
31 Politie
32 Rechtspleging en rechtsbijstand
33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
34 Straffen en Beschermen
36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
37 Migratie
2.3

De niet-beleidsartikelen
91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
92 Nominaal en Onvoorzien
93 Geheim

2
2
2
5
5
6
8
11
13
14
16
16
17
17

1. LEESWIJZER
De eerste suppletoire begroting 2018 geeft een beeld van de uitvoering
van de begroting 2018 en bevat de voorgestelde wijzigingen ten opzichte
van de begroting 2018.
In hoofdstuk 2 is een overzicht opgenomen van de belangrijkste uitgavenen ontvangstenmutaties (paragraaf 2.1). Het betreft mutaties die groter
zijn dan € 10 mln.
In paragraaf 2.2 is per beleidsartikel de tabel «budgettaire gevolgen van
beleid» opgenomen. In paragraaf 2.3 gebeurt dit voor de
niet-beleidsartikelen.
Na de tabel budgettaire gevolgen van beleid wordt een toelichting op de
cijfers uit de kolom «mutaties eerste suppletoire begroting 2018» gegeven
voor zover deze groter zijn dan € 5,0 mln. De mutaties kunnen zowel
beleidsmatig als financieel-technisch van aard zijn. Financieel-technische
mutaties worden conform de Rijksbegrotingsvoorschriften niet nader
toegelicht.
In de regel geldt dat uitgavenmutaties en verplichtingenmutaties aan
elkaar gelijk zijn. De toelichtingen gelden daarom voor zowel de uitgavenals de verplichtingenmutaties. Wanneer dit niet het geval is, wordt voor de
verplichtingmutaties een aparte toelichting opgenomen als er sprake is
van een opmerkelijk verschil met de uitgavenmutaties.
2. HET BELEID
2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties
x € 1.000
Beleidsartikel
Stand vastgestelde begroting 2018

Uitgaven
12.218.217

Belangrijkste suppletoire uitgaven mutaties:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)
Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot
Asiel
Asiel: Oda-toerekening
Eindejaarsmarge Eurojust
Dekking Besparingsverlies vitale ketens
Loonbijstelling 2018

32, 34, 37, 91
32, 91, 92
37
37
91
92
alle

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

19.557
– 84.300
129.737
– 94.221
13.000
– 17.000
240.654

2

8.
9.

Beleidsartikel

Uitgaven

alle
alle

45.973
86.278

Prijsbijstelling 2018
Eindejaarsmarge
Overige mutaties

Stand 1e suppletoire begroting 2018

– 23.175

12.534.720

Toelichting
Uitgaven
1. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)
Het uitgavenkader is in het jaar 2018 in totaal met € 19,6 mln. en in 2019
met € 60,8 mln. verhoogd op basis van de meest recente uitkomsten van
het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ).
2. Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot
Om dekking te geven aan de tegenvallers is op basis van de realisaties in
de afgelopen begrotingsjaren (onderuitputting en exploitatieoverschotten
uitvoeringsorganisaties) de begrotingsraming verlaagd. Zie ook tabel
belangrijkste ontvangsten.
3. Asiel
De Meerjaren Productieprognose (MPP) leidt tot extra productie bij IND en
een hogere bezetting bij het COA. Met deze mutatie wordt de bijstelling
van de MPP voor de asielketen voor 2018 en enkele andere kleine
mutaties in het budget van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers
(COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) verwerkt.
4. Asiel: ODA-toerekening
De kosten voor de eerstejaarsopvang worden toegerekend aan ODA. In de
toerekening wordt de MPP-mutatie voor de instroom 2018 verwerkt, net
als de bijstelling en de nacalculatie over 2017. Dit leidt tot een overheveling tussen de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid
(JenV) en de begroting van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).
5. Eindejaarsmarge Eurojust
De technische verrekening met het Rijksvastgoedbedrijf voor wat betreft
de egalisatieregeling heeft in 2017 niet plaatsgevonden. Door middel van
de eindejaarsmarge worden de gelden toegevoegd aan 2018, zodat
verrekening dit jaar alsnog kan plaatsvinden.
6. Dekking besparingsverlies vitale ketens
Besparingsverlies vitale ketens betreft het niet realiseren van maatregelen
in de begroting 2017 als invulling van de taakstelling op de strafrechtketen. Een deel van de maatregelen blijkt (juridisch) niet haalbaar,
waaronder de maatregelen aangaande doeltreffende aanpak zeer jeugdige
daders en het onderdeel «kind centraal in een efficiëntere en effectievere
jeugdbeschermingsketen». Deze tegenvaller wordt gedekt door inzet van
de prijsbijstelling tranche 2018 en eindejaarsmarge.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

3

7. Loonbijstelling 2018
De loonbijstelling 2018 is met deze mutatie aan de begroting van JenV
toegevoegd en is vervolgens verdeeld naar de desbetreffend artikelen.
8. Prijsbijstelling 2018
De prijsbijstelling 2018 wordt ingezet voor dekking van JenV-brede
problematiek (m.n. besparingsverlies vitale ketens, zie punt 6).
9. Eindejaarsmarge 2018
De eindejaarsmarge 2018 is met deze mutatie aan de begroting van JenV
toegevoegd en is ingezet om de uitvoeringproblematiek in 2018 te dekken.
Overzicht belangrijkste ontvangstenmutaties 2018 x € 1.000
Beleidsartikel
Stand vastgestelde begroting 2018

Ontvangsten
1.596.196

Belangrijkste suppletoire mutaties:
1.
2.

Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) Griffierechten
Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot

32
34, 37

Overige mutaties

Stand 1e suppletoire begroting 2018

– 26.474
29.400
9.722

1.608.844

Toelichtingen:
Ontvangsten
1. Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) Griffierechten
Het ontvangstenkader is verlaagd met € 26,5 mln. op basis van de meest
recente uitkomsten van het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ)
Griffierechten. De verwachting is dat de instroom van zaken in de civiele
sector en – in minder mate – in de sector bestuur lager zullen uitvallen dan
geraamd.
2. Onderuitputting en inzet exploitatieoverschot.
Om dekking te geven aan de tegenvallers is op basis van de realisaties in
de afgelopen begrotingsjaren (onderuitputting en exploitatieoverschotten
uitvoeringsorganisaties) de begrotingsraming verlaagd. Zie ook tabel
belangrijkste uitgaven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

4

2.2 De beleidsartikelen
31 Politie
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 31 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting
2018

Mutaties
via NvW,
ISB en
amendementen

Vastgestelde
begroting
2018

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

5.588.856

100.700

5.689.556

154.010

Programma-uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
31.2 Bekostiging Politie
Bijdrage ZBO’s/RWT’s
Politie
Politieacademie
Bijdrage medeoverheden
BES brandweer- en
politiekorps
Opdrachten
Gerechtskosten

5.598.229

100.700

5.698.929

5.438.217
2.920

100.700
0

18.844

31.3 Kwaliteit, Arbeidsvoorwaarden en ICT politie
Bijdrage ZBO’s/RWT’s
Internationale samenwerkingsoperaties
Beheer Multisystemen
Overige bijdragen
ZBO’s/RWT’s
Bijdrage medeoverheden
Bijdragen in het kader van
de kwaliteit van de
politiezorg
Subsidies
Opsporing
Overige subsidies
Opdrachten
Providers
Overige opdrachten
Bijdragen Sociale fondsen
Stichting Arbeidsmarkt en
Opleidingsfonds Politie
Ontvangsten

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

5.843.566

235.423

234.061

231.714

231.892

154.010

5.852.939
100%

235.423

234.061

231.714

231.892

5.538.917
2.920

134.982
– 64

5.673.899
2.856

233.301
– 64

231.839
– 406

229.492
– 406

229.670
– 406

0

18.844

7.391

26.235

4.391

4.391

4.391

4.391

12.383

0

12.383

– 1.755

10.628

– 1.755

– 1.755

– 1.755

– 1.755

10.750
95.684

0
0

10.750
95.684

45
18.558

10.795
114.242

45
1.252

51
1.252

51
1.252

51
1.252

828

0

828

17

845

17

17

17

17

805

0

805

112

917

112

112

112

112

722
515

0
0

722
515

–8
10

714
525

–8
10

–8
10

–8
10

–8
10

10.247
1.600

0
0

10.247
1.600

– 1.008
– 1.370

9.239
230

– 1.008
30

– 572
30

– 572
30

– 572
30

4.714

0

4.714

– 2.900

1.814

– 900

– 900

– 900

– 900

500

0

500

0

500

0

0

0

0

Het juridisch verplichte deel van de bijdragen ZBO’s/RWT’s heeft
betrekking op uitgaven voor de politie en de Politieacademie op grond
van wetgeving, de beheersovereenkomst met de politieacademie voor de
jaarlijkse exploitatiekosten van C2000 en de uitgaven voor internationale
samenwerking. De juridisch verplichte opdrachten omvatten onder andere
de meerjarige contracten met de telecomaanbieders in verband met
tapkosten.
Toelichting
Mutaties uitgaven
31.2 Bekostiging Politie
Politie € 135,0 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende mutaties.
– Toekenning van € 117,1 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel
belangrijkste mutaties).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

5

–

Voorts zijn er middelen toegevoegd voor het aanpakken van cybercrimespionage en -sabotage door de AIVD en MIVD, middelen bij o.a. de
politie (€ 6 mln.) en het OM (€ 1 mln.) voor de bestrijding van
cybercrime, en het opzetten van een Digital Trust Centre (DTC) om
MKB-bedrijven in staat te stellen hun eigen cybersecurity te organiseren.
Het restant saldo betreft enkele mutaties kleiner dan € 5 mln., zoals
circa € 3 mln. voor Brexit.

–

BES brandweer- en politiekorps € 7,4 mln.
– De mutatie bestaat uit een aantal posten kleiner dan € 5 mln., zoals € 3
mln. voor overige problematiek voor het Pensioenfonds Caribisch
Nederland.
C2000/ GMS € 18,6 mln.
– C2000 exploitatiekosten: het betreft de jaarlijkse bijdrage (€ 7,3 mln.)
van Financiën en Defensie in de exploitatiekosten van het C2000-ict
systeem in verband met het gebruik van het communicatienetwerk
door de politie, brandweer en ambulancezorg.
– Inzet eindejaarsmarge voor de implementatie vernieuwd C2000. De
oplevering van het nieuwe C2000 en het zorgvuldig testen hiervan
vragen meer tijd. Hierdoor zal de migratie naar het nieuwe C2000
systeem niet eerder dan in 2018 kunnen plaatsvinden, in plaats van in
2017 zoals gepland. Hiermee zijn ook de financiële verplichtingen € 10
mln. via de eindejaarsmarge doorgeschoven naar 2018.
– Het restant bedrag betreft de toekenning van de loonbijstelling op dit
onderdeel.
32 Rechtspleging en rechtsbijstand
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 32 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen
32.1 Apparaatsuitgaven
Hoge Raad
Personeel
waarvan eigen
personeel
waarvan externe inhuur
waarvan overig
personeel
Materieel
waarvan ICT
waarvan SSO’s
waarvan overig
materieel
Programma-uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
32.2 Adequate toegang tot
het rechtsbestel
Bijdrage ZBO’s/RWT’s
Raad voor Rechtsbijstand
Bureau Financieel
Toezicht
Subsidies

Ontwerpbegroting
2018

Mutaties
via NvW,
ISB en
amendementen

Vastgestelde
begroting
2018

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

1.459.835

9

1.459.844

– 6.706

1.453.138

34.920

27.929

27.917

27.899

26.155

0

26.155

– 200

25.955

– 454

– 451

– 409

– 409

25.357
775

0
0

25.357
775

– 1.204
– 27

24.153
748

– 1.458
– 27

– 1.455
– 27

– 1.413
– 27

– 1.413
– 27

23
2.507
1.100
62

0
0
0
0

23
2.507
1.100
62

1.031
1.056
623
–1

1.054
3.563
1.723
61

1.031
1.053
333
–1

1.031
1.053
333
–1

1.031
1.011
333
–1

1.031
1.011
333
–1

1.345

0

1.345

434

1.779

721

721

679

679

1.431.173

9

1.431.182

– 7.562

1.423.620
100%

34.321

27.327

27.315

27.297

47.099

0

47.099

1.066

48.165

1.043

1.029

1.020

1.020

2.289

0

2.289

3.623

5.912

3.623

3.623

3.623

3.623

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

6

Stichting Geschillencommissies Consumentenzaken
Overige subsidies
Opdrachten
Wet Schuldsanering
Natuurlijke Personen
Toevoegingen
rechtsbijstand
Mediation in strafrecht
Overige opdrachten

Ontwerpbegroting
2018

Mutaties
via NvW,
ISB en
amendementen

Vastgestelde
begroting
2018

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

361
115

0
0

361
115

10
0

371
115

0
–5

0
–5

0
20

0
20

14.027

0

14.027

– 1.792

12.235

– 1.792

– 1.792

– 1.792

– 1.792

418.222
0
402

0
0
1.000

418.222
0
1.402

– 32.635
1.600
– 655

385.587
1.600
747

12.767
0
345

5.929
0
345

5.770
0
346

5.721
0
346

922.853

0

922.853

20.560

943.413

18.876

18.912

19.081

19.081

12.851

0

12.851

284

13.135

328

328

328

328

7.031

0

7.031

155

7.186

155

153

153

153

2.809

– 2.809

0

62

62

– 2.747

– 2.747

– 2.747

– 2.747

0

1.618

1.618

34

1.652

1.593

1.708

1.629

1.660

725

0

725

308

1.033

308

18

18

18

92

0

92

0

92

3

3

3

3

445
1.487
0

200
0
0

645
1.487
0

43
33
0

688
1.520
0

10
33
0

10
33
0

10
33
0

10
33
0

0
365

0
0

0
365

15
– 273

15
92

15
– 234

15
– 235

15
– 195

15
– 195

229.498
200.078

– 23.420
0

206.078
200.078

– 28.939
– 26.474

177.139
173.604

– 96.454
– 56.489

– 102.931
– 61.366

– 65.727
– 26.262

– 67.326
– 27.861

32.3 Optimale randvoorwaarden voor een
doelmatig en doeltreffend
rechtsbestel
Bijdrage aan Raad voor
de rechtspraak
Bijdrage ZBO’s/RWT’s
Autoriteit Persoonsgegevens
College voor de
Rechten van de Mens
Centraal Administratie
Kantoor
Nationaal Register
Gerechtelijk Deskundigen
Overige bijdragen
ZBO’s/RWT’s
Bijdrage medeoverheden
Bijdragen Rechtspleging
Subsidies
Subsidies Rechtspleging
Subsidies Wetgeving
Overige subsidies
Opdrachten
Opdrachten en
onderzoeken rechtspleging
Overige opdrachten
Ontvangsten
waarvan griffierechten

Juridisch verplicht zijn de apparaatsuitgaven voor de Hoge Raad en de
bijdragen aan ZBO’s en RWT’s. Dat geldt ook voor de bijdrage voor de
kosten voor de rechtsbijstand in de vorm van toevoegingen en piketten
(opdrachten) en de bijdrage aan Raad voor de rechtspraak. Ook de
opdrachten in het kader van de WSNP zijn volledig juridisch verplicht.
Daarmee is 100% van de uitgaven die in de vorm van opdrachten worden
gedaan juridisch verplicht.
De subsidies die op dit artikel worden verantwoord zijn geheel juridisch
verplicht. Dit heeft in hoofdzaak betrekking op de subsidierelaties met de
Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC), de
Nederlandse Vereniging voor de rechtspraak (NVvR), de Academie voor
Overheidsjuristen en de Academie voor Wetgeving.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

7

Toelichting
Mutaties uitgaven
32.2 Adequate toegang tot het rechtsbestel
Toevoegingen Rechtsbijstand – 32,6 mln.
Op basis van de meest recente uitkomsten van het PMJ en informatie
over de gerealiseerde cijfers 2017 zijn de geraamde uitgaven 2018 met
€ 19,1 mln. neerwaarts bijgesteld. Daarnaast is op basis van de cijfers
voor het eerste kwartaal 2018 de verwachting dat de kosten van de
Rechtsbijstand nog eens circa € 15 mln. lager uitkomen dan geraamd.
Voornamelijk bij de civiele toevoegingen zijn de geraamde uitgaven lager
dan eerder werd ingeschat. Ook zijn de gemiddelde kosten voor asieltoevoegingen gedaald.
32.3. Bijdrage aan Raad voor de rechtspraak € 20,6 mln.
Toekenning € 19,1 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel
belangrijkste mutaties).
Het restant bestaat uit een aantal mutaties kleiner dan € 5 mln.

–
–

Mutaties ontvangsten
Mutaties – € 28,9 mln. Dit bedrag bestaat uit de volgende posten:
–

Besparingsverlies vitale ketens betreft het niet doorgaan van enkele
genomen maatregelen in de begroting 2017 als invulling van de
taakstelling op de strafrechtketen. Een deel van de maatregelen blijkt
(juridisch) niet haalbaar en kan niet worden gerealiseerd, waaronder
de «invoering heffing bij toezicht door rechterlijke macht» voor € 6
mln.
De inkomsten uit griffierechten hangen samen met de instroom van
zaken in de sectoren civiel en bestuursrecht. De meerjarige griffierechtenraming wordt aangepast aan het verwachte zaakvolume. Dit leidt
tot een tegenvaller van € 26,5 mln. in de opbrengsten aan griffierechten vanuit het PMJ.
Het restant betreft onder andere een doorbelasting van kosten die
verband houden met het toezicht en tuchtrecht van de gerechtsdeurwaarders voor € 3,5 mln. meerjarig.

–

–

33 Veiligheid en criminaliteitsbestrijding
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 33 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen
33.1 Apparaatsuitgaven
Openbaar Ministerie
Personeel
waarvan eigen personeel
waarvan externe inhuur
waarvan overig
personeel
Materieel

Ontwerpbegroting
2018

Mutaties
via NvW,
ISB en
amendementen

Vastgestelde
begroting
2018

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

714.452

17.545

731.997

28.432

760.429

18.683

18.574

19.818

22.591

365.872

0

365.872

24.797

390.669

15.301

15.128

15.128

15.131

339.578
24.378

0
0

339.578
24.378

24.216
536

363.794
24.914

14.720
536

14.548
535

14.548
535

14.551
535

1.916
123.468

0
0

1.916
123.468

45
269

1.961
123.737

45
301

45
303

45
305

45
305

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

8

waarvan ICT
waarvan SSO’s
waarvan overig
materieel
Programma-uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
33.2 Bestuur, informatie en
technoligie
Bijdrage medeoverheden
Regionale Informatie en
Expertise Centra
Uitstapprogramma’s
prostituees
Overige bijdragen
medeoverheden
Subsidies
Centrum voor Criminaliteitspreventie en
Veiligheid
Keurmerk Veilig
Ondernemen
Uitstapprogramma’s
prostituees
Veiligheid Kleine
Bedrijven
Overige subsidies
Opdrachten
Overige opdrachten
33.3 Opsporing en
vervolging
Bijdrage Agentschappen
Nederlands Forensisch
Instituut
Bijdrage ZBO’s/RWT’s
Nationaal Register
Gerechtelijk Deskundigen
Bijdrage aan (inter)nationale organisaties en
medeoverheden
Staatkundige hervorming Nederlandse
antillen
FIU.Nederland
Aanpak ondermijning
Overig opsporing en
vervolging
Subsidies
CCV
Overige subsidies
Opdrachten
Schadeloosstellingen
Onrechtmatige Detentie
Gerechtskosten
Verkeershandhaving OM
Afpakken
Bewaring, verkoop en
vernieting in beslaggenomen goederen
Overige opdrachten
Garanties
Faillissementscuratoren

Ontwerpbegroting
2018

Mutaties
via NvW,
ISB en
amendementen

Vastgestelde
begroting
2018

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

10.620
54.343

0
0

10.620
54.343

82
127

10.702
54.470

200
101

200
103

200
105

200
105

58.505

0

58.505

60

58.565

0

0

0

0

225.112

17.545

242.657

3.366

246.023
100%

3.081

3.143

4.385

7.155

7.492

0

7.492

1.156

8.648

156

156

156

156

937

1.000

1.937

19

1.956

1.500

1.500

1.500

1.500

1.029

0

1.029

21

1.050

19

19

19

19

3.119

768

3.887

59

3.946

59

59

59

59

594

770

1.364

11

1.375

3

0

0

0

610

1.000

1.610

12

1.622

1.500

1.500

1.500

1.500

0
1.010

323
0

323
1.010

0
19

323
1.029

0
19

0
19

0
19

0
19

103

0

103

2

105

3

1

2

2

66.403

0

66.403

2.345

68.748

1.141

1.138

1.148

1.148

1.618

– 1.618

0

0

0

– 1.561

– 1.673

– 1.596

– 1.626

4.519
4.850
0

0
0
0

4.519
4.850
0

2.360
6
5.000

6.879
4.856
5.000

94
6
2.890

94
6
2.890

94
6
2.890

94
6
2.890

7.940

0

7.940

– 1.170

6.770

1.902

2.388

2.659

2.658

556
2.341

139
163

695
2.504

10
169

705
2.673

10
210

10
110

10
110

10
110

20.035
11.209
32.854
25.152
3.503

0
0
0
0
0

20.035
11.209
32.854
25.152
3.503

0
– 250
– 1.352
– 4.800
366

20.035
10.959
31.502
20.352
3.869

0
– 300
– 554
221
56

0
– 1.000
– 550
221
56

0
– 1.000
– 546
222
56

0
– 1.000
– 546
3.023
56

15.354
1.124

0
15.000

15.354
16.124

0
– 898

15.354
15.226

0
– 4.307

0
– 3.815

0
– 2.937

0
– 2.937

3.760

0

3.760

71

3.831

14

14

14

14

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

9

33.4 Vervolging en
berechting MH17verdachten
Ontvangsten
waarvan Boeten en
Transacties
waarvan Afpakken

Ontwerpbegroting
2018

Mutaties
via NvW,
ISB en
amendementen

Vastgestelde
begroting
2018

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

9.000

0

9.000

210

9.210

0

0

0

0

1.212.957

– 90.000

1.122.957

– 3.000

1.119.957

– 66.000

– 34.000

– 34.000

– 34.000

857.597
342.360

0
– 90.000

857.597
252.360

0
0

857.597
252.360

0
– 60.000

0
– 30.000

0
– 30.000

0
– 30.000

De juridisch verplichte bedragen betreffen de bijdragen aan het OM, de
bijdragen genoemd onder (inter)nationale organisaties/medeoverheden,
de bijdragen aan het agentschap NFI en aan DRZ. Daarnaast zijn de
subsidiebedragen juridisch verplicht, alsook de opdrachtbudgetten
schadeloosstellingen, onrechtmatige detentie en de gerechtskosten. De
niet juridisch verplichte budgetten (opdrachten) Verkeershandhaving OM
en Afpakken worden ingezet om invulling te geven aan de doelstellingen
met betrekking tot de verkeershandhaving en het afpakken van crimineel
verkregen vermogen.
Toelichting
Mutaties uitgaven
33.1 Apparaat Openbaar Ministerie € 24,8 mln.
De mutatie op dit artikelonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door:
– Toekenning van € 8,8 mln. aan loonbijstelling 2018. (zie ook tabel
belangrijkste mutaties).
– Een bijdrage van € 5 mln. vanuit verkeershandhaving aan eigen
personeel OM voor zaakafhandeling verkeerszaken 2018.
– Het restant betreft diverse mutaties kleiner dan € 5 mln., zoals een
bijdrage ad € 2,2 mln. voor Cross Border enforcement richtlijn voor
nieuwe wet en regelgeving en internationaal verkeersportaal. Een
bedrag van € 2,5 mln. ten behoeve van implementatie en onderzoeksrol OVJ.
33.3 Opsporing en vervolging
Aanpak ondermijning € 5 mln.
Voor een effectieve aanpak moet er meer oog zijn voor innovaties binnen
het strafrecht en voor creativiteit in de aanpak van ondermijning. Er wordt
ingezet op intensieve samenwerking tussen verschillende publieke en
private instanties in RIEC-verband. Hiervoor is in het Regeerakkoord € 5
mln. beschikbaar gesteld voor 2018.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

10

34 Straffen en Beschermen
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 34 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen
34.1 Apparaatsuitgaven Raad
voor de Kinderbescherming
Personeel
waarvan eigen personeel
waarvan externe inhuur
waarvan overig personeel
Materieel
waarvan ICT
waarvan SSO’s
waarvan overig materieel
Programma-uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
34.2 Preventieve maatregelen
Bijdrage Agentschappen
Dienst Justis
Bijdrage medeoverheden
Overige bijdragen
medeoverheden
Subsidies
Integriteit
Overige subsidies
Opdrachten
Kansspelbeleid
Overige opdrachten
34.3 Tenuitvoerlegging
strafrechtelijk sancties
Bijdrage Agentschappen
DJI-gevangeniswezenregulier
DJI-Forensische zorg
DJIVreemdelingenbewaring en
uitzetcentra
CJIB
Bijdrage ZBO’s/RWT’s
Reclassering Nederland
Leger des Heils
Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland
Centraal Administratie
Kantoor
Overige bijdragen
ZBO’s/RWT’s
Bijdrage medeoverheden
Overige bijdragen
medeoverheden
Subsidies
Vrijwilligerswerk gedetineerden
Overige subsidies
Opdrachten
Forensische zorg
Uitvoeringskosten
ketenregie tenuitvoerlegging
Terugdringen recidive
Overige opdrachten

Ontwerpbegroting
2018

Mutaties
via NvW,
ISB en
amendementen

Vastgestelde
begroting
2018

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

(1)
2.475.634

(2)
– 69.134

(3)=(1+2)
2.406.500

(4)
101.548

(5)=(3+4)
2.508.048

49.264

– 2.801

– 5.111

– 5.480

136.062
129.521
5.317
1.224
38.337
14.107
15.213
9.017

0
0
0
0
0
0
0
0

136.062
129.521
5.317
1.224
38.337
14.107
15.213
9.017

5.356
6.210
– 883
29
– 788
– 604
316
– 500

141.418
135.731
4.434
1.253
37.549
13.503
15.529
8.517

9.810
9.664
117
29
– 198
0
302
– 500

3.398
3.252
117
29
– 197
0
303
– 500

3.450
3.304
117
29
– 197
0
303
– 500

3.450
3.304
117
29
– 197
0
303
– 500

2.301.235

– 69.134

2.232.101

96.980

2.329.081
100%

39.652

– 6.002

– 8.364

– 8.733

3.587

0

3.587

49

3.636

49

49

49

49

957

0

957

0

957

0

0

0

0

2.748
4.291

0
0

2.748
4.291

52
613

2.800
4.904

52
81

52
77

52
77

52
77

592
2.600

0
0

592
2.600

– 200
0

392
2.600

– 200
0

0
0

0
0

0
0

828.583
765.617

0
0

828.583
765.617

42.229
38.944

870.812
804.561

31.833
46.246

17.961
21.358

17.133
21.358

16.764
21.358

– 81.121

– 82.347

– 83.470

80.706
110.655

– 80.706
0

0
110.655

0
4.976

0
115.631

3.283

3.295

3.302

– 83.470
3.302

137.458
21.871

0
0

137.458
21.871

7.604
753

145.062
22.624

6.458
755

5.548
755

5.561
757

5.561
757

67.807

0

67.807

3.666

71.473

2.345

2.345

2.352

2.352

128

– 128

0

2

2

–4

–4

–4

–4

0

0

0

600

600

1.100

1.100

1.100

1.100

2.500

0

2.500

– 510

1.990

0

0

0

0

3.109
3.868

1.000
0

4.109
3.868

74
76

4.183
3.944

1.074
45

1.074
45

1.074
45

1.074
45

1.500

0

1.500

0

1.500

0

0

0

0

9.809
0
6.222

0
9.000
0

9.809
9.000
6.222

– 6.417
– 400
699

3.392
8.600
6.921

515
14.000
150

515
19.000
0

0
19.000
0

0
19.000
0

34.4 Slachtofferzorg
Bijdrage ZBO’s/RWT’s

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

11

Commissie Schadefonds
Geweldsmisdrijven
Slachtofferhulp Nederland
Subsidies
Stichting Slachtoffer in
Beeld
Opdrachten
Slachtofferzorg
Schadefonds Geweldsmisdrijven
Voorschotregelingen
schadevergoedingsmaatregelen
34.5 Jeugdbescherming en
jeugdsancties
Bijdrage Agentschappen
DJI-Jeugd
Bijdrage ZBO’s/RWT’s
Landelijk Bureau Inning
Onderhoudsbijdrage
Halt
Bijdrage medeoverheden
Bestrijding huiselijk geweld
en kindermisbruik
Overige bijdragen
medeoverheden
Subsidies
Jeugdbescherming
Overige subsidies
Opdrachten
Risicojeugd en jeugdgroepen
Taakstraffen/erkende
gedragsinterventies
Overige opdrachten
Ontvangsten

Ontwerpbegroting
2018

Mutaties
via NvW,
ISB en
amendementen

Vastgestelde
begroting
2018

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

6.101
40.200

0
0

6.101
40.200

419
– 3.849

6.520
36.351

133
– 1.878

133
– 1.859

132
– 1.859

132
– 1.859

1.833

0

1.833

46

1.879

34

34

34

34

8.927

0

8.927

– 1.002

7.925

– 1.157

– 957

– 957

– 957

21.319

0

21.319

200

21.519

6.400

0

0

0

1.400

0

1.400

0

1.400

0

0

0

0

137.687

0

137.687

4.428

142.115

4.254

3.109

3.105

3.105

1.758
10.206

0
0

1.758
10.206

31
1.740

1.789
11.946

31
1.504

31
1.504

31
1.504

31
1.504

1.044

0

1.044

25

1.069

25

25

25

25

0

0

0

250

250

250

250

250

250

2.039
3.284

0
0

2.039
3.284

48
– 1.414

2.087
1.870

48
– 1.034

48
– 1.034

48
– 1.034

48
– 1.034

1.999

0

1.999

3.807

5.806

2.010

2.220

2.300

2.300

3.921
4.909

0
1.700

3.921
6.609

0
– 559

3.921
6.050

0
2.371

0
– 329

0
– 329

0
– 329

87.480

– 4.000

83.480

36.718

120.198

– 6.500

– 6.500

– 6.500

– 6.500

Het juridisch verplichte deel betreft bij de artikelen DJI, Justis en CJIB de
uitgaven voor de overeengekomen productieafspraken met het moederdepartement. Verder bestaat het juridisch verplichte gedeelte voornamelijk uit subsidiëring/bijdragen aan o.a. Slachtofferhulp Nederland,
Schadefonds Geweldsmisdrijven, Reclassering, Halt, LBIO, Stichting
Adoptievoorziening en het Centrum Internationale Kinderontvoering.
Toelichting
Mutaties uitgaven
34.1 Apparaatsuitgaven Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)
€ 4,6 mln.
De mutatie op het onderdeel eigen personeel ad € 6,2 mln. wordt
voornamelijk veroorzaakt door toekenning van loonbijstelling voor € 3,4
mln. Het restant betreft diverse kleinere mutaties.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

12

34.3 Tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties en vreemdelingenbewaring
DJI € 81,2 mln. (gevangeniswezen en forensisch zorg)
–
–

–

Toekenning van € 37,5 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel
belangrijkste mutaties).
Een tegenvaller van € 34,2 mln. op basis van de recente PMJ raming.
De aan DJI opgelegde, en in de begroting verwerkte, leegstandstaakstelling was gebaseerd op de ramingen van PMJ 2017. Ten opzichte
van die raming neemt de capaciteitsbehoefte voor gevangeniswezen
echter toe. Ook de behoefte in PMJ aan tbs-plaatsen daalt langzamer
dan verwacht.
Het restant van het saldo betreft een aantal mutaties kleiner dan € 5
mln.

Reclassering Nederland € 7,6 mln.
Deze post bestaat uit diverse kleine mutaties kleiner dan € 5mln., onder
andere de toekenning van € 2,8 mln. aan loonbijstelling en € 1,8 mln. aan
kosten voor de deelname van de Reclassering aan ZSM-tafels.
Uitvoeringskosten ketenregie tenuitvoerlegging – € 6,4 mln.
Deze mutatie bestaat uit diverse kleinere bedragen waaronder een
toekenning van € 2,7 mln. voor het programma USB aan Justid.
Mutaties ontvangsten
Mutaties € 36,7 mln. Dit bedrag bestaat uit o.a. de volgende posten:
–

–

–

Het eigen vermogen van de agentschappen (DJI, CJIB en Justis) wordt
in totaal verlaagd met € 20,8 mln. op basis van de realisaties in de
afgelopen begrotingsjaren (zie ook tabel belangrijkste mutaties).
Over 2017 is een positief financieringsresultaat van € 12,1 mln. door
de agentschappen Justis (€ 5,8) en CJIB (€ 6,3 mln.) gerealiseerd.
Deze wordt ingezet ter dekking van de overige problematiek binnen
JenV.
Een meevaller van € 5 mln. bij het CJIB op het onderdeel administratiekosten als gevolg van een hogere instroomraming.

36 Contraterrorisme en Nationaal Veiligheidsbeleid
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 36 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting
2018

Mutaties
via NvW,
ISB en
amendementen

Vastgestelde
begroting
2018

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
(5)=(3+4)

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

Verplichtingen

278.667

7.010

285.677

– 18.981

266.696

– 4.242

– 4.349

– 3.068

– 3.068

Programma-uitgaven
Waarvan juridisch verplicht
36.2 Nationale Veiligheid en
terrorismebestrijding
Bijdrage Agentschappen
Overig Nationale Veiligheid
en terrorismebestrijding
Bijdrage ZBO’s/RWT’s
Instituut Fysieke Veiligheid

278.667

7.010

285.677

– 18.981

266.696
93%

– 4.242

– 4.349

– 3.068

– 3.068

321

0

321

0

321

0

0

0

0

29.436

0

29.436

– 933

28.503

66

66

66

66

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

13

Bijdrage medeoverheden
Brede Doeluitkering
Rampenbestrijding
Overige bijdragen
medeoverheden
Subsidies
Nederlands Rode Kruis
Nationaal Veiligheidsinstituut
Overige subsidies
Opdrachten
Project NL-Alert
Opdrachten NCSC
Overige opdrachten
36.3 Onderzoeksraad voor
Veiligheid
Bijdrage ZBO’s/RWT’s
Onderzoeksraad voor
Veiligheid
Ontvangsten

Ontwerpbegroting
2018

Mutaties
via NvW,
ISB en
amendementen

Vastgestelde
begroting
2018

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting
(5)=(3+4)

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

179.302

0

179.302

2.327

181.629

2.327

2.327

2.327

2.327

28.774

6.600

35.374

– 18.703

16.671

– 5.521

– 5.656

– 4.375

– 4.375

1.224

0

1.224

33

1.257

33

33

33

33

1.274
2.425

0
0

1.274
2.425

0
8

1.274
2.433

0
8

0
8

0
8

0
8

5.948
11.956
6.501

0
410
0

5.948
12.366
6.501

0
– 2.600
– 270

5.948
9.766
6.231

0
– 2.300
– 12

0
– 2.300
16

0
– 2.300
16

0
– 2.300
16

11.506

0

11.506

1.157

12.663

1.157

1.157

1.157

1.157

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Het juridisch verplichte deel heeft voornamelijk betrekking op de
verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Veiligheidsregio’s (BDuR) en
het Besluit Rijksbijdrage IFV alsmede op een doorlopende subsidieregeling en overlopende verplichtingen.
Toelichting
Mutaties uitgaven
36.2 Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding
Overig Nationale Veiligheid en terrorismebestrijding – € 18,7 mln.
Dit bedrag bestaat o.a. uit de volgende mutaties:
– Een overboeking van € 5,3 mln. naar het Gemeentefonds voor «Lokale
aanpak Jihadisme»
– Het restant omvat diverse mutaties kleiner dan € 5 mln. zoals een
overboeking naar Defensie van € 4,3 mln. inzake het hosten van de
Passagiersinformatie-eenheid Nederland, en een overboeking naar
BZK van € 3 mln. structureel voor inlichtingenonderzoek salafisme
AIVD.
37 Migratie
Budgettaire gevolgen van beleid, beleidsartikel 37 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting
2018

Mutaties
via NvW,
ISB en
amendementen

Vastgestelde
begroting
2018

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

1.101.094

80.706

1.181.800

65.861

1.247.661

174.769

119.050

111.259

111.016

Programma-uitgaven
Waarvan juridisch verplicht

1.101.094

80.706

1.181.800

65.861

1.247.661
100%

174.769

119.050

111.259

111.016

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

14

37.2 Toegang, toelating en
opvang vreemdelingen
Bijdrage Agentschappen
Immigratie- en Naturalisatiedienst
DJI
Bijdrage ZBO’s/RWT’s
Centraal Orgaan opvang
asielzoekers
Nidos-opvang
Subsidies
Vluchtelingenwerk
Nederland
Overige subsidies
Opdrachten
Keteninformatisering
Versterking vreemdelingenketen

Ontwerpbegroting
2018

Mutaties
via NvW,
ISB en
amendementen

Vastgestelde
begroting
2018

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

330.035
0

0
80.706

330.035
80.706

12.084
1.778

342.119
82.484

35.376
81.769

11.550
83.915

11.554
85.065

11.554
85.065

595.698
118.790

0
0

595.698
118.790

42.849
2.811

638.547
121.601

54.549
2.578

20.727
2.359

11.752
2.359

11.509
2.359

9.428
1.666

0
0

9.428
1.666

205
7

9.633
1.673

205
7

205
7

205
7

205
7

5.198

0

5.198

46

5.244

46

46

46

46

2.803

0

2.803

9.429

12.232

9

11

41

41

8.424

0

8.424

1.401

9.825

0

0

0

0

37.3 Terugkeer
Bijdrage Agentschappen
DJI (Dienst Vervoer en
Ondersteuning)
Subsidies
REAN-regeling
Overige subsidies
Opdrachten
Vreemdelingen vertrek

6.547
2.500

0
0

6.547
2.500

– 723
47

5.824
2.547

124
47

124
47

124
47

124
47

20.005

0

20.005

– 4.073

15.932

59

59

59

59

Ontvangsten

156.600

0

156.600

8.600

165.200

0

0

0

0

De bijdrage aan de IND, het COA, Nidos, DJI en Vluchtelingenwerk
Nederland zijn juridisch verplicht evenals een groot gedeelte van de
opdrachten die voortvloeien uit het programma van de keteninformatisering en de uitgaven voor de vervoersbewegingen van de vreemdelingen. Dit laatste als gevolg van een meerjarig convenant met het
agentschap DJI
Toelichting
Mutaties uitgaven
37.2 Toegang, toelating en opvang vreemdelingen
Immigratie- en Naturalisatiedienst € 12,1 mln.
Dit bedrag bestaat uit mutaties kleiner dan € 5mln., o.a.
– Een toekenning van € 4,1 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel
belangrijkste mutaties)
– Volgend uit de Meerjaren Productieprognose (MPP) wordt er extra
productie bij IND verwacht ter hoogte van € 1,9 mln in 2018 en € 23,8
mln. in 2019.
– Als reactie op nationale en Europese juridische procedures worden de
tarieven en de daarmee samenhangende ontvangstenraming bij de
IND bijgesteld met € 4,5 mln. in 2018 en meerjarig € 7,5 mln.
Centraal Orgaan opvang asielzoekers € 42,8 mln.
– Uit de Meerjaren Productieprognose (MPP) volgt een hogere bezetting
bij COA. Daartoe wordt het budget in 2018 met € 127,8 mln. verhoogd
en met 71,5 mln. in 2019 (zie ook tabel belangrijkste mutaties).

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

15

–

–
–

De kosten voor de eerstejaarsopvang worden toegerekend aan ODA. In
de toerekening wordt de MPP-mutatie voor de instroom 2018 en 2019
verwerkt, net als de bijstelling en nacalculatie over 2017 en de
meerjarige doorwerking daarvan. Dit leidt tot een overheveling van
€ 94,2 mln. in 2018 van de begroting van het Ministerie van Justitie en
Veiligheid (JenV) naar de begroting van Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking (BHOS).
Een toekenning van 6,2 mln. aan loonbijstelling 2018 (zie ook tabel
belangrijkste mutaties).
Het restant van het saldo bestaat uit mutaties kleiner dan € 5mln.

Versterking Vreemdelingenketen € 9,4 mln.
Deze post bestaat voornamelijk uit de eindejaarsmarge ad € 7,6 mln. ten
behoeve van overlopende verplichtingen asiel, waarvan circa € 4,5 mln.
wordt gestort in de asielreserve. Het restant van het saldo betreft kleine
mutaties.
Mutaties ontvangsten
Het ontvangstenbudget wordt verlaagd met € 8,6 mln. Deze mutatie
wordt toegeschreven aan het eigen vermogen van de IND die wordt
verlaagd met € 8,6 mln. op basis van de realisaties in de afgelopen
begrotingsjaren.
2.3 De niet-beleidsartikelen
91 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 91 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Verplichtingen

Ontwerpbegroting
2018

Mutaties
via NvW,
ISB en
amendementen

Vastgestelde
begroting
2018

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

428.865

537

429.402

7.804

2.700
2.400
300
0

277.043
232.938
41.221
2.884

– 2.163
0
0
– 2.163
0

91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Personeel
274.343
waarvan eigen personeel
230.538
waarvan externe inhuur
40.921
waarvan overig personeel
2.884
Materieel
155.079
waarvan ICT
19.896
waarvan SSO’s
88.373
waarvan overig materieel
46.810
Ontvangsten

26.581

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

437.206

9.808

9.968

10.140

9.148

3.483
– 578
4.741
– 680

280.526
232.360
45.962
2.204

21.638
20.694
1.828
– 884
– 11.830

21.651
21.274
1.262
– 885
– 11.683

21.814
21.298
815
– 299
– 11.674

20.870
20.354
815
– 299

152.916
19.896
88.373
44.647

4.321
5.876
10.487
– 12.042

157.237
25.772
98.860
32.605

– 1.149
– 5.530
– 5.151

– 899
– 5.186
– 5.598

– 899
– 5.171
– 5.604

– 11.722
– 899
– 5.171
– 5.652

26.581

– 731

25.850

– 731

0

0

0

Toelichting
Mutaties uitgaven
91.1 Apparaatsuitgaven kerndepartement
Het apparaatsbudget van het kerndepartement wordt per saldo verhoogd
met € 7,8 mln. Deze verhoging wordt veroorzaakt door de volgende
mutaties:
– Toekenning van loonbijstelling 2018 van € 7,7 mln.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

16

–

–

–
–

De begrotingsraming op de apparaatsuitgaven is met € 20 mln.
verlaagd op basis van de verwachte onderuitputting op de JenVbegroting in de laatste jaren.
Binnen JenV zijn er diverse tegenvallers, optellend tot € 6,1 mln. bij
onder andere de tolken en vertalers herinrichting register en digitalisering; Justid ICT-uitgaven voor noodzakelijk onderhoud ter voorkoming
van storingen in het productieproces.
Toekenning van de eindejaarsmarge HGIS voor Europol en Eurojust
voor € 13 mln. Zie ook tabel belangrijkste mutaties
Het restant van het saldo bevat vele mutaties kleiner dan € 5 mln.

92 Nominaal en onvoorzien
Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 92 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting
2018

Mutaties
via NvW,
ISB en
amendementen

Vastgestelde
begroting
2018

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

20.137

307

20.444

– 15.465

Uitgaven
92.1 Nominaal en onvoorzien
Nominaal en onvoorzien

20.137

307

20.444

0

0

0

Ontvangsten

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

4.979

51.666

57.992

56.205

49.468

– 15.465

4.979

51.666

57.992

56.205

49.468

0

0

0

0

0

0

Mutaties uitgaven
92.1 Nominaal en onvoorzien
Artikel 92 is een doorverdeelartikel. Alle relevante mutaties zijn bij de
betreffende artikelen toegelicht.
93 Geheim
Budgettaire gevolgen van beleid, niet-beleidsartikel 93 (eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
Ontwerpbegroting
2018

Mutaties
via NvW,
ISB en
amendementen

Vastgestelde
begroting
2018

Mutaties
1e
suppletoire
begroting

Stand 1e
suppletoire
begroting

(1)

(2)

(3)=(1+2)

(4)

(5)=(3+4)

Verplichtingen

3.067

0

3.067

0

Uitgaven
93.1 Geheim
Geheime uitgaven

3.067

0

3.067

0

0

0

Ontvangsten

Mutatie
2019

Mutatie
2020

Mutatie
2021

Mutatie
2022

3.067

0

0

0

0

0

3.067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Op dit beleidsterrein hebben geen mutaties plaatsgevonden die een
toelichting behoeven.

Tweede Kamer, vergaderjaar 2017–2018, 34 960 VI, nr. 2

17